Plan Estratégico Institucional
Plan Estratégico Institucional
Plan Estratégico Institucional
PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUTIONAL
CENTRO DE SALUD ACLAS
PILCOMAYO
El lder exitoso debe entender y aplicar el principio del esfuerzo cooperativo y ser capaz de inducir a sus seguidores a hacer
lo mismo. El liderazgo exige poder y el poder exige cooperacin.
Napolen Hill
Caratula
Presentacin
Introduccin
Resolucin de aprobacin por el Centro de Salud ACLAS Pilcomayo
CAPITULO I
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
Localizacin
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
Capital Humano
CAPITULO II
2.1.
2.1.1.
Visin
2.1.2.
Misin
CAPITULO III
3.1.
Direccionamiento estratgico
Matriz de programacin
4.3.
Tablero de comando
ANEXOS
Sin duda es un proceso participativo y flexible, que sirve como herramienta para la toma
de decisiones, enfocndose en las prioridades institucionales con el fin de lograr los
objetivos planteados en el lapso de 5 aos. Con el desarrollo del PEI se pretende generar
cambios necesarios para mejorar la eficiencia en la gestin y la calidad de la prestacin
de los servicios y por ende la satisfaccin de los usuarios internos y externos.
A continuacin presentamos el PEI 2015-2020, que est conformado por cuatro captulos;
en la primera parte se presenta: Referencia histrica institucional, localizacin, fines,
funciones, estructura orgnica y capital humano del Centro de Salud ACLAS Pilcomayo.
En la segunda parte se presenta: misin, visin, principios, valores y ejes estratgicos.
En la tercera parte se presenta: diagnstico institucional, anlisis FODA, caracterizacin
general del interno y entorno de la institucin, cruce de FODA, identificacin de la
problemtica presentada en el mbito de la intervencin de la institucin en relacin a los
objetivos estratgicos de salud y problemas por eje estratgico
En la cuarta parte se presenta: direccionamiento estratgico, lineamientos de poltica
institucional, objetivos estratgicos (rbol de objetivos), problemas priorizados, matriz de
programacin y tablero de comando.
As como tambin contempla una breve referencia del diagnstico general, identificacin y
anlisis de problemas y potencialidades con el propsito de tomar decisiones adecuadas.
Por lo tanto la misin, visin, valores, deben estar enfocadas en las poblaciones ms
pobres, vulnerables y desprotegidas de los diferentes anexos del distrito.
Para ello se tendr como base la matriz FODA, que ayudar a obtener las estrategias que
debern implementarse, del mismo modo se determinan los objetivos estratgicos,
objetivos especficos, acciones permanentes, acciones temporales, recursos proyectados
para cada ao del plan, indicadores de seguimiento y evaluacin, resultados, productos
que deben ser desarrollados.
CAPITULO I
1.1.
Con esfuerzo y mucha dedicacin este pequeo equipo empez a realizar actividades
con el objetivo de recaudar dinero para comprar materiales y equipos para las atenciones
ya que estas se daban en condiciones precarias.
Este pequeo equipo de salud formado funciono unos cuantos meses ya que el espacio
que tenan era muy pequeo y no abasteca la demanda de los usuarios, fue as que se
decidi buscar un nuevo lugar. Se hayo el nuevo local para realizar las atenciones, pero
se sucitaron nuevos problemas ya que se pagaba un alto costo por un alquiler mensual y
en consecuencia las atenciones se dieron en ese lugar solo por un corto tiempo. Viendo
esta situacin, la Comunidad Campesina de Pilcomayo decide donar un terreno para
iniciar la construccin del Puesto de Salud y as seguir ofreciendo los servicios de salud a
la poblacin de Pilcomayo.
En el ao 1991, con la gestin del doctor Cesar Luis Centeno se logra la construccin del
Puesto de Salud e inicia su funcionamiento este mismo ao.
En 1999 dentro del mandato del presidente de la repblica del Per, en ese entonces DR.
Alberto Fujimori Fujimori se gestion e inici una nueva construccin del actual ACLAS de
Pilcomayo en ese entonces denominado CENTRO DE SALUD DE PILCOMAYO que fue
inaugurado en el mes de mayo del ao 2000, el mismo ao se empezaron a realizar las
atenciones en la nueva construccin y como Centro de salud.
Dos aos despus, el 26 de julio del 2002 se emite una resolucin para que se convierta
en ACLAS y el 23 de enero del 2003 se autoriz el funcionamiento del Centro de Salud
como ACLAS PILCOMAYO que ha ido funcionando hasta el da de hoy ubicado a una
cuadra de la plaza de Pilcomayo en el Jirn 3 de octubre sin nmero sector 3 Duras
Nuyo, Barrio Centro al frente del estadio de Pilcomayo.
1.1.2. LOCALIZACIN
1.1.2.1. UBICACIN GEOGRFICA INSTITUCIONAL
El centro de salud ACLAS Pilcomayo , se ubica entre los paralelos de 172818 Latitud
sur y 751235 longitud Oeste.
Tiene una altitud media de 3,247 m.s.n.m. ocupa una superficie de 20.50km2, forma
parte de la cuenca del rio Mantaro y Cunas, en los lmites de los distritos de El Tambo y
Huamancaca Chico.
El Centro de Salud ACLAS Pilcomayo se encuentra ubicado exactamente a una cuadra
de la plaza de Pilcomayo en el Jirn 3 de octubre sin nmero sector 3 Duras Nuyo
,Barrrio Centro al frente del estadio de Pilcomayo.
direccion
MAPA N03
DE SECTORIZACION DE PILCOMAYO
1.1.2.3. ACCESIBILIDAD:
13
CS ACLAS PILCOMAYO
Mdico General
Enfermeras
Tcnicos en enfermera
Odontlogos
Obstetras
Qumicos Farmacuticos
Psiclogos
Asistenta Social
Tcnico de Laboratorio
Tcnicos Sanitarios
TOTAL:
28
14
PERSONAL CONTRATADO
16
PROFESIONAL DE SALUD
TTULO
PROFESIONAL
CONDICIN
MODALIDAD
CONSULTORIO DE MEDICINA
ESPINOZA MILLAN CESAR ABEL
Mdico
Nombrado
Mdico
Nombrado
Mdico
Contratado
Serum Remunerado
Regional
ENFERMERA
CAMAC LAVADO ANTONIETA ISABEL
Licenciada en Enfermera
Nombrado
Licenciada en Enfermera
Nombrado
Licenciada en Enfermera
Contratado
CAS
Licenciada en Enfermera
Contratado
CAS
Licenciada en Enfermera
Contratado
Serum Remunerado
Nacional
Licenciada en Enfermera
Contratado
Serum Equivalente
Tcnico en Enfermera
Nombrado
Tcnico en Enfermera
Nombrado
Tcnico Sanitario
Nombrado
Tcnico Sanitario
Nombrado
Nombrado
CONSULTORIO DENTAL
ALCOSER CASIMIRO PAOLA VIRGINIA
Cirujano Dentista
Contratado
ACLAS
Cirujano Dentista
Contratado
Serum Remunerado
Nacional
Cirujano Dentista
Contratado
Serum Equivalente
Cirujano Dentista
Contratado
Serum Equivalente
Contratado
CAS
Cirujano Dentista
OBSTETRICIA
CAMARGO CAMPOS AIDA MARIELA
Obstetra
Nombrado
Obstetra
Nombrado
Obstetra
Contratado
CAS
CONSULTORIO DE PSICOLOGIA
TUEROS VIDAL MILAGROS YESENIA
Psicloga
Contratado
Serum Equivalente
Psicloga
Contratado
Serum Equivalente
FARMACIA
Riveros Arquiiva Amanda
Qumico Farmacutico
Contratado
Serum Equivalente
Qumico Farmacutico
Contratado
Serum Equivalente
Tcnico Sanitario
Nombrado
LABORATORIO CLINICO
SOTOMAYOR CORDOVA RICHARD BURTON
Tcnico en Laboratorio
Nombrado
CAPITULO II:
2.1. VISIN Y MISIN DEL CENTRO DE SALUD ACLAS PILCOMAYO
2.1.1. VISIN
2.1.2. MISIN
VALORES
PRINCIPIOS
Compromiso
Universalidad
Vocacin de
servicio
Solidaridad
Integridad
Equidad
Puntualidad
Responsabilidad
Calidad
Eficiencia
Eficacia
Participacin social individual y colectiva
Interculturalidad
Respeto a la
dignidad humana
DIRECCIONAMIENTO
GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
GESTION DE LA CALIDAD
CONTROL DE LA GESTION Y
PRESTACION
DESCONTAMINACION,
LIMPIEZA, DESINFECCION Y
ESTERILIZACION
GESTION DE EQUIPOS E
INFRAESTRUCTURA
GESTION DE SEGURIDAD
ANTE DESASTRES
GESTION DE INSUMOS Y
MATERIALES
GESTION DE
MEDICAMENTOS
ATECION DE EMERGENCIA
GESTION Y
DIRECCIONAMI
ENTO
ESTRATEGICO
GESTION DE
SEGURIDAD
ANTE
DESASTRES Y
MANEJO DE
RIESGOS
EJES ESTRATGICOS
MANEJO DEL RIESGO DE LA
ATENCION
ATENCION AMBULATORIA
ATENCION DE APOYO
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
ADMISION Y ALTA
REFERENCIA
YCONTRAREFERENCIA
GESTION DE LA
INFORMACION
MANEJO DEL RIESGO SOCIAL
ATECION DE EMERGENCIA
GESTION DE
ASISTENCIA
INTRAMURAL
GESTION DE
ASISTENCIA
EXTRAMURAL
ATENCION EXTRAMURAL
CAPITULO III:
3.1. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE SALUD ACLAS
PILCOMAYO
3.1.1. ANLISIS DEL INTERNO
ANLISIS FODA
I. EJE ESTRATGICO: GESTIN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
1.1.FACTOR: DIRECCIONAMIENTO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
DEBILIDADES
ANLISIS DE ENTORNO
I. EJE ESTRATGICO TCNICO : GESTIN Y DIRECCIONAMIENTO
ESTRATGICO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
AMENAZAS
HOSPITALES
1. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN
2. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES
CARRION
3. HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE ESSALUD
CLNICAS
1.
2.
3.
4.
5.
CENTROS DE SALUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PUESTOS DE SALUD
1. PUESTO DE SALUD VISTA ALEGRE CHICCHE
2. PUESTO DE SALUD YANA YANA - CHICCHE
ANALISIS DE LAS INSTITUCIONES QUE BRINDAN SERVICIOS DE SALUD
CENTRO DE
SALUD
CENTRO DE
SALUD
CENTRO DE
SALUD JUAN
CENTRO DE
SALUD
ACLAS
PILCOMAYO
JUSTICIA PAZ
Y VIDA
El C.S ACLAS
Pilcomayo,
cuenta con una
amplia
infraestructura
con
buena
iluminacin
y
ventilacin,
adecuada para
dar atencin en
su primer nivel.
No cuenta con
la
infraestructura
adecuada, por
tener
ambientes
reducidos para
la atencin del
usuario.
EQUIPAMIENT Su
O
equipamiento
es bsico por
consultorio, y
cuenta con los
materiales
e
insumos
adecuados por
estrategia.
Cuenta con el
equipamiento
bsico para la
adecuada
atencin
del
usuario.
INFRAESTRU
CTURA
SERVICIOS
CON LOS
QUE
CUENTAN
PARRA DEL
RIEGO
CHUPACA
Medicina
Obstetric
ia
Odontol
oga
Emerge
ncia
ESNI
CRED
ESNPyC
T
Psicolog
a
COSTOS
Sus
costos
oscilan entre:
CANTIDAD
DEL
PERSONAL
Se cuenta con:
2
Mdicos
Medicina
Obstetric
ia
Odontol
oga
Emerge
ncia
ESNI
CRED
ESNyCT
Psicolog
a
Medicina
Obstetric
ia
Odontol
oga
Emerge
ncia
ESNI
CRED
ESNyCT
Psicolog
a
Medicina
Obstetric
ia
Odontol
oga
Emerge
ncia
ESNI
CRED
ESNyCT
Psicolog
a
2
odontlo
gos
Obstetra
4
enfermer
as
1
psiclog
a
2
tcnicas
de
enfermer
a.
1
farmac
utico.
2
auxiliare
s
en
estadsti
ca.
CANTIDAD DE Aproximadame
PERSONAS
nte al da se
ATENDIDAS
atienden
200
usuarios.
Aproximadame
nte al da se
atienden
160
usuarios.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
FACTOR: DIRECCIONAMIENTO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
FA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
FACTOR: DESCONTAMINACION,
LIMPIEZA, DESINFECCION Y
ESTERILIZACION
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
II.
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
FACTOR: REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
FACTOR: GESTION DE
MEDICAMENTOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
FACTOR: GESTION DE LA
INFORMACION
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
FACTOR: ATENCION DE
EMERGENCIA
III.
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
FACTOR: ATENCION
EXTRAMURAL
IV.
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
FACTOR: GESTION DE
SEGURIDAD ANTE DESASTRES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
FO
FA
DEBILIDADES
DO
DA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
4.1.1.
A partir de los ejes del plan estratgico institucional del Centro de Salud ACLASPilcomayo se tendrn los siguientes lineamientos de poltica institucional:
4.1.1.1. GESTIN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO:
Evaluar si el centro de salud despliega con eficacia el plan estratgico, operativo y
de contingencia contribuyendo al desarrollo armnico de los servicios que lo
componen con la finalidad de brindar mejores servicios a los pacientes segn
prioridades sanitarias identificadas.
Gestionar el recurso humano para el cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales.
Verificar si el centro de salud implementa prcticas de calidad, orientadas a la
bsqueda permanente de la satisfaccin de los usuarios y trabajadores, as como al
cumplimiento de los objetivos institucionales.
Controlar si el centro de salud da cumplimiento a la normatividad vigente dentro de
las polticas organizacionales en funcin a las metas y objetivos previstos en los
planes estratgicos, operativos y de contingencias.
Evaluar si los procedimientos de descontaminacin, limpieza, desinfeccin y
esterilizacin de materiales, equipos, enseres y ropa, as como las instalaciones,
permiten minimizar los riesgos de contaminacin y de infecciones intrahospitalarias
aplicando medidas de seguridad como bioseguridad, precauciones estndares y de
salud ocupacional en forma oportuna y eficaz.
Orientar a brindar servicios de salud a las poblaciones de riesgo social bajo los
atributos de accesibilidad y continuidad.
extramurales,
buscando
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
EJE I: GESTION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Gestionar su cultura organizacional de forma compartida, eficaz y
eficiente, que responda a los estndares y criterios
de acreditacin, y se
del equipamiento e
OBJETIVOS TACTICOS
EJE I: GESTION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Ejecutar un
plan
operativo
participativo,
socializado
institucional
internalizado
anual
concertado,
continuamente
negociado,
monitoreado
evaluado.
RESUMEN GENERAL
EJES
ESTRATEGICOS
ESTANDARES
PROBLEMAS
IDENTIFICADOS
El centro de salud ACLAS
TOTAL
GESTION Y
DIRECCIONAMI
ENTO
ESTRATEGICO
Orientados
a
resolverlos problemas
relacionados con la
salud de la poblacin.
demuestran
decisiones tomadas
que han mejorado la
atencin de los
Usuarios externos.
3. El establecimiento
de
salud
est
organizado
para
seleccionar
e
incorporar
recurso
humano
para
el
cumplimiento de los
objetivos y metas
institucionales.
Inadecuada organizacin
en
equipos
establecimiento de
multidisciplinarios de los
salud participan en las trabajadores de salud,
para
reunirse
peridicamente
y
realizar
decisiones y anlisis
una reflexin de su
De
la
situacin prctica relacionada con la
institucional.
situacin institucional.
5. El establecimiento
de
salud
garantiza
recursos
humanos
competentes
para
prestar atencin al
usuario.
El establecimiento
no
cuenta
con
implementacin de planes
de capacitacin
para
fortalecer
las
competencias del recurso
humano.
6. El establecimiento
de
salud
est
organizado
para
desarrollar
acciones
del sistema de gestin
de la calidad en salud.
El establecimiento no
cuenta con un sistema
implementado
que
asegure la gestin de
calidad que responda a
las necesidades de los
usuarios.
7.El establecimiento
El establecimiento no
tiene
definido,
ni
implementado
mecanismos para recoger
sugerencias
de
sus
usuarios
(buzn,
encuestas, grupos focales,
etc.)
Tiene
definido
e
implementa
mecanismos
para
responder
a
las
necesidades
y
expectativas de los
usuarios.
9. El establecimiento
de salud tiene definido
mecanismos
establecidos
de
auditoria, supervisin y
evaluacin.
El establecimiento de
salud no cuenta con un
plan para realizar auditoria
y supervisin de los
procesos de gestin.
10. El establecimiento
de
salud
realiza
acciones de auditoria,
supervisin
y
evaluacin de acuerdo.
El personal responsable
de reas y servicios no
est
capacitado
para
realizar el proceso de
auditora, supervisin y
evaluacin
de
los
procesos de su mbito de
accin.
establecimiento El establecimiento de
salud no cuenta con un
manual de desinfeccin y
salud se organiza
esterilizacin acorde a su
categora.
para aplicar medidas
11.El
de
de descontaminacin,
limpieza, desinfeccin
y esterilizacin de
Materiales,
equipos,
enseres
e
instalaciones.
GESTION DE
ASISTENCIA
13.
Se
realiza
la
limpieza
de
las
instalaciones
del
establecimiento
de
acuerdo con normas
especficas.
14. El establecimiento
cuenta con recurso
humano capacitado y
aplica la norma para
disponer de equipos e
infraestructura
operativa
y
buen
estado.
El establecimiento de
salud no cuenta con un
plan
de mantenimiento
preventivo
y
de
recuperacin de la planta
fsica incorporado al plan
operativo de actividades
(POA).
15. El establecimiento
de salud cuenta con
informacin y toma de
decisiones
para
disponer de equipos e
infraestructura en buen
estado y operatividad.
Inexistencia
de
procedimiento
de
verificacin e informacin
de
equipos
e
infraestructura.
16. El establecimiento
promueve una cultura
de gestin de riesgos y
logra resultados en la
El establecimiento de
salud
no cuenta con
documentacin
por
servicios/reas para el
manejo de los riesgos de
INTRAMURAL
salud.
la atencin.
17. El establecimiento
de salud ha definido un
programa de seguridad
y salud ocupacional.
Inexistencia de programas
de
seguridad,
salud
ocupacional
y
Norma
tcnica sanitaria para la
seguridad.
18. El establecimiento
de salud garantiza el
control de desechos,
residuos
y
disponibilidad de agua
segura.
Deficiente e inadecuado
retiro y eliminacin de
residuos y disponibilidad
de agua segura en la
atencin, de acuerdo con
la norma vigente.
19. El establecimiento
de salud y gobierno
local
garantiza
el
saneamiento bsico y
disponibilidad de agua
segura.
El establecimiento de
salud
no
coordina
acciones con el gobierno
local para realizar los
procedimientos
de
saneamiento bsico y el
derecho suministro de
agua segura de los
usuarios.
20. El establecimiento
de
salud
tiene
establecido
un
conjunto de normas y
disposiciones para la
atencin ambulatoria.
22. El establecimiento
desarrolla programas
de
prevencin
y
promocin de la salud
para la atencin de los
principales
daos
crnico-degenerativos,
transmisibles
y
prevalentes.
No hay implementacin
de estrategias educativocomunicacionales para la
comunidad y programas
de prevencin de las
patologas
ms
frecuentes.
23. Se fomenta y se
dan facilidades para
que
el
usuario
consigne sugerencias
o quejas de la consulta
ambulatoria en los
ambientes destinados
a esta.
El establecimiento de
salud
no
implementa
mecanismos que faciliten
a los usuarios a consignar
sugerencias o quejas por
la atencin ambulatoria.
El establecimiento de
salud para los servicios
de apoyo al diagnstico y
tratamiento no cuenta con
normas,
guas
de
programas de control de
calidad para la atencin.
25. El proceso de
planeacin del cuidado
y tratamiento incluye la
investigacin
diagnstica cuando la
patologa
lo
hace
Deficiencia en la entrega
de resultados de los
exmenes oportunamente
a los Profesionales de la
atencin clnica segn
estndares de tiempo
previamente definidos por
el
establecimiento
salud.
de
26. Se controla la
actividades de apoyo
diagnostico
segn
normatividad nacional,
subsectorial
o
institucional.
El establecimiento de
salud
no controla las
actividades
de
apoyo
diagnostico
segn
normatividad.
establecimiento Inadecuado
documentacin
y
archivamiento diario del
Salud est organizado recojo de las historias
para
garantizar
el clnicas.
proceso de admisin a
los usuarios bajo los
atributo
de
oportunidad,
continuidad y segn
las
normas
institucionales.
27.El
de
28. El establecimiento
de
salud
est
organizado para referir
pacientes
y recibir
contrarreferencias.
El establecimiento de
salud no est organizado
porque no ha establecido
coordinaciones con otros
servicios
extra
institucionales regionales
para garantizar la atencin
posterior al alta.
31.
Se
establecen
mecanismos
de
la
participacin
de
la
poblacin organizada
en los procesos de
identificacin,
seguimiento y apoyo
en la referencia y
contrarreferencia
de
usuarios.
El establecimiento de
salud no tiene un sistema
organizado de vigilancia
comunitaria, ni agentes
comunitario en salud.
32. El establecimiento
est organizado para
un manejo adecuado
de los medicamentos
de insumos antes de
su dispensacin al
usuario.
La
farmacia
del
establecimiento no cuenta
con sistemas (SISMED 20
u otro) e informacin para
la gestin y no realiza
informe de consolidados
diarios de despacho de
insumos.
33. El establecimiento
realiza acciones para
que la prescripcin y
dispensacin de los
medicamentos
e
insumos se brinde de
manera
segura
y
confiable.
El establecimiento de
salud no aplica, ni evala
el cumplimiento de las
normas de prescripcin,
dispensacin
de
los
medicamentos e insumos.
Inadecuada evaluacin de
los resultados de la
gestin de medicamentos
e insumos.
35. El establecimiento
de salud promueve una
gestin integral de la
informacin.
El establecimiento de
salud no promueve una
gestin
integral
de
informacin
para
identificar las necesidades
de todos los procesos
asistenciales
y
de
equipamiento.
36. El establecimiento
de
salud
realiza
sistemticamente
el
anlisis
de
la
veracidad,
confiabilidad
y
la
oportunidad
de
la
informacin.
El establecimiento
salud no cuenta con
mtodo
formal
permanente de gestin
la informacin.
37. El establecimiento
de salud promueve la
cultura de la toma de
decisiones basada en
informacin.
El establecimiento no
promueve la cultura de la
toma de decisiones, ni
genera
espacios
participativos
para
el
anlisis de la informacin.
38. El establecimiento
de
salud
est
organizado y cuenta
con mecanismos para
realizar
de
forma
confiable la evaluacin
El establecimiento de
salud
no
realiza
mensualmente controles
de calidad de las fichas de
evaluacin
de
un
y
de
39. El establecimiento
de
salud
destina
recursos
financieros
para la atencin de
casos especiales y de
extrema pobreza.
Inexistencia
de
mecanismos
de
financiamiento para la
atencin de la poblacin
pobre y extrema pobreza.
40. El servicio de
emergencia
est
organizado
para
responder de manera
inmediata frente a las
necesidades
de
atencin de usuario en
riesgo.
El servicio de emergencia
no
est
organizado
adecuadamente
para
responder de manera
inmediata una situacin
grave.
41. El servicio de
emergencia dispone de
los
recursos
necesarios
para
brindar atencin en
forma inmediata.
El servicio de emergencia
no
cuenta
con
equipamiento adecuado
para la atencin de las
emergencias.
42. El personal de
emergencia realiza los
procesos de atencin
que
garantiza
la
continuidad
del
cuidado del paciente.
El servicio de triaje no es
realizado
por
un
profesional
de
salud
debidamente capacitado
para realizar el proceso
segn norma vigente.
43. El establecimiento
de salud tiene definido
y organizado un plan
de atencin extramural
El establecimiento de
salud no tiene un plan de
atencin extramural con
enfoque de riesgo.
GESTION DE
ASISTENCIA
EXTRAMURA
L
44. El establecimiento
de salud brinda una
cartera de servicios
extramurales
de
acuerdo con el modelo
e atencin establecido.
El establecimiento no
desarrolla adecuadamente
actividades
planificadas
de
comunicacin
educativa en funcin a la
cartera
de
servicios
extramurales.
45. El establecimiento
de
salud
identifica
oportunidades
de
mejora
para
el
incremento
de
la
cobertura
de
la
atencin extramural a
partir de una medicin
sistemtica
de
los
logros.
No
tiene establecido
indicadores de monitoreo
para la evaluacin de las
actividades de atencin
extramural.
46. El establecimiento
de salud cuenta con
agentes comunitarios
que apoyan el trabajo
extramural a travs de
coordinaciones
permanentes.
El establecimiento no
cuenta
con
agentes
comunitarios
debidamente capacitados
para
la
atencin
extramural.
GESTION DE
SEGURIDAD
ANTE
DESASTRES Y
MANEJO DE
RIESGOS
47.
Se
adoptan
acciones
para
la
reduccin
de
la
vulnerabilidad
estructural,
no
estructural y funcional.
El establecimiento de
salud no cuenta con el
Certificado de Inspeccin
Tcnica de Seguridad en
Defensa Civil, solicitado al
gobierno local.
48.
Se
acciones
preparacin
situaciones
emergencias
desastres.
El establecimiento de
salud no cumple con la
implementacin de las
acciones
que
le
corresponden de acuerdo
a lo establecido en los
planes de contingencia y
respuesta regional o local
ante
situaciones
de
emergencias y desastres.
adoptan
de
ante
de
y
49. Se disponen de
estrategias y medios
para responder ante
situaciones
de
emergencias
y
desastres.
el
de
y requerimiento de bienes
de estratgicos de acuerdo al
los cronograma del plan anual
de adquisiciones.
INTERPRETACION:
La matriz de priorizacin nos muestra los problemas identificados en cada estndar y su
puntuacin para lo cual se realiz un anlisis de cada problema para asignarle un puntaje. A
continuacin se muestra el consolidado de los resultados obtenidos:
1 problema obtuvo un puntaje de 8
Estndar
22:
No
hay
comunicacionales para la
implementacin
comunidad y
de
estrategias
educativo-
patologas ms frecuentes.
informacin de
equipos e infraestructura.
por la atencin
ambulatoria.
asistenciales y de equipamiento.
Estndar 49: No
Estndar 51: No
de
GESTIN DE
CALIDAD
GESTIN DE
RECURSOS
HUMANOS
DIRECCIONA
MIENTO
1. GESTIN Y DIRECCIONAMIENTO
ESTRATGICO
EJES
ESTRATEGICOS
PROYECTOS
2020
2019
2018
2017
2016
2015
LNEA BASE
RESPONSABLE
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES
ACTIVIDADES
GESTIN DE
EQUIPOS E
INFRAESTRUCTURA
DESCONTAMINACIN,
LIMPIEZA, DESINFECCIN Y
ESTERILIZACIN
CONTROL DE LA
GESTIN Y
PRESTACIN
ATENCIN DE APOYO
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
ATENCIN
AMBULATORIA
GESTIN DE
LA
INFORMACIN
GESTIN DE
MEDICAMENTOS
REFERENCIA Y
CONTRA
REFERENCIA
ADMISIN Y
ALTA
ATENCIN EXTRAMURAL
3. GESTION DE
ASISTENCIA
EXTRAMURAL
ATENCIN DE
EMERGENCIA
MANEJO DEL
RIESGO SOCIAL
GESTION DE INSUMOS Y
MATERIALES
GESTIN DE SEGURIDAD
ANTE DESASTRES
ANEXOS
RESPUESTA
SI
NO
EXISTENCIA
RESPUESTA
DE LA
SI
NO
FUENTE DE
VERIFICACIN
ESTADO
D
SI NO SI NO SI NO
EVALUACIN
DEL ESTADO
D LAS
FUENTES DE
VERIFICACIN
OBSERVACIONES
El centro de salud no
cuenta con un poi
Inexistencia de programas de
control de la gestin y prestacin
Deficiente utilizacin de
equipos e infraestructura
Falta de ejecucin
involucramiento con los
equipos e infraestructura
Deficit en integracion y
comunicacion de las
ANEXO 3
RBOL DE OBJETIVOS
VALOR DEL
ESTANDAR
NUMERO
DE
INDICADOR
DE
GESTION
INDICADOR
DE
ESTADO DEL
INDICADOR DE
INDICADOR DE
GESTIN
GESTIN
GESTIN
ALCANZADO
1. El
establecimie
nto de salud
define y
comunica su
plan
estratgico,
operativo
y de
contingencia;
y stos estn
Orientados a
resolverlos
problemas
relacionados
con la salud
de la
GI_01
El
establecimie
nto ha
difundido su
plan
estratgico
(misin,
visin,
polticas
institucionale
s, objetivos y
metas).
GI_02
El
establecimie
nto ha
difundido su
plan
operativo.
El
establecimie
nto ha
difundido su
plan de
contingencia.
( formula)
La Direccin
del
establecimie
nto de salud
asegura que
las unidades
de
Atencin/ser
vicios/depart
amentos
evalen
Actividades evaluadas
Porcentaje de actividades evaluadas = ------------------------ x 100
Total actividades planteada
PE
GI_05
Los planes
estraticos se
actualizan
segn un
procedimient
o
documentad
o.
Objetivos alcanzados
Porcentaje de cumplimiento
los objetivos del plan estrategico
GI_06
Los planes
operativo se
actualizan
segn un
procedimient
o
= ------------------------------ x 100
Total de objetivos planteados
Objetivos alcanzados
GI_07
documentad
o
Porcentaje de cumplimiento
= ------------------------------ x 100
Los planes de
contingencia
se actualizan
segn un
procedimient
o
documentad
o
Los
resultados de
las
mediciones
de las
funciones
obsttricas
neonatales
realizadas en
Porcentaje de cumplimiento
los objetivos del plan de
contingencia
GI_08
2. Las
actividades
del
plan son
asignadas
formalmente
a
responsables
quienes
demuestran
GI_09
Los
responsables
dan cuenta
de los
resultados de
las
actividades
contenidas
en los planes
estratgicos
en espacios
de
participacin
segn lo
establecido
que han
mejorado la
atencin de
los
usuarios
externos
GI_10
Los
responsables
dan cuenta
de los
resultados de
las
actividades
contenidas
en los planes
operativo en
espacios de
participacin
segn lo
establecido
GI_12
El
establecimie
nto de salud
cumple con
los
resultados
esperados en
el Plan
Operativo
Anual a la
fecha de
3. El
establecimie
nto de salud
est
organizado
para
seleccionar e
incorporar
recurso
GI_13
El
establecimie
nto de salud
ha
comunicado
las funciones
de acuerdo al
cargo que
ocupa.
GI_14
Las jefaturas
de servicios/
departament
os/ reas/
unidades
analizan los
resultados de
productivida
d individual
de acuerdo a
los
estndares
establecidos
por la
autoridad del
establecimie
nto.
Productividad
4. El(los)
GI_15
equipo(s) del
establecimie
nto de salud
participan en
las decisiones
y anlisis De
la situacin
institucional.
Los equipos
de trabajo
del
establecimie
nto de salud
identifican
problemas,
para mejorar
el
desempeo
de los
5. El
establecimie
nto de salud
dispone de
medidas de
seguridad
para la salud
del personal.
GI_16
Todo recurso
humano del
establecimie
nto debe
estar
protegido
con algn
tipo de
seguro de
salud bsico.
6. El
establecimie
nto de
GI_17
El
establecimie
nto de salud
garantiza que
su personal
ha sido
capacitado
salud
garantiza
recursos
humanos
competentes
para
prestar
atencin al
usuario.
7. El
establecimie
nto de salud
est
organizado
para
desarrollar
acciones del
sistema de
gestin de la
calidad en
salud.
GI_18
Los diversos
servicios o
unidades
funcionales
cuentan con
personal
capacitado.
GI_19
El
establecimie
nto cuenta
con equipos
de
mejoramient
o continuo
de la calidad
constituidos.
8. El
establecimie
GI_19
El
establecimie
nto
Tiene
definido e
implementa
mecanismos
para
responder a
las
necesidades
y
expectativas
de los
usuarios.
GI_20
GI_21
El
establecimie
nto ha
implementa
uno o varios
mecanismos
para recoger
quejas de sus
usuarios
(buzn,
encuestas,
grupos
focales, etc.)
El
establecimie
nto ha
--------------------------------100
total de usuarios
GI_22
implementa
uno o varios
mecanismos
para recoger
reclamos de
sus usuarios
(buzn,
encuestas,
grupos
focales, etc.)
El
establecimie
nto de salud
tiene
documentad
o el proceso
para
responder a
las quejas de
los usuarios
(metodologa
s,
instrumentos
y
periodicidad)
, para lo cual
cumple con
los pasos
Numero de sugerencias
Porcentaje
De reclamos
--------------------------------100
total de usuarios
El
establecimie
nto de salud
tiene
documentad
o el proceso
para
responder los
reclamos de
los usuarios
(metodologa
s,
instrumentos
y
periodicidad)
, para lo cual
cumple con
los pasos
requeridos.
GI_24
GI_25
9. El
establecimie
nto de salud
GI_26
Se han
implementad
o
mecanismos
para
garantizar la
privacidad de
la atencin a
los usuarios
en los
diversos
servicios o
reas de
atencin
El
establecimie
nto evala la
total de usuarios
GI_27
GI_28
satisfaccin
del usuario
interno por
lo menos
semestralme
nte.
El
establecimie
nto evala la
satisfaccin
del usuario
externo por
lo menos
semestralme
nte.
Se cuantifica
el porcentaje
de quejas
atendidas
oportuname
nte en el
establecimie
nto de salud.
=------------------------------------------------------------------100
Usuarios satisfechos
total de usuarios
=------------------------------------------------------------------100
total de quejas
GI_29
GI_30
Se cuantifica
el porcentaje
de reclamos
atendidos
oportuname
nte en el
establecimie
nto de salud.
Se cuantifica
el porcentaje
de usuarios
que
recibieron
buen trato
durante la
atencin en
el
=------------------------------------------------------------------100
Reclamos atendidos
total reclamos
Oportunamente
GI_31
Se cuantifica
el porcentaje
de usuarios
que
percibieron
que la
informacin
recibida en la
atencin es
entendible y
completa en
el
establecimie
nto de salud.
GI_32
El porcentaje
de
trabajadores
satisfechos
con su centro
laboral es el
nivel
esperado
para el
establecimie
#trabajadores satisfechos
satisfechos con =
---------------------------------- 100
GI_33
GI_34
El
establecimie
nto de salud
realiza
acciones por
servicios/re
as para el
manejo de
los riesgos de
la atencin.
El
establecimie
nto de salud
documenta
las acciones
realizadas en
el manejo de
los riesgos de
la atencin.
GI_36
Acciones ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento de acciones = --------------------------------- x 100
Total de acciones planteadas
Actividades documentadas
Porcentaje de cumplimiento de documentacin= ----------------------------x 100
Total de actividades
documentadas
El
establecimie
nto de salud
propone
mecanismos
para
disminuir los
riesgos de los
procesos de
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento del programa =---------------------------------x 100
Total actividades planteadas
Eficacia del sistema de anlisis de las gestin de riesgos de los procesos de
atencin
Objetivos alcanzados
Porcentaje de cumplimiento de objetivos = --------------------------------- x 100
Total objetivos planteados
GI_39
GI_40
Se cuenta
con un
sistema
operativo de
vigilancia
frente a los
eventos
adversos de
acuerdo con
normas
institucionale
s.
Se cuenta
con un
sistema de
respuesta
frente a los
eventos
adversos de
acuerdo con
Objetivos alcanzados
Porcentaje de cumplimiento de objetivos = ----------------------------- x 100
Total objetivos planteados
Objetivos alcanzados
Porcentaje de cumplimiento de objetivos = -------------------------------- x 100
Total objetivos planteados
11. El
establecimie
nto de salud
ha definido
un programa
de seguridad
y salud
ocupacional.
GI_42
Se realiza
peridicame
nte el anlisis
de cuan
efectiva es la
atencin
materna
mediante
indicadores
propuestos
para la
organizacin
segn
normas.
El personal
usa
indumentaria
de
proteccin
que cumple
las normas
de
bioseguridad
para sus
labores
Nmero de atenciones
GI_43
El
establecimie
nto de salud
garantiza la
realizacin
oportuna de
los exmenes
correspondie
ntes para el
personal que
sufre un
accidente
punzocortant
e.
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento de actividades = ------------------------------- x 100
Total de actividades planteadas
El
establecimie
nto de salud
garantiza la
realizacin
oportuna del
tratamiento
especfico
para el
personal que
sufre un
accidente
punzocortant
e.
La provisin
de materiales
de
bioseguridad
se realiza de
Porcentaje de cumplimiento
Objetivos alcanzados
La provisin
de insumos
de
bioseguridad
se realiza de
acuerdo a la
normatividad
.
Porcentaje de cumplimiento
Objetivos alcanzados
Se reporta y
registran con
el personal
los accidente
punzocortant
e segn la
evaluacin
del riesgo.
Porcentaje
punzocortante
El personal
de salud
toma
acciones
inmediatas
frente a
accidentes
punzocortant
e segn la
evaluacin
del riesgo.
[-----------------------------------------------------------] accin
Nmero total de personal
GI_49
GI_50
Nmero de acciones
El
establecimie
nto de salud,
en base al
mapa de
riesgos,
implementa
programas
preventivos
contra
hepatitis B
El
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento de actividades = --------------------------------x 100
Total de actividades planteadas
GI_51
GI_52
establecimie
nto de salud,
en base al
mapa de
riesgos,
implementa
programas
preventivos
contra
tuberculosis.
El
establecimie
nto de salud,
en base al
mapa de
riesgos,
implementa
programas
preventivos
contra
patologas
infecciosas.
El
establecimie
nto de salud,
en base al
mapa de
riesgos,
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento de actividades = ------------------------------ x 100
Total de actividades planteadas
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento de actividades = ------------------------------- x 100
Total de actividades planteadas
Actividades ejecutadas
GI_53
GI_54
implementa
programas
preventivos
contra
VIH/SIDA
El
establecimie
nto de salud,
en base al
mapa de
riesgos,
implementa
programas
preventivos
contra
radioactivida
d.
El
establecimie
nto de salud,
en base al
mapa de
riesgos,
implementa
programas
preventivos
contra
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento de actividades = ------------------------------ x 100
Total de actividades planteadas
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento de actividades = ----------------------------- x 100
Total de actividades planteadas
El personal
de los
establecimie
ntos aplica
manuales de
procedimient
os para la
prevencin
de riesgos,
relativos al
tipo de
trabajo que
realizan.
Porcentajes de
procedimientos
Personal
que aplica los
= ------------------------------------------------------------- x 100
Nmero de personal
manuales de
procedimientos
GI_56
El personal
de los
establecimie
ntos aplica
los manuales
de
procedimient
os para la
atencin de
Porcentajes de
procedimientos
Personal
= ---------------------------------------------------------------x 100
Nmero de personal
manuales de
procedimientos
12. El
establecimie
nto de salud
garantiza el
control de
desechos,
residuos y
disponibilida
d de agua
segura.
GI_57
Es conocido
el manual de
procedimient
os para la
eliminacin
de residuos
slidos por el
personal
Porcentaje de
personal que
La
recoleccin
de residuos
slidos se
realiza de
acuerdo con
la norma.
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento de actividades = ------------------------------- x 100
18. El
establecimie
nto de salud
realiza
acciones de
auditoria,
supervisin y
evaluacin
de acuerdo
GI_60
GI_61
El retiro,
eliminacin y
disposicin
final e
residuos se
realiza de
acuerdo con
la norma
vigente
El personal
responsable
de reas y
servicios est
capacitado
para realizar
el proceso de
auditora de
los procesos
de su mbito
de accin.
El personal
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento de actividades = -------------------------------x 100
Total de actividades planteadas
Porcentaje de
cumplimiento
de objetivos
Objetivos alcanzados
= --------------------------------------------------Total de objetivos planteados
x 100
GI_62
GI_63
Porcentaje de
Objetivos alcanzados
El personal
responsable
de reas y
servicios est
capacitado
para realizar
el proceso de
evaluacin
de los
procesos de
su mbito de
accin.
En las
reas/servici
os de
Porcentaje de
cumplimiento
de objetivos
Objetivos alcanzados
= -----------------------------------------------
x 100
GI_64
GI_65
Objetivos alcanzados
= ----------------------------------------------------- x 100
Total de objetivos planteados
Se
cuantifican
los
resultados de
los
indicadores
trazados de
cobertura
para las
prioridades
sanitarias
nacionales.
Se
cuantifican
los
Porcentaje de cumplimiento
Objetivos alcanzados
GI_67
Porcentaje de cumplimiento
Objetivos alcanzados
El
establecimie
nto de salud
realiza
acciones de
evaluacin
de los
procesos de
gestin de
acuerdo al
plan
establecido.
El
establecimie
nto de salud
realiza
acciones de
evaluacin
Porcentaje de cumplimiento
Objetivos alcanzados
Porcentaje de cumplimiento
Objetivos alcanzados
19.La
evaluacin
de los
pacientes
afectados
por las
principales
causas de
morbilidad se
realiza de
acuerdo a
guas de
GI_68
de los
procesos de
prestacin de
acuerdo al
plan
establecido.
El
establecimie
nto de salud
dispone de
un rea de
triaje para
brindar este
servicio
segn
normas
institucionale
s
de evaluacin
Nmero de horas
GI_69
El
establecimie
nto de salud
est a cargo
de personal
capacitado
para brindar
este servicio
segn
normas
institucionale
s
Nmero de horas
GI_70
21. Se
fomenta y se
dan
facilidades
para que el
usuario
consigne
GI_72
GI_71
El plan de
trabajo
contenido en
la historia
clnica
(HC)sigue los
lineamientos
de las Guas
de Prctica
Clnica(GPC)
Nivel de satisfaccin
Se cuantifica
el porcentaje
de
cumplimient
o de los
estndares e
indicadores
establecidos
para la
atencin
prenatal
El
establecimie
nto
implementa
programas
de
prevencin
[------------------------------------------------------] N0 de
Nmero total de usuarios
= ----------------------------------------------------x 100
Nmero de atenciones
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento = ----------------------------------------------x 100
de los estndares
Actividades ejecutadas
GI_73
de las
patologas
ms
frecuentes
El personal
profesional
del primer
nivel de
atencin
cumple con
dar atencin
extramural
segn la
programaci
n establecida
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento de la programacin = --------------------x 100
Total actividades extramurales programadas
El
establecimie
nto
desarrolla
actividades
planificadas
de
comunicaci
n educativa
en funcin a
la cartera de
servicios
extramurales
El
establecimie
nto
desarrolla
actividades
planificadas
de
comunicaci
n educativa
acorde con
las
prioridades
de salud
nacional/regi
onal
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento de la programacin = --------------------x 100
Total actividades extramurales programadas
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento de la programacin = --------------------x 100
Total actividades extramurales programadas
26. El
establecimie
nto de salud
cuenta con
agentes
comunitarios
que apoyan
el trabajo
extramural a
GI_77
El
establecimie
nto
desarrolla
actividades
planificadas
de
comunicaci
n educativa
que
promuevan
prcticas
saludables y
el cuidado
del medio
ambiente.
El
establecimie
nto cuenta
con agentes
comunitarios
capacitados
para la
atencin
extramural
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento de la programacin = ---------------------x 100
Total actividades extramurales programadas
27. el servicio
de
emergencia
est
organizado
para
responder de
manera
inmediata
frente a las
necesidades
de atencin
de usuario en
riesgo
GI_78
GI_79
El
establecimie
nto tiene
funcionando
un sistema
de vigilancia
comunal en
salud de
acuerdo a lo
establecido.
El personal
que labora
en
emergencia
ha sido
capacitado
en los
ltimos 12
meses en
temas
propios de
emergencia
segn
competencia
s
Porcentaje de
Porcentaje de
GI_80
GI_81
El servicio de
emergencia
cuenta con el
equipamient
o (silla de
rueda,
camillas, etc.)
para la
recepcin y
traslado de
los pacientes.
El
establecimie
nto dispone
de
ambulancia
operativa
para
trasladar
pacientes las
24 horas del
da y los 365
das del ao
Porcentaje de
Porcentaje de
Funcionamiento
de ambulancias =----------------------------------------------------------- x 100
Nmero total de ambulancias
30.Los
servicios de
apoyo
diagnstico y
tratamiento
garantizan la
idoneidad de
sus
procedimient
os
GI_82
GI_83
Los servicios
de apoyo al
diagnstico y
tratamiento
del
establecimie
nto de salud
aplican
normas para
la atencin.
Los servicios
de apoyo al
diagnstico y
tratamiento
del
establecimie
nto de salud
aplican guas
de
procedimient
Porcentaje de aplicacin
Nmero de normas aplicadas en el
establecimiento de las normas
para atencin. =----------------------------------------------------------- x 100
Total de normas con las que cuenta el establecimiento
Porcentaje de aplicacin
establecimiento de las normas
Los servicios
de apoyo al
diagnstico
aplican
programas
de control de
calidad.
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento del programa =----------------------------- x 100
Total actividades planteadas
31. El
proceso de
planeacin
del cuidado y
tratamiento
incluye la
investigacin
diagnstica
cuando la
patologa lo
hace
necesario.
GI_85
Los
resultados de
los exmenes
se entregan
oportuname
nte a los
Profesionales
de la
atencin
clnica segn
estndares
de tiempo
previamente
definidos por
el
establecimie
Porcentaje de profesionales
Se cuenta
con personal
capacitado
en el ltimo
ao, para
realizar las
actividades
en el rea de
admisin del
establecimie
nto.
establecido.
Nivel de satisfaccin
Nmero del personal del rea de admisin
Satisfechos y Muy satisfechos
Porcentaje de
de admisin
personal
del rea
de admisin
=------------------------------------------------ x 100
Nmero de personal de admisin
Horas de capacitacin al personal del rea
35. se aplica
los
procedimient
os
establecidos
para la
referencia y
contra
referenciad
GI_87
se cuantifica
el porcentaje
de
referencias
de gestantes
a un
establecimie
nto de mayor
nivel de
= --------------------------------------------x100
Referencias
gestantes
de pacientes
GI_88
GI_89
Se cuantifica
el porcentaje
de
referencias
de purperas
un
establecimie
nto de mayor
nivel de
complejidad
de acuerdo a
las
necesidades
del usuario
se cuantifica
el porcentaje
de
referencias
de neonatos
a un
establecimie
nto de mayor
nivel de
= --------------------------------------------x100
Referencias
purperas
= --------------------------------------------x100
Referencias
GI_91
neonatos
Se cuantifica
el porcentaje
de
referencias
de gestantes
a un
establecimie
nto de mayor
nivel de
complejidad
en relacin
con la cartera
de servicios
del
establecimie
nto de salud.
Se cuantifica
el porcentaje
de
referencias
de purperas
un
establecimie
= --------------------------------------------x100
Referencias
gestantes
GI_92
GI_93
nto de mayor
nivel de
complejidad
en relacin
con la cartera
de servicios
del
establecimie
nto de salud.
Porcentaje de
= --------------------------------------------x100
Referencias
se cuantifica
el porcentaje
de
referencias
de neonatos
a un
establecimie
nto de mayor
nivel de
complejidad
en relacin
con la cartera
de servicios
del
establecimie
nto de salud.
Se cuantifica
la relacin
porcentual
purperas
= --------------------------------------------x100
Referencias
neonatos
= --------------------------------------------x100
Nmero total de atenciones
contra referencias
37. El
establecimie
nto est
organizado
para un
manejo
adecuado de
los
medicament
os e insumos
antes de su
GI_94
Las compras
se
programan
sobre la base
del petitorio
nacional
acorde al
cuadro de
necesidades
de los
servicios.
Objetivos alcanzados
Porcentaje de
compras
programadas
= -------------------------------------- x 100
Total de objetivos planteados
GI_95
GI_96
El
establecimie
nto realiza
informe de
consolidados
diarios de
despacho de
medicament
os.
El
establecimie
nto realiza
informe de
consolidados
diarios de
despacho de
insumos.
Porcentaje de
Porcentaje de
El
establecimie
nto realiza
informe
mensual de
consumo de
medicament
Actividades ejecutadas
GI_97
Actividades ejecutadas
Porcentaje de
Actividades ejecutadas
GI_98
GI_99
38. El
GI_100
establecimie
nto realiza
acciones para
El
establecimie
nto realiza
informe
mensual de
consumo de
insumos.
Los
medicament
os son
almacenados
de acuerdo a
las buenas
prcticas de
almacenamie
nto.
El
establecimie
nto de salud
aplica el
Porcentaje de
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento
de buenas prcticas de
almacenamiento
Actividades realizadas
= ---------------------------------- x 100
Total de Actividades planteadas
cumplimient
o de las
normas de
prescripcin.
Porcentaje de
El
establecimie
nto de salud
evala el
cumplimient
o de las
normas de
prescripcin.
Porcentaje de
El
establecimien
to de salud
aplica el
cumplimiento
de las
normas de
dispensacin.
El
establecimie
nto de salud
evala el
cumplimient
o de las
normas de
dispensacin.
Porcentaje de
GI_104
El servicio de
farmacia
aplica
mecanismos
de
informacin
al paciente
en el marco
de su
competencia
al momento
de la
Porcentaje de
Actividades ejecutadas
GI_105
39. El
establecimie
nto de salud
vela por los
resultados de
la gestin de
medicament
os e insumos.
GI_106
Se evala el
porcentaje
de
coincidencias
entre los
tems
prescritos,
dispensados,
reportados,
stock
registrado,
stock real y
es el
esperado.
Margen de
consistencia
mayor al 99%
Se evala el
porcentaje
de
prescripcione
s no
atendidas.
Porcentaje de
Actividades ejecutadas
Porcentaje de
prescripciones
= ------------------------------------------------x 100
no atendidas
Se evala el
porcentaje
de la
adopcin de
medidas
correctivas.
Porcentaje de
adopcin de
medidas
medidas correctivas
------------------------------------------x 100
Nmero total de personas
GI_108
40. El
establecimie
nto de salud
GI_109
El
establecimie
nto de salud
garantiza la
capacitacin
del personal
de farmacia
acerca de los
procedimient
os de
farmacia en
relacin con
los
medicament
os.
El
establecimie
nto tiene
Porcentaje de
Objetivos alcanzados
incluido, en
el plan anual
de
adquisiciones
, las
necesidades
de
equipamient
o.
GI_110
El
establecimie
nto de salud
cuenta con
un sistema
de acopio
manual de
informacin
el cual es
conocido por
el personal
Porcentajes de
de acopio
Personal de salud
Que conoce el
Sistema manual
De acopio
-------- x 100
= -------------------------------------------------------------------------------
El
Numero de software
GI_112
GI_113
establecimie
nto de salud
cuenta con
un sistema
automatizad
o de
informacin
el cual es
conocido por
el personal
Porcentaje de
El
establecimie
nto de salud
cuenta con
sistemas de
informacin
que aplican
los
descriptores
nacionales de
medicament
os,
codificacin
CIE X.
Porcentaje de
El
establecimie
nto de salud
cuenta con
objetivos alcanzados
total de objetivos
alcanzados
de autorizacin
objetivos alcanzados
alcanzados
Porcentaje de
objetivos alcanzados
alcanzados
GI_114
El
establecimie
nto de salud
tiene
personal
capacitados
durante el
ltimo ao,
para llevar a
cabo las
actividades
de la gestin
de
Porcentaje de
Nmero de personas
capacitadas
Nmero de usuarios
Satisfechos y Muy
satisfechos
[----------------------------------------------------------]Ciclo Ac.
Porcentaje de
Nmero de
42.El
establecimie
nto de salud
promueve la
cultura de la
toma de
decisiones
basa en
informacin
GI_117
El
establecimie
nto de salud
aplica un
mtodo
formal y
permanente
de gestin de
la
informacin
(recoleccin,
procesamient
o, anlisis y
evaluacin
de los
resultados)
Se
implementa
en la
organizacin
mecanismos
de difusin
de la
informacin
Porcentaje de
Los objetivos lo
grados en la difusin
de la informacin
objetivos alcanzados
= ________________x 100
total de objetivos
Se
implementa
en la
organizacin
mecanismos
de difusin
de la
retroaliment
acin
Porcentaje de
Los objetivos lo
grados en la difusin
objetivos alcanzados
Los servicios
generan
espacios
participativos
de anlisis de
informacin
Eficacia de la informacin
Porcentaje de
objetivos alcanzados
total de objetivos
alcanzados
asistenciales
GI_120
Los servicios
Porcentaje de difusin
Para los espacios
participativos
objetivos alcanzados
=____________________ x 100
total de objetivos
planteados
GI_121
El
establecimie
nto de salud
cuenta con
un espacio
donde se
muestra la
informacin
relevante y
actualizada
de los
proyectos de
mejora
continua de
la
Porcentaje de
objetivos alcanzados
total de objetivos
alcanzados
43. El
establecimie
nto de
salud se
organiza
para aplicar
medidas
de
descontamin
acin,
GI_122
Se cuenta
con un
manual de
desinfeccin
y
esterilizacin
acorde a su
categora.
Porcentaje de cumplimiento
de los objetivos del
Objetivos alcanzados
limpieza,
desinfeccin
Nmero de personas que conocen
y
esterilizacin
de
Porcentaje de
materiales,
equipos,
enseres e
instalaciones.
GI_124
El personal
del
establecimie
nto conoce la
gua
actualizada
que describe
los
procedimient
os de
limpieza y
desinfeccin
de los
ambientes
fsicos
destinados al
paciente.
El personal
del
establecimie
nto conoce la
gua
actualizada
que describe
los
procedimient
os de
limpieza y
Porcentaje de
Porcentaje de
GI_125
GI_126
desinfeccin
de los
enseres de la
cama.
De esterilizacin.
El personal
del
establecimie
nto conoce la
gua
actualizada
que describe
los
procedimient
os de
limpieza y
desinfeccin
de la ropa de
pacientes.
El personal
del
establecimie
nto conoce la
gua
actualizada
que describe
los
procedimient
os de
Porcentaje de
Porcentaje de
44. Se realiza
los procesos
de
descontamin
acin,
limpieza,
desinfeccin
,empaque,
esterilizacin
,
almacenamie
nto y
distribucin
de los
materiales de
acuerdo con
normas
establecidas
GI_127
Porcentaje de
GI_128
El personal
de limpieza
est
Actividades ejecutadas
45. Se realiza
la limpieza de
las
instalaciones
del
establecimie
nto de
acuerdo con
normas
GI_129
especficas.
GI_130
debidamente
vestido
segn las
medidas de
bioseguridad
y la norma de
residuos
slidos.
Porcentaje de
satisfaccin
Usuarios satisfechos
Total de usuarios
de limpieza.
El personal
de limpieza
est
debidamente
protegido
segn las
medidas de
bioseguridad
y la norma de
residuos
solidos
El
establecimie
nto de salud
aplica con
procedimient
os
Porcentaje de
satisfaccin
Usuarios satisfechos
Total de usuarios
de limpieza.
GI_131
GI_132
establecidos
de
segregacin,
acopio y
disposicin
final de
residuos
slidos.
Porcentaje de
Se cuantifica
la percepcin
de los
usuarios
internos
respecto a la
limpieza del
establecimie
nto de salud
Se cuantifica
la percepcin
de los
usuarios
externos
respecto a la
limpieza del
establecimie
nto de salud.
Actividades ejecutadas
Porcentaje de
satisfaccin
de los usuarios = Usuarios internos satisfechos
internos respecto ---------------------------------------- x100
a la limpieza.
Total de usuarios
Satisfaccin
de los usuarios = Usuarios externos satisfechos
externos respecto ---------------------------------------- x100
a la limpieza.
Total de usuarios
GI_133
GI_134
El
establecimie
nto de salud
cuenta con
un nico
sistema de
evaluacin
socioeconm
ica de los
usuarios que
se
implementa
en todos los
puntos de los
usuarios las
24 horas del
da.
El
establecimie
nto de salud
programa
mensualmen
te controles
de calidad de
las fichas de
evaluacin
socioeconm
Porcentaje de
Objetivos alcanzados
cumplimiento
= --------------------------------------- x 100
de implementacin
del sistema
Porcentaje de
Nmero de programas de controles de cumplimiento
la calidad de las fichas de valuacin
de controles de
calidad
socioeconmica
= ------------------------------------------------ x 100
Programacin mensual de
controles de la calidad
GI_135
47. Los
insumos y
materiales
son
adquiridos y
distribuidos
de acuerdo
con los
procedimient
os
GI_136
El
establecimie
nto de salud
realiza
mensualmen
te controles
de calidad de
las fichas de
evaluacin
socioeconm
ica
Porcentaje de
Nmero de controles de la calidad cumplimiento
de las fichas de evaluacin socioeconmicas
de desarrollo de
calidad
= --------------------------------------- x 100
Programacin mensual de
controles de la calidad
El
Eficacia del financiamiento para la poblacin pobre y extrema pobresa.
establecimie
nto de salud
cuenta con
Gasto anual
mecanismos
Porcentaje de financiamiento = -------------------------- x 100
de
financiamient
Total asignado
o para la
atencin de
la poblacin
pobre y
establecidos.
GI_137
GI_138
GI_139
48. Se tiene
El
establecimie
nto de salud
aplica
mecanismos
de
financiamient
o para la
atencin de
la poblacin
pobre y
extrema
pobreza.
Gasto anual
Porcentaje de financiamiento = -------------------------- x 100
Total asignado
Se cuenta
con lneas de
accin para
Eficacia en la planificacin.
Porcentaje de cumplimiento de
Objetivos alcanzados
planificar el
requerimient
o de insumos
conforme a
las normas
vigentes.
Porcentaje de
cumplimiento de
Objetivos alcanzados
del requerimiento
GI_140
Se cuenta
con lneas de
accin para
planificar el
requerimient
o de
materiales
conforme a
las normas
vigentes
Eficacia en la planificacin.
Porcentaje de cumplimiento de
Lneas de accin de planificacin Objetivos alcanzados
del requerimiento
= ------------------------- x 100
Total de objetivos planteados
GI_141
Se cuenta
con lneas de
accin para
la adquisicin
de insumos
conforme a
las normas
vigentes
Eficacia en la adquisicin.
Porcentaje de cumplimiento de
Lneas de accin para la
Adquisicin
Objetivos alcanzados
= ------------------------------ x 100
Total de objetivos planteados
GI_143
Se cuenta
con lneas de
accin para
la adquisicin
de materiales
conforme a
las normas
vigentes
Eficacia en la adquisicin.
El
establecimie
nto de salud
cuenta con
plan anual de
necesidades
de bienes
estratgicos
por servicios
que garantiza
calidad de
insumos y
materiales
requeridos
(especificacio
nes tcnicas,
comit de
evaluacin
de bienes).
Porcentaje de cumplimiento de
Lneas de accin para la
Adquisicin
Objetivos alcanzados
= --------------------------- x 100
Total de objetivos planteados
Porcentaje de cumplimiento de
Las necesidades de bienes
Objetivos alcanzados
= --------------------------- x 100
Total de objetivos planteados
GI_145
El
establecimie
nto de salud
cuenta con
plan anual de
necesidades
insertado en
el plan de
adquisiciones
que garantiza
calidad de
insumos y
materiales
requeridos
(especificacio
nes tcnicas,
comit de
evaluacin
de bienes).
Se realiza el
requerimient
o de bienes
estratgicos
de acuerdo al
cronograma
del plan
anual de
adquisiciones
Porcentaje de cumplimiento de
Las necesidades de bienes
Objetivos alcanzados
= --------------------------- x 100
Total de objetivos planteados
Porcentaje de cumplimiento
de requerimiento de
bienes estratgicos
Numero de requerimientos
estratgicos adquiridos
= ------------------------------- x 100
Total de requerimientos de
bienes estratgicos establecidos
GI_146
GI_147
Se cumplen
los
procedimient
os de
requerimient
o de bienes
estratgicos
de acuerdo al
cronograma
del plan
anual de
adquisiciones
.
En el
establecimie
nto se llevan
a cabo los
procesos de
adquisicin
segn los
procedimient
os
correspondie
ntes.
Eficacia en la adquisicin.
Porcentaje de cumplimiento
de requerimiento de
bienes estratgicos
Numero de requerimientos
estratgicos adquiridos
= ------------------------------- x 100
Total de requerimientos de
bienes estratgicos establecidos
en el cronograma anual
Porcentaje de cumplimiento
Objetivos alcanzados
Se cuantifica
el porcentaje
de entregas
de insumos y
materiales de
acuerdo con
una
programaci
n.
Porcentaje de cumplimiento
de entrega de insumos y
materiales
49.
Elestablecimi
ento cuenta
con recurso
humano
capacitado y
aplica la
normas para
disponer de
equipos e
infraestructu
ra operativos
y en buen
estado.
GI_149
El
establecimie
nto de salud
cuenta con
un plan de
mantenimien
to preventivo
y de
recuperacin
de la planta
fisica
incorporado
al plan
operativo de
actividades(P
OA).
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento = ---------------------------------- x 100
de actividades
GI_151
El personal
que realiza el
mantenimien
to preventivo
y de
recuperacion
de la
infraestructu
ra y equipos
esta
capacitado
para ese fin
durante el
ultimo ao.
Se cuenta
con
prodecimient
os
documentad
os para la
adquisicion
de equipos,
mantenimien
to;
remodelaci
n y/o
ampliacin
de
[-----------------------------------------------------------]
Porcentaje de cumplimiento de
Actividades realizadas
GI_153
El
establecimie
nto de salud
cuenta con
un sistema
de inventario
y registro de
operatividad
de equipos e
instrumentos
.
Aplica los
procedimient
os del
manual para
el
mantenimien
to de
instalaciones
electricas,
mecanicas y
sanitarias.
Objetivos alcanzados
Porcentaje de cumplimiento = ---------------------------------- x 100
de objetivos
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento = ----------------------------------- x 100
de actividades
GI_155
GI_156
Aplica el
manual de
mantenimien
to de areas
criticas,
control y
seguimiento
de obras.
Aplica el
manual de
medidas que
permiten el
buen uso y
prevencin
de deterioros
de los
equipos.
Aplica el
manual de
medidas que
permiten el
buen uso y
prevencion
de deterioros
de servicios
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento = ----------------------------------- x 100
de actividades
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento = ----------------------------------- x 100
de actividades
Actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento = ----------------------------------- x 100
basicos
(agua,
energia
electrica).
GI_157
50. El
establecimie
nto de salud
cuenta con
informacion
y toma
decisiones
para
disponer de
equipos e
infraestructu
ra en buen
estado y
operatividad.
Se realiza
mantenimient
o preventivo
de los
equipos de
acuerdo a la
programacin
.
Porcentaje
de uso
del equipo
ANEXO 5
MATRIZ DE PRIORIZACIN O SELECCIN
MATRIZ DE
EJES
ESTRAT
GICOS
ESTN
DARES
PROBL
EMAS
IDENTI
FICAD
OS
1.El
estab
lecimi
ento
El
centro
de
salud
ACLA
S
T
O
T
A
L
CRITERIOS
La
organizaci
n tiene
control
sobre los
cambios
GESTIO
NY
DIRECCI
ONAMI
PRIORIZACION
El problema
es
importante
para
el
usuario
externo
El
problem
a
es
importan
te para
el
usuario
interno
El equipo
de trabajo
est
de
acuerdo
con
la
importancia
del
problema
El
probl
ema
tiene
alta
visibil
idad
La
intervencin
es factible
Las
personas
que
se
encuentran
inmersas en
el problema
cooperarn
La
intervenci
n
del
problema
es corto
Se
cuent
an
con
datos
sobre
el
probl
ema
Hay
recursos
disponible
s para su
intervenci
n
1
1
de
salud
defin
ey
Pilco
mayo,
no
cuent
a con
comu un
plan
nica
estrat
su
gico
plan
actual
,
ni
estrat con
gico un
plan
,
opera operat
ivo ni
tivo
de
y de contin
genci
conti
a, que
ngen este
cia; y aprob
stos ado y
estn elabor
ado
Orien con la
tados partici
paci
a
n del
resol
perso
verlo nal de
s
salud
probl y
emas otros
relaci grupo
s de
inter
s.
2.Las
activi
dade
s del
Las
activid
ades
del
plan
no
son
asign
adas,
ni
cumpl
idas
adecu
adam
ente
por
los
respo
nsabl
es de
cada
plan
son
asign
adas
form
alme
nte a
resp
onsa
bles
quie
nes
dem
uestr
an
decis
iones
toma
das
unida
d/serv
icio
del
establ
ecimi
ento
de
salud.
que
han
mejo
rado
la
atenc
in
de
los
Usua
rios
exter
nos.
3. El El
estab perso
lecim
iento
de
salud
est
orga
nizad
o
para
selec
ciona
r
e
incor
porar
recur
so
hum
ano
para
el
cum
plimi
ento
de
los
objet
ivos
y
meta
nal de
salud
del
establ
ecimi
ento
no
conoc
e
adecu
adam
ente
las
funcio
nes
que
deben
de
cumpl
ir de
acuer
do al
cargo
que
ocupa
n.
s
instit
ucio
nales
.
4.El(l
os)
equip
o(s)
del
Inade
cuada
organi
zaci
n en
equip
estab os
lecimi multid
ento
iscipli
de
narios
salud de los
partic trabaj
adore
ipan
en las s de
salud,
decisi para
reunir
ones
se
y
anlis perid
icame
is
nte y
De la realiz
ar una
reflexi
n de
su
prcti
ca
relaci
onada
con la
situaci
n
institu
cional
.
5. El
estab
lecimi
ento
de
salud
garan
tiza
recur
sos
huma
nos
comp
etent
es
El
establ
ecimi
ento
no
cuent
a con
imple
menta
cin
de
plane
s de
capac
itaci
n
para
fortale
cer
las
comp
etenci
as del
recurs
o
huma
no.
6. El
estab
lecimi
ento
de
salud
est
organ
izado
para
desar
rollar
accio
nes
del
El
establ
ecimi
ento
no
cuent
a con
un
siste
ma
imple
menta
do
que
asegu
re la
gesti
n de
calida
d que
respo
nda a
las
neces
idade
s de
los
usuari
os.
1
7.El
estab
lecimi
ento
El
establ
ecimi
ento
no
Tiene tiene
defini defini
do e do, ni
imple imple
ment menta
a
do
meca meca
nism
nismo
os
s para
para
recog
er
suger
encia
s de
sus
usuari
os
(buz
n,
encue
stas,
grupo
s
focale
s,
etc.)
1
8.El
estab
lecimi
ento
de
salud
eval
a la
satisf
acci
n del
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
cuent
a con
un
siste
ma
que le
permit
a
medir
la
satisf
acci
n del
usuari
o.
9. El
estab
lecimi
ento
de
salud
tiene
defini
do
meca
nism
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
cuent
a con
un
plan
para
realiz
ar
audito
ria y
super
visin
de los
proce
sos
de
gesti
n.
1
10. El
estab
lecimi
ento
de
salud
realiz
a
accio
nes
de
audit
oria,
super
visi
n
y
El
perso
nal
respo
nsabl
e de
reas
y
servici
os no
est
capac
itado
para
realiz
ar el
proce
so de
audito
ra,
super
visin
y
evalu
acin
de los
proce
sos
de su
mbit
o de
acci
n.
1
11.El
estab
lecimi
ento
de
salud
se
organ
iza
para
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
cuent
a con
un
manu
al de
desinf
ecci
ny
esteril
izaci
n
acord
e a su
categ
ora.
1
12.
Se
realiz
a los
proce
sos
de
desc
onta
mina
cin,
limpi
eza,
desin
fecci
n,
empa
que,
esteri
lizaci
n,
almac
enam
iento
y
distri
buci
n de
Inexis
tencia
de
proce
sos
de
esteril
izaci
ny
empa
queta
mient
o de
los
materi
ales y
equip
os.
1
13.
Se
realiz
a la
limpi
eza
de las
instal
acion
es del
estab
lecimi
ento
de
acuer
Inexis
tencia
del
manu
al de
biose
gurida
d
y
desint
ers
de la
unida
d de
epide
miolo
gia y
sanea
mient
o en
la
super
visin
de la
limpie
za.
1
14. El
estab
lecimi
ento
cuent
a con
recur
so
huma
no
capac
itado
y
aplica
la
norm
a
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
cuent
a con
un
plan
de
mante
nimie
nto
preve
ntivo
1
0
0
4
y de
recup
eraci
n de
la
planta
fsica
incorp
orado
al
plan
operat
ivo de
activid
ades
(POA)
.
1
15. El
estab
lecimi
ento
de
salud
cuent
a con
Inexis
tencia
de
proce
dimie
nto de
verific
acin
GESTIO
N DE
ASISTE
NCIA
infor
maci
n y
toma
de
decisi
ones
para
dispo
ner
de
equip
os e
infrae
struct
ura
en
buen
estad
o
y
opera
tivida
d.
e
inform
acin
de
equip
os e
infrae
struct
ura.
16. El
estab
lecimi
ento
prom
ueve
El
establ
ecimi
ento
de
salud
una
cultur
a de
gesti
n de
riesg
os y
logra
result
ados
en la
salud
.
no
cuent
a con
docu
menta
cin
por
servici
os/re
as
para
el
manej
o de
los
riesgo
s de
la
atenci
n.
17. El
estab
lecimi
ento
de
Inexis
tencia
de
progr
amas
de
seguri
dad,
salud
ocupa
cional
y
Norm
a
tcnic
a
sanita
ria
para
la
seguri
dad.
1
18. El
estab
lecimi
ento
de
salud
garan
tiza el
contr
ol de
Defici
ente e
inade
cuado
retiro
y
elimin
acin
de
residu
os y
dispo
nibilid
ad de
agua
segur
a en
la
atenci
n, de
acuer
do
con la
norma
vigent
e.
1
19. El
estab
lecimi
ento
de
salud
y
gobie
rno
local
garan
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
coordi
na
accio
nes
con el
gobier
no
local
para
realiz
ar los
proce
dimie
ntos
de
sanea
mient
o
bsic
o y el
derec
ho
sumin
istro
de
agua
segur
a de
los
usuari
os.
Inexis
tencia
del
desarr
ollo
de
meca
nismo
s para
la
atenci
n
prefer
ente
de los
nios,
adulto
s
mayor
es y
disca
pacita
dos
en
todas
las
reas
de la
atenci
n
ambul
1
21. La
evalu
acin
de
los
pacie
ntes
afect
ados
por
las
princi
pales
causa
s de
morbi
lidad
se
realiz
a de
acuer
do a
guas
de
prcti
ca
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
formul
a
guas
de
prcti
ca
clnica
(GPC)
segn
el
perfil
epide
miol
gico
de la
atenci
n
ambul
atoria.
1
22. El
estab
lecimi
ento
desar
rolla
progr
amas
de
preve
ncin
y
prom
ocin
de la
salud
para
la
atenc
in
de
los
princi
pales
dao
No
hay
imple
menta
cin
de
estrat
egias
educa
tivocomu
nicaci
onale
s para
la
comu
nidad
y
progr
amas
de
preve
ncin
de las
patolo
gas
ms
frecue
ntes.
1
23.
Se
fome
nta y
se
dan
facili
dade
s
para
que
el
usuar
io
consi
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
imple
menta
meca
nismo
s que
facilite
na
los
usuari
os a
consi
gnar
suger
encia
so
queja
s por
la
atenci
n
ambul
atoria.
1
24.
Los
servi
cios
de
apoy
o
diagn
El
establ
ecimi
ento
de
salud
para
los
servici
os de
apoyo
al
diagn
stico
y
tratam
iento
no
cuent
a con
norma
s,
guas
de
progr
amas
de
contro
l
de
calida
d para
la
atenci
n
1
25. El Defici
encia
en la
entreg
a de
result
ados
de los
exm
enes
oportu
name
nte a
los
Profe
sional
es de
la
atenci
n
clnica
segn
estn
dares
de
tiemp
o
previa
mente
defini
dos
por el
1
26.
Se
contr
ola la
activi
dade
s de
apoy
o
diagn
ostic
o
seg
n
norm
ativid
ad
nacio
nal,
subs
ectori
al o
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
contro
la las
activid
ades
de
apoyo
diagn
ostico
segn
norma
tivida
d.
1
27.El
estab
lecimi
ento
de
Inade
cuado
docu
menta
cin
y
Salud archiv
est
amien
organ to
izado diario
para
del
garan recojo
tizar
de las
el
histori
proce as
so de clnica
admi
s.
sin
a los
usuar
ios
bajo
los
atribu
1
28. El
estab
lecimi
ento
de
salud
est
organ
izado
para
referi
r
pacie
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
est
organi
zado
porqu
e no
ha
establ
ecido
coordi
nacio
nes
con
otros
servici
os
extra
institu
cional
es
region
ales
para
garant
izar la
atenci
n
poster
ior al
alta.
1
29. El
estab
lecimi
ento
Inade
cuada
organi
zaci
n para
el
trasla
do de
los
pacie
ntes.
1
30. se
aplica
los
proce
dimie
ntos
estab
lecid
os
Incum
plimie
nto de
las
respo
nsabili
dades
del
perso
nal de
salud
en la
tarea
de
refere
ncia y
contra
rrefer
encia
y
el
desco
nocim
iento
de los
aspec
tos
crtico
s del
proce
so.
1
31.
Se
estab
lecen
meca
nism
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
tiene
un
siste
ma
organi
zado
de
vigilan
cia
comu
nitaria
, ni
agent
es
comu
nitario
en
salud.
1
32. El
estab
lecimi
ento
est
organ
izado
para
un
mane
jo
adec
uado
de
los
medi
came
ntos
de
insu
mos
antes
de su
dispe
nsaci
n al
La
farma
cia
del
establ
ecimi
ento
no
cuent
a con
siste
mas
(SISM
ED 20
u
otro)
e
inform
acin
para
la
gesti
n y no
realiz
a
inform
e de
conso
lidado
s
diario
s de
despa
cho
de
insum
os.
1
33. El
estab
lecimi
ento
realiz
a
accio
nes
para
que
la
presc
ripci
ny
dispe
nsaci
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
aplica
, ni
eval
a el
cumpl
imient
o de
las
norma
s de
prescr
ipcin
,
dispe
nsaci
n de
los
medic
ament
os e
insum
os.
1
34. El
estab
lecimi
ento
de
salud
vela
por
los
result
ados
de la
Inade
cuada
evalu
acin
de los
result
ados
de la
gesti
n de
medic
ament
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
promu
eve
una
gesti
n
integr
al de
inform
acin
para
identif
icar
las
neces
1
36. El
estab
lecimi
ento
de
salud
realiz
a
siste
mtic
amen
te el
anlis
is de
la
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
cuent
a con
un
mtod
o
formal
y
perma
nente
de
gesti
n de
la
inform
acin.
1
37. El
estab
lecimi
ento
de
salud
prom
ueve
la
cultur
a de
la
toma
de
El
establ
ecimi
ento
no
promu
eve la
cultur
a de
la
toma
de
decisi
ones,
ni
gener
a
espac
ios
partici
pativo
s para
el
anlisi
s de
la
inform
acin.
1
38. El
estab
lecimi
ento
de
salud
est
organ
izado
y
cuent
a con
meca
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
realiz
a
mens
ualme
nte
contro
les de
calida
d de
las
fichas
de
evalu
acin
socio
econ
mica.
1
39. El
estab
lecimi
ento
de
salud
desti
na
recur
Inexis
tencia
de
meca
nismo
s de
financ
iamie
nto
para
la
atenci
n de
la
pobla
cin
pobre
y
extre
ma
pobre
za.
1
40. El
servi
cio
de
emer
genci
a est
organ
izado
para
respo
nder
El
servici
o de
emerg
encia
no
est
organi
zado
adecu
adam
ente
para
respo
nder
de
maner
a
inmed
iata
una
situaci
n
grave.
1
41. El
servi
cio
de
emer
genci
a
dispo
ne de
los
El
servici
o de
emerg
encia
no
cuent
a con
equip
amien
to
adecu
ado
para
la
atenci
n de
las
emerg
encia
s.
1
42. El
perso
nal
de
emer
genci
a
realiz
a los
proce
sos
de
atenc
in
El
servici
o de
triaje
no es
realiz
ado
por
un
profes
ional
de
salud
debid
GESTI
ON
DE
ASIST
ENCI
A
EXTR
AMUR
AL
ament
e
capac
itado
para
realiz
ar el
proce
so
segn
norma
vigent
e.
1
43. El
estab
lecimi
ento
de
salud
tiene
defini
do y
organ
izado
un
plan
de
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
tiene
un
plan
de
atenci
n
extra
mural
con
enfoq
ue de
riesgo
.
1
44. El El
establ
ecimi
ento
no
desarr
olla
adecu
adam
ente
activid
ades
planifi
cadas
de
comu
nicaci
n
educa
tiva
en
funci
n a la
carter
a de
servici
os
extra
mural
es.
No
tiene
establ
ecido
indica
dores
de
monit
oreo
para
la
evalu
acin
de las
activid
ades
de
atenci
n
extra
mural.
46. El
estab
lecimi
ento
de
salud
cuent
a con
agent
es
comu
nitari
os
que
apoy
an el
trabaj
o
extra
mural
a
1
El
establ
ecimi
ento
no
cuent
a con
agent
es
comu
nitario
s
debid
ament
e
capac
itados
para
la
atenci
n
extra
mural.
1
GESTI
ON DE
SEGU
RIDAD
ANTE
DESA
STRES
Y
MANE
JO DE
RIESG
OS
47.
Se
adopt
an
accio
nes
para
la
reduc
cin
de la
vulne
rabili
dad
estru
ctural
, no
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
cuent
a con
el
Certifi
cado
de
Inspe
ccin
Tcni
ca de
Segur
idad
en
Defen
sa
Civil,
solicit
ado al
gobier
no
local.
1
48.
Se
adopt
an
accio
nes
de
prepa
raci
n
ante
situa
cione
s de
emer
genci
as y
desas
El
establ
ecimi
ento
de
salud
no
cumpl
e con
la
imple
menta
cin
de las
accio
nes
que le
corres
ponde
n de
acuer
do a
lo
establ
ecido
en los
plane
s de
contin
genci
ay
respu
esta
region
al o
local
ante
situaci
ones
de
emerg
encia
sy
desas
tres.
49.
Se
dispo
No
adopt
an las
accio
nes
pertin
entes
para
dar a
conoc
er la
declar
acin
de
alerta
s por
situaci
ones
de
desas
tres.
50.
Se
tiene
defini
do
los
meca
nism
os de
reque
No
tienen
defini
do los
meca
nismo
s de
reque
rimien
to
y
adqui
sicin
de
insum
os y
materi
ales.
51.
Los
insu
mos
y
mater
iales
son
adqui
ridos
y
distri
buido
s de
acuer
do
con
los
proce
dimie
No
realiz
an el
proce
dimie
nto de
reque
rimien
to de
biene
s
estrat
gico
s de
acuer
do al
crono
grama
del
plan
anual
de
adqui
sicion
es.