04 - Entrega Futura Industrialização
04 - Entrega Futura Industrialização
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Processo:
Alguns motivos:
Processo:
Faz pedido de compra normal, recebe fiscalmente, realiza pagamento e depois faz o
recebimento físico.
Pedido: SEM fleg revisão de fatura para entrada de mercadoria, isso porque neste processo
primeiro faz a MIRO, depois a MIGO;
PRICING:
Fatura MIRO: Categoria de nota específica para o processo, normalmente X1 (não eletrônica),
necessário criar a eletrônica com base na X1.
MIRO:
Na entrada da fatura não terá quantidade nem valor sugerido, pois não é um processo baseado
em entrada de mercadoria:
Lembrando: X1 Standard nota não eletrônica, necessário criar uma nota com cópia e flegar
como eletrônica:
Contabilização:
Na contabilização da fatura o IPI é recuperado normal, pois o fato gerador já ocorreu. O ICMS é
lançado na transitória só recupera crédito quando fato gerador ocorrer, ou seja, encontrada
física:
NOTA FISCAL:
Tipo de item: 41 – Item de documento de faturamento fornecimento futuro com ICMS (deveria
estar escrito estatístico);
**Estatístico, pois está calculado e destacado na NFe, mas não recupera crédito.
CFOP:
Direito fiscal:
ICMS: IC5
IPI: IPI0
O Item estatístico vem da categoria de item 41, configuração na SPRO/ Componentes válidos
para várias aplicações / função Geral de aplicação / Nota fiscal / Definir tipos de item da nota
fiscal: Clicar no item 41.
Não toma crédito no momento da fatura (lança em conta transitória), isso ocorre em função do
fato gerador do ICMS ainda não ter acontecido, ou seja, ainda não houve circulação de
mercadoria. O imposto existe, está calculado, está destacado na NFe, mas o lançamento
contábil não vai para conta de recuperação, pois o fator gerador ainda não aconteceu.
ENTRADA FÍSICA / REMESSA:
Remessas (MIGO):
Neste processo possui notas de remessa, que não necessitam pagamento, pois são apenas
para movimentação de mercadoria. Na miro estas remessa precisam ser recebidas com
movimento 801 (específico deste processo) e IVA K0, ambos standard.
Montante LIQUIDO da quantidade que está recebendo, ou seja, se estiver recebendo parcial,
necessário realizar ao cálculo manualmente e inserir aqui:
Necessário vincular a nota de remessa com a nota fiscal de fatura da MIRO (nota mãe):
Torna movimento relevante para nota: Gera nota fiscal/ escriturar nota fiscal a partir de um
movimento, pois não tem pagamento é apenas remessa, precisa apenas escriturar e dar
entrada física no estoque.
Definição CFOP: Ctg item 42 - Item de expedição de fornecimento futuro com IPI
ICMS – Não estatístico;
ICMS: IC0
IPI: IP0
IPI – Estatístico, pois já foi creditado na nota fiscal da MIRO, (condition IPI0);
Condition IC1O: Clear offset da operação ICC, ou seja, limpa o ICMS estatístico lançado na
conta transitória configurada na operação ICC;
Condition ICM1: Lança o ICMS a recuperar corretamente, pois agora o fato gerador
aconteceu;
Condition IPI0: Lança IPI Estatistico, pois o IPI já foi recuperado na nota de fatura (MIRO)
anterior, agora ela apenas é destacado na nota fiscal de remessa.
Valores apresentado nas conditions: (Como o sistema sabia os valores a serem lançados
em cada condition):
A condition IC1O – Assume o valor do nível 255 (BX13 ICMS – Montante ICMS):
Porém é lançada negativa, em função da formula 164 (somente *-1) e lança o negativo na
mesma conta do ICMS estatístico em função da operação ICC:
Não precise colocar fórmula 320, pois não vai fazer o cálculo, apenas copiar o valor da
BX13 que calculou tudo.
A Condição BX13 tem a formula 320, por isso ela calculou o valor do montante: