Kak Audit Internal Puskesmas Nusa Indah 2023

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NUSA INDAH
Alamat :JlAnggrek No.4 Kel. Nusa Indah Kec. RatuAgung
Kota Bengkulu Email :[email protected]
Telp. (0736) 342515,KodePos 38224
KERANGKA ACUAN KERJA

AUDIT INTERNAL
I. PENDAHULUAN
Audit merupakan suatu proses pengumpulan data, penilaian ataupun pengevaluasian yang
dilakukan untuk menilai sesuatu apakah telah sesuai dengan kriteria yang mendasarinya. Audit
terdiri dari beberapa macam seperti audit keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional.
Audit operasional merupakan audit yang dilaksanakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas
kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Efisiensi
digunakan untuk mengetahui apakah pemakaian sumber daya suatu organisasi bisa mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas digunakan untuk menilai seberapa baik
kebijakan-kebijakan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan. Efisiensi dan efektivitas
merupakan dua hal yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Efisiensi dan efektivitas ini
merupakan hal yang sangat berperan penting dalam peningkatan kinerja pelayanan suatu
organisasi.
Puskesmas Nusa Indah melaksanakan Audit Internal dengan kurun waktu 2 bulan sekali.
Hal ini di laksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk meminimalisir
penurunan kinerja.
II. LATAR BELAKANG

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas, maka puskesmas merupakan organisasi kesehatan
fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina
peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada
masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Di dalam memberikan
pelayanan yang paripurna dengan sumber daya yang profesional seperti yang tertuang di dalam
misi Puskesmas Nusa Indah maka haruslah dapat konsekuen di mana petugas di dalam
memberikan pelayanan haruslah sesuai dengan prosedur yang ada di Puskesmas Nusa Indah.
Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan perlu adanya peningkatan Mutu, sehingga
secara bersama – sama Puskesmas Nusa Indah dapat meningkatkan kemandirian masyarakat
dalam berperilaku hidup sehat dalam pelayanan baik UKM, UKP dan Admen. Di dalam
peningkatan Mutu Puskesmas tentunya tidak sedikit masalah yang ada. Sebelum tercapainya
peningkatan Mutu maka perlulah di gali masalah yang ada di setiap unit baik UKM, UKP
maupun Admen, sehingga masalah dapat di carikan solusi secara bersama dan ketika masalah di
ketahui maka Puskesmas segera dapat melakukan perbaikan. Untuk memenuhi proses tersebut
maka dalam hal ini di butuhkan pelaksanaan Audit pada pelayanan unit-unit tersebut.
III. T U J U A N
1. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM, UKP maupun Admen sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan
memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang dilakukan.
b. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko.
c. Sebagai salah satu dasar pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan.
IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

1. Pembuatan Rencana Kerja Pembuatan rencana kerja oleh tim Audit Internal
Audit selama 1 tahun.
2. Pembutan jadwal kegiatan Pembuatan Jadwal Kegiatan oleh Tim Audit
dan menentukan Unit kerja Internal.
yang akan di audit Menentukan Unit kerja yang akan diaudit oleh
Tim Audit Internal.
3 Pembuatan cheklist atau Pembuatan chek list atau instrument audit oleh
instrument Audit Tim Audit.
4 Pelaksanaan Audit Pelaksanaan Audit Internal di masing – masing
unit Pelayanan.
5 Pelaporan hasil Audit Tim audit melaporkan hasil audit kepada Tim
Mutu di hadapan Kepala Puskesmas
V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Audit internal dilakukan dengan cara observasi, wawancara, melihat dokumen dan
rekaman yang ada di unit pelayanan dengan mengisi instrumen audit kemudian hasil audit
diolah, dianalisa selanjutnya membuat saran untuk tindak lanjut berupa tabel RPM (Ragpie
Program Matrix) rencana tindak lanjut.
VI. SASARAN
1. Program UKM (Kesesuian dengan indikator yang ditetapkan).
2. Pelayanan UKP (Kesesuian dengan indikator yang ditetapkan).
3. Admen (Kesesuian dengan indikator yang ditetapkan).
VII. JADWAL PELAKSANAAN
Jadwal Pelaksanaan Audit terlampir.
VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Audit internal dilaksanakan setiap 2 bulan sekali.
2. Pelaporan
a. Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibuat oleh tim Audit Internal.
b. Laporan ditujukan kepada tim mutu.
c. Evaluasi ketepatan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap akhir bulan.
IX. PENCATATAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

1. Pencatatan
Pencatatan hasil temuan audit oleh anggota auditor kemudian diserahkan pada Ketua Tim
Audit Internal untuk diolah dan dianalisa serta ditindaklanjuti dalam bentuk RTL dan TL.
2. Pelaporan
Pelaporan hasil audit dibuat oleh Tim Audit Internal untuk kemudian dilaporkan pada Tim
Mutu saat diadakan rapat tinjauan manajemen dihadapan Kepala Puskesmas. Laporan
berupa hasil audit, tindak lanjut yang telah dilakukan dan kendala pada saat perbaikan.
3. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi kegiatan selama pelaksanaan audit di buat oleh Tim Audit Internal untuk
mengetahui apakah terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Audit saat ini sehingga dapat
digunakan sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan audit selanjutnya.

Kak Audit Internal Puskesmas Nusa Indah 2023

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kak Audit Internal Puskesmas Nusa Indah 2023

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kak Audit Internal Puskesmas Nusa Indah 2023

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

KERANGKA ACUAN KERJA

II. LATAR BELAKANG

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

IX. PENCATATAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Anda mungkin juga menyukai