Manual - Calidad DGAC PDF

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Fecha: 28.04.11

Manual de Calidad de la DGAC
R.D. N 131-2011-MTC/12
ndice General
Detalle Pgina
Cartula
ndice 1
Historial de Cambios 3
1. Presentacin de la DGAC 18
1.1. Rubro 18
1.2. Nombre de la Organizacin 18
1.3. Objeto del Negocio 18
1.4. Breve Resea Histrica 18
1.5. Principales Servicios/Productos 19
1.6. Principales Clientes 19
1.7. Principales Insumos 20
1.8. Principales Proveedores 20
1.9. Organigrama 20
2. Objetivo 21
3. Alcance 21
4. Referencias Normativas 22
5. Smbolos y Abreviaturas 22
6. Trminos y Definiciones 22
7. Distribucin del Manual 23
8. Sistema de Gestin de Calidad 23
8.1. Requisitos Generales 23
8.1.1 Identificacin e Interaccin de Procesos 23
a. Descripcin por tipo de Proceso 23
b. Interaccin de los Procesos 25
c. Matriz de Proceso / Responsable 25
8.2. Objetivos de Calidad 27
8.3. Requisitos Legales, Tcnicos y Otros Requisitos 32
8.4. Requisitos de la Documentacin 32
8.4.1 Estructura Documental 32
8.4.2 Control de Documentos 33
8.4.3 Control de Registros 33
8.5. Responsabilidad de la Direccin 34
8.5.1 Visin 34
8.5.2 Misin 34
8.5.3 Valores 34
8.5.4 Poltica de Calidad 34
8.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 34
8.6.1 Responsabilidad y Autoridad 34
8.6.2 Representante de la Direccin 35
8.6.3 Informacin, Comunicacin Interna 35
8.6.4 Revisin por la Direccin 35
9. Gestin de Recursos 34
9.1. Provisin de Recursos 35
9.2. Recursos Humanos 35
Pgina 1 de 39
9.3. Infraestructura 35
9.4. Ambiente de Trabajo 36
10. Realizacin del Producto 36
10.1. Planificacin de la Realizacin del Producto 36
10.2. Procesos relacionados con el Cliente 36
10.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el 36
producto.
10.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto. 36
10.2.3 Comunicacin con el cliente. 37
10.3. Diseo y Desarrollo 37
10.4. Compras 37
10.5. Produccin y Prestacin del Servicio 37
10.5.1 Control de los Procesos 37
10.5.2 Validacin de los Procesos 37
10.5.3 Identificacin y Trazabilidad 37
10.5.4 Propiedad del Cliente 37
10.5.5 Preservacin del Producto 37
10.6. Control de Dispositivos de Seguimiento y de Medicin 38
11. Medicin, Anlisis y Mejora 38
11.1. Generalidades 38
11.2. Seguimiento y Medicin 38
11.2.1 Satisfaccin del Cliente 38
11.2.2 Auditora Interna 38
11.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos 38
11.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto 38
11.3. No Conformidades 39
11.4. Anlisis de Datos 39
11.5. Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas 39
12. Listado Maestro de Procedimientos 39
13. Listado Maestro de Formatos 40
14. Listado Maestro de Instructivos 43
15. Listado Maestro de Listas de Verificacin 43
Pgina 2 de 39
Historial de Cambios
N de la
N de Captulo o Pgina Fecha de
Cambio Realizado Motivo del Cambio
Revisin Parte que Aprobacin
Cambi
Se ha actualizado
el Manual de
Calidad de la
DGAC en su
totalidad, en vista
del cambio en la
organizacin y la
migracin a la
norma ISO
01 Integral Todas Integral 9001:2008. 12.02.2010
Se opt por
actualizar todos los
procedimientos que
se encuentran
certificados bajo la
Norma ISO 9001 y
hacerlos parte del
Manual de Calidad
de la DGAC.
Encabezado
Actualizacin del
02 de todo el Todas Revisin y fecha 20.04.10
Manual.
Manual
Cambio en el nmero de
Actualizacin del
02 ndice 01 pginas y eliminacin de 20.04.10
Manual.
Objetivos y Metas.
Cambio en ttulo de
columnas 1 y 3, se corrigi
Error de digitacin y
en error en la escritura de
Historial de mejora para la
02 03 N; se cambio el ttulo de la 20.04.10
Cambios comprensin del
columna 3 para darle
documento.
claridad a la informacin
que contiene.
Se corrigi la Direccin de
Nombre de la la DGAC y modificacin de
02 05 Actualizacin 20.04.10
Organizacin la direccin Web del MTC
por la de la DGAC.
Reduccin del Alcance y
02 Alcance 10 mejora de redaccin de la Actualizacin 20.04.10
exclusin 7.5.2
Referencias Actualizacin de versin de
Normativas norma ISO 9000:2005
Trminos y Se hace referencia a la
Definiciones norma ISO 9000:2005.
Supresin de Intranet del
portal, correccin de error
Distribucin ortogrfico en palabra
del Manual Rcords y modificacin de
la pgina iii por Historial
de Cambios.
Identificacin e
Retiro de la palabra
Interaccin de
02 12 planificacin y de lo Actualizacin 20.04.10
Procesos
relacionado a Promocin.
Modificacin de Abogado
Principal por Evaluacin
Identificacin e
Legal. Retiro de
02 Interaccin de 13 Actualizacin 20.04.10
Programacin y Control y
Procesos
Centro de Rcords
Tcnicos.
Interaccin de
02 14 Cambio integral. Actualizacin 20.04.10
Procesos
Objetivos de
02 16 20 Modificacin Integral. Actualizacin 20.04.10
Calidad
Objetivo y No corresponda
02 22 Objetivos y Metas, retiro. 20.04.10
Metas. contar con esa
Pgina 3 de 39
informacin en el
Manual.
Responsabilid
ad de la
Se elimin los
Autoridad
02 22 23 Mejora en la redaccin. nmeros de las 20.04.10
Representante
R.D.
de la
Direccin.
Planificacin
de la
02 24 Mejora en la redaccin. Frase repetida. 20.04.10
Realizacin del
Producto
Actualizacin de las Listas
Listas Reduccin de
02 27- 29 Maestras por reduccin de 20.04.10
Maestras alcance.
alcance.
P-DG-SIG-003 Incremento en el Objetivo
02 04 y 05 Mejora Continua 20.04.10
tem 9 de Calidad de 3.5 a 3.7.
Se ha eliminado la
Principales
descripcin de los servicios Mejora en la
03 Servicios / 09 08.06.10
y se ha referenciado a la redaccin.
Productos
fuente que es el TUPA.
No se haban
Se han definido a los
Principales identificado
03 10 proveedores externos e 08.06.10
Proveedores adecuadamente a
internos.
los proveedores.
Se ha retirado al Comit de
Cambio en la
Seguridad Operacional y
03 Organigrama 11 estructura de la 08.06.10
se ha incluido a la C.T. de
organizacin.
Seguridad Operacional.
Se elimin la vieta g que Mejora en la
03 Alcance 11 - 12 08.06.10
estaba en blanco. redaccin.
Diagrama N
Se incluy en el recuadro
02: Por error no se
de Certificaciones el
03 Interaccin de 16 haba incluido en el 08.06.10
procedimiento P-DCA-
Procesos de la diagrama.
EEF-004.
DGAC.
Se ha especificado que la Mejora en la
DGAC no compra nada redaccin para
03 Compras 26 08.06.10
sino Capacitacin a travs clarificar los
de OACI. conceptos.
Se agregaron los Facilitar la
Listado
procedimientos P-DSA- implementacin de
Maestro de
03 28 - 29 AVS-001; P-DSA-AVS-002; dichos 08.06.10
Procedimiento
P-DSA-AVS-003; P-DSA- procedimientos por
s
AVS-004. la CT AVSEC.
Se agregaron los formatos
de F-DG-SIG-026 y F-
Facilitar la
DSA-AVS-001; F-DSA-
Listado implementacin de
AVS-002; F-DSA-AVS-018
03 Maestro de 29 - 30 dichos formatos por 08.06.10
y F-DSA-AVS-019; F-DSA-
Formatos la CT AVSEC y
AVS-020; F-DSA-AVS-021;
CTSIG.
F-DSA-AVS-022; F-DSA-
AVS-023.
Se identific la
necesidad de dar
informacin para el
Listado Adicin de los instructivos llenado de la
03 Maestro de 30 - 31 I-DG-SIG-007 e I-DG-SIG- Aplicacin y la 08.06.10
Instructivos 008. bsqueda de
informacin en el
Portal Web del
MTC.
Listado
Adicin de la lista de Requerimiento de
Maestro de
03 31 - 32 verificacin L-DSA-AVS- contar con dicha 08.06.10
Listas de
015. lista de verificacin.
Verificacin.
Procedimiento
P-DG-SIG-
Se modific la redaccin
03 001:Control de 03 Error de redaccin. 08.06.10
de la palabra cuando.
Documentos y
Registros (1.e)
Pgina 4 de 39
Procedimiento
P-DG-SIG- Se identific la
001:Control de Se agreg el uso del necesidad de
03 05 08.06.10
Documentos y formato F-DG-SIG-026. implementar un
Registros nuevo formato.
(1.p.2.vii)
Se identific la
P-DG-SIG-
Inclusin del formato F- necesidad de
03 001:Diagrama 08 08.06.10
DG-SIG-026. implementar un
de Flujo del
nuevo formato.
Se identific la
P-DG-SIG-
Inclusin del formato F- necesidad de
03 001: Registros 09 08.06.10
DG-SIG-026. implementar un
y Formatos
nuevo formato.
Se han incluido los cdigos
Se identific la
de documentacin interna
I-DG-SIG-001: necesidad de
de las siguientes reas:
Codificacin asignarles un
INS, OPS, NAV, AGA.
03 de la 03 cdigo. 08.06.10
Documentaci
Se agreg la nota final
n
referida a proyectar
Aclarar conceptos.
documentos.
I-DG-SIG-001:
Codificacin No se le haba
Creacin del cdigo de la
03 de la 01 y 03 considerado 08.06.10
Junta de Infracciones.
Documentaci codificacin.
n
I-DG-SIG-002:
Estructura de Cambio de la palabra
la calidad por estratgico en
03 01 Error de digitacin. 08.06.10
Documentaci Contenido Principal del
n Tcnica. Manual de Calidad.
I-DG-SIG-002:
Estructura de Se ha eliminado la revisin
Coordinacin con el
03 la 02 por parte de CTNED del 08.06.10
CTNED.
Documentaci Manual de Calidad.
n Tcnica.
Actualizacin de la
I-DG-SIG-002: Adicin en Volumen III de
estructura de
Estructura de la DSA, mejora en la
acuerdo a las
03 la 02 redaccin de Volumen IV 08.06.10
ltimas
Documentaci de la DCA y eliminacin de
coordinaciones
n Tcnica. Volumen III de DRP.
realizadas.
I-DG-SIG-002:
Coordinacin con el
Estructura de Especificado cmo se har
CTNED y
03 la 03 -04 el proceso de revisin de 08.06.10
optimizacin del
Documentaci cada Manual.
proceso.
n Tcnica.
I-DG-SIG-005:
Estructura de Se haba incluido
Se incluy el cargo de
la como parte de los
03 01 a 03 Coordinador 08.06.10
Documentaci Coordinadores
Administrativo.
n Tcnicos.
Administrativa
F-DG-SIG- Se identific la
026:Control de Adicin del formato F-DG- necesidad de
03 01 08.06.10
Documentos SIG-026. contar con dicho
del SGC documento.
Por error no se
04 Organigrama 17 Adicin de la JIAC. 17.06.10
haba colocado.
Cambio en el nombre del
procedimiento P-DSA- No se haba
Listado AVS-002: Inspeccin, incluido el concepto
Maestro de Auditoria y Pruebas de de pruebas y
04 30 17.06.10
Procedimiento Seguridad a los estudios de
s Operadores por Inspeccin seguridad
/ Auditoria a los anteriormente.
Operadores.
Listado Se ha incluido el Se ha identificado
04 Maestro de 30 procedimiento P-DSA- la necesidad de 17.06.10
Procedimiento AVS-007: Procedimiento desarrollar este
Pgina 5 de 39
s para el intercambio de procedimiento.

informacin de Seguridad
de la Aviacin.
Se ha identificado
Listado Se han incluido los
la necesidad de
04 Maestro de 31 - 32 formatos F-DSA-AVS-024 17.06.10
desarrollar estos
Formatos AL F-DSA-AVS-034.
formatos.
No se haba
Se incluy el concepto de
considerado la
pruebas y estudios de
P-DSA-AVS- informacin de
03 Todas seguridad, as como los 17.06.10
001 pruebas y estudios
criterios para la
de seguridad en la
programacin de stas.
revisin original.
No se haba
Se incluy el concepto de considerado la
P-DSA-AVS- pruebas y estudios de informacin de
04 Todas 17.06.10
002 seguridad los criterios para pruebas y estudios
realizar stas. de seguridad en la
revisin original.
Se incluye en la seccin
Planificacin, para el No se haba
P-DSA-AVS- CTAVS el punto b) Obtener considerado dicha
01 01 17.06.10
003 VB DSA respecto a la informacin en la
composicin del equipo de revisin original.
pruebas.
Planificacin, para el Lder
del equipo - el punto b) No se haba
P-DSA-AVS- Determinar cual ser el considerado dicha
01 01 17.06.10
003 alcance de la prueba, as informacin en la
como las tareas y revisin original.
actividades de los
miembros del equipo.
Ejecucin, para el Lder del
equipo el punto c)
Durante la ejecucin de la
prueba, el Lder del Equipo
o los miembros designados
deben analizar la actuacin No se haba
P-DSA-AVS- del personal evaluado ya considerado dicha
01 02 17.06.10
003 sea a travs de las informacin en la
cmaras de circuito revisin original.
cerrado o de manera
presencial en las cercanas
del puesto de inspeccin, y
de preferencia registrar de
manera escrita dicha
informacin.
No se haba
Se retira de la seccin
P-DSA-AVS- considerado dicha
01 02 Ejecucin, los puntos c) y 17.06.10
003 informacin en la
d) de la Revisin Original.
revisin original.
cierre de la prueba, para el
lder del equipo, los puntos
a) y b) donde se explica
el procedimiento ante un
resultado satisfactorio y no
satisfactorio de la prueba. No se haba
P-DSA-AVS- Se describen los considerado dicha
01 02 17.06.10
003 parmetros a analizar, informacin en la
cuando la prueba resulta revisin original.
no satisfactoria, para
determinar las acciones
correctivas a
implementarse por parte de
la entidad y personal
evaluados.
Se retira de la seccin No se haba
P-DSA-AVS-
01 02 Cierre de la prueba, los considerado dicha 17.06.10
003
puntos a) del Lder del informacin en la
Pgina 6 de 39
Equipo y a) de los revisin original.

miembros del equipo de la
Revisin Original.
No se haba
Se revisa la seccin considerado dicha
P-DSA-AVS-
01 03 Seguimiento, por mejora informacin en la 17.06.10
003
en la redaccin. revisin original.
Se amplia el punto k) en la
seccin Notas, para
incluir dentro del modelo
No se haba
del informe a presentar el
01 07 Lder del Equipo, el anlisis 17.06.10
de los factores
revisin original.
contribuyentes al resultado
no satisfactorio de la
prueba (si procede)
Se agregan los puntos q) y
r) en la seccin Notas,
para incluir la cantidad de
No se haba
veces mxima que una
01 08 persona puede fallar una 17.06.10
prueba y para establecer
revisin original.
detalles respecto al
entrenamiento en el trabajo
(OJT).
No se haba
P-DSA-AVS- Actualizaciones en los considerado dicha
01 12-17 17.06.10
003 Diagramas de Flujo. informacin en la
revisin original.
Se identific la
ltima necesidad de que
pgina de En todas las listas se le ha en las inspecciones
L-DSA-AVS-
cada lista agregado en la parte de se aproveche para
03 001 a la L- 17.06.10
de observaciones la frase identificar
DSA-AVS-014
verificaci condiciones vulnerables. condiciones
n inseguras de los
operadores.
Aclaracin de la
Se modifica la redaccin funcin de la
05 M-DG-SIG-001 15 10.09.10
del segundo prrafo. Coordinacin
Administrativa.
En el Listado Maestro de Necesidad de
05 M-DG-SIG-001 30 Procedimientos se incluye documentar dicho 10.09.10
el P-DSA-P&C-001. procedimiento.
En el Listado Maestro de
Formatos se incluyen:
Formulario 001-C/12, Necesidad de
Formulario 003-B/12, F- documentar el
05 M-DG-SIG-001 32 10.09.10
DSA-P&C-001, F-DSA- procedimiento P-
P&C-002, F-DSA-P&C- DSA-P&C-001.
003.
Se modifica el cdigo del

Requerimiento del
04 I-DG-SIG-001 1y3 rea de Programacin y 10.09.10
rea.
Control.
Cambio en la forma
Actualizacin de la Resea de contratacin del
06 M-DG-SIG-001 9 07.03.11
Histrica personal de la
organizacin
Cambios en la
organizacin,
Organigrama de la eliminacin de
06 M-DG-SIG-001 12 07.03.11
Organizacin CPO, adicin de
INS y SOP en la
Direccin General
Eliminacin del
Doc. OACI manual
06 M-DG-SIG-001 14 Referencias Normativas de Seguridad 07.03.11
Operacional de la
OACI.
Pgina 7 de 39
06 M-DG-SIG-001 14 Smbolos y Abreviaturas Inclusin de SIG 07.03.11

Correccin en el
06 M-DG-SIG-001 15 Distribucin del Manual nombre del formato 07.03.11
F-DG-SIG-001
Descripcin de tipo de Actualizacin a la
06 M-DG-SIG-001 15 y 16 procesos: Claves y de nueva estructura de 07.03.11
Soporte la DGAC.
Mejora en la
06 M-DG-SIG-001 17 Interaccin de Procesos 07.03.11
redaccin
Inclusin de la
Matrz Proceso / informacin de ste
16 M-DG-SIG-001 17 07.03.11
Responsable tem que no se
haba considerado.
Actualizacin de
acuerdo a la nueva
06 M-DG-SIG-001 20 Mapa de Procesos 07.03.11
estructura de la
DGAC.
Actualizacin de
acuerdo a las
06 M-DG-SIG-001 21 al 25 Objetivos de Calidad modificaciones de 07.03.11
los procedimientos
de calidad
Actualizacin y
mejora de la
06 M-DG-SIG-001 25 Estructura Documental redaccin en la 07.03.11
Jerarqua de la
Documentacin.
Actualizacin de
06 M-DG-SIG-001 28 Recursos Humanos acuerdo a la nueva 07.03.11
estructura.
Actualizacin de
06 M-DG-SIG-001 30 Compras acuerdo a la nueva 07.03.11
estructura.
Control de Equipos de Mejora de la
06 M-DG-SIG-001 31 07.03.11
Seguimiento. redaccin.
Aclaracin de los
responsables de
06 M-DG-SIG-001 31 Satisfaccin del Cliente transmitir las 07.03.11
consultas a travs
de la Web.
Cambio de la
Seguimiento y Medicin del
06 M-DG-SIG-001 32 palabra producto 07.03.11
Producto
por servicio.
Cambio de
06 M-DG-SIG-001 32 Anlisis de Datos trimestral a 07.03.11
semestral.
Correccin de error
06 M-DG-SIG-001 32 Mejora continua 07.03.11
ortogrfico.
Cambio en Manual
04 P-DG-SIG-001 01 Alcance SIG por Manual de 07.03.11
calidad de la DGAC
Inclusin de cargos
04 P-DG-SIG-001 02 Responsables que no se haban 07.03.11
colocado.
Retiro de la
herramienta de
control de cambios,
Actividades del
04 P-DG-SIG-001 02 al 06 de documentos 07.03.11
Procedimiento
formales para el
envo y mejora del
procedimiento.
Mejora de la meta y
04 P-DG-SIG-001 06 Indicadores cambio en la 07.03.11
frecuencia.
Cambio de acuerdo
a las
04 P-DG-SIG-001 07 al 08 Diagrama de Flujo 07.03.11
modificaciones en
el procedimiento.
Retiro de la
Actividades del
03 P-DG-SIG-002 01 al 03 mencin de 07.03.11
Procedimiento
documentos
Pgina 8 de 39
formales, mejora en
la redaccin.
Modificacin en los
03 P-DG-SIG-002 04 Indicadores dos indicadores por 07.03.11
mejora.
Actualizacin de
03 P-DG-SIG-002 05 al 08 Diagrama de Flujo acuerdo a las 07.03.11
modificaciones.
Retiro de la
03 P-DG-SIG-002 08 Anexos informacin del 07.03.11
Anexo.
Inclusin de DL, CC
03 P-DG-SIG-003 01 Smbolos y Abreviaturas 07.03.11
y RDDG.
Inclusin de RDDG
y sus actividades,
mejora en la
Actividades del redaccin, retiro de
03 P-DG-SIG-003 01 al 04 07.03.11
Procedimiento los documentos
formales. Inclusin
de nota de
confidencialidad.
Modificacin de los
03 P-DG-SIG-003 05 Indicadores indicadores por 07.03.11
mejora.
Actualizacin de
acuerdo a la
modificacin del
procedimiento.
Inclusin de signos
03 P-DG-SIG-003 09 Registros 07.03.11
de puntuacin.
Mejora de los
errores ortogrficos
03 P-DG-SIG-004 Todo 07.03.11
en la palabra
auditora.
Inclusin del
nombre de la
03 P-DG-SIG-004 01 Referencias Normativas 07.03.11
Norma ISO
9001:2008.
Mejora de los
conceptos de
03 P-DG-SIG-004 01 y 02 Trminos y Definiciones 07.03.11
Dueo de Proceso
y Equipo Auditor
Mejora en la
Actividades del
03 P-DG-SIG-004 02 al 07 redaccin del 07.03.11
Procedimiento
procedimiento.
Modificacin por
03 P-DG-SIG-004 08 Indicadores 07.03.11
mejora.
Actualizacin de
acuerdo a la
modificacin del
procedimiento.
Aclaracin de que
esta dirigido a los
03 P-DG-SIG-005 01 Alcance 07.03.11
procesos
certificados.
Inclusin del
nombre de la
Norma ISO
9001:2008.
Inclusin de:
Responsable de la
Accin,
03 P-DG-SIG-005 01 Trminos y Definiciones Responsable de la 07.03.11
Verificacin y
Responsable de la
Informacin.
Precisin que se
enva una vez al
Actividades del ao el formato F-
03 P-DG-SIG-005 02 al 04 07.03.11
Procedimiento DG-SIG-017 y se
eliminan los
documentos
Pgina 9 de 39
formales.
Modificacin por
mejora.
Actualizacin de
acuerdo a la
03 P-DG-SIG-005 05-07 Diagrama de Flujo 07.03.11
modificacin del
procedimiento.
Inclusin del
nombre de la
Norma ISO
9001:2008.
Correccin en
03 P-DG-SIG-006 01 Smbolos y Abreviaturas Coordinador de 07.03.11
Calidad.
Correccin
03 P-DG-SIG-006 01 Trminos y Definiciones ortogrfica en 07.03.11
Accin Preventiva
Mejora de error
03 P-DG-SIG-006 Todo ortogrfico en la 07.03.11
palabra auditora.
Precisin de
Actividades del algunos casos en
03 P-DG-SIG-006 02 al 06 07.03.11
Procedimiento particular y mejora
en la redaccin,
Actualizacin de
acuerdo a la
modificacin del
procedimiento.
Inclusin del
nombre de la
Norma ISO
9001:2008.
Modificacin del
plazo para la
entrega de la
Actividades del
03 P-DG-SIG-007 01 al 03 informacin a la 07.03.11
Procedimiento
primera semana del
mes y mejora de
redaccin.
Modificacin por
mejora.
Actualizacin de
acuerdo a la
03 P-DG-SIG-007 04 Diagrama de Flujo 07.03.11
modificacin del
procedimiento.
Mejora en el
03 F-DG-SIG-001 01 Tipo de Copia / Revisin 07.03.11
formato.
Eliminacin de los
03 F-DG-SIG-006 01 Periodo 07.03.11
periodos de tiempo.
Se ha eliminado la
informacin de
SACP y auditora y
se han incluido
tems referidos a
02 F-DGSIG-007 01 Integral problemtica y 07.03.11
quejas. Adems se
ha incluido una
explicacin de lo
que se espera en
cada tem.
Se ha incluido el
listado de clientes
internos y externos
03 F-DG-SIG-008 01 Nombre de las reas 07.03.11
para que se marque
en la columna de la
derecha.
Se ha mejorado la
redaccin y retirado
03 F-DG-SIG-009 01 y 02 tem 07.03.11
tems que no
agregaban valor.
02 F-DG-SIG-010 01 y 02 tem Se retir lo referido 07.03.11
Pgina 10 de 39
a ambiente de
trabajo y la
participacin de la
secretaria por ser
repetitivo.
Se ajust a la
05 I-DG-SIG-001 01 Actividades del Instructivo 07.03.11
nueva organizacin
Correccin de las
04 I-DG-SIG-002 Todo Actividades del Instructivo referencias de los 07.03.11
Anexos.
03 I-DG-SIG-004 01 y 02 Actividades del Instructivo 07.03.11
Excel.
Se aclara la forma
de comunicacin
del personal en
general y se
04 I-DG-SIG-005 03 y 04 Actividades del Instructivo 07.03.11
adiciona una
actividad para el
seguimiento de los
documentos.
Error ortogrfico de
03 L-DG-SIG-001 01 07.03.11
N por N.
Adecuacin del
procedimiento para
P-DCA-NAC-
03 Todas Integral dar cumplimiento a 07.03.11
001
los requisitos
legales.
P-DCA-NAC-
Original Todas Integral Inclusin 07.03.11
002
L-DCA-NAC-
Original 1 Integral Inclusin 07.03.11
001
P-DCA-NAC-
003
P-DCA-NAC-
004
F-DCA-NAC-
001
F-DCA-NAC-
002
F-DCA-NAC-
003
L-DCA-NAC-
002
P-DSA-AVS- Mejora en la
04 Todas Integral 07.03.11
001 redaccin y orden
Mejora en la
redaccin y orden;
retiro de la firma del
operador en el F-
P-DSA-AVS-
05 Todas Integral DSA-AVS-017 y las 07.03.11
002
listas de
verificacin, uso
adecuado del F-
DSA-AVS-017.
Modificacin en el
F-DSA-AVS-
04 1 Nombre del Formato. nombre, retiro de 07.03.11
017
la.
I-DSA-NAV-
001
L-DSA-NAV-
Original 1-3 Integral Inclusin 07.03.11
012
Modificacin del ao de la
07 M-DG-SIG-001 21 Actualizacin 30.03.11
norma ISO 9004
Correccin de un
Objetivo de Calidad del P-
07 M-DG-SIG-001 28 error en la 30.03.11
DG-SIG-005
frecuencia.
Inclusin de nuevos
07 M-DG-SIG-001 36 a 40 Listados Maestros 30.03.11
documentos.
Se ha aclarado
Actividades del
05 P-DG-SIG-001 4y5 actividades a travs 30.03.11
Procedimiento
de la referencia del
Pgina 11 de 39
I-DG-SIG-002, AL
Manual de Calidad
y al responsable de
la actividad 2.b.
Correccin del
05 P-DG-SIG-001 10 Registros y Formatos nombre del F-DG- 30.03.11
SIG-003.
03 F-DG-SIG-024 1 Encabezado 30.03.11
Rev.
03 F-DG-SIG-025 1 Encabezado 30.03.11
Rev.
Se precis el
04 P-DG-SIG-002 1 Objetivo objetivo del 30.03.11
procedimiento.
En 2j se precis
Actividades del
04 P-DG-SIG-002 2 quines son los 30.03.11
Procedimiento
participantes.
En 3.h.1. se
Actividades del modific la
04 P-DG-SIG-002 3 30.03.11
Procedimiento referencia de 3.c.
por 3.e.
En 3.m. se agreg
Actividades del al final del prrafo
04 P-DG-SIG-002 3 30.03.11
Procedimiento segn el mbito de
su competencia.
Aclaracin de la
04 P-DG-SIG-003 1 Smbolos y Abreviaturas definicin de 30.03.11
RDDG.
En 2.c. se hace
Actividades del
04 P-DG-SIG-003 2 referencia al tem 30.03.11
Procedimiento
2.b.
En 3.a. se hace
Actividades del
04 P-DG-SIG-003 2 referencia al F-DG- 30.03.11
Procedimiento
SIG-008.
Retiro de por Direccin y
04 P-DG-SIG-003 09 rea en el nombre del Error en el nombre 30.03.11
formato F-DG-SIG-008.
Adicin del uso de sello de Mejora del
04 P-DG-SIG-004 06 30.03.11
arbitraje. procedimiento.
En 01 se corrigi el
Actividades del
04 P-DG-SIG-004 02 y 03 nombre del formato 30.03.11
Procedimiento.
F-DG-SIG-011.
Mejora integral de
sta parte por
04 P-DG-SIG-004 06 y 07 Arbitraje de una Auditora. 30.03.11
implementacin del
procedimiento.
Cambio de acuerdo
a las
04 P-DG-SIG-004 05 a 08 Diagrama de Flujo. 30.03.11
modificaciones del
procedimiento.
En 2.f.2.v, se
incluye la frase
Actividades del actualizado con las
04 P-DG-SIG-005 03 30.03.11
Procedimiento actividades
adicionales
realizadas.
En 2.f.2.vi, se
detalla que el
Actividades del
04 P-DG-SIG-005 03 formato no 30.03.11
Procedimiento
actualizado ser
eliminado.
Correccin de problemas Mejora en la
04 P-DG-SIG-005 Integral 30.03.11
de redaccin. redaccin.
Aclaracin de la
fase de
comunicacin y
Actividades del
04 P-DG-SIG-005 04 anlisis del control 30.03.11
Procedimiento.
de producto no
conforme. Cambio
en la frecuencia.
04 P-DG-SIG-005 05 Indicadores Estandarizacin de 30.03.11
Pgina 12 de 39
la frecuencia.
Se modific de
acuerdo a los
04 P-DG-SIG-005 05 a 07 Diagrama de Flujo 30.03.11
cambios del
procedimiento.
Cambio en el ttulo
04 P-DG-SIG-006 Todas Encabezado. 30.03.11
de y por o.
Aclaracin sobre
04 P-DG-SIG-006 03 Generalidades las oportunidades 30.03.11
de mejora.
En 3.f. se incluye
una vieta
Actividades del
04 P-DG-SIG-006 06 indicando que s 30.03.11
Procedimiento
sella como
Cerrada.
Se modifica el tem
k, colocando la
aclaracin de que
04 P-DG-SIG-006 11 Anexo las oportunidades 30.03.11
de mejora no
requieren de
anlisis causa raz.
Se aclara en los
tems 1.k. y 1.n.
que sern los
miembros del
Actividades del
04 P-DG-SIG-007 2 Comit de Calidad 30.03.11
Procedimiento
los que determinen
quin es el
responsable de la
accin.
Se aclara que
puede ser por
Actividades del
04 P-DG-SIG-007 3 correo o con 30.03.11
Procedimiento
documento el envo
de la informacin.
Cambio de JIAC
06 I-DG-SIG-001 1 Actividades del Instructivo 30.03.11
por JIA
Actualizacin a la
05 I-DG-SIG-002 2y3 Actividades del Instructivo 30.03.11
nueva organizacin
Anexo del Listado de Inclusin de una
05 I-DG-SIG-002 1 30.03.11
Verificacin Nota de aclaracin.
Actualizacin por
mejora del
P-DCA-INT-
03 Integral Integral procedimiento a 30.03.11
001
razn del resultado
de auditora interna.
P-DCA-JIA-
Original Integral Integral Inclusin 30.03.11
001
Correccin en el nombre
de la Coordinacin Mejora y correccin
08 M-DG-SIG-001 19 29.04.11
Administrativa e inclusin de redaccin.
de la Comisin Consultiva.
Inclusin en el proceso
08 M-DG-SIG-001 23 clave de Regulacin la Aclarar el texto. 29.04.11
frase y difundir.
Objetivos de Calidad:
Inclusin de los
08 M.DG-SIG-001 26 a 31 Inclusin. 29.04.11
indicadores de Evaluacin
de Desempeo.
Inclusiones de los nuevos
08 M-DG-SIG-001 39 a 44 procedimientos, formatos y Inclusin. 29.04.11
listas de verificacin.
Actualizacin de la
informacin relacionada al
Manual de Descripcin de
08 M-DG-SIG-001 34 y 35 puestos y comunicacin de Actualizacin. 29.04.11
las funciones al personal
de acuerdo a la nueva
organizacin.
Pgina 13 de 39
Aclaracin del uso

05 I-DG-SIG-002 5a9 Modelo de documentos. de los modelos de
documentos.
04 P-DSA-NAV- Todas Integral Mejora en la
001 redaccin y
adecuacin del
procedimiento
como parte de la
mejora continua
29.04.11
segn
requerimiento de
Inspectores y
atendiendo
hallazgos de
auditoras.
002 redaccin y
adecuacin del
procedimiento
como parte de la
mejora continua
29.04.11
segn
requerimiento de
Inspectores y
atendiendo
hallazgos de
auditoras.
003 redaccin y
adecuacin del
procedimiento
como parte de la
mejora continua
29.04.11
segn
requerimiento de
Inspectores y
atendiendo
hallazgos de
auditoras.
04 P-DSA-NAV- 1 Objetivo Se mejora
004 redaccin y se
precisa que la
Oficina NOF de 29.04.11
Lima se encarga de
elaborar y difundir
el NOTAM.
04 P-DSA-NAV- 1 Alcance Se mejora
29.04.11
004 redaccin.
04 P-DSA-NAV- 1 Referencias normativas Se retira el Anexo
004 10 de la OACI por
no encontrarse 29.04.11
aplicable a este
procedimiento.
04 P-DSA-NAV- 1 Smbolos y Abreviaturas Se incluyen nuevas
004 abreviaturas
29.04.11
usadas en esta
revisin.
04 P-DSA-NAV- 1 Trminos y definiciones Se corrige error en
004 el sub ttulo y se
incluyen nuevos
trminos para 29.04.11
mejorar redaccin y
entendimiento del
procedimiento.
04 P-DSA-NAV- 2 Responsables Se especifican las
004 responsabilidades
de cada 29.04.11
participante del
procedimiento.
04 P-DSA-NAV- 2, 3 y 4 Actividades del Se mejora
004 procedimiento: 1.1, 1.2 y redaccin 29.04.11
1.3
Pgina 14 de 39
04 P-DSA-NAV- 5 Diagrama de flujo Se acondiciona el

004 diagrama de flujo
de acuerdo a 29.04.11
variaciones en el
procedimiento.
06 P-DSA-AVS- 10 Cambio integral de la Mejora en la 29.04.11
002 parte: Levantamiento y redaccin.
Extensin.
06 P-DSA-AVS- 11 Se retira numeral 3. Mejora en la 29.04.11
002 redaccin.
03 P-DCA-PEL- Todas Alcance Actualizacin del
002 Referencias Normativas. Alcance.
Trminos y definiciones. Actualizacin de
Actividades del Referencias
procedimiento. normativas de
Indicador acuerdo a nueva
Registros. publicacin de
Anexos. RAPS 61, 63,65 y
Formatos. 67.
En Trminos y
definiciones Se
aadi la definicin
de Gua del
usuario.
Actualizacin de
Actividades del
Procedimiento de
acuerdo a la nueva
emisin de
certificados
mdicos va 29.04.11
sistema y en cards
plastificados.
Requerimiento de
contar con una
solitud para el
trmite.
Estandarizacin en
los criterios de
evaluacin del
Indicador del
procedimiento.
Actualizacin de los
Registros y
Formatos.
En Anexos se
aadi I-DCA-PEL-
003: Instructivo
para el usuario de
la aplicacin
informtica.
Trminos y definiciones. Actualizacin de
Actividades del Referencias
procedimiento. normativas de
Indicador. acuerdo a nueva
Registros. publicacin de
Formatos. RAPS 61, 63,65 y
67.
Se aadi la
definicin de Gua 29.04.11
del usuario. En las
Actividades del
procedimiento se
estandariz los
nombres de los
Registros.
Estandarizacin en
los criterios de
evaluacin del
Indicador del
Pgina 15 de 39
procedimiento
Actualizacin de los
Registros y
Formatos.
Actividades del Actualizacin de
procedimiento. Referencias
Indicador. normativas de
Registros. acuerdo a nueva
Formatos. publicacin de
RAPS 61, 63 y 65.
En actividades del
Procedimiento se
estandariz los
nombres de los 29.04.11
Registros.
Estandarizacin en
los criterios de
evaluacin del
Indicador del
procedimiento
Actualizacin de los
Registros.
Estandarizacin en
el nombre de los
formatos.
Actividades del Se retiraron
Procedimiento. Referencias
Indicador. Normativas como
Registros. resultado de
Anexos. Revisin de
Procedimientos.
Actualizacin de
Actividades del
procedimiento de
acuerdo a la nueva
adquisicin de
Scanners. 29.04.11
Cambio en criterios
de evaluacin en
indicador del
procedimiento.
Actualizacin de los
Registros.
En Anexos se
aadi I-DCA-PEL-
004: Instructivo
para el usuario de
la aplicacin de
expedientes
digitales.
03 P-DCA-PEL- Todas Alcance. Actualizacin del
Actividades del Actualizacin de
Procedimiento. Referencias
Indicador. normativas de
Registros. acuerdo a nueva
publicacin de
RAPS 61, 63,65 y
67.
29.04.11
Se actualiz
Actividades del
procedimiento de
acuerdo al Manual
de Calidad de la
DGAC.
Estandarizacin en
los criterios de
evaluacin del
Pgina 16 de 39
Indicador del
procedimiento
Actualizacin de los
Registros.
03 P-DCA-PEL- Todas Alcance. Actualizacin del
011 Actividades del Alcance.
Procedimiento. Se actualiz
Indicador. Actividades del
Registros. procedimiento de
acuerdo al Manual
de Calidad de la
DGAC. 29.04.11
Estandarizacin en
los criterios de
evaluacin del
Indicador del
procedimiento
Actualizacin de los
Registros.
Original P-DCA-PEL- Integral Integral Inclusin
29.04.11
012
Original I-DCA-PEL- Integral Integral Inclusin
29.04.11
003
Original I-DCA-PEL- Integral Integral Inclusin 29.04.11
004
Original F-DCA-PEL- Integral Integral Inclusin 29.04.11
022
023
024
P-DSA-AGA- 29.04.11
03 Integral Integral Inclusin
002
P-DG-ADM- 29.04.11
Original Integral Integral Inclusin
001
Original F-DG-SIG-027 Integral Integral Inclusin 29.04.11
Pgina 17 de 39
1. Presentacin de la DGAC
1.1. Rubro.
Gobierno - Aeronutica Civil.
1.2. Nombre de la Organizacin.

Direccin General de Aeronutica Civil DGAC.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC.
Jr. Zorritos N 1203, Cercado de Lima.
Lima, Per.
Telfono 615-7800
www.mtc.gob.pe/dgac.html
1.3. Objeto de Negocio.

Entidad del sector pblico, que ejerce funciones como autoridad competente del
sector aeronutico civil responsable de fomentar, regular, certificar y vigilar este
sector.
1.4. Breve Resea Histrica.

La DGAC es actualmente quien ejerce la Autoridad de Aeronutica Civil como
dependencia especializada del MTC, dependiente del Viceministro de Transportes
dentro del MTC.
Hasta el ao 2000, la aviacin civil fue supervisada por la Direccin General de

Transporte Areo DGTA dentro del MTC. En 1996, como consecuencia de las
auditorias y las visitas de los organismos internacionales (OACI, FAA), el Estado
peruano tom la decisin de incorporar personal civil a la organizacin.
El Per es uno de los signatarios originales del Convenio sobre Aviacin Civil
Internacional, firmado en Chicago el 07 de diciembre de 1944, el Convenio de
Chicago contiene en su Anexos normas y mtodos recomendados que los Estados se
comprometen a implantar con la finalidad de promover la seguridad, regularidad y
eficiencia del transporte areo.
Luego de la firma del Convenio de Chicago en el ao 1944, se fund la OACI,

organismo que a partir del ao 1947, acta como la entidad especializada de la
Organizacin de las Naciones Unidas, siendo sta la organizacin responsable de
coordinar el desarrollo y la regulacin de la aviacin civil internacional.
La DGAC, recurri desde el ao 1995 a convenios de gestin con la OACI para

permitir el reclutamiento y la retencin de personal ejecutivo y tcnico de nivel
internacional a travs de un rgimen de remuneraciones y trabajo de organismo
multilateral que gener mejores condiciones que los esquemas de funcionamiento del
sector pblico peruano.
A partir del ao 2011, todo el personal de la DGAC ha sido contratado a travs de la

modalidad de Contrato Administrativo de Servicio - CAS por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, originando variaciones significativas en la
organizacin. Actualmente, se cuenta con un total de 175 empleados, dentro de los
cuales se cuenta con 01 Director General y 03 Directores de Lnea.
El marco legal de funcionamiento de la DGAC y de la aviacin civil en el Per se rige

especficamente por la Ley N 27261 (Ley de Aeronutica Civil del Per y sus
modificatorias), la Ley N 28404 (Ley de Seguridad de la Aviacin Civil), la
reglamentacin y anexos tcnicos aprobados por el MTC, y las RAP Regulaciones
Aeronuticas del Per aprobadas por la DGAC. Tambin existe el Programa Nacional
de Seguridad de la Aviacin Civil, el Programa Nacional de Facilitacin y el Plan de
Navegacin Area que emiten directrices en cada uno de sus respectivos mbitos.
La seguridad est regida por los Anexos Tcnicos y las Regulaciones Aeronuticas
Pgina 18 de 39
del Per RAP aprobados sobre la base de los Anexos del Convenio de Chicago y las
Normas y Mtodos Recomendados establecidos en los Anexos la Convenio,
estndares internacionales prescritos por la OACI.
Durante el ao 2007, la DGAC ingres a una reorganizacin interna con la finalidad

de adecuar su estructura organizacional en base a sus principales procesos.
Actualmente, la DGAC cuenta con varios servicios certificados bajo la Norma ISO
9001:2008.
1.5. Principales Servicios/Productos.

Los principales servicios de Certificacin, Permisos, Autorizaciones, Licencias e
Inspecciones que brinda la DGAC se encuentran descritos en el TUPA vigente.
En cuanto a la elaboracin del marco normativo tcnico, la DGAC proporciona a los

diversos procesos los siguientes productos:
- Regulaciones Aeronuticas del Per. (RAP)

- Normas Tcnicas Complementarias. (NTC)
- Directivas Tcnicas Extraordinarias. (DTE)
- Directivas de Aeronavegabilidad.
- Circulares de Asesoramiento. (CA)
- Oficios Circulares.
1.6. Principales Clientes.

a. La Sociedad en general, representada prioritariamente por los usuarios del
transporte areo.
b. El Estado, representado por las siguientes entidades:
i. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y constituye la
contraparte por el Estado peruano en los contratos de concesin de los
aeropuertos.
ii. La CORPAC, actualmente responsable por delegacin de la gestin del
espacio areo y por la operacin de algunos aeropuertos y aerdromos en el
territorio peruano, por lo que es regulada por la DGAC; presta los servicios de
navegacin area.
c. La Comisin de Investigacin de Accidentes de Aviacin (CIAA) constituye la
oficina de investigacin de accidentes areos dependiente del MTC.
d. El Ministerio de Defensa, que es un usuario de los servicios de CORPAC y del
espacio areo de Per (debido a los vuelos y otras actividades), y un proveedor
de facilidades y servicios que pueden ser utilizados , en alguna ocasin, por la
aviacin civil. Asimismo a travs de la Fuerza Area del Per tiene la
responsabilidad de todo lo relacionado con el Sistema de Bsqueda y Rescate
SAR.
e. El Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrografa del Per SENAMHI, es la
autoridad competente en esta materia, sin embargo no participa en lo que
respecta a la meteorologa aeronutica por falta de recursos, por lo que este rol
es actualmente asumido por CORPAC.
f. El Organismo Supervisor de la Inversin en Infraestructura del Transporte de
Uso Pblico - OSITRAN, es el encargado de verificar el cumplimiento de los
contratos de concesin y de realizar las interpretaciones al mismo, fija las tarifas
cuando se trata de servicios monoplicos y regula los accesos a la
infraestructura de transporte.
g. La Comisin Consultiva de Aeronutica Civil es el organismo consultivo de la
Autoridad Aeronutica Civil.
h. Ministerio de Economa a travs de Aduanas.
i. Ministerio del Interior a travs de la Direccin General de Migraciones y
Naturalizacin, de la Direccin de Polica de Seguridad Aeroportuaria, entidad
especializada de la Polica Nacional del Per para temas aeroportuarios, de la
Direccin General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas y
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Explosivos de Uso Civil.

j. Los Organismos Internacionales.
i. La Organizacin de Aviacin Civil Internacional OACI.
ii. La Comisin Latinoamericana de Aviacin Civil CLAC.
iii. Otros Estados con los que se tiene acuerdos areos Bilaterales y
Multilaterales.
iv. La Asociacin Internacional de Transporte Areo (IATA).
k. Los Operadores, que se detallan a continuacin:
i. Lneas areas nacionales e internacionales.
ii. Proveedores de mantenimiento aeronutico.
iii. La Asociacin de Controladores del Trfico Areo.
iv. Aeroclubes.
v. Escuelas de Aviacin.
vi. Las Asociaciones de Pilotos de Aeronaves e Ingenieros.
vii. Asociacin Peruana de Empresas Areas APEA.
viii. Asociacin de empresas de transporte Areo Internacional AETAI.
ix. Los operadores privados de aeropuertos como LAP (operador del
Aeropuerto Jorge Chvez en Lima), ADP (consorcio que controla
aeropuertos en el Norte del pas).
1.7. Principales Insumos

Los principales insumos que nos permiten realizar el trabajo como Autoridad
Aeronutica Civil del Per son:
a. Marcos regulatorios nacionales e internacionales.

b. Documentacin proporcionada por los operadores.
1.8. Principales Proveedores

Entre los proveedores de la DGAC, estn los siguientes:
Proveedores Externos:
- El principal proveedor es el Estado a travs del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, quien proporciona recursos materiales como equipos e insumos
de oficina y servicios como Seguridad, Limpieza y Sistemas Informticos.
- Las instituciones de capacitacin.
Proveedores Internos:
- La Coordinacin Tcnica de Normas, Evaluacin y Difusin a travs de las
normas tcnicas que proveen.
1.9. Organigrama
El Organigrama de la organizacin se presenta en el Diagrama N 01: Organigrama
de la DGAC.
La organizacin se ha diseado con un enfoque de procesos que nos permite dar

cumplimiento a lo que la Ley de Aeronutica Civil establece como funciones
principales para la Autoridad.
Es as que en el Organigrama, podemos diferenciar una Direccin General con reas

de soporte y tres Direcciones de Lnea, las mismas que a su vez cuentan con sus
correspondientes Coordinaciones Tcnicas y de apoyo.
Pgina 20 de 39
Diagrama N 01: Organigrama de la DGAC
Director General de
Aeronutica Civil
Coordinacin
Instruccin
Administrativa
Asesores /
C. T. SIG
Abogados
C.T. Seguridad
JIAC
Operacional
Comisin
Consultiva
Director de Director de Director de

Seguridad Certificaciones y Regulacin y
Aeronutica Autorizaciones Promocin
C.T. Normas,
Centro de Rcords Control y
C.T. Licencias Evaluacin y
Tcnicos Programacin
Difusin
C.T. Aerdromos C.T. Certificaciones C.T. Promocin
C.T. C.T. Autorizaciones C.T. Desarrollo

Aeronavegabilidad Nacionales Aeroportuario
C.T. Navegacin C.T. Autorizaciones

Area Internacionales
C.T. Certificacin de
C.T. Operaciones
Aerdromos
C.T. AVSEC, MP, FAL
2. Objetivo
El Manual de Calidad permite el conocimiento, aplicacin, desarrollo y mejora del SGC
dentro de la organizacin.
3. Alcance
El Sistema de Gestin de Calidad de la Direccin General de Aeronutica Civil es aplicable
a los siguientes procesos:
a. Evaluacin del personal aeronutico y Otorgamiento y Supervisin de las licencias

aeronuticas.
b. Certificacin de las Empresas de Servicios Especializados Aeroportuarios.
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c. Permiso de Operaciones para Servicio Nacional e Internacional de Transporte Areo.

d. Otorgamiento y Vigilancia de Capacidad Econmico-Financiera para empresas
relacionadas al sector aeronutico.
e. Autorizacin de Funcionamiento de Aerdromos.
f. Certificacin de Agentes Acreditados.
g. Vigilancia de las Empresas de Servicio Especializado Aeroportuario.
h. Verificacin de competencia de Personal ATC.
i. Elaboracin de Avisos NOTAM.
j. Inspeccin de los Servicios de Navegacin Area.
El SGC de la DGAC se encuentra excluido en los requisitos 7.3 y 7.5.2 de la norma ISO
9001:2008.
Requisito 7.3: Los procesos sujetos al alcance del SGC de la DGAC, no requieren ninguna
actividad de diseo y desarrollo, toda vez que cumplen con requisitos establecidos en las
Regulaciones Aeronuticas del Per RAP; el Texto nico de Procedimientos
Administrativos TUPA del MTC y los Anexos de OACI.
Requisito 7.5.2: Los procesos que forman parte del alcance del SGC de la DGAC, pueden
verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores a la entrega del
servicio, por ello no se identifica la aplicacin del presente requisito.
4. Referencias Normativas
Para la elaboracin de este Sistema de Gestin de Calidad se han tenido en cuenta las
siguientes Normas y documentos de orientacin:
a. Norma ISO 9000:2005, Sistemas de Gestin de la Calidad fundamentos y

Vocabulario.
b. Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.
c. Norma ISO 9004:2009, Sistemas de Gestin de la Calidad Directrices para la mejora
del desempeo.
d. Plan Estratgico Nacional de la Aviacin Civil.
e. Regulaciones Nacionales e Internacionales de Aeronutica Civil.
f. Anexos OACI.
g. Resolucin Secretarial 052-2003-MTC, Directiva para regular el trmite documentario
en el MTC.
h. Gua para Elaborar el Manual de Procesos y Procedimientos en el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
5. Smbolos y Abreviaturas
a. C.T.: Coordinacin Tcnica Coordinador Tcnico.
b. CTSIG: Coordinador Tcnico de Sistemas Integrados de Gestin.
c. DGAC: Direccin General de Aeronutica Civil.
d. DG: Director General.
e. DL: Director de Lnea.
f. DSA: Direccin de Seguridad Aeronutica.
g. DCA: Direccin de Certificaciones y Autorizaciones.
h. DRP: Direccin de Regulacin y Promocin.
i. SIG: Sistemas Integrados de Gestin.
j. SGC: Sistema de Gestin de Calidad.
6. Trminos y Definiciones
Se utilizarn los trminos y definiciones establecidas en la Norma ISO 9000:2005,
Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario.
En caso se requieran utilizar otros trminos, se detallarn en los procedimientos

correspondientes.
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7. Distribucin del Manual

La distribucin del Manual de Calidad se har a travs de la pgina Web de la DGAC.
El CTSIG ser la persona que coordinar las actualizaciones en la pgina Web, una vez
que los documentos hayan sido aprobados.
Se entregarn dos copias impresas a la Coordinacin Tcnica de Sistemas Integrados de

Gestin y al Centro de Rcords Tcnicos de la DGAC.
Responsable Cantidad Tipo de Copia

Coordinador Tcnico SIG 01 Impresa
Centro de Rcords Tcnicos 01 Impresa
Para ello se completar el formato F-DG-SIG-001: Distribucin de Manuales del presente

Manual para evidenciar a quines se les ha entregado cada ejemplar.
8. Sistema de Gestin de Calidad
8.1. Requisitos Generales
8.1.1. Identificacin e Interaccin de Procesos.

a. Descripcin por tipo de Procesos:
a.1. Procesos Estratgicos.
Proceso Descripcin y Actividades

Proceso a cargo del Director General.
Responsable de establecer la visin y misin

de la organizacin y de su revisin peridica;
asimismo, elabora y aprueba las polticas y
Direccin objetivos globales de la Direccin General y
que stos se mantengan alineados con los del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Aprueba el Plan Estratgico de la DGAC.
Proceso a cargo del Coordinador Tcnico del

SIG.
Responsable de la implementacin y
mantenimiento del SIG a travs de auditoras e
Sistema de Gestin de
informes de acciones correctivas y preventivas.
Calidad
Monitorea el uso de las herramientas de
gestin y los resultados de las auditorias
internacionales de la OACI.
a.2. Procesos Claves.
Proceso Descripcin y actividades

Proceso a cargo del Director de Regulacin y
Promocin.
Regulacin (Fuera del
Alcance del SGC) Responsable de desarrollar y difundir las
normas tcnicas para regular la actividad
aeronutica civil. Para tal fin evala las
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modificaciones en la normativa internacional y

realiza los estudios con los usuarios del sector
para su posterior incorporacin en las normas
nacionales.
Proceso a cargo del Director de Certificaciones

y Autorizaciones.
Responsable de certificar y autorizar a las

Certificacin empresas y personal aeronutico que desean
realizar actividades aeronuticas, para lo cual
debe formar los equipos de certificacin y
verificar el avance de cada proceso.
Proceso a cargo del Director de Seguridad

Aeronutica.
Responsable de ejecutar el cumplimiento del

programa anual de vigilancia, en cantidad y
Vigilancia
frecuencia. Debe monitorear los resultados con
la finalidad de retroalimentar y reformular
cuando corresponda dicho programa a fin de
lograr las metas esperadas.
a.3. Procesos de Soporte.
Proceso Descripcin y actividades

Proceso a cargo del Abogado Principal.
Responsable de proporcionar el soporte legal

para los procesos de Regulacin, Certificacin
Evaluacin Legal y Autorizaciones, as como mantener informado
al Director General de las modificaciones en la
legislacin nacional e internacional y su impacto
en la organizacin.
Proceso a cargo la Direccin General.
Responsable de planificar y monitorear la

Instruccin
ejecucin del Programa anual de capacitacin
del Personal de la DGAC.
Proceso a cargo de la Coordinacin

Administrativa.
Responsable de tramitar los requerimientos de

recursos para el cumplimiento del programa de
Administracin vigilancia y gestionar con la OGA los
requerimientos de compras para su ejecucin.
As mismo, es responsable de coordinar los
aspectos de recursos humanos con la Oficina
de Personal del MTC.
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b. Interaccin de los Procesos.
En el Diagrama N 02, se identifican los tipos de procesos que existen en la

organizacin, detallndolos como procesos estratgicos, claves y de
soporte.
En los procesos estratgicos se tiene a la Direccin y a Sistemas Integrados

de Gestin; en los claves, a la razn de ser de la organizacin, que son las
actividades de Regulacin, Certificacin y Vigilancia. De stas tres slo dos
forman parte del alcance de la certificacin. Y en los procesos de soporte se
incluyen las actividades de Instruccin, Administracin y Evaluacin Legal.
Finalmente, todos se relacionan con los requisitos, como entrada y con la

satisfaccin del cliente, como salida; en un entorno de mejora continua.
c. Matriz Proceso / Responsable.
En el formato F-DG-SIG-002: Matriz de Procesos / Responsables se

desarrolla la informacin relacionada.
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Diagrama N 02: Interaccin de Procesos de la DGAC
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8.2. Objetivos de Calidad

Los objetivos de calidad de la DGAC se detallan a continuacin:
Objetivo de Procedimiento Frmula de Criterios de

Indicador Meta Frecuencia
Calidad Relacionado Medicin Evaluacin
(Cantidad de
Seguimiento ptimo: Igual
discrepancias
de a 0%
vencidas /
Discrepancias Regular: Entre
P-DSA-AVS-002 Cantidad de ptimo Mensual
Vencidas 0% a 10%
discrepancias
Mensual por Deficiente:
vencidas total
Inspector Mayor a 10%
mensual) * 100
(Cantidad de
Seguimiento
discrepancias ptimo: Igual
de
vencidas / a 0%
Discrepancias
Cantidad de Regular: Entre
P-DSA-AVS-002 Vencidas con ptimo Mensual
discrepancias 0% a 10%
extensin
vencidas con Deficiente:
mensual por
extensin total Mayor a 10%
Inspector
mensual) * 100
(Nmero de
inspecciones
Mejorar la y/o auditoras
seguridad en realizadas al ptimo:
los Servicios Cumplimiento mes por Mayor o Igual
Especializados del Programa Inspector / a 90%
Aeroportuarios P-DSA-AVS-002 Mensual por Nmero de Regular: 80% ptimo Mensual
Inspector inspecciones a 89%
(SEAS) y/o auditoras Deficiente:
programadas Menor a 80%
por mes por
Inspector) *
100
(Nmero de
inspecciones
y/o auditoras
realizadas al ptimo:
ao por Mayor o Igual
Cumplimiento
Inspector / a 90%
del Programa
P-DSA-AVS-002 Nmero de Regular: 80% ptimo Anual
Anual por
inspecciones a 89%
Inspector
y/o auditoras Deficiente:
programadas Menor a 80%
al ao por
Inspector) *
100
Fecha de la
emisin del
Mejora en los ptimo: Entre
Informe
tiempos de Tiempo 0 y 20 das.
(trmino) -
atencin de P-DCA-EEF-003 promedio del Deficiente: ptimo Anual
Fecha de
procesos de trmite Mayor a 20
entrega de
certificacin das
informacin
completa
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(Total de ptimo: Entre

Evaluacin de Evaluaciones 90% a 100%
la fase de en 15 das / Aceptable:
ptimo
P-DSA-AVS-005 Certificacin Total de Mayor a 80% Trimestral
(95%)
dentro de los evaluaciones menor a 89%
15 das. realizadas) * Crtico :
100 Menor a 79%
(Total de ptimo: Entre

Evaluacin de
Evaluaciones 90% a 100%
la fase de
en 15 das / Aceptable:
Conformidad ptimo
P-DSA-AVS-006 Total de Mayor a 80% Trimestral
de Operacin (95%)
evaluaciones menor a 89%
dentro de los
realizadas) * Crtico :
15 das
100 Menor a 79%
Se contabilizan
los das
Sin oposicin
hbiles a partir
(das hbiles)
del da en que
ptimo: Entre
el solicitante
0 y 50 das.
Tiempo presenta la
Aceptable:
promedio de documentacin ptimo
P-DCA-INT-001 Mayor a 50 Trimestral
trmite sin completa (50 das)
pero menor a
oposicin desde que
90 das.
esta se
Crtico :
completa hasta
Mayor a 90
que se remite
das.
el Proyecto de
RD a Legal
Se contabilizan
los das Con oposicin
hbiles a partir admisible (das
del da en que hbiles)
el solicitante ptimo: Entre
Mejora en los Tiempo
presenta la 0 y 70 das.
tiempos de promedio de
documentacin Aceptable: ptimo
atencin de P-DCA-INT-001 trmite con Trimestral
completa Mayor a 50 (70 das)
procesos de oposicin
desde que pero menor a
autorizacin admisible
esta se 90 das.
completa hasta Crtico :
que se remite Mayor a 90
el Proyecto de das.
RD a Legal.
Se contabilizan
los das
hbiles a partir
ptimo: Entre
del da en que
0 y 50 das.
el solicitante
Aceptable:
presenta la
Tiempo Mayor a 50
documentacin ptimo
P-DCA-NAC-001 promedio de pero menor a Trimestral
completa (50 das)
trmite 90 das.
desde que
Crtico :
esta se
Mayor a 90
completa hasta
das.
que se deriva
el proyecto de
R.D. a LEGAL.
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90%<=RAP RAP 121:

Cobertura del (Nmero de 121<= 100% 100%
Mejorar la
seguimiento de empresas 80%<=RAP RAP 135,
vigilancia
la capacidad evaluadas 135,133,137<= 133, 137:
econmico
P-DCA-EEF-004 econmico - anual / nmero 90% 90% Anual
financiera de
financiera de de empresas 80%<=RAP RAP 131:
las empresas
las empresas certificadas) * 131<= 90% 90%
certificadas
certificadas 100 60%<=RAP RAP 145:
145<=70% 70%
ptimo: Entre
(Total de
Cumplir los 98% a 100%
Aprobacin trmites 24
tiempos para Aceptable:
dentro de horas / Total ptimo
la emisin de P-DCA-PEL-001 Mayor a 96% Mensual
24 horas de trmites (100%)
las Licencias menor a 98%
laborables aprobados al
Aeronuticas Crtico :
mes) * 100
Menor a 96%
Mejorar el
ptimo: Entre
ordenamiento (Total de
90% a 100%
de los Digitalizacin
Aceptable:
documentos Tiempo de 20 das tiles / ptimo
P-DCA-PEL-009 Mayor a 80% Trimestral
relacionados a Digitalizacin Total muestreo (90%)
menor a 89%
la emisin de Trimestral) *
Crtico :
Licencias 100
Menor a 79%
Aeronuticas
(Total ptimo: Entre

Incrementar la Expedientes 95% a 100%
eficiencia en la Conformes / Aceptable:
Cumplir ptimo
emisin de P-DCA-PEL-010 Total Mayor a 85% Trimestral
Procedimientos (95%)
Licencias Expedientes menor a 94%
Aeronuticas Revisados) * Crtico :
100 Menor a 84%
ptimo:
R = (( p - t)/p) *
Menor o Igual
100
Mejorar en el a 45 das
Rendimiento R:
tiempo para Regular: Entre ptimo
P-DSA-AGA-002 del tiempo Rendimiento p: Semestral
una 46 a 59 das (45 das)
promedio Plazo
autorizacin Deficiente:
T: tiempo de
Mayor a 60
ejecucin
das
Excelente: 1
Nmero de a 0.98
Mejorar la Cumplimiento
verificaciones Bueno:
vigilancia de del Plan de
realizadas / 0.97 a 0.95
los servicios P-DSA-NAV-001 Vigilancia en Excelente Mensual
Nmero de Regular:
de navegacin Verificacin de
verificaciones 0.94 a 0.84
area Competencia
programadas Deficiente:
Menor a 0.83
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Excelente: 1
Nmero de a 0.98
Cumplimiento
verificaciones Bueno:
del Plan de
realizadas / 0.97 a 0.95
P-DSA-NAV-002 Vigilancia en Excelente Mensual
Nmero de Regular:
Verificacin
verificaciones 0.94 a 0.84
Operacional.
programadas Deficiente:
Menor a 0.83
Excelente: 1
Cumplimiento Nmero de a 0.98
del Plan de verificaciones Bueno:
Vigilancia en realizadas / 0.97 a 0.95
P-DSA-NAV-003 Excelente Mensual
Verificacin Nmero de Regular:
Tcnica de los verificaciones 0.94 a 0.84
Sistemas CNS. programadas Deficiente:
Menor a 0.83
Excelente: 1
Nmero de a 0.98
Mejorar la NOTAMS Bueno:
conformidad NOTAMS conformes / 0.97 a 0.95
P-DSA-NAV-004 Excelente Mensual
en la emisin conformes Nmero Regular:
de NOTAM NOTAMS 0.94 a 0.84
emitidos Deficiente:
Menor a 0.83
Da de ptimo:
Mejora en los
Tiempo de Aprobacin del Menor o igual
tiempos de
Aprobacin de Documento a 90 das. ptimo
aprobacin de P-DG-SIG-001 Trimestral
documentos Tcnico - Da Deficiente: (30 das)
documentos
tcnicos de ingreso del Mayor a 90
tcnicos
Proyecto das.
Mejorar el
ptimo: 100%
cumplimiento Reuniones
Cumplimiento Regular: 99%
del Programa realizadas /
P-DG-SIG-002 del Programa a 75% ptimo Anual
de Revisin Reuniones
de Reuniones Deficiente:
por la Programadas
Menor a 75%
Direccin
Cantidad de ptimo:
das 0 a 10 das
Mejorar la programados - Aceptable:
Cumplimiento
identificacin Cantidad de De 11 a 29 ptimo
P-DG-SIG-007 de los plazos Mensual
de requisitos das utilizados das (10 das)
establecidos
legales para Crtico : Igual
implementar el o Mayor a 30
requisito das
Excelente:
5.0
Puntaje de las Muy Bueno:
Mejorar la
Medicin de la encuestas 4.0 a 4.99
satisfaccin
Satisfaccin internas / Bueno: Bueno
del cliente P-DG-SIG-003 Anual
del Cliente Cantidad de 3.0 a 3.99 (3.7)
interno y
Interno encuestas Regular:
externo
recibidas 2.0 a 2.99
Deficiente:
1.0 a 1.99
Pgina 30 de 39
Excelente:
5.0
Puntaje de las Muy Bueno:
Medicin de la encuestas 4.0 a 4.99
Satisfaccin externas / Bueno: Bueno
P-DG-SIG-003 Anual
del Cliente Cantidad de 3.0 a 3.99 (3.7)
Externo encuestas Regular:
recibidas 2.0 a 2.99
Deficiente:
1.0 a 1.99
Incrementar la ptimo:
SACP
ejecucin de 0.9 a 1.0
Cerradas
los acuerdos Regular:
/SACP
establecidos Seguimiento a Menor 0.9 o ptimo
P-DG-SIG-002 Revisin por la Semestral
en las los acuerdos. igual a 0.75 (0.9)
Direccin
reuniones de Deficiente:
Totales por
Revisin por la Menor a 0.75 o
Semestre
Direccin. igual a 0.5
ptimo : 4
Bueno:
Puntaje
Calificacin de 3.99 a 3.0
Obtenido / Bueno
P-DG-SIG-004 la Auditoria en Regular: Anual
Total de tems (3.0)
General 2.99 a 2.0
evaluados
Deficiente:
Menor a 1.99
ptimo : 4
Bueno:
Mejorar Puntaje
3.99 a 3.0
calidad de las Calificacin del Obtenido / Bueno
P-DG-SIG-004 Regular: Anual
auditoras Auditor Lder Total de tems (3.0)
2.99 a 2.0
internas evaluados
Deficiente:
Menor a 1.99
ptimo : 4
Bueno:
Puntaje
3.99 a 3.0
Calificacin del Obtenido / Bueno
P-DG-SIG-004 Regular: Anual
Auditor Interno Total de tems (3.0)
2.99 a 2.0
evaluados
Deficiente:
Menor a 1.99
(Cantidad de
auditoras
ptimo :
Mejorar el internas
Cumplimiento 100%
cumplimiento realizadas /
del Programa Regular: ptimo
del Programa P-DG-SIG-004 cantidad de Anual
de Auditoras 80% a 99% (100%)
de Auditoras auditoras
Internas Deficiente:
Internas internas
Menor a 79%
programadas)
* 100
Cantidad de ptimo :
Reduccin en PNC mes Menor a 1
Variacin de
la cantidad de actual / Regular: ptimo
P-DG-SIG-005 Productos No Mensual
productos no Cantidad de Igual a 1 (0.95)
Conformes
conformes PNC mes Deficiente:
anterior Mayor a 1
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ptimo : 1
Cantidad de
Regular:
SAC cerradas /
Entre 0.99 a Regular
P-DG-SIG-006 Cierre de SAC Cantidad Total Semestral
0.7 (0.75)
de SAC
Deficiente:
existentes
Menor a 0.69
Mejorar el ptimo : 1
Cantidad de
seguimiento de Regular:
SAP cerradas /
las acciones Entre 0.99 a Regular
P-DG-SIG-006 Cierre de SAP Cantidad Total Semestral
correctivas, 0.7 (0.75)
de SAP
preventivas y Deficiente:
existentes
de mejora Menor a 0.69
ptimo : 1
Cantidad de
Regular:
SOP cerradas
Entre 0.99 a Regular
P-DG-SIG-006 Cierre de SOM / Cantidad Semestral
0.7 (0.75)
Total de SOP
Deficiente:
existentes
Menor a 0.69
Nmero de
trabajadores
Porcentaje de que superan y
ptimo :
Mejorar el trabjadores cumplen los
Mayor al 80% timo
desempeo P-DG-SIG-008 que superan y requerimiento / Anual
Deficiente: (80%)
del personal. cumplen los Nmero total
Menor al 80%
requerimientos. de
trabajadores
de la DGAC.
8.3. Requisitos Legales, Tcnicos y Otros Requisitos
Dentro de la DGAC la identificacin e implementacin de los requisitos legales,
tcnicos y reglamentarios se realizar de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-
007: Identificacin e Implementacin de Requisitos Legales, Tcnicos y
Reglamentarios.
8.4. Requisitos de la Documentacin
8.4.1. Estructura Documental.

La estructura de los documentos se encuentra desarrollada en los instructivos;
I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentacin Tcnica e I-DG-SIG-005:
Estructura de la Documentacin Administrativa.
La jerarqua documentaria de la DGAC, se grafica mediante el diagrama a

continuacin:
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Diagrama N 06: Jerarqua de la Documentacin SIG DGAC
Nivel 1: Ley 27261 y sus modificaciones: Ley

28525 y D.L. 999; Ley 28404 ; Polticas MTC;
Polticas de la DGAC; Objetivos estratgicos.
Nivel 2: Reglamento de la Ley 27261;

Reglamento de la Ley 28404; Reglamento de
Infracciones y Sanciones Aeronuticas;
Objetivos Especficos; Anexos de OACI; RAP;
DTE; NTC; C.A.; ROF, MOF, TUPA
Nivel 3: Manual de Calidad; Manuales Tcnicos;

Manual de Normatividad; Manual de
Direcciones.
Nivel 1: Est orientado a definir las Polticas y el compromiso

organizacional con los Objetivos Estratgicos.
Nivel 2: Est orientado a definir las normas necesarias para el

desempeo de las funciones dentro de la organizacin.
Nivel 3: Est orientado a establecer las actividades que se deben

desarrollar para el correcto desempeo de los procesos de la
organizacin, sobre la base de lo establecido por el Sistema
de Gestin de Calidad de la DGAC.
8.4.2. Control de Documentos.

El control de la documentacin se realiza de acuerdo a lo establecido en el P-
DG-SIG-001: Procedimiento de Control de Documentos y Registros.
8.4.3. Control de Registros.

El control de los registros se realiza de acuerdo a lo establecido en el P-DG-
SIG-001: Procedimiento de Control de Documentos y Registros.
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8.5. Responsabilidad de la Direccin
8.5.1. Visin
La Visin de la DGAC, se presenta a continuacin:
Aviacin civil segura y eficiente del Per para el mundo.
8.5.2. Misin
La Misin de la DGAC, se presenta a continuacin:
Promover el desarrollo de un sistema aeronutico con elevados estndares de

seguridad y eficiencia, mediante regulaciones efectivas y servicios giles y
transparentes.
8.5.3. Valores
Los valores de la DGAC, se presentan a travs del siguiente grfico:
8.5.4. Poltica de Calidad
La Poltica de Calidad de la DGAC es aprobada por la mxima autoridad de la

organizacin, es decir el Director General, quien a travs del P-DG-SIG-002:
Procedimiento de Revisin por la Direccin evaluar la pertinencia de sta.
La Poltica de Calidad de la DGAC, se presenta a continuacin:
En la DGAC trabajamos para ofrecer a la ciudadana una aviacin civil segura,

eficiente y ordenada, en concordancia con los estndares nacionales e
internacionales vigentes a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios.
Para ello, nos comprometemos a orientar los recursos de la organizacin hacia

la mejora continua de los procesos, reconociendo la contribucin fundamental
de un personal adecuadamente entrenado y motivado.
8.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin.
8.6.1. Responsabilidad y Autoridad.

Las funciones del personal de la DGAC estn descritas en el Manual de
Descripcin de Puestos vigente.
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La comunicacin de las funciones del personal, se realiza durante la

contratacin.
8.6.2. Representante de la Direccin.

El Representante de la Direccin y el Comit de Calidad ha sido nombrado a
travs de Resolucin Directoral.
Dentro de sus responsabilidades se encuentran:

- Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el SGC.
- Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y de cualquier
necesidad de mejora.
- Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organizacin.
8.6.3. Informacin, Comunicacin Interna.
En el instructivo I-DG-SIG-006: Comunicacin Interna, se detalla las

actividades que se realizarn dentro de la organizacin en relacin con la
comunicacin interna sobre aspectos relacionados al SGC.
8.6.4. Revisin por la Direccin.
A travs del procedimiento P-DG-SIG-002: Revisin por la Direccin, se dar

cumplimiento a ste requisito de la Norma.
9. Gestin de Recursos
9.1. Provisin de Recursos

La Direccin General es la responsable de proveer los recursos necesarios para que
el personal desarrolle e implemente el Sistema de Gestin de Calidad. Para ello se
utilizarn los procedimientos y documentacin interna necesaria para la gestin de
recursos.
9.2. Recursos Humanos

La Direccin General a travs de la Oficina de Personal del MTC desarrolla los
procesos de seleccin del personal, mientras que la evaluacin de desempeo es
responsabilidad de la Coordinacin Administrativa, lo que permite al Sistema de
Gestin de Calidad, determinar la competencia del personal.
Los Programas de Capacitacin del personal estn a cargo del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones en coordinacin con el rea de Instruccin de la
DGAC, lo que permite:
a. Proporcionar la formacin necesaria, teniendo en cuenta niveles de

responsabilidad.
b. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
c. Mantener registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y
experiencia.
d. Que el personal tome conciencia de la Poltica de Calidad y de la pertinencia e
importancia de sus actividades y como stas influyen en los objetivos de calidad.
9.3. Infraestructura
Los Directores de Lnea, solicitan formalmente a la Direccin General los recursos
necesarios que permitan al personal desarrollar su trabajo de manera oportuna y
eficiente. Para ello debe considerar lo siguiente:
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a. Espacio fsico adecuado para el desarrollo de su labor administrativa y operativa.

b. Mobiliario funcional y en perfectas condiciones de uso, tanto para el personal
como para los usuarios.
c. Equipos de cmputo adecuados para el personal.
d. Impresoras lser en nmero suficiente.
e. Fax y telfono con lnea interna y externa.
f. tiles de escritorio en cantidad suficiente.
g. Uniformes para el personal (Atencin al pblico Inspectores) a fin de realizar sus
labores operativas sin limitaciones.
h. Mantenimiento peridico de las Aplicaciones administrativas y operativas
utilizadas, a travs de la Oficina de Tecnologa de la Informacin OTI del MTC.
9.4. Ambiente de Trabajo

Las actividades dentro de la DGAC se realizan en ambientes iluminados y ventilados
que permiten el desarrollo adecuado de las funciones del personal.
Los Directores de Lnea, promovern el trabajo en equipo y la participacin de los

miembros de la Organizacin a fin de dar cumplimiento a la poltica y los objetivos de
calidad trazados y dar las soluciones y propuestas de mejora necesaria a fin de
solucionar los problemas que pudieran presentarse.
10. Realizacin del Producto
10.1. Planificacin de la Realizacin del Producto.

La realizacin de los servicios que se brindan en la DGAC se efectan tomando en
cuenta el Ciclo de Deming (Planear Hacer Verificar Actuar), el que se basa en el
enfoque de procesos y en la mejora continua.
Los servicios de la DGAC responden a exigencias que se encuentran enmarcadas en

la Ley de Aeronutica Civil y sus modificatorias, la ley de Seguridad de la Aviacin y
los Convenios Internacionales, por lo tanto la Planificacin se orienta
fundamentalmente a la correcta interpretacin de los requisitos y su compatibilizacin
con las necesidades de los usuarios.
El presente Manual, centraliza la metodologa para realizar las actividades de

medicin, anlisis y mejora, siendo las actividades de planificacin y ejecucin
propias de cada proceso.
10.2. Procesos Relacionados con el Cliente
10.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.

Al tratarse de una entidad normativa y reguladora, los requisitos con los que
deben cumplir los procesos en la DGAC estn relacionados principalmente al
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios existentes. Por ello,
para cada actividad, se identificarn e implementarn stos con la finalidad de
poder satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos.
Los requisitos de los usuarios estn directamente relacionados al

cumplimiento de los procedimientos establecidos por la organizacin.
10.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto.

En la descripcin de cada proceso se especifica cmo se realizar la revisin
de los requisitos relacionados con el servicio. Debe tenerse en consideracin
que los servicios que se realizan en la DGAC estn amparados en un marco
legal y reglamentario existente.
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10.2.3. Comunicacin con el cliente.

En la descripcin de cada proceso se especifica los mecanismos que puede
utilizar el usuario para comunicarse con la organizacin.
Debe tenerse en consideracin lo estipulado en el I-DG-SIG-005: Estructura

de la Documentacin Administrativa y el I-DG-SIG-006: Comunicacin Interna
del presente Manual.
10.3. Diseo y Desarrollo

El SGC de la DGAC se encuentra excluido para el cumplimiento de este requisito.
10.4. Compras
Las reas dentro de la DGAC gestionan sus requerimientos ante la Coordinacin
Administrativa, quien a su vez los eleva y tramita ante la Oficina General de
Administracin - OGA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC para
que sean estos los que realicen los procesos de compra.
La DGAC no realiza ninguna funcin de seleccin, evaluacin y re-evaluacin de

proveedores para la compra de ningn artculo que provenga de las fuentes del
presupuesto del MTC, toda vez que stas se realizan a travs de los procedimientos
del Estado.
Adems, los servicios de Seguridad, Sistemas, Limpieza y Mantenimiento se

encuentran dentro de los que son proporcionados por le MTC a todas las unidades.
Slo para algunos casos, la contratacin de la capacitacin se hace a travs del rea
de Instruccin y se cumple con los procedimientos de dicha rea que implican
procesos de seleccin, evaluacin y re-evaluacin de proveedores.
10.5. Produccin y Prestacin del Servicio
10.5.1. Control de los Procesos.

En el desarrollo de cada uno de los procedimientos certificados bajo esta
norma, se detallan los mecanismos de control requeridos.
10.5.2. Validacin de los Procesos.

El SGC de la DGAC se encuentra excluido para el cumplimiento de este
requisito.
10.5.3. Identificacin y Trazabilidad.

En la descripcin de cada proceso, se definen los mecanismos utilizados para
la identificacin y trazabilidad.
Debe tener en consideracin lo establecido en los instructivos I-DG-SIG-001:

Codificacin de la Documentacin; I-DG-SIG-002: Estructura de la
Documentacin Tcnica; I-DG-SIG-003: Uso de la Aplicacin de Sistema
Integrado Documentario del MTC; I-DG-SIG-004: Administracin de Archivos;
I-DG-SIG-005: Estructura de la Documentacin Administrativa.
10.5.4. Propiedad del Cliente.

En el P-DG-SIG-001: Control de Documentos y Registros, se detalla cmo se
realiza el tratamiento de los documentos de propiedad del cliente.
10.5.5. Preservacin del Producto.

En el P-DG-SIG-001: Control de Documentos y Registros, se detalla cmo se
realiza la preservacin de los documentos. Asimismo, el I-DG-SIG-004:
Administracin de Archivos, se detalla cmo deben mantenerse los archivos.
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10.6. Control de Equipos de Seguimiento y de Medicin

Alguno de los procedimientos certificados bajo el alcance de la norma ISO 9001 en la
DGAC, hacen uso de aplicaciones informticas que ayudan a las actividades de
medicin y seguimiento.
Dichas aplicaciones, estn a cargo de la Oficina de Tecnologa de la Informacin

OTI del MTC, quien es responsable del desarrollo, implementacin, mantenimiento y
mejora de stas.
En el caso de los dispositivos utilizados por el rea de Licencias, stos se encuentran

definidos en el Manual de Procedimientos de Licencias.
11. Medicin, Anlisis y Mejora
11.1. Generalidades
Las actividades relacionadas a la medicin, anlisis y mejora del SGC de la DGAC,
se planifican haciendo uso de un diagrama Gantt, donde se detallan las actividades a
realizar y las fechas en la que se programan.
Entre las actividades comprendidas, se encuentran:

- Auditora Interna.
- Revisin por la Direccin.
- Seguimiento a las SACP.
11.2. Seguimiento y Medicin
11.2.1. Satisfaccin del Cliente

La medicin de la satisfaccin del cliente externo e interno de la DGAC, se
har de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-003: Medicin de la
Satisfaccin del Cliente Externo e Interno.
Se cuenta con un link en el portal Web de la DGAC, que permite que los
usuarios realicen sus consultas, reclamos y quejas en lnea, las que son
derivadas a un grupo de personas quienes a su vez lo/a trasladan, de
acuerdo al tema relacionado, a la persona responsable de atenderlo y realiza
posteriormente el seguimiento correspondiente.
11.2.2. Auditora Interna

La auditora interna dentro de la DGAC se realizar de acuerdo a lo
establecido en el P-DG-SIG-004: Auditora Interna.
11.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos

Durante la descripcin de cada procedimiento del SGC, se especifica la forma
en la que se realizar el seguimiento y medicin de stos a travs de
indicadores.
De acuerdo a las frecuencias establecidas, para cada indicador, cada dueo

de proceso deber ir monitoreando su cumplimiento y tomando las acciones
correspondientes en caso no se cumpla con las metas establecidas.
Cada dueo de proceso debe informar al CTSIG mensualmente sobre el

seguimiento de sus procesos. Si el indicador de algn proceso tuviera una
frecuencia mayor a un mes, deber ser informado de acuerdo al periodo de
tiempo establecido en el procedimiento correspondiente.
11.2.4. Seguimiento y Medicin del Producto

Durante la descripcin documentada de las actividades de las diferentes
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reas responsables por los servicios que brinda la DGAC, se definen las
etapas de los procesos, indicando las personas que se hacen responsables
por la liberacin de los servicios.
11.3. No Conformidades.
Los productos no conformes dentro de la DGAC se trabajarn de acuerdo a lo
establecido en el P-DG-SIG-005: Productos No Conformes.
11.4. Anlisis de Datos

Es responsabilidad de cada rea analizar los resultados que mensualmente se van
obteniendo y tomar las acciones de correccin, prevencin o mejora que se requieran
para permitir que el SGC funcione eficientemente.
Se recopilar la informacin pertinente la que ser analizada semestralmente segn

lo establece el procedimiento P-DG-SIG-002: Revisin por la Direccin.
11.5. Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas

El SGC de la DGAC utiliza como herramientas para la mejora continua la evaluacin
de la pertinencia de la poltica y objetivos de calidad, el establecimiento de acciones
correctivas o preventivas como resultado de las auditoras, el anlisis de datos y la
revisin por la Direccin.
Dentro de la DGAC las acciones correctivas y preventivas se tratan de acuerdo a lo

establecido en el P-DG-SIG-006: Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora.
12. Listado Maestro de Procedimientos

13. Listado Maestro de Formatos
14. Listado Maestro de Instructivos
15. Listado Maestro de Listas de Verificacin
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)

Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 08 Fecha: 28.04.11

s para el intercambio de procedimiento.

Equipo y a) de los revisin original.

Se modifica el cdigo del

06 M-DG-SIG-001 14 Smbolos y Abreviaturas Inclusin de SIG 07.03.11

Aclaracin del uso

04 P-DSA-NAV- 5 Diagrama de flujo Se acondiciona el

Original F-DG-SIG-028 Integral Integral Inclusin 29.04.11

Original F-DG-SIG-029 Integral Integral Inclusin 29.04.11

Original F-DG-SIG-030 Integral Integral Inclusin 29.04.11

Original F-DG-SIG-031 Integral Integral Inclusin 29.04.11

Original F-DG-SIG-032 Integral Integral Inclusin 29.04.11

Original F-DG-SIG-033 Integral Integral Inclusin 29.04.11

Original F-DG-SIG-034 Integral Integral Inclusin 29.04.11

Original F-DG-SIG-035 Integral Integral Inclusin 29.04.11

Original F-DG-SIG-036 Integral Integral Inclusin 29.04.11

1.2. Nombre de la Organizacin.

1.3. Objeto de Negocio.

1.4. Breve Resea Histrica.

Hasta el ao 2000, la aviacin civil fue supervisada por la Direccin General de

Luego de la firma del Convenio de Chicago en el ao 1944, se fund la OACI,

La DGAC, recurri desde el ao 1995 a convenios de gestin con la OACI para

A partir del ao 2011, todo el personal de la DGAC ha sido contratado a travs de la

El marco legal de funcionamiento de la DGAC y de la aviacin civil en el Per se rige

Durante el ao 2007, la DGAC ingres a una reorganizacin interna con la finalidad

1.5. Principales Servicios/Productos.

En cuanto a la elaboracin del marco normativo tcnico, la DGAC proporciona a los

- Regulaciones Aeronuticas del Per. (RAP)

1.6. Principales Clientes.

Explosivos de Uso Civil.

1.7. Principales Insumos

a. Marcos regulatorios nacionales e internacionales.

1.8. Principales Proveedores

La organizacin se ha diseado con un enfoque de procesos que nos permite dar

Es as que en el Organigrama, podemos diferenciar una Direccin General con reas

Diagrama N 01: Organigrama de la DGAC

Director de Director de Director de

C.T. Aerdromos C.T. Certificaciones C.T. Promocin

C.T. C.T. Autorizaciones C.T. Desarrollo

C.T. Navegacin C.T. Autorizaciones

C.T. AVSEC, MP, FAL

a. Evaluacin del personal aeronutico y Otorgamiento y Supervisin de las licencias

c. Permiso de Operaciones para Servicio Nacional e Internacional de Transporte Areo.

a. Norma ISO 9000:2005, Sistemas de Gestin de la Calidad fundamentos y

En caso se requieran utilizar otros trminos, se detallarn en los procedimientos

7. Distribucin del Manual

Se entregarn dos copias impresas a la Coordinacin Tcnica de Sistemas Integrados de

Responsable Cantidad Tipo de Copia

Para ello se completar el formato F-DG-SIG-001: Distribucin de Manuales del presente

8. Sistema de Gestin de Calidad

8.1. Requisitos Generales

8.1.1. Identificacin e Interaccin de Procesos.

Proceso Descripcin y Actividades

Responsable de establecer la visin y misin

Aprueba el Plan Estratgico de la DGAC.

Proceso a cargo del Coordinador Tcnico del

a.2. Procesos Claves.