1.

1 Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru Vol Satuan

Penggandaan formulir dan publikasi/pengumuman
Fotocopy 250 Lembar
Cetak MMT 12 Meter
1.4 Pengelolaan Pendataan Peserta didik lama
Fotocopy 250 Lembar
2.3 Sarana Prasarana Pengembangan Perpustakaan
Penyediaan Buku non Teks
Persiapan US MAT SMP 17 Eks
Persiapan US IPA SMP 17 Eks
Persiapan US B Indo SMP 17 Eks
Persiapan Us B Inggris SMP 17 Eks
3 Standar Proses Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Penyediaan alat/bahan pendukung pembelajaran
Alat olah raga: bola kaki 2 buah
Alat olah raga: bola volly 2 buah
Gelas ukur 2 buah
3.2 Standar Proses Pembelajaran remidial, pembelajaran pengayaan
persiapan ujian/AKM
Remidial pembelajaran
Fotocopy bolak balik 300 lembar
Pengayaan pembelajaran
Fotocopy bolak balik 1008 lembar
Persiapan US
Latihan US
Penggandaan
Cetak polio hvs putih 70 gram 1008 lembar
Latihan US Tingkat kabupaten
Fotocopy 1008 lembar
4 Implementasi Kegiatan pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran
Sistem Penilaian Ulangan Harian
Fotocopy 1500 lembar
UTS
Fotocopy 2709 lembar
Cetak 1764 lembar
UAS
Fotocopy 1764 lembar
4.7 Implementasi Asesmen kompetensi minimal
Sistem Penilaian Penggandaan
Fotocopy 500 lembar
4.8 Pengelolaan Pembiayaan sekolah melalui aplikasi kementerian
E-raport 12 bulan
5.1 Pengelolaan Pembiayaan pelaksanann administrasi sekolah
Pembiayaan dalam rangka pengelolaan dari
operasional rutin sekolah
Bolpoint top 36 buah
Pensil 2b 36
Spidol besar permanen 36
 Spidol besar white board 72
Tinta spidol white boiard 12 botol
Blinder clip 41 mm 6 dus
Blinder clip 51 mm 5 dus
Blinder clip besar 3 buah
Stip karet penghapus 6 buah
Buku agenda rapat kerja 6 buah
Buku kwarto 50 lembar 12
Buku tulis isi 58 lembar 20
File box plastik 12
Snelhelter plastik 36
Stop map polio 150
Penggaris kayu 100 cm 5
Pisau curter besar L 500 3
Isolasi panifix 1 x 72 3 rol
Plastik mica bening 4 pack
Plastik mica warna 4 pack
Kertas hvs 70 gram polio 18 pack
Kertas hvs 80 gram polio 5 pack
Kertas polio bergaris 5 pack
Amplop panjang kabinet putih 5 duz
Meterai 20 buah
Catrid canon 811 2 buah
Refil tinta canon black 5 botol
Refil epson black L series 5 botol
USB flasdisk tosiba 16 GB 3 buah
6.1 Pendidik dan Pembiayaan dalam rangka mengikuti atau
Tenaga Kependidikamenyelenggarakan kegiatan kompetensi guru dan
tenaga kependidikan
MGMP
Perjalanan dinas 60 org/hari
Fotocopy 500
MKKS
Perjalanan Dinas 12 org/hari
fotocopy 500 lembar
Harga Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

350 87500
22000 264000

350 87500

63000 1071000
72000 1224000
55000 935000
50000 850000

263500 527000
195000 390000
140500 281000

600 180000

600 604800

350 352800

350 352800

350 175000 175000 175000

350 948150
350 617400

350 617400

350 175000

100000 300000 500000 400000

3500 42000 42000 42000

4000 96000 48000
7500 90000 90000 90000
 8500 204000 204000 204000
15000 120000 60000
15500 31000 31000 31000
19500 97500
96000 192000 96000
4000 24000
45500 91000 182000
10500 84000 42000
5000 100000
19500 78000 78000 78000
7500 90000 180000
900 45000 45000 45000
11500 57500
33500 100500
27500 82500
31000 124000
37500 150000
57500 517500 517500
70500 352500
45500 227500
22000 110000
10000 200000
240000 480000
45000 225000
90000 450000
77000 231000

25000 500000 500000 500000

350 175000

25000 100000 100000 100000

350 175000
 RANCANGAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH ( RKAS )
TAHUN ANGGRAN 2024

PENERIMAAN
Total Penerimaan : 38 Siswa
Rp. 44.080.000,00

Kode Rincian Perhitungan Tahap

No Kode Rek Uraian Jumlah
Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 02. Pengembangan Standart Isi
2 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
3 02.03.17 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
4 5.1.02.01.01.0026 02.03.17 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
5 5.1.02.01.01.0026 02.03.17 001. Fotocopy folio dan kuarto 1052 Lembar 350.00 368,200.00 368,200.00
6 5.1.02.01.01.0026 02.03.17 002. Fotocopy folio dan kuarto 500 Lembar 350.00 175,000.00 175,000.00
7 5.1.02.01.01.0052 02.03.17 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
8 5.1.02.01.01.0052 02.03.17 001. Konsumsi 16 Orang 25,000.00 400,000.00 400,000.00
9 5.1.02.01.01.0052 02.03.17 002. Konsumsi 16 Orang 25,000.00 400,000.00 400,000.00
10 03. Pengembangan Standat Proses
11 03.03 Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
12 03.03.31. Penyelenggaran Perbaikan/Pengayaan (Remidial)
13 5.1.02.01.01.0026 03.03.31. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan
14 5.1.02.01.01.0026 03.03.31. 001. Fotocopy folio dan kuarto 300 Lembar 350.00 105,000.00 105,000.00
15 5.1.02.01.01.0026 03.03.31. 002. Fotocopy folio dan kuarto 1000 Lembar 350.00 350,000.00 350,000.00
16 5.1.02.01.01.0026 03.03.31. 003. Cetak Soal 99 Paket 2,500.00 247,500.00 247,500.00
17 5.1.02.01.01.0026 03.03.31. 004. Cetak Soal 99 Paket 2,500.00 247,500.00 247,500.00
18 03.03.46 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olah Raga
19 5.1.02.01.01.0034 03.03.46 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Perlengkapan Pendukung Olah Raga
20 5.1.02.01.01.0034 03.03.46 001. Bola Kaki 2 Buah 263,500.00 527,000.00 527,000.00
21 5.1.02.01.01.0034 03.03.46 002. Bola Voli 2 Buah 195,000.00 390,000.00 390,000.00
22 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
23 03.05.03 Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian Buku Tulis, Kapur tulis,
pensil, spidol, kertas, buku indukpeserta didik, buku inventaris)
24 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor
25 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 001. Spidol Permanen 2 Lusin 90,000.00 180,000.00 180,000.00
26 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 002. Spidol Whiteboard BG 13 30 Pcs 8,500.00 255,000.00 255,000.00
27 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 003. Tinta Spidol Whiteboard 5 Buah 15,000.00 75,000.00 75,000.00
28 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 004. Buku Agenda 2 Buah 45,500.00 91,000.00 91,000.00
29 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 005. Spidol Whiteboard 500 Snowman 20 Pcs 11,500.00 230,000.00 230,000.00
30 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 006. Box file merk, Bambi per buah ukuran 115x270x335 mm plastik 3 Buah 17,400.00 52,200.00 52,200.00
31 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 007. Penggaris Kayu 5 buah 11,500.00 57,500.00 57,500.00
32 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 008. Plastik Mika 2 dus 31,550.00 63,100.00 63,100.00
33 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 009. Binder klip 19mm (NO.107) 1 dus 4,800.00 4,800.00 4,800.00
34 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 010. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio ukuran, 8,5x14", isi 500 lembar 6 rim 57,500.00 345,000.00 345,000.00
35 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 011. Kertas HVS 80 gram merk Sidu Dobel Folio, ukuran 43 x 33 cm, isi 500 lembar 3 rim 70,500.00 211,500.00 211,500.00
36 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 012. Kertas HVS 60 gram merk, Gold Ukuran F4 3 rim 48,000.00 144,000.00 144,000.00
37 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 013. Kertas Folio bergaris 5 paket 45,500.00 227,500.00 227,500.00
38 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 014. Materai 4 buah 10,000.00 40,000.00 40,000.00
39 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 015. Catridge Canon 2 buah 240,000.00 480,000.00 480,000.00
40 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 016. Tinta Refill Printer 5 Buah 45,000.00 225,000.00 225,000.00
41 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 017. Tinta Refil Printer Buah - -
42 5.1.02.01.01.0024 03.05.03 018. Kertas Gambar Kertas Kalkir 80/85 1 Roll 80,100.00 80,100.00 80,100.00
43 5.1.02.03.02.0310 03.05.03 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik
Sekolah Bidang Studi : IPA Dasar
44 5.1.02.03.02.0310 03.05.03 001. Gelas Ukur 3 buah 140,500.00 421,500.00 421,500.00
45 04. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
46 04.06 Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
47 04.06.08 Workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode/strategi pembelajaran semua mapel
48 5.1.02.04.01.0003 04.06.08 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah
49 5.1.02.04.01.0003 04.06.08 001. KKG 10 OP 25,000.00 250,000.00 125,000.00 125,000.00
50 5.1.02.04.01.0003 04.06.08 002. FOTOCOPY 500 LEMBAR 350.00 175,000.00 175,000.00
51 5.1.02.04.01.0003 04.06.08 003. PERJALANAN DINAS 10 OP 25,000.00 250,000.00 125,000.00 125,000.00
52 5.1.02.04.01.0003 04.06.08 004. FOTOCOPY 500 LEMBAR 350.00 175,000.00 175,000.00
53 05. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
54 05.02. Pengembangan Perpustakaan
55 05.02.10 Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik
56 5.2.05.01.01.0001 05.02.10 Belanja Modal Buku Umum
57 5.2.05.01.01.0001 05.02.10 PPKN Kelas 9 Kurikulum Merdeka 10 Exemplar 13,500.00 135,000.00 135,000.00
58 5.2.05.01.01.0001 05.02.10 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 9 Kurikulum Merdeka 10 Exemplar 23,400.00 234,000.00 234,000.00
59 5.2.05.01.01.0001 05.02.10 Matematika Kelas 9 Kurikulum Merdeka 10 Exemplar 23,800.00 238,000.00 238,000.00
60 5.2.05.01.01.0001 05.02.10 Bahasa Indonesia Kelas 9 Kurikulum Merdeka 10 Exemplar 16,000.00 160,000.00 160,000.00
61 5.2.05.01.01.0001 05.02.10 IPA Kelas 9 Kurikulum Merdeka 10 Exemplar 16,800.00 168,000.00 168,000.00
62 5.2.05.01.01.0001 05.02.10 IPS Kelas 9 Kurikulum Merdeka 10 Exemplar 22,300.00 223,000.00 223,000.00
63 5.2.05.01.01.0001 05.02.10 Informatika Kelas 9 Kurikulum Merdeka 10 Exemplar 23,800.00 238,000.00 238,000.00
64 5.2.05.01.01.0001 05.02.10 English For Nusantara Kelas 9 Kurikulum Merdeka 10 Exemplar 29,000.00 290,000.00 290,000.00
65 5.2.05.01.01.0001 05.02.10 Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olah Raga Kesehatan Kelas 9 Kurikulum Merdeka 1 Exemplar 95,900.00 95,900.00 95,900.00
66 5.2.05.01.01.0001 05.02.10 Buku Panduan Guru Seni Rupa Kelas 9 Kurikulum Merdeka 1 Exemplar 58,700.00 58,700.00 58,700.00
67 5.2.05.01.01.0001 05.02.10 Exemplar - -
68 5.2.05.01.01.0001 05.02.10 Exemplar - -
69 5.2.05.01.01.0001 05.02.10 Exemplar - -
70 5.2.05.01.01.0001 05.02.10 Exemplar - -
71 06. Pengembangan Standar Pengelolaan
72 06.01 Penerimaan Peserta Didik Baru
73 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
74 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dan Penggandaan
75 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Fotocopy folio dan kuarto 500 Lembar 350.00 175,000.00 175,000.00
76 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 002. Spanduk 16 Lembar 22,000.00 352,000.00 352,000.00
77 06.07 Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa
78 06.07.10 Pembayaran Rekening Listrik
79 5.1.02.02.01.0061 06.07.10 Belanja Tagihan Listrik
80 5.1.02.02.01.0061 06.07.10 001. Langganan Listrik 12 Bulan 52,000.00 624,000.00 312,000.00 312,000.00
81 06.07.12 Pembayaran Langganan Internet
82 5.1.02.02.01.0063 06.07.12 Belanja Kawat/Faksmil/Internet/TV Berlangganan
83 5.1.02.02.01.0063 06.07.12 001. Langganan Internet 12 Bulan 150,000.00 1,800,000.00 900,000.00 900,000.00
84 07. Pengembangan Standart Pembiayaan
85 07.12. Pembayaran Honor
86 07.12.01 Pembayaran Honor Guru
87 5.1.02.02.01.0013 07.12.01 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru
88 5.1.02.02.01.0013 07.12.01 001. Dwi Hariyanto 12 Orang 600,000.00 7,200,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
89 5.1.02.02.01.0013 07.12.01 002. Herni Hidayatmi 12 Orang 600,000.00 7,200,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
90 5.1.02.02.01.0013 07.12.01 - - -
91 08. Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
92 08.04 Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran
93 08.04.10 Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Tengah Semester
94 5.1.02.01.01.0026 08.04.10 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dan Penggandaan
 95 5.1.02.01.01.0026 08.04.10 001. Cetak Soal 239 Paket 2,500.00 597,500.00 597,500.00
96 5.1.02.01.01.0026 08.04.10 002. Cetak Soal 140 Paket 2,500.00 350,000.00 350,000.00
97 5.1.02.01.01.0026 08.04.10 003. Cetak Soal 239 Paket 2,500.00 597,500.00 597,500.00
98 5.1.02.01.01.0026 08.04.10 004. Cetak Soal 239 Paket 2,500.00 597,500.00 597,500.00
99 08.04.13 Penyusunan Soal Penilaian / Asesmen Sekolah
100 5.1.02.01.01.0026 08.04.13 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dan Penggandaan
101 5.1.02.01.01.0026 08.04.13 001. Fotocopy folio dan kuarto 500 Lembar 350.00 175,000.00 175,000.00
102 08.04.18 Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Sekolah
103 5.1.02.01.01.0026 08.04.18 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dan Penggandaan
104 5.1.02.01.01.0026 08.04.18 001. Cetak Soal 99 Paket 2,500.00 247,500.00 247,500.00

Jumlah 29,000,000.00 14,064,100.00 14,935,900.00

29,000,000.00
 368,200.00
175,000.00

400,000.00
400,000.00
1,343,200.00

105,000.00
350,000.00
247,500.00
247,500.00

527,000.00
390,000.00

180,000.00
 255,000.00
75,000.00
91,000.00
230,000.00
52,200.00
57,500.00
63,100.00
4,800.00
345,000.00
211,500.00
144,000.00
227,500.00
40,000.00
480,000.00
225,000.00

80,100.00

421,500.00
5,050,200.00

250,000.00
175,000.00
250,000.00
175,000.00
850,000.00

135,000.00
234,000.00
238,000.00
 160,000.00
168,000.00
223,000.00
238,000.00
290,000.00
95,900.00
58,700.00
1,840,600.00

175,000.00
352,000.00

624,000.00

1,800,000.00
2,951,000.00

7,200,000.00
7,200,000.00
14,400,000.00
 597,500.00
350,000.00
597,500.00
597,500.00

175,000.00

247,500.00
2,565,000.00
 RKAS TAHUN ANGGARAN 2024

BARANG JASA HONOR MODAL JUMLAH

12,759,400 14,400,000 1,840,600 29,000,000
29,000,000
12759400 12759400 25 29000000
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN 2024
Nama Sekolah : SMP PANCASILA 14 EROMOKO
Desa/Kecamatan : PASEKAN / EROMOKO
Kabupaten : WONOGIRI
Propinsi : JAWA TENGAH

PENERIMAAN PENGEL
Jumlah
No Urut No. Kode Uraian No Urut No. Kode
(dalam rupiah)
I 1 SALDO TAHUN LALU I 1
1.1
II 2 PENDAPATAN RUTIN 1.2
2.1 Gaji PNS 1.3
1.4
1.5
III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 1.6
3.1 BOS REGULER 47 X 1.160.000 Rp 29,000,000 1.7
3.2 BOS AFIRMASI 1.8
3.3 BOS KINERJA
3.4 BOSDA
IV 4 BANTUAN
4.1 Dana Dekonsentrasi II 2
4.2 Dana Tugas Pembantuan 2.1
4.3 Dana Alokasi Khusus 2.1.1
4.4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*

V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA

5.1
5.2

Jumlah Penerimaan Rp 29,000,000 Jumlah Pengeluaran

Komite Sekolah Kepala Sekolah

SUTARDI ANIS MARDIYATI, S.Pd

0
SEKOLAH (RKAS)

PENGELUARAN/BELANJA
Jumlah
Uraian
(dalam rupiah)
PROGRAM SEKOLAH
Pengembangan Kompetensi Lulusan
Pengembangan Standar Isi Rp 1,343,200
Pengembangan Standar Proses Rp 5,050,200
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 850,000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Rp 1,840,600
Pengembangan Standar Pengelolaan Rp 2,951,000
Pengembangan Standar Pembiayaan Rp 14,400,000
Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian Rp 2,565,000

PENGGUNAAN DANA LAINNYA

Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan PNS

geluaran Rp 29,000,000

Eromoko, Pebruari 2024

Bendahara/Penanggungjawab kegiatan

BOWO MUJIHARTO, SE
0