Auditoría Ambiental de EMAC
Auditoría Ambiental de EMAC
Auditoría Ambiental de EMAC
EMAC
MARCO INSTITUCIONAL
ANTECEDENTES
En nuestro cantn LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC
es la encargada de recolectar los desechos slidos de los contenedores de
almacenamiento pblico, con una frecuencia tal que nunca rebase la
cantidad del contenido mximo del contenedor, segn como se establece
en la Ordenanza de Creacin de la EMAC, as como aquellas que apruebe o
llegue a aprobar el Ilustre Concejo Cantonal y/o el Directorio de la EMAC.
La EMAC es un Gobierno Autnomo Descentralizado, cuyo regulador son
las normas ISO 19011 y su ente Rector es La Comisin de Gestin
Ambiental. La representante Legal es la Ingeniera Valeria Villavicencio
Vega - Gerente de la Empresa EMAC EP.
PENSAMIENTO CORPORATIVO
La Empresa Municipal de Aseo de Cuenca EMAC, realiza el manejo y
gestin integral de los desechos slidos en el cantn Cuenca, prestando
sus servicios de calidad a la comunidad en las reas de limpieza,
recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final de los desechos
slidos, para mejorar la calidad de vida de los cuencanos.
Misin: Prestar servicios pblicos de calidad en el manejo de residuos
slidos, mantenimiento y recuperacin de reas verdes, a travs de la
creatividad e innovacin tecnolgica, el desarrollo permanente de su
talento humano y la participacin y concienciacin ciudadana.
Visin: Empresa Pblica Municipal lder y referente nacional en la gestin
de residuos slidos y reas verdes, garantizando un ambiente sano y
saludable con procesos sostenibles, socialmente incluyentes, para el buen
vivir de la colectividad.
Objetivos organizacionales:
Reducir las quejas y reclamos de los ciudadanos por los servicios que
entrega EMAC.
FUNCIONES
Proceso de Auditora
FASE PREAUDITORA
INICIO DE LA AUDITORA
CONTACTO INICIAL CON EL AUDITADO
Cuando se da inicio a una auditora, la responsabilidad de llevar a cabo
dicha auditora sigue siendo del lder del equipo auditor hasta que la
auditora se haya finalizado. Para establecer comunicacin con los
representantes de la EMAC se realizo una reunin con el Jefe del
Departamento Tcnico para confirmar la aceptacin de la realizacin de la
auditora.
Como resultado del contacto inicial se obtiene informacin sobre aspectos
generales de la Auditora Ambiental al Procesamiento de Desechos Slidos
por la Empresa Municipal de Aseo (EMAC) del Cantn Cuenca, como la
misin, visin, polticas, procedimientos, as como; se realiza la
presentacin del equipo auditor, se da a conocer la metodologa de la
auditora y se solicita acceso a documentos y registros relevantes para
propsitos de planeacin; requisitos legales y contractuales aplicables y
otros requisitos relevantes a las actividades y productos del auditado. Se
confirma el acuerdo del auditado en lo referente al grado de divulgacin y
tratamiento de la informacin confidencial y se realizan los arreglos para la
auditora, incluyendo la programacin de fechas.
DEFINICIN DE OBJETIVOS
Objetivo General:
Establecer el estado de la situacin del procesamiento de desechos slidos
en el Cantn Cuenca, de conformidad con el marco de referencia aplicable.
Objetivos Especficos
FASE AUDITORA
PREPARACIN DE LAS ACTIVIDADES IN SITU
El objetivo de esta fase es preparar el programa de auditora mediante la
recopilacin de informacin sobre las actividades, tiempo y recursos. El
resultado de la preparacin de las actividades in situ es el plan de
auditora. Para la preparacin de las actividades in situ se debe desarrollar
las siguientes actividades:
REVISIN DE LA DOCUMENTACIN
Para determinar la conformidad del sistema en cuanto a su documentacin
con los criterios de auditora mediante la recopilacin de informacin de
soporte de las actividades de la auditora se cuenta con el Manual de
Manejo de Desechos Slidos, Estatuto y Reglamento de la EMAC; as como
con copias de los documentos relevantes y entrevistas realizadas, La
recoleccin de informacin se realiz utilizando los siguientes mtodos:
Entrevistas;
Observaciones;
Lombricultura
En 26 lechos se deposita el material descompuesto, la lombriz roja
californiana y microorganismos completan el proceso del material
transformndolo en humus de lombriz. Cada lecho, que son cajones
rectangulares de ladrillo, est etiquetado con nmero de lote, fechas,
nmero de viajes, estos datos miden la continuidad del proceso de
formacin del humus y contabiliza el nivel de produccin. Ya sin olor, en
diez lechos, miles de lombrices californianas cumplen la funcin de
procesar el compost y al digerir los desechos orgnicos producen humus,
que luego son trasladados a seis recipientes cubiertos de plstico para
evitar contacto con el agua. Cerca de dos mil lombrices actan por metro
cuadrado de producto. El riesgo en el que pueden incurrir los trabajadores
viene dado por el factor de salud y seguridad, ya que; an pueden existir
muchos cuerpos corto punzante entre los desechos.
Secado
A los cinco meses de proceso el material esta listo para secarse, se
necesita de 48 a 72 horas para el secado a temperatura ambiente. El
riesgo en que pueden incurrir los trabajadores viene dado por el factor de
salud y seguridad ya que aun pueden existir algunos cuerpos corto
punzante entre los desechos.
Tamizado
El material seco se coloca en una zaranda mecnica donde se obtienen
tres tipos de producto, humus tipo A, B y C. El riesgo en que pueden
PROGRAMA DE AUDITORA
El programa de auditora para la realizacin del programa, conforme a las
directrices de la auditora, es el siguiente:
PROGRAMA DE AUDITORA
Proceso auditado: Procesamiento de Desechos Slidos
Responsable del proceso o dependencia: Blga. Ligia Carrin
Jefe de Auditora: Isabel Vivar
Fechas de realizacin de la auditora: Del 05/11/2012
Fecha de presentacin del informe: Al 20/04/2013
OBJETO DE LA AUDITORA
Se trata de un diagnstico parcial sobre un nico aspecto de la actividad
de la empresa EMAC, como es el anlisis de los impactos ambientales
generados por el procesamiento de desechos slidos en el Cantn Cuenca.
ALCANCE DE LA AUDITORA
El alcance de esta Auditora Ambiental comprende la revisin,
comprobacin y verificacin del proceso realizado desde la separacin,
de
LOGSTICA DE LA AUDITORA
Es necesario realizar arreglos de logstica y de comunicaciones, incluyendo
arreglos especficos para las ubicaciones a ser auditadas.
Se debe
EQUIPO DE AUDITORA
PERSONAL
DESIGNACIN
1
2
JEFE DE AUDITORA
AUDITOR SENIOR
PROFESIONAL
ASIGNADO
ISABEL VIVAR
SANDRA CURIPOMA
APROBACIN
Jefe de Auditora: Isabel Vivar
Responsable del proceso auditado: Blga. Ligia Carrin
La poblacin del rea de influencia directa muestra malestar por los malos
olores generados en la Planta de Compost determinndose una no
conformidad con desviacin menor, la EMAC debera cumplir con la norma
de Gestin de Calidad y garantizar la correcta recoleccin de los lixiviados
para que no genere molestias a la poblacin, una de las causas de los
malos olores es que la piscina de recoleccin de Lixiviados no tiene cortina
vegetal, razn por la cual el aire lleva olores y material particulado
generando malestar en la poblacin del rea de influencia directa, por lo
que es necesario disear una cortina vegetal alrededor de la piscina de
lixiviados cumpliendo con la disposicin de las TULAS, Libro VI.
INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS EQUIPOS
DE PROTECCIN AL PERSONAL QUE OPERA EN LA PLANTA DE
COMPOST
La EMAC EP no cumple oportunamente con la entrega de guantes y botas
parte de los EPPS determinndose una No conformidad con desviacin
menor, el cdigo de trabajo recalca que es obligacin del patrono proveer
de los insumos necesarios para la ejecucin del trabajo, pero debido al
tiempo que tarda en ser aprobada una orden de requerimiento de
materiales de trabajo se entrega eventualmente con dos semanas de
atraso y no de manera inmediata como lo determina el Cdigo de Trabajo.
NORMAS DE CALIDAD PARA EL MANEJO Y DISPOSICIN FINAL DE
DESECHOS SLIDOS
Por el incumplimiento en la periodicidad de los monitoreos ambientales en
la planta de Compost se determina una No Conformidad con Desviacin
Menor, la Comisin de Gestin Ambiental debe ejercer control sobre la
institucin y verificar que se realicen los monitoreos ambientales en los
periodos establecidos. La falta de monitoreos ambientales se debe al alto
costo de los mismos, valores que no constaban en el presupuesto anual de
la EMAC.
HALLAZGOS DE AUDITORA POR REAS DE INFLUENCIA DE LA
PLANTA DE COMPOSTAJE.
Se considera rea de Influencia Directa a la zona o rea geogrfica
susceptible de sufrir modificaciones como consecuencia de los cambios
bruscos, repentinos, como respuesta a las acciones tecnolgicas del
desarrollo del proyecto tanto en la construccin como en la operacin del
mismo. El rea de influencia se determina para elaborar procedimientos
Mantenimiento de maquinaria
La maquinaria se lava y se engrase una vez por semana, por lo dems no
se realiza mantenimiento permanente sino cada que la maquinaria lo
requiere por el costo que implican las revisiones tcnicas. Para una mejor
operacin de la Planta de Compost se realiza un mantenimiento de toda la
maquinaria pesada que se encuentra operando, el cual permite llevar un
control minucioso de todos los requisitos y actividades que deben cumplir
cada una de las mquinas para su correcto funcionamiento,
Control de Vectores Sanitarios
La existencia y proliferacin de agentes patgenos, puede significar la
transmisin de una serie de enfermedades a los operarios de la Planta de
Compost y a la poblacin de las reas aledaas. Para evitar la proliferacin
de estos vectores, debido a desechos slidos descubiertos, cobertura
inadecuada, derrame de basuras, presencia de lixiviados, se utilizan
algunos procedimientos durante la fase de trituracin, mantenindose
algunos de ellos en la fase de descomposicin. A continuacin se
mencionan las actividades que se sigue en la Planta de Compostaje.
Manejo de lixiviados
Los lixiviados generados por la operacin de la Planta de Compost son re
circulados para la nutricin del humus y compost, debido a que su
componente qumico es mnimo al ser producto de desechos orgnicos. Los
lixiviados son recolectados diariamente en el Antiguo Botadero,
almacenados y transportados hacia la Planta de Operaciones de la EMAC
EP.
Los lixiviados pasan desde los drenajes hacia los sedimentadores por
medio de tuberas, la funcin de estos es de retener la mayor
cantidad de material fino que se extraen desde los lixiviados.
Manejo de biogs
La generacin de biogs comienza con la descomposicin de los desechos
slidos y se prolonga por un lapso de 15 aos despus del trmino de la
operacin final del antiguo botadero. La composicin mayoritaria del
biogs, viene representada por el metano (CH4) y el sulfuro de hidrgeno
(SH2).
Almacenamiento de materiales reciclables
Monitoreo Ambiental
La EMAC EP ha elaborado procedimientos que permiten garantizar una
correcta operacin, de forma que se minimicen los impactos ambientales
negativos significativos y se potencialicen los impactos ambientales
positivos significativos, considerando las medidas de seguridad que deben
desarrollar antes y durante el proceso de operacin para poder prevenir los
riesgos. Todas las actividades antes mencionadas se encuentran bajo un
Plan de Monitoreo Ambiental que permite cumplir las actividades
destinadas a determinar cualitativamente y cuantitativamente el
cumplimiento de la legislacin aplicable, tambin el manejo tcnico y
ambiental sobre los residuos slidos.
FINALIZACIN DE LA AUDITORA
La auditora se da por finalizada luego del cumplimiento de las actividades
planeadas y se da por recibido el informe al cliente a las 11h00 del da 23
de Abril del 2013.
REALIZACIN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA
AUDITORA
Mediante la aplicacin de la auditora se determin la necesidad de realizar
actividades de seguimiento de la Auditora Ambiental al procesamiento de
desechos slidos por la Empresa Municipal de Aseo (EMAC) del Cantn
Cuenca. Conforme a las conclusiones de la Auditora se plantean acciones
preventivas, correctivas o de mejora que deben ser realizadas por el
cliente en un periodo determinado y que ser evaluado en una nueva
Auditora.
CRONOGRAMA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Bibliografa
Vivar, I. (2013). Auitora Ambiental . Cuenca.
www.cucsur.udg.mx/. (2011). Obtenido de
http://www.cucsur.udg.mx/SGC/sites/default/files/SGC/Norma/ISO%20ISO19011-2011.pdf