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    Gestão de Riscos - PCP - R-3

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    Asael
    1. O documento lista riscos associados a diferentes processos de uma organização, incluindo programação (laser), conferência e produção. 2. São avaliados probabilidade, impacto e nível de risco para cada fator. 3. Ações como padronização de programação, atualização de procedimentos, limpeza de software e salvamento de arquivos são propostas para eliminação ou mitigação dos riscos.

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    de 3

    4.

    CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
    4.1 CONTEXTO INTERNO 6.1 RISCOS
    FATORES PROCESSOS
    ASSOCIADOS IDENTIFICAÇÃO ANÁLISE AVALIAÇÃO
    RISCOS PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL DE RISCO
    (vide matriz) (vide matriz) (vide matriz)

    PROGRAMAÇÃO (LASER) Atraso no processo de programação 1 5 5

    PROGRAMAÇÃO (LASER) Produção com arquivos desatualizados 3 5 15

    Divergência de peças devido a problemas relacionado ao


    PROGRAMAÇÃO (LASER)
    software 2 5 10

    1. Aspectos organizacionais CONFERÊNCIA Atraso no processo de conferência 1 2 2

    CONFERÊNCIA Liberação de peças ou processos divergentes 3 5 15

    PCP Atraso de pedidos devido a quebra de máquina 2 2 4

    PCP Atraso de pedidos devido a demanda de serviço 1 2 2

    PCP Falta de energia elétrica 1 2 2

    MATRIZ DE PROBABILIDADE x IMPACTO


    PROBABILIDADE
    MUITO ALTA -5 10 20 25
    ALTA - 4 8 16 20
    MODERADA - 3 6 12 15
    BAIXA - 2 4 8 10
    MUITO BAIXA - 1 2 4 5
    IMPACTO BAIXO -2 ALTO -4 MUITO ALTO -5
    Revisão 24/08/2021
    R-3
    GERENCIAMENTO Data: 10/08/2019 Data: 06/08/2020 Data: 24/08/2021
    AÇÕES Prazo RESPONSÁVEL MONITORAMENTO/
    (eliminação/mitigação/ verificação da eficácia Reincidência Reincidência Reincidência
    melhoria)
    Padronização no processo de programação (Check List e
    Tabela de Parâmetros de Progrmação). Atualização do FLX- Aceito Danilo Leandro 0 0 3
    02

    Atualização de procedimento no PJM08, com a divisão do


    responsável do processo.
    7/29/2019 Diego/ Leandro Leandro 2 0 0
    Limpeza semanal da biblioteca do software 7/16/2018 Eduardo Leandro 0 0 0
    Trabalho com auxílio da equipe do setor Aceito Monique Leandro 0 0 2
    Registrar no próprio pedido o responsável da liberação. 7/16/2018 Leandro Leandro 0 0 0
    Programar segundo turno de trabalho. Aceito Leandro / Rafael Leandro 0 0 0
    Programar segundo turno de trabalho Aceito Leandro / Rafael Leandro 0 0 0
    Salvar os arquivos antes do descarregamento do nobreak,
    posteriormente, aplicar os 5s no setor Aceito Leandro / Rafael Leandro 5 2 1

    RISCO MODERADO
    RISCO ELEVADO
    RISCO EXTREMO
    Data: 04/10/2022

    Reincidência

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