Atividade Avaliativa Semana 03 ACP II
Atividade Avaliativa Semana 03 ACP II
Atividade Avaliativa Semana 03 ACP II
PROFESSOR:
ATIVIDADE Nº: 03
POLO: RS
Introdução
Desenvolvimento
Treinamento Mateus Silva – 20/06/2018 Sala de Para que Grupos serão Não terá custo
de Responsável reuniões todos os levados e adicional, pois
funcionários pelo controle de e/ou in colaborad treinados a fim será feito
volumes loco ores de conhecer o internamente
saibam os local de
locais de armazenagem
armazena
gem
Local para Mateus Silva – 20/06/2018 Sala de Para ter Será Pagamento de
armazenam Responsável armazen mais desocupado hora extra –
ento de pelo amento espaço de espaço de quando
documentos armazenamento desocup armazena armazenament necessário
obsoletos de volumes ada mento o
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (02): 7.2 Documentação de colaboradores em desacordo com o
estabelecido da Descrição de Cargos.
Área auditada / origem da não conformidade: Segurança ocupacional, não verificado registro
das formações necessárias para o cargo.
Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015
Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva
Data de abertura da ação corretiva: 08.2017
Análise das causas: 5W2H
Planejamento das ações (ação corretiva):
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.2;
Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: 20/06/2018;
Envolvidos: Claudia Silveira e Mateus Silva
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Criar Claudia Silveira 20/06/2018 Seguranç Verificar Planilha de Não terá custo
controle de – responsável a do funcionári controle adicional, pois
formação pela Segurança Trabalho os que será feito
do Trabalho estão internamente
aptos para
desenvolv
er as
atividades
Capacitar Claudia Silveira 20/06/2018 In loco Para que Contratação R$ 200,00 por
funcionários – responsável todos os de empresa funcionário
pela Segurança colaborad especializada
do Trabalho ores
saibam
sobre as
suas
atividades
Conscientiza Claudia Silveira 20/06/2018 In loco Para que Reuniões Não terá custo
r – responsável os periódicas adicional, pois
colaborador pela Segurança funcionári será feito
es do Trabalho os internamente
exerçam
suas
atividades
com
segurança
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (03): 7.3 Falta de distribuição da Política da Qualidade, para atingir o
máximo de colaboradores.
Área auditada / origem da não conformidade: Não foi identificado, em nenhum ambiente da
empresa, a apresentação Política da Qualidade,
nem em quadros nem em folhetos.
Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015
Solicitante / auditor: João Oliveira e Pedro Silva
Data de abertura da ação corretiva: 08.2017
Análise das causas: 5W2H
Planejamento das ações (ação corretiva):
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 7.3;
Meta: trabalhar em capacitação de 90% dos funcionários;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: 20/06/2018;
Envolvidos: João Oliveira
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Revisar e João Oliveira – 20/06/2018 Sala de Revisar e Sistema de Não terá custo
atualizar responsável reuniões atualizar Gestão da adicional, pois
Política da pelo SGQ Política da Qualidade será feito
Qualidade Qualidade internamente
com a alta
diretoria
da
empresa
Divulgar João Oliveira – 20/06/2018 In loco Para que Folhetos, R$ 3.500,00 –
Política da responsável todos os crachás dos contratação de
Qualidade pelo SGQ colaborad colaboradores, empresa
ores painéis terceira para a
tenham disponibilizado elaboração dos
ciência da s nos impressos
política de principais
qualidade murais da
da empresa
empresa
Conscientiza João Oliveira – 20/06/2018 In loco Para que Treinamentos Não terá custo
r / treinar responsável os in loco, adicional, pois
colaborador pelo SGQ colaborad evidenciado será feito
es quanto a ores através de internamente
Política de tenham listas com
Qualidade ciência assinatura dos
sobre a colaboradores
existência
da política
na
empresa
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (04): 6.4 Falha no monitoramento dos objetivos da qualidade.
Tomar notas João Oliveira – 20/06/2018 Sala de Para ter o Através de Não haverá
das reuniões responsável reuniões registro ATA custo adicional
pelo SGQ dos eletrônica,
assuntos lista de
abordados presença dos
participantes
das reuniões e
após
digitalização
deste
Armazenar João Oliveira – 20/06/2018 Rede Para que Através da Não haverá
conteúdo responsável qualidad todos rede qualidade custo adicional
pelo SGQ e tenham compartilhada
comparti acesso
lhada quanto os
assuntos
que estão
tratados
Relatório de Ação Corretiva
Identificação da não conformidade (06): 9.1.1. Falta de comprometimento da Alta direção na definição e
análise dos indicadores de cada um dos processos, no planejamento do SGQ.
Área auditada / origem da não conformidade: Não há registros que na ATA da reunião de análise
crítica do mês de março de 2017, comprovando a
participação da Alta Direção.
Requisitos da norma: ABNT NBR ISO 9001:2015
Solicitante / auditor: João Oliveira
Data de abertura da ação corretiva: 08.2017
Análise das causas: 5W2H
Planejamento das ações (ação corretiva):
Objetivo: criar um plano de ação para o requisito 9.1.1;
Meta: ter efetividade da participação da Alta Direção nas reuniões do sistema de gestão da qualidade;
Listagem de tarefas: plano de ação 5W2H;
Prazo: setembro/2017;
Envolvidos: João Oliveira
What? Who? When? Where? Why? How? How Much?
Revisão das João Oliveira – 01/09/2017 Sala de Para que Através de Não haverá
datas responsável SGQ haja 100% novo custo adicional
estipuladas pelo SGQ de calendário de
para reunião participaç reuniões
de SGQ ão da Alta
Diretoria
Convocação João Oliveira – 01/09/2017 E-mail Para que Através de e- Não haverá
para reunião responsável haja 100% mails e/ou custo adicional
através de e- pelo SGQ de lembretes
mails e/ou participaç disparados a
lembretes ão da Alta todos para
Diretoria terem ciência
das reuniões
Agendar João Oliveira – 01/09/2017 Sala de Para que Através de e- Não haverá
reuniões responsável reuniões todos mails e/ou custo adicional
extraordinár pelo SGQ tenham lembretes
ias ciência de disparados a
assuntos todos para
urgentes a terem ciência
serem das reuniões
tratados
de
imediato
Conclusão
Diante dos problemas encontrados, fica claro que todos os setores de uma empresa
precisam trabalhar juntos. É muito importante revisar todos os processos regularmente
para identificar falhas e corrigir rapidamente, evitando que os problemas se acumulem
e se percam nas rotinas diárias. É essencial buscar sempre melhorar os processos.
REFERENCIA
https://blogdaqualidade.com.br/principais-tipos-de-auditoria-da-qualidade/
https://ciriusquality.com.br/principais-tipos-de-auditoria-da-qualidade/
https://qualyteam.com/pb/blog/auditoria-de-qualidade/?
utm_source=blog&utm_medium=banner-final-mobile&utm_campaign