Controle de ponto

PontoMais
Como Cadastrar Colaboradores
Para iniciar a utilização do sistema, é
fundamental que tenha seus colaboradores
cadastrados, desta forma, após o cadastro
eles poderão começar a utilizar o registro de No canto superior direito, clique
pontos fornecidos pela Pontomais. O
processo de Inclusão de colaboradores é em +Novo colaborador
bem simples, mostraremos na sequência
como fazer.
Desligar um Colaborador
No sistema Pontomais, o termo desligar ou
demitir é utilizado como “Inativar” um
colaborador, de forma que se você desligar
um colaborador, você está inativando ele do
sistema. Antes inativar/desligar o colaborador,
certifique-se de ter realizado o procedimento
de fechamento de ponto do colaborador,
somente com esta ação, poderá gerar os
arquivos fiscais e arquivos de espelho ponto.

Devido ao fechamento do
Selecione a opção ponto do colaborador na data
“Demitir” e Insira a de demissão dele, coloque a
data do dia seguinte a demissão
data de demissão e e em efetiva coloque a data da
para finalizar demissão.
Alertas Sobre Desligamento

• Nunca desligue um usuário master, sem deixar outro

colaborador ativo como Usuário master;
• Ao desligar um usuário administrador, certifique-se de
deixar outro usuário além do master como Administrador;
• Antes do desligamento, realize o fechamento de Pontos
deste colaborador.
Gerar QR CODE

1º Para gerar o QR Code dos colaboradores é

bem tranquilo, este QR será utilizado
individualmente por cada colaborador no
momento do registro de ponto.

2 º Clique em Gerar QR Code:

Gerar QR CODE
3º colaborador > Seleciona tamanho (pequeno, médio ou grande) > Clicar em
Gerar

Lembrando que se o tipo de registro do

colaborador não estiver como QR Ponto não será
possível gerar QR Code por isso o sistema trará
sinalizado com a mensagem “Não usa QR Ponto”.

4º Para imprimir o QR Code

basta clicar na opção “Imprimir”
que aparece no momento em que
o QR Code é gerado.
 Cadastrar gestor na equipe
O cadastro do gestor na equipe serve para que no menu de indicadores o Gestor consiga visualizar as equipes e também
consiga aprovar/reprovar solicitações dos colaboradores. Lembrando que os administradores do sistema também precisa
estar como gestor das equipes para ter acesso à aprovação/reprovação de solicitações.
Configurações > Equipes > Após identifique qual das Configurações > Equipes > Após identifique qual das
equipes você está buscando clicando no ícone do lápis equipes você está buscando clicando no ícone do lápis
para editar: para editar:

Pra finalizar é só “SALVAR”

Solicitações - Aprovar e Reprovar
A funcionalidade de Solicitações de Abonos ou de Ajustes de Ponto, foi desenvolvida para
que os colaboradores possam solicitar ao gestor as aprovações referentes as ausências ou
atrasos na empresa e que esta solicitação seja realizada diretamente pelo sistema.
Como Funciona
Através do menu solicitações ficam registradas todas as solicitações de abono ou ajuste
que os colaboradores fizeram, e para que o Gestor possa visualizar, precisa que seu perfil
no sistema Pontomais esteja configurado como gestor de sua equipe.
Os Administradores do sistema, também podem ver as solicitações de suas equipes, desde
que em seu cadastro, também esteja configurado como "gestor de equipe", e poderá
visualizar as solicitações que estiver designado como Gestor.
 Solicitações - Aprovar e Reprovar
Acesse o menu Configurações >
Equipes > Sistema trará a relação de
todas as equipes cadastradas,
selecione a equipe que deseja ser
gestor clicando no ícone do lápis para
editar:

Digite no campo "Adicionar

Gestor" o nome do gestor
que deseja inserir > Clique
no "+" para Adicionar
Agora é só descer até final da página e clicar em
Salvar.
 Solicitações - Aprovar e Reprovar
Menu Solicitações Para os colaboradores com Aprovar/Reprovar
solicitações pendentes,
Para acessar, siga este caminho: Ajustes
mostrará o ícone com
Por meio da Aba Ajuste de Ponto, serão
Menu lateral do sistema > quantidade de solicitações listadas todas as solicitações de ajuste
Clique na opção Solicitações como imagem a seguir: pendentes, aprovadas ou reprovadas.
Acesse o menu de solicitações no menu
lateral da tela > Identifique o colaborador
no lado direito e clique no ícone do olho
para abrir a solicitações que estão
pendentes.
Solicitações - Aprovar e Reprovar

Clique no ícone de
“controles” :
Mostrará como estavam os pontos do dia
(no campo situação anterior) e também a
nova proposta de ajuste feita pelo
colaborador (no campo situação proposta).
Com este comparativo, o gestor consegue
avaliar se faz sentido o que o colaborador
propôs e se considera como Correto, antes
de "Aprovar".
 Solicitações - Aprovar e Reprovar
1º Para aprovar a solicitação de
Ajuste, no campo “Ação” utilizar a
opção “Ajuste” e Clique em Salvar.

2º Para reprovar/rejeitar a solicitação de ajuste, 3º Sistema só permite solicitar o ajuste

no campo "Ação" utilizar a opção "Reprovar",
deverá informar o motivo da reprovação e após se tiverem todos os pontos, se faltar
"Salvar" ajuste, não permite. Exemplo:
Aprovar/Reprovar Abono
Aba abono: Nesta ficam listadas todas as solicitações de abono pendentes, aprovadas ou reprovadas.
Clicando no abono o gestor poderá ver o tipo de abono solicitado, as informações que o colaborador incluiu,
e a possibilidade de aprovar ou reprovar. Acesse o menu de solicitações no menu lateral da tela > Identifique
o colaborador no lado direito e clique no ícone do olho para abrir a solicitações que estão pendentes.
Aprovar/Reprovar Abono
Selecione Aba abono > Clique no ícone de “controles” :

Em “Ação” definir como Aprovar ou Reprovar: Caso o gestor reprove a solicitação sempre precisará colocar
o motivo e esse motivo aparecerá para o colaborador.
Aprovar/Reprovar Abono
Aprovação Indevida
Depois de realizada uma aprovação, precisa remover e recalcular o dia correspondente para que o sistema
permita realizar nova solicitação de ajuste para o dia. Este deve ser usado apenas onde se faça necessário
para excluir algum ajuste ou solicitação. Cuidado! Essa ação irá remover para sempre todos os ajustes
manuais, históricos de alterações e solicitações, deixando apenas as marcações originais do dia.
Veja como utilizar:
Acesse Controle de ponto > Calendário > Selecione o colaborador > Selecione os dias
Aprovar/Reprovar Abono
Clique em Recalcular jornada

Como realizar as solicitações

Por fim clique em Remover e Recalcular Temos um artigo para este tópico e vídeos
explicativos. Seguem links para acesso:
Solicitação De Abono: Link vídeo 
https://youtu.be/C2orxe7p70A  e Artigo Abono
clique Aqui 
Solicitação de Ajuste: Link vídeo 
https://youtu.be/7okala4wUqo    e Artigo Ajuste
clique Aqui 
Como Reprocessar ou Remover e Recalcular
O sistema permite que você execute algumas ações ligadas ao ponto de seu
colaborador, você pode Reprocessar ponto ou mesmo Remover e recalcular.

Reprocessar:
Irá atualizar e refazer os cálculos das
jornadas com base na configuração
atual do turno de cada jornada. Abaixo
segue o passo a passo em vídeo e
também escrito.
Controle de ponto > Calendário >
Selecione colaborador > Selecione os
dias e clique em Recalcular jornada >
Recalcular
 Como Reprocessar ou Remover e Recalcular
O sistema permite que você execute algumas ações ligadas ao ponto de seu
colaborador, você pode Reprocessar ponto ou mesmo Remover e recalcular.
Este deve ser usado apenas se houver
mudança de turno onde se faça necessário
redistribuir os pontos registrados naquele
período e também para excluir algum ajuste
ou solicitação.
Cuidado! pois essa ação irá remover para
sempre todos os ajustes manuais, históricos
de alterações e solicitações, deixando apenas
as marcações originais do dia.
Veja como utilizar:
Controle de ponto > Calendário > Selecione o
colaborador > Selecione os dias > Clique em
Recalcular jornada > E depois em Remover e
Recalcular
Editar turno no colaborador
Para realizar a alteração do turno Selecione o colaborador indo no ícone do lápis:
do colaborador, ou já cadastrar
um turno futuro você vai precisar
seguir o caminho abaixo:

Clique em "Alteração de turno" > Coloque qual o turno desejado > Data da mudança:
Editar turno
Configurações >
Colaboradores:

É muito importante lembrar que se o colaborador não tiver fechamento

qualquer alteração de turno pode alterar pontos retroativos.
Exceção de jornada

No sistema, esta funcionalidade permite que você como gestor, abone as horas de um período
específico do dia ou mesmo do dia todo, por questões de feriados e recessos.
Nesta funcionalidade você faz este cadastro de exceção uma única vez e será aplicado a todos por
turno ou por equipe, assim não precisa cadastrar manualmente para cada funcionário!

Exemplo:
Se o dia 25/12/2019 já estava lançado como feriado e quer abonar o dia 24/12/2019 para seus
colaboradores como recesso, pode lançar uma exceção de jornada para parte do dia, ou mesmo
para o dia todo.
Exceção de Para cadastrar:
Acesse o menu de Configurações > Exceção de
jornada jornada/atestado
 Preencher as informações como
Exceção de motivo, observação, adicione o

jornada dia clicando em +Adicionar dia:

Clique no botão +Nova

exceção

Escolha o filtro:

E depois é
só Salvar.
 Lançar Afastamento e Férias
Através de nosso sistema, é possível que deixe cadastrado o tempo de afastamento de um
Colaborador ou mesmo cadastrar seu período de férias.
A configuração, permite que possa fazer este lançamento no cadastro de cada colaborador,
vejaLançar
no passo a passo. Utilize a pesquisa para
Afastamento e localizar o colaborador >
clique no ícone do lápis
Férias
(editar)
Clique em Configurações
> Colaboradores
Lançar Afastamento e Férias
Será aberta a tela para selecionar no menu a opção “Afastamento e férias”, pois os dois
eventos são editados e cadastrados nesta mesma tela.
O Colaborador não poderá ter pontos registrados para o período que irá cadastrar como em
afastamento ou férias.
Para cadastrar, preencha os dados como selecionados Lançar
na imagem acima e clique em “adicionar”, para salvar
a informação, de forma que o sistema vai identificar o Afastamento e
período abonado do colaborador, assim, quando Férias
realizar o fechamento de ponto esse lançamento
aparecerá.
Programar Férias com
Afastamento Sem Data Fim
Antecedência
No caso de afastamentos, se não houver uma data
Basta seguir os mesmos
prevista para retorno, poderá informar apenas a data
passos informados acima e
de início, com isso o sistema vai “abonando” os dias do
deixar as datas início e fim
colaborador, até que seja realizada uma inclusão de
definidas. Depois poderá ter
data término.
acesso ao relatório com esta
informação através do
caminho: Menu Relatórios >
Optar pelo relatório
Lançar Saldo de Banco Horas
Para empresas que utilizam recurso Banco de Horas(BH) como Habilitado, nosso sistema também possui
o recurso quanto a lançar manualmente horas para Banco de Horas.
Este recurso, permite por exemplo, que novos clientes que chegam migrando de outro sistema para a
Pontomais, possam trazer o histórico de banco de horas de seus colaboradores. Seguem dicas de como
Lançar Saldo Banco de
utilizar! Selecione o Colaborador
Horas (utilizar a pesquisa se
Clique no menu controle de desejar) > após clique no
ponto > Aba banco de horas botão
Lançar Saldo de Banco Horas
Abrirá a tela para que realize o lançamento de horas, que pode ser de Crédito (aumentar saldo
de banco) ou de Débito (diminuir saldo do banco).
Preencher a Data > Operação (crédito ou débito) > Total Horas > Motivo do Lançamento
Ao fim, clique em “Salvar”

Após a inclusão manual, o sistema automaticamente ajustará o saldo do

colaborador para considerar o novo Lançamento realizado.
Lançar Saldo de Banco Horas

Fechamento de Ponto
É fundamental realizar a rotina de fechamento de Pontos dos colaboradores
mensalmente, desta forma, se em algum momento realizar algum lançamento
indevido, poderá realizar o ajuste com tranquilidade, sem maior alteração no
histórico passado do colaborador.
O Lançamento somente poderá ser lançado em dias que ainda não tenham sido
fechados pela rotina “fechamento” e para Colaboradores com banco de horas
ativo na data escolhida para lançamento manual.
O lançamento de Saldo de banco, seja de crédito ou de débito, ficará salvo no
histórico de lançamentos e com os dados do usuário que realizou o lançamento
 Configurar perfil
Para criar = Acesse o menu de

Pré-fechamento Configurações na lateral direita do

sistema > Clique em Segurança

Permissões > Selecione o grupo

ao qual vai liberar permissão
Esta funcionalidade tem como
objetivo iniciar o processo do Pré-
fechamento, que permite antecipar
seu fechamento oficial para
realização de ajustes durante o
período determinado. Assinale a opção “Editar”

Para criar o pré-fechamento é

necessário ter a permissão de
iniciar no menu segurança, e para
 Permissões > Selecione o grupo ao
Pré-fechamento qual vai liberar permissão

Assinale a opção “Editar”

Para Editar = Acesse o menu de
Configurações na lateral direita do
sistema > Clique em Segurança

As pessoas que estiverem neste grupo

de usuários tem permissão para iniciar
ou editar o pré-fechamento conforme
liberação realizada.
 3º Coloque Data de início e Data de término do fechamento
(permitido período de até 62 dias) > Selecione os filtros que

Realizar o Pré-
deseja utilizar > Após clique em “Gerar pré-fechamento”

fechamento
1º Acesse o menu Controle de ponto na
lateral direita do sistema > Clique na
aba Fechamento 4º Selecione os colaboradores assinalando “Colaboradores”
onde marcará todos os colaboradores listados ou assinale
individualmente selecionando apenas os nomes que deseja.

2º Após clique em “+ Novo Pré-fechamento”

 Opção 3 = Concluir fechamento significa que ao optar por concluir
o seu pré-fechamento se torna um fechamento oficial, podendo

Realizar o Pré-
assim gerar os arquivos fiscais como AFDT, ACJEF e Espelho
ponto para assinatura. Estará disponível na aba “Concluídos”.

fechamento
Temos 3 opções na tela a seguir,
abaixo como utilizar cada uma delas.

Caso não queira concluir, é possível continuar o com o pré-

fechamento, poderá Pré-visualizar espelho ponto para isso:
Selecione o colaborador ou os colaboradores e escolha sua
Opção 1 = Cancelar significa que ao optar por cancelar
opção para Pré-visualizar, Baixar PDF ou Gerar fechamento
você perde os dados obtidos no pré-fechamento.
Opção 2 = Salvar pré-fechamento significa que ao salvar
você poderá realizar ajustes e validar as informações
sempre que for necessário, dentro do período
determinado na criação. Para isso clique em para
criar o pré-fechamento e depois clique em “Confirmar”.
 Editar pré-fechamento:
Para Editar o pré-fechamento durante o

Realizar o Pré- processo, basta que clique em “Editar pré-

fechamento” na página de informações do Pré-

fechamento fechamento.

A pré-visualização aparece com marca d’água para

lembrá-lo que não é válido como arquivo fiscal, é
apenas o pré-fechamento disponível para editar. Consultar pré-fechamento:
Este estará disponível na página inicial voltando em Controle
de ponto no canto direito da tela no sistema > Fechamento >
Aba “Em pré-fechamento”.
Realizar o Pré-fechamento

1º “Concluir” o pré-fechamento onde você finaliza o fechamento do

mês depois de ter feito as atualizações e conferências necessárias, para
Nesta tela você tem 3 isso clique no ícone da seta
opções de ação: 2º “Editar” o pré-fechamento onde pode inserir mais informações ou
ajustes e incluir ou excluir colaboradores para isso clique no ícone do
lápis
3º “Excluir” o pré-fechamento onde vai cancelar o mesmo e se desejar
será preciso refazer pois não é possível recuperar depois da exclusão,
para isso clique no ícone do X em vermelho
 Fechamento
Como realizar: Menu Controle de ponto > aba Fechamentos
Visão fechamento:
Indo em fechamento a primeira visão é Em pré-
fechamento, Concluídos, Não concluídos e
Cancelados, podendo filtrar por datas, número
de fechamento, unidade de negócio, turno,
equipe, departamento e centro de custo.
Cliquem em "+Novo pré-fechamento"

Insira a Data de Início e Data de Término (até 62 dias) > Unidade de

negócio e escolha como vai Filtrar > Clique em "Gerar pré-
fechamento"

Após finalizar o processo é gerado o

espelho de ponto oficial MTE para
assinatura dos colaboradores e onde
também é gerado dois dos arquivos
fiscais o ACJEF e o AFDT.
 Fechamento
Temos 3 opções na tela a seguir, abaixo como utilizar cada uma delas.
Se possuir banco de horas o sistema vai mostrar um
alerta dos colaboradores que estão a vencer ou vencidos
para quitação do saldo assinalar sim ou não para fechar.
Opção 1= Cancelar significa que ao optar por cancelar você perde os dados obtidos
no pré-fechamento.
Opção 2= Salvar pré-fechamento significa que ao salvar você poderá realizar ajustes
e validar informações sempre que for necessário, dentro do período determinado na
criação. Para isso clique em e depois clique em "Confirmar".
Opção 3= Concluir fechamento significa que ao optar por concluir o seu pré-
fechamento se torna um fechamento oficial. Estará disponível na aba Concluídos.
Selecione os colaboradores que deseja fechar (um ou mais)
Ao concluir o fechamento sistema vai trazer um alerta e questionar se deseja ou não
continuar o fechamento. Clicar em confirmar:
 Fechamento
Visualizar espelho ponto
Quando o processo de fechamento já estiver concluído será
gerado o espelho de ponto oficial exigido pelo MTE, nele Controle de ponto > aba fechamento > procura o fechamento na aba de
concluídos > clica no ícone do olho > seleciona os colaboradores que
constam os totais para pagamento ou/e desconto do
quer visualizar o espelho ponto e após no botão visualizar espelho ponto.
colaborador, às informações apresentadas dependem da
configuração de regra de negócio, além disso após o processo
fica disponível para o gerar dois dos arquivos fiscais o ACJEF e
o AFDT.
Filtros espelho ponto
Na tela de visualização do espelho ponto no cabeçalho é possível fazer
filtros para visualização (centro de custo, colaborador, turno, equipe ), o
tamanho da visualização também pode ser escolhido entre pequeno,
médio e grande.
 Fechamento
Lista de opções No espelho de ponto o cabeçalho tem um padrão trazendo as informações
de cadastro do colaborador, esse cabeçalho muda de acordo com alguns
Em lista de opções temos algumas opções de inserir ou filtros e configurações.
retirar colunas, única “personalização” da estrutura que
Exemplo: se o fechamento for realizado por unidade de negócios traz
consegue realizar hoje, pois seguimos um padrão geral, informações de CNPJ, se for por centro de custo não traz.
veja as opções abaixo:
Outra forma de visualização do espelho ponto é acessando menu:
Controle de ponto > fechamentos > aba fechamentos concluídos > clica
nesse ícone: , que terá os filtros e lista de opções, após selecionar e
colocar o e-mail os espelhos ponto serão enviados diretamente ao e-mail
inserido.

Editar fechamento
Controle de ponto > fechamento > aba fechamentos concluídos >
visualizar > editar fechamento Pode excluir colaboradores ou até
mesmo incluir nesse mesmo fechamento.
Para cancelar o fechamento
Controle de ponto > fechamento > aba fechamentos concluídos > clica
nesse ícone: Lembrando que após concluir não será possível reverter o
cancelamento.
 Fechamento
Um ponto super importante sobre o fechamento é que além dele ser o oficial para assinatura do
colaborador pelo MTE e gerar os totais para pagamento, na Pontomais ele tem a importância de
realmente fechar o período, isso significa que não será possível mais fazer qualquer alteração, e caso ele
seja cancelado e o turno que o colaborador está não tem mais as configurações de quando estava fechado
por exemplo, pode ocorrer uma alteração dos totais, por isso muito cuidado ao cancelar os fechamentos.

Exemplo: Imagine que a sua empresa utilize o banco de horas, no mês de janeiro e fevereiro os fatores de
multiplicação são 50% e 100%, porém no mês de março com um novo acordo coletivo os fatores mudam
para 60% e 80% , mas você não fez o fechamento de ponto dos meses anteriores essa nova configuração
vai entrar para todos os meses e alterar o banco de horas de um período que você já faz o pagamento em
folha e se referiam a outros percentuais.
 Fechamento com quitação de Banco de Horas
No processo de fechamento de ponto, há um botão de "Quitar banco"
na lateral extrema direita do nome do colaborador nesta opção você Aba Fechamento > Clique em "+Novo pré-
pode quitar as horas completas que correspondem ao saldo atual do fechamento"
colaborador ou apenas quitar parcialmente (Apenas dos
colaboradores com saldo positivo) ou seja, um total de horas definido
para debitar mantendo uma quantidade para o próximo mês.

Como realizar:
Controle de ponto no canto da tela do Aplicar os filtros como Data de inicio e Data de término > Unidade de
sistema negócio > Filtrar por (Departamento, Equipe ou Turnos) > Depois de
aplicar os filtros clique em "Gerar pré-fechamento"
 Fechamento com quitação de Banco de Horas
O sistema vai mostrar um alerta dos colaboradores que estão a
vencer ou vencidos para quitação do saldo assinalar sim ou não Nesta tela você terá 3 opções Cancelar, Concluir o
para fechar. fechamento ou Salvar pré-fechamento

Opção 1= Cancelar significa que ao optar por cancelar você perde os

Selecione os colaboradores que deseja fechar (um ou mais) >
dados obtidos no pré-fechamento.
Informe se deseja ou não quitar o saldo ( se for quitar total
clique em “quitar banco” se for quitar parcial clique no quitar Opção 2= Salvar pré-fechamento significa que ao salvar você poderá
banco e no ícone do relógio ao lado colocar a quantidade de realizar ajustes e validar informações sempre que for necessário, dentro
horas que deseja debitar) > Para finalizar clique em concluir do período determinado na criação. Para isso clique em
e depois clique em "Confirmar".
Opção 3= Concluir fechamento significa que ao optar por concluir o seu
pré-fechamento se torna um fechamento oficial. Estará disponível na
aba Concluídos.
 Ao concluir o fechamento sistema vai trazer um alerta e
questionar se deseja ou não continuar o fechamento. Clique
em confirmar:

Fechamento
com quitação
de Banco de
Horas
Pronto, fechamento e quitação realizado com sucesso!
Treinamento por
Jadielly Angelo.