Manual de Producto No Conforme2

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MANUAL DE PRODUCTO NO PR-305-010 1

CONFORME
 de Revisión Fecha de Revisión
003 20-08-2014
Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: Gerente General

Gregory López Dinorath E. Arrieche Y. Planta Barquisimeto
Firma: Firma: Firma:
Fecha: 20-08-2014 Fecha: 20-08-2014 Fecha: 20-08-2014
CONFORME
CONTENIDO 003 20-08-2014
Introducción
Generalidades
- Objetivo
- Alcance
- Definiciones
- Responsables
- Normas
- Procedimientos
- Procedimiento de producto no conforme de Producción Pastificio
- Procedimiento de producto no conforme de Producción Pastificio
Documentos
Anexos
-
-
CONFORME
INTRODUCCIÓN 003 20-08-2014
INTRODUCCIÓN
El presente manual contiene toda la información concerniente al producto no

conforme recibido y originado en la Empresa Pastas Capri CA. De igual manera se
desarrolla todo lo relacionado a la definición y todos los aspectos relacionados a la
segregación de los productos en proceso y producto terminado no conforme de la
Empresa.
El propósito del mismo es impartir información completa sobre el producto

en proceso, terminado y recibido en la Empresa, que no cumple con las
especificaciones estipuladas para el mismo. De igual manera tiene como fin
establecer métodos ordenados, para analizar y estudiar estos productos y así poder
obtener información concreta y precisa de los mismos para tomar una decisión sobre
el destino de los mismos.
En Pastas Capri C.A. se establecen una serie de parámetros para la identificación,

manejo y disposición de los productos No Conformes generados dentro y fuera de
las instalaciones de la empresa, para así mantener una cadena productiva eficiente en
la cual se puedan identificar los problemas a tiempo y tomar las acciones correctivas
necesarias. Con la aplicación de estos lineamientos y con el correcto uso de este
manual se puede conocer, identificar y ubicar aquellos productos que posean no
conformidades en la cadena productiva y puedan representar un problema y un
riesgo de reincorporación de este producto en la producción como un producto
conforme, de manera de poder así garantizar la inocuidad de los productos
conformes.
CONFORME
GENERALIDADES 003 20-08-2014
1. OBJETIVO:
1.1. Describir los procedimientos para la detección, identificación, clasificación,

tratamiento, disposición final y control de los productos no conformes, con
el fin de prevenir una utilización no adecuada de los mismos y garantizar la
inocuidad de los productos elaborados.
1.2. Definir los controles y responsabilidades relacionadas con los productos no
conformes, así como las autoridades para el tratamiento de los mismos.
1.3. Suministrar las instrucciones de trabajo correspondientes para la correcta
aplicación de los procedimientos implicados.
1.4. Definir el correcto manejo de los productos no conformes generados dentro
de las instalaciones de Pastas Capri.
2. ALCANCE:
Todos los productos elaborados en Pastas Capri C.A Barquisimeto que sean
clasificados como productos no conforme, en el de partamentos de
producción Devoluciones Externas e Internas (1138).
3. REFERENCIA NORVATIVA:
Norma Internacional ISO-9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad,
Control de Producto No Conforme
4. DEFINICIONES:
4.1 Producto no conforme: Es aquel que no cumple con las especificaciones de

calidad establecidas por la empresa y por lo tanto no se le puede dar el uso para el
que originalmente estaba destinado. Tienen su origen en: materia prima, producto en
CONFORME
proceso y producto terminado. Estos productos se pueden destinar a reproceso,

consumo humano o consumo animal seco y/o húmedo.
Se pueden considerar también como productos no conformes aquellos provenientes
de las actividades propias del proceso productivo de pastas alimenticias, entre estos
se definen:
4.2 Expurgo: Es el producto no conforme (masa húmeda) que se origina en todas
las líneas de producción, a nivel de las prensas, cuando se realiza el arranque de las
mismas y se destina como producto No Conforme Consumo Animal Húmedo.
4.3 Sub-producto: Son restos de pasta que se originan como resultado del proceso
productivo propiamente dicho, bien sea por el sistema de secado o por el recorrido
que hace el producto dentro de la línea de producción (larga, corta y enroscada) y se
destina a reproceso y pasan al remolido. Este sub-producto se origina en las
siguientes líneas de producción:
 Pastas largas: Este sub-producto se origina a nivel de la Sfilatrice de las
líneas de producción de pastas largas (PL2, PL3 y PL4) cuando se realiza el
corte de la pasta, generándose la horquilla (cabeza), que es la curva que
sostiene al hilo de pasta en la caña y la cola que es la que se genera cuando se
refilan las puntas de los hilos de pasta y se destina a reproceso y pasan al
remolido.
 Pastas Cortas: Este sub-producto se origina a nivel de las zarandas
limpiadoras en las líneas de producción de pastas cortas (PC1) y se destina a
reproceso y pasan al remolido.
 Pastas Enroscadas: Este sub-producto se origina por impactos que sufren
los nidos durante el recorrido que hacen a lo largo de la línea de producción
PN5.
CONFORME
Como se mencionó anteriormente estos productos se obtienen como resultado de las

actividades propias del proceso productivo, sin embargo deben ser controlados por
el Departamento de Producción de manera de mantenerlos dentro de los estándares
establecidos para cada uno de ellos y se destina a reproceso y pasan al remolido.
4.7 Residuos de limpieza: Son los productos que se obtienen luego de realizar los
procesos de limpieza en las diferentes áreas de la planta: en líneas de producción
(pasta acumulada dentro de los equipos y pasta que entra en contacto con el suelo) y
en empaque (pasta que entra en contacto con el suelo durante el proceso de
empaquetado). Estos productos se consideran residuos y son destinados como
producto No Conforme Consumo Animal Seco. También se consideran dentro de
este concepto los productos que se generan en el área de almacén de productos
terminados como resultado de las operaciones de manejo y despacho (pasta que
entra en contacto con el suelo) y se destina como producto No Conforme Consumo
Animal Seco.
4.8 Cuarto de productos no conformes: almacén de productos con características
organolépticas diferentes. No aptas para el consumo humano y son destinadas al
consumo animal.
4.9 SAP: Sistemas, Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos, el cual
se encarga del manejo de datos desde la materia prima hasta el producto terminado
entonces, aquella compañía se llama SAP. Desde el comienzo, SAP se dedicó al
software para aplicaciones de negocios. Se desarrolló con la finalidad de
comprender los desafíos encontrados en la implementación de soluciones
tecnológicas para usuarios de negocios, desarrollando software que puede ayudar las
compañías a integrar sus procesos de negocios, ayudando de esta forma a toda la
empresa a funcionar más ordenadamente.
CONFORME
4.10 Almacén 1138: es el almacén que es responsable control de calidad en el

manejo del sistema SAP y se almacena los siguientes productos no conformes
proveniente de devoluciones internas y externas:
 Almacenamiento de devoluciones destinadas a remolido

 Recuperación y Reconstitución o cambio de re-enfardelado de bultos.
 Almacenamiento y elaboración de producto destinado a donaciones (5 kg)
 Almacenamiento de productos: destinados al consumo animal.
4.11 Almacén de producto terminado o almacén 1135: almacena producto que

cumple con las especificaciones de calidad, y parte de la función de despacho de
productos hacia los distribuidores, comercios y sucursales
5. RESPONSABLES:
5.1. Es responsabilidad del jefe de control de calidad garantizar el
cumplimiento de los procedimientos de producto no conforme.
5.2. Es responsabilidad del inspector de control de calidad y del receptor de
devoluciones inspeccionar los productos para determinar alguna no
conformidad.
5.3. Es responsabilidad del personal de producción de producto terminado
la identificación, clasificación, segregación y ubicación en las áreas
correspondientes de los productos no conformes generados en cada una de
sus áreas.
6. NORMAS:
6.1 Cada departamento generador de producto no conforme es su
responsabilidad identificarlo y velar que sea ubicado en el área donde
corresponda.
CONFORME
6.2 Cada departamento involucrado debe cumplir con los procedimientos de

manejo de producto no conforme, para garantizar que una exista una
contaminación cruzada y se ponga en riesgo la inocuidad del producto.
6.3 No se deben colocar paletas contaminadas con insectos cerca de los
productos que están conformes y en buen estado.
6.4 Todas las devoluciones externas no deben entrar a la planta y ser
colocadas en el cuarto de producto no conforme consumo animal.
6.5 Las devoluciones internas del almacén de producto terminado deben y
serán pasadas al almacén 1138, solamente si han sido inspeccionadas y
revisadas por el receptor de devoluciones o el inspector de control de
calidad
6.6 No se envía producto almacén 1138 sin haber realizado la transacción
SAP enviado al correo al departamento de control de calidad, notificando
el número de la transacción.
6.7 Todo producto se encuentre en condiciones de putrefacción debe enviarse
como desecho de materia orgánica al cuarto de basura y realizar un
informe.
6.8 Todos los bultos que se procesen en el almacén 1138 que no tengan igual
código de trazabilidad deben destinarse a remolido o pasta de consumo
humano para las donaciones de 5 kg.
6.9 Cuando el almacén de producto terminado incurren en errores de
despacho al enviar pastas con diferente precio hacia estas redes o
diferentes formatos y son devueltas el mismo día con sus respectivos
documentos, corresponda a lo despachado y el producto este satisfactorio
por control de calidad, esta devolución se aceptara como producto
conforme.
CONFORME
Cuando se habla de un producto no conforme se debe mencionar que las no

conformidades se pueden originar internamente, dentro de las instalaciones de la
planta o externamente, una vez que el producto ha salido de las instalaciones de
Pastas Capri C.A.
Las no conformidades que se originan en el interior de la planta pueden provenir de:
 Producto en proceso: Se pueden generar no conformidades en todas las
etapas del proceso productivo, en cada uno de los puntos críticos de
control de cada línea de producción y también durante las actividades
propias del proceso productivo tales como: expurgo, sub-productos y
residuos de limpieza.
 Producto terminado: Las no conformidades se pueden generar a nivel
del almacén de productos terminados por causas inherentes al producto
o por la manipulación y/o manejo durante el almacenamiento y
despacho.
Cuando se habla de no conformidades en la cadena de producción de pastas
alimenticias se deben considerar diversos factores que pueden causar tal condición
en cualquiera de los puntos críticos de control del Pastificio, las cuales le otorgan al
producto la cualidad de no conforme.
Pastas Capri con el propósito de asegurar la inocuidad de su producto terminado y

de trabajar con materias primas de excelente calidad ha dispuesto que se consideren
las siguientes no conformidades:
CONFORME
Determinación de las No Conformidades en el Proceso y/o Terminados
Pasta venteada o craqueada (VE): Es la pasta que presenta un aspecto agrietado,

venas por las cuales la pasta aparece lesionada en su estructura. La pasta es muy
frágil, se quiebra fácilmente y sobre todo durante la cocción. Este defecto ocurre por
errores de secado, puede ser al inicio o al final del ciclo productivo a causa de una
parada prolongada por fallas mecánicas o eléctricas. También se puede presentar
después de uno, dos o más días de haber sido empaquetado el producto, en este caso
se debe a factores externos del ambiente, del almacén, de estabilización y cuando se
manifiesta después de varios días se debe a problemas en la etapa final del secado.
Pasta “bollata” (BO): Este defecto es propio de los formatos macizos de pasta
larga (espagueti) se manifiesta a causa de un exceso de temperatura y una humedad
no correspondiente en la fase de presecado. A diferencia de la pasta venteada esta
pasta no se quiebra durante la cocción, pero presenta diminutas cavidades que le dan
un aspecto no aceptable.
Pasta pegada a la caña (PC): Es un defecto de elaboración que afecta

notablemente el proceso productivo en la fase de corte de la pasta larga. Puede ser
causado por: amasado excesivamente húmedo, cañas muy sucias y errores en la fase
de presecado. También se puede evidenciar la pasta torcida en las puntas lo que
causa muchos problemas en el empaque. Puede depender de la fase final de secado
del periodo de permanencia de la pasta en el silo antes de cortarse o empaquetarse.
Este defecto se evidencia mayormente en los hilos de pasta laterales de cada caña y
en puntos determinados de ellas.
CONFORME
Pasta torcida y pegada (TP): Se presenta en las líneas de pasta larga cuando en la
caña los hilos de pasta se encuentran pegados unos a otros y torcidos a lo largo de la
misma. Es un defecto que puede depender de un amasado excesivamente húmedo.
Pasta partida (PA): Es la pasta que se rompe durante el proceso de producción o

manipulación inadecuada durante el empaquetado y/o almacenamiento.
Pasta con problemas de humedad (HU): Es la pasta cuyo porcentaje de humedad

no se encuentra dentro del rango permitido en las especificaciones establecidas por
la empresa (ver Manual de Especificaciones de Producto Terminado). Esta no
conformidad puede ser por defecto (pasta húmeda, con una humedad superior a 13.5
%).
Pasta ligada (LI): Esta no conformidad se presenta cuando se mezclan formatos
diferentes en los silos de producto terminado ya sea por fallas eléctricas, mecánicas
y/u operativas.
Pasta con impurezas (IM): Es la pasta en la cual se evidencia cualquier agente
externo no inherente al producto (cuerpo extraño), como por ejemplo grasa, piezas
metálicas, fluidos hidráulicos, cartones, entre otros.
Pasta con dimensiones inadecuadas (DI): Es la pasta que no cumple con las
especificaciones de tamaño o forma preestablecidas para cada formato (ver Manual
de Especificaciones de Producto Terminado).
Pasta con puntos blancos (PB): Esto puede ocurrir principalmente a causa de la
falta de hidratación en el proceso de amasado, también puede deberse a diferencias
de granulometría o a granulometría muy gruesa de la materia prima. La falta de
vacío durante el proceso de amasado produce burbujas en el interior de la pasta, que
pueden manifestarse como puntos blancos en la superficie de la pasta y por último
CONFORME
cuando condensa la humedad en los túneles de secado por falta de ventilación se

generan gotas de agua que pueden caer sobre la pasta generando los puntos blancos
en la superficie.
Pasta con rayas blancas (RB): Es aquella generada principalmente por insertos
dañados o sucios, también puede ocurrir por falta de hidratación de la masa durante
el proceso de amasado.
Pasta aglutinada (AG): Se presenta a causa del exceso de humedad en la masa,
trayendo como consecuencia la adherencia de los formatos unos a otros formando
conglomerados de pasta. También se puede presentar en formatos huecos (pluma,
rigatone) en donde se adhieren las dos paredes.
Pasta con problemas de color (CO): Es cuando el color que presenta el producto
terminado no corresponde al de la materia prima utilizada, esto puede ocurrir por
problemas de secado durante el procesamiento de la pasta por las reacciones de
oscurecimiento de Maillard o cuando el porcentaje de harina en la materia prima
(sémola) es muy elevado.
Pasta con presencia de infestación por:
Gorgojos (IG): En pastas alimenticias es evidente una infestación por gorgojos
cuando ésta presenta túneles, manchas blancas y se encuentran fácilmente insectos
adultos, entre otras características que van a depender del estadio de la infestación
en el producto, como se describe a continuación:
1ra generación: se observan pocas piezas de pasta del total de las

muestras carcomidas con manchas blancas características, lo que
indica que el gorgojo hembra ha cavado túneles y depositado sus
huevos. La infestación se remonta de uno a dos meses.
CONFORME
2da generación: la muestra de pasta presenta abundante dispersión

de manchas blancas de larvas y se encuentran fácilmente insectos
adultos. Se presenta alrededor de dos a tres meses después de la
fecha de fabricación.
3ra generación: la muestra de pasta, llena de insectos, está
completamente perforada de túneles, de manera que casi ningún
elemento de pasta está intacto. Ocurre después de los cuatro
meses posteriores a la fabricación de la pasta.
Roedores (IR): Es aquella pasta que presenta evidencias de mordeduras, olores y/o
excrementos característicos de roedores.
Pasta con presencia de mohos (PM): Es la pasta en la cual proliferan en la
superficie mohos como consecuencia de un alto porcentaje de humedad y estos
generan una coloración oscura en el producto.
Pasta con olores y/o sabores no característicos (PO): Es aquella que presenta
un aroma o gusto a rancio, mohoso, fermentado o algún otro que no sea el
característico de la pasta.
Pasta con empaques rotos (ER): Son aquellos empaques que se rompen debido al
manejo inadecuado de los productos durante el proceso de empaquetado,
almacenamiento y/o despacho. También se pueden generar empaques rotos por
problemas de sellado bien sea longitudinales o transversales.
CONFORME
Para una correcta identificación y clasificación de las no conformidades que puedan

presentar los productos en proceso y productos terminados elaborados en Pastas
Capri, se consideran las especificaciones de calidad estipulados por las Normas
COVENIN y las establecidas en la empresa para cada uno de estos tipos de
productos y se establece la siguiente clasificación de las no conformidades según los
criterios de aceptación y rechazo:
1. Defectos críticos (DC): Se consideran aquellos defectos que afectan la

calidad e inocuidad del producto constituyendo un riesgo para el consumidor.
El producto se acepta con cero defectos críticos. De existir alguno, el
producto debe ser calificado como no aceptable. Para las materias primas
(farináceas y material de empaque), este criterio dará al Inspector durante la
recepción de este material la aceptación o no del mismo.
2. Defectos mayores (DM): Son aquellos que a pesar de no ser críticos pueden
alterar la calidad del producto y pueden ser detectados por el consumidor. En
este caso se condiciona la aceptación del producto.
3. Defectos menores (Dm): Estos defectos no afectan la calidad del producto y
posiblemente no lo identifique el consumidor. Se puede aceptar el producto
con estos defectos, pero se deben realizar las acciones correctivas pertinentes.
En las siguientes tablas se pueden observar la clasificación de tales defectos
de acuerdo las materias primas, productos en proceso y productos terminados.
CONFORME
PRODUCTOS EN PROCESO Y/O TERMINADOS

NO CONFORMIDAD CÓDIGO DC DM Dm
Pasta venteada o craqueada VE X
Pasta “bollata” BO X
Pasta pegada a la caña PC X
Pasta torcida y pegada TP X
Pasta partida PA X
Pasta con problemas de humedad HU X
Pasta ligada LI X
Pasta con impurezas IM X
Pasta con dimensiones inadecuadas DI X
Pasta con puntos blancos PB X
Pasta con rayas blancas RB X
Pasta aglutinada AG X
Pasta con problemas de color CO X
Pasta con presencia de infestación por IG X
gorgojos
Pasta con presencia de infestación por IR X
roedores
Pasta con presencia de mohos PM X
Pasta con olores y/o sabores no PO X
característicos
Pasta con empaques rotos ER X
CONFORME
Las no conformidades de origen externo son todas aquellas que presentan los
productos terminados y que son notificadas o detectadas una vez que los mismos
han salido de las instalaciones de la empresa para su distribución y venta. Al ser
recibidas son consideradas una devolución y estas pueden provenir de:
distribuidores, concesionarios, vendedores, clientes especiales, consumidores, planta
Barquisimeto y sucursales. Estos productos una vez recibidos en planta son
destinados únicamente a Consumo Animal Seco.
Las no conformidades de origen interno una vez identificadas y clasificadas, pueden
ser destinadas a consumo humano, reproceso, consumo animal seco o consumo
animal húmedo.
Posterior a la determinación de la causa que originó la no conformidad y a la
gravedad del mismo según los parámetros para clasificarlos, se procede a la
identificación de los productos No Conformes para su manejo en las áreas dispuestas
para ello dentro de la empresa, y así evitar errores a la hora de manipularlos. Con
esto se asegura que se realice de manera adecuada y se le dé una disposición final
según el defecto presentado.
Para un correcto uso y entendimiento de lo descrito en la identificación del Producto
No Conforme se estable la siguiente clasificación:
1. Clasificación del producto no conforme según el destino que se le asigne.
1.1. Producto No Conforme Consumo Humano Corta y Larga: Se define

como el producto no conforme destinado para consumo humano. Es una
pasta que por sus características es que se encuentra dentro de los
parámetros de calidad y puede entrar nuevamente como un producto que
se puede comercializar, proveniente de:
CONFORME
 Empaquetado: paquetes que se abren y se colocan en bolsas para

ser colocados nuevamente en proceso antes de las maquinas
empaquetadoras.
 Clientes especiales: Se considera el producto que es devuelto a
la empresa la cual durante su traslado y despacho haya sufrido
alguna ruptura del empaque (sin haber caído al piso). En este
caso la cadena de distribución del producto en el lugar de ventas
es llevada a cabo por la flota de transporte autorizados por
Pastas Capri por lo que esto garantiza que la pasta no ha sufrido
ninguna alteración de sus características organolépticas, físico
químicas y microbiológicas, además de no estar expuesta a
algún contaminante de naturaleza biológica.
1.2 Reproceso: es la pasta que por no cumplir con las especificaciones para su
comercialización, se destina a remolido, por lo general presenta solo defectos de
apariencia, por tal motivo entra nuevamente al proceso productivo como ya molido
con una granulometría parecida a la materia prima (sémola), esta puede provenir de:
 Subproductos de líneas: Horquillas y recortes generados en las
zarandas de pasta corta, provenientes de las líneas de
producción.
 Producción y Empaquetado: Producto generado por el no
cumplimiento de las especificaciones de calidad, en la
características físicas (tamaño, color, entre otras)
 Clientes especiales: Se considera el producto que es devuelto a
la empresa la cual durante su traslado y despacho haya sufrido
alguna ruptura del empaque (sin haber caído al piso). En este
CONFORME
caso la cadena de distribución del producto en el lugar de ventas

es llevada a cabo por la flota de transporte autorizados por
Pastas Capri por lo que esto garantiza que la pasta no ha sufrido
ninguna alteración de sus características organolépticas, físico
químicas y microbiológicas, además de no estar expuesta a
algún contaminante de naturaleza biológica.
 Almacén de producto terminado: paquetes se dañan en el
traslado de las paletas y son enviados como devoluciones
internas al almacén 1138.
 Almacén 1138: Este tipo de pasta se genera por roturas del
empaque durante su almacenamiento y manejo interno en el
almacén de producto terminado y son entregadas al 1138 como
devoluciones internas, para ser colocadas en bolsas que van
luego al reproceso o remolido.
1.2. Producto No Conforme Consumo Humano Donaciones: Es el producto
no conforme proveniente del almacén de productos terminados de las
devoluciones internas por paquetes rotos, para luego ser procesado en
bolsas confeccionadas de 5 kg c/u separándola por formatos. Este
producto se identifica con una etiqueta de color verde y se pueden
presentar en los formatos de pasta corta. Solamente se genera en el
almacén 1138.
1.1 Producto No Conforme Consumo Animal Húmedo: Se define como producto

no conforme (pasta húmeda) para consumo animal que se genera durante el
arranque de las líneas de producción, también se le denomina expurgo.
CONFORME
1.3 Producto No Conforme Consumo Animal Seco: Producto No Conforme

(pasta seca) destinado para el consumo animal, proveniente:
 Devoluciones externas: concesionarios, distribuidores,
vendedores y clientes especiales.
 Limpieza de planta, líneas de producción, empaquetado,
almacén de producto terminado, almacén 1138: Incluye toda
pasta y sémola que se encuentre en contacto con el suelo en las
diferentes áreas de la planta.
 Clientes especiales: Se considera el producto que pueda
contaminarse dentro de las instalaciones de la empresa o que
pueda ser devuelto por el cliente por estar contaminado con
alguna plaga o insectos y este certificado por Control de
Calidad.
CONFORME
PRODUCCIÓN Y EMPAQUE 003 26-02-2013
CONFORME
CONSUMO ANIMAL BASE HUMEDAD 003 26-02-2013
PRODUCCIÓN
PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME CONSUMO

ANIMAL BASE HUMEDA ORIGINADO EN PRODUCCIÓN
1. Objetivo
El procedimiento tiene como fin, establecer los pasos a seguir para: identificar,
controlar y asegurar el adecuado uso del producto no conforme Consumo Animal
Base húmeda, una vez que este se origine.
2. Alcance
Se aplica a todos los productos no conformes Consumo Animal Base Húmeda, que
se obtengan en las líneas de producción, durante un expurgo, arranque, limpiezas o
una parada.
3. Definiciones:
3.1 Producto no conforme: Resultado de un proceso que no cumple con una

necesidad o expectativa establecida.
3.2 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
3.3 Expurgo: Limpiar o purificar quitando lo que se considera malo o inútil, se
realiza en la prensa cuando se comienza la producción.
3.3 Consumo Animal Base Húmeda: Es el producto con alto porcentaje de
humedad (no conforme), el cual proviene de expurgos, arranques y paradas en las
líneas de producción.
3.4 Inspección: Una actividad tal como Verificar, examinar, ensayar o calibrar
una o características de un producto y comparar los resultados con requisitos
especificados para así establecer si es conforme en relación con cada característica.
CONFORME
PRODUCCIÓN
3.5 Lote: cantidad definida de materia prima o producto terminado, elaborado en un

solo proceso de manera que pueda esperarse que sea homogéneo.
3.6 Acción Correctiva: Acción que se toma para solucionar problema presente
(producto no conforme o no conformidad).
3.7 Pasta Húmeda: es la pasta que presenta coloración oscura (verdosa) a causa de
un alto porcentaje de humedad, lo cual genera la proliferación de mohos.
3.8 Pasta con olores no característicos: es la pasta que tiene olor o sabor mohoso,
rancio o algún otro que no sea el característico o distintivo.
4. Equipos y/o materiales
4.1 Protector auditivo

4.2 Lentes protectores
4.3 Guantes.
4.4 Mascarillas
4.5 Bolsas Confeccionadas
4.6 Paletas
4.7 Traspaletas Manuales
4. Riesgos
5.1 Caídas a diferente nivel.
5.2 Atrapado por la máquina.
5.3 Golpeado por la maquina.
6. Responsabilidades.
6.1 Es responsabilidad del Jefe de Producción, velar por el cumplimiento de este
Procedimiento
CONFORME
PRODUCCIÓN
6.2 El supervisor de producción debe confirmar que se cumpla el procedimiento.

6.3 El operador de producción deberá realizar este procedimiento.
6.1 Normas
Se debe:
6.1.1 El Jefe de Producción deberá cumplir con la planificación y dar la orden
Correspondiente al supervisor para Comenzar con la producción.
6.1.2 El supervisor dará la orden de arranque.
6.1.3 El operador deberá recoger en bolsas todo el producto no Conforme
consumo animal húmedo, después de que ocurra la eventualidad (expurgos,
arranques y paradas)
7. Procedimientos:
El Jefe de Producción:
7.1 Emite la orden para comenzar la producción.
El supervisor de Turno:
7.2 Recibe orden de producción y da las instrucciones al operador de producción y
ayudante.
7.3 Verifica que se cumplan con los procedimientos de arranque y monitoreo de
variables.
7.4 Toma las muestras para pruebas correspondientes, reporta en el formato (F-
303-001).
Operador de producción:
7.4 Al recibir instrucciones, deberá realizar el procedimiento respectivo de arranque
de línea y reportar en el formato (F--303-010.).
7.5 Debe realizar el expurgo en prensa sin molde, verificando textura y temperatura
de la masa.
CONFORME
PRODUCCIÓN
7.6 Luego debe colocar los moldes, y volver a expurgar.

7.7. TIPO DE DEFECTO:
MASA SALIDA DE LA PRENSA
El ayudante de producción:
7.8 Recoge en Bolsas plásticas la masa que ha caído al piso, el producto húmedo no
conforme deberá recogerse en bolsas confeccionada de 60X100Cm, colocarse sobre
paletas, colocándole la etiqueta a cada bolsa de producto no conforme consumo
animal húmedo (ver anexo 2)
7.9 Traslada las bolsas hasta el cuarto donde esta ubicado el aviso de producto no
conforme consumo animal (ver anexo 1), en donde serán retiradas por la persona
contactada por la empresa para comprar el producto destinado como alimento de
consumo animal.
CONFORME
PRODUCCIÓN
7.10 Posteriormente con el traspaletas manual, deben llevarse al cuarto de producto

no conforme, donde se procede a pesar, y luego se coloca en el área de producto
consumo animal base húmeda.
7.11 La cantidad de Producto debe ser notificada en el formato (F-303-007), donde
se especifican las causas que generan el mismo.
7.12 Si el Producto húmedo se genera en una parada, se debe proceder con los
pasos: 7.8-7.9 -7.10, cada vez que ocurran y anotar el motivo de la misma (F-303-
010).
7.13 Al culminar el turno el jefe de producción, notificara en sistema SAP, los
kilogramos totales de consumo animal húmedo, generados (Bolsas de 20 Kg.), para
la venta
7.14 Luego una vez notificados dará la orden para que el producto sea retirado de la
empresa, por las personas autorizadas para hacerlo.
8. Documentos
8.1 Reporte de Producción y Paradas, formato F-303-010.
8.2 Registro de Variables PC1 F-303-001.
8.3 Producto no conforme F-303-007
9. Distribución y Almacenamiento.
9.1 Distribución.
9.1.1 El original del reporte de cada permanecerá en el área de producción
9.2 Almacenamiento
9.2.1 Estos documentos permanecerán en el archivo activo, por el lapso de un año y
en el archivo inactivo, un lapso de 3 años.
CONFORME
CONSUMO ANIMAL BASE SECA 003 26-02-2013
PRODUCCIÓN Y EMPAQUE
PROCEDIMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME CONSUMO ANIMAL

BASE SECA ORIGINADO EN PRODUCCIÓN Y EMPAQUE
1. Objetivo
El procedimiento tiene como fin, establecer los pasos a seguir para: identificar,
controlar y asegurar el adecuado uso del producto no conforme Consumo Animal
Base Seca, una vez que este se origine.
2. Alcance
Se aplica a todos los productos no conformes Consumo Animal Base Seca, que se
obtengan en las líneas de producción y empaquetadoras durante limpiezas, una
parada o infestación de un producto por una contaminación externa, como también
la pasta que se recoge del piso.
3. Definiciones:
3.1 Producto no conforme: Resultado de un proceso que no cumple con una

necesidad o expectativa establecida.
3.2 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
3.3 Consumo Animal Base Seca: Es todo aquel producto que ya ha pasado por
procesos de secado, y que por cualquier eventualidad cae al piso, o es generado por
limpiezas realizadas a la línea o empaquetadoras.
3.4 Inspección: Una actividad tal como Verificar, examinar, ensayar o calibrar una
o características de un producto y comparar los resultados con requisitos
especificados para así establecer si es conforme en relación con cada característica.
3.5 Acción Correctiva: Acción que se toma para solucionar problema presente
(producto no conforme o no conformidad).
CONFORME
3.7. Pasta infestada por contaminación externa: es la pasta que ha sido atacada o
dañada por roedores o insectos. Estos pueden ser:
3.7.1 Gorgojos: son insectos acorazados (coleópteros) provistos de un rostro rígido

de trompa puntiaguda con la cual pueden perforar el trigo, pastas alimenticias o
cualquier otra sustancia dura. El insecto adulto es de color pardo oscuro y mide de 3
a 5 milímetros de largo. La pasta infestada por gorgojos se clasifica según la etapa
de infestación en que se encuentre en:
- 1era generación: se observan pocas piezas de pasta del total de las muestras
carcomidas con manchas blancas características, lo que indica que el gorgojo
hembra ha cavado túneles y depositado sus huevos. La infestación se remonta de
uno a dos meses.
-2da generación: la muestra de pasta presenta abundante dispersión de manchas

blancas de larvas y se encuentran fácilmente insectos adultos. Se presenta alrededor
de dos a tres meses después de la fecha de fabricación.
-3era generación: la muestra de pasta, llena de insectos, está completamente

perforada de túneles, de manera que casi ningún elemento de pasta está intacto.
Ocurre después de los cuatro meses posteriores a la fabricación de la pasta.
3.7.2. Roedores: mamífero provisto en cada quijada de dos incisivos, sin colmillos.
Se caracterizan por cortar menudamente, con sus dientes, cosas duras, en especial
alimentos.
4. Equipos y/o materiales
4.1Protector auditivo
4.2 Lentes protectores.
CONFORME
4.3 Guantes.
4.4 Mascarillas
4.5 Bolsas Confeccionadas
4.6 Paletas
4.7 Traspaletas Manuales
4. Riesgos
5.5 Atrapado por la máquina.
5.6 Golpeado por la maquina.
6. Responsabilidades.
6.1 Es responsabilidad del Jefe de Producción y Supervisor de Empaquetado, velar
por el cumplimiento de este Procedimiento.
6.2 El supervisor de producción debe confirmar que se cumpla el procedimiento.
6.3 El operador de producción y operador de empaquetado deberán realizar este
procedimiento.
6.1 Normas
Se debe:
4.7.1 El jefe de producción y el supervisor de empaque deberá cumplir con la
planificación y dar la orden correspondiente para comenzar con la producción.
4.7.2 El supervisor de producción y empaque dará la orden de arranque.
4.7.3 El operador de producción y empaque deberá recoger en bolsas todo el
producto no Conforme consumo Animal Base Seca, después que ocurra la
eventualidad (limpieza, paradas) identificar las bolsas y ubicarlas en el área
destinada para ello.
CONFORME
7. Procedimientos:
El Jefe de Producción y Supervisor de Empaque:
7.1 Emite la orden para comenzar la producción.
El supervisor de Turno:
7.2 Recibe orden de producción y da las instrucciones al operador de producción y
ayudante.
7.3 Verifica que se cumplan con los procedimientos de arranque y monitoreo de
variables.
Operador de producción y empaque:
7.5 El Operador de producción y el operador de empaquetado antes de arrancar
deberá realizar las limpiezas habituales de las líneas y las empaquetadoras según
corresponda.
7.6 Deberá soplar en las áreas específicas y recoger todo el producto seco que cae al
suelo.
7.7 Todo el producto seco no conforme, deberá recogerse en bolsas confeccionada
de 60X100Cm, con capacidad para 20 kg. e identificarse con las etiquetas que
corresponda (ver anexo 2) y colocarse sobre paletas.
7.8 Posteriormente con el traspaletas manual, deben llevarse al cuarto de producto
no conforme de producción y en el área donde corresponda en empaquetado, donde
se procede a pesar, y luego se coloca en el área de producto consumo animal base
seca, las cuales se encuentran identificadas (ver anexo 1).
7.9 La cantidad de Producto debe ser notificada en el formato (F-303-007), donde se
especifican las causas que generan el mismo.
7.10 Si el Producto seco se genera por que se cayó al piso o limpieza de líneas o
empaquetadoras, se debe proceder con los pasos: 7.7-7.8 -7.9, cada vez que ocurran
y anotar el motivo de la misma (F-303-010).
CONFORME
7.11 Al culminar el turno el jefe de producción, notificara en sistema SAP, el

producto consumo animal Seco, generado. (Bolsas de 20 Kg.)
7.12 Luego una vez notificados dará la orden para que el producto sea retirado de la
empresa, por las personas autorizadas para hacerlo.
7.13 Una vez culminada la limpieza, el operador deberá continuar con la rutina y
cada vez que caiga producto en el piso por limpieza durante o al terminar los
procesos de cada área, debe cumplir con el procedimiento a partir del punto 7.6
8. Documentos
9.1 Distribución.
9.2 Almacenamiento
CONFORME
REPROCESO DE LOS 003 26-02-2013
SUB- PRODUCTOS DE EMPAQUE
PROCEDIMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME PARA REPROCESO

ORIGINADO COMO SUB-PRODCUTOS AL FINAL DE LAS LINEAS EN
EMPAQUE
1. Objetivo
Establecer el procedimiento para el tratamiento y destino específico del Sub-
producto al final de las líneas de producción como reproceso.
2. Alcance
Este procedimiento aplica al Departamento de Empaque.
3. Definiciones
3.1 Sub-producto: Son restos de pasta que se originan como resultado del
proceso productivo propiamente dicho, bien sea por el sistema de secado o
por el recorrido que hace el producto dentro de la línea de producción
(larga, corta y enroscada) y se destina a reproceso.
3.2 Triturador: máquina cuya función es reducir el tamaño de la pasta de

segunda destinada a reproceso a polvos gruesos.
3.3 Molino: Máquina cuya función es reducir el tamaño de la pasta destinada a

reproceso hasta conseguir una granulometría similar a la de la materia
prima utilizada para su fabricación.
4. Equipos y/o Materiales

4.1 Bolsas plásticas confeccionadas.
4.2 Paleta.
CONFORME
4.3 Tras paleta.

4.4 Etiquetas para producto No Conforme Reproceso.
5. Riesgos
4.1 Caídas al mismo nivel.
4.3 Golpes contra cualquier objeto.
4.4 Quemaduras.
4.5 Descargas eléctricas.
6. Responsabilidades y Normas
4.1 Responsabilidades
4.1.1 Es responsabilidad del Departamento de Empaque velar por el
correcto cumplimiento de este procedimiento.
4.2 Normas
4.2.1 El producto No Conforme (Reproceso) siempre debe ser
identificado y trasladado al triturador y luego al molino para un
adecuado reproceso del mismo.
7. Procedimiento
5.1 El Ayudante Básico de Empaque retira el sub-producto manualmente, lo

deposita en una bolsa plástica y los identifica con la etiqueta
correspondiente (Reproceso) de color amarillo para ser reprocesados.
(Ver anexo 2). Existen 6 aéreas de recolección como se describe a
continuación:
CONFORME
5.1.1 En la línea para pasta corta PC1, este sub-producto se origina a

nivel de las zarandas limpiadoras, después de las mallas, en las
líneas de producción en el área de empaque.
5.1.2 En las líneas para pasta larga PL2, PL3 y PL4 este sub-producto es
recolectado a nivel de la Sfilatricce (cortadora), el cual está
compuesto por la horquilla (cabeza), que es la curva que sostiene
al hilo de pasta en la caña, y la cola que es la que se genera cuando
se refilan las puntas de los hilos de pasta, cayendo directamente al
triturador.
5.1.3 En la línea PN5 este sub-producto se origina por impactos durante
el recorrido de los nidos a lo largo de la línea de producción,
cayendo directamente al triturador.
6 Distribución y/o Almacenamiento

6.1 No aplica
CONFORME
REPROCESO DE EMPAQUE 003 26-02-2013
PROCEDIMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME PARA REPROCESO

ORIGINADO EN EMPAQUE
1. Objetivo
Aplicar la metodología empleada por la empresa para el manejo de producto no

conforme de reproceso que va para remolido.
2. Alcance
Este procedimiento es aplicado en la División Pastificio en el área empaque.
3. Definiciones
3.1 Producto Terminado No Conforme: es el producto elaborado que no cumple

con las especificaciones de calidad estipuladas para el mismo.
3.2 Producto en proceso No Conforme: es aquel que no cumple con las

especificaciones de producto en proceso durante su fabricación.
3.3 Pasta venteada: es la pasta que presenta un aspecto agrietado a causa de un

secado inadecuado
3.4 Pasta partida: es la pasta que se rompe durante el proceso de producción o

manipulación inadecuada durante el empaquetado y/o almacenamiento.
3.5 Pasta con problemas de humedad: es la pasta cuyo porcentaje de humedad no

se encuentra en el rango permitido en las especificaciones de acuerdo al formato.
3.6 Pasta Ligada: este defecto se presenta cuando se mezclan formatos diferentes
ya sea por fallas eléctricas en los tableros de los silos de almacenamiento, lo que
ocasiona que se almacenen dos formatos distintos en el mismo silo; fallas operativas
CONFORME
al llenar los silos, o rotura de paquetes durante el proceso de empaquetado. Otra

causa es la mala manipulación de paquetes rotos mezclándose su contenido.
3.7 Pasta con tamaño o forma inadecuados: es la pasta que no cumple con las
especificaciones de tamaño o forma preestablecidas para cada formato
3.8 Pastas con puntos blancos: es aquella que se genera a causa de la falta de vacío
durante el proceso de amasado, lo cual produce burbujas en el interior de la pasta
que se manifiestan en la superficie como puntos blancos.
3.9 Pastas con rayas blancas: es aquella generada por la falta de hidratación de la
masa durante el proceso de amasado y/o insertos dañados o sucios, lo que produce
rayas blancas en la superficie.
3.10 Engomado: Ocurre cuando se condensa la humedad en los túneles de secado

por falta de ventilación. Las gotas producto de la condensación caen sobre la pasta
que está en proceso de secado generando manchas blancas en ella.
3.11 Aglutinamiento: se presenta a causa del exceso de humedad en la masa,

trayendo como consecuencia la adherencia de los formatos unos a otros formando
conglomerados de pasta.
3.12 Pasta Fracturada: es aquella que se agrieta a causa de la fragilidad producida

por el bajo porcentaje de humedad contenida en ella.
3.15 Pasa con empaque roto (paquete roto): es la pasta cuyo empaque se
encuentra en malas condiciones. De acuerdo a la causa de la ruptura del empaque,
estos se pueden dividir en:
-Empaque roto por impacto transversal
-Empaque roto por impacto longitudinal
CONFORME
-Empaque roto por mal sellado transversal

-Empaque roto por mal sellado longitudinal
3.17 Defectos críticos: son aquellos que, por su gravedad, no permiten que el
producto pueda destinarse al consumo humano. Corresponden al no cumplimiento
de los requisitos microbiológicos establecidos en la norma COVENIN 283-94 Pastas
Alimenticias, que se refieren al control de la presencia de aerobios mesófilos,
mohos, staphylococcus aereus y salmonella en ella.
3.18 Defectos mayores: corresponden al incumplimiento de los requisitos generales
establecidos en la norma COVENIN 283-94 Pastas Alimenticias. Estos requisitos
son:
 El olor y sabor de la pasta cruda no deberá ser mohoso, ni rancio y deberá ser
característico de la pasta no fermentada.
 La pasta cruda deberá presentar aspecto uniforme, vítreo, traslúcido y frágil.
 Las pastas alimenticias no deberán contener colorantes artificiales.
 Las pastas alimenticias no deberán contener larvas ni insectos vivos en
muestras tomadas en planta.
3.19 Defectos menores: son aquellos que, por no ser críticos ni mayores, permiten
que la pasta pueda destinarse al consumo humano, en algunos casos después de
aplicarle algún tratamiento correctivo. Ej.: el tamaño y forma inadecuados.
4. MATERIALES Y/O EQUIPOS
4.1 Cepillos
4.2 Pala
4.3 Bolsas plásticas
4.4 Carretilla
4.5 Montacargas
CONFORME
4.6 Carros
4.7 Balanza Cap.1000Kg
4.8 Balanza Cap. 100 Kg
4.9 Paletas de madera
5. RIESGOS
5.1 Caída a un mismo nivel (Mecánico)
5.2 Golpeado y arrollado por (Mecánico)
5.3 Orden y limpieza (Físico)
5.4 Levantamiento Manual de carga (Ergonómico)
6. RESPONSABILIDADES Y NORMAS
6.1 Responsabilidades:
6.1.1 Es responsabilidad de las siguientes áreas llevar a cabo éste procedimiento:
6.1.1.1 Producción
6.1.1.2 Empaque
6.1.1.3 Control de Calidad
6.2 Normas:
6.2.1 Se debe notificar al departamento de Control de Calidad la presencia de
cualquier producto o material defectuoso.
7. PROCEDIMIENTO
1-DEFECTO:
PASTA CUARTEADA
PASTA PARTIDA
PASTA FRACTURADA
CONFORME
1.1El Inspector de control de calidad

1.1.1 Se dirige hacia silo que contiene el producto No Conforme
1.1.1.1Marca el silo con el ticket “Material y/o producto No Conforme”
X
(F-305-013), ver anexo 3.
1.1.1.2 Notifica tanto al jefe de Producción como de empaquetado la No
Conformidad.
1.2 El personal de empaque:
1.2.1 Procede a vaciar el (los) silo (s) ó piso que contiene el producto
1.2.2 Coloca la pasta en carros ó bolsas plásticas e identificarlas con las etiquetas de
reproceso (ver anexo 2)
1.2.3 Pesa las bolsas ó el carro en la balanza
1.2.4 Llena el ticket “Control de desperdicios producto No Conforme y lo entrega al

supervisor de producción.
1.2.5 Coloca las bolsas ó carros en el pasillo al lado del molino
CONFORME
1.3 El encargado del molino:

1.3.1 Procede a moler la pasta de las bolsas y/o de los carros y si presentan tickets,
los retira y entrega al supervisor de producción.
2-DEFECTO:
PASTA HUMEDA
2.1 El Inspector de Control de Calidad:
2.1.1 Se dirige al silo que contiene el producto no conforme:
2.1.1.1 Marca el silo con el ticket “Material y/o producto No Conforme X (F-
305-013), ver anexo 3
2.1.2 Notifica tanto al jefe de Producción como de empaquetado la No
Conformidad.
2.2.2 Coloca la pasta en carros ó bolsas plásticas
2.2.3 Pesa las bolsas ó el carro en la balanza.
2.2.4 Llena el ticket Control de desperdicios producto No Conforme y lo entrega al
supervisor de producción.
2.2.5 Coloca las bolsas ó carros en el pasillo al lado del molino.
CONFORME
3-DEFECTO:
PASTA LIGADA/PASTA CON TAMAÑO O FORMA
INADECUADA/PASTA CON PUNTOS BLANCOS/PASTA CON RAYAS
BLANCAS/ENGOMADO/AGLUTINAMIENTO
3.1El inspector de Control de Calidad:
3.1.1 Se dirige hacia el silo que contiene el producto no conforme.
3.1.1.1 Marca el silo que contiene el producto no conforme con el ticket “Material
y/o producto No Conforme” X (F-305-013), ver anexo 3.
3.1.1.2 Notifica tanto al jefe de producción como de empaquetado la No
Conformidad.
3.2.2 Coloca la pasta en carros ó bolsas plásticas
3.2.3 Pesa las bolsas ó el carro en la balanza ubicada al lado del molino.
3.2.4 Llena el ticket “Control de desperdicios producto No Conforme consumo y lo
entrega al supervisor de producción.
3.2.5 Coloca las bolsas ó carros en el pasillo al lado del molino.
4-DEFECTO:
PAQUETES ROTOS
4.1 El inspector de Control de Calidad:

CONFORME
4.1.1 Marca la paleta con el ticket “Material y/o producto No Conforme ? (F-
305-011), anexo 4.
4.1.2 Notifica al supervisor de empaquetado
4.2 El montacarguista del área de empaquetado:
4.2.1 Traslada la (s) paleta (s) marcada hacia el área designada para acomodar los
bultos con paquetes rotos (pasillo entre línea PN5 Y PL4)
4.3 El personal de empaquetado designado para acomodar los bultos con

paquetes rotos:
4.3.1 Separa los paquetes buenos de los paquetes rotos.
4.3.2 Acomoda los paquetes buenos en paletas.
4.3.3 Vacía la pasta proveniente de los paquetes rotos en bolsas plásticas.

CONFORME
4.3.4 Identifica las bolsas con la etiqueta de producto no conforme reproceso, como
una pasta que no esta fuera de especificaciones de calidad, identificando si “E.E” ó
“PREMIUM” según sea el caso. Ver anexo 2.
4.3.5 Cuando esté programado traslada las bolsas plásticas identificadas hasta la
línea de producción correspondiente (la línea que esté empaquetando ése formato)
4.3.6 Coloca la pasta en la zaranda (pasta corta) ó cangilones (pasta larga) y procede
a empaquetar.
4.3.7 En el caso de las paletas con los paquetes buenos:

CONFORME
4.3.7.1.1 Se colocan en la enfardeladora destinada para tal fin y procede a enfardelar

los paquetes en bultos.
5-DEFECTO:
PASTA PROVENIENTE DE RUPTURA DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE
LAS LÍNEAS, CAÍDA DE CAÑAS U OTRO MOTIVO QUE SE
ENCUENTRA EN EL PISO
5.1 El personal de Producción y Empaque:

5.1.1 Recoge en bolsas plásticas la pasta proveniente de ruptura de empaques,
limpieza de las líneas, caída de las cañas, u otro motivo.
5.1.2 Procede exactamente igual al “PROCEDIMIENTO DEL PRODUCTO NO
CONFORME CONSUMO ANIMAL BASE SECA ORIGINADO EN PRODUCCIÓN
Y EMPAQUE”
8. Documentos
CONFORME
9.1 Distribución.
9.2 Almacenamiento
CONFORME
ALMACÉN DE PRODUCTO 003 26-02-2013
TERMINADO
CONFORME
PROCEDIMIENTO CONSUMO ANIMAL BASE SECA ORIGINADO EN EL

ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO POR LIMPIEZA
1. Objetivo
Establecer el procedimiento para el tratamiento y destino específico para los
residuos de limpieza.
2. Alcance
Este procedimiento aplica al Almacén de producto terminado 1135.
3. Definiciones
3.4 Residuos de limpieza: Son los productos que se obtienen luego de realizar
los procesos de limpieza en las diferentes áreas de la planta: en silos de
almacenamiento de materia prima (restos de sémola), en líneas de
producción (pasta acumulada dentro de los equipos y pasta que entra en
contacto con el suelo) y en empaque (pasta que entra en contacto con el
suelo durante el proceso de empaquetado). Estos productos se consideran
residuos y son destinados a producto No Conforme Consumo Animal
Seco.
4. Equipos y/o Materiales

4.1 Bolsas plásticas confeccionadas (BC015).
4.2 Carrito.
4.3 Etiquetas para producto No Conforme Consumo Animal Seco.
4.3 Escoba.
4.5 Pala.
4.6 Paleta/Traspaleta o carretilla.
CONFORME
5. Riesgos
4.1 Caídas al mismo nivel.
4.3 Golpes contra cualquier objeto.
6. Responsabilidades y Normas
4.3 Responsabilidades
4.3.1 Es responsabilidad del Almacén Despacho velar por el
correcto cumplimiento de este procedimiento.
4.4 Normas
4.4.1 El producto No Conforme (residuos de limpieza) siempre debe
ser pesado, identificado, registrado y trasladado al Almacén
para Producto No Conforme Consumo Animal.
7. Procedimiento
6.2 El Ayudante de almacén recolecta los residuos de pasta que caen al suelo
y llena las bolsas confeccionadas (BC015) con una escoba y una pala.
6.3 El ayudante de almacén pesa las bolsas hasta 20 kg, las cierra, las
identifica como Producto No Conforme Consumo Animal Seco, las
paletiza y se encarga de llenar el talonario correspondiente
6.4 Luego el Ayudante de Almacén traslada las bolsas al Área de Recepción

de Devoluciones en el cuarto de producto no conforme consumo animal.
CONFORME
6.5 Posteriormente el Ayudante de Almacén traslada la paleta con un

traspaleta al Almacén para Producto No Conforme Consumo Animal.
6.6 Se espera la venta del producto..
8. Distribución y/o Almacenamiento

8.1. Distribución:
8.1.1. Original: Alcabala
8.1.2. Copia Amarilla: En la paleta
8.1.3. Copia Azul: En el Talonario correspondiente
8.2. Almacenamiento:
8.2.1. Activo: Durante (1) un año.
8.2.2. Inactivo: Durante (3) tres años.
CONFORME
DEVOLUCIONES EXTERNAS 003 26-02-2013
CONSUMO ANIMAL BASE SECA
PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES EXTERNAS COMO CONSUMO

ANIMAL BASE SECA
1. Objetivo
Manejo y control con productos que no cumplen con las especificaciones de calidad
y que son devueltas a la empresa, por defecto de fabricación y manejo inadecuado,
como devoluciones externas.
2 Alcance
Recepción y análisis de Productos no conformes provenientes de camiones
alquilados provenientes de cadenas de supermercado, abastos, transferencia de la
planta de Carrizal, clientes especiales y Mercales.
3. Definiciones
3.1 Devoluciones Externas: son aquellas en las no conformidades son detectadas

luego de que el producto es distribuido. Esta pasta proviene de las devoluciones de
clientes y distribuidores y las causas pueden ser las siguientes:
Devoluciones externas provenientes de las siguientes causas:
3.2 Devoluciones de producto por mal estado de los bultos y empaques: estos se
toman en cuenta dependiendo de la procedencia del mismo y de las cualidades en las
que se encuentre. No obstante se debe eliminar los residuos provenientes del suelo y
deben ser llevado al cuarto de productos no conforme y el que este en buen estado
de ser pasado almacén 1138. Para sus posteriores ubicación en el cuarto de producto
no conforme destinado para productos de consumo animal. Otros productos que son
distribuidas por la empresa que son embasados en frascos de vidrio, en latas entre
CONFORME
otros tiene que ser inspeccionado por un personal de control de calidad para
observar que características presenta y hacia qué destino enviar dicho producto.
3.3 Devoluciones de producto por mal estado organoléptico: esto mayormente se

producen por el almacenamiento inadecuado y el mal manejo, tanto en los
transportes y puntos de ventas. Dejando expuesto el producto a humedad,
roedores e insectos entre otros. Los mismos son enviados al cuarto de productos
no conforme.
3.4 Devoluciones de producto mezclado: se caracterizan por la ruptura del
empaque y el deterioro de la misma, ocasionando una pérdida, la cual es
acumulada en bolsas sin importar el tipo. Esto son enviados directamente al
cuarto de productos no conforme.
3.5 Devoluciones de productos por contaminación de moho, baterías, roedores
e insectos se producen en el almacén de productos terminados (1135) y en los
almacenes o anaqueles en los distintos puntos de ventas.
3.5.1 Mohos: prosperan sobre una gran cantidad de sustancias orgánicas y,
provistas de la humedad suficiente y un ambiente adecuado. En las cuales se
puede reproducir.
3.5.2 Roedores: estos excretan orina y heces en los bultos produciendo la
contaminación del mismo.
3.5.3 Los gorgojos: se reproducen y experimentan una metamorfosis completa; las
larvas son blancas, semicirculares y carnosas, con patas vestigiales,
mandíbulas poderosas y ojos rudimentarios; se alimentan granos, cereales y
causan grandes daños a las pastas.
3.5.4 Cucarachas: se producen por un mal manejo sanitario mayormente estas
ocupan parte los almacenes que distribuyen.
CONFORME
3.6 Devoluciones de productos por error de despacho y de venta: ocurren

cuando se envía:
3.6.1 Producto no exigido por el comprador.
3.6.2 Envió de otros productos.
3.6.3 Error al destinar producto hacia otros puntos de ventas.
3.7 Cuarto de productos no conformes: almacén de productos con características

organolépticas diferentes. No aptas para el consumo humano.
3.8 Almacén 1138: proveniente de control de calidad, con la finalidad de almacenar

productos destinado al consumo humano, y cumple 4 funciones:

 Reconstitución o cambio de re-enfardelado de bultos.
3.9 Almacén 1135: almacena producto que cumple con las especificaciones de
calidad, y parte de la función de despacho de productos hacia los distribuidores
4 Responsabilidad:
4.1 Receptor de devoluciones de control de calidad.
4.2 Departamento de Almacén.
5. Normas:
5.1 El personal de almacén de producto terminado debe notificar al

departamento de control de calidad para revisión de la devolución.
CONFORME
5.2 Evitar que las paletas contaminadas con insectos estén cerca de los
productos en buen estado. (Debe colocarse en un área despejada especial
para su respectivo análisis).
5.3 No debe enviar ningún producto almacén (1138) de control de calidad
sin haber realizado la transacción SAP enviado al correo del jefe o jefa de
control de calidad. Y sin haber sido supervisado por el receptor de la misma
área para determinar el destino del producto.
5.4 Si el producto está en condiciones de putrefacción no enviar al almacén.
Si es necesario envíe al cuarto de productos no conforme o al aseo. Revisar
los código de trazabilidad del lote en caso de venir de un mismo tipo de
pasta o determine la cantidad de peso si está ligada con otros formatos de
pasta, levantar un informe y almacenar en una carpeta respectiva.
5.5 Revisar los bultos, en caso que estén en buen estado y de igual código de
trazabilidad, que cumplan con los requisitos que se tramita para la aceptación
del mismo.
5.6 En caso de que el producto llegue en estado deplorable como: ligado con
otras pastas, sucio, con mal olor, con insectos entre otros). Solo se toma en
cuenta como llega el producto
5.7 Se encuentran pastas que se envían a redes gubernamentales de productos
regulados (MERCAL): incurren en errores de despacho al enviar pastas con
diferente precio hacia estas redes. O al envió de producto regulado a
comerciales privados. Estos errores no son responsabilidad departamento de
venta ni control de calidad. Quedara a responsabilidad del área de almacén y
despacho de productos terminados.
CONFORME
5.8 El receptor de devoluciones control de calidad determinara las

condiciones de los productos (enfardelado y paquetes), sean enviados a su
área respectiva.
5.9 No se envía producto al almacén (1138) de control de calidad o al cuarto
de productos no conforme sin haber realizado un informe y registro del
mismo, En el sistema de transacción SAP la cual debe ser enviado al correo
del jefe o jefa de control de calidad, supervisando la cantidad de producto a
entregar.
5.10 Productos importados no conformes son enviados a la planta de Carrizal
5.11 Cuando los productos se encuentren en estado de putrefacción no enviar
al almacén colocar inmediatamente el cuarto de basura, eliminado la etiqueta
que identifique la empresa.
.
6. Riesgos
6.1 Riesgo Disergómico
6.2 Riesgos Mecánicos
6.3 Riesgos Biológicos
7. Responsabilidad
7.1 Receptor de devoluciones de control de calidad.
7.2 Departamento de almacén de producto terminado
8. Procedimiento:
CONFORME
8.1 El departamento de despacho y almacén se comunica con el departamento de

control de calidad para el aviso del cargamento recibido.
8.2 El receptor de devoluciones de control de calidad:

8.2.1 llega al departamento de almacén y despacho y exige las facturas y
la hoja de registro donde se observa las cantidad a de producto que se están
enviado.
8.2.2 Se observa y analiza cómo llegar el producto
8.2.3 Se divide los productos recibidos. Los que estén en óptimas
condiciones (de paquetes y bulto) serán enviados al almacén (1138) de
control de calidad y los que no cumplen con las especificaciones de calidad
(paquetes y bultos) pasaran al cuarto de producto no conforme. En caso de
haber productos importados en mal estado son devueltos a la planta de
Pasta Capri en Carrizal Estado Miranda, con un informe.
El receptor firmara y sellara como responsable de recibir y analizar el
producto
8.3 Un personal de almacén de 1135 del almacén de productos terminado se
encargara de:
CONFORME
8.3.1. Ordenara según el tipo de producto y contaran los bultos o

paquetes clasificarlos.
8.3.2 Revisará los códigos de trazabilidad y se anotara el de cada uno de

los bultos esto para saber si todos los bultos coinciden en su fecha de
elaboración:
8.3.2.1 La empresa donde se elaboro el producto ((B)
Barquisimeto y (C) Carrizal)
8.3.2.2 Maquina que la elaboro
8.3.2.3 Empaquetadora que la enfardelo
8.3.2.4 La fecha Gregoriano de elaboración.
8.3.2.5 Año de elaboración.

CONFORME
B107107112
8.3.3 Revisara si coincide lo estipulado en la hoja enviada por el
distribuidor con el cargamento llegado.
8.3.4 Se escribe un informe que se le enviara al departamento de control de
calidad:
8.3.4.1Nombre del distribuidor o sucursal donde proviene el
producto
8.3.4.2 Fecha del registro del cargamento llegado.
8.3.4.3 Número de documento de la transacción SAP
8.3.4.4 El o los tipos de formatos que fueron observados en el
furgón, con su respectivo código, si es pasta regulada o no regulada,
especialidades, productos importados, productos provenientes de Carrizal,
entre otros, cantidad y lotes.

CONFORME
Registrar los Código de trazabilidad de la pasta revisada (revisar factura o

hoja de registro del envió) en caso de no coincidir colocar como nota u
observación.
Colocar la cantidad en bultos o en kg dependiendo del estado del producto
recibidos dividida en cada formato (en caso de no coincidir los lotes
colocados en la factura con los recibidos colocar una nota u observación).
Defecto, (describir las condiciones en las que llego el producto a la
empresa).
Destino del producto a llegar a la empresa (bien sea para: almacén de
productos terminados (1135), almacén de control de calidad (1138) o
cuarto de productos no conforme)
Se marca las paletas con productos colocando: su procedencia, fecha de
registro, para evitar la pérdida de la misma
Se firma por el jefe o jefa de almacén de despacho y productos terminado
El jefe o jefa de almacén de despacho y productos terminados enviara un
correo al sistema de transacción SAP la cual debe ser enviada al correo
del jefe o jefa de control de calidad, supervisando la cantidad de producto
a entregar, en la cual debe expresar :
El programa formulara dos órdenes: en la primera parte se notifica

la procedencia del producto (1135) y la segunda parte notificara
hacia donde se dirige (1138) o cuarto de producto no conforme.
Se señalan dos cuadros, en el primero con un negativo (1135) (-)

y el segundo con un positivo (1138) (+). Con la finalidad de
observar y la resta de producto del primer almacén de productos
CONFORME
terminados y la suma de producto al almacén de control de

calidad.
Se repetirán las cantidades enviadas en los dos cuadros señalando:
El código de formato de la pasta
Tipo de pasta
Cantidad en bulto
Código de trazabilidad
Ordenara y enviara por formato y especialidad
Después de haber enviado la transacción al correo electrónico, se
produce la autorización del envio del producto al 1138
El receptor de control de calidad supervisara la paleta con producto y observara

las cantidades y el código de trazabilidad y constatar que estén correctos que los
que se encuentren en la transacción enviada por el 1135.
El receptor utilizara el producto para:
 remolido
 Reconstitución o cambio de re-enfardelado de
bultos.
 Almacenamiento y elaboración de producto
destinado a donaciones (5 kg)
 Almacenar productos destinados al consumo animal.
CONFORME
Es sellada y firmada por el receptor de la paleta con producto
La transacción es almacenada en la carpeta de devoluciones de distribuidores

CONFORME
CONSUMO HUMANO/REPROCESO
PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES EXTERNAS DESTINADAS

PARA CONSUMO HUMANO O REPROCESO
1. Objetivo
Manejo y control con productos que no cumplen con las especificaciones de calidad
y que son devueltas a la empresa, por defecto de fabricación y manejo inadecuado,
esto se hace para mejorar la calidad de recepción y obtener un análisis detallado de
estos productos
2. Alcance
Producto no conforme o no proveniente de comercios, Supermercado, abastos.
3. Definiciones:
3.1 Devoluciones Externas: son aquellas en las no conformidades son detectadas

luego de que el producto es distribuido. Esta pasta proviene de las devoluciones de
clientes y distribuidores y las causas pueden ser las siguientes:
Devoluciones externas provenientes de las siguientes causas:
3.2 Devoluciones de producto por mal estado de los bultos y empaques: estos se
toman en cuenta dependiendo de la procedencia del mismo y de las cualidades y
características en las que se encuentre. No obstante se debe eliminar los residuos
provenientes del suelo y deben ser llevado al cuarto de productos no conforme y el
que este en buen estado de ser pasado almacén 1138. Para su posterior remolido o su
reproceso destinado para productos de consumo humano. Otros productos que son
distribuidas por la empresa que son embasados en frascos de vidrio, en latas entre
CONFORME
otros tiene que ser inspeccionado por un personal de control de calidad para
observar que características presenta y hacia qué destino enviar dicho producto.
Almacén 1138: es el almacén que es responsable control de calidad en el manejo

del sistema SAP y se almacena los siguientes productos no conformes proveniente
de devoluciones internas y externas:

 Recuperación y Reconstitución o cambio de re-enfardelado de bultos.
Almacén 1135: almacena producto que cumple con las especificaciones de calidad, y
parte de la función de despacho de productos hacia los distribuidores
RESPONSABILIDAD
9.3.1 Se encargara el Receptor de devoluciones de Control de calidad.

9.3.2 Departamento de almacén.
NORMAS
9.3.3 En inspector de control de calidad debe de tener su uniforme
reglamentario de seguridad a fin de evitar accidentes.
9.3.4 Lavarse las manos después de hacer el muestreo al producto.

CONFORME
9.3.5 Revisar los bultos, en caso que hayan en buen estado y de igual
código de trazabilidad, esto que cumplan con los requisitos de que se
tramita para la aceptación del mismo. (en caso de que el producto
llegue en estado de deplorable como: ligado con otras pastas, sucio,
con mal olor, con insectos entre otros). Solo se toma en cuenta como
llega el producto y su peso, ya que puede existir código de trazabilidad
distintos.
9.3.6 Evitar que el producto sea colocado con las paletas en buen
estado. Esto evita la contaminación por insectos que allá traído en la
pasta enviada. (debe colocarse en un área despejada especial para el
análisis del producto).
9.3.7 No se envía producto almacén 1138 de control de calidad sin

haber sido supervisado por un inspector de control de calidad. Y así
de determine el destino del producto.
9.3.8 Si el producto está en condiciones de putrefacción no enviar al

almacén. Si es necesario envíe al cuarto de productos no conforme o
al aseo. Y revise el código de lote y almacene en la carpeta
respectiva. en caso de estar ligada con otras pasta solo tomar en
cuenta la procedencia, la cantidad en kilogramos que fue recibido, y
el destino del producto.
9.4 PROCEDIMIENTO
CONFORME
9.4.1 El departamento de despacho almacén se comunica con el departamento de

control de calidad para el aviso del camión con devolución.
 El receptor de control debe cumplir:

9.4.2 Llega al departamento de almacén y despacho y exige las facturas y la
hoja de registro donde se observa la cantidad de producto que se están
enviado.
9.4.3
Se observa las cantidades envidadas por el comercio o sucursal y si aparecen
los códigos de trazabilidad.
9.4.4 Se observa la carga enviada se evalúa en qué condiciones llega.
PRODUCTO EN BUEN PRODUCTO EN MALAS CONDICIONES

ESTADO
9.4.5 Es transportado y enviado al área del cuarto de productos no conforme
CONFORME
9.4.6 Se descarga y se revisa, (observar en qué condiciones esta el producto)
9.4.7 Se ordena según el tipo de producto, Se cuentan los bultos o paquetes
clasificados (en caso de venir ligada, Se toman en cuenta las cantidades en
kg a llegar de producto.
9.4.8 Se pesa para ver la cantidad de producto que es recibido. (En caso de venir
en malas condiciones).
9.4.9 Es colocado en el cuarto de productos no conforme

CONFORME
9.4.10 (en caso de llegar en optimas condiciones: se les revisa el código de
trazabilidad y se anota el de cada uno de los bulto esto para saber si todo los
bultos coinciden en su fecha de elaboración :
9.4.10.1 La empresa donde se elaboro el producto ((B) Barquisimeto y
(C) Carrizal)
9.4.10.2 Maquina que la elaboro.
9.4.10.3 Empaquetadora que la enfardelo
9.4.10.4 El turno que laboro ese día (1,2,3)
9.4.10.5 La fecha Gregoriano de elaboración.
9.4.10.6 Año de elaboración.
Nota producto en mal estado como de ligada no se toman en cuentan los
códigos de trazabilidad ya que pueden venir de distinto tipos de
productos.
9.4.11 Se revisa si coinciden lo estipulado en la hoja enviada por el comercio con el
cargamento llegado.
9.4.12 Se escribe un informe que se le enviara a los departamentos competentes
sobre:
CONFORME
9.4.12.1Nombre del comercio o sucursal donde proviene el producto
9.4.12.2Fecha del registro del cargamento llegado.
9.4.12.3Chofer del transporte.
9.4.12.4Placa de camión que transporto el producto
9.4.12.5El o los tipos de formato que se envió ya sea de pasta u otros
productos.
9.4.12.6El código de formato ya sea pasta regulada o no regulada,
especialidades, productos importados, productos enlatados de tomates,
entre otros.
9.4.12.7 Código de trazabilidad de la pasta revisada. (Revisar los códigos de
trazabilidad de la factura enviada.) En caso de no coincidir colocar
como nota u observación.

CONFORME
9.4.12.8 Colocar la cantidad en bultos o en kg dependiendo del estado del
producto recibido , dividida en cada formato (en caso de no coincidir los lotes
colocados en la factura con los recibidos colocar una nota u observación)
9.4.12.9 Defecto, (describir las cualidades en las que llego el producto a la
empresa).
9.4.12.10 Destino del producto recibido por la empresa (bien sea para: almacén
de productos terminados, almacén de control de calidad o cuarto de
productos no conforme)
ALMACEN 1138 CUARTO DE PRODUCTOS NO

CONTROL DE CALIDAD CONFORME
9.4.12.11 Se firma y sella por el inspector en cargado de registrar el lote recibido.
9.4.12.12 Firma la persona encargada por el área de descacho y almacén.

CONFORME
9.4.12.13 Se almacena en la carpeta: al ser enviado a los almacenes 1135
o1138, se envía la copia a la carpeta de producto de
devoluciones de distribuidores.
9.4.12.14Si es enviada al cuarto de productos no conforme se almacena la
copia en la carpeta de devoluciones de productos no conforme.
9.4.12.15De ser enviada a los almacenes 1138 o 1135 supervisar que el
producto llegue a su destino.

CONFORME
DEVOLUCIONES INTERNAS ENVIADAS 003 26-02-2013
AL ÁREA DE RECUPERACIÓN DE
PASTA
PROCEDIMIENTO DEVOLUCIONES INTERNAS ENVIADAS AL ÁREA DE

RECUPERACIÓN DE PASTA
1 OBJETIVO
Este procedimiento es para el manejo y manipulación de pastas de calidad

para el consumo humano, extraído de bultos o paquetes rotos en óptimas
condiciones, que son enviados al almacén (1138) de control de calidad
11.2 ALCANCE
Productos no conforme provenientes de devoluciones de distribuidores,

sucursales, comercio, mercados entre otros.
11.3 NORMAS
11.3.1 El manipulador de alimento debe cumplir una serie de normas de

higiene, salubridad y seguridad laboral.
El manipulador debe usar:
11.3.1.2 Gorro
11.3.1.3 Tapa boca
11.3.1.4 Guantes
11.3.1.5 Lentes
11.3.1.6 Ropa adecuada
11.3.1.7 Zapatos adecuados.
11.3.2 Lavarse las manos antes y después de hacer otras labores.

11.3.3 Mantener el área limpia, organizada y ordenada.
CONFORME
PASTA
11.4 RESPONSABILIDAD
11.4.1 Receptor del control de calidad
11.5 RIESGOS
Existen riesgos en el área la cual se clasifica de la siguiente manera:
11.5.1 Riesgo Disergómico: el esfuerzo de levantar altas

cantidades de peso lo que puede ocasionar lesiones lumbares,
hernias discales, contracciones y desgarre musculares.
Particularmente esto ocurre al manipular bultos de pasta
manualmente, en el área de despacho, y productos enviados
por vendedores en bolsas, con cantidades exorbitantes.
11.5.2 Riesgos Mecánicos: En el área de almacén existen transporte

como: montacargas y transpala (transportador de paletas
manual y automática), la cual existe el riesgo de arrollamiento
y aplastamiento por estas maquinarias. También existen
paletas con cargas inestables que pueden causar
aplastamiento.
11.6 Devoluciones de productos internas: son ocasionada por la ruptura o

rompimiento de los paquetes de pastas, abolladuras de latas y el
rompimiento de vidrio. La cuales se apartan de los demás productos, el
inspector de control de calidad determinaran el destino. También se
incluyen productos que son por contaminación de roedores (heces y orina)
e insectos (Larva de gorgojo) las cuales son enviadas directamente al
cuarto de productos no conforme.
CONFORME
PASTA
11.6 PROCEDIMIENTOS
Después de haberse realizado la transacción al almacén 1138 de

control de calidad el receptor de la misma área realizara el siguiente
procedimiento:
11.6.1 seleccionará los paquetes que están en óptimas condiciones para el
reemfardelado y los paquetes que están rotos, se almacenan en
BOLSAS CONFECCIONADA DE 60 x 100 cm REGISTRADA
EN EL SAP (6000010) DE 20 KG.
ADICIÓN DE LA PASTA ROTA

BULTO CON PAQUETES EN BOLSAS DE 20 KG
ROTOS O NO ROTOS
CONFORME
PASTA
11.6.2 se pesa y se registra los kg de producto. En la hoja de almacén
(1138) de control de calidad
11.6.3 estas se almacena, no importa el tipo de pasta, y es marcada por
paletas.
11.6.4 luego su posterior envió al área de remolido.
11.6.5 Pasta de precio de mercal, regulado se envía directamente a remolido
por presentar un precio diferente en su empaque
11.6.6 Cuando hallan un máximo de 4 paletas en el almacén se enviara a la
romana para su posterior pesado.
11.6.7 Tomara las cantidades observada. Y marcara la paleta (con un
registro de control de calidad indicando el destino de producto
(ENVIADA AL A REMOLIDO PARA CONSUMO HUMANO) con
su peso y fecha de envió del mismo.
PASTA DESTINADA A REMOLIDO

CONFORME
PASTA
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO AL DEFECTO Y SU

UTILIZACIÓN
DEFECTO DESTINO UTILIZACION

PAQUETES ROTOS Y BULTOS EN ALMACEN 1138 REMOLIDO
BUENAS CONDICIONES CONTROL DE CALIDAD
PAQUETES NO ROTOS Y BULTOS ALMACEN 1138 REEMPACADO O REEMFARDELADO
MALAS CONDICIONES. CONTROL DE CALIDAD
PRODUCTO EN BUENAS CONDICIONES ALMACEN 1135 ALMACENAMIENTO
DE BULTO Y ENFARDELADO ALMACEN PRODUCTOS
TERMINADOS
PRODUCTOS EN BUENAS ALMACEN 1138 PRODUCTOS DESTINADO A
CONDICIONES DE PAQUETES Y CONTROL DE CALIDAD DONACIONES (CUANDO LO
BULTOS EN MAL ESTADO REQUIERA)
PAQUETES Y BULTOS ROTOS CUARTO DE PRODCUTOS NO PRODUCTO DE CONSUMO ANIMAL
EN MALAS CONDICIONES CONFORME
PAQUETES Y BULTOS EN MALAS CUARTO DE PRODCUTOS NO PRODUCTO DE CONSUMO ANIMAL
CONDICIONES CON INSECTOS CONFORME
CONDICIONES CON HUMEDAD Y MAL CONFORME
OLOR
CONDICIONES CRECIMIENTOS CONFORME
MICROBIANO
CUARTO DE PRODCUTOS NO PRODUCTO DE CONSUMO ANIMAL
PASTAS RECOJIDA DEL SUELO CONFORME

CONFORME
PASTA
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO AL DEFECTO Y SU

UTILIZACIÓN
DEFECTO DESTINO UTILIZACION
PRODUCTOS ELABORADOS A BASE DE CARRIZAL PRODUCTO CONSUMO
TOMATE CON LATAS GOLPEADAS ANIMAL O BASURA
PRODUCTOS ELABORADOS A BASE DE CUARTO DE PRODUCTO NO BASURA
TOMATE CON LATAS GOLPEADAS Y CONFORME
ABIERTA CONTAMINADA
PRODUCTOS ELABORADOS A BASE DE ALMACEN 1135DE PRODUCTOS CONSUMO HUMANO
SEMOLA Y HUEVO CON BULTOS Y TERMINADOS
PAQUETES EN BUEN ESTADO
PRODUCTOS ELABORADOS A BASE DE CUARTO DE PRODUCTOS NO PRUDUCTOS DE CONSUMO

ANIMAL
SEMOLA Y HUEVO CON BULTOS ROTOS Y CONFORME
PAQUETES ROTOS
PRODUCTO EN BUEN ESTADO QUE HA ALMACEN 1135 DE PRODUCTOS CONSUMO HUMANO
SIDO ENVIADO POR ERROR DESPACHADO TERMINADO
PRODUCTO EN MAL ESTADO QUE HA SIDO ALMACEN 1138 REMOLINO PARA CONSUMO
ENVIADO POR ERROR DE DESPACHADO CONTROL DE CALIDAD O HUMANO O ANIMAL
CUARTO DE PRODUCTOS NO
CONFORME
CONFORME
ALMACÉN 1138 CONTROL DE 003 20-08-2014
CALIDAD
CONFORME
RECUPERACIÓN DE PAQUETES 003 20-08-2014
PROCEDIMIENNTO PARA LA RECUPERACIÓN DE PAQUETES

1. OBJETIVO

para el consumo humano, extraído de bultos rotos y paquetes en óptimas
2. ALCANCE
Manejo y Manipulación de productos conforme provenientes de devoluciones

de distribuidores, sucursales, comercio, mercados entre otros. Para la sustitución de
su bulto
3.NORMAS
14.4.1. Receptor de devoluciones de control de control de calidad
14.5 RIESGOS

CONFORME

14.5.2 Riesgos Mecánicos: En el área de almacén existen

transporte como: montacargas y traspala (transportador de
paletas manual y automática), la cual existe el riesgo de
arrollamiento y aplastamiento por estas maquinarias. También
existen paletas con cargas inestables que pueden causar
aplastamiento.
14.3 PROCEDIMIENTOS
14.3.1 En el momento que llega al área 1138 de control de calidad el producto se

almacena en paletas.
14.3.2 Se selecciona los paquetes que están en óptimas condiciones para el

reemfardelado en BOLSAS CONFECCIONADA DE 80x 30x12x12 cm
REGISTRADA EN EL SAP (6000009) DE 10KG.
REEMFARDELADO EN
PAQUETES EN BUENAS
BOLSAS DE 12 PAQUETES C/U
CONDICIONES
CONFORME
14.3.3 se colocan 12 paquetes dentro de la bolsa con un mismo tipo de pasta y
código de trazabilidad.
14.3.4 estas se almacena en paletas no importa el tipo de pasta despacha.
 El manipulador debe de llevar un registro en la cual :
14.3.4.1 Se enumera la paleta
14.3.4.2 se toma las cantidades
14.3.4.3 los tipos de pasta que se encuentren
14.3.4.4 los códigos de trazabilidad respectivos de cada bulto.
14.3.4.5 Estas son traspasadas nuevamente en una de hoja de formato almacén
de productos conforme del almacén ( 1138) de control de calidad de forma
ordenada para su rápida agilización en registro en el sistema SAP.
14.3.4.6 Se elabora una transacción del producto del almacén 1138 de control
de calidad al almacén 1135 de productos terminados
14.3.4.7 El jefe o jefa de control enviara un correo al sistema de transacción

SAP la cual debe ser enviada al correo del jefe o jefa de productos
terminados , supervisando la cantidad de producto a entregar, en la cual debe
expresar :
14.3.4.7.1 El programa formulara dos órdenes: en la primera parte se notifica la

procedencia del producto (1138) y la segunda parte notificara hacia
donde se dirige (1135) o cuarto de producto no conforme.
CONFORME
14.3.4.7.2 Se señalan dos cuadros, en el primero con un negativo (1138) (-) y el

segundo con un positivo (1135) (+). Con la finalidad de observar y la resta
de producto del primer almacén de productos terminados y la suma de
producto al almacén de control de calidad.
14.3.4.7.3 Se repetirán las cantidades enviadas en los dos cuadros señalando:
14.3.4.7.3.1 El código de formato de la pasta
14.3.4.7.3.2 Tipo de pasta
14.3.4.7.3.3 Cantidad en bulto
14.3.4.7.3.4 Código de trazabilidad
14.3.4.7.4 Ordenaran y enviaran por formato y

especialidad
14.3.4.7.5 Después de haber enviado la transacción al correo electrónico,

se produce a la autorización y liberación del envió del producto
al (1135) productos terminados.
ALMACENAMIENTO EN PALETAS
CONFORME
INSTRUCTIVOS DE LLENADO PARA HOJA DE FORMATO ALMACEN DE

PRODCUTO NO CONFORME (1138)
1. Código: P-305-024
2. Objetivo: registro de la pasta en proceso de reemfardelado, remolido.
3. Generalidades:
3.1 unidad de origen: control de calidad
3.2 Elaboración y distribución: original – blanca.
3.3 Formato de llenado: manual – bolígrafo
3.4 Características de impresión: 3.4.1 Tipo de papel: Bond blanco
3.4.2 Tamaño de hoja: hoja carta
3.4.3 Color de la tinta: negro
14 Instructivos de llenado:
Código: numero código de formato de pasta registrado de SAP.
Bultos: cantidad de bultos recuperados
Trazabilidad: código de formato registrado en los paquetes del día de elaboración.
Formato: tipo de pasta
Pasta personal: kg de pasta destinada al personal con un mismo código y formato
Remolido: kg de pasta destinada a remoler con un mismo o diferente código y formato.
Bolsa de 5 kg: cantidad destinada a donaciones de diferente código de igual formato
Paquete: recuperados
Kg: a enviar a remolido
CONFORME
CONFORME
REPROCESO 003 20-08-2014
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE BOLSAS

PARA EL REPROCESO
11.1 OBJETIVO

11.2 ALCANCE

sucursales, comercio, mercados entre otros.
11.4 NORMAS
11.4.1 El manipulador de alimento debe cumplir una serie de normas de

higiene, salubridad y seguridad laboral.
11.6.1.2 Gorro
11.6.1.3 Tapa boca
11.6.1.4 Guantes
11.6.1.5 Lentes
11.6.2 Lavarse las manos antes y después de hacer otras labores.

CONFORME
REPROCESO 003 20-08-2014
11.8 RIESGOS

11.8.2 Riesgos Mecánicos: En el área de almacén existen transporte

como: montacargas y transpala (transportador de paletas
manual y automática), la cual existe el riesgo de arrollamiento
y aplastamiento por estas maquinarias. También existen
paletas con cargas inestables que pueden causar
aplastamiento.
11.7 PROCEDIMIENTOS
Después de haberse realizado la transacción al almacén 1138 de

control de calidad el receptor de la misma área realizara el siguiente
procedimiento:
CONFORME
REPROCESO 003 20-08-2014
11.7.1 seleccionará los paquetes que están en óptimas condiciones para el
reemfardelado y los paquetes que están rotos, se almacenan en
BOLSAS CONFECCIONADA DE 60 x 100 cm REGISTRADA
EN EL SAP (6000010) DE 20 KG.
ADICIÓN DE LA PASTA ROTA

BULTO CON PAQUETES EN BOLSAS DE 20 KG
ROTOS O NO ROTOS
11.7.2 se pesa y se registra los kg de producto. En la hoja de almacén
(1138) de control de calidad
11.7.3 estas se almacena, no importa el tipo de pasta, y es marcada por
paletas.
11.7.4 luego su posterior envió al área de remolido.

CONFORME
REPROCESO 003 20-08-2014
11.7.5 Pasta de precio de mercal, regulado se envía directamente a remolido
por presentar un precio diferente en su empaque
11.7.6 Cuando hallan un máximo de 4 paletas en el almacén se enviara a la
romana para su posterior pesado.
11.7.7 Tomara las cantidades observada. Y marcara la paleta (con un
registro de control de calidad indicando el destino de producto
(ENVIADA AL A REMOLIDO PARA CONSUMO HUMANO) con
su peso y fecha de envió del mismo.
PASTA DESTINADA A REMOLIDO

CONFORME
CONSUMO HUMANO PARA 003 20-08-2014
DONACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE BOLSAS DE

CONSUMO HUMANO PARA DONACIÓN
13. 1 OBJETIVO

13.2 ALCANCE

sucursales, comercio, mercados entre otros, destinada a donaciones
13.3 NORMAS
13.3.1 El manipulador de alimento debe cumplir una serie de normas de higiene,

salubridad y seguridad laboral.
13.3.1.1 Gorro
13.3.1.2 Tapa boca
13.3.1.3 Guantes
13.3.1.4 Lentes
13.3.2 Lavarse las manos antes y después de hacer otras labores

CONFORME
DONACIÓN
13.5 RIESGOS
13.5.1 Riesgo Disergómico:
13.6 Riesgos Mecánicos:
13.7 DEFINICIONES
13.7.1 Riesgo Disergómico:
13.7 Riesgos Mecánicos:
13.8 PROCEDIMIENTOS
13.8.1 Después de haberse realizado la transacción al almacén 1138 de control de

calidad el receptor de la misma área realizara el siguiente procedimiento:
13.8.2 Se selecciona los paquetes que están en óptimas condiciones para el
reemfardelado y los paquetes que estén rotos, se almacenan en BOLSAS
CONFECCIONADA DE 60 x 100 cm REGISTRADA EN EL SAP
(6000010) DE 20 KG.
CONFORME
DONACIÓN
SE EMPAQUETA LA PASTA
EN BOLSAS DE 20 KG
13.8.3 Estas se almacena un solo tipo de pasta corta por cada bolsa.
13.8.4 Luego son traspasadas en BOLSAS CONFECCIONADA DE 60 x 45 cm
REGISTRADA EN EL SAP (6000011) DE 5 KG.
EMPAQUES DE 5KG
ROTULADO
13.8.5 Se pesa y registra los kg de producto.

CONFORME
DONACIÓN
13.8.6 Es rotulado por la empresa y enviada al almacén de productos terminados
para su posterior envió.
13.8.7 Es almacenada en paletas con 60 unidades, y lista para su liberación
13.8.8 El jefe o jefa de control enviara un correo al sistema de transacción SAP la
cual debe ser enviada al correo del jefe o jefa de productos terminados ,
supervisando la cantidad de producto a entregar, en la cual debe expresar :

CONFORME
DONACIONES
PROCEDMIENTO PARA EL CONSUMO ANIMAL SECO
1. OBJETIVO:
1.1 Aplicar la metodología empleada por la empresa para el manejo de producto no

conforme consumo humano, generado por devoluciones internas.
2. ALCANCE:
2.1 Este procedimiento es aplicado para la realización de bolsas de donación.
3. DEFINICION:
3.1 Devolución: Es un proceso mediante el cual se regresa a la planta un
producto terminado no conforme o fuera de especificaciones para el
comprador, distribuidor o departamento, con la finalidad de ser
reemplazados por un producto conforme.
3.2 Producto terminado no conforme consumo humano: Es el producto

elaborado que no cumple con las especificaciones estipuladas para el
mismo. En el caso de devoluciones el producto no conforme será aquel que
tenga mucho tiempo luego de su despacho en depósitos, pasta rota, pasta
ligada, pasta húmeda, pasta con excretas de animales, paquetes rotos, pasta
con mal olor y presencia de insectos.
3.3 Devolución interna: Es la que se genera dentro de la misma planta al

momento de realizar un despacho o pedido, paquetes rotos, paquetes sucios,
error en precios, bultos mal formados o con falta de paquetes.

4.1. Cepillos
4.2. Pala
4.3. Bolsas plásticas
4.4. Celoven
4.5. Etiquetas
4.6. Traspaleta
4.7. Balanza Cap. 25 kg
4.8. Paletas de madera
CONFORME
DONACIONES
5. RIESGOS
1.1 Caída a un mismo nivel (mecánico)
1.2 Golpeado o arrollado por
1.3 Orden y limpieza(físico)
1.4 Levantamiento manual de carga (Ergonómico)
6.1. RESPONSABILIDADES
6.1.1. Es responsabilidad de las siguientes áreas llevar a cabo este
procedimiento:
6.1.2. Control de calidad
6.1.3. Almacén de producto terminado
6.2 NORMAS
6.2.1 Se debe notificar al departamento de control de calidad al momento de
generarse una devolución interna.
6.2.2 En la realización de las bolsas de donación no se debe mezclar
diferentes formatos de pasta corta en una misma bolsa.
7. PROCEDIMIENTO
El personal de almacén de producto terminado:
7.1 Entrega la paleta con los paquetes rotos con su respectiva lista de descripción
de cada bulto al receptor de devoluciones.
El Receptor de Devoluciones
7.2 Verifica que los bultos devueltos coincidan tanto en físico como en la lista.
7.3 Busca la balanza ubicada en departamento de control de calidad, etiquetas de

identificación y bolsas plásticas de 5 kilogramos.
7.4 Se ubica en el mesón destinado para la realización de las bolsas de donación

(Almacén 1138)
7.5 Coloca la bolsa plástica de 5 kg sobre la balanza y adiciona la pasta de cada

bulto hasta completar los 5kg.
7.6 Identifica la bolsa con la respectiva etiqueta.

CONFORME
DONACIONES
7.7 Coloca la bolsa sobre una paleta limpia y con plástico sobre ella
7.8 Repite los paso 7.5 hasta 7.7 hasta completar las bolsas requeridas por el
almacén de producto terminado.
7.9 En la lista entregada por el almacén idéntica los bultos que fueron utilizados
para realizar las bolsas de donación.
7.10 Entrega la lista de los bultos utilizados para la realización de las bolsas de
donación al jefe de Control de Calidad para su notificación al sistema SAP y
su posterior traspaso al almacén de producto terminado.
7.11 Guarda todos los materiales y equipos utilizados.
El Jefe de Control de Calidad
7.12 Procede abrir el sistema logo del SAP
7.13 Dar doble click

CONFORME
DONACIONES
7.12 Indicar Usuario, clave, presionar ENTER.
7.13 Dar doble click a la opción a MB1B – Traspaso
7.14 Indicar en texto cabecera: Traspaso para1138.

CONFORME
DONACIONES
7.15 Indicar en Cl. Movimiento: 315.
7.16 Indicar en Centro: 1100.
7.17 Indicar en almacén: 1138.
7.18 Seleccionar vale colectivo, presionar Enter
7.15 Registrar el código, la cantidad, la unidad de medida y el lote del material

reflejado en el formato en donde el almacén 1135 lleva el registro de
devoluciones internas. Dar click y luego guardar.
7.16 Registra número de documento generado en la lista con los bultos.

CONFORME
DONACIONES
7.17 Visualizar en traspaso MB52 si se realizo el traspaso de estatus de

TRASPASO A LIBRE UTILIZACION.
CONFORME
DONACIONES
7.18 Indicar centro: 1100

7.19 Indicar almacén: 1138
7.20 Dar click en el en el icono indicado
7.17 Seleccionar en el menú del usuario la carpeta traspaso (Almacenes 1135-

1133- 1134 -1137), dar doble click en MIGO – VISUALIZAR
DOCUMENTO DE MATERIAL
CONFORME
DONACIONES
7.19 Seleccionar: Salida de mercancía

7.20 Seleccionar: Otros
7.20 Seleccionar: clase de movimiento 502
7.20 Indique: en vale material: SM – fecha del día del registro (DD/MM/AAAA)
7.21 Indique en Txt.cab.doc.: Pasta para Donación
7.22 Indique en txt.breve mat: el código del material,
7.23 Indique en Ctd.en UME: la cantidad de bultos.
7.24 Indique en almacén: 1138
7.25 Indique en lote: el Número de lote de cada bulto.
7.26 Indicar en Datos det: texto el origen del producto a retirar.
CONFORME
DONACIONES
7.27 Dar click en contabilizar y registrar el número de documento generado
Nuevamente en la ubicación MIGO realizar una entrada de mercancía de la siguiente

manera:
7.28 Seleccionar: Entrada de mercancías

7.30 Seleccionar clase de movimiento: 501
7.37 Indicar en Datos det.: texto bolsas de donación mes de mes y año
correspondiente
7.38 Indicar en lote fecha de fabricación y fecha de vencimiento del material
CONFORME
DONACIONES
CONFORME
DONACIONES
7.39 Seleccionar en el menú del usuario la carpeta traspaso (Almacenes 1135- 1133-
1134 -1137), dar doble click en MB1B – TRASPASO
7.40 Indicar en texto cabecera: Traspaso para el 1135.

CONFORME
DONACIONES
7.45 Registrar el código, la cantidad, la unidad de medida y el lote del material.
Dar click y luego guardar.

CONFORME
DONACIONES
CONFORME
DONACIONES

7.47 Notifica por medio de un correo electrónico el traspaso realizado con el N°
de documento generado al jefe del almacén con copia al jefe de Control de
Calidad.
8. DOCUMENTOS
PASTA ALIMENTICIA DE SÉMOLA DURUM

CORTA
Contenido Neto: 5 Kg
CPE040554531
Ingredientes: Sémola de trigo Durum y Agua

Registrado en el M.P.P.S. bajo el Nº A-22.706.
Hecho en la República Bolivariana de Venezuela por:
Pastas Capri C.A. Rif.: J-00027241-7
Zona Industrial Corralito, Carrizal, Edo. Miranda. Zona

Postal 1203. Telf.: (0212) 383.08.48
Zona Industrial I, Carrera 4, Barquisimeto, Edo. Lara.
Zona Postal 3001. Telf.: (0251) 237.13.22
Consumir preferentemente antes de fin de: 2015
7591151992991
CONFORME
DONACIONES
PROCEDIMIENTO DE CONSUMO ANIMAL SECO DEL ALMACÉN 1138
12.1 OBJETIVO
Este procedimiento es para el manejo y manipulación de pastas para el no consumo

humano, extraído de bultos o paquetes rotos que no cumple con las especificaciones
de calidad y que son enviados al cuarto de productos no conforme
12.2 ALCANCE
12.2.1 Producto del almacén (1138) proveniente del piso y de bulto y

paquetes con alto cantidad de suciedad.
12.2.2 Producto enviado por comercio, mercado, sucursales en

condiciones de pérdida de calidad del producto
12.3 NORMAS
12.3.1 El manipulador de alimento debe cumplir una serie de normas, como

son: higiene, salubridad y seguridad laboral.
12.3.1.1 Gorro
12.3.1.2 Tapa boca
12.3.1.3 Guantes
12.3.1.4 Lentes
12.3.2 Lavarse las manos antes y después de hacer otras labores
CONFORME
DONACIONES
12.4.1 Receptor de devoluciones de control de calidad.
12. 5 RIESGOS

cantidades de peso lo que puede ocasionar lesiones
lumbares, hernias discales, contracciones y desgarre
musculares. Particularmente esto ocurre al manipular
bultos de pasta manualmente, en el área de despacho, y
productos enviados por vendedores en bolsas, con
cantidades exorbitantes.
12.5.2 Riesgos Mecánicos: En el área de almacén existen

transporte como: montacargas y transpala (transportador
de paletas manual y automática), la cual existe el riesgo de
arrollamiento y aplastamiento por estas maquinarias.
También existen paletas con cargas inestables que
pueden causar aplastamiento.
CONFORME
DONACIONES
12. 7 PROCEDIMIENTO EN EL ÁREA ALMACÉN DE CONTROL DE

CALIDAD Y PRODUCTOS TERMINADOS
12.7.1 Al llegar el producto en estas áreas , tiende a caerse la pasta al suelo
12.7.2 Es recogida con cepillo y pala y almacenada en BOLSAS
CONFECCIONADA DE 60 x 100 cm REGISTRADA EN EL SAP
(6000010) DE 20 KG.
12.7.3 Es pesa y enviada almacenada en los silos de sémola (área de producto
de seco) destinado para consumo animal.
12.7.4 Es marcada con un papel de registro como (PRODUCTO DESTINADO
PARA EL CONSUMO ANIMAL), la fecha de envió del producto, las
cantidades en Kg, el responsable del envió y firma y sellado por control
de calidad.
CONFORME
DONACIONES
12.7.5 Se entrega una hoja en físico con las cantidades enviadas de producto
destinado para consumo animal al jefe jefa de control de calidad para su
posterior almacenamiento de su carpeta.
12.8 PROCEDIMIENTO DEVOLUCIONES DE COMERCIOS Y

SUCURSALES
Este procedimiento o instrumento¸ que tiene como objetivo, el seguimiento
del producto no conforme que provienen de los anaqueles y almacenes, por estar en
mal estado para el no consumo humano (mezclada, sucia, características
organolépticas diferentes).
12.8.1 Es transportado y enviado al área del cuarto de productos no
conforme
CONFORME
DONACIONES
12.8.2 Se descarga y se revisa, (observar en qué condiciones esta el
producto )
12.8.3 Se pesa para ver la cantidad de producto que es que es
recibido
CONFORME
DONACIONES
12.8.4 Es colocado en el cuarto de productos no conforme
12.8.5 Se escribe un informe que se le enviara a los departamentos
Competentes sobre:
12.8.5.1 Nombre del comercio o sucursal donde proviene el
producto
12.8.5.2 Fecha del registro del cargamento recibido.
12.8.5.3 Chofer del transporte.

CONFORME
DONACIONES
12.8.5.4 Placa de camión que transporto el producto.
12.8.5.5 El u/o los tipos de formato que se envió, ya sea de pasta
u otros productos.
12.8.5.6 El código de formato ya sea pasta regulada o no
regulada, especialidades, productos importados, productos
provenientes de tomates, entre otros.
12.8.5.7 Código de trazabilidad de la pasta revisada. (Revisar los
códigos de trazabilidad de la factura enviada.) en caso de no
coincidir colocar como nota u observación.
12.8.5.8 Colocar la cantidad en bultos o en kg dependiendo del
estado del producto recibido.
12.8.5.9 Defecto, (describir las cualidades en las que llego el
producto a la empresa).
12.8.5.10 Procedencia del producto al llegar a la empresa, cuarto
de productos no conforme).
CONFORME
DONACIONES
CUARTO DE PRODUCTOS NO
CONFORME
12.8.5.11 Es firmado y sellado por el inspector encargado de
registrar el lote recibido
12.8.5.12 Firma el personal responsable por el área de descacho y
almacén.
12.8.5.13 Se almacena en la carpeta de devoluciones de productos
no conforme
12.8.5.14
OJOJOJOJOJOJOJOJOJOJOJOJOJOJOJ
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE PAQUETES

PROVENIENTES DE LAS DEVOLUCIONES INTERNAS DEL ALMACÉN
1135
CONFORME
CONSUMO HUMANO CONVERTIDO EN 003 20-08-2014
BOLSAS DE DONACIONES
PROCEDIMIENTO DE CONSUMO HUMANO BOLSAS DE DONACIONES

PARA EL ALMACÉN 1135
1. OBJETIVO:
Aplicar la metodología empleada por la empresa para el manejo de producto no conforme

consumo humano, generado por devoluciones internas para elaborar las bolsas de
donaciones.
2. ALCANCE:
Este procedimiento es aplicado para la realización de bolsas de donación para el almacén

1135.
3. DEFINICION:
3.1 Devolución: Es un proceso mediante el cual se regresa a la planta un producto

terminado no conforme o fuera de especificaciones para el comprador,
distribuidor o departamento, con la finalidad de ser reemplazados por un producto
conforme.
3.2 Producto terminado no conforme consumo humano: Es el producto elaborado

que no cumple con las especificaciones estipuladas para el mismo. En el caso de
devoluciones el producto no conforme será aquel que tenga mucho tiempo luego
de su despacho en depósitos, pasta rota, pasta ligada, pasta húmeda, pasta con
excretas de animales, paquetes rotos, pasta con mal olor y presencia de insectos.
3.3 Devolución interna: Es la que se genera dentro de la misma planta al momento de

realizar un despacho o pedido, paquetes rotos, paquetes sucios, error en precios,
bultos mal formados o con falta de paquetes.
3.4 Bolsas de Donaciones: bolsas que se elaboran con devoluciones internas del
almacén de producto terminado de pasta corta con una capacidad cada una de 5 kg.
CONFORME

4.1.Cepillos
4.2.Pala
4.3.Bolsas plásticas
4.4.Celoven
4.5.Etiquetas
4.6.Traspaleta
4.7.Balanza Cap. 25 kg
4.8.Paletas de madera
5. RIESGOS
1.5 Caída a un mismo nivel (mecánico)
1.6 Golpeado o arrollado por
6.1.1. Es responsabilidad de las siguientes áreas llevar a cabo este procedimiento:
6.1.3. Almacén de producto terminado
6.3 NORMAS
6.3.1 Se debe notificar al departamento de control de calidad al momento de
generarse una devolución interna.
6.3.2 En la realización de las bolsas de donación no se debe mezclar diferentes
formatos de pasta corta en una misma bolsa.
7. PROCEDIMIENTO
El personal de almacén de producto terminado:
7.1 Entrega la paleta con los paquetes rotos con su respectiva lista de descripción de
cada bulto al receptor de devoluciones.
El Receptor de Devoluciones
7.2 Verifica que los bultos devueltos coincidan tanto en físico como en la lista.
7.3 Busca la balanza ubicada en departamento de control de calidad, etiquetas de

identificación y bolsas plásticas de 5 kilogramos.
CONFORME
7.4 Se ubica en el mesón destinado para la realización de las bolsas de donación

(Almacén 1138)
7.5 Coloca la bolsa plástica de 5 kg sobre la balanza y adiciona la pasta de cada bulto
hasta completar los 5kg.
7.6 Identifica la bolsa con la respectiva etiqueta.
7.7 Coloca la bolsa sobre una paleta limpia y con plástico sobre ella
7.8 Repite los paso 7.5 hasta 7.7 hasta completar las bolsas requeridas por el almacén de
producto terminado.
7.9 En la lista entregada por el almacén idéntica los bultos que fueron utilizados para
realizar las bolsas de donación.
7.10 Entrega la lista de los bultos utilizados para la realización de las bolsas de donación
al jefe de Control de Calidad para su notificación al sistema SAP y su posterior
traspaso al almacén de producto terminado.
7.11 Guarda todos los materiales y equipos utilizados.

CONFORME
7.13 Dar doble click a la opción a MB1B – Traspaso
7.14 Indicar en texto cabecera: Traspaso para1138.

CONFORME
7.15 Registrar el código, la cantidad, la unidad de medida y el lote del material reflejado en
el formato en donde el almacén 1135 lleva el registro de devoluciones internas. Dar
click y luego guardar.

CONFORME
7.17 Visualizar en traspaso MB52 si se realizo el traspaso de estatus de TRASPASO A

LIBRE UTILIZACION.
7.18 Indicar centro: 1100
7.20 Dar click en el en el icono indicado

CONFORME
7.17 Seleccionar en el menú del usuario la carpeta traspaso (Almacenes 1135- 1133-
1134 -1137), dar doble click en MIGO – VISUALIZAR DOCUMENTO DE
MATERIAL

CONFORME
7.27 Dar click en contabilizar y registrar el número de documento generado
Nuevamente en la ubicación MIGO realizar una entrada de mercancía de la siguiente

manera:
CONFORME
7.28 Seleccionar: Entrada de mercancías
7.30 Seleccionar clase de movimiento: 501
7.37 Indicar en Datos det.: texto bolsas de donación mes de mes y año correspondiente
7.38 Indicar en lote fecha de fabricación y fecha de vencimiento del material

CONFORME
7.39 Seleccionar en el menú del usuario la carpeta traspaso (Almacenes 1135- 1133- 1134 -
1137), dar doble click en MB1B – TRASPASO
CONFORME
7.40 Indicar en texto cabecera: Traspaso para el 1135.

CONFORME
7.45 Registrar el código, la cantidad, la unidad de medida y el lote del material.
Dar click y luego guardar.

CONFORME
CONFORME
7.47 Notifica por medio de un correo electrónico el traspaso realizado con el N° de

documento generado al jefe del almacén con copia al jefe de Control de Calidad.
CONFORME
CONSUMO ANIMAL SECO 003 20-08-2014
CONVERTIDO EN MATERIAL 9
PROCEDIMIENTO DE CONSUMO ANIMAL SECO CONVERTIDO EN

MATERIAL 9 EN EL SISTEMA SAP
1. OBJETIVO:
Aplicar la metodología empleada por la empresa para el manejo de producto no

conforme, generado por devoluciones externas o internas para convertirlo en
material 9 para la venta.
2. ALCANCE:
Es aplicado en los almacenes 1138 y 1135 al momento de generarse una devolución

de producto terminado, bien sea interna o externa, que tenga las características de un
producto de consumo animal.
3. DEFINICIONES:
3.1 Devolución: Es un proceso mediante el cual se regresa a la planta un producto

terminado no conforme o fuera de especificaciones para el comprador, distribuidor
o departamento, con la finalidad de ser reemplazados por un producto conforme. La
devolución es corresponder a un favor; o a rechazar un encargo o un pedido por no
responder a aquello que se esperaba.
3.2 Producto terminado no conforme: Es el producto elaborado que no cumple

con las especificaciones estipuladas para el mismo. En el caso de devoluciones el
producto no conforme será aquel que tenga mucho tiempo luego de su despacho en
depósitos, pasta rota, pasta ligada, pasta húmeda, pasta con excretas de animales,
paquetes rotos, pasta con mal olor y presencia de insectos.
CONFORME
3.3 Devolución interna: Es la que se genera dentro de la misma planta al momento

de realizar un despacho o pedido, bien sea por presencia de insectos, paquetes rotos,
paquetes sucios, error en precios, bultos mal formados o con falta de paquetes.
3.4 Devolución externa: Es la que se genera por agentes externos (Compradores,

distribuidores, supermercados, entes gubernamentales, cooperativas, clientes
especiales)
4. Materiales y Equipos:
4.1 Formato de control de recepciones de devoluciones. (F-305-034)
4.2 Planilla de pasta rota interna. (La realiza almacén 1135)
4.3 Planilla de pasta devuelta por Mercal. (La realiza almacén 1135)
5. Riesgos:
5.1 Caída de un mismo nivel (Mecánico)
5.2 Golpeado y arrollado por (Mecánico)
6. Responsabilidades y Normas:
6.1 Responsabilidades:
6.1.1 Es responsabilidad de los siguientes departamentos llevar a cabo los

lineamientos en cuanto a devoluciones, para así poder llevar el registro pertinente
tanto físico como a nivel de sistema SAP.
6.2 Normas:
CONFORME
6.2.1 Se debe notificar al Departamento de Control de Calidad al momento de

generarse o recibir una devolución, tanto interna como externa y llevar un control de
la misma para su posterior registro y manejo a nivel del sistema SAP.
7. Procedimiento:
7.1 Ubicar formato donde se registra el control de recepción de devoluciones
externas (F-305-034)
7.2 Ubicar formato en donde el almacén 1135 lleva el registro de devoluciones

internas. (Se ubica en oficina de almacén 1135 o con el receptor de devoluciones)
7.3 Chequear si existen notas de créditos enviadas por correo electrónico.

CONFORME
7.6 Indicar Usuario, clave, ENTER.
7.7 Ubicar la carpeta traspaso (Almacenes 1135- 1133- 1134- 1137), dar click.
7.8 Seleccionar la opción MB1B-Traspaso y dar doble click
7.9 Indicar en texto cabecera, traspaso para 1138.

CONFORME
7.10 Indicar en Cl. Movimiento el movimiento 315.
7.11 Indicar en Centro el centro 1100.
7.12 Indicar en almacén el almacén 1138.
7.13 Seleccionar vale colectivo con el punto
7.14 Dar click en continuar en el círculo verde ubicado en el lado izquierdo de la

pantalla de la parte de arriba.
7.15 Anotar el código, la cantidad, la unidad y el lote del material reflejado en el

formato en donde el almacén 1135 lleva el registro de devoluciones internas. (Se
CONFORME
ubica en oficina de almacén 1135 o con el receptor de devoluciones), dar click y

luego guardar.
7.16 Visualizar en traspaso MB1B si se realizo el traspaso de traspaso a traspaso a
libre utilización.
7.17 Seleccionar MIGO en la carpeta traspaso (Almacenes 1135- 1133- 1134 -
1137), dar click.
7.18 Realizar una salida de mercancía con clase de movimiento 502, colocar el
código del material, cantidad, unidad, almacén y lote.
7.19 Dar click en verificar y de estar conforme aparecerá un cuadro verde en la

columna de línea.
CONFORME
7.20 En Datos det, colocar en el recuadro SE en texto el origen de la devoción y en

el recuadro lote colocar la fecha de fabricación que será el día en que se realiza todo
por sistema y la fecha de vencimiento será 15 día después de la fecha de fabricación.
7.21 Dar click en guardar y anotar el número de documento.
7.22 Realizar en la misma MIGO una entrada de mercancía con clase de movimiento
501 y código 281, reflejado en kilogramos.
CONFORME
7.23 Indicar en Datos det en el texto la procedencia de la devolución.
7.24 Dar click en verificar y de estar conforme dar click en contabilizar, anotar el
número de documento.
7.25 realizar en MIGO una salida de mercancía con clase de movimiento 502 código
281, reflejado en kilogramos.
7.26 Realizar nuevamente una entrada de mercancía en MIGO con clase de

movimiento 501 con código 9 (pasta consumo animal 20 Kg), indicando la cantidad
que es la total del código 281 entre 20
7.27 En Datos det en el texto indicar pasta consumo animal del día en que se
empieza a procesar por sistema hasta el día en que se deja de procesar por sistema.
7.28 realizar el traspaso al almacén 1135 del material 9 mediante el traspaso 311,
indicando el código del material, la cantidad, lote, y texto del mismo. Dar click en
contabilizar y guardar el número de documento pertinente al traspaso.
7.29 Notificar al almacén 1135 por medio de un correo que se realizo el traspaso, el
numero de documento y la cantidad del traspaso.
CONFORME
PRODUCTO DE REPROCESO 003 20-08-2014
CONVERTIDO EN DESGUACE EN SAP
PROCEDIMIENTO PARA CONVERTIR EL PRODUCTO DE REPROCESO

EN DESGUACE EN EL SITEMA SAP
1. OBJETIVO:
Aplicar la metodología empleada por la empresa para convertir el producto no

conforme de reproceso en desguace, por medio del sistema SAP.
2. ALCANCE:
Este procedimiento es aplicado para el desguace de producto no conforme del

almacén 1138.
3. DEFINICION:
3.1 Devolución: Es un proceso mediante el cual se regresa a la planta un

producto terminado no conforme o fuera de especificaciones para el
comprador, distribuidor o departamento, con la finalidad de ser
reemplazados por un producto conforme.
3.2 Producto terminado no conforme consumo humano: Es el producto

elaborado que no cumple con las especificaciones estipuladas para el
mismo. En el caso de devoluciones el producto no conforme será aquel que
tenga mucho tiempo luego de su despacho en depósitos, pasta rota, pasta
ligada, pasta húmeda, pasta con excretas de animales, paquetes rotos, pasta
con mal olor y presencia de insectos.
3.3 Devolución interna: Es la que se genera dentro de la misma planta al

momento de realizar un despacho o pedido, paquetes rotos, paquetes sucios,
error en precios, bultos mal formados o con falta de paquetes.
CONFORME

4.1. Computadora
5. RIESGOS
5.2 Posición en la silla (Ergonómico)
6.1.1. Es responsabilidad de las siguientes áreas llevar a cabo este procedimiento:
6.4 NORMAS
6.4.1 Se debe notificar al departamento de almacén de producto terminado cuando
se realice un desguace.
7. PROCEDIMIENTO
7.2 Dar doble click

CONFORME
7.4 Visualizar MB52 la existencia de la cantidad de bultos con sus respectivos

lotes a desguazar.
7.
5
Indicar centro: 1100

CONFORME
7.7 Dar click en el icono indicado.
7.8 Proceder a desguazar todos los bultos que se encuentras en status de control
de calidad del almacén 1138
7.9 Seleccionar en el menú del usuario la carpeta traspaso (Almacenes 1135-

1133- 1134 -1137), dar doble click en MIGO – VISUALIZAR
DOCUMENTO DE MATERIAL
CONFORME
7.13 Indique: en vale material: SM – fecha del día del registro

(DD/MM/AAAA)
7.14 Indique en Txt.cab.doc.: Desguace del Almacén 1138
7.18 Indique en centro coste: el centro de costo del almacén 1135

CONFORME
7.21 Dar click en contabilizar y registrar el número de documento generado.

CONFORME
ANEXOS 003 20-08-2014
CONFORME
ANEXOS 003 20-08-2014
ANEXO 1
CONFORME
ANEXOS 003 20-08-2014
ANEXO 2
CONFORME
ANEXOS 003 20-08-2014
ANEXO 3
CONFORME
ANEXOS 003 20-08-2014
ANEXO 4
CONFORME
ANEXOS 003 20-08-2014
ANEXO 5
CONFORME
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 003 20-08-2014
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Toda empresa quisiera evitar esta situación donde se requiera clasificar,

identificar y ubicar el producto no conforme para su posterior destino, sin embargo
el estar preparado para encarar dicho evento es fundamental. Por esta razón todo el
personal de producción, empaquetado, almacén de producto terminado y control de
calidad capacitado acerca del tema para que sepan cómo actuar y evaluar situaciones
para determinar que dicho producto no sea utilizado en la forma que no corresponda
y afecte la inocuidad de los productos que realmente se van a comercializar.
De igual manera el personal se capacita con respecto a los tipos de productos

no conformes que existen a lo largo de la cadena productiva y cómo manejar dichos
productos. Dicha capacitación se apoya en la entrega de folletos y en la
identificación de las áreas donde se van a ubicar.
CONFORME
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 003 20-08-2014

Manual de Producto No Conforme2

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Código Capa/ Pág.:/Hoj.

MANUAL DE PRODUCTO NO PR-305-010 1

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: Gerente General

El presente manual contiene toda la información concerniente al producto no

El propósito del mismo es impartir información completa sobre el producto

En Pastas Capri C.A. se establecen una serie de parámetros para la identificación,

1.1. Describir los procedimientos para la detección, identificación, clasificación,

4.1 Producto no conforme: Es aquel que no cumple con las especificaciones de

proceso y producto terminado. Estos productos se pueden destinar a reproceso,

Como se mencionó anteriormente estos productos se obtienen como resultado de las

4.10 Almacén 1138: es el almacén que es responsable control de calidad en el

 Almacenamiento de devoluciones destinadas a remolido

4.11 Almacén de producto terminado o almacén 1135: almacena producto que

6.2 Cada departamento involucrado debe cumplir con los procedimientos de

Cuando se habla de un producto no conforme se debe mencionar que las no

Pastas Capri con el propósito de asegurar la inocuidad de su producto terminado y

Determinación de las No Conformidades en el Proceso y/o Terminados

Pasta venteada o craqueada (VE): Es la pasta que presenta un aspecto agrietado,

Pasta pegada a la caña (PC): Es un defecto de elaboración que afecta

Pasta partida (PA): Es la pasta que se rompe durante el proceso de producción o

Pasta con problemas de humedad (HU): Es la pasta cuyo porcentaje de humedad

cuando condensa la humedad en los túneles de secado por falta de ventilación se

1ra generación: se observan pocas piezas de pasta del total de las

2da generación: la muestra de pasta presenta abundante dispersión

Para una correcta identificación y clasificación de las no conformidades que puedan

1. Defectos críticos (DC): Se consideran aquellos defectos que afectan la

PRODUCTOS EN PROCESO Y/O TERMINADOS

1. Clasificación del producto no conforme según el destino que se le asigne.

1.1. Producto No Conforme Consumo Humano Corta y Larga: Se define

 Empaquetado: paquetes que se abren y se colocan en bolsas para

caso la cadena de distribución del producto en el lugar de ventas

1.1 Producto No Conforme Consumo Animal Húmedo: Se define como producto

1.3 Producto No Conforme Consumo Animal Seco: Producto No Conforme

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME CONSUMO

3.1 Producto no conforme: Resultado de un proceso que no cumple con una

3.5 Lote: cantidad definida de materia prima o producto terminado, elaborado en un

4. Equipos y/o materiales

4.1 Protector auditivo

6.2 El supervisor de producción debe confirmar que se cumpla el procedimiento.

7.6 Luego debe colocar los moldes, y volver a expurgar.

7.10 Posteriormente con el traspaletas manual, deben llevarse al cuarto de producto

PROCEDIMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME CONSUMO ANIMAL

3.1 Producto no conforme: Resultado de un proceso que no cumple con una

3.7.1 Gorgojos: son insectos acorazados (coleópteros) provistos de un rostro rígido

-2da generación: la muestra de pasta presenta abundante dispersión de manchas

-3era generación: la muestra de pasta, llena de insectos, está completamente

4. Equipos y/o materiales

7.11 Al culminar el turno el jefe de producción, notificara en sistema SAP, el

PROCEDIMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME PARA REPROCESO

3.2 Triturador: máquina cuya función es reducir el tamaño de la pasta de

3.3 Molino: Máquina cuya función es reducir el tamaño de la pasta destinada a

4. Equipos y/o Materiales

4.3 Tras paleta.

5.1 El Ayudante Básico de Empaque retira el sub-producto manualmente, lo

5.1.1 En la línea para pasta corta PC1, este sub-producto se origina a

6 Distribución y/o Almacenamiento

PROCEDIMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME PARA REPROCESO

Aplicar la metodología empleada por la empresa para el manejo de producto no

Este procedimiento es aplicado en la División Pastificio en el área empaque.