Scribd Logo
Încărcați

Bine ați venit la Scribd!

  • 531 vizualizări

    Controlul Produsului Neconform

    Încărcat de

    Alexandru Gălan
    aaa

    Drepturi de autor:

    © All Rights Reserved
    Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd

    Controlul Produsului Neconform

    Încărcat de

    Alexandru Gălan
    531 vizualizări3 pagini
    aaa

    Drepturi de autor

    © © All Rights Reserved

    Formate disponibile

    DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd

    Vi se pare util acest document?

    Este necorespunzător acest conținut?

    aaa

    Drepturi de autor:

    © All Rights Reserved
    Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
    Descărcați ca doc, pdf sau txt
    531 vizualizări3 pagini

    Controlul Produsului Neconform

    Încărcat de

    Alexandru Gălan
    aaa

    Drepturi de autor:

    © All Rights Reserved
    Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
    Descărcați ca doc, pdf sau txt
    din 3

    PROCEDURI DE SISTEM Cod: CPN - 01

    Editia: 0
    ONE SPORT CONTROLUL PRODUSULUI
    Revizia: 0
    NECONFORM
    Pagina: 1 /3

    1. SCOP
    1.1 Stabilirea modalitatii de control a neconformitatilor si a produselor neconforme
    identificate.

    2. DOMENIU
    2.1 Procedura sa aplica in cadrul ONE SPORT pentru controlul tuturor neconformitatilor
    identificate in urma autocontrolului, controlului ierarhic, controlului de calitate, controlului
    extern, auditului intern sau la reclamatia clientilor.

    3. DEFINITII SI PRESCURTARI

    3.1 Definitii:

    3.1.1 Actiune corectiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati.


    3.1.2 Actiune preventiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale
    3.1.3 Corectie - actiune intreprinsa pentru a elimina o neconformitate constatata.
    3.1.4 Derogare dupa fabricatie - autorizare de utilizare sau eliberare a unui produs care nu
    este conform cu cerintele specificate.
    3.1.5 Defect - neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata.
    3.1.6 Neconformitate - neindeplinirea unei cerinte.
    3.1.7 Reclasare - modificarea clasei unui produs neconform, pentru a-l face conform cu
    cerinte care difera de cele initiale.
    3.1.8 Reparare - actiune asupra unui produs neconform pentru a-l face acceptabil pentru
    utilizare intentionata.

    4. DOCUMENTE DE REFERINTA

    4.1 SR EN ISO 9001/2001 - Sisteme de management al calitatii - Cerinte.


    4.2 EN ISO 19001 - Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al calitatii.
    4.4 SR EN ISO 9000/2001 - Sisteme de management al calitatii - Principiu fundamental si
    vocabular.

    5. PROCEDURA

    Atunci când se identifică un produs&serviciu neconform, acesta va fi identificat (prin Fişă de


    constatare sau in inregistrari) si nu va fi procesat sau utilizat ulterior fără o dispoziţie din
    partea managerului responsabil.

    Materiale primite
    Atunci când un material este identificat la recepţie ca fiind neconform sau este ulterior găsit
    defect, Gestionarul emite o Fişă de constatare şi completează în Fişa de recepţie informaţii
    privind neconformitatea găsită.

    Elaborare
    Nume
    Semnatura
    Data
    PROCEDURI DE SISTEM Cod: CPN - 01
    Editia: 0
    ONE SPORT CONTROLUL PRODUSULUI
    Revizia: 0
    NECONFORM
    Pagina: 2 /3

    Nota de constatare trebuie completată cu:


    - Numele şi adresa furnizorului
    - Numărul comenzii/facturii
    - Cantitatea implicată
    - Descrierea neconformităţii
    - Motivul respingerii
    O copie al Notei de constatare este transmisă managerului responsabil pentru ca acesta să
    informeze Furnizorul şi să convină acţiuni corective adecvate.
    Managerul responsabil trebuie să verifice şi să confirme constatările şi să comunice
    furnizorului problema, precum şi să stabilească acţiunile corective ce trebuie aplicate, să
    returneze materialele şi să obţină înlocuirea acestora.

    Verificarea Lunară a Stocurilor


    În cazul în care o componentă sau un lot de componente sunt identificate ca fiind neconforme,
    numărul de inventar trebuie să fie consemnat în formularul de Verificare a Stocurilor. În
    formularul de Notă de Constatare se va indica motivul respingerii.
    Pentru a identifica componentele neconforme se va utiliza un formular de Notă de Constatare
    şi se va asigura separarea fizică a acestora de celelalte componente conforme şi depozitarea
    într-o zonă de carantină.
    Managerul responsabil va analiza neconformitateaă pentru a stabili dacă produsul neconform
    va fi respins/distrus, acceptat in continuare sau declasat.

    Derogarea
    Dacă este necesară o derogare pentru un produs &serviciu neconform, se va completa o Notă
    de Derogare. Nota trebuie să includă identificarea produsului&serviciului, data, identificarea
    persoanei care a completat derogarea, motivul derogării şi acţiunile de întreprins.
    Pentru derogările importante, care afectează satisfactia clientului trebuie sa se obţină acordul
    clientului.
    Derogările minore, care nu afectează satisfactia clientului pot fi autorizate de Directorul
    General.

    Dacă se aprobă o derogare, Nota de Derogare trebuie să fie semnată de managerul


    responsabil sau de Directorul General, să aibă anexată Nota de Constatare şi să fie păstrată
    în fişierul formulare roz completate împreună cu Nota de Constatere ce a fost procesată
    anterior.

    Rebutare
    Dacă nu se accepta produsul cu derogare, atunci componentele neconforme trebuie să fie
    retrase din zona de depozitare principala şi plasate în Depozitele de Carantină până când vor
    fi distruse iar serviciile neacceptate cu derogare sa fie refacute. . Formularul QF13 de Notă de
    Constatare trebuie completat cu acţiunile întreprinse.

    Componente neconforme returnate de la Client


    Toate componentele returnate de la client ca fiind neconforme trebuie să fie tratate ca o
    reclamaţie de la Client. Orice astfel de mărfuri primite trebuie să fie consemnate de Gestionar
    sau de Recepţioner în formularul de Reclamaţie de la Client.

    Componentele returnate trebuie să fie tratate aşa cum este indicat mai sus, iar documentaţia
    asociată trebuie să fie tratată aşa cum este indicat în Procedura pentru Acţiuni Corective.

    Elaborare
    Nume
    Semnatura
    Data
    PROCEDURI DE SISTEM Cod: CPN - 01
    Editia: 0
    ONE SPORT CONTROLUL PRODUSULUI
    Revizia: 0
    NECONFORM
    Pagina: 3 /3

    6. RESPONSABILITATE

    Fiecare membru al ONE SPORT este responsabil pentru a identifica un echipament sau
    material care este neconform. În cazul în care se identifică o neconformitate, aceasta este
    imediat etichetată cu o Eticheta Raport de Carantină pentru a preveni utilizarea ulterioara.

    Personalul care a identificat neconformitatea trebuie să transmită o copie a Fişei de


    Constatare managerului responsabil de process pentru a dispune actiunile sau corectiile
    necesare si a urmari tratarea produsului neconform.

    Directorul Catering raspunde de tratarea serviciilor si produselor de catering neconforme.


    Directorul de Operatiuni raspunde de tratarea serviciilor si evenimentelor sportive neconforme.
    RMC va fi informat periodic (2 ori/luna) privind produsele& serviciile neconforme si va include
    aceste informatii in Raportul Calitatii.

    7. INREGISTRARI

    Înregistrări ale respingerilor, derogărilor, notelor de rebut, aşa cum sunt acestea identificate în
    Fişa de constatare, se vor păstra pe o perioadă de 3 ani ca înregistrări ale calităţii.

    Elaborare
    Nume
    Semnatura
    Data

    S-ar putea să vă placă și