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1 OBJETIVO
Esta instrução tem como objetivo avaliar fornecedores de materiais de processo, e
estabelecer os requisitos mínimos para o fornecimento de produtos, serviços e
determinar, através de um questionário de avaliação, os parceiros que possuem
condições para fornecer.
3 ASPECTOS AMBIENTAIS
Não se aplica
Elaboração Revisão Aprovação Histórico da Alteração
Luciana Mancio No item 7.1.2 cita-se o check list como um
Mario Pettinelli Jaime Gianni
Balico anexo. No item 7.1.3 acréscimo das ações
corretivas no check list. Modificação dos
Data: 29/07/08 Data: 30/07/08 Data: 30/07/08 responsáveis pela elaboração e revisão.
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PALFINGER Data: 30/07/08
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FORNECEDORES
4 APLICAÇÃO
Aplica-se a todos os itens e serviços adquiridos e contratados pela Madal Palfinger.
As áreas envolvidas são Logística, Gestão da Qualidade, Engenharia do Produto e
Engenharia de Manufatura.
5 RESPONSABILIDADES
A autoridade pela sistemática descrita neste documento é exercida pelo Gerente de
Engenharia da Qualidade.
A responsabilidade pela operacionalização e cumprimento das atividades descritas
nesta instrução de trabalho, é do Especialista da Qualidade responsável pelo SQA.
A responsabilidade pela revisão e adequação deste documento é do Especialista
do Sistema de Gestão.
6 DADOS COMPLEMENTARES
6.1 SIGLAS E ABREVIATURAS
- ITPM: Instrução de Trabalho.
- SQA: Supply Quality Assurance (Garantia da Qualidade de Fornecedores)
7 SISTEMÁTICAS
7.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
7.1.1 A avaliação do sistema de gestão da qualidade determina se as atividades e
resultados relativos à qualidade estão de acordo com as disposições
planejadas pelo fornecedor.
7.1.2 Anexo segue arquivo em Excel RQ 06 02 Check list de avaliação de
fornecedores.xls a ser preenchido pelo candidato a fornecedor e devolvido à
Madal Palfinger.
7.1.3 Ao receber este check-list baseado na NBR ISO 9001: 2000, o candidato a
fornecedor efetuar sua auto-avaliação. Para tanto, ele preenche os campos
“pontos do item” com notas que retratem a realidade da Empresa perante
cada conjunto de questões. As notas de cada item e o índice de qualificação
são transportadas para a “folha resumo” desta instrução e uma cópia desta é
enviada pelo candidato a fornecedor ao Departamento de Gestão da
Qualidade da Madal Palfinger, acompanhada de um plano de ações para
melhorias, contendo os respectivos prazos para atuação. Este plano de ação
se encontra no RQ 06 02 Check list de avaliação de fornecedores.xls. Tanto a
cópia da folha resumo, como a folha de identificação assinada, os dados
cadastrais e o check list são enviados à Madal Palfinger em meio eletrônico.
7.1.4 A avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor, por parte da
Madal Palfinger, é realizada após entendimentos entre as partes e aplicada a
todos os fornecedores.
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FORNECEDORES
Fornecedor: Data: / /
Endereço: Fone:
E-mail:
Código:
Família de Aprovação:
Assinatura: Carimbo:
INFORMAÇÕES GERAIS
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AVALIADORES
NOME ASSINATURA
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RESUMO
ITEM PO PP
4.2.2 Manual da qualidade
4.2.3 Controle de documentos
4.2.4 Controle de registros
5.1 Comprometimento da direção
5.3 Política da qualidade
5.4.1 Objetivos da qualidade
5.5.1 Responsabilidade e autoridade
5.5.2 Representante da administração
6.2.2 Competência, conscientização e treinamento
7.1 Planejamento da realização do produto
7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao produto
7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto
7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento
7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento
7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento
7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento
7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento
7.3.7 Controle de alterações em projetos e desenvolvimento
7.4 Aquisição
7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço
7.5.2 Validação de processo, produtos e fornec. de serviço
7.5.3 Identificação e rastreabilidade
7.5.4 Propriedade do cliente
7.5.5 Preservação do produto
7.6 Controle de dispositivos de medição e monitor.
8.2.1 Satisfação do cliente
8.2.2 Auditoria interna
8.2.3 Medição e monitoramento do processo
8.2.4 Medição e monitoramento do produto
8.3 Controle de produto não-conforme
8.4 Análise de dados
8.5.1 Melhoria contínua
8.5.2 Ação corretiva
8.5.3 Ação preventiva
TOTAL
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Total PO
IQ = --------------X 100 IQ=__________X 100
IQ=___________%
Total PP
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