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    Scanner Ricoh Fi-8040

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    Lucas Vloguer
    1) A Suporttec TI está emitindo uma fatura pró-forma para a Imprensa Nacional no valor de 5,8 milhões de AKZ para a venda de 4 scanners Ricoh FI-8040. 2) O pagamento deve ser feito em 3 dias e a taxa de IVA é de 0%. 3) Os scanners serão entregues nas instalações da Imprensa Nacional.

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    Scanner Ricoh Fi-8040

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    1) A Suporttec TI está emitindo uma fatura pró-forma para a Imprensa Nacional no valor de 5,8 milhões de AKZ para a venda de 4 scanners Ricoh FI-8040. 2) O pagamento deve ser feito em 3 dias e a taxa de IVA é de 0%. 3) Os scanners serão entregues nas instalações da Imprensa Nacional.

    Descrição original:

    SCANNER RICOH FI-8040 TUDO O QUE PRECISAS SABER

    Título original

    SCANNER RICOH FI-8040

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    1) A Suporttec TI está emitindo uma fatura pró-forma para a Imprensa Nacional no valor de 5,8 milhões de AKZ para a venda de 4 scanners Ricoh FI-8040. 2) O pagamento deve ser feito em 3 dias e a taxa de IVA é de 0%. 3) Os scanners serão entregues nas instalações da Imprensa Nacional.

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    1) A Suporttec TI está emitindo uma fatura pró-forma para a Imprensa Nacional no valor de 5,8 milhões de AKZ para a venda de 4 scanners Ricoh FI-8040. 2) O pagamento deve ser feito em 3 dias e a taxa de IVA é de 0%. 3) Os scanners serão entregues nas instalações da Imprensa Nacional.

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    Pág.

    1/1

    SUPORTTEC TI, LDA


    Contribuinte N.º: 5417324493
    Bairro Cabamba II, Rua 2 Nº 21
    Luanda-Angola
    0000 Talatona Exmo.(s) Sr.(s)
    Telef. +244 940 882 638 Fax. +244
    IMPRENSA NACIONAL
    [email protected]
    Rua Enriques de Carvalho n. 02, Cidade Alta
    www.suporttec.co.ao

    Luanda-Angola
    0000 Luanda

    Este documento não serve de fatura

    Factura Pró-Forma PP FP.2023/99 Original

    Data Vencimento Condição Pagamento Desc. Cli. Desc. Fin. Câmbio Moeda V/N.º Contrib.
    2023-10-27 2023-10-30 Factura 3 dias 0,00 0,00 AKZ 5401010486

    Artigo Descrição Qtd. Un. Pr. Unitário Desc. IVA Valor


    C2020I Scanner RICOH FI-8040 4,00 UN 1 450 000,000 0,00 (90) 0,00 5 800 000,00

    PNRX-Processado por programa validado n.º 41/AGT/2019 / © PRIMAVERA BSS /

    Mercadoria/Serviços 5 800 000,00


    Quadro Resumo de Impostos (IVA Incluído à Taxa) Descontos Comerciais 0,00
    Taxa/Valor Incid./Qtd. Total Motivo Isenção Desconto Financeiro 0,00
    IVA (0,00) (90) 5 800 000,00 0,00 Regime Simplificado Portes 0,00
    Outros Serviços 0,00
    Adiantamentos 0,00
    Lei 19/14 0,00
    IVA 0,00
    Acerto 0,00
    Ecovalor 0,00

    Total ( AKZ ) 5 800 000,00


    Coordenadas Bancárias
    Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição do
    Beneficiario: SUPORTTEC.TI, LDA adquirente na data de emissão deste documento ou da guia
    de remessa de origem (Decreto Presidencial 292/18, artigo
    11.º, n.º 1, alínea g).

    Local de carga: N/ Instalações


    Nº Conta(AKZ): 6589.4726.10.001 Nº Conta(AKZ): 8724.2205.10.001 Local de descarga: V/ Instalações
    IBAN: AO06.0044.0000.6589.4726.1011.5 IBAN: AO06.0040.0000.8724.2205.1014.3

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