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    Cobranças Pagamentos/Descontos: Edinara Dos Santos Moura (21181071-5) 10/01/2023

    Enviado por

    Edinara dos Santos Moura
    Este boleto se refere a uma cobrança de R$ 140,39 feita pela instituição CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUP DE MARINGA LTDA para a aluna EDINARA DOS SANTOS MOURA referente a dependências das disciplinas EGRAD_CBIO080_016, EGRAD_CBIO100_003 e EGRAD_NGER100_059 do curso de LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/EAD, com vencimento em 10/01/2023.

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    Cobranças Pagamentos/Descontos: Edinara Dos Santos Moura (21181071-5) 10/01/2023

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    Edinara dos Santos Moura
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    Este boleto se refere a uma cobrança de R$ 140,39 feita pela instituição CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUP DE MARINGA LTDA para a aluna EDINARA DOS SANTOS MOURA referente a dependências das disciplinas EGRAD_CBIO080_016, EGRAD_CBIO100_003 e EGRAD_NGER100_059 do curso de LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/EAD, com vencimento em 10/01/2023.

    Descrição original:

    Título original

    2023_24450463

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    Este boleto se refere a uma cobrança de R$ 140,39 feita pela instituição CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUP DE MARINGA LTDA para a aluna EDINARA DOS SANTOS MOURA referente a dependências das disciplinas EGRAD_CBIO080_016, EGRAD_CBIO100_003 e EGRAD_NGER100_059 do curso de LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/EAD, com vencimento em 10/01/2023.

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    Cobranças Pagamentos/Descontos: Edinara Dos Santos Moura (21181071-5) 10/01/2023

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    Edinara dos Santos Moura
    Este boleto se refere a uma cobrança de R$ 140,39 feita pela instituição CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUP DE MARINGA LTDA para a aluna EDINARA DOS SANTOS MOURA referente a dependências das disciplinas EGRAD_CBIO080_016, EGRAD_CBIO100_003 e EGRAD_NGER100_059 do curso de LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/EAD, com vencimento em 10/01/2023.

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    de 1

    Responsável: CNPJ da Instituição: Boleto: Vencimento:

    EDINARA DOS SANTOS MOURA (21181071-5) 79.265.617/0001-99 24450463 10/01/2023


    Matrícula: Nome do Aluno: Curso/Turno
    21181071-5 EDINARA DOS SANTOS MOURA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/EAD/904

    Endereço da Instituição:
    JOSE VIEIRA MELLO, 106 - CENTRO - SÃO JOAQUIM/SC CEP: 88600-000

    Cobranças Pagamentos/Descontos
    Ano/Mês Lanc/Parc Data Descrição Valor Ano/Mês Lanc/Parc Data Descrição Valor
    Aluno: (21181071-5) EDINARA DOS SANTOS MOURA Aluno: 21181071-5
    2023 / 1 12480757 / 22/12/22 Dependência - Disciplina: 140,39 2023 / 1 /3 18/10/2022 Isentar Disciplina 161,99
    EGRAD_CBIO080_016 2023 / 1 /3 18/10/2022 Isentar Disciplina 161,99
    2023 / 1 12480760 / 22/12/22 Dependência - Disciplina: 161,99 Total de Pagamentos: 323.98
    EGRAD_CBIO100_003
    2023 / 1 12480761 / 22/12/22 Dependência - Disciplina: 161,99
    EGRAD_NGER100_059
    Total de Cobranças: 464.37

    Últimos Pagamentos (45 dias) Cobranças Vencidas e não Pagas


    Documento Data Descrição Valor Documento Tipo Documento Valor
    20482945 Pagamento - Cartao 126,35

    COMUNICADO
    COMUNICADO
    Atenção: Caso já tenha efetuado o pagamento por favor desconsiderar os dados de cobrança pendente.Os dados financeiros apresentados acima podem
    estar resumidos, para verificar o extrato completo deste boleto e demais informações financeiras por favor acesse o seu ambiente Online Studeo!

    Carteira / Nosso Número Espécie Espécie Doc Valor do Documento Agência / Código do Beneficiário
    009 / 00024450463-1 R$ DS 140,39 0350-9 / 0001310-2 Recibo do Pagador
    Autenticação Mecânica
    BANCO BRADESCO S. A.

    |237-2| 23793.50909 90002.445048 63000.131001 7 92260000014039


    Local do Pagamento Vencimento
    PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE NA REDE BANCÁRIA 10/01/2023
    Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
    CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUP DE MARINGA LTDA - 79.265.617/0001-99 0350-9 / 0001310-2
    Data do documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data processamento Carteira / Nosso Número
    22/12/2022 24450463 DS N 22/12/2022 009 / 00024450463-1
    Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
    009 R$ 140,39 140,39
    Instruções (+) Outros acréscimos
    Pagto até o dia 10/01/2023......... R$ 126,35
    APÓS O VENCIMENTO, O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO ATÉ 08/02/2023 COM A COBRANÇA DE
    ENCARGOS. (-) Descontos / Abatimentos
    Multa: R$2,81.
    juros de R$0,05 por dia de atraso.
    (-) Outras deduções
    Direitos creditórios cedidos fiduciariamente a credores titulares da emissão de debêntures VTBE11 e VTBE21

    (+) Mora / Multa / Juros

    (=) Valor Cobrado

    Pagador: EDINARA DOS SANTOS MOURA - CPF/CNPJ: 032.162.789-05

    RUA PROJETADA, 27 CASA - MARITA CAMPOS - SÃO JOAQUIM CEP: 88600-000

    Pagador/Avalista Código de Baixa:

    Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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