REGISTER RESIKO UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA TAHUN 2023

Puskesmas UPTD Puskesmas Depok Utara TANGGAL PENILAIAN: 18 Januari 2023

DIBUAT OLEH : Tim Manajemen Risiko

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL PEMILIK RISIKO/
NAMA KEGIATAN Tujuan KEGIATAN*) AREA / LOKASI PENGENDALIAN YANG CONCAT PEMBIAYAAN TARGET
No (PROSES BISNIS) KODE SUDAH ADA SAAT INI APAKAH PERLU OPSI TEKNIK URAIA WAKTU
SEBAB RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PERINGKAT RISIKO PENANGANAN N DAMPAK PROBABILITAS SKOR PERINGKAT RISIKO
RISIKO (D & P) PENGENDALIAN RISIKO PENANGANAN RISIKO RISIKO
RISIKO ?
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
Meminta pasien untuk
Karena pasien tidak membawa data diri yang lengkap menuliskan sendiri data dirinya
Kesalahan identifikasi Tidak ada kesalahan 100% dalam 1 Karena pasien tidak Mungkin Pasien tidak Sehingga terjadi Mungkin Pasien tidak mengerti syarat untuk melakukan Cegah kerugian Monitoring daftar tilik
1 pasien pada loket tahun terkait identifikasi pasien Pendaftaran membawa data diri yang R.1 mengerti syarat untuk kesalahan dalam pendaftaran Sehingga terjadi kesalahan dalam dikertas dan petugas 3 2 32 6 Moderate ya (Mengurangi Pelaksanaan SOP Retensi risiko 1 2 2 Low PJ Pendaftaran 1 tahun
pendaftaran lengkap melakukan pendaftaran mengidentifikasi pasien menginput sesuai data yang Probabilitas) Pendaftaran
mengidentifikasi pasien
ditulis pasien

Kesalahan memasukkan Tidak ada kesalahan memasukkan Kemungkinan status RM Sehingga saat pasien Karena tidak ada tracer Kemungkinan status RM SOP Penyimpanan dan Cegah kerugian Monitoring SOP
2 rekam medis ke dalam rekam medis ke dalam rak 100% Rekam Medis Karena tidak ada tracer R.2 terselip di antara status berkunjung status RM terselip di antara status RM tidak ditemukan Sehingga 3 3 33 9 High ya (Mengurangi Penyimpanan Rekam Retensi risiko 3 2 6 Moderate PJ Rekam Medis 1 tahun
Pendistribusian Rekam Medis
rak dalam 1 tahun RM tidak ditemukan tidak ditemukan saat pasien berkunjung status RM tidak ditemukan Probabilitas) Medis

Kesalahan dalam

Tidak ada kesalahan dalam menulis Ruang Karena petugas salah Mungkin akan terjadi Sehingga resep yang Karena petugas salah mengidentifikasi pasien Mungkin Reduksi kerugian Monitoring SOP
3 menulis resep/resep Pemeriksaan
mengidentifikasi pasien R.3 akan terjadi kesalahan diagnosa Sehingga resep yang SOP Pelayanan Klinis 3 1 31 3 Moderate ya Retensi risiko 2 1 2 Low Farmasi 1 tahun
resep 100% dalam 1 tahun Umum kesalahan diagnosa diberikan ke pasien salah diberikan ke pasien salah (Mengurangi Dampak) Pelayanan Klinis
tertukar

Ruang

Karena petugas kurang Kemungkinan pasien Sehingga pasien tidak Karena petugas kurang teliti dalam menangani pasien
Kesalahan lokasi Tidak ada kesalahan lokasi Kemungkinan pasien beresiko salah pencabutan gigi Reduksi kerugian Monitoring SOP
4 Pemeriksaaan teliti dalam menangani R.4 beresiko salah mendapatkan perawatan SOP Pelayanan Gigi 4 2 42 8 High ya Retensi risiko 3 2 6 Moderate Petugas Gigi 1 tahun
pencabutan gigi pencabutan gigi 100% dalam 1 tahun Sehingga pasien tidak mendapatkan perawatan yang benar (Mengurangi Dampak) Pelayanan Gigi
Gigi pasien pencabutan gigi yang benar

Petugas terbakar api

Tidak ada petugas yang terbakar api Karena ruangan belum Kemungkinan petugas Sehingga terjadi Karena ruangan belum memadai Kemungkinan Reduksi kerugian
5 Laboratorium R.5 terbakar saat membuat petugas terbakar saat membuat sampel Sehingga terjadi SOP BTA 3 1 31 3 Moderate ya Monitoring SOP BTA Retensi risiko 2 1 2 Low PJ Laboratorium 1 tahun
lampu spirtus lampu spiritus memadai kebakaran (Mengurangi Dampak)
sampel kebakaran

Pasien terpleset dari

Tidak ada pasien yang terpleset dari Kemungkinan tangga Sehingga pasien mudah Karena lantai licin Kemungkinan tangga bergeser Petugas menginformasikan Reduksi kerugian Petugas membantu
6 tangga menuju bed memegang oasien
tangga menuju bed periksa pasien KIA/Imunisasi Karena lantai licin R.6 kepada pasien untuk berhati- 3 1 31 3 Moderate ya (Mengurangi Dampak) Retensi risiko 2 2 4 Low PJ KIA 1 tahun
bergeser terjatuh Sehingga pasien mudah terjatuh
periksa pasien 100% dalam 1 tahun hati saat menaiki tangga untuk menaiki tangga

Petugas Tertusuk

Tidak ada lagi petugas yang tertusuk Kemungkinan akan Karena petugas kurang konsentrasi Kemungkinan Melakukan
7 Pecahan Ampul Pelarut pecahan ampul pelarut imunisasi Sehingga tertusuk
Karena petugas kurang R.7 menimbulkan luka pada akan menimbulkan luka pada petugas Sehingga SOP Penanganan Limbah 42 8 High ya Reduksi kerugian penanganan limbah Retensi risiko 3 2 6 Moderate PJ KIA 1 tahun
KIA/Imunisasi 4 2
Imunisasi konsentrasi pecahan ampul Medis (Mengurangi Dampak) jarum suntik sesuai
100% dalam 1 tahun petugas tertusuk pecahan ampul
SOP

Kesalahan menentukan Tidak ada kesalahan menentukan

Sehingga dapat Karena skrining tidak dilakukan dengan benar mungkin
status kesehatan mungkin karena keluarga menimbulkan masalah
8 status kesehatan bayi/balita yang KIA/Imunisasi Karena skrining tidak karena keluarga yang dimintai keterangan tidak SOP Imunisasi Reduksi kerugian Monitoring SOP
bayi/balita yg akan di akan di imunisasi 100% dalam 1 dilakukan dengan benar R.8 yang dimintai keterangan mulai dari KIPI ringan, responsif Sehingga dapat menimbulkan masalah mulai 3 1 31 3 Moderate ya (Mengurangi Dampak) Imunisasi Retensi risiko 2 1 2 Low PJ KIA 1 tahun

imunisasi tidak responsif sakit berat sampai

tahun dari KIPI ringan, sakit berat sampai kematian
kematian
Kesalahan
Karena tidak dilakukan Kemungkinan dapat Sehingga hasil yang Karena tidak dilakukan identifikasi form pemeriksaan Monitoring Alur
Tidak ada lagi hasil lab yg salah tulis identifikasi form terjadi kesalahan laboratorium secara tepat Kemungkinan dapat terjadi SOP Alur Pelayanan Reduksi kerugian
9 Penulisan/penginputan Laboratorium R.9 didapat salah dalam 3 1 31 3 Moderate ya Pelayanan Retensi risiko 2 1 2 Low PJ Laboratorium 1 tahun
Hasil Laboratorium 100% dalam 1 tahun pemeriksaan laboratorium penulisan hasil kesalahan penulisan hasil laboratorium Sehingga hasil Laboratorium yang (Mengurangi Dampak)
penulisan dan diagnosa Laboratorium
secara tepat laboratorium didapat salah dalam penulisan dan diagnosa

Terjadinya kesalahan
Untuk mendapatkan status gizi yang
10 dalam penimbangan dan Petugas melakukan
Karena Petugas yang Karena Petugas yang membaca hasil pengukuran Cegah kerugian
Gizi R.10 kemungkinan terjadi Sehingga hasil status gizi kurang terlatih kemungkinan terjadi kesalahan status SOP pengukuran berat badan 32 6 Moderate ya pelatihan pengukuran 1 Low PJ Gizi 1 tahun
membaca hasil 3 2 (Mengurangi Retensi risiko 1 1
benar dan tepat kesalahan status gizi tidak sesuai dan tinggi badan dan penimbangan
pengukuran balita pengukuran kurang terlatih gizi Sehingga hasil status gizi tidak sesuai Probabilitas)
balita

Untuk memberikan informasi yang

Kurangnya kemampuan
Karena Petugas belum Kemungkinan informasi Sehingga masyarakat Karena Petugas belum mengikuti pelatihan infografis
menarik dan mudah dipahami oleh Kemungkinan informasi yang diberikan tidak menarik Reduksi kerugian Petugas Mengikuti
11 petugas dalam membuat Promkes mengikuti pelatihan R11 yang diberikan tidak tidak memahami informasi SOP Penggunaan Media KIE 3 3 33 9 High ya Retensi risiko 2 3 6 Moderate PJ Promkes 1 tahun
media yang menarik masyarakat untuk menjalani hidup sehat Sehingga masyarakat tidak memahami informasi yang di (Mengurangi Dampak) Pelatihan Infografis
infografis menarik yang di sebarkan
100% sebarkan

Penanganan obat
12
Karena petugas salah mengidentifikasi obat yang Monitoring daftar tilik
Karena petugas salah mengidentifikasi Mungkin pasien diberikan obat Cegah kerugian
Tidak adanya obat yang kadaluwarsa yang kadaluwarsa Sehingga pasien kadaluarsa atau rusak Mungkin pasien diberikan obat SOP Penyimpanan Sediaan 51 5 Extreme ya SOP Penyimpanan Retensi risiko 3 1 3 Moderate PJ Farmasi 1 tahun
Farmasi obat yang R12 5 1 (Mengurangi
kadaluwarsa atau rusak 100% dalam 1 tahun mengalami cidera yang kadaluwarsa atau rusak Sehingga pasien Farmasi dan BMHP Sediaan Farmasi dan
kadaluarsa atau rusak atau rusak Probabilitas)
mengalami cidera BMHP

Tidak ada kesalahan dalam Cegah kerugian Monitoring daftar tilik

Kesalahan dalam Karena terdapat obat yang mirip mungkin pasien dapat sehingga pasien Karena terdapat obat yang mirip mungkin pasien dapat SOP Penyimpanan, Pelabelan SOP Penyimpanan,
13 pengambilan obat pengambilan obat 100% dalam 1 Farmasi R13 obat yang salah sehingga pasien mengalami cidera dan Penyiapan Obat LASA 5 1 51 5 Extreme ya (Mengurangi Retensi risiko 3 1 3 Moderate PJ Farmasi 1 tahun
obat yang salah mengalami cidera Pelabelan, Penyiapan
tahun Probabilitas)
Obat LASA
Karena kurangnya
Karena kurangnya kesadaran petugas dalam
Kemungkinan petugas Sehingga sampah non
Ketidak sesuaian Tidak ada kesalahan dalam kesadaran petugas dalam tidak teliti dalam melihat membuang sampah sesuai dengan label yang tersedia Cegah kerugian Pelabelan pada tempat
14 pemilahan sampah pembuangan sampah medis dan non Kesling membuang sampah sesuai R14 label pada tempat medis tergabung dengan di tempat sampah Kemungkinan petugas tidak teliti SOP Limbah 3 2 32 6 Moderate ya (Mengurangi sampah Retensi risiko 2 2 4 Low PJ Kesling 1 tahun
medis dan non medis medis dalam 1 tahun dengan label yang tersedia di sampah medis dalam melihat label pada tempat sampah Sehingga sampah Probabilitas)
sampah
tempat sampah non medis tergabung dengan sampah medis

Kesalahan aplikasi Tidak ada kesalahan 100% pada Karena server Pcare BPJS Mungkin karena Sinyal Sehingga proses Karena server Pcare BPJS sering ada gangguan Menghubungi Operator Pcare Cegah kerugian Petugas segera
pendaftaran menjadi Retensi risiko 1 1
15 Pcare BPJS loading nya lama Pendaftaran R15 atau banyak yang akses Mungkin karena Sinyal atau banyak yang akses 2 1 21 2 Low ya (Mengurangi 1 Low Petugas Pendaftaran 1 tahun
aplikasi Pcare BPJS sering ada gangguan BPJS menghubungi operator
terhambat Sehingga proses pendaftaran menjadi terhambat Probabilitas)

16 Pemakaian Genset

Monitoring
Genset dapat beroperasi saat mati listrik Karena tidak pernah mungkin genset tidak Karena tidak pernah dilakukan pemeliharaan genset Cegah kerugian
Puskesmas sehingga pelayanan pemeliharaan genset,
dari PLN 100% dalam waktu 1 tahun dilakukan pemeliharaan R16 bisa digunakan saat mungkin genset tidak bisa digunakan saat listrik mati Form Pemeliharaan Genset 4 2 42 8 High ya (Mengurangi SOP Pemeliharaan Retensi risiko 1 1 1 Sangat Rendah PJ MFK 1 tahun
depok utara puskesmas terganggu
genset listrik mati sehingga pelayanan puskesmas terganggu Probabilitas) Genset
KATEGORI
OPERASIONAL
Semua fasilitas di puskesmas rutin Puskesmas Karena Ruangan TB dan Kemungkinan terjadinya Sehingga Pasien dapat Karena Ruangan TB dan ISPA satu ruangan Cegah kerugian Evaluasi Pembagian
17 Pemeliharaan Fasilitas dilakukan pemeliharaan 100%dalam waktu 1 R17 Kemungkinan terjadinya kontak pasien Sehingga Pasien Pembagian waktu pelayanan 4 2 42 8 High ya (Mengurangi waktu pelayanan TB Retensi risiko 4 2 8 Sedang PJ MFK 1 tahun
tahun depok utara ISPA satu ruangan kontak pasien tertular
dapat tertular Probabilitas) dan Pelayanan ISPA

Karena pembuatan perencanaan anggaran untuk kegiatan

Karena pembuatan Mungkin penyerapan Melakukan
Penyerapan anggaran Penyerapan anggaran maksimal, sehingga cakupan operasional puskesmas kurang tepat Mungkin Cegah kerugian
perencanaan anggaran anggaran operasional perubahan/pergeseran
Tata Usaha manajemen puskesmas penyerapan anggaran operasional puskesmas tidak Perencanaan Anggaran APBD 4 3 43 12 Extreme ya (Mengurangi Retensi risiko 3 2 6 Sedang Keuangan 1 tahun
18 >90% dalam waktu 1 tahun R18 puskesmas tidak anggaran sesuai
APBD untuk kegiatan operasional rendah maksimal sehingga cakupan manajemen puskesmas rendah Probabilitas)
maksimal kebutuhan KATEGORI
puskesmas kurang tepat
Karena banyak kegiatan UKM yang tidak dilaksanakan
KEUANGAN
Karena banyak kegiatan Mungkin penyerapan Sehingga cakupan Cegah kerugian Melakukan
Penyerapan anggaran Penyerapan anggaran maksimal, Mungkin penyerapan anggaran kegiatan tidak perubahan/pergeseran
19 Tata Usaha UKM yang tidak R19 anggaran kegiatan tidak penilaian manajemen Membuat Jadwal BOK 4 3 43 12 Extreme ya (Mengurangi Retensi risiko 3 2 6 Sedang Keuangan 1 tahun
BOK 100% dalam waktu 1 tahun maksimal Sehingga cakupan penilaian manajemen anggaran sesuai
dilaksanakan maksimal puskesmas rendah Probabilitas)
puskesmas rendah kebutuhan

Karena ada petugas yang tidak taat terhadap aturan

Karena ada petugas yang Kemungkinan petugas Sehingga pelaksanaan
20 Pengelolaan SDM Menghasilkan SDM yang efektif,efisien tidak taat terhadap aturan R20 datang dan pulang tidak kepegawaian Kemungkinan petugas datang dan Pengurangan poin pada 21 2 Low tidak 0 FALSE Bagian Kepegawaian 1 tahun KATEGORI
Tata Usaha 2 1
dan taan aturan tugas kurang efisien pulang tidak sesuai jam kerja Sehingga pelaksanaan tugas pembayaran jasa pelayanan KEPATUHAN
kepegawaian sesuai jam kerja
kurang efisien

Semua aduan masyarakat mendapat Karena puskesmas tidak Kemungkinan Karena puskesmas tidak menanggapi aduan kotak saran, tersedia Cegah kerugian
Penanganan aduan Puskesmas masyarakat bisa Sehingga citra puskesmas masyarakat Kemungkinan masyarakat bisa memblow SOP Penanganan
21 umpan balik dan tindak lanjut 100% menanggapi aduan R21 narahubung di media sosial 4 2 42 8 High ya (Mengurangi Retensi risiko 3 2 6 Sedang TIM MUTU 1 tahun
masyarakat depok utara memblow up di media menjadi rusak up di media sosial Sehingga citra puskesmas menjadi rusak aduan masyarakat
dalam waktu 1 tahun masyarakat dan hotline puskesmas Probabilitas)
sosial

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Depok Utara Koordinator Manajemen Risiko

KETERANGAN:
KODE R1-R60 UNTUK PENGISIAN RISIKO KLINIS
KODE R61-R110 UNTUK PENGISIAN RISIKO NON KLINIS

APABILA ADA PENAMBAHAN, ANDA BISA INSERT ROW DAN COPY PASTE RUMUS DI ATASNYA
Leni Widya Saleh, AMK
drg. Siti Muhimatul Munawaroh
NIP. 197501132006042012