Instruções de Trabalho - SD
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Instruções de Trabalho - SD
NDICE
Consideraes Iniciais.............................................................................................9
Objetivo................................................................................................................................. 9 1 Consideraes Iniciais0...................................................................................................... 9 Resultado.............................................................................................................................. 9
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4.1 Consultar Configurao do CFOP (Cdigo Fiscal de Operao)..................................55 4.1.1 Consultar definio do cdigo CFOP.........................................................................56 4.1.2 Consultar determinao do cdigo CFOP para os processos de vendas..................57 4.1.3 Consultar Sentido do Movimento................................................................................58 4.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial)........................................59 4.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria).....61 4.1.6 Consultar Categoria de CFOP do material.................................................................62 4.1.7 Consultar Categoria Tipo de Item...............................................................................63 4.1.8 Consultar Caso especial para determinao de CFOP..............................................64 4.1.9 Consultar Produo Interna do material.....................................................................65 4.1.10 Consultar Utilizao do material...............................................................................67 4.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente......................................................................68 Resultado............................................................................................................................ 70
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4.4.8 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela de valores propostos....103 Resultado.......................................................................................................................... 104
Exerccios de PIS/COFINS....................................................................................131
Objetivo............................................................................................................................. 131 4.8Exerccios de PIS/COFINS0......................................................................................... 131 4.8.1 Consultar o esquema de clculo de preos SD........................................................131 4.8.2 Consultar quais impostos esto includos nas condies de preos de SD.............133 4.8.3 Consultar a alquota do PIS (somente atravs da tabela dinmica).........................134 4.8.4 Consultar a alquota do COFINS (somente atravs da tabela dinmica).................135 Resultado.......................................................................................................................... 136
Localizao
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5.2 Criar dados mestre para material comercializvel.......................................................187 5.3 Criar Registros Material/Cliente...................................................................................193 5.4 Incluir Preo para o Material........................................................................................ 196 5.5 Criar Estoque do Material............................................................................................197 Resultado.......................................................................................................................... 199
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Divergncias Fiscais............................................................................................289
Objetivo............................................................................................................................. 289 Divergncias Fiscais0........................................................................................................ 289 10.1 Emisso de Nota Fiscal Complementar....................................................................289 10.2 Emisso de Nota de Crdito (Carta de Correo).....................................................297
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11.2.2 Questes conceituais.............................................................................................323 11.2.3 Faturamento........................................................................................................... 325 11.2.4 Nota Fiscal.............................................................................................................. 325 11.2.4.1 Consultar o registro de nota fiscal.......................................................................325 11.2.4.2 Imprimir a Nota Fiscal..........................................................................................328 11.2.4.3 Consultar a impresso da Nota Fiscal.................................................................328 11.2.4.4 Consultar o registro de nota fiscal.......................................................................330 11.2.5 Fluxo de Documentos............................................................................................. 331 11.2.5.1 Verificao do Fluxo de Documentos..................................................................331 11.2.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas.................................................................332 11.2.6 Livros Fiscais.......................................................................................................... 333 Resultado.......................................................................................................................... 334
Embalagem Retornvel........................................................................................371
Objetivo............................................................................................................................. 371 13 Casos Especiais0......................................................................................................... 371 13.1 Embalagem Retornvel............................................................................................. 371 13.1.1 Embalagem Retornvel e Itens Normais na mesma Nota Fiscal............................371 Resultado.......................................................................................................................... 382
Operaes Triangulares.......................................................................................383
Objetivo............................................................................................................................. 383 13.2 Operaes Triangulares............................................................................................ 383 13.2.1Verificaes iniciais.................................................................................................383 13.2.2 Venda ordem....................................................................................................... 387 13.2.3 Venda por Conta e Ordem (remessa)....................................................................393 13.2.4 Venda por Conta e Ordem (fatura) ........................................................................399
Localizao
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Resultado.......................................................................................................................... 405
Cancelamento de Faturamento............................................................................406
Objetivo............................................................................................................................. 406 13.3 Cancelamento de Faturamento0...............................................................................406 Resultado.......................................................................................................................... 411
Localizao
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Objetivo Nesta lio vamos ter as consideraes iniciais sobre os dados que iremos utilizar para a execuo dos exerccios deste curso.
Consideraes Iniciais0 Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.
1.
A IDES BRASIL uma empresa que fabrica, vende e compra equipamentos. Sua matriz est localizada em So Paulo. A estrutura organizacional da IDES BRASIL a seguinte: Empresa 7001 Filial So Paulo 7010 Filial Rio de Janeiro 7030 Cada filial constituda de um centro produtivo e vrios depsitos (conforme o tipo de material). Cada centro tem apenas um local de expedio e um sistema de depsito. Local de Expedio 7010 7011 0001 0088 7010 7030 7031 0001 0088 7030 As vendas so feitas de forma centralizada atravs de um escritrio em So Paulo (uma nica rea de vendas), que ser suprida com mercadorias dos centros de So Paulo e/ou Rio de Janeiro. Empresa Centro Org. de Vendas Canal de Distr. Setor de Ativ. 7001 7011 7001 10 00 7001 7031 7001 10 00 Para os exerccios cada grupo dever criar suas prprias filiais. Como Cdigo de Empresa utilizaremos sempre o 7001 Para criar centros e filiais, substitua os dois ltimos dgitos (##) pelo nmero do seu grupo: No utilize o grupo 00 que est reservado para os instrutores!
Grupo Empresa Filial Centro Depsito rea de Vendas Local de Expedio
Filial
Centro
Depsitos
SP## SP## 0001 7001/10/00 7010 RJ## RJ## 0001 7030 Maiores informaes sobre a configurao encontram-se no captulo seguinte.
##
7001
2.
Resultado Voc tem agora as informaes iniciais para realizao dos exerccios e voc dever obter
Localizao
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Objetivo Nesta lio vamos aprender a consultar e/ou criar as estruturas organizacionais necessrias para execuo de processos de negcios sob os aspectos da Localizao Brasil.
2.1
2.1.1
Consultar Empresa (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Contabilidade financeira Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
3.
R/O/C R 7001
Descrio
. . . .
10.0 Clique em
OBS.: No ser necessrio criar novas empresas. 2.1.2 Atribuies do CNPJ da Empresa (8 dgitos) e da Filial (4 dgitos) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Localizao
11.
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IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Empresa Verificar e completar parmetros globais
12.0 Clique em
R/O/C R 7001
Descrio
. .
OBS.: No alterar o N. da empresa CNPJ (8 dgitos) nem o Local de negcio CNPJ filial (4 dgitos), somente consultar 2.1.3 Criar Filial Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Filial CNPJ Definir locais de negcio
18.
R/O/C R 7001
Descrio
22.0 Clique em
<Copiar como...>.
Localizao
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Descrio
24.0 Clique em
Localizao
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R/O/C R Empresa
Descrio
. .
Localizao
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28.0 Clique em
.
29.0 Clique em
<Copiar como...>.
Descrio
31.0 Clique em
Localizao
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Localizao
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. . .
R/O/C R 671000090114
Descrio
. .
Consultar Centros (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir, copiar, eliminar, verificar centro
Localizao
41.
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R/O/C R SP00
Descrio
. .
Localizao
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49.0 Clique em
2.1.5
Consultar Depsitos criados automaticamente Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Administrao de materiais Atualizar depsito
50.
Localizao
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R/O/C R SP##
Descrio
52.0 Clique em
2.1.6
Consultar Organizao de Vendas (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Vendas e distribuio Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas
53.
.
Localizao
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R/O/C R 7001
Descrio
. . . .
Localizao
Pgina 20 / 464
2.1.7
Consultar Canal de Distribuio (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Vendas e distribuio Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuio
61.
.
Localizao
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R/O/C R 10
Descrio
65.0 Clique em
2.1.8
Consultar Setor de Atividade (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades
66.
67.0 Clique duas vezes em Definir setor de atividade. 68.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Descrio
Consultar Local de Expedio (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Logistics Execution Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedio
69.
R/O/C R 7010
Descrio
. . . .
Localizao
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2.2
Atribuies
Localizao
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2.2.1
Consultar as atribuies de um Centro Empresa Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Logstica geral Atribuir centro - empresa
77.
78.0 Clique em
R/O/C R SP##
Descrio
80.0 Clique em
R/O/C R RJ##
Descrio
84.
85.0 Clique em
R/O/C R SP##
Descrio
87.0 Clique em
Localizao
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R/O/C R SP##
Descrio
. .
R/O/C R RJ##
Descrio
92.0 Clique em
Localizao
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R/O/C R RJ##
Descrio
94.0 Clique em
95.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Vendas e distribuio Atribuir organizao de vendas canal distribuio centro
96.0 Clique em
Localizao
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Descrio
98.0 Clique em
99.0 Verificar se o centro SP## est atribudo organizao de vendas 7001 e ao canal de
distribuio 10: .
100.0 Verificar se o centro RJ## est atribudo organizao de vendas 7001 e ao canal de
distribuio 10: . 2.2.4 Consultar atribuio de Local de Expedio Centro
102.0 Clique em
R/O/C R SP##
Descrio
104.0 Clique em
Localizao
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Procurar
105.0 Clique em
Localizao
Pgina 28 / 464
106.0 Clique em
R/O/C R RJ##
Descrio
. .
Verificar se o centro RJ## est atribudo ao local de expedio 7030. 2.2.5 Verificar a determinao do Local de Expedio
Localizao
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IMG Logistics Execution Expedio Bases Determinao de local de expedio/dpto.entrada mercadorias Atribuir locais de expedio
Posicionar...ou Shift+F7.
Descrio
113.0 Clique em
Posicionar... Shift+F7.
Descrio
117.0 Clique em
120.0 Clique em
R/O/C R 7010
Descrio
Localizao
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122.0 Clique em
. .
R/O/C R 7030
Descrio
126.0 Clique em
. .
Localizao
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. .
Estas marcaes so necessrias para fazer avaliao dos materiais nos novos centros SP## e RJ#.
Localizao
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Fazer o mesmo procedimento para os tipos de materiais: HAWA (Produtos comercializveis) e VERP (Embalagem).
133.0 Clique em
2.2.8
135.0 Clique em
Localizao
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R/O/C R SP##
Descrio
137.0 Clique em
138.0 Verificar se a rea de Avaliao (Centro) SP## da Empresa 7001 est associada com o
Cdigo de Agrupamento de Avaliao 0001: . Fazer o mesmo procedimento para o Centro RJ##.
Localizao
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Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar os parmetros para emisso de notas fiscais e suas caractersticas de numeraes (interna e externa).
3.1
1.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Atualizar intervalos de numerao
2.0
Clique em
Localizao
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Manter 01 como Nmero do Intervalo de Numerao, nico para todas as notas fiscais da empresa. 3.2 Consultar o documento de vendas (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Cabealho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas
3.
4.0 5.0
Clique em
R/O/C R ORB
Descrio
6.0 7.0
Clique em Clique em
. .
Localizao
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8.0
Clique em
3.3
Consultar a determinao do Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas - Brasil Determinar tipo nota fiscal
9.
10.0 Clique em
R/O/C R ORB
Descrio
12.0 Clique em
Localizao
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13.0 Verificar qual a categoria de nota fiscal est associado a ele (N1).
3.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Definir tipos de nota fiscal
14.
Localizao
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Verificar qual o formulrio de nota fiscal est associado a ela ( NF01). 3.5 Consultar o Formulrio de Nota Fiscal (opcional) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Definir formulrios
17.
Localizao
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O sistema entregue com a seguinte configurao. Exemplo: - NF01 - Sadas - NF02 - Entradas 3.6 Criao dos Grupos de Numerao Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Definir grupos de ns
18.
19.0 Clique em
Localizao
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Nome do campo Grupo ns NF Descrio Grupo ns NF Descrio Grupo ns NF Descrio Grupo ns NF Descrio
R/O/C R R R R R R R R SPS##
Descrio
Filial SP## - Serie 1 Sada SPE## Filial SP## - Serie 2 Entrada RJS## Filial RJ## - Serie 1 Sada RJE## Filial RJ## - Serie 2 Entrada
21.0 Clique em
3.7
Criar intervalos de numerao externa para cada Grupo de Numerao Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Localizao
22.
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IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Atualizar Intervalos numerao
R/O/C R SPS## . .
Descrio
Descrio
<Externo>.
Localizao
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29.0 Clique em
Fazer o mesmo procedimento para os demais Grupos de Numerao (SPE##, RJS## e RJE##), repetindo os valores da tabela acima, principalmente o Nmero do Intervalo de Numerao = 01.
3.8
Atribuio do Grupo de Numerao s filiais / Notas Fiscais IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Sada Atribuir parmetros de numerao e impresso
30.0 Clique em
Localizao
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Descrio
Localizao
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Descrio
. .
Descrio
R/O/C R 7001
Localizao
Descrio
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Descrio
43.0 Clique em
3.9
Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais (opcional) IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Determinao da sada Esquema de mensagens
44.0 Clique em
. Dever existir somente este esquema na customizao.
Localizao
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Verificar que os tipos de condies de sada tm os mesmos nomes dos formulrios de notas fiscais. 3.10 Consultar o Tipo de Condio (Output type) (opcional) IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Determinao da sada Tipos de condio
46.0 Clique em
.
47.0 Clique em
Localizao
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Verificar qual a seqncia de acesso (0001) est associada a este tipo de condio. 3.11 Consultar programa e formulrio da Nota Fiscal (opcional) .
Localizao
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Verificar qual o programa e o formulrio (sapscript) utilizados para emitir a nota fiscal.
Localizao
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3.12
Consultar a Seqncia de Acesso (opcional) IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Determinao da sada Seqncias de acesso
51.0 Clique em
.
Verificar qual o nmero da(s) tabela(s) que contm os dados necessrios para imprimir a nota fiscal.
53.0 Clique em
.
Localizao
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Verificar os campos chave da tabela. 3.13 Definio da impressora de sada IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota Fiscal Sada Registros Condio Criar
R/O/C R NF01
Descrio
56.0 Clique em
Localizao
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Combinao de chaves
57.0 Clique em
Descrio
Localizao
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61.0 Clique em
R/O/C R R
Descrio SAO1 (ou dar Match-code para localizar uma impressora existente) 1 (Quantidade de cpias da NF) .
Localizao
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3.14
Fazer o mesmo procedimento para: Tipo de Mensagem NF02 - Filial SPXX (So Paulo) e Formulrio NF02 (Entradas) Tipo de Mensagem NF01 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulrio NF01 (Sadas) Tipo de Mensagem NF02 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulrio NF02 (Entradas)
Consultar Textos de Cabealho de Nota Fiscal (opcional) A partir de um documento de vendas pode ser definida uma mensagem a ser emitida na nota fiscal. IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos
Localizao
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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Objetivo Nesta lio vamos aprender sobre a configurao de CFOP Cdigo Fiscal de Operao
4.1
Consultar Configurao do CFOP (Cdigo Fiscal de Operao) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
66.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
68.0 Clique em
R/O/C R BR
Descrio
70.0 Clique em
. CFOP Verses CFOP. Outra viso. Data de validade das verses CFOP.
Localizao
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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4.1.1
Consultar definio do cdigo CFOP Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
74.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Cdigos CFOP Definir verses CFOP
CFOP
Verses CFOP.
Localizao
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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Os cdigos utilizados nos processos de vendas iniciam no 5000/AA. 4.1.2 Consultar determinao do cdigo CFOP para os processos de vendas Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
77.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Cdigos CFOP Definir determinao CFOP p/sadas de mercadoria e devolues (versionada)
CFOP
Determinao SD CFOP.
Localizao
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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4.1.3
Consultar Sentido do Movimento Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Definir tipos de nota fiscal
80.
81.0 Clique em
R/O/C R N1
Descrio
. . .
Localizao
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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. 4.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Filial CNPJ Definir locais de negcio Categorias de destino: 0 = Estados idnticos 1 = Estados diferentes 2 = Estrangeiro
87.
Localizao
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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R/O/C R 7001
Descrio
91.0 Clique em
Localizao
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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Verificar os campos Pas e Regio. 4.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)
92.
R/O/C R BR-S50A00
Descrio
94.0 Clique em
Localizao
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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4.1.6
Consultar Categoria de CFOP do material Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
95.
R/O/C R BR-AS100
Descrio
. . .
Descrio
101.0 Clique em
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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Role a tela para verificar o campo Categoria CFOP material. 4.1.7 Consultar Categoria Tipo de Item
103.0 Clique em
Descrio
105.0 Clique em
.
Localizao
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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Verificar o campo Tipo de Item: 1 2 21 31 32 33 41 42 43 44 51 52 61 62 63 64 65 4.1.8 Item normal Item transferncia Item de reposio de embalagens retornveis Item de fatura subcontratao Componente de subcontratao item de transporte Item simblico de transporte subcontratao Item de doc.de faturamento fornecimento futuro com ICMS Item de expedio de fornecimento futuro com IPI Item de doc.de faturamento fornecimento futuro sem ICMS/IPI Item de transporte fornecimento futuro com ICMS/IPI Item de fatura consignao Item de transporte consignao Item de fatura de terceiros do credor Item de fatura de terceiros do fornecedor Item de expedio por terceiros do fornecedor Item de fatura de terceiros remessa do fornecedor Item de expedio por terceiros remessas futuras do fornec.
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas
107.0 Clique em
Descrio
8 Entradas encontradas
Ateno: Este caso especial significa: 0 = Sem substituio tributria e 1 = Com substituio tributria. Se o Cdigo de Imposto for indicado Com Substituio Tributria (I4, por exemplo), o sistema automaticamente altera o campo de 0 para 1. Portanto torna-se necessrio criar nova entrada na tabela de CFOP para estes casos. 4.1.9 Consultar Produo Interna do material
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Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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. . .
Descrio
117.0 Clique em
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Permanea nesta mesma tela para verificar a utilizao do material (item abaixo) 4.1.10 Consultar Utilizao do material
R/O/C R BR-AS100
Descrio
. . .
Descrio
124.0 Clique em
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R/O/C R BR-S50A00
Descrio
. .
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1. 2.0
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R J1BTAX
Descrio
3.0 4.0
Clique em
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Anote os dados da fonte para determinao cdigo imposto: N seqencial determinao cd.imposto = 1 N seqencial determinao cd.imposto = 2
4.2.2
Consultar Cdigo de Imposto de SD Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
5. 6.0
R/O/C R J1BTAX
Descrio
. .
Localizao
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Verificar os flags indicando os impostos a serem calculados. 4.2.3 Consultar a determinao do Cdigo de Imposto na Tabela de Categoria de Item Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
10.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas
SD Faturamento .
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Descrio
15.0 Clique em
Verificar o campo Cdigo Imposto (Cdigo de Imposto de SD). 4.2.4 Consultar a determinao do Cdigo de Imposto (Registro Info Cliente-Material) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Estipulaes Info cliente-material Exibir (VD53)
16.
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18.0 Clique em
R/O/C R BR-AS100
Descrio
22.0 Clique em
.
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23.
Resultado Voc tem agora a possibilidade para consultar e/ou definir os cdigos de impostos de SD.
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Instrues de trabalho Determinao dos Direitos Fiscais e Situao Tributria do IPI e ICMS
Objetivo Nesta lio vamos aprender como se pode determinar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI e tambm a Situao Tributria.
4.3
4.3.1
Consultar seqncia da determinao dos direitos fiscais Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
24.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Localizao
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Anotar os dados da fonte para determinao cdigo imposto. N seqencial determinao fiscal = 1 N seqencial determinao fiscal = 2 N seqencial determinao fiscal = 3
4.3.2
Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
27.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
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IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal IPI
31.0 Clique em
R/O/C R R
Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
33.
Localizao
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R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal ICMS
36.0 Clique em
.
37.0 Clique em
Localizao
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R/O/C R R
Observao: A Situao Tributria do ICMS foi ampliada para trs posies com a aplicao da Nota 373.108. Primeira posio no Cadastro de Materiais e as duas ltimas na tabela de Direitos Fiscais. 4.3.4 Consultar tabelas de Direito Fiscal ISS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
39.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
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42.0 Clique em
.
43.0 Clique em
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R/O/C R
Descrio Negociao entre o municpio do provedor do servio e o municpio onde o servio executado. O ISS deve ser calculado com a taxa do local de execuo. Dever ser retido pelo recebedor, para ser pago ao municpio onde o servio executado.
4.3.5
Consultar tabela de Situao tributria de IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir situao fiscal IPI
45.
Localizao
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4.3.6
Consultar a primeira posio da Situao Tributria do ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
46.
R/O/C R BR-AS100
Descrio
. . .
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R/O/C R 7010
Descrio
52.0 Clique em
Verificar o campo Origem do Material (Primeira posio do campo de Situao Tributria que obrigatrio ser impresso para cada item da Nota Fiscal). 4.3.7 Consultar a determinao do Direito Fiscal SD na Tabela de Categoria de Item Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
53.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Localizao
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IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas
SD Faturamento .
Descrio
58.0 Clique em
Localizao
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Descrio
Consultar a determinao do Direito Fiscal IPI / ICMS no Cadastro de Cliente Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)
60.
Descrio
. .
Localizao
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Localizao
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*R=Requerido O=Opcional
C=Condicional
Descrio
Consultar determinao do Direito Fiscal IPI na Tabela de Exceo IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
66.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI: atualizar excees dependentes do material
68.0 Clicar duas vezes em IPI: atualizar excees dependentes do material. 69.0 Verificar o campo Texto IPI.
4.3.10 Consultar a terceira tentativa de determinao do Direito Fiscal ICMS (Tabela de Exceo ICMS)
70.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar excees dependentes do material
Localizao
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74.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Localizao
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IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar excees dinmicas IPI
76.0 Clique duas vezes em Atualizar excees dinmicas IPI. 77.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R 20
Descrio
78.0 Clique em
Verificar o campo TEXTO IPI. 4.3.12 Consultar a determinao do Direito Fiscal ICMS na Tabela Dinmica de Exceo ICMS
79.
Localizao
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R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar excees dinmicas
81.0 Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dinmicas. 82.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R 20
Descrio
83.0 Clique em
Localizao
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Verificar o campo TEXTO ICMS. 4.3.13 Consultar a determinao do Direito Fiscal ISS (somente via tabela dinmica)
84.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
86.0 Clique duas vezes em Atualizar valores ISS. 87.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Localizao
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*R=Requerido O=Opcional
C=Condicional
R/O/C R 20
Descrio
88.0 Clique em
89.
Resultado Voc tem agora o conhecimento para verificar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI alm da determinao da situao tributria, e tambm possui o conhecimento para alterar estes Direitos Fiscais nos pontos onde for pertinente altera-los.
Localizao
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Alquotas de ICMS
4.4.1
Consultar regies fiscais no Brasil Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
1. 2.0
R/O/C R J1BTAX
Descrio
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IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir regies fiscais do Brasil e atribuir regies geogrficas
3.0
Selecionar Entidades
Regies fiscais.
Campo Regio Fiscal = Domiclio Fiscal. Campo Regio = Estado Federativo. 4.4.2 Consultar regies fiscais no estrangeiro Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros
4.
Localizao
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4.4.3
Consultar domiclio fiscal de origem (Centro) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica geral Definir, copiar, eliminar, verificar centro
5.
R/O/C R SP##
Descrio
9.0
Clique em
. . .
Localizao
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R/O/C R R BR
Descrio
Consultar o domiclio fiscal de destino (Cadastro de Cliente) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)
13.
Localizao
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Descrio
. .
Localizao
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R/O/C R SP 5030
Descrio
Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela de Exceo ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
18.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar excees dependentes do material
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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20.0 Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dependentes do material. Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos ICMS": sntese
Verificar os campos Tx.imp.(Taxa de Imposto) e BaseImp (Base de Imposto). 4.4.6 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela Dinmica de Exceo ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
21.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar excees dinmicas
Localizao
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23.0 Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dinmicas. 24.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R 20
Descrio
25.0 Clique em
Obs.: Os dados de excees sero criados durante o curso. Verificar os campos Tx.imp.(Taxa de Imposto) e BaseImp (Base de Imposto). 4.4.7 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela Normal de ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
26.
Localizao
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R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores ICMS
28.0 Clique duas vezes em Atualizar valores ICMS. Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos gerais ICMS": sntes
Verificar o campo Taxa de Imposto. 4.4.8 Consultar a determinao da Alquota de ICMS na Tabela de valores propostos Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
29.
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores propostos p/taxa impostos
31.0 Clique duas vezes em Atualizar valores propostos p/taxa impostos. 32.0 Verificar o campo Tx.imp. (Taxa de Imposto) (para a linha referente a ICMS):
.
33.
Resultado Voc tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de ICMS.
Localizao
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4.5
Alquotas de IPI
4.5.1
Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
1. 2.0
R/O/C R J1BTAX
Descrio
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IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Cdigos NCM Definir cdigos NCM
3.0
4.5.2
Consultar o cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul - (Cadastro de materiais) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
4.
5.0
R/O/C R BR-AS100
Descrio
6.0 7.0
Clique em Clique em
. .
Localizao
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8.0 9.0
Clique em
Descrio
10.0 Clique em
Verificar o campo Cdigo de Controle (Nomenclatura Comum do Mercosul). 4.5.3 IPI) Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de Exceo Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
11.
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R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI: atualizar excees dependentes do material
13.0 Clique duas vezes em IPI: atualizar excees dependentes do material. Tax Manager's Workplace Brasil
Verificar os campos Taxa de imposto e BaseImp (Base de Imposto). 4.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Dinmica de Exceo IPI)
14.
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R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto IPI: atualizar excees dependentes do material
16.0 Clique duas vezes em Atualizar excees dinmicas IPI. 17.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R 20
Descrio
18.0 Clique em
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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4.5.5
Consultar a terceira tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela Normal de IPI) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
19.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores IPI
21.0 Clique duas vezes em Atualizar valores IPI. Modificar viso "Clculo de imposto: regulamentos IPI": sntese
Localizao
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Consultar o cdigo NCM01 que tem 5% de alquota de IPI utilizando 100% da base para efeito de clculo. Note que poder-se-ia tambm indicar a iseno ou no tributao de IPI para este cdigo NBM. 4.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinao da Alquota de IPI (Tabela de valores propostos)
22.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores propostos p/taxa impostos
Localizao
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25.
Resultado Voc tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de IPI.
Localizao
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4.6
Determinao da alquota da Substituio Tributria do ICMS 0 Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
1.
4.6.1
Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituio tributria Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Cdigo de transao R/O/C R J1BTAX Descrio
2. 3.0
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Definir grupos de clientes para clculo sub.trib.
Localizao
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O grupo de clientes para substituio tributria pode tambm ser definido atravs da tabela dinmica.
4.0 5.0
Clique duas vezes em Atualizar excees dinmicas da sub.trib.. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R 20
Descrio
6.0
Clique em
O grupo de clientes para substituio tributria tambm pode ser definido atravs da tabela dinmica. 4.6.2 Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
Localizao
7.
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Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)
8.0
R/O/C R BR-S50D00
Descrio
9.0
Clique em
. .
11.0 Clique em
R/O/C R GC1
Localizao
Descrio
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4.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria (Tabela de exceo de Substituio Tributria)
13.
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do material
15.0 Clique duas vezes em Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do material . 16.0 Selecione uma linha
Detalhe.
Localizao
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R/O/C R 25,00
Descrio
. .
Se no houver nenhum item, observe ao menos a formao da chave para determinao do valor adicional para o clculo da substituio tributria. 4.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinao da Alquota de Substituio Tributria (Tabela normal de Substituio Tributria)
21.
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Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar valores (subst.tributria)
23.0 Clique duas vezes em Atualizar valores (subst.tributria). 24.0 Selecione uma linha
Detalhe.
25.
Localizao
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Resultado Voc tem agora as condies necessrias para configurar os parmetros para vendas que tenham incidncia de substituio tributria.
Localizao
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4.7
4.7.1
Consultar os domiclios fiscais: seqncia: Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Nome do campo Cdigo de transao R/O/C R J1BTAX Descrio
1. 2.0
3.0
Selecionar Entidades
Regies fiscais.
Localizao
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4.0
4.7.2
Clique em
Consultar a estrutura do domiclio fiscal extendida Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal
5.
Localizao
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Notar: Nvel 1: _____________________ armazena a regra fiscal Nvel 2: _____________________ armazena cdigo do municpio
4.7.3
Consultar o cadastro de cdigos de municpios no domiclio fiscal Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Definir local de impostos
6.
7.0
R/O/C R TAXBRA
Descrio
Localizao
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8.0
Clique em
4.7.4
Consultar a associao de cdigo postal ao domiclio fiscal extendido por municpio Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Atribuir cdigos postais aos cdigos de domiclio fiscal
9.
10.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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4.7.5
Consultar o cadastro do cliente Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)
11.
Descrio
13.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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4.7.6
Consultar o tipo de servio (Cdigo de Preenchimento) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio Definir tipos de servio oficiais para notas fiscais de sada
14.
R/O/C R BR
Localizao
Descrio
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R/O/C R SP 5030
Descrio
16.0 Clique em
4.7.7
Consultar cdigo genrico de tipo de servio Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio Definir tipos de servio genricos
17.
R/O/C R BR
Descrio
19.0 Clique em
.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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4.7.8
Consultar associo dos tipos de servio aos cdigos genricos (NCM) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio Atribuir tipos oficiais de servio tipos genricos de servio
20.
R/O/C R BR
Descrio
22.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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4.7.9
Consultar associao do cdigo de material (servio) aos cdigos de recolhimento Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Componentes vlidos para vrias aplicaes Funes gerais de aplicao Nota fiscal Tipos de servio Atribuir tipos de servios oficiais aos n do material
23.
R/O/C R BR
Descrio
25.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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26.
28.0 Clique duas vezes em Atualizar valores ISS. 29.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R R BR 20
Descrio
30.0 Clique em
.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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31.
Resultado Voc tem condies de avaliar a determinao da alquota de ISS que depende do domicilio fiscal extendido, considerando a tributao de ISS pelo domiclio fiscal do provedor de servios.
Localizao
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Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar e consultar a determinao de alquotas de PIS e COFINS
4.8
Exerccios de PIS/COFINS0
1.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Determinao do preo Controle da determinao de preo Definir e atribuir esquemas de clculo
2.0
Localizao
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. .
R/O/C R RVABRA
Descrio
6.0 7.0
Clique em Clique em
8.0
Notar as condies de preos: ZPB0 Preo ZPB1 Preo com ISS incluso ZPB2 Preo com PIS e COFINS incluso
Localizao
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ZPB3 Preo com ISS, PIS e COFINS incluso. 4.8.2 Consultar quais impostos esto includos nas condies de preos de SD Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir quais impostos esto contidos em condies p/determinao preos SD
9.
R/O/C R RVABRA
Descrio
11.0 Clique em
ZPB1:
Localizao
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ZPB2: ZPB3:
12.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
14.0 Clique duas vezes em Atualizar valores PIS. 15.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R R BR 20
Descrio
16.0 Clique em
Localizao
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Verificar os campos: Taxa de imposto e Base do imposto. 4.8.4 Consultar a alquota do COFINS (somente atravs da tabela dinmica) Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
17.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
19.0 Clique duas vezes em Atualizar valores COFINS. 20.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R R BR 20
Localizao
Descrio
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21.0 Clique em
22.
Resultado Voc tem agora condies de criar as taxas das contribuies de PIS e COFINS.
Localizao
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Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar e consultar as alquotas dos IRF - Impostos Retidos na Fonte (IR, PIS,COFINS e CSLL)
4.9
4.9.1
Consultar configurao da categoria de imposto retido na fonte Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Clculo Categoria de imposto retido na fonte Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento
1.
2.0
R/O/C R BR
Descrio
Localizao
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4.9.2
Consultar a associao da categoria de imposto retido com a empresa Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Empresa Atribuir categorias de IRF a empresas
7.
8.0 9.0
Clique em
R/O/C R R 7001 CP
Descrio
. .
Localizao
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12.0 Clique em
4.9.3
Consultar cdigo de imposto retido na fonte Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Clculo Cdigo de imposto retido na fonte Definir cdigos IRF
13.
R/O/C R BR
Descrio
15.0 Clique em
Localizao
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16.0 Clique em
R/O/C R CP
Descrio
. . .
Localizao
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4.9.4
Consultar os cdigos oficiais de impostos retidos na fonte Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Clculo Brasil Definir chaves de cobrana oficiais
21.
R/O/C R BR
Descrio
23.0 Clique em
Localizao
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4.9.5
Consultar os cdigos oficiais de impostos retidos na fonte Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
24.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
26.0 Clique duas vezes em Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrana oficial . 27.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R R BR 20
Descrio
28.0 Clique em
Localizao
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29.
Resultado Voc tem condies de configurar as alquotas dos IRF Impostos Retidos na Fonte sobre servios, tanto pelo total geral da Reteno como pela alquota individual de cada um dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL).
Localizao
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Objetivo Nesta lio vamos aprender a consultar os esquemas de determinao de imposto(TAXBRA) via CBT Condition Based Tax e tambm a consultar os esquemas de determinao de preos(RVABRA) via CBT.
4.10
Consultar parametrizaes do novo esquema de impostos (TAXBRA) CBT Condition Base Tax - para entender seu funcionamento: 1. Consultar o esquema de impostos TAXBRA para observar os novos tipos de condies 2. Consultar o tipo de condio BIC0 obteno de alquota de ICMS; 3. Consultar os registros de condies para o BIC0 com a aliquota de ICMS; 4. Consultar a determinao do Cdigo IVA Consultar parametrizaes do novo esquema de preos (RVABRA) CBT Condition Base Tax - para entender seu funcionamento: 1. Consultar o esquema de preo RVABRA para observar os novos tipos de condies (do ICMS) para a obteno da alquota, calculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.
Localizao
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2. Consultar o tipo de condio ICVA obteno de alquota de ICMS; 3. Consultar os registros de condies para o ICVA com a aliquota de ICMS; 4. Consultar o tipo de condio BX13 montante calculado do ICMS ; 5. Consultar o tipo de condio IBRX condio de referencia do tipo de condio BX13 e que determina o cdigo IVA para calculo de impostos; 6. Consultar registros de condies do IBRX; 7. Consultar mapeamento de tipos de condies para Nota Fiscal ICM3;
1.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Atribuir pas a esquema de clculo
2.0 3.0
Clique em
R/O/C R BR
Descrio
4.0 5.0
Clique em
. .
Pgina 145 / 464
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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6.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo
7.0 8.0
Clique duas vezes em Definir esquemas. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R R A TX
Descrio
9.0
Clique em .
. .
R/O/C R 500
Descrio
13.0 Clique em
Localizao
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Verificar os tipos de condies de impostos de vendas. 4.10.3 Consultar Esquema de Impostos TAXBRA Consultar o esquema de impostos para observar os novos tipos de condies (do ICMS) para a obteno da alquota, clculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.
14.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
R/O/C R BR
Localizao
Descrio
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17.0 Clique em
19.0 Clique em
.
4.10.4 Consultar o Tipo de condio BIC0 (Taxa de ICMS) Consultar o tipo de condio BIC0 obteno de alquota de ICMS.
21.
R/O/C R J1BTAX
Localizao
Descrio
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Tipos de condio
R/O/C R BIC0
Descrio
28.0 Clique em
Localizao
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4.10.5 Consultar registros de condio para BIC0 Consultar os registros de condies para o tipo de condio BIC0 com a aliquota de ICMS.
29.0 Clique em
BIC0.
R/O/C R R R BR SP SP
Descrio
31.0 Clique em
Localizao
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4.10.6 Consultar tabela de Classificao de Imposto de Clientes e Material (Chave para determinao do IVA de SD)
32.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Impostos Definir relevncia para impostos dos registros mestre
33.0 Clique duas vezes em Impostos: clientes. 34.0 Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):
.
Localizao
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35.0 Clique em
36.0 Clique duas vezes em Impostos: materiais. 37.0 Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):
. 4.10.7 Consultar Classificao de Imposto no Cadastro de Clientes
38.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio (VD03)
Descrio
. . .
Localizao
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43.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
R/O/C R BR-AS100
Descrio
45.0 Clique em
Localizao
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Descrio
49.0 Clique em
Localizao
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50.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Condies Exibir (VK33) Impostos IVA/ATX1
Descrio
IVA/ATX1
53.0 Clique em
Localizao
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54.0 Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condio) = IBRX, ClCl (Classificao do Cliente) = 1 e
ClMt1 (Classificao do Material) = 1.
Localizao
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57.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Definir cdigo IVA
R/O/C R R BR SD
Descrio
59.0 Clique em
Localizao
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Verificar que para IPI, ICMS e Substituio Tributria de SD est preenchido 100,000. O que significa que estes impostos sero selecionados integralmente para o clculo de preos de venda, os demais impostos no sero selecionados. 4.10.11 Consultar Cdigo IVA (Filtro de impostos) ATENO: Esta configurao apresenta diferena em relao a determinao de impostos Clssica, no caso do CBT a consulta deve ser feita via J1BTAX.
60.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
. .
Localizao
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R/O/C R TAXBRA
Descrio
. .
R/O/C R S0
Descrio
68.0 Clique em
Localizao
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69.0 Clique em
.
70.0 Clique em
Verificar que para os tipos de condio ICS3 ( Substituio Tributria), ICM3 (ICMS) e IPI3(IPI), o campo Ativo deve estar marcado (flag), o que significa que estes impostos sero selecionados integralmente para o clculo de preos de venda, os demais impostos no sero selecionados. 4.10.12 Consultar Esquema de Preo RVABRA (CBT) Consultar o esquema de preo RVABRA para observar os novos tipos de condies (do ICMS) para a obteno da alquota, calculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.
71.
Localizao
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R/O/C R J1BTAX
Descrio
Procedimento de clculo
Procedimento de
74.0 Clique em
R/O/C R RVABRA
Descrio
Localizao
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79.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Tipos de condio
R/O/C R ICVA
Descrio
86.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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87.0 Clique em
R/O/C R R R BR SP SP
Descrio
. . .
Localizao
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92.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Procedimento de clculo
Procedimento de
95.0 Clique em
R/O/C R RVABRA
Descrio
97.0 Clique em
.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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98.0 Clique em
.
. .
R/O/C R 616
Descrio
102.0 Clique em
4.10.16 Consultar tipo de condio BX13 Consultar o tipo de condio BX13 montante calculado do ICMS.
Localizao
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R/O/C R J1BTAX
Descrio
Tipos de condio
R/O/C R BX13
Descrio
110.0 Clique em
Localizao
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R/O/C R IBRX
Descrio
4.10.17 Consultar Tipo de condio IBRX (tipo de condio de Referencia) Consultar o tipo de condio IBRX que a condio de referncia do tipo de condio BX13 e que determina o cdigo IVA para clculo de impostos.
112. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. 113.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Tipos de condio
.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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R/O/C R IBRX
Descrio
119.0 Clique em
120.0 Clique em
IBRX.
Localizao
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R/O/C R R R BR 1 1
Descrio
122.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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Localizao
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125. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. 126.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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128.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos: Tax Manager's Workplace Brasil
*R=Requerido O=Opcional
C=Condicional
R/O/C R RVABRA
Descrio
. .
R/O/C R ICM3
Descrio
132.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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Localizao
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Objetivo Nesta lio vamos conhecer como era a determinao de impostos para o esquema clssico TAXBRJ e tambm o esquema de determinao de preos da RVXBRA. No entanto este captulo s para consulta pois os dois modelos (Clssico e CBT) no esto coexistindo nesta base de treinamento.
4.11
1.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Atribuir pas a esquema de clculo
2.0
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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3.0 4.0
Clique em
R/O/C R BR
Descrio
5.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo
6.0
7.0
Descrio
8.0 9.0
Selecionar esquema de imposto TAXBRJ Controle Verificar que neste esquema de clculo esto todos os impostos (MM e SD).
11.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo
12.0 Selecionar Definir tipos de condio 13.0 Posicionar no tipo de condio ICM3 Detalhe Verificar o campo Seq.acesso (Seqncia
de acesso) (MWST) Obs: a mesma seqncia de acesso para todos os tipos de condies.
Localizao
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14.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Verificar esquemas de clculo
15.0 Selecionar Seqncias de acesso 16.0 Posicionar na seqncia de acesso MWST Acessos 17.0 Posicionar na linha da tabela 3 Campos:
18.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Impostos Definir relevncia para impostos dos registros mestre Impostos: clientes
19.0 Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).
20.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Parceiro de negcios Cliente Exibir Vendas e distribuio
Descrio
22.0 Dados da rea de vendas Tela de Doc. Faturamento Verificar o campo Classificao
fiscal (1 = Imposto normal).
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 4 Exerccio : Configurao das Caractersticas Fiscais
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23.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Funes bsicas Impostos Definir relevncia para impostos dos registros mestre Impostos: materiais
24.0 Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).
25.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir
26.0 Preencher: Material = BR-AS100. 27.0 Enter Selecionar tela SD: dados org.vendas 1. 28.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Descrio
30.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Condies Exibir Impostos IVA/ATX1
R/O/C R BR
Localizao
Descrio
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Descrio
32.0 Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condio) = IBRX, ClCl (Classificao do Cliente) = 1 e
ClMt1 (Classificao do Material) = 1 Verificar o campo Cl (Cdigo do IVA) = SD. (Provavelmente, ser necessrio deslocar a barra de rolagem para encontrar o campo).
33.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Definir cdigo IVA
34.0 Preencher: Pas = BR, Cdigo de Imposto = SD. 35.0 Verificar que para IPI, ICMS e Substituio Tributria de SD est preenchido 100,000. O que
significa que estes impostos sero selecionados integralmente para o clculo de preos de venda, os demais impostos no sero selecionados.
36.
Resultado Voc tem conhecimentos para consultar os esquemas de imposto (TAXBRJ) e de preos (RVXBRA) Clssicos.
Localizao
Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar, verificar e consultar os dados mestre de Cliente, Material, Cliente-Material e Condies de preos necessrios para os exerccios deste curso.
Dados Mestre
5.1
Criar Dados Mestre para Clientes No cadastro de clientes os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil so: Dados gerais tela Endereo Pas Regio Domiclio Fiscal (Extendido) Dados gerais tela Dados de Controle Nmero de identificao fiscal 1 = CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica) Nmero de identificao fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) Nmero de identificao fiscal 3 = Inscrio Estadual Nmero de identificao fiscal 4 = Inscrio Municipal Domiclio Fiscal (Extendido) Grupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituio tributria Direito fiscal de ICMS Direito fiscal de IPI Categoria de cliente para o CFOP Isento de ICMS (flag) Isento de IPI (flag) Dados da rea de vendas tela Doc. Faturamento Classificao fiscal do cliente
37.0 Consulte os seguintes Clientes, criados por processo automtico (CATT) , tomando como
referncia o cliente do grupo 00. Para facilitar os exerccios, relacionamos abaixo, alguns nmeros de CNPJ / CPF e Inscrio Estadual. CNPJ / CPF 21.639.372/0001-32 45.985.371/0001-08 29.950.201/0001-31
ltima modificao: 10/2013
CNPJ / CPF
Inscrio Estadual
60.580.016/0001-42 104871568110 20.483.301/0001-20 0622715770048 60.932.688/0001-70 104912618 17.195.876/0001-33 0620016190016 23.417.793/0001-44 0625664110066 BR-S50B## Cliente Isento de ICMS e IPI regio: SP Cliente isento de ICMS e IPI Copiar do cliente BR-S50B00 Prestar ateno aos seguintes campos Dir. Fiscal ICMS IC4 Dir. Fiscal IPI IP1 Isento ICMS Flag Isento IPI Flag Ctg. CFOP 0 Centro fornecedor SP## Classif. fiscal 1 Cliente normal (nacional) regio: SP (domiclio fiscal)
BR-S50A##
Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio dados mestres Parceiros de negcio Cliente Exibir Total (XD03)
Localizao
Dados gerais tela Dados de Controle N. ID. Fiscal 1 (CNPJ) N. ID. Fiscal 3 (Inscrio Estadual) Direito Fiscal ICMS Direito Fiscal IPI Isento de ICMS Isento de IPI Categoria CFOP Grupo SubFiscal 21.639.372/0001-32 (s algarismos) 0624774080046 Em branco Em branco Em branco Em branco 0
Dados da rea de vendas tela Doc. Faturamento Classificao fiscal 1 Imposto normal
Obs: passar por todas as demais telas (para isso, clique em cada uma das janelas), e manter os demais campos sem alterao. BR-S50D## Cliente Rio de Janeiro com Substituio Tributria ICMS e IPI regio: RJ Copiar do cliente BR-S50D00 Prestar ateno aos seguintes campos Ctg. CFOP 0 Centro fornecedor SP## Classif. fiscal 1 Grupo Subst. Fiscal GC1
39. Crie o Cliente da Zona Franca de Manaus por cpia do cliente referencia BR-S50Z00
BR-S50Z## Cliente na Zona Franca regio: AM (domiclio fiscal: ZF - Manaus) Copiar do cliente BR-S50Z00 Prestar ateno aos seguintes campos Dir. Fiscal ICMS Dir. Fiscal IPI Isento ICMS Isento IPI Ctg. CFOP Centro fornecedor Classif. fiscal ICF IPF Em branco Flag 0 SP## 2
Localizao
Menu SAP Logstica Vendas e Distribuio Dados mestre Parceiros de negcio Cliente Criar Total (XD01)
Nome do campo Cliente Empresa Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade Cliente Empresa
Descrio
R/O/C R R R 7001 10 00
Descrio
41.0 Clique em
Nome do campo Forma de tratamento Nome Termo pesquisa 1/2 Rua/n Rua/n
R/O/C R R R R R Empresa
Descrio
Descrio
43.0 Clique em
Descrio
45.0 Marcar
R/O/C R 0 .
Descrio
48.0 Clique em
Localizao
R/O/C R . SP##
Descrio
50.0 Clique em
Localizao
R/O/C R 2
Descrio
52.0 Clique em
53.
Localizao
No cadastro de materiais os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil so: Dados bsicos 1 Grupo de mercadorias Vendas: organizao de vendas 1 Classificao fiscal Comrcio exterior - exportao Cdigo de controle (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul) Categoria CFOP do material Contabilidade financeira 2 Utilizao do material (para determinao do CFOP) Produo interna (para determinao do CFOP) Origem do material (segunda posio da situao tributria do ICMS) Crie o seguinte material por cpia do material do grupo 00.
54.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros Materiais Criar (MM01)
Descrio
56.0 Clique em 57.0 Clique em 58.0 Clique em 59.0 Clique em 60.0 Clique em 61.0 Clique em 62.0 Clique em
. . . . . . .
Localizao
63.0 Clique em 64.0 Clique em 65.0 Clique em 66.0 Clique em 67.0 Clique em 68.0 Clique em
.
. . . . .
Nveis organizacionais
Nome do campo Centro Depsito Org.vendas Canal distrib. Modelo Modelo Modelo Modelo
Descrio
70.0 Clique em
Localizao
Descrio
72.0 Clique em
Localizao
R/O/C R SP## .
Descrio
74.0 Clique em
Localizao
Descrio
. .
78.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros Materiais Exibir (MM03) (Opcional)
BR-AS2##
Embalagem Retornvel tipo de material: VERP - Embalagem centro: SP## depsito: 0001 NBM: NCM02
Localizao
BR-AS4##
Material para operaes triangulares tipo de material: HAWA Produtos Comercializveis grupo de ctgs.item: BANS centro: SP## depsito: 0001 NBM: NCM01 Material Comercializavel Tributado tipo de material: HAWA centros: SP## depsitos: 0001 NBM: NCM01
BR-AS9##
BR-AS6##
Material Comercializavel (Que ser utilizado para isenes) tipo de material: HAWA centros: SP## depsitos: 0001 NBM: NCM01 BR-AS3## Material Servio tipo de material: DIEN centros: SP## NBM: ISS_0001 Grupo de Mercadorias = 00700. Classificao fiscal = 2 BR-S13## Material Servio tipo de material: DIEN centros: SP## NBM: ISS_0001 Grupo de Mercadorias = 00700. Classificao fiscal = 2 BR-S23## Material Servio tipo de material: DIEN centros: SP## NBM: ISS_0001 Grupo de Mercadorias = 00700. Classificao fiscal = 2 Criar Registros Material/Cliente Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados Mestre Estipulaes Info cliente-material Criar (VD51)
5.3
79.
R/O/C R BR-S50Z##
Localizao
Descrio
R/O/C R R 7001 10
Descrio
81.0 Clique em
R/O/C R BR-AS1##
Descrio
85.0 Clique em
Localizao
R/O/C R I4
Descrio
87.0 Clique em
Criar o registro informando o cdigo de imposto mais usados para aquela combinao Material/Cliente. Este cdigo aparecer sempre como padro nos documentos de venda. Criar tambm os seguintes registros de Info Cliente Material: Cliente BR-S50A## Material BR-AS2## BR-AS4## BR-AS9## BR-AS1## BR-AS3## BR-AS1##
Localizao
Cd. Imposto I3 I3 I3 I3 I9 I4
Pgina 195 / 464
Cd. Imposto I9 I9
88.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados Mestre Condies Seleo via tipo de condio Criar (VK11) No CBT foram criados novos tipos de condies bsicas de preo que podem incluir os impostos PIS, COFINS e ISS, veja o quadro abaixo: Nome do campo ZBP0 ZPB1 ZPB2 ZPB3 Descrio Preo sem impostos Preo+ISS Preo+PIS+COFINS Preo+ISS+PIS+COFINS
R/O/C R ZPB0
Descrio
. .
Combinao de chaves
92.0 Clique em
R/O/C R BR-AS1##
Localizao
Descrio
R/O/C R 100,00
Descrio
95.0 Clique em
5.5
Criar Estoque do Material Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
96.
Localizao
Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Movimento de mercadorias Entrada mercadorias Outros (MB1C)
Descrio
98.0 Clique em
Descrio
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 6 Exerccio : Como Criar um Processo de Vendas Normal
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Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar um cenrio de venda normal com os impostos de ICMS e IPI.
Como criar um Processo de Vendas Normal0 O captulo 6 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas. Fazer o exerccio seguindo os todos os passos (do exerccio 6.1 at o 6.10).
6.1
Dados necessrios para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI) Crie um processo de vendas com os seguintes dados:
1.0
Nome do campo Tipo de Ordem Emissor Ordem N. pedido Material Quantidade Local Expedio
Descrio
Obs: O Local de Expedio ser utilizado na criao do documento de remessa. Anote aqui os dados deste processo: Ordem Venda Fornecimento Faturamento Nota Fiscal (interna) Nota Fiscal (externa)
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 6 Exerccio : Como Criar um Processo de Vendas Normal
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6.2
Ordem de Venda
6.2.1
Criao da Ordem de Venda Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
2.
3.0
R/O/C R ORB
Descrio
No h necessidade digitar a rea de vendas na primeira tela, o sistema traz as associadas ao cliente.
4.0 5.0
Clique em
Descrio
6.0
Clique em
Localizao
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10.0 Clique em
Localizao
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11.0 Clique em
Localizao
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12.0 Clique em
6.2.2 Frete
13.0 Clique em
.
Item
Pas.
Localizao
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15.0 Clique em
Localizao
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Inserir novas condies de preo na ordem de vendas, com informaes atualizadas manualmente, vlidas para esta ordem especfica: KF00 = Frete Montante = R$ 1,00 por 1 kg. (Inserir nova condio)
Descrio
. .
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2. Qual o Direito Fiscal de ICMS foi determinado automaticamente? 3. Qual o Direito Fiscal de IPI foi determinado automaticamente? 4. Qual o cdigo de CFOP foi determinado automaticamente? 5. Qual a alquota de ICMS foi determinada automaticamente? 6. Qual a alquota de IPI foi determinada automaticamente? Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos:
ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:
No esquea de salvar a ordem de vendas e anotar o nmero do documento!!! Anote o nmero do documento de vendas: 6.3 Documento de Remessa
6.3.1
Criao do documento de Remessa Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)
Localizao
19.
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OU
R/O/C R 7010
Descrio
21.0 Clique em
6.3.2
22.
R/O/C R V100
Descrio
Localizao
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Descrio
25.0 Clique em
6.4
Confirmao da quantidade de picking e da sada de entrega Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Modificar Documento individual (VL02N)
26.
R/O/C R
. .
R/O/C R . 100
Descrio
31.0 Clique em
6.5 Estoques
6.5.1
Sntese dos Estoques Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Ambiente Estoque Viso geral de estoques (MMBE)
32.
Localizao
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Descrio
34.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Ambiente Estoque Lista estoques/necessidades (MD04)
Descrio
36.0 Clique em
Localizao
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6.5.3
Lista de Documentos que movimentaram o material Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Ambiente Exibir lista Documentos material (MB51)
37.
Descrio
39.0 Clique em
Localizao
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6.6
Faturamento Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
40.
Localizao
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No campo documento dever aparecer o nmero da ltima remessa efetuada e ainda no faturada.
41.0 Clique em
6.7
Nota Fiscal
6.7.1
Consultar o registro de nota fiscal Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.
42.
R/O/C R J1B3N
Descrio
Localizao
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Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)
Localizao
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Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi impressa.
44.0 Clique em
Localizao
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45.0 Clique em
Localizao
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. .
48.0 Clique em
Localizao
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49.0 Clique em
Localizao
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Na viso Impostos, verificar a alquota utilizada no clculo de cada imposto. 6.7.2 Imprimir a Nota Fiscal Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
50.
Descrio
Localizao
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Informao
53.0 Clique em
6.7.3
Consultar a impresso da Nota Fiscal Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
54.
Descrio
Localizao
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Localizao
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Observar, dentre as informaes impressas, a placa do caminho no bloco Transportadora/Volume. 6.7.4 Consultar o registro de nota fiscal Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
60.
R/O/C R J1B3N
Descrio
Localizao
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Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)
Localizao
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Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota j foi impressa. Anote os nmeros (interno e externo) da Nota Fiscal: 6.8 Fluxo de Documentos
6.8.1
Verificao do Fluxo de Documentos Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)
62.
R/O/C R
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Observar que o Documento Contbil associado Fatura est com status No compensado, porque ainda no foi registrado o recebimento do pagamento da venda. Observao: Para aparecer o nmero externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697. 6.8.2 Contabilizao da Sada do material do estoque . .
Localizao
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67.0 Clique em
Localizao
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69.0 Clique em
6.8.3
Localizao
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Observar os lanamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos. 6.9 Livros Fiscais
6.9.1
Registro de Sadas Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
72.
Localizao
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Nome do campo Empresa Local de negcios Data lanamento N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
Descrio
74.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 6 Exerccio : Como Criar um Processo de Vendas Normal
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Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida. 6.9.2 Registro de produo e estoque Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de controle da produo e do estoque (modelo 3) (S_ALR_87012232)
75.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 6 Exerccio : Como Criar um Processo de Vendas Normal
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Descrio
77.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 6 Exerccio : Como Criar um Processo de Vendas Normal
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Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida. 6.9.3 Registro de apurao do IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do IPI (Modelo 8) (S_ALR_87012234)
78.
Localizao
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Descrio
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 6 Exerccio : Como Criar um Processo de Vendas Normal
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Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida, identificadas a partir do Cdigo Fiscal de Operao (CFOP). 6.9.4 Registro de apurao do ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)
82.
Descrio
84.0 Clique em
ltima modificao: 10/2013
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 6 Exerccio : Como Criar um Processo de Vendas Normal
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. . .
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes nota fiscal emitida, identificadas a partir do Cdigo Fiscal de Operao (CFOP). 6.10 Movimento financeiro
89.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar partidas (FBL5N)
Localizao
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Descrio
Observar a(s) linha(s) de lanamento no Contas a Receber, com o campo Atribuio = nmero da remessa e nmero do documento = documento de lanamento contbil.
Localizao
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Anotar o valor total a ser pago pelo cliente: 6.10.2 Recebimento financeiro
95.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Razo Lanamento Entrada de pagamentos (F-06)
Localizao
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Nome do campo Data documento Data lanamento Empresa Tp.doc. Perodo Conta Montante Conta Tipo de conta
R/O/C R R R R R R R R R ( data atual ) ( data atual ) 7001 DZ ( ms atual ) 113100 13054,88 BR-S50A## D
Descrio
O valor do Montante ingressado deve ser o valor da fatura criada anteriormente com impostos.
Localizao
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97.0 Clique em
98.0 Clique em
Retornar ao fluxo de documentos e verificar que o Documento Contbil est com o status = compensado, porque ainda j foi registrado o recebimento do pagamento da venda.
99.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)
100.0 Clique em
Localizao
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Fluxo de documentos
SIGA ESTES PASSOS PARA TODOS OS PROCESSOS DE VENDA (INCLUSIVE PARA AS DEVOLUES DE MERCADORIAS) DOS EXERCCIOS SEGUINTES)!
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 7 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria
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Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar a parametrizao necessria para operar um processo de venda com substituio tributria.
7.1 Dados necessrios para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI e Substituio Tributria)0 Campo Valor
Tipo de Ordem ORB Emissor Ordem BR-S50DXX N. pedido 7.1 Material BR-AS1XX Quantidade 100 Local Expedio 7010 Obs: O Local de Expedio ser utilizado na criao do documento de remessa. 7.2.1 Criao da Ordem de Venda Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
1.
2.0
Nome do campo Tipo de ordem Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade
Descrio
3.0
Clique em
Localizao
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4.0
Descrio
5.0
Clique em
. Ordem de venda:
6.0 7.0
Fornecer.
R/O/C R . 100
Descrio
8.0
Clique em
Fornecimento:
9.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
10.0 Clique em
Localizao
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11.0 Clique em
. Faturamento:
Descrio
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 7 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria
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15.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
16.0
*R=Requerido O=Opcional
Nome do campo Empresa Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
Descrio
17.0 Clique em
18.
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 7 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda com Substituio Tributria
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R/O/C R
. .
. .
24.0 Clique em
Localizao
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7.2.2
Questes conceituais 1. Qual o Cdigo de Imposto foi determinado automaticamente? 2. Qual o Direito Fiscal de ICMS foi determinado automaticamente? 3. Qual o Direito Fiscal de IPI foi determinado automaticamente? 4. Qual o cdigo de CFOP foi determinado automaticamente? 5. Qual a alquota de ICMS foi determinada automaticamente? 6. Qual a alquota de IPI foi determinada automaticamente? 7. Qual a Alquota de Substituio Tributria (ICS3)?
Localizao
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25.
Resultado Voc tem agora conhecimentos para a parametrizao e uso das situaes de venda que envolvam Substituio Tributria
Localizao
Objetivo Nesta lio vamos aprender a realizar uma venda para a Zona Franca de Manaus onde o imposto de ICMS descontado.
1.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Dados mestres Estipulaes Info Cliente-Material Criar (VD51)
2.0
Descrio
Este Cliente BR-S50Z## foi criado por voc nos exerccios de criao de dados mestres, portanto, caso seja necessrio faa uma reviso deste dado mestre para verificar os pontos relevantes a operao de venda para Zona Franca de Manaus.
3.0 4.0
Clique em
R/O/C R BR-AS1##
Descrio
. .
.
Localizao
8.0
Clique em
9.0
R/O/C R I1
Descrio
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
Descrio
R/O/C R R 10 00
Descrio
13.0 Clique em
Descrio
. .
. .
Localizao
ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:
19.0 Clique em
.
Localizao
Ordem Venda
20.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)
R/O/C R
22.0 Clique em
R/O/C R . 10
Descrio
24.0 Clique em
Fornecimento
25.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
R/O/C R
27.0 Clique em
Localizao
28.0 Clique em
. Faturamento
R/O/C R J1B3N
Descrio
R/O/C R Sada.
Localizao
33.0 Para visualizar o espelho da Nota Fiscal gerada execute a transao abaixo:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R SP01
Descrio
34.0 Clique em
35. 36.
Selecione o documento e clique na opo de display. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
Localizao
Nome do campo Empresa Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
Descrio
38.0 Clique em
39.
Resultado Voc tem agora o conhecimento para configurar a parametrizao e acompanhar um processo de venda para Zona Franca de Manaus..
Localizao
Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar e executar um processo com reduo de base de imposto.
8.2
40.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
42.0 Clique em
43.0 Clique duas vezes em ICMS: atualizar excees dinmicas. 44.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R 20
Descrio
45.0 Clique em
Localizao
46.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
R/O/C R ORB
Descrio
48.0 Clique em
Descrio
R/O/C R . IC2
Descrio
54.0 Clique em
Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos: Anote aqui os resultados. Imposto Condio Valor
Imposto IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:
Condio
Valor
55.0 Clique em
56.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)
R/O/C R 7010
Descrio
. .
R/O/C R . 50
Descrio
61.0 Clique em
Fornecimento
62.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
63.0 Clique em
.
Localizao
64.0 Clique em
. Faturamento
R/O/C R J1B3N
Descrio
. . .
70.0 Clique em
.
Localizao
Sada.
R/O/C R SP01
Descrio
. .
Localizao
78.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
Nome do campo Empresa Local de negcios Data lanamento N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
Descrio
Localizao
80.0 Clique em
81.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)
Localizao
82.
Resultado Voc tem agora conhecimentos para configurar e executar um processo de venda com reduo de base de imposto.
Localizao
Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar uma exceo dinmica de impostos.
8.3
Utilizao da tabela dinmica de exceo de impostos 0 O setor jurdico de sua empresa tomou conhecimento de uma lei recente, que permite reduo em at 40 % da base de impostos de IPI e ICMS para a venda de produtos standard. A partir desta informao precisamos configurar esta nova situao no sistema implementado.
8.3.1
Criar mensagem de direito fiscal de ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
1. 2.0
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal ICMS
R/O/C R R R R I##
Descrio
Reduo de base do grupo ## 20 Reduo de base do ICMS em 40% em virtude da lei 4.327 de 12/11/2005 - vlida para produtos standard.
Localizao
6.0
Clique em
8.3.2
Criar situao tributria de IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir situao fiscal IPI
7.
8.0 9.0
Clique em
Descrio
10.0 Clique em
Localizao
8.3.3
Criar mensagem de direito fiscal de IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..
11.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configuraes globais Brasil Definir lei fiscal IPI
R/O/C R R R R I##
Descrio
Reduo de base do grupo ## 900## Reduo de base do IPI em 40% em virtude da lei 4.327 de 12/11/2005 - vlida para produtos standard.
16.0 Clique em
Localizao
8.3.4
Atualizar tabela de excees dinmicas - agrupamentos Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..
17.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Definir excees dinmicas: grupo de impostos
Localizao
R/O/C R R R 50 + ##
Descrio
<ICMS>. <IPI>. .
Localizao
Informao
25.0 Clique em
8.3.5
Ajustar tabela de excees dinmicas - ICMS Este passo s necessrio para o clculo de impostos com CBT, a ser detalhado no captulo 13.
26.
Descrio
R/O/C R 50 + ##
Descrio
30.0 Clique em
Localizao
Exibir logs
31.0 Clique em
33.0 Clique em
R/O/C R J_1BTXIP3
Descrio
37.0 Clique em
R/O/C R 50 + ##
Descrio
. .
R/O/C R J_1BTXIC3
Descrio
44.0 Clique em
R/O/C R 50 + ##
Descrio
. .
Atualizar tabela de excees dinmicas - ICMS Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu..
48.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto ICMS: atualizar excees dinmicas
Localizao
50.0 Clique duas vezes m ICMS: atualizar excees dinmicas. 51.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R R BR 50 + ##
Descrio
52.0 Clique em
53.0 Clique em
R/O/C R R R
Localizao
Descrio SP SP 002##
Nome do campo Vlido desde Vlido at TaxaImpost Base imp. Texto ICMS
Descrio
. .
Atualizar tabela de excees dinmicas IPI Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.
57.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
Ou utilize o seguinte caminho do IMG: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar excees dinmicas IPI
59.0 Clique duas vezes em Atualizar excees dinmicas IPI. 60.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R 50 + ##
Descrio
. .
Descrio
Localizao
Descrio
64.0 Clique em
65.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
Descrio
R/O/C R 00
Descrio
67.0 Clique em
Descrio
. .
. .
Localizao
ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:
73.0 Clique em
Localizao
Ordem Venda
74.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)
75.0 Clique em
R/O/C R . 50
Descrio
77.0 Clique em
Fornecimento
78.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
. . Faturamento
81.
Resultado Voc tem conhecimento para criar uma exceo dinmica de impostos.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 9 Exerccio : Criao de um Novo Documento de Vendas (Localizado)
SAP Education Brasil
Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar a parametrizao e criar um documento de venda para consumo.
9.1
Criao do documento de vendas Sua empresa faz vendas para Consumo (os impostos so diferenciados em relao venda para Industrializao) e deseja que os impostos sejam calculados automaticamente para evitar erros. Para isso a equipe de projeto decidiu criar um novo documento de vendas com base no documento j utilizado para industrializao.
1.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Venda Documentos de vendas Cabealho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas
2.0 3.0
Clique em
R/O/C R ORB
Descrio
. . .
Descrio
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 9 Exerccio : Criao de um Novo Documento de Vendas (Localizado)
SAP Education Brasil
8.0
Clique em
9.0
Clique em
10.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 9 Exerccio : Criao de um Novo Documento de Vendas (Localizado)
SAP Education Brasil
9.2
Associar documento com nota fiscal Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Determinar tipo nota fiscal
11.
12.0 Clique em
R/O/C R ZC##
Descrio
14.0 Clique em
R/O/C R N1
Descrio
. .
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 9 Exerccio : Criao de um Novo Documento de Vendas (Localizado)
SAP Education Brasil
9.3
Criar registro na tabela de categoria de item Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Vendas e distribuio Faturamento Documentos de faturamento Caractersticas especiais do pas Propriedades especficas de pas Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas
18.
19.0 Clique em
Descrio
. .
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 9 Exerccio : Criao de um Novo Documento de Vendas (Localizado)
SAP Education Brasil
23.0 Clique em
R/O/C R R ZC## C3
Descrio
. .
9.4
Criao de Ordem de Venda de Consumo Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
27.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 9 Exerccio : Criao de um Novo Documento de Vendas (Localizado)
SAP Education Brasil
Nome do campo Tipo de ordem Organizao vendas Canal distribuio Setor de atividade
Descrio
29.0 Clique em
Descrio
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 9 Exerccio : Criao de um Novo Documento de Vendas (Localizado)
SAP Education Brasil
ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:
interessante, neste exerccio, comparar os valores dos preos calculados em relao primeira ordem criada (venda para industrializao, para o mesmo cliente, com o mesmo material e a mesma quantidade).
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 9 Exerccio : Criao de um Novo Documento de Vendas (Localizado)
SAP Education Brasil
31.0 Clique em
. Ordem Venda
32.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)
33.0 Clique em
R/O/C R . 100
Descrio
35.0 Clique em
Fornecimento
36.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
R/O/C R
. . Faturamento
40.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 9 Exerccio : Criao de um Novo Documento de Vendas (Localizado)
SAP Education Brasil
R/O/C R J1B3N
Descrio
42.0 Clique em
R/O/C R Sada.
45.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
Nome do campo Empresa Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
Descrio
47.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 9 Exerccio : Criao de um Novo Documento de Vendas (Localizado)
SAP Education Brasil
48.
Resultado Voc tem agora o conhecimento para criar um novo tipo de documento e processar uma venda para consumo.
Localizao
Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar documentos de Notas de dbito e Notas de crdito para compor solues divergncias fiscais.
Divergncias Fiscais0 Para a criao de documentos de Notas de Crdito e Notas de Dbito, assim como outras correes de documentos fiscais, deve-se utilizar o mesmo esquema de criao de processo de vendas A nica diferena que no feita REMESSA. IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para processar este exerccio.
10.1
Emisso de Nota Fiscal Complementar Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
1.
2.0
R/O/C R DRB
Descrio
3.0 4.0
Clique em
R/O/C R .
5.0 6.0
Clique em
R/O/C R . ( em branco )
Descrio
7.0 8.0
Clique em
R/O/C R
9.0
Clique em .
10.0 Clique em
Alterar o preo da condio ZPB0, colocando o valor da diferena de preo = R$ 5,00 (neste caso foi cobrado preo mais baixo que o devido).
R/O/C R 5,00
Descrio
12.0 Clique em
. Ordem Dbito:
13.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01) Durante a criao do faturamento No campo documento indicar o nmero da ordem de venda efetuada e ainda no faturada.
14.0 Clique em
.
Localizao
15.0 Clique em
. Faturamento:
R/O/C R J1B3N
Descrio
Sada.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)
Localizao
R/O/C R
21.0 Clique em
Fluxo de documentos
22.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
Nome do campo Empresa Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
ltima modificao: 10/2013
Descrio
24.0 Clique em
25.0 Clique em
Localizao
26.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Conta Exibir/modificar partidas (FBL5N)
Localizao
27.0 Clique em
Localizao
Importante observar a complementao do dbito no Contas a Receber. 10.2 Emisso de Nota de Crdito (Carta de Correo) Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para processar este exerccio. No momento da criao da ordem da solicitao de crdito (CRB) usar como REFERNCIA o documento de faturamento gerado no tpico acima. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
28.
R/O/C R CRB
Descrio
Localizao
30.0 Clique em
R/O/C R . .
R/O/C R R
35.0 Clique em
.
Localizao
36.0 Clique em
R/O/C R 3,00
Descrio
38.0 Clique em
. Ordem Crdito:
39.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01) Durante a criao do faturamento
Localizao
No campo documento indicar o nmero da ordem de venda efetuada e ainda no faturada. Confira os lanamentos contbeis, nota fiscal e livros fiscais atentamente.
R/O/C R
41.0 Clique em
42.0 Clique em
. Faturamento:
43.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Exibir (VF03)
Localizao
44.0 Clique em
R/O/C R
46.0 Clique em
Fluxo de documentos
47.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
R/O/C R 7001
Localizao
Descrio
Nome do campo Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
Descrio
49.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no domiclio fiscal do provedor de servios.
11
11.1 Dados necessrios para Venda de Servios (Provedor e Tomador no mesmo domiclio fiscal de ISS) O captulo 11.1 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Servios com PROVEDOR E TOMADOR NO MESMO DOMICLIO FISCAL.
1.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
2.0
R/O/C R ORB
Descrio
3.0 4.0
Clique em
Descrio
5.0
Clique em
.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
6.0
7.0
Selecionar Ir para(G)
Item
Pas.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
8.0
Descrio
9.0
Clique em
. .
10.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
13.0 Clique em
11.1.2 Questes conceituais 1. Qual o Cdigo de Imposto foi determinado automaticamente? 2. Qual o Direito Fiscal de ISS determinado?
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos: Anote aqui os resultados. Imposto ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar: Condio Valor
14.0 Clique em
. Ordem Venda:
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
11.1.3 Faturamento
15.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
R/O/C R
17.0 Clique em
18.0 Clique em
. Faturamento:
19.
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
11.1.4.1
22.
R/O/C R J1B3N
Descrio
Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)
24.0 Clique em
.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi impressa.
28.0 Clique em
para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem).
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
29.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
11.1.4.2
30.
Descrio
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
33.0 Clique em
11.1.4.3
34.
Descrio
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
11.1.4.4
40.
R/O/C R J1B3N
Descrio
Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)
42.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota j foi impressa. Nota Fiscal (interna): Nota Fiscal (externa):
11.1.5.1
43.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
R/O/C R
45.0 Clique em
Fluxo de documentos
Observar que o Documento Contbil associado Fatura est com status No compensado, porque ainda no foi registrado o recebimento do pagamento da venda. Observao: Para aparecer o nmero externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697. 11.1.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas
46.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
Observar os lanamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos. 11.1.6 Livros Fiscais
49.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ISS (S_ALR_87012237)
Descrio
51.0 Clique em
.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
52.
Resultado Voc tem o conhecimento para configurar e executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no domiclio fiscal do provedor de servios.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
SAP Education Brasil
Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no domiclio fiscal do provedor de servios.
11.2
Dados necessrios para Venda de Servios (ISS calculado pelo provedor) 0 O captulo 11.2 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Servios com PROVEDOR E TOMADOR EM DOMICILIOS FISCAIS DIFERENTE E O ISS CALCULADO E RECOLHIDO NO DOMICLIO FISCAL DO PROVEDOR.
1.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
2.0
R/O/C R ORB
Descrio
3.0 4.0
Clique em
Descrio
5.0 6.0
Clique em
. .
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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7.0 8.0
9.0
Descrio
. .
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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14.0 Clique em
11.2.2 Questes conceituais 1. Qual o Cdigo de Imposto foi determinado automaticamente? 2. Qual o Direito Fiscal de ISS determinado?
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:
15.0 Clique em
Localizao
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Ordem Venda:
11.2.3 Faturamento
16.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
. . Faturamento:
11.2.4.1
19.
R/O/C R J1B3N
Descrio
Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)
21.0 Clique em
Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi impressa.
22.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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. .
25.0 Clique em
para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem).
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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26.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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11.2.4.2
27.
Descrio
30.
Descrio
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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33.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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11.2.4.4
36.
R/O/C R J1B3N
Descrio
Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota j foi impressa. Nota Fiscal (interna): Nota Fiscal (externa):
11.2.5.1
38.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)
39.0 Clique em
.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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Fluxo de documentos
Observar que o Documento Contbil associado Fatura est com status No compensado, porque ainda no foi registrado o recebimento do pagamento da venda. Observao: Para aparecer o nmero externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697. 11.2.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas
40.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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Observar os lanamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos. 11.2.6 Livros Fiscais
43.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ISS (S_ALR_87012237)
Descrio
45.0 Clique em
.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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46.
Resultado Voc tem conhecimento para executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS recolhido no domiclio fiscal do provedor de servios.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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Objetivo Nesta lio vamos aprender a executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS calculado no domiclio fiscal do provedor e tambm no domiclio fiscal do tomador do servio.
11.3
Dados necessrios para Venda de Servios (ISS calculado pelo provedor e tomador) 0 O captulo 11.3 um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Servios com CALCULO DO ISS COM REFERNCIA AO DOMICILIO FISCAL DO PROVEDOR E DO TOMADOR SERVO, SENDO CALCULADO e CONTABILIZADO OS DOIS.
1.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
2.0
R/O/C R ORB
Descrio
3.0 4.0
Clique em
Descrio
Clique em
. .
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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R/O/C R R BR-S23## 1
Descrio
8.0 9.0
Clique em Clique em
. .
Item
Pas.
Descrio
. .
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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16.0 Clique em
11.3.2 Questes conceituais 1. Qual o Cdigo de Imposto foi determinado automaticamente? 2. Qual o Direito Fiscal de ISS determinado?
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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Imposto ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:
Condio
Valor
17.0 Clique em
. Ordem Venda:
11.2.3 Faturamento
18.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
. . Faturamento:
11.3.4.1
21.
R/O/C R J1B3N
Descrio
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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(Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)
23.0 Clique em
Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) zero. Isto significa que a nota ainda no foi impressa.
. .
para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem (Ref.doc.origem). , para verificar a alquota utilizada no clculo de cada imposto.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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11.3.4.2
29.
Descrio
32.
Descrio
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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35.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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11.3.4.4
38.
R/O/C R J1B3N
Descrio
Dever vir o nmero interno da nota fiscal para o acesso ao registro. (Se necessrio, utilizar o match-code de Documento original SD e no campo Documento SD, digitar o nmero da fatura.)
40.0 Clique em
Observar que agora o Nmero da Nota Fiscal (nmero externo) tem um valor especificado. Isto significa que a nota j foi impressa.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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11.3.5.1
41.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)
R/O/C R
43.0 Clique em
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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Fluxo de documentos
Observar que o Documento Contbil associado Fatura est com status No compensado, porque ainda no foi registrado o recebimento do pagamento da venda. Observao: Para aparecer o nmero externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na linha do documento de fatura preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697. 11.3.5.2 Contabilizao da Receita de Vendas
45.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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Observar os lanamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos. 11.3.6 Livros Fiscais
48.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ISS (S_ALR_87012237)
Descrio
50.0 Clique em
.
Localizao
Curso : Localizao Brasil Captulo : Unidade 11 Exerccio : Como Criar um Processo de Venda de Servios
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51.
Resultado Voc tem conhecimento para configurar e executar um processo de venda de servios, onde o provedor e tomador do servio NO esto no mesmo domiclio fiscal e com ISS calculado no domiclio fiscal do provedor e tambm no domiclio fiscal do tomador do servio.
Localizao
Objetivo Nesta lio vamos aprender a executar um processo de devoluo (com Nota Fiscal do Cliente)
12
Devolues0
Para a criao de documentos de Devoluo, deve-se utilizar o mesmo esquema de criao de processo de vendas.
12.1
Devoluo com Nota Fiscal do Cliente IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para processar este exerccio. No momento da criao do documento de devoluo abaixo (REB) usar como REFERNCIA o documento de faturamento gerado no tpico acima.
1.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
2.0
R/O/C R REB
Descrio
3.0 4.0
Clique em
R/O/C R .
Localizao
5.0
Clique em
6.0
R/O/C R R R R
Descrio 75400-2 ( nmero da Nota Fiscal do cliente ) 102 Dano de transporte ( em branco ) ( data da Nota Fiscal do cliente )
7.0 8.0
Clique em
. Cabealho Contabilidade.
Selecionar Ir para(G)
9.0
R/O/C R .
Localizao
Descrio 75400-2
10.0 Clique em
ltima modificao: 10/2013
ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar:
interessante observar neste processo: A gerao automtica no nmero de nota fiscal externa (Nota Fiscal do Cliente).
Localizao
11.0 Clique em
. Devoluo:
12.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
R/O/C R
14.0 Clique em
Localizao
15.0 Clique em
. Faturamento:
16.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)
R/O/C R R
18.0 Clique em
Localizao
19.0 Clique em
Localizao
20.0 Clique em
Remessa:
Nota: A entrada do material no estoque especial de devoluo (movimento 651) no contabiliza estoque. Isto feito na transferncia do estoque especial de devoluo para o estoque de uso irrestrito (movimento 453).
21. 22.
Verificar crdito na contabilidade. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Servio ao cliente Processamento de servios Ordem Reparao cliente Exibir (VA03)
26.0 Clique em
27.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)
Descrio
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)
R/O/C R R SP## 2 .
Descrio
Localizao
Localizao
Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar um processo de retorno de venda (Retorno com a prpria Nota Fiscal).
12.2
Retorno - Nota Fiscal Original0 IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para processar este exerccio.
1.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
2.0
R/O/C R ROB
Descrio
3.0 4.0
Clique em
R/O/C R .
5.0
Clique em
Localizao
Clique em Clique em
. .
R/O/C R R R .
Descrio Nmero da NF gerada no exerccio de preparao ( nossa Nota Fiscal ) 102 Dano de transporte ( em branco )
9.0
Clique em
R/O/C R 7010
Localizao
Descrio
12.0 Clique em
. Recusa:
13.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
R/O/C R
15.0 Clique em
.
Localizao
16.0 Clique em
. Faturamento:
17.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)
R/O/C R 7010
Descrio
. .
Localizao
Entrega devolues:
21.
R/O/C R J1B3N
Descrio
23.0 Clique em
. Sada.
R/O/C R SP01
Descrio
27.0 Clique em
Localizao
Localizao
Verificar, no esquema de clculo de preos (condies), os valores referentes aos impostos: Anote aqui os resultados. Imposto ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Subst. Tributria Valor Outros a Especificar: Condio Valor
30.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)
Localizao
R/O/C R
. .
Fluxo de documentos
Localizao
36.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10) (S_ALR_87012230)
Descrio
38.0 Clique em
Localizao
39.0 Clique em
Localizao
40.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do IPI (Modelo 8) (S_ALR_87012234)
R/O/C R R SP## 2 .
Descrio
Localizao
44.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)
R/O/C R R SP## 2 .
Descrio
Localizao
48.
Resultado Voc tem conhecimento para criar um processo de retorno de venda (Retorno com a prpria Nota Fiscal).
Localizao
Objetivo Nesta lio vamos aprender a criar um processo de envio de embalagem retornvel.
13
Casos Especiais0 Os exerccios deste captulo so opcionais. Sero feitos apenas se houver tempo disponvel.
13.1
Embalagem Retornvel
1.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
2.0
R/O/C R ORB
Descrio
3.0 4.0
Clique em
Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem Material Quantidade da ordem
Descrio
5.0
Clique em
.
Localizao
6.0
7.0 8.0
9.0
Clique em
Localizao
Imposto ICMS Alquota ICMS Valor IPI Alquota IPI Valor Outros a Especificar:
Condio
Valor
. . Ordem Venda:
12.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Expedio e transporte Entrega Criar Documento individual Com referncia a ordem de cliente (VL01N)
. .
Localizao
R/O/C R R 60 30
Descrio
. .
Localizao
18.0 Clique em
. Fornecimento:
19.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de Faturamento Criar (VF01)
R/O/C R
21.0 Clique em
Localizao
22.0 Clique em
R/O/C R J1B3N
Descrio
24.0 Clique em
Localizao
Sada.
Localizao
28.0 Clique em
Localizao
Localizao
interessante observar neste processo o controle de estoques do material retornvel. Confira os estoques.
33.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques Ambiente Estoque Viso geral de estoques (MMBE)
Localizao
Descrio
35.0 Clique em
Localizao
36.
Resultado Voc tem conhecimento para executar um processo de envio de embalagem retornvel.
Localizao
Objetivo Nesta lio vamos aprender a executar alguns processos de venda triangulada.
13.2
Operaes Triangulares
37.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Vendas e distribuio Dados mestre Produtos Material Outros materiais Exibir (MM03)
R/O/C R BR-AS4##
Descrio
. . .
R/O/C R SP##
Descrio
43.0 Clique em
Localizao
44.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Administrao de materiais Atribuir organizao de compras centro
45.0 Clique em
Descrio
47.0 Clique em
.
Localizao
48.0 Clique em
.
49.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Compras Dados mestre Registro info Criar (ME11)
Descrio
R/O/C R R R 1 1 20,00
Descrio
55.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Compras Dados mestre Lista opes fornec. Exibir (ME01)
Localizao
Descrio
57.0 Clique em
*R=Requerido O=Opcional
C=Condicional
Nome do campo Vl.desde(Vlido desde) Vlido at Fornecedor OrgC. (Organizao de Compras) Fixo
Descrio
Localizao
59.0 Clique em
13.2.2 Venda ordem No feita REMESSA, do esquema de criao de documentos de venda no deve ser seguido.
60.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Criar (VA01)
R/O/C R VDOR
Descrio
62.0 Clique em
Descrio
64.0 Clique em
. .
Localizao
66.0 Clique em
. Ordem Venda:
Depois de efetuada a ordem de venda, verificar se a requisio de compra foi gerada automaticamente.
67.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Administrao de materiais Compras Requisio de compra Exibir (ME53N) Neste momento o nmero da requisio de compra que acabou de ser criada, trazido automaticamente.
68.0 Clique em
.
Localizao
Selecionar documento
. .
71.0 Selecionar Requisies de compra por doc.de vendas e distribuio .. 72.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R
73.0 Clique em
. .
Localizao
interessante observar neste processo: O detalhe de diviso da ordem, que contm o pedido de compra gerado automaticamente. A mensagem na nota fiscal informando o fornecedor.
76.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)
77.0 Clique em
R/O/C R
.
Localizao
R/O/C R
84.0 Clique em
Localizao
85.0 Clique em
. Faturamento
86.
Descrio
Localizao
Servios
Controle de sada.
93.
R/O/C R RCM
Descrio
95.0 Clique em
Nome do campo Emissor da ordem N do pedido Material Quantidade da ordem Data pedido
Descrio
97.0 Clique em
. . Cabealho Parceiro.
Localizao
R/O/C R BR-S50B##
Descrio
. . .
Localizao
Ajustar os itens
R/O/C R
107.0 Clique na aba Diviso de remessa. E checar se est com a data de hoje. 108.0 Clique em
.
Ordem de Venda
No haver gerao de doc. contbil, pois o valor da fatura ser = 0. Haver emisso de Nota Fiscal.
R/O/C R 7010
Descrio
111.0 Clique em
.
Localizao
112.0 Clique em
. Remessa
R/O/C R
. .
R/O/C R . 100
Descrio
118.0 Clique em
Fornecimento:
120.0 Clique em
Localizao
121.0 Clique em
. Faturamento
R/O/C R J1B3N
Descrio
123.0 Clique em
. Sada.
125.0 Conforme solicitado, execute a visualizao da Nota Fiscal no spool digitando a transao
C=Condicional
R/O/C R SP01
Localizao
Descrio
. .
13.2.4 Venda por Conta e Ordem (fatura) No feita REMESSA, ou seja, o faturamento feito em relao a ordem de vendas.
Localizao
R/O/C R RCS
Descrio
132.0 Clique em
Usar como referncia o documento gerado no exerccio Venda por Conta e Ordem (remessa)
R/O/C R .
134.0 Clique em
R/O/C R 13.2.4
Descrio
136.0 Clique em
. Ordem Venda
137.0 Clique em
R/O/C R
. . Faturamento:
Localizao
142. Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. 143.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R J1B3N
Descrio
144.0 Clique em
. Sada.
146.0 Conforme solicitado, execute a visualizao da Nota Fiscal no spool digitando a transao
abaixo:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R SP01
Descrio
. .
Localizao
R/O/C R
153.0 Clique em
.
Localizao
154.0 Clique em
Fluxo de documentos
Localizao
Nome do campo Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
Descrio
159.0 Clique em
Localizao
Localizao
13.3
Cancelamento de Faturamento0 Criar uma venda normal (com os dados do exerccio 6) at a emisso de nota para processar este exerccio. Utilize o Cliente BR-S50A## e o Material BR-AS1## na quantidade de 100 unidades. Consulte o livro fiscal de sada para fazer uma comparao depois do cancelamento
Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
1.0
Clique em
Localizao
2.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Faturamento Documento de faturamento Estornar (VF11)
3.0
R/O/C R
4.0
Clique em
Localizao
5.0
Clique em
Ateno: No momento de salvar o documento, aparecer uma janela dando a opo de cancelar somente o Faturamento ou tambm a Nota Fiscal.
6.0
Clique em
Localizao
O sistema exibe a mensagem: Documento #### foi gravado (sem compensao automtica). Anote do documento de Cancelamento do Faturamento: Confira os lanamentos contbeis.
7.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Contabilidade Contabilidade financeira Clientes Relatrio Brasil Registro de Sadas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
8.0
Nome do campo Local de negcios Srie N nota fiscal N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
R/O/C R R O R R R SP## 1
Descrio
9.0
Clique em .
10.0 Clique em
Localizao
11.
Inicie a transao digitando o cdigo de transao ou usando as etapas do menu.. Menu SAP Logstica Vendas e distribuio Venda Ordem Exibir (VA03)
12.0 Clique em
Localizao
Fluxo de documentos
13.
Resultado Voc aprendeu a cancelar um faturamento de venda, analisar os impactos contbeis, fiscais e no livro fiscal de sada, e tambm no fluxo de documentos.
Localizao
Objetivo Nesta lio vamos aprender a configurar os parmetros e a executar uma transferncia entre centros de uma mesma empresa utilizando as funcionalidades de LE Logistic Execution.
14
14.1 - Crie um cliente (BR-S50R##) para ser o centro do RJ, usando como cpia o BR-S50D00 para atribuir ao centro recebedor da transferncia.
Com os seguintes dados: Dados gerais tela Endereo Pas Regio Domiclio Fiscal (Extendido) BR RJ RJ 0455
Dados gerais tela Dados de Controle Nmero de identificao fiscal 1 = CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica) Nmero de identificao fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) Nmero de identificao fiscal 3 = Inscrio Estadual Nmero de identificao fiscal 4 = Inscrio Municipal Domiclio Fiscal (Extendido) Grupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituio tributria Direito fiscal de ICMS Direito fiscal de IPI Categoria de cliente para o CFOP Isento de ICMS (flag) Isento de IPI (flag) 0 RJ 0455 82903879 29.950.201/0001-31
Localizao
Dados gerais tela Endereo Dados da rea de vendas tela Doc. Faturamento Classificao fiscal do cliente 1
1. 2.0
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
R/O/C R XD01
Descrio
3.0 4.0
Clique em
Descrio
5.0
Clique em
Localizao
6.0
Nome do campo Forma de tratamento Nome Rua/n Rua/n Cdigo postal/Cidade Cdigo postal/Cidade Pas Regio
R/O/C R R R R R R R R Empresa
Descrio
Cliente Centro Rio de Janeiro Av. Copacabana 7198 22456-000 Rio de Janeiro BR RJ
7.0 8.0
Clique em Clique em
. .
Localizao
9.0
Descrio
R/O/C R 1
Descrio
13.0 Clique em
14.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. IMG Administrao de Materiais Compras Pedido Definir pedido de transferncia de estoque Definir dados de expedio para os centros
15.0 Clique em
R/O/C R SP##
Descrio
. . .
Localizao
R/O/C R R R 7001 10 00
Descrio
. .
Para o centro recebedor RJ## faa a seguinte parametrizao e atribua o cliente BRS50R## criado anteriormente ao campo No. do cliente centro.
23.0 Clique em
Localizao
R/O/C R RJ##
Descrio
. . .
Descrio
. .
31.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. IMG Administrao de Materiais Compras Pedido Definir pedido de transferncia de estoque Atribuir tipo de remessa e regra de verificao
32.0 Clique em
R/O/C R R UB SP##
Localizao
Descrio
34.0 Clique em
Configure a atribuio de Tipo de documento para procedimento em uma etapa e parmetros para fornecimento incompleto.
35.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. IMG Administrao de Materiais Compras Pedido Definir pedido de transferncia de estoque Atribuir tp.documento, proced.em uma etapa, tolernc.fornmto.incompleto
36.0 Clique em
R/O/C R SP##
Descrio
38.0 Clique em
.
Localizao
Descrio
Localizao
42.0 Clique em
14.3 Amplie as vises do material BR-AS1## para o centro RJ## conforme modelo abaixo:
43.
R/O/C R MM01
Descrio
45.0 Clique em
R/O/C R BR-AS1##
Localizao
Descrio
Descrio
47.0 Clique em 48.0 Clique em 49.0 Clique em 50.0 Clique em 51.0 Clique em 52.0 Clique em 53.0 Clique em 54.0 Clique em 55.0 Clique em 56.0 Clique em 57.0 Clique em 58.0 Clique em 59.0 Clique em 60.0 Clique em
. . . . . . . . . . . . . .
Localizao
Nveis organizacionais
Nome do campo Centro Depsito Org.vendas Canal distrib. Modelo Modelo Modelo Modelo
Descrio
Fique atento para que os dados importantes para localizao Brasil estejam preenchidos corretamente.
. .
Localizao
R/O/C R SP## .
Descrio
65.0 Clique em
Localizao
66.0 Clique em
Localizao
Descrio
68.0 Clique em
R/O/C R R NCM01 0 .
Descrio
70.0 Clique em
Localizao
Descrio
72.0 Clique em
Localizao
R/O/C R 000
Descrio
74.0 Clique em
Localizao
75.0 Clique em
Localizao
76.0 Clique em
Localizao
77.0 Clique em
Localizao
R/O/C R . 40,00
Descrio
79.0
Localizao
R/O/C R R 0 0
Descrio
81.0 Clique em
Crie agora um pedido de transferncia entre centros a partir do centro SP## para o centro RJ## para o material BR-AS1##.
82.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Administrao de Materiais Compras Pedido Criar Fornecedor / Centro fornecedor conhecidos (ME21N)
Localizao
Criar pedido
R/O/C R R R R R
86.0 Clique em
. Pedido de transferncia:
Localizao
87.
Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao. Menu SAP Logstica Logistic Execution Processo de sada de mercadorias Sada de mercadoria para entregas Entrega Criar Processamento coletivo para documentos prontos para expedio Pedidos (VL10B)
88.0 Clique em
Localizao
R/O/C R
90.0 Clique em
Localizao
Localizao
. . . .
Localizao
98.0 Clique em
Localizao
O documento de Remessa que foi criado ser apresentado para consulta, selecione modificar documento para que possa ser apontado o picking e a sada de mercadorias.
99.0 Clique em
Descrio
101.0 Clique em
102.0 Selecionar Processamento financeiro, para ver o CFOP determinado, cdigo de imposto
determinado e direitos fiscais.
Localizao
R/O/C R . 6152/AA
Descrio
104.0 Clique em
Localizao
Remessa:
R/O/C R VL02N
Descrio
106.0 Clique em
Localizao
Fluxo de documentos
R/O/C R J1B3N
Descrio
108.0 Clique em
Localizao
Localizao
R/O/C R MMBE
Descrio
114.0 Clique em
Localizao
Descrio
116.0 Clique em
Localizao
117.0 Clique em
R/O/C R RJ##
Descrio
119.0 Clique em
Localizao
R/O/C R MB0A
Descrio
121.0 Clique em
Localizao
Descrio
123.0 Clique em
Localizao
124.0 Clique em
Localizao
125.0 Clique em
Localizao
Observar que o documento material foi criado, registrando assim a entrada da mercadoria no centro destino RJ##. Consultar a MMBE para ver o estoque no Centro Destino RJ## somado da quantidade feita na transferncia entre centros.
R/O/C R MMBE
Descrio
127.0 Clique em
Localizao
128.0 Clique em
Localizao
Localizao
*R=Requerido O=Opcional
C=Condicional
Nome do campo Empresa Local de negcios N 1 pgina Pginas por livro Zona franca de Manaus
Descrio
131.0 Clique em
Localizao
Descrio
134.0 Clique em
14.6 Verifique algumas configuraes de parmetros importantes e que foram feitas para que este processo funcionasse.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
136.0 Clique em
Nome do campo Sentido movim. Ctg.destino Ctg.material Tipo de item NF Utiliz.material LocNeg.Ctg.CFOP N verso CFOP
R/O/C R R R R R R R 1 1 0 2 0 0 2
Descrio
Localizao
143.0 Clique em
Nome do campo Sentido movim. Ctg.destino Ctg.material Tipo de item NF Utiliz.material Ctg.CFOP N verso CFOP
R/O/C R R R R R R R 2 1 0 2 0 0 2
Descrio
Localizao
. .
Localizao
Verificar parametrizao de correlao entre cdigo IVA MM, cdigo de imposto MM e cdigo de imposto SD.
R/O/C R J1BTAX
Descrio
156.0 Clique em
R/O/C R TAXBRA
Descrio
158.0 Clique em
.
Localizao
159.0 Clique em
R/O/C R J1BTAX
Descrio
SD Faturamento
Localizao
162.0 Clique em
R/O/C R TFST
Descrio
164.0 Clique em
Localizao
Localizao