PROGRAMA DE COORDINACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA ANEXO 1 GUION PARA EL CONTENIDO DEL PROYECTO (Este guin tiene

un carcter enunciativo y no limitativo) 1.- Cartula. Deber contener el nombre del proyecto, estado, municipio y localidad, nombre de la organizacin o grupo de trabajo, nmero de socios (hombres y mujeres), Pueblo indgena, nombre de los representantes y sus cargo, domicilio geogrfico en donde se localiza el proyecto, as como un cuadro de mezcla de recursos. 2.- Resumen del proyecto. Mximo dos cuartillas con los datos principales del proyecto. 3.- Antecedentes. Deber contener la informacin sobre la situacin actual y perfil de la organizacin o grupo de trabajo, actividades productivas, condiciones econmicas, ingresos actuales, crditos recibidos, datos sobre su entorno fsico y social y que glose el anlisis FODA que muestre el origen del proyecto, precisando si surge de la Estrategia de planeacin y gestin del territorio para el desarrollo con identidad que impulsa la CDI, o de un plan de desarrollo municipal, estatal y/o regional. 4.- Justificacin y alcance del proyecto. Razones por la cual se requiere establecer el proyecto, la necesidad a resolver o la oportunidad a aprovechar al implementar el proyecto productivo. 5.- Objetivos y Metas. 5.1.- Objetivo General. Describir el propsito especfico del proyecto. 5.2.- Objetivos Particulares. Describir por lo menos tres objetivos relacionados con el objetivo general. 5.3.- Metas. Describir al menos tres metas a alcanzar derivadas de los objetivos, las cuales deben ser cuantitativas y medibles, sealando su temporalidad, en congruencia con el proyecto. 6.- Estudio de Mercado. 6.1.- Definicin del producto. Describir el producto final. 6.2.- Caractersticas del producto y sub-productos. Caractersticas fsicas, presentacin (empaque o embalaje) y calidad. 6.3.- Determinacin del mercado. Describir la localizacin, mercado a atender y potencial, la oferta y la demanda actual y por atender, el precio de venta, los competidores y canales de comercializacin a utilizar as como sealar el proceso para la comercializacin del producto. 6.4.- Oferta. El volumen de venta estimada, sistema de distribucin a emplear para su desplazamiento, la periodicidad y la capacidad de distribucin y condiciones de venta. 6.5.- Valor agregado del producto. (Describir la diferenciacin que se va a dar al producto). El apartado del mercado debe guardar congruencia con el objetivo y metas, as como el sistema de produccin a emplear, referir en su caso el cumplimiento de regulaciones normativas especficas, indicar si presentan documentos formales, como carta de intencin de compras, permisos y otros, que muestren la viabilidad del mercado. 7.- Estudio Tcnico. 7.1.- Viabilidad tcnica. Deber describir con suficiencia y congruencia la informacin referente al tamao del proyecto, caractersticas del terreno, infraestructura, rgimen de propiedad, capacidad instalada y utilizada, los ciclos de produccin, la macro-y micro-localizacin, el aspecto del entorno fsico y social influyente en la ejecucin del proyecto, describir con suficiencia el proceso productivo hasta la comercializacin del producto, 7.2.- Viabilidad Operativa. Se deber describir la experiencia de los socios en la actividad a desarrollar, la divisin del trabajo, las necesidades y ubicacin de los insumos y servicios, contratacin de mano de obra, as como los documentos que soporten la puesta en marcha y ejecucin del proyecto, presentar un cronograma de operacin y puesta en marcha. Se presentar tambin el clculo del capital de trabajo en base a los ingresos y egresos, determinando el flujo de efectivo acumulado acorde con la temporalidad de la produccin y el mercado a atender (anexar memoria de clculo). En caso de presentar limitaciones para la correcta ejecucin del proyecto, se debern proponer acciones de asistencia tcnica y/o capacitacin que influyan en el aumento del valor del capital humano, mismas que debern quedar insertas en el apartado de Acompaamiento.

7.3.- Infraestructura. Realizar una descripcin de la infraestructura productiva, maquinaria y equipo con la que cuenta el grupo que sera aportado al proyecto y en su caso la que solicita, acorde a la ejecucin del proyecto en base al proceso productivo planteado 7.4.- Tecnologa. Describir el paquete tecnolgico o los parmetros tcnicos a emplear, en su caso, mencionar la institucin oficial que los valida, analizando la relacin con los existentes en la zona; la tecnologa a emplear deber guardar congruencia y factibilidad para alcanzar los objetivos y metas del proyecto. 8.- Estudio Econmico y Financiero. La proyeccin financiera debe ser al menos a cinco aos, debe mostrar congruencia con los montos y conceptos de inversin y los aspectos tcnicos y de mercado. Deber existir racionalidad y valoracin de los precios de los conceptos de inversin y guardar correspondencia con las cotizaciones presentadas. 8.1.- Estructura de inversin. Desglosar Inversin fija, Inversin diferida y Capital de trabajo requeridos, agregando la unidad de medida, cantidad, precio unitario, precio total, identificar las aportaciones de las instancias ejecutoras, CDI y la organizacin o grupo de trabajo, en su caso las aportaciones va activos. La corrida financiera deber contener al menos lo siguiente: 8.2.- Calendario de inversin. 8.3.- Proyeccin de costos de operacin. 8.4.- Proyeccin de ingresos. 8.5.- Estado de resultados o de prdidas y ganancias. 8.6.- Clculo de capital de Trabajo, mediante el flujo de efectivo o de caja. 8.7.- Razones financieras. Identificar la capacidad de pago, recuperacin de la inversin inicial, solvencia general, apalancamiento e independencia financiera. 8.8.- Punto de equilibrio. 8.9.- Flujo de Fondos para calcular la rentabilidad del proyecto. 8.10.- Programa de recuperacin del financiamiento (tiempo de recuperacin de los recursos). 9.- Anlisis de Indicadores de Rentabilidad. 9.1.- T.I.R.- Deber realizarse con base a una tasa de descuento igual a la inflacin estimada por el Gobierno Federal para el ao que corresponda. 9.2.- V.A.N.- Deber realizarse con base a una tasa de descuento igual a la inflacin estimada por el Gobierno Federal para el ao que corresponda. 9.3.- R.B.C. 9.4.- Punto de Equilibrio.- Deber obtenerse en porcentaje y valor de las ventas. 10.- Aspectos Organizativos. 10.1.- Nivel de organizacin. Deber presentar suficiente informacin respecto al tipo de organizacin, enunciar documentos e instrumentos organizativos de aplicacin que sustenten la organizacin, tcnicoadministrativa, incluir nombre y puestos de los representantes y socios que participan en el proyecto. 10.2.- Apoyos y Crditos. Describir los apoyos que ha recibido como organizacin, anexar en su caso, documento que avale el historial crediticio, as como su relacin actual con otras instituciones de apoyo. 11.- Impacto. 11.1.- Impacto Econmico. Deber mostrar el beneficio econmico y el nmero de empleos a generar por ciclo de produccin. 11.2.- Impacto Ambiental. El proyecto debe mostrar que no se contrapone con las leyes y su reglamentacin en la materia que le competa y enunciar la normatividad en materia sanitaria, comercial y de propiedad industrial aplicable al proyecto. La puesta en marcha no debe afectar el equilibrio ecolgico, por lo que segn el tipo de vertiente productiva se deber de incluir un anlisis de impacto ambiental.

Viernes 30 de diciembre de 2011

DIARIO OFICIAL

(Octava Seccin)

11.3.- Impacto Social. El proyecto deber mostrar los empleos permanentes, eventuales y los jornales a generar, realizando el anlisis y correlacin entre la membresa y el empleo generado. En su caso considerar los beneficios diferentes a los econmicos como la obtencin de herramientas organizativas, capacitacin, calidad humana, canasta bsica, autosuficiencia, integracin familiar, etc. 12.- Anlisis de riesgo. Describir los principales riesgos del proyecto y las alternativas para su mitigacin. 13.- Anlisis de sensibilidad. Realizar un anlisis de los efectos al proyecto de los principales factores de riesgo, determinando su sensibilidad a los mismos. 14.- Anexos. Cotizaciones actualizadas (Cuando menos tres cotizaciones). Memoria de clculo. Avalos (En su caso). Permisos respectivos, inclusive croquis o plano de construccin de la obra civil en su caso. Acta constitutiva de la organizacin. Padrn de beneficiarios. Proyecto en versin electrnica e impreso.

15.- Trminos de Referencia para el Acompaamiento del Proyecto. Los procesos de desarrollo de la asistencia tcnica y la capacitacin debern mostrar congruencia, interrelacin, objetividad, mensurabilidad, temporalidad, contenido, necesidad, calidad y costo. Otra caracterstica del acompaamiento es que ser objeto de seguimiento, por lo cual aplicar la supervisin y el reporte de avance fsico y financiero. 15.1.- Asistencia Tcnica. En congruencia con el proyecto proponer la asistencia tcnica a otorgar, considerando los siguientes apartados: Objetivos y metas Descripcin de contenido de los temas de asistencia tcnica. Cartas descriptivas. Actividades a realizar para el cumplimiento de cada tema. Materiales y equipo necesario para dar la asistencia tcnica. Calendario de cumplimiento de las actividades. Instancia responsable de ejecutar la asistencia tcnica. Perfil de responsables que impartirn la asistencia tcnica. Costo de la asistencia tcnica (honorarios, materiales y equipo, consumibles, traslado e impresos, entre otros).

15.2.- Capacitacin. En congruencia con el proyecto proponer la capacitacin a otorgar, considerando los siguientes apartados: Objetivos y metas Descripcin del contenido de los temas de capacitacin. Carta descriptiva Actividades a realizar para el cumplimiento de los temas de capacitacin. Materiales y equipos para implementar la Capacitacin. Instancia responsable de implementar la capacitacin. Perfil de responsables que impartirn la capacitacin. Costo de la capacitacin (honorarios, materiales y equipo, consumibles, traslado e impresos, entre otros).

NOTA: La presentacin de las actividades de acompaamiento del proyecto, tiene el carcter de obligatoriedad.