Procedura Sistem Aprovizionarea
Procedura Sistem Aprovizionarea
Procedura Sistem Aprovizionarea
2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 1 / 8
PROCESUL DE APROVIZIONARE
Acest document contine informatii care sunt proprietatea S.C MACROS S.R.L
Este interzisa modificarea, multiplicarea sau difuzarea fara acordul S.C MACROS S.R.L
Utilizarea procedurilor se face numai n regim controlat.
Procedura de sistem Editia : 1 / 06.09.2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 2 / 8
INDICATORUL REVIZIILOR
Editia
Elaborat Analizat Aprobat
/ Data Pagina
Continutul reviziei nume, nume, nume,
Revizi reviziei revizuita
semnatura semnatura semnatura
a
Ed. 1 / - Redactare initiala
Rev. 0
LISTA DE DIFUZARE
Procedura de sistem Editia : 1 / 06.09.2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 3 / 8
CUPRINS
1. SCOP
2. DOMENIU
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
Procedura de sistem Editia : 1 / 06.09.2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 4 / 8
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
5. DESCRIEREA PROCEDURII
6. RESPONSABILITATI
7. ANEXE
Procedura de sistem Editia : 1 / 06.09.2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 5 / 8
1. SCOP
Prezentaproceduraredreptscopinereasubcontrolaproduseloraprovizionatepentrucaacesteas
fieconformecucerinelespecificateipentruastabiliiometodologiedeevaluareideselectareafurnizorilor
pebazacapabilitilordeafurnizaproduseconformecucerinelesocietatiinoastre.
2. DOMENIU DE APLICARE
Prezentaprocedurseaplicpentruurmtoareleactiviti:
a)achiziionareademateriiprime,materiale,componente,utilizatepentrurealizareaproduselor,
proceselor,transferuluitehnologic,serviciilorsaupentrumontaj.
b)subcontractareaunoractivitii/sauserviciicareafecteazcalitateaproduselor,proceselor
transferuluitehnologiciserviciiloroferite.
c)achiziionareadeechipamente,utilajeimaterialeutilizatenactivitateadetransfer,producie
saupentruinspeciiincercri
3. DEFINITII SI PRESCURTRI
3.2. Inregistrare : document care furnizeaza dovezi obiective ale activitatilor efectuate sau ale rezultatelor
obtinute .
Pentru scopurile acestei proceduri se aplica definitiile din referentialul SR EN ISO 9000 :2006 Sisteme De
Management al Calitatii Principii fundamentale si vocabular.
4. DOCUMENTE DE REFERIN
4.1. SR EN ISO 9000 :2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale i vocabular.
4.3.Manualulcalitii,cod:MC01
4.4.Procedura:Controlulnregistrrilor,cod:ACPS4.2.4
5. DESCRIEREA PROCESULUI
Procedura de sistem Editia : 1 / 06.09.2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 6 / 8
5.1.1. naintedelansareaunuicontract,atuncicndseivetenecesitateaefecturiiunor
achiziii,sestabiletenecesaruldemateriiprime,materiale,echipamentecetrebuie
achiziionate,precumiserviciilesaulucrrilecetrebuiesubcontractante.
5.1.2.nvedereaaprovizionriicumateriiprime,materiale,componente,echipamentele,
utilajelesaupentrusubcontractriledeactivitisaudeserviciinecesarepentrurealizarea
contractelor,ntocmetenregistrareadenumitNECESARDEAPROVIZIONARE,care
coninecelpuinurmtoareleinformaii:
identificareaproduselor,serviciilorsaulucrrilorcetrebuieaprovizionate/subcontractate;
termeneledeaprovizionaresaudefinalizarealucrrilorsubcontractate;
subcontractaniipoteniali;
condiiidecalitatepentruproduse,servicii,lucrrisubcontractate;
condiiiimpusepentrusubcontractani;
ediiileaplicabilealespecificaiiloridesenelor(dacseapreciazcafiindnecesar).
5.1.3.Toateprodusele/serviciileaprovizionatesuntconformecucerinelespecificaten
NECESARULDEAPROVIZIONARE.
5.1.4.AprovizionareacuproduseiserviciisevafacenumaidelafurnizoriiincluinLista
furnizoriloracceptai.
5.1.5.Tipuliamploareacontroluluiaplicatasuprafurnizoruluiiasupramaterialelor,
produselori/sauserviciiloraprovizionatedepindedeefectulacestorantimpuletapelorde
realizare/asupraprodusuluifinit.
5.2Informaiireferitoarelaaprovizionare
5.2.1nbazaNECESARULUIDEAPROVIZIONAREseemiteCOMANDADE
APROVIZIONARE;
5.2.2COMANDADEAPROVIZIONAREincludeinformaiicaredescriumaterialul,
produsul/serviciulcomandat,iaratuncicndseconsidernecesar,cuprindei:
identificareacompleticorectamaterialului,produsului,serviciului,transferului
tehnologicsaulucrriisubcontractante;
cerinepentruaprobareaprodusului,procedurilor,proceseloriechipamentelor;
cerinepentrucalificareapersonalului;
metodederecepieicriteriideacceptare;
cerinepentrusistemuldemanagementalcalitii.
5.2.3naintedeaprobare,documenteledeaprovionaresuntanalizatepentruaseasigurac
dateleconinutedeacesteasuntcorecteicomplete.
5.3Verificareaprodusului/serviciuluiaprovizionat
Procedura de sistem Editia : 1 / 06.09.2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 7 / 8
5.3.1.Verificareaprodusului/serviciuluiaprovizionatsefacedeoCOMISIEDERECEPIE
(numitprindecizie),nvedereaasigurriicprodusul/serviciulaprovizionatesteconformcu
condiiilespecificate.
5.3.2.nfunciederezultateleevaluriifurnizorilorsestabiletedacestenecesarcafurnizorul
selaborezeisimplementezeunplanalcalitiipentruprodusul,procesul,transferul
tehnologic,serviciulsaulucrareancauz,saudacsuntnecesareanumiteverificriefectuate
dereprezentaniiENVICONSCITlasediulfurnizorului,pefluxuldetransferifabricaieal
acestuiasaulafinal.
5.3.3.nvedereaverificriiprodusului/serviciuluiaprovizionat,nCOMANDADE
APROVIZIONAREsuntprecizatenelegerilereferitoarelaverificareimetodadeeliberarea
produsului.
5.3.4.Tipuliaprobareacontroluluiaplicatasupraprodusului/serviciuluiaprovizionatdepinde
deefectulacestuiantimpuletapelorderealizare/asupraprodusuluifinit.
5.3.5.ncazulncaresespecificncontract,suntprecizateclauzedeaccesaleclientuluisau
alereprezentantuluiacestuialafurnizor,pentruaverificadacprodusul/serviciulaprovizionat
esteconformcucondiiilespecificate
5.3.6.Documentelenbazacrorasefacinspeciileincercrilelaprimiresunt,dupcaz:
proceduridelucru,standardeireglementrinvigoare,documentedeaprovizionarecare
nsoescprodusele/serviciileaprovizionate
5.3.7.Stadiulprodusuluiaprovizionatnraportcucerineledeinspecieesteidentificatprin
NOTADEINTRARERECEPIE.
5.3.8.Rezultatulrecepiei,esteconsemnatdeComisiaderecepienNOTADEINTRARE
RECEPIE.Dacprodusulesteadmislarecepie,esteluatnprimirepebazaaceluiai
document.
5.3.9.Atuncicnd,dinmotivedeurgen,produsulesteutilizatnaintedeverificare,acesta
esteidentificatinregistratprecis,nscopulpermiteriirechemriiinlocuiriisalencazul
constatriiulterioareastriideneconformitatefadecondiiilespecificate.
5.4Pstrareaproduseloraprovizionate
5.4.1Produseleaprovizionatesemanipuleazastfelnctsnufieafectatcalitateasau
caracteristicilefuncionalealeacestora.
5.4.2Depozitareamaterialeloraprovizionatesefacenspaiicorespunztoare,nmagazii
nchise,pesortimente,conformcerinelordefabricaiesauspecificaieidepeambalaj.
5.4.3Depozitareamaterialeloraprovizionatesefacepecategoriidematerialipedimensiuni,
astfelnctmarcajeledeidentificaresfieuorvizibile
Procedura de sistem Editia : 1 / 06.09.2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 8 / 8
6.RESPONSABILITI
6.1Coordonatorul(Managerul)
aprobLISTAFURNIZORILORACCEPTAI
aprobNECESARULDEAPROVIZIONARE
aprobtoatedocumenteledeaprovizionaresaufurnizare
6.2Resp.ec.financiar,contabilitate
avizeazNECESARULDEAPROVIZIONARE
avizeaztoatedocumenteledeaprovizionaresaufurnizare
6.3RMC
ntocmeteiactualizeaz(inelazi)LISTAFURNIZORILORACCEPTAI
conduceevalurilefurnizorilor
participlaverificrilereferitoarelaaprovizionaresaufurnizare.
6.4Responsabilulcuaprovizionarea
ntocmetedocumenteledeaprovizionare(maipuinNA)
participlaevaluareaiselectareafurnizorilor
urmretederulareacontractuluisaucomenziideaprovizionare
pstreaznregistrrilereferitoarelaaprovizionaresaufurnizare.
6.5Responsabiluldeproiect/contract
elaboreazdocumentulNECESARDEAPROVIZIONARE
analizeazdocumenteledeaprovizionaresaufurnizare
participlaevaluareaiselectareafurnizorilor,pentrucontractulalcruiresponsabileste.
7.ANEXE
7.1.NECESARDEAPROVIZIONARE;
7.2.REFERATPENTRUEFECTUAREDECHELTUIELI
7.3.REFERATPENTRUDECONTAREDECHELTUIELI