Tercer - Trimestre Cotatur
Tercer - Trimestre Cotatur
Tercer - Trimestre Cotatur
INDICE DE CONTENIDO
TABLA DE GRAFICOS
LISTA DE ABREVIATURA
INTRODUCCIN
ORGANIGRAMA
PERSONAL ADSCRITO POR DEPARTAMENTO
Y DIRECTORIO (Fijos, Contratados, Pensionados)
OBJETO DE CREACIN DEL ENTE: MISIN VISIN
OBJETIVOS ESTRATEGICOS, POLITICAS, PLANES,
OBSTACULOS E IMPACTO
LOGROS DE LA GESTON Y ACTIVIDADES
Gerencia de Finanzas
Sealamiento de la Gaceta Oficial donde se aprob
el presupuesto
Modificaciones del Presupuesto aprobado
Resumen de la Ejecucin Presupuestaria
Estados Financieros
Reporte de colocaciones y su rendimiento
Actividades realizadas
Presidencia
Objetivo y actividades realizadas
Consultora Jurdica
Objetivo y actividades realizadas
Auditora Interna
Objetivo y actividades realizadas
LISTA DE ABREVIATURA
MINTUR
Ministrio de Turismo
RTN
Ing.
Ingeniero/Ingeniera
Lcdo.(a).
Licenciado/Licenciada
Mcpo.
Municpio
OMT
INATUR
STE
FIDES
LAEE
INTRODUCCIN
ORGANIGRAMA DE COTATUR
CARGO
PRESIDENTE
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
DIRERCTORIO
ABOGADO IV
SECRETARIA EJECUTIVA I
SECRETARIA II
AUDITORIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
AUDITOR INTERNO (E)
PERDOMO FREDERICK
ABOGADO II
CHACON ERIKA L.
GONZALEZ YALTA
GERENCIA DE FINANZAS
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
GERENTE DE FINANZAS
CONTADOR III
ANALISTA DE PRESUPUESTO I
ANALISTA DE PERSONAL I
CARGO
OBSERVACION
SANCHEZ DE H. KARLA
SEGOVIA ROSAS TRINA G.
MORENO D. NATHALY A.
ROJAS VALERO NESTOR LUIS
PEREZ VIVAS NUNKY
ARMAS N. JHONNATAN W.
MENDOZA S. ALBERTO J.
SANABRIA BENITEZ ROSMARY
DEL C.
CERTUCHE MAIRA ALEJANDRA
GERMAN CONTERAS JESUS
DANIEL
CHAVEZ CONTRERAS YASMILA
LEAL MARTINEZ DEIXY D.
RAMIREZ CHACON ROXANA
SANCHEZ U. GLAUDE S.
PEA VANEGAS NAYLEN
CONTRATADA
CONTRATADO
CONTRATADA
OBSERVACION
CONTRATADA
OBSERVACION
CONTRATADA
CONTRATADO
CONTRATADO
CONTRATADA
CONTRATADA
CONTRATADO
CONTRATADA
CONTRATADA
CONTRATADA
CONTRATADA
CONTRATADA
GERENTE DE PLANIFICACION Y
DESARROLLO ( E )
COORDINADOR PUBLICITARIO
COORDINADOR TURISTICO II
SECRETARIA I
OBRERO
BEDEL
RUJANO A. RAUL
DURAN ARAQUE NEIDI
CUELLAR MANTILLA MAYRA
YORLEY
PEARANDA JAIME
GAMEZ VICTOR MANUEL
MORALES DONYSSU
VALBUENA MANTILLA MARIA
ALEXANDRA
CASTRO NAVARRO JAIRO
PORRAS P. JOS MIGUEL
BOHORQUEZ G. ANA DEIDY
VIVAS CHACON HIPOLITO
URIBE MARIA ELENA
FERNANDEZ PRADO NAIRAM
GUERRA SANCHEZ MARIA
GONZALEZ G. JEAN CARLOS
LOPEZ WILMAR
CONDE SERRANO YECID
VIVAS SECUNDINO
RODRIGO S. ORLANDO
ALFONZO
HECTOR BARRIOS
LOZADA DEISY
BEDEL
CHOFER
CHOFER
CARGO
CONTRATADA
CONTRATADA
CONTRATADO
CONTRATADO
CONTRATADA
CONTRATADO
CONTRATADA (Limpieza)
CONTRATADA
CONTRATADA
CONTRATADO (Chofer)
CONTRATADO (Chofer)
CONTRATADO (Obrero)
CONTRATADO (Obrero)
HONORARIOS
PROFESIONALES
CONTRATADO
CONTRATADA
GERENTE DE SERVICIOS
TURISTICOS
SECRETARIA III
INSPECTOR TURISTICO II
INSPECTOR TURISTICO II
COORDINADOR TURISTICO II
COORDINADOR TURISTICO
EDITOR
INFORMADOR TURISTICO II
INFORMADOR TURISTICO II
INFORMADOR TURISTICO II
COORDINADOR TURISTICO II
COMUNICADOR SOCIAL II
INFORMADOR TURISTICO II
INFORMADOR TURISTICO I
INFORMADOR TURISTICO I
OBSERVACION
CONTRATADA
CONTRATADO
CONTRATADO
CONTRATADO
CONTRATADA
GUTIERREZ FRANCISCO
CONTRATADO
HONC JOSE
CONTRATADO
PENSIONADOS
APELLIDOS Y NOMBRES
BECERRA GLORIA AMANDA
MARQUINA LUCY
DIRECTORES
APELLIDOS Y NOMBRES
ALFREDO RODRIGUEZ
ANA VARELA
OBJETO DE CREACIN
MISIN
VISIN
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Para cumplir a cabalidad con los objetivos es menester contar con recursos
financieros adecuados y suficientes, a travs de los aportes de la Ley de
Presupuesto del Ejecutivo del Estado 2010 y con ingresos propios.
POLITICAS
entre
los
prestadores
de
servicios,
la
calidad
en
los
PLANES
Coordinar las actividades para mejorar la calidad del servicio turstico en el
Estado.
OBSTACULOS E IMPACTO
Presupuesto de Ingresos y
Gastos se vio afectada por la Intervencin a puerta cerrada del Banco Federal,
en el cual COTATUR tena recursos financieros depositados para la ejecucin
de obras y para cubrir algunos gastos de funcionamiento. El impacto causado
en el cumplimiento de las metas fsicas de este trimestre, trajo consigo la
necesidad de reprogramar algunas metas, para los ltimos trimestres del ao,
en cuanto a la contratacin y ejecucin de obras la meta no se reprogram,
motivado a la expectativa de la devolucin de los recursos represados.
GERENCIA DE FINANZAS
OBJETIVO GENERAL
Coordinar, Formular, Programar, Controlar y Evaluar el Presupuesto de la
Corporacin Tachirense de Turismo, de acuerdo a las disposiciones establecidas
por la Oficina de Planificacin, Proyectos y Presupuesto de la Gobernacin del
Estado, adems Planifica, Dirige, Coordina y Ejecuta el sistema de Administracin
disminucin de Pasivos del 2009 por Sesenta y Seis Mil Novecientos Sesenta
Bolvares con treinta y cinco cntimos (Bs.66.960,35), los cuales permiten
conformar un presupuesto de recursos de Doce Millones Setecientos Ochenta y
Cinco Mil Seiscientos Ocho Bolvares con treinta y nueve cntimos (Bs.
12.785.608,39)
Actividades realizadas
COMPROBANTES DE PAGO
COMPROBANTES
CANTIDAD
ENTREGADOS
224
81,00%
5.451.194,00
POR ENTREGAR
5,00%
1.250,65
ANULADOS
62
14,00%
TOTAL
288
100,00%
MONTO
5.452.444,65
NOMINA
CONCEPTO
CANTIDAD
PENSIONADOS
27,46%
7.886,18
EMPLEADOS
31
754,81%
216.767,04
OBREROS
65,72%
18.872,18
CONTRATADOS
40
620,32%
178.144,10
HONORARIOS
PROFESIONALES
20,89%
6.000,00
BECA TRABAJO
3,48%
1.000,00
JUBILADOS
12,79%
3.671,70
CESTA TICKET
24,06%
146.095,00
VACACIONES
4,73%
28.718,10
1534,26%
607.154,30
TOTAL
81
MONTO
MONTO
DECRETO/RESOL
FECHA
DTO/RES
20/09/10
AVANCE FIFES,
CONTINUACION CASA DE LA
CULTURA SAN ANTONIO EDO
TACHIRA.
1.000.000
S/N
S/F
20/09/10
1.922.12,57
S/N
S/F
CONCEPTO
4 Modificacin al Presupuesto.
MONTO
No. DE
MODIFICACION
FECHA
DTO/RES
19.058,62
11
07/06/2010
20.000,00
12
07/06/2010
9.180,00
13
01/07/10
PARA
CUBRIR
6.375,00
MONTO
14
01/07/10
No. DE
MODIFICACION
FECHA
DTO/RES
16/07/10
815.738,98
140,00
19
30/07/10
9.529,31
20
18/08/10
7.079,38
21
18/08/10
175,00
22
30/09/2010
509,00
23
30/09/2010
10.162,68
24
30/09/2010
5. Ejecucin Presupuestaria:
CDIGO
DENOMINACIN
PRESUPUESTO 2008
FECHA
30/09/2010
CRDITO
ADICIONAL
TRASLADO
OTROS
INGRESOS
REBAJAS Y PRESUPUESTO
DISMINUCIONES MODIFICADO
EJECUTADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
%
COMPROMETI % CAUSADO % PAGADO
DO
DISPONIBLE
TRIMESTRE
ANTERIOR
A LA FECHA
4.451.631,53
815.738,98
-9.180,00
9.570,98
57,48%
56,87%
343.666,80
0,00
0,00
12.003,50
0,00
205.922,15
59,69%
59,29%
57,90%
178.346,17
143.382,77
1.674.313,78
0,00
2.403,46
247.310,72
63,61%
58,09%
56,41%
837.587,25
700.069,23
3.679.663,93
0,00
30.043,26
417.708,72
64,53%
50,42%
2.534.775,00
0,00
-23.266,72
1.649,31
99,20%
50,11%
49,99% 2.488.293,46
20.011,61
34.597,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.597,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
34.597,00
34.597,00
66.960,35
0,00
0,00
3.000,00
0,00
69.960,35
20.987,72
20.987,72
17.973,50
30,00%
30,00%
25,69%
51.986,85
48.972,63
355.670,30
212.287,53
210.887,53
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE:
Caja chica
2.300,00
Bancos
PROVINCIAL CTA. N 0108-0358-0200007929
BANFOANDES CTA. N 0007-0001-17-0000118160
BANPRO CTA N 0161-0046-38-2346002257
10,12
241.592,15
151,62
335,30
3.378,18
866.014,69
398.967,85
471.240,28
95.538,38
2.079.528,57
ACTIVO FIJO:
Activo fijo bruto
1.952.799,54
Depreciacin Acumulada
-200.130,93
1.752.668,61
ACTIVO INTANGIBLE
Programa de computacin
5.431,11
Amortizacin Acumulada
-51,91
5.379,20
OTROS ACTIVOS:
Plazo Fijo
1.000.000,00
1.000.000,00
TOTAL ACTIVO
4.837.576,38
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Retenciones Laborales por pagar
39.794,47
9.201,08
2.610,00
51.605,55
TOTAL PASIVO
51.605,55
PATRIMONIO
RESULTADOS
Resultado acumulado aos anteriores
Resultado del Periodo
4.865.018,94
-348.616,77
TOTAL RESULTADO
4.516.402,17
CAPITAL SOCIAL
TRANSFERENCIAS Y APORTES A CAPITALIZAR
Aportes del Ejecutivo del estado
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
269.568,66
269.568,66
4.837.576,38
DENOMINACIN
(3)
SALDO INICIAL
2.808.308,02
1.975.998,18
2.694.910,05
INGRESOS
1.543.389,69
2.992.790,71
2.507.712,44
1.514.569,56
1.514.569,56
2.330.308,54
1.514.569,56
1.514.569,56
2.330.308,54
28.820,13
36.008,57
37.403,90
0,00
13.431,50
6.243,06
22.577,07
22.577,07
31.160,84
0,00
0,00
140.000,00
0,00
1.442.212,58
0,00
1.442.212,58
INGRESOS FINANCIEROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.351.697,71
4.968.788,89
5.202.622,49
EGRESOS
2.375.699,53
2.273.878,84
2.807.057,38
1.069.326,58
INGRESOS CORRIENTES
3.05.01.03.00
3.05.01.03.08
INGRESOS DE LA PROPIEDAD
3.01.10.04.00
3.01.10.08.00
ALQUILERES
3.01.10.01.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3.02.99.02.00
3.05.02.03.08
3.09.01.00.00
6.243,06
3.05.02.00.00
AO PRESUPUESTADO 2010
I TRIMESTRE
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
140.000,00
0,00
0,00
EGRESOS DE CONSUMO
4.01.00.00.00
GASTOS DE PERSONAL
1.059.268,83
781.714,33
4.02.00.00.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
38.634,81
111.215,10
56.072,24
4.03.00.00.00
SERVICIOS NO PERSONALES
297.536,29
459.306,63
328.547,78
DISMINUCION DE PASIVOS
3.014,77
14.958,73
0,00
4.07.00.00.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
6.946,84
7.087,98
1.242.334,52
GASTOS DE CAPITAL
ACTIVOS REALES
4.04.01.00.00
0,00
0,00
0,00
4.04.02.00.00
0,00
0,00
0,00
4.04.04.00.00
0,00
0,00
0,00
4.04.05.00.00
0,00
412.976,28
0,00
0,00
5.936,00
8.500,00
4.04.12.00.00
0,00
0,00
0,00
4.04.14.00.00
0,00
0,00
0,00
4.04.15.00.00
0,00
4.04.16.00.00
4.04.99.00.00
480.683,79
102.276,26
4.04.09.00.00
0,00
970.297,99
GASTOS CAPITALIZABLES
4.03.00.00.00
SERVICIOS NO PERSONALES
SALDO FINAL DE CAJA
0,00
0,00
0,00
1.975.998,18
2.694.910,05
2.395.565,11
INGRESOS
Transferencias Corrientes
Transferencia de Capital
Ingresos por Alquileres
Ingresos de Instituciones Financieras
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
5.499.447,66
1.442.112,58
67.674,02
19.680,56
125.186,09
7.154.100,91
EGRESOS
Gastos de Personal
Materiales y Suministros
Servicios no Personales
Activos Reales
Transferencias y Donaciones
TOTAL EGRESOS
RESULTADO DEL PERIODO
2.925.290,37
210.639,55
1.108.774,60
1.998.643,82
1.259.369,34
7.502.717,68
-348.616,77
PRESIDENCIA
Objetivo General:
Actividades Realizadas:
Nro.
FECHA
LUGAR
ASUNTO
01
05/07/2010
Plaza Libertad
Acto
Conmemoracin
de la Firma del Acta de
la Independencia
02
12/07/2010
Edif. Administrativo
Gobernacin
Consejo de Gobierno
03
13/07/2010
13/07/2010
COTATUR
Acto
de
Juramentacin de
Directiva Peribeca
la
la
Reunin
Economista
Rojas y Haydee del
Banco B.O.D
04
05
05/08/2010
La Grita
Consejo de Gobierno
06
05/08/2010
La Grita
07
06/08/2010
La Grita
08
16/08/2010
Santa Ana
Vigsimo aniversario de
los Pueblos Homnimos
09
19/08/2010
COTATUR
Reunin de Directorio
10
10/09/2010
Caracas
Reunin
con
la
Presidenta de la Junta
Interventora del Banco
LUGAR
ASUNTO
Inauguracin del sistema de
alumbrado
pblico
autopista
Antonio Jos de Sucre entre los
municipios San Cristbal y
Crdenas
VII Aniversario Acto de Parada y
entrega de Reconocimiento
02/07/2010
Autopista
12/07/2010
Sede 171
03/08/2010
La Grita
Preparativos y coordinacin de
los 400 aos del Santo Cristo de
la Grita
20/08/2010
Santa Ana
CONSULTORA JURDICA
Objetivo general de la Unidad de Consultara Jurdica:
Actividades Realizadas
Cantidad
Mes
Actas Ordinarias
03
JULIO
Actas Extraordinarias
01
JULIO
Actas Ordinarias
03
AGOSTO
Actas Extraordinaria
01
AGOSTO
Actas Ordinarias
03
SEPTIEMBRE
Actas Extraordinarias
01
SEPTIEMBRE
Total
12
Empresa
Obra
Monto Bs.
Fecha
Construcity CA
Continuacin de la
998.718,90
13/09/2010
Acta
Acta de
Asignaci
Construccin y Dotacin
de la Casa de la Cultura
San Antonio del Tchira
TOTAL
998.718,90
Empresa
Mes
Certificados De
AGOSTO
Inscripcin
Certificados De
Inscripcin
Licciardino C.A
Construcciones, Arquitectura y Avalos,
C.A CONARCA
SEPTIEMBRE
Bagaladi CA.
Total
Objetivo General:
Objetivo General
Actividades Medulares
Objetivo General
La Comercializacin debe captar un volumen
de visitantes nacionales
Eventos Realizados
Actividades Complementarias
Objetivo General
Actividades Realizadas
Inscripcin e inspeccin
Municipio Juregui.
CANTIDAD
Inspecciones Realizadas
CONCEPTO
CANTIDAD
Alojamiento
20
Agencia de viajes
Gastronmicos
Recreacin
TOTAL
20
CONCEPTO
CANTIDAD
13
TOTAL
13
Objetivo General
Desarrollar planes, programas y proyectos de capacitacin, dirigidos a la
comunidad receptora de turismo, que propenda a un cambio de actitud para el
fortalecimiento de los valores culturales y rescate de su identidad como oferta
Turstica del Tchira.
Talleres Realizados
Fecha
Actividad
Lugar/Municipio
Beneficiados
8/07/10
80 Docentes
Bienestar
Estudiantil
Taller de Induccin a la
Actividad Turstica
20 Cofrades
Taller de Protocolo
Religioso
20 Cofrades
Taller de Induccin a la
Actividad Turstica
Colgio Parroquial de La
Grita
09/07/10
16/07/10
17y18/07/1
0
16/07/10
12 Guas del
Museo
17y18/07/1
0
Taller de Protocolo
Religioso
Colgio Parroquial de La
Grita
Taller de Induccin a la
Actividad Turstica
Casa de La Cultura
Taller de Organizacin de
Eventos y Protocolo
Casa de La Cultura
Municipio Crdoba.
22 Guas
Informadores
Tursticos
21,23,24 de
Agosto
40 Aspirantes a
Guias
26,27,30,31
de Agosto
Taller de Organizacin de
Eventos y Protocolo
40 Aspirantes a
Guias
21/07/10
22,23 y 28
Julio 2010
Municipio Crdoba.
12 Guas del
Museo
22 Guas
Informadores
Tursticos
Beneficiados:
Direccin de Educacin: 80 Docentes (Bienestar Estudiantil)
Cofrades Del Santo Cristo de La Grita 20
Guas del Museo del Santo Cristo de La Grita 12 Guas
Guas Informadores Tursticos Pueblos Homnimos Santa Ana 22 Guas
IAMFISS aspirantes a Guas Informadores Tursticos 40 Guas
Objetivo General
Este departamento tiene como propsito fundamental la difusin a travs de todos
los medios de comunicacin posibles en el mbito local, nacional e internacional,
todo lo concerniente al destino Tchira, y las acciones que tome la Corporacin
Tachirense de Turismo como ente rector en esa materia para consolidar al Estado
como un destino turstico posicionado entre los primeros lugares de predileccin
por el turista. Este objetivo se logra a travs de la redaccin de notas de prensa,
guiones televisivos, micros radiales, comerciales para radio, televisin - cine y
minutas de prensa, diseo de material POP, publicidad impresa, publicidad
exterior, diseo y mantenimiento de pginas web, entre otros.
Actividades Realizadas
Fecha
Municipio
Actividad
Personas Beneficiadas
06-Julio
Todos los
Municipios del
Estado
08-Julio
Municipio San
Cristbal
09-Julio
Municipio San
Cristbal
09-Julio
Municipio San
Cristbal
12-Julio
Municipio
Juregui
13-Julio
Municipio
Juregui
15-Julio
Municipio San
Cristbal
16-Julio
Municipio San
Cristbal
16-Julio
Municipio
Juregui
16-Julio
Municipio
Juregui
19-Julio
Municipio San
Cristbal
20-Julio
Rubio
Municipio Junn
20-Julio
Municipio San
Cristbal
Organizacin
fotogrfico prensa
20-Julio
Municipio San
Cristbal
22-Julio
Municipio San
Cristbal
26-Julio
Municipio San
Cristbal
26-Julio
Municipio
Juregui
27-Julio
Municipio San
Cristbal
30-Julio
Municipio
Juregui
31-Julio
Municipio San
Cristbal
Cubrimiento
pauta
de Ciclistas peregrinos
prensa, fotografa y video Caracas La Grita
del
Recibimiento
de
ciclistas peregrinos Caracas
- La Grita
02-Agosto
Municipio
Juregui
03-Agosto
Municipio San
Cristbal
04-Agosto
Municipio
Crdoba
05-Agosto
Municipio
Crdoba
05-Agosto
Municipio
Juregui
06-Agosto
Municipio
Juregui
07-Agosto
Municipio San
Cristbal
de ORIC
09-Agosto
Municipio San
Cristbal
Levantamiento fotogrfico
turstico
en
mercado
Pequeos
Comerciantes
San Cristbal
Comerciantes y
prestadores de servicio
del Municipio San
Cristbal
10-Agosto
Municipio San
Cristbal
11-Agosto
Municipio San
Cristbal
10-Agosto
Municipio
Crdoba
11-Agosto
Municipio San
Cristbal
Grabacin
2
videos Directiva del Politcnico
tursticos en DVD para Santiago Mario
Instituto Santiago Mario
evento de turismo
11-Agosto
Municipio San
Cristbal
11-Agosto
Municipio San
Cristbal
Inicio
edicin
spot Usuarios de la pgina
comercial nuevos servicios Web
Pgina Web
12-Agosto
Municipio San
Cristbal
12-Agosto
Municipio
Crdoba
13-Agosto
Municipio San
Cristbal
16-Agosto
Municipio San
Cristbal
Toma
de
fotografas Habitantes, turistas y
tursticas en Baratta y Zona prestadores de servicio
Av Ferrero Tamayo
del Estado Tchira
17-Agosto
Municipio San
Cristbal
17-Agosto
Municipio San
Cristbal
Diagramacin
pgina Habitantes, Turistas y
turstica Flash La Nacin
prestadores de servicio
del Estado Tchira
18-Agosto
Municipio
Uribante
18-Agosto
Municipio
Independencia
18-Agosto
Municipio
Juregui,
Seboruco
Nota extrahoteleros La
Grita
y
Seboruco
PUBLICADA
EN
EL
TURISCOPIO
18-Agosto
Municipio San
Cristbal
18-Agosto
Municipio
Crdenas
Toma
de
fotografas Habitantes, Turistas y
tursticas en Triba para prestadores de servicio
archivo fotogrfico
del Municipio Crdenas
18-Agosto
Municipio San
Cristbal
19-Agosto
Municipio San
Cristbal
Habitantes, Turistas y
prestadores de servicio
de los Municipios
Juregui y Seboruco
19-Agosto
Municipio San
Cristbal
Procesos de apoyo
1. Elaboracin del Plan Operativo Anual.
del
Informe
de
Seguimiento
Evaluacin
del
POA,
ADMINISTRATIVO DE OBRAS.
a) Revisin de Trmites Administrativos:
FECHA
NOMBRE DE LAS
PERSONAS
ATENDIDAS
06/07/2010
Armando Colmenares
(0416)4782993
NOMBRE DEL
PROYECTO /
MUNICIPIO
Proyecto para
Posada
TIPO DE
PROYECTO
OBSERVACIONE
S
Posadas y
Fachadas
Factibilidad
Tcnica
Posada
Conformidad
Turstica
Crdenas
07/07/2010
Alfredo Durn
(0414)1763348
Proyecto para
Posada
Libertad
07/07/2010
Gustavo Morn
(0414)7324177
Hotel
Factibilidad
Tcnica
Gusimos
08/07/2010
Alejandro Vivas
(0414)7331431
Posada
Factibilidad
Tcnica
Posada
Factibilidad
Tcnica
TIPO DE
PROYECTO
OBSERVACIONE
S
Restaurant y
Posada
Factibilidad
Tcnica
Posada
Factibilidad
Tcnica
Campamento
Conformidad
Turstica
Posada
Factibilidad
Tcnica
Posada
Factibilidad
Tcnica
Posada
Factibilidad
Tcnica
Posada
Conformidad
Turstica
Andrs Bello
CANT DE
PERSONA
S
ATENDIDA
S
13/07/2010
FECHA
14/07/2010
NOMBRE DE LAS
PERSONAS
ATENDIDAS
Coromoto Pabn
(0414)5643899
Proyecto para
Posada
Uribante
NOMBRE DEL
PROYECTO /
MUNICIPIO
20/07/2010
21/07/2010
Rodulfo Carrero
Manifiesta no tener
telfono
Proyecto para
Posada
Torbes
Proyecto para
Campamento
Turstico
Agropecuario
Junn
02/08/2010
Henry Villa
(0414)7002334
Proyecto para
Posada
San Cristbal
02/08/2010
Ysrrael Mogolln
(0414)7374859
Proyecto para
Posada
San Cristbal
03/02/2010
03/08/2010
Jos Zambrano
(0416)6771438
Compra de Posada
San Cristbal
Dotacin para
Posada
Juregui
04/08/2010
Centro
Turstico
Conformidad
Turstica
Posada
Conformidad
Turstica
Club Turstico
Factibilidad
Tcnica
TIPO DE
PROYECTO
OBSERVACIONE
S
Campamento
Factibilidad
Tcnica
Posada
Factibilidad
Tcnica
Transporte
Turstico
Terrestre
Factibilidad
Tcnica para
transporte
Terrestre
Crdoba
09/08/2010
Alba Luna
(0277)8084836
Saln y Posada
Turstica "el Rincn
de Doa Luna"
Uribante
09/08/2010
CANT DE
PERSONA
S
ATENDIDA
S
FECHA
NOMBRE DE LAS
PERSONAS
ATENDIDAS
10/08/2010
Mario Olivares
(0416)4781516
(0277)3115914
NOMBRE DEL
PROYECTO /
MUNICIPIO
Proyecto Turstico
Campamento
Araguaney
Uribante
12/08/2010
Cohinta Moreno
(0277)8083233
La Posada de San
Antonio
Uribante
13/08/2010
Proyecto para
Empresa de
Transporte Turstico
San Cristbal
16/08/2010
17/08/2010
Carisa Moncada
(0414)7409548
Factibilidad
Tcnica para
Transporte
Terrestre y
Edificaciones
Tursticas
No Definido
Factibilidad
Tcnica
No Definido
Factibilidad
Tcnica
Juregui
1
17/08/2010
Dulce Chuello
(0276)7710552
Proyecto Turstico
(sin definir)
Bolvar
17/08/2010
Rosmira C. de Hernndez
(0276)3446257
Proyecto Turstico
Gastronmico y
Posada
Restaurant y
Posada
Factibilidad
Tcnica
Motel
Factibilidad
Tcnica
Posada
Factibilidad
Tcnica
Restaurant
Conformidad
Turstica
TIPO DE
PROYECTO
OBSERVACIONE
S
Restaurant y
Posada
Factibilidad
Tcnica
Parque
Turstico
Infantil
Factibilidad
Tcnica
Posada
Conformidad
Turstica
Posada
Factibilidad
Tcnica
Posada
Factibilidad
Tcnica
San Cristbal
Proyecto para Motel
1
20/08/2010
Jos Rosales
(0424)1097414
20/08/0201
0
Mary Pernia
(0424)7674147
Samuel Daro
Maldonado
Proyecto para
Posada
Seboruco
23/08/2010
Restaurant "La
Guasacaca"
Libertad
CANT DE
PERSONA
S
ATENDIDA
S
FECHA
26/08/2010
NOMBRE DE LAS
PERSONAS
ATENDIDAS
Daniel Len
(0424)7060203
NOMBRE DEL
PROYECTO /
MUNICIPIO
27/08/2010
27/08/2010
Carlos Gutirrez
(0416)0118205
Proyecto para
Posada
Sucre
30/08/2010
Romalix Hernndez
(0424)7056228
Proyecto para
Posada
San Cristbal
31/08/2010
Proyecto para
Posada
Fernndez Feo
31/08/2010
Posada "Montaa
Encantada"
Posada
Factibilidad
Tcnica
San Cristbal
06/09/2010
Jorge Roa
(0416)6705814
06/09/2010
06/09/2010
07/09/2010
Alain Valera
(0426)570,8661
Centro
Turstico de
Aventura
Factibilidad
Tcnica
Posada
Conformidad
Turstica
Posada
Factibilidad
Tcnica y
Conformidad
Turstica
Posada
Conformidad
Turstica
Posada
Informacin
General
TIPO DE
PROYECTO
OBSERVACIONE
S
Parque
Recreativo
Factibilidad
Tcnica
Parque
Recreativo
Informacin
General
Posada
Informacin
General
Posada
Conformidad
Turstica
08/09/2010
Gloria Colmenares
(0426)3282419
Proyecto para
Posada
San Cristbal
CANT DE
PERSONA
S
ATENDIDA
S
FECHA
NOMBRE DE LAS
PERSONAS
ATENDIDAS
09/09/2010
09/09/2010
NOMBRE DEL
PROYECTO /
MUNICIPIO
Proyecto Recreativo
Turstico
Junn
Proyecto Recreativo
Turstico
Independencia
10/09/2010
10/09/2010
Gladys de Chacn y
Neida Barillas
(0276)3945275
(0414)7383025
Luz Contreras
(0424)7712953
Proyecto para
Posada
Lobatera
Proyecto para
Posada
Gusimos
13/09/2010
Lavinia Almeida
(0416)5789837
Posada
Informacin
General
San Cristbal
14/09/2010
Yoel Gmez
(0414)3934701
Proyecto para
Campamento
Turstico
Campamento
Factibilidad
Tcnica
Posada
Factibilidad
Tcnica
Posada
Factibilidad
Tcnica
Agencia de
Viajes
Factibilidad
Tcnica
Posada
Factibilidad
Tcnica
TIPO DE
PROYECTO
OBSERVACIONE
S
Parque
Turstico
Infantil
Factibilidad
Tcnica
Posada
Factibilidad
Tcnica
Posada
Factibilidad
Tcnica
14/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
16/09/2010
Ada de Rosales
(0416)6703228
Jess Hernndez y Luis
Hernndez
(0416)
7795008 /
(0416)3445618
Glendys Rey y Eglhys Rey
(0426) 3607927
(0276)5144113
CANT DE
PERSONA
S
ATENDIDA
S
FECHA
NOMBRE DE LAS
PERSONAS
ATENDIDAS
16/09/2010
NOMBRE DEL
PROYECTO /
MUNICIPIO
20/09/2010
24/09/2010
Liliana Ibague
(0416)6022727
60
Limpieza
del
depsito
servicios
generales
pintura
estacionamiento
b) Limpieza de jardinera edificio COTATUR / traslado de enceres y material a
ser utilizado en la actividad social
c) Recoleccin de bolsa de basura y escombros barrio Tchira
d) Desmalezamiento y limpieza Avenida Espaa sector pueblo nuevo
e) Desmalezamiento y limpieza hito ubicado en frontera estados Tchira y
Mrida (La Tendida)
f) Desmalezamiento y limpieza modulo de informacin turstica peribeca,
Mcpio. Independencia
g) Recoleccin de desechos slidos isla central de la av. Espaa y aceras
ambos sentidos
h) Limpieza e impermeabilizacin reas azotea edificio COTATUR
i) Recoleccin de vallas deterioradas en los diferentes sitios de la ciudad
j) Reparacin y pintura vallas a utilizar para la sealizacin de la caminata del
peregrino hacia la grita
META DE LA ACTIVIDAD
DESARROLLO
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
IMPUTACIN
(METAS)
PROGRAMADA
REPROGRAMADA
EJECUTADA
PRESUPUESTARIA
PROGRAMA
OBJETIVO ESPECFICO
Promover la competitividad del Tchira
como destino turstico de relevancia
nacional e internacional, como parte de
la estrategia de desarrollo econmico del
estado impulsada a travs de los sectores
pblico y privado.
PROGRAMA
OBJETIVO ESPECFICO
Solicitar los materiales y suministros,
servicios no personales y activos reales
para desarrollar las actividades del
programa
INDICADORES
ABSOLUTO
RELATIVO
1
Coordinar las actividades que garanticen el ptimo funcionamiento de la corporacin
569.034,95
672.145,99
395.747,94
401
276.398,05
58,88%
401.148,28
347.349,28
124.425,56
402
222.923,72
35,82%
1.310.590,98
1.442.418,73
843.365,67
401
599.053,06
58,47%
236.666,80
242.766,80
129.320,04
402
113.446,76
53,27%
378.574,63
410.116,49
203.741,47
403
206.375,02
49,68%
933,24
16.856,24
15.923,00
404
933,24
94,46%
34.775,00
45.604,31
25.592,70
407
20.011,61
56,12%
34.597,00
34.597,00
0,00
408
34.597,00
0,00%
264.500,82
357.875,63
179.007,14
401
178.868,49
50,02%
215,73
311,73
251,08
402
60,65
80,54%
2
Ejecutar obras de infraestructura turstica de carcter pblico
853.803,56
42.000,00
1.036.782,98
45.016,62
608.920,88
37.155,15
401
402
427.862,10
7.861,47
58,73%
82,54%
OBSERVACION
PROGRAMA
OBJETIVO ESPECFICO
PROGRAMA
OBJETIVO ESPECFICO
Cancelar
las
obligaciones
que
representan la disminucin de pasivos
financieros a proveedores y al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales
(IVSS).
483.101,47
546.094,21
290.371,82
403
255.722,39
53,17%
3.678.730,69
4.110.559,67
2.065.133,73
404
2.045.425,94
50,24%
2.500.000,00
2.467.553,28
1.233.776,64
407
1.233.776,64
50,00%
2
Fortalecer el Sistema Turstico Estadal a travs de la capacitacin, promocin, asistencia tcnica y orientacin, dirigida a los prestadores y usuarios de los servicios tursticos en los diferentes municipios
del Estado Tchira.
1.453.701,22
1.758.538,16
968.774,13
401
789.764,03
55,09%
65.000,00
67.886,88
44.412,34
402
23.474,54
65,42%
411.273,67
620.156,25
498.867,03
403
121.289,22
80,44%
48.972,63
30,00%
3
Coordinar acciones que garanticen honrar la cancelacin de compromisos adquiridos con terceros
66.960,35
69.960,35
20.987,72
411,00
METAS
14. METAS
15. UNIDAD DE
MEDIDA
19. % DE EJECUCIN.
20. OBSERVACIONES
16.1 ANUAL
16.2
TRIMESTRAL
17.1 ANUAL
17.2 TRIMESTRAL
18.1 TRIMESTRAL
18.2 ACUMULADO
19.1 TRIMESTRAL
19.2 ACUMULADO
Reunin
40
10
40
10
10
30
100,00%
75,00%
Comprobante de
Pago
3000
750
1712
288
288
962
100,00%
56,19%
Realizar
las
Auditoras
financieras,
administrativas y de cumplimiento de los
procesos realizados por la Corporacin
Tachirense de Turismo
Informe de
Auditoria
0,00%
66,67%
Manual de
normas y
procedimientos
100,00%
100,00%
Ejecutar Obras
Obra Ejecutada
0,00%
60,00%
Contratar Obras
Obra Contratada
10
0,00%
60,00%
Proyecto
24
18
100,00%
75,00%
Elaborar Proyectos
13
Inspeccin
80
20
80
20
20
68
100,00%
85,00%
Curso/Taller
65
20
39
39
100,00%
100,00%
Tour/Evento
41
42
10
10
32
100,00%
76,19%
Campaa
10
10
100,00%
80,00%