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    Ney Cavalcante
    1) A fatura é emitida pela empresa PRIMAVERA BSS para o cliente ADROANA referente à viagem de Madrid para Lisboa na tarifa premium. 2) O valor total da fatura é de 12,99 euros, incluindo 0,74 euros de IVA a 6%. 3) A viagem ocorreu no dia 2022-06-05.

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    1) A fatura é emitida pela empresa PRIMAVERA BSS para o cliente ADROANA referente à viagem de Madrid para Lisboa na tarifa premium. 2) O valor total da fatura é de 12,99 euros, incluindo 0,74 euros de IVA a 6%. 3) A viagem ocorreu no dia 2022-06-05.

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    PRIMAVERA BSS, SA Pág.

    1/1
    Contribuinte N.º: 503 140 600

    Rua Dr. Egídio Guimarães, nº 74


    Lamaçães - Braga
    4719-006
    Telef. +351 253 309 900 Fax. +351 253 309 909

    Capital Social 0 EUR


    Cons. Reg. Com.
    Matricula N.º
    Exmo.(s) Sr.(s)

    [email protected]
    Consumidor Final
    www.primaverabss.com

    Fatura/Recibo FFR G/11012 Original

    DEMO
    V/N.º Contrib. Requisição Moeda Câmbio Data
    999999990 EUR 1,00 2022-06-05

    Desconto Comercial Desconto Adicional Vencimento Condição Pagamento


    0,00 0,00 2022-06-05 Pronto Pagamento
    Artigo Descrição Qtd. Un. Pr. Unitário Desc. IVA Valor
    11101.MAD.LIS.03 Viagem Madrid - Lisboa (Tarifa PREMIUM) 1,00 UN 12,99 0,00 6,00 12,99
    Num. Bilhete: 237907

    dq2X-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FFR G/11012 (Documento emitido para fins de Formação) | Os bens e/ou serviços foram
    colocados à disposição na data 2022-06-05 / © PRIMAVERA BSS /
    Mercadoria/Serviços 12,25
    Quadro Resumo de Impostos (IVA Incluído à Taxa) Desconto Comercial 0,00
    Taxa/Valor Incid./Qtd. Total Desconto Adicional 0,00
    IVA (6,00) 12,25 0,74 Portes 0,00
    Outros Serviços 0,00
    Adiantamentos 0,00
    IEC/Outras Contribuições 0,00
    IVA 0,74
    Acerto 0,00

    Carga Descarga
    Total ( EUR ) 12,99
    N/ Morada - 2022-06-05 / 11:03 V/ Morada
    RUA DE SÃO FRANCISCO, 660

    ADROANA
    2645-019 ADROANA
    Portugal (Lisboa) Portugal

    Recebemos relativamente ao pagamento da Fatura/Recibo FFR G/11012, a quantia de DOZE


    EURO(S) E NOVENTA E NOVE CÊNTIMO(S).

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