D 9-2-2-3

Tipo de Auditoria:
Auditoria de Processo X Auditor Data da Auditoria

Marco silva 7/25/2022

Auditoria de Processo de Fornecedor Departamento Data Fechamento da Auditoria

Qualidade 7/25/2022

Auditoria de Produto / Inspeção Lay-out

Auditoria de Processo

Nome do Processo: Solda

Família de Produtos: Tubulação em geral

Automotivo: Não

Diversos: X

Participantes
Polifluor
Nome Função Nome Função
Marco Antonio da Silva Qualidade
Carlos Vicari Qualidade
Marcus Amato Produção

Resultado: Critérios de Pontuação - Auditoria de Fornecedor

Pontuação
A Atende completamente 80 a 100

Atende parcialmente
B 60 a 79
(Há necessidade de gerar Plano de Ação)
Nível Alcançado de Conformidade A 97
Não atende
C ≤ 59
(Há necessidade de gerar Plano de Ação)

Comentários:

Assinaturas
Auditado Auditor Líder Auditor membro ( Se Houver)
 Data Auditoria
Check List - Auditoria de Processo
25/7/22
D 9-2-2-3 X Auditoria de Processo Auditoria de Fornecedor Auditoria de Produto / Inspeção Lay-out Fechamento

Fornecedor/ Processo:
Solda

Tipo de Produto \ Serviço: Tubulação em geral Aplicação: Automotivo X Diversos

Informações Gerais

Número de Colaboradores: 4 Turnos de Trabalho:

Produção: 4 ADM: 0 Total Colaboradores : 4 ADM: X 1º e 2º: Outros:

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS

PONTUAÇÃO
(Auditoria de Processo: Para notas acima de 8 não requer plano de ação)

10 Requisitos Atendidos Totalmente \ N.A - Justificar no campo de Observações. 4 Requisitos Atendidos Insuficientes, Desvios Consideráveis

8 Requisitos Atendidos, porém com Desvios Mínimos 0 Requisitos Não Atendidos

6 Requisitos Parcialmente Atendidos, Desvios Maiores

Nome do Auditor: Marco silva Data da Conclusão da Auditoria: 7/25/2022

Resultado Auditoria de Processo

PONTUAÇÃO TOTAL NA AVALIAÇÃO : 97% A Classificação: A (80 a 100) B (60 a 79) C (≤ 59)

Processo 97%

% do Item na Avaliação: 0% % Atingido: 97.1%

Observações/ Sugestões:

AUDITORIA DE PROCESSO

PROCESSO Pontos OBSERVAÇÕES

1 Existem procedimentos para tratamento de NC, ação corretiva e preventiva? 10 Procedimento de tratativa de NC disponível no processo

2 Possui um mapeamento de processo estabelecido? (macro fluxo, interação de processo, ) 10 Mapeamento disponível no processo

3 Existe uma Ordem de Fabricação ou Ordem de Produção estabelecida? 10 OP: 37108-1

Existe registro de monitoramento da produção? ( liberação de setup, monitoramento do produto em intervalos planejados e inspeção
4 10 Existe de registro de set-up e esta devidamente preenchido
final conforme definido em FMEA DE PROCESSO do item )

Conforme fluxograma operacional do processo, lay-out em proceso de

5 Existe a definição de um layout do processo produtivo devidamente identificado? 8
adequação

6 Há uma metodologia de rastreabilidade e preservação do produto? 10 Conforme procedimento de preservação de produto.

Os produtos não conformes estão segregados em local específico para não haver mistura? Existe um local para realizar o retrabalho
7 10 Não havia peças /matéia prima NC no processo, palet vemelho vazio
das peças NC?

8 Foi executada a manutenção preventiva, conforme planejado pela manutenção? 10 Manutenção prventiva N/A no processo

9 Estão sendo registradas as horas paradas e as ações corretivas por problemas de manutenção do equipamento? 10 N/A

Estão sendo registradas as diferentes etapas de fabricação do produto?

10 10 Set=up e lote de material registrados na OP
Matéria Prima / Set-up / Monitoramento / Inspeção Final

11 Existem instruções de trabalho disponíveis aos operadores? 10 Instrução de trabalho D8.5.1.2 Solda, disponível no processo de produção.

Equipamentos devidamente calibrados e inseridas no controle de

12 Os equipamentos de medição estão devidamente calibrados e controlados? 10
calibração.

13 A instrução de trabalho é adequada? A revisão da instrução de trabalho está conforme revisão solicitado pelo desenho do cliente? 10 Instrução de trabalho atende as necessidade e requisito do produto

14 Os produtos e matéria prima NOK estão identificados e separados de maneira adequada? E quando refugo? 10 Não havia peças /matéia prima NC no processo, palet vemelho vazio

Quando refugado ou recuperado há registro de Ordem de Serviço, para reposição? Não há controle de itens refugados durante o processo produtivo , não há
15 8
(Existe alguma tratativa da reposição?) sistemática definida
Os produtos e materia prima estão protegidos contra danos e deteriorizações durante seu manuseio no processo? (Se não estão
16 10 Conforme procedimento de preservação de produto.
jogados no chão, se as embalagens estão em perfeito estado)
Os operadores tem conhecimento da Política da Qualidade da Empresa? E possui as competências necessárias para execução de
17 10 Colaboradores conhecem a Política de Qualidade
suas atividades?
Os operadores cumprem tudo que está planejado na Matriz de Competência e Instruções de Trabalho? Colaborador exerce a função adequadamente e esta devidamente
18 10
(Verificar se o operador esta exercendo uma função a qual ele seja qualificado) registrado na matriz de versatilidade
Há dúvidas do operador sobre as informações dos padrões de serviço e instruções de trabalho do processo? Não há duvidas sobre a as Instruçãoes de Trabalho da Injeção e
19 10
(Verificar como o operador sabe como deve realizar seu trabalho, qual a instrução?) Encamisamento D8.5.1.2

O operador sabe qual o impacto que poderá causar na operação seguinte ou no cliente se houver falha de sua atividade? Colaborador tem conhecimento sobre os impacto de peça NC no cliente e
20 10
(reclamação do cliente, devoluções, etc ) no processo, segue plano de reação descrita na IT.

Colaborador conhece os documentos e quadro de gestão a vista , porém

21 O operador sabe onde fica as informações de indicadores e documentos relacionados? (Gestão a vista) 8 possue pouco conhecimento sobre os indicadores da área, o mesmo foi
orientado in loco pelo superior.

Pontos Possíveis: 210 Pontos. Pontos Obtidos: 204

604007595.xls
 Data Auditoria

25/7/22
7/25/2022

Diversos
mações Gerais

LIAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS

rocesso: Para notas acima de 8 não requer plano de ação)

Requisitos Atendidos Insuficientes, Desvios Consideráveis

Requisitos Não Atendidos

7/25/2022

uditoria de Processo

A DE PROCESSO

Ação
Imediata

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

604007595.xls
 Data Auditoria
Plano de Ação - Auditoria de Produto / Inspeção Lay-out
44767

D 9-2-2-3 Auditoria de Processo Auditoria de Fornecedor Auditoria de Produto / Inspeção Lay-out Fechamento 44767

604007595.xls
 Elementos da Auditoria Processo de Fornecedo

1 - RECEBIMENTO DE MATERIAIS

2 - REQUISITOS GERAIS

3 - CONTROLE DE PROCESSO

4 - CAPABILIDADE DO PROCESSO

5 - METROLOGIA

6 - CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME

7 - AÇÃO CORRETIVA

8 - QUALIFICAÇÃO

9 - MANUTENÇÃO

10 - DOCUMENTOS DE SUBMISSÃO DE PRODUTO

11 - INSPEÇÃO FINAL

12 - AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE

13 - EXPEDIÇÃO / ARMAZENAMENTO / ENTREGA

Elementos da Auditoria Processo

Existem procedimentos para tratamento de NC, ação corretiva e preventiva?

Possui um mapeamento de processo estabelecido? (macro fluxo, interação de processo, 5w)

Existe uma Ordem de Fabricação ou Ordem de Produção estabelecida?

Existe registro de monitoramento da produção? ( liberação de setup, monitoramento do produto em interval

em FMEA DE PROCESSO do item )

Existe a definição de um layout do processo produtivo devidamente identificado?

Há uma metodologia de rastreabilidade e preservação do produto?

Os produtos não conformes estão segregados em local específico para não haver mistura? Existe um local p

Foi executada a manutenção preventiva, conforme planejado pela manutenção?

Estão sendo registradas as horas paradas e as ações corretivas por problemas de manutenção do equipam

Estão sendo registradas as diferentes etapas de fabricação do produto?

Matéria Prima / Set-up / Monitoramento / Inspeção Final

Existem instruções de trabalho disponíveis aos operadores?

Os equipamentos de medição estão devidamente calibrados e controlados?

A instrução de trabalho é adequada? A revisão da instrução de trabalho está conforme revisão solicitado pel

Os produtos e matéria prima NOK estão identificados e separados de maneira adequada? E quando refugo?

Quando refugado ou recuperado há registro de Ordem de Serviço, para reposição?

(Existe alguma tratativa da reposição?)
Os produtos e materia prima estão protegidos contra danos e deteriorizações durante seu manuseio no proc
embalagens estão em perfeito estado)

Os operadores tem conhecimento da Política da Qualidade da Empresa? E possui as competências necessá

Os operadores cumprem tudo que está planejado na Matriz de Competência e Instruções de Trabalho?
(Verificar se o operador esta exercendo uma função a qual ele seja qualificado)
Há dúvidas do operador sobre as informações dos padrões de serviço e instruções de trabalho do processo
(Verificar como o operador sabe como deve realizar seu trabalho, qual a instrução?)
O operador sabe qual o impacto que poderá causar na operação seguinte ou no cliente se houver falha de s
etc )

O operador sabe onde fica as informações de indicadores e documentos relacionados? (Gestão a vista)
 Nota mín. requerida pelo elemento, menor
que 80 requer plano de ação

60
de Fornecedor
[%]

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

Nota mín. requerida pelo elemento, menor

que 80 requer plano de ação

60
ocesso
[%]
 1 100

2 100

3 100

uto em intervalos planejados e inspeção final conforme definido

4 100

5 80

6 100

xiste um local para realizar o retrabalho das peças NC? 7 100

8 100

ão do equipamento? 9 100

10 100

11 100

12 100

o solicitado pelo desenho do cliente? 13 100

quando refugo? 14 100

15 80

nuseio no processo? (Se não estão jogados no chão, se as

16 100

ências necessárias para execução de suas atividades? 17 100

Trabalho?
18 100

o do processo?
19 100
uver falha de sua atividade? (reclamação do cliente, devoluções,
20 100

tão a vista) 21 80
 Objetivo (Target)

80 90
nto, menor
ção

70 80 90 100

Objetivo (Target)

80 90
nto, menor
ção

70 80 90 100
 DIRETRIZES PARA O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO

Auditoria de
Processo Questionário de Alto Avaliação ou Auditoria INLOCCO dos Seus Processos

Auto Avaliação e Plano de Ação necessitam ser devolvidos para:

É Auto- Fornecedor Realiza e devolve
Avaliação? Sim para a Polifluor
[email protected]

Não A
Plano de Ação:
Polifluor Realiza
Quaisquer Pontuação < que 80 necessitam ações no Plano de
Ação!

Devido a Quebra de Qualidade ou outra

Auditoria necessidade.
Agendada?
Não Comunica Urgência ao Fornecedor.

Sim

Critérios de pontuação

Reunião de Abertura A Atende completamente 80 a 100

Atende parcialmente
B (Há necessidade de gerar Plano de Ação 60 a 79
documentada )
Confirmação do Fluxo da
Auditoria Não atende (Há necessidade de gerar
C ≤ 59
Plano de Ação documentada )
A

Realização e Avaliação

Reunião de
Fechamento

Plano de Ação Fornecedor Preenche e

Necessário? Sim envia para Polifluor

Não

Fim da Auditoria