Dokumen P - RENSTRA PD 2021-2026
Dokumen P - RENSTRA PD 2021-2026
Dokumen P - RENSTRA PD 2021-2026
DAN KEBUDAYAAN
KOTA SAMARINDA
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................ i
DAFTAR ISI ................................................................................ ii
DAFTAR TABEL ................................................................................ iv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 01
1.1 Latar Belakang ................................................................................. 01
1.2 Landasan Hukum ............................................................................... 03
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................ 05
1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................ 06
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA SAMARINDA .......................................................................... 08
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ............................................ 08
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ....................................................... 26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................ 34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah ............................................................................................ 38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH ...................................................................................... 40
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah .............................................................................. 40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih ....................................................................... 42
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas
Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda ............ 44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis ................................................................................... 46
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................... 48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ................................................................. 49
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
Kota Samarinda .................................................................................. 49
ii
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................... 52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN .. 55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .................... 108
BAB VIII PENUTUP ........................................................................................... 110
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan ....................... 26
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan ............................ 27
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Jabatan/PIM ............................. 28
Tabel 2.4 Rekapitulasi Keseluruhan .................................................................... 28
Tabel 2.5 Jumlah TK Berdasarkan Lokasi per Kecamatan ................................. 31
Tabel 2.6 Jumlah SD Berdasarkan Lokasi per Kecamatan................................. 32
Tabel 2.7 Jumlah SMP Berdasarkan Lokasi per Kecamatan .............................. 32
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Strategis 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Samarinda.................................................................................... 34
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Strategis 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Samarinda.................................................................................... 35
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ......................... 36
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan ...................................... 40
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Samarinda .............................................................. 51
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ........................................... 53
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan
Keudayaan Kota Samarinda ................................................................ 56
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD................................................................................... 109
iv
BAB I
PENDAHULUAN
1
yang diinginkan. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, menjelaskan jika perencanaan pembangunan
bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,
antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu,
perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaa, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan,
pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan
sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Demi menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya, Indonesia
tetap memiliki cita-cita seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan cita-
cita tersebut melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Penguatan
proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
Tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur,
kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan publik, serta kesejahteraan
rakyat yang lebih baik.
Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan teknis
operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi
sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang
akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan
mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang
rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan
jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan
rencana kerja Pemerintah Daerah, sedemikian sehingga perlu dilakukan
penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Samarinda periode 2021 – 2026 merupakan perubahan dari
dokumen Renstra sebelumnya yang telah disusun. Hal ini didasarkan pada
beberapa faktor dan pertimbangan, antara lain :
1. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 105 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
2. Adanya beberapa indikator kinerja yang perlu dilakukan penyelarasan
lebih lanjut.
2
Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Tahun 2021-2026 sesuai dengan hasil perubahan yang dilakukan, mencakup:
1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.
Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Samarinda ini merupakan penjabaran tujuan, sasaran, dan
program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan dalam sisa
periode 3 (tiga) tahun terakhir ini: yaitu Tahun 2024, 2025, dan 2026.
Penyusunan perubahan Renstra ini dilakukan dengan memperhatikan
sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi
pembangunan serta isu strategis yang berkembang.
Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 juga tetap berfokus pada
kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam
menata dan memaksimalkan demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa
maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri
Bangsa.
3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rincian Kerja
Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahaan
Daerah;
17. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud
Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda
Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015
Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang
4
Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 No 03);
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2021 tentang
RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026
22. Peraturan Wali Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 105
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Samarinda
5
5. Menjamin konsistensi rencana teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Samarinda dengan arahan strategis visi dan misi Walikota
sebagaimana dijabaran dalam RPJMD Kota Samarinda.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
6
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
A. Struktur Organisasi
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ditunjang
dengan susunan organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 Sekretaris,
5 Kepala Bidang dan 1 Kasubbag dan 8 Kepala Seksi, 11 Jabatan Fungsional, 2
UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan 1 UPTD Pusat Layanan Autis (PLA).
Kelompok Jabatan Struktural dengan rincian sebagai berikut :
a. Dinas
b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Pendidikan
Nonformal, terdiri atas:
1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) Dan Pendidikan Nonformal;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang pembinaan sekolah dasar, terdiri atas:
1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bidang pembinaan sekolah menengah pertama, terdiri atas:
1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah
Pertama;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah
Pertama;
3. Kelompok Jabatan Fungsional
8
f. Bidang pembinaan ketenagaan, terdiri atas:
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal
2. Seksi Politik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar ; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
g. Bidang kebudayaan, terdiri atas kelompok jabatan Fungsional
h. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
i. UPTD
9
1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama, Pembinaan Ketenagaan serta Kebudayaan
sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
2. Penetapan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan
kebudayaan yang meliputi kebijakan, kelembagaan dan sarana
prasarana, pendidikan dasar, PAUD, pendidikan nonformal,
kebudayaan serta pembinaan ketenagaan sesuai dengan norma,
standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat
a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan
program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga
kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang
milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
b. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
c. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub
bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.
d. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan
kesekretariatan.
2. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan
dan fasilitasi advokasi hukum.
3. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana.
4. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja
Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
6. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan
kearsipan.
7. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan
layanan informasi dan pengaduan.
8. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
9. Pengelolaan anggaran dan penerimaan/retribusi;.
10. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji
pegawai.
10
11. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan.
12. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
13. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar
Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM);
14. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan.
15. Pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi.
16. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi
Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
17. Pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem
teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas
bidang pada Dinas.
18. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
19. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
20. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11
l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13
g. Melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional
sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Nonformal.
h. Melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan
prasarana satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan
Nonformal;
i. Melaksanakan fasilitasi administrasi bantuan sarana prasarana
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal.
j. Melaksanakan pengawasan pengadaan buku pelajaran dan alat
peraga serta sarana pembelajaran lainnya yang digunakan satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal.
k. Memfasilitasi pelaksanaan studi kelayakan dan rekomendasi perijinan
terhadap permohonan pendirian, perubahan, penggabungan dan
penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan
Nonformal.
l. Memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu internal pengelolaan dan
penyelenggaraan kelembagaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dan Pendidikan Nonformal.
m. Melaksanakan pembinaan kelembagaan pendidikan taman kanak-
kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis.
n. Melaksanakan pembinaan kelembagaan satuan Pendidikan Nonformal
yang meliputi pusat kegiatan belajar masyarakat, sanggar kegiatan
belajar, kelompok belajar, lembaga kursus dan pelatihan serta
pembinaan program Pendidikan Nonformal.
o. Menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan
bantuan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Nonformal.
p. Melaksanakan fasilitasi akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dan Pendidikan Nonformal.
q. Melaksanakan supervisi, pengawasan dan pengendalian program
satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal.
r. Melaksanakan fasilitasi bantuan operasional penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal.
s. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
t. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:
1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan
sesuai bidang tugasnya.
2. Pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis pendidikan Sekolah
Dasar yang meliputi pembinaan pengelolaan dan
penyelenggaraan kelembagaan dan pemenuhan sarana
prasarana, pembiayaan, pengembangan kurikulum, standar isi,
standar proses dan standar penilaian, pengembangan kompetensi
lulusan, pembinaan dan pengembangan karakter serta
peningkatan prestasi peserta didik Sekolah Dasar.
3. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik, pemenuhan
standar pelayanan minimal dan pemenuhan standar nasional di
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
4. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan
Sekolah Dasar.
5. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter Sekolah Dasar.
6. Penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian,
perubahan, penggabungan dan penutupan Sekolah Dasar.
7. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan,
pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
8. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi.
9. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15
f. Melaksanakan pelayanan administrasi peserta didik termasuk kegiatan
mutasi peserta didik Sekolah Dasar.
g. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan organisasi kesiswaan,
usaha kesehatan sekolah, kantin sekolah dan pendidikan
kewirausahaan/perkoperasian.
h. Menyusun pedoman teknis pembinaan minat dan bakat melalui
kegiatan ekstrakurikuler, keagamaan, keolahragaan, kepemimpinan
dan kepramukaan Sekolah Dasar.
i. Melaksanakan dan menyusun program pendidikan keluarga harapan,
program beasiswa prestasi, program bantuan siswa miskin, program
darma siswa dan program lainnya terkait dengan kesiswaan.
j. Menyusun dan melaksanakan kegiatan lomba peserta didik di tingkat
Daerah maupun pembinaan dan pengiriman pada tingkat provinsi,
nasional, dan/atau internasional.
k. Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pihak dunia usaha dan
industri serta sekolah unggulan dalam rangka peningkatan kualitas
pembelajaran dan kesinambungan pendidikan peserta didik.
l. Menyusun pedoman teknis peningkatan pendidikan karakter dan
tatakrama bagi siswa serta pelaksanaan kegiatan peringatan hari
besar Nasional dan Agama.
m. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan
karakter peserta didik Sekolah Dasar.
n. Menyiapkan bahan laporan di bidang pembinaan minat, bakat,
prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karakter peserta
didik Sekolah Dasar.
o. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16
e. Menyusun bahan/data untuk melaksanakan telaah, analisa, verifikasi,
validasi dan inventarisasi prioritas usulan rencana kebutuhan sarana
dan prasarana Sekolah Dasar.
f. Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan pengawasan terhadap
pengelolaan sarana prasarana Sekolah Dasar.
g. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa terkait dengan
peningkatan sarana dan prasarana Sekolah Dasar.
h. Melaksanakan perencanaan, implementasi, pengendalian dan
pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan yang
meliputi standar pengelolaan dan standar sarana dan prasarana
pendidikan Sekolah Dasar.
i. Melaksanakan pengawasan terhadap kualitas dan ketersediaan
sarana dan prasarana Sekolah Dasar.
j. Melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan
prasarana Sekolah Dasar.
k. Melaksanakan fasilitasi administrasi bantuan sarana prasarana
pendidikan Sekolah Dasar.
l. Melaksanakan pengawasan pengadaan buku pelajaran dan alat
peraga serta sarana pembelajaran lainnya yang digunakan Sekolah
Dasar.
m. Menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan
bantuan sarana dan prasarana Sekolah Dasar.
n. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
o. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan. dan
p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17
3. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik, pemenuhan
standar pelayanan minimal dan pemenuhan standar nasional di
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
4. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan
Sekolah Menengah Pertama.
5. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan
pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
6. Penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian,
perubahan, penggabungan dan penutupan Sekolah Menengah
Pertama.
7. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan,
pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
8. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi.
9. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18
i. Melaksanakan dan menyusun program pendidikan keluarga harapan,
program beasiswa prestasi, program bantuan siswa miskin, program
darma siswa dan program lainnya yang terkait dengan kesiswaan.
j. Menyusun dan melaksanakan kegiatan lomba peserta didik di tingkat
daerah maupun pembinaan dan pengiriman pada tingkat Provinsi,
Nasional, dan/atau Internasional.
k. Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pihak dunia usaha dan
industry, dan sekolah unggulan dalam rangka peningkatan kualitas
pembelajaran dan kesinambungan pendidikan peserta didik.
l. Menyusun pedoman teknis peningkatan pendidikan karakter dan tata
krama bagi siswa serta kegiatan peringatan hari besar Nasional dan
Agama.
m. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan
minat, bakat, prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan
karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
n. Menyiapkan bahan laporan di bidang pembinaan minat, bakat,
prestasi, proses pembelajaran dan pembangunan karakter peserta
didik Sekolah Menengah Pertama.
o. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19
h. Melaksanakan perencanaan, implementasi, pengendalian dan
pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan yang
meliputi standar pengelolaan, dan standar sarana dan prasarana
pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
i. Melaksanakan pengawasan terhadap kualitas dan ketersediaan
sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama.
j. Melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan
prasarana satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
k. Melaksanakan fasilitasi administrasi bantuan sarana prasarana
pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
l. Melaksanakan pengawasan pengadaan buku pelajaran dan alat
peraga serta sarana pembelajaran lainnya yang digunakan Sekolah
Menengah Pertama.
m. Menyiapkan bahan, pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan
bantuan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama.
n. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
o. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20
5. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik, pemenuhan
standar pelayanan minimal dan pemenuhan standar nasional
pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan,
pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Sekolah
Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya
dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga
kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.
8. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi.
9. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang
diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kewenangan.
h. Menyiapkan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
i. Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin kerja
bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
j. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kesejahteraan pendidik dan
tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal.
k. Melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi pendidik dan
tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal.
l. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Nonformal.
m. Melaksanakan pengembangan profesi pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal.
n. Melaksanakan seleksi penugasan pendidik sebagai kepala Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini, pengawas Taman Kanak-Kanak dan
Penilik Pendidikan Nonformal.
o. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22
e. Memfasilitasi proses pengangkatan dan penempatan pendidik dan
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah
Pertama dan satuan pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakan
pemerintah sesuai dengan kewenangan.
f. Menyusun bahan dalam rangka pemberhentian pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama
dan satuan pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakan
pemerintah sesuai dengan kewenangan.
g. Menyiapkan bahan rekomendasi pengangkatan, penempatan dan
pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan satuan pendidikan
Sekolah Dasar yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan
kewenangan.
h. Menyiapkan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan satuan
pendidikan Sekolah Dasar.
i. Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan disiplin kerja
bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
Sekolah Menengah Pertama dan satuan pendidikan Sekolah Dasar.
j. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kesejahteraan pendidik dan
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah
Pertama dan satuan pendidikan Sekolah Dasar.
k. Melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum bagi pendidik dan
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah
Pertama dan satuan pendidikan Sekolah Dasar.
l. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan fasilitasi pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah
Menengah Pertama dan satuan pendidikan Sekolah Dasar.
m. Melaksanakan pengembangan profesi pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama
dan satuan pendidikan Sekolah Dasar.
n. Melaksanakan seleksi penugasan pendidik sebagai pengawas, kepala
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan kepala satuan
pendidikan Sekolah Dasar.
o. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi.
p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan.
q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bidang Kebudayaan
a. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan
kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan bidang kebudayaan.
23
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1
Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan
sesuai bidang tugasnya.
2. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan
museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan
komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.
3. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar
budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah,
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan
pembinaan kesenian.
4. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat
pelakunya dalam daerah kota.
5. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat
penganutnya dalam daerah kota.
6. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang
masyarakat penganutnya dalam daerah kota.
7. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat
pelakunya dalam daerah kota.
8. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kota.
9. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan
cagar budaya peringkat kota.
10. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke
luar kota.
11. Penyusunan bahan pengelolaan museum kota.
12. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan museum kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi,
pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan
kesenian.
13. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kota, pembinaan
sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga
adat, dan pembinaan kesenian.
14. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi.
15. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24
a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok
sesuai sifat dan keahliannya.
b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada poin 1 dikoordinir oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.
c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin 1
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda adalah sebagai berikut:
a. UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas;
b. UPTD sebagaimana dimaksud pada poin 1 terdiri atas 2 (dua)
klasifikasi meliputi:
1. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1
(satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
2. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas
pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
c. Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud
pada poin 1 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah
25
dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
Sumber : Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2023
Keterangan:
L : Laki-Laki
P : Perempuan
26
Berdasarkan Tabel 2.1, berikut adalah jumlah pegawai di lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda berdasarkan Eselon pada Gambar
2.2.
22
256
Lebih lengkapnya, Berdasarkan Tabel 2.1 dan Gambar 2.2 maka dapat dirincikan
jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikannya pada Tabel 2.3 sebagai
berikut:
Sumber : Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2023
27
Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota
Samarinda yang telah mengikuti Diklat Jabatan/PIM ditampilkan pada Tabel 2.3.
Sumber: Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2023
Pendidikan
Status Kualifikasi Pendidikan
Golongan/Pangkat Pelatihan
Jabatan (Terakhir)
Nama Struktural
Jabatan
PIM IV
PIM III
PIM II
PIM I
SMA
SMK
KSG
SMP
SD
D1
D2
D3
ISI
S1
S2
S3
IV
III
II
I
Eselon II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Eselon III 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 1 5 0 0 1 1
Eselon IV 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 3 4 0 0 0 1
Jafung 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 4 5 0 0 0 0
Non
85 0 0 1 30 4 1 0 7 36 6 0 0 32 48 5 0 0 0 1
Eselon
Total 108 0 0 1 30 4 1 0 7 44 19 2 0 32 56 20 0 1 1 3
Data Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) dan Bulanan (PTTB) pada Lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda berdasarkan jenis kelamin
ditampilkan pada Gambar 2.3.
28
PTTH PTTB
(Pegawai Tidak Tetap Harian) (Pegawai Tidak Tetap Bulanan)
P, 51
L, 12
P, 15
L, 51
Secara keseluruhan jumlah Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) dan Bulanan
(PTTB) pada Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
ditampilkan pada Gambar 2.4.
Jumlah Pegawai
50
45 103
40
35
30
25
20
15 27
10
5
0
PTTH PTTB
29
pendidikan bagi anak usia empat tahun sampai enam tahun. Adapun jumlah
TK yang berada di Lingkungan Kota Samarinda ditampilkan pada Gambar
2.5.
Negeri Swasta
5%
95%
Negeri Swasta
27%
73%
30
dasar (SD). SMP ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai
dengan kelas 9. Pelajar SMP umumnya berusia 13-15 tahun. Adapun
jumlah SMP yang berada di Lingkungan Kota Samarinda ditampilkan pada
Gambar 2.7.
Negeri Swasta
48%
52%
1 Samarinda Ulu 48 35 8 1 4 1 98
2 Samarinda Ilir 10 11 3 0 1 0 79
3 Samarinda Seberang 17 12 0 2 1 0 61
4 Palaran 23 26 0 0 2 0 52
5 Sungai Kunjang 37 24 3 0 1 0 46
6 Samarinda Utara 33 35 2 2 2 1 25
7 Samarinda Kota 16 7 1 0 1 0 39
8 Sambutan 16 11 0 0 2 0 27
9 Loa Janan Ilir 20 17 0 2 4 0 30
10 Sungai Pinang 23 24 0 1 4 0 25
Jumlah 243 202 17 8 22 2 494
Sumber: Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2023
31
(b) Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta
Adapun jumlah SD yang berada di Lingkungan Kota Samarinda berdasarkan
lokasi per Kecamatan ditampilkan pada Tabel 2.6.
Sumber: Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2023
Sumber: Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2023
32
B. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang Beroperasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memiliki beberapa Unit
Pelaksana Teknis diantaranya adalah UPT. Pusat Layanan Disabilitas dan
Pendidikan Inklusif (PLDPI), Sanggar Kegiatan Belajar Negeri 1 dan Sanggar
Kegiatan Belajar Negeri 2.
33
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam Tahun 2021-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan indikator pendidikan di Kota
Samarinda yaitu peningkatan dalam hal kualitas pendidikan yang meliputi peserta didik, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan. Pengukuran capaian kinerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan
dikomitmenkan. Adapun ada dua capaian kinerja sasaran strategis yaitu:
1. Kinerja Strategis 1
Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis 1 : “Meningkatnya pemerataan akses dan layanan pendidikan berkualitas di seluruh jenjang”, dengan 4 IKSS ditampilkan pada
Tabel 2.8
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Strategis 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
sesuai Tugas dan
No
Fungsi Perangkat
Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
1 Jenjang 103,17 104,10 103,57 102,54 101,51 100,50 103.17 104.10 - - -
SD/MI/SDLB/Sedera
jat
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
2 Jenjang 106,93 102,24 101,73 101,22 100,71 100,21 106.93 102.24 - - -
SMP/MTs/SMPLB/
Sederajat
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
3 Jenjang Pendidikan 26,79 29,53 29,74 29,94 30,15 30,37 26.79 29.53 - - -
Anak Usia Dini
(PAUD)
Angka Partisipasi
Kasar (APK)
4 2,29 3,65 3,69 3,72 3,76 3,80 2.29 3.65 - - -
Jenjang Kesetaraan
(Paket A/B/C)
34
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan ukuran yang menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang
pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang
seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK juga merupakan
salah satu indikator dasar yang biasa digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah memberi akses kepada warganya khususnya usia sekolah mengenyam pendidikan, baik
formal maupun non formal.
2. Kinerja Strategis 2
Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis 2 : “Meningkatnya Pilar-pilar Pemajuan Kebudayaan Daerah”, dengan 1 IKSS ditampilkan pada table 2.9
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Strategis 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Indikator
Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
sesuai Tugas
No
dan Fungsi
Perangkat 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Nilai dimensi
Warisan
Budaya pada
9,31 9,72 9,82 9,92 10,01 10,11 9,31 9,72 - - -
Indeks
Pembangunan
Kebudayaan
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan ukuran yang menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang
pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang
seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK juga merupakan
salah satu indikator dasar yang biasa digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah memberi akses kepada warganya khususnya usia sekolah mengenyam pendidikan, baik
formal maupun non formal. Dari hasil capaian kinerja sasaran
35
3. Realisasi Anggaran
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Program
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Pengembangan - - - - Rp. 0 - - 0 76.13% 99.78% 0 - -
353544 498500 656250 269108 497326
Kebudayaan
Program
Pengembangan Rp. Rp. Rp. Rp.
- Rp. 0 - - - Rp. 0 - - 0 57.42% 99.38% 0 - -
Kesenian 88733 125000 51050 124224
Tradisional
Program
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Pembinaan - - - - Rp. 0 - - 0 67.82% 90.39% 0 - -
100641 120000 612500 68200 108472
Sejarah
Program
Pelestarian dan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
- - - - Rp. 0 - - 0 107.53% 98.31% 0 - -
Pengelolaan 139531 150000 325000 57647 147469
Cagar Budaya
Program
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Pengelolaan - - - - Rp. 0 - - 0 99.47% 93.73% 0 - -
242369 990500 275000 240965 928612
Pemuseuman
36
Pada tahun anggaran 2023, Untuk seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, daya serap fisik mencapai 99.77 % . Adapun daya
serap keuangan 91.06 % atau Rp. 666.661.569.103,00 dari total pagu anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp. 732.083.780.275,00. Dari anggaran dana yang tersedia
tersisa sebesar Rp. 65.422.211.172,00 atau sebesar 8,94%. Apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar 92,72% terjadi penurunan pada tahun
2023 ini, yaitu sebesar 1,66%. Hal ini tidak berpengaruh signifikan, karena sisa anggaran terbesar terletak pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu sebesar
Rp. 45.963.095.657,00. Hal ini disebabkan karena pengangkatan PPPK Tahun 2202 gajinya dibayarkan berdasarkan TMT SK periode bulan Juli 2023, sehingga ada sisa pagu
anggaran 6 bulan sebelum periode SK di berlakukan).
37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Tantangan:
a. Kota Samarinda sebagai kota penyokong Ibu Kota Negara (IKN) baru,
tentunya harus terus memperbaiki kualitas pendidikan di semua aspek.
Tantangan global berupa Industri 4.0 mengharuskan setiap siswa dan
guru untuk melek IT. Sehingga perlu dilakukan pemanfaatan dan
pengunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan
pendidikan. Selain itu tentunya harus terus menjaga dan
membudidayakan seluruh aspek kebudayaan. Tantangan global bisa
membawa dampak positif dan negatif, diantaranya adalah mengaburnya
wawasan kebangsaan dan juga media digital yang lebih banyak menjadi
panggung untuk budaya asing.
b. Jumlah pelajar di Kota Samarinda merupakan yang tertinggi di Provinsi
Kalimantan Timur. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri,
dikarenakan layanan pendidikan harus tercukupi dan dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat.
c. Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk di Kota samarinda,
tentunya akan berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah peserta
didik. Perlu dilakukan peningkatan literasi digital dan baca di Kota
Samarinda. Selain itu, menjadi hal yang penting untuk membangun
kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan
kebudayaan.
d. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi
yang masih menjadi terkendala dan belum 100% siap diterima oleh
masyarakat di Kota Samarinda.
e. Penanaman pendidikan karakter bagi siswa sehingga dihasilkan sumber
daya manusia yang kreatif, agar siap menghadapi masa depan.
f. Belum terbangunnya koordinasi lintas instansi dan lintas pemangku
kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara
harmonis.
g. Belum optimalnya pelestarian seni dan budaya yang berbasis kearifan
local, membangun jati diri, dan mewarani segenap sektor kehidupan.
h. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik
yang fisik maupun non fisik dalam bentuk ha katas kekayaan intelektual
bangsa.
38
Peluang:
a. Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat terhadap bidang
pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024.Hal ini menandakan semakin
besarnya perhatian pemerintah pusat maupun provinsi dalam
meningkatkan kualitas layanan pendidikan agat sesuai dengan standar
nasional pendidikan (SNP).
b. Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat terhadap bidang
Kebudayaan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32,
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayan,
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud
Tahun 2020-2024.Hal ini menandakan semakin besarnya perhatian
pemerintah pusat maupun provinsi dalam meningkatkan kualitas layanan
dibidang kebudayaan agar sesuai dengan amanat UUD 1945.
c. Kota Samarinda sebagai kota penyokong Ibu Kota Negara (IKN) baru,
tentunya harus menjadi Barometer pendidikan dan pelestarian
Kebudayan di Provinsi Kalimantan Timur atau bahkan seluruh wilayah
Indonesia.
d. Indeks Pembangunan Manusia di Kota Samarinda yang tertinggi di
Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan dan menjelaskan
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan, kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya.
e. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap
sektor pendidikan dan kebudayaan. Dengan didukung dengan adanya
partisipasi dari para stakeholders (perguruan tinggi, CSR, praktisi, dan
lain sebagainya).
f. Berkembang pesatnya teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai
panggung media promosi kebudayaan di Kota Samarinda.
g. Pengembangan fasilitas dan sarana pendukung untuk meningkatkan
kegiatan seni budaya.
39
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
40
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Belum meratanya
kompetensi pendidik
Masih rendahnya Proporsi
dalam mendukung
PTK bersertifikat, Proporsi
perubahan paradigma
PTK Penggerak, Pengalaman
baru dalam proses
Pelatihan Guru
pembelajaran yang
berkualitas
Pedagogi dan efektivitas
pengajaran para guru masih
Masih rendahnya hasil
perlu diperbaiki. Guru sering
pembelajaran tingkat
bertindak sebagai penerus
pendidikan dasar
pengetahuan, bukan fasilitator
pembelajaran
Belum optimalnya bahan
bacaan literasi dan numerasi
Masih rendahnya
di setiap satuan pendidikan
kemampuan Literasi dan
serta belum tersedianya pojok
Numerasi Peserta Didik
baca maupun laman buku
digital
Kurangnya peran dan
Belum Maksimalnya Sinergitas Pemerintah
Program Pendidikan Daerah, dan Pusat dalam
Karakter (Character pentingnya memasukan
Building) di satuan kurikulum membangun
pendidikan Pendidikan karakter di satuan
pendidikan
Masih rendahnya layanan Masih perlunya peningkatan
Pendidikan bagi siswa akses pendidikan bagi siswa
miskin dan berkebutuhan miskin dan berkebutuhan
khusus (inklusi) khusus (inklusi)
41
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Masih lemahnya perlindungan
hukum bagi semua aset
kebudayaan baik yang fisik
maupun non fisik dalam
bentuk hak atas kekayaan
intelektual bangsa.
Kurangnya kesadaran dan Rendahnya kesadaran dan
pemahaman masyarakat pemahaman akan
akan perlindungan, pembangunan kebudayaan
pemahaman, dan kemungkinan merupakan
pemanfaatan serta salah satu penyebab
diplomasi budaya rendahnya nilai pemanfaatan
ekonomi dari berbagai cagar
budaya serta fasilitas dan
infrastruktur kebudayaan yang
telah ada
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
42
Ketiga landasan kota peradaban tersebut harus didukung kedalam 5 (lima) aspek
pembangunan yang berorentasi kepada pelayanan yang prima kepada
masyarakat, yang meliputi:
1. Bidang sosial, yang dicirikan dengan terwujudnya sumber daya manusia
yang unggul (memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual), memahami
hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dalam tatanan
kehidupan yang harmonis, toleran, dan egaliter antar komponen
masyarakat serta mempunyai semangat kegotong royongan.
2. Bidang ekonomi, ditandai dengan meningkatnya kemandirian ekonomi
daerah dan standar kesejahteraan masyarakat, dengan terbukanya
ruang-ruang berusaha yang berkeadilan untuk seluruh elemen
masyarakat.
3. Bidang politik, ditandai dengan terwujudnya pemerintahan demokratis
yang diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan
dan akuntabel, mengedepankan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi, kelompok dan golongan serta meningkatnya
partisipasi publik.
4. Bidang agama dan budaya ditandai dengan terwujudnya masyarakat
yang beriman dan bertakwa, menerapkan prinsip dan nilai-nilai
Keagamaan dalam berbagai sendi kehidupan, yang tidak melepaskan
Nilai-nilai kearifan lokal dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan adat
istiadat.
5. Bidang fisik infrastruktur dicirikan dengan tersedianya sarana dan
prasarana yang mantap, penggunaan teknologi modern sehingga mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan.
43
Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kota
Samarinda 2021- 2026, yaitu:
1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan
berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan
bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.
44
Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama:
beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebinekaan
global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas
dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai
Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas
manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan
kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih,
efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan
Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan
berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan
bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan
untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan
kebudayaan
45
Sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Visi Pembangunan Pemerintah
Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 yaitu “Mewujudkan Kaltim sejahtera yang
merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan”
akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan dan menjadi pijakan dalam
penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam
mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibagi menjadi beberapa
Misi yang berkaitan satu dengan lainya yang akan dicapai dan dituangkan
melalui arah kebijakan pembangunan dan di jabarkan kedalam program Satuan
Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. Dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Tahun 2019-2023,
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan Visinya terdapat Misi
pertama yaitu:
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
46
pendidikan, sedangkan Indikasi program untuk perwujudan kawasan fasilitas
pelayanan umum di Kota Samarinda meliputi:
1. Program peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap
saranasarana pendidikan untuk semua jenjang
2. Program peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana-sarana
pendidikan dan kesehatan
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan umum
salah satunya adalah ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pendidikan,
meliputi:
1. Tersedianya fasilitas pendidikan dasar dan lanjutan secara berjenjang;
2. Jumlah fasilitas pendidikan disesuaikan dengan jumlah penduduk sesuai
syarat yang dikeluarkan instansi terkait; dan
3. Lokasi fasilitas pendidikan disesuaikan dengan skala pelayanan.
47
dan KLHS terkait dengan kontribusi Biro Administrasi Pembangunan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.
48
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan adalah sesuatu yang nantinya akan dicapai dalam jangka waktu
tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi
serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan
mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sehingga berdasarkan tujuan yang
ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda akan
mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor
lingkungan yang mempengaruhinya.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan
sehingga bersifat spesifik, terinci, dan dapat dicapai. Sasaran Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Samarinda adalah suatu dasar yang nantinya dijadikan
pondasi dalam penilaian dan pemantauan kinerja.
Perubahan Rencana strategis (P-Renstra) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Samarinda disusun berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026. Rencana
strategis yang dimaksud adalah rencana lima tahunan yang memuat visi, misi,
tujuan, arah kebijakan, strategi, dan program pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Samarinda. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Samarinda
49
4. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan
untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan
dan kebudayaan.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Samarinda 5 (lima) tahun ke depan adalah:
1. Tujuan :
1.1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
1.2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan
budaya lokal
2. Sasaran :
2.1. Meningkatnya pemerataan akses dan layanan pendidikan
berkualitas di seluruh jenjang
2.2. Meningkatnya Pilar-pilar Pemajuan Kebudayaan Daerah
50
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Target Sasaran
Target Tujuan
Core Business Realisasi Target
Indikator
No (Fungsi Utama Tujuan Awal Akhir Sasaran Indikator Sasaran Kondisi
Tujuan
Perangkat Daerah) Tahun Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Akhir
2021 2026 2026
51
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
52
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur
kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan
dihadapi.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan
pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang
dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran
pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan
yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.
Berdasakan analisa kondisi umum pendidikan di Kota Samarinda serta hasil
evaluasi pelaksanaan program pembangunan periode sebelumnya, maka dapat
dilakukan identifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluang, tantangan, dan
ancaman dalam proses pembangunan pendidikan untuk jangka lima tahun
kedepan. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional,
arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kerangka
regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, tujuan,
visi, dan misi Pemerintah Kota Samarinda disajikan pada Tabel 5.1.
53
3. Meningkatkan 1. Penataan dan pemetaan
profesionalisme, pendidik dan tenaga
kualitas, pengelolaan, kependidikan
dan penempatan
pendidik dan tenaga 2. Peningkatan kompetensi
kependidikan yang melalui sertifikasi
merata profesionalitas pendidik dan
tenaga kependidikan
54
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN
Pada bab ini, akan dibahas mengenai Rencana Program dan Kegiatan, serta
Pendanaan. Rencana Program dan Kegiatan itu sendiri merupakan cara untuk
melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya dan usaha
yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.
Dengan adanya rencana program dan kegiatan diharapkan mampu
menyelesaikan permasalahan-permasalahahan yang dihadapi kedepannya.
Adapun program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Samarinda yang direncanakan dan dituliskan pada P-Renstra untuk Tahun
2021 – 2026 didasarkan pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 dalam
rangka pencapaian Visi dan Misi.
Adapun uraian lebih rinci mengenai program, kegiatan, indikator kineja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Samarinda disajikan pada Tabel 6.1.
55
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Meningkat Angka Meningkat
nya akses Harapan nya
dan lama pemerataa
kualitas sekolah n akses
pendidika dan
n layanan
pendidikan
berkualitas
di seluruh
jenjang
Rata-rata
lama
sekolah
1). Angka Dinas
PROGRAM
Partisipasi 136.365 Pendidikan
1 01 02 PENGELOLAAN % 98,89 14.357. 99,09 39.473. 99,28 40.657. 99,48 41.876. 99,48
Sekolah (APS) .067.70 dan
PENDIDIKAN 972.000 000.000 190.000 905.700
7-12 tahun 0 Kebudayaan
2). Angka Dinas
Partisipasi 153.311 Pendidikan
% 98,85 19.552. 99,14 46.968. 99,44 48.377. 99,74 49.828. 99,74
Sekolah (APS) .167.20 dan
183.000 000.000 040.000 351.200
13-15 tahun 0 Kebudayaan
3). Angka Dinas
Partisipasi Pendidikan
% 45,66 3.190.9 45,79 6.428.0 45,93 6.620.8 46,07 6.819.4 46,07 13.272.
Sekolah (APS) dan
61.000 00.000 40.000 65.200 931.200
5-6 tahun Kebudayaan
4). Angka Dinas
Partisipasi Pendidikan
% 16,09 725.000 16,14 6.973.0 16,18 7.182.1 16,23 7.397.6 16,23 15.612.
Sekolah (APS) dan
.000 00.000 90.000 55.700 486.786
7-18 tahun Kebudayaan
5). Angka Dinas
Partisipasi 289.779 Pendidikan
% 98,60 94.182. 98,79 63.281. 98,99 65.180. 99,19 67.135. 99,19
Murni (APM) .475.62 dan
270.000 635.000 084.050 486.572
SD/MI/SDLB 2 Kebudayaan
6). Angka
Dinas
Partisipasi
159.920 Pendidikan
Murni (APM) % 81,92 69.641. 82,33 29.207. 82,74 30.084. 83,15 30.986. 83,15
.179.92 dan
SMP/MTs/SMP 250.000 975.000 214.250 740.678
8 Kebudayaan
LB
56
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7). Angka
Dinas
Partisipasi
Pendidikan
Murni (APM) % 23,00 8.626.1 23,12 4.483.9 23,24 4.618.4 23,35 4.756.9 23,35 22.485.
dan
PAUD 3-6 00.000 00.000 17.000 69.510 386.510
Kebudayaan
tahun
8). Angka
Dinas
Partisipasi
Pendidikan
Murni (APM) % 1,09 6.167.3 1,09 1.083.5 1,10 1.116.1 1,10 1.149.5 1,10 163.817
dan
Kesetaraan 10.000 95.000 02.850 85.936 .700
Kebudayaan
(Paket A/B/C)
1). Jumlah
PENGELOLAAN Satuan Bidang
Satuan
2 PENDIDIKAN Pendidikan 136.365 Pembinaan
1 1 2 Pendidika 252 14.357. 253 39.473. 255 40.657. 256 41.876. 256
.01 SEKOLAH jenjang .067.70 Sekolah
n 972.000 000.000 190.000 905.700
DASAR SD/MI/SDLB 0 Dasar
terakreditasi
2). Jumlah
Peserta Didik
jenjang Bidang
SD/MI/SDLB Peserta 8872 289.779 Pembinaan
88285 94.182. 63.281. 89170 65.180. 89616 67.135. 89616
yang menerima Didik 6 .475.62 Sekolah
270.000 635.000 084.050 486.572
pembebasan 2 Dasar
biaya
pendidikan
Bidang
Pembangunan Jumlah Sekolah
Pembinaan
1 01 02 2.01 0001 Unit Sekolah Baru yang Telah Unit - 1 5.750.0 1 5.922.5 1 6.100.1 3 17.772.
- Sekolah
Baru (USB) Dibangun 00.000 00.000 75.000 675.000
Dasar
Jumlah Ruang
Pembangunan Bidang
Guru/Kepala
Ruang Pembinaan
1 01 02 2.01 0003 Sekolah/TU Ruang - 3 1.700.0 3 1.751.0 3 1.803.5 9 5.254.5
Guru/Kepala - Sekolah
yang Telah 00.000 00.000 30.000 30.000
Sekolah/TU Dasar
Dibangun
Pembangunan Jumlah Ruang Bidang
Ruang Unit Unit Kesehatan Pembinaan
1 01 02 2.01 0004 Ruang - 3 1.035.0 3 1.066.0 3 1.098.0 9 3.199.0
Kesehatan Sekolah yang - Sekolah
00.000 50.000 31.500 81.500
Sekolah Telah Dibangun Dasar
57
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah Bidang
Pembangunan
Perpustakaan Pembinaan
1 01 02 2.01 0005 Perpustakaan Ruang - 3 1.700.0 3 1.751.0 3 1.803.5 9 5.254.5
Sekolah yang - Sekolah
Sekolah 00.000 00.000 30.000 30.000
Telah Dibangun Dasar
Jumlah Sarana,
Pembangunan Bidang
Prasarana dan
Sarana, Pembinaan
1 01 02 2.01 0006 Utilitas Sekolah Unit 14 1.193.2 14 3.220.0 14 3.316.6 14 3.416.0 42 11.145.
Prasarana dan Sekolah
yang Telah 43.000 00.000 00.000 98.000 941.000
Utilitas Sekolah Dasar
Dibangun
Jumlah Rumah
Pembangunan
Dinas Kepala Bidang
Rumah Dinas
Sekolah, Guru, Pembinaan
1 01 02 2.01 0007 Kepala Unit - 3 700.000 3 721.000 3 742.630 9 2.163.6
Penjaga - Sekolah
Sekolah/Guru/P .000 .000 .000 30.000
Sekolah yang Dasar
enjaga Sekolah
Telah Dibangun
Jumlah Ruang
Rehabilitasi
Guru/Kepala Bidang
Sedang/Berat
Sekolah/TU Pembinaan
1 01 02 2.01 0009 Ruang Ruang - 3 700.000 3 721.000 3 742.630 9 2.163.6
yang Telah - Sekolah
Guru/Kepala .000 .000 .000 30.000
Direhabilitasi Dasar
Sekolah/TU
Sedang/Berat
Jumlah Ruang
Rehabilitasi
Unit Kesehatan Bidang
Sedang/Berat
Sekolah yang Pembinaan
1 01 02 2.01 0010 Ruang Unit Ruang - 3 520.000 3 535.600 3 551.668 9 1.607.2
Telah - Sekolah
Kesehatan .000 .000 .000 68.000
Direhabilitasi Dasar
Sekolah
Sedang/Berat
Jumlah
Rehabilitasi Perpustakaan Bidang
Sedang/Berat Sekolah yang Pembinaan
1 01 02 2.01 0011 Ruang - 3 520.000 3 535.600 3 551.668 9 1.607.2
Perpustakaan Telah - Sekolah
.000 .000 .000 68.000
Sekolah Direhabilitasi Dasar
Sedang/Berat
Rehabilitasi Jumlah Rumah
Sedang/Berat Dinas Kepala Bidang
Rumah Dinas Sekolah, Guru, Pembinaan
1 01 02 2.01 0013 Unit - 3 500.000 3 515.000 3 530.450 9 1.545.4
Kepala Penjaga - Sekolah
.000 .000 .000 50.000
Sekolah/Guru/P Sekolah yang Dasar
enjaga Sekolah Telah
58
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DiRehabilitasi
Sedang/Berat
Bidang
Jumlah Mebel
Pengadaan Pembinaan
1 01 02 2.01 0014 sekolah yang Paket 1265 5.500.0 1000 2.400.0 1000 2.472.0 1000 2.546.1 3000 12.918.
Mebel Sekolah Sekolah
Tersedia 00.000 00.000 00.000 60.000 160.000
Dasar
Jumlah Alat Bidang
Pengadaan Alat
Rumah Tangga Pembinaan
1 01 02 2.01 0015 Rumah Tangga Paket - 1000 250.000 1000 257.500 1000 265.225 3000 772.725
Sekolah yang - Sekolah
Sekolah .000 .000 .000 .000
Tersedia Dasar
Jumlah Bidang
Pengadaan
Perlengkapan Pembinaan
1 01 02 2.01 0016 Perlengkapan Paket - 1000 250.000 1000 257.500 1000 265.225 3000 772.725
Sekolah yang - Sekolah
Sekolah .000 .000 .000 .000
Tersedia Dasar
Jumlah Sarana,
Pemeliharaan Prasarana dan Bidang
Rutin Sarana, Utilitas Sekolah Pembinaan
1 01 02 2.01 0019 Unit - 5 1.000.0 5 1.030.0 5 1.060.9 15 3.090.9
Prasarana dan yang - Sekolah
00.000 00.000 00.000 00.000
Utilitas Sekolah Dilaksanakan Dasar
Pemeliharaan
Jumlah Peserta
Penyediaan Didik Sekolah Bidang
Biaya Personil Menengah Atas Peserta Pembinaan
1 01 02 2.01 0021 - 1000 1.000.0 1000 1.030.0 1000 1.060.9 3000 3.090.9
Peserta Didik yang Menerima Didik - Sekolah
00.000 00.000 00.000 00.000
Sekolah Dasar Biaya Personil Dasar
Peserta Didik
Jumlah Alat Bidang
Pengadaan Alat
Praktik dan Pembinaan
1 01 02 2.01 0022 Praktik dan Paket 4 500.000 3 430.000 3 442.900 3 456.187 9 1.829.0
Peraga Siswa Sekolah
Peraga Siswa .000 .000 .000 .000 87.000
yang Tersedia Dasar
Jumlah Siswa
yang Mengikuti
Pembinaan Bidang
Ajang
Minat, Bakat Peserta Pembinaan
1 01 02 2.01 0025 Kompetisi/Lom 448 200.000 450 450.000 450 463.500 450 477.405 1350 1.590.9
dan Kreativitas Didik Sekolah
ba Akademik .000 .000 .000 .000 05.000
Siswa Dasar
dan Non
Akademik
59
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Penyediaan
Pendidik dan
Pendidik dan
Tenaga
Tenaga Bidang
Kependidikan
1 01 02 2.01 0026 Kependidikan Orang - 200 200.000 200 206.000 200 212.180 600 618.180 Pembinaan
yang Tersedia -
bagi Satuan .000 .000 .000 .000 Ketenagaan
pada Satuan
Pendidikan
Pendidikan
Sekolah Dasar
Sekolah Dasar
Jumlah
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Pengembangan
yang
Karir Pendidik
Mendapatkan
dan Tenaga Bidang
Fasilitasi
1 01 02 2.01 0027 Kependidikan Orang 40 450.000 200 600.000 200 618.000 200 636.540 600 2.304.5 Pembinaan
Kenaikan
pada Satuan .000 .000 .000 .000 40.000 Ketenagaan
Pangkat/Golon
Pendidikan
gan, Pemberian
Sekolah Dasar
Promosi,
Peningkatan
Kompetensi
dan Kualifikasi
Jumlah Sekolah
Dasar yang
Pembinaan
Dilaksanakan Bidang
Kelembagaan
Pembinaan Satuan Pembinaan
1 01 02 2.01 0028 dan 220 600.000 252 1.000.0 253 1.030.0 255 1.060.9 255 3.690.9
Kelembagaan Pendidikan Sekolah
Manajemen .000 00.000 00.000 00.000 00.000
dan Dasar
Sekolah
manajemen
sekolah
Jumlah Sekolah Bidang
Pengelolaan
Dasar yang Satuan 289.779 Pembinaan
1 01 02 2.01 0029 Dana BOS 240 94.182. 252 63.281. 253 65.180. 255 67.135. 255
Mengelola Pendidikan .475.62 Sekolah
Sekolah Dasar 270.000 635.000 084.050 486.572
Dana BOS 2 Dasar
Peningkatan Jumlah Tenaga
Bidang
Kapasitas Pengelola yang
Pembinaan
1 01 02 2.01 0030 Pengelolaan Meningkat Orang - 15 53.000. 15 54.590. 15 56.227. 45 163.817
- Sekolah
Dana BOS Kapasitasnya 000 000 700 .700
Dasar
Sekolah Dasar dalam
60
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pengelolaan
Dana BOS
Sekolah Dasar
Jumlah Ruang
Bidang
Pembangunan Laboratorium
Pembinaan
1 01 02 2.01 0031 Laboratorium Sekolah Dasar Ruang - 2 1.200.0 2 1.236.0 2 1.273.0 6 3.709.0
- Sekolah
Sekolah Dasar yang Telah 00.000 00.000 80.000 80.000
Dasar
Dibangun
Jumlah
Rehabilitasi Laboratorium Bidang
Sedang/Berat Sekolah Dasar Pembinaan
1 01 02 2.01 0032 Ruang - 2 500.000 2 515.000 2 530.450 6 1.545.4
Laboratorium yang Telah - Sekolah
.000 .000 .000 50.000
Sekolah Dasar Direhabilitasi Dasar
Sedang/Berat
Jumlah Mebel Bidang
Pemeliharaan Sekolah yang Pembinaan
1 01 02 2.01 0033 Unit - 20 300.000 20 309.000 20 318.270 60 927.270
Mebel Sekolah Dilaksanakan - Sekolah
.000 .000 .000 .000
Pemeliharaan Dasar
Peningkatan Jumlah Pelaku
profesi pelaku perbukuan
perbukuan daerah yang Bidang
1 01 02 2.01 0034 daerah pada mendapatkan Orang - 200 200.000 200 206.000 200 212.180 200 618.180 Pembinaan
-
Satuan fasilitasi .000 .000 .000 .000 Ketenagaan
Pendidikan peningkatan
Dasar profesi
Jumlah Orang
yang
Pembinaan
Mendapatkan
Penggunaan
Pembinaan Bidang
Teknologi,
Penggunaan Pembinaan
1 01 02 2.01 0035 Informasi dan Orang - 200 200.000 200 206.000 200 212.180 200 618.180
Teknologi, - Sekolah
Komunikasi .000 .000 .000 .000
Informasi dan Dasar
(TIK) untuk
Komunikasi
Pendidikan
(TIK) untuk
Pendidikan
Pengembangan Jumlah konten Bidang
Konten
1 01 02 2.01 0036 konten digital digital untuk - 4 200.000 4 206.000 4 212.180 4 618.180 Pembinaan
Digital -
untuk pendidikan .000 .000 .000 .000 Sekolah
61
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
pendidikan yang telah Dasar
dikembangkan
Jumlah peserta
pelatihan
Pelatihan penggunaan Bidang
Penggunaan aplikasi di Pembinaan
1 01 02 2.01 0037 Orang - 200 200.000 200 206.000 200 212.180 200 618.180
Aplikasi Bidang bidang - Sekolah
.000 .000 .000 .000
Pendidikan pendidikan Dasar
yang
dilaksanakan
Jumlah
Koordinasi, Dokumen Hasil
Perencanaan, Koordinasi,
Bidang
Supervisi dan Perencanaan,
Pembinaan
1 01 02 2.01 0038 Evaluasi Supervisi dan Dokumen 220 75.000. 163 260.000 164 267.800 165 275.834 165 878.634
Sekolah
Layanan di Evaluasi 000 .000 .000 .000 .000
Dasar
Bidang Layanan di
Pendidikan Bidang
Pendidikan
Jumlah
kegiatan
Sosialisasi dan sosialisasi dan
Bidang
Advokasi advokasi
Pembinaan
1 01 02 2.01 0039 Kebijakan kebijakan di Dokumen - 5 200.000 5 206.000 5 212.180 5 618.180
- Sekolah
Bidang bidang .000 .000 .000 .000
Dasar
Pendidikan Pendidikan
yang
dilaksanakan
Jumlah
Fasilitasi
Komunitas Bidang
Komunitas
Belajar Pendidik Pembinaan
1 01 02 2.01 0041 Belajar Pendidik Komunitas - 4 200.000 4 206.000 4 212.180 4 618.180
dan Tenaga - Sekolah
dan Tenaga .000 .000 .000 .000
Pendidik yang Dasar
Kependidikan
terfasilitasi
Jumlah paket Bidang
Penyediaan
infrastruktur Pembinaan
1 01 02 2.01 0042 infrastruktur Paket - 2 200.000 2 206.000 2 212.180 2 618.180
TIK yang - Sekolah
TIK .000 .000 .000 .000
tersedia Dasar
62
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pemberian Jumlah
layanan kegiatan
pendampingan pendampingan
bagi satuan bagi satuan Bidang
pendidikan pendidikan Pembinaan
1 01 02 2.01 0043 Kegiatan - 10 200.000 10 206.000 10 212.180 10 618.180
untuk untuk - Sekolah
.000 .000 .000 .000
pencegahan pencegahan Dasar
perundungan, perundungan,
kekerasan, dan kekerasan, dan
intoleransi intoleransi
Jumlah Bidang
Penataan
Ruang/Sudut Pembinaan
1 01 02 2.01 0044 Ruang/Sudut Ruang - 4 200.000 4 206.000 4 212.180 4 618.180
Baca yang Telah - Sekolah
Baca .000 .000 .000 .000
Ditata Dasar
Perlengkapan Jumlah Buku
Bidang
Dasar Buku Teks dan Non
Pembinaan
1 01 02 2.01 0045 Teks dan Non Teks yang Buku - 5000 200.000 5000 206.000 5000 212.180 5000 618.180
- Sekolah
Teks Peserta Diterima .000 .000 .000 .000
Dasar
Didik Peserta Didik
Jumlah Bidang
Pengadaan
Perlengkapan Pembinaan
1 01 02 2.01 0046 Perlengkapan Paket - 1000 250.000 1000 257.500 1000 265.225 3000 772.725
Peserta Didik - Sekolah
Peserta Didik .000 .000 .000 .000
yang Tersedia Dasar
Bidang
Pembangunan Jumlah Ruang
Pembinaan
1 01 02 2.01 0047 Ruang Kelas Kelas Baru yang Ruang - 400.000 10 6.500.0 10 6.695.0 10 6.895.8 30 20.490.
Sekolah
Baru Bertambah .000 00.000 00.000 50.000 850.000
Dasar
Jumlah Sarana,
Rehabilitasi
Prasarana dan Bidang
Sedang/Berat
Utilitas Sekolah Pembinaan
1 01 02 2.01 0048 Sarana, Unit - 15 2.250.0 15 2.317.5 15 2.387.0 45 6.954.5
yang Telah - Sekolah
Prasarana dan 00.000 00.000 25.000 25.000
Direhabilitasi Dasar
Utilitas Sekolah
Sedang/Berat
Bimbingan Jumlah Peserta
Teknis, Bimbingan Bidang
Pelatihan, Teknis, Pembinaan
1 01 02 2.01 0049 Orang - 200 200.000 200 206.000 200 212.180 200 618.180
dan/atau Pelatihan, - Sekolah
.000 .000 .000 .000
Magang/PKL dan/atau Dasar
untuk Magang/PKL
63
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Peningkatan untuk
Kapasitas Peningkatan
Bidang Kapasitas
Pendidikan Bidang
Pendidikan
yang
dilaksanakan
Jumlah Satuan
Penyelenggaraa Pendidikan Bidang
n Proses Belajar yang Satuan Pembinaan
1 01 02 2.01 0050 236 130.000 224 350.000 225 360.500 226 371.315 226 1.211.8
Bagi Peserta Menyelenggara Pendidikan Sekolah
.000 .000 .000 .000 15.000
Didik kan Proses Dasar
Belajar
Jumlah Ruang
Rehabilitasi Bidang
Kelas Sekolah
Sedang/Berat Pembinaan
1 01 02 2.01 0051 yang Telah Ruang 7 5.309.7 7 1.685.0 7 1.735.5 7 1.787.6 21 10.517.
Ruang Kelas Sekolah
Direhabilitasi 29.000 00.000 50.000 16.500 895.500
Sekolah Dasar
Sedang/Berat
1). Jumlah
PENGELOLAAN Satuan Bidang
PENDIDIKAN Pendidikan Satuan Pembinaan
153.311
1 01 02 2.02 SEKOLAH jenjang Pendidika 140 19.552. 141 46.968. 141 48.377. 142 49.828. 142 Sekolah
.167.20
MENENGAH SMP/MTs/SMP n 183.000 000.000 040.000 351.200 Menengah
0
PERTAMA LB Pertama
terakreditasi
2). Jumlah
Peserta Didik
jenjang Bidang
SMP/MTs/SMP Pembinaan
Peserta 4273 159.920
LB yang 42526 69.641. 29.207. 42952 30.084. 43167 30.986. 43167 Sekolah
Didik 9 .179.92
menerima 250.000 975.000 214.250 740.678 Menengah
8
pembebasan Pertama
biaya
pendidikan
Pembangunan Jumlah Sekolah Bidang
1 01 02 2.02 0001 Unit Sekolah Baru yang Telah Unit 3 1.000.0 1 5.750.0 1 5.922.5 1 6.100.1 3 18.772. Pembinaan
Baru (USB) Dibangun 00.000 00.000 00.000 75.000 675.000 Sekolah
64
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Menengah
Pertama
Jumlah Ruang Bidang
Pembangunan
Guru/Kepala Pembinaan
Ruang
1 01 02 2.02 0003 Sekolah/TU Ruang 3 570.239 3 1.700.0 3 1.751.0 3 1.803.5 9 5.824.7 Sekolah
Guru/Kepala
yang Telah .000 00.000 00.000 30.000 69.000 Menengah
Sekolah/TU
Dibangun Pertama
Bidang
Pembangunan Jumlah Ruang
Pembinaan
Ruang Unit Unit Kesehatan
1 01 02 2.02 0004 Ruang 3 896.383 3 1.035.0 3 1.066.0 3 1.098.0 9 4.095.4 Sekolah
Kesehatan Sekolah yang
.000 00.000 50.000 31.500 64.500 Menengah
Sekolah Telah Dibangun
Pertama
Bidang
Jumlah
Pembangunan Pembinaan
Perpustakaan
1 01 02 2.02 0005 Perpustakaan Ruang - 3 1.700.0 3 1.751.0 3 1.803.5 9 5.254.5 Sekolah
Sekolah yang -
Sekolah 00.000 00.000 30.000 30.000 Menengah
Telah Dibangun
Pertama
Bidang
Jumlah Ruang
Pembinaan
Pembangunan Laboratorium
1 01 02 2.02 0006 Ruang 2 7.100.8 2 1.200.0 2 1.236.0 2 1.273.0 6 10.809. Sekolah
Laboratorium yang Telah
73.000 00.000 00.000 80.000 953.000 Menengah
Dibangun
Pertama
Bidang
Jumlah Ruang
Pembangunan Pembinaan
Serba
1 01 02 2.02 0007 Ruang Serba Ruang - 2 2.000.0 2 2.060.0 2 2.121.8 6 6.181.8 Sekolah
Guna/Aula yang -
Guna/Aula 00.000 00.000 00.000 00.000 Menengah
Telah Dibangun
Pertama
Bidang
Jumlah Asrama Pembinaan
Pembangunan
1 01 02 2.02 0008 Sekolah yang Unit - 1 5.000.0 1 5.150.0 1 5.304.5 3 15.454. Sekolah
Asrama Sekolah -
Telah Dibangun 00.000 00.000 00.000 500.000 Menengah
Pertama
Jumlah Rumah
Pembangunan Bidang
Dinas Kepala
Rumah Dinas Pembinaan
Sekolah, Guru,
1 01 02 2.02 0009 Kepala Unit - 3 700.000 3 721.000 3 742.630 9 2.163.6 Sekolah
Penjaga -
Sekolah/Guru/P .000 .000 .000 30.000 Menengah
Sekolah yang
enjaga Sekolah Pertama
Telah Dibangun
65
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bidang
Jumlah Fasilitas Pembinaan
Pembangunan
1 01 02 2.02 0010 Parkir yang Unit - 3 500.000 3 515.000 3 530.450 9 1.545.4 Sekolah
Fasilitas Parkir -
Telah Dibangun .000 .000 .000 50.000 Menengah
Pertama
Bidang
Jumlah Kantin Pembinaan
Pembangunan
1 01 02 2.02 0011 Sekolah yang Unit - 8 600.000 8 618.000 8 636.540 24 1.854.5 Sekolah
Kantin Sekolah -
Telah Dibangun .000 .000 .000 40.000 Menengah
Pertama
Jumlah Sarana, Bidang
Pembangunan
Prasarana dan Pembinaan
Sarana,
1 01 02 2.02 0012 Utilitas Sekolah Unit 8 3.957.2 10 1.150.0 10 1.184.5 10 1.220.0 30 7.511.8 Sekolah
Prasarana dan
yang Telah 77.000 00.000 00.000 35.000 12.000 Menengah
Utilitas Sekolah
Dibangun Pertama
Jumlah Ruang Bidang
Rehabilitasi
kelas sekolah Pembinaan
Sedang/Berat
1 01 02 2.02 0014 yang Telah Ruang 5 1.794.0 6 1.400.0 6 1.442.0 6 1.485.2 18 6.121.3 Sekolah
Ruang Kelas
Direhabilitasi 64.000 00.000 00.000 60.000 24.000 Menengah
Sekolah
Sedang/Berat Pertama
Jumlah Ruang
Rehabilitasi Bidang
Unit Kesehatan
Sedang/Berat Pembinaan
Sekolah yang
1 01 02 2.02 0016 Ruang Unit Ruang 3 103.000 3 520.000 3 535.600 3 551.668 9 1.710.2 Sekolah
Telah
Kesehatan .000 .000 .000 .000 68.000 Menengah
Direhabilitasi
Sekolah Pertama
Sedang/Berat
Jumlah
Bidang
Rehabilitasi Perpustakaan
Pembinaan
Sedang/Berat Sekolah yang
1 01 02 2.02 0017 Ruang - 3 520.000 3 535.600 3 551.668 9 1.607.2 Sekolah
Perpustakaan Telah -
.000 .000 .000 68.000 Menengah
Sekolah Direhabilitasi
Pertama
Sedang/Berat
Jumlah Bidang
Rehabilitasi Laboratorium Pembinaan
1 01 02 2.02 0018 Sedang/Berat yang Telah Ruang - 2 500.000 2 515.000 2 530.450 6 1.545.4 Sekolah
-
Laboratorium Direhabilitasi .000 .000 .000 50.000 Menengah
Sedang/Berat Pertama
Rehabilitasi Jumlah Ruang Bidang
1 01 02 2.02 0019 Ruang - 2 2 2 6
Sedang/Berat Serba - 700.000 721.000 742.630 2.163.6 Pembinaan
66
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ruang Serba Guna/Aula yang .000 .000 .000 30.000 Sekolah
Guna/Aula Telah Menengah
Direhabilitasi Pertama
sedang/berat
Jumlah Rumah
Rehabilitasi
Dinas Kepala Bidang
Sedang/Berat
Sekolah/Guru/P Pembinaan
Rumah Dinas
1 01 02 2.02 0021 enjaga Sekolah Unit - 3 500.000 3 515.000 3 530.450 9 1.545.4 Sekolah
Kepala -
yang Telah .000 .000 .000 50.000 Menengah
Sekolah/Guru/P
Direhabilitasi Pertama
enjaga Sekolah
Sedang/Berat
Jumlah Fasilitas Bidang
Rehabilitasi Parkir yang Pembinaan
1 01 02 2.02 0022 Sedang/Berat Telah Unit - 3 300.000 3 309.000 3 318.270 9 927.270 Sekolah
-
Fasilitas Parkir Direhabilitasi .000 .000 .000 .000 Menengah
Sedang/Berat Pertama
Bidang
Jumlah Kantin
Rehabilitasi Pembinaan
Sekolah yang
1 01 02 2.02 0023 Sedang/Berat Unit - 3 300.000 3 309.000 3 318.270 9 927.270 Sekolah
Direhabilitasi -
Kantin Sekolah .000 .000 .000 .000 Menengah
Sedang/Berat
Pertama
Jumlah Sarana,
Rehabilitasi Bidang
Prasarana dan
Sedang/Berat Pembinaan
Utilitas Sekolah
1 01 02 2.02 0024 Sarana, Unit - 5 900.000 5 927.000 5 954.810 15 2.781.8 Sekolah
yang Telah -
Prasarana dan .000 .000 .000 10.000 Menengah
Direhabilitasi
Utilitas Sekolah Pertama
Sedang/Berat
Bidang
Jumlah Mebel Pembinaan
Pengadaan
1 01 02 2.02 0025 Sekolah yang Paket 400 1.700.0 1000 2.400.0 1000 2.472.0 1000 2.546.1 3000 9.118.1 Sekolah
Mebel Sekolah
Tersedia 00.000 00.000 00.000 60.000 60.000 Menengah
Pertama
Bidang
Jumlah Alat
Pengadaan Alat Pembinaan
Rumah Tangga
1 01 02 2.02 0026 Rumah Tangga Paket - 1000 250.000 1000 257.500 1000 265.225 3000 772.725 Sekolah
Sekolah yang -
Sekolah .000 .000 .000 .000 Menengah
Tersedia
Pertama
Pengadaan Jumlah Bidang
1 01 02 2.02 0027 Paket - 1000 1000 1000 3000
Perlengkapan Perlengkapan - 250.000 257.500 265.225 772.725 Pembinaan
67
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sekolah Sekolah yang .000 .000 .000 .000 Sekolah
Tersedia Menengah
Pertama
Jumlah Sarana,
Bidang
Pemeliharaan Prasarana dan
Pembinaan
Rutin Sarana, Utilitas Sekolah
1 01 02 2.02 0030 Unit - 3 600.000 3 618.000 3 636.540 9 1.854.5 Sekolah
Prasarana dan yang -
.000 .000 .000 40.000 Menengah
Utilitas Sekolah Dilaksanakan
Pertama
Pemeliharaan
Jumlah Peserta
Penyediaan
didik Sekolah Bidang
Biaya Personil
Menengah Pembinaan
Peserta Didik Peserta
1 01 02 2.02 0032 Pertama yang - 500 500.000 500 515.000 500 530.450 1500 1.545.4 Sekolah
Sekolah Didik -
Menerima .000 .000 .000 50.000 Menengah
Menengah
Biaya Personil Pertama
Pertama
Peserta Didik
Bidang
Jumlah
Perlengkapan Pembinaan
Perlengkapan
1 01 02 2.02 0034 Belajar Peserta Paket - 1000 400.000 1000 412.000 1000 424.360 3000 1.236.3 Sekolah
Peserta Didik -
Didik .000 .000 .000 60.000 Menengah
yang Tersedia
Pertama
Bidang
Jumlah Alat
Pengadaan Alat Pembinaan
Praktik dan
1 01 02 2.02 0035 Praktik dan Paket 4 375.000 4 430.000 4 442.900 4 456.187 12 1.704.0 Sekolah
Peraga Siswa
Peraga Siswa .000 .000 .000 .000 87.000 Menengah
yang Tersedia
Pertama
Jumlah Siswa
yang Mengikuti Bidang
Pembinaan
Ajang Pembinaan
Minat, Bakat Peserta
1 01 02 2.02 0038 Kompetisi/Lom 402 200.000 450 450.000 450 463.500 450 477.405 1350 1.590.9 Sekolah
dan Kreativitas Didik
ba Akademik .000 .000 .000 .000 05.000 Menengah
Siswa
dan Non Pertama
Akademik
Penyediaan Jumlah
Pendidik dan Pendidik dan
Bidang
Tenaga Tenaga
1 01 02 2.02 0039 Orang - 200 200.000 200 206.000 200 212.180 600 618.180 Pembinaan
Kependidikan Kependidikan -
.000 .000 .000 .000 Ketenagaan
bagi Satuan yang Tersedia
Pendidikan pada Satuan
68
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sekolah Pendidikan
Menengah Sekolah
Pertama Menengah
Pertama
Jumlah
Pendidik dan
Tenaga
Pengembangan
Kependidikan
Karir Pendidik
yang
dan Tenaga
Mendapatkan
Kependidikan Bidang
Fasilitasi
1 01 02 2.02 0040 pada Satuan Orang 30 200.000 100 300.000 100 309.000 100 318.270 300 1.127.2 Pembinaan
Kenaikan
Pendidikan .000 .000 .000 .000 70.000 Ketenagaan
Pangkat/Golon
Sekolah
gan, Pemberian
Menengah
Promosi,
Pertama
Peningkatan
Kompetensi
dan Kualifikasi
Pembinaan Jumlah Sekolah Bidang
Kelembagaan Menengah Pembinaan
Satuan
1 01 02 2.02 0041 dan Pertama yang 48 125.000 49 500.000 49 515.000 50 530.450 50 1.670.4 Sekolah
Pendidikan
Manajemen Dilaksanakan .000 .000 .000 .000 50.000 Menengah
Sekolah Pembinaan Pertama
Pengelolaan Jumlah Sekolah Bidang
Dana BOS Menengah Pembinaan
Satuan 159.920
1 01 02 2.02 0042 Sekolah pertama yang 115 69.641. 132 29.207. 133 30.084. 133 30.986. 133 Sekolah
Pendidikan .179.92
Menengah Mengelola 250.000 975.000 214.250 740.678 Menengah
8
Pertama Dana BOS Pertama
Jumlah Tenaga
Peningkatan yang Meningkat
Kapasitas Kapasitasnya Bidang
Pengelolaan dalam Pembinaan
1 01 02 2.02 0043 Dana BOS Pengelolaan Orang - 15 53.000. 15 54.590. 15 56.227. 45 163.817 Sekolah
-
Sekolah Dana BOS 000 000 700 .700 Menengah
Menengah Sekolah Pertama
Pertama Menengah
Pertama
Rehabilitasi Jumlah Ruang Bidang
1 01 02 2.02 0044 Ruang - 3 3 3 9
Sedang/Berat TU yang Telah - 500.000 515.000 530.450 1.545.4 Pembinaan
69
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ruang TU Direhabilitasi .000 .000 .000 50.000 Sekolah
Sedang/Berat Menengah
Pertama
Jumlah Ruang Bidang
Rehabilitasi
Kepala Sekolah Pembinaan
Sedang/Berat
1 01 02 2.02 0045 yang Telah Ruang - 3 500.000 3 515.000 3 530.450 9 1.545.4 Sekolah
Ruang Kepala -
Direhabilitasi .000 .000 .000 50.000 Menengah
Sekolah
Sedang/Berat Pertama
Bidang
Jumlah Mebel
Pembinaan
Pemeliharaan Sekolah yang
1 01 02 2.02 0046 Unit - 10 150.000 10 154.500 10 159.135 30 463.635 Sekolah
Mebel Sekolah Dilaksanakan -
.000 .000 .000 .000 Menengah
Pemeliharaan
Pertama
Peningkatan
Jumlah Pelaku
profesi pelaku
perbukuan
perbukuan
daerah yang Bidang
daerah pada
1 01 02 2.02 0047 mendapatkan Orang - 200 200.000 200 206.000 200 212.180 600 618.180 Pembinaan
Satuan -
fasilitasi .000 .000 .000 .000 Ketenagaan
Pendidikan
peningkatan
Menengah
profesi
Pertama
Jumlah Orang
yang
Pembinaan
Mendapatkan
Penggunaan Bidang
Pembinaan
Teknologi, Pembinaan
Penggunaan
1 01 02 2.02 0048 Informasi dan Orang - 200 200.000 200 206.000 200 212.180 600 618.180 Sekolah
Teknologi, -
Komunikasi .000 .000 .000 .000 Menengah
Informasi dan
(TIK) untuk Pertama
Komunikasi
Pendidikan
(TIK) untuk
Pendidikan
Jumlah konten Bidang
Pengembangan
digital untuk Pembinaan
konten digital Konten
1 01 02 2.02 0049 pendidikan - 4 200.000 4 206.000 4 212.180 12 618.180 Sekolah
untuk Digital -
yang telah .000 .000 .000 .000 Menengah
pendidikan
dikembangkan Pertama
70
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah peserta
pelatihan
Bidang
Pelatihan penggunaan
Pembinaan
Penggunaan aplikasi di
1 01 02 2.02 0050 Orang - 200 200.000 200 206.000 200 212.180 600 618.180 Sekolah
Aplikasi Bidang bidang -
.000 .000 .000 .000 Menengah
Pendidikan pendidikan
Pertama
yang
dilaksanakan
Jumlah
Koordinasi, Dokumen Hasil
Perencanaan, Koordinasi, Bidang
Supervisi dan Perencanaan, Pembinaan
1 01 02 2.02 0051 Evaluasi Supervisi dan Dokumen 48 75.000. 49 260.000 49 267.800 50 275.834 50 878.634 Sekolah
Layanan di Evaluasi 000 .000 .000 .000 .000 Menengah
Bidang Layanan di Pertama
Pendidikan Bidang
Pendidikan
Jumlah
kegiatan
Sosialisasi dan sosialisasi dan Bidang
Advokasi advokasi Pembinaan
1 01 02 2.02 0052 Kebijakan kebijakan di Dokumen - 5 200.000 5 206.000 5 212.180 15 618.180 Sekolah
-
Bidang bidang .000 .000 .000 .000 Menengah
Pendidikan Pendidikan Pertama
yang
dilaksanakan
Jumlah
Fasilitasi Bidang
Komunitas
Komunitas Pembinaan
Belajar Pendidik
1 01 02 2.02 0054 Belajar Pendidik Komunitas - 4 200.000 4 206.000 4 212.180 12 618.180 Sekolah
dan Tenaga -
dan Tenaga .000 .000 .000 .000 Menengah
Pendidik yang
Kependidikan Pertama
terfasilitasi
Pemberian Jumlah
layanan kegiatan Bidang
pendampingan pendampingan Pembinaan
1 01 02 2.02 0055 bagi satuan bagi satuan Kegiatan - 2 200.000 2 206.000 2 212.180 6 618.180 Sekolah
-
pendidikan pendidikan .000 .000 .000 .000 Menengah
untuk untuk Pertama
pencegahan pencegahan
71
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
perundungan, perundungan,
kekerasan, dan kekerasan, dan
intoleransi intoleransi
Bidang
Jumlah
Penataan Pembinaan
Ruang/Sudut
1 01 02 2.02 0056 Ruang/Sudut Ruang - 10 200.000 10 206.000 10 212.180 30 618.180 Sekolah
Baca yang Telah -
Baca .000 .000 .000 .000 Menengah
Ditata
Pertama
Bidang
Penyediaan Tersedianya Pembinaan
1 01 02 2.02 0057 infrastruktur infrastruktur Paket - 4 200.000 4 206.000 4 212.180 12 618.180 Sekolah
-
TIK TIK .000 .000 .000 .000 Menengah
Pertama
Bidang
Penyelenggaraa Jumlah Peserta
Pembinaan
n Proses Belajar Didik yang Satuan
1 01 02 2.02 0058 83 150.000 97 350.000 98 360.500 98 371.315 98 1.231.8 Sekolah
bagi Peserta Mengikuti Pendidikan
.000 .000 .000 .000 15.000 Menengah
Didik Proses Belajar
Pertama
Bidang
Pembangunan Jumlah Ruang Pembinaan
1 01 02 2.02 0059 Ruang Kelas Kelas Baru yang Ruang 4 400.000 10 6.500.0 10 6.695.0 10 6.895.8 30 20.490. Sekolah
Baru Bertambah .000 00.000 00.000 50.000 850.000 Menengah
Pertama
Jumlah Peserta
Bimbingan
Bimbingan
Teknis,
Teknis,
Pelatihan,
Pelatihan,
dan/atau Bidang
dan/atau
Magang/PKL Pembinaan
Magang/PKL
1 01 02 2.02 0060 untuk Orang - 200 200.000 5000 206.000 5000 212.180 10200 618.180 Sekolah
untuk -
Peningkatan .000 .000 .000 .000 Menengah
Peningkatan
Kapasitas Pertama
Kapasitas
Bidang
Bidang
Pendidikan
Pendidikan
yang
dilaksanakan
Perlengkapan Jumlah Buku Bidang
1 01 02 2.02 0061 Buku - 5000 5000 5000 15000
Dasar Buku Teks dan Non - 200.000 206.000 212.180 618.180 Pembinaan
72
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Teks dan Non Teks yang .000 .000 .000 .000 Sekolah
Teks Peserta Diterima Menengah
Didik Peserta Didik Pertama
Bidang
Jumlah
Pengadaan Pembinaan
Perlengkapan
1 01 02 2.02 0062 Perlengkapan Paket 1000 250.000 1000 257.500 1000 265.225 3000 772.725 Sekolah
Peserta Didik
Peserta Didik .000 .000 .000 .000 Menengah
yang Tersedia
Pertama
Jumlah Asrama Bidang
Rehabilitasi Sekolah yang Pembinaan
1 01 02 2.02 0063 Sedang/Berat telah Unit - 1 500.000 1 515.000 1 530.450 3 1.545.4 Sekolah
-
Asrama Sekolah direhabilitasi .000 .000 .000 50.000 Menengah
sedang/berat Pertama
Jumlah Ruang
Rehabilitasi Bidang
Guru/Kepala
Sedang/Berat Pembinaan
Sekolah/TU
1 01 02 2.02 0064 Ruang Ruang 3 905.347 8 2.450.0 8 2.523.5 8 2.599.2 24 8.478.0 Sekolah
yang Telah
Guru/Kepala .000 00.000 00.000 05.000 52.000 Menengah
Direhabilitasi
Sekolah/TU Pertama
Sedang/Berat
1). Jumlah
PENGELOLAAN Bidang
Satuan Satuan
PENDIDIKAN Pembinaan
1 01 02 2.03 Pendidikan Pendidika 260 3.190.9 261 6.428.0 263 6.620.8 264 6.819.4 264 13.272.
ANAK USIA PAUD dan
jenjang PAUD n 61.000 00.000 40.000 65.200 931.200
DINI (PAUD) PNF
terakreditasi
2). Jumlah
Peserta Didik
Bidang
jenjang PAUD
Peserta 2034 Pembinaan
yang menerima 20298 8.626.1 4.483.9 20401 4.618.4 20453 4.756.9 20453 22.485.
Didik 9 PAUD dan
pembebasan 00.000 00.000 17.000 69.510 386.510
PNF
biaya
pendidikan
Jumlah Sarana,
Pembangunan Bidang
Prasarana dan
Sarana, Pembinaan
1 01 02 2.03 0002 Utilitas PAUD Unit - 2 300.000 2 309.000 2 318.270 6 927.270
Prasarana dan - PAUD dan
yang Telah .000 .000 .000 .000
Utilitas PAUD PNF
Dibangun
73
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Rehabilitasi Gedung/Ruang
Bidang
Sedang/Berat Kelas/Ruang
Pembinaan
1 01 02 2.03 0003 Gedung/Ruang Guru PAUD Unit 2 284.073 2 300.000 2 309.000 2 318.270 6 1.211.3
PAUD dan
Kelas/Ruang yang Telah .000 .000 .000 .000 43.000
PNF
Guru PAUD Direhabilitasi
Sedang/Berat
Rehabilitasi Jumlah Sarana,
Sedang/Berat Prasarana dan Bidang
Pembangunan Utilitas PAUD Pembinaan
1 01 02 2.03 0004 Unit 2 1.511.1 2 150.000 2 154.500 2 159.135 6 1.974.7
Sarana, yang Telah PAUD dan
08.000 .000 .000 .000 43.000
Prasarana dan Direhabilitasi PNF
Utilitas PAUD Sedang/Berat
Bidang
Jumlah Mebel
Pengadaan Pembinaan
1 01 02 2.03 0007 PAUD yang Paket 250 100.000 500 250.000 500 257.500 500 265.225 1500 872.725
Mebel PAUD PAUD dan
Tersedia .000 .000 .000 .000 .000
PNF
Jumlah Alat Bidang
Pengadaan Alat
Rumah Tangga Pembinaan
1 01 02 2.03 0008 Rumah Tangga Paket - 500 200.000 500 206.000 500 212.180 1500 618.180
PAUD yang - PAUD dan
PAUD .000 .000 .000 .000
Tersedia PNF
Jumlah Bidang
Pengadaan
perlengkapan Pembinaan
1 01 02 2.03 0009 Perlengkapan Paket - 500 200.000 500 206.000 500 212.180 1500 618.180
PAUD yang - PAUD dan
PAUD .000 .000 .000 .000
Tersedia PNF
Jumlah Peserta
Penyediaan Bidang
Didik PAUD
Biaya Personil Peserta Pembinaan
1 01 02 2.03 0011 yang Menerima - 500 350.000 500 360.500 500 371.315 1500 1.081.8
Peserta Didik Didik - PAUD dan
Biaya Personil .000 .000 .000 15.000
PAUD PNF
Peserta Didik
Pengadaan Alat Jumlah Alat Bidang
Praktik dan Praktik dan Pembinaan
1 01 02 2.03 0012 Paket 5 100.000 3 250.000 3 257.500 3 265.225 9 872.725
Peraga Siswa Peraga PAUD PAUD dan
.000 .000 .000 .000 .000
PAUD yang Tersedia PNF
Jumlah Peserta Bidang
Penyelenggaraa
Didik PAUD Peserta Pembinaan
1 01 02 2.03 0013 n Proses Belajar 807 275.000 831 700.000 839 721.000 848 742.630 2518 2.438.6
yang Mengikuti Didik PAUD dan
PAUD .000 .000 .000 .000 30.000
Proses Belajar PNF
74
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penyediaan Jumlah
Pendidik dan Pendidik dan
Bidang
Tenaga Tenaga
1 01 02 2.03 0015 Orang - 100 100.000 100 103.000 100 106.090 300 309.090 Pembinaan
Kependidikan Kependidikan -
.000 .000 .000 .000 Ketenagaan
bagi Satuan yang Tersedia
PAUD pada PAUD
Jumlah
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Pengembangan
yang
Karir Pendidik
Mendapatkan
dan Tenaga Bidang
Fasilitasi
1 01 02 2.03 0016 Kependidikan Orang 30 175.000 100 150.000 100 154.500 100 159.135 300 638.635 Pembinaan
Kenaikan
pada Satuan .000 .000 .000 .000 .000 Ketenagaan
Pangkat/Golon
Pendidikan
gan, Pemberian
PAUD
Promosi,
Peningkatan
Kompetensi
dan Kualifikasi
Jumlah PAUD
Pembinaan yang
Bidang
Kelembagaan Dilaksanakan
Satuan Pembinaan
1 01 02 2.03 0017 dan Pembinaan 200 645.780 200 200.000 200 206.000 200 212.180 600 1.263.9
Pendidikan PAUD dan
Manajemen Kelembagaan .000 .000 .000 .000 60.000
PNF
PAUD dan
Manajemen
Bidang
Pengelolaan Jumlah PAUD
Satuan Pembinaan
1 01 02 2.03 0018 Dana BOP yang Mengelola 12 8.626.1 452 4.483.9 452 4.618.4 452 4.756.9 1356 22.485.
Pendidikan PAUD dan
PAUD Dana BOP 00.000 00.000 17.000 69.510 386.510
PNF
Jumlah Tenaga
Peningkatan yang Meningkat
Bidang
Kapasitas Kapasitasnya
Pembinaan
1 01 02 2.03 0019 Pengelolaan dalam Orang - 15 53.000. 15 54.590. 15 56.227. 45 163.817
- PAUD dan
Dana BOP Pengelolaan 000 000 700 .700
PNF
PAUD Dana BOP
PAUD
75
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bidang
Jumlah Mebel
Pemeliharaan Pembinaan
1 01 02 2.03 0020 Sekolah yang Unit - 10 75.000. 10 77.250. 10 79.567. 30 231.817
Mebel Sekolah - PAUD dan
Dipelihara 000 000 500 .500
PNF
Peningkatan
Jumlah Pelaku
profesi pelaku
perbukuan
perbukuan
daerah yang Bidang
daerah pada
1 01 02 2.03 0021 mendapatkan Orang - 100 75.000. 100 77.250. 100 79.567. 300 231.817 Pembinaan
Satuan -
fasilitasi 000 000 500 .500 Ketenagaan
Pendidikan
peningkatan
Anak Usia Dini
profesi
(PAUD)
Jumlah Orang
yang
Pembinaan
Mendapatkan
Penggunaan
Pembinaan Bidang
Teknologi,
Penggunaan Pembinaan
1 01 02 2.03 0022 Informasi dan Orang - 100 75.000. 100 77.250. 100 79.567. 300 231.817
Teknologi, - PAUD dan
Komunikasi 000 000 500 .500
Informasi dan PNF
(TIK) untuk
Komunikasi
Pendidikan
(TIK) untuk
Pendidikan
Jumlah konten
Pengembangan Bidang
digital untuk
konten digital Konten Pembinaan
1 01 02 2.03 0023 pendidikan - 1 75.000. 1 77.250. 1 79.567. 3 231.817
untuk Digital - PAUD dan
yang telah 000 000 500 .500
pendidikan PNF
dikembangkan
Jumlah peserta
pelatihan
Pelatihan penggunaan Bidang
Penggunaan aplikasi di Pembinaan
1 01 02 2.03 0024 Orang - 100 75.000. 100 77.250. 100 79.567. 300 231.817
Aplikasi Bidang bidang - PAUD dan
000 000 500 .500
Pendidikan pendidikan PNF
yang
dilaksanakan
Koordinasi, Jumlah Bidang
Perencanaan, Dokumen Hasil Pembinaan
1 01 02 2.03 0025 Dokumen - 10 100.000 10 103.000 10 106.090 30 309.090
Supervisi dan Koordinasi, - PAUD dan
.000 .000 .000 .000
Evaluasi Perencanaan, PNF
76
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Layanan di Supervisi dan
Bidang Evaluasi
Pendidikan Layanan di
Bidang
Pendidikan
Jumlah
kegiatan
Sosialisasi dan sosialisasi dan
Bidang
Advokasi advokasi
Pembinaan
1 01 02 2.03 0026 Kebijakan kebijakan di Dokumen - 5 100.000 5 103.000 5 106.090 15 309.090
- PAUD dan
Bidang bidang .000 .000 .000 .000
PNF
Pendidikan Pendidikan
yang
dilaksanakan
Jumlah Ruang
Pembangunan Bidang
Guru/Kepala
Ruang Pembinaan
1 01 02 2.03 0028 Sekolah/TU Ruang - 1 100.000 1 103.000 1 106.090 3 309.090
Guru/Kepala - PAUD dan
yang Telah .000 .000 .000 .000
Sekolah/TU PNF
Dibangun
Jumlah
Fasilitasi
Komunitas Bidang
Komunitas
Belajar Pendidik Pembinaan
1 01 02 2.03 0029 Belajar Pendidik Komunitas - 4 100.000 4 103.000 4 106.090 12 309.090
dan Tenaga - PAUD dan
dan Tenaga .000 .000 .000 .000
Pendidik yang PNF
Kependidikan
terfasilitasi
Bidang
Pembangunan Jumlah Ruang
Pembinaan
1 01 02 2.03 0030 Ruang Kelas Kelas Baru yang Ruang - 1 250.000 1 257.500 1 265.225 3 772.725
- PAUD dan
Baru Bertambah .000 .000 .000 .000
PNF
Jumlah paket Bidang
Penyediaan
infrastruktur Pembinaan
1 01 02 2.03 0031 infrastruktur Paket - 4 100.000 4 103.000 4 106.090 12 309.090
TIK yang - PAUD dan
TIK .000 .000 .000 .000
tersedia PNF
Jumlah Bidang
Penataan
Ruang/Sudut Pembinaan
1 01 02 2.03 0032 Ruang/Sudut Ruang - 10 100.000 10 103.000 10 106.090 30 309.090
Baca yang Telah - PAUD dan
Baca .000 .000 .000 .000
Ditata PNF
Pembangunan Jumlah Bidang
1 01 02 2.03 0033 Ruang - 1 1 1 3
Perpustakaan Perpustakaan - 200.000 206.000 212.180 618.180 Pembinaan
77
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sekolah Sekolah yang .000 .000 .000 .000 PAUD dan
Telah Dibangun PNF
Jumlah Peserta
Didik yang
Pembinaan Mengikuti Bidang
Minat, Bakat Ajang Peserta Pembinaan
1 01 02 2.03 0034 - 200 100.000 200 103.000 200 106.090 600 309.090
dan Kreativitas Kompetisi/Lom Didik - PAUD dan
.000 .000 .000 .000
Peserta Didik ba Akademik PNF
dan Non
Akademik
Perlengkapan Jumlah Buku
Bidang
Dasar Buku Teks dan Non
Pembinaan
1 01 02 2.03 0035 Teks dan Non Teks yang Buku - 2500 100.000 2500 103.000 2500 106.090 7500 309.090
- PAUD dan
Teks Peserta Diterima .000 .000 .000 .000
PNF
Didik Peserta Didik
Jumlah
Rehabilitasi Perpustakaan Bidang
Sedang/Berat Sekolah yang Pembinaan
1 01 02 2.03 0036 Ruang - 1 75.000. 1 77.250. 1 79.567. 3 231.817
Perpustakaan Telah - PAUD dan
000 000 500 .500
Sekolah Direhabilitasi PNF
Sedang/Berat
Pemberian Jumlah
layanan kegiatan
pendampingan pendampingan
bagi satuan bagi satuan Bidang
pendidikan pendidikan Pembinaan
1 01 02 2.03 0037 Kegiatan - 2 75.000. 2 77.250. 2 79.567. 6 231.817
untuk untuk - PAUD dan
000 000 500 .500
pencegahan pencegahan PNF
perundungan, perundungan,
kekerasan, dan kekerasan, dan
intoleransi intoleransi
Jumlah Ruang
Rehabilitasi Serba Bidang
Sedang/Berat Guna/Aula yang Pembinaan
1 01 02 2.03 0038 Ruang - 1 75.000. 1 77.250. 1 79.567. 3 231.817
Ruang Serba Telah - PAUD dan
000 000 500 .500
Guna/Aula Direhabilitasi PNF
sedang/berat
78
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah Peserta
Bimbingan
Bimbingan
Teknis,
Teknis,
Pelatihan,
Pelatihan,
dan/atau
dan/atau
Magang/PKL Bidang
Magang/PKL
1 01 02 2.03 0039 untuk Orang - 100 75.000. 100 77.250. 100 79.567. 300 231.817 Pembinaan
untuk -
Peningkatan 000 000 500 .500 Ketenagaan
Peningkatan
Kapasitas
Kapasitas
Bidang
Bidang
Pendidikan
Pendidikan
yang
dilaksanakan
Bidang
Pembangunan Jumlah Sekolah
Pembinaan
1 01 02 2.03 0040 Unit Sekolah Baru yang Telah Unit - 1 1.000.0 1 1.030.0 1 1.060.9 3 3.090.9
- PAUD dan
Baru (USB) Dibangun 00.000 00.000 00.000 00.000
PNF
Jumlah Bidang
Pengadaan
Perlengkapan Pembinaan
1 01 02 2.03 0041 Perlengkapan Paket - 500 200.000 500 206.000 500 212.180 1500 618.180
Peserta Didik - PAUD dan
Peserta Didik .000 .000 .000 .000
yang Tersedia PNF
Jumlah Sarana,
Pemeliharaan Prasarana dan Bidang
Rutin Sarana, Utilitas Sekolah Pembinaan
1 01 02 2.03 0042 Unit 2 50.000. 2 100.000 2 103.000 2 106.090 6 359.090
Prasarana dan yang PAUD dan
000 .000 .000 .000 .000
Utilitas Sekolah Dilaksanakan PNF
Pemeliharaan
1). Jumlah
PENGELOLAAN Satuan Bidang
Satuan
PENDIDIKAN Pendidikan Pembinaan
1 01 02 2.04 Pendidika 15 725.000 24 6.973.0 23 7.182.1 23 7.397.6 23 15.612.
NON FORMAL/ jenjang PAUD dan
n .000 00.000 90.000 55.700 486.786
KESETARAAN Kesetaraan PNF
terakreditasi
2). Jumlah Bidang
Peserta Didik Peserta Pembinaan
3209 6.167.3 3225 1.083.5 3241 1.116.1 3257 1.149.5 3257 163.817
jenjang Didik PAUD dan
10.000 95.000 02.850 85.936 .700
Kesetaraan PNF
79
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
yang menerima
pembebasan
biaya
pendidikan
Jumlah
Pembangunan Gedung/Ruang
Gedung/Ruang Kelas/Ruang Bidang
Kelas/Ruang Guru Non Pembinaan
1 01 02 2.04 0001 Unit - 2 1.000.0 2 1.030.0 2 1.060.9 6 3.090.9
Guru Non Formal/ - PAUD dan
00.000 00.000 00.000 00.000
Formal/Kesetar Kesetaraan PNF
aan yang Telah
Dibangun
Jumlah Peserta
Penyediaan
Didik Non
Biaya Personil Bidang
Formal/Kesetar
Peserta Didik Peserta Pembinaan
1 01 02 2.04 0010 aan yang - 400 120.000 400 123.600 400 127.308 1200 370.908
Non Didik - PAUD dan
Menerima .000 .000 .000 .000
Formal/Kesetar PNF
Biaya Personil
aan
Peserta Didik
Jumlah Alat
Pengadaan Alat
Praktik dan
Praktik dan Bidang
Peraga Siswa
Peraga Siswa Pembinaan
1 01 02 2.04 0011 Non Paket 2 50.000. 2 250.000 2 257.500 2 265.225 6 822.725
Non PAUD dan
Formal/Kesetar 000 .000 .000 .000 .000
Formal/Kesetar PNF
aan yang
aan
Tersedia
Jumlah
Penyediaan
Pendidik dan
Pendidik dan
Tenaga
Tenaga
Kependidikan Bidang
Kependidikan
1 01 02 2.04 0014 yang Tersedia Orang - 100 100.000 100 103.000 100 106.090 300 309.090 Pembinaan
bagi Satuan -
bagi Satuan .000 .000 .000 .000 Ketenagaan
Pendidikan Non
Pendidikan Non
Formal/Kesetar
Formal/Kesetar
aan
aan
80
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Pengembangan
yang
Karir Pendidik
Mendapatkan
dan Tenaga
Fasilitasi Bidang
Kependidikan
1 01 02 2.04 0015 Kenaikan Orang 12 75.000. 50 150.000 50 154.500 50 159.135 150 538.635 Pembinaan
pada Satuan
Pangkat/Golon 000 .000 .000 .000 .000 Ketenagaan
Pendidikan Non
gan,
Formal/Kesetar
Pemberian
aan
Promosi,
Peningkatan
Kompetensi
dan Kualifikasi
Jumlah Sekolah
Pembinaan Non
Kelembagaan Formal/Kesetar
Bidang
dan aan yang
Satuan Pembinaan
1 01 02 2.04 0016 Manajemen Dilaksanakan - 24 150.000 24 154.500 24 159.135 72 463.635
Pendidikan - PAUD dan
Sekolah Non Pembinaan .000 .000 .000 .000
PNF
Formal/Kesetar Kelembagaan
aan dan
Manajemen
Jumlah Sekolah
Pengelolaan
Non Bidang
Dana BOP
Formal/Kesetar Satuan Pembinaan
1 01 02 2.04 0017 Sekolah Non 22 6.167.3 24 1.083.5 24 1.116.1 24 1.149.5 72 9.516.5
aan yang Pendidikan PAUD dan
Formal/Kesetar 10.000 95.000 02.850 85.936 93.786
Mengelola PNF
aan
Dana BOP
Jumlah Tenaga
Peningkatan yang Meningkat
Kapasitas Kapasitasnya
Bidang
Pengelolaan dalam
Pembinaan
1 01 02 2.04 0018 Dana BOP Pengelolaan Orang - 15 53.000. 15 54.590. 15 56.227. 45 163.817
- PAUD dan
Sekolah Non Dana BOP 000 000 700 .700
PNF
Formal/Kesetar Sekolah Non
aan Formal/Kesetar
aan
81
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah Mebel
Pemeliharaan
Pendidikan Non Bidang
Mebel
Formal/Kesetar Pembinaan
1 01 02 2.04 0021 Pendidikan Non Unit - 10 75.000. 10 77.250. 10 79.567. 30 231.817
aan yang - PAUD dan
Formal/Kesetar 000 000 500 .500
Dilaksanakan PNF
aan
Pemeliharaan
Peningkatan
Jumlah Pelaku
profesi pelaku
perbukuan
perbukuan
daerah yang Bidang
daerah pada
1 01 02 2.04 0023 mendapatkan Orang - 100 75.000. 100 77.250. 100 79.567. 300 231.817 Pembinaan
Satuan -
fasilitasi 000 000 500 .500 Ketenagaan
Pendidikan
peningkatan
Nonformal/Kes
profesi
etaraan
Jumlah Orang
yang
Pembinaan
Mendapatkan
Penggunaan
Pembinaan Bidang
Teknologi,
Penggunaan Pembinaan
1 01 02 2.04 0024 Informasi dan Orang - 100 100.000 100 103.000 100 106.090 300 309.090
Teknologi, - PAUD dan
Komunikasi .000 .000 .000 .000
Informasi dan PNF
(TIK) untuk
Komunikasi
Pendidikan
(TIK) untuk
Pendidikan
Jumlah konten
Pengembangan Bidang
digital untuk
konten digital Konten Pembinaan
1 01 02 2.04 0025 pendidikan - 1 75.000. 1 77.250. 1 79.567. 3 231.817
untuk Digital - PAUD dan
yang telah 000 000 500 .500
pendidikan PNF
dikembangkan
Jumlah peserta
pelatihan
Pelatihan penggunaan Bidang
Penggunaan aplikasi di Pembinaan
1 01 02 2.04 0026 Orang - 100 75.000. 100 77.250. 100 79.567. 300 231.817
Aplikasi Bidang bidang - PAUD dan
000 000 500 .500
Pendidikan pendidikan PNF
yang
dilaksanakan
82
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Koordinasi, Dokumen Hasil
Perencanaan, Koordinasi,
Bidang
Supervisi dan Perencanaan,
Pembinaan
1 01 02 2.04 0027 Evaluasi Supervisi dan Dokumen 24 100.000 24 103.000 24 106.090 72 309.090
PAUD dan
Layanan di Evaluasi .000 .000 .000 .000
PNF
Bidang Layanan di
Pendidikan Bidang
Pendidikan
Jumlah
kegiatan
Sosialisasi dan sosialisasi dan
Bidang
Advokasi advokasi
Pembinaan
1 01 02 2.04 0028 Kebijakan kebijakan di Dokumen - 5 75.000. 5 77.250. 5 79.567. 15 231.817
- PAUD dan
Bidang bidang 000 000 500 .500
PNF
Pendidikan Pendidikan
yang
dilaksanakan
Jumlah
Fasilitasi
Komunitas Bidang
Komunitas
Belajar Pendidik Pembinaan
1 01 02 2.04 0030 Belajar Pendidik Komunitas - 1 100.000 1 103.000 1 106.090 3 309.090
dan Tenaga - PAUD dan
dan Tenaga .000 .000 .000 .000
Pendidik yang PNF
Kependidikan
terfasilitasi
Pemberian Jumlah
layanan kegiatan
pendampingan pendampingan
bagi satuan bagi satuan Bidang
pendidikan pendidikan Pembinaan
1 01 02 2.04 0031 Kegiatan - 4 100.000 4 103.000 4 106.090 12 309.090
untuk untuk - PAUD dan
.000 .000 .000 .000
pencegahan pencegahan PNF
perundungan, perundungan,
kekerasan, dan kekerasan, dan
intoleransi intoleransi
Fasilitasi Jumlah
Bidang
sertifikasi Pendidik Satuan
Pembinaan
1 01 02 2.04 0032 kompetensi Pendidikan Orang - 1 250.000 1 257.500 1 265.225 3 772.725
- PAUD dan
bagi pendidik Nonformal/Kes .000 .000 .000 .000
PNF
Satuan etaraan yang
83
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pendidikan mendapat
Nonformal/Kes sertifikat
etaraan kompetensi
84
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah Bidang
Pengadaan
Perlengkapan Pembinaan
1 01 02 2.04 0040 Perlengkapan Paket - 1 75.000. 1 77.250. 1 79.567. 3 231.817
Sekolah yang - PAUD dan
Sekolah 000 000 500 .500
Tersedia PNF
Jumlah Sarana,
Rehabilitasi
Prasarana dan Bidang
Sedang/Berat
Utilitas Sekolah Pembinaan
1 01 02 2.04 0041 Sarana, Unit 1 50.000. 1 51.500. 1 53.045. 3 154.545
yang Telah PAUD dan
Prasarana dan 000 000 000 .000
Direhabilitasi PNF
Utilitas Sekolah
Sedang/Berat
Jumlah Peserta
Bimbingan
Bimbingan
Teknis,
Teknis,
Pelatihan,
Pelatihan,
dan/atau
dan/atau Bidang
Magang/PKL
Magang/PKL Pembinaan
1 01 02 2.04 0042 untuk Orang - 100 75.000. 100 77.250. 100 79.567. 300 231.817
untuk - PAUD dan
Peningkatan 000 000 500 .500
Peningkatan PNF
Kapasitas
Kapasitas
Bidang
Bidang
Pendidikan
Pendidikan
yang
dilaksanakan
Jumlah Ruang
Rehabilitasi Bidang
Laboratorium
Sedang/Berat Pembinaan
1 01 02 2.04 0043 yang Telah Ruang - 2 150.000 2 154.500 2 159.135 6 463.635
Ruang - PAUD dan
Direhabilitasi .000 .000 .000 .000
Laboratorium PNF
Sedang/Berat
Bidang
Pembangunan Jumlah Sekolah
Pembinaan
1 01 02 2.04 0044 Unit Sekolah Baru yang Telah Unit - 1 2.000.0 1 2.060.0 1 2.121.8 3 6.181.8
- PAUD dan
Baru (USB) Dibangun 00.000 00.000 00.000 00.000
PNF
Jumlah Alat Bidang
Pengadaan Alat
Rumah Tangga Pembinaan
1 01 02 2.04 0045 Rumah Tangga Paket - 20 100.000 20 103.000 20 106.090 60 309.090
Sekolah yang - PAUD dan
Sekolah .000 .000 .000 .000
Tersedia PNF
Penyelenggaraa Jumlah Satuan Bidang
Peserta
1 01 02 2.04 0046 n Proses Belajar Pendidikan 1498 300.000 1513 309.000 1528 318.270 4539 927.270 Pembinaan
Didik
bagi Peserta yang .000 .000 .000 .000 PAUD dan
85
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Didik Menyelenggara PNF
kan Proses
Belajar
Jumlah Ruang Bidang
Pembangunan
Laboratorium Pembinaan
1 01 02 2.04 0047 Ruang Ruang - 2 400.000 2 412.000 2 424.360 6 1.236.3
yang Telah - PAUD dan
Laboratorium .000 .000 .000 60.000
Dibangun PNF
Bidang
Jumlah Mebel
Pengadaan Pembinaan
1 01 02 2.04 0048 Sekolah yang Paket 50 50.000. 50 51.500. 50 53.045. 150 154.545
Mebel Sekolah PAUD dan
Tersedia 000 000 000 .000
PNF
Jumlah Sarana,
Pemeliharaan Prasarana dan Bidang
Rutin Sarana, Utilitas Sekolah Pembinaan
1 01 02 2.04 0049 Unit - 1 50.000. 1 51.500. 1 53.045. 3 154.545
Prasarana dan yang - PAUD dan
000 000 000 .000
Utilitas Sekolah Dilaksanakan PNF
Pemeliharaan
Jumlah Ruang
Rehabilitasi Bidang
Kelas Sekolah
Sedang/Berat Pembinaan
1 01 02 2.04 0050 yang Telah Unit - 2 150.000 2 154.500 2 159.135 6 463.635
Ruang Kelas - PAUD dan
Direhabilitasi .000 .000 .000 .000
Sekolah PNF
Sedang/Berat
Bidang
1). Persentase Pembinaan
Ketersediaan Sekolah
PROGRAM
Buku Dasar dan
PENGEMBANG
1 01 03 Kurikulum % 8,40 200.000 33,00 1.313.7 33,33 1.353.1 33,67 1.393.7 100 4.060.5 Bidang
AN
Muatan Lokal .000 00.000 11.000 04.330 15.330 Pembinaan
KURIKULUM
Pendidikan Sekolah
Dasar Menengah
Pertama
2). Persentase
Ketersediaan Bidang
Buku Pembinaan
% 30,71 100.000 33,00 550.000 33,33 566.500 33,67 583.495 100 1.699.9
Kurikulum PAUD dan
.000 .000 .000 .000 95.000
Muatan Lokal PNF
Pendidikan
86
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Anak Usia Dini
dan Pendidikan
Nonformal
Bidang
Jumlah Pembinaan
PENETAPAN
Ketersediaan Sekolah
KURIKULUM
Buku Dasar dan
MUATAN 2000
1 01 03 2.01 Kurikulum Buku 5000 200.000 1.313.7 20200 1.353.1 20402 1.393.7 60602 3.951.4 Bidang
LOKAL 0
Muatan Lokal .000 00.000 11.000 04.330 25.330 Pembinaan
PENDIDIKAN
Pendidikan Sekolah
DASAR
Dasar Menengah
Pertama
Bidang
Pembinaan
Penyusunan Jumlah Silabus Sekolah
Silabus Muatan Muatan Lokal Dasar dan
1 01 03 2.01 0002 Lokal Pendidikan Dokumen 1 150.000 1 154.500 1 159.135 3 463.635 Bidang
- -
Pendidikan Dasar yang .000 .000 .000 .000 Pembinaan
Dasar Tersusun Sekolah
Menengah
Pertama
Bidang
Pembinaan
Penyediaan Jumlah Buku
Sekolah
Buku Teks Teks Pelajaran
Dasar dan
Pelajaran Muatan Lokal 2000
1 01 03 2.01 0003 Buku 5000 200.000 813.700 20000 838.111 20000 863.254 60000 2.715.0 Bidang
Muatan Lokal Pendidikan 0
.000 .000 .000 .330 65.330 Pembinaan
Pendidikan Dasar yang
Sekolah
Dasar Tersedia
Menengah
Pertama
Jumlah Bidang
Pelatihan Penyusun Pembinaan
Penyusunan Kurikulum Sekolah
Kurikulum Muatan Lokal Dasar dan
1 01 03 2.01 0004 Orang 300 250.000 300 257.500 300 265.225 900 772.725
Muatan Lokal Pendidikan - - Bidang
.000 .000 .000 .000
Pendidikan Dasar yang Pembinaan
Dasar Meningkat Sekolah
Kompetensinya Menengah
87
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pertama
Bidang
Pelaksanaan Jumlah buku Pembinaan
penilaian/penel teks muatan Sekolah
aahan buku lokal Dasar dan
1 01 03 2.01 0005 teks muatan Pendidikan Buku 15 50.000. 15 51.500. 15 53.045. 45 154.545 Bidang
- -
lokal Dasar yang 000 000 000 .000 Pembinaan
Pendidikan telah Sekolah
Dasar dinilai/ditelaah Menengah
Pertama
Bidang
Jumlah model- Pembinaan
Penyusunan
model Sekolah
model-model
pembelajaran Dasar dan
pembelajaran
1 01 03 2.01 0006 inovatif Dokumen 3 50.000. 3 51.500. 3 53.045. 9 154.545 Bidang
inovatif - -
Pendidikan 000 000 000 .000 Pembinaan
Pendidikan
Dasar yang Sekolah
Dasar
tersusun Menengah
Pertama
Bidang
Jumlah
Penyusunan Pembinaan
Kompetensi
Kompetensi Sekolah
Dasar/Capaian
Dasar/Capaian Dasar dan
Pembelajaran
1 01 03 2.01 0007 Pembelajaran Dokumen 15 150.000 15 154.500 15 159.135 45 463.635 Bidang
Muatan Lokal - -
Muatan Lokal .000 .000 .000 .000 Pembinaan
Pendidikan
Pendidikan Sekolah
Dasar yang
Dasar Menengah
Tersusun
Pertama
PENETAPAN Jumlah
KURIKULUM Ketersediaan Bidang
MUATAN Buku Pembinaan
1 01 03 2.02 Buku 2000 100.000 4000 550.000 4040 566.500 4080 583.495 12120 1.181.8
LOKAL Kurikulum PAUD dan
.000 .000 .000 .000 15.000
PENDIDIKAN Muatan Lokal PNF
ANAK USIA Pendidikan
88
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DINI DAN Anak Usia Dini
PENDIDIKAN dan Pendidikan
NON FORMAL Nonformal
89
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Penyusunan
Kompetensi
Kompetensi
Dasar/Capaian
Dasar/Capaian
Pembelajaran Bidang
Pembelajaran
Muatan Lokal Pembinaan
1 01 03 2.02 0006 Muatan Lokal Dokumen 10 100.000 10 103.000 10 106.090 30 309.090
Pendidikan - - PAUD dan
Pendidikan .000 .000 .000 .000
Anak Usia Dini PNF
Anak Usia Dini
dan Pendidikan
dan Pendidikan
Nonformal yang
Nonformal
Tersusun
1). Persentase
guru
berkualifikasi
PROGRAM minimal S1
Bidang
PENDIDIK DAN pada Satuan 274.313
1 01 04 % 91,10 62.586. 91,56 68.500. 92,01 70.555. 92,47 72.671. 92,47 Pembinaan
TENAGA Pendidikan .050.00
400.000 000.000 000.000 650.000 Ketenagaan
KEPENDIDIKAN Dasar, PAUD, 0
dan Pendidikan
Nonformal/Kes
etaraan
2). Persentase
guru
bersertifikat
Pendidik pada
Bidang
Satuan
% 46,37 175.000 46,60 500.000 46,83 515.000 47,07 530.450 47,07 1.720.4 Pembinaan
Pendidikan
.000 .000 .000 .000 50.000 Ketenagaan
Dasar, PAUD,
dan Pendidikan
Nonformal/Kes
etaraan
PEMERATAAN 1). Jumlah
KUANTITAS guru
DAN KUALITAS berkualifikasi Bidang
274.313
1 01 04 2.01 PENDIDIK DAN minimal S1 Orang 7863 62.586. 7902 68.500. 7942 70.555. 7982 72.671. 7982 Pembinaan
.050.00
TENAGA pada Satuan 400.000 000.000 000.000 650.000 Ketenagaan
0
KEPENDIDIKAN Pendidikan
BAGI SATUAN Dasar, PAUD,
90
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PENDIDIKAN dan Pendidikan
DASAR, PAUD, Nonformal/Kes
DAN etaraan
PENDIDIKAN
NON
FORMAL/KESET
ARAAN
2). Jumlah
guru
bersertifikat
Pendidik pada
Bidang
Satuan
Orang 4002 175.000 4022 500.000 4042 515.000 4062 530.450 4062 1.720.4 Pembinaan
Pendidikan
.000 .000 .000 .000 50.000 Ketenagaan
Dasar, PAUD,
dan Pendidikan
Nonformal/Kes
etaraan
Jumlah
Perhitungan Dokumen Hasil
dan Pemetaan Perhitungan
Pendidik dan dan Pemetaan
Tenaga Pendidik dan
Kependidikan Tenaga
Bidang
Satuan Kependidikan 274.313
1 01 04 2.01 01 Dokumen 5 62.586. 5 68.500. 5 70.555. 5 72.671. 5 Pembinaan
Pendidikan Satuan Satuan .050.00
400.000 000.000 000.000 650.000 Ketenagaan
Dasar, PAUD, Pendidikan 0
dan Pendidikan Dasar, PAUD,
Non dan Pendidikan
Formal/Kesetar Non
aan Formal/Kesetar
aan
Penataan Jumlah Laporan
Pendistribusian Hasil
Pendidik dan Pelaksanaan
Bidang
Tenaga Penataan
1 01 04 2.01 02 Laporan 5 175.000 5 500.000 5 515.000 5 530.450 5 1.720.4 Pembinaan
Kependidikan Pendistribusian
.000 .000 .000 .000 50.000 Ketenagaan
bagi Satuan Pendidik dan
Pendidikan Tenaga
Dasar, PAUD, Kependidikan
91
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
dan Pendidikan Satuan
Non Pendidikan
Formal/Kesetar Dasar, PAUD,
aan dan Pendidikan
Non
Formal/Kesetar
aan
URUSAN
PEMERINTAHA
2 22
N BIDANG
KEBUDAYAAN
Persentase
Objek
PROGRAM Pemajuan
PENGEMBANG Kebudayaan Bidang
2 22 02 % 55,00 425.000 55,55 901.765 56,11 928.802 56,67 956.667 56,67 3.212.2
AN dan Pembinaan Kebudayaan
.000 .000 .670 .473 35.143
KEBUDAYAAN Sumber Daya
Manusia Seni
dan Budaya
92
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Daerah yang
diselenggaraka
n
PENGELOLAAN
KEBUDAYAAN
YANG
Jumlah
MASYARAKAT
Kebudayaan Bidang
2 22 02 2.01 PELAKUNYA Objek 6 125.000 6 212.180 7 218.540 7 225.096 7 780.817
Daerah yang Kebudayaan
DALAM .000 .000 .540 .756 .296
Terkelola
DAERAH
KABUPATEN/K
OTA
Jumlah Objek
Pelindungan,
Pemajuan
Pengembangan
Kebudayaan
, Pemanfaatan Bidang
2 22 02 2.01 0001 yang Dilakukan Objek 5 75.000. 5 106.090 5 109.270 6 112.548 6 402.908
Objek Kebudayaan
Pelindungan, 000 .000 .270 .378 .648
Pemajuan
Pengembangan
Kebudayaan
, Pemanfaatan
Jumlah Peserta
Pembinaan
Pembinaan
Sumber Daya
Sumber Daya
Manusia, Bidang
2 22 02 2.01 0002 Manusia, Orang 24 50.000. 25 106.090 25 109.270 26 112.548 26 377.908
Lembaga, dan Ketenagaan
Lembaga, dan 000 .000 .270 .378 .648
Pranata
Pranata
Kebudayaan
Kebudayaan
PELESTARIAN
KESENIAN
TRADISIONAL
YANG Jumlah
MASYARAKAT Kesenian Bidang
2 22 02 2.02 Objek 7 200.000 7 477.405 8 491.719 8 506.471 8 1.675.5
PELAKUNYA Daerah yang di Kebudayaan
.000 .000 .860 .457 96.317
DALAM lestarikan
DAERAH
KABUPATEN/K
OTA
93
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah Objek
Pelindungan, Pemajuan
Pengembangan Tradisi Budaya
, Pemanfaatan yang Dilakukan Bidang
2 22 02 2.02 0001 Objek 7 50.000. 7 159.135 8 163.906 8 168.823 8 541.865
Objek Pelindungan, Kebudayaan
000 .000 .620 .819 .439
Pemajuan Pengembangan
Tradisi Budaya dan
Pemanfaatan
Jumlah Laporan
Pembinaan
Pembinaan
Sumber Daya
Sumber Daya
Manusia, Bidang
2 22 02 2.02 0002 Manusia, Laporan 2 50.000. 2 212.180 2 218.540 2 225.096 2 705.817
Lembaga, dan Ketenagaan
Lembaga, dan 000 .000 .540 .756 .296
Pranata
Pranata
Tradisional
Tradisional
Pemberian
Penghargaan
kepada Pihak
Jumlah
yang
Orang/Lembaga
Berprestasi
yang Diberi
atau
Penghargaan
Berkontribusi Bidang
2 22 02 2.02 0003 untuk Mereka Sertifikat 20 100.000 21 106.090 21 109.272 22 112.550 22 427.913
Luar Biasa Kebudayaan
yang Berjasa .000 .000 .700 .882 .582
Sesuai dengan
dalam
Prestasi dan
Pemajuan
Kontribusinya
Kebudayaan
dalam
Pemajuan
Kebudayaan
PEMBINAAN
LEMBAGA
ADAT YANG
Jumlah
PENGANUTNYA Bidang
2 22 02 2.03 Lembaga Adat Objek 4 100.000 4 212.180 4 218.542 5 225.099 5 755.821
DALAM Kebudayaan
yang di bina .000 .000 .270 .260 .530
DAERAH
KABUPATEN/K
OTA
94
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah Objek
Pemajuan
Pelindungan,
Lembaga Adat
Pengembangan
yang Telah
, Pemanfaatan Bidang
2 22 02 2.03 0001 Dilakukan Objek 4 50.000. 4 106.090 4 109.272 5 112.550 5 377.912
Objek Kebudayaan
Pelindungan, 000 .000 .000 .882 .882
Pemajuan
Pengembangan
Lembaga Adat
dan
Pemanfaatan
Pembinaan Jumlah Sumber
Sumber Daya Daya Manusia,
Bidang
2 22 02 2.03 0002 Manusia, Lembaga, dan Orang 25 50.000. 26 106.090 27 109.270 27 112.548 27 377.908
Ketenagaan
Lembaga, dan Pranata Adat 000 .000 .270 .378 .648
Pranata Adat yang Dibina
Jumlah Sarana
Penyediaan
dan Prasarana
Sarana dan
Lembaga Adat Bidang
2 22 02 2.03 0003 Prasarana Unit - 1 106.090 1 109.272 1 112.550 1 327.913
yang - Kebudayaan
Pembinaan .000 .700 .881 .581
Disediakan/Difa
Lembaga Adat
silitasi
PROGRAM Persentase
PENGEMBANG Kesenian Bidang
2 22 03 % 45,00 100.000 - - - -
AN KESENIAN Tradisional - - - - Kebudayaan
.000
TRADISIONAL yang terkelola
PEMBINAAN
KESENIAN
YANG Jumlah
MASYARAKAT Kesenian
Bidang
2 22 03 2.01 PELAKUNYA Tradisional Objek 7 100.000 - - - -
- - - - Kebudayaan
DALAM yang di .000
DAERAH lestarikan
KABUPATEN/K
OTA
Peningkatan Jumlah Sumber
Pendidikan dan Daya Manusia Bidang
2 22 03 2.01 0001 Orang 30 50.000. - - - -
Pelatihan Kesenian - - - - Kebudayaan
000
Sumber Daya Tradisional
95
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Manusia yang Mendapat
Kesenian Pendidikan dan
Tradisional Pelatihan
(Ditingkatkan
Kompetensinya
)
Standardisasi
dan Sertifikasi Jumlah Sumber
Sumber Daya Daya Manusia
Manusia Kesenian
Bidang
2 22 03 2.01 0002 Kesenian Tradisonal yang Sertifikat 10 - - - -
- - - - - Ketenagaan
Tradisional Mengikuti
Sesuai dengan Proses
Kebutuhan dan Standarisasi
Tuntutan
Jumlah
Peningkatan Lembaga
Kapasitas Tata Kesenian
Bidang
2 22 03 2.01 0003 Kelola Lembaga Tradisional Lembaga 2 50.000. - - - -
- - - - Kebudayaan
Kesenian yang 000
Tradisional Ditingkatkan
Kapasitasnya
Persentase
PROGRAM Dokumen
Bidang
2 22 04 PEMBINAAN Sejarah Lokal % 90,00 100.000 92,7 265.225 95,48 269.996 98,35 281.372 98,35 916.593
Kebudayaan
SEJARAH yang di akses .000 .000 .620 .197 .817
Masyarakat
PEMBINAAN
SEJARAH
LOKAL DALAM Jumlah
Bidang
2 22 04 2.01 1 (SATU) Dokumen Dokumen 1 100.000 1 265.225 1 269.996 1 281.372 1 916.593
Kebudayaan
DAERAH Sejarah Lokal .000 .000 .620 .197 .817
KABUPATEN/
KOTA
96
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pemberdayaan
Jumlah Sumber
Sumber Daya
Daya Manusia
Manusia dan
dan Lembaga Bidang
2 22 04 2.01 0001 Lembaga Orang - 50 106.090 52 109.270 53 112.548 53 327.908
Sejarah Lokal - Ketenagaan
Sejarah Lokal .000 .270 .378 .648
Provinsi yang
Kabupaten/Kot
Diberdayakan
a
Penyediaan
Jumlah Sarana
Sarana dan
dan Prasarana Bidang
2 22 04 2.01 0002 Prasarana Unit 1 50.000. 1 106.090 1 106.090 1 112.548 1 374.728
Pembinaan Kebudayaan
Pembinaan 000 .000 .000 .378 .378
Sejarah
Sejarah
Peningkatan Jumlah
Akses Dokumen Data
Masyarakat dan Informasi Bidang
2 22 04 2.01 0003 Dokumen 1 50.000. 1 53.045. 1 54.636. 1 56.275. 1 213.956
Terhadap Data Sejarah yang Kebudayaan
000 000 350 441 .791
dan Informasi Dapat Diakses
Sejarah Masyarakat
PROGRAM
PELESTARIAN Persentase
DAN Cagar Budaya Bidang
2 22 05 % 23,08 150.000 25 636.540 26,83 649.270 28,57 672.300 28,57 2.108.1
PENGELOLAAN yang Kebudayaan
.000 .000 .800 .281 11.081
CAGAR dilestarikan
BUDAYA
PENETAPAN
CAGAR
Jumlah Cagar
BUDAYA Bidang
2 22 05 2.01 Budaya yang Objek 9 50.000. 10 265.225 11 273.181 12 281.459 12 869.866
PERINGKAT Kebudayaan
ditetapkan 000 .000 .750 .931 .681
KABUPATEN/K
OTA
Jumlah Objek
Pendaftaran
Diduga Cagar Bidang
2 22 05 2.01 0001 Objek Diduga Objek 34 50.000. 40 159.135 41 163.909 42 168.909 42 541.953
Budaya yang Kebudayaan
Cagar Budaya 000 .000 .050 .050 .100
Didaftarkan
Jumlah Objek
Penetapan Bidang
2 22 05 2.01 0002 Cagar Budaya Objek - 1 106.090 2 109.272 2 112.550 2 327.913
Cagar Budaya - Kebudayaan
yang .000 .700 .881 .581
97
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ditetapkan
PENGELOLAAN
CAGAR
Jumlah Cagar
BUDAYA Bidang
2 22 05 2.02 Budaya yang Objek 9 100.000 10 371.315 11 376.089 12 390.840 12 1.238.2
PERINGKAT Kebudayaan
dikembangkan .000 .000 .050 .350 44.400
KABUPATEN/K
OTA
Jumlah Objek
Pelindungan Bidang
2 22 05 2.02 0001 Cagar Budaya Objek 3 50.000. 10 159.135 11 163.909 12 165.743 12 538.787
Cagar Budaya Kebudayaan
yang Dilindungi 000 .000 .050 .650 .700
Jumlah Objek
Pengembangan Cagar Budaya Bidang
2 22 05 2.02 0002 Objek 3 50.000. 3 106.090 3 106.090 3 112.548 3 374.728
Cagar Budaya yang Kebudayaan
000 .000 .000 .378 .378
Dikembangkan
Jumlah Objek
Pemanfaatan Cagar Budaya Bidang
2 22 05 2.02 0003 Objek - 4 106.090 4 106.090 5 112.548 5 324.728
Cagar Budaya yang - Kebudayaan
.000 .000 .322 .322
Dimanfaatkan
PROGRAM
Persentase
PENGELOLAAN Bidang
2 22 06 Museum yang % 94,00 878.000 94,94 742.630 95,89 761.726 96,85 787.853 96,85 3.170.2
PERMUSEUMA Kebudayaan
dikelola .000 .000 .200 .666 09.866
N
PENGELOLAAN
Jumlah Koleksi
MUSEUM Bidang
2 22 06 2.01 Museum yang Unit 290 828.000 293 636.540 296 652.453 299 675.302 299 2.792.2
KABUPATEN/K Kebudayaan
di kelola .000 .000 .500 .784 96.284
OTA
Jumlah
Bidang
Pengunjung Orang 3750 50.000. 3863 106.090 3978 109.272 4098 112.550 4098 377.913
Kebudayaan
Museum 000 .000 .700 .882 .582
Pelindungan, Jumlah Koleksi
Pengembangan Museum yang
Bidang
2 22 06 2.01 0001 , dan Dilakukan Unit - - - - -
- - - - - Kebudayaan
Pemanfataan Pelindungan,
Koleksi Secara Pengembangan
98
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Terpadu , dan
Pemanfataan
Koleksi Secara
Terpadu
Pembinaan dan Jumlah Sumber
Peningkatan Daya Manusia
Mutu dan Permuseuman
Bidang
2 22 06 2.01 0002 Kapasitas yang Orang - - - - -
- - - - - Ketenagaan
Sumber Daya Ditingkatkan
Manusia Mutu dan
Permuseuman Kapasitasnya
Peningkatan Jumlah
Pelayanan dan Pelayanan dan
Akses Akses Bidang
2 22 06 2.01 0003 Unit 1 50.000. 4 106.090 4 109.272 5 112.550 5 377.913
Masyarakat Masyarakat Kebudayaan
000 .000 .700 .882 .582
Terhadap Terhadap
Museum Museum
Penyediaan dan Jumlah Sarana
Pemeliharaan dan Prasarana
Bidang
2 22 06 2.01 0004 Saran dan Museum yang Unit 1 778.000 11 530.450 11 546.363 12 562.754 12 2.417.5
Kebudayaan
Prasarana Tersedia dan .000 .000 .500 .406 67.906
Museum Terpelihara
Revitalisasi Jumlah Sarana
Sarana dan dan Prasarana Bidang
2 22 06 2.01 0005 Unit 1 50.000. 1 106.090 1 106.090 1 112.548 1 374.728
Prasarana Museum yang Kebudayaan
000 .000 .000 .378 .378
Museum Direvitalisasi
99
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PERENCANAAN
,
PENGANGGAR
AN, DAN
01 01 2 01 Nilai AKIP Nilai 77,16 100.000 77,55 150.000 77,93 154.500 78,32 159.135 78,32 563.635 Sekretariat
EVALUASI
.000 .000 .000 .000 .000
KINERJA
PERANGKAT
DAERAH
Penyusunan Jumlah
Dokumen Dokumen
01 01 2 01 0001 Perencanaan Perencanaan Dokumen 5 50.000. 5 70.000. 5 72.100. 5 74.263. 5 266.363 Sekretariat
Perangkat Perangkat 000 000 000 000 .000
Daerah Daerah
Jumlah
Dokumen RKA-
Koordinasi dan SKPD dan
Penyusunan Laporan Hasil
01 01 2 01 0002 Dokumen - - - - - Sekretariat
Dokumen RKA- Koordinasi - - - - -
SKPD Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah
Dokumen
Perubahan
Koordinasi dan
RKA-SKPD dan
Penyusunan
Laporan Hasil
01 01 2 01 0003 Dokumen Dokumen - - - - - Sekretariat
Koordinasi - - - - -
Perubahan
Penyusunan
RKA-SKPD
Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah
Dokumen DPA-
SKPD dan
Koordinasi dan
Laporan Hasil
01 01 2 01 0004 Penyusunan Dokumen - - - - - Sekretariat
Koordinasi - - - - -
DPA-SKPD
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
100
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah
Dokumen
Perubahan
Koordinasi dan DPA-SKPD dan
Penyusunan Laporan Hasil
01 01 2 01 0005 Dokumen - - - - - Sekretariat
Perubahan DPA Koordinasi - - - - -
SKPD Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPA-SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan
Laporan Laporan Hasil
01 01 2 01 0006 Capaian Kinerja Koordinasi Dokumen 1 30.000. 1 50.000. 1 51.500. 1 53.045. 1 184.545 Sekretariat
dan Ikhtisar Penyusunan 000 000 000 000 .000
Realisasi Kinerja Laporan
SKPD Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja
01 01 2 01 0007 Perangkat Dokumen 4 20.000. 4 30.000. 4 30.900. 4 31.827. 4 112.727 Sekretariat
Perangkat
Daerah 000 000 000 000 .000
Daerah
ADMINISTRASI
KEUANGAN Jumlah 450.158 424.500 437.235 450.352 1.762.2
01 01 2 02 Laporan 7 7 7 7 7 Sekretariat
PERANGKAT Laporan .527.66 .000.00 .000.00 .050.00 45.577.
DAERAH 5 0 0 0 665
Jumlah Orang
Penyediaan Gaji
yang Menerima 446.600 419.900 432.497 445.471 1.744.4
01 01 2 02 0001 dan Tunjangan Orang 3528 3633 3687 3743 3743 Sekretariat
Gaji dan .960.66 .000.00 .000.00 .910.00 69.870.
ASN
Tunjangan AS 5 0 0 0 665
Penyediaan Jumlah
01 01 2 02 0002 Dokumen 430 440 463 468 468 Sekretariat
Administrasi Dokumen Hasil 3.507.5 4.500.0 4.635.0 4.774.0 17.416.
101
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pelaksanaan Penyediaan 67.000 00.000 00.000 50.000 617.000
Tugas ASN Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Koordinasi dan
Tahun SKPD
Penyusunan
dan Laporan
Laporan
01 01 2 02 0005 Hasil Koordinasi Laporan 10 50.000. 10 100.000 5 103.000 5 106.090 5 359.090 Sekretariat
Keuangan
Penyusunan 000 .000 .000 .000 .000
Akhir Tahun
Laporan
SKPD
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN Jumlah
01 01 2 05 Orang 234 235 907.850 236 935.085 237 963.138 237 2.806.0 Sekretariat
PERANGKAT Pegawai -
.000 .500 .065 73.565
DAERAH
Pengadaan Jumlah Paket
Pakaian Dinas Pakaian Dinas
01 01 2 05 0002 beserta Atribut beserta Atribut Paket - 290 265.000 297 272.950 305 281.138 305 819.088 Sekretariat
-
Kelengkapanny Kelengkapanny .000 .000 .500 .500
a a
Jumlah Pegawai
Pendidikan dan
Berdasakan
Pelatihan
Tugas dan
Pegawai
01 01 2 05 0009 Fungsi yang Orang - 40 405.000 40 417.150 40 429.664 120 1.251.8 Sekretariat
Berdasakan -
mengikuti .000 .000 .500 14.500
Tugas dan
Pendidikan dan
Fungsi
Pelatihan
Jumlah Orang
Bimbingan yang Mengikuti
Teknis Bimbingan
Implementasi Teknis
01 01 2 05 0011 Orang - 200 237.850 204 244.985 208 252.335 612 735.170 Sekretariat
Peraturan Implementasi -
.000 .500 .065 .565
Perundang- Peraturan
undangan Perundang-
undangan
102
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ADMINISTRASI
UMUM Jumlah
01 01 2 06 Laporan 1 1.071.0 1 2.293.7 1 2.362.5 1 2.433.4 1 8.160.8 Sekretariat
PERANGKAT Laporan
31.950 65.000 77.950 55.289 30.189
DAERAH
Penyediaan Jumlah Paket
Komponen Komponen
Instalasi Listrik Instalasi Listrik
01 01 2 06 0001 Paket 10 80.000. 12 100.000 12 103.000 12 106.090 36 389.090 Sekretariat
/ Penerangan / Penerangan
000 .000 .000 .000 .000
Bangunan Bangunan
Kantor Kantor
Jumlah Paket
Penyediaan
Peralatan dan
Peralatan dan
01 01 2 06 0002 Perlengkapan Paket 14 50.000. 16 415.000 16 427.450 16 440.273 48 1.332.7 Sekretariat
Perlengkapan
Kantor yang 000 .000 .000 .500 23.500
Kantor
disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan
01 01 2 06 0003 Peralatan Rumah Tangga Paket - 100 250.000 100 257.500 100 265.225 300 772.725 Sekretariat
-
Rumah Tangga yang .000 .000 .000 .000
Disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan
Bahan Logistik
01 01 2 06 0004 Bahan Logistik Paket 30 76.844. 35 328.000 35 337.840 35 347.975 105 1.090.6 Sekretariat
Kantor yang
Kantor 000 .000 .000 .200 59.200
disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan
Barang Cetakan
Barang Cetakan
01 01 2 06 0005 dan Paket 100 482.212 100 536.965 100 553.073 100 569.666 300 2.141.9 Sekretariat
dan
Penggandaan .950 .000 .950 .169 18.069
Penggandaan
yang disediakan
Jumlah
Penyediaan Dokumen
Bahan Bacaan Bahan Bacaan
01 01 2 06 0006 dan Peraturan dan Peraturan Dokumen - 10 100.000 10 103.000 10 106.090 30 309.090 Sekretariat
-
Perundang- Perundang- .000 .000 .000 .000
undangan Undangan yang
Disediakan
103
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah Laporan
Fasilitasi
Fasilitasi
01 01 2 06 0008 Kunjungan Laporan 30 12.000. 30 50.000. 30 51.500. 30 53.045. 90 166.545 Sekretariat
Kunjungan
Tamu 000 000 000 000 .000
Tamu
Jumlah Laporan
Penyelenggaraa
Penyelenggaraa
n Rapat
01 01 2 06 0009 n Rapat Laporan 36 369.975 47 513.800 48 529.214 50 545.090 50 1.958.0 Sekretariat
Koordinasi dan
Koordinasi dan .000 .000 .000 .420 79.420
Konsultasi SKPD
Konsultasi SKPD
PENGADAAN
BARANG MILIK
Laporan
DAERAH
Rencana
01 01 2 07 PENUNJANG Laporan 1 183.600 1 1.750.0 1 1.802.5 1 1.856.5 1 5.592.6 Sekretariat
Kebutuhan
URUSAN .000 00.000 00.000 75.000 75.000
Barang
PEMERINTAH
DAERAH
Jumlah Unit
Pengadaan
Kendaraan
Kendaraan
Perorangan
Perorangan
01 01 2 07 0001 Dinas atau Unit 4 183.600 3 325.000 3 334.750 3 344.792 9 1.188.1 Sekretariat
Dinas atau
Kendaraan .000 .000 .000 .500 42.500
Kendaraan
Dinas Jabatan
Dinas Jabatan
yang disediakan
Jumlah Unit
Pengadaan
Kendaraan
Kendaraan
Dinas
01 01 2 07 0002 Dinas Unit - 1 225.000 1 231.750 1 238.702 3 695.452 Sekretariat
Operasional -
Operasional .000 .000 .500 .500
atau Lapangan
atau Lapangan
yang disediakan
Jumlah Paket
Pengadaan
01 01 2 07 0005 Mebel yang Unit - 3 325.000 3 334.750 3 344.792 9 1.004.5 Sekretariat
Mebel -
disediakan .000 .000 .500 42.500
Jumlah Unit
Pengadaan
Peralatan dan
01 01 2 07 0006 Peralatan dan Unit - 3 325.000 3 334.750 3 344.792 9 1.004.5 Sekretariat
Mesin Lainnya -
Mesin Lainnya .000 .000 .500 42.500
yang disediakan
104
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah Unit
Pengadaan Aset Aset Tetap
01 01 2 07 0007 Unit - 2 100.000 2 103.000 2 106.090 6 309.090 Sekretariat
Tetap Lainnya Lainnya yang -
.000 .000 .000 .000
Disediakan
Jumlah Unit
Pengadaan Aset Aset Tak
01 01 2 07 0008 Unit - 2 150.000 2 154.500 2 159.135 6 463.635 Sekretariat
Tak Berwujud Berwujud yang -
.000 .000 .000 .000
Disediakan
Jumlah Unit
Pengadaan
Sarana dan
Sarana dan
Prasarana
Prasarana
01 01 2 07 0010 Gedung Kantor Unit - 3 300.000 3 309.000 3 318.270 9 927.270 Sekretariat
Gedung Kantor -
atau Bangunan .000 .000 .000 .000
atau Bangunan
Lainnya yang
Lainnya
Disediakan
PENYEDIAAN
JASA
Laporan
PENUNJANG
01 01 2 08 Penyediaan Laporan 1 3.066.0 1 3.617.5 1 3.726.0 1 3.837.8 1 14.247. Sekretariat
URUSAN
Jasa 58.000 00.000 25.000 05.750 388.750
PEMERINTAHA
N DAERAH
Jumlah Laporan
Penyediaan
Penyediaan
01 01 2 08 0001 Jasa Surat Laporan - 1 100.000 1 103.000 1 106.090 1 309.090 Sekretariat
Jasa Surat -
Menyurat .000 .000 .000 .000
Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Penyediaan
Jasa Jasa
01 01 2 08 0002 Komunikasi, Komunikasi, Laporan 4 1.007.4 4 1.017.5 4 1.048.0 4 1.079.4 4 4.152.4 Sekretariat
Sumber Daya Sumber Daya 50.000 00.000 25.000 65.750 40.750
Air dan Listrik Air dan Listrik
disediakan
Penyediaan Jumlah Laporan
Jasa Peralatan Penyediaan
01 01 2 08 0003 dan Jasa Peralatan Laporan 1 40.000. 2 100.000 2 103.000 2 106.090 6 349.090 Sekretariat
Perlengkapan dan 000 .000 .000 .000 .000
Kantor Perlengkapan
105
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kantor
disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Penyediaan
01 01 2 08 0004 Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan Laporan 32 2.018.6 32 2.400.0 33 2.472.0 33 2.546.1 33 9.436.7 Sekretariat
Umum Kantor Umum Kantor 08.000 00.000 00.000 60.000 68.000
disediakan
PEMELIHARAA
N BARANG
MILIK DAERAH
Laporan
01 01 2 09 PENUNJANG Laporan 1 1.156.3 1 2.179.7 1 2.245.1 1 2.312.4 1 7.893.6 Sekretariat
Pemeliharaan
URUSAN 53.250 09.000 00.270 53.278 15.798
PEMERINTAH
DAERAH
Penyediaan
Jasa Jumlah
Pemeliharaan, Kendaraan
Biaya Perorangan
Pemeliharaan, Dinas atau
01 01 2 09 0001 dan Pajak Kendaraan Unit 117 276.348 119 522.209 122 537.875 124 554.011 124 1.890.4 Sekretariat
Kendaraan Dinas Jabatan .550 .000 .270 .528 44.348
Perorangan yang Dipelihara
Dinas atau dan dibayarkan
Kendaraan Pajaknya
Dinas Jabatan
Penyediaan
Jumlah
Jasa
Kendaraan
Pemeliharaan,
Dinas
Biaya
Operasional
Pemeliharaan,
01 01 2 09 0002 atau Lapangan Unit 6 161.573 6 371.000 6 382.130 6 393.593 18 1.308.2 Sekretariat
Pajak dan
yang Dipelihara .500 .000 .000 .900 97.400
Perizinan
dan dibayarkan
Kendaraan
Pajak dan
Dinas
Perizinannya
Operasional
106
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
atau Lapangan
Jumlah
Pemeliharaan
Peralatan dan
01 01 2 09 0006 Peralatan dan Unit - 1 100.000 1 103.000 1 106.090 3 309.090 Sekretariat
Mesin Lainnya -
Mesin Lainnya .000 .000 .000 .000
yang Dipelihara
Pemeliharaan Jumlah Aset
01 01 2 09 0007 Aset Tetap Tetap Lainnya Unit - 2 100.000 2 103.000 2 106.090 6 309.090 Sekretariat
-
Lainnya yang Dipelihara .000 .000 .000 .000
Pemeliharaan Jumlah Aset Tak
01 01 2 09 0008 Aset Tak Berwujud yang Unit - 2 100.000 2 103.000 2 106.090 6 309.090 Sekretariat
-
Berwujud Dipelihara .000 .000 .000 .000
Jumlah Gedung
Pemeliharaan/R
Kantor dan
ehabilitasi
Bangunan
01 01 2 09 0009 Gedung Kantor Unit 1 568.450 2 786.500 2 810.095 2 834.397 6 2.999.4 Sekretariat
Lainnya yang
dan Bangunan .500 .000 .000 .850 43.350
Delihara/Direha
Lainnya
bilitasi
Pemeliharaan/R Jumlah Sarana
ehabilitasi dan Prasarana
Sarana dan Gedung Kantor
01 01 2 09 0010 Prasarana atau Bangunan Unit 3 149.980 4 200.000 4 206.000 4 212.180 12 768.160 Sekretariat
Gedung Kantor Lainnya yang .700 .000 .000 .000 .700
atau Bangunan Dipelihara/Dire
Lainnya habilitasi
107
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
108
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
109
BAB VIII
PENUTUP
110