Haccp Mani 2016 Extra
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ASEGURAMIENTO DE
LNEA DE MAN LA CALIDAD
PLAN HACCP
MANI TOSTADO CON O SIN
SAL Y MAN TOSTADO CON
PASAS
CAPITULO I
DATOS DE LA EMPRESA
RUC 20447968216
DNI 40116394
INTRODUCCION.
Los peligros que pueden afectar la inocuidad de los alimentos, deben ser prevenidos por
los responsables de su elaboracin, ya que el consumidor, al no tener elementos necesarios para
su discernimiento, no elegir cual es el no peligroso. El sistema de anlisis de peligros y puntos
crticos de control (sistema HACCP) es fundamentalmente un procedimiento preventivo y es hoy en
da el sistema de calidad de mayor expansin en el mundo, aplicable a todo tipo de industrias de
alimentos, sensible para prevenir riesgos en cualquier sistema productivo y confiable para
garantizar la inocuidad de los productos elaborados bajo su orientacin.
CAPITULO II
CAPITULO III
DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA.
a) HACCP: (Anlisis de Peligros y Control de Puntos Crticos.- Hazard Analisis Critical Control
Points). Sistema que permite identificar riesgos especficos y medidas preventivas (MP)
para su control y dirigido a proporcionar la confianza necesaria para que un alimento
satisfaga las exigencias de calidad y seguridad.
b) RIESGO: Posibilidad de que ocurra un dao, los riesgos pueden ser biolgicos, qumicos o
fsicos.
c) LIMITE CRITICO (LC): Es el conjunto de variables, valores y rangos de tolerancia entre lo
aceptable y lo inaceptable.
d) PUNTO CRITICO DE CONTROL (PCC): Punto, fase o procedimiento en el que puede aplicarse
un control, para impedir, eliminar o reducir a niveles aceptables un riesgo para la inocuidad
de los alimentos.
e) MEDIDA CORRECTIVA: Medida que hay que adoptar cuando los resultados de la vigilancia
de los PCC indican una prdida de control.
f) VIGILAR: Realizar una secuencia planificada de observaciones o medidas para evaluar si un
PCC est bajo control.
g) SEVERIDAD: Es la magnitud del peligro o grado de las consecuencias que se pueden tener
cuando existe dicho peligro.
h) DESVIACION: Es la falla en la satisfaccin de los lmites crticos (LC) en los puntos crticos de
control (PCC).
i) MEDIDA DE CONTROL: Es cualquier accin o actividad que puede ser usada para prevenir
o eliminar un peligro, o reducirlo hasta un nivel aceptable.
j) MEDIDAS PREVENTIVAS: Son acciones que en conjunto constituyen el sistema de manejo
del riesgo de un proceso.
k) MONITORIZACION: Es la secuencia planificada de observaciones y mediciones de lmites
crticos (LC) diseada para asegurar el control total del proceso.
l) PELIGRO: Es el agente (fsico, qumico o biolgico) o condicin capaz de alterar la calidad
de un alimento o causas un efecto adverso a la salud.
m) VALIDACION: Es obtener evidencia objetiva que los elementos del plan HACCP son
efectivos.
n) VERIFICACION: Aplicacin de mtodos, procedimientos, pruebas y otras evaluaciones,
adems del monitoreo, para determinar que el sistema HACCP funciona donde y como
estaba planificado.
CAPITULO IV
PRINCIPIO 01: Identificar los posibles riesgos asociados con la produccin del alimento en todas las
fases, desde el cultivo, elaboracin, fabricacin y distribucin, hasta el punto de consumo. Evaluar
la probabilidad de que se produzcan riesgos e identificar las medidas preventivas para su control.
PRINCIPIO 02: Determinar los puntos, procedimientos, fases operacionales que pueden controlarse
para eliminar riesgos o reducir al mnimo la posibilidad de que se produzcan puntos crticos de
control. Se entiende por "fase" cualquier etapa de la produccin y/o fabricacin de alimentos,
incluidas la recepcin y/o produccin de materias primas, su recoleccin, transporte, formulacin,
elaboracin, almacenamiento, etc.
PRINCIPIO 03: Establecer lmites crticos que debern alcanzarse para asegurar que el PCC est bajo
control.
PRINCIPIO 04: Establecer un sistema de vigilancia para asegurar el control de los PCC mediante
ensayos u observaciones programadas.
PRINCIPIO 05: Establecer medidas correctivas que habrn de adoptarse cuando la vigilancia indique
que un determinado PCC no est bajo control.
PRINCIPIO 07: Establecer un sistema de documentacin sobre todos los procedimientos y los
registros apropiados a estos principios y su aplicacin.
CAPTULO V
Y la aplicacin de los siete principios fundamentales del HACCP, garantiza la seguridad del producto
envasado por la Empresa.
Cuando Se analicen los riesgos y se efecten las operaciones posteriores para elaborar y aplicar el
sistema de HACCP, se debern tener en cuenta las repercusiones de las materia prima, los
ingredientes, las prcticas de fabricacin del alimento, la importancia de los procesos de fabricacin
para el control de los riesgos, el uso final del producto, los grupos vulnerables de consumidores y
los datos epidemiolgicos relativos a la inocuidad de los alimentos. La finalidad del sistema de
HACCP es lograr que el control se centre en los PCC. En el caso de que se identifique un riesgo pero
no se encuentre un PCC, deber considerarse la posibilidad de formular de nuevo la operacin.
CAPITULO VII
DESCRIPCION DE LA PLANTA DE PRODUCCION.
La Planta de Empresa DSM CORPORACIN E.I.R.L., se encuentra ubicada en la MZ. A LT. 18 URB.
TAPARACHI - APIRAJ del Distrito de Juliaca, Provincia de San Romn - Puno.
La planta de produccin posee reas bien definidas y especialmente construidas y diseadas para
evitar la contaminacin cruzada durante la elaboracin y almacenamiento de los productos.
Las reas que posee la planta de produccin son:
CAPITULO VII
ORGANIGRAMA Y FUNCIONES DEL EQUIPO HACCP
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DEL EQUIPO
HACCP
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD JEFE DE PRODUCCION JEFE DE SANEAMIENTO JEFE DE MANTENIMIENTO ASESORIA EXTERNA
Jefe de saneamiento :
Jefe de almacenes : Sr.
...
7.2.6. OPERARIOS.
CAPITULO VIII
DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS, DIAGRAMAS DE FLUJO Y ETAPAS DE LOS PROCESOS DE
PRODUCCIN.
8.1. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS.
8.1.1. FRACCIONAMIENTO DE MAN TOSTADO CON y sin SAL, MAN CON PASAS.
TEM DESCRIPCIN
Man tostado con y sin sal, Man con pasas.
Nombres
Instrucciones en el Los envases tienen impreso el nombre del producto, nombre y direccin de la
envase Empresa, RUC., Registro sanitario del producto, ingredientes, valor nutricional,
descripcin fsica del producto, nmero de lote, fecha de produccin y
vencimiento, peso neto y toda la informacin necesaria para facilitar el
consumo del producto.
Los productos deben almacenarse en almacenes secos, ventilados y sobre
parihuelas o estantes adecuados.
Controles especiales El producto se transporta en un vehculo limpio, seco, y cerrado que proteja al
durante la distribucin producto del polvo y la humedad. Se tiene especial cuidado de no maltratar las
y comercializacin bolsas y cajas.
ETAPAS DESCRIPCIN
ALMACENAMIENTO DE MATERIA
PRIMA ENVASES Y EMPAQUES
SELECCION
DISTRIBUCION
CAPITULO IX
a) Peligros:
b) Riesgos:
c) Severidad:
envases lesiones
malogrados causadas al
ingerir
cuerpos
extraos
Qumico: No se
encontr peligro.
Biolgico: Presencia Ruptura de Recontaminaci Probable Menor Aplicacin del programa de Higiene y
de esporas envases, malas n por toxinfecci Saneamiento, seleccin de
bacterianas, bacillus prcticas de microorganismo n al transportistas.
cereus transporte. s patgenos. consumir el
producto.
MODIFICAR LA FASE,
PREGUNTA EXISTE ALGN PELIGRO EN ESTA PROCESO O PRODUCTO
02 FASE DE PROCESO?
SE NECESITA CONTROL
SI NO EN ESTA FACE POR SI
RAZONES DE
INOCUIDAD?
NO NO ES PCC PARAR
(*)
NO
SI NO NO ES PCC PARAR
(*)
PUNTO
NO CRITICO
DE
SI NO ES PCC PARAR CONTROL
(*)
(*) Pasar al siguiente riesgo identificado descrito
Aprobado Por Elaborado por el equipo REVISIN N 01
GERENCIA GENERAL HACCP DICIEMBRE DEL 2016
HACCP REA DE
ASEGURAMIENTO DE
LNEA DE MAN LA CALIDAD
CAPITULO X
CAPITULO XI
CAPITULO XII
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE DOCUMENTOS Y ESTABLECIMIENTO DE REGISTROS
12.1. OBJETIVO
12.2. ALCANCES
12.3. PROCEDIMIENTO
12.3.1. Toda la documentacin tiene que ser controlada por el Gerente General,
quien otorgar copias controladas a los Jefes del Organigrama HACCP.
12.3.2. Los jefes del Organigrama HACCP llevarn un control estricto de cada copia
controlada, las cuales despus de ser utilizadas, seguirn el procedimiento
de preservacin de registros.
12.3.3. Los documentos controlados son:
El Plan HACCP.
El Programa de Higiene y saneamiento y Manual de Buenas Prcticas de
Manufactura.
Los formatos que se originan dentro del Plan HACCP.
Procedimientos de Limpieza y saneamiento.
12.3.4. Despus de cada revisin del plan HACCP, se emitir la nueva versin del
Plan HACCP.
12.3.5. Las revisiones del Plan HACCP se llevar a cabo las veces que sean
necesarias, si ocurrieran los siguientes cambios:
El producto es sospechoso de ser vehculo de enfermedad.
El proceso cambia.
La tecnologa cambia.
Hay nuevos peligros.
REGISTROS DE CONTROL
RH-01 - PCC 1: Control de Peso, Sellado y temperatura de la envasadora.
R-HACCP-01: Registro de Evaluacin y seleccin de Proveedores.
R-HACCP-02: Registros de Evaluacin Sensorial de Materias Primas e Insumos.
R-HACCP-03: Registro de acciones correctivas.
R-HACCP-04: Registro de productos no conformes y destino.
R-HACCP-05: Registro de calibracin externa de equipos e instrumentos.
R-HACCP-06: Registro de mantenimiento de equipos.
R-HACCP-07: Registro de verificacin de formatos HACCP.
R-HACCP-08: Registro de auto inspeccin de HACCP.
R-HACCP-09: Registro de auditoria del plan HACCP.
R-HACCP-10: Registro de Reuniones y acuerdos del equipo HACCP.
R-HACCP-11: Registro de Recolecta y trazabilidad de productos no conformes.
R-HACCP-12: Registro de quejas de clientes.
R-HACCP-13: Registro de Capacitacin del personal.
R-HACCP-14: Registro de Liberacin del producto final
R-HACCP-15: Kardex de Almacn
R-HACCP-16: Registro de Control de transporte y embarque del producto final.
R-HACCP-17: Registro de visitas.
R-HACCP-18: Registro de vida til del producto
CAPITULO XIII
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DEL PLAN HACCP Y AUDITORIAS
13.1. OBJETIVO
Establecer herramientas y mecanismos que permitan evaluar la aplicacin del
sistema HACCP en la empresa.
Confirmar si los peligros y riesgos fueron identificados y/o corregidos cuando el Plan
HACCP fue desarrollado.
13.2. ALCANCES
Aplicar a toda la lnea del proceso de produccin, asegurando el funcionamiento
correcto del plan.
13.3. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO
El procedimiento contempla las verificaciones de rutina, auditoras internas y
externas.
A. Verificaciones de rutina:
Todos los registros del Proceso Productivo sern revisados y firmados diariamente
por el Jefe de Aseguramiento de Calidad. La revisin diaria de Registros generados
en cada PCC es esencial para un sistema efectivo basado en HACCP.
B. Auditoras Internas:
Son las que verifican y constatan la documentacin del control de puntos crticos y
la aplicacin de la documentacin correspondiente y lo realiza el profesional de la
planta, se finaliza la auditoria con una reunin de cierre donde se expone los
resultados y conclusiones de la misma.
Las auditorias se realizan mensualmente y se registran en los formatos respectivos.
C. Auditoras Externas:
La empresa solicita los servicios a terceras personas o empresas autorizadas en
auditorias HACCP, la frecuencia con la que se solicita va a depender de las
necesidades de la empresa: Las auditoras externas se realizan para evaluar que el
sistema est funcionando dentro de los parmetros establecidos por el HACCP.
13.4. ACTIVIDADES DE VERIFICACION
Para constatar si las medidas de control y los Puntos Crticos de Control son
apropiadas, se efectuarn los siguientes controles:
a. Revisin de registro de las mediciones de humedad, temperatura y pesos.
El sistema HACCP ser verificado y revisado para la operacin total siempre que
algunas de las siguientes condiciones descritas a continuacin ocurran:
a. El producto es sospechoso de ser un vehculo de enfermedad.
b. El proceso cambia (operacin, maquinaria, etc.).
c. El control del proceso cambia (temperatura, humedad, etc.).
d. Cambios en el diseo de empaque o manipuleo del producto terminado.
e. El equipo HACCP debe estar consiente de peligros nuevos (enfermedades
emergentes) o nuevos mtodos para controlar los peligros.
13.7. REGISTROS
Todos los Registros que involucran el proceso de produccin.
CAPITULO XIV
14.1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento nico para la preservacin de todos los Registros del
Plan HACCP y mantenerlos durante el tiempo requerido por los organismos
reguladores.
14.2. ALCANCE
Aplicable a todos los registros del Plan HACCP.
14.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
a. Registros: Documento oficial de control del proceso en la elaboracin de los
productos.
b. Archivo muerto: Lugar adecuado o depsito de documentos, registros,
certificados y files pertenecientes al proceso productivo y al Plan HACCP
mantenidos secuencial y ordenadamente por fechas, aos, en archivadores
adecuados y por tiempo indefinido.
14.4. PRESERVACION DE REGISTROS
Sistema eficiente de archivos de todos los registros del proceso productivo y de las
acciones correctivas, lo cual proveer la siguiente informacin:
Datos fidedignos de la produccin.
Mantenimiento y efectividad del Plan HACCP.
14.5. PROCEDIMIENTO
a. El registro del PCC se llevarn en los formatos con cdigos descritos
anteriormente.
b. Los registros de control de proveedores, capacitacin del personal, acciones
correctivas, calibracin, se llevarn en los formatos con cdigos descritos
anteriormente.
c. Al trmino de cada turno, todos los registros del plan HACCP sern revisados por
el responsable del aseguramiento de calidad.
d. Estos archivos se registrarn en orden cronolgico, archivndose en su
respectivo file.
e. Los file respectivos se mantendrn en el rea administrativa por un periodo de
01 ao y sern accesibles a los miembros del Equipo HACCP, Personal de
Produccin, Aseguramiento de la Calidad y Gerencia General.
CAPITULO XV
PROCEDIMIENTO DE RECOLECTA
15.1. OBJETIVO
15.2. ALCANCE
15.3. PROCEDIMIENTO
CAPITULO XVI
PROCEDIMIENTO DE ATENCIN DE QUEJAS DE CLIENTES Y PRODUCTOS NO
CONFORMES
16.1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento de atencin de quejas de los consumidores o clientes y que
permita prestar la debida importancia a las sugerencias y quejas de los clientes, superar los
problemas y mejorar continuamente la atencin al cliente y de esta manera cumplir con el
plan de aseguramiento de la calidad.
Establecer normas y procedimientos en cuanto al tratamiento que se le debe dar, tanto en
el aspecto administrativo como en el operacional a los productos que se encuentran fuera
de norma, para asegurar que todos los productos no aptos para su venta sean identificados
como tales y tratados de tal forma que:
Se proteja el derecho de los consumidores de recibir productos seguros con la
calidad estipulada,
Se cumpla con los requisitos legales y las normas ticas,
No se dae el ambiente, y
Se proteja la imagen de La Empresa y de sus marcas. El manejo de productos no
conformes constituye una parte del Sistema de Calidad, y una parte integral de las
B.P.M.
16.2. ALCANCE
El presente procedimiento abarca las posibles quejas y reclamos recibidos por parte de
los clientes.
Este procedimiento se aplica a todos los materiales utilizados durante el proceso,
productos terminados, semielaborados manufacturados en fbrica que no son aptos; es
decir cualquier material o producto no conforme en cualquier punto de la cadena de
produccin. No abarca a subproductos que resultan normalmente de las operaciones de
manufactura (retrabajo barredura). Este procedimiento, que nos da las pautas y la ayuda
a la toma de decisiones sobre el destino final de los productos no conformes.
a. El cliente debe separar todos los productos que son materia de la queja y
notificar inmediatamente a la empresa.
b. Toda queja del consumidor ser dirigida a travs de los representantes de la
empresa, quienes comunicarn inmediatamente al Gerente General y al Jefe de
Aseguramiento de la Calidad, mediante documento escrito donde la queja fue
originada.
c. El Jefe de Aseguramiento de la Calidad llena el formulario de quejas del cliente
e investiga la causa de la queja y si la misma es legtima.
CAPITULO XVII
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN Y SELECCIN DE PROVEEDORES
17.1. OBJETIVOS
17.2. ALCANCE
17.3. PROCEDIMIENTO
17.5. REGISTROS
R-HACCP-01: Evaluacin y seleccin de Proveedores.
CAPITULO XVIII
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION.
18.1. OBJETIVOS
18.2. RESPONSABLE
18.4. PROCEDIMIENTO
La Gerencia General de la Empresa requerir que todas las personas que integran
el equipo HACCP reciban una adecuada y continua instruccin en materia del
Sistema HACCP, sus principios y la aplicacin del sistema, cumpliendo las siguientes
fases:
SENSIBILIZACION Y MOTIVACION: Logrando que el asistente centre su
atencin en el tema del curso que se lleve a cabo, mediante la motivacin.
TECNICAS PARTICIPATIVAS: El expositor tendra que dialogar e intercambiar
experiencias con los asistentes, as como rescatar tcnicas y/o
conocimientos de estos, luego transmitir conocimientos acordes a las
necesidades del productor.
PRACTICAS DEMOSTRATIVAS CON ASESORIA DE TECNICO RESPONSABLE:
Esto ir acorde a la temtica de los cursos de capacitacin.
18.5. RECURSOS
HUMANOS:
o Expositor especializado.
o Ejecutor y personal especializado en planta.
o Participantes.
MATERIALES:
o Equipos de cmputo.
o Equipos y material didctico y de escritorio
18.6. PLAN DE CAPACITACION Y CRONOGRAMA
PERIODOS: Durante los seis primeros meses del ao y antes del inicio de la
produccin.
18.7. EVALUACION
despus de cada capacitacin y cuando el jefe de planta o jefe de calidad lo
disponga.
18.8. REGISTROS
R-HACCP-13 registro de capacitacin personal.
CAPITULO XIX
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION DE PRODUCTOS EN ALMACEN.
19.1. OBJETIVOS
19.2. RESPONSABLE
19.3. ALCANCE
19.4. PROCEDIMIENTO
Control de pesos:
Se realiza luego que el Jefe de Control de Calidad ha inspeccionado el producto y
dado la respectiva conformidad.
El control de pesos se realiza segn lo establecido en el plan de muestreo adjunto:
NIVELES DE INSPECCION
TAMAO DE NIVELES DE INSPECCION GENERALES
LOTE SIMPLE NORMAL ESTRICTO
(Unidades) I II III
2a8 2 2 3
9 a 15 2 3 5
16 a 25 3 5 8
26 a 50 5 8 13
51 a 91 5 13 20
91 a 150 8 20 32
151 a 280 13 32 50
281 a 500 20 50 80
501 1,200 32 80 125
1,201 a 3,200 50 125 200
3,201 10,000 80 200 315
10.001 a 35,000 125 315 500
35,001 a 50,000 200 500 800
50,000 a 500,000 315 800 1250
501,000 a ms 500 1250 2000
CAPITULO XX
PROCEDIMIENTO PARA LA LIBERACION DEL PRODUCTO FINAL
20.1. OBJETIVOS
Este procedimiento define las acciones que se realizan para la liberacin formal
del producto terminado apto para su comercializacin, para que nuestros
clientes reciban productos de calidad acorde a especificaciones y normas
convenidas en cuanto a calidad, seguridad y conformidad con la ley.
Garantizar la calidad del producto terminado, durante el periodo de atencin
(vida til), en la que no produzca ningn dao al consumidor.
20.2. RESPONSABLES
20.4. PROCEDIMIENTO
CAPITULO XXI
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE
21.1. OBJETIVOS
21.2. RESPONSABLES
21.3. ALCANCE
El vehculo de transporte debe contar con una cubierta de lona y/o plstico, en
perfecto estado, en la base de la tolva.
El vehculo debe contar con una toldera en perfecto estado de conservacin con
el fin de proteger a los productos de los efectos del calor, de la humedad, de la
sequedad y de cualquier otro efecto indeseable, que puede ocasionar la
exposicin del producto al ambiente.
Las tolvas de los vehculos de transporte no podrn ser utilizadas para
transportar otros productos que no sean alimentos.
El vehculo de transporte no debe haber transportado en su tolva productos
txicos, pesticidas, insecticidas y cualquier otra sustancia anloga que pueda
ocasionar la contaminacin del producto.
No debe transportarse otros tipos de productos simultneamente, al igual que
est completamente prohibido el trasporte de pasajeros durante su trasporte y
distribucin de los alimentos.
21.4. REGISTROS DE CONTROL
R-HACCP- 16: Control de transporte y embarque del producto final.
Aprobado Por Elaborado por el equipo REVISIN N 01
GERENCIA GENERAL HACCP DICIEMBRE DEL 2016
HACCP REA DE
ASEGURAMIENTO DE
LNEA DE MAN LA CALIDAD
CAPITULO XXII
MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
22.1. OBJETIVOS
22.2. RESPONSABLES
22.3. ALCANCE
Las superficies en contacto con los alimentos deben ser lisas, no absorbentes y
estar construidas con material no txico.
Las soldaduras en contacto con los alimentos deben ser lo ms lisas posible.
Se debe evitar al mximo la colocacin de pernos, remaches, tornillos, etc.
22.5. REGISTROS DE CONTROL
R-HACCP-05: Registro de calibracin externa de equipos e instrumentos.
R-HACCP-06: Registro de mantenimiento de equipos y maquinaria.
CALIBRACIN DE
PIRMETROS,
ENVASADORA ENERO JEFE DE
ENGRASADO, CAMBIO
MANTENIMIENTO
DE ACEITE, FAJAS, JULIO GRASA, FAJA Y RODAMIENTOS
ENGRASADO Y ACEITE
CAMBIO DE
RODAMIENTOS
LIMPIEZA, Y TEFLN ENERO MORDAZAS JEFE DE
DE CALOR MANTENIMIENTO
JULIO
SELLADORAS CAMBIO DE ENERO JEFE DE
RESISTENCIA Y/O JULIO MANTENIMIENTO
CARBONES
BALANZAS CALIBRACION ENERO PESA PATRON JEFE DE CONTROL DE
JULIO CALIDAD
TERMO JEFE DE CONTROL DE
HIGRMETROS CALIDAD
CALIBRACIN ENERO
AMBIENTALES
MAYO
CAPITULO XXIII
ESTUDIO DE VIDA UTIL DE LOS PRODUCTOS
23.1. OBJETIVOS
23.2. RESPONSABLES
El Gerente en coordinacin con el Jefe de Planta decide el destino final del producto
luego de haber culminado el estudio respetivo, el cual ser puesto en el rea de
cuarentena hasta que se tome la decisin final.
23.3. ALCANCE
23.4. PROCEDIMIENTO
ANEXO N 01