HA04 - Edificaciones Públicas
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Contenido
1. Introduccin .......................................................................................................................... 6
2. Definiciones ........................................................................................................................... 8
2.1 Definiciones generales .................................................................................................. 8
2.2 Definiciones especificas del sector.............................................................................. 11
3. Indicadores de gestin para los procesos centrales ........................................................... 15
3.1 Indicadores de gestin para la implementacin de procesos..................................... 15
3.2 Indicadores de gestin para el control de procesos ................................................... 18
3.3 Indicadores de gestin para el mecanismo de seguimiento ....................................... 19
3.4 Indicadores de gestin para el control de gestin ...................................................... 25
3.5 Indicadores de gestin para reingeniera de procesos ............................................... 28
4. Indicadores de gestin para las polticas esenciales de la organizacin ............................. 31
5. Indicadores de servicios para proyectos de infraestructura de edificaciones pblicas ...... 35
5.1 Indicadores de servicio para la operacin del recurso fsico ...................................... 36
5.1.1 Indicadores para la operacin de sistemas, instalaciones y equipos ............... 36
5.1.2 Indicadores para el mantenimiento de la infraestructura general .................. 44
5.1.3 Indicadores para el mantenimiento del mobiliario ........................................... 47
5.1.4 Indicadores para el mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos ...... 50
5.1.5 Indicadores para el mantenimiento de exteriores y reas verdes .................... 77
5.1.6 Indicadores para la reposicin de mobiliario y equipos .................................... 82
5.1.7 Indicadores para el mantenimiento de locales.................................................. 85
5.1.8 Indicadores para el suministro de servicios pblicos ........................................ 88
5.1.9 Indicadores sobre condiciones ambientales ...................................................... 92
5.2 Indicadores para el servicio de aseo ......................................................................... 106
5.3 Indicadores para el servicio de atencin a usuarios ................................................. 141
5.4 Indicadores para el servicio de alimentacin ............................................................ 152
5.5 Indicadores para el servicio de seguridad y vigilancia .............................................. 177
5.6 Indicadores para el servicio de manejo de trnsito y estacionamiento ................... 192
5.7 Indicadores para el servicio de correspondencia ...................................................... 203
5.8 Indicadores para el servicio de primeros auxilios ..................................................... 214
6. Indicadores de sostenibilidad ambiental .......................................................................... 226
Planeacin y diseo ........................................................................................................... 227
Construccin...................................................................................................................... 227
Operacin y mantenimiento ............................................................................................. 227
2
Desmantelamiento ............................................................................................................ 228
6.1 Indicadores de sostenibilidad para la fase de planeacin y diseo .......................... 228
6.2 Indicadores de sostenibilidad para la fase de construccin ..................................... 236
6.3 Indicadores de sostenibilidad para la fase de operacin y mantenimiento ............. 242
6.4 Indicadores de sostenibilidad para la fase de desmantelamiento............................ 248
7. Indicadores de mejora continua ....................................................................................... 249
7.1 Indicadores de mejora continua de los procesos centrales de la organizacin ........ 249
7.1.1 Implementacin de procesos............................................................................ 249
7.1.2 Control de procesos .......................................................................................... 250
7.1.3 Mecanismo de seguimiento ............................................................................. 251
7.1.4 Control de gestin............................................................................................. 253
7.1.5 Reingeniera de procesos.................................................................................. 254
7.2 Indicadores de mejora continua para las polticas esenciales de la organizacin .... 255
7.2.1 Poltica de recursos humanos ........................................................................... 255
7.2.2 Poltica de subcontratacin .............................................................................. 256
7.2.3 Poltica de direccin .......................................................................................... 258
7.2.4 Poltica de calidad............................................................................................. 258
7.2.5 Poltica del cliente ............................................................................................. 259
7.3 Indicadores de mejora continua de los servicios para proyectos de infraestructura en
edificaciones pblicas ........................................................................................................... 259
7.3.1 Indicadores de mejora continua para el servicio de operacin del recurso fsico
259
7.3.2 Indicadores de mejora continua para el servicio de aseo ............................... 260
7.3.3 Indicadores de mejora continua para el servicio de atencin a usuarios ....... 261
7.3.5 Indicadores de mejora continua para el servicio de alimentacin ................. 262
7.3.6 Indicadores de mejora continua para el servicio de seguridad y vigilancia ... 262
7.3.7 Indicadores de mejora continua para el servicio de manejo de trnsito y
estacionamiento ............................................................................................................... 263
7.3.8 Indicadores de mejora continua para el servicio de correspondencia ............ 264
7.3.9 Indicadores de mejora continua para el servicio de primeros auxilios........... 265
8. Manuales de seguimiento y control de las prestaciones del contratista.......................... 266
8.1 Contenidos de los manuales ..................................................................................... 267
8.2 Finalidad de los manuales ......................................................................................... 269
8.3 Manual de seguimiento y control para los indicadores de gestin .......................... 269
3
8.3.1 Flujogramas del proceso de seguimiento y control para los indicadores de
gestin 271
8.4 Procedimiento ........................................................................................................... 273
8.5 Criterios de evaluacin de indicadores de implementacin de procesos................. 275
8.6 Criterios de evaluacin de indicadores de control de procesos ............................... 277
8.7 Criterios de evaluacin de indicadores de mecanismos de seguimiento ................. 279
8.8 Criterios de evaluacin de indicadores de control de gestin .................................. 291
8.9 Criterios de evaluacin de indicadores de reingeniera de procesos ....................... 295
8.10 Criterios de evaluacin de indicadores de las polticas esenciales de la organizacin
300
8.11 Planillas...................................................................................................................... 307
8.11.1 Modelo de planilla de evaluacin trimestral de los mecanismos de seguimiento
308
8.11.2 Modelo de planilla de evaluacin trimestral de los procesos centrales y las
polticas esenciales de la organizacin ............................................................................ 309
8.11.3 Modelo de planilla de no conformidad ............................................................ 312
9. Manual de seguimiento y control de los servicio para proyectos de infraestructura de
edificaciones pblicas ............................................................................................................... 313
9.1 Manual de seguimiento y control del servicio para la operacin del recurso fsico . 313
9.2 Manual de seguimiento y control de las prestaciones del servicio de aseo ............. 404
9.3 Manual de seguimiento y control de las prestaciones del servicio de atencin a
usuarios ................................................................................................................................. 449
9.4 Manual de seguimiento y control de las prestaciones del servicio de alimentacin 466
9.5 Manual de seguimiento y control de las prestaciones del servicio de seguridad y
vigilancia ................................................................................................................................ 499
9.6 Manual de seguimiento y control de las prestaciones del servicio de manejo de
trnsito y estacionamiento ................................................................................................... 520
9.7 Manual de seguimiento y control de las prestaciones del servicio de correspondencia
538
9.8 Manual de seguimiento y control de las prestaciones del servicio de primeros auxilios
556
10. Consideraciones para el seguimiento de los indicadores ambientales .................... 576
10.1.1 Definicin de las lneas base para los indicadores .......................................... 576
10.1.2 Diseo del sistema de recogida de informacin para el seguimiento de
indicadores ambientales .................................................................................................. 577
10.1.3 Forma de clculo de los indicadores ................................................................ 581
10.1.4 Anlisis de la informacin y representacin de datos ..................................... 582
4
10.1.5 Hoja de vida de los indicadores ........................................................................ 583
5
1. Introduccin
Para el caso de los indicadores de gestin, estos se dividen en los cinco (5) procesos
centrales identificados ms uno (1) de las Polticas esenciales de la organizacin as:
1. Implementacin de procesos
2. Control de procesos
3. Mecanismos de seguimiento
4. Control de gestin
5. Reingeniera de procesos
6. Polticas esenciales de la organizacin
En cuanto a los Indicadores de Servicio, estos se desarrollaron para los Servicios Esenciales
de este sector as:
6
1.6. Reposicin de Mobiliario y Equipos
4. Alimentacin
5. Seguridad y Vigilancia
8. Primeros Auxilios
1. Planeacin y diseo:
1.1. Agua
1.2. Suelo
1.3. Materiales
7
1.4. Energa
1.5. Aire
1.6. Otros
2. Construccin:
2.1. Agua
2.2. Suelo
2.3. Materiales
2.4. Aire
2.5. Ruido
3. Operacin y mantenimiento:
3.1. Agua
3.2. Materiales
3.3. Energa
3.4. Aire
3.5. Ruido
2. Definiciones
Las palabras o frases contenidas en el presente documento tendrn el siguiente
significado, y sern oportunamente ajustadas y/o modificadas por cada Entidad estatal
competente en ocasin de cada proyecto. Las definiciones se encuentran clasificadas
por tipo de infraestructura:
8
INDICADORES DE GESTIN
Significa todas aquellas actividades que se realizan para subsanar una
Acciones correctivas / reactivas
indisponibilidad del servicio
Significa la empresa responsable de proveer los servicios durante toda la
Contratista vigencia del Contrato, segn lo establecido en el contrato, ya sea a travs
de personal propio o sub contratado.
Significa la deduccin a aplicar al contratista por no cumplir con lo
establecido en indicadores de gestin o indicadores de servicio, o con las
tareas programadas detalladas en los programas de rutinas aprobadas.
Estos incumplimientos pueden ser detectados por los mecanismos de
Deduccin por falla de servicio
supervisin de la entidad estatal competente o reportados a travs de una
solicitud de servicio.
Para su clculo se aplican al Contratista la o las frmulas establecidas en el
correspondiente contrato.
Significa la administracin, organizacin y coordinacin de todas aquellas
actividades necesarias para garantizar el funcionamiento diario de la
Gestin de la operacin totalidad de las instalaciones, sistemas y equipos, como asimismo de
aquellas inherentes a la prestacin de los servicios requeridos
contractualmente.
El centro de control es parte de la organizacin que gestiona y registra la
Centro de control totalidad de las rdenes de servicio referidas a fallas detectadas en los
servicios provistos por el contratista.
Significa la modalidad que utilizar la entidad estatal competente para
Mecanismo de supervisin
monitorear las prestaciones
Significan los niveles de cumplimiento de los Indicadores de Gestin y/o
Niveles de desempeo
Indicadores de Servicios, por parte del Contratista.
Perodo que transcurre desde la fecha de inicio de los servicios hasta la
Periodo de Operacin
finalizacin del contrato
Perodo comprendido entre la fecha de terminacin de la obra y la fecha de
Perodo Preoperativo
inicio de los servicios
Metodologa o proceso utilizado por la entidad estatal competente o por el
Procedimiento de Control contratista para medir el cumplimiento con los indicadores de gestin e
indicadores de servicios
Significa, documento elaborado por el contratista que establece las
Programas de rutinas mensuales del actividades que desarrollar durante el mes calendario para cada servicio
servicio indicado en el contrato, considerando los requerimientos mnimos
establecidos en las mismas.
Rectificacin Significa solucionar, de manera definitiva, una falla operativa.
Significa la agrupacin de espacios o locales (cuartos) en relacin a su
reas de servicio funcin principal, por Ej.: Oficinas administrativas con atencin de pblico,
Sanitarios Pblicos, Hall de Acceso, Circulaciones, etc.
Todos los servicios que deben ser prestados por el contratista de
Servicios
conformidad con el contrato y establecidos en el mismo.
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INDICADORES DE GESTIN
10
INDICADORES DE SERVICIO DE GESTIN DE LA OPERACIN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIN INTEGRAL
Significa el proyecto especfico de arquitectura e instalaciones elaborado
por el contratista en cumplimiento del contrato y aprobado
Proyecto definitivo
oportunamente, por la entidad estatal competente para la recepcin de la
obra.
Significa el reemplazo integral de un equipo, mobiliario o instalacin una
Reposicin integral vez cumplida su vida til o su funcionalidad y operacin por fallas
reiteradas.
Repuesto Todo elemento o componente que forma parte de un tem
Sistemas Conjunto de partes que componen una instalacin
Solucin que permite la rectificacin de una indisponibilidad del servicio y
Solucin definitiva
restituir el funcionamiento de uno o ms reas de servicio o espacios
Solucin transitoria que permite la continuidad de la operacin de un rea
Solucin provisional de servicio o espacio pero no cumple con las condiciones descritas en el
contrato.
Por sus siglas en Ingls = Uninterrupted Power System Sistema de Poder
UPS
ininterrumpido
Significa cualquier miembro del personal, o visitante de las instalaciones del
Usuario
edificio
Significa la duracin esperada para el tiempo de funcionamiento y uso del
Vida til equipamiento, mobiliario e instalaciones, otorgado por el catlogo del
fabricante o un juicio de experto, en ese orden
11
Informacin general, atencin al pblico y usuarios
Procedimientos mediante los cuales se les brinda a los usuarios que lo
Direccionar
soliciten, ayuda para moverse dentro de las Instalaciones
Procedimientos mediante los cuales se les brinda a los usuarios que lo
soliciten, ayuda para realizar las tramitaciones o gestiones que requieren de la
Informacin general
Institucin, o referencias permitidas sobre personal y/o aspectos
inherentes a los servicios sustantivos que en la misma se proveen.
Primeros auxilios
Conjunto de fenmenos de carcter respiratorio, nervioso o eruptivo, producidos
Alergia por la absorcin de ciertas sustancias que dan al organismo una sensibilidad
especial ante una nueva accin de tales sustancias aun en cantidades mnimas.
Vehculo destinado al transporte de heridos y enfermos y al de auxilios y
Ambulancia
elementos de cura.
Amputacin Corte o separacin de un miembro de un cuerpo o una porcin de l.
Asfixia Suspensin o dificultad en la respiracin.
Enfermedad caracterizada principalmente por accesos repentinos, con prdida
Epilepsia
brusca del conocimiento y convulsiones.
Fractura Rotura de un hueso.
Hemorragia Flujo de sangre por rotura de vasos sanguneos.
Herida Perforacin o desgarramiento en algn lugar de un cuerpo vivo.
Malestar o enfermedad producidos por una exposicin excesiva a los rayos
Insolacin
solares.
Intoxicacin Malestar o enfermedad devenida de la accin de un agente txico o veneno.
12
Primeros auxilios
Lesin Dao o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad.
RCP Significa Resucitacin Cardio-Pulmonar.
Traumatismo Lesin de los rganos o los tejidos por acciones mecnicas externas.
Mantenimiento de exteriores
Espacios ocupados principalmente por csped, rboles, arbustos o plantas pueden
reas verdes ser interiores o exteriores, y se disponen segn el Proyecto paisajstico
correspondiente.
Exteriores Significan todas las reas de servicio externos del proyecto o instalaciones.
Interiores Significan todas las reas de servicio internos del proyecto o instalaciones.
Proyecto elaborado por la Contratista en cumplimiento del contrato, que tiene
como finalidad crear un ambiente esttico y placentero que sea funcional como
Paisajismo complementario de las instalaciones y acorde con el clima local a lo largo del ao,
no objetado oportunamente, por la entidad estatal competente para la recepcin
de la obra.
Es el conjunto de elementos que hace posible que una determinada rea pueda
ser cultivada con la aplicacin del agua necesaria a las plantas. El sistema de riego
Sistemas de riego
consta de una serie de componentes, entre ellos: aspersores, tuberas,
dispositivos mviles de riego por aspersin, estacin de bombeo, etc.
13
Limpieza, extraccin de basuras y Control de Plagas
Comida o artificio que la simula, que se da a los animales para alimentarlos, a los
Cebos
fines del control de su reproduccin o para su eliminacin.
Proceso por el cual se remueve cualquier partcula que pueda causar una
Desinfeccin
infeccin, reduciendo el nmero de microorganismos presentes.
Aquellas especies de animales que, al darse ciertas condiciones ambientales,
incrementan su poblacin y se convierten en plaga, vector potencial de
Fauna nociva
enfermedades infecto-contagiosas o causantes de daos a las actividades o bienes
humanos.
Procedimiento mediante el cual se eliminan plagas con humo, gas o sustancias
Fumigacin
adecuadas y autorizadas por la Legislacin aplicable.
Vector potencial de enfermedades infecto-contagiosas o causantes de daos a las
Plagas
actividades o bienes humanos.
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Indicadores de servicio de seguridad y vigilancia
Patrullajes realizados por el personal de vigilancia en espacios internos o externos,
Rondas
propios del proyecto, en forma aleatoria y frecuente.
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INDICADORES DE GESTIN PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
manual de la organizacin no objetado durante aleatoria de
toda la vigencia del Contrato. procedimientos
administrativos por parte
de la Entidad estatal
competente
No se reportan fallas.
El contratista presenta para su no objecin,
durante toda la vigencia del Contrato, por parte Revisin trimestral
de la entidad contratante, segn procedimiento aleatoria de
de revisin establecido en el contrato, toda documentacin exigida
IG1.04 Mayor 7d
modificacin del manual de la organizacin, por parte de la Entidad
antes de implementar los cambios pretendidos. estatal competente.
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se No se reportan fallas.
integra al manual de la organizacin vigente.
Prestacin de los servicios
El contratista presenta tres (3) meses antes de la
fecha de comienzo del perodo pre operativo,
Documentacin recibida
IG1.05 para no objecin por parte de la entidad estatal n/a 7d
en tiempo y forma
competente, los manuales de operacin de la
totalidad de los servicios requeridos.
Los instructivos de trabajo incluidos en los
manuales y programas operativos, cumplen con
No objecin de los
los requerimientos que para la prestacin de los
manuales de operacin
IG1.06 servicios se fijan en los indicadores de gestin n/a 10 d
por parte de la entidad
y/o indicadores de servicios, y con toda otra
estatal competente.
condicin establecida en el contrato y sus
anexos, o en la normativa legal vigente.
Los programas de rutinas mensuales incluidos en
los manuales de operacin se ajustan, en el
perodo pre operativo, y posteriormente durante
todo el perodo de vigencia del contrato, cuando
Documentacin ajustada
la realidad de las prestaciones as lo demande,
presentada en tiempo y
IG1.07 en funcin de las actividades y/o programa de n/a n/a
forma.
actividades de las diferentes reas de servicio a
No se reportan fallas
las que se proveen los servicios, de acuerdo a lo
establecido por la entidad estatal competente,
elaborndose todos los protocolos de enlace
necesarios para la correcta operacin conjunta.
Los programas de rutinas mensuales incluidos en
No objecin de los
los manuales de operacin se elaboran en
programas de rutinas
IG1.08 formato que permita su carga en el Software n/a 7d
mensuales.
adoptado para el sistema de monitoreo o
No se reportan fallas
seguimiento de las prestaciones.
El contratista, cuenta con manuales de Revisin trimestral
IG1.09 operacin no objetados para la totalidad de los Mayor 7d aleatoria de la
servicios solicitados, durante toda la vigencia del documentacin operativa
16
INDICADORES DE GESTIN PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
contrato. por parte de la entidad
estatal competente.
No se reportan fallas.
El contratista presenta, como mnimo
anualmente, para su revisin y no objecin por
parte de la entidad estatal competente, Documentacin recibida
IG1.10 Mayor 7d
propuesta de ajuste de los manuales de en tiempo y forma.
operaciones y/o programas de rutinas de la
totalidad de los servicios.
Revisin mensual
El contratista presta los servicios en aleatoria de prestaciones
cumplimiento de los programas de rutinas y operativas por parte de la
IG1.11 Mayor 24 h.
manuales de operacin no objetados, durante entidad estatal
toda la vigencia del contrato. competente.
No se reportan fallas.
El contratista presenta para su no objecin
durante toda la vigencia del Contrato, por parte
Revisin mensual
de la entidad estatal competente, segn
aleatoria de prestaciones
procedimiento de revisin establecido en el
operativas por parte de la
IG1.12 contrato, toda modificacin de sus manuales de Mayor 7d
entidad estatal
operacin, antes de implementar los cambios
competente.
pretendidos, una vez aprobada, dicha
No se reportan fallas.
modificacin, sta se integra a los manuales de
operacin vigentes.
17
3.2 Indicadores de gestin para el control de procesos
INDICADORES DE GESTIN PARA EL CONTROL DE PROCESOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Control de procesos
El contratista presenta tres (3) meses antes de
la fecha de comienzo del perodo pre operativo,
para su no objecin por parte de la entidad
Documentacin recibida
IG2.01 estatal competente, un documento que n/a 7d
en tiempo y forma.
explique su sistema, procedimientos y programa
diseados para garantizar el control de la
totalidad de los servicios requeridos.
Los procedimientos de control incluidos en los
manuales y programas de evaluacin y control
No objecin de los
cumplen con los requerimientos que para la
procedimientos de control
IG2.02 prestacin de los servicios se fijan en los Mayor 7d
por parte de la entidad
indicadores de gestin y/o indicadores de
estatal competente.
servicios, y con toda otra condicin establecida
en el contrato, o en la normativa legal vigente.
Los resultados de las inspecciones y Revisin mensual aleatoria
evaluaciones de control se registran en el de registros operativos del
centro de control, dentro de las 24 h. de centro de control por
IG2.03 Media 24 h.
completada la evaluacin y estn siempre parte de la entidad estatal
disponibles para revisin de la entidad estatal competente.
competente. No se reportan fallas.
Revisin trimestral
El contratista, cuenta con manuales de aleatoria de
procedimientos de control no objetados para la documentacin operativa
IG2.04 Mayor 7d
totalidad de los servicios, durante toda la por parte de la entidad
vigencia del contrato. estatal competente.
No se reportan fallas.
Revisin trimestral
El contratista cumple con los procedimientos,
aleatoria de
inspecciones y evaluaciones establecidos en los
procedimientos de control
IG2.05 manuales y sus correspondientes programas de Mayor 24 h.
por parte de la entidad
evaluaciones y controles, durante toda la
estatal competente.
vigencia del Contrato.
No se reportan fallas
El contratista presenta para su no objecin
durante toda la vigencia del Contrato, por parte
de la entidad estatal competente, segn
Revisin trimestral
procedimiento de revisin establecido en el
aleatoria de
anexo contractual correspondiente, toda
documentacin operativa
IG2.06 modificacin de sus manuales de Mayor 7d
por parte de la entidad
procedimientos de control, antes de
estatal competente.
implementar los cambios pretendidos.
No se reportan fallas.
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se
integra a los manuales de procedimientos de
control vigentes.
18
3.3 Indicadores de gestin para el mecanismo de
seguimiento
19
INDICADORES DE GESTIN PARA EL CENTRO DE CONTROL
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
de operacin no objetado del centro de
control.
- Permitir el seguimiento en tiempo real del
status de la misma por parte del sector
emisor , de la Entidad estatal competente
y de los responsables autorizados del
contratista, para lo cual explicita las
caractersticas de las interfaces necesarias
- Registrar el cierre de las mismas.
Monitorear las prestaciones programadas
de la totalidad de los servicios requeridos.
Gestin y registro de encuestas de
satisfaccin
Emisin de reportes
Calcular, por s o a travs de la
correspondiente interface con otro
software especfico, las deducciones que
para cada tipo de falla, establece el
correspondiente Anexo Contractual de
mecanismos de pago.
Presentacin de Manual de
Operaciones del centro de
control en tiempo y forma.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria
El contratista deber proveer insumos, del funcionamiento del
equipamiento (telefona, contacto web) y todo centro de control por parte
IG3.07 Media 24 h.
tipo de elementos necesarios para el correcto de la Entidad estatal
funcionamiento del centro de control. competente.
No se reportan fallas.
De las solicitudes de servicio cursadas al centro de control
Toda solicitud de servicio contiene como
mnimo los siguientes datos Revisiones mensuales
Los necesarios para identificar el sector o aleatorias de la
espacio donde se detecta la falla en forma documentacin del centro
IG3.08 indubitable. Media 1 h. de control por parte de
Identificacin del servicio al que se refiere. la Entidad estatal
Descripcin de la falla competente.
Personal responsable No se reportan fallas.
Todo otro dato relevante.
20
INDICADORES DE GESTIN PARA EL CENTRO DE CONTROL
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Revisiones mensuales
El centro de control recibe todas las solicitudes aleatorias del
de servicio que emiten las diferentes reas de funcionamiento y registros
IG3.09 servicio ya se trate de eventos responsabilidad Mayor n/a del centro de control por
del contratista operador o de la entidad parte de la entidad estatal
estatal competente. competente.
No se reportan fallas.
Revisiones mensuales
aleatorias del
El centro de control caracteriza si la solicitud
funcionamiento y registros
de servicio se origina en
IG3.10 Media 1 h. del centro de control por
Falla por evento programado
parte de la Entidad estatal
Falla por evento no programado
competente.
No se reportan fallas.
Revisiones mensuales
aleatorias del
El centro de control atiende cada solicitud de funcionamiento y registros
IG3.11 servicio y asigna el correspondiente N de Mayor n/a del centro de control por
reporte de manera automtica. parte de la Entidad estatal
competente.
No se reportan fallas.
Monitoreo de las prestaciones a travs de programas de rutinas y de indicadores de mejora continua
Revisin trimestral aleatoria
Los programas de rutinas no objetados para
de documentacin del
cada servicio son cargados en el software del
centro de control por parte
IG3.12 centro de control, y estn siempre disponibles Mayor 48 h.
de la Entidad estatal
para revisin por parte de la Entidad estatal
competente.
competente.
No se reportan fallas.
Los procedimientos de control, y los
Revisin trimestral aleatoria
programas de evaluacin y control no
de documentacin del
objetados, integrantes del sistema de control
centro de control por parte
IG3.13 de procesos, son cargados en el software del Media 48 h.
de la Entidad estatal
centro de control, y estn siempre disponibles
competente.
para revisin por parte de la Entidad estatal
No se reportan fallas.
competente.
Los resultados de las evaluaciones de control
Revisin trimestral aleatoria
de procesos son registrados en el centro de
de documentacin del
control, y estn siempre disponibles para
centro de control por parte
IG3.14 revisin por parte de la Entidad estatal Media 24 h.
de la Entidad estatal
competente, en cumplimiento de los
competente.
Indicadores de Gestin establecidos en el
No se reportan fallas.
Documento.
Los indicadores de mejora continua son Revisin trimestral aleatoria
calculados por el Software a partir de la de documentacin del
IG3.15 informacin registrada y monitoreados por el Mayor 48 h. centro de control por parte
centro de control a los fines de permitir el de la Entidad estatal
correspondiente seguimiento por parte del competente.
21
INDICADORES DE GESTIN PARA EL CENTRO DE CONTROL
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
sistema de control de gestin que el No se reportan fallas.
contratista implementa en alineacin con el
sistema de control de gestin.
Gestin y registro de encuestas de satisfaccin mensuales
El centro de control registra las encuestas de
Revisin mensual aleatoria
satisfaccin integrantes del programa de
de la documentacin del
encuestas no objetado, para ser
centro de control por parte
IG3.16 implementadas en las diferentes reas de Media 48 h.
de la Entidad estatal
servicio, las que estn siempre disponibles
competente.
para revisin por parte de la entidad estatal
No se reportan fallas.
competente.
El centro de control distribuye mensualmente, Revisin mensual aleatoria
a travs de la intranet institucional y mediante de la documentacin del
toda otra modalidad acordada con la entidad centro de control por parte
IG3.17 Mayor 24 h.
estatal competente, las encuestas de de la Entidad estatal
satisfaccin correspondientes a las diferentes competente
reas de servicio. No se reportan fallas.
Revisin mensual aleatoria
de la documentacin del
Los resultados de las encuestas de satisfaccin
centro de control por parte
son registrados, y estn siempre disponibles
IG3.18 Media 48 h. de la entidad estatal
para revisin por parte de la entidad estatal
competente
competente.
No se reportan fallas
Las encuestas de satisfaccin incluyen los
siguientes datos como mnimo
Identificacin del rea y responsable de
Revisin mensual aleatoria
origen
de la documentacin del
Identificacin de rea y responsable a la
centro de control por parte
IG3.19 que est dirigida Media 24 h.
de la entidad estatal
Personal al que est dirigido
competente.
Fecha y hora de entrega
No se reportan fallas
Fecha y hora lmite para hacer llegar los
formularios completados al centro de
control
Gestin y registro de solicitud de quejas
Revisin mensual aleatoria
El centro de control registra las solicitudes y de la documentacin del
quejas de los usuarios, las que estn siempre centro de control por parte
IG3.20 Media 48 h.
disponibles para revisin por parte de la de la Entidad estatal
Entidad estatal competente. competente.
No se reportan fallas.
Reportes
El contratista presenta tres (3) meses antes de
la fecha de comienzo del perodo pre Documentacin entregada
IG3.21 n/a 7d
operativo, para su no objecin por parte de la en tiempo y forma.
entidad estatal competente, el modelo de
22
INDICADORES DE GESTIN PARA EL CENTRO DE CONTROL
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
reporte mensual de desempeo, que presenta
mensualmente durante el perodo contractual.
Revisin mensual aleatoria
El contratista cuenta con un modelo de de documentacin operativa
IG3.22 reporte mensual de desempeo no objetado, Mayor 48 h. por parte de la Entidad
durante toda la vigencia del Contrato. estatal competente.
No se reportan fallas.
El contratista cumple con lo establecido en el
No objecin mensual de
modelo de reporte mensual de desempeo no
IG3.23 Mayor 48 h. contenidos del reporte
objetado en cada presentacin, durante toda
mensual de desempeo.
la vigencia del Contrato.
El contratista presenta para su no objecin
durante toda la vigencia del Contrato, por
parte de la Entidad estatal competente, segn
Revisin mensual aleatoria
procedimiento de revisin establecido en el
de la documentacin del
Anexo Contractual correspondiente, toda
centro de control por parte
IG3.24 modificacin del modelo de reporte mensual Mayor 48 h.
de la Entidad estatal
de desempeo, antes de implementar los
competente.
cambios pretendidos.
No se reportan fallas.
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se
integra al modelo de reporte mensual de
desempeo vigente.
El software del centro de control procura un
Revisin mensual aleatoria
reporte mensual que permita reflejar de
de registros del centro de
manera fehaciente el desempeo de los
IG3.25 Media 24 h. control por parte de la
servicios contratados, el que est siempre
Entidad estatal competente.
disponible para revisin de la Entidad estatal
No se reportan fallas.
competente.
El reporte mensual de desempeo, es
Revisin en tiempo y forma
elaborado y presentado, de acuerdo a las
del reporte mensual de
caractersticas y procedimiento, que para el
IG3.26 Mayor 24 h. desempeo por parte de la
mismo establezca el correspondiente Anexo
Entidad estatal competente.
Contractual, en base a los datos registrados
No se reportan fallas.
por el centro de control para dicho perodo.
El centro de control emite todos los informes
y/o reportes pactados contractualmente y
Recepcin de informes en
IG3.27 hace llegar a la entidad estatal competente en Mayor 24 h.
tiempo y forma.
el tiempo y forma establecidos
contractualmente.
El centro de control emite todos los informes
y/o reportes adicionales requeridos por la Recepcin de Informes en
IG3.28 Mayor 2 h.
entidad estatal competente y hace llegar a la tiempo y forma.
misma en un plazo mximo de 48 h.
Clculo de las deducciones
23
INDICADORES DE GESTIN PARA EL CENTRO DE CONTROL
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Los datos referidos a tiempos de rectificacin,
Recepcin y no objecin en
frmulas de clculo de deducciones y/o
tiempo y forma del Manual
penalidades, y todo otro dato necesario
de Operaciones del centro
vinculado con los mecanismos de pago
de control
establecidos en el correspondiente anexo
IG3.29 Mayor n/a Revisin mensual aleatoria
contractual, son cargados en el software del
de los registros y
centro de control, o en el software especfico
documentacin del centro
no objecin a tales fines, para el clculo
de control por parte de la
automtico de las deducciones referidas a las
entidad estatal competente.
fallas reportadas.
Revisin mensual aleatoria
Los tiempos de rectificacin, establecidos en el de los registros y
correspondiente anexo contractual de documentacin del centro
IG3.30 Mayor n/a
mecanismos de pago, se aplican a partir de la de control por parte de la
asignacin del N de reporte. Entidad estatal competente.
No se reportan fallas.
Manual de operacin para el centro de control
El contratista presenta tres (3) meses antes de
la fecha de comienzo del perodo pre Recepcin de la
IG3.31 operativo, para su no objecin por parte de la n/a 7d documentacin en tiempo y
entidad estatal competente, el manual de forma.
operacin del centro de control
Revisin mensual aleatoria
El contratista cuenta con el Manual de de documentacin operativa
IG3.32 Operacin del centro de control no objetado, Mayor 7d por parte de la Entidad
durante toda la vigencia del Contrato estatal competente
No se reportan fallas.
Revisin mensual aleatoria
El centro de control presta los servicios en
del funcionamiento del
cumplimiento de los procedimientos
centro de control por parte
IG3.33 detallados en el manual de operacin no Mayor 1 h.
de la Entidad estatal
objetado, durante toda la vigencia del
competente.
Contrato.
No se reportan fallas.
El contratista presenta para su no objecin,
durante toda la vigencia del Contrato, por
parte de la Entidad estatal competente, segn
Revisin trimestral aleatoria
procedimiento de revisin establecido en el
de documentacin operativa
Anexo Contractual correspondiente, toda
IG3.34 Mayor 7d por parte de la Entidad
modificacin del manual de operacin del
estatal competente
centro de control, antes que implementa los
No se reportan fallas
cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se
integra a los manuales de operacin vigentes.
Interventora Externa
24
INDICADORES DE GESTIN PARA EL CENTRO DE CONTROL
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista selecciona, y presenta para su no
objecin por parte de la Entidad estatal Documentacin relativa a
competente, tres (3) meses antes de la fecha los antecedentes,
de comienzo del perodo pre operativo, una conformacin y capacitacin
IG3.35 n/a 7d
consultora externa e independiente cuya de la interventora externa
funcin consistir en apoyar a la entidad Independiente, presentados
estatal competente en la evaluacin y en tiempo y forma.
desempeo del contratista.
El contratista asume bajo su exclusivo cargo,
los gastos de contratacin de la interventora No objecin del Contrato
IG3.36 externa independiente que asesora a la n/a n/a por parte de la Entidad
entidad estatal competente, durante toda la estatal competente.
vigencia del Contrato.
Dicha interventora realiza como mnimo, seis
(6) veces durante el primer ao, y tres (3)
veces al ao, durante todo el resto del perodo
contractual, auditoras programadas de las
prestaciones y de la informacin y registros
correspondientes a la evaluacin de los niveles
Revisin bimestral aleatoria
de servicio y al menos cuatro (4) veces al ao,
de la operacin por parte de
IG3.37 durante todo el perodo contractual, Mayor 7d
la Entidad estatal
auditoras aleatorias, de la operacin y de los
competente.
registros y procedimientos del sistema.
Los resultados de estas auditoras son
informados a la Entidad estatal competente y
se presume su efectividad salvo antecedentes
probatorios en contrario de que dispone El
contratista.
25
INDICADORES DE GESTIN PARA EL CONTROL DE GESTION
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Revisin trimestral aleatoria
de la operacin por parte de
Las evaluaciones de control se realizan, como
IG4.02 Mayor 7d la entidad estatal
mnimo, cada tres (3) meses.
competente.
No se reportan fallas.
Los resultados de las evaluaciones de control Revisin trimestral aleatoria
se registran en el centro de control, como de los registros del centro
IG4.03 mximo, el 5 da hbil a partir del da de Media 48 h. de control por parte de la
cierre del mes en que dichas evaluaciones se Entidad estatal competente.
realizaron. No se reportan fallas
El contratista presenta tres (3) meses antes de
la fecha de comienzo del perodo pre
operativo, para su no objecin por parte de la
Presentacin de
Entidad estatal competente, la metodologa
IG4.04 Mayor 7d documentacin en tiempo y
diseada para realizar el seguimiento de los
forma.
indicadores de gestin, de los indicadores de
servicios y de los indicadores de mejora
continua.
Revisin trimestral aleatoria
El contratista cuenta con sistema de control de
de documentacin operativa
gestin y programa de evaluaciones no
IG4.05 Mayor 7d por parte de la Entidad
objetados, durante toda la vigencia del
estatal competente
Contrato.
No se reportan fallas.
El contratista implementa las evaluaciones Revisin trimestral aleatoria
establecidas en cumplimiento de los de la operacin por parte de
IG4.06 procedimientos detallados en el documento Mayor 48 h. la Entidad estatal
de control de gestin no objetado, durante competente.
toda la vigencia del Contrato. No se reportan fallas.
El contratista presenta para su no objecin por
parte de la Entidad estatal competente,
durante toda la vigencia del Contrato, segn
procedimiento de revisin establecido en el Revisin trimestral aleatoria
Anexo Contractual correspondiente, toda de documentacin operativa
IG4.07 modificacin del sistema de control de Mayor 7d por parte de la Entidad
gestin, antes que implementa los cambios estatal competente
pretendidos. No se reportan fallas
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se
integra al Documento de Sistema de Control
de Gestin vigente
Encuestas de satisfaccin
El contratista presenta tres (3) meses antes de
la fecha de comienzo del perodo pre
operativo, para su no objecin por parte de la
Documentacin recibida en
IG4.08 entidad estatal competente, el programa de Mayor 7d
tiempo y forma.
encuestas de satisfaccin enfocado a medir la
satisfaccin de los distintos tipos de usuarios.
Nota: Los contenidos de las encuestas de
26
INDICADORES DE GESTIN PARA EL CONTROL DE GESTION
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
satisfaccin debern ser propuestos por El
contratista y evaluada su pertinencia por parte
la Entidad estatal competente en funcin del
tipo de usuario interno y externo al que estn
destinados segn caractersticas de cada
proyecto.
El contratista presenta para no objecin a la
Entidad estatal competente, el ltimo mes de
Documentacin recibida en
IG4.09 cada ao contractual, el correspondiente Mayor 7d
tiempo y forma.
programa de encuestas de satisfaccin
elaborado para el ao subsiguiente.
Revisin trimestral aleatoria
El contratista cuenta con un programa de de documentacin operativa
IG4.10 encuestas de satisfaccin no objetado, Mayor 7d por parte de la Entidad
durante toda la vigencia del Contrato. estatal competente.
No se reportan fallas.
Revisin mensual aleatoria
El contratista implementa las encuestas de
de la operacin por parte de
satisfaccin en cumplimiento del programa no
IG4.11 Mayor 48 h. la Entidad estatal
objetado, durante toda la vigencia del
competente.
Contrato.
No se reportan fallas.
El contratista presenta para su no objecin
aprobacin, durante toda la vigencia del
Contrato, por parte de la Entidad estatal
Revisin trimestral aleatoria
competente, segn procedimiento de revisin
de documentacin operativa
establecido en el Anexo Contractual
por parte de la Entidad
IG4.12 correspondiente, toda modificacin de su Mayor 7d
estatal competente
programa de encuestas de satisfaccin, antes
que implemente los cambios pretendidos.
No se reportan fallas
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se
integra al programa de encuestas de
satisfaccin vigente
Control de gestin sobre los indicadores de mejora continua
El contratista presenta tres (3) meses antes de
la fecha de comienzo del perodo pre
operativo, para su no objecin por parte de la Documentacin recibida en
IG4.13 n/a 7d
entidad estatal competente, los rangos de tiempo y forma.
desempeo previstos para los indicadores de
mejora continua.
Revisin trimestral aleatoria
El contratista mantiene su desempeo dentro
de documentacin operativa
de los rangos de desempeo de mejora
IG4.14 Mayor 48 h. por parte de la Entidad
continua no objetados, durante la totalidad de
estatal competente.
cada ao contractual.
No se reportan fallas.
El contratista incluye en el reporte mensual de
No objecin del Reporte
IG4.15 desempeo la evolucin de los indicadores de Mayor 24 h.
Mensual de Desempeo.
mejora continua, indicando las medidas
27
INDICADORES DE GESTIN PARA EL CONTROL DE GESTION
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
correctivas a tomar en caso de estar por
debajo del rango inferior establecido.
28
INDICADORES DE GESTIN PARA REINGENIERIA DE PROCESOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
mximo de siete (7) d, despus de registrados
los resultados de las encuestas, un plan de
accin para la correccin o re ingeniera de los
procesos involucrados.
Revisin mensual aleatoria
El contratista implementa las acciones de la operacin por parte de
IG5.06 correctivas o de re ingeniera establecidas en Mayor 24 h. la Entidad estatal
el plan de accin. competente.
No se reportan fallas.
Re ingeniera de los indicadores de mejora continua
Si el desempeo de la Contratista se ubica por
debajo del rango inferior establecido para los
Recepcin de
indicadores de mejora continua, deber
IG5.07 n/a 24 h. documentacin en tiempo y
presentar a la Entidad estatal competente,
forma.
como parte integrante del reporte mensual de
desempeo, un plan de accin para corregirlo.
29
INDICADORES DE GESTIN PARA REINGENIERIA DE PROCESOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
objetados para el equipo de re ingeniera de la Entidad estatal
procesos. competente.
No se reportan fallas.
El contratista cumple con el programa de
Revisin mensual aleatoria
reuniones, que se hace llegar como mnimo
de la operacin por parte de
con una antelacin quincenal al personal o
IG5.12 Mayor 24 h. la Entidad estatal
autoridades convocadas, y las metodologas de
competente.
trabajo no objetadas para el equipo de
No se reportan fallas.
innovacin.
El contratista presenta, durante toda la
vigencia del Contrato, para su no objecin por
parte de la Entidad estatal competente, segn
procedimiento de revisin establecido en el
Revisin trimestral aleatoria
Anexo Contractual correspondiente, toda
de documentacin operativa
modificacin de su listado no objetado de
IG5.13 Mayor 7d por parte de la Entidad
integrantes, programa de reuniones y/o
estatal competente
metodologas de trabajo para el equipo de re
No se reportan fallas.
ingeniera de procedimientos.
Una vez aprobada, cualquier modificacin,
sta se integra al Documento no objetado
vigente
El contratista presenta para su no objecin por
parte de la Entidad estatal competente, segn
procedimiento de Revisin establecido en el
Anexo Contractual correspondiente, toda Revisin trimestral aleatoria
modificacin de su listado no objetado de de documentacin operativa
IG5.14 Integrantes, Programa de Reuniones y/o Mayor 7d por parte de la Entidad
Metodologas de Trabajo para el Equipo de estatal competente
Innovacin No se reportan fallas.
Una vez aprobada, cualquier modificacin,
sta se integra al Documento no objetado
vigente
30
4. Indicadores de gestin para las
polticas esenciales de la organizacin
INDICADORES DE GESTIN PARA LAS POLITICAS ESENCIALES DE LA ORGANIZACION
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Poltica de Recursos Humanos del contratista
El contratista presenta tres (3) meses antes de
la fecha de comienzo del perodo pre
operativo, para su no objecin por parte de la Recepcin de
IG6.01 Entidad estatal competente, un documento n/a 7d documentacin en tiempo y
que contiene su poltica de recursos humanos forma
en alineacin con la Legislacin Laboral
vigente.
Revisin trimestral aleatoria
El contratista cuenta con documento de de documentacin por parte
IG6.02 poltica de recursos humanos no objetado, Mayor 7d de la Entidad estatal
durante toda la vigencia del Contrato. competente.
No se reportan fallas.
Revisin mensual aleatoria
El contratista cumple con los lineamientos y de procedimientos
procedimientos establecidos en el documento administrativos y operativos
IG6.03 Mayor 24 h.
de poltica de recursos humanos no objetado, por parte de la Entidad
durante toda la vigencia del Contrato. estatal competente.
No se reportan fallas.
El contratista presenta para su no objecin,
durante toda la vigencia del Contrato, por
parte de la Entidad estatal competente, segn
procedimiento de revisin establecido en el Revisin trimestral aleatoria
Anexo Contractual correspondiente, toda de documentacin por parte
IG6.04 modificacin de su poltica de recursos Mayor 7d de la Entidad estatal
humanos, antes de implementar los cambios competente.
pretendidos. No se reportan fallas.
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se
integra al documento de poltica de recursos
humanos vigente.
El contratista presenta, previa a su
contratacin definitiva, la siguiente
informacin, para todo aquel personal que Revisin trimestral aleatoria
trabaje en las reas clave establecidas por la de documentacin por parte
Entidad estatal competente: de la Entidad estatal
IG6.05 Mayor 24 h.
Datos personales competente
Antecedentes Laborales
Antecedentes de formacin o estudios No se reportan fallas
Todo otro dato que la Entidad estatal
competente establezca
31
INDICADORES DE GESTIN PARA LAS POLITICAS ESENCIALES DE LA ORGANIZACION
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista garantiza el cumplimiento de los Revisin mensual aleatoria
planes y programas de induccin y de la operacin por parte de
IG6.06 Mayor 7d
capacitacin no objetados, durante toda la la Entidad estatal
vigencia del Contrato. competente.
El contratista garantiza que los reportes de Revisin mensual aleatoria
capacitacin e induccin estn completos y de documentacin por parte
IG6.07 disponibles para revisin de la entidad estatal Media 24 h. de la Entidad estatal
competente en todo momento a travs del competente
perodo contractual. No se reportan fallas.
Poltica de Sub Contratacin
El contratista presenta tres (3) meses antes de
la fecha de comienzo del perodo pre
operativo, para su no objecin por parte de la Recepcin de
IG6.08 entidad estatal competente, un documento n/a 7d documentacin en tiempo y
que contiene su poltica de sub contratacin, forma
en el que desarrolla sus criterios de alineacin
al respecto.
Revisin trimestral aleatoria
El contratista cuenta con documento de de documentacin por parte
IG6.09 poltica de subcontratacin no objetado, Mayor 7d de la Entidad estatal
durante toda la vigencia del Contrato. competente.
No se reportan fallas.
Revisin mensual aleatoria
El contratista cumple con lo establecido en el
de la operacin por parte de
correspondiente documento de poltica de sub
IG6.10 Mayor 48 h la Entidad estatal
contratacin no objetado, durante toda la
competente.
vigencia del Contrato.
No se reportan fallas.
El contratista presenta, durante toda la
vigencia del Contrato, para su no objecin por
parte de la Entidad estatal competente, segn
Revisin trimestral aleatoria
procedimiento de revisin establecido en el
de documentacin por parte
Anexo Contractual correspondiente, toda
de la Entidad estatal
IG6.11 modificacin de su poltica de Mayor 7d
competente
subcontratacin, antes que implemente los
cambios pretendidos.
No se reportan fallas
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se
integra al Documento de Poltica de
Subcontratacin vigente.
Poltica de Direccin
El contratista presenta tres (3) meses antes de
la fecha de comienzo del perodo pre
operativo, para su no objecin por parte de la
Recepcin de
Entidad estatal competente, un documento
IG6.12 n/a 7d documentacin en tiempo y
conteniendo su poltica de direccin, el que
forma.
incluye como mnimo los compromisos y
funciones propuestos para la direccin de
operaciones.
32
INDICADORES DE GESTIN PARA LAS POLITICAS ESENCIALES DE LA ORGANIZACION
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Revisin trimestral aleatoria
El contratista cuenta con documento de de documentacin por parte
IG6.13 poltica de direccin no objetado, durante Mayor 7d de la Entidad estatal
toda la vigencia del Contrato. competente.
No se reportan fallas.
Revisin mensual aleatoria
El contratista cumple con lo establecido en el
de la operacin por parte de
correspondiente documento de poltica de
IG6.14 Mayor 48 h la Entidad estatal
direccin no objetado, durante toda la
competente.
vigencia del Contrato.
No se reportan fallas.
El contratista presenta, durante toda la
vigencia del Contrato, para su no objecin por
parte de la Entidad estatal competente, segn Revisin trimestral aleatoria
procedimiento de revisin establecido en el de documentacin por parte
Anexo Contractual correspondiente, toda de la Entidad estatal
IG6.15 Mayor 7d
modificacin de su poltica de direccin, antes competente
de implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se No se reportan fallas
integra al Documento de Poltica de
Subcontratacin vigente.
Poltica de Calidad
El contratista presenta tres (3) meses antes de
la fecha de comienzo del perodo pre
Recepcin de
operativo, para su no objecin por parte de la
IG6.16 n/a 7d documentacin en tiempo y
Entidad estatal competente, un documento de
forma.
polticas de calidad que incluye el plan de
calidad para la prestacin de los servicios.
Revisin trimestral aleatoria
El contratista cuenta con un plan de calidad de de documentacin por parte
IG6.17 los servicios no objetado, durante toda la Mayor 7d de la Entidad estatal
vigencia del Contrato. competente.
No se reportan fallas.
Revisin mensual aleatoria
El contratista cumple con lo establecido en el
de la operacin por parte de
correspondiente documento de poltica de
IG6.18 Mayor 48 h la Entidad estatal
calidad y plan de calidad no objetados,
competente.
durante toda la vigencia del Contrato.
No se reportan fallas
El contratista presenta, durante toda la
vigencia del Contrato, para su no objecin por
parte de la Entidad estatal competente, segn
Revisin trimestral aleatoria
procedimiento de revisin establecido en el
de documentacin por parte
Anexo Contractual correspondiente, toda
IG6.19 Mayor 7d de la Entidad estatal
modificacin de su plan de calidad, antes de
competente
implementar los cambios pretendidos.
No se reportan fallas.
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se
integra al Documento de Poltica de
Subcontratacin vigente.
33
INDICADORES DE GESTIN PARA LAS POLITICAS ESENCIALES DE LA ORGANIZACION
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista presenta a la Entidad estatal
anualmente, segn procedimiento de revisin
Recepcin de
establecido en el Anexo Contractual
IG6.20 Mayor 7d documentacin en tiempo y
correspondiente, un documento con
forma.
sugerencias y propuestas, destinadas a la
mejora continua de su poltica de calidad.
Certificaciones
El contratista obtiene, dentro del primer ao a Revisin trimestral aleatoria
partir del inicio de operaciones, la acreditacin de documentacin por parte
y certificaciones de calidad nacionales e de la Entidad estatal
IG6.21 internacionales (certificaciones ISO), para sus Mayor 30 d competente a partir de
servicios. producida la
Las mismas se mantienen durante toda la correspondiente
vigencia del Contrato. Certificacin.
El contratista obtiene, dentro del primer ao a Revisin trimestral aleatoria
partir del inicio de operaciones, la acreditacin de documentacin por parte
y certificaciones nacionales e internacionales de la Entidad estatal
IG6.22 (certificaciones ISO), en materia ambiental Mayor 30 d competente a partir de
aplicable a los servicios. producida la
Las mismas se mantienen durante toda la correspondiente
vigencia del Contrato. Certificacin.
El contratista obtiene, dentro de los dos (2) Revisin trimestral aleatoria
aos, a partir del inicio de operaciones, la de documentacin por parte
certificacin LEED, Nivel Plata (o similar) de la Entidad estatal
IG6.23 referidas a Operacin y Mantenimiento. Mayor 60 d competente a partir de
La misma se mantiene durante toda la vigencia producida la
del Contrato. Nota: Indicador bajo anlisis y de correspondiente
acuerdo a las caractersticas de cada proyecto. Certificacin.
El contratista incluye en sus programas de
Revisin mensual aleatoria
evaluacin y control de los servicios,
de la operacin por parte de
procedimientos destinados a asegurar que la
la Entidad estatal
prestacin de los mismos se realiza de
competente a partir de la
IG6.24 conformidad con las acreditaciones y Mayor 48 h
fecha de producida la
certificaciones nacionales e internacionales
correspondiente
(certificaciones ISO, LEED, etc.). Nota:
Certificacin.
Indicador en evaluacin y de acuerdo a las
No se reportan fallas.
caractersticas de cada proyecto.
Poltica de Cliente
El contratista presenta tres (3) meses antes de
la fecha de comienzo del perodo pre Recepcin de
IG6.25 operativo, para su no objecin por parte de la n/a 7d documentacin en tiempo y
Entidad estatal competente, un documento forma.
conteniendo su poltica de cliente.
Revisin trimestral aleatoria
El contratista cuenta con un documento de
de la documentacin por
IG6.26 poltica de cliente no objetado, durante toda la Mayor 7d
parte de la Entidad estatal
vigencia del Contrato.
competente.
34
INDICADORES DE GESTIN PARA LAS POLITICAS ESENCIALES DE LA ORGANIZACION
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria
El contratista cumple con lo establecido en el de la operacin por parte de
IG6.27 documento de poltica de cliente no objetado, Mayor 24 h. la Entidad estatal
durante toda la vigencia del Contrato. competente.
No se reportan fallas
El contratista presenta para su no objecin
durante toda la vigencia del Contrato, por
parte de la Entidad estatal competente, segn
Revisin trimestral aleatoria
procedimiento de revisin establecido en el
de la documentacin por
Anexo Contractual correspondiente, toda
IG6.28 Mayor 7d parte de la Entidad estatal
modificacin de su poltica de cliente, antes de
competente
implementar los cambios pretendidos.
No se reportan fallas.
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se
integra al documento de poltica de cliente
vigente.
El objetivo especfico del presente captulo consiste en presentar para insumo de las
entidades pblicas una lista de indicadores para proyectos que se desarrollen bajo el
esquema de Asociacin Pblica Privada que involucren infraestructura de edificaciones
pblicas.
1. El ajuste en la estructura y contenidos de los presentes Indicadores, deber
ser realizado, para cada proyecto especfico, por la entidad estatal
competente responsable del mismo.
2. En caso de que el contenido de los presentes indicadores de servicios sea
diferente a los requerimientos que para las prestaciones relacionadas con el
servicio, establecen normas legales, reglamentarias, regulatorias u otros
actos administrativos aplicables vigentes, se aplicar aqul que imponga los
estndares de calidad ms exigentes para la prestacin del servicio.
El marco jurdico para el desarrollo de estndares especficos de edificaciones pblicas
est compuesto por dos grupos normativos fundamentalmente: El primero, referido al
diseo y construccin de las oficinas pblicas, el cual guarda estrecha relacin con los
estndares de calidad de las obras de infraestructura que se desarrollen con este
35
propsito. Este grupo incluye las normas de planeacin de infraestructura dotacional,
diseo de edificaciones destinadas a la atencin al pblico y otras disposiciones
particulares en materia de construccin de edificaciones.
El segundo grupo est compuesto por las normas relativas a los servicios asociados a la
infraestructura, incluyendo adems de las disposiciones propias de la operacin de
oficinas pblicas, otras relativas a la operacin de este tipo de edificaciones,
incluyendo aquellas en materia ambiental, servicios pblicos, operacin de
parqueaderos entre otros.
36
Programa de rutinas mensuales
Manuales de uso de los fabricantes
Programa anual de mantenimiento
preventivo
Programa de reposicin integral para el
primer ao de operacin.
Los instructivos de trabajo incluidos en el
manual de operacin y programa de
rutinas del servicio, cumplen con los
No objecin de los manuales
requerimientos que para la prestacin del
IS1.03 n/a 10 d de operacin por parte de la
mismo se fijan en los indicadores de
entidad estatal competente
gestin y/o de servicio, y con toda otra
condicin establecida en el contrato, o en
la normativa legal vigente.
Los programas de rutinas mensuales de
mantenimiento y reposicin integral se
ajustan, en el perodo pre operativo, y
posteriormente durante todo el perodo Documentacin recibida en
de vigencia del contrato, en funcin de las tiempo y forma
actividades y/o programa de actividades Revisin trimestral aleatoria
IS1.04 n/a 7d
de las diferentes reas de servicio a los de documentacin operativa
que se provee el servicio, de acuerdo a lo por parte de la entidad estatal
establecido por la entidad estatal competente
competente, elaborndose todos los
protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con el manual de Revisin trimestral aleatoria
operacin y programas no objetados para de documentacin operativa
IS1.05 el servicio de mantenimiento y reposicin Mayor 7d por parte de la entidad estatal
integral, durante toda la vigencia del competente.
Contrato No se reportan fallas.
Ver Tiempos
El contratista cumple con lo establecido
Establecidos Revisin mensual aleatoria de
en el manual de operaciones, en los
en estos las operaciones por parte de
programas de rutinas mensuales y en los
IS1.06 Mayor mismos la entidad estatal competente.
programas de reposiciones, del servicio de
Indicadores
mantenimiento y reposicin integral,
para cada No se reportan fallas
durante toda la vigencia del Contrato.
rubro
El contratista presenta para su no
objecin, por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de
revisin establecido en el Anexo Revisin trimestral aleatoria
Contractual correspondiente, toda de documentacin operativa
IS1.07 Mayor 7d
modificacin de su manual de operaciones por parte de la entidad estatal
y/o programas del servicio, antes de competente
implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, se
integra al manual de operacin o
programas vigentes.
IS1.08 El contratista presenta, como mnimo Mayor 7d Recepcin de documentacin
37
anualmente, para su no objecin por en tiempo y forma
parte de la entidad estatal competente,
propuesta de ajuste del manual de
operaciones, programas de rutinas y
programas de reposiciones del servicio de
mantenimiento y reposicin integral.
Recursos humanos
No objecin de manual de
El contratista provee durante toda la
operacin del servicio por
vigencia del Contrato, personal suficiente
parte de la entidad estatal
y especialmente capacitado para cumplir
competente
IS1.09 con los requerimientos establecidos en los Mayor 24 h
Revisin mensual aleatoria de
indicadores de servicio, y con toda otra
las operaciones por parte de
condicin establecida en el contrato, o en
la entidad estatal competente.
la normativa legal vigente.
No se reportan fallas.
El contratista asigna durante toda la
vigencia del contrato, como responsable No objecin de manual de
del servicio de mantenimiento y organizacin por parte de la
reposicin integral a un profesional entidad estatal competente
ingeniero matriculado, con no menos de
IS1.10 n/a n/a
diez (10) aos de experiencia laboral y No objecin de manual de
cinco (5) aos de experiencia operacin del servicio por
comprobable en funciones similares en parte de la entidad estatal
servicios de mantenimiento de competente
infraestructura en edificios pblicos.
No objecin de manual de
operacin del servicio por
El contratista cuenta, durante toda la
parte de la entidad estatal
vigencia del Contrato, con los documentos
competente.
IS1.11 no objetados, que integran el manual de n/a 7d
Revisin mensual aleatoria de
operacin del servicio de mantenimiento y
las operaciones por parte de
reposicin integral
la entidad estatal competente.
No se reportan fallas.
El personal del servicio de gestin de la
operacin, mantenimiento y reposicin
integral cumple con los siguientes
requerimientos:
Contar con documentacin legal
habilitante para la funcin que
desempee (Todo tipo de autorizacin
Revisin mensual aleatoria de
establecida por normativa legal
las operaciones por parte de
vigente)
IS1.12 Media 10 minutos la entidad estatal competente.
Contar con registro de capacitacin
actualizado
No se reportan fallas
Uso de uniforme establecido en
ptimo y permanente estado de
limpieza en todas las etapas del
proceso.
Uso de Identificacin establecida
Cabello corto o recogido en ptimas
condiciones de higiene.
38
Uas cortas y en ptimas condiciones
de higiene
Ausencia de elementos de joyera
(aros, anillos, cadenas, etc.)
Uso de casco de proteccin
Uso de guantes de proteccin contra
riesgos mecnicos
Tapaboca protector (cuando la tarea
as lo requiera)
Anteojos de proteccin (cuando la
tarea as lo requiera)
Calzado de seguridad con suela
antideslizante o botas de caucho
(cuando la tarea as lo requiera)
Proteccin auditiva(cuando la tarea as
lo requiera)
Proteccin lumbar
Recursos fsicos
El contratista provee, durante toda la
vigencia del Contrato, la totalidad de No objecin de manual de
uniformes, elementos de proteccin operacin del servicio por
personal, insumos, materiales, parte de la entidad estatal
sealizacin, herramientas y equipos competente
IS1.13 Mayor 1 hora
necesarios para la prestacin del servicio Revisin mensual aleatoria de
segn los requerimientos establecidos en las operaciones por parte de
los indicadores de servicio, y toda otra la entidad estatal competente.
condicin establecida en el contrato, o en No se reportan fallas
la normativa legal vigente.
El contratista provee entre otros y sin
limitarse los siguientes elementos:
Tapias
Andamios Revisin mensual aleatoria de
equipos de medicin las operaciones por parte de
IS1.14 maquinarias Mayor 1 hora la entidad estatal competente.
equipos y aparatos necesarios para el
trabajo. No se reportan fallas
materiales, accesorios
Toda otra equipo establecido en el
Contrato
El contratista cuenta con espacios y
talleres especficos y acordes a la
Revisin mensual aleatoria de
envergadura del proyecto, y en ptimo
las operaciones por parte de
estado de mantenimiento y limpieza, para
IS1.15 Media 48 horas la entidad estatal competente.
realizar el mantenimiento de elementos
de la infraestructura y del mobiliario que
No se reportan fallas
requieran ser trasladados para realizar las
tareas de reparacin y/o mantenimiento
El servicio de gestin de la operacin, No objecin de manual de
mantenimiento y reposicin integral, est operacin del servicio por
IS1.16 n/a n/a
asociado, durante toda la vigencia del parte de la entidad estatal
Contrato, al software que permite la competente
39
gestin de los procesos internos del Revisin mensual aleatoria de
servicio y establece la correspondiente las operaciones por parte de
interface con el centro de control. la entidad estatal competente.
No se reportan fallas
El contratista cuenta con listado de
Revisin trimestral aleatoria
insumos, materiales, herramientas y
de la documentacin
equipos aprobados oportunamente por la
IS1.17 Mayor 7d operativa por parte de la
entidad estatal competente y en
entidad estatal competente.
cumplimiento de la normativa legal
No se reportan fallas
vigente, para el servicio.
Provisin y almacenamiento de materiales, insumos, herramientas, equipos
El Contratista planea el aprovisionamiento
de los insumos, materiales, accesorios, Revisin mensual aleatoria de
herramientas y equipos necesarios para el las operaciones por parte de
IS1.18 Mayor 24 h
servicio con el objetivo de garantizar la la entidad estatal competente.
fluidez de la prestacin a lo largo de la No se reportan fallas
totalidad del Contrato.
El contratista garantiza un alto nivel de
calidad de los insumos, materiales, Revisin mensual aleatoria de
accesorios necesarios para el servicio, las operaciones por parte de
IS1.19 Mayor 24 h
mediante la utilizacin para cada caso, de la entidad estatal competente.
productos identificados como primeras No se reportan fallas
marcas reconocidas en el mercado local.
El contratista cumple con los horarios Revisin mensual aleatoria de
establecidos para la recepcin y descarga las operaciones por parte de
IS1.20 Media 24 h
de los insumos, materiales, accesorios la entidad estatal competente.
herramientas y equipos del servicio No se reportan fallas
El contratista realiza las tareas de
Revisin mensual aleatoria de
recepcin y descarga de insumos,
las operaciones por parte de
IS1.21 materiales, accesorios, herramientas y Media 1h
la entidad estatal competente.
equipos del servicio exclusivamente en las
No se reportan fallas
reas establecidas para tales fines
Todos aquellos insumos, materiales,
equipos, en los que se detectan anomalas
Revisin mensual aleatoria de
que ameritan su rechazo, con
las operaciones por parte de
IS1.22 posterioridad a su recepcin, son Media 2h
la entidad estatal competente.
identificados con etiquetas, separados y
No se reportan fallas
almacenados en rea especficamente
destinada a tales fines.
El contratista asegura ptimas condiciones
de mantenimiento, orden, limpieza, grado
Revisin mensual aleatoria de
de humedad, temperatura y cualquier
las operaciones por parte de
IS1.23 otro requerimiento exigido por los Media 2h
la entidad estatal competente.
fabricantes, para el almacenamiento de
No se reportan fallas
los insumos, materiales, equipos,
herramientas del servicio.
Los insumos, herramientas y equipos del
Revisin mensual aleatoria de
servicio, son almacenados en depsitos
las operaciones por parte de
IS1.24 sectoriales solo destinados a tal fin, en Media 2h
la entidad estatal competente.
perfectas condiciones de orden,
No se reportan fallas
identificacin y limpieza, y bajo llave a
40
cargo de personal responsable
El contratista garantiza el ptimo estado Revisin mensual aleatoria de
de mantenimiento, limpieza y etiquetado las operaciones por parte de
IS1.25 Mayor 2h
de los envases de distintos productos la entidad estatal competente.
qumicos utilizados por el servicio No se reportan fallas
El contratista garantiza el control Revisin mensual aleatoria de
permanente de las fechas de vencimiento las operaciones por parte de
IS1.26 Mayor 1h
de los insumos del servicio especialmente la entidad estatal competente.
nocivos o peligrosos No se reportan fallas
El contratista garantiza el ptimo estado
Revisin mensual aleatoria de
de mantenimiento y limpieza de
las operaciones por parte de
IS1.27 estanteras y todo tipo de equipamiento Media 24 h
la entidad estatal competente.
destinado a almacenamiento de insumos,
No se reportan fallas
materiales, herramientas y equipos.
Se utilizan recipientes hermticos, limpios,
Revisin mensual aleatoria de
y etiquetados (con identificacin de fecha
las operaciones por parte de
IS1.28 de caducidad), para el almacenamiento de Media 1h
la entidad estatal competente.
insumos que han sido retirados de su
No se reportan fallas
envase original.
Gestin de la operacin del recurso fsico, sus sistemas, instalaciones y equipos
El contratista implementa los mecanismos
de administracin, organizacin y
Revisin mensual aleatoria de
coordinacin de todas aquellas
las operaciones por parte de
IS1.29 actividades necesarias para garantizar el Mayor 24 h
la entidad estatal competente.
funcionamiento diario de la totalidad de
No se reportan fallas
las instalaciones, sistemas, equipamiento
estndar y de seguridad
El contratista organiza las prestaciones de
rutinas diarias de chequeo del buen
funcionamiento y puesta en marcha Revisin mensual aleatoria de
(cuando corresponda), de las las operaciones por parte de
IS1.30 Mayor 30 min
instalaciones, sistemas, equipamiento la entidad estatal competente.
estndar y de seguridad, en concordancia No se reportan fallas
con el Programa de rutinas mensuales no
objetado.
El contratista realiza rutinas de chequeo,
como mnimo cada cuatro (4) horas, de los
parmetros del sistema de control central
automatizado de las siguientes
instalaciones:
Instalacin elctrica: sistemas de
Revisin mensual aleatoria de
distribucin, iluminacin, Corrientes
las operaciones por parte de
dbiles
IS1.31 Mayor 30 min la entidad estatal competente.
Instalacin hidrosanitaria: sistemas de
agua, drenaje y servicios sanitarios,
No se reportan fallas
Plantas de tratamiento, etc.
Instalacin de aire acondicionado
Instalacin de gas y/o de cualquier otro
combustible segn los requerimientos
del proyecto definitivo.
Alarmas
41
Sistemas contra incendio
sistemas de seguridad y vigilancia
Otros definidos en el proyecto
definitivo
El contratista realiza, una vez por da,
como mnimo dos (2) horas antes del
comienzo de las actividades diarias de la
institucin, o en los horarios establecidos Revisin mensual aleatoria de
para cada proyecto, una recorrida general las operaciones por parte de
IS1.32 Mayor 15 min
por los sectores y/o espacios del proyecto, la entidad estatal competente.
verificando el correcto funcionamiento de No se reportan fallas
las instalaciones, sistemas y equipamiento
y /o poniendo en marcha los mismos
cuando as corresponden.
con base a los resultados obtenidos de la
revisin de los parmetros del sistema de
control y de la recorrida, El contratista
procede a implementar las acciones Revisin mensual aleatoria de
correctivas necesarias para restablecer en las operaciones por parte de
IS1.33 Mayor 15 min
un tiempo mximo de treinta (30) la entidad estatal competente.
minutos, el correcto funcionamiento de No se reportan fallas
todo sistema, instalacin o equipo del
proyecto
42
finalizada
El contratista garantiza que todos los Revisin mensual aleatoria de
espacios donde se ejecutan tareas de las operaciones por parte de
IS1.37 mantenimiento se dejan en ptimas Mayor 15 minutos la entidad estatal competente.
condiciones de seguridad, aseo,
funcionalidad y operacin No se reportan fallas
En caso de que las actividades de
mantenimiento preventivo programado,
Revisin peridica de
afecten la operacin y funcionalidad del
prestaciones operativas
IS1.38 edificio y sus usuarios, El contratista Mayor n/a
solicita al representante autorizado de la
No se reportan fallas
entidad estatal competente, el
correspondiente permiso para trabajar.
El contratista se compromete a verificar y
gestionar las garantas de materiales,
Revisin peridica de
accesorios, equipos, mobiliario, y de todo
IS1.39 Media 24 h prestaciones operativas
otro elemento componente de la
No se reportan fallas
infraestructura, durante la toda la vigencia
del contrato.
El contratista registra en el sistema
informtico los resultados obtenidos de
cada tarea de mantenimiento, con el
objetivo de elaborar el historial
correspondiente, indicando
mnimamente: Revisin mensual aleatoria de
Responsables de la tarea realizada registros operativos por parte
Horas hombre asignadas a la actividad de la entidad estatal
IS1.40 Media 24 h
Especificaciones de las tareas de competente
mantenimiento realizadas
materiales, repuestos, insumos No se reportan fallas
utilizados
Resultados obtenidos
Desempeo y requerimientos
histricos de mantenimiento
Otra informacin relevante
El contratista entrega al Representante de
la entidad estatal competente establecido,
quince (15) das antes de finalizado cada
mes contractual, un Cronograma de las
actividades de mantenimiento a realizar,
el mes subsiguiente, en los distintos reas
de servicio y espacios interiores y
exteriores que incluya como mnimo: Documentacin recibida en
IS1.41 Mayor 24 horas
Descripcin de actividades de tiempo y forma
mantenimiento en congruencia con el
Programa de mantenimiento
preventivo no objetado
En caso de modificaciones con lo
establecido en el Programa de
mantenimiento preventivo no
objetado, indicacin de horarios
43
propuestos, alcances de todo tipo de
cambios (Personal a cargo,
procedimientos, etc.)
Solicitud de permisos de trabajo
Toda otra informacin que sea
relevante
El contratista realiza y completa las
actividades de mantenimiento segn los
Revisin mensual aleatoria de
turnos, y horarios de acceso acordados,
las operaciones por parte de
IS1.42 para cada sector o rea de actividad, Media 24 h
la entidad estatal competente
excepto cuando la entidad estatal
No se reportan fallas
competente lo solicite o autorice de
manera diferente.
El contratista provee el servicio sin Revisin mensual aleatoria de
interrumpir las actividades habituales y de las operaciones por parte de
IS1.43 Media 24 h
acuerdo a la disponibilidad de los sectores la entidad estatal competente
y espacios interiores y exteriores. No se reportan fallas
El contratista realiza, adems de las tareas
de mantenimiento preventivo planificado
detalladas en los correspondientes
programas, actividades diarias de
Revisin mensual aleatoria de
Inspeccin, control y monitoreo, a los
las operaciones por parte de
fines de detectar si resulta necesario
IS1.44 Media 2h la entidad estatal competente
implementar actividades suplementarias
de calibracin, lubricacin, limpieza,
No se reportan fallas
reposicin de elementos daados, etc.,
planificando y llevando adelante desarme,
desinstalacin y re instalacin de ser
necesario.
El contratista entrega equipos y/o
mobiliario sustitutos, de ser necesario y Revisin mensual aleatoria de
posible, en reemplazo de los afectados, las operaciones por parte de
IS1.45 Mayor 1h
durante su perodo de mantenimiento y/o la entidad estatal competente
reparacin, durante toda la vigencia del No se reportan fallas
contrato.
44
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista garantiza que la edificacin
cumple con las condiciones establecidas Documentacin aprobada por
en la Ley 400 de 1997, para construcciones la entidad pblica competente
IS1.46 Mayor n/a
sismo resistentes y con el Reglamento durante la elaboracin del
Colombiano de Construccin Sismo proyecto definitivo
Resistente NSR-10.
El personal del servicio realiza revisiones Revisin mensual aleatoria de
del comportamiento de la estructura y de las operaciones por parte de la
IS1.47 Media 7d
los elementos no estructurales adosados a entidad estatal competente
la misma al menos una vez por semestre No se reportan fallas
El personal del servicio realiza revisiones
del comportamiento de la estructura y de Revisin mensual aleatoria de
los elementos no estructurales adosados a las operaciones por parte de la
IS1.48 Mayor 24 horas
la misma cuando se produzca un evento entidad estatal competente
de magnitud igual o superior a 5 grados de No se reportan fallas
la escala Mercalli
El contratista garantiza que los elementos
Revisin mensual aleatoria de
estructurales mantengan sus propiedades
las operaciones por parte de la
IS1.49 estructurales de construccin, as como Media 7d
entidad estatal competente
todos los elementos de proteccin
No se reportan fallas
definidos en el proyecto definitivo
Terminaciones interiores y exteriores
El personal del servicio realiza
Revisin mensual aleatoria de
inspecciones quincenales en los elementos
las operaciones por parte de la
IS1.50 de terminacin interiores de piso, Media 24 h
entidad estatal competente
escaleras, revestimientos, y sus elementos
No se reportan fallas
constitutivos
El personal del servicio realiza
Revisin mensual aleatoria de
inspecciones semestrales como mnimo,
las operaciones por parte de la
IS1.51 en los elementos de terminacin Media 28 h
entidad estatal competente
exteriores de fachada, veredas, calzadas y
No se reportan fallas
sus elementos constitutivos
El contratista garantiza la reposicin o
reparacin de diferentes tipos de
Revisin mensual aleatoria de
terminaciones en caso de que sus
las operaciones por parte de la
IS1.52 elementos constitutivos presenten Mayor 24 h
entidad estatal competente
defectos, riesgo de desprendimiento o
No se reportan fallas
comprometan la continuidad de la
superficie y/o la seguridad de las personas.
El contratista realiza las reposiciones y Revisin mensual aleatoria de
reparaciones con elementos y materiales las operaciones por parte de la
IS1.53 Media 7d
de iguales caractersticas a las definidas en entidad estatal competente
el proyecto definitivo No se reportan fallas
El contratista reemplaza paos o Revisin mensual aleatoria de
superficies completos de los elementos de las operaciones por parte de la
IS1.54 Media 7d
terminacin, a fin de lograr la continuidad entidad estatal competente
formal y esttica de los mismos No se reportan fallas
45
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista asegura que en caso en que
se habiliten vas provisorias a causa de
reparacin de pisos, las mismas Revisin mensual aleatoria de
contemplen las condiciones mnimas las operaciones por parte de la
IS1.55 Mayor 24 horas
establecidas para personas con entidad estatal competente
discapacidad, por la Ley Colombiana 361 No se reportan fallas
de 1997, Cap. II y las Normas Tcnicas
Colombianas vigentes.
Revisin mensual aleatoria de
El personal del servicio realiza la pintura
las operaciones por parte de la
IS1.56 integral de muros y carpinteras, al menos, Media 7d
entidad estatal competente
cada 3 aos
No se reportan fallas
El contratista garantiza que de detectarse
la aparicin de humedad en muros, pisos u
otros elementos componentes de la Revisin mensual aleatoria de
infraestructura se procede, en un tiempo las operaciones por parte de la
IS1.57 mximo de una (1) hora a analizar las Mayor 30 min entidad estatal competente
causas de la misma, a realizar un informe
tcnico y a elaborar el cronograma de No se reportan fallas
acciones tendientes a solucionar la causa y
los daos provocados.
Carpinteras, ventanas, vidrios
El personal del servicio realiza como
Revisin mensual aleatoria de
mnimo inspecciones mensuales del
las operaciones por parte de la
IS1.58 estado y funcionamiento de las puertas, Media 24 h
entidad estatal competente
ventanas, persianas y sus elementos
No se reportan fallas
constitutivos
Revisin mensual aleatoria de
los registros del centro de
control por parte de la entidad
El personal del servicio repone los vidrios estatal competente
daados en un plazo no mayor a las 6
IS1.59 Media 1h
horas contadas a partir da la solicitud del Revisin mensual aleatoria de
requerimiento en el centro de control. las operaciones por parte de la
entidad estatal competente
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
los registros del centro de
control por parte de la entidad
El personal del servicio retira los vidrios estatal competente
quebrados en un tiempo no superior a 1
IS1.60 Mayor 30 min
hora contada desde la solicitud del Revisin mensual aleatoria de
requerimiento en el centro de control las operaciones por parte de la
entidad estatal competente
No se reportan fallas
46
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Cubiertas, canaletas, desages pluviales
Revisin mensual aleatoria de
El contratista realiza limpieza de cubiertas las operaciones por parte de la
IS1.61 y todos sus elementos componentes, con Media 7d entidad estatal competente
una frecuencia mnima semestral
No se reportan fallas
El personal del servicio aplica pinturas en
las cubiertas y sus elementos Revisin mensual aleatoria de
componentes donde corresponda, segn prestaciones operativas.
IS1.62 Media 7d
el proyecto definitivo, con la frecuencia
establecida por el fabricante para cada No se reportan fallas
caso
Revisin mensual aleatoria de
El personal de servicio realiza la revisin de
las operaciones por parte de la
la impermeabilizacin de las cubiertas y el
IS1.63 Media 7d entidad estatal competente
sellado de las juntas con una frecuencia
mnima semestral
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El personal de servicio limpia y mantiene las operaciones por parte de la
IS1.64 las canaletas y desages pluviales con una Media 2d entidad estatal competente
frecuencia mnima mensual
No se reportan fallas
47
MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista entrega mobiliario sustituto,
Revisin mensual aleatoria de
de ser necesario y posible, en reemplazo
las operaciones por parte de la
IS1.67 de los afectados, durante su perodo de Mayor 24h
entidad estatal competente
mantenimiento y/o reparacin, durante
No se reportan fallas
toda la vigencia del contrato.
El contratista garantiza que todos los
recambios de elementos, piezas, repuestos
Revisin mensual aleatoria de
y/o accesorios que utiliza en las tareas de
las operaciones por parte de la
IS1.68 mantenimiento y reparacin correspondan Mayor 72h
entidad estatal competente
a unidades originales y de idnticas y/o
No se reportan fallas
superiores caractersticas tcnicas a las
indicadas por el fabricante
Mobiliario fijo o asociado a la infraestructura
El contratista efecta actividades de
inspeccin y mantenimiento con una
frecuencia mnima trimestral, a los
Revisin mensual aleatoria de
muebles que contengan madera, metal,
las operaciones por parte de la
IS1.69 acero inoxidable u otros materiales como Media 48 h
entidad estatal competente
elemento constitutivo tales como:
No se reportan fallas
estantes, muebles bajo mesada, armarios,
muebles colgantes, mesones de atencin,
bibliotecas
El personal del contratista realiza el
cambio o reparacin elementos daados,
Revisin mensual aleatoria de
encolado, barnizado, anclaje a muros,
las operaciones por parte de la
IS1.70 limpieza y lubricacin, retiro de xido, Media 48 h
entidad estatal competente
pintura, revisin y repaso de soldaduras,
No se reportan fallas
segn sea el resultado de la inspeccin
realizada
El personal del contratista reemplaza,
cuando proceda segn surja de las Revisin mensual aleatoria de
actividades de inspeccin, ruedas, las operaciones por parte de la
IS1.71 Media 48 h
tiradores, manijas, partes y piezas entidad estatal competente
constitutivas de los mobiliarios que No se reportan fallas
conforman el proyecto definitivo
El contratista efecta el mantenimiento de
Revisin mensual aleatoria de
los accesorios tales como: espejos, tapas
las operaciones por parte de la
IS1.72 de excusados, y otros sealados en el Media 48 h
entidad estatal competente
proyecto definitivo, procediendo a su
No se reportan fallas
reposicin cuando estos presenten daos
Mobiliario mvil
Revisin mensual aleatoria de
El contratista efecta actividades de
las operaciones por parte de la
IS1.73 inspeccin y mantenimiento con una Media 48 h
entidad estatal competente
frecuencia mnima trimestral.
No se reportan fallas
48
MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El personal del contratista realiza el
cambio o reparacin elementos daados,
Revisin mensual aleatoria de
partes, piezas, repuestos, componentes y
las operaciones por parte de la
IS1.74 accesorios, segn corresponda, Media 48 h
entidad estatal competente
permitiendo el pleno funcionamiento y
No se reportan fallas
operatividad del mobiliario, garantizando
la seguridad de los usuarios de los mismos.
49
5.1.4 Indicadores para el mantenimiento de
instalaciones, sistemas y equipos
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista realiza el mantenimiento
preventivo de las instalaciones, sistemas y
equipos con las herramientas, equipos,
materiales necesarios, y segn lo
establecido en los correspondientes
programas de mantenimiento preventivo
no objetados, incluyendo como mnimo el
mantenimiento de las siguientes
instalaciones, sus sistemas, elementos
componentes y equipamiento estndar o
como lo determinen el Contrato:
instalacin elctrica: Sub estacin (si la
hubiera), plantas generadoras (o
grupos electrgenos), sistemas y redes
de alimentacin de media y baja
tensin, sistemas de distribucin,
Iluminacin
Corrientes dbiles: Instalacin de
Cableado estructurado, Ver Tiempos
telecomunicaciones, sistemas de Establecidos Revisin mensual aleatoria de las
Informtica(asociados a las en estos operaciones por parte de la
IS1.75 instalaciones de telecomunicaciones); Mayor mismos entidad estatal competente
megafona y sonorizacin; sealizacin Indicadores
y turno magntico; circuitos abierto y para cada No se reportan fallas
cerrado de TV, rubro o tema
instalaciones de sistemas tecnolgicos
de seguridad, sistemas de distribucin,
terminales, equipos y accesorios
Instalacin sanitaria: sistemas de agua
potable, alcantarillado, riego
Instalacin de gas y/o de cualquier otro
combustible segn los requerimientos
del proyecto definitivo, sistema de
distribucin y almacenamiento, planta
de almacenamiento, sistemas de
distribucin, terminales, equipos y
accesorios
Instalacin de aire acondicionado, salas
de mquinas, sistema de distribucin,
terminales, equipos y accesorios
sistemas Contra Incendio, sistemas de
distribucin, terminales, equipos y
accesorios
50
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Sistema de transporte Vertical
Sistema automatizado y Control
Centralizado
Planta de emergencia
Salas de Mquinas
equipos industriales
Todo otro tipo de elemento pertinente
definidos en el proyecto definitivo y/o
establecido en el Contrato.
Instalacin elctrica (Segn normas colombianas referidas al servicio de energa en la Ley 142, en la Ley 143 de
1994. Segn Cdigo Elctrico Colombiano (NTC-2050) y en el Reglamento Tcnico de instalaciones Elctricas RETIE
adoptado por la Resolucin 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energa) (Segn normas elctricas
internacionales: dictadas por el IEC, Comisin Electrotcnica Internacional; Normas NFPA, National Fire Protection
Association, relativas a materiales elctricos)
51
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista asegura, condicionado a los Documentacin aprobada por la
parmetros fijados para el proyecto en el entidad pblica competente
IS1.80 Mayor n/a
Contrato, una autonoma de 10 minutos durante la elaboracin del
para las UPS o sistemas de respaldo proyecto definitivo
El dimensionamiento del o los estanques
de combustibles de reserva de petrleo Documentacin aprobada por la
para los grupos electrgenos se realiza entidad pblica competente
IS1.81 Mayor n/a
considerando un funcionamiento durante la elaboracin del
modalidad Prime, y se calculan como proyecto definitivo
mnimo para una autonoma de 48 h.
El contratista asegura, condicionado a los
parmetros fijados para el proyecto en el
Contrato, a travs del diseo de la Documentacin aprobada por la
configuracin de ductos de barras permitir entidad pblica competente
IS1.82 Mayor n/a
sostener el abastecimiento de la red, durante la elaboracin del
frente a la desconexin o falla de un proyecto definitivo
empalme por tiempo estimado de
reparacin
El contratista asegura, condicionado a los
parmetros fijados para el proyecto en el
Contrato, proveer la alimentacin elctrica
de todos los sistemas y/o equipos
Documentacin aprobada por la
industriales, informticos y otros que
entidad pblica competente
IS1.83 incluya el proyecto definitivo, en las Mayor n/a
durante la elaboracin del
condiciones de calidad, estabilidad y
proyecto definitivo
potencia cumpliendo con las normas y
requisitos particulares que requieran esos
sistemas y/o equipos, de acuerdo a los
requerimientos de los fabricantes
El contratista realiza, con una frecuencia
mnima mensual, inspecciones con el
objetivo de garantizar la calidad de la Revisin mensual aleatoria de las
energa provista, y el mantenimiento de operaciones por parte de la
IS1.84 Mayor 48 h.
los equipos conforme las entidad estatal competente
recomendaciones de los fabricantes, No se reportan fallas
incluyendo ajustes, reposiciones yo
reemplazos
El contratista realiza inspecciones visuales
y estructurales de los distintos elementos Revisin mensual aleatoria de las
que conforman el sistema elctrico con operaciones por parte de la
IS1.85 una frecuencia mnima semestral y cada Mayor 24 h. entidad estatal competente
vez que se produzca un sismo de magnitud
igual o superior a 5 grados en la escala No se reportan fallas
Mercalli
El contratista efecta inspecciones diarias Revisin mensual aleatoria de las
de funcionamiento, mantenimiento de operaciones por parte de la
IS1.86 Mayor 1 h.
rutina y funcionamiento en vaco de los entidad estatal competente
grupos electrgenos verificando correcto
52
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
funcionamiento de las alarmas y No se reportan fallas
procediendo a su reparacin si
corresponde, segn el Programa de
mantenimiento preventivo no objetado
El contratista efecta mantenimiento de Revisin mensual aleatoria de las
los grupos electrgenos, con una operaciones por parte de la
IS1.87 frecuencia semestral como mnimo, a Mayor 48 h. entidad estatal competente
travs del servicio tcnico autorizado por
el fabricante o distribuidor No se reportan fallas
El contratista revisa y monitorea el
funcionamiento, con una frecuencia
mnima mensual, de las UPS o sistemas de Revisin mensual aleatoria de las
respaldo efectuando el mantenimiento y operaciones por parte de la
IS1.88 correcciones pertinentes y gestiona la Mayor 48 h. entidad estatal competente
ejecucin del mantenimiento por el
servicio tcnico autorizado por el No se reportan fallas
fabricante o distribuidos; incluyendo las
mediciones de carga de las bateras
El contratista revisa y monitorea semanal y
Revisin mensual aleatoria de las
quincenalmente las condiciones de uso de
operaciones por parte de la
los artefactos y las instalaciones elctricas
IS1.89 Mayor 24 horas entidad estatal competente
de uso habitual del personal de edificio,
realizando el mantenimiento, reemplazos
No se reportan fallas
y correcciones pertinentes
El contratista efecta el mantenimiento,
con una frecuencia mnima trimestral, que Revisin mensual aleatoria de las
garantice el correcto estado de las operaciones por parte de la
IS1.90 Mayor 24 horas
bandejas y canaletas elctricas murales, entidad estatal competente
cajas elctricas, de acuerdo al proyecto No se reportan fallas
definitivo
El contratista realiza inspecciones con una
frecuencia mnima semestral de todas las Revisin mensual aleatoria de las
luminarias y sus mecanismos de encendido operaciones por parte de la
IS1.91 Media 24 h.
y apagado. Incluyendo su reparacin, entidad estatal competente
reposicin y/o reemplazo de los elementos No se reportan fallas
defectuosos.
El contratista realiza mediciones lumnicas
con una frecuencia mnima trimestral a fin Revisin mensual aleatoria de las
de constatar si los niveles y rendimiento operaciones por parte de la
IS1.92 Media 48 h.
lumnico se ajustan a lo definido en el entidad estatal competente
proyecto definitivo y proponer las acciones No se reportan fallas
correctivas cuando correspondan.
El contratista mantiene el sistema de Revisin mensual aleatoria de las
pararrayos de acuerdo a las operaciones por parte de la
IS1.93 recomendaciones del fabricante con una Media 48 h. entidad estatal competente
frecuencia mnima anual, verificando sus
sistemas de anclaje. No se reportan fallas
53
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Instalacin de Corrientes dbiles (Segn normas colombianas referidas al servicio de energa en la Ley 142, en la
Ley 143 de 1994. Segn Cdigo Elctrico Colombiano (NTC-2050) y en el Reglamento Tcnico de instalaciones
Elctricas RETIE adoptado por la Resolucin 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energa) (Segn normas
elctricas internacionales: dictadas por el IEC, Comisin Electrotcnica Internacional; Normas NFPA, National Fire
Protection Association, relativas a materiales elctricos; Recomendaciones del IEEE Institute of Electrical and
Electronic Engineers; Recomendaciones del ICEA Insulated Cable Engineers Association; Normas Europeas sobre
protecciones elctricas, UNE EN)
El contratista provee, instala y garantiza el
mantenimiento y la operacin de los
siguientes subsistemas, condicionado a los
parmetros fijados para el proyecto en el
Contrato: Documentacin aprobada por la
entidad pblica competente
IS1.94 Cableado estructurado - Mayor n/a
durante la elaboracin del
telecomunicaciones
proyecto definitivo
megafona y sonorizacin
sealizacin y turno magntico
Antenas de TV, circuitos abierto y
cerrado de TV
Subsistema de cableado estructurado telecomunicaciones (Norma TIA/EIA-568)
El contratista se compromete al diseo y
desarrollo de canalizaciones, cableado y
equipamiento e instalacin para habilitar
una red de voz y datos, tanto cableada
Documentacin aprobada por la
como inalmbrica, Full IP en categora 6 o
entidad pblica competente
IS1.95 superior vigente, con enlace primario y Mayor n/a
durante la elaboracin del
respaldo de fibra ptica mono modo, red
proyecto definitivo
inalmbrica, video conferencia y telefona
IP, como mnimo, condicionado a los
parmetros fijados para el proyecto en el
Contrato.
El contratista realiza el mantenimiento
preventivo de las instalaciones, sistemas,
equipo y equipamiento con las
herramientas, equipos, materiales
necesarios, y segn lo establecido en los
correspondientes programas, incluyendo
como mnimo el mantenimiento de las Revisin mensual aleatoria de las
siguientes instalaciones, sus sistemas y operaciones por parte de la
IS1.96 elementos componentes: Mayor 1 h. entidad estatal competente
sistemas de telefona externa e
interna: equipos e instalacin para No se reportan fallas
transferencia de llamadas,
conmutadores, intercomunicadores,
aparatos telefnicos, racks, cajas
murales
Enlace a la red externa de
telecomunicacin
54
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Enlace externo a internet, ya sea por
medio ptico, cable, u otro
Intercomunicacin de las redes
internas
servicio de teleconferencia
Operacin del centro de control
Cableados y accesorios
Todo otro tipo de elemento pertinente
definidos en el proyecto definitivo y/o
establecido en el Contrato.
Subsistema de megafona y sonorizacin
El contratista se compromete a ubicar las
seales de msica ambiental y audio
mensaje, segn el proyecto definitivo y Documentacin aprobada por la
condicionado a los parmetros fijados para entidad pblica competente
IS1.97 Mayor n/a
el proyecto en el Contrato. durante la elaboracin del
Las centrales de los equipos emisores se proyecto definitivo
ubican en la sala de automatizacin y de
control centralizado
El contratista es responsable de proveer Revisin mensual aleatoria de las
los servicios de msica ambiental a travs operaciones por parte de la
IS1.98 de empresas proveedoras de estos Media 24 h. entidad estatal competente
servicios debidamente autorizados por la
autoridad competente No se reportan fallas
El contratista efecta mensajes solicitados Revisin mensual aleatoria de las
por usuarios autorizados de la Entidad, operaciones por parte de la
IS1.99 cuando corresponda, por ejemplo el Media 1 h. entidad estatal competente
llamado a pblico usuario desde las reas
de atencin No se reportan fallas
El contratista efecta las inspecciones y el
Revisin mensual aleatoria de las
mantenimiento del sistema de megafona,
operaciones por parte de la
sistemas de altavoces, micrfonos,
IS1.100 Mayor 24 h. entidad estatal competente
circuitos abiertos, parlantes, software,
entre otros, segn el programa anual
No se reportan fallas
presentado
Subsistema de turno magntico, sealizacin electrnica
El contratista se compromete a proveer en
las salas de espera de pblico y en todo
otro espacio indicado segn el proyecto
Documentacin aprobada por la
definitivo, el sistema de turno magntico,
entidad pblica competente
IS1.101 dispensador de nmero y visor Mayor n/a
durante la elaboracin del
electrnico, con indicador de mdulo de
proyecto definitivo
atencin ubicado en la zona de atencin
respectiva, condicionado a los parmetros
fijados para el proyecto en el Contrato.
55
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista realiza el mantenimiento de
las instalaciones, canalizaciones, cableado Revisin mensual aleatoria de las
central, consola, fuentes de poder, entre operaciones por parte de la
IS1.102 Mayor 24 h.
otros, segn las recomendaciones y pautas entidad estatal competente
del fabricante No se reportan fallas
56
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista se compromete a mantener
y operar el sistema hidro sanitario,
condicionado a los parmetros fijados para
el proyecto en el Contrato, compuesto
por:
Subsistema de agua potable: agua fra
y caliente, sistemas de distribucin y
Ver Tiempos
retorno, llaves de corte, estanques de
Establecidos Revisin mensual aleatoria de las
acumulacin, sistema de bombeo
en estos operaciones por parte de la
Subsistema de alcantarillado:
IS1.108 Mayor mismos entidad estatal competente
estanques de acumulacin que sean
Indicadores
necesarios de acuerdo a la cota del
para cada No se reportan fallas
terreno, redes colectoras,
rubro o tema
ventilaciones, cmara de inspeccin,
decantadoras, de grasas, jabones y
otras exigidas por las normativas y
recomendaciones sanitarias
Subsistema de riego: correspondiente
al proyecto de paisajismo y reas
verdes
Subsistema de agua potable
El contratista se compromete a cumplir
Documentacin aprobada por la
con las exigencias de caudal y presin para
entidad pblica competente
IS1.109 los artefactos sanitarios definidos en las Mayor n/a
durante la elaboracin del
especificaciones de la grifera sealada en
proyecto definitivo
el proyecto de arquitectura definitivo
El contratista garantiza que la capacidad
de los estanques de acumulacin asegure
Documentacin aprobada por la
un abastecimiento mnimo de 24 h, a
entidad pblica competente
IS1.110 partir del momento de la interrupcin del Mayor n/a
durante la elaboracin del
suministro, considerando el mximo de
proyecto definitivo
consumo, condicionado a los parmetros
fijados para el proyecto en el Contrato
El contratista garantiza que los sistemas de
impulsin ubicados en la sala de mquinas
Documentacin aprobada por la
de los estanques de acumulacin
entidad pblica competente
IS1.111 incorporen sistemas de bombeo, con Mayor n/a
durante la elaboracin del
alteracin de funcionamiento de bombas,
proyecto definitivo
dejando al menos, 2 en reserva, manifold y
vlvulas de corte por edificio
El contratista realiza inspecciones visuales
Revisin mensual aleatoria de las
y estructurales de los estanques de
operaciones por parte de la
acumulacin con una frecuencia mnima
IS1.112 Mayor 24 h. entidad estatal competente
trimestral y cada vez que se produzca un
sismo de magnitud igual o superior a 5
No se reportan fallas
grados en la escala Mercalli
IS1.113 El contratista asegura la potabilidad del Mayor 24 h. Revisin mensual aleatoria de las
57
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
agua almacenada mediante revisin y operaciones por parte de la
limpieza interior y exterior de estanques entidad estatal competente
de almacenamiento, limpieza de filtros,
reparacin de filtraciones, con una No se reportan fallas
frecuencia mnima semestral, as como
mediante el anlisis qumico del agua
almacenada, ejecutado por un laboratorio
autorizado
Revisin mensual aleatoria de las
El contratista asegura la presin y caudales operaciones por parte de la
IS1.114 en los puntos de consumo de acuerdo a lo Media 24 h. entidad estatal competente
establecido en el proyecto definitivo
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de las
El contratista realiza inspecciones con una operaciones por parte de la
IS1.115 frecuencia mnima trimestral de los Mayor 24 h. entidad estatal competente
sistemas de caeras de agua fra y caliente
No se reportan fallas
El contratista realiza inspecciones con una
Revisin mensual aleatoria de las
frecuencia mnima semanal de los
operaciones por parte de la
artefactos sanitarios y su grifera y llaves
IS1.116 Mayor 6 h. entidad estatal competente
de corte, de manera de prevenir
obstrucciones o filtraciones de sus
No se reportan fallas
conexiones y elementos constitutivos
Subsistema de alcantarillado
El contratista se compromete a proyectar
e instalar plantas elevadoras de aguas
servidas, condicionado a los parmetros
Documentacin aprobada por la
fijados para el proyecto en el Contrato,
entidad pblica competente
IS1.117 con criterio de redundancia y mrgenes de Mayor n/a
durante la elaboracin del
seguridad, colocando un sistema de
proyecto definitivo
bombas para trabajo pesado de alta
eficiencia energtica (alto COP, Coefficient
Of Perfomance)
El contratista realiza inspecciones visuales,
estructurales y de mantenimiento diarias, Revisin mensual aleatoria de las
de los estanques de acumulacin y plantas operaciones por parte de la
IS1.118 Mayor 24 h
elevadoras, y cada vez que se produzca un entidad estatal competente
sismo de magnitud igual o superior a 5 No se reportan fallas
grados en la escala Mercalli
El contratista efecta un programa de Revisin mensual aleatoria de las
retiro de lodos provenientes de las aguas operaciones por parte de la
IS1.119 Mayor 24 h.
servidas y limpieza de los estanques con entidad estatal competente
una frecuencia mnima semestral No se reportan fallas
Subsistema de riego
58
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista propone un sistema de riego
que incluya la recoleccin de aguas de
Documentacin aprobada por la
lluvia, aguas grises provenientes de
entidad pblica competente
IS1.120 lavamanos o duchas y de condensacin del Media n/a
durante la elaboracin del
sistema de aire acondicionado,
proyecto definitivo
condicionado a los parmetros fijados para
el proyecto por el contrato.
El contratista efecta revisiones en
caeras, aspersores, llaves y cmaras, con Revisin mensual aleatoria de las
una frecuencia mnima trimestral y en caso operaciones por parte de la
IS1.121 Mayor 24 h.
de existir prdida de funcionalidad, entidad estatal competente
procede a reparacin o reemplazo de No se reportan fallas
elementos daados
Revisin mensual aleatoria de las
El contratista efecta revisiones y
operaciones por parte de la
mantenimiento en tableros y sistemas de
IS1.122 Mayor 24 h. entidad estatal competente
control, con una frecuencia mnima
semestral.
No se reportan fallas
Instalacin de gas combustible (Segn la norma tcnica colombiana NTC 2505 y reglamento tcnico en vas de
aprobacin por el Ministerio de Minas y Energa. Otras normas, reglamentaciones colombianas o internacionales
inherentes)
59
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
el proyecto por el contrato.
El contratista considera que se recolecta el
Documentacin aprobada por la
agua de condensado proveniente de los
entidad pblica competente
IS1.127 equipos de A.A. en una red separada del Media n/a
durante la elaboracin del
alcantarillado, para su reutilizacin en el
proyecto definitivo
sistema de riego de jardines
El contratista garantiza, condicionado a los
parmetros fijados para el proyecto en el
Contrato, el mantenimiento de una
Revisin mensual aleatoria de
temperatura ambiente de confort en un
prestaciones operativas por parte
rango de 21C a 23C en invierno, y de
IS1.128 Mayor 2h de la entidad estatal competente.
23C a 26C en verano, con una variacin
de +/- 2C, una humedad relativa ideal del
No se reportan fallas
50%, velocidad del aire cercana al 0.5m/s y
una renovacin del aire de 30m37min
(segn Normas ASHRAE)
El contratista realiza tareas de limpieza y
mantenimiento de ductos de ventilacin;
correccin de fugas de aire desde los
ductos; limpieza de difusores y rejillas;
cambios de filtros, de acuerdo a uso;
Revisin mensual aleatoria de
revisin y correccin de circuitos y tuberas
prestaciones operativas por parte
de refrigeracin; recargas de refrigerante;
IS1.129 Mayor 24h de la entidad estatal competente.
revisin y limpieza de bandejas de
condensado y ductos de purga;
No se reportan fallas
mantenimiento de estanques y sistemas
de enfriamiento y calentamiento de agua;
de acuerdo a las frecuencias establecidas
en el programa anual de mantenimiento
no objetado
El contratista efecta la operacin diaria Revisin mensual aleatoria de
del sistema anti Legionella Pneumophilia, prestaciones operativas por parte
IS1.130 Mayor 1h
en el sistema de generacin y acumulacin de la entidad estatal competente.
de agua. No se reportan fallas
El contratista garantiza la Operatividad de
Revisin mensual aleatoria de
la Central trmica, condicionado a los
prestaciones operativas por parte
IS1.131 parmetros fijados para el proyecto en el Mayor 1h
de la entidad estatal competente.
Contrato, cumpliendo con un tiempo de
No se reportan fallas
operacin mnimo de un 99% semestral
El contratista efecta mediciones
mensuales de la calidad el aire, o segn las
Revisin mensual aleatoria de
frecuencias establecidas por la entidad
prestaciones operativas por parte
IS1.132 pblica sanitaria correspondiente, a fin de Mayor 12 h
de la entidad estatal competente.
garantizar ausencia de contaminacin, y
No se reportan fallas
realiza las acciones correctivas que puedan
resultar necesarias.
IS1.133 El contratista se compromete a subsanar Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
60
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
en un tiempo mximo de 2 h, filtraciones prestaciones operativas por parte
de agua producto del aire o vapor de la entidad estatal competente.
condensado en el interior de los recintos; No se reportan fallas
activacin o desactivacin de equipos de
climatizacin fuera del programa de
funcionamiento; funcionamiento
deficiente de temperatura fuera de los
rangos establecidos por el proyecto
definitivo
Instalacin de seguridad tecnolgica (Segn normas colombianas referidas al servicio de energa en la Ley 142, en
la Ley 143 de 1994. Segn cdigo elctrico colombiano (NTC-2050) y en el reglamento tcnico de instalaciones
elctricas RETIE adoptado por la Resolucin 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energa) (Segn normas
elctricas internacionales: dictadas por el IEC, comisin electrotcnica internacional; Normas NFPA, National Fire
Protection Association, relativas a materiales elctricos; recomendaciones del IEEE Institute of Electrical and
Electronic Engineers; Recomendaciones del ICEA Insulated Cable Engineers Association; Normas Europeas sobre
protecciones elctricas, UNE EN)
El contratista calcula, provee, instala y
garantiza el mantenimiento de los
siguientes sistemas, condicionado a los
parmetros fijados para el proyecto en el
Contrato: Documentacin aprobada por la
sistema de control de acceso entidad pblica competente
IS1.134 Mayor n/a
o sistema de intrusin durante la elaboracin del
o Sistema de Asistencia del personal proyecto definitivo
sistema de monitoreo (CCTV)(ver
instalaciones de Corrientes dbiles,
Subsistemas de Circuito Cerrado de
Televisin)
Sistema de control de accesos
El contratista se compromete a
implementar un sistema de control de
accesos y sistema de intrusin con las
siguientes caractersticas:
Controla y registra el ingreso a zonas
consideradas de resguardo, a travs
del bloqueo de las puertas de acceso,
entre otras a las siguientes reas: Documentacin aprobada por la
- Salas de tableros generales entidad pblica competente
IS1.135 Mayor n/a
o reas de caja y donde se recaude durante la elaboracin del
dinero proyecto definitivo
- Direccin del establecimiento
- Salidas al exterior no pblicas y
salidas de escape
- Almacenes
- Otras definidas de acuerdo a los
parmetros fijados para el proyecto
en el Contrato
61
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Permite el acceso a los sectores
restringidos slo del personal
autorizado a travs de, entre otros, los
siguientes elementos:
- Lectora de acercamiento
- Chapa electromagntica
- Botones desbloqueadores
- Unidad controladora
El sistema de puertas permite el libre
desplazamiento desde el interior
(escape).
Las puertas protegidas cuentan con
cerraduras magnticas, con una
resistencia al impacto de 300 kg, con
cierrapuertas hidrulicos y detectores
de abertura.
Cada puerta y unidad controlada est
integrado a travs de interface de
comunicacin con el sistema de
automatizacin y control centralizado
El sistema de control de acceso
considera una entrada de alarma del
Sistema de deteccin de Incendio en
sala de control centralizado que
desbloque las puertas controladas para
permitir el libre escape.
Sensores de movimiento, de ruptura
de cristales y pulsadores de pnico
integrados al sistema de control de
accesos, colocados de acuerdo a los
parmetros fijados para el proyecto en
el Contrato. (entre otros espacios,
donde se manejen valores o
documentacin confidencial).
El contratista se compromete a
implementar un sistema de control de
accesos de personal, compuesto por, entre
otras:
Documentacin aprobada por la
Lectora biomtrica digital
entidad pblica competente
IS1.136 Lectora de tarjetas Mayor n/a
durante la elaboracin del
Relojes de control de acceso y
proyecto definitivo
asistencia emplazados en los accesos
de personal, de acuerdo a los
parmetros fijados para el proyecto en
el Contrato.
El contratista instala unidades de control Documentacin aprobada por la
IS1.137 Mayor n/a
de acceso (ACUS) necesarias para el entidad pblica competente
62
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
funcionamiento del sistema de control de durante la elaboracin del
acceso y sistema de intrusin, y control de proyecto definitivo
asistencia de personal que tendrn una
capacidad de retener informacin
generada en las lectoras de no menos de
5000 transacciones diarias, equipadas con
bateras de emergencia con duracin de 2
horas y conectada a la red LAN del edificio
para su integracin al sistema de
automatizacin y control centralizado
Sistema de monitoreo de CCTV
El contratista se compromete a ubicar e
instalar cmaras de CCTV, fijas IP y sistema
de zoom y domo, en los siguientes puntos
como mnimo, de acuerdo a los
parmetros fijados para el proyecto en el
Contrato:
reas exteriores:
- Patios de acceso, reas de descarga
de camiones.
- Accesos peatonales y vehiculares,
escaleras de emergencia y vas de
evacuacin
o reas de estacionamiento
Documentacin aprobada por la
reas interiores:
entidad pblica competente
IS1.138 - Ascensores Mayor n/a
durante la elaboracin del
- Centrales trmicas
proyecto definitivo
- Salas elctricas y generacin de
energa
- Accesos, Halles de distribucin, ,
circulaciones y esperas de pblico
- Halles de distribucin de ascensores
y escaleras de todos los edificios
- Centrales de distribucin, accesos y
pasillos de circulacin comn y al
interior de las bodegas y almacenes
- reas de permanencia o cuidad de
nios o ancianos, segn los
parmetros fijados para el proyecto
en el Contrato (si as correspondiera)
Gestin y mantenimiento de los sistemas de seguridad
El contratista garantiza la operacin Revisin mensual aleatoria de
continua del 100% de los equipos y prestaciones operativas por parte
IS1.139 Mayor 30 minutos
sistemas tecnolgicos de seguridad de la entidad estatal competente.
instalados en el edificio No se reportan fallas
El contratista chequea diariamente, de Revisin mensual aleatoria de
IS1.140 Mayor 1h
acuerdo a lo establecido en el prestaciones operativas por parte
63
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
correspondiente programa de rutinas del de la entidad estatal competente.
servicio no objetado, los parmetros de No se reportan fallas
funcionamiento de los sistemas de control
de acceso, sistema de intrusin, control de
asistencia de recurso humano y del
sistema de monitoreo (CCTV), a travs del
sistema de control central automatizado.
El contratista realiza el mantenimiento de
las instalaciones, canalizaciones, cableado
central, consola, fuentes de poder, Revisin mensual aleatoria de las
lectoras, cmaras de CCTV, cerraduras operaciones por parte de la
IS1.141 Mayor 24 h.
magnticas, sensores, pulsadores, y dems entidad estatal competente
elementos componentes de los sistemas, No se reportan fallas
segn las recomendaciones y pautas del
fabricante.
El contratista realiza inspecciones y los Revisin mensual aleatoria de las
ajustes correspondientes a los soportes y operaciones por parte de la
IS1.142 Mayor 24 h.
anclajes de las cmaras de CCTV a fin de entidad estatal competente
evitar riesgos de cada No se reportan fallas
Instalacin contra incendio (Normas NSR-10 Reglamento Colombiano de Construccin Sismo Resistente; Normas
Internacionales NFPA: Normal Fire Protection Association: 13/14/20/25/70/72/101. pautas de diseo
arquitectnico.
El contratista se compromete a calcular y
disear el proyecto del sistema de
proteccin contra incendio activo y pasivo,
de acuerdo a los parmetros fijados para
el proyecto en el Contrato, que contempla
los siguientes subprocesos:
Proteccin pasiva: abarca aquellos
condicionantes comprendidos en los
elementos constructivos de diseo
resistentes al fuego,
compartimentacin de reas, ubicacin Documentacin aprobada por la
de puertas corta fuego, ubicacin de entidad pblica competente
IS1.143 Mayor n/a
escaleras de emergencia. En durante la elaboracin del
cumplimiento de las Normativas NSR- proyecto definitivo
10 y las pautas de diseo
arquitectnico establecidas
Proteccin Activa: compuesta por
rociadores, detectores contra incendio,
alarmas, sistemas de audio evacuacin,
Red hmeda y seca, extintores.
Sub proyecto de Evacuacin:
detallando vas de evacuacin,
sealizacin, informacin de zonas de
seguridad
64
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista proyecta e instala un sistema
de proteccin activa, de acuerdo a los
parmetros fijados para el proyecto en el
Contrato, que comprende:
sistemas de extincin: mangueras,
rociadores (Sprinklers), extintores PQS
(polvo qumico seco), CO2 (dixido de
carbono), espuma, otros.
Estanques de agua para incendio con
sus sistemas de bombas
Extintores porttiles
Red seca
Grifos de Agua contra incendio para
uso de bomberos conectados a la red
pblica.
Sistemas de deteccin y alarmas Documentacin aprobada por la
Sistema de Iluminacin de emergencia entidad pblica competente
IS1.144 Mayor n/a
Detectores de humo, ubicacin segn durante la elaboracin del
norma NFPA 72. proyecto definitivo
sistemas con base en gases limpios
para proteccin de recinto con equipos
Elctricos y Electrnicos de alto costo y
carcter estratgico
Red hmeda con manmetro
Red inerte
Panel de control de incendio
Sistema de audio-evacuacin,
amplificadores, parlantes, micrfonos
Telfonos de emergencia
Pulsadores manuales de alarma
Retenedores magnticos de puerta
contra fuego
Otros que sean necesarios para el
correcto funcionamiento del sistema
El contratista proyecta e instala el sistema
Documentacin aprobada por la
de proteccin activa con rociadores,
entidad pblica competente
IS1.145 gabinetes de mangueras y extintores Mayor n/a
durante la elaboracin del
porttiles consistentes con la Normativa
proyecto definitivo
NFPA 25.
El contratista proyecta e instala un sistema
de proteccin activa por medio de agua de Documentacin aprobada por la
rociadores tipo Sprinklers en oficinas, entidad pblica competente
IS1.146 Mayor n/a
comedores, bodegas y servicios, durante la elaboracin del
estacionamiento y otros requeridos por el proyecto definitivo
Proyecto segn el Contrato
65
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista calcula y dimensiona uno o
ms estanques de uso exclusivo para el
sistema de incendio, de acuerdo a los
parmetros fijados para el proyecto en el Documentacin aprobada por la
Contrato. entidad pblica competente
IS1.147 Mayor n/a
El sistema de impulsin, con dedicacin durante la elaboracin del
exclusiva para la red de incendios, se proyecto definitivo
conforma con dos bombas principales
elctricas y una bomba jockey para
mantener presurizada la red de incendio.
Documentacin aprobada por la
El sistema de impulsin est ubicado en la
entidad pblica competente
IS1.148 sala de bombas y conectado al grupo Mayor n/a
durante la elaboracin del
electrgeno
proyecto definitivo
El contratista garantiza la presurizacin de Revisin mensual aleatoria de
la red por el sistema de bombas capaz de prestaciones operativas por parte
IS1.149 entregar el caudal y presin requerida por Mayor 2h de la entidad estatal competente.
el sistema durante 60 minutos como
mnimo No se reportan fallas
Mantenimiento del sistema contra incendio
El contratista garantiza el mantenimiento y
correcto funcionamiento de los extintores
porttiles ubicados de acuerdo a los
parmetros fijados para el proyecto en el
Contrato, como mnimo en las siguientes
reas y de los tipos especificados:
Oficinas: extintor de polvo qumico
Revisin mensual aleatoria de
seco multipropsito de 6 kg, con
prestaciones operativas por parte
capacidad de extincin 20 A
IS1.150 Mayor 24 h de la entidad estatal competente.
rea de equipos energizados: (tableros
elctrico, tableros de control), extintor
No se reportan fallas
de dixido de carbono 6 kg, capacidad
de extincin 10B
Pisos mecnicos, salas trmicas, otros:
Extintores rodantes de polvo qumico
seco multipropsito o de espuma, de
50 kg y que aseguren capacidad de
extincin 40 A:80B:C.
El contratista garantiza el mantenimiento y
correcto funcionamiento de los detectores
de humo, ubicados de acuerdo a los Revisin mensual aleatoria de
parmetros fijados para el proyecto en el prestaciones operativas por parte
IS1.151 Contrato, como mnimo de los siguientes Mayor 24 h de la entidad estatal competente.
tipos segn las reas:
Detectores de humo fotoelctricos: en No se reportan fallas
cuartos de tableros elctricos, salas de
electricidad, oficinas, pasillos, otras.
66
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Detector de temperatura fija: cocinas
Detector lineal de temperatura:
bandejas de cables
Detector de humo por aspiracin tipo
VESDA (Very early warming aspiration
smoke detection): salas elctricas,
salas de servidores, recintos con
equipamiento de alta inversin
Detectores de humo en ductos
El contratista inspecciona diariamente y
mantiene el panel de control del sistema,
ubicado en la sala de control centralizado,
verificando los sistemas de alarmas, Revisin mensual aleatoria de
sistemas de fuente alimentacin primaria prestaciones operativas por parte
IS1.152 (energa elctrica) y de la fuente de Mayor 1h de la entidad estatal competente.
alimentacin secundaria, (bateras),
sistema de deteccin y de evacuacin No se reportan fallas
utilizando la herramienta de chequeo
automtico y dems parmetros de todo
el sistema contra incendio.
El contratista inspecciona diariamente y
mantiene la fuente de alimentacin
Revisin mensual aleatoria de
secundara que consta de un grupo de
prestaciones operativas por parte
bateras secas, capaces de soportar
IS1.153 Mayor 1h de la entidad estatal competente.
durante 24 h el funcionamiento del
sistema y 15 minutos en estado de alarma,
No se reportan fallas
como mnimo (encendiendo luces
estroboscpicas, sirenas y otros)
El contratista ejecuta rutinas de inspeccin
limpieza y mantenimiento de todos los
equipos y los sistemas componentes de la
Instalacin: sistemas de extincin hmeda Revisin mensual aleatoria de
o seca, de deteccin, de evacuacin, as prestaciones operativas por parte
IS1.154 como de anclajes y fijacin de los Mayor 24 h de la entidad estatal competente.
elementos y dispositivos del sistema
contra incendios, definidos en el proyecto No se reportan fallas
definitivo y proceder a su reparacin si
procede, de acuerdo al programa anual de
mantenimiento no objetado
El contratista inspecciona semanalmente
la sealizacin, rotulacin y Revisin mensual aleatoria de
demarcaciones, asegurando que est prestaciones operativas por parte
IS1.155 Mayor 24 h
disponible y sea legible, de acuerdo a los de la entidad estatal competente.
parmetros fijados para el proyecto en el No se reportan fallas.
Contrato.
67
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista gestiona el mantenimiento
de los sistemas de extincin por una
Revisin mensual aleatoria de
empresa autorizada y certificada por la
prestaciones operativas por parte
IS1.156 entidad pblica competente segn Mayor 48 h
de la entidad estatal competente.
corresponde a lo establecido por la
No se reportan fallas
normativa vigente y las recomendaciones
de la NFPA para estos efectos.
El contratista efecta pruebas de los Revisin mensual aleatoria de
equipos de acuerdo a las recomendaciones prestaciones operativas por parte
IS1.157 Mayor 48 h
del fabricante, normas aplicables y las de la entidad estatal competente.
recomendaciones de la NFPA No se reportan fallas
El contratista mantiene los software y Revisin mensual aleatoria de
sistemas de informacin que se incluyan prestaciones operativas por parte
IS1.158 Mayor 48 h
en el sistema de deteccin de acuerdo a de la entidad estatal competente.
recomendaciones del fabricante No se reportan fallas
El contratista efecta capacitaciones y Revisin mensual aleatoria de
simulacros de incendio de conformidad prestaciones operativas por parte
IS1.159 Mayor 48 h
con lo establecido en el plan de de la entidad estatal competente.
emergencia y proteccin civil no objetado No se reportan fallas
El contratista verifica el funcionamiento
del sistema de audio evacuacin, el Revisin mensual aleatoria de
correcto estado de la sealtica de prestaciones operativas por parte
IS1.160 Mayor 48 h
evacuacin, de acuerdo a lo dispuesto en de la entidad estatal competente.
el plan de emergencia, y a los parmetros No se reportan fallas
fijados para el proyecto en el Contrato.
Sistema de transporte vertical (Segn normas colombianas NTC 2503 Regulacin de Requisitos Gral. Para
mantenimiento de Ascensores; NTC 2769 Regula aparatos de elevacin y establece cdigo de seguridad para la
construccin e instalacin de ascensores elctricos; NTC 4145 Accesibilidad de las personas; NTC 4349
Accesibilidad de las personas con discapacidad Segn Normas Internacionales: Norma Europea UNE-EN, EN81-73
Otras Normas, Reglamentos Colombianas o internacionales inherentes).
El contratista desarrolla el proyecto de
transporte mecnico vertical, memoria
descriptiva y fichas tcnicas y estudio de
trnsito, de acuerdo a los parmetros Documentacin aprobada por la
fijados para el proyecto en el Contrato, entidad pblica competente
IS1.161 teniendo en cuenta entre ellos: Mayor n/a
durante la elaboracin del
El destino del edificio proyecto definitivo
Densidad ocupacional
Cantidad de pisos y altura total
Tipo de usuarios
El Proyecto incluir si corresponde de
acuerdo a los parmetros fijados para el
Documentacin aprobada por la
proyecto en el Contrato:
entidad pblica competente
IS1.162 Ascensores de personal Mayor n/a
durante la elaboracin del
Ascensores de pblico
proyecto definitivo
Ascensores de uso tcnico
Montacargas
68
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Escaleras mecnicas, si corresponde
El contratista toma como base de proyecto
para edificios de oficinas pblicas de
dependencia de gobierno, cumplir
mnimamente con los siguientes requisito,
teniendo en cuenta un factor de ocupacin
del edificio estimado de 8m2 por persona:
Capacidad de transporte: mnima 18%
Es el nmero de personas que el
sistema puede transportar durante el
perodo crtico de 5 minutos en la
demanda de trnsito. Es un porcentaje
de la poblacin del edificio y mide la
cantidad de servicio que el sistema
puede dar
Intervalo de espera, mximo
admisible: 35seg.Es el espacio de
tiempo existente entre las cabinas de
un grupo de ascensores que parten
Documentacin aprobada por la
desde la planta principal y realizan un
entidad pblica competente
IS1.163 viaje completo durante el pico de Mayor n/a
durante la elaboracin del
trnsito, convencionalmente se
proyecto definitivo
considera el pico de trnsito en subida
(up peak) para edificios de oficina. Este
lapso mide la calidad de servicio que el
sistema de transporte vertical est en
capacidad de mantener
Tiempo de espera (Waiting time):
aprox. 20 seg, (de 0 a 50 por ciento del
intervalo de espera).
Es el tiempo medido desde que una
persona realiza una llamada en un piso
hasta que la cabina arriba y el mismo
entra al carro, y representa
aproximadamente entre el 0 y 50 por
ciento del intervalo.
69
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista se compromete a proveer e
instalar equipos que cuenten con
Documentacin aprobada por la
certificacin de origen por parte de las
entidad pblica competente
IS1.165 empresas proveedoras, las cuales deben Mayor n/a
durante la elaboracin del
poseer certificacin ISO 9001 en diseo,
proyecto definitivo
instalacin y servicio post venta vigente al
momento de la realizacin el proyecto
El contratista proyecta, provee e instala un
sistema de transporte vertical,
dependiendo del sistema propuesto y
condicionados por los parmetros fijados
para el proyecto en el Contrato,
compuesto bsicamente por los siguientes
elementos:
Cabinas de transporte
Mquina de traccin y freno (incluye
polea tractora)
Control de maniobra
sealizacin y botoneras de pisos y
Documentacin aprobada por la
cabina
entidad pblica competente
IS1.166 Guiadores de cabina. Mayor n/a
durante la elaboracin del
Paracadas.
proyecto definitivo
Contrapesos y paragolpes
Polea reguladora de velocidad
Detectores de recorrido: sensores
pticos, interruptores de lmites de
recorridos.
sistemas de monitoreo de seguridad de
los ascensores compuestos entre otros
por, telfonos y micro cmaras en las
cabinas, salas de mquinas, halles de
ascensores, integrado al sistema del
Sistema automatizado de Control
Centralizado (SACC)
Mantenimiento del sistema de transporte vertical
El contratista garantiza mantener en
funcionamiento al menos del 50% de los
Revisin mensual aleatoria de
equipos que componen cada batera de
prestaciones operativas por parte
IS1.167 ascensores, definidas en proyecto Mayor 6 h.
de la entidad estatal competente.
definitivo y, sin prejuicio de lo anterior al
No se reportan fallas.
menos el 90% de la totalidad de los
ascensores
El contratista asegura la existencia, Revisin mensual aleatoria de
disposicin y correcto funcionamiento de prestaciones operativas por parte
IS1.168 llaves de accionamiento de los ascensores Mayor 1h de la entidad estatal competente.
para operarlos manualmente frente a
emergencias en un plazo no mayor a 15 No se reportan fallas.
70
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
minutos contados desde la solicitud de
requerimiento en el centro de control.
Nota: En el caso de que el Proyecto incluya
escaleras mecnicas, los componentes de
las mismas sobre los que se realizan
chequeos diarios son establecidos
oportunamente, una vez que se cuenta
con las caractersticas tcnicas especficas,
por parte del Contrato correspondiente.
El contratista implementa los mecanismos
de administracin, organizacin y Revisin mensual aleatoria de
coordinacin de todas aquellas actividades prestaciones operativas por parte
IS1.169 necesarias para garantizar el Mayor 1 h. de la entidad estatal competente.
funcionamiento diario de la totalidad de
las instalaciones y equipos constitutivos de No se reportan fallas
los sistemas de transporte vertical.
El contratista realiza rutinas de chequeo,
con la frecuencia establecida en el
programa anual de rutinas, de los
parmetros de los sistemas de transporte
vertical correspondientes, como mnimo
de lo siguiente:
Inexistencia de cualquier tipo de fugas
Funcionamiento y regulacin de
componentes
Funcionamiento y velocidad de
ascenso y descenso
Ajuste de aceleracin y desaceleracin
en partidas y paradas
Revisin mensual aleatoria de
Marcha silenciosa
prestaciones operativas por parte
Paradas exactas micro niveladas con
de la entidad estatal competente.
IS1.170 una tolerancia mnima de +/- 5 Mayor 1 h.
milmetros
No se reportan
Consumo de energa
fallas
Funcionamiento de todas las
sealizaciones luminosas, sonoras, etc.
Funcionamiento de sistemas de
ventilacin, extraccin, inyeccin, de
aire.
Funcionamiento de puertas exteriores
e interiores
Funcionamiento de los sistemas de
alarma y parada de emergencia
Estado de aseo de coche elevador,
techo del mismo, sala de mquinas y
foso (si los hubiera)
Conectividad con los sistemas de
71
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Proteccin contra Incendio y el Sistema
automatizado y Control Centralizado
Toda otra revisin sobre componentes
que se considere necesario segn el
tipo de sistema o que as sea requerido
por las Contrato.
72
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Control y ajuste de sealizaciones de
todo tipo
sistemas de aire
sistemas elctricos
Funcionamiento de puertas exteriores
e interiores
sistemas de alarmas, paradas de
emergencia, llamadas automticas,
etc.
Aseo de mantenimiento de todos los
componentes
sistemas de seguridad, frenado de
emergencia, etc.
Toda otra actividad requerida por los
manuales de los fabricantes y/o el
Contrato.
El contratista realiza, adems de las tareas
de mantenimiento preventivo planificado
detalladas en los correspondientes
programas, actividades diarias de Revisin mensual aleatoria de
Inspeccin, control, pruebas de servicio y prestaciones operativas por parte
monitoreo, a los fines de detectar si de la entidad estatal competente.
IS1.174 Media 48 h.
resulta necesario, implementar actividades
suplementarias de calibracin, lubricacin, No se reportan
limpieza, reposicin de elementos fallas
daados, etc., planificando y llevando
adelante desarme, desinstalacin y re
instalacin de ser necesario.
El contratista asegura la presencia de
personal capacitado las 24 h. del da todos Revisin mensual aleatoria de
los das del ao para subsanar los prestaciones operativas por parte
IS1.175 problemas de funcionalidad que presenten Mayor 2 h. de la entidad estatal competente.
las unidades, solicitudes de emergencia No se reportan
por rescate de personas, desbloqueos de fallas
puertas, etc.
El contratista gestiona anualmente la
auditoria de mantenimiento de los
Revisin mensual aleatoria de
ascensores por personal acreditado por el
prestaciones operativas por parte
Organismos Nacional de Acreditacin de
IS1.176 Mayor 7 das de la entidad estatal competente.
Colombia ONAC, a fin de que certifique su
optima operacin de conformidad con las
No se reportan fallas.
correspondientes NTC, exhibiendo la
certificacin en la entrada del aparato
Sistemas de automatizacin y control centralizado (SACC) (Segn normas colombianas referidas al servicio de
energa en la Ley 142, en la Ley 143 de 1994. Segn Cdigo Elctrico Colombiano (NTC-2050) y en el Reglamento
Tcnico de Instalaciones Elctricas RETIE adoptado por la Resolucin 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y
Energa) (Segn normas elctricas internacionales: dictadas por el IEC, Comisin Electrotcnica Internacional;
73
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Normas NFPA, National Fire Protection Association, relativas a materiales elctricos) otras normas nacionales e
internacionales necesarias para el completo desarrollo del proyecto de control centralizad, la seguridad y
proteccin de las personas, seguridad de las instalaciones y equipamiento, proteccin del medio ambiente y
prevencin de incendios .
El contratista proyecta, provee, instala y
mantiene un sistema de automatizacin y
control centralizado a travs del cual
centralice la informacin en la sala de
Control a travs de redes de comunicacin
que permitan acceder en ms de un punto
al sistema con el fin de comandar,
controlar y en algunos casos operar, los
siguientes equipos proyectados de las
instalaciones y sus sistemas, de acuerdo a Documentacin aprobada por la
los parmetros fijados para el proyecto en entidad pblica competente
IS1.177 el Contrato: Mayor n/a
durante la elaboracin del
Sistema de climatizacin, central proyecto definitivo
trmica y combustible
Sistema de Proteccin contra Incendio
instalaciones elctricas y de alumbrado
Corrientes dbiles, cableado
estructural, telecomunicaciones,
megafona, y sonorizacin, sealizacin
sistemas tecnolgicos de seguridad
instalaciones sanitarias, agua potable
transporte mecnico vertical
El contratista proyecta, provee, instala y
mantiene un sistema de control
centralizado constituido por los siguientes
componentes, de acuerdo a los
parmetros fijados para el proyecto en el
Contrato:
Software Supervisor montado en
Servidor, permite realizar funciones de
supervisin, operacin y control de los
Documentacin aprobada por la
sistemas integrados, ver y responder a
entidad pblica competente
IS1.178 las alarmas Mayor n/a
durante la elaboracin del
Software Cliente del software
proyecto definitivo
supervisor, basado en un sistema
operativo multirea y con enlace
TCP/IP para establecer conexin con el
Servidor, mediante el uso de
navegador en red. Con capacidad para
soportar hasta 4 clientes conectados
Enrutadores TCP/IP
Controladores
Sensores
74
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Actuadores
El sistema de control centralizado a travs
del software, provee la generacin de
reportes e informes tales como:
Registros histricos de datos de las
distintas instalaciones.
Registro de eventos: reconocimiento
de alarmas, Regreso a la normalidad,
acciones de control de operador,
Documentacin aprobada por la
modificaciones de los datos en lnea,
entidad pblica competente
IS1.179 alarmas de comunicacin, mensajes de Mayor n/a
durante la elaboracin del
inicio de sistema
proyecto definitivo
Registro de alarmas: gestin y
deteccin de alarmas, permitiendo una
notificacin rpida del operador
Base de datos
Horarios, establecer horarios
programables para el control de todos
los puntos del sistema de
automatizacin
Mantenimiento del sistema de control central automatizado
El contratista se compromete a ejecutar
rutinas de inspeccin, control a distancia,
las 24 horas del da y todos los das del
ao, de los distintos elementos, sistemas y Revisin mensual aleatoria de
equipos, conectados al SACC, prestaciones operativas por parte
IS1.180 proporcionando comunicacin y control de Mayor 1h de la entidad estatal competente.
la operacin de los mismos, de forma
automtica, por medio del software No se reportan fallas.
especializado definido de acuerdo a los
parmetros fijados para el proyecto en el
Contrato
El contratista se compromete a ejecutar Revisin mensual aleatoria de
las acciones correctivas a travs del SACC, prestaciones operativas por parte
IS1.181 o bien, si esto no fuera posible, disponer la Mayor 30 min. de la entidad estatal competente.
ejecucin de las mismas a travs del
centro de control No se reportan fallas.
El contratista efecta el mantenimiento
preventivo, limpieza interior y exterior, Revisin mensual aleatoria de
revisiones, de acuerdo al run-time de los prestaciones operativas por parte
IS1.182 equipos y/o a las recomendaciones de los Mayor 24 h de la entidad estatal competente.
fabricantes, a todos los elementos
componentes y a los software que se No se reportan fallas.
incluyan en el SACC
El contratista dispone de un plan de Revisin mensual aleatoria de
IS1.183 contingencia, para las eventuales Mayor 24 h prestaciones operativas por parte
interrupciones del sistema, ya sean por de la entidad estatal competente.
75
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
fallas o por mantenimiento, priorizados los
distintos sistemas, de acuerdo al riesgo e No se reportan fallas.
impacto que cada uno de ellos tiene en la
funcionalidad del establecimiento
Revisin mensual aleatoria de
El contratista asegura la interoperabilidad
prestaciones operativas por parte
del SACC con el centro de control,
IS1.184 Media 2 h. de la entidad estatal competente.
permitiendo el traspaso online de la
informacin y registros que corresponda.
No se reportan fallas.
Revisin mensual aleatoria de
prestaciones operativas por parte
El contratista asegurar el permanente
IS1.185 Mayor 1h de la entidad estatal competente.
respaldo elctrico del SACC
No se reportan fallas.
Mantenimiento preventivo sistema de sealizacin no electrnica
El contratista realiza el mantenimiento
preventivo con las herramientas, equipos,
materiales necesarios, y segn lo
establecido en los correspondientes
programas, incluyendo como mnimo el
mantenimiento de los siguientes
elementos y sus componentes e
instalaciones, segn corresponda al
proyecto definitivo:
sealizacin exterior:
- Carteles o vallas, situados a la
entrada o en la fachada de los
edificios
- Placa de fachada, adosada al muro
Revisin mensual aleatoria de
- Ttems auto portantes
prestaciones operativas por parte
sealizacin interior:
IS1.186 Mayor 24 h de la entidad estatal competente.
- De pared, adosados al muro
- Banderola
No se reportan fallas.
- Colgantes
- Apoyados
- Ttems auto portantes
sealizacin Normativa.
- de seguridad
- de riesgos laborales
- de emergencia
- discapacitados
sealizacin electrnica:
Ver : Subsistema de Corrientes dbiles
- Subsistema de turno magntico,
sealizacin electrnica
sistemas electrnicos y/o elctricos de
soporte, fuentes de poder
76
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
sistemas de fijacin y soporte.
Todo otro tipo de elemento o
sealizacin pertinente definidos en el
proyecto definitivo y/o establecido en
el Contrato.
El contratista realiza, adems de las tareas
de mantenimiento preventivo planificado
detalladas en los correspondientes
programas, actividades diarias de
Revisin mensual aleatoria de
inspeccin, control, pruebas de seguridad,
prestaciones operativas por parte
de servicio y monitoreo, a los fines de
IS1.187 Media 2h de la entidad estatal competente.
detectar, si resulta necesario, implementar
actividades suplementarias de fijacin,
No se reportan fallas.
nivelacin, limpieza, reposicin de
elementos daados, etc., planificando y
llevando adelante desarme, desinstalacin
y re instalacin de ser necesario.
El contratista provee elementos de
sealizacin sustitutos, de ser necesario, y Revisin mensual aleatoria de
cuando as sea posible, en reemplazo de prestaciones operativas por parte
IS1.188 Mayor 1h
los afectados, durante su perodo de de la entidad estatal competente.
mantenimiento y/o reparacin, durante No se reportan fallas.
toda la vigencia del contrato.
77
MANTENIMIENTO DE EXTERIORES, REAS VERDES Y PAISAJISMO.
Nota: El Mantenimiento de Espacios Exteriores est contemplado en mantenimiento preventivo de
Infraestructura General Obra Gruesa, elementos estructurales interiores y exteriores Mantenimiento de reas
verdes y paisajismos (Segn Norma Colombiana para Bogot: Artculo 6 del Decreto Distrital 423 de 2003 y Otras
Normas, Reglamentaciones, Colombianas o Internacionales inherentes).
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
(Actividad realizada de manera
complementaria con el servicio de
Aseo)
Rastrillado y recoleccin de ramas
cadas
Control del buen estado de
funcionamiento del sistema de riego
(Ver Mantenimiento de instalaciones,
sistemas y equipos - Instalacin
sanitaria - Subsistema de riego
Operacin del sistema de riego, de
acuerdo a las caractersticas
climatolgicas, al tipo de vegetacin
existente, y en los horarios
establecidos
Poda cosmtica de arbustos, rboles y
plantas, daados o enfermos de
acuerdo a la buena prctica de
horticultura, y de ser necesario y
posible, proceder a su reemplazo por
otro de idnticas caractersticas o
programar el mismo.
Control de la existencia de hierba mala
o plagas y procediendo a su extraccin,
incluso la que crece entre el pavimento
de los espacios y circulaciones
exteriores.
Revisin mensual aleatoria de
El contratista opera el sistema de riego en
prestaciones operativas por parte
horarios previos del inicio de las
IS1.190 Mayor n/a de la entidad estatal competente
actividades de los usuarios del o los
edificios.
No se reportan fallas
El contratista realiza las tareas de Revisin mensual aleatoria de
mantenimiento preventivo diario de reas prestaciones operativas por parte
IS1.191 verdes y paisajismo fuera de los horarios Media n/a de la entidad estatal competente
de mayor afluencia de pblico usuario a la
institucin No se reportan fallas
Mantenimiento preventivo diario de plantas de interiores (si las hubiera)
El Contratista realiza un mantenimiento Revisin mensual aleatoria de
diario de las plantas de interiores de prestaciones operativas por parte
IS1.192 acuerdo a la buena prctica de Media 1h de la entidad estatal competente
horticultura, con herramientas, materiales
e insumos apropiados, incluyendo como No se reportan fallas
78
MANTENIMIENTO DE EXTERIORES, REAS VERDES Y PAISAJISMO.
Nota: El Mantenimiento de Espacios Exteriores est contemplado en mantenimiento preventivo de
Infraestructura General Obra Gruesa, elementos estructurales interiores y exteriores Mantenimiento de reas
verdes y paisajismos (Segn Norma Colombiana para Bogot: Artculo 6 del Decreto Distrital 423 de 2003 y Otras
Normas, Reglamentaciones, Colombianas o Internacionales inherentes).
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
mnimo las siguientes actividades:
Retiro de hojas, flores muertas y malas
hierbas o plagas
Retiro de plantas en mal estado y de
ser necesario y posible, proceder a su
reemplazo por otro de idnticas
caractersticas o programar el mismo.
Cuidado del estado de las macetas y
dems artculos de ambientacin,
procediendo a su reparacin, y de ser
necesario y posible, proceder a su
reemplazo por otro de idnticas
caractersticas o programar el mismo.
El contratista realiza las tareas de
Revisin mensual aleatoria de
mantenimiento preventivo diario de
prestaciones operativas por parte
IS1.193 plantas de interior fuera de los horarios Media n/a
de la entidad estatal competente
laborales del personal que trabaja en la
No se reportan fallas
institucin
Mantenimiento preventivo quincenal de reas verdes y paisajismo (exteriores)
El Contratista realiza un mantenimiento
peridico de las reas verdes exteriores
acuerdo a la buena prctica de
horticultura, con herramientas, materiales
e insumos apropiados, incluyendo (adems
de lo ya establecido en los presentes
Indicadores para el mantenimiento diario)
como mnimo las siguientes actividades:
Poda estacional y/ o peridica de
rboles, plantas y arbustos a fin de
Revisin mensual aleatoria de
mantener crecimiento sano y
prestaciones operativas por parte
minimizar riesgos
IS1.194 Media 24 h de la entidad estatal competente
Tratamiento del csped, a fin de lograr
una apariencia esttica, uniforme y sin
No se reportan fallas
parches
Abono, se aplican productos
aprobados y segn la especie el tipo
apropiado (orgnicos, minerales,
qumicos) y con periodicidad
requerida.
Control de Plagas y enfermedades,
mediante la utilizacin de productos
insecticidas autorizados
plantado y reposicin de especies,
79
MANTENIMIENTO DE EXTERIORES, REAS VERDES Y PAISAJISMO.
Nota: El Mantenimiento de Espacios Exteriores est contemplado en mantenimiento preventivo de
Infraestructura General Obra Gruesa, elementos estructurales interiores y exteriores Mantenimiento de reas
verdes y paisajismos (Segn Norma Colombiana para Bogot: Artculo 6 del Decreto Distrital 423 de 2003 y Otras
Normas, Reglamentaciones, Colombianas o Internacionales inherentes).
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
segn planificacin establecida en el
correspondiente Programa no
objetado y en un todo de acuerdo con
el Proyecto Paisajstico original,
eligiendo los das y horarios apropiados
para evitar molestias.
Poda
El contratista garantiza poda de especies
en toda estacin debido a las siguientes
condiciones:
Evitar que obstruyan o molesten el
paso en circulaciones peatonales o Revisin mensual aleatoria de
vehiculares prestaciones operativas por parte
IS1.195 Mayor 2h
Evitar cualquier tipo de peligro por de la entidad estatal competente
desprendimiento de ramas No se reportan fallas
Cualquier otro tipo de anomala que se
detecte y ponga en peligro la
integridad de los usuarios o las
condiciones estticas del edificio.
El contratista garantiza, condicionado a las Revisin mensual aleatoria de
caractersticas regionales, como mnimo, prestaciones operativas por parte
IS1.196 Media 48 h
una poda anual para rboles, trepadoras y de la entidad estatal competente
rosales. No se reportan fallas
El contratista garantiza, condicionado a las Revisin mensual aleatoria de
caractersticas regionales, como mnimo, prestaciones operativas por parte
IS1.197 Media 48 h
una poda trimestral de setos, ligustros o de la entidad estatal competente
arbustos ornamentales No se reportan fallas
Abonado
El contratista garantiza, condicionado a lo
establecido con base en los anexos
tcnicos, el uso de abonos solo a base de Revisin mensual aleatoria de
componentes orgnicos, como estircol, prestaciones operativas por parte
IS1.198 Mayor n/a
mantillo, compost, humus de lombriz, de la entidad estatal competente
guano, turba o similar, y solo bajo No se reportan fallas
autorizacin de la entidad estatal
competente utiliza abonos minerales.
Control de plagas y malas hierbas (La contratista garantiza para este servicio el cumplimiento del Artculos 458 y
siguientes del Decreto 1298 de 1994.) Ver servicio de aseo, sanitizacin, extraccin de basuras y control de plagas.
El contratista garantiza, condicionado a lo Revisin mensual aleatoria de
establecido con base en los Anexos prestaciones operativas por parte
IS1.199 Tcnicos, seguir los siguientes Mayor 24 h de la entidad estatal competente
lineamientos en la ejecucin de las tareas
de control de plagas y malas hierbas: No se reportan fallas
80
MANTENIMIENTO DE EXTERIORES, REAS VERDES Y PAISAJISMO.
Nota: El Mantenimiento de Espacios Exteriores est contemplado en mantenimiento preventivo de
Infraestructura General Obra Gruesa, elementos estructurales interiores y exteriores Mantenimiento de reas
verdes y paisajismos (Segn Norma Colombiana para Bogot: Artculo 6 del Decreto Distrital 423 de 2003 y Otras
Normas, Reglamentaciones, Colombianas o Internacionales inherentes).
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Inspeccin de hojas con el fin de
descubrir presencia de parsitos o
cualquier signo de enfermedad
Aplicacin inmediata (en el da) de
plaguicidas en los casos en que la
inspeccin arroje presencia de los
mismos.
Tratamiento preventivo si se han
verificado ataques recientes.
Pulverizacin preventiva contra orugas
y mariposas se verifique o no la
presencia de las mismas.
Retiro de manera mecnica de
escarabajos, orugas, gusanos,
caracoles, babosas, etc.
Todo otro procedimiento
recomendado por el Equipo de
Paisajismo responsable del proyecto
definitivo.
Tratamiento y/o plantado de csped (reposicin)
El contratista garantiza, condicionado a lo
establecido con base en los Anexos
Tcnicos, seguir los siguientes
lineamientos en la ejecucin de las tareas
de Tratamiento y/o plantado de Csped:
Corte de csped segn frecuencia y
tecnologa (tipo de maquinaria)
relativa al tipo de especie utilizada.
Mantenimiento de bordes en
condiciones idnticas a las de Revisin mensual aleatoria de
proyecto. prestaciones operativas por parte
IS1.200 Media 24 h
Si procede plantado: de la entidad estatal competente
Siembra semillas No se reportan fallas
Se nivela y obtienen condiciones
homogneas del terreno
Se esparcen las semillas segn
indicacin del producto
Se tapan las semillas con mantillo o
turba
Se riega 2 o 3 veces por da durante un
primer perodo de acuerdo a
indicaciones del proveedor
81
MANTENIMIENTO DE EXTERIORES, REAS VERDES Y PAISAJISMO.
Nota: El Mantenimiento de Espacios Exteriores est contemplado en mantenimiento preventivo de
Infraestructura General Obra Gruesa, elementos estructurales interiores y exteriores Mantenimiento de reas
verdes y paisajismos (Segn Norma Colombiana para Bogot: Artculo 6 del Decreto Distrital 423 de 2003 y Otras
Normas, Reglamentaciones, Colombianas o Internacionales inherentes).
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista garantiza, condicionado a lo
establecido con base en los Anexos
Tcnicos, seguir los siguientes
lineamientos en la ejecucin de las tareas
de plantado y reposicin de especies:
Se marca el suelo con estacas a fin de
identificar la ubicacin de cada
ejemplar de acuerdo a proyecto.
Se planta con el espacio apropiado
para que las plantas se desarrollen
bien de acuerdo a su tamao.
Se mezcla la tierra con abono orgnico,
(estircol, mantillo, compost, turba,
etc.). Revisin mensual aleatoria de
Se excavan hoyos amplios, sacando prestaciones operativas por parte
IS1.201 todas las malas hierbas. Las Media 24 h de la entidad estatal competente
dimensiones aproximadas de los
hoyos, expresadas en cm. son las No se reportan fallas
siguientes:
- rboles y palmeras grandes 100 x
100 x 100
- rboles jvenes y plantas tropicales
grandes. 60 x 60 x 60
- Arbustos y trepadoras 40 x 40 x 40
- Zanja de setos. 40 x 40
Se clavan y sujetan los rboles, a un
tutor firme para que se mantenga
vertical.
Se plantan los arboles a una distancia
mnima de 5m de los paramentos del
edificio.
82
REPOSICIN INTEGRAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
correspondiente, en funcin de la vida
til de cada elemento, establecida por
el fabricante.
Ubicacin de los equipos y mobiliario
en cada sector y/ o espacio del
proyecto.
Descripcin y especificaciones tcnicas
del equipo y mobiliario a reponer
Manual de fabricante de uso e
instalacin de los equipos y mobiliario
a reponer.
Descripcin del procedimiento
requerido para la reposicin e
instalacin de equipos y mobiliario
El contratista, repone equipos, sistemas y
mobiliario que se vean afectados
Revisin mensual aleatoria de
tcnicamente por desgaste o cuando el
las operaciones por parte de la
nivel esttico o de fallas afecte el
IS1.203 Mayor 72 h entidad estatal competente.
cumplimento de sus funciones, se vea
afectada la seguridad o se ponga en riesgo
No se reportan fallas
la prestacin del servicio, durante toda la
vigencia del contrato.
Revisin mensual aleatoria de
El contratista realiza todas las
las operaciones por parte de la
IS1.204 verificaciones, pruebas y calibraciones, de Mayor 24 h
entidad estatal competente.
los equipos y mobiliario reemplazado.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista implementa la capacitacin
las operaciones por parte de la
IS1.205 necesaria para el manejo y utilizacin de Media 24 h
entidad estatal competente.
los equipos o mobiliario reemplazado.
No se reportan fallas
El contratista gestiona el inventario Revisin mensual aleatoria de
actualizado correspondiente a las bajas y a las operaciones por parte de la
IS1.206 Media 7d
las incorporaciones de mobiliario y entidad estatal competente.
equipos. No se reportan fallas
Cuando la reparacin del mobiliario,
sistemas y equipos supere el 40% del valor Revisin mensual aleatoria de
de reposicin del mismo, el contratista lo las operaciones por parte de la
IS1.207 Media 72 h
repone por otro de calidad igual o superior entidad estatal competente.
segn el diseo original correspondiente al No se reportan fallas
proyecto definitivo
El contratista deja a la finalizacin de la
vigencia del contrato el mobiliario fijo y
mvil en un nivel ptimo de
funcionamiento, con menos de la mitad de No objecin de la entrega del
IS1.208 n/a n/a
su vida til (emitida por el fabricante) proyecto.
cumplida, lo cual se revisar y validar
mediante la elaboracin de un acta de
entrega.
83
REPOSICIN INTEGRAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Independientemente de la reposicin o
reemplazo de equipos o sistemas debido a
fallas, defectos, daos y al cumplimiento Ver Tiempos Revisin mensual / Anual,
de su vida til y sin perjuicio de las establecidos aleatoria de las operaciones
recomendaciones de fabricantes o en los mismos por parte de la entidad estatal
IS1.209 Mayor
proveedores, El contratista se Indicadores competente.
compromete a reponer los equipos, para cada
sistemas o elementos detallados en los rubro No se reportan fallas
siguientes renglones, si as lo establecen
las correspondientes Contrato
El contratista repone los tableros de Revisin anual aleatoria de las
control del sistema de bombas del operaciones por parte de la
IS1.210 Mayor 30 d
subsistema de provisin de agua potable, entidad estatal competente.
como mximo, cada 6 aos de operacin No se reportan fallas
El contratista ejecuta un plan de Revisin anual aleatoria de las
renovacin del 100% de los equipos de operaciones por parte de la
IS1.211 Media 30 d
iluminacin exterior e interior al trmino entidad estatal competente.
del dcimo ao de explotacin No se reportan fallas
El contratista considera un programa de
Revisin anual aleatoria de las
reposicin de la totalidad de la red
operaciones por parte de la
IS1.212 elctrica, incluyendo los alimentadores y Mayor 90 d
entidad estatal competente.
sub alimentadores, al dcimo ao de
No se reportan fallas
explotacin
El contratista establece un plan de Revisin anual aleatoria de las
reposicin y/o reemplazo quinquenal operaciones por parte de la
IS1.213 Mayor 60 d
(cada 5 aos) de los equipos de corrientes entidad estatal competente.
dbiles No se reportan fallas
El contratista repone los componentes de Revisin anual aleatoria de las
los tableros de control de los equipos de operaciones por parte de la
IS1.214 Mayor 60 d
climatizacin, al menos, cada 5 aos de entidad estatal competente.
operacin No se reportan fallas
El contratista establece un plan de
reposicin parcial y total de los
Revisin anual aleatoria de las
componentes del sistema de
operaciones por parte de la
IS1.215 automatizacin y control centralizado Mayor 90 das
entidad estatal competente.
(SACC), al menos cada 5 aos de
No se reportan fallas
operacin, por motivos de modernizacin
y mayor eficiencia de los sistemas
El contratista establece un plan de
reposicin y/o reemplazo de los siguientes
elementos del sistema contra incendios,
Revisin anual aleatoria de las
como mnimo cada 10 aos de operacin:
operaciones por parte de la
panel de control del sistema de
IS1.216 Mayor 90 das entidad estatal competente.
proteccin contra incendio, y de sus
componentes
No se reportan fallas
Mangueras
Sistema de bombeo y presurizacin de
la red de agua,
84
REPOSICIN INTEGRAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Detectores, alarmas, pulsadores
85
CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LOCALES
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Puertas y ventanas
Vidrios
Paredes
Cielorraso
Otros enseres de oficina
Telfono o intercomunicador
Funcionamiento de sealizaciones
Control General de Estado de Limpieza,
funcionamiento de instalaciones
(Elctrica, aire acondicionado, otras),
recoleccin de residuos
Toda otra condicin que se considere
esencial para el funcionamiento
cotidiano del espacio o sector.
El personal del servicio de mantenimiento
de locales realiza diariamente en horario
previo al inicio de la jornada laboral de la
institucin, actividades de control del
estado de mantenimiento de comedores,
Cafeteras, Cocinetas, Cocinas, verificando
como mnimo:
Sillones y sillas
Cortinas
Herrajes de ventanas y elementos de
oscurecimiento
Mesadas
Otros muebles
Guarda sillas
Placares o depsitos Revisin mensual aleatoria de
prestaciones operativas por
Estantes y muebles colgantes
parte de la entidad estatal
IS1.220 Puertas y ventanas Mayor n/a
competente
Vidrios
Paredes
No se reportan fallas
Cielorraso
Otros enseres
Azulejos u otros revestimientos
similares
Griferas, piletas y mesadas:
- Control grifos
- Pileta de patio y/o rejillas de desage
- Bachas y mesadas
equipos alimentados a gas
Telfono o intercomunicador
Contenedores de residuos y
descartadores de elementos punzo
cortantes.
Control General de Estado de Limpieza,
86
CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LOCALES
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
funcionamiento de instalaciones
(Elctrica, aire acondicionado, otras),
recoleccin de residuos
Toda otra condicin que se considere
esencial para el funcionamiento
cotidiano del espacio o sector
El personal del servicio de mantenimiento
de locales realiza diariamente en horario
previo al inicio de la jornada laboral de la
institucin, actividades de control del
estado de mantenimiento de Sanitarios
Privados y Pblicos, verificando como
mnimo:
Puerta de ingreso
Azulejos u otros revestimientos
similares
Regaderas si las hubiera Revisin mensual aleatoria de
Control Canillas (regadera, lavatorio) prestaciones operativas por
Piletas y mesadas parte de la entidad estatal
IS1.221 n/a
Espejos y Vidrios competente
Depsito de agua inodoro (WC)
Tabla de inodoro (WC) No se reportan fallas
Pileta de patio
Artefactos Sanitarios
Pisos
Control General de Estado de Limpieza,
funcionamiento de instalaciones
(Elctrica, aire acondicionado, otras),
recoleccin de residuos
Toda otra condicin que se considere
esencial para el funcionamiento
cotidiano del espacio o sector
El personal del servicio de Mantenimiento
de locales realiza diariamente en horario
previo al inicio de la jornada laboral de la
institucin, actividades de control del
estado de mantenimiento de accesos y
Circulaciones Principales, reas Revisin mensual aleatoria de
ajardinadas, estacionamientos y Accesos y prestaciones operativas por
parte de la entidad estatal
IS1.222 Zonas de servicio, verificando como Mayor n/a
mnimo: competente
Equipamiento exterior
No se reportan fallas
Mantenimiento especfico de las
especies vegetales
Limpieza de jardines
Funcionamiento de sealizaciones
Control General de Estado de Limpieza,
87
CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LOCALES
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
funcionamiento de instalaciones
(Elctrica, Riego, otras), recoleccin de
residuos
Toda otra condicin que se considere
esencial para el funcionamiento
cotidiano del espacio o sector
El personal del servicio de mantenimiento
de locales realiza diariamente en horario
previo al inicio de la jornada laboral de la
institucin, actividades de control del
estado de mantenimiento de estado de
fachadas, carpinteras exteriores y varios,
IS1.223 verificando como mnimo:
Dispositivos de oscurecimiento
Ventanas
Recubrimientos
Funcionamiento de sealizaciones
Todo otro elemento esencial a la
imagen institucional
Terminada la verificacin el oficial de
Revisin mensual aleatoria de
mantenimiento de locales comunica en
prestaciones operativas por
forma fehaciente al centro de control, a
IS1.224 Mayor 15 min parte de la entidad estatal
travs de su Supervisor, la terminacin de
competente
la misma y la disponibilidad del cuarto o
No se reportan fallas
sector para funcionar
88
SUMINISTRO DE SERVICIOS PBLICOS
(Normas Internacionales: LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia: Ley 142 de 1994)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
tarifas y condiciones de provisin de la operativa por parte de la
totalidad de los servicios pblicos entidad estatal competente
necesarios para el ptimo funcionamiento
de sistemas, instalaciones y equipos del Revisin mensual de registros
proyecto, tanto en el perodo pre de consumos por parte de la
operativo, como mediante revisin anual, entidad estatal competente
durante toda la vigencia del contrato,
segn las condiciones regulatorias Revisin mensual aleatoria de
establecidas para los respectivos servicios. condiciones de suministro por
parte de la entidad estatal
competente
Calidad de los suministros
El contratista garantiza la apropiada
conduccin de la energa desde el punto Revisin mensual aleatoria de
establecido de toma hasta la sub estacin condiciones de suministro por
transformadora (si la envergadura del parte de la entidad estatal
IS1.227 Mayor 48 h
proyecto y/o la normativa vigente competente
requirieran dicha sub estacin) en las
condiciones que establece el Proveedor de No se reportan fallas
ese servicio pblico.
El contratista garantiza el suministro y
distribucin de energa de manera Revisin mensual aleatoria de
eficiente y continua dentro y fuera del o condiciones de suministro por
los edificios y espacios exteriores dentro parte de la entidad estatal
IS1.228 Mayor 12 h
del predio, en las condiciones de calidad competente
pautadas que permitan la correcta
operacin de la totalidad de las No se reportan fallas
instalaciones, sistemas y equipos.
Revisin mensual aleatoria de
El contratista garantiza que el suministro
condiciones de suministro por
de otros servicios tales como, agua, gas u
parte de la entidad estatal
IS1.229 otros combustibles, se realiza de manera Mayor 12 h
competente
eficiente y continua en la totalidad de los
sectores del proyecto.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista garantiza inspecciones segn
condiciones de suministro por
Programa de prestaciones no objetado, de
parte de la entidad estatal
IS1.230 las instalaciones, plantas, equipos, etc. Media 24 h
competente
para minimizar consumos de energa,
agua, gas y otros combustibles
No se reportan fallas
El contratista garantiza el estudio
Revisin mensual aleatoria de
peridico, segn Programa de
condiciones de suministro por
prestaciones no objetado, y en
parte de la entidad estatal
IS1.231 cumplimiento de los requerimientos de Mayor 24 h
competente
Contrato y la normativa legal vigente, de
las caractersticas de la provisin de agua
No se reportan fallas
con respecto a condiciones de
89
SUMINISTRO DE SERVICIOS PBLICOS
(Normas Internacionales: LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia: Ley 142 de 1994)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
potabilizacin y dureza del fluido (en
funcin de la provisin para su uso para
consumo humano)
El contratista garantiza el estudio
Revisin mensual aleatoria de
peridico, segn Programa de
resultados de tratamiento de
prestaciones no objetado, y en
aguas residuales por parte de la
IS1.232 cumplimiento de los requerimientos de Mayor 24 h
entidad estatal competente
Contrato y la normativa legal vigente, de
las caractersticas de los resultados del
No se reportan fallas
tratamiento de aguas residuales.
Revisin mensual aleatoria de
registros de consumos por
El contratista garantiza inspecciones como
parte de la entidad estatal
mnimo cada quince (15) das de los
competente
diferentes medidores, a fin de detectar,
IS1.233 mediante la evaluacin de los consumos, Media 24 h
Revisin mensual aleatoria de
posibles fugas, y en su caso proceder a
medidores por parte de la
disparar alertas tempranas y una rpida
entidad estatal competente
reparacin / solucin del problema.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista garantiza que las condiciones
condiciones de suministro por
de suministro de todos los servicios
parte de la entidad estatal
IS1.234 pblicos son consistentes y suficientes en Mayor 48 h
competente
funcin de los requerimientos de
operacin del proyecto definitivo
No se reportan fallas
Implementacin de programas de mantenimiento
El contratista garantiza el cumplimiento
sistemtico de las rutinas programadas en Revisin mensual aleatoria de
los correspondientes programas de condiciones de suministro por
mantenimiento preventivo de la totalidad parte de la entidad estatal
IS1.235 Mayor 24 h
de las instalaciones, sistemas y equipos del competente
proyecto, los que incluyen todas aquellas
tareas de mantenimiento requeridas por No se reportan fallas
las Empresas Proveedoras de los servicios.
Revisin mensual aleatoria de
El contratista implementa Programa de condiciones de suministro por
Control y Evaluaciones de mantenimiento parte de la entidad estatal
IS1.236 Mayor 48 h
preventivo no objetado de la totalidad de competente
instalaciones y equipos del proyecto
No se reportan fallas
Trabajo interdisciplinario
El contratista planifica, comunica y Revisin cuatrimestral aleatoria
concreta reuniones como mnimo de registros de cumplimiento
IS1.237 Mayor 7d
cuatrimestrales (4 meses), entre el de Programas de Trabajo
personal del servicio y los representantes Interdisciplinario por parte de
90
SUMINISTRO DE SERVICIOS PBLICOS
(Normas Internacionales: LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia: Ley 142 de 1994)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
designados por la entidad estatal la entidad estatal competente
competente para intercambiar y explicitar
todo tipo de propuestas referidas a la Revisin mensual aleatoria de
optimizacin del uso de los servicios prestaciones operativas por
pblicos parte de la entidad estatal
competente
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
condiciones de suministro por
El contratista registra y evala las
parte de la entidad estatal
propuestas surgidas del intercambio entre
competente
las partes, incorporando las conclusiones a
IS1.238 sus procedimientos de re ingeniera de Mayor 10 d
No se reportan fallas
procesos y a las revisiones anuales de la
poltica de suministro y administracin de
No objecin de documentacin
servicios pblicos
operativa por parte de la
entidad estatal competente
Planes de capacitacin y asesoramiento
El contratista planifica, presenta para no
objecin de la entidad estatal competente,
No objecin de Documento de
como mnimo semestralmente, programas
Polticas de suministro y
especficos de capacitacin sobre la
IS1.239 Mayor 10 d Administracin de servicios
administracin eficiente de los servicios
pblicos por parte de la
pblicos, dirigidos tanto a personal propio
entidad estatal competente
del operador, como a personal designado
por la entidad estatal competente.
El contratista implementa Programas de
capacitacin, como mnimo No objecin de Documento de
semestralmente, sobre la administracin Polticas de suministro y
IS1.240 eficiente de los servicios pblicos, dirigidos Mayor 10 d Administracin de servicios
tanto a personal propio del operador, pblicos por parte de la
como a personal designado por la entidad entidad estatal competente
estatal competente.
Provisin de Informacin Especfica
Revisin trimestral aleatoria de
documentacin operativa por
parte de la entidad estatal
competente
El contratista informa a la entidad estatal
competente, tan pronto como sean de su
IS1.241 Mayor 30 minutos Revisin mensual aleatoria de
conocimiento, todas las interrupciones
prestaciones operativas por
programadas de los servicios pblicos
parte de la entidad estatal
competente.
No se reportan fallas
91
SUMINISTRO DE SERVICIOS PBLICOS
(Normas Internacionales: LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia: Ley 142 de 1994)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista garantiza que toda la
Revisin trimestral aleatoria de
informacin, licencias requeridas y
documentacin operativa por
registros (datos de provisin, consumo,
parte de la entidad estatal
IS1.242 tarifas, entre otros) estn actualizados y Mayor 48 h
competente
correctos, as como a disposicin de la
entidad estatal competente y/o
No se reportan fallas
Proveedores de los servicios
Informes y reportes especficos
El contratista da respuesta en tiempo y Revisin trimestral aleatoria de
forma estipulados por el Contrato, a documentacin operativa por
cualquier solicitud de informacin por parte de la entidad estatal
IS1.243 Mayor 48 h
parte de la entidad estatal competente o competente
los Proveedores autorizados, referida al
suministro de servicios pblicos No se reportan fallas
El contratista presenta anualmente, a
partir de la fecha de inicio de la operacin,
informe detallado sobre los consumos de
la totalidad de los servicios pblicos
conteniendo como mnimo:
Demostracin de que se los ha
suministrado al mnimo costo posible
Estrategia para mejorar el suministro
Documentacin recibida en
IS1.244 Grficos de las lecturas de las n/a 7d
tiempo y forma
mediciones de los distintos servicios a
fin de poder compararlas con las del
ao anterior para resaltar variaciones
importantes, fallas o cualquier tipo de
desperdicio.
Una estrategia para mejorar el
suministro y aminorar costos y
consumos.
Cumplimiento de pautas establecidas en funcin de certificaciones de calidad
El contratista garantiza el cumplimiento
para el servicio de suministro de servicios
pblicos, de todas aquellas prestaciones
de observancia necesaria en funcin de las
Revisin mensual aleatoria de
acreditaciones y certificaciones nacionales
prestaciones operativas por
e internacionales (ISO, LEED, etc.),
parte de la entidad estatal
IS1.245 requeridas en los Indicadores de Gestin: Mayor n/a
competente.
Poltica de Calidad, Sub ttulo:
Certificaciones.
No se reportan fallas
Esta garanta se mantiene desde la
obtencin de cada acreditacin, hasta la
finalizacin del plazo contractual
5.1.9 Indicadores sobre condiciones ambientales
92
CONDICIONES AMBIENTALES
(Incluye Iluminacin, ventilacin y control de ruido) (Normas internacionales: UNE 72163: 1984. Niveles de
iluminacin asignacin; ASHRAE Standard 62 1989; DIN 1946; LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia:
Ley 9/79 Art. 98 a 101; Resolucin 2400 / 79 Ley 99 de 1993 ; Decreto Distrital 456 de 2008)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, como parte integrante del
manual de operacin del servicio de
Documentacin recibida en
IS1.246 gestin de la operacin, mantenimiento y n/a 7d
tiempo y forma
reposicin integral, un documento
explicitando su poltica de condiciones
ambientales, para su no objecin por parte
de la entidad estatal competente.
Gestin y control de la operacin y sistema de control central automatizado
El contratista chequea diariamente, de
acuerdo con lo establecido en el
correspondiente programa de rutinas del
servicio no objetados, los parmetros del
sistema de control central automatizado
referidos a:
instalacin elctrica
- sistemas de distribucin
- sistemas y equipos de Iluminacin
(detectores de movimiento,
controles de niveles de iluminacin
por sectores, controles de
apagado/encendido, etc.) Revisin mensual aleatoria de
Instalacin de aire acondicionado prestaciones operativas por
IS1.247 Mayor 2h
- Controles de nivel de temperatura parte de la entidad estatal
por sectores competente.
- Controles de apagado/encendido
sistemas de Ventilacin
sistemas de monitoreo de nivel de
ruidos
Sensores de concentracin de CO2 u
otros gases.
Todo otro aspecto de las instalaciones
que puedan ocasionar ruidos o escapes
contaminantes (gas, sistemas
mecnicos, equipos industriales, etc.)
Todo otro sistema, instalacin y/o
equipo establecido por el Contrato
Condiciones de iluminacin para oficinas de administracin pblica
El contratista garantiza, condicionado a los Revisin mensual aleatoria de
parmetros fijados para el proyecto en el prestaciones operativas por
IS1.248 Contrato, el mantenimiento de cmo Mayor 1h parte de la entidad estatal
mnimo un nivel de iluminacin de entre competente.
350 y 500 lux para oficinas individuales y
93
CONDICIONES AMBIENTALES
(Incluye Iluminacin, ventilacin y control de ruido) (Normas internacionales: UNE 72163: 1984. Niveles de
iluminacin asignacin; ASHRAE Standard 62 1989; DIN 1946; LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia:
Ley 9/79 Art. 98 a 101; Resolucin 2400 / 79 Ley 99 de 1993 ; Decreto Distrital 456 de 2008)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
colectivas. No se reportan fallas
El contratista garantiza, condicionado a los
parmetros fijados para el proyecto en el Revisin mensual aleatoria de
Contrato, el mantenimiento de cmo prestaciones operativas por
mnimo un nivel de iluminacin de entre parte de la entidad estatal
IS1.249 Mayor 1h
250 y 350 lux para salas de reuniones, competente.
salas de capacitacin, auditorios,
bibliotecas u otros recintos de reunin No se reportan fallas
pblica
El contratista garantiza, condicionado a los
Revisin mensual aleatoria de
parmetros fijados para el proyecto en el
prestaciones operativas por
Contrato, el mantenimiento de cmo
parte de la entidad estatal
IS1.250 mnimo un nivel de iluminacin de entre Mayor 1h
competente.
150 y 250 lux para comedores, cafeteras,
salas de espera, halls y otros espacios
No se reportan fallas
similares
El contratista garantiza, condicionado a los
Revisin mensual aleatoria de
parmetros fijados para el proyecto en el
prestaciones operativas por
Contrato, el mantenimiento de cmo
parte de la entidad estatal
IS1.251 mnimo un nivel de iluminacin de entre Mayor 1h
competente.
50 y 100 lux para circulaciones o locales de
uso ocasional como depsitos, zonas de
No se reportan fallas
servicio, y otros espacios similares.
El contratista garantiza, condicionado a los
Revisin mensual aleatoria de
parmetros fijados para el proyecto en el
prestaciones operativas por
Contrato, el mantenimiento de cmo
parte de la entidad estatal
IS1.252 mnimo un nivel de iluminacin de entre Mayor 1h
competente.
50 y 100 lux para reas exteriores de
circulacin, estacionamiento, playas de
No se reportan
descarga, y otros espacios similares
Condiciones de ventilacin para oficinas de administracin pblica
El contratista garantiza, condicionado a los
parmetros fijados para el proyecto en el
Revisin mensual aleatoria de
Contrato, el mantenimiento cmo mnimo
prestaciones operativas por
de entre 6 y 10 renovaciones del volumen
parte de la entidad estatal
IS1.253 total de aire del espacio, por hora, para Mayor 1h
competente.
oficinas, salas de reuniones, salas de
conferencias, salas de espera, auditorios,
No se reportan fallas
sanitarios pblicos, y otros espacios
similares
El contratista garantiza, condicionado a los Revisin mensual aleatoria de
parmetros fijados para el proyecto en el prestaciones operativas por
IS1.254 Contrato, el mantenimiento cmo mnimo Mayor 1h parte de la entidad estatal
de entre 8 y 12 renovaciones del volumen competente.
total de aire del espacio, por hora, para
94
CONDICIONES AMBIENTALES
(Incluye Iluminacin, ventilacin y control de ruido) (Normas internacionales: UNE 72163: 1984. Niveles de
iluminacin asignacin; ASHRAE Standard 62 1989; DIN 1946; LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia:
Ley 9/79 Art. 98 a 101; Resolucin 2400 / 79 Ley 99 de 1993 ; Decreto Distrital 456 de 2008)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
comedores, cafeteras, y otros espacios No se reportan fallas
similares
95
CONDICIONES AMBIENTALES
(Incluye Iluminacin, ventilacin y control de ruido) (Normas internacionales: UNE 72163: 1984. Niveles de
iluminacin asignacin; ASHRAE Standard 62 1989; DIN 1946; LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia:
Ley 9/79 Art. 98 a 101; Resolucin 2400 / 79 Ley 99 de 1993 ; Decreto Distrital 456 de 2008)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
dentro de los lmites establecidos se competente.
procede a:
Realizar una inspeccin directa del No se reportan fallas
sistema o equipo en cuestin
Si el sistema o equipo funciona
correctamente se da aviso al
responsable del servicio que
implementa acciones destinadas a la
revisin del sistema de control central
automatizado
Si el sistema o equipo no funciona
correctamente se da aviso al
responsable del servicio quien
implementa correctivo
El personal del servicio realiza recorrida
Revisin mensual aleatoria de
diaria general por las diferentes reas de
prestaciones operativas por
servicio del proyecto verificando el
parte de la entidad estatal
IS1.261 correcto funcionamiento de instalaciones, Mayor 1h
competente.
sistemas y equipos y/o poniendo en
marcha los mismos cuando as
No se reportan fallas
corresponda.
Si el personal del servicio verifica a simple
Revisin mensual aleatoria de
vista inadecuadas condiciones ambientales
prestaciones operativas por
(de iluminacin, ventilacin, ruidos
parte de la entidad estatal
IS1.262 molestos, etc.) y/o mal funcionamiento de Mayor 1h
competente.
cualquier sistema, instalacin y/o equipo,
da aviso al responsable del servicio quien
No se reportan fallas
implementa correctivo
Revisin mensual aleatoria de
El personal del servicio, una vez realizadas
prestaciones operativas por
las actividades de recorrida diaria de
parte de la entidad estatal
IS1.263 control y puesta en marcha registra las Mayor 1h
competente.
acciones llevadas a cabo y cualquier tipo
de incidente acontecido.
No se reportan fallas
El contratista garantiza inspecciones
Revisin mensual aleatoria de
diarias de las instalaciones, plantas,
prestaciones operativas por
equipos, etc. Para minimizar fallas que
parte de la entidad estatal
IS1.264 puedan impactar sobre la calidad Media 2h
competente.
ambiental del proyecto (Iluminacin,
Ventilacin, control de Ruido, Calidad del
No se reportan fallas
Aire, etc.
El contratista garantiza la realizacin de Revisin peridica trimestral
estudios como mnimo trimestrales, segn aleatoria de documentacin
IS1.265 Mayor 48 h
los requerimientos de Contrato y la operativa por parte de la
normativa legal vigente, de las Condiciones entidad estatal competente
96
CONDICIONES AMBIENTALES
(Incluye Iluminacin, ventilacin y control de ruido) (Normas internacionales: UNE 72163: 1984. Niveles de
iluminacin asignacin; ASHRAE Standard 62 1989; DIN 1946; LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia:
Ley 9/79 Art. 98 a 101; Resolucin 2400 / 79 Ley 99 de 1993 ; Decreto Distrital 456 de 2008)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Ambientales acordadas
Revisin mensual aleatoria de
prestaciones operativas por
parte de la entidad estatal
competente.
No se reportan fallas
Implementacin de programas de mantenimiento
El contratista garantiza la realizacin
Revisin mensual aleatoria de
peridica de las rutinas programadas en
prestaciones operativas por
los correspondientes programas de
parte de la entidad estatal
IS1.266 mantenimiento preventivo de la totalidad Mayor 24 h
competente.
de los sistemas e instalaciones de
monitoreo de la calidad ambiental
No se reportan fallas
instalados en el proyecto.
El contratista garantiza la implementacin
Revisin mensual aleatoria de
peridica segn Programa de Control y
prestaciones operativas por
Evaluaciones No objetado, de las rutinas
parte de la entidad estatal
IS1.267 de mantenimiento preventivo de la Mayor 48 h
competente.
totalidad de los sistemas e instalaciones de
monitoreo de la calidad ambiental
No se reportan fallas
instalados en el proyecto.
Trabajo interdisciplinario
No objecin de Documento de
Polticas de Condiciones
Ambientales por parte de la
entidad estatal competente
El contratista planifica, comunica y
concreta reuniones como mnimo Revisin cuatrimestral aleatoria
cuatrimestrales (4 meses), entre el de registros de cumplimiento
personal del servicio y los representantes de Programas de Trabajo
IS1.268 designados por la entidad estatal Mayor 7d Interdisciplinario por parte de
competente para intercambiar y explicitar la entidad estatal competente
todo tipo de propuestas referidas a la
optimizacin de la calidad ambiental del Revisin mensual aleatoria de
proyecto. prestaciones operativas por
parte de la entidad estatal
competente.
No se reportan fallas
El contratista registra y evala las No objecin de documentacin
propuestas surgidas del intercambio entre operativa por parte de la
IS1.269 Mayor 10 d
las partes, incorporando las conclusiones a entidad estatal competente
sus procedimientos de re ingeniera de
97
CONDICIONES AMBIENTALES
(Incluye Iluminacin, ventilacin y control de ruido) (Normas internacionales: UNE 72163: 1984. Niveles de
iluminacin asignacin; ASHRAE Standard 62 1989; DIN 1946; LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia:
Ley 9/79 Art. 98 a 101; Resolucin 2400 / 79 Ley 99 de 1993 ; Decreto Distrital 456 de 2008)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
procesos y a las revisiones anuales de la Revisin mensual aleatoria de
poltica de condiciones ambientales prestaciones operativas por
parte de la entidad estatal
competente.
No se reportan fallas
Planes de Capacitacin y Asesoramiento
El contratista planifica, presenta para no
objecin de la entidad estatal competente
Programas especficos de capacitacin No objecin de Documento de
sobre la administracin eficiente de la Polticas de Condiciones
IS1.270 Mayor n/a
calidad ambiental, dirigidos tanto a Ambientales por parte de la
personal propio del operador, como a entidad estatal competente
personal designado por la entidad estatal
competente.
No objecin de Documento de
Polticas de Condiciones
Ambientales por parte de la
El contratista implementa Programas de
entidad estatal competente
capacitacin sobre la administracin
eficiente de la calidad ambiental, dirigidos
IS1.271 Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
tanto a personal propio del operador,
prestaciones operativas por
como a personal designado por la entidad
parte de la entidad estatal
estatal competente.
competente.
No se reportan fallas
Provisin de informacin especfica
Revisin trimestral aleatoria de
documentacin operativa por
parte de la entidad estatal
El contratista informa a la entidad estatal
competente
competente, tan pronto como sean de su
conocimiento, todas los incidentes
IS1.272 Mayor 30 minutos Revisin mensual aleatoria de
registrados en cumplimiento de las rutinas
prestaciones operativas por
del programa de control de calidad
parte de la entidad estatal
ambiental
competente.
No se reportan fallas
Revisin trimestral aleatoria de
El contratista garantiza que toda la
documentacin operativa por
informacin referida a este servicio est
parte de la entidad estatal
IS1.273 actualizada y a disposicin de la entidad Mayor 48 h
competente
estatal competente y/o Proveedores de los
servicios
No se reportan fallas
98
CONDICIONES AMBIENTALES
(Incluye Iluminacin, ventilacin y control de ruido) (Normas internacionales: UNE 72163: 1984. Niveles de
iluminacin asignacin; ASHRAE Standard 62 1989; DIN 1946; LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia:
Ley 9/79 Art. 98 a 101; Resolucin 2400 / 79 Ley 99 de 1993 ; Decreto Distrital 456 de 2008)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Informes y reportes especficos
El contratista da respuesta en tiempo y Revisin trimestral aleatoria de
forma estipulados por el Contrato, a documentacin operativa por
cualquier solicitud de informacin por parte de la entidad estatal
IS1.274 Mayor 48 h
parte de la entidad estatal competente, competente
referida al servicio de Condiciones
Ambientales No se reportan fallas
El contratista presenta anualmente, a
partir de la fecha de inicio de la operacin,
informe detallado sobre los resultados de
los controles de Calidad Ambiental del
proyecto, conteniendo como mnimo:
Seguimiento detallado de los Niveles
de Desempeo del servicio
Grficos comparativos de los Documentacin recibida en
IS1.275 n/a 7d
parmetros referidos a mediciones de tiempo y forma
Calidad Ambiental a fin de poder
compararlos con los del ao anterior
para resaltar variaciones importantes,
fallas, etc.
Estrategia para mejorar las
Condiciones de Calidad Ambiental del
proyecto
Cumplimiento de pautas establecidas en funcin de certificaciones de calidad
El contratista garantiza el cumplimiento
para el servicio de Condiciones
Ambientales de todas aquellas
prestaciones de observancia necesaria en
funcin de las acreditaciones y Revisin trimestral aleatoria de
certificaciones nacionales e documentacin operativa por
internacionales (ISO, LEED, etc.), parte de la entidad estatal
IS1.276 Mayor n/a
requeridas en los Indicadores de Gestin, competente
Ttulo: Poltica de Calidad, Sub ttulo:
Certificaciones, del presente Documento. No se reportan fallas
99
CONDICIONES AMBIENTALES
(Incluye Iluminacin, ventilacin y control de ruido) (Normas internacionales: UNE 72163: 1984. Niveles de
iluminacin asignacin; ASHRAE Standard 62 1989; DIN 1946; LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia:
Ley 9/79 Art. 98 a 101; Resolucin 2400 / 79 Ley 99 de 1993 ; Decreto Distrital 456 de 2008)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
servicio No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
prestaciones operativas por
Todo el material, herramientas y equipos
parte de la entidad estatal
IS1.278 utilizados en el servicio, se someten a un Media 2h
competente.
riguroso aseo diario.
No se reportan fallas
En el sector donde se realiza el aseo de
Revisin mensual aleatoria de
elementos, herramientas y equipos del
prestaciones operativas por
servicio, se coloca sealizacin aprobada
IS1.279 Media 5 minutos parte de la entidad estatal
antes de comenzar la tarea, se mantiene
competente.
durante la misma, y se retira una vez
No se reportan fallas
finalizada.
Planeacin, diseo y administracin de proyectos
El contratista implementa un servicio de
Planeacin, Diseo y Administracin de
Proyectos completo, destinado a la
IS1.280 gestin de reformas, ampliaciones, etc., n/a n/a n/a
con la modalidad y condiciones que
establezca oportunamente la entidad
estatal competente y/o el Contrato
Reportes e informes, registros
El contratista elabora y proporciona toda
la informacin requerida por cualquier
Autoridad Competente a quien la entidad
estatal competente est obligada a
presentar informacin con relacin al Recepcin de documentacin
IS1.281 Mayor 24 h
desempeo del servicio, en un plazo en tiempo y forma
mximo de cinco (5) das hbiles, a menos
que la entidad estatal competente estipule
otras condiciones en las correspondientes
Contrato.
El contratista entrega a la entidad estatal
competente, toda informacin requerida Recepcin de documentacin
IS1.282 Media 24 h
con respecto al servicio en un plazo en tiempo y forma
mximo de cinco (5) das hbiles
Procedimientos de control
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
Recepcin de documentacin
IS1.283 parte de la entidad estatal competente, y n/a 7d
en tiempo y forma
como parte integrante del manual de
operacin del servicio de gestin de la
operacin, mantenimiento y reposicin
100
CONDICIONES AMBIENTALES
(Incluye Iluminacin, ventilacin y control de ruido) (Normas internacionales: UNE 72163: 1984. Niveles de
iluminacin asignacin; ASHRAE Standard 62 1989; DIN 1946; LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia:
Ley 9/79 Art. 98 a 101; Resolucin 2400 / 79 Ley 99 de 1993 ; Decreto Distrital 456 de 2008)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
integral, un documento que explicite los
procedimientos y programa diseados
para garantizar el control del servicio
Los procedimientos de control y programa
de evaluacin del servicio, cumplen con los No objecin de los
requerimientos que para la prestacin del Procedimientos de Control y
IS1.284 mismo se fijan en los indicadores de n/a 10 d Programa de Evaluaciones del
gestin y/o Indicadores de servicio, y con servicio por parte de la entidad
toda otra condicin establecida en el estatal competente
contrato, o en la normativa legal vigente.
Los procedimientos de control y el
programa de evaluacin del servicio de
gestin de la operacin, mantenimiento y
reposicin integral se ajustan, en el
Documentacin recibida en
perodo pre operativo, y posteriormente
tiempo y forma
durante todo el perodo de vigencia del
Revisin trimestral aleatoria de
IS1.285 contrato, en funcin de las actividades y/o n/a 10 d
documentacin operativa por
programa de actividades de las diferentes
parte de la entidad estatal
reas de servicio a los que se provee el
competente
servicio, de acuerdo a lo establecido por la
entidad estatal competente, elaborndose
todos los protocolos de enlace necesarios
para la correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con procedimientos y Revisin trimestral aleatoria de
programa de evaluaciones de control no documentacin operativa por
objetados para el servicio de gestin de la parte de la entidad estatal
IS1.286 Mayor 7d
operacin, mantenimiento y reposicin competente
integral, durante toda la vigencia del
Contrato. No se reportan fallas
El contratista cumple con lo establecido en Revisin mensual aleatoria de
los procedimientos y programa de prestaciones operativas por
evaluaciones de control no objetado para parte de la entidad estatal
IS1.287 Mayor 48 h
el servicio de gestin de la operacin competente
mantenimiento y reposicin integral,
durante toda la vigencia del Contrato. No se detectan fallas
Los resultados de las inspecciones y
evaluaciones de control del servicio se
Revisin mensual aleatoria de
registran en el centro de control (centro de
los registros del centro de
IS1.288 control), dentro de las 24 h de completada Media 24 h
control por parte de la entidad
la Evaluacin y estn siempre disponibles
estatal competente
para revisin de la entidad estatal
competente.
La totalidad de los Procedimientos de Ver tiempos Revisin mensual aleatoria de
IS1.289 Mayor
Control implementados por El contratista establecidos prestaciones operativas por
101
CONDICIONES AMBIENTALES
(Incluye Iluminacin, ventilacin y control de ruido) (Normas internacionales: UNE 72163: 1984. Niveles de
iluminacin asignacin; ASHRAE Standard 62 1989; DIN 1946; LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia:
Ley 9/79 Art. 98 a 101; Resolucin 2400 / 79 Ley 99 de 1993 ; Decreto Distrital 456 de 2008)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
arrojan resultados satisfactorios totales para Proceso parte de la entidad estatal
cmo mnimo de un 85% Central competente
Reingeniera
de Procesos No se detectan fallas
El contratista implementa las encuestas de Revisin mensual aleatoria de
satisfaccin mensuales, oportunamente prestaciones operativas por
aprobadas por la entidad estatal parte de la entidad estatal
IS1.290 Mayor 24 h
competente para el servicio de gestin de competente
la operacin, mantenimiento y reposicin
integral No se detectan fallas
Los resultados de las encuestas de
satisfaccin mensuales se registran en el
Revisin mensual aleatoria de
centro de control (centro de control),
los registros del centro de
IS1.291 dentro de las 24 h de completada la Media 24 h
control por parte de la entidad
Evaluacin y estn siempre disponibles
estatal competente
para revisin de la entidad estatal
competente
Debe
Los resultados de las encuestas de presentar
satisfaccin mensuales del servicio de Plan de Revisin mensual aleatoria de
gestin de la operacin, mantenimiento y Accin segn los registros del centro de
IS1.292 Mayor
reposicin integral obtienen un nivel de lo establecido control por parte de la entidad
satisfaccin de los usuarios de, como en los estatal competente
mnimo, el 85% Indicadores
de Gestin
Procedimientos correctivos
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente,
como parte integrante del manual de
operaciones del servicio de gestin de la
operacin, mantenimiento y reposicin
Documentacin recibida en
IS1.293 integral, un documento que explicite los n/a 7d
tiempo y forma
procedimientos correctivos para garantizar
el cumplimiento de los Tiempos de
Rectificacin / Reactivos / Correctivos
establecidos para el servicio, en los
indicadores de servicio, y en el
correspondiente Anexo Contractual de
Mecanismos de Pago.
El contratista cuenta con Procedimientos Revisin trimestral aleatoria de
Correctivos no objetados para el servicio documentacin operativa por
IS1.294 Mayor 7d
de gestin de la operacin, mantenimiento parte de la entidad estatal
y reposicin integral, durante toda la competente
102
CONDICIONES AMBIENTALES
(Incluye Iluminacin, ventilacin y control de ruido) (Normas internacionales: UNE 72163: 1984. Niveles de
iluminacin asignacin; ASHRAE Standard 62 1989; DIN 1946; LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia:
Ley 9/79 Art. 98 a 101; Resolucin 2400 / 79 Ley 99 de 1993 ; Decreto Distrital 456 de 2008)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
vigencia del Contrato.
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
por parte de la entidad estatal
El contratista cumple con lo establecido en
competente
los procedimientos correctivos no
objetados para el servicio de gestin de la
IS1.295 Mayor 2h Revisin mensual aleatoria de
operacin, mantenimiento y reposicin
prestaciones operativas por
integral, durante toda la vigencia del
parte de la entidad estatal
Contrato.
competente
No se detectan fallas
Aplican los
Tiempos
detallados en
El contratista cumple con los tiempos de Revisin mensual aleatoria de
los presentes
Rectificacin / Reactivos / Correctivos prestaciones operativas por
Indicadores
establecidos en los indicadores de gestin parte de la entidad estatal
IS1.296 Mayor y/o
y/o Indicadores de servicio y en el competente
explicitados
correspondiente Anexo Contractual de
en el Anexo
Mecanismos de Pago. No se detectan fallas
de
Mecanismos
de Pago
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
El servicio de gestin de la operacin, por parte de la entidad estatal
mantenimiento y reposicin integral, competente
IS1.297 atiende el 100% de las solicitudes de Mayor n/a
servicio requeridas a travs del centro de Revisin mensual aleatoria de
control. prestaciones operativas por
parte de la entidad estatal
competente
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
El servicio de gestin de la operacin, por parte de la entidad estatal
mantenimiento y reposicin integral competente
atiende el 100% de las solicitudes de
IS1.298 servicio caracterizadas como Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
emergencias vehiculizadas a travs del prestaciones operativas por
centro de control, en un lapso no mayor parte de la entidad estatal
de 15 min. competente
No se detectan fallas
El contratista implementa una solucin Revisin mensual aleatoria de
IS1.299 Mayor n/a
provisional, de ser necesario, con la prestaciones operativas por
103
CONDICIONES AMBIENTALES
(Incluye Iluminacin, ventilacin y control de ruido) (Normas internacionales: UNE 72163: 1984. Niveles de
iluminacin asignacin; ASHRAE Standard 62 1989; DIN 1946; LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia:
Ley 9/79 Art. 98 a 101; Resolucin 2400 / 79 Ley 99 de 1993 ; Decreto Distrital 456 de 2008)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
finalidad de no afectar la continuidad de la parte de la entidad estatal
funcionalidad del edificio, en un lapso competente
mximo de 1 h, cuando no sea posible
resolver en los tiempos pautados alguna No se detectan fallas
falla reportada por la correspondiente
solicitud de servicio, previo acuerdo sobre
tiempo para solucin definitiva
consensuado con la entidad estatal
competente, si as lo establece las
correspondientes Contrato.
El contratista presenta para su no objecin
por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin
establecido en el Anexo Contractual Revisin trimestral aleatoria de
correspondiente, toda modificacin de sus documentacin operativa por
IS1.300 Mayor 7d
Procedimientos Correctivos, antes de parte de la entidad estatal
implementar los cambios pretendidos. competente
104
CONDICIONES AMBIENTALES
(Incluye Iluminacin, ventilacin y control de ruido) (Normas internacionales: UNE 72163: 1984. Niveles de
iluminacin asignacin; ASHRAE Standard 62 1989; DIN 1946; LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia:
Ley 9/79 Art. 98 a 101; Resolucin 2400 / 79 Ley 99 de 1993 ; Decreto Distrital 456 de 2008)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
y procedimientos descriptos en dicho No se detectan fallas
Programa de Contingencias.
Los procedimientos de contingencia se
ajustan, en el perodo pre operativo, y
posteriormente durante todo el perodo
Documentacin recibida en
de vigencia del contrato, en funcin de las
tiempo y forma
actividades y/o programa de actividades
Revisin trimestral aleatoria de
IS1.304 de las diferentes reas de servicio a los n/a 10 d
documentacin operativa por
que se provee el servicio, de acuerdo a lo
parte de la entidad estatal
establecido por la entidad estatal
competente
competente, elaborndose todos los
protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con procedimientos
Revisin trimestral aleatoria de
de contingencia no objetados para el
documentacin operativa por
IS1.305 servicio de gestin de la operacin, Mayor 7d
parte de la entidad estatal
mantenimiento y reposicin integral,
competente
durante toda la vigencia del Contrato
El contratista cumple con lo establecido en Revisin mensual aleatoria de
los procedimientos de contingencia no prestaciones operativas por
objetados para el servicio de gestin de la parte de la entidad estatal
IS1.306 Mayor n/a
operacin, mantenimiento y reposicin competente
integral, durante toda la vigencia del
Contrato. No se reportan fallas
El contratista presenta para su no objecin
por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin Revisin trimestral aleatoria de
establecido en el Anexo Contractual documentacin operativa por
correspondiente, toda modificacin de sus parte de la entidad estatal
IS1.307 Mayor 7d
procedimientos de contingencia, antes de competente
implementar los cambios pretendidos.
No se reportan fallas
Una vez aprobada, dicha modificacin, se
integra a los procedimientos de
contingencia Vigentes.
105
5.2 Indicadores para el servicio de aseo
No se reportan fallas
Manual de operacin del servicio de aseo, sanitizacin, extraccin de basuras y control de plagas
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente, el
Documentacin recibida en
IS2.02 manual de operacin y Programa de n/a 7d
tiempo y forma
rutinas mensuales del servicio de aseo,
sanitizacin, extraccin de basura y control
de plagas en los trminos establecidos en
los Indicadores de Gestin.
Los instructivos de trabajo incluidos en el
manual de operacin y programa de
rutinas del servicio, cumplen con los
No objecin de los manuales
requerimientos que para la prestacin del
IS2.03 n/a 10 d de operacin por parte de la
mismo se fijan en los indicadores de
entidad estatal competente
gestin y/o Indicadores de servicio, y con
toda otra condicin establecida en el
contrato, o en la normativa legal vigente
El programa de rutinas mensuales incluido
en el manual de operacin del servicio se
ajusta, en el perodo pre operativo, y
posteriormente durante todo el perodo
Documentacin recibida en
de vigencia del contrato, cuando la
tiempo y forma
realidad de las prestaciones as lo
demande, en funcin de las actividades
IS2.04 n/a 10 d Revisin trimestral aleatoria de
y/o programa de actividades de las
documentacin operativa por
diferentes reas de servicio a los que se
parte de la entidad estatal
provee el servicio, de acuerdo a lo
competente
establecido por la entidad estatal
competente, elaborndose todos los
protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con manual de Revisin trimestral aleatoria de
IS2.05 operacin y Programa de rutinas Mayor 7d documentacin operativa por
mensuales no objetados para el servicio de parte de la entidad estatal
106
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
aseo, sanitizacin, extraccin de basura y competente
control de plagas, durante toda la vigencia
del Contrato No se reportan fallas
Ver Tiempos
El contratista cumple con lo establecido en
Establecidos Revisin mensual aleatoria de
el manual de operaciones y el Programa de
en estos las operaciones por parte de la
rutinas mensuales del servicio de aseo,
IS2.06 Mayor mismos entidad estatal competente.
sanitizacin, extraccin de basura y control
Indicadores
de plagas, durante toda la vigencia del
para cada No se reportan fallas
Contrato
rubro
El contratista presenta para su no
objecin, por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin
establecido en el Anexo Contractual
Revisin trimestral aleatoria de
correspondiente, toda modificacin de su
documentacin operativa por
IS2.07 Manual de Operaciones y/o Programa de Mayor 7d
parte de la entidad estatal
Rutinas, antes de implementar los cambios
competente
pretendidos.
107
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
servicios de este tipo en Instituciones
administrativas
El contratista cuenta, durante toda la
vigencia del Contrato, con los siguientes
documentos no objetados: No objecin de manual de
organigrama funcional del servicio operacin del servicio por
parte de la entidad estatal
plantilla de personal
competente
Conteniendo como mnimo:
IS2.11 Nombre del Cargo n/a 7d
Revisin mensual aleatoria de
Datos del personal
las operaciones por parte de la
Cantidad
entidad estatal competente.
Turnos de Trabajo
Definicin de Responsabilidades e No se reportan fallas
incumbencias de cada miembro de la
Plantilla
El personal del servicio de aseo,
sanitizacin, extraccin de basuras y
control de plagas cumple con los
siguientes requerimientos:
Contar con documentacin legal
habilitante para la funcin que
desempee (Libreta Sanitaria, y/o todo
tipo de autorizacin establecida por
normativa legal vigente)
Contar con registro de capacitacin
actualizado
Uso de uniforme establecido en
ptimo y permanente estado de aseo
en todas las etapas del proceso.
Uso de Identificacin establecida Revisin mensual aleatoria de
(Gafete) las operaciones por parte de la
IS2.12 Cabello corto o recogido en ptimas Media 10 minutos entidad estatal competente.
condiciones de higiene.
No se reportan fallas
Ausencia de barba
Uas cortas y en ptimas condiciones
de higiene
Ausencia de elementos de joyera
(aros, anillos, cadenas, etc.)
Ausencia de maquillaje
Cascos protectores (cuando la tarea as
lo requiera)
Cinturones de seguridad (cuando la
tarea as lo requiera)
Uso de Gorro
Uso de guantes (de ltex reforzado)
Tapaboca protector tricapa (cuando la
tarea as lo requiera)
108
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Anteojos de proteccin (cuando la
tarea as lo requiera)
Calzado de seguridad con suela
antideslizante o botas de caucho
(cuando la tarea as lo requiera)
delantales impermeables (cuando la
tarea as lo requiera)
Recursos fsicos
El contratista provee, durante toda la No objecin de manual de
vigencia del Contrato, la totalidad de operacin del servicio por
uniformes, elementos de proteccin parte de la entidad estatal
personal, insumos, sealizacin, competente
herramientas y equipos necesarios para la
IS2.13 Mayor 1 hora
prestacin del servicio segn los Revisin mensual aleatoria de
requerimientos establecidos en los las operaciones por parte de la
indicadores de servicio, y toda otra entidad estatal competente.
condicin establecida en el contrato, o en
la normativa legal vigente No se reportan fallas
No objecin de manual de
operacin del servicio por
El servicio de aseo, sanitizacin, extraccin
parte de la entidad estatal
de basuras y control de plagas est
competente
asociado, durante toda la vigencia del
IS2.14 Contrato, al software que permite la n/a n/a
Revisin mensual aleatoria de
gestin de los procesos internos del
las operaciones por parte de la
servicio y establece la correspondiente
entidad estatal competente.
interface con el centro de control
No se reportan fallas
El contratista cuenta con listado de
Revisin trimestral aleatoria de
insumos, materiales, herramientas y
la documentacin operativa
equipos aprobados oportunamente por la
por parte de la entidad estatal
IS2.15 entidad estatal competente y en Mayor 7d
competente.
cumplimiento de la normativa legal
vigente, Artculos 458 y siguientes del
No se reportan fallas.
Decreto 1298 de 1994, para el servicio.
Provisin y almacenamiento de materiales, insumos, herramientas , equipos
El Contratista planea el aprovisionamiento Revisin mensual aleatoria de
de los insumos, herramientas y equipos las operaciones por parte de la
IS2.16 necesarios para el servicio con el objetivo Mayor 24 h entidad estatal competente.
de garantizar la fluidez de la prestacin a
lo largo de la totalidad del Contrato. No se reportan fallas
El contratista garantiza un alto nivel de
Revisin mensual aleatoria de
calidad de los insumos necesarios para el
las operaciones por parte de la
servicio mediante la utilizacin para cada
IS2.17 Mayor 24 h entidad estatal competente.
caso, de productos identificados como
primeras marcas reconocidas en el
No se reportan fallas
mercado local.
109
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con los horarios
las operaciones por parte de la
establecidos para la recepcin y descarga
IS2.18 Media 24 h entidad estatal competente.
de los insumos, herramientas y equipos
del servicio
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista realiza las tareas de
las operaciones por parte de la
recepcin y descarga de insumos del
IS2.19 Media 1h entidad estatal competente.
servicio exclusivamente en las reas
establecidas para tales fines
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista mantiene en ptimo estado
las operaciones por parte de la
de conservacin y aseo las reas
IS2.20 Media 2h entidad estatal competente.
destinadas a recepcin y descarga de
insumos del servicio
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista realiza las tareas de estiba
las operaciones por parte de la
temporal y clasificacin de insumos del
IS2.21 Media 2h entidad estatal competente.
servicio exclusivamente en las reas
establecidas para tales fines
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista conserva en ptimo estado
las operaciones por parte de la
de mantenimiento, aseo y sanitizacin las
IS2.22 Media 2h entidad estatal competente.
reas destinadas a estiba temporal y
clasificacin de insumos del servicio
No se reportan fallas
Todos aquellos insumos en los que se
Revisin mensual aleatoria de
detectan anomalas que ameritan su
las operaciones por parte de la
rechazo, con posterioridad a su recepcin,
IS2.23 Media 2h entidad estatal competente.
son identificados con etiquetas, separados
y almacenados en rea especficamente
No se reportan fallas
destinada a tales fines.
El contratista asegura ptimas condiciones Revisin mensual aleatoria de
de mantenimiento, aseo, desinfeccin, las operaciones por parte de la
IS2.24 grado de humedad, temperatura y Mayor 2h entidad estatal competente.
ordenamiento de los depsitos de insumos
del servicio No se reportan fallas
Los insumos, herramientas y equipos del
Revisin mensual aleatoria de
servicio, son almacenados en depsitos
las operaciones por parte de la
sectoriales solo destinados a tal fin, en
IS2.25 Mayor 2h entidad estatal competente.
perfectas condiciones de orden,
identificacin y aseo, y bajo llave a cargo
No se reportan fallas
de personal responsable
110
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista garantiza el almacenaje en
depsitos exclusivos y separados de los
Revisin mensual aleatoria de
grupos de insumos, herramientas y
las operaciones por parte de la
equipos destinados a las siguientes
IS2.26 Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
actividades:
Aseo y sanitizacin
No se reportan fallas
Extraccin de basuras
Control de Plagas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista garantiza el ptimo estado
las operaciones por parte de la
de mantenimiento, aseo y etiquetado de
IS2.27 Mayor 2h entidad estatal competente.
los envases de productos de aseo,
sanitizacin y control de plagas
No se reportan fallas
El contratista garantiza el control Revisin mensual aleatoria de
permanente de las fechas de vencimiento las operaciones por parte de la
IS2.28 de los insumos del servicio, especialmente Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
de aquellos destinados a sanitizacin y
control de plagas No se reportan fallas
El contratista garantiza el ptimo estado Revisin mensual aleatoria de
de mantenimiento, aseo y desinfeccin de las operaciones por parte de la
IS2.29 estanteras y todo otro tipo de Media 24 h entidad estatal competente.
equipamiento destinado a
almacenamiento de insumos. No se reportan fallas
Se utilizan recipientes hermticos, limpios, Revisin mensual aleatoria de
desinfectados y etiquetados (con las operaciones por parte de la
IS2.30 identificacin de fecha de caducidad), para Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
el almacenamiento de insumos que han
sido retirados de su envase original. No se reportan fallas
Rutinas de Prestacin
Aseo y sanitizacin programada - generalidades
El contratista cumple con horarios y turnos
Revisin mensual aleatoria de
de aseo y sanitizacin establecidos en el
las operaciones por parte de la
Programa de Rutinas no objetado,
IS2.31 Media 15 minutos entidad estatal competente.
oportunamente por la entidad estatal
competente, para cada sector o rea de
No se reportan fallas
actividad.
El personal del servicio usa sealizacin Revisin mensual aleatoria de
establecida para indicar que el rea est las operaciones por parte de la
IS2.32 siendo aseada, se mantiene durante la Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
tarea, y se retira solo cuando el sector se
encuentra apto para su uso. No se reportan fallas
El contratista utiliza insumos,
Revisin mensual aleatoria de
herramientas y equipos aprobados
las operaciones por parte de la
oportunamente por la entidad estatal
IS2.33 Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
competente y en cumplimiento de la
normativa legal vigente (Artculos 458 y
No se reportan fallas
siguientes del Decreto 1298 de 1994), para
111
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
la realizacin de las tareas de Aseo y
sanitizacin o desinfeccin
Aseo y sanitizacin programada de sectores o espacios destinados a tareas administrativas internas: oficinas,
salas de reuniones, etc. sin atencin directa de pblico (Estas indicaciones son de ndole general y debern ser
completadas y ajustadas oportunamente para cada proyecto en particular)
El contratista realiza aseo y/o sanitizacin
profunda diaria, en cumplimiento de
horarios pautados en el Programa de
Rutinas no objetado por la entidad estatal
competente, con materiales e insumos
adecuados a cada tipo de superficie,
incluyendo como mnimo:
Retiro de bolsas conteniendo residuos
de los contenedores primarios de cada
local.
Traslado de bolsas al depsito sectorial
Aseo y sanitizacin de contenedores
Provisin y colocacin de bolsas de
residuos nuevas.
Ventilacin del local por medios
naturales (cuando sea posible)
Aseo de artefactos de iluminacin (de Revisin mensual aleatoria de
manera externa y superficial) las operaciones por parte de la
IS2.34 Aseo de ventanas (superficie interna), Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
vidrios y paneles divisorios (incluyendo
marcos, perillas y bisagras) No se reportan fallas
Aseo y sanitizacin de todo tipo de
superficies de trabajo.
Aseo y sanitizacin de puertas
(incluyendo marcos, perillas y bisagras)
Aseo de paredes (solo las manchas
visibles)
Aseo y sanitizacin de la totalidad de
mobiliario mvil y fijo (escritorios,
sillas, estanteras, mesadas, gabinetes,
etc.)
Aseo y sanitizacin de pisos con
barrido hmedo y pasado de
antiesttico (cuando as corresponda)
Aseo y/o sanitizacin de todo otro
elemento que establezcan en el
contrato
112
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El personal del servicio solo asea de
manera superficial con material adecuado
al tipo de superficie equipos tales como:
Computadoras y sus componentes
Telfonos o intercomunicadores Revisin mensual aleatoria de
equipos de seguridad (CCTV, Alarmas, las operaciones por parte de la
IS2.35 etc.) Mayor n/a entidad estatal competente.
equipos de Calefaccin y/o aire
acondicionado individuales (si los No se reportan fallas
hubiera)
Todo otro tipo de equipo establecido
oportunamente por la entidad estatal
competente.
El Contratista agrega a las tareas de aseo y
desinfeccin profunda diaria, como
mximo cada ocho (8) horas, en caso de
que los turnos laborales excedan este
lapso, las siguientes tareas:
Retiro de bolsas conteniendo residuos Revisin mensual aleatoria de
de los contenedores primarios de cada las operaciones por parte de la
IS2.36 local. Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
Traslado de bolsas al depsito sectorial
Aseo y sanitizacin de contenedores No se reportan fallas
Provisin y colocacin de bolsas de
residuos nuevas.
Aseo superficial (repaso) de superficies
de apoyo.
Aseo y sanitizacin de pisos
El contratista realiza aseo y sanitizacin
profunda semanal, con materiales e
insumos adecuados a cada tipo de
superficie, incluyendo como mnimo
(adems de lo ya establecido en los
indicadores de servicio para aseo y
sanitizacin diaria), las siguientes tareas:
Aseo de techos, cielorrasos y/o Revisin mensual aleatoria de
plafones las operaciones por parte de la
IS2.37 Aseo de cortinas y/o persianas Media 24 h entidad estatal competente.
Aseo de paredes con repaso de tomas
y llaves No se reportan fallas
Aseo de rejillas de ventilacin y/o aire
acondicionado
Aseo de interiores de mobiliarios fijos
y/o estantes de donde deban ser
removidos objetos, papeles, etc.,
incluyendo aseo de bordes y ngulos
internos.
113
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Aseo y/o sanitizacin de todo otro
elemento que establezcan en el
contrato.
El contratista realiza aseo y sanitizacin
profunda mensual, y procedimientos de
aseo de mantenimiento, con materiales e
insumos adecuados a cada tipo de
superficie, incluyendo como mnimo
(adems de lo ya establecido en los
indicadores de servicio para aseo y
sanitizacin diaria y semanal), las
siguientes tareas:
Remocin de cortinas de tela (si las
hubiera) y reemplazo por cortinas
limpias
Procedimientos de aseo profundo de Revisin mensual aleatoria de
mantenimiento de paredes, columnas, las operaciones por parte de la
IS2.38 zcalos, pisos sometidos a Media 48 h entidad estatal competente.
tratamientos especiales para su fcil
aseo, etc. No se reportan fallas
Procedimientos de aseo profundo de
mantenimiento de rejillas de
ventilacin y/o aire acondicionado
Procedimientos de aseo profundo de
mantenimiento de equipos de
Calefaccin y/o aire acondicionado
individuales (si los hubiera)
Aseo profundo de alfombras (si las
hubiera)
Aseo de mantenimiento de todo otro
elemento que establezcan en el
contrato.
Aseo y sanitizacin programada de sectores o espacios destinados a tareas administrativas con atencin de
pblico y salas de espera, accesos de pblico, circulaciones y escaleras (Estas indicaciones son de ndole general
y debern ser completadas y ajustadas oportunamente para cada proyecto en particular).
La Contratista realiza aseo y sanitizacin
profunda diaria, en cumplimiento de
horarios pautados en el Programa de
Rutinas no objetado por la entidad estatal
Revisin mensual aleatoria de
competente, con materiales e insumos
las operaciones por parte de la
adecuados a cada tipo de superficie,
IS2.39 Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
incluyendo lo detallado para sectores
destinados a tareas administrativas sin
No se reportan fallas
atencin de pblico y agregando, como
mnimo, las siguientes tareas:
Vaciado, aseo y sanitizacin de
ceniceros (si los hubiera)
114
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Aseo de vidrios de puertas de acceso
tanto en su superficie interior como
exterior, hasta quedar libres de toda
marca y/o suciedad.
Aseo y sanitizacin de todo tipo de
perillas, pasamanos, brazos de empuje,
etc.
Aseo y sanitizacin de mostradores,
escritorios de atencin al pblico,
sillas, mesas y todo mobiliario de salas
de espera.
Reposicin o provisin de gel
antibacterial para mostradores y
escritorios de atencin al pblico
Aseo y/o sanitizacin de todo otro
elemento que establezcan en el
contrato
Revisin mensual aleatoria de
Los das de lluvia se realizan tareas de aseo
las operaciones por parte de la
intensivas, como mximo cada dos (2)
IS2.40 Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
horas, en las zonas de acceso, espera y
circulaciones y atencin de pblico
No se reportan fallas
El Contratista agrega a las tareas de aseo y
desinfeccin profunda diaria, como
mximo cada ocho (8) horas, en caso de
que los turnos laborales excedan este
lapso, las siguientes tareas:
Retiro de bolsas conteniendo residuos
de los contenedores primarios de cada
local.
Traslado de bolsas al depsito sectorial
Aseo y sanitizacin de contenedores Revisin mensual aleatoria de
Provisin y colocacin de bolsas de las operaciones por parte de la
IS2.41 residuos nuevas. Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
Vaciado, aseo y sanitizacin de
ceniceros (si los hubiera) No se reportan fallas
Aseo y sanitizacin superficial (repaso)
de superficies de apoyo.
Aseo y sanitizacin de pisos
115
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El personal del servicio solo asea de
manera superficial con material adecuado
al tipo de superficie equipos tales como los
detallados para sectores destinados a
tareas administrativas sin atencin de
pblico y agregando, como mnimo, las Revisin mensual aleatoria de
siguientes tareas: las operaciones por parte de la
IS2.42 Mayor n/a entidad estatal competente.
Telfono pblicos
Mquinas expendedoras
No se reportan fallas
Maquinas que otorguen tickets,
nmeros para atencin, etc.
Todo otro tipo de equipo establecido
oportunamente por la entidad estatal
competente.
El Contratista realiza aseo y sanitizacin
profunda semanal, con materiales e
insumos adecuados a cada tipo de
superficie, incluyendo como mnimo
(adems de lo ya establecido en los
indicadores de servicio para aseo y
sanitizacin diaria), las siguientes tareas:
Aseo de techos, cielorrasos y/o
plafones
Revisin mensual aleatoria de
Aseo de cortinas y/o persianas
las operaciones por parte de la
Aseo de paredes con repaso de tomas
IS2.43 Media 24 h entidad estatal competente.
y llaves
Aseo de rejillas de ventilacin y/o aire
No se reportan fallas
acondicionado
Aseo de interiores de mobiliarios fijos
y/o estantes de donde deban ser
removidos objetos, papeles, etc.,
incluyendo aseo de bordes y ngulos
internos.
Aseo y/o sanitizacin de todo otro
elemento que establezcan en el
contrato.
El contratista realiza aseo y sanitizacin
profunda mensual, y procedimientos de
aseo de mantenimiento, con materiales e
insumos adecuados a cada tipo de Revisin mensual aleatoria de
superficie, incluyendo como mnimo las operaciones por parte de la
IS2.44 (adems de lo ya establecido en los Media 48 h entidad estatal competente.
indicadores de servicio para aseo y
sanitizacin diaria y semanal), las No se reportan fallas
siguientes tareas:
116
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
hubiera) y reemplazo por cortinas
limpias
Procedimientos de aseo profundo de
mantenimiento de paredes, columnas,
zcalos, pisos sometidos a
tratamientos especiales para su fcil
aseo, etc.
Procedimientos de aseo profundo de
mantenimiento de rejillas de
ventilacin y/o aire acondicionado
Procedimientos de aseo profundo de
mantenimiento de equipos de
Calefaccin y/o aire acondicionado
individuales (si los hubiera)
Aseo profundo de alfombras (si las
hubiera)
Aseo de mantenimiento de todo otro
elemento que establezcan en el
contrato
Aseo y sanitizacin programada de vestuarios y sanitarios de personal
El Contratista realiza aseo y desinfeccin
profunda diaria, con materiales e insumos
adecuados a cada tipo de superficie,
incluyendo como mnimo, las siguientes
tareas:
117
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Aseo y desinfeccin de espejos y
cristales
Aseo y desinfeccin de accesorios de
todo tipo
Aseo y desinfeccin de paredes hasta
altura accesible sin escalera
Aseo y desinfeccin de pisos
Aseo y desinfeccin de superficie
exterior de lockers o lugares de
guardado de efectos personales de
personal
Aseo y/o desinfeccin de todo otro
elemento que establezcan en el
contrato
Provisin y reposicin de insumos
para:
- Jaboneras
- Dispensadores de toallas de papel
- Dispensadores de papel sanitario
- Toallas sanitarias
- Ambientadores
- Dispensadores de gel antibacterial
118
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
en el contrato.
El Contratista realiza aseo y desinfeccin
profunda semanal, con materiales e
insumos adecuados a cada tipo de
superficie, incluyendo (adems de lo ya
establecido en los indicadores de servicio
para aseo y desinfeccin diaria) como
mnimo, las siguientes tareas:
119
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El Contratista realiza aseo y desinfeccin
Revisin mensual aleatoria de
profunda diaria, con materiales e insumos
las operaciones por parte de la
adecuados a cada tipo de superficie,
IS2.49 Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
incluyendo como mnimo tareas idnticas
a las establecidas en los Indicadores para
No se reportan fallas
sanitarios de personal.
El Contratista agrega a las tareas de aseo y
desinfeccin profunda diaria, como
mximo cada dos (2) horas, las siguientes
tareas:
120
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista realiza aseo y sanitizacin
profunda diaria, con materiales e insumos
adecuados a cada tipo de superficie,
incluyendo como mnimo:
Aseo y sanitizacin de superficies
verticales Revisin mensual aleatoria de
Aseo y sanitizacin de botoneras, las operaciones por parte de la
IS2.53 llamadores, perillas y manijas o Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
barandas de todo tipo.
Aseo y sanitizacin de espejos y No se reportan fallas
cristales (si los hubiera)
Aseo y sanitizacin de pisos
Aseo y sanitizacin de todo otro
elemento que establezcan en el
contrato.
El Contratista agrega a las tareas de aseo y
desinfeccin profunda diaria, como
mximo cada dos (2) horas, las siguientes
tareas: Revisin mensual aleatoria de
las operaciones por parte de la
IS2.54 Aseo y sanitizacin superficial (repaso) Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
de botoneras, llamadores, perillas y
manijas o barandas de todo tipo. No se reportan fallas
Aseo y sanitizacin superficial (repaso)
de espejos y cristales (si los hubiera)
Aseo y sanitizacin de pisos
Revisin mensual aleatoria de
El contratista realiza aseo y desinfeccin
las operaciones por parte de la
de los elevadores utilizados para
IS2.55 Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
transporte de residuos, inmediatamente
despus de ser utilizados para tal fin.
No se reportan fallas
El contratista realiza aseo y sanitizacin
profunda mensual, y procedimientos de
aseo de mantenimiento, con materiales e
insumos adecuados a cada tipo de
superficie, incluyendo como mnimo
(adems de lo ya establecido en los
Revisin mensual aleatoria de
indicadores de servicio para aseo y
las operaciones por parte de la
sanitizacin diaria), las siguientes tareas:
IS2.56 Media 48 horas entidad estatal competente.
Procedimientos de aseo de
No se reportan fallas
mantenimiento de techos
Procedimientos de aseo de
mantenimiento de todo tipo de rejillas
Procedimientos de aseo de
mantenimiento de artefactos de
iluminacin
121
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Aseo, lustre y/o pulido de todas las
superficies y accesorios metlicos
Aseo y sanitizacin programada de reas de servicio: salas de mquinas, depsitos
Los aseos de reas o espacios destinados a
albergar instalaciones o equipos
especiales, (elctricos, sanitarios,
Revisin mensual aleatoria de
informticos, de aire acondicionado, de
las operaciones por parte de la
seguridad, telecomunicaciones, etc.) son
IS2.57 Mayor n/a entidad estatal competente.
realizados por personal especialmente
capacitado para dichas tareas
No se reportan fallas
pertenecientes a cada uno de los servicios
operativos involucrados (Mantenimientos,
seguridad y vigilancia, etc.)
Revisin mensual aleatoria de
Los depsitos de uso del contratista son
las operaciones por parte de la
aseados por cada uno de los servicios a los
IS2.58 Mayor n/a entidad estatal competente.
que se destinan (Alimentos, Aseo,
seguridad y vigilancia, Correo, etc.)
No se reportan fallas
Los depsitos destinados a uso de las reas No objecin de documentacin
administrativas son aseados y/o operativa por parte de la
IS2.59 sanitizados segn condiciones establecidas Mayor n/a entidad estatal competente
en Contrato t la entidad estatal
competente No se reportan fallas
Aseo y sanitizacin programada de estacionamientos cubiertos
El contratista realiza aseo profundo diario,
con materiales e insumos adecuados a
cada tipo de superficie, incluyendo como
mnimo:
122
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
hubiera)
123
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Paredes incluyendo manchas visibles y
remocin inmediata de graffitis (si los
hubiera)
Aseo de todo otro elemento
establecido en Contrato
El contratista realiza procedimientos de
aseo peridico de mantenimiento, con
materiales e insumos adecuados a cada
tipo de superficie, incluyendo como
mnimo (adems de lo ya establecido en
los indicadores de servicio para aseo
diario), las siguientes tareas:
124
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista realiza aseo diario, con
materiales e insumos adecuados,
incluyendo como mnimo:
125
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Revisin mensual aleatoria de
Los depsitos de basuras, sectoriales y
las operaciones por parte de la
central, se conservan en ptimo estado de
IS2.68 Mayor 2h entidad estatal competente.
mantenimiento, orden y aseo, durante
toda la vigencia del Contrato.
No se reportan fallas
Recoleccin y transporte interno de basuras
El contratista cumple con horarios y turnos
de recoleccin de basuras desde depsitos
Revisin mensual aleatoria de
sectoriales hacia depsito central,
las operaciones por parte de la
establecidos en el Programa de Rutinas no
IS2.69 Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
objetado oportunamente por la entidad
estatal competente, para cada sector o
No se reportan fallas
rea de actividad, durante toda la vigencia
del Contrato
Revisin mensual aleatoria de
El personal del servicio retira la basura de
las operaciones por parte de la
los depsitos sectoriales como mnimo
IS2.70 Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
cada ocho (8) horas, o segn lo establecido
por el Contrato.
No se reportan fallas
No objecin de documentacin
operativa por parte de la
El contratista provee y repone
entidad estatal competente
contenedores y bolsas de basuras
IS2.71 Mayor n/a
aprobados, para todos los sectores,
Revisin mensual aleatoria de
espacios y depsitos del proyecto
las operaciones por parte de la
entidad estatal competente.
El contratista utiliza carros para Revisin mensual aleatoria de
recoleccin y transporte interno de las operaciones por parte de la
IS2.72 basuras aprobados por la entidad estatal Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
competente en funcin de la normativa
legal vigente en la materia. No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista utiliza para cada recorrido,
las operaciones por parte de la
carros para recoleccin y transporte
IS2.73 Mayor n/a entidad estatal competente.
interno de basuras previamente aseados y
desinfectados
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El personal del servicio mantiene tapados
las operaciones por parte de la
los carros de recoleccin y transporte
IS2.74 Mayor n/a entidad estatal competente.
interno de basuras, en tanto realiza los
recorridos.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El personal del servicio cumple con los
las operaciones por parte de la
recorridos o circuitos pre establecidos para
IS2.75 Mayor n/a entidad estatal competente.
la recoleccin y transporte interno de
basuras.
No se reportan fallas
126
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Revisin mensual aleatoria de
El contratista garantiza que el nivel de
las operaciones por parte de la
llenado de los contenedores de los
IS2.76 Media 15 minutos entidad estatal competente.
depsitos sectoriales de basura no
sobrepasa los 2/3 de su capacidad
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista garantiza que el nivel de
las operaciones por parte de la
llenado de los carros de recoleccin y
IS2.77 Media 15 minutos entidad estatal competente.
transporte interno de basuras no
sobrepasa los 2/3 de su capacidad
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Se utiliza/n nicamente el o los elevadores las operaciones por parte de la
IS2.78 establecidos para el transporte interno de Mayor n/a entidad estatal competente.
basuras.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
las operaciones por parte de la
Las bolsas de basuras no se tiran, arrastran
IS2.79 Mayor n/a entidad estatal competente.
por el piso, ni compactan.
No se reportan fallas
Si se producen derrames se implementan
Revisin mensual aleatoria de
procedimientos de contingencia no
las operaciones por parte de la
objetados oportunamente por la entidad
IS2.80 Mayor n/a entidad estatal competente.
estatal competente y de acuerdo con el
Programa de emergencia y proteccin civil
No se reportan fallas
vigente.
Almacenamiento temporal en depsito central y recoleccin, transporte externo y disposicin final de basuras
No objecin de documentacin
operativa por parte de la
entidad estatal competente
Se utiliza bitcora para el registro de
ingreso y salida de basuras en el depsito
IS2.81 Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
central, durante toda la vigencia del
las operaciones por parte de la
Contrato
entidad estatal competente.
No se reportan fallas
No objecin de documentacin
operativa por parte de la
entidad estatal competente
Se pesan y registran las bolsas y/o
contenedores de basuras que entran y
IS2.82 Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
salen del Depsito Central manteniendo
las operaciones por parte de la
actualizada la bitcora correspondiente.
entidad estatal competente.
No se reportan fallas
El contratista garantiza que los Revisin mensual aleatoria de
IS2.83 Media 1h
contenedores del Depsito Central no las operaciones por parte de la
127
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
sobrepasen un nivel de llenado del 80% de entidad estatal competente.
su capacidad
No se reportan fallas
El contratista garantiza que el servicio de No objecin de documentacin
recoleccin y transporte externo, y la operativa por parte de la
disposicin final de basuras se realiza en entidad estatal competente
cumplimiento de la normativa legal
IS2.84 vigente, para lo cual presenta de manera Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
integrada a su manual de operacin, las operaciones por parte de la
listado de sub contratistas autorizados entidad estatal competente.
propuestos para estas tareas para no
objecin de la entidad estatal competente No se reportan fallas
Control de plagas (El contratista garantiza para este servicio el cumplimiento del Artculos 458 y siguientes del
Decreto 1298 De 1994.)
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente,
como parte integrante de su manual de
operacin un listado de equipos e insumos Recepcin en tiempo y forma
IS2.85 n/a 7d
qumicos a utilizar en el servicio para cada de documentacin operativa
sector y/o espacio del proyecto elaborado
en funcin de un estudio previo de la
ubicacin del proyecto tendiente a la
identificacin de la Fauna Nociva propia de
cada regin.
No objecin de documentacin
Equipos e insumos propuestos responden
operativa por parte de la
a la normativa legal vigente y estn
entidad estatal competente
alineados con el principio de eliminar
eficazmente las plagas sin daar al usuario,
Revisin mensual aleatoria de
IS2.86 al producto que se fumiga, ni a la calidad Mayor n/a
prestaciones operativas por
ambiental.
parte de la entidad estatal
competente
Legislacin de referencia: Artculos 458 y
siguientes del Decreto 1298 de 1994.
No se reportan fallas
No objecin de documentacin
operativa por parte de la
El contratista garantiza la implementacin
entidad estatal competente
de procedimientos apropiados en un todo
de acuerdo con el manual de operacin no
Revisin mensual aleatoria de
IS2.87 objetado del servicio, para los distintos Mayor n/a
prestaciones operativas por
sectores del proyecto a los que se destina
parte de la entidad estatal
la prestacin, durante toda la vigencia del
competente
Contrato.
No se reportan fallas
128
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
No objecin de documentacin
operativa por parte de la
El contratista garantiza el uso de equipos e entidad estatal competente
insumos apropiados, en un todo de
acuerdo con sus listados de insumos Revisin mensual aleatoria de
IS2.88 Mayor 5 minutos
aprobados, para los distintos sectores del prestaciones operativas por
proyecto a los que se destina la prestacin, parte de la entidad estatal
durante toda la vigencia del Contrato. competente
No se reportan fallas
El contratista cumple con horarios y turnos Revisin mensual aleatoria de
de tareas preventivas de control de Plagas prestaciones operativas por
establecidos en el Programa de Rutinas no parte de la entidad estatal
IS2.89 Mayor 24 h
objetado, oportunamente por la entidad competente
estatal competente, para cada sector o
rea de actividad. No se reportan fallas
El personal del servicio usa sealizacin
Revisin mensual aleatoria de
establecida para indicar que el rea est
prestaciones operativas por
siendo objeto de las tareas inherentes al
parte de la entidad estatal
IS2.90 Control de Plagas (fumigacin, control y Mayor 5 minutos
competente
colocacin de cebos, etc.), la mantiene
durante la tarea, y la retira solo cuando el
No se reportan fallas
sector se encuentra apto para su uso.
Tratamientos preventivos programados de prevencin de insectos
Revisin mensual aleatoria de
Se realizan tratamientos mensuales con prestaciones operativas por
revisin diaria por parte del personal que parte de la entidad estatal
IS2.91 Mayor 24 h
realiza las tareas de Aseo, sanitizacin, competente
extraccin de basuras y Mantenimiento.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
En caso de deteccin de presencia de
por parte de la entidad estatal
plagas en cualquier sector o espacio del
competente
proyecto por parte del personal de este u
otro servicio operativo, se comunica al
IS2.92 Mayor 10 min Revisin mensual aleatoria de
centro de control, en un tiempo mximo
prestaciones operativas por
de 20 minutos, para que implemente
parte de la entidad estatal
correctivo de acuerdo a procedimientos
competente
establecidos.
No se reportan fallas
No objecin de horarios
integrados a Programas y
Se implementan las tareas programadas manual de operacin del
IS2.93 fuera de los turnos de mayor actividad Mayor n/a servicio por parte de la entidad
laboral. estatal competente
129
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
prestaciones operativas por
parte de la entidad estatal
competente
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Se aplica el plaguicida autorizado en
prestaciones operativas por
funcin del volumen del espacio y segn
parte de la entidad estatal
IS2.94 las indicaciones del fabricante. Mayor n/a
competente
Legislacin de referencia: Artculos 458 y
siguientes del Decreto 1298 de 1994.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
prestaciones operativas por
Se cierran puertas y ventanas y todo tipo
parte de la entidad estatal
IS2.95 de sistema de circulacin de aire antes de Mayor n/a
competente
comenzar la tarea.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
prestaciones operativas por
Se protegen todos los equipos y utensilios
parte de la entidad estatal
IS2.96 para evitar su contaminacin, antes de Media n/a
competente
comenzar la tarea
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Se fumigan los espacios poco accesibles
prestaciones operativas por
tales como aquellos sobre cielorrasos o
parte de la entidad estatal
IS2.97 plafones, depsitos, etc., con ayuda del Media n/a
competente
personal del servicio de Mantenimiento si
resulta necesario.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Se limpian minuciosamente todo tipo de prestaciones operativas por
equipos, mobiliario y utensilios que parte de la entidad estatal
IS2.98 Mayor n/a
puedan haber sido contaminados, una vez competente
finalizada la tarea.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Se ventila el sector fumigado durante al
prestaciones operativas por
menos 30 minutos, o segn las
parte de la entidad estatal
IS2.99 indicaciones del fabricante del producto Mayor n/a
competente
utilizado, antes de liberarlo a su
ocupacin.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Se confecciona el registro de la actividad
prestaciones operativas por
en un Reporte de control de Plagas
parte de la entidad estatal
IS2.100 indicando nombre comercial y qumico del Mayor 2h
competente
pesticida utilizado, cantidad aplicada y
lugares de aplicacin.
No se reportan fallas
130
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Revisin mensual aleatoria de
Se registran en el centro de control todos registros del centro de control
los datos ingresados al Reporte con un por parte de la entidad estatal
IS2.101 Media 24 h
mximo de 24 horas luego de finalizada la competente
tarea.
No se reportan fallas
Tratamientos preventivos programados de prevencin de roedores
Revisin mensual aleatoria de
Se realizan tratamientos trimestrales con
prestaciones operativas por
revisin mensual por parte de especialista
parte de la entidad estatal
IS2.102 y revisin diaria por parte del personal que Mayor 24 h
competente
realiza las tareas de Aseo, sanitizacin,
extraccin de basuras y Mantenimiento
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
En caso de deteccin de presencia de
registros del centro de control
roedores o indicio de su presencia
por parte de la entidad estatal
(excremento, seales de roeduras, pelos,
competente
huellas, etc.) en cualquier sector o espacio
del proyecto por parte del personal de
IS2.103 Mayor 10 min Revisin mensual aleatoria de
este u otro servicio operativo, se comunica
prestaciones operativas por
con un plazo mximo de 20 minutos al
parte de la entidad estatal
centro de control para que implemente
competente
correctivo de acuerdo a procedimientos
establecidos.
No se reportan fallas
No objecin de horarios
integrados a Programas y
manual de operacin del
servicio
Se implementan las tareas programadas
IS2.104 fuera de los turnos de mayor actividad Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
laboral. prestaciones operativas por
parte de la entidad estatal
competente
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Se utiliza el producto segn indicaciones
prestaciones operativas por
del fabricante.
parte de la entidad estatal
IS2.105 Mayor n/a
competente
Legislacin de referencia: Artculos 458 y
siguientes del Decreto 1298 de 1994.
No se reportan fallas
Se coloca el producto en espacios Revisin mensual aleatoria de
habituales de presencia de roedores y en prestaciones operativas por
zonas donde se haya observado o se parte de la entidad estatal
IS2.106 Mayor n/a
sospeche presencia de los mismos competente
(excremento, seales de roeduras, pelos,
huellas, etc.) No se reportan fallas
131
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Revisin mensual aleatoria de
prestaciones operativas por
Se repone o reemplaza el producto si es parte de la entidad estatal
IS2.107 Mayor n/a
consumido o si se reseca. competente
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
prestaciones operativas por
En caso que la estacin de cebo se
parte de la entidad estatal
IS2.108 encuentre vaca se repone con el doble de Mayor n/a
competente
cantidad.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Se confecciona el registro de la actividad
prestaciones operativas por
en un Reporte de control de Plagas
parte de la entidad estatal
IS2.109 indicando nombre comercial y qumico del Mayor 2h
competente
pesticida utilizado, cantidad aplicada y
lugares de aplicacin.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Se registran en el centro de control todos registros del centro de control
los datos ingresados al Reporte con un por parte de la entidad estatal
IS2.110 Media 24 h
mximo de 24 h horas luego de finalizada competente
la tarea.
No se reportan fallas
Tratamientos preventivos de otro tipo de fauna nociva
Se elaboran y presentan para no objecin
de la entidad estatal competente
Procedimientos y Programas de Rutinas de
Tratamiento Preventivo de otro tipo de Documentacin operativa
IS2.111 n/a 7d
Fauna Nociva en funcin de los resultados recibida en tiempo y forma
del estudio previo de identificacin de
Fauna Nociva propia del lugar o regin
donde se ubica el proyecto.
Deteccin mensual de plagas y monitoreo
Revisin mensual aleatoria de
prestaciones operativas por
parte de la entidad estatal
Personal especialmente capacitado del competente
servicio recorre mensualmente la totalidad
de los sectores y/o espacios del proyecto No se reportan fallas
IS2.112 Mayor 24 h
en busca de signos de presencia de plagas Revisin mensual aleatoria de
y/o quejas por parte del personal sobre la prestaciones operativas por
aparicin de insectos o plagas en general. parte de la entidad estatal
competente
No se reportan fallas
132
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Revisin mensual aleatoria de
Personal especialmente capacitado del
prestaciones operativas por
servicio monitorea mensualmente,
parte de la entidad estatal
IS2.113 trampas y estaciones de cebos a fin de Mayor 24 h
competente
reponer productos o corregir todo tipo de
falla.
No se reportan fallas
El contratista garantiza la realizacin de
estudios mensuales por parte de Personal Revisin mensual aleatoria de
especialmente capacitado sobre: prestaciones operativas por
Localizacin de Fauna Nociva parte de la entidad estatal
IS2.114 Mayor 24 h
Factores que puedan haber dado lugar competente
a su origen (las causas)
Factores que puedan haber favorecido No se reportan fallas
la proliferacin de la infestacin.
Revisin mensual aleatoria de
Los resultados de dichos estudios
registros del centro de control
IS2.115 mensuales se registran en el centro de Media 24 h
por parte de la entidad estatal
control
competente
En funcin de los resultados arrojados por
los estudios y seguimientos mensuales se
Revisin mensual aleatoria de
implementan acciones correctivas
prestaciones operativas por
(modificacin de procedimientos
parte de la entidad estatal
IS2.116 preventivos, propuesta de cambio de Mayor 48 h
competente
productos utilizados, modificacin de
frecuencia de los seguimientos,
No se reportan fallas
elaboracin de recomendaciones para
usuarios, etc.)
Si se producen derrames de plaguicidas o Revisin mensual aleatoria de
similares se implementan procedimientos prestaciones operativas por
de contingencia no objetados parte de la entidad estatal
IS2.117 Mayor n/a
oportunamente por la entidad estatal competente
competente y de acuerdo con el Programa
de emergencia y proteccin civil vigente. No se reportan fallas
El contratista garantiza que el Control de Revisin mensual aleatoria de
Plagas de los sectores y espacios utilizados prestaciones operativas por
por el servicio, es realizado por personal parte de la entidad estatal
IS2.118 Mayor n/a
especialmente capacitado para dichos competente
fines, bajo control del Responsable de
dicho servicio. No se reportan fallas
Aseo y sanitizacin y/o desinfeccin de herramientas y equipos de trabajo
El contratista usa limpiadores y/o
Revisin mensual aleatoria de
sanitizantes / desinfectantes autorizados
prestaciones operativas por
por la entidad estatal competente en
parte de la entidad estatal
IS2.119 funcin de la normativa legal vigente Mayor 1h
competente
(Artculos 458 y siguientes del Decreto
1298 de 1994) para el Aseo y Sanitizacin
No se reportan fallas
de las herramientas y equipos de trabajo
133
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
del servicio
134
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Revisin mensual aleatoria de
prestaciones operativas por
Los paos utilizados se retuercen solo con
parte de la entidad estatal
IS2.126 rodillo, quedando expresamente prohibido Media n/a
competente.
hacerlo a mano.
No se reportan fallas
Se limpia y desinfecta, diariamente, la Revisin mensual aleatoria de
bscula de pesaje de basuras, previa prestaciones operativas por
desconexin elctrica, y en cumplimiento parte de la entidad estatal
IS2.127 Media 2h
de las condiciones establecidas en el competente.
correspondiente Manual de Uso emitido
por el fabricante No se reportan fallas
Los uniformes, gorros, delantales, guantes,
Revisin mensual aleatoria de
etc. del personal de aseo, sanitizacin,
prestaciones operativas por
extraccin de basuras y control de plagas
parte de la entidad estatal
IS2.128 se utilizan una sola jornada de trabajo, y/o Mayor 15 minutos
competente.
cuando se ven sucios a simple vista,
recambindose por conjuntos limpios y
No se reportan fallas
sanitizados
Procedimientos de control
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente,
como parte integrante del manual de Recepcin de documentacin
IS2.129 n/a 7d
operacin del servicio, un documento que en tiempo y forma
explicite los procedimientos y programa
diseados para garantizar el control del
servicio de aseo, sanitizacin, extraccin
de basuras y control de plagas
Los procedimientos de control y programa
de evaluacin del servicio, cumplen con los No objecin de los
requerimientos que para la prestacin del Procedimientos de Control y
IS2.130 mismo se fijan en los indicadores de n/a 7d Programa de Evaluaciones del
gestin y/o Indicadores de servicio, y con servicio por parte de la entidad
toda otra condicin establecida en el estatal competente
contrato, o en la normativa legal vigente.
Los procedimientos de control y el
programa de evaluacin del servicio se
ajustan, en el perodo pre operativo, y Documentacin recibida en
posteriormente durante todo el perodo tiempo y forma
de vigencia del contrato, cuando la
IS2.131 n/a 7d
realidad de las prestaciones as lo Revisin trimestral aleatoria de
demande, en funcin de las actividades documentacin operativa por
y/o programa de actividades de las parte de la entidad estatal
diferentes reas de servicio a los que se competente
provee el servicio, de acuerdo a lo
135
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
establecido por la entidad estatal
competente, elaborndose todos los
protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
136
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
superficies correspondientes a diferentes
elementos (escritorios, mostradores,
alacenas, depsitos sectoriales y centrales
de aseo y basuras, bibliotecas, mesadas,
mobiliario de salas de espera, equipos,
etc.) en horarios acordados post aseo y en
diferentes horarios aleatorios.
Los controles microbiolgicos peridicos,
realizados por parte de un Laboratorio o
Asesor Especialista, externo /
independiente habilitado, arrojan una
reduccin de microorganismos el 99,99 % Revisin trimestral aleatoria de
IS2.138 Mayor 24 h
dentro de un rango de 30 segundos a documentacin operativa
partir de haber sido aplicado el sanitizante
de uso habitual o porcentaje establecido
por Normativa Local aplicable o niveles
fijados en Contrato.
Se realizan controles por parte de un
Laboratorio o Asesor Especialista, externo
/ independiente habilitado, como mnimo
trimestralmente (cada 3 meses), o segn
lo que establezca la entidad estatal Revisin trimestral aleatoria de
IS2.139 Mayor 7d
competente y/o la normativa legal vigente documentacin operativa
al respecto, de la totalidad de los sectores
y/o espacios internos y externos del
proyecto, para verificar que los mismos
estn libres de plagas.
Los resultados del control microbiolgico
de Aseo y sanitizacin y de control de Revisin trimestral aleatoria de
Plagas peridico realizados por un registros del centro de control
Laboratorio o Asesor Especialista, externo por parte de la entidad estatal
IS2.140 Medio 24 h
/ independiente habilitado se registran en competente
el centro de control en un plazo mximo
de 24 h luego de recibidos los mismos por No se reportan fallas
a la Contratante.
En funcin de los resultados arrojados por Revisin mensual aleatoria de
los controles peridicos realizados por un prestaciones operativas por
Laboratorio o Asesor Especialista, externo parte de la entidad estatal
IS2.141 Mayor 24 h
/ independiente habilitado se competente
implementan medidas correctivas
necesarias No se detectan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista implementa las Encuestas de
prestaciones operativas por
Satisfaccin oportunamente aprobadas
parte de la entidad estatal
IS2.142 por la entidad estatal competente para el Mayor 24 h
competente
servicio de aseo, sanitizacin, extraccin
de basuras y control de plagas
No se detectan fallas
137
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Los resultados de las Encuestas de
Satisfaccin se registran en el centro de Revisin mensual aleatoria de
control (centro de control), dentro de las los registros del centro de
IS2.143 Media 24 h
24 h de completada la Evaluacin y estn control por parte de la entidad
siempre disponibles para revisin de la estatal competente
entidad estatal competente
Debe
Los resultados de las Encuestas de presentar
Satisfaccin del servicio de Aseo, Plan de Revisin mensual aleatoria de
sanitizacin, Extraccin de basuras y Accin segn los registros del centro de
IS2.144 Mayor
Control de Plagas obtienen un nivel de lo establecido control por parte de la Entidad
satisfaccin de los usuarios de, como en los Contratan
mnimo, el 85% Indicadores
de Gestin
Procedimientos correctivos
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente,
como parte integrante del manual de
operacin del servicio, un documento que
explicite los procedimientos correctivos
Documentacin recibida en
IS2.145 para garantizar el cumplimiento de los n/a 7d
tiempo y forma
Tiempos de Rectificacin / Reactivos /
Correctivos establecidos para el servicio de
aseo, sanitizacin, extraccin de basuras y
control de plagas, en los indicadores de
gestin y/o Indicadores de servicio, y en el
correspondiente Anexo Contractual de
Mecanismos de Pago.
El contratista cuenta con Procedimientos
Revisin trimestral aleatoria de
Correctivos no objetados para el servicio
documentacin operativa por
IS2.146 de aseo, sanitizacin, extraccin de Mayor 7d
parte de la entidad estatal
basuras y control de plagas, durante toda
competente
la vigencia del Contrato
El contratista cumple con lo establecido en Revisin mensual aleatoria de
los procedimientos correctivos no prestaciones operativas por
objetados para el servicio de aseo, parte de la entidad estatal
IS2.147 Mayor 24 h
sanitizacin, extraccin de basuras y competente
control de plagas, durante toda la vigencia
del Contrato No se detectan fallas
138
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Aplican los
Tiempos
detallados en
El contratista cumple con los tiempos de Revisin mensual aleatoria de
los presentes
Rectificacin / Reactivos / Correctivos prestaciones operativas por
Indicadores
establecidos en los indicadores de gestin parte de la entidad estatal
IS2.148 Mayor y/o
y/o Indicadores de servicio y en el competente
explicitados
correspondiente Anexo Contractual de
en el Anexo
Mecanismos de Pago. No se detectan fallas
de
Mecanismos
de Pago
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
por parte de la entidad estatal
competente
El servicio de aseo, sanitizacin, extraccin
de basuras y control de plagas, atiende el
IS2.149 Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
100% de las solicitudes de servicio
prestaciones operativas por
requeridas a travs del centro de control.
parte de la entidad estatal
competente
No se detectan fallas
El contratista presenta para su no objecin
por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin
establecido en el Anexo Contractual Revisin trimestral aleatoria de
correspondiente, toda modificacin de sus documentacin operativa por
IS2.150 Mayor 7d
Procedimientos Correctivos, antes de parte de la entidad estatal
implementar los cambios pretendidos. competente
139
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
En la elaboracin de los procedimientos de
contingencia El contratista realiza un
Documentacin recibida en
IS2.152 anlisis de riesgos (tcnicos y/u n/a 10 d
tiempo y forma
operativos) para cada proyecto especfico
que puedan convertirse en puntos crticos.
El contratista realiza en coincidencia con lo
Revisin anual aleatoria de
establecido en el Programa de
prestaciones operativas por
Contingencia del servicio, como mnimo,
parte de la entidad estatal
IS2.153 un simulacro por ao contractual, que Media 7d
competente
pone a prueba la totalidad de los mtodos
y procedimientos descriptos en dicho
No se detectan fallas
Programa de Contingencias.
Los procedimientos de contingencia se
ajustan, en el perodo pre operativo, y
posteriormente durante todo el perodo
de vigencia del contrato, cuando la
Documentacin recibida en
realidad de las prestaciones as lo
tiempo y forma
demande, en funcin de las actividades
IS2.154 y/o programa de actividades de las n/a 7d
Revisin trimestral aleatoria de
diferentes reas de servicio a los que se
documentacin operativa por
provee el servicio, de acuerdo a lo
parte de la Entidad
establecido por la entidad estatal
competente, elaborndose todos los
protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con procedimientos
Revisin trimestral aleatoria de
de contingencia no objetados para el
documentacin operativa por
IS2.155 servicio de aseo, sanitizacin, extraccin Mayor 7d
parte de la entidad estatal
de basuras y control de plagas, durante
competente
toda la vigencia del Contrato
El contratista cumple con lo establecido en Revisin mensual aleatoria de
los procedimientos de contingencia no prestaciones operativas por
objetados para el servicio de aseo, parte de la entidad estatal
IS2.156 Mayor n/a
sanitizacin, extraccin de basuras y competente
control de plagas, durante toda la vigencia
del Contrato No se reportan fallas
El contratista presenta para su no
objecin, por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Revisin trimestral aleatoria de
Contrato, segn procedimiento de revisin
documentacin operativa por
establecido en el Anexo Contractual
parte de la entidad estatal
IS2.157 correspondiente, toda modificacin de sus Mayor 7d
competente
procedimientos de contingencia, antes de
implementar los cambios pretendidos.
No se reportan fallas
Una vez aprobada, dicha modificacin, se
integra a los procedimientos de
contingencia Vigentes
140
5.3 Indicadores para el servicio de atencin a usuarios
No se reportan fallas
Manual de operacin del servicio de informacin general, atencin al pblico y usuarios
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente, el
manual de operacin y programa de
Documentacin recibida en
IS3.02 rutinas del servicio de Informacin n/a 7d
tiempo y forma
General, Atencin al Pblico y Usuarios,
que contiene como mnimo los elementos
establecidos en los Indicadores de Gestin,
Implementacin de Procesos del presente
Documento.
Los instructivos de trabajo incluidos en el
manual de operacin y programa de
rutinas del servicio de Informacin General
y Atencin de Pblico y Usuarios, cumplen
No objecin de los manuales
con los requerimientos que para la
IS3.03 n/a 10 d de operacin por parte de la
prestacin del mismo se fijan en los
entidad estatal competente
indicadores de gestin y/o Indicadores de
servicio, y con toda otra condicin
establecida en el contrato, o en la
normativa legal vigente
El Programa de Rutinas incluido en el
manual de operacin del servicio de
Documentacin recibida en
Informacin General y Atencin de Pblico
tiempo y forma
y Usuarios, se ajusta, en el perodo pre
operativo, y posteriormente durante todo
Revisin mensual aleatoria de
IS3.04 el perodo de vigencia del contrato, en n/a 10 d
las operaciones por parte de la
funcin de las actividades y/o programa de
entidad estatal competente.
actividades de las diferentes reas de
servicio a los que se provee el servicio, de
No se reportan fallas
acuerdo a lo establecido por la entidad
estatal competente, elaborndose todos
141
SERVICIO DE INFORMACIN GENERAL, ATENCIN AL PBLICO Y A USUARIOS (ACCESO O RECEPCIN,
ATENCIN DE LLAMADAS)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
los protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
Revisin trimestral aleatoria de
El contratista cuenta con manual de
documentacin operativa por
operacin y Programa de Rutinas no
parte de la entidad estatal
IS3.05 objetados para el servicio de Informacin Mayor 7d
competente
General y Atencin de Pblico y Usuarios,
durante toda la vigencia del Contrato.
No se reportan fallas
Ver Tiempos
El contratista cumple con lo establecido en Establecidos Revisin mensual aleatoria de
el manual de operaciones y el programa de en estos las operaciones por parte de la
IS3.06 rutinas del servicio de Informacin General Mayor mismos entidad estatal competente.
y Atencin de Pblico y Usuarios, durante Indicadores
toda la vigencia del Contrato. para cada No se reportan fallas
rubro
El contratista presenta para su no objecin
por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin
establecido en el Anexo Contractual
Revisin trimestral aleatoria de
correspondiente, toda modificacin de su
documentacin operativa por
IS3.07 Manual de Operaciones y/o Programa de Mayor 7d
parte de la entidad estatal
Rutinas, antes de implementar los cambios
competente
pretendidos.
142
SERVICIO DE INFORMACIN GENERAL, ATENCIN AL PBLICO Y A USUARIOS (ACCESO O RECEPCIN,
ATENCIN DE LLAMADAS)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
fallas
El contratista cuenta, durante toda la
vigencia del Contrato, con los siguientes
documentos No objetados, que integran el
manual de operacin del servicio de
Informacin General, Atencin al Pblico y No objecin de manual de
Usuario no objetado: operacin del servicio por
parte de la entidad estatal
organigrama funcional del servicio competente
IS3.10 plantilla de personal n/a 7d
Revisin mensual aleatoria de
Conteniendo como mnimo:
las operaciones por parte de la
Nombre del Cargo
entidad estatal competente.
Datos del personal
Cantidad
No se reportan fallas
Turnos de Trabajo
Definicin de Responsabilidades e
incumbencias de cada miembro de la
Plantilla
El contratista provee un servicios de Revisin mensual aleatoria de
Informacin General, Atencin al Pblico y las operaciones por parte de la
IS3.11 a Usuarios, que cubre todos los turnos y Mayor 10 minutos entidad estatal competente.
horarios establecidos oportunamente por
el Contrato para cada proyecto especfico No se reportan fallas
El personal del servicio de Informacin
General, Atencin al Pblico y a Usuarios,
cumple con los siguientes requerimientos:
143
SERVICIO DE INFORMACIN GENERAL, ATENCIN AL PBLICO Y A USUARIOS (ACCESO O RECEPCIN,
ATENCIN DE LLAMADAS)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
No objecin de manual de
El contratista provee, durante toda la
operacin del servicio por
vigencia del Contrato, la totalidad de
parte de la entidad estatal
uniformes, insumos, sistemas de
competente
comunicacin, telfonos, etc., necesarios
IS3.13 para la prestacin del servicio segn los Mayor 1 hora
Revisin mensual aleatoria de
requerimientos establecidos en los
las operaciones por parte de la
presentes Estndares Especficos, y toda
entidad estatal competente.
otra condicin establecida en el contrato,
o en la normativa legal vigente.
No se reportan fallas
El servicio de Informacin General,
Atencin al Pblico y Usuarios est
No objecin de manual de
asociado, durante toda la vigencia del
operacin del servicio por
IS3.14 Contrato, al software que permite la n/a n/a
parte de la entidad estatal
gestin de los procesos internos del
competente
servicio y establecer la correspondiente
interface con el centro de control
Rutinas de Prestacin
Informacin general, atencin al pblico y usuarios: acceso o recepcin normativa Repblica de Colombia:
Decreto 4110 de 2004 - Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000:2004. ltima
actualizacin: Decreto 4485 de 2009. NTCGP 1000-2009 (Ests condiciones son de ndole general y debern
ser ajustadas por cada entidad estatal competente)
Revisin mensual aleatoria de
El personal del servicio cumple con los
las operaciones por parte de la
horarios establecidos y permanece en sus
IS3.15 Mayor 10 minutos entidad estatal competente.
puestos en forma continua de acuerdo al
turno asignado
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista garantiza que el Pblico y las operaciones por parte de la
IS3.16 Usuarios sean bienvenidos a las Mayor n/a entidad estatal competente.
instalaciones del proyecto.
No se reportan fallas
El personal del servicio recibe a los
Revisin mensual aleatoria de
usuarios en los accesos y Puestos de
las operaciones por parte de la
Informacin y les aporta informacin para
IS3.17 Mayor n/a entidad estatal competente.
facilitar el trnsito gil y eficiente por la
institucin, atendiendo las demandas de
No se reportan fallas
informacin general
El contratista garantiza un tiempo de
espera mximo para que el Usuario sea Revisin mensual aleatoria de
atendido por El personal del servicio de las operaciones por parte de la
IS3.18 Informacin General, Atencin al Pblico y Mayor n/a entidad estatal competente.
a Usuarios, de cinco (5) minutos, o lo que
oportunamente establezca la entidad No se reportan fallas
estatal competente
144
SERVICIO DE INFORMACIN GENERAL, ATENCIN AL PBLICO Y A USUARIOS (ACCESO O RECEPCIN,
ATENCIN DE LLAMADAS)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El personal del servicio mantiene un
registro completo y actualizado de los
Revisin mensual aleatoria de
trmites y/o tareas administrativas que se
las operaciones por parte de la
desarrollan en la misma, y de los sectores
IS3.19 Mayor 24 h entidad estatal competente.
o espacios a los que debe direccionar al
Pblico, durante un mnimo de seis (6)
No se reportan fallas
meses, o lo que oportunamente establezca
la entidad estatal competente
En aquellos casos en que as lo requiera la
entidad estatal competente, El contratista
pone a disposicin de sta, personal
No objecin de manual de
especialmente calificado para ser
operacin del servicio por
IS3.20 capacitado con el objetivo de proveer n/a n/a
parte de la entidad estatal
informacin especfica para la realizacin
competente
de trmites o procedimientos
determinados: documentacin requerida,
procedimientos previos, otras condiciones.
El personal del servicio entrega al Pblico
el material informativo que para cada
Revisin mensual aleatoria de
trmite o procedimiento especfico le hace
las operaciones por parte de la
llegar la entidad estatal competente, en el
IS3.21 Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
cual se incluyen detalles de los
procedimientos de evacuacin de las
No se reportan fallas
instalaciones y toda otra informacin que
establezca la entidad estatal competente.
Personal del servicio especialmente
Revisin mensual aleatoria de
capacitado para tal fin, realiza el
las operaciones por parte de la
acompaamiento y acogida de
IS3.22 Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
Profesionales y/ o Autoridades, segn
procedimientos fijados oportunamente
No se reportan fallas
por la entidad estatal competente.
Revisin mensual aleatoria de
El personal del servicio colabora en el las operaciones por parte de la
IS3.23 traslado de personas discapacitadas Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
dentro de la institucin
No se reportan fallas
El personal del servicio solicita la
correspondiente autorizacin al Revisin mensual aleatoria de
Responsable designado por la entidad las operaciones por parte de la
IS3.24 estatal competente para habilitar la Mayor 10 minutos entidad estatal competente.
entrada de extraos hacia sectores de
administracin internos (que no atienden No se reportan fallas
de manera directa al pblico).
En caso de que la solicitud sea aceptada, Revisin mensual aleatoria de
IS3.25 otorga, previa retencin de Documento de Mayor 10 minutos las operaciones por parte de la
Identificacin y Registro de control de entidad estatal competente.
145
SERVICIO DE INFORMACIN GENERAL, ATENCIN AL PBLICO Y A USUARIOS (ACCESO O RECEPCIN,
ATENCIN DE LLAMADAS)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
datos (nombre y apellido, motivo de la
visita, horario de ingreso y salida, firma y No se reportan fallas
todo otro requisito establecido) tarjeta de
identificacin), solicitando que la misma
sea exhibida en lugar visible en todo
momento.
El Documento de Identificacin, se
devuelve a la salida del visitante y contra
recepcin de la identificacin citada.
En caso de incidentes por parte de los
usuarios del edifico, El personal del
Revisin mensual aleatoria de
servicio requiere en un lapso mximo de
las operaciones por parte de la
cinco (5) minutos, la asistencia de Personal
IS3.26 Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
de seguridad y vigilancia con el fin de que
ponga en prctica, en primera instancia,
No se reportan fallas
polticas de disuasin, o implementa los
procedimientos apropiados
Atencin de la central telefnica o conmutador (Ests condiciones son de ndole general y debern ser
ajustadas por cada entidad estatal competente).
El personal que atiende la Central Revisin mensual aleatoria de
Telefnica cumple con los horarios las operaciones por parte de la
IS3.27 establecidos y permanece en sus puestos Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
en forma continua de acuerdo al turno
asignado No se reportan fallas
El contratista garantiza la atencin del Revisin mensual aleatoria de
100% de las llamadas que se efectan a la las operaciones por parte de la
IS3.28 Central Telefnica en los tiempos Mayor n/a entidad estatal competente.
establecidos por el Contrato para cada
proyecto No se reportan fallas
El contratista garantiza un tiempo de
Revisin mensual aleatoria de
espera mximo para que el Usuario sea
las operaciones por parte de la
atendido por El personal de Atencin de
IS3.29 Media n/a entidad estatal competente.
llamadas, de veinte (20) segundos, o lo
que oportunamente establezca la entidad
No se reportan fallas
estatal competente
El personal de Atencin de la Central Revisin mensual aleatoria de
Telefnica deriva a las reas especficas las operaciones por parte de la
IS3.30 requeridas, el 100% de las llamadas que se Mayor n/a entidad estatal competente.
efectan en los tiempos establecidos por
el Contrato para cada proyecto No se reportan fallas
El personal de Atencin de la Central
Revisin mensual aleatoria de
Telefnica mantiene un registro completo
las operaciones por parte de la
y actualizado de los trmites y/o tareas
IS3.31 Media 24 h entidad estatal competente.
administrativas que se desarrollan en la
misma, de sus Responsables, y de los
No se reportan fallas
sectores o espacios a los que debe
146
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ATENCIN DE LLAMADAS)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
direccionar las llamadas, durante un
mnimo de seis (6) meses, o lo que
oportunamente establezca la entidad
estatal competente
El personal de Atencin de la Central
Revisin mensual aleatoria de
Telefnica, deriva al Personal establecido
las operaciones por parte de la
de Informacin General y Atencin al
IS3.32 Mayor 3 minutos entidad estatal competente.
Pblico y Usuarios, todas aquellas
consultas que no pueda evacuar en forma
No se reportan fallas
directa.
El personal de Atencin de la Central
Revisin mensual aleatoria de
Telefnica, gestiona todas las llamadas
las operaciones por parte de la
entrantes y salientes del personal que
IS3.33 Mayor n/a entidad estatal competente.
ejerce sus tareas en la institucin en los
tiempos establecidos por el Contrato para
No se reportan fallas
cada proyecto
Revisin mensual aleatoria de
El personal de Atencin de la Central
las operaciones por parte de la
Telefnica, mantiene un registro
IS3.34 Media 24 h entidad estatal competente.
actualizado del personal y los listados
telefnicos internos correspondientes.
No se reportan fallas
El personal de Atencin de la Central Revisin mensual aleatoria de
Telefnica, localiza al personal responsable las operaciones por parte de la
IS3.35 del contratista cuando as se lo solicite la Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
entidad estatal competente o personal
responsable Autorizado No se reportan fallas
El personal de Atencin de la Central Revisin mensual aleatoria de
Telefnica, realiza los controles que se las operaciones por parte de la
IS3.36 consensuen oportunamente con la entidad Mayor n/a entidad estatal competente.
estatal competente, para los controles de
llamadas. No se reportan fallas
El personal de Atencin de la Central
Revisin mensual aleatoria de
Telefnica coordina todos los llamados de
las operaciones por parte de la
emergencia segn procedimientos
IS3.37 Mayor n/a entidad estatal competente.
especialmente diseados para tales fines
que integran el Programa de emergencia y
No se reportan fallas
proteccin civil Aprobado.
El contratista garantiza el registro de la
Revisin mensual aleatoria de
totalidad de llamadas entrantes y salientes
las operaciones por parte de la
en el mdulo correspondiente del
IS3.38 Mayor n/a entidad estatal competente.
software de gestin utilizado y de acuerdo
a los procedimientos establecidos por el
No se reportan fallas
Contrato
Procedimientos de control
El contratista presenta tres (3) meses Recepcin de documentacin
IS3.39 n/a 7d
antes de la fecha de comienzo del perodo en tiempo y forma
147
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ATENCIN DE LLAMADAS)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente,
como parte integrante del manual de
operacin del servicio de Informacin
General, Atencin al Pblico y a Usuarios,
un documento que explicite los
procedimientos y programas diseados
para garantizar el control del servicio.
Los procedimientos de control y programa
de evaluacin del servicio, cumplen con los No objecin de los
requerimientos que para la prestacin del Procedimientos de Control y
IS3.40 mismo se fijan en los indicadores de n/a 10 d Programa de Evaluaciones del
gestin y/o Indicadores de servicio, y con servicio por parte de la entidad
toda otra condicin establecida en el estatal competente
contrato, o en la normativa legal vigente
Los procedimientos de control y el
programa de evaluacin del servicio de
Informacin General, Atencin al Pblico y
a Usuarios, se ajustan, en el perodo pre Documentacin recibida en
operativo, y posteriormente durante todo tiempo y forma
el perodo de vigencia del contrato, en
IS3.41 funcin de las actividades y/o programa de n/a 10 d Revisin trimestral aleatoria de
actividades de las diferentes reas de documentacin operativa por
servicio a los que se provee el servicio, de parte de la entidad estatal
acuerdo a lo establecido por la entidad competente
estatal competente, elaborndose todos
los protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con procedimientos y
programa de evaluaciones de control no
Recepcin de documentacin
IS3.42 objetados para el servicio de Informacin Mayor 7d
en tiempo y forma
General, Atencin al Pblico y a Usuarios,
durante toda la vigencia del contrato.
El contratista cumple con lo establecido en Revisin mensual aleatoria de
los procedimientos y programa de prestaciones operativas por
evaluaciones de control no objetado para parte de la entidad estatal
IS3.43 Mayor 48 h
el servicio de Informacin General, competente
Atencin al Pblico y a Usuarios, durante
toda la vigencia del contrato. No se detectan fallas
Los resultados de las inspecciones y
evaluaciones de control se registran en el
Revisin mensual aleatoria de
centro de control (centro de control),
los registros del centro de
IS3.44 dentro de las 24 h de completada la Media 24 h
control por parte de la entidad
Evaluacin y estn siempre disponibles
estatal competente
para revisin de la entidad estatal
competente
148
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ATENCIN DE LLAMADAS)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Ver tiempos Revisin mensual aleatoria de
La totalidad de los Procedimientos de establecidos prestaciones operativas por
Control implementados por El contratista para Proceso parte de la entidad estatal
IS3.45 Mayor
arrojan resultados satisfactorios totales Central competente
cmo mnimo de un 85% Reingeniera
de Procesos No se detectan fallas
Revisin mensual aleatoria de
prestaciones operativas por
El personal de Informacin General y
parte de la entidad estatal
IS3.46 Atencin al Pblico y Usuarios, evaca las Mayor n/a
competente
consultas en forma eficiente y educada
No se detectan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El personal que atiende la Central prestaciones operativas por
Telefnica responde en forma eficiente y parte de la entidad estatal
IS3.47 Mayor n/a
educada a toda persona que se comunica competente
con la institucin
No se detectan fallas
El contratista implementa las encuestas de Revisin mensual aleatoria de
satisfaccin mensuales oportunamente prestaciones operativas por
aprobadas por la entidad estatal parte de la entidad estatal
IS3.48 Mayor 24 h
competente para el servicio de competente
Informacin General, Atencin al Pblico y
a Usuarios No se detectan fallas
Los resultados de las Encuestas de Revisin mensual aleatoria de
Satisfaccin se registran en el centro de prestaciones operativas por
control (centro de control), dentro de las parte de la entidad estatal
IS3.49 Media 24 h
24 h de completada la Evaluacin y estn competente
siempre disponibles para revisin de la
entidad estatal competente. No se detectan fallas
Debe
presentar
Los resultados de las Encuestas de Plan de Revisin mensual aleatoria de
Satisfaccin del servicio de Informacin Accin segn prestaciones operativas por
General, Atencin al Pblico y a Usuarios y lo establecido parte de la entidad estatal
IS3.50 Mayor
Atencin de la Central telefnica, obtienen en los competente
un nivel de satisfaccin de los usuarios de, Indicadores
como mnimo, el 85% de Gestin o No se detectan fallas
Estndares
Generales
Procedimientos correctivos
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
Documentacin recibida en
IS3.51 pre operativo, para su no objecin por n/a 7d
tiempo y forma
parte de la entidad estatal competente,
como parte integrante del manual de
149
SERVICIO DE INFORMACIN GENERAL, ATENCIN AL PBLICO Y A USUARIOS (ACCESO O RECEPCIN,
ATENCIN DE LLAMADAS)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
operacin del servicio de Informacin
General, Atencin al Pblico y a Usuarios,
un documento que explicite los
procedimientos correctivos para garantizar
el cumplimiento de los Tiempos de
Rectificacin/Reactivos / Correctivos
establecidos para el servicio de
Informacin General, Atencin al Pblico y
Usuarios, en los indicadores de gestin o
Estndares Generales y Estndares
Especficos, y en el correspondiente Anexo
Contractual de Mecanismos de Pago.
El contratista cuenta con Procedimientos
Revisin trimestral aleatoria de
Correctivos no objetados para el servicio
documentacin operativa por
IS3.52 de Informacin General, Atencin al Mayor 7d
parte de la entidad estatal
Pblico y a Usuarios, durante toda la
competente
vigencia del Contrato.
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido en
prestaciones operativas por
los procedimientos correctivos no
parte de la entidad estatal
IS3.53 objetados para el servicio de Informacin Mayor 2h
competente
General, Atencin al Pblico y a Usuarios,
durante toda la vigencia del Contrato.
No se detectan fallas
Aplican los
Tiempos
detallados en
El contratista cumple con los tiempos de Revisin mensual aleatoria de
los presentes
Rectificacin / Reactivos / Correctivos prestaciones operativas por
Indicadores
establecidos en los indicadores de gestin parte de la entidad estatal
IS3.54 Mayor y/o
y/o Indicadores de servicio y en el competente
explicitados
correspondiente Anexo Contractual de
en el Anexo
Mecanismos de Pago. No se detectan fallas
de
Mecanismos
de Pago
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
por parte de la entidad estatal
competente
El servicio de Informacin General ,
Atencin de Pblico y Usuarios, atiende el
IS3.55 Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
100% de las solicitudes de servicio que son
prestaciones operativas por
requeridas a travs del centro de control
parte de la entidad estatal
competente
No se detectan fallas
150
SERVICIO DE INFORMACIN GENERAL, ATENCIN AL PBLICO Y A USUARIOS (ACCESO O RECEPCIN,
ATENCIN DE LLAMADAS)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista presenta para su no objecin
por parte de la entidad estatal
competente, segn procedimiento de
revisin establecido en el Anexo
Contractual correspondiente, toda Revisin trimestral aleatoria de
modificacin de sus Procedimientos documentacin operativa por
IS3.56 Mayor 7d
Correctivos, antes de implementar los parte de la entidad estatal
cambios pretendidos. competente
151
SERVICIO DE INFORMACIN GENERAL, ATENCIN AL PBLICO Y A USUARIOS (ACCESO O RECEPCIN,
ATENCIN DE LLAMADAS)
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
No se reportan fallas
El contratista presenta para su no objecin
por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin Revisin trimestral aleatoria de
establecido en el Anexo Contractual documentacin operativa por
correspondiente, toda modificacin de sus parte de la entidad estatal
IS3.61 Mayor 7d
procedimientos de contingencia, antes de competente
implementar los cambios pretendidos.
No se reportan fallas
Una vez aprobada, dicha modificacin, se
integra a los procedimientos de
contingencia Vigentes.
No se reportan fallas
Manual de operacin del servicio de alimentacin
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente, el
manual de operacin y Programa de Documentacin recibida en
IS4.02 n/a 7d
rutinas mensuales del servicio de tiempo y forma
Alimentacin en los trminos establecidos
en los Indicadores de Gestin,
Implementacin de Procesos del presente
Documento.
Los instructivos de trabajo incluidos en el
No objecin de los manuales
manual de operacin y programa de
IS4.03 n/a 10 d de operacin por parte de la
rutinas del servicio, cumplen con los
entidad estatal competente
requerimientos que para la prestacin del
152
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
mismo se fijan en los indicadores de
gestin y/o Indicadores de servicio, y con
toda otra condicin establecida en el
contrato, o en la normativa legal vigente
El Programa de rutinas mensuales incluido
en el manual de operacin del servicio de
Alimentacin se ajusta, en el perodo pre
Documentacin recibida en
operativo, y posteriormente durante todo
tiempo y forma
el perodo de vigencia del contrato, en
funcin de las actividades y/o programa de
IS4.04 n/a 10 d Revisin trimestral aleatoria de
actividades de las diferentes reas de
documentacin operativa por
servicio a los que se provee el servicio, de
parte de la entidad estatal
acuerdo a lo establecido por la entidad
competente
estatal competente, elaborndose todos
los protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
Revisin trimestral aleatoria de
El contratista cuenta con manual de
documentacin operativa por
operacin y Programa de rutinas
parte de la entidad estatal
IS4.05 mensuales no objetados para el servicio de Mayor 7d
competente
Alimentacin, durante toda la vigencia del
Contrato
No se reportan fallas
Ver Tiempos
El contratista cumple con lo establecido en Establecidos Revisin mensual aleatoria de
el manual de operaciones y el Programa de en estos las operaciones por parte de la
IS4.06 rutinas mensuales del servicio de Mayor mismos entidad estatal competente.
Alimentacin, durante toda la vigencia del Indicadores
Contrato para cada No se reportan fallas
rubro
El contratista presenta para su no
objecin, por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin
establecido en el Anexo Contractual
Revisin trimestral aleatoria de
correspondiente, toda modificacin de su
documentacin operativa por
IS4.07 Manual de Operaciones y/o Programa de Mayor 7d
parte de la entidad estatal
Rutinas, antes de implementar los cambios
competente
pretendidos.
153
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Recursos humanos
No objecin de manual de
operacin del servicio por
El contratista provee, durante toda la parte de la entidad estatal
vigencia del Contrato, personal suficiente y competente
especialmente capacitado para cumplir
IS4.09 con los requerimientos establecidos en los Mayor 24 h Revisin mensual aleatoria de
indicadores de servicio, y con toda otra las operaciones por parte de la
condicin establecida en el contrato, o en entidad estatal competente.
la normativa legal vigente.
No se reportan
fallas
154
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
en todas las etapas del proceso.
Uso de Identificacin establecida
(Gafete)
Cabello corto o recogido en ptimas
condiciones de higiene.
Ausencia de barba
Uas cortas y en ptimas condiciones
de higiene
Ausencia de elementos de joyera
(aros, anillos, cadenas, etc.)
Ausencia de maquillaje
Uso de Gorro
Uso de guantes (de ltex reforzado)
Tapaboca protector tricapa (cuando la
tarea as lo requiera)
Anteojos de proteccin (cuando la
tarea as lo requiera)
Calzado de seguridad con suela
antideslizante
Recursos Fsicos (El contratista garantiza para este servicio el cumplimiento de la Resolucin 2400 de 1979 del
ministerio de Trabajo, art. 58)
El contratista provee, durante toda la No objecin de manual de
vigencia del Contrato, la totalidad de operacin del servicio por
uniformes, elementos de proteccin parte de la entidad estatal
personal, insumos, sealizacin, competente
herramientas y equipos necesarios para la
IS4.13 Mayor 1 hora
prestacin del servicio de Alimentacin Revisin mensual aleatoria de
segn los requerimientos establecidos en las operaciones por parte de la
los indicadores de servicio, y toda otra entidad estatal competente.
condicin establecida en el contrato, o en
la normativa legal vigente No se reportan fallas
No objecin de manual de
operacin del servicio por
El servicio de Alimentacin est asociado, parte de la entidad estatal
durante toda la vigencia del Contrato, al competente
software que permite la gestin de los
IS4.14 n/a n/a
procesos internos del servicio y establece Revisin mensual aleatoria de
la correspondiente interface con el centro las operaciones por parte de la
de control entidad estatal competente.
No se reportan fallas
Rutinas de prestacin (El contratista garantiza para este servicio el cumplimiento de la Resolucin 2400 de 1979
del Ministerio de Trabajo, Art. 58 y LNC, Ley 9 de 1979, art 288 y siguientes)
Elaboracin de mens (Ests condiciones son de ndole general y debern ser ajustadas por cada entidad
estatal competente).
El contratista presenta tres (3) meses Documentacin recibida en
IS4.15 n/a 7d
antes de la fecha de comienzo del Perodo tiempo y forma
155
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
pre operativo, como parte integrante del
manual de operacin del servicio de
Alimentacin, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente la
Programacin de Mens para los primeros
tres (3) meses de operacin, con variedad
de componentes a utilizar para proveer
como mnimo:
156
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
ningn tipo
Incluyen opciones para usuarios con
necesidades especiales (dietas
hiposdicas, hipocalricas, libres de
gluten, etc.) de acuerdo con los
requerimientos establecidos en
Contrato.
No objecin de manual de
operacin del servicio por
parte de la entidad estatal
competente
Las dietas proveen la cantidad de caloras
IS4.18 n/a 7d
establecidas en el Contrato. Revisin mensual aleatoria de
las operaciones por parte de la
entidad estatal competente.
No se reportan fallas
No objecin de manual de
operacin del servicio por
parte de la entidad estatal
La entidad estatal competente fija para
competente
cada Proyecto el listado de alimentos o
IS4.19 componentes que deben excluirse en las n/a 7d
Revisin mensual aleatoria de
propuestas, de acuerdo a los parmetros
las operaciones por parte de la
establecidos en el contrato.
entidad estatal competente.
No se reportan fallas
El contratista cuenta con los siguientes
documentos No objetados:
157
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
competente, quince (15) das antes de
vencido cada trimestre, la Programacin
de Mens para Comedor Central de
Personal, Bar de visitantes y variedades de
Colaciones para Personal, para el trimestre
subsiguiente.
Provisin y almacenamiento de insumos
El Contratista planea el aprovisionamiento Revisin mensual aleatoria de
de los insumos necesarios para el servicio las operaciones por parte de la
IS4.23 con el objetivo de garantizar la fluidez de Mayor 24 h entidad estatal competente
la prestacin a lo largo de la totalidad del
Contrato. No se reportan fallas
El contratista garantiza un alto nivel de
Revisin mensual aleatoria de
calidad de los insumos necesarios para el
las operaciones por parte de la
servicio mediante la utilizacin para cada
IS4.24 Mayor 24 h entidad estatal competente
caso, de productos identificados como
primeras marcas reconocidas en el
No se reportan fallas
mercado local
El contratista disea los procesos del No objecin de manual de
servicio teniendo como objetivo la operacin del servicio por
IS4.25 n/a 7d
disminucin del volumen de desperdicio parte de la entidad estatal
de alimentos competente
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con los horarios las operaciones por parte de la
IS4.26 establecidos para la recepcin y descarga Media 24 h entidad estatal competente
de los insumos del servicio
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista realiza las tareas de
las operaciones por parte de la
recepcin y descarga de insumos del
IS4.27 Media 1h entidad estatal competente
servicio exclusivamente en las reas
establecidas para tales fines
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista mantiene en ptimo estado
las operaciones por parte de la
de conservacin y limpieza las reas
IS4.28 Media 2h entidad estatal competente
destinadas a recepcin y descarga de
insumos del servicio
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista realiza las tareas de estiba
las operaciones por parte de la
temporaria y clasificacin de insumos del
IS4.29 Media 2h entidad estatal competente
servicio exclusivamente en las reas
establecidas para tales fines
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista conserva en ptimo estado
las operaciones por parte de la
de mantenimiento, aseo y desinfeccin las
IS4.30 Media 2h entidad estatal competente
reas destinadas a estiba temporaria y
clasificacin de insumos del servicio
No se reportan fallas
158
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Todos aquellos insumos en los que se
Revisin mensual aleatoria de
detectan anomalas que ameritan su
las operaciones por parte de la
rechazo, con posterioridad a su recepcin,
IS4.31 Media 2h entidad estatal competente
son identificados con etiquetas, separados
y almacenados en rea especficamente
No se reportan fallas
destinada a tales fines.
El contratista asegura ptimas condiciones Revisin mensual aleatoria de
de mantenimiento, limpieza, desinfeccin, las operaciones por parte de la
IS4.32 grado de humedad, temperatura y Mayor 2h entidad estatal competente
ordenamiento de los depsitos de insumos
del servicio No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista garantiza el ptimo estado las operaciones por parte de la
IS4.33 de mantenimiento, limpieza y etiquetado Mayor 2h entidad estatal competente
de los envases.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista garantiza el control diario de las operaciones por parte de la
IS4.34 las fechas de vencimiento de los insumos y Mayor 15 minutos entidad estatal competente
alimentos del servicio.
No se reportan fallas
El contratista garantiza el ptimo estado Revisin mensual aleatoria de
de mantenimiento, limpieza y desinfeccin las operaciones por parte de la
IS4.35 de estanteras, racks y todo otro tipo de Media 24 h entidad estatal competente
equipamiento destinado a
almacenamiento de insumos. No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista garantiza para todos aquellos
las operaciones por parte de la
insumos que requieran almacenamiento
IS4.36 Mayor 2h entidad estatal competente
seco una temperatura constante entre
10C y 21C
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista garantiza para todos aquellos
las operaciones por parte de la
insumos que requieran almacenamiento
IS4.37 Mayor 2h entidad estatal competente
seco un porcentaje de humedad constante
entre 60% y 70%
No se reportan fallas
El contratista garantiza para todos aquellos Revisin mensual aleatoria de
insumos o alimentos que requieran las operaciones por parte de la
IS4.38 almacenamiento congelado ( Mayor 30 minutos entidad estatal competente
refrigeradores o cmaras frigorficas ) una
temperatura constante de -18C o menos No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista garantiza la colocacin de los
las operaciones por parte de la
insumos congelados dentro del
IS4.39 Mayor 15 minutos entidad estatal competente
refrigerador o cmara tan pronto hayan
sido inspeccionados.
No se reportan fallas
Los refrigeradores o cmaras frigorficas Revisin mensual aleatoria de
IS4.40 Mayor 2h
cuentan con termmetros accesibles y de las operaciones por parte de la
159
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
fcil lectura en sus puertas. entidad estatal competente
No se reportan fallas
El contratista garantiza que los insumos o Revisin mensual aleatoria de
alimentos que se colocan dentro de las operaciones por parte de la
IS4.41 refrigeradores o cmaras frigorficas estn Mayor 10 minutos entidad estatal competente
cubiertos para evitar contaminaciones
cruzadas No se reportan fallas
Revisin trimestral aleatoria de
documentacin operativa por
parte de la entidad estatal
El contratista controla diariamente la
competente
temperatura de refrigeradores o cmaras
IS4.42 frigorficas y registra dichos controles en Mayor 15 minutos
Revisin mensual aleatoria de
grficos que se colocan en los frentes de
las operaciones por parte de la
dichos refrigeradores o cmaras
entidad estatal competente
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
las operaciones por parte de la
No se colocan alimentos calientes en
IS4.43 Media 5 minutos entidad estatal competente
refrigeradores o cmaras frigorficas
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Las puertas de refrigeradores o cmaras las operaciones por parte de la
IS4.44 frigorficas se mantienen cerradas el Mayor 2 minutos entidad estatal competente
mayor tiempo posible
No se reportan fallas
El contratista garantiza para todos aquellos Revisin mensual aleatoria de
insumos o alimentos que requieren las operaciones por parte de la
IS4.45 almacenamiento refrigerado que los Mayor 2h entidad estatal competente
refrigeradores o cmaras mantienen una
temperatura constante de 4C o menos. No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Los refrigeradores cuentan con las operaciones por parte de la
IS4.46 termmetros accesibles y de fcil lectura, Mayor 2h entidad estatal competente
en el estante superior cerca de la puerta.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El Contratista coloca los insumos que
las operaciones por parte de la
necesiten refrigeracin dentro de los
IS4.47 Mayor 15 minutos entidad estatal competente
refrigeradores tan pronto son
inspeccionados.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Los alimentos crudos se colocan en
las operaciones por parte de la
diferentes refrigeradores o cmaras que
IS4.48 Mayor 10 minutos entidad estatal competente
los alimentos cocinados o listos para el
consumo.
No se reportan fallas
160
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Revisin mensual aleatoria de
Los alimentos que se colocan dentro de las operaciones por parte de la
IS4.49 refrigeradores o cmaras, estn cubiertos Mayor 10 minutos entidad estatal competente
para evitar contaminaciones cruzadas
No se reportan fallas
Revisin trimestral aleatoria de
documentacin operativa por
parte de la entidad estatal
El contratista controla diariamente la
competente
temperatura de los refrigeradores o
IS4.50 cmaras y registra dichos controles en Mayor 15 minutos
Revisin mensual aleatoria de
grficos que se colocan en los frentes de
las operaciones por parte de la
dichos refrigeradores o cmaras
entidad estatal competente
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
las operaciones por parte de la
No se colocan alimentos calientes en
IS4.51 Media 5 minutos entidad estatal competente
refrigeradores o cmaras
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Las puertas de refrigeradores o cmaras se las operaciones por parte de la
IS4.52 mantienen cerradas el mayor tiempo Mayor 2 minutos entidad estatal competente
posible
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
La temperatura de los gabinetes para
las operaciones por parte de la
mantenimiento en caliente de los
IS4.53 Media 15 minutos entidad estatal competente
alimentos preparados es de manera
constante de 65C o ms.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Los equipos para mantenimiento en las operaciones por parte de la
IS4.54 caliente cuentan con termmetros Media 2h entidad estatal competente
accesibles y de fcil lectura en sus puertas
No se reportan fallas
Revisin trimestral aleatoria de
documentacin operativa por
parte de la entidad estatal
El contratista controla diariamente la
competente
temperatura de los gabinetes para
IS4.55 mantenimiento en caliente y registra Media 15 minutos
Revisin mensual aleatoria de
dichos controles en grficos que se
las operaciones por parte de la
colocan en los frentes de los mismos
entidad estatal competente
No se reportan fallas
Se utilizan recipientes hermticos, limpios, Revisin mensual aleatoria de
IS4.56 desinfectados y etiquetados (con Mayor 15 minutos las operaciones por parte de la
identificacin de fecha de caducidad), para entidad estatal competente
161
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
el almacenamiento de insumos o
alimentos que han sido retirados de su No se reportan fallas
envase original.
Elaboracin de alimentos
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del Perodo
pre operativo, como parte integrante del
manual de operacin del servicio, para su
no objecin por parte de la entidad estatal
Documentacin recibida en
IS4.57 competente el Sistema Propuesto para la n/a 7d
tiempo y forma
elaboracin de los alimentos en funcin de
la cantidad de raciones a proveer, tipo de
destinatarios, cantidad de personal
previsto, etc. con la finalidad de garantizar
la provisin continua por parte del servicio
El servicio de Alimentacin del contratista
utiliza el Sistema de Elaboracin de
Revisin mensual aleatoria de
Alimentos Aprobado oportunamente por
las operaciones por parte de la
la entidad estatal competente, salvo en
IS4.58 Mayor 24 h entidad estatal competente
caso de aplicacin de procedimientos de
contingencia.
No se reportan fallas
Ver Ttulo: procedimientos de contingencia
de estos mismos Estndares Especficos
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cuenta con Sistema de
las operaciones por parte de la
Elaboracin de Alimentos Aprobado
IS4.59 Mayor 48 h entidad estatal competente
durante la totalidad de la vigencia del
Contrato
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido, las operaciones por parte de la
IS4.60 en el Sistema de Elaboracin de Alimentos Mayor 24 h entidad estatal competente
Aprobado
No se reportan fallas
El contratista presenta para su no objecin
por parte de la entidad estatal
competente, segn procedimiento de
revisin establecido en el Anexo
Contractual correspondiente, toda Revisin trimestral aleatoria de
modificacin de su Sistema de Elaboracin documentacin operativa por
IS4.61 Mayor 7d
de Alimentos Aprobado, antes de parte de la entidad estatal
implementar los cambios pretendidos. competente
162
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Generalidades
Los equipos, charolas, utensilios, tablas de Revisin mensual aleatoria de
corte y todo lo que tenga contacto con los las operaciones por parte de la
IS4.62 alimentos, se encuentra en perfecto Mayor 3 minutos entidad estatal competente
estado de limpieza y desinfeccin antes de
comenzar la elaboracin. No se reportan fallas
El personal involucrado en el proceso
procede a:
Lavarse las manos y cepillarse las uas,
proceso que deber repetirse en caso
de tomar contacto con alimentos
crudos o despus de cada interrupcin
de actividad.
Cumplir con lo establecido en los
Estndares referidos a Asignacin de
Recursos de este mimo Documento en
relacin a vestimenta.
Asegurarse de tener las manos secas Revisin mensual aleatoria de
para manipular equipos elctricos. las operaciones por parte de la
IS4.63 Usar guantes o manoplas de Mayor 10 minutos entidad estatal competente
proteccin contra riesgos trmicos
cuando as corresponda. No se reportan fallas
No transportar elementos punzo
cortantes (cuchillas, pinzas, etc.) fuera
de sus estuches o en los bolsillos.
Guardar de manera protegida los
elementos punzo cortantes cuando no
se usan.
Manipula cuidadosamente los
alimentos calientes
Cumple en general con todos los
procedimientos de seguridad e Higiene
laboral especficos para el servicio
Revisin mensual aleatoria de
El contratista controla en todo momento
las operaciones por parte de la
las ptimas condiciones organolpticas de
IS4.64 Media n/a entidad estatal competente
los alimentos (color, textura, aroma),
asegurando calidad de excelencia.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Los alimentos se elaboran en lotes
las operaciones por parte de la
pequeos de manera tal que aquellos que
IS4.65 Mayor 15 minutos entidad estatal competente
necesiten refrigeracin no sobrepasen los
10C en ningn momento.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
No se deja comida preparada sin las operaciones por parte de la
IS4.66 Mayor 3 minutos
refrigeracin. entidad estatal competente
163
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Siempre se utilizan utensilios que
las operaciones por parte de la
minimizan el contacto directo de las
IS4.67 Media 10 minutos entidad estatal competente
manos con los alimentos. (Cucharones,
pinzas, tenedores, etc.)
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Durante la elaboracin de comidas no se las operaciones por parte de la
IS4.68 utilizan los mismos utensilios para los Mayor 10 minutos entidad estatal competente
alimentos crudos que para los cocidos
No se reportan fallas
Frutas, hortalizas y verduras
Cuando se utilizan frutas, hortalizas y
verduras crudos paro la elaboracin de
ensaladas, stos se someten, en la etapa
previa inmediata a su utilizacin, a las
siguientes acciones:
Se lavan con agua potable y jabn una
por una o en pequeos manojos.
Se enjuagan perfectamente,
Revisin mensual aleatoria de
asegurndose que no queden residuos
las operaciones por parte de la
de jabn.
IS4.69 Mayor 10 minutos entidad estatal competente
Se sumergen una solucin
desinfectante aprobada por la
No se reportan fallas
legislacin vigente, adecuada para este
uso siguiendo las instrucciones del
fabricante.
Se secan al aire
No se vuelven a enjuagar
Se almacenan en sector bajo
refrigeracin de 4C hasta el momento
de su consumo.
Descongelamiento
Revisin mensual aleatoria de
Los alimentos se pasan de refrigeradores o las operaciones por parte de la
IS4.70 cmaras frigorficas a heladeras para su Mayor 10 minutos entidad estatal competente
descongelamiento.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Los alimentos ya descongelados no las operaciones por parte de la
IS4.71 vuelven a congelarse bajo ningn Mayor n/a entidad estatal competente
concepto.
No se reportan fallas
Excepcionalmente se pueden descongelar Revisin mensual aleatoria de
alimentos que vayan a utilizarse las operaciones por parte de la
IS4.72 Media 10 minutos
inmediatamente (en menos de 2 horas) a entidad estatal competente
chorro de agua fra (21C) o en horno
164
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
microondas, nunca a temperatura No se reportan fallas
ambiente.
Revisin mensual aleatoria de
las operaciones por parte de la
Las carnes nunca se descongelan bajo el
IS4.73 Mayor n/a entidad estatal competente
grifo de agua caliente.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Se pueden descongelar algunos alimentos las operaciones por parte de la
IS4.74 como parte del proceso de coccin, ej.: Media n/a entidad estatal competente
papas fritas congeladas.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Los alimentos descongelados son las operaciones por parte de la
IS4.75 consumidos dentro de las 24h o en su Mayor n/a entidad estatal competente
defecto se descartados.
No se reportan fallas
Elaboracin de productos finales
Las temperaturas de coccin son
superiores a:
Revisin mensual aleatoria de
Carne de res o de cerdo molida 69C
las operaciones por parte de la
por un mnimo de 15 segundos
IS4.76 Mayor 3 minutos entidad estatal competente
Aves o carnes rellenas 74C por un
mnimo de 15 segundos
No se reportan fallas
Resto de los alimentos 63C por un
mnimo de 15 segundos
Revisin mensual aleatoria de
Los alimentos preparados, que han de
las operaciones por parte de la
consumirse calientes, no se exponen a la
IS4.77 Media 10 minutos entidad estatal competente
temperatura ambiente, se mantienen a un
mnimo de 65C.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Los alimentos preparados que no van a ser las operaciones por parte de la
IS4.78 inmediatamente consumidos se refrigeran Mayor 10 minutos entidad estatal competente
rpidamente (4C).
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
las operaciones por parte de la
La presentacin de los alimentos transmite
IS4.79 Mayor 2 horas entidad estatal competente
una buena imagen para el usuario.
No se reportan fallas
El tiempo que tarda en descender la
Revisin mensual aleatoria de
temperatura de un alimento preparado de
las operaciones por parte de la
60C a 10C nunca supera el lmite crtico
IS4.80 Mayor 10 minutos entidad estatal competente
de dos (2) horas, para lo cual, de ser
necesario, se utilizan abatidores de
No se reportan fallas
temperatura a fin de acelerar el
165
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
enfriamiento
Mantenimiento y recalentamiento de productos elaborados
Se somete a un procedimiento rpido de Revisin mensual aleatoria de
enfriamiento a los alimentos preparados las operaciones por parte de la
IS4.81 que no se van a servir de inmediato. Mayor 10 min entidad estatal competente
Este proceso nunca tarda ms de 2 h en
llegar a 10C No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Los alimentos que se consumen fros se las operaciones por parte de la
IS4.82 entregan para consumo sin demora a fin Mayor 3 min entidad estatal competente
de evitar la proliferacin de bacterias
No se reportan fallas
Los alimentos cocinados para uso
Revisin mensual aleatoria de
inmediato se mantienen, hasta el
las operaciones por parte de la
momento de servirlos, sometidos a la
IS4.83 Media 10 minutos entidad estatal competente
accin del calor (horno, fuego, etc.) que
asegure una temperatura no inferior a
No se reportan fallas
70C en el centro de su masa.
Revisin mensual aleatoria de
Los alimentos cocinados paro uso las operaciones por parte de la
IS4.84 inmediato nunca se dejan a temperatura Mayor 3 min entidad estatal competente
ambiente
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Para conservar los alimentos preparados las operaciones por parte de la
IS4.85 un periodo de 24 horas, se refrigeran a Mayor 10 min entidad estatal competente
temperatura igual o inferior a 8 C.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Para conservar los alimentos preparados, las operaciones por parte de la
IS4.86 un periodo de 24 a 72 horas, se refrigeran Mayor 10 min entidad estatal competente
a temperatura igual o inferior a 4 C.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Para conservar los alimentos preparados las operaciones por parte de la
IS4.87 por un periodo superior, se congelan a Mayor 10 min entidad estatal competente
temperatura igual o inferior a 18 C.
No se reportan fallas
Los alimentos cocinados que se conservan
en fro, antes de su consumo son Revisin mensual aleatoria de
calentados con rapidez inmediatamente las operaciones por parte de la
IS4.88 despus de que son retirados de la Media 10 minutos entidad estatal competente
refrigeracin y alcanzan una temperatura
igual o superior a 65 en el centro interno No se reportan fallas
del alimento.
No se recalientan alimentos en ms de una Revisin mensual aleatoria de
IS4.89 Mayor n/a
ocasin, ni se almacenan (incluso en las operaciones por parte de la
166
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
heladeras) los alimentos recalentados. entidad estatal competente
No se reportan fallas
Distribucin de alimentos
Comedor de personal
Revisin mensual aleatoria de
El contratista respeta rigurosamente los las operaciones por parte de la
IS4.90 horarios de servicio establecidos para el Media 15 minutos entidad estatal competente
Comedor Central de Personal
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista implementa para el Comedor las operaciones por parte de la
IS4.91 Central de Personal un sistema de barra de n/a n/a entidad estatal competente
distribucin.
No se reportan fallas
Todos los elementos que mantienen Revisin mensual aleatoria de
contacto con los alimentos (barra de las operaciones por parte de la
IS4.92 distribucin, tinas, exhibidores, etc.) , se Mayor 15 minutos entidad estatal competente
encuentran en perfecto estado de limpieza
y desinfeccin No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Las bandejas (tinas) para alimentos las operaciones por parte de la
IS4.93 calientes de la barra de distribucin se Media 15 minutos entidad estatal competente
mantienen una temperatura de 60C
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Las bandejas (tinas) para alimentos fros las operaciones por parte de la
IS4.94 de la barra de distribucin mantienen una Mayor 15 minutos entidad estatal competente
temperatura de 7C
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Se tapan y se mantienen as, todos los
las operaciones por parte de la
alimentos listos para servir,
IS4.95 Mayor 3 minutos entidad estatal competente
inmediatamente despus de ser colocados
en la barra de distribucin.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Los alimentos que se sirven a temperatura las operaciones por parte de la
IS4.96 ambiente, estn protegidos dentro de un Mayor n/a entidad estatal competente
exhibidor tipo vitrina o similar.
No se reportan fallas
El contratista asegura la provisin y
Revisin mensual aleatoria de
reposicin permanente de alimentos,
las operaciones por parte de la
bebidas, bandejas o charolas, cubiertos,
IS4.97 Mayor 3 minutos entidad estatal competente
vasos, servilletas, condimentos y todo otro
utensilio o insumo necesario, durante el
No se reportan fallas
horario de atencin establecido.
167
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Revisin mensual aleatoria de
las operaciones por parte de la
La lnea de provisin puede ser recorrida
IS4.98 Media 10 minutos entidad estatal competente
en un tiempo mximo de cinco (5) minutos
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Las porciones son servidas de forma las operaciones por parte de la
IS4.99 prolija, bien presentada y evitando todo Mayor 3 minutos entidad estatal competente
tipo de desbordes.
No se reportan fallas
Los restos de alimentos, vajilla, cubiertos, Revisin mensual aleatoria de
etc. son retirados de las mesas, y las las operaciones por parte de la
IS4.100 mismas son limpiadas y desinfectadas en Media 5 minutos entidad estatal competente
un tiempo mximo de 10 minutos luego de
retirarse los comensales No se reportan fallas
Colaciones
Los horarios y modalidades de entrega de
colaciones sern fijados oportunamente
IS4.101 n/a n/a n/a
por la entidad estatal competente para
cada proyecto.
Revisin mensual aleatoria de
El Contratista respeta las variantes de tipos las operaciones por parte de la
IS4.102 de colaciones aprobadas oportunamente Mayor 1h entidad estatal competente
por la entidad estatal competente.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Las colaciones se arman en bandejas,
las operaciones por parte de la
incluyendo vajilla, cubiertos y servilletas,
IS4.103 Mayor 30 minutos entidad estatal competente
todo de ndole descartable, y cerrado
hermticamente.
No se reportan fallas
Las bebidas son envasadas y pueden Revisin mensual aleatoria de
incluirse dentro de las mismas bandejas o las operaciones por parte de la
IS4.104 entregarse de manera independiente de Mayor n/a entidad estatal competente
acuerdo a la o las variantes aprobadas por
la entidad estatal competente. No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Si las bebidas se incluyen dentro de la las operaciones por parte de la
IS4.105 bandeja, no entran en contacto con el Mayor n/a entidad estatal competente
resto de los alimentos
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Los alimentos de la colacin que as lo las operaciones por parte de la
IS4.106 necesitan se mantienen refrigerados hasta Mayor 10 minutos entidad estatal competente
el momento previo al armado de la misma.
No se reportan fallas
Los alimentos de la colacin que as lo Revisin mensual aleatoria de
IS4.107 Media 10 minutos
necesitan se mantienen calientes hasta el las operaciones por parte de la
168
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
momento previo al armado de la misma. entidad estatal competente
No se reportan fallas
Bar para visitantes
Los horarios y modalidades de atencin
del Bar para Visitantes sern fijados
IS4.108 n/a n/a n/a
oportunamente por la entidad estatal
competente para cada proyecto.
Revisin mensual aleatoria de
El Bar para visitantes comercializa
las operaciones por parte de la
exclusivamente el listado de productos
IS4.109 Media 24 h entidad estatal competente
aprobados oportunamente por la entidad
estatal competente
No se reportan fallas
El contratista garantiza para el Bar de
visitantes idnticas condiciones de recurso
humano, fsico, provisin,
almacenamiento, elaboracin y Revisin mensual aleatoria de
distribucin que para Cocina y Comedor las operaciones por parte de la
IS4.110 Central de Personal, en lo que respecta a n/a n/a entidad estatal competente
cumplimiento Estndares, toda otra
condicin establecida con base No se reportan fallas
Contractuales y sus Anexos y en la
normativa vigente, aplicndose los mismos
Estndares que en dicho sector
Revisin mensual aleatoria de
El Bar para Visitantes respeta el listado de las operaciones por parte de la
IS4.111 precios aprobado oportunamente por la Mayor 10 minutos entidad estatal competente
entidad estatal competente.
No se reportan fallas
Los alimentos que se expenden el Bar para
visitantes pueden ser elaborados en la
Revisin mensual aleatoria de
Cocina del Comedor Central de Personal,
las operaciones por parte de la
ser total o parcialmente elaborados en la
IS4.112 n/a n/a entidad estatal competente
cocina del Bar, o provenir de la sub
contratacin de un proveedor externo de
No se reportan fallas
acuerdo a lo establecido por la entidad
estatal competente para cada proyecto.
Si la comida del bar para visitantes
Revisin mensual aleatoria de
proviene de la Cocina Central, se
las operaciones por parte de la
transporta en carros trmicos conteniendo
IS4.113 Mayor 10 minutos entidad estatal competente
porciones individuales que se guardan en
refrigeradores o cmaras de la cocina del
No se reportan fallas
bar.
Si la comida del bar para visitantes es Revisin mensual aleatoria de
elaborada en la Cocina propia, se aplican las operaciones por parte de la
IS4.114 n/a n/a
los mismos requerimientos de Provisin, entidad estatal competente
Almacenaje, Elaboracin y Distribucin
169
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
detallados para el caso del Comedor de No se reportan fallas
personal y los mismos Estndares
Especficos que para ese Sector
Si la comida del bar para visitantes
proviene en su totalidad de un sub
contratista externo es provista refrigerada, Revisin mensual aleatoria de
en porciones individuales mediante las operaciones por parte de la
IS4.115 transportes habilitados a tales fines de Mayor 10 minutos entidad estatal competente
acuerdo a la legislacin legal vigente y es
colocada rpidamente en los No se reportan fallas
refrigeradores o cmaras de la cocina del
Bar
Los alimentos se preparan y/o acomodan Revisin mensual aleatoria de
para su exhibicin y/o entrega al usuario las operaciones por parte de la
IS4.116 de acuerdo a la modalidad de atencin Media 15 minutos entidad estatal competente
aprobada (autoservicio, barra de provisin,
atencin a la mesa, etc.) No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Los mens y listas de precios se mantienen las operaciones por parte de la
IS4.117 actualizados y exhibidos en lugares Mayor 10 minutos entidad estatal competente
fcilmente accesibles.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
La modalidad de pago se implementar de
las operaciones por parte de la
acuerdo a metodologa aprobada
IS4.118 n/a n/a entidad estatal competente
oportunamente por la entidad estatal
competente para cada proyecto.
No se reportan fallas
Servicio de catering
Revisin mensual aleatoria de
La oportunidad, requerimientos y
las operaciones por parte de la
modalidades de prestacin del servicio de
IS4.119 n/a n/a entidad estatal competente
Catering sern establecidas por la entidad
estatal competente para cada proyecto
No se reportan fallas
Recoleccin de residuos, limpieza y desinfeccin de cocina, comedor de personal y bar de visitantes
El contratista usa limpiadores y/o Revisin mensual aleatoria de
desinfectantes autorizados por la entidad las operaciones por parte de la
IS4.120 estatal competente dentro del Espacio Mayor 1h entidad estatal competente
Cocina, de acuerdo a la normativa legal
vigente. No se reportan fallas
Los insumos, herramientas y equipos de
Revisin mensual aleatoria de
limpieza y desinfeccin, son almacenados
las operaciones por parte de la
en depsitos sectoriales solo destinados a
IS4.121 Mayor 2h entidad estatal competente
tal fin, en perfectas condiciones de orden,
identificacin y limpieza, y bajo llave a
No se reportan fallas
cargo de personal responsable
El contratista garantiza el retiro de bolsas Revisin mensual aleatoria de
IS4.122 Mayor 1h
de residuos slidos comunes de la las operaciones por parte de la
170
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
totalidad de los sectores de Cocina, entidad estatal competente
Comedor de personal y Bar de visitantes,
su clasificacin segn Normativa vigente, y No se reportan fallas
su almacenamiento en depsito
refrigerado, desde donde son recolectados
por el servicio de Recoleccin de Residuos,
horarios especficos establecidos a tales
fines para cada turno de trabajo.
El contratista asegura el mantenimiento, Revisin mensual aleatoria de
limpieza y desinfeccin, como asimismo el las operaciones por parte de la
IS4.123 orden de la totalidad de los depsitos de Mayor 2h entidad estatal competente
residuos de Cocina, Comedor de personal y
bar de visitantes No se reportan fallas
El contratista asegura la reposicin de
Revisin mensual aleatoria de
contenedores y bolsas de residuos
las operaciones por parte de la
aprobados en alineamiento con lo
IS4.124 Mayor 1h entidad estatal competente
requerido por normativa, para la totalidad
de los sectores de Cocina, Comedor de
No se reportan fallas
personal y Bar de visitantes
El contratista garantiza la limpieza y
desinfeccin completa, en horarios y
turnos no objetados, de la totalidad de la
Cocina, Comedor de personal y Bar de
visitantes, incluyendo sectores de
almacenamiento de todo tipo de insumos,
alacenas, refrigeradores o cmaras,
frigorficos, sectores de preparacin y
coccin de alimentos (mesadas, bachas,
Revisin mensual aleatoria de
tinas, etc.,), menaje (ollas, losa, utensilios),
las operaciones por parte de la
mobiliario, equipos fijos y mviles, equipos
IS4.125 Mayor 2h entidad estatal competente
rodantes de traslado, etc., como asimismo
de paredes, pisos, ventanas, vidrios,
No se reportan fallas
paneles divisorios, puertas, techos,
cielorrasos o plafones, luminarias,
campanas, rejillas de aire acondicionado
y/o ventilacin, rejillas de piso, desages y
bocas y/o cmaras de acceso, cmaras
decantadoras e interceptores de grasa,
barras de provisin, mesas, sillas,
mostradores, exhibidores, y todo otro
elemento constitutivo de dichos espacios.
El contratista garantiza la limpieza y
desinfeccin completa, en horarios y Revisin mensual aleatoria de
turnos no objetados, de los espacios las operaciones por parte de la
IS4.126 destinados a sanitarios y vestidores del Mayor 30 minutos entidad estatal competente
personal del servicio de Alimentacin,
como asimismo la provisin de insumos No se reportan fallas
destinados a estos locales, tales como
171
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
insumos y consumibles para jaboneras,
dispensadores de toallas de papel y papel
higinico.
Procedimientos de control
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente,
Recepcin de documentacin
IS4.127 como parte integrante del manual de Mayor 7d
en tiempo y forma
operacin del servicio, un documento que
explicite los procedimientos y programa
diseados para garantizar el control del
servicio de Alimentacin.
Los procedimientos de control y programa
de evaluacin del servicio, cumplen con los No objecin de los
requerimientos que para la prestacin del Procedimientos de Control y
IS4.128 mismo se fijan en los indicadores de n/a 7d Programa de Evaluaciones del
gestin y/o Indicadores de servicio, y con servicio por parte de la entidad
toda otra condicin establecida en el estatal competente
contrato, o en la normativa legal vigente.
Los procedimientos de control y el
programa de evaluacin del servicio se
ajustan, en el perodo pre operativo, y
Documentacin recibida en
posteriormente durante todo el perodo
tiempo y forma
de vigencia del contrato, en funcin de las
actividades y/o programa de actividades
IS4.129 n/a 7d Revisin trimestral aleatoria de
de las diferentes reas de servicio a los
documentacin operativa por
que se provee el servicio, de acuerdo a lo
parte de la entidad estatal
establecido por la entidad estatal
competente
competente, elaborndose todos los
protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
Revisin trimestral aleatoria de
El contratista cuenta con procedimientos y documentacin operativa por
programa de evaluaciones de control no parte de la entidad estatal
IS4.130 Mayor 7d
objetados para el servicio de Alimentacin, competente
durante toda la vigencia del Contrato.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido en
prestaciones operativas por
los procedimientos y programa de
parte de la entidad estatal
IS4.131 evaluaciones de control no objetado para Mayor 24 h
competente
el servicio de Alimentacin, durante toda
la vigencia del Contrato.
No se detectan fallas
Los Procedimientos de Control cumplen
No objecin de la
IS4.132 con los requerimientos que para la Mayor 7d
documentacin presentada
prestacin de los servicios se fijan en los
172
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
indicadores de gestin o Estndares
Generales y Especficos, y con toda otra
condicin establecida en el contrato, o en
la normativa legal vigente
Los resultados de las inspecciones y
evaluaciones de control del servicio se
Revisin mensual aleatoria de
registran en el centro de control (centro de
los registros del centro de
IS4.133 control), dentro de las 24 h de completada Media 24 h
control por parte de la entidad
la Evaluacin y estn siempre disponibles
estatal competente
para revisin de la entidad estatal
competente
Ver tiempos Revisin mensual aleatoria de
La totalidad de los Procedimientos de establecidos prestaciones operativas por
Control implementados por El contratista para Proceso parte de la entidad estatal
IS4.134 Mayor
arrojan resultados satisfactorios totales central competente
cmo mnimo de un 85% Reingeniera
de Procesos No se detectan fallas
Se realizan controles bromatolgicos
peridicos, por parte de un Laboratorio o
Asesor Especialista, externo /
independiente habilitado, como mnimo Revisin mensual aleatoria de
trimestralmente(cada 3 meses), o segn lo prestaciones operativas por
que establezca la entidad estatal parte de la entidad estatal
IS4.135 Mayor 7d
competente y/o la normativa legal vigente competente
al respecto, de los alimentos que se
proveen Comedor de personal, de los No se detectan fallas
alimentos que integran las Colaciones y de
los alimentos que se expenden Bar de
visitantes y Mquinas expendedoras
Revisin trimestral aleatoria de
Los resultados de los controles
registros del centro de control
bromatolgicos peridicos se registran en
por parte de la entidad estatal
IS4.136 el centro de control en un plazo mximo Media 2h
competente
de 24 h luego de recibidos los mismos por
a la Contratante.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
En funcin de los resultados arrojados por prestaciones operativas por
los controles bromatolgicos peridicos se parte de la entidad estatal
IS4.137 Mayor 24 h
implementan medidas correctivas competente
necesarias
No se detectan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista implementa las Encuestas de prestaciones operativas por
Satisfaccin oportunamente aprobadas parte de la entidad estatal
IS4.138 Mayor 24 h
por la entidad estatal competente para el competente
servicio de Alimentacin
No se detectan fallas
173
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Los resultados de las Encuestas de
Satisfaccin se registran en el centro de Revisin mensual aleatoria de
control (centro de control), dentro de las los registros del centro de
IS4.139 Media 24 h
24 h de completada la Evaluacin y estn control por parte de la entidad
siempre disponibles para revisin de la estatal competente
entidad estatal competente
Debe
presentar
Los resultados de las Encuestas de Plan de Revisin mensual aleatoria de
Satisfaccin del servicio de Alimentacin Accin segn los registros del centro de
IS4.140 Mayor
obtienen un nivel de satisfaccin de los lo establecido control por parte de la Entidad
usuarios de, como mnimo, el 85% en los Contratan
Indicadores
de Gestin
Procedimientos correctivos
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente,
como parte integrante del manual de
operacin del servicio, un documento que
explicite los procedimientos correctivos Documentacin recibida en
IS4.141 n/a 7d
para garantizar el cumplimiento de los tiempo y forma
Tiempos de Rectificacin / Reactivos /
Correctivos establecidos para el servicio de
Alimentacin, en los indicadores de
gestin y/o Indicadores de servicio, y en el
correspondiente Anexo Contractual de
Mecanismos de Pago.
El contratista cuenta con Procedimientos Revisin trimestral aleatoria de
Correctivos no objetados para el servicio documentacin operativa por
IS4.142 Mayor 7d
de Alimentacin, durante toda la vigencia parte de la entidad estatal
del Contrato competente
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido en prestaciones operativas por
los procedimientos correctivos no parte de la entidad estatal
IS4.143 Mayor 24 h
objetados para el servicio de Alimentacin, competente
durante toda la vigencia del Contrato
No se detectan fallas
Aplican los
El contratista cumple con los tiempos de Tiempos Revisin mensual aleatoria de
Rectificacin / Reactivos / Correctivos detallados en prestaciones operativas por
establecidos en los indicadores de gestin los presentes parte de la entidad estatal
IS4.144 Mayor
y/o Indicadores de servicio y en el Indicadores competente
correspondiente Anexo Contractual de y/o
Mecanismos de Pago. explicitados No se detectan fallas
en el Anexo
174
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
de
Mecanismos
de Pago
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
por parte de la entidad estatal
competente
El servicio de Alimentacin, atiende el
IS4.145 100% de las solicitudes de servicio Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
requeridas a travs del centro de control. prestaciones operativas por
parte de la entidad estatal
competente
No se detectan fallas
El contratista presenta para su no objecin
por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin
establecido en el Anexo Contractual Revisin trimestral aleatoria de
correspondiente, toda modificacin de sus documentacin operativa por
IS4.146 Mayor 7d
Procedimientos Correctivos, antes de parte de la entidad estatal
implementar los cambios pretendidos. competente
175
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
pone a prueba la totalidad de los mtodos
y procedimientos descriptos en dicho No se detectan fallas
Programa de Contingencias.
Los procedimientos de contingencia se
ajustan, en el perodo pre operativo, y
posteriormente durante todo el perodo Documentacin recibida en
de vigencia del contrato, en funcin de las tiempo y forma
actividades y/o programa de actividades
IS4.150 de las diferentes reas de servicio a los n/a 7d Revisin trimestral aleatoria de
que se provee el servicio, de acuerdo a lo documentacin operativa por
establecido por la entidad estatal parte de la entidad estatal
competente, elaborndose todos los competente
protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con procedimientos Revisin trimestral aleatoria de
de contingencia no objetados para el documentacin operativa por
IS4.151 Mayor 7d
servicio de Alimentacin, durante toda la parte de la entidad estatal
vigencia del Contrato competente
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido en prestaciones operativas por
los procedimientos de contingencia no parte de la entidad estatal
IS4.152 Mayor n/a
objetados para el servicio Alimentacin, competente
durante toda la vigencia del Contrato
No se reportan fallas
El contratista presenta para su no
objecin, por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin Revisin trimestral aleatoria de
establecido en el Anexo Contractual documentacin operativa por
correspondiente, toda modificacin de sus parte de la entidad estatal
IS4.153 Mayor 7d
procedimientos de contingencia, antes de competente
implementar los cambios pretendidos.
No se reportan fallas
Una vez aprobada, dicha modificacin, se
integra a los procedimientos de
contingencia Vigentes
176
5.5 Indicadores para el servicio de seguridad y
vigilancia
No se reportan fallas
Manual de operacin del servicio de seguridad y vigilancia
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente, el
manual de operacin del servicio de
seguridad y vigilancia, que contiene como
mnimo: Documentacin recibida en
IS5.02 n/a 7d
Programa de rutinas mensuales tiempo y forma
Plan de Accin de seguridad y
vigilancia alineado con el Programa de
emergencia y proteccin civil
Aprobado para el Proyecto
Programa de Gestin de sistemas
Tecnolgicos
Los instructivos de trabajo incluidos en el
manual de operacin y programa de
rutinas del servicio, cumplen con los
No objecin de los manuales
requerimientos que para la prestacin del
IS5.03 n/a 10 d de operacin por parte de la
mismo se fijan en los indicadores de
entidad estatal competente
gestin y/o Indicadores de servicio, y con
toda otra condicin establecida en el
contrato, o en la normativa legal vigente
El Programa de rutinas mensuales incluido
en el manual de operacin del servicio de Documentacin recibida en
seguridad y vigilancia se ajusta, en el tiempo y forma
perodo pre operativo, y posteriormente
durante todo el perodo de vigencia del
IS5.04 n/a 10 d
contrato, en funcin de las actividades y/o Revisin trimestral aleatoria de
programa de actividades de las diferentes documentacin operativa por
reas de servicio a los que se provee el parte de la entidad estatal
servicio, de acuerdo a lo establecido por la competente
entidad estatal competente, elaborndose
177
INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
todos los protocolos de enlace necesarios
para la correcta operacin conjunta.
Revisin trimestral aleatoria de
El contratista cuenta con manual de
documentacin operativa por
operacin y Programa de rutinas
parte de la entidad estatal
IS5.05 mensuales no objetado para el servicio de Mayor 7d
competente
seguridad y vigilancia, durante toda la
vigencia del Contrato
No se reportan fallas
Ver Tiempos
El contratista cumple con lo establecido en Establecidos Revisin mensual aleatoria de
el manual de operaciones y el Programa de en estos las operaciones por parte de la
IS5.06 rutinas mensuales del servicio de Mayor mismos entidad estatal competente.
seguridad y vigilancia durante toda la Indicadores
vigencia del Contrato para cada No se reportan fallas
rubro
El contratista presenta para su no
objecin, por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin
establecido en el Anexo Contractual
Revisin trimestral aleatoria de
correspondiente, toda modificacin de su
documentacin operativa por
IS5.07 Manual de Operaciones y/o Programa de Mayor 7d
parte de la entidad estatal
Rutinas, antes de implementar los cambios
competente
pretendidos.
178
INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
No se reportan
fallas
El contratista designa durante toda la No objecin de manual de
vigencia del Contrato, como responsable organizacin por parte de la
del servicio de seguridad y vigilancia a un entidad estatal competente
Profesional Tcnico Especialista habilitado
IS5.10 n/a n/a
con no menos de tres (3) aos de No objecin de manual de
experiencia laboral comprobable en operacin del servicio por
funciones similares en servicios de este parte de la entidad estatal
tipo en Instituciones Administrativas competente
El contratista cuenta, durante toda la
vigencia del Contrato, con los siguientes
documentos No objetados: No objecin de manual de
operacin del servicio por
organigrama funcional del servicio parte de la entidad estatal
plantilla de personal competente
Conteniendo como mnimo:
IS5.11 n/a 7d
Nombre del Cargo Revisin mensual aleatoria de
Datos del personal las operaciones por parte de la
Cantidad entidad estatal competente.
Turnos de Trabajo
Definicin de Responsabilidades e No se reportan fallas
incumbencias de cada miembro de la
Plantilla
El contratista provee un servicios de Revisin mensual aleatoria de
seguridad y vigilancia 24 horas del da los las operaciones por parte de la
IS5.12 365 das del ao, o segn las condiciones n/a n/a entidad estatal competente.
establecidas oportunamente por el
Contrato para cada proyecto especfico No se reportan fallas
El personal del servicio de seguridad y
vigilancia cumple con los siguientes
requerimientos:
179
INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
(Gafete)
Portacin de equipo autorizado para la
correcta prestacin del servicio de
seguridad y vigilancia
Cabello corto o recogido en ptimas
condiciones de higiene.
Uas cortas y en ptimas condiciones
de higiene
Calzado de seguridad
Recursos fsicos
No objecin de manual de
operacin del servicio por
El servicio de seguridad y vigilancia est parte de la entidad estatal
asociado, durante toda la vigencia del competente
Contrato, al software que permite la
IS5.14 n/a n/a
gestin de los procesos internos del Revisin mensual aleatoria de
servicio y establece la correspondiente las operaciones por parte de la
interface con el centro de control entidad estatal competente.
No se reportan fallas
No objecin de manual de
operacin del servicio por
El contratista cuenta con listado de parte de la entidad estatal
insumos, materiales, herramientas y competente
equipos aprobados oportunamente por la
IS5.15 Mayor 7d
entidad estatal competente y en Revisin mensual aleatoria de
cumplimiento de la normativa legal las operaciones por parte de la
vigente entidad estatal competente.
No se reportan fallas
El contratista cuenta con listado de Revisin trimestral aleatoria de
insumos, materiales, herramientas y la documentacin operativa
equipos aprobados oportunamente por la por parte de la entidad estatal
IS5.16 Mayor 7d
entidad estatal competente y en competente.
cumplimiento de la normativa legal
vigente No se reportan fallas.
El contratista cuenta con listado de
No objecin de manual de
equipos y de sistemas tecnolgicos de
operacin del servicio por
seguridad especializados aprobados (CCTV,
parte de la entidad estatal
alarmas, equipos de monitoreo, lectores
competente
biomtricos, de proximidad, etc.), para
IS5.17 todos aquellos sectores, espacios o Mayor 7d
Revisin mensual aleatoria de
elementos para los cuales as se lo
las operaciones por parte de la
requiera, en las correspondientes Bases
entidad estatal competente.
Contractuales y Anexos Tcnicos.
No se reportan fallas
Ver: Sistemas tecnolgicos de seguridad
180
INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Corrientes dbiles, de este documento.
Rutinas de prestacin
Seguridad de las personas y bienes control de accesos, entrada y salida de personas y bienes - puestos de
control (estas indicaciones son de ndole general y debern ser completadas y ajustadas oportunamente
para cada proyecto en particular)
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del Perodo
pre operativo, y como parte integrante del
correspondiente manual de operacin del
servicio, un Plan de Accin que garantiza la
seguridad de las personas y Bienes del
edificio, que cumple con lo establecido en
Documentacin recibida en
IS5.18 el Programa de emergencia y proteccin n/a 7d
tiempo y forma
civil no objetado, con lo establecido en los
presentes Indicadores y con todo otro
requerimiento del Contrato, y el
correspondiente programa de rutinas del
servicio asociado al mismo, para su no
objecin por parte de la entidad estatal
competente.
El contratista se compromete, con la
finalidad de realizar el correspondiente
anlisis de riesgos previo a la elaboracin
de dicho Plan, a realizar un relevamiento
completo de la ubicacin y, situacin del
entorno del edificio, a fin de detectar y Documentacin recibida en
IS5.19 n/a n/a
evaluar las posibles situaciones de riesgo, tiempo y forma
como as tambin las caractersticas
funcionales, constructivas, de
infraestructura y equipamiento, de
acuerdo a los parmetros fijados para el
proyecto en el Contrato.
El Plan de Accin presentado conjuga la
presencia de vigilantes, en puestos fijos y
rondas y de sistemas de seguridad
Tecnolgica y comprende como mnimo:
181
INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
segn destino del edificio
Propuesta de seguridad de las
personas y bienes
Propuesta de control de accesos.
El contratista cuenta con personal de
seguridad permanente en espacios
considerados de riesgo, condicionados a
los parmetros fijados para el proyecto en
el Contrato, que comprenden:
182
INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
vehculo, segn los procedimientos
establecidos en el Programa de control de No se reportan fallas.
accesos no objetado.
Revisin mensual aleatoria de
El personal de seguridad y vigilancia
las operaciones por parte de la
cumple con los horarios establecidos y
IS5.24 Mayor 10 minutos entidad estatal competente
permanece en sus puestos en forma
continua de acuerdo al turno asignado
No se reportan fallas.
El contratista verifica la identificacin del
Revisin mensual aleatoria de
personal que ingresa mediante la revisin
las operaciones por parte de la
de todos los pases de seguridad, las
IS5.25 Mayor 5 minutos entidad estatal competente
tarjetas de entrada, proximidad, etc., y de
las identificaciones que porta El personal
No se reportan fallas.
que trabaja en el edificio.
El contratista lleva un registro adecuado
para la emisin de autorizaciones Revisin mensual aleatoria de
especiales para el trnsito de visitantes las operaciones por parte de la
IS5.26 admitidos para distintas reas del edificio Mayor n/a entidad estatal competente
que no sean de acceso pblico, segn
caractersticas y modalidades establecidas No se reportan fallas.
por la entidad estatal competente.
El contratista mantiene las salidas de
Revisin mensual aleatoria de
emergencia y accesos libres en caso de
las operaciones por parte de la
condiciones meteorolgicas excepcionales,
IS5.27 Mayor 3 min entidad estatal competente
incendio o temblor, o cualquier otro
incidente expresamente establecido por la
No se reportan fallas.
entidad estatal competente.
El contratista implementa procedimientos Revisin mensual aleatoria de
de prevencin de ingreso de elementos las operaciones por parte de la
IS5.28 que resulten sospechosos o ajenos a las Mayor n/a entidad estatal competente
funciones del edificio y que presenten
probabilidad de riesgo. No se reportan fallas.
El servicio de seguridad y vigilancia revisa Revisin mensual aleatoria de
toda la correspondencia que ingresa al las operaciones por parte de la
IS5.29 edificio a fin de prevenir atentados por Mayor 10 minutos entidad estatal competente
medio de la utilizacin de artefactos
explosivos ocultos No se reportan fallas.
El contratista controla la entrada y salida
Revisin mensual aleatoria de
de elementos o equipos que son
las operaciones por parte de la
ingresados al Edificio por parte de
IS5.30 Mayor 10 minutos entidad estatal competente
subcontratistas o personas ajenas al
mismo, registrando los mismos en el
No se reportan fallas.
sistema de control informtico
El contratista controla la salida de Revisin mensual aleatoria de
elementos o equipos propios del edificio las operaciones por parte de la
IS5.31 que son retirados del mismo por algn Mayor 10 minutos entidad estatal competente
motivo justificado y autorizado por el
responsable del mismo, registrndolo en el No se reportan fallas.
183
INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
sistema de control informtico, para su
seguimiento, control y garanta de retorno.
El servicio de seguridad y vigilancia se Revisin mensual aleatoria de
encarga de recibir los objetos perdidos las operaciones por parte de la
IS5.32 dentro de las instalaciones y de contactar Baja 24 h entidad estatal competente
al propietario si el mismo est identificado
a fin de ser reintegrado. No se reportan fallas.
Los objetos perdidos son guardados en
custodia hasta que sean retirados o
Revisin mensual aleatoria de
reclamados por sus propietarios o en su
las operaciones por parte de la
defecto, durante un plazo mnimo de dos
IS5.33 Baja 24 h entidad estatal competente
meses, procediendo luego del mismo a
realizar las acciones acordadas
No se reportan fallas.
oportunamente con la entidad estatal
competente.
El servicio de seguridad y vigilancia es
responsable de la gestin y custodia del Revisin mensual aleatoria de
tablero de llaves del edificio, estando a su las operaciones por parte de la
IS5.34 cargo la apertura y cierre de las puertas Media 30 minutos entidad estatal competente
del edificio segn los procedimientos
establecidos en el correspondiente manual No se reportan fallas.
de operacin del servicio No objetado
Revisin mensual aleatoria de
En caso de incidentes por parte de los
las operaciones por parte de la
usuarios del edificio, El personal de
IS5.35 Mayor 10 minutos entidad estatal competente
seguridad y vigilancia pone en prctica, en
primera instancia, polticas de disuasin.
No se reportan fallas.
Ante acciones que atenten contra la
seguridad de las instalaciones,
equipamientos o quebrantamientos
disciplinarios o de conductas, que afecten
Revisin mensual aleatoria de
la operacin del edificio, las actividades o
las operaciones por parte de la
la integridad de las personas, se da aviso
IS5.36 Mayor 3 minutos entidad estatal competente
inmediatamente al Responsable de la
entidad estatal competente a fin de que
No se reportan fallas.
solicite la presencia de la fuerza policial o
quien corresponda, segn los
procedimientos de relacin y cooperacin
establecidos.
El contratista implementa patrullajes y
Revisin mensual aleatoria de
rondas de seguridad, frecuentes y
las operaciones por parte de la
aleatorias, que incluyan todo los espacios
IS5.37 Media 15 minutos entidad estatal competente
del edificio interiores y exteriores, de
acuerdo al Programa de Rutinas No
No se reportan fallas.
objetado del servicio
El contratista reporta al centro de control Revisin mensual aleatoria de
IS5.38 Media 1 h.
la falta o deterioro que verifique en registros del centro de control
184
INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
equipos contra incendios o cualquier por parte de la entidad estatal
evidencia de dao o riesgo de los bienes competente
del inmueble
Revisin mensual aleatoria de
las operaciones por parte de la
entidad estatal competente
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
El contratista verifica en las rondas o por parte de la entidad estatal
patrullajes, el estado de las vas de escape competente
(puertas, escaleras, etc.) para evacuacin
IS5.39 Media 1 h.
de incendios y registra y reporta los Revisin mensual aleatoria de
hechos relevantes observados al centro de las operaciones por parte de la
control. entidad estatal competente
No se reportan fallas
El servicio de seguridad y vigilancia cuenta Revisin mensual aleatoria de
con los planos de distribucin del las operaciones por parte de la
IS5.40 equipamiento dentro del edificio Media 7d entidad estatal competente
actualizados, provistos por el servicio de
Mantenimiento No se reportan fallas
El personal de seguridad y vigilancia
verifica mensualmente que todo el
equipamiento se encuentre debidamente Revisin mensual aleatoria de
identificado con los elementos del sistema las operaciones por parte de la
IS5.41 de control convenidos (chips, otros,) que Media 7d entidad estatal competente
impidan su hurto o acten caso de
trasladarse equipos no autorizados, desde No se reportan fallas
y hacia reas no correspondientes o no
identificadas a tal fin
El personal de servicio de seguridad y Revisin mensual aleatoria de
vigilancia atiende el 100% de los incidentes las operaciones por parte de la
IS5.42 segn lo establecido en su manual de Mayor 3 minutos entidad estatal competente
operacin y el correspondiente Plan de
Accin y Programa no objetados. No se reportan fallas
El contratista capacita, como mnimo
trimestralmente (cada 3 meses) a todo El
Revisin mensual aleatoria de
personal de seguridad y vigilancia para la
las operaciones por parte de la
deteccin, alerta temprana de emergencia
IS5.43 Mayor 48 h entidad estatal competente
y puesta en prctica de los protocolos
establecidos en el correspondiente
No se reportan fallas.
Programa de emergencia y proteccin civil
no objetado.
El contratista garantiza la participacin Revisin mensual aleatoria de
IS5.44 activa del personal de seguridad y Mayor n/a las operaciones por parte de la
vigilancia en los simulacros de respuesta entidad estatal competente
185
INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
ante la totalidad de eventos (Desastres,
Incendios, Emergencias, etc.), que as lo No se reportan fallas
requieran, establecidos en el Programa de
emergencia y proteccin civil no objetada.
Gestin de sistemas tecnolgicos
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del Perodo
pre operativo, y como parte integrante del
manual de operacin del servicio, un
Programa de Gestin de sistemas
tecnolgicos de seguridad instalados en el
proyecto (Circuitos Cerrados de Televisin,
Alarmas de pnico, Alarmas de intrusin,
sistemas de control de accesos, Detectores Documentacin recibida en
IS5.45 n/a 7d
de sustancias o elementos peligrosos, tiempo y forma
etc.), para su no objecin por parte de la
entidad estatal competente.
186
INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
El contratista registra y reporta al centro
por parte de la entidad estatal
de control y al Responsable designado por
competente
la entidad estatal competente, todos los
IS5.50 incidentes de seguridad contra los Mayor 10 minutos
Revisin mensual aleatoria de
usuarios, instalaciones, equipos e
las operaciones por parte de la
infraestructura, que se produzcan dentro
entidad estatal competente
del edificio
No se reportan fallas
El servicio de seguridad y vigilancia lleva
un registro actualizado de todo El personal Revisin mensual aleatoria de
que trabaja en el edificio, especificando, registros por parte de la
entre otros datos: entidad estatal competente
Apellido y nombre
IS5.51 Cargo o clase de funcin y lugar de Mayor 24 horas Revisin mensual aleatoria de
trabajo las operaciones por parte de la
fechas de altas y bajas entidad estatal competente
N de Identificacin
A fin de poder realizar los controles de No se reportan fallas
acceso de personal acordados.
Revisin mensual aleatoria de
El contratista emite un reporte y registro registros del centro de control
diario de incidentes conteniendo todos los por parte de la entidad estatal
IS5.52 Media 1 hora
hechos, sucesos relevantes ocurridos en el competente
edificio y reportados al centro de control
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista da aviso al centro de control registros del centro de control
y al Responsable designado por la entidad por parte de la entidad estatal
estatal competente y emite un reporte competente
inmediato de incidentes graves, hechos,
IS5.53 Mayor 10 minutos
sucesos, que se consideren delitos, Revisin mensual aleatoria de
situaciones conflictivas que afecten la las operaciones por parte de la
operacin o la integridad de cualquier entidad estatal competente
persona o usuario del edificio.
No se reportan fallas
Procedimientos de control
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente,
Recepcin de documentacin
IS5.54 como parte integrante del manual de n/a 7d
en tiempo y forma
operacin del servicio, un documento que
explicite los procedimientos y programa
diseados para garantizar el control del
servicio de seguridad y vigilancia
187
INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Los procedimientos de control y programa
de evaluacin del servicio, cumplen con los No objecin de los
requerimientos que para la prestacin del Procedimientos de Control y
IS5.55 mismo se fijan en los indicadores de n/a 7d Programa de Evaluaciones del
gestin y/o Indicadores de servicio, y con servicio por parte de la entidad
toda otra condicin establecida en el estatal competente
contrato, o en la normativa legal vigente.
Los procedimientos de control y el
programa de evaluacin del servicio se
ajustan, en el perodo pre operativo, y
Documentacin recibida en
posteriormente durante todo el perodo
tiempo y forma
de vigencia del contrato, en funcin de las
actividades y/o programa de actividades
IS5.56 n/a 7d Revisin trimestral aleatoria de
de las diferentes reas de servicio a los
documentacin operativa por
que se provee el servicio, de acuerdo a lo
parte de la entidad estatal
establecido por la entidad estatal
competente
competente, elaborndose todos los
protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
Revisin trimestral aleatoria de
El contratista cuenta con procedimientos y
documentacin operativa por
programa de evaluaciones de control no
parte de la entidad estatal
IS5.57 objetados para el servicio de seguridad y Mayor 7d
competente
vigilancia, durante toda la vigencia del
Contrato.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido en
prestaciones operativas por
los procedimientos y programa de
parte de la entidad estatal
IS5.58 evaluaciones de control No objetado para Mayor 24 h
competente
el servicio de seguridad y vigilancia,
durante toda la vigencia del Contrato.
No se detectan fallas
Los resultados de las inspecciones y
evaluaciones de control del servicio se
Revisin mensual aleatoria de
registran en el centro de control (centro de
los registros del centro de
IS5.59 control), dentro de las 24 h de completada Media 24 h
control por parte de la entidad
la Evaluacin y estn siempre disponibles
estatal competente
para revisin de la entidad estatal
competente
Ver tiempos Revisin mensual aleatoria de
La totalidad de los Procedimientos de establecidos prestaciones operativas por
Control implementados por El contratista para Proceso parte de la entidad estatal
IS5.60 Mayor
arrojan resultados satisfactorios totales Central competente
cmo mnimo de un 85% Reingeniera
de Procesos No se detectan fallas
El contratista implementa las Encuestas de Revisin mensual aleatoria de
Satisfaccin oportunamente aprobadas prestaciones operativas por
IS5.61 Mayor 24 h
por la entidad estatal competente para el parte de la entidad estatal
servicio de seguridad y vigilancia competente
188
INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
No se detectan fallas
Los resultados de las Encuestas de
Satisfaccin se registran en el centro de Revisin mensual aleatoria de
control (centro de control), dentro de las los registros del centro de
IS5.62 Media 24 h
24 h de completada la Evaluacin y estn control por parte de la entidad
siempre disponibles para revisin de la estatal competente
entidad estatal competente
Debe
presentar
Los resultados de las Encuestas de Plan de Revisin mensual aleatoria de
Satisfaccin del servicio de seguridad y Accin segn los registros del centro de
IS5.63 Mayor
vigilancia obtienen un nivel de satisfaccin lo establecido control por parte de la Entidad
de los usuarios de, como mnimo, el 85% en los Contratan
Indicadores
de Gestin
Procedimientos correctivos
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente,
como parte integrante del manual de
operacin del servicio, un documento que
explicite los procedimientos correctivos Documentacin recibida en
IS5.64 n/a 7d
para garantizar el cumplimiento de los tiempo y forma
Tiempos de Rectificacin / Reactivos /
Correctivos establecidos para el servicio de
seguridad y vigilancia, en los indicadores
de gestin y/o Indicadores de servicio, y en
el correspondiente Anexo Contractual de
Mecanismos de Pago.
El contratista cuenta con Procedimientos Revisin trimestral aleatoria de
Correctivos No objetados para el servicio documentacin operativa por
IS5.65 Mayor 7d
de seguridad y vigilancia, durante toda la parte de la entidad estatal
vigencia del Contrato competente
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido en
prestaciones operativas por
los procedimientos correctivos No
parte de la entidad estatal
IS5.66 objetados para el servicio de seguridad y Mayor 2h
competente
vigilancia, durante toda la vigencia del
Contrato
No se detectan fallas
El contratista cumple con los tiempos de Aplican los Revisin mensual aleatoria de
Rectificacin / Reactivos / Correctivos Tiempos prestaciones operativas por
establecidos en los indicadores de gestin detallados en parte de la entidad estatal
IS5.67 Mayor
y/o Indicadores de servicio y en el los presentes competente
correspondiente Anexo Contractual de Indicadores
Mecanismos de Pago. y/o No se detectan fallas
189
INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
explicitados
en el Anexo
de
Mecanismos
de Pago
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
por parte de la entidad estatal
competente
El servicio de seguridad y vigilancia,
atiende el 100% de las solicitudes de
IS5.68 Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
servicio requeridas a travs del centro de
prestaciones operativas por
control.
parte de la entidad estatal
competente
No se detectan fallas
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
por parte de la entidad estatal
El servicio de seguridad y vigilancia atiende competente
el 100% de los solicitudes de servicio
IS5.69 caracterizadas como emergencias Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
vehiculizadas a travs del centro de prestaciones operativas por
control, un lapso no mayor a 5 minutos parte de la entidad estatal
competente
No se detectan fallas
El contratista presenta para su no objecin
por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin
establecido en el Anexo Contractual Revisin trimestral aleatoria de
correspondiente, toda modificacin de sus documentacin operativa por
IS5.70 Mayor 7d
Procedimientos Correctivos, antes de parte de la entidad estatal
implementar los cambios pretendidos. competente
190
INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
continuidad de las prestaciones del
servicio de seguridad y vigilancia ante
acontecimientos imprevistos
En la elaboracin de los procedimientos de
contingencia El contratista realiza un
Documentacin recibida en
IS5.72 anlisis de riesgos (tcnicos y/u n/a 10 d
tiempo y forma
operativos) para cada proyecto especfico
que puedan convertirse en puntos crticos.
El contratista realiza en coincidencia con lo
Revisin anual aleatoria de
establecido en el Programa de
prestaciones operativas por
Contingencia del servicio, como mnimo,
parte de la entidad estatal
IS5.73 un simulacro por ao contractual, que Media 7d
competente
pone a prueba la totalidad de los mtodos
y procedimientos descriptos en dicho
No se detectan fallas
Programa de Contingencias.
Los procedimientos de contingencia se
ajustan, en el perodo pre operativo, y
posteriormente durante todo el perodo Documentacin recibida en
de vigencia del contrato, en funcin de las tiempo y forma
actividades y/o programa de actividades
IS5.74 de las diferentes reas de servicio a los n/a 7d Revisin trimestral aleatoria de
que se provee el servicio, de acuerdo a lo documentacin operativa por
establecido por la entidad estatal parte de la entidad estatal
competente, elaborndose todos los competente
protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con procedimientos Revisin trimestral aleatoria de
de contingencia No objetados para el documentacin operativa por
IS5.75 Mayor 7d
servicio de seguridad y vigilancia, durante parte de la entidad estatal
toda la vigencia del Contrato competente
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido en
prestaciones operativas por
los procedimientos de contingencia No
parte de la entidad estatal
IS5.76 objetados para el servicio de seguridad y Mayor n/a
competente
vigilancia, durante toda la vigencia del
Contrato
No se reportan fallas
El contratista presenta para su no
objecin, por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Revisin trimestral aleatoria de
Contrato, segn procedimiento de revisin
documentacin operativa por
establecido en el Anexo Contractual
parte de la entidad estatal
IS5.77 correspondiente, toda modificacin de sus Mayor 7d
competente
procedimientos de contingencia, antes de
implementar los cambios pretendidos.
No se reportan fallas
Una vez aprobada, dicha modificacin, se
integra a los procedimientos de
contingencia Vigentes
191
5.6 Indicadores para el servicio de manejo de trnsito y
estacionamiento
192
INDICADORES DEL SERVICIO DE MANEJO DE TRNSITO Y ESTACIONAMIENTO
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
competente, elaborndose todos los competente
protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
Revisin trimestral aleatoria de
El contratista cuenta con manual de
documentacin operativa por
operacin y Programa de rutinas
parte de la entidad estatal
IS6.05 mensuales No objetados para el servicio Mayor 7d
competente
de Manejo de Trnsito y estacionamiento,
durante toda la vigencia del Contrato
No se reportan fallas
Ver Tiempos
El contratista cumple con lo establecido en Establecidos Revisin mensual aleatoria de
el manual de operaciones y el Programa de en estos las operaciones por parte de la
IS6.06 rutinas mensuales del servicio de Manejo Mayor mismos entidad estatal competente.
de Trnsito y estacionamiento, durante Indicadores
toda la vigencia del Contrato. para cada No se reportan fallas
rubro
El contratista presenta para su no
objecin, por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin
establecido en el Anexo Contractual
Revisin trimestral aleatoria de
correspondiente, toda modificacin de su
documentacin operativa por
IS6.07 Manual de Operaciones y/o Programa de Mayor 7d
parte de la entidad estatal
Rutinas, antes de implementar los cambios
competente
pretendidos.
193
INDICADORES DEL SERVICIO DE MANEJO DE TRNSITO Y ESTACIONAMIENTO
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista cuenta, durante toda la
vigencia del Contrato, con los siguientes
documentos No objetados: No objecin de manual de
operacin del servicio por
organigrama funcional del servicio parte de la entidad estatal
plantilla de personal competente
Conteniendo como mnimo:
IS6.10 n/a 7d
Nombre del Cargo Revisin mensual aleatoria de
Datos del personal las operaciones por parte de la
Cantidad entidad estatal competente.
Turnos de Trabajo
Definicin de Responsabilidades e No se reportan fallas
incumbencias de cada miembro de la
Plantilla
El personal del servicio de Manejo de
Trnsito y estacionamiento trabaja de
manera conjunta, coordina y planificada No objecin del manual de
IS6.11 n/a n/a
previamente por razones de seguridad, operacin del servicio
con El personal del servicio de seguridad y
vigilancia.
El contratista provee un servicio de Revisin mensual aleatoria de
Manejo de Trnsito y estacionamiento, las operaciones por parte de la
IS6.12 que cubre todos los turnos y horarios Mayor 1 h. entidad estatal competente.
establecidos oportunamente por el
Contrato para cada proyecto especfico No se reportan fallas
El personal del servicio de Manejo de
Trnsito y estacionamiento cumple con los
siguientes requerimientos:
194
INDICADORES DEL SERVICIO DE MANEJO DE TRNSITO Y ESTACIONAMIENTO
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
de higiene
Calzado de seguridad
Recursos fsicos
El contratista provee, durante toda la
vigencia del Contrato, la totalidad de
uniformes, elementos de proteccin
personal, Consumibles, herramientas,
Equipos, Vehculos de traslado y vigilancia,
sistemas de comunicacin (onda corta,
radio, telfonos mviles, sistemas
No objecin de manual de
tecnolgicos de seguridad*(mecanismos
operacin del servicio por
de control de accesos, barreras
parte de la entidad estatal
automticas, mquinas expendedoras de
competente
boletos, cajeros para pago de
IS6.14 estacionamiento, si corresponde), sistema Mayor 1 hora
Revisin mensual aleatoria de
de impresin de permisos, entre otros,
las operaciones por parte de la
necesarios para la prestacin del servicio
entidad estatal competente.
segn los requerimientos establecidos en
los presentes Estndares Especficos, y
No se reportan fallas
toda otra condicin establecida en el
contrato, o en la normativa legal vigente.
195
INDICADORES DEL SERVICIO DE MANEJO DE TRNSITO Y ESTACIONAMIENTO
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
La contratista garantiza que el servicio de
Manejo de Trnsito y estacionamiento es Revisin mensual aleatoria de
asistido por el servicio de seguridad y las operaciones por parte de la
IS6.17 Vigilancia en lo concerniente a la seguridad Mayor 10 minutos entidad estatal competente.
de las personas y vehculos en los sectores
de estacionamiento y en los puestos de No se reportan fallas
control de ingreso y egreso vehicular.
El contratista asegura la implementacin
de un sistema de control de los accesos al Revisin mensual aleatoria de
estacionamiento del personal, visitantes, las operaciones por parte de la
IS6.18 proveedores y otros usuarios autorizados, Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
que cubre todos los turnos y horarios
establecidos oportunamente por el No se reportan fallas
Contrato para cada proyecto especfico
El contratista registra los datos (del
Revisin mensual aleatoria de
Conductor, del vehculo, horario de
las operaciones por parte de la
ingreso y salida, etc. y todo otro
IS6.19 Media n/a entidad estatal competente.
requerimiento establecido en el Contrato)
de todos los vehculos que entran y salen
No se reportan fallas
del o los sectores de estacionamiento.
El personal del servicio orienta a los Revisin mensual aleatoria de
usuarios en cuanto al trnsito dentro de las operaciones por parte de la
IS6.20 las reas de estacionamiento, indicando Media 5 minutos entidad estatal competente.
movimientos permitidos y espacios donde
estacionar. No se reportan fallas
Administracin del estacionamiento
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del Perodo
pre operativo, como parte integrante del
manual de operacin del servicio, para su
no objecin por parte de la entidad estatal
competente el porcentaje de cajones de
estacionamiento destinados al personal de
la entidad estatal competente, a los Documentacin recibida en
IS6.21 n/a 7d
visitantes, proveedores y otro personal tiempo y forma
autorizado, con capacidades diferentes,
embarazadas , adultos mayores, como as
tambin los espacios destinados a
estacionamiento de bicicletas y
motocicletas, en cumplimiento de lo
establecido en el Contrato y/o la
normativa legal vigente
El contratista garantiza la operacin de los Revisin mensual aleatoria de
sistemas de entrada y salida al las operaciones por parte de la
IS6.22 estacionamiento, durante todos los turnos Mayor 10 minutos entidad estatal competente.
y horarios establecidos oportunamente
por el Contrato para cada proyecto No se reportan fallas
196
INDICADORES DEL SERVICIO DE MANEJO DE TRNSITO Y ESTACIONAMIENTO
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
especfico
El contratista garantiza la gestin de un
trnsito fluido dentro de los sectores de
Revisin mensual aleatoria de
estacionamiento con el objetivo de que no
las operaciones por parte de la
se produzcan congestionamientos, con el
IS6.23 Mayor 10 minutos entidad estatal competente.
objetivo de que no se produzcan demoras
en la entrada, salida y dentro de los
No se reportan fallas
mismos, especialmente en los horarios de
ingreso y egreso de personal.
El contratista garantiza la disponibilidad y Revisin mensual aleatoria de
el correcto uso de los cajones o espacios las operaciones por parte de la
IS6.24 de estacionamiento destinados a persona Media 10 minutos entidad estatal competente.
con capacidades diferentes, embarazadas,
adultos mayores No se reportan fallas
El contratista garantiza la disponibilidad y Revisin mensual aleatoria de
el correcto usos de los cajones o espacios las operaciones por parte de la
IS6.25 de estacionamiento destinados a vehculos Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
considerados de emergencia:
Ambulancias, Bomberos, Polica No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista asegura la correcta y clara
las operaciones por parte de la
sealizacin de los accesos, de las rutas de
IS6.26 Mayor 24 horas entidad estatal competente.
circulacin, de los cajones o espacios de
estacionamiento.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista asegura que los espacios de las operaciones por parte de la
IS6.27 estacionamiento sean seguros y estn Mayor 24 horas entidad estatal competente.
libres de obstrucciones.
No se reportan fallas
El contratista asegura que las reas
Revisin mensual aleatoria de
designadas como reas de No
las operaciones por parte de la
estacionarse u otras que restrinjan el
IS6.28 Media 5 minutos entidad estatal competente.
estacionamiento de vehculos, se
mantengan libres de automviles no
No se reportan fallas
autorizados u otras obstrucciones.
Revisin mensual aleatoria de
El contratista asegura y controla la las operaciones por parte de la
IS6.29 capacidad del estacionamiento a fin de no Media 5 minutos entidad estatal competente.
rebasar sus lmites.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista se encarga de la emisin de
las operaciones por parte de la
los permisos de estacionamiento al
IS6.30 Mayor 24 horas entidad estatal competente.
personal autorizados por la entidad estatal
competente
No se reportan fallas
El contratista garantiza, si as corresponde, Revisin mensual aleatoria de
IS6.31 la puesta en prctica del sistema de cobro, Mayor 1 h. las operaciones por parte de la
recoleccin de cuotas y regulaciones de entidad estatal competente.
197
INDICADORES DEL SERVICIO DE MANEJO DE TRNSITO Y ESTACIONAMIENTO
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
estacionamiento adoptadas por la entidad
estatal competente en las No se reportan fallas
correspondientes Contrato
El contratista asegura que los cargos y
regulaciones de estacionamiento,
Revisin mensual aleatoria de
incluyendo la poltica de boletos perdidos,
las operaciones por parte de la
sean claramente notificados a los usuarios
IS6.32 Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
en todas las entradas a las reas de
estacionamiento y en los lugares de pago,
No se reportan fallas
en cumplimiento de las pautas
establecidas en el Contrato
El contratista implementa las polticas
acordadas con la entidad estatal
Revisin mensual aleatoria de
competente con respecto a:
las operaciones por parte de la
Remocin de obstrucciones
IS6.33 Media 15 minutos entidad estatal competente.
Aplicacin de multas o penalizaciones
por estacionarse en lugares prohibidos
No se reportan fallas
Aplicacin de multas o penalizaciones
por boletos perdidos
El contratista proporciona a la entidad
estatal competente un reporte mensual
que incluye como mnimo la siguiente
informacin:
Venta de boletos para cada categora Documentacin recibida en
IS6.34 Mayor 24 horas
en su caso (si corresponde) tiempo y forma
Permisos emitidos y reclamados
Incidentes de todo tipo ocurridos
dentro del o las rea/s de
estacionamiento
Rutinas de mantenimiento
El personal del servicio de Manejo de
Trnsito y estacionamiento verifica el
estado de mantenimiento y aseo de los
elementos que conforman la
infraestructura, instalaciones, espacios
verdes y exteriores, de las reas de
estacionamiento, tales como: Revisin mensual aleatoria de
las operaciones por parte de la
IS6.35 Pavimentos Media 2 h. entidad estatal competente.
Cordones y veredas
Demarcacin de solados No se reportan fallas
Iluminacin
Sealizacin Limpieza
Equipamiento
sistemas de seguridad
Vegetacin del sector
198
INDICADORES DEL SERVICIO DE MANEJO DE TRNSITO Y ESTACIONAMIENTO
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Reportando la fallas detectadas al centro
de control a fin de que el servicio de
Mantenimiento y/o Aseo, sanitizacin,
Extraccin de basuras y Control de Plagas,
proceda a rectificar la falla detectada.
Procedimientos de control
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente,
como parte integrante del manual de Recepcin de documentacin
IS6.36 n/a 7d
operacin del servicio, un documento que en tiempo y forma
explicite los procedimientos y programa
diseados para garantizar el control del
servicio de Manejo de Trnsito y
estacionamiento
Los procedimientos de control y programa
de evaluacin del servicio, cumplen con los No objecin de los
requerimientos que para la prestacin del Procedimientos de Control y
IS6.37 mismo se fijan en los indicadores de n/a 7d Programa de Evaluaciones del
gestin y/o Indicadores de servicio, y con servicio por parte de la entidad
toda otra condicin establecida en el estatal competente
contrato, o en la normativa legal vigente.
Los procedimientos de control y el
programa de evaluacin del servicio se
Documentacin recibida en
ajustan, en el perodo pre operativo, y
tiempo y forma
posteriormente durante todo el perodo
de vigencia del contrato, en funcin del
IS6.38 n/a 7d Revisin trimestral aleatoria de
proyecto definitivo, de acuerdo a lo
documentacin operativa por
establecido por la entidad estatal
parte de la entidad estatal
competente, elaborndose todos los
competente
protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
Revisin trimestral aleatoria de
El contratista cuenta con procedimientos y
documentacin operativa por
programa de evaluaciones de control no
parte de la entidad estatal
IS6.39 objetados para el servicio de Manejo de Mayor 7d
competente
Trnsito y estacionamiento, durante toda
la vigencia del Contrato.
No se reportan fallas
El contratista cumple con lo establecido en Revisin mensual aleatoria de
los procedimientos y programas de prestaciones operativas por
evaluaciones de control no objetado para parte de la entidad estatal
IS6.40 Mayor 24 h
el servicio de Manejo de Trnsito y competente
estacionamiento, durante toda la vigencia
del Contrato. No se detectan fallas
Los resultados de las inspecciones y Revisin mensual aleatoria de
IS6.41 Media 24 h
evaluaciones de control del servicio se los registros del centro de
199
INDICADORES DEL SERVICIO DE MANEJO DE TRNSITO Y ESTACIONAMIENTO
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
registran en el centro de control (centro de control por parte de la entidad
control), dentro de las 24 h de completada estatal competente
la Evaluacin y estn siempre disponibles
para revisin de la entidad estatal
competente
Ver tiempos Revisin mensual aleatoria de
La totalidad de los Procedimientos de establecidos prestaciones operativas por
Control implementados por El contratista para proceso parte de la entidad estatal
IS6.42 Mayor
arrojan resultados satisfactorios totales central competente
cmo mnimo de un 75% Reingeniera
de Procesos No se detectan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Se verifica que El contratista implementa
prestaciones operativas por
en forma oportuna, eficiente, eficaz y
parte de la entidad estatal
IS6.43 segura la operacin y administracin del Mayor 24 h
competente
servicio de Manejo de Trnsito y
estacionamiento
No se detectan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista implementa las Encuestas de
prestaciones operativas por
Satisfaccin oportunamente aprobadas
parte de la entidad estatal
IS6.44 por la entidad estatal competente para el Mayor 24 h
competente
servicio de Manejo de Trnsito y
estacionamiento
No se detectan fallas
Los resultados de las Encuestas de
Satisfaccin se registran en el centro de Revisin mensual aleatoria de
control (centro de control), dentro de las los registros del centro de
IS6.45 Media 24 h
24 h de completada la Evaluacin y estn control por parte de la entidad
siempre disponibles para revisin de la estatal competente
entidad estatal competente
Debe
presentar
Los resultados de las Encuestas de
Plan de Revisin mensual aleatoria de
Satisfaccin del servicio de Manejo de
Accin segn los registros del centro de
IS6.46 Trnsito y estacionamiento obtienen un Mayor
lo establecido control por parte de la Entidad
nivel de satisfaccin de los usuarios de,
en los Contratan
como mnimo, el 75%
Indicadores
de Gestin
Procedimientos correctivos
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente,
Documentacin recibida en
IS6.47 como parte integrante del manual de n/a 7d
tiempo y forma
operacin del servicio, un documento que
explicite los procedimientos correctivos
para garantizar el cumplimiento de los
Tiempos de Rectificacin / Reactivos /
200
INDICADORES DEL SERVICIO DE MANEJO DE TRNSITO Y ESTACIONAMIENTO
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Correctivos establecidos para el servicio de
Manejo de Trnsito y estacionamiento, en
los indicadores de gestin y/o Indicadores
de servicio, y en el correspondiente Anexo
Contractual de Mecanismos de Pago.
El contratista cuenta con Procedimientos Revisin trimestral aleatoria de
Correctivos no objetados para el servicio documentacin operativa por
IS6.48 Mayor 7d
de Manejo de Trnsito y estacionamiento, parte de la entidad estatal
durante toda la vigencia del Contrato competente
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido en
prestaciones operativas por
los procedimientos correctivos no
parte de la entidad estatal
IS6.49 objetados para el servicio de Manejo de Mayor 24 h
competente
Trnsito y estacionamiento, durante toda
la vigencia del Contrato
No se detectan fallas
Aplican los
Tiempos
detallados en
El contratista cumple con los tiempos de Revisin mensual aleatoria de
los presentes
Rectificacin / Reactivos / Correctivos prestaciones operativas por
Indicadores
establecidos en los indicadores de gestin parte de la entidad estatal
IS6.50 Mayor y/o
y/o Indicadores de servicio y en el competente
explicitados
correspondiente Anexo Contractual de
en el Anexo
Mecanismos de Pago. No se detectan fallas
de
Mecanismos
de Pago
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
por parte de la entidad estatal
competente
El servicio de Manejo de Trnsito y
estacionamiento, atiende el 100% de las
IS6.51 Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
solicitudes de servicio requeridas a travs
prestaciones operativas por
del centro de control.
parte de la entidad estatal
competente
No se detectan fallas
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
por parte de la entidad estatal
El servicio de Manejo de Trnsito y
competente
estacionamiento atiende el 100% de las
solicitudes de servicio caracterizadas como
IS6.52 Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
emergencias vehiculizadas a travs del
prestaciones operativas por
centro de control, en un lapso no mayor a
parte de la entidad estatal
15 minutos.
competente
No se detectan fallas
201
INDICADORES DEL SERVICIO DE MANEJO DE TRNSITO Y ESTACIONAMIENTO
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista presenta para su no objecin
por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin
establecido en el Anexo Contractual Revisin trimestral aleatoria de
correspondiente, toda modificacin de sus documentacin operativa por
IS6.53 Mayor 7d
Procedimientos Correctivos, antes de parte de la entidad estatal
implementar los cambios pretendidos. competente
202
INDICADORES DEL SERVICIO DE MANEJO DE TRNSITO Y ESTACIONAMIENTO
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
de contingencia no objetados para el documentacin operativa por
servicio de Manejo de Trnsito y parte de la entidad estatal
estacionamiento, durante toda la vigencia competente
del Contrato
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido en
prestaciones operativas por
los procedimientos de contingencia No
parte de la entidad estatal
IS6.59 objetados para el servicio de Manejo de Mayor n/a
competente
Trnsito y estacionamiento, durante toda
la vigencia del Contrato
No se reportan fallas
El contratista presenta para su no
objecin, por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin Revisin trimestral aleatoria de
establecido en el Anexo Contractual documentacin operativa por
correspondiente, toda modificacin de sus parte de la entidad estatal
IS6.60 Mayor 7d
procedimientos de contingencia, antes de competente
implementar los cambios pretendidos.
No se reportan fallas
Una vez aprobada, dicha modificacin, se
integra a los procedimientos de
contingencia Vigentes
No se reportan fallas
Manual de operacin del servicio de correo, reparto y distribucin
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por Documentacin recibida en
IS7.02 n/a 7d
parte de la entidad estatal competente, el tiempo y forma
manual de operacin y Programa de
rutinas mensuales del servicio de Correo,
203
INDICADORES DEL SERVICIO DE CORREO, REPARTO Y DISTRIBUCIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Reparto y Distribucin en los trminos
establecidos en los Indicadores de Gestin,
Implementacin de Procesos del presente
Documento.
Los instructivos de trabajo incluidos en el
manual de operacin y programa de
rutinas del servicio, cumplen con los
No objecin de los manuales
requerimientos que para la prestacin del
IS7.03 n/a 10 d de operacin por parte de la
mismo se fijan en los indicadores de
entidad estatal competente
gestin y/o Indicadores de servicio, y con
toda otra condicin establecida en el
contrato, o en la normativa legal vigente
El Programa de rutinas mensuales incluido
en el manual de operacin del servicio se
ajusta, en el perodo pre operativo, y Documentacin recibida en
posteriormente durante todo el perodo tiempo y forma
de vigencia del contrato, en funcin de las
actividades y/o programas de actividades
IS7.04 n/a 10 d
de las diferentes reas de servicio a los Revisin trimestral aleatoria de
que se provee el servicio, de acuerdo a lo documentacin operativa por
establecido por la entidad estatal parte de la entidad estatal
competente, elaborndose todos los competente
protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
Revisin trimestral aleatoria de
El contratista cuenta con manual de
documentacin operativa por
operacin y Programa de rutinas
parte de la entidad estatal
IS7.05 mensuales No objetados para el servicio Mayor 7d
competente
de Correo, Reparto y Distribucin, durante
toda la vigencia del Contrato
No se reportan fallas
Ver Tiempos
El contratista cumple con lo establecido en Establecidos Revisin mensual aleatoria de
el manual de operaciones y el Programa de en estos las operaciones por parte de la
IS7.06 rutinas mensuales del servicio de Correo, Mayor mismos entidad estatal competente.
Reparto y Distribucin, durante toda la Indicadores
vigencia del Contrato para cada No se reportan fallas
rubro
El contratista presenta para su no
objecin, por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin
Revisin trimestral aleatoria de
establecido en el Anexo Contractual
documentacin operativa por
IS7.07 correspondiente, toda modificacin de su Mayor 7d
parte de la entidad estatal
Manual de Operaciones y/o Programa de
competente
Rutinas, antes de implementar los cambios
pretendidos.
204
INDICADORES DEL SERVICIO DE CORREO, REPARTO Y DISTRIBUCIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
integra al manual de operacin o
Programa vigente
El contratista presenta, como mnimo
anualmente, para su no objecin por parte
de la entidad estatal competente,
Recepcin de documentacin
IS7.08 propuesta de ajuste del manual de Mayor 7d
en tiempo y forma
operaciones y/o programa de rutinas del
servicio de Manejo de Correo, Reparto y
Distribucin
Recursos humanos
No objecin de manual de
El contratista provee, durante toda la
operacin del servicio por
vigencia del Contrato, personal suficiente y
parte de la entidad estatal
especialmente capacitado para cumplir
competente
IS7.09 con los requerimientos establecidos en los Mayor 24 h
indicadores de servicio, y con toda otra
Revisin mensual aleatoria de
condicin establecida en el contrato, o en
las operaciones por parte de la
la normativa legal vigente.
entidad estatal competente
El contratista cuenta, durante toda la
vigencia del Contrato, con los siguientes
documentos No objetados: No objecin de manual de
operacin del servicio por
organigrama funcional del servicio parte de la entidad estatal
plantilla de personal competente
Conteniendo como mnimo:
IS7.10 n/a 7d
Nombre del Cargo Revisin mensual aleatoria de
Datos del personal las operaciones por parte de la
Cantidad entidad estatal competente.
Turnos de Trabajo
Definicin de Responsabilidades e No se reportan fallas
incumbencias de cada miembro de la
Plantilla
El contratista provee un servicios de Revisin mensual aleatoria de
Correo, Reparto y Distribucin, que cubre las operaciones por parte de la
IS7.11 todos los turnos y horarios establecidos Mayor 1 h. entidad estatal competente.
oportunamente por el Contrato para cada
proyecto especfico No se reportan fallas
El responsable del servicio de Correo,
No objecin de manual de
Reparto y Distribucin trabaja de Manera
organizacin
conjunta con el responsable del servicio de
IS7.12 n/a n/a
seguridad y vigilancia, coordinando y
No objecin del manual de
planificando las tareas en lo que respecta a
operacin del servicio
la seguridad
El personal del servicio de Correo, Reparto Revisin mensual aleatoria de
y Distribucin cumple con los siguientes las operaciones por parte de la
IS7.13 Media 10 minutos
requerimientos: entidad estatal competente.
205
INDICADORES DEL SERVICIO DE CORREO, REPARTO Y DISTRIBUCIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Contar con documentacin legal No se reportan fallas
habilitante para la funcin que
desempee (Libreta Sanitaria, y/o todo
tipo de autorizacin establecida por
normativa legal vigente)
Contar con registro de capacitacin
actualizado y demostrar conocimiento
del plan de emergencias, Catstrofes
Internas y Externas
Uso de uniforme establecido en
ptimo y permanente estado de aseo
en todas las etapas del proceso.
Uso de Identificacin establecida
(Gafete)
Cabello corto o recogido en ptimas
condiciones de higiene.
Uas cortas y en ptimas condiciones
de higiene
Calzado de seguridad
Recursos fsicos
El contratista provee, durante toda la
vigencia del Contrato, la totalidad de
No objecin de manual de
uniformes, Consumibles, herramientas,
operacin del servicio por
Equipos, Equipamiento (archivo, casilleros,
parte de la entidad estatal
ficheros, buzones zonales), sistemas
competente
tecnolgicos de deteccin de sustancias o
IS7.14 elementos peligros, Carros de Distribucin, Mayor 1 hora
Revisin mensual aleatoria de
sistemas de comunicacin, entre otros,
las operaciones por parte de la
necesarios para la prestacin del servicio
entidad estatal competente.
segn los requerimientos establecidos en
los presentes Estndares Especficos, y
No se reportan fallas
toda otra condicin establecida en el
contrato, o en la normativa legal vigente.
No objecin de manual de
operacin del servicio por
El servicio de Correo, Reparto y parte de la entidad estatal
Distribucin est asociado, durante toda la competente
vigencia del Contrato, al software que
IS7.15 n/a n/a
permite la gestin de los procesos internos Revisin mensual aleatoria de
del servicio y establece la correspondiente las operaciones por parte de la
interface con el centro de control entidad estatal competente.
No se reportan fallas
El contratista cuenta con listado de Revisin trimestral aleatoria de
insumos, Equipamientos, sistemas de la documentacin operativa
IS7.16 Mayor 7d
Comunicacin y equipos aprobados por parte de la entidad estatal
oportunamente por la entidad estatal competente.
206
INDICADORES DEL SERVICIO DE CORREO, REPARTO Y DISTRIBUCIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
competente y en cumplimiento de la
normativa legal vigente, para el servicio. No se reportan fallas.
Rutinas de prestacin.
(Ests condiciones son de ndole general y debern ser ajustadas por cada entidad estatal competente para
cada proyecto especfico)
Generalidades
El contratista recibe, registra, clasifica y
distribuye toda la Correspondencia de
Entrada, de Salida, as como la Interna y
Ver Tiempos
Oficial; para todas las reas de servicio y
Establecidos Revisin mensual aleatoria de
espacios de la institucin, en forma
en estos las operaciones por parte de la
oportuna, reactiva y proactiva, segn lo
IS7.17 Mayor mismos entidad estatal competente.
establecido en el manual de operacin y
Indicadores
en el Programa de rutinas mensuales del
para cada No se reportan fallas
servicio de Correo, Reparto y Distribucin.
rubro o tema
Nota: No se incluye la correspondencia de
tipo personal.
El contratista registra en el software de
gestin del servicio toda el correo
(documentos, paquetes, etc.) gestionado,
sea mediante Mensajera Interna o Correo
Entrante o Saliente, incluyendo como
mnimo: Revisin trimestral aleatoria de
documentacin operativa por
Numero de recepcin/entrega de parte de la entidad estatal
documento competente.
IS7.18 fecha y hora de recepcin/entrega Mayor 30 minutos
Revisin mensual aleatoria de
Caractersticas del documento
las operaciones por parte de la
Remitente
entidad estatal competente.
Destinatario
Comprobante de entrega/recepcin No se reportan fallas
con nombre, fecha, hora y firma del
destinatario o receptor
Todo otro dato que se considere
relevante o que establezcan el
Contrato
El contratista garantiza que toda la
correspondencia de entrada, es analizada Revisin mensual aleatoria de
y revisada por el servicio de seguridad y las operaciones por parte de la
IS7.19 vigilancia, en el momento de su ingreso al Mayor 10 min entidad estatal competente.
Edificio, para evitar que se introduzcan
elementos peligrosos para las personas e No se reportan fallas
instalaciones.
El contratista garantiza la eficiencia del Revisin mensual aleatoria de
IS7.20 servicio y la privacidad de la Mayor n/a las operaciones por parte de la
documentacin recibida y enviada entidad estatal competente.
207
INDICADORES DEL SERVICIO DE CORREO, REPARTO Y DISTRIBUCIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista verifica que los envos se las operaciones por parte de la
IS7.21 encuentren sobres identificados, Media n/a entidad estatal competente.
sealando destino y remitente.
No se reportan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista verifica que los paquetes
las operaciones por parte de la
estn debidamente cerrados y bien
IS7.22 Media n/a entidad estatal competente.
embalados, a fin de evitar su deterioro en
la manipulacin.
No se reportan fallas
El contratista proporciona la informacin
requerida por la entidad estatal
competente mensualmente, o cuando
stas as lo requiera, incluyendo como
mnimo lo siguiente:
208
INDICADORES DEL SERVICIO DE CORREO, REPARTO Y DISTRIBUCIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista garantiza que toda la
correspondencia es entregada a sus
Revisin mensual aleatoria de
destinatarios en un plazo no mayor de una
las operaciones por parte de la
(1) hora, posteriores a su recepcin por
IS7.27 Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
parte del servicio de Correo, Reparto y
Distribucin o segn lo establecido por los
No se reportan fallas
parmetros fijados para el proyecto en el
Contrato
El contratista asegura la entrega de la
Revisin mensual aleatoria de
correspondencia caracterizada como
las operaciones por parte de la
Urgente o Especial, en un plazo no
IS7.28 Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
mayor de treinta (30) minutos, a partir de
su recepcin por parte del servicio de
No se reportan fallas
Correo, Reparto y Distribucin.
Gestin de correo entrante y saliente
Ver Tiempos
El contratista garantiza la gestin de
Establecidos
sobres y paquetes que llegan y salen de la
en estos
Entidad a travs de Correo Oficial, Pblico,
IS7.29 Mayor mismos
Sistema Privado o por cualquier otro
Indicadores
medio establecido por los parmetros
para cada
fijados para el proyecto en el Contrato
rubro o tema
El contratista recibe y atiende a todos
Revisin mensual aleatoria de
aquellos vehculos de mensajera que se
las operaciones por parte de la
presenten las instalaciones para la entrega
IS7.30 Mayor 30 minutos entidad estatal competente.
y/o recoleccin de artculos o
encomiendas, mediante el control del
No se reportan fallas
servicio de seguridad y vigilancia.
El personal de servicio de Correo, Reparto Revisin mensual aleatoria de
y Distribucin, clasifica y cataloga la las operaciones por parte de la
IS7.31 correspondencia recibida, segn tipo, Media 30 minutos entidad estatal competente.
urgencia y recorridos a realizar para la
entrega en tiempo y forma. No se reportan fallas.
El contratista garantiza que la
Revisin mensual aleatoria de
correspondencia sea despachada y
las operaciones por parte de la
recolectada de acuerdo a los tiempos
IS7.32 Media n/a entidad estatal competente.
acordados con la entidad estatal
competente, segn lo establecido para el
No se reportan fallas.
proyecto en el Contrato
Los pagos de sellos, timbres postales de
correo y cobros de las empresas de
Correspondencia relacionados con el
IS7.33 correo saliente, son realizados por la n/a n/a n/a
entidad estatal competente, o segn lo
establecido por los parmetros fijados
para el proyecto en el Contrato
IS7.34 El correo forneo, traslado de acervo n/a n/a n/a
209
INDICADORES DEL SERVICIO DE CORREO, REPARTO Y DISTRIBUCIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
externo, permisos, trmites, entre otros,
es contratado, gestionado y pagado
directamente por la entidad estatal
competente o segn lo establecido por los
parmetros fijados para el proyecto en el
Contrato
Procedimientos de control
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente,
Recepcin de documentacin
IS7.35 como parte integrante del manual de n/a 7d
en tiempo y forma
operacin del servicio, un documento que
explicite los procedimientos y programa
diseados para garantizar el control del
servicio de Correo, Reparto y Distribucin
Los procedimientos de control y programa
de evaluacin del servicio, cumplen con los No objecin de los
requerimientos que para la prestacin del Procedimientos de Control y
IS7.36 mismo se fijan en los indicadores de n/a 7d Programa de Evaluaciones del
gestin y/o Indicadores de servicio, y con servicio por parte de la entidad
toda otra condicin establecida en el estatal competente
contrato, o en la normativa legal vigente.
Los procedimientos de control y el
programa de evaluacin del servicio se
ajustan, en el perodo pre operativo, y
Documentacin recibida en
posteriormente durante todo el perodo
tiempo y forma
de vigencia del contrato, en funcin de las
actividades y/o programa de actividades
IS7.37 n/a 7d Revisin trimestral aleatoria de
de las diferentes reas de servicio a los
documentacin operativa por
que se provee el servicio, de acuerdo a lo
parte de la entidad estatal
establecido por la entidad estatal
competente
competente, elaborndose todos los
protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
Revisin trimestral aleatoria de
El contratista cuenta con procedimientos y
documentacin operativa por
programa de evaluaciones de control no
parte de la entidad estatal
IS7.38 objetados para el servicio de Correo, Mayor 7d
competente
Reparto y Distribucin, durante toda la
vigencia del Contrato.
No se reportan fallas
El contratista cumple con lo establecido en Revisin mensual aleatoria de
los procedimientos y programa de prestaciones operativas por
evaluaciones de control no objetado para parte de la entidad estatal
IS7.39 Mayor 24 h
el servicio de Correo, Reparto y competente
Distribucin, durante toda la vigencia del
Contrato. No se detectan fallas
210
INDICADORES DEL SERVICIO DE CORREO, REPARTO Y DISTRIBUCIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Los resultados de las inspecciones y
evaluaciones de control del servicio se
Revisin mensual aleatoria de
registran en el centro de control (centro de
los registros del centro de
IS7.40 control), dentro de las 24 h de completada Media 24 h
control por parte de la entidad
la Evaluacin y estn siempre disponibles
estatal competente
para revisin de la entidad estatal
competente
Revisin mensual aleatoria de
Ver tiempos
La totalidad de los Procedimientos de prestaciones operativas por
establecidos
Control implementados por El contratista parte de la entidad estatal
IS7.41 Mayor para
arrojan resultados satisfactorios totales competente
reingeniera
cmo mnimo de un 75%
de procesos.
No se detectan fallas
Revisin mensual aleatoria de
Se verifica que El contratista implementa prestaciones operativas por
en forma oportuna, eficiente, eficaz y parte de la entidad estatal
IS7.42 Mayor 24 h
segura la operacin y administracin del competente
servicio de Correo, Reparto y Distribucin
No se detectan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista implementa las encuestas de prestaciones operativas por
satisfaccin oportunamente aprobadas parte de la entidad estatal
IS7.43 Mayor 24 h
por la entidad estatal competente para el competente
servicio de Correo, Reparto y Distribucin
No se detectan fallas
Los resultados de las encuestas de
satisfaccin se registran en el centro de Revisin mensual aleatoria de
control (centro de control), dentro de las los registros del centro de
IS7.44 Media 24 h
24 h de completada la Evaluacin y estn control por parte de la entidad
siempre disponibles para revisin de la estatal competente
entidad estatal competente
Debe
presentar
Los resultados de las encuestas de
Plan de Revisin mensual aleatoria de
satisfaccin del servicio de Correo, Reparto
Accin segn los registros del centro de
IS7.45 y Distribucin obtienen un nivel de Mayor
lo establecido control por parte de la Entidad
satisfaccin de los usuarios de, como
en los Contratan
mnimo, el 75%
Indicadores
de Gestin
Procedimientos correctivos
211
INDICADORES DEL SERVICIO DE CORREO, REPARTO Y DISTRIBUCIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente,
como parte integrante del manual de
operacin del servicio, un documento que
explicite los procedimientos correctivos
Documentacin recibida en
IS7.46 para garantizar el cumplimiento de los n/a 7d
tiempo y forma
Tiempos de Rectificacin / Reactivos /
Correctivos establecidos para el servicio de
Manejo de Correo, Reparto y Distribucin,
en los indicadores de gestin y/o
Indicadores de servicio, y en el
correspondiente Anexo Contractual de
Mecanismos de Pago.
El contratista cuenta con Procedimientos Revisin trimestral aleatoria de
Correctivos no objetados para el servicio documentacin operativa por
IS7.47 Mayor 7d
de Correo, Reparto y Distribucin, durante parte de la entidad estatal
toda la vigencia del Contrato competente
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido en
prestaciones operativas por
los procedimientos correctivos no
parte de la entidad estatal
IS7.48 objetados para el servicio de Correo, Mayor 24 h
competente
Reparto y Distribucin, durante toda la
vigencia del Contrato
No se detectan fallas
Aplican los
Tiempos
detallados en
El contratista cumple con los tiempos de Revisin mensual aleatoria de
los presentes
Rectificacin / Reactivos / Correctivos prestaciones operativas por
Indicadores
establecidos en los indicadores de gestin parte de la entidad estatal
IS7.49 Mayor y/o
y/o Indicadores de servicio y en el competente
explicitados
correspondiente Anexo Contractual de
en el Anexo
Mecanismos de Pago. No se detectan fallas
de
Mecanismos
de Pago
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
por parte de la entidad estatal
competente
El servicio de Manejo de Correo, Reparto y
Distribucin, atiende el 100% de las
IS7.50 Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
solicitudes de servicio requeridas a travs
prestaciones operativas por
del centro de control.
parte de la entidad estatal
competente
No se detectan fallas
212
INDICADORES DEL SERVICIO DE CORREO, REPARTO Y DISTRIBUCIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
por parte de la entidad estatal
El servicio de Manejo de Correo, Reparto y
competente
Distribucin atiende el 100% de las
solicitudes de servicio caracterizadas como
IS7.51 Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
especiales o urgentes vehiculizadas a
prestaciones operativas por
travs del centro de control, en un lapso
parte de la entidad estatal
no mayor a 15 minutos.
competente
No se detectan fallas
El contratista presenta para su no objecin
por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin
establecido en el Anexo Contractual Revisin trimestral aleatoria de
correspondiente, toda modificacin de sus documentacin operativa por
IS7.52 Mayor 7d
Procedimientos Correctivos, antes de parte de la entidad estatal
implementar los cambios pretendidos. competente
213
INDICADORES DEL SERVICIO DE CORREO, REPARTO Y DISTRIBUCIN
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
las diferentes reas de servicio a los que se parte de la entidad estatal
provee el servicio, de acuerdo a lo competente
establecido por la entidad estatal
competente, elaborndose todos los
protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con procedimientos Revisin trimestral aleatoria de
de contingencia no objetados para el documentacin operativa por
IS7.56 Mayor 7d
servicio de Correo, Reparto y Distribucin, parte de la entidad estatal
durante toda la vigencia del Contrato competente
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido en
prestaciones operativas por
los procedimientos de contingencia no
parte de la entidad estatal
IS7.57 objetados para el servicio de Correo, Mayor n/a
competente
Reparto y Distribucin, durante toda la
vigencia del Contrato
No se reportan fallas
El contratista presenta para su no
objecin, por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin Revisin trimestral aleatoria de
establecido en el Anexo Contractual documentacin operativa por
correspondiente, toda modificacin de sus parte de la entidad estatal
IS7.58 Mayor 7d
procedimientos de contingencia, antes de competente
implementar los cambios pretendidos.
No se reportan fallas
Una vez aprobada, dicha modificacin, se
integra a los procedimientos de
contingencia Vigentes
No se reportan fallas
Manual de operacin del servicio de primeros auxilios
214
INDICADORES DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente, el
Documentacin recibida en
IS8.02 manual de operacin Primeros Auxilios, n/a 7d
tiempo y forma
que contiene como mnimo los elementos
establecidos en los Indicadores de Gestin,
Implementacin de Procesos del presente
Documento.
Los instructivos de trabajo incluidos en el
manual de operacin y programa de
rutinas del servicio de Primeros Auxilios,
cumplen con los requerimientos que para No objecin de los manuales
IS8.03 la prestacin del mismo se fijan en los n/a 10 d de operacin por parte de la
indicadores de gestin y/o Indicadores de entidad estatal competente
servicio, y con toda otra condicin
establecida en el contrato, o en la
normativa legal vigente
El Programa de Rutinas incluido en el
manual de operacin del servicio de
Primeros Auxilios se ajusta, en el perodo Documentacin recibida en
pre operativo, y posteriormente durante tiempo y forma
todo el perodo de vigencia del contrato,
en funcin de las actividades y/o programa Revisin mensual aleatoria de
IS8.04 n/a 10 d
de actividades de las diferentes reas de las operaciones por parte de la
servicio a los que se provee el servicio, de entidad estatal competente.
acuerdo a lo establecido por la entidad
estatal competente, elaborndose todos No se reportan fallas
los protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con manual de Revisin mensual aleatoria de
operacin y Programa de Rutinas No las operaciones por parte de la
IS8.05 objetados para el servicio de Primeros Mayor 7d entidad estatal competente.
Auxilios, durante toda la vigencia del
Contrato. No se reportan fallas
Ver Tiempos
Establecidos Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido en
en estos las operaciones por parte de la
el manual de operaciones y el programa de
IS8.06 Mayor mismos entidad estatal competente.
rutinas del servicio de Primeros Auxilios,
Indicadores
durante toda la vigencia del Contrato.
para cada No se reportan fallas
rubro
El contratista presenta para su no objecin
por parte de la entidad estatal Revisin trimestral aleatoria de
competente, durante toda la vigencia del documentacin operativa por
IS8.07 Mayor 7d
Contrato, segn procedimiento de revisin parte de la entidad estatal
establecido en el Anexo Contractual competente
correspondiente, toda modificacin de su
215
INDICADORES DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Manual de Operaciones y/o Programa de
Rutinas, antes de implementar los cambios
pretendidos.
216
INDICADORES DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
incumbencias de cada miembro de la
Plantilla
El contratista provee un servicios de Revisin mensual aleatoria de
Primeros Auxilios, que cubre todos los las operaciones por parte de la
IS8.12 turnos y horarios establecidos Mayor 10 minutos entidad estatal competente.
oportunamente por el Contrato para cada
proyecto especfico No se reportan fallas
El personal del servicio de Primeros
Auxilios cumple con los siguientes
requerimientos:
Contar con documentacin legal
habilitante para la funcin que
desempee (Libreta Sanitaria, y/o todo
tipo de autorizacin establecida por
normativa legal vigente)
Contar con registro de capacitacin
actualizado
Uso de uniforme establecido en
ptimo y permanente estado de
limpieza en todas las etapas del Revisin mensual aleatoria de
proceso. las operaciones por parte de la
IS8.13 Uso de Identificacin establecida Media 10 minutos entidad estatal competente.
(Gafete)
Cabello corto o recogido en ptimas No se reportan fallas
condiciones de higiene.
Ausencia de barba
Uas cortas y en ptimas condiciones
de higiene
Ausencia de elementos de joyera
(aros, anillos, cadenas, etc.)
Uso de guantes (de ltex reforzado
descartables, cuando as corresponda)
Tapaboca protector tricapa (cuando as
corresponda)
Proteccin ocular (cuando as
corresponda)
Recursos fsicos
El contratista provee, durante toda la No objecin de manual de
vigencia del Contrato, la totalidad de operacin del servicio por
uniformes, insumos generales y mdicos parte de la entidad estatal
de primeros auxilios (medicamentos, competente
descartables, instrumental, etc.),
IS8.14 Mayor 15 minutos
mobiliario clnico (camillas, vitrinas, Revisin mensual aleatoria de
esterilizadores, etc.) y no clnico, sistemas las operaciones por parte de la
de comunicacin, telfonos, vehculos, entidad estatal competente.
etc., necesarios para la prestacin del
servicio segn los requerimientos No se reportan fallas
217
INDICADORES DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
establecidos en los presentes Estndares
Especficos, y toda otra condicin
establecida en el Contrato, o en la
normativa legal vigente.
El servicio de Primeros Auxilios est
asociado, durante toda la vigencia del No objecin de manual de
Contrato, al software que permite la operacin del servicio por
IS8.15 n/a n/a
gestin de los procesos internos del parte de la entidad estatal
servicio y establecer la correspondiente competente
interface con el centro de control
El contratista cuenta con listado de Revisin trimestral aleatoria de
insumos, herramientas y equipos documentacin operativa por
aprobados oportunamente por la entidad parte de la entidad estatal
IS8.16 Mayor 7d
estatal competente y en cumplimiento de competente
la normativa legal vigente, para el servicio
de Primeros Auxilios. No se reportan fallas.
Rutinas de Prestacin
(Ests condiciones son de ndole general y debern ser ajustadas por cada entidad estatal competente)
Generalidades
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del Perodo
pre operativo, y como parte integrante del
correspondiente manual de operacin del
servicio de Primeros Auxilios, un Plan de
Accin que garantiza la atencin en
materia de Primeros Auxilios Mdicos para Documentacin recibida en
IS8.17 n/a 7d
las personas que trabajan o visitan las tiempo y forma
instalaciones, que cumple con lo
establecido en el Programa de emergencia
y proteccin civil, con lo establecido en los
indicadores de servicio y con todo otro
requerimiento del Contrato, y normativa
legal vigente
El personal del servicio de Primeros Revisin mensual aleatoria de
Auxilios cumple con los horarios las operaciones por parte de la
IS8.18 establecidos y permanece en sus puestos Mayor 10 minutos entidad estatal competente.
en forma continua de acuerdo al turno
asignado No se reportan fallas
Atencin y traslados internos
El contratista garantiza el trabajo
integrado entre el servicio de seguridad y
Revisin mensual aleatoria de
vigilancia y el de Primeros Auxilios, como
las operaciones por parte de la
tambin, con los responsables de la o las
IS8.19 Mayor n/a entidad estatal competente.
Brigadas Internas establecidas en el
correspondiente Programa de
No se reportan fallas
emergencias y proteccin civil no
objetado, en todas aquellas situaciones
218
INDICADORES DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
que lo ameriten o que sean caracterizadas
como Emergencia o Catstrofe.
El contratista garantiza la atencin
permanente, durante los turnos y horarios
requeridos en el Contrato, de todo tipo de
Revisin mensual aleatoria de
solicitud de servicio relacionada con
las operaciones por parte de la
primeros auxilios mdicos, dentro de las
IS8.20 Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
instalaciones del proyecto, tanto en el
sector destinado para tal fin
No se reportan fallas
(consultorio/s, sala de primeros auxilios,
etc.), como en cualquier otra rea y/o
espacio del mismo.
El contratista garantiza la atencin,
durante los turnos y horarios requeridos
Revisin mensual aleatoria de
en el Contrato, de todo tipo de solicitud de
las operaciones por parte de la
servicio relacionada con primeros auxilios
IS8.21 Mayor n/a entidad estatal competente.
mdicos que se le haga llegar a travs del
centro de control o por cualquier otra va
No se reportan fallas
establecida por la entidad estatal
competente.
El contratista garantiza la atencin, de
todo tipo de solicitud de servicio
relacionada con primeros auxilios mdicos Revisin mensual aleatoria de
caracterizada como emergencia de las operaciones por parte de la
IS8.22 manera inmediata si el paciente se Mayor 2 minutos entidad estatal competente.
presenta en el rea o sector destinado a
Atencin directa, o es trasladado a la No se reportan fallas
misma: Consultorio/s, Sala de Atencin,
etc.
El contratista garantiza la atencin en el
lugar de origen, de todo tipo de solicitud Revisin mensual aleatoria de
de servicio relacionada con primeros las operaciones por parte de la
IS8.23 auxilios mdicos caracterizada como Mayor n/a entidad estatal competente.
emergencia en un tiempo mximo de 5
minutos, si la misma proviene de cualquier No se reportan fallas
sector o espacio dentro del proyecto.
El contratista garantiza a travs del
servicio de Primeros Auxilios, y mediante
el uso de Procedimientos Mdicos
aprobados para cada situacin, como
Revisin mensual aleatoria de
mnimo:
las operaciones por parte de la
Resucitacin cardio-pulmonar (RCP)
IS8.24 Mayor n/a entidad estatal competente.
combinada con aviso inmediato a un
Sistema de emergencias Mdicas
No se reportan fallas
Externo
Atencin inmediata de:
- Asfixias
- Shocks de cualquier ndole (ataques
219
INDICADORES DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
cardiacos, episodios epilpticos, etc.)
- Hemorragias
- Heridas y lesiones de todo tipo
- Fracturas
- Amputaciones
- Traumatismos y Politraumatismos
- Quemaduras
- Descargas elctricas
- Insolacin y/o golpe de calor
- Reacciones alrgicas
- Accidentes de todo tipo
- Picaduras de insectos
- Mordeduras de animales
- Intoxicaciones alimentarias
- Todo otro tipo de malestar mdico
que manifieste el usuario
Todo otro tipo de atencin establecida
en el Contrato.
El contratista garantiza el traslado de
cualquier tipo de usuario de las
instalaciones, que demande el servicio y Revisin mensual aleatoria de
pueda ser movilizado, mediante el uso de las operaciones por parte de la
IS8.25 los medios apropiados, camillas, vehculos, Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
etc., hacia el sector o espacio destinado a
la Atencin de Primeros Auxilios dentro No se reportan fallas
del proyecto, bajo vigilancia de Personal
Mdico responsable del servicio.
El personal del servicio de Primeros
Auxilios garantiza la atencin y posterior
observacin y otorgamiento de alta
mdica o permiso mdico, segn
corresponde, para aquellos pacientes que Revisin mensual aleatoria de
habiendo demandado el servicio, superan las operaciones por parte de la
IS8.26 totalmente, a criterio del personal mdico Mayor n/a entidad estatal competente.
responsable del mismo, el incidente
correspondiente, y pueden regresar a No se reportan fallas
continuar con sus labores o deben
trasladarse por s mismos o acompaados
a una Institucin de Atencin Mdica o a
sus respectivos domicilios
Servicio de traslado de emergencia externo
El contratista garantiza el Traslado de
Revisin mensual aleatoria de
emergencias Externo inmediato para todos
las operaciones por parte de la
los casos que, segn criterio mdico, as lo
IS8.27 n/a n/a entidad estatal competente.
requieren, si este requerimiento se
establece en las correspondientes
No se reportan fallas
Contrato.
220
INDICADORES DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
El contratista garantiza el servicio de
Traslado de emergencias Externo hacia
Centro Hospitalario adecuado, mediante la
No objecin de manual de
provisin de Ambulancia, chofer y
operacin del servicio por
IS8.28 Personal Mdico responsable, en n/a n/a
parte de la entidad estatal
cumplimiento de la normativa legal
competente
vigente para estos procedimientos, si as
se lo demanda, en funcin de la
envergadura del proyecto, el Contrato.
Capacitacin en RCP y primeros auxilios
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente,
como parte integrante del manual de
operacin del servicio de Primeros
Recepcin de documentacin
IS8.29 Auxilios, programas especficos de n/a 7d
en tiempo y forma
capacitacin en RCP y Primeros Auxilios,
dirigidos tanto a personal propio del
operador, como a personal designado por
la entidad estatal competente, que se
implementan como mnimo
semestralmente (cada 6 meses).
El contratista planifica e implementa,
como mnimo semestralmente (cada 6 Revisin mensual aleatoria de
meses), programas especficos de las operaciones por parte de la
IS8.30 capacitacin en RCP y Primeros Auxilios, Mayor 10 d entidad estatal competente.
dirigidos tanto a personal propio del
operador, como a personal designado por No se reportan fallas.
la entidad estatal competente.
El personal del servicio entrega, segn
calendarios establecidos, al Personal que Revisin mensual aleatoria de
trabaja en la institucin, material impreso las operaciones por parte de la
IS8.31 informativo sobre RCP y Primeros Auxilios Mayor 48 h entidad estatal competente.
y toda otra informacin que establezca la
entidad estatal competente, como mnimo No se reportan fallas.
semestralmente (cada 6 meses).
Registro y reporte de incidentes
Revisin mensual aleatoria de
registros del centro de control
El contratista registra y reporta al centro
por parte de la entidad estatal
de control, y al Responsable designado por
competente
la entidad estatal competente,
IS8.32 Mayor 2h
diariamente, todos los incidentes de
Revisin mensual aleatoria de
Primeros Auxilios ocurridos dentro de las
las operaciones por parte de la
instalaciones del proyecto.
entidad estatal competente.
221
INDICADORES DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
No se reportan fallas.
No se reportan fallas.
Procedimientos de Control
222
INDICADORES DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
pre operativo, y posteriormente durante Revisin trimestral aleatoria de
todo el perodo de vigencia del contrato, documentacin operativa por
en funcin de las actividades y/o programa parte de la entidad estatal
de actividades de las diferentes reas de competente
servicio a los que se provee el servicio, de
acuerdo a lo establecido por la entidad
estatal competente, elaborndose todos
los protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con procedimientos y
Revisin trimestral aleatoria de
programa de evaluaciones de control no
documentacin operativa por
IS8.38 objetados para el servicio de Primeros Mayor 7d
parte de la entidad estatal
Auxilios, durante toda la vigencia del
competente
contrato.
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido en
prestaciones operativas por
los procedimientos y programa de
parte de la entidad estatal
IS8.39 evaluaciones de control no objetado para Mayor 48 h
competente
el servicio de Primeros Auxilios, durante
toda la vigencia del contrato.
No se detectan fallas
Los resultados de las inspecciones y
evaluaciones de control se registran en el
Revisin mensual aleatoria de
centro de control (centro de control),
los registros del centro de
IS8.40 dentro de las 24 h de completada la Media 24 h
control por parte de la entidad
Evaluacin y estn siempre disponibles
estatal competente
para revisin de la entidad estatal
competente
Ver tiempos Revisin mensual aleatoria de
La totalidad de los Procedimientos de establecidos prestaciones operativas por
Control implementados por El contratista para proceso parte de la entidad estatal
IS8.41 Mayor
arrojan resultados satisfactorios totales central competente
cmo mnimo de un 85% Reingeniera
de Procesos No se detectan fallas
Revisin mensual aleatoria de
El contratista implementa las encuestas de
prestaciones operativas por
satisfaccin mensuales oportunamente
parte de la entidad estatal
IS8.42 aprobadas por la entidad estatal Mayor 24 h
competente
competente para el servicio de Primeros
Auxilios
No se detectan fallas
Los resultados de las encuestas de
Revisin mensual aleatoria de
satisfaccin mensuales se registran en el
los registros del centro de
centro de control (centro de control),
control por parte de la entidad
IS8.43 dentro de las 24 h de completada la Media 24 h
estatal competente
Evaluacin y estn siempre disponibles
para revisin de la entidad estatal
No se detectan fallas
competente.
Los resultados de las encuestas de Debe Revisin mensual aleatoria de
IS8.44 Mayor
satisfaccin mensuales del servicio de presentar los registros del centro de
223
INDICADORES DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Primeros Auxilios obtienen un nivel de Plan de control por parte de la entidad
satisfaccin de los usuarios de, como Accin segn estatal competente
mnimo, el 85% lo establecido
en los
Indicadores
de Gestin
Procedimientos correctivos
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente,
como parte integrante del manual de
operacin del servicio de Primeros
Auxilios, un documento que explicite los
procedimientos correctivos para garantizar Documentacin recibida en
IS8.45 n/a 7d
el cumplimiento de los Tiempos de tiempo y forma
Rectificacin/Reactivos / Correctivos
establecidos para el servicio de Primeros
Auxilios, en concordancia con los
presentes Indicadores de Gestin y/o
Indicadores de servicio, y en el
correspondiente Anexo Contractual de
Mecanismos de Pago.
El contratista cuenta con Procedimientos Revisin trimestral aleatoria de
Correctivos no objetados para el servicio documentacin operativa por
IS8.46 Mayor 7d
de Primeros Auxilios, durante toda la parte de la entidad estatal
vigencia del Contrato. competente
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido en
prestaciones operativas por
los procedimientos correctivos no
parte de la entidad estatal
IS8.47 objetados para el servicio de Primeros Mayor 5 minutos
competente
Auxilios, durante toda la vigencia del
Contrato.
No se detectan fallas
Aplican los
Tiempos
detallados en
El contratista cumple con los tiempos de Revisin mensual aleatoria de
los presentes
Rectificacin / Reactivos / Correctivos prestaciones operativas por
Indicadores
establecidos en los indicadores de gestin parte de la entidad estatal
IS8.48 Mayor y/o
y/o Indicadores de servicio, y en el competente
explicitados
correspondiente Anexo Contractual de
en el Anexo
Mecanismos de Pago. No se detectan fallas
de
Mecanismos
de Pago
El servicio de Primeros Auxilios atiende el Revisin mensual aleatoria de
IS8.49 100% de las solicitudes de servicio que le Mayor 10 minutos registros del centro de control
son requeridas por parte de la entidad estatal
224
INDICADORES DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
competente
No se detectan fallas
El contratista presenta para su no objecin
por parte de la entidad estatal
competente, segn procedimiento de
revisin establecido en el Anexo
Contractual correspondiente, toda Revisin trimestral aleatoria de
modificacin de sus Procedimientos documentacin operativa por
IS8.50 Mayor 7d
Correctivos, antes de implementar los parte de la entidad estatal
cambios pretendidos. competente
225
INDICADORES DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Los procedimientos de contingencia se
ajustan, en el perodo pre operativo, y
posteriormente durante todo el perodo Documentacin recibida en
de vigencia del contrato, en funcin de las tiempo y forma
actividades y/o programa de actividades
IS8.53 de las diferentes reas de servicio a los n/a 10 d Revisin trimestral aleatoria de
que se provee el servicio de Primeros documentacin operativa por
Auxilios, de acuerdo a lo establecido por la parte de la entidad estatal
entidad estatal competente, elaborndose competente
todos los protocolos de enlace necesarios
para la correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con procedimientos Revisin trimestral aleatoria de
de contingencia no objetados para el documentacin operativa por
IS8.54 Mayor 7d
servicio de Primeros Auxilios, durante toda parte de la entidad estatal
la vigencia del Contrato. competente
Revisin mensual aleatoria de
El contratista cumple con lo establecido en
prestaciones operativas por
los procedimientos de contingencia no
parte de la entidad estatal
IS8.55 objetados para el servicio de Primeros Mayor n/a
competente
Auxilios, durante toda la vigencia del
Contrato.
No se reportan fallas
El contratista presenta para su no objecin
por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de revisin Revisin trimestral aleatoria de
establecido en el Anexo Contractual documentacin operativa por
correspondiente, toda modificacin de sus parte de la entidad estatal
IS8.56 Mayor 7d
procedimientos de contingencia, antes de competente
implementar los cambios pretendidos.
No se reportan fallas
Una vez aprobada, dicha modificacin, se
integra a los procedimientos de
contingencia Vigentes.
6. Indicadores de sostenibilidad
ambiental
Los edificios pblicos, como cualquier otra obra de infraestructura, genera impactos
ambientales significativos al entorno donde se desarrolla, a partir de estos impactos se
definieron unos indicadores de desempeo ambiental y de sostenibilidad, con el fin de
mejorar la gestin ambiental de las empresas contratistas, tanto en la planeacin de
226
los proyectos, como en las fases posteriores de construccin y operatividad de los
mismos.
Planeacin y diseo
Los indicadores definidos para esta fase, son de tipo cualitativo y de gestin, y buscan
asegurar que los contratistas u operadores formulen los planes y programas necesarios
para lograr la medicin de los recursos utilizados y de igual manera defina las
estrategias e instrumentos para conseguir el cumplimiento de la meta establecida en
cada uno de los indicadores definidos para las fases de construccin y de operacin.
Entre los aspectos que se tuvieron en cuenta para la formulacin de los indicadores, a
considerar en la etapa de planeacin y diseo estn la reduccin de la contaminacin y
el cumplimiento normativo en lo referente a vertimientos, emisiones atmosfricas y
ruido; reduccin del consumo de recursos naturales como el agua y la energa, al igual
que la utilizacin de materiales sustentables y el uso de energas renovables.
Construccin
Los indicadores definidos en la fase constructiva, buscan principalmente asegurar que
las empresas contratistas, desarrollen las actividades de construccin de la
infraestructura para edificaciones pblicas, con un desempeo ambiental acorde a las
normas nacionales y estndares internacionales. Entre los principales indicadores
formulados en la etapa de construccin para esta tipologa de proyectos estn los
relacionados con el control de la contaminacin por vertimientos, emisiones
atmosfricas y ruido, al igual que la incorporacin del uso de materiales sustentables y
la reutilizacin y reciclaje de residuos slidos.
Operacin y mantenimiento
Durante la fase de operacin y mantenimiento de infraestructura para edificaciones
pblicas, se busca garantizar que los indicadores propuestos, promuevan el desarrollo
de las actividades, involucrando buenas prcticas ambientales acorde con estndares
internacionales que van ms all del cumplimiento de la normatividad nacional y que
motiven el mejoramiento continuo de la gestin ambiental en los proyectos.
227
Para la operacin y mantenimiento de edificaciones pblicas, se formularon
indicadores de desempeo para el cumplimiento de aspectos como la gestin
adecuada de residuos slidos promoviendo su reciclaje y reutilizacin, la reduccin en
el consumo de agua y energa, al igual que la incorporacin de fuentes de energa
sustentables.
Desmantelamiento
Para la fase de desmantelamiento y recuperacin de las reas intervenidas,
nicamente se tiene en cuenta un indicador cualitativo de gestin, en cual tiene como
requisito la presentacin del Plan de abandono y restauracin de las reas afectadas
y/o utilizadas por el proyecto.
228
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE PLANEACIN Y DISEO
Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de
Cdigo Indicador y Lnea Base Categora de Falla
Rectificacin Medicin, Periodicidad y Responsable
utilizar en fase constructiva y operativa,
costos estimados, etc.)
-Porcentaje de materiales sustentables
incorporados dentro de la propuesta.
-Listado de proveedores.
-Calidad de los soportes de certificaciones
de las empresas proveedoras y sus
materiales.
Responsable:
Contratista: departamento ambiental, HSE,
o la que asuma funciones relacionadas;
Departamento de licitaciones.
Contratante: equipo evaluador de
propuestas tcnico-econmicas.
Gestin de Residuos: [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
Establecer un programa falla deber ser rectificacin: Documento del programa de manejo y
de manejo y gestin definida durante No aplica. gestin integral de residuos slidos,
integral de residuos la estructuracin incluyendo todos los aspectos solicitados en
slidos, incluyendodel proyecto, el tem proceso de medicin.
residuos biosanitarios, entendiendo que
el cual deber asegurar una categora de Proceso de medicin:
la gestin de acuerdo a falla menor La empresa incluye dentro de su propuesta
la ley, del 100% de los supondr una tcnica un programa de manejo y gestin
residuos generados. deduccin del integral de residuos slidos, incluyendo
50%, una media residuos biosanitarios, asegurando la
Lnea base: del 70% y una disposicin final del 100% de los residuos.
En base a la resolucin mayor del 100%] Deber incluir estrategias para separacin,
1045 de 2003, Ley 9 de clasificacin, reutilizacin, reciclaje,
IGA2 1979. comercializacin, y reduccin de residuos.
Tecnologas y estrategias a utilizar y
empresas a contratar para disposicin final
de los residuos cuando aplique.
La evaluacin se podr realizar teniendo en
cuenta:
-Si presenta o no presenta el programa
(cumple o no cumple).
-Si el programa incluye todos los elementos
establecidos (estrategias de separacin,
reciclaje, comercializacin, disposicin final)
229
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE PLANEACIN Y DISEO
Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de
Cdigo Indicador y Lnea Base Categora de Falla
Rectificacin Medicin, Periodicidad y Responsable
Previo al inicio de las actividades
constructivas.
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE,
o la que asuma funciones relacionadas;
Departamento de licitaciones.
Contratante: Equipo evaluador de
propuestas tecnicoeconmicas.
Agua
Medicin y reduccin en [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
el consumo de agua: falla deber ser rectificacin: Documento del programa de medicin y
Establecer programas de definida durante No aplica. reduccin en el consumo de agua,
medicin y reduccin en la estructuracin incluyendo todos los aspectos solicitados en
el consumo de agua, del proyecto, el tem proceso de medicin.
para cada una de las entendiendo que Porcentajes de reduccin proyectados en el
fases del proyecto, una categora de consumo de agua con respecto a la meta del
incluyendo equipos de falla menor indicador.
medicin a usar y supondr una
periodicidad de la deduccin del Proceso de medicin:
medicin estrategias y 50%, una media Programa de medicin, reduccin y uso
mecanismos a utilizar del 70% y una eficiente agua, incorporando elementos y
para su reduccin de mayor del 100%] estrategias que permitan realizar medicin
acuerdo con lo del consumo y una reduccin en el consumo
establecido en la gua de de mnimo lo establecido en la gua de
construccin sostenible construccin sostenible (actualmente 30%
dependiendo del piso clima fro, 35% clima templado, 45% clido
trmico (actualmente seco, y 20% clido hmedo). La empresa
30% clima fro, 35% deber establecer alternativas para
IGA3
clima templado, 45% recoleccin y utilizacin de aguas lluvias en
clido seco, y 20% clido la fase de Operacin y Mantenimiento.
hmedo). La evaluacin se podr realizar teniendo en
cuenta:
Lnea base: -El programa de reduccin en el consumo
Definida segn de agua se podr evaluar en primera
estndares de la Gua de instancia con cumple o no cumple con la
Construccin Sostenible. entrega.
-Podr evaluarse que cumpla con todos los
aspectos solicitados en el indicador.
-Podr evaluarse el porcentaje de reduccin
en el consumo de agua con respecto a la
meta del indicador y al consumo de agua
estimado.
230
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE PLANEACIN Y DISEO
Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de
Cdigo Indicador y Lnea Base Categora de Falla
Rectificacin Medicin, Periodicidad y Responsable
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE,
o la que asuma funciones relacionadas;
Departamento de licitaciones.
Contratante: Equipo evaluador de
propuestas tecnicoeconmicas.
Calidad del Vertimiento: [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
Establecer un programa falla deber ser rectificacin: Documento del programa de seguimiento y
de seguimiento y definida durante No aplica. monitoreo de la calidad de las aguas
monitoreo de aguas la estructuracin residuales, incluyendo todos los aspectos
residuales domesticas e del proyecto, establecidos en el tem proceso de
industriales para cada entendiendo que medicin.
una de las etapas del una categora de
proyecto, garantizando falla menor Proceso de medicin:
el monitoreo de todos supondr una La empresa incluye dentro de su propuesta
los puntos de deduccin del tcnica, un programa de seguimiento y
vertimiento de agua, ya 50%, una media monitoreo de la calidad de las aguas
sea a fuentes hdricas, del 70% y una residuales domsticas e industriales para las
suelo, o alcantarillado mayor del 100%] fases de construccin y de operacin y
pblico, asegurando un mantenimiento que asegure el 100% del
cumplimiento del 100% cumplimiento de los parmetros
de los parmetros establecidos en la norma.
monitoreados con Incluir en el monitoreo todos los
respecto al Decreto 631 parmetros establecidos en la norma. La
del 17 de marzo de 2015 periodicidad del monitoreo deber ser
del MAVDS y a los semestral. Deber definirse claramente el
IGA4 valores de referencia de sitio de vertimiento autorizado y el caudal
IFC (Principios de de vertimiento.
Ecuador) La evaluacin podr realizarse de la
siguiente manera:
Lnea base: -Si cumple o no cumple con la entrega del
Definida segn la programa de seguimiento y monitoreo.
normativa --En segunda instancia podr evaluarse
correspondiente verificando si contiene todos los aspectos
(Decreto 631 del 17 de requeridos en el indicador.
marzo de 2015 del Por otra parte, podr evaluarse de forma
MAVDS) y Principios del que contenga todos los sitios de vertimiento
Ecuador. y contemple la totalidad de los parmetros
solicitados por la norma.
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE,
231
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE PLANEACIN Y DISEO
Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de
Cdigo Indicador y Lnea Base Categora de Falla
Rectificacin Medicin, Periodicidad y Responsable
o la que asuma funciones relacionadas;
Departamento de licitaciones.
Contratante: Equipo evaluador de
propuestas tecnicoeconmicas.
Energa
Medicin y reduccin en [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
el consumo de energa falla deber ser rectificacin: Documento del programa de medicin y
Establecer un programa definida durante No aplica. reduccin en el consumo de energa,
de medicin y reduccin la estructuracin incluyendo todos los aspectos solicitados en
en el consumo de del proyecto] el tem proceso de medicin.
energa para cada una Definir un porcentaje de reduccin en el
de las fases del consumo de energa de acuerdo con la meta
proyecto, incluyendo del indicador.
equipos de medicin a
usar y periodicidad de la Proceso de medicin:
medicin, al igual que La empresa incluye dentro de su propuesta
los mecanismos y tcnica un Programa de reduccin y uso
estrategias de reduccin eficiente de la energa para cada una de las
de energa asegurando fases del proyecto, incluyendo tecnologas
como mnimo lo para reduccin de energa, estrategias de
establecido en la gua de reduccin y porcentaje de reduccin en el
construccin sostenible consumo de energa, el cual debe ser mayor
(30% frio, templado, o igual a lo establecido en la meta de la gua
clido hmedo y 40% de construccin sostenible de acuerdo con
clido seco). el piso trmico (30% frio, templado, clido
IGA5 hmedo y 40% clido seco).
Lnea base: La evaluacin se podr realizar teniendo en
Establecido segn la cuenta:
Gua de Construccin - Si presenta o no presenta el programa
Sostenible (cumple o no cumple).
- Si el programa incluye todos los elementos
establecidos anteriormente.
- Podr puntuarse tambin el porcentaje de
reduccin en el consumo de energa con
respecto a la meta y al total de energa
estimada a utilizar.
Responsable:
Cntratista: Departamento ambiental, HSE, o
la que asuma funciones relacionadas;
Departamento de licitaciones.
232
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE PLANEACIN Y DISEO
Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de
Cdigo Indicador y Lnea Base Categora de Falla
Rectificacin Medicin, Periodicidad y Responsable
Contratante: Equipo evaluador de
propuestas tecnicoeconmicas.
Uso de energas [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
renovables falla deber ser rectificacin: Documento del programa de uso de
Se incorporar dentro definida durante No aplica. energas renovables autogeneradas para la
del proyecto un la estructuracin fase de operacin y mantenimiento,
programa de uso de del proyecto, cumpliendo con los aspectos establecidos
energas renovables entendiendo que en el tem proceso de medicin.
autogeneradas para la una categora de
fase de operacin y falla menor Porcentajes proyectados de uso de energas
mantenimiento en supondr una renovables con respecto a la meta del
mnimo un 10% del deduccin del indicador.
costo total de la energa 50%, una media
consumida de acuerdo del 70% y una Proceso de medicin:
con el estndar LEED. mayor del 100%] El contratista desarrolla un programa de uso
de energas renovables autogeneradas para
Lnea base: la fase de operacin y mantenimiento en
Definida por medio de mnimo un 10% del costo total de la energa
los estndares LEED consumida en el proyecto.
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE,
o la que asuma funciones relacionadas;
Departamento de licitaciones.
Contratante: Equipo evaluador de
propuestas tecnicoeconmicas.
233
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE PLANEACIN Y DISEO
Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de
Cdigo Indicador y Lnea Base Categora de Falla
Rectificacin Medicin, Periodicidad y Responsable
Aire
Medicin y reduccin de [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
emisiones de CO2 falla deber ser rectificacin: Documento del programa de medicin y
Establecimiento de un definida durante No aplica. reduccin de emisiones de CO2, el cual
plan de medicin y la estructuracin debe incluir los aspectos definidos en el
reduccin de emisiones del proyecto, tem proceso de medicin y un porcentaje
de gases de CO2 en fase entendiendo que de reduccin de CO2 mayor o igual al 10%
de construccin y una categora de
operacin de por lo falla menor Proceso de medicin:
menos un 10% del total supondr una Establecer un plan de medicin y reduccin
de las emisiones de CO2 deduccin del de emisiones de CO2, que contenga lo
estimadas en la 50%, una media siguiente:
proyeccin de la huella del 70% y una * Proyeccin de la generacin de CO2 o
de carbono, de acuerdo mayor del 100%] huella de carbono1 que puede presentar el
con el estndar de LEED proyecto en cada una de sus fases.
y los Principios de Utilizando alguna de las metodologas
Ecuador. internacionales certificadas para su clculo:
Greenhouse Gas Protocol Corporate
Lnea base: Standard (GHG Protocol)2 y UNE-ISO 14064-
En base a LEED y 13 u otra metodologa certificada. Se deber
IGA7
Principios de Ecuador III. contratar una empresa avalada o certificada
para realizar mediciones o proyecciones de
la huella de carbono.
* Programa de reduccin de emisiones para
lograr el 2% de reduccin de emisiones
previsto con respecto la proyeccin inicial
de generacin de CO2, deber incluir
estrategias, tecnologas, materias primas,
entre otros, para garantizar la reduccin en
las emisiones de CO2. Deber realizarse
una medicin de la huella de carbono real
para compararla con la huella de carbono
proyectada y calcular el porcentaje de
reduccin.
La evaluacin podr realizarse de la
siguiente manera:
- Si se entrega o no el programa de
medicin y reduccin de emisiones.
- Si el programa contiene todo lo
1
Huella de carbono: identifica la cantidad de emisiones de GEI que son liberadas a la atmsfera como consecuencia del desarrollo
de cualquier actividad; nos permite identificar todas las fuentes de emisiones de GEI y establecer, fundado en este conocimiento,
medidas de reduccin efectivas.
2
Desarrollado por World Resources Institute (Instituto de Recursos Mundiales) y World Business Council for Sustainable
Development (Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible), es uno de los protocolos ms utilizados a escala
internacional para cuantificar y gestionar las emisiones de GEI.
3
De acuerdo con el GHG Protocol se desarrolla en 2006 la norma ISO 14064 que se estructura en 3 partes. La que sera de
aplicacin para esta gua es la 14064-1 que especifica los principios y requisitos, a nivel de organizacin, para la cuantificacin y el
informe de emisiones y remociones de GEI. Las otras partes de esta norma se dirigen, por un lado, a proyectos sobre GEI
especficamente diseados para reducir las emisiones de GEI o aumentar la remocin de GEI (ISO 14064-2) y, por otro lado, a la
validacin y la verificacin de los GEI declarados (ISO 14064-3).
234
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE PLANEACIN Y DISEO
Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de
Cdigo Indicador y Lnea Base Categora de Falla
Rectificacin Medicin, Periodicidad y Responsable
establecido (proyeccin de huella de
carbono, programa de reduccin de
emisiones, etc.)
- Porcentaje de reduccin de emisiones
establecido con respecto a la meta.
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE,
o la que asuma funciones relacionadas;
Departamento de licitaciones.
Contratante: Equipo evaluador de
propuestas tecnicoeconmicas.
Otros
Certificacin en Norma [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
Tcnica Colombiana ISO falla deber ser rectificacin: Documento del Sistema de Gestin
14001:2015 y en definida durante No aplica. Ambiental de la empresa, certificado de
estndar LEED la estructuracin acreditacin el sistema emitido por un ente
Evidencia de del proyecto, certificador competente.
certificacin o avances entendiendo que
en la incorporacin de la una categora de Proceso de medicin:
norma ISO 14001:2015 falla menor Certificacin o avances en el proceso de
y/o el estndar LEED, supondr una implementacin de la NTC ISO 14001:2015
con el fin de deduccin del y/o del estndar LEED por parte de los
sistematizar los 50%, una media subcontratistas y contratistas.
procesos de del 70% y una La evaluacin podr realizarse de la
monitorizacin y mayor del 100%] siguiente manera:
reporte, entre otros La evaluacin podra realizarse teniendo en
cuenta si la empresa proponente presenta
IGA8
Lnea base: la certificacin o evidencias del proceso de
Definida por las implementacin en la norma NTC ISO
provisiones y requisitos 14001: 2015 y/o en el estndar LEED.
de la norma ISO
14001:2015 y la Periodicidad de medicin y verificacin:
certificacin LEED Durante la evaluacin de la propuesta.
Previo al inicio de las actividades
constructivas.
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE,
o la que asuma funciones relacionadas;
Departamento de licitaciones.
Contratante: Equipo evaluador de
propuestas tecnicoeconmicas.
235
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE PLANEACIN Y DISEO
Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de
Cdigo Indicador y Lnea Base Categora de Falla
Rectificacin Medicin, Periodicidad y Responsable
Definicin de una [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
Poltica Ambiental falla deber ser rectificacin: Documento de la empresa donde se incluya
Corporativa definida durante No aplica. la poltica ambiental corporativa aprobada
Definicin de una la estructuracin por la gerencia, de igual forma evidencias
Poltica Ambiental del proyecto, de divulgacin y evaluacin de dicha poltica
corporativa y su entendiendo que con los empleados y contratistas de la
divulgacin a todo el una categora de compaa.
personal de la falla menor
organizacin. supondr una Proceso de medicin:
deduccin del *Presentacin de la poltica ambiental
Lnea base: 50%, una media corporativa aprobada por la direccin.
Requisitos y del 70% y una *Evidencias de divulgacin y evaluacin de
lineamientos especficos mayor del 100%] la poltica ambiental a los empleados.
de los Principios de La evaluacin podr realizarse de la
Ecuador III para la siguiente manera:
definicin, aprobacin y La evaluacin de este indicador consistira
IGA9
divulgacin de la poltica en la presentacin del documento de
ambiental. adopcin de la poltica ambiental,
evidencias de su divulgacin y evaluacin a
los empleados.
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE,
o la que asuma funciones relacionadas;
Departamento de licitaciones.
Contratante: Equipo evaluador de
propuestas tecnicoeconmicas.
236
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE CONSTRUCCIN
Categora de Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de Medicin,
Cdigo Indicador y Lnea Base
Falla Rectificacin Periodicidad y Responsable
parmetros establecidos definida durante 8 das, realizar informe de desempeo en la gestin ambiental
en la normatividad la estructuracin monitoreo anual.
colombiana y en los del proyecto, para rectificar Aplicacin de la frmula para verificar
principios de Ecuador entendiendo que cumplimiento cumplimiento de los parmetros con respecto a
(valor de referencia IFC) una categora de del 100% de la resolucin 631 de 2015.
para vertimientos en falla menor los Verificacin de los registros y documentos
fuentes hdricas, suelo y supondr una parmetros, solicitados en el tem proceso de medicin.
alcantarillado pblico. deduccin del en caso de no
Los valores obtenidos 50%, una media cumplir la Proceso de medicin:
para los parmetros del 70% y una meta del (No. Parmetros monitoreados que cumplen
DQO, DBO5, SST, SSED, mayor del 100%] indicador. con lo establecido en la norma / No. Total de
Grasas y aceites, parmetros monitoreados) = 100%
Nitrgeno total, Fsforo Como soporte al cumplimiento deber
total, debern presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
multiplicarse por un del indicador:
factor de 1,5 si se va a Informes de laboratorio con los resultados de
realizar vertimiento en los monitoreos trimestrales al agua residual
alcantarillado pblico en antes y despus del tratamiento y su respectivo
referencia al anlisis. Actividades realizadas para el
cumplimiento de la Res. tratamiento del agua residual.
631 de 2015. Si es entregada a un tercero para su
tratamiento, deber incluirse licencia ambiental
Lnea base4: o permiso de vertimiento, descripcin detallada
Definida segn la del proceso de tratamiento del agua, al igual
legislacin vigente que certificados de recibo y disposicin final.
237
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE CONSTRUCCIN
Categora de Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de Medicin,
Cdigo Indicador y Lnea Base
Falla Rectificacin Periodicidad y Responsable
(Resolucin 631 de 2015) Periodicidad de medicin y verificacin:
y Principios de Ecuador Anual (informe de desempeo al contratante)
III. Trimestral (cada vez que se realice monitoreo a
entrada y salida del sistema)
Cada vez que se vaya a realizar un vertimiento
(auditora o verificacin en campo)
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE, o la
que asuma funciones relacionadas.
Contratante: interventora tcnica.
Materiales
Reciclaje y reutilizacin [La categora de Mtodo de supervisin:
de residuos falla deber ser Tiempo de Hoja de vida del indicador y su respectivo
Medicin del volumen definida durante rectificacin: anlisis en el Informe de desempeo en la
de residuos aprovechado 30 das, gestin ambiental anual.
la estructuracin
tanto por medio de rectificacin Aplicacin de la frmula para verificar
del proyecto,
reciclaje, como de del cumplimiento de la meta del indicador.
entendiendo que
reutilizacin. Debe cumplimiento
ISA2 una categora de
realizarse como mnimo de la meta del
falla menor Proceso de medicin:
un reciclaje del 50% de indicador, en
supondr una (Volumen de residuos slidos reciclados y
los residuos no caso de no
deduccin del reutilizados en fase constructiva / Volumen
peligrosos de cumplirse con
50%, una media total de residuos generados) 50%
construccin y la meta.
del 70% y una Como soporte al cumplimiento deber
demolicin de acuerdo mayor del 100%] presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
con el estndar LEED. del indicador:
238
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE CONSTRUCCIN
Categora de Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de Medicin,
Cdigo Indicador y Lnea Base
Falla Rectificacin Periodicidad y Responsable
Registros de generacin de residuos slidos,
Lnea base5: registros de residuos aprovechados en la
Definida segn estndar construccin y/o reciclados y comercializados.
LEED.
Periodicidad de medicin y verificacin:
Anual (informe de desempeo al contratante)
Trimestral (Registros de residuos reciclados y
reutilizados con respecto al total de residuos
generados)
Semanal (Inspeccin en campo)
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE, o la
que asuma funciones relacionadas.
Contratante: interventora tcnica.
Aire
Emisiones atmosfricas [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
Los resultados debern falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y su respectivo
estar en cumplimiento definida durante 8 das, anlisis en el Informe de desempeo en la
de los parmetros la estructuracin rectificacin gestin ambiental anual.
establecidos por la del proyecto, del Aplicacin de la frmula para verificar
ISA3 normatividad cumplimiento cumplimiento de la meta del indicador.
entendiendo que
colombiana y los valores una categora de en los
de referencia IFC falla menor parmetros de Proceso de medicin:
(Principios de Ecuador), supondr una calidad del (No. muestras que cumplen con lo establecido
al igual que la lnea base deduccin del aire, en caso en la norma y la lnea base / No. Total de
239
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE CONSTRUCCIN
Categora de Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de Medicin,
Cdigo Indicador y Lnea Base
Falla Rectificacin Periodicidad y Responsable
para cada una de las 50%, una media de no cumplir muestras monitoreados) = 100%
sustancias consideradas del 70% y una con la meta. Como soporte al cumplimiento deber
contaminantes mayor del 100%] presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
atmosfricas. del indicador:
Informes de laboratorio con los resultados de
Lnea base: los monitoreos de calidad del aire y los anlisis
Definida segn la de los mismos con respecto a la Res. 610 de
Resolucin 610 del 24 de 2010; anlisis de las tendencias de cada uno de
marzo 2010, Decreto 948 los parmetros desde la lnea base y en cada
de 1995 y Principios de uno de los monitoreos realizados.
Ecuador III6
Periodicidad de medicin y verificacin:
Anual (informe de desempeo al contratante)
Trimestral (Monitoreos de emisiones
atmosfricas)
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE, o la
que asuma funciones relacionadas.
240
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE CONSTRUCCIN
Categora de Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de Medicin,
Cdigo Indicador y Lnea Base
Falla Rectificacin Periodicidad y Responsable
de gases de efecto del proyecto, del cumplimiento de la meta del indicador.
invernadero (dixido de entendiendo que cumplimiento
carbono). una categora de en la meta del Proceso de medicin:
falla menor indicador. (100% (Volumen de CO2 generado en
Lnea base: supondr una Ton/ao / Volumen de CO2 proyectado en Ton
Definida segn los deduccin del /ao)) 10%
Principios de Ecuador III 50%, una media Como soporte al cumplimiento deber
y LEED. del 70% y una presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
mayor del 100%] del indicador:
Registros de medicin de la huella de carbono,
estrategias, equipos y tecnologas utilizadas
para reducir las emisiones de CO2.
Comparacin entre huella de carbono
proyectada y los valores de medicin
obtenidos.
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE, o la
que asuma funciones relacionadas.
Contratante: interventora tcnica.
Ruido
Ruido La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
1. Cumplimiento de los falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y su respectivo
parmetros de norma definida durante 8 das, anlisis en el Informe de desempeo en la
nacional para el tema de la estructuracin rectificacin gestin ambiental anual.
ruido. Para los del proyecto, del Aplicacin de la frmula para verificar
subsectores de entendiendo que cumplimiento cumplimiento de la meta del indicador.
Hospitales, bibliotecas, una categora de en los
guarderas, sanatorios, falla menor parmetros de Proceso de medicin:
hogares geritricos supondr una ruido, en caso (No. Muestras que cumplen con lo establecido
ISA5 2. Verificacin de deduccin del de no cumplir en la norma y la lnea base / No. Total de
incumplimiento de los 50%, una media con la meta. muestras monitoreados) = 100%
niveles establecidos en la del 70% y una Como soporte al cumplimiento deber
lnea base. mayor del 100%] presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
del indicador:
Informes de laboratorio con los resultados de
Lnea base:
los monitoreos de ruido y los anlisis de los
Definida segn la
mismos con respecto a la Res. 627 del 07 de
Resolucin 627 del 07 de
abril de 2006, comparacin de los resultados
abril de 2006 (ruido y
con el monitoreos de la lnea base y dems
241
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE CONSTRUCCIN
Categora de Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de Medicin,
Cdigo Indicador y Lnea Base
Falla Rectificacin Periodicidad y Responsable
ruido ambiental) y realizados.
7
Principios de Ecuador III
Periodicidad:
Anual (informe de desempeo al contratante)
Trimestral (Monitoreos de ruido ambiental)
Diaria, generacin de ruido que afecte a una
comunidad.
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE, o la
que asuma funciones relacionadas.
Contratante: interventora tcnica.
242
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Categora de Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de Medicin,
Cdigo Indicador y Lnea Base
Falla Rectificacin Periodicidad y Responsable
Calidad del vertimiento [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
Cumplimiento de los falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y sus anlisis en el
parmetros establecidos definida durante 8 das, realizar informe de desempeo en la gestin ambiental
en la normatividad la estructuracin monitoreo anual.
colombiana para del proyecto, para rectificar Aplicacin de la frmula para verificar
vertimientos a fuentes entendiendo que cumplimiento cumplimiento de los parmetros con respecto a
hdricas y alcantarillados. una categora de del 100% de la resolucin 631 de 2015.
Si el vertimiento se falla menor los
realiza al alcantarillado supondr una parmetros, Proceso de medicin:
pblico deber deduccin del en caso de no (No. Parmetros monitoreados que cumplen
multiplicarse el resultado 50%, una media cumplir la con lo establecido en la norma / No. Total de
para DBO, DQO y SST por del 70% y una meta del parmetros monitoreados) = 100%
un factor de 1,50. mayor del 100%] indicador. Como soporte al cumplimiento deber
ISA6 presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
Lnea base: del indicador:
En base a la Resolucin Informes de laboratorio con los resultados de
631 de 2015 y Principios los monitoreos al agua residual antes y despus
de Ecuador III8 del tratamiento y su respectivo anlisis.
Si es entregada a un tercero para su
tratamiento, deber incluirse licencia ambiental
o permiso de vertimiento, descripcin detallada
del proceso de tratamiento del agua.
243
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Categora de Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de Medicin,
Cdigo Indicador y Lnea Base
Falla Rectificacin Periodicidad y Responsable
Cada vez que se vaya a realizar un vertimiento
(auditora o verificacin en campo)
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE, o la
que asuma funciones relacionadas
Contratante: interventora tcnica.
Reduccin del consumo [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
de agua falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y su respectivo
Reduccin en el definida durante 8 das, realizar anlisis en el Informe de desempeo en la
consumo de agua de la estructuracin monitoreo gestin ambiental anual.
acuerdo a lo establecido del proyecto, para rectificar Aplicacin de la frmula para verificar
en la gua de entendiendo que el cumplimiento de la meta del indicador.
construccin sostenible una categora de cumplimiento
dependiendo del piso falla menor de la meta del Proceso de medicin:
trmico (actualmente supondr una indicador. (100% ((Volumen de agua utilizada en l) /
30% clima frio, 35% deduccin del (Volumen de agua estimada en l))) 30% clima
templado, 45% clido 50%, una media frio, 35% templado, 45% clido seco y 20%
seco y 20% clido del 70% y una clido hmedo
hmedo). mayor del 100%] Como soporte al cumplimiento deber
presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
Lnea base: del indicador:
Definida segn Registros de medicin del consumo de agua,
ISA7
estandares de la Gua de certificado de calibracin de los equipos de
construccin sostenible. medicin de consumo de agua, registros y
evidencias de mantenimientos preventivos al
equipo de medicin y al sistema de conduccin.
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE, o la
que asuma funciones relacionadas
Contratante: interventora tcnica.
Materiales
Reciclaje y reutilizacin [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
de residuos falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y sus anlisis en el
Medicin del volumen definida durante 30 das, informe de desempeo en la gestin ambiental
de residuos aprovechado la estructuracin rectificacin anual.
ISA8 tanto por medio de del proyecto, del Aplicacin de la frmula para verificar
reciclaje, como de entendiendo que cumplimiento cumplimiento de la meta del indicador.
reutilizacin. Debe una categora de de la meta del
realizarse como mnimo falla menor indicador, en Proceso de medicin:
un reciclaje y supondr una caso de no (Volumen de residuos slidos reciclados y
244
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Categora de Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de Medicin,
Cdigo Indicador y Lnea Base
Falla Rectificacin Periodicidad y Responsable
reutilizacin de por lo deduccin del cumplirse lo reutilizados en fase constructiva / Volumen
menos un 5% de acuerdo 50%, una media establecido. total de residuos generados) 5%
con lo establecido en del 70% y una Como soporte al cumplimiento deber
proyecto de NTC Sello mayor del 100%] presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
Ambiental Colombiano. del indicador:
Registro mensual de residuos generados y
Lnea Base: evidencia de disposicin final por tipo de
Niveles establecidos por residuos.
el proyecto de NTC Sello Registros y evidencia de residuos reutilizados
Ambiental Colombiano y/o comercializados.
Actas de entrega y certificados de disposicin
final de residuos de terceros (si aplica).
Periodicidad:
Anual (informe de desempeo al contratante)
Trimestral (Registros de residuos reciclados y
reutilizados con respecto al total de residuos
generados)
Semanal (Inspeccin en campo)
Tiempo de rectificacin:
30 das, rectificacin del cumplimiento de la
meta del indicador, en caso de no cumplirse lo
establecido.
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE, o la
que asuma funciones relacionadas
Contratante: interventora tcnica.
Energa
Reduccin en el [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
consumo de energa falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y sus anlisis en el
Establecer el porcentaje definida durante 10 das, informe de desempeo en la gestin ambiental
de reduccin de energa la estructuracin rectificacin anual.
con respecto a la del proyecto, del Aplicacin de la frmula para verificar
proyeccin en el entendiendo que cumplimiento cumplimiento de la meta del indicador.
consumo. La reduccin una categora de en la
debe ser de mnimo lo falla menor reduccin en Proceso de medicin:
establecido en la gua de supondr una el consumo de (100% - ((Energa consumida en Kw ) / (Energa
construccin sostenible deduccin del energa. proyectada Kw))) 30% clima frio, clima
ISA9 30% clima frio, clima 50%, una media templado, clido hmedo y 40% clido seco
templado, clido del 70% y una Como soporte al cumplimiento deber
hmedo y 40% clido mayor del 100%] presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
seco). del indicador:
Registros de medicin en el consumo de
Lnea Base: energa, recibos pblicos del servicio elctrico,
Criterios definidos en la actividades realizadas para lograr la meta de
gua de construccin reduccin.
sostenible.
Periodicidad:
245
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Categora de Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de Medicin,
Cdigo Indicador y Lnea Base
Falla Rectificacin Periodicidad y Responsable
Anual (informe de desempeo al contratante)
Trimestral (Registros de medicin en el
consumo de energa)
Semanal (Inspeccin de las mediciones del
consumo de energa)
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE, o la
que asuma funciones relacionadas
Contratante: interventora tcnica.
Uso de energas [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
sustentables falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y sus anlisis en el
Establecer el porcentaje definida durante 10 das, informe de desempeo en la gestin ambiental
de consumo de energa la estructuracin rectificacin anual.
renovable autogenerada, del proyecto, del Aplicacin de la frmula para verificar
frente al consumo total entendiendo que cumplimiento cumplimiento de la meta del indicador.
de energa total en el una categora de en uso de
proyecto, el cual debe falla menor energas de Proceso de medicin:
ser mnimo un 10% de la supondr una fuentes (Registro de consumo de energa de fuentes
energa consumida de deduccin del renovables. renovables / Consumo energtico total del
acuerdo con el estndar 50%, una media periodo reportado) 10%
LEED. del 70% y una Como soporte al cumplimiento deber
mayor del 100%] presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
Lnea Base: del indicador:
En base a los parmetros Registro de energa generada a partir de
de LEED fuentes sustentables, equipos y tecnologas
ISA10 utilizados para generacin de energa (paneles
solares, aerogeneradores, etc.), equipos
utilizados para medicin de energa generada,
registros de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos.
Periodicidad:
Anual (informe de desempeo al contratante)
Trimestral (Registros de medicin en el
consumo de energas renovables)
Semanal (Inspeccin uso de energa de fuentes
renovables)
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE, o la
que asuma funciones relacionadas
Contratante: interventora tcnica.
Aire
Reduccin de CO2 [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
Demostrar una falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y su respectivo
ISA11 reduccin como mnimo definida durante 30 das, anlisis en el Informe de desempeo en la
del 10% de las emisiones la estructuracin rectificacin gestin ambiental anual.
de gases de efecto del proyecto, del Aplicacin de la frmula para verificar
246
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Categora de Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de Medicin,
Cdigo Indicador y Lnea Base
Falla Rectificacin Periodicidad y Responsable
invernadero (dixido de entendiendo que cumplimiento cumplimiento de la meta del indicador.
carbono). una categora de en la meta del
falla menor indicador. Proceso de medicin:
Lnea Base: supondr una (1 - (( Volumen de CO2 generado en Ton/ao)
Definida segn los deduccin del / (Volumen de CO2 proyectado en Ton /ao)))
Principios de Ecuador III 50%, una media 10%
y LEED del 70% y una Como soporte al cumplimiento deber
mayor del 100%] presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
del indicador:
Registros de medicin de la huella de carbono,
estrategias, equipos y tecnologas utilizadas
para reducir las emisiones de CO2.
Comparacin entre huella de carbono
proyectada y los valores de medicin
obtenidos.
Periodicidad:
Anual (informe de desempeo al contratante)
Semestral (medicin huella de carbono)
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE, o la
que asuma funciones relacionadas
Contratante: interventora tcnica.
Ruido
Ruido [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
1. Cumplimiento de los falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y su respectivo
parmetros de norma definida durante 8 das, anlisis en el Informe de desempeo en la
nacional para el tema de la estructuracin rectificacin gestin ambiental anual.
ruido. Para los del proyecto, del
subsectores de entendiendo que cumplimiento Proceso de medicin:
Hospitales, bibliotecas, una categora de en los (No. muestras que cumplen con lo establecido
guarderas, sanatorios, falla menor parmetros de en la norma y la lnea base / No. Total de
hogares geritricos supondr una ruido, en caso muestras monitoreados) = 100%
ISA12 2. Verificacin de deduccin del de no cumplir Como soporte al cumplimiento deber
incumplimiento de los 50%, una media con la meta. presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
niveles establecidos en la del 70% y una del indicador: Informes de laboratorio con los
lnea base. mayor del 100%] resultados de los monitoreos de ruido y los
anlisis de los mismos con respecto a la Res.
Lnea Base: 627 del 07 de abril de 2006, comparacin de los
Definida segn la resultados con el monitoreos de la lnea base y
Resolucin 627 del 07 de dems realizados.
abril de 2006 (ruido y
Periodicidad:
247
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Categora de Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de Medicin,
Cdigo Indicador y Lnea Base
Falla Rectificacin Periodicidad y Responsable
ruido ambiental) y Anual (informe de desempeo al contratante)
9
Principios de Ecuador III . Trimestral (Monitoreos de ruido ambiental)
Diaria, generacin de ruido que afecte a una
comunidad.
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE, o la
que asuma funciones relacionadas
Contratante: interventora tcnica.
248
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE DESMANTELAMIENTO
Categora de Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de Medicin,
Cdigo Indicador y Lnea Base
Falla Rectificacin Periodicidad y Responsable
categora de abandono.
falla menor
supondr una Periodicidad:
deduccin del Durante la evaluacin de la propuesta
50%, una media
del 70% y una Responsable:
mayor del Contratista: Departamento ambiental, HSE, o la
100%] que asuma funciones relacionadas y
departamento de licitaciones
Contratante: Entidad contratante, equipo
evaluador de propuestas tecnicoeconmicas.
Estos indicadores son propios y exclusivos de cada proyecto, deben ser diseados a su
medida ya que estn ntimamente ligados a la envergadura y caractersticas intrnsecas
de cada institucin.
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Cantidad total de
solicitudes de servicio []
01 <[]nmero >[]nmero
originadas por fallas en []nmero
prestaciones de rutina del
249
IMPLEMENTACIN DE PROCESOS
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
perodo (Correctivos)
Cantidad total de
solicitudes de servicio []
02 <[]nmero >[]nmero
originadas por eventos no []nmero
previstos (Reactivos)
Tiempo promedio de
rectificacin ante
03 <[ ] minutos [ ] [ ]minutos >[ ]minutos
solicitudes de servicio
originadas en rutinas de
prestacin
Tiempo promedio de
respuesta ante solicitudes <[ ] minutos [ ] [ ]minutos >[ ]minutos
04
de servicio originadas por
eventos no previstos
Cantidad total de
solicitudes de servicio de
emergencia vinculadas a []
05 <[]nmero >[]nmero
prestaciones de []nmero
responsabilidad del
contratista
Tiempo promedio de
06 <[ ] minutos [ ] [ ]minutos >[ ]minutos
respuesta a solicitudes de
servicio de emergencia
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de evaluacin
de la entidad estatal
01 <[]nmero [] []nmero >[]nmero
competente referidas a
incumplimientos en la
implementacin de los
procedimientos de control
de procesos no objetados.
02 Tiempo promedio de <[ ] horas / d >[ ]horas 7 d
[ ] [ ]horas /
rectificacin de solicitudes
250
CONTROL DE PROCESOS
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
de servicio referidas a d
incumplimientos en la
implementacin de
procedimientos de control
de procesos no objetados
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
CENTRO DE CONTROL
Tiempo promedio de [ ] [
01 <[ ] minutos >[ ]minutos
asignacin de nmero de ]minutos
reporte
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de
evaluacin de la entidad
02 <[]nmero [] []nmero >[]nmero
estatal competente
referidas a
incumplimientos
vinculados con la gestin
de solicitudes de servicio
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de
evaluacin de la entidad
estatal competente
03 <[]nmero [] []nmero >[]nmero
referidas a
incumplimientos
vinculados con el
monitoreo de las rutinas
de prestacin de los
servicios
251
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de
evaluacin de la entidad
estatal competente
04 <[]nmero [] []nmero >[]nmero
referidas a
incumplimientos
vinculados con el
seguimiento de los
indicadores de mejora
continua
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de
evaluacin de la entidad
05 estatal competente <[]nmero [] []nmero >[]nmero
referidas a
incumplimientos
vinculados con la gestin y
registro de encuestas de
satisfaccin
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de
evaluacin de la entidad
06 <[]nmero [] []nmero >[]nmero
estatal competente
referidas a
incumplimientos
vinculados con la gestin
de reportes
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de
evaluacin de la entidad
07 estatal competente <[]nmero [] []nmero >[]nmero
referidas a
incumplimientos
vinculados con el clculo
automtico de
deducciones
Tiempo promedio de
rectificacin de solicitudes [ ] [
08 <[ ] minutos >[ ]minutos
de servicio referidas a ]minutos
incumplimientos por parte
del centro de control
252
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Interventora
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de
evaluacin de la entidad
01 estatal competente <[]nmero [] []nmero >[]nmero
referidas a
incumplimientos
vinculados con la
realizacin de auditoras
programadas
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de
evaluacin de la entidad
02 estatal competente <[]nmero [] []nmero >[]nmero
referidas a
incumplimientos
vinculados con la
realizacin de auditoras
aleatorias
Tiempo promedio de
rectificacin de solicitudes
03 <[ ] d [ ] [ ]d >[ ]d
de servicio referidas a
incumplimientos por parte
de la auditora externa
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de evaluacin
01 de la entidad estatal <[]nmero [] []nmero >[]nmero
competente referidas a
incumplimientos en la
implementacin de los
procedimientos de control
253
CONTROL DE GESTIN
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
de gestin no objetados
Tiempo promedio de
rectificacin de solicitudes
de servicio referidas a [ ] [ ]horas /
02 <[ ] horas / d >[ ]horas / d
incumplimientos en la d
implementacin de
procedimientos de control
de gestin no objetados
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de evaluacin
de la entidad estatal
competente referidas a []
01 <[]nmero >[]nmero
incumplimientos en la []nmero
implementacin de los
procedimientos de
reingeniera de procesos
no objetados
Tiempo promedio de
rectificacin de solicitudes
de servicio referidas a
[ ] [ ]horas /
02 incumplimientos en la <[ ] horas / d >[ ] horas / d
implementacin de d
procedimientos de
reingeniera de procesos
no objetados
254
RE INGENIERA DE PROCESOS
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Porcentaje total de
implementacin de
03 acciones correctivas en >[]% [] []% <[]%
relacin a las solicitudes de
servicio detectadas para el
perodo
Porcentaje total de
implementacin de
04 >[]% [] []% <[]%
acciones correctivas en
relacin a los resultados de
encuestas de satisfaccin
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
01 Porcentaje de ausentismo <[ ]% [ ][ ]% >[ ]%
mensual
Reportes de enfermedad []
02 <[]nmero >[]nmero
por mes []nmero
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de evaluacin
de la entidad estatal []
03 competente referidas a <[]nmero >[]nmero
[]nmero
incumplimientos en la
implementacin de los
programas de induccin y
capacitacin
255
POLTICA DE RECURSOS HUMANOS
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Tiempo promedio de
rectificacin de solicitudes
de servicio referidas a [ ] [ ]horas /
04 <[ ] horas / d >[ ] horas / d
incumplimientos en la d
implementacin de los
programas de induccin y
capacitacin
Cantidad de solicitudes de
servicio referidas a fallas []
05 vinculadas al trato <[]nmero >[]nmero
[]nmero
brindado por el personal
del contratista
Cantidad de solicitudes de
servicio referidas a fallas
vinculadas al uso de
uniformes, []
06 <[]nmero >[]nmero
identificaciones, []nmero
estndares de limpieza,
prolijidad, etc., por parte
del personal del contratista
Tiempo promedio de
rectificacin de solicitudes [ ] [ ]
<[ ] minutos / >[ ] minutos /
07 de servicio referidas a minutos /
incumplimientos horas / d horas / d
horas / d
vinculados al personal del
contratista
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de evaluacin
de la entidad estatal []
01 competente referidas a <[]nmero >[]nmero
[]nmero
incumplimientos en la
implementacin de la
poltica de subcontratacin
aprobada
256
POLTICA DE SUBCONTRATACIN
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Tiempo promedio de
rectificacin de solicitudes
de servicio referidas a [ ] [ ]horas /
02 <[ ] horas / d >[ ] horas / d
incumplimientos en la d
implementacin de la
poltica de subcontratacin
aprobada
257
7.2.3 Poltica de direccin
POLTICA DE DIRECCIN
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de evaluacin
de la entidad estatal []
01 competente referidas a <[]nmero >[]nmero
[]nmero
incumplimientos en la
implementacin de la
poltica de direccin
aprobada
Tiempo promedio de
rectificacin de solicitudes
de servicio referidas a [ ] [ ]horas /
02 <[ ] horas / d >[ ] horas / d
incumplimientos en la d
implementacin de la
poltica de direccin
aprobada
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de evaluacin
de la entidad estatal []
01 competente referidas a <[]nmero >[]nmero
[]nmero
incumplimientos en la
implementacin de la
poltica de calidad
aprobada
Tiempo promedio de
rectificacin de solicitudes
de servicio referidas a [ ] [ ]horas /
02 <[ ] horas / d >[ ] horas / d
incumplimientos en la d
implementacin de la
poltica de calidad
aprobada
258
7.2.5 Poltica del cliente
POLTICA DEL CLIENTE
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de evaluacin
de la entidad estatal []
01 competente referidas a <[]nmero >[]nmero
[]nmero
incumplimientos en la
implementacin de la
poltica de cliente
aprobada
Tiempo promedio de
rectificacin de solicitudes
de servicio referidas a [ ] [ ]horas /
02 <[ ] horas / d >[ ] horas / d
incumplimientos en la d
implementacin de la
poltica de cliente
aprobada
259
Nivel de Desempeo
Cdigo Indicador de Mejora Continua
Nivel Mximo Nivel Aceptable No Aceptable
Tiempo promedio de
03 rectificacin y/o respuesta en <[] minutos [] []minutos >[]minutos
minutos
Porcentaje solicitudes de
04 servicio referidas a llamados <[]% [] []% >[]%
de Emergencia
Tiempo promedio de
05 respuesta a llamados de <[] minutos [] []minutos >[]minutos
Emergencia
Total de horas de inactividad
no planeada en sectores o
06 <[]horas [] []horas >[]horas
espacios considerados
crticos
Total de horas de inactividad
no planeada en sectores o
07 <[]horas [] []horas >[]horas
espacios considerados no
crticos
Porcentaje de xito en la
implementacin de
08 >[]% [] []% <[]%
Procedimientos de
emergencia
Nivel promedio de
satisfaccin de usuarios
09 >[]% [] []% <[]%
segn encuestas de
satisfaccin mensuales
Cantidad de solicitudes de
servicio referidas a fallas en
02 <[ ]nmero [ ][ ]nmero >[ ]nmero
prestaciones de rutina del
perodo (Correctivos)
260
Indicador de Mejora Nivel de Desempeo
Cdigo
Continua Nivel Mximo Nivel No Aceptable
Aceptable
Cantidad de solicitudes de
servicio referidas a fallas en
03 <[ ] nmero [ ][ ] nmero >[ ] nmero
prestaciones por eventos no
previstos (Reactivos)
Tiempo promedio de
04 rectificacin y/o respuesta <[]nmero [] []nmero >[]nmero
en minutos
Nivel promedio de
satisfaccin de usuarios
05 >[]% [] []% <[]%
segn encuestas de
satisfaccin mensuales
Nivel de Desempeo
Cdigo Indicador de Mejora Continua
Nivel Mximo Nivel Aceptable No Aceptable
Cantidad de solicitudes de
servicio referidas a fallas en
01 <[ ]nmero [ ][ ]nmero >[ ]nmero
prestaciones de rutina del
perodo (Correctivos)
Cantidad de solicitudes de
servicio referidas a fallas en
02 <[ ] nmero [ ][ ] nmero >[ ] nmero
prestaciones por eventos no
previstos (Reactivos)
Tiempo promedio de
03 rectificacin y/o respuesta en <[]minutos [] []minutos >[]minutos
minutos
Nivel promedio de
satisfaccin de usuarios segn
04 >[]% [] []% <[]%
encuestas de satisfaccin
mensuales
261
7.3.5 Indicadores de mejora continua para el servicio de
alimentacin
Nivel de Desempeo
Cdigo Indicador de Mejora Continua
Nivel Mximo Nivel Aceptable No Aceptable
Volumen de desperdicio de
01 <[ ]nmero [ ][ ]nmero >[ ]nmero
alimentos
Cantidad de solicitudes de
servicio referidas a fallas en
02 <[ ]nmero [ ][ ]nmero >[ ]nmero
prestaciones de rutina del
perodo (Correctivos)
Cantidad de solicitudes de
servicio referidas a fallas por
03 <[]nmero [] []nmero >[]nmero
eventos no previstos
(Reactivos)
Tiempo promedio de
04 rectificacin y/o respuesta en <[]nmero [] []nmero >[]nmero
minutos
Nivel promedio de
satisfaccin de usuarios
05 >[]% [] []% <[]%
segn encuestas de
satisfaccin mensuales
262
Cantidad de solicitudes de
servicio referidas a fallas por
04 <[]nmero [] []nmero >[]nmero
eventos no previstos
(Reactivos)
Tiempo promedio de
05 rectificacin y/o respuesta <[]nmero [] []nmero >[]nmero
en minutos
Porcentaje solicitudes de
06 servicio referidas a llamados <[]% [] []% >[]%
de Emergencia
Tiempo promedio de
07 respuesta a llamados de <[] minutos [] []minutos >[]minutos
Emergencia
Nivel promedio de
satisfaccin de usuarios
08 >[]% [] []% <[]%
segn encuestas de
satisfaccin mensuales
Nivel de Desempeo
Cdigo Indicador de Mejora Continua
Nivel Mximo Nivel Aceptable No Aceptable
Cantidad de solicitudes de
servicio referidas a fallas en
03 <[ ]nmero [ ][ ]nmero >[ ]nmero
prestaciones de rutina del
perodo (Correctivos)
Cantidad de solicitudes de
servicio referidas a fallas por
04 <[]nmero [] []nmero >[]nmero
eventos no previstos
(Reactivos)
Tiempo promedio de
05 rectificacin y/o respuesta en <[]nmero [] []nmero >[]nmero
minutos
263
Porcentaje solicitudes de
06 servicio referidas a llamados <[]% [] []% >[]%
de Emergencia
Tiempo promedio de
07 respuesta a llamados de <[] minutos [] []minutos >[]minutos
Emergencia
Nivel promedio de satisfaccin
08 de usuarios segn encuestas >[]% [] []% <[]%
de satisfaccin mensuales
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo
Continua Nivel
Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Cantidad de solicitudes de
servicio referidas a fallas en
01 <[ ]nmero [ ][ ]nmero >[ ]nmero
prestaciones de rutina del
perodo (Correctivos)
Cantidad de solicitudes de
servicio referidas a fallas por
02 <[]nmero [] []nmero >[]nmero
eventos no previstos
(Reactivos)
Tiempo promedio de
03 rectificacin y/o respuesta <[]nmero [] []nmero >[]nmero
en minutos
Porcentaje solicitudes de
04 servicio referidas a llamados <[]% [] []% >[]%
Urgentes o Especiales
Tiempo promedio de
05 respuesta a llamados <[] minutos [] []minutos >[]minutos
Urgentes o Especiales
Nivel promedio de
satisfaccin de usuarios
06 >[]% [] []% <[]%
segn encuestas de
satisfaccin mensuales
264
7.3.9 Indicadores de mejora continua para el servicio de
primeros auxilios
Nivel de Desempeo
Cdigo Indicador de Mejora Continua
Nivel Mximo Nivel Aceptable No Aceptable
Cantidad de solicitudes de
01 servicio requeridas para <[]nmero [] []nmero >[]nmero
Personal de la Institucin
Cantidad de solicitudes de
02 servicio requeridas para <[]nmero [] []nmero >[]nmero
usuarios o pblico externo
Cantidad de solicitudes de
servicio referidas a fallas en
03 <[ ]nmero [ ][ ]nmero >[ ]nmero
prestaciones de rutina del
perodo (Correctivos)
Tiempo promedio de
04 rectificacin y/o respuesta en <[]nmero [] []nmero >[]nmero
minutos
Porcentaje solicitudes de
05 servicio referidas a llamados de <[]% [] []% >[]%
Emergencia
265
8. Manuales de seguimiento y control de
las prestaciones del contratista
En el presente captulo se desarrolla una sntesis de los conceptos esenciales que
conforman la estructura documental de los manuales de seguimiento y control de las
prestaciones, que han de utilizar las entidades contratantes, para monitorear el
desempeo de los contratistas a cargo de los proyectos que se ejecuten a travs del
esquema de Asociacin Pblico Privada (APP).
266
En lnea con los conceptos desarrollados anteriormente, se incorpora ahora, con estos
Manuales, los procedimientos de seguimiento y control de las prestaciones del
contratista que la entidad estatal competente ha de llevar adelante, con el fin de
completar la estructura de controles.
1. Objetivo:
2. Alcance
Del mismo
3. Referencias
4. Responsabilidades
6. Procedimiento
6.1. Documentacin
267
6.4. Tamao de la muestra
Bajo este ttulo se desarrollan tablas que contienen un primer sector donde
se detallan los indicadores cuyo cumplimiento debe valorar el evaluador
responsable, y un segundo sector denominado Criterio de Aceptabilidad
donde se explicitan los contenidos de las tres categoras:
0. No Conformidad
7. Planillas
Contienen los modelos de planillas a elaborar para la evaluacin y deteccin de
no conformidades, y los lineamientos de sus contenidos esenciales.
268
Son de ndole indicativa, y deben ser ajustadas para cada proyecto por la
entidad estatal competente respectiva.
Finalmente, diremos, que tal como lo indican los flujogramas de estos procesos, los
resultados de estos procedimientos deben ser objeto de detenido anlisis por parte de
la entidad estatal competente, a fin de sacar conclusiones que abonen al proceso de
mejora sealado.
269
Objetivo
Este Manual tiene por objetivo describir las metodologas de seguimiento y control
sobre los Indicadores de Gestin para Proyectos de Asociacin Pblico Privada
Alcance
Este documento explica detalladamente las tareas de seguimiento y control que aplica
la entidad estatal competente y/o sus representantes autorizados, sobre los
indicadores de gestin, que incluyen:
Procesos Centrales:
- Implementacin de Procesos
- Control de Procesos
- Mecanismos de seguimiento
- Control de Gestin
Referencias
Gua de Indicadores para Proyectos de Asociacin Pblica Privada
Responsabilidades
Es responsabilidad del o de los Representantes de la Entidad estatal
competente, designados a tal fin, hacer cumplir y/o cumplir estos
procedimientos
270
la ltima versin no objetada de la totalidad de los documentos citados en el
presente
271
A la vez, de dicho Anlisis de Evaluacin resulta un necesario anlisis de los procesos
involucrados, momento del cual pueden resultar dos acciones, una que lleve a la
resolucin de las citadas no conformidades, y/o que, las conclusiones obtenidas se
lleven para trabajo en los grupos de re ingeniera en los que participan tanto la entidad
estatal competente, como El contratista.
272
8.4 Procedimiento
Documentacin
Cada Inspeccin utiliza la documentacin habilitada correspondiente para el
seguimiento y control de cumplimiento.
- Planilla de no conformidad
273
Los Procesos Centrales, Implementacin de Procesos, Control de Procesos, Control de
Gestin, Revisin y Re Ingeniera de Procesos, y las Polticas Esenciales de la
Organizacin se controlan semestralmente, para lo cual se utiliza:
- Planilla de no conformidad
Mensual
Trimestral
Semestral
274
El representante designado por la entidad estatal competente elabora un programa
trimestral / semestral de inspecciones (PI), a fin de poder evaluar el cumplimiento de los
indicadores establecidos.
Tamao de la muestra
El tamao de la muestra a inspeccionar es siempre del 100%.
Recorrer dichas reas durante los horarios de trabajo, realizando las tareas que
se explicitan a continuacin:
275
El contratista cuenta con Manual de organizacin no objetado conteniendo:
Diseo de la organizacin de la direccin de operaciones
- Organigrama
- Caractersticas y descripcin de puestos, perfiles profesionales e
incumbencias
- Plantilla de personal profesional
Diseo de la organizacin de la totalidad de las reas operativas
- Organigramas
- Caractersticas y descripcin de puestos, perfiles laborales e incumbencias
Plantilla de Personal de la totalidad de las reas operativas
El contratista cumple con lo establecido, en el manual de organizacin no objetado
El contratista presenta para su no objecin, por parte de la entidad estatal
competente, segn procedimiento de revisin establecido en el anexo contractual
correspondiente, toda modificacin de su manual de organizacin, antes de
implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se integra al manual de organizacin
vigente
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
instancias de integracin organizacional del contratista y
las de la entidad estatal competente
Cuando el contratista no cuenta con manual de
organizacin, organigrama/s funcional/es no objetados
y/o plantillas de personal actualizadas para su direccin
de operaciones.
0. NO Cuando el personal directivo de la contratista, no cumple
CONFORMIDAD con lo establecido en el manual de organizacin no
objetado.
Cuando el contratista no presenta para aprobacin por
parte de la entidad estatal competente cualquier
modificacin del manual de organizacin y/o de su
organigrama funcional, antes de implementar los cambios
y/o no incorpora los mismos a estos cuerpos
documentales, una vez aprobados.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad del proceso de
Implementacin.
276
IMPLEMENTACIN DE PROCESOS
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE ORGANIZACIN PARA LA PRESTACIN DE LOS
SERVICIOS
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista presenta para su no objecin, durante toda la vigencia del Contrato, por
parte de la Entidad estatal competente, segn procedimiento de Revisin establecido
en el Anexo Contractual correspondiente, toda modificacin de su Manual de
Operacin, antes de implementar los cambios pretendidos.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan
de manera considerable la calidad de la Implementacin
de Procesos.
277
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando El contratista no cuenta con Manuales y/o
Programas de Evaluaciones y Controles No Objetados
278
calidad de la Implementacin de Procesos
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando El contratista no implementa, bajo su exclusiva
responsabilidad, un Centro de Control para coordinacin
de todas las actividades. Dependiendo del rea de servicio
o Unidad Funcional (longitud de la va, tneles) se ubicaran
0. NO Centros de Control satlites para apoyo del primero.
CONFORMIDAD
Cuando a travs de los Centros de Control la Entidad
estatal competente no puede monitorear de forma
directa en tiempo real, todas las actividades en tiempo
real, Monitoreo del Trnsito, Deteccin y atencin de
Accidentes, labores de Operacin y Mantenimiento
279
referidas a la prestacin de los servicios, etc.
10. CONFORMIDAD
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
ACEPTABLE
- Cuando se verifica algn incumplimiento de horarios
establecidos que no afecte la calidad del Servicio
- Permitir el seguimiento en tiempo real del status de la misma por parte del
sector emisor , de la Entidad estatal competente y de los responsables
autorizados del contratista, para lo cual explicita las caractersticas de las
interfaces necesarias
Emisin de Reportes
280
El software tiene la funcionalidad de emitir los Reportes peridicos que permiten
establecer si existen elementos para fijar deducciones al Contratista por parte de la
Entidad estatal competente, segn los requerimientos establecidos en los
correspondientes Indicadores de Gestin.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando El contratista no selecciona y presenta para su no
objecin a la Entidad estatal competente el tipo y
caractersticas tcnicas del software del centro de control
que debe, como mnimo responder a los requerimientos
establecidos en el Ttulo: EVALUACIN DE
CUMPLIMIENTO
281
- Cuando el personal no es el establecido en la Plantilla
de Personal pero esto no afecta la calidad de la
prestacin
Descripcin de la falla
Personal responsable
Los centros de control reciben todas las solicitudes de servicio que emiten los
diferentes sectores, ya se trate de eventos responsabilidad del contratista operador o
de la entidad estatal competente.
En el centro de control se registran las Solicitudes y quejas de los usuarios, las cuales
estn siempre disponibles para revisin por parte de la Entidad estatal competente.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando las solicitudes de servicio no contienen los datos
necesarios para su correcta gestin
282
programado
Los Programas de Rutinas No objetados para cada Servicio son cargados en el software
del centro de control, y estn siempre disponibles para revisin por parte de la Entidad
estatal competente.
283
que el contratista implementa
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando los Programas de Rutinas No Objetados de los
Servicios no son cargados en el software del centro de
control y/o no estn disponibles para revisin de la
Entidad estatal competente.
284
estatal competente.
Fecha y Hora lmite para hacer llegar los formularios completados a el centro de
control
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando no se registran en el centro de control las
Encuestas de Satisfaccin integrantes del Programa de
Encuestas No Objetado, o las mismas no estn disponibles
para revisin por parte de la Entidad estatal competente.
285
la calidad de la prestacin del servicio del centro de
control
El software del centro de control procura un Reporte Mensual que permite reflejar de
manera fehaciente el Desempeo de los Servicios contratados, el que est siempre
disponible para revisin de la Entidad estatal competente
El centro de control emiten todos los informes y/o reportes adicionales requeridos por
la Entidad estatal competente y los hacen llegar a la misma en un plazo mximo de 48
286
h.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el Reporte Mensual de Desempeo, que presenta
mensualmente no incluye como mnimo los contenidos
detallados en el Punto: EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO
287
- Cuando las irregularidades que se verifican en cuanto a
la elaboracin y/o tiempos relativos a todo tipo de
informe requerido por la Entidad estatal competente,
son de caractersticas menores y se justifican
adecuadamente.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando los datos referidos a tiempos de rectificacin
frmulas de clculo de deducciones y/o penalidades, y
todo otro dato necesario vinculado con los mecanismos de
pago establecidos en el correspondiente Anexo
Contractual, no son cargados en el software del centro de
0. NO control, para el clculo automtico de las deducciones
CONFORMIDAD referidas a las fallas reportadas.
288
control
Explicitacin detallada de los Procesos Centrales del centro de control, que incluye
como mnimo:
- Monitoreo de Prestaciones
- Emisin de Reportes
Una vez no objetada dicha modificacin, sta se integra a los manuales de operacin
vigentes
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el Manual de Operacin del centro de control no
cuenta con los requerimientos establecidos en el Punto:
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO
289
pretende introducir en el Manual de Operacin del centro
de control y/o cuando una vez no objetado dicho cambio,
ste no se incluye en el Manual de Operacin vigente.
La Interventora Externa realiza como mnimo, seis (6) veces durante el primer ao, y
tres (3) veces al ao, durante todo el resto del perodo contractual, auditoras
programadas de las prestaciones y de la informacin y registros correspondientes a la
evaluacin de los niveles de servicio y al menos cuatro (4) veces al ao, durante todo
el perodo contractual, auditoras aleatorias, de la operacin y de los registros y
procedimientos del sistema.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se verifica incumplimiento en los pagos que el
contratista debe efectuar peridicamente a la
0. NO
Interventora Externa.
CONFORMIDAD
Cuando se verifica que la Interventora Externa no realiza
las inspecciones de acuerdo a los plazos programados y no
290
objetados por la entidad estatal competente
291
alcance de las metas establecidas
Las Evaluaciones de Control se realizan, como mnimo, cada tres (3) meses.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el Sistema y/o Programa de Control de Gestin del
contratista no incluye, como mnimo, los elementos
detallados en el Punto: EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO
292
mecanismos de Control de Gestin
20. CONFORMIDAD
Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA
mencionadas.
Contenido
Frecuencia
Metodologa de Implementacin
293
competente, segn procedimiento de Revisin establecido en el Anexo Contractual
correspondiente, toda modificacin de su Programa de Encuestas de Satisfaccin,
antes que implementa los cambios pretendidos.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el Programa de Encuestas de Satisfaccin no
contiene lo detallado en el Punto: EVALUACIN DE
CUMPLIMIENTO
20. CONFORMIDAD
Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA
mencionadas.
294
El contratista cuenta con rangos de desempeo No Objetados para los Indicadores de
Mejora Continua
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cuenta con rangos de
desempeo No Objetados para los Indicadores de Mejora
Continua
295
PROCEDIMIENTOS METODOLOGA / PROGRAMAS
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando la Metodologa y/o Programa de Revisin y Re
Ingeniera de Procedimientos del contratista no incluye los
elementos detallados en el Punto: EVALUACIN DE
CUMPLIMIENTO
296
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
20. CONFORMIDAD
Cuando no se presente ninguna de las irregularidades
MXIMA
antes mencionadas.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando las Encuestas de Satisfaccin arrojan porcentajes
por debajo de los establecidos para cada Servicio y El
contratista no presenta, en el plazo establecido, el
0. NO correspondiente Plan de Accin para la correccin o re
CONFORMIDAD ingeniera de los procesos involucrados.
297
subsiguiente.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el seguimiento de los Indicadores de Mejora
Continua indica un desempeo por parte del contratista
por debajo de los rangos establecidos como aceptables
0. NO para cada servicio, y sta no presenta, como parte
CONFORMIDAD integrante del Reporte de Desempeo de dicho perodo,
Plan de Accin para rectificar la situacin
298
MXIMA
El contratista cumple con el Programa de Reuniones, que se hace llegar como mnimo
con una antelacin quincenal al Personal o Autoridades convocadas, y las
Metodologas de Trabajo no objetadas para el Equipo de Innovacin.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
0. NO Cuando El contratista no administra los recursos
299
CONFORMIDAD necesarios para estructurar un Equipo interdisciplinario de
Revisin y Re Ingeniera de Procesos, segn los
requerimientos detallados en el Punto: EVALUACIN DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
20. CONFORMIDAD
Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA
mencionadas.
300
ORGANIZACIN
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE POLTICA DE RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
Datos personales
Antecedentes Laborales
Antecedentes penales
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
301
Cuando El contratista no cuenta con un Documento que
contiene su Poltica de Recursos Humanos No Objetada
que incluye como mnimo los requerimientos detallados
en el Punto: EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE
POLTICA DE RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA
302
EVALUACIN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE POLTICA DE SUB CONTRATACIN
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
Modelos contractuales
Una vez ano objetada, dicha modificacin, sta se integra al Documento de Poltica de
Subcontratacin vigente.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando El contratista no cuenta con un Documento que
contiene su Poltica de Sub Contratacin No Objetada, que
incluye los requerimientos detallados en el Punto:
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE POLTICA DE SUB
CONTRATACIN
303
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera relevante la Poltica de Sub Contratacin del
contratista.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando El contratista no cuenta con un Documento que
contiene su Poltica de Direccin No Objetada, que incluye
los requerimientos detallados en el Punto: EVALUACIN
DE CUMPLIMIENTO DE POLTICA DE SUB CONTRATACIN
304
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera relevante la Poltica de Direccin del contratista.
20. CONFORMIDAD
Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA
mencionadas.
Responsables
Herramientas e Incentivos
Plan de Accin
- Programa de Capacitacin
- Reportes Anuales
Programa de Certificaciones
Gestin de Riesgos
305
de Calidad y Plan de Calidad No Objetado
El contratista obtiene, dentro de los dos (2) aos, a partir del Inicio de Operaciones,
la certificacin LEED, Nivel Plata (o similar) referidas a Operacin y Mantenimiento.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando El contratista no cuenta con un Documento que
contiene su Poltica de Calidad No Objetada, que incluye
los requerimientos detallados en el Punto: EVALUACIN
DE CUMPLIMIENTO DE POLTICA DE CALIDAD
306
Cuando El contratista no obtiene, en el plazo establecido,
y/o no mantiene las certificaciones de calidad detalladas
en el Punto: EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE
POLTICA DE CALIDAD
20. CONFORMIDAD
Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA
mencionadas.
8.11 Planillas
Las Planillas que se incluyen son a ttulo ilustrativo.
Las mismas debern ser confeccionadas por el Personal designado por la Entidad
estatal competente para la realizacin de estos Procedimientos, de manera ajustada
para cada Proyecto, su complejidad y envergadura
307
8.11.1 Modelo de planilla de evaluacin trimestral de los
mecanismos de seguimiento
FECHA: RESPONSABLE:
NOMBRE Y CARGO FIRMA
CRITERIOS DE SELECCIN
% REAS Y PROCESOS A CONTROLAR
SECTORES A CONTROLAR
AS RUTINAS E INDICADORES
DE DE MEJORA CONTINUA
DE PROGRAMAS DE
MONITOREO DE
EST
LES
ME
GIS
N
N
CCI
UA
TIS
EN
NS
DE
SA
FA
TR
RE
O
Y
308
Planilla de Evaluacin de Mecanismos de Seguimiento para el Monitoreo y Registro de Prestaciones
REPORTES
DEDUCCIONES
OPERACIN DEL CLCULO DE
MANUAL DE
CENTRO DE
CONTROL
AUDITORIA
EXTERNA
FECHA: RESPONSABLE:
NOMBRE Y CARGO FIRMA
CRITERIOS DE SELECCIN
% REAS Y PROCESOS A CONTROLAR
SECTORES A CONTROLAR
309
Planilla de Evaluacin de Procesos Centrales y Polticas de la Organizacin
CONTROLES
Nota: Se siguen los criterios establecidos
PROCESOS A
los siguientes Puntos: PUNTAJE OBSERVACIONES
CONTROLAR
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO Y
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO Y
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DE CONTROL
DE PROCESOS
PROGRAMAS
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO Y
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DE CONTROL
DE GESTIN
INDICADORES DE ENCUESTAS DE CONTROL DE
IMPLEMENTACIN SISTEMA DE
SATISFACCIN GESTIN
SEGUIMIENTO
DE MEJORA
CONTINUA
DE
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO Y
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DE REVISIN
Y RE INGENIERA DE PROCEDIMIENTOS
310
PLAN DE ACCION PARA LA PLAN DE ACCIN PARA
POLTICAS POLTICAS DE POLTICAS DE CORRECCIN DE RESULTADOS CORRECCIN DE RESULTADOS METODOLOGA
POLTICAS DE
DE SUB RECURSOS POR DEBAJO DE LOS RANGOS POR DEBAJO DE PORCENTAJES DE REVISIN Y
CALIDAD
DIRECCIN CONTRATACIN HUMANOS ACEPTABLES DE INDICCADORES ESTABLECIDOS DE ENCUESTAS RE INGENIERA
DE MEJORA CONTINUA DE SATISFACCIN
POLTICAS DE LA ORGANIZACIN
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DE
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO Y
Planilla de Evaluacin de Procesos Centrales y Polticas de la Organizacin
311
Planilla de Evaluacin de Procesos Centrales y Polticas de la Organizacin
POLTICAS DE
CLIENTE
FECHA
RESPONSABLE:
APERTURA: NOMBRE Y CARGO FIRMA
CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN
DE LA NO
CONFORMIDAD
SECTOR
RECEPTOR:
FECHA
RESPONSABLE:
RECEPCIN: NOMBRE Y CARGO FIRMA
RESPUESTA
SECTOR
RECEPTOR
ACCIN
PUNTAJE PENALIDADES
CORRECTIVA N
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
FECHA
FECHA
312
9. Manual de seguimiento y control de
los servicio para proyectos de
infraestructura de edificaciones pblicas
El ajuste en la estructura y contenidos de los presentes Procedimientos de Control ser
realizado, para cada proyecto especfico, por la Entidad estatal competente
responsable del mismo.
OBJETIVO
Este Manual tiene por objetivo describir las metodologas de seguimiento y control
sobre la prestacin del servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y
Reposicin Integral, para Edificaciones Pblicas.
ALCANCE
Mantenimiento de Mobiliario
313
Mantenimiento de las Instalaciones, Sistemas y Equipos
- Instalacin Elctrica
- Instalacin Sanitaria
- Sistema de Climatizacin
Mantenimiento de Locales
REFERENCIAS
RESPONSABILIDADES
314
tener siempre dicha informacin disponible para la Entidad estatal competente
y/o sus Representantes Autorizados.
DOCUMENTACIN
- Planilla de No Conformidad
El diseo del Programa de Controles hace posible que al menos una vez por semestre,
la totalidad del recurso fsico, infraestructura, sus instalaciones, sistemas y equipos,
reas exteriores, mobiliario y la gestin de operacin correspondiente de todos los
Sectores Funcionales cubiertos por el contrato, hayan sido chequeados.
315
Hay sectores donde la totalidad del recurso fsico, infraestructura, instalaciones,
mobiliario son chequeados todos los meses, tales como Accesos Principales, Salas de
Espera, Oficinas con Atencin al Pblico, Oficinas Gerenciales, Cocina, etc. y otros, cuya
importancia relativa es inferior y su control puede distanciarse, reas de servicio,
Exteriores, etc.
De la misma manera, hay equipos que son chequeados todos los meses, tal es el caso
de los Grupos electrgenos, calderas en periodos invernales, Aire acondicionados en
periodos de verano, sistemas y equipos de seguridad y vigilancia, elevadores, etc., y
otros cuyo control podr distanciarse.
TAMAO DE LA MUESTRA
316
El tamao de la muestra puede ser modificado por el Representante de la Entidad
estatal competente, en funcin de la evolucin del proceso de la prestacin del
servicio medido a travs de los Indicadores, pero en principio, mensualmente abarca
el 20 % de los Sectores del Proyecto.
317
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
- Cuando las Planillas de controles anteriores del
Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y
Reposicin Integral, no se encuentren firmadas por
algn responsable de los sectores funcionales
recorridos.
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de del proceso de Seguimiento y Control.
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades
MXIMA antes mencionadas en los puntos anteriores.
318
DEL SERVICIO DE GESTIN DE LA OPERACIN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIN INTEGRAL
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
- El Programa de Rutinas Mensuales incluido en el Manual de Operacin del Servicio
se ajusta, en funcin de las actividades y/o programa de actividades de los
diferentes Sectores Funcionales a los que se provee el Servicio, de acuerdo a lo
establecido por la Entidad estatal competente, elaborndose todos los protocolos
de enlace necesarios para la correcta operacin conjunta.
- El contratista cuenta con Manual de Operacin y Programa de Rutinas mensuales no
objetados para el Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin
Integral
- El contratista cumple con lo establecido en el Manual de Operaciones y el Programa de
Rutinas mensuales del Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y
Reposicin Integral
- El contratista presenta para su no objecin, por parte de la Entidad estatal
competente, segn procedimiento de Revisin establecido en el Anexo Contractual
correspondiente, toda modificacin de su Manual de Operaciones y/o Programa de
Rutinas, antes de implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, se integra al Manual de Operacin o Programa
vigente
El contratista presenta, como mnimo anualmente, para su no objecin por parte de la
Entidad estatal competente, propuesta de ajuste del Manual de Operaciones y/o
Programa de Rutinas del Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y
Reposicin Integral
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
actividades de prestacin del servicio y aquellas llevadas
adelante por el Personal de los diferentes Sectores
Funcionales a los que se provee el Servicio, por ausencia o
incumplimiento de los correspondientes protocolos de
enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de Operacin
y/o Programas de Rutinas mensuales No Objetados por
parte de la Entidad estatal competente, para el Servicio de
Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin
Integral
Cuando el Personal del contratista que realiza las tareas,
no cumple con los procedimientos establecidos en el
0. NO
Manual de Operacin y/o Programas de Rutinas
CONFORMIDAD
mensuales No Objetado por parte de la Entidad estatal
competente, para el Servicio de Gestin de la Operacin,
Mantenimiento y Reposicin Integral.
Cuando el contratista no presenta para aprobacin por
parte de la Entidad estatal competente cualquier
modificacin del Manual de Operacin, antes de
implementar los cambios y/o no incorpora los mismos al
Manual de Operacin Vigente, una vez aprobados.
Cuando el contratista no presenta como mnimo
anualmente, para su no objecin por parte de la Entidad
estatal competente, propuesta de ajuste del Manual de
Operaciones y/o Programa de Rutinas del Servicio de
Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin
319
Integral.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestaciones del
Servicio.
10. CONFORMIDAD
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
ACEPTABLE
o Cuando el Manual de Operacin del Servicio no se
encuentra ajustado o actualizado, pero esto no afecta
la calidad del servicio prestado.
o Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de prestaciones del Servicio.
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades
MXIMA antes mencionadas.
320
Calzado de seguridad con suela antideslizante o botas de caucho (cuando la
tarea as lo requiera)
Cinturones de seguridad (cuando la tarea as lo requiera), Proteccin lumbar.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se verifica insuficiente cantidad de Personal para
realizar las tareas del Servicio en las condiciones de
calidad establecidas.
Cuando se verifica falta de capacitacin por parte del
Personal que realiza las tareas del Servicio
Cuando el contratista no cuenta con Organigrama
0. NO
Funcional, Plantilla de Personal o Definicin de
CONFORMIDAD
Responsabilidad e Incumbencias, no objetados.
Cuando el Personal que realiza las tareas del Servicio no
cumple con uno o varios de los requerimientos de uso de
uniforme, identificacin, higiene, uso de elementos de
proteccin, etc. detallados en el Punto: Evaluacin y
Cumplimiento.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestaciones del
Servicio.
321
El contratista cuenta con espacios y talleres especficos y acordes a la envergadura del
proyecto, y en ptimo estado de mantenimiento y limpieza, para realizar el
mantenimiento de elementos de la infraestructura y del mobiliario que requieran ser
trasladados para realizar las tareas de reparacin y/o mantenimiento
El Servicio Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral est
asociado, al software que permite la gestin de los procesos internos del Servicio y
establece la correspondiente interface con el centro de control
El contratista cuenta con Listado de Insumos, Materiales, Herramientas y Equipos
Aprobados oportunamente por la Entidad estatal competente y en cumplimiento de la
Normativa Legal vigente, para el Servicio.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando no se verifica insuficiente cantidad de Uniformes,
Elementos de Proteccin Personal, Insumos, Sealizacin,
Herramientas, Equipos y elementos necesarios detallados
en el Punto Evaluacin y Cumplimiento, para realizar las
tareas del Servicio.
Cuando el servicio no cuenta con espacios y talleres
especficos y acordes para realizar las tareas de reparacin
0. NO y/o mantenimiento.
CONFORMIDAD Cuando se verifica mal funcionamiento o uso del software
instalado para la gestin de los procesos internos del
Servicio y el registro de los mismos por parte del centro de
control.
Cuando el Servicio no cuenta con Listado de Insumos,
Materiales, Herramientas y Equipos No Objetados
oportunamente por la Entidad estatal competente y en
cumplimiento de la Normativa Legal vigente.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestaciones del
Servicio
322
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades
MAXIMA antes mencionadas.
323
materiales, herramientas y equipos del Servicio
Cuando la Contratista no realiza las tareas de recepcin y
descarga de insumos, materiales, equipos del Servicio
exclusivamente en las reas establecidas para tales fines
Cuando los insumos, materiales, equipos, en los que se
detectan anomalas no son identificados con etiquetas,
separados y almacenados en rea especficamente
destinada a tales fines
Cuando los depsitos de insumos del Servicio no se
encuentran en ptimo estado de aseo, grado de humedad,
temperatura y ordenamiento
Cuando la los insumos, materiales, equipos, utilizados no
se almacenan en los depsitos sectoriales destinados a tal
fin, o el orden, identificacin y aseo de los mismos no es
ptimo, o se verifica que stos no estn bajo llave a cargo
de personal Responsable del Servicio
Cuando se verifica la existencia de envases de distintos
productos utilizados por el Servicio en malas condiciones
de mantenimiento: falta de identificacin, abolladura,
falta de tapas, etc.
Cuando se verifica la existencia de productos con fechas
de vencimiento caducadas, especialmente en aquellos
peligrosos o nocivos
Cuando se verifica mal estado de mantenimiento, aseo de
estanteras u otro tipo de equipamiento destinado a
almacenamiento de insumos, materiales, equipos,
herramientas
Cuando se verifica mal estado de los recipientes donde se
almacenan todos aquellos insumos que hayan sido
retirados de su envase original (falta de hermeticidad,
suciedad, falta de etiqueta identificadora con fecha de
caducidad, etc.)
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestaciones del
Servicio
324
o Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de prestaciones del Servicio.
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades
MXIMA antes mencionadas.
Con base en los resultados obtenidos de la revisin de los parmetros del Sistema de
Control y de la recorrida, el contratista realiza las acciones correctivas necesarias para
restablecer en un tiempo mximo de treinta (30) minutos, el correcto funcionamiento
de todo sistema, instalacin o equipo del proyecto.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no implementa los mecanismos de
administracin, organizacin y coordinacin de todas
aquellas actividades necesarias para cumplir con el
0. NO funcionamiento diario de la totalidad de las instalaciones,
CONFORMIDAD sistemas, equipamiento estndar y de seguridad
Cuando el contratista no realiza rutinas diarias de chequeo
del buen funcionamiento y puesta en marcha (cuando
corresponda), de las Instalaciones, Sistemas,
325
Equipamiento Estndar y de Seguridad, en concordancia
con el Programa de Rutinas Mensuales no objetado
Cuando el contratista no realiza rutinas diarias de chequeo
como mnimo cada cuatro (4) horas, de los parmetros del
Sistema de Control Central Automatizado de las
instalaciones detalladas en el apartado anterior.
Cuando el contratista no realiza la recorrida general por
los sectores y/o espacios del proyecto, verificando el
correcto funcionamiento de las Instalaciones, Sistemas y
Equipamiento y /o poniendo en marcha los mismos
cuando as corresponden.
Cuando el contratista no realiza las acciones correctivas
necesarias surgidas de la recorrida realizada para
restablecer en un tiempo mximo de treinta (30) minutos,
el correcto funcionamiento de todo sistema, instalacin o
equipo del proyecto
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestaciones del
Servicio.
326
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista cumple con un Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y
Reposicin Integral de todos los espacios interiores y exteriores, de alta calidad,
oportuno y proactivo, asegurando la plena disponibilidad de los componentes
involucrados y las condiciones de habitabilidad, funcionalidad, condiciones de imagen
y seguridad definidas en el proyecto definitivo, as como la prevencin de fallas
posibles, mediante el cumplimiento de los Programas de Mantenimiento Preventivo y
de los Procedimientos Correctivos y de Contingencia, correspondientes.
El contratista mantiene seguros todos los espacios donde se realizan rutinas de
Mantenimiento durante la realizacin de dichas actividades
El contratista coloca sealizacin aprobada en el sector donde se realizan las tareas
antes de comenzar las actividades, se mantiene durante las mismas y se retira una vez
finalizada
El contratista deja en ptimas condiciones de seguridad, aseo, funcionalidad y
operacin todos los espacios donde se ejecutan tareas de Mantenimiento
En caso de que las actividades de Mantenimiento Preventivo Programado, afecten la
operacin y funcionalidad del edificio y sus usuarios, el contratista solicita al
representante autorizado de la Entidad estatal competente, el correspondiente
Permiso para Trabajar.
El contratista verifica y gestiona las garantas de materiales, accesorios, equipos,
mobiliario, y de todo otro elemento componente de la infraestructura
El contratista registra en el sistema informtico los resultados obtenidos de cada tarea
de mantenimiento, con el objetivo de elaborar el historial correspondiente, indicando
mnimamente:
Responsables de la tarea realizada
Horas hombre asignadas a la actividad
Especificaciones de las Tareas de mantenimiento realizadas
Materiales, repuestos, insumos utilizados
Resultados obtenidos
Desempeo y requerimientos histricos de mantenimiento
Otra informacin relevante
El contratista entrega al Representante de la Entidad estatal competente establecido,
quince (15) das antes de finalizado cada mes contractual, un Cronograma de las
Actividades de Mantenimiento a realizar, el mes subsiguiente, en los distintos sectores
Funcionales y Espacios interiores y exteriores que incluya como mnimo:
Descripcin de actividades de Mantenimiento en congruencia con el Programa de
Mantenimiento Preventivo no objetado
En caso de modificaciones con lo establecido en el Programa de Mantenimiento
Preventivo no objetado, indicacin de horarios propuestos, alcances de todo tipo
de cambios (Personal a cargo, procedimientos, etc.)
Solicitud de permisos de trabajo
Toda otra informacin que sea relevante
El contratista realiza y completa las Actividades de Mantenimiento segn los turnos, y
horarios de Acceso acordados, para cada sector o rea de actividad, excepto cuando la
Entidad estatal competente lo solicite o autorice de manera diferente
El contratista provee el Servicio sin interrumpir las actividades habituales y de acuerdo
a la disponibilidad de los sectores y espacios interiores y exteriores.
El contratista realiza, adems de las tareas de Mantenimiento Preventivo Planificado
detalladas en los correspondientes Programas, actividades diarias de Inspeccin,
control y monitoreo, a los fines de detectar si resulta necesario implementar
327
actividades suplementarias de calibracin, lubricacin, limpieza, reposicin de
elementos daados, etc., planificando y llevando adelante desarme, desinstalacin y
re instalacin de ser necesario.
El contratista entrega Equipos y/o Mobiliario sustitutos, de ser necesario y posible, en
reemplazo de los afectados, durante su perodo de mantenimiento y/o reparacin
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
El contratista no cumple con los Programas de
Mantenimiento Preventivo y de los Procedimientos
Correctivos y de Contingencia, asegurando la plena
disponibilidad de los componentes involucrados y las
condiciones de habitabilidad, funcionalidad, condiciones
de imagen y seguridad definidas en el proyecto definitivo.
El contratista no mantiene seguros los espacios donde se
realizan rutinas de Mantenimiento durante la realizacin
de dichas actividades
El contratista no coloca sealizacin aprobada en el sector
donde se realizan las tareas antes de comenzar las
actividades, se mantiene durante las mismas y se retira
una vez finalizada
El contratista no deja todos los espacios donde se ejecutan
tareas de Mantenimiento en ptimas condiciones de
seguridad, aseo, funcionalidad y operacin
El contratista no registra en el sistema informtico los
resultados obtenidos de cada tarea de mantenimiento,
con el objetivo de elaborar el historial correspondiente,
indicando mnimamente los datos detallados en el
0. NO
apartado anterior.
CONFORMIDAD
El contratista no entrega al Representante de la Entidad
estatal competente en los tiempos establecidos, un
Cronograma de las Actividades de Mantenimiento a
realizar, el mes subsiguiente, en los distintos sectores
Funcionales y Espacios interiores y exteriores que incluya
mnimamente los datos detallados en el Punto: Evaluacin
y Cumplimiento.
El contratista no realiza ni completa las Actividades de
Mantenimiento segn los turnos, y horarios de Acceso
acordados, para cada sector o rea de actividad, excepto
cuando la Entidad estatal competente lo solicite o autorice
de manera diferente
El contratista interrumpe las actividades habituales de los
sectores y espacios interiores y exteriores para realizarlas
tareas del Servicio
Cuando el contratista no realiza actividades diarias de
Inspeccin, control y monitoreo, a los fines de detectar si
resulta necesario implementar actividades suplementarias
de calibracin, lubricacin, limpieza, reposicin de
elementos daados, etc.
328
Cuando la Contratista no entrega Equipos y/o Mobiliario
sustitutos, de ser necesario y posible, en reemplazo de los
afectados, durante su perodo de mantenimiento y/o
reparacin.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestaciones del
Servicio
329
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista cumple con las condiciones establecidas en la Ley 400 de 1997, para
construcciones sismo resistentes y con el Reglamento Colombiano de Construccin
Sismo Resistente NSR-10
El personal del servicio realiza revisiones del comportamiento de la estructura y de los
elementos no estructurales adosados a la misma al menos una vez por semestre
El personal del servicio realiza revisiones del comportamiento de la estructura y de los
elementos no estructurales adosados a la misma cuando se produzca sismo de
magnitud igual o superior a 5 grados de la escala Mercalli
El contratista mantiene los elementos estructurales a fin de que los mismos
mantengan sus propiedades estructurales de construccin, as como todos los
elementos de proteccin definidos en el Proyecto definitivo.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cumple con las condiciones
establecidas en la Ley 400 de 1997, para construcciones
sismo resistentes y con el Reglamento Colombiano de
Construccin Sismo Resistente NSR-10
Cuando el personal del servicio no realiza revisiones del
comportamiento de la estructura y de los elementos no
estructurales adosados a la misma al menos una vez por
0. NO semestre
CONFORMIDAD Cuando el personal del servicio no realiza revisiones del
comportamiento de la estructura y de los elementos no
estructurales adosados a la misma cuando se produzca
sismos de magnitud igual o superior a 5 grados de la
escala Mercalli
Cuando la revisin realizada por el Servicio no haya
detectado las falla producidas en los elementos
estructurales de construccin.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la prestacin del servicio.
330
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El personal del servicio realiza inspecciones quincenales en los elementos de
terminacin interiores de piso, escaleras, revestimientos, y sus elementos
constitutivos
El personal del servicio realiza inspecciones semestrales como mnimo, en los
elementos de terminacin exteriores de fachada, veredas, calzadas y sus elementos
constitutivos
El contratista repone o repara los diferentes tipos de terminaciones en caso de que sus
elementos constitutivos presenten defectos, riesgo de desprendimiento o
comprometan la continuidad de la superficie y/o la seguridad de las personas.
El contratista realiza las reposiciones y reparaciones con elementos y materiales de
iguales caractersticas a las definidas en el Proyecto Definitivo
El contratista reemplaza paos o superficies completos de los elementos de
terminacin, a fin de lograr la continuidad formal y esttica de los mismos
El contratista realiza vas provisorias a causa de reparacin de pisos, que contemplan
las condiciones mnimas establecidas para personas con discapacidad, por la Ley
Colombiana 361 de 1997, Cap. II y las Normas Tcnicas Colombianas vigentes.
El personal del servicio realiza la pintura integral de muros y carpinteras, al menos,
cada 3 aos
El contratista procede, en un tiempo mximo de una (1) hora analizar las causas de la
aparicin de humedad en muros, pisos u otros elementos componentes de la
infraestructura, a realizar un informe tcnico y a elaborar el cronograma de acciones
tendientes a solucionar la causa y los daos provocados.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando no se realizan las inspecciones de las
terminaciones interiores y exteriores en los tiempos
establecidos en el apartado anterior
Cuando el contratista no realiza la reposicin o reparacin
de diferentes tipos de terminaciones en caso de que sus
elementos constitutivos presenten defectos, riesgo de
desprendimiento o comprometan la continuidad de la
superficie y/o la seguridad de las personas.
331
un informe tcnico y a elaborar el cronograma de acciones
tendientes a solucionar la causa y los daos provocados en
los tiempos mencionados.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
332
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades
MXIMA antes mencionadas.
333
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista efecta actividades de inspeccin y mantenimiento preventivo de la
totalidad del mobiliario, con una frecuencia mnima trimestral, con el fin de mantener
la esttica, funcionalidad y la imagen corporativa de la Institucin.
El contratista entrega Mobiliario sustituto, de ser necesario y posible, en reemplazo de
los afectados, durante su perodo de mantenimiento y/o reparacin
El contratista realiza los recambios de elementos, piezas, repuestos y/o accesorios que
utiliza en las tareas de mantenimiento y reparacin, mediante unidades originales y de
idnticas y/o superiores caractersticas tcnicas a las indicadas por el fabricante
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el personal del servicio no realiza las inspeccin y
mantenimiento preventivo de la totalidad del mobiliario,
en la frecuencia pactada y se vea deteriorada la esttica,
funcionalidad y la imagen corporativa de la Institucin.
Cuando el contratista no entrega Mobiliario sustituto, en
0. NO
reemplazo de los afectados, durante su perodo de
CONFORMIDAD
mantenimiento y/o reparacin.
Cuando el contratista no utiliza para las reparaciones,
recambios, unidades originales y de idnticas y/o
superiores caractersticas tcnicas a las indicadas por el
fabricante.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la prestacin del servicio.
334
de inspeccin, ruedas, tiradores, manijas, partes y piezas constitutivas de los
mobiliarios que conforman el Proyecto Definitivo
El contratista efecta el mantenimiento de los accesorios tales como: espejos, tapas
de excusados, y otros sealados en el Proyecto Definitivo, procediendo a su reposicin
cuando estos presenten daos.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el personal del servicio no realiza las inspeccin y
mantenimiento preventivo, en la frecuencia pactada.
Cuando no se realizan el cambio o reparacin de
0. NO elementos daados.
CONFORMIDAD Cuando no se realiza el reemplazo de piezas constitutivas
de los mobiliarios daado.
Cuando no se realiza el mantenimiento y /o reposicin de
los accesorios.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad del Servicio.
335
calidad del mobiliario en lo que respecta a su calidad
estructural, formal, de prestacin y de seguridad.
Todo otro incumplimiento detectado que a juicio del
evaluador indique baja en la calidad de la prestacin del
servicio.
NOTA: Cuando existan incumplimientos condicionados por las caractersticas del recurso
fsico y/o de la infraestructura de las instalaciones y las mismas no hayan sido objetadas en
el periodo de proyecto y construccin no sern consideradas como NO CONFORMIDADES
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista realiza el Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones, Sistemas y
Equipos con las herramientas, equipos, materiales necesarios, y segn lo establecido
en los correspondientes Programas de Mantenimiento Preventivo no objetados,
incluyendo como mnimo el mantenimiento de las siguientes Instalaciones, sus
sistemas, elementos componentes y equipamiento estndar o como lo determinen el
contrato:
Instalacin Elctrica: Sub estacin (si la hubiera), Plantas generadoras (o grupos
electrgenos), Sistemas y redes de alimentacin de media y baja tensin, Sistemas
de Distribucin, Iluminacin
Corrientes Dbiles: Instalacin de cableado estructurado, Telecomunicaciones,
Sistemas de Informtica(asociados a las instalaciones de telecomunicaciones);
Megafona y Sonorizacin; Sealizacin y Turno magntico; Circuitos abierto y
Cerrado de TV,
Instalaciones de Sistemas Tecnolgicos de Seguridad, sistemas de distribucin,
terminales, equipos y accesorios
Instalacin Sanitaria: Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado, Riego
Instalacin de Gas y/o de cualquier otro combustible segn los requerimientos del
proyecto definitivo, sistema de distribucin y almacenamiento, planta de
almacenamiento, sistemas de distribucin, terminales, equipos y accesorios
Instalacin de Aire Acondicionado, salas de mquinas, sistema de distribucin,
terminales, equipos y accesorios
Sistemas Contra Incendio, sistemas de distribucin, terminales, equipos y
accesorios
Sistema de transporte Vertical
Sistema Automatizado y Control Centralizado
Planta de Emergencia
Salas de Mquinas
Equipos industriales
Todo otro tipo de elemento pertinente definidos en el Proyecto Definitivo y/o
establecido en el contrato.
336
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando no se cumplen los Programas de Mantenimiento
Preventivos no objetados
0. NO
Cuando no se cuenta para la realizacin de los mismos con
CONFORMIDAD
las herramientas, equipos, materiales necesarios para
prestar el servicio.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad del Servicio.
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
Cuando no se ve afectada de manera considerable la
10. CONFORMIDAD calidad de la prestacin de las Instalaciones, sistemas y
ACEPTABLE equipos en cuanto a la disponibilidad de los espacios,
seguridad de los usuarios y continuidad de las
prestaciones de las distintas reas de servicio
Todo otro incumplimiento detectado que a juicio del
evaluador indique baja en la calidad de la prestacin del
servicio
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades
MXIMA antes mencionadas.
337
reposiciones y/o reemplazos.
El contratista realiza inspecciones visuales y estructurales de los distintos elementos
que conforman el Sistema elctrico con una frecuencia mnima semestral y cada vez
que se produzca un sismo de magnitud igual o superior a 5 grados en la escala Mercalli
El contratista efecta inspecciones diarias de funcionamiento, mantenimiento de
rutina y funcionamiento en vaco de los Grupos Electrgenos verificando correcto
funcionamiento de las alarmas y procediendo a su reparacin si corresponde., segn
el Programa de Mantenimiento Preventivo no objetado.
El contratista efecta mantenimiento de los Grupos Electrgenos, con una frecuencia
semestral como mnimo, a travs del servicio tcnico autorizado por el fabricante o
distribuidor.
El contratista revisa y monitorea el funcionamiento, con una frecuencia mnima
mensual, de las UPS o sistemas de respaldo efectuando el mantenimiento y
correcciones pertinentes y gestiona la ejecucin del mantenimiento por el servicio
tcnico autorizado por el fabricante o distribuidos; incluyendo las mediciones de carga
de las bateras.
El contratista revisa y monitorea semanal y quincenalmente las condiciones de uso de
los artefactos y las Instalaciones elctricas de uso habitual del personal de edificio,
realizando el mantenimiento, reemplazos y correcciones pertinentes.
El contratista efecta el mantenimiento, con una frecuencia mnima trimestral, que
garantice el correcto estado de las bandejas y canaletas elctricas murales, cajas
elctricas, de acuerdo al Proyecto Definitivo.
El contratista realiza inspecciones con una frecuencia mnima semestral de todas las
luminarias y sus mecanismos de encendido y apagado. Incluyendo su reparacin,
reposicin y/o reemplazo de los elementos defectuosos.
El contratista realiza mediciones lumnicas con una frecuencia mnima trimestral a fin
de constatar si los niveles y rendimiento lumnico se ajustan a lo definido en el
Proyecto Definitivo y proponer las acciones correctivas cuando correspondan.
El contratista mantiene el sistema de pararrayos de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante con una frecuencia mnima anual, verificando sus sistemas de anclaje.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cumple normativas legales
vigentes obligatorias.
Cuando no provee un sistema de generacin de
emergencia al 100% de su potencia prime y el respaldo del
100 % del consumo del Edificio, por medio de grupos
electrgenos y por medio de UPS
(Uninterrupted Power System).
Cuando el sistema de generacin de emergencia no
responde dentro de los 20 segundos de producida la
0. NO interrupcin del suministro segn los parmetros fijados
CONFORMIDAD para el proyecto.
Cuando las UPS o sistemas de respaldo no proveen una
autonoma de 10 minutos, segn los parmetros fijados
para el proyecto.
Cuando no se cumpla con la reserva de los estanques de
combustibles de petrleo para los grupos electrgenos
para una autonoma mnima48 h., considerando un
funcionamiento modalidad Prime.
Cuando no se provea de la alimentacin elctrica a todos
los sistemas y/o equipos industriales, informticos y otros
338
que incluya el Proyecto Definitivo, en las condiciones de
calidad, estabilidad y potencia cumpliendo con las normas
y requisitos particulares que requieran esos sistemas y/o
equipos, de acuerdo a los requerimientos de los
fabricantes.
Cuando el contratista no realiza, con una frecuencia
mnima mensual, inspecciones con el objetivo de
garantizar la Calidad de la Energa provista, y el
mantenimiento de los equipos conforme las
recomendaciones de los fabricantes, incluyendo ajustes,
reposiciones y/o reemplazos.
Cuando el contratista no realiza inspecciones visuales y
estructurales de los distintos elementos que conforman el
Sistema elctrico con una frecuencia mnima semestral y
cada vez que se produzca un sismo de magnitud igual o
superior a 5 grados en la escala Mercalli.
Cuando el contratista no efecta inspecciones diarias de
funcionamiento, mantenimiento de rutina y
funcionamiento en vaco de los Grupos Electrgenos
verificando correcto funcionamiento de las alarmas y
procediendo a su reparacin si corresponde, segn el
Programa de Mantenimiento Preventivo no objetado.
Cuando el contratista no efecta mantenimiento de los
Grupos Electrgenos, con una frecuencia semestral como
mnimo, a travs del servicio tcnico autorizado por el
fabricante o distribuidor.
Cuando el contratista no revisa ni monitorea el
funcionamiento, con una frecuencia mnima mensual, de
las UPS o sistemas de respaldo efectuando el
mantenimiento y correcciones pertinentes y no gestiona la
ejecucin del mantenimiento por el servicio tcnico
autorizado por el fabricante o distribuidos; incluyendo las
mediciones de carga de las bateras.
Cuando el contratista no revisa ni monitorea semanal y
quincenalmente las condiciones de uso de los artefactos y
las Instalaciones elctricas de uso habitual del personal de
edificio, y no realiza el mantenimiento, reemplazos y
correcciones pertinentes.
Cuando el contratista no efecta el mantenimiento, con
una frecuencia mnima trimestral, que garantice el
correcto estado de las bandejas y canaletas elctricas
murales, cajas elctricas, de acuerdo al Proyecto
Definitivo.
Cuando el contratista no realiza las inspecciones con una
frecuencia mnima semestral de todas las luminarias y sus
mecanismos de encendido y apagado. Y no realice su
reparacin, reposicin y/o reemplazo de los elementos
defectuosos.
Cuando el contratista no realiza mediciones lumnicas con
una frecuencia mnima trimestral a fin de constatar si los
niveles y rendimiento lumnico se ajustan a lo definido en
339
el Proyecto Definitivo y no realiza las acciones correctivas
cuando correspondan.
Cuando el contratista no mantiene el sistema de
pararrayos de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante con una frecuencia mnima anual, ni verifica sus
sistemas de anclaje.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad del Servicio.
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
10. CONFORMIDAD Cuando no se ve afectada de manera considerable la
ACEPTABLE calidad, la continuidad, la disponibilidad de la prestacin
del servicio y la seguridad de los usuarios.
Todo otro incumplimiento detectado que a juicio del
evaluador indique baja en la calidad de la prestacin del
servicio.
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades
MXIMA antes mencionadas.
340
establecido en el contrato.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cumpla normas legales vigentes
obligatorias.
Cuando el contratista no realiza el Mantenimiento
Preventivo de las Instalaciones, Sistemas, Equipo y
0. NO Equipamiento del Cableado Estructurado y
CONFORMIDAD Telecomunicaciones, con las herramientas, equipos,
materiales necesarios, y segn lo establecido en los
correspondientes Programas, incluyendo como mnimo el
mantenimiento de las Instalaciones y sistemas listados en
el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad del Servicio.
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
10. CONFORMIDAD - Cuando no se ve afectada de manera considerable la
ACEPTABLE calidad, la prestacin del servicio, la continuidad y la
disponibilidad de las comunicaciones internas y
externas de sectores esenciales.
- Todo otro incumplimiento detectado que a juicio del
evaluador indique baja en la calidad de la prestacin
del servicio.
341
Cuando no se encuentran en su lugar o faltan las seales
de msica ambiental y audio mensaje.
Cuando el contratista no provee los servicios de msica
ambiental a travs de empresas proveedoras de estos
servicios debidamente autorizados por la autoridad
competente.
0. NO Cuando el contratista no efecta los mensajes solicitados
CONFORMIDAD por usuarios autorizados de la Entidad, cuando
corresponda.
Cuando el contratista no efecta las inspecciones y el
mantenimiento del sistema de megafona, sistemas de
altavoces, micrfonos, circuitos abiertos, parlantes,
software, entre otros, segn el Programa Anual
presentado.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad del Servicio.
342
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad del Servicio.
343
Cuando el contratista no efecta las inspecciones y los
ajustes correspondientes a los soportes y anclajes de las
pantallas de TV afn de evitar riesgos de cada
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
344
seguridad de los usuarios y la funcionalidad de las
reas de servicio.
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio.
345
afecten el funcionamiento de las reas esenciales
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio.
346
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista cumple con el sistema de riego propuesto que incluye la recoleccin de
aguas de lluvia, aguas grises provenientes de lavamanos o duchas y de condensacin
del sistema de aire acondicionado, condicionado a los parmetros fijados para el
proyecto por el contrato.
El contratista efecta revisiones en caeras, aspersores, llaves y cmaras, con una
frecuencia mnima trimestral y en caso de existir prdida de funcionalidad, procede a
reparacin o reemplazo de elementos daados
El contratista efecta revisiones y mantenimiento en tableros y sistemas de control,
con una frecuencia mnima semestral.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando no se cumple con el sistema de recoleccin de
aguas de lluvia, aguas grises provenientes de lavamanos o
duchas y de condensacin del sistema de aire
acondicionado adoptado.
Cuando no se realizan las revisiones en caeras,
0. NO
aspersores, llaves y cmaras, con una frecuencia mnima
CONFORMIDAD
trimestral y en caso de existir prdida de funcionalidad, y
no se proceda a reparacin o reemplazo de elementos
daados.
Cuando no se realizan las revisiones en tableros y sistemas
de control, con una frecuencia mnima semestral.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
347
garantizar siempre el nivel requerido por los fabricantes para el funcionamiento de las
instalaciones
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cumple con las normas legales
vigentes obligatorias
Cuando no se provee el abastecimiento mnimo de 72
horas, en funcin de los consumos previstos
Cuando no se realizan las pruebas de hermeticidad de las
0. NO
redes y revisin de fugas de las instalaciones con una
CONFORMIDAD
frecuencia mnima bimestral
Cuando no se realiza la revisin y verificacin de llenado
de estanques, de manera de garantizar siempre el nivel
requerido por los fabricantes para el funcionamiento de
las instalaciones
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
348
de filtros, de acuerdo a uso; revisin y correccin de circuitos y tuberas de
refrigeracin; recargas de refrigerante; revisin y limpieza de bandejas de condensado
y ductos de purga; mantenimiento de estanques y sistemas de enfriamiento y
calentamiento de agua; de acuerdo a las frecuencias establecidas en el Programa
Anual de Mantenimiento no objetado.
El contratista efecta la operacin diaria del sistema anti Legionella Pneumophilia, en
el sistema de generacin y acumulacin de agua.
El contratista mantiene la Operatividad de la Central trmica, condicionado a los
parmetros fijados para el proyecto por el contrato, cumpliendo con un tiempo de
operacin mnimo de un 99% semestral.
El contratista efecta mediciones mensuales de la calidad el aire, o segn las
frecuencias establecidas por la entidad pblica sanitaria correspondiente, a fin de
garantizar ausencia de contaminacin, y realiza las acciones correctivas que puedan
resultar necesarias
El contratista subsana en un tiempo mximo de 2 horas, filtraciones de agua producto
del aire o vapor condensado en el interior de los recintos; activacin o desactivacin
de equipos de climatizacin fuera del programa de funcionamiento; funcionamiento
deficiente de temperatura fuera de los rangos establecidos por el Proyecto Definitivo.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cumple con las normas legales
vigentes obligatorias
Cuando no se encuentra operativo el sistema de
Climatizacin y Central Trmica, en funcin de los
requerimientos previstos
Cuando la contratista, no lo realiza la recoleccin del agua
de condensado proveniente de los equipos de A.A. en una
red separada del alcantarillado, para su reutilizacin en el
sistema de riego de jardines, habiendo optado por este
sistema
Cuando no se mantiene la temperatura ambiente de
confort y la humedad relativa ideal, detallada en el Punto:
Evaluacin y cumplimiento
Cuando no se realiza las tareas de limpieza y
mantenimiento, detalladas en el apartado anterior y que
0. NO
pongan en riesgo la calidad del aire y la instalacin.
CONFORMIDAD
Cuando el contratista no efecta la operacin diaria del
sistema anti Legionella Pneumophilia, en el sistema de
generacin y acumulacin de agua.
Cuando el contratista no efecta mediciones mensuales
de la calidad el aire, o segn las frecuencias establecidas
por la entidad pblica sanitaria correspondiente, a fin de
garantizar ausencia de contaminacin, y no realiza las
acciones correctivas que puedan resultar necesarias.
Cuando el contratista no subsana en un tiempo mximo de
2 horas, filtraciones de agua producto del aire o vapor
condensado en el interior de los recintos; activacin o
desactivacin de equipos de climatizacin fuera del
programa de funcionamiento; funcionamiento deficiente
de temperatura fuera de los rangos establecidos por el
Proyecto Definitivo.
10. CONFORMIDAD Cuando los incumplimientos detectados son de
349
ACEPTABLE caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
350
comunicacin con el Sistema de Automatizacin y Control Centralizado
El Sistema de Control de Acceso considera una entrada de alarma del Sistema de
Deteccin de Incendio en sala de Control Centralizado que desbloquee las puertas
controladas para permitir el libre escape.
Sensores de movimiento, de ruptura de cristales y pulsadores de pnico integrados
al sistema de control de accesos, colocados de acuerdo a los parmetros fijados para
el proyecto por el contrato. (entre otros espacios, donde se manejen valores o
documentacin confidencial).
El contratista se compromete a implementar un Sistema de Control de Accesos de
Personal,
compuesto por, entre otras:
Lectora biomtrica digital
Lectora de tarjetas
Relojes de control de acceso y asistencia emplazados en los accesos de personal,
de acuerdo a los parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
El contratista instala unidades de control de acceso (ACUS) necesarias para el
funcionamiento del sistema de control de acceso y sistema de intrusin, y control de
asistencia de personal que tendrn una capacidad de retener informacin generada
en las lectoras de no menos de 5000 transacciones diarias, equipadas con bateras de
emergencia con duracin de 2 horas y conectada a la red LAN del edificio para su
integracin al Sistema de Automatizacin y Control Centralizado.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cumple con las normas legales
vigentes obligatorias
Cuando no se encuentra operativo el Sistema de Control
de Acceso y Sistema de Intrusin con las caractersticas
detalladas en el Punto Evaluacin y Cumplimiento, en
funcin de los requerimientos previstos
0. NO
Cuando no se encuentra operativo el Sistema de Control
CONFORMIDAD
de Acceso de Personal con las caractersticas detalladas en
el Punto Evaluacin y Cumplimiento, en funcin de los
requerimientos previstos
Cuando no se garantiza la capacidad de retener
informacin en las unidades de control de acceso, segn
se detalla en el Punto Evaluacin y Cumplimiento.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del
servicio.
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
- Que no se afecte la seguridad e integridad de las
personas y del edificio.
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio.
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades
MXIMA antes mencionadas.
351
MONITOREO DE CCTV
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista ubica e instala cmaras de CCTV, fijas IP con sistema de zoom y domo,
en los siguientes puntos como mnimo, de acuerdo a los parmetros fijados para el
proyecto por el contrato:
reas exteriores:
- Patios de acceso, reas de descarga de camiones.
- Accesos peatonales y vehiculares, escaleras de emergencia y vas de evacuacin
- reas de estacionamiento
reas interiores:
- Ascensores
- Centrales trmicas
- Salas elctricas y generacin de energa
- Accesos, Halles de distribucin, circulaciones y esperas de pblico
- Halles de distribucin de ascensores y escaleras de todos los edificios
- Centrales de Distribucin, accesos y pasillos de circulacin comn y al interior de las
bodegas y almacenes
o reas de permanencia o cuidado de nios o ancianos, segn los parmetros fijados
para el proyecto por el contrato (si as correspondiera)
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
352
central, consola, fuentes de poder, lectoras, cmaras de CCTV, cerraduras magnticas,
sensores, pulsadores, y dems elementos componentes de los sistemas, segn las
recomendaciones y pautas del fabricante.
El contratista realiza inspecciones y los ajustes correspondientes a los soportes y
anclajes de las cmaras de CCTV a fin de evitar riesgos de cada.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando no se encuentran operativas al 100% los Sistemas
Tecnolgicos de Seguridad instalados en el Edificio.
Cuando el contratista no realiza los chequeos diarios de
los parmetros de funcionamiento de los Sistemas de
Control de Acceso, Sistema de Intrusin, Control de
Asistencia de Recurso Humano y del Sistema de
Monitoreo (CCTV), a travs del Sistema de Control Central
Automatizado).
0. NO
Cuando el contratista no realiza el mantenimiento de las
CONFORMIDAD
instalaciones, canalizaciones, cableado central, consola,
fuentes de poder, lectoras, cmaras de CCTV, cerraduras
magnticas, sensores, pulsadores, y dems elementos
componentes de los sistemas, segn las recomendaciones
y pautas del fabricante.
Cuando el contratista no realiza las inspecciones y los
ajustes correspondientes a los soportes y anclajes de las
cmaras de CCTV a fin de evitar riesgos de cada.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
353
Estanques de agua para incendio con sus sistemas de bombas
Extintores porttiles
Red Seca
Grifos de Agua Contra Incendio para uso de bomberos conectados a la red pblica.
Sistemas de deteccin y alarmas
Sistema de Iluminacin de Emergencia
Detectores de Humo, ubicacin segn norma NFPA 72.
Sistemas con base en Gases Limpios para Proteccin de recinto con equipos
Elctricos y Electrnicos de alto costo y carcter estratgico
Red Hmeda con manmetro
Red Inerte
Panel de control de incendio
Sistema de audio-evacuacin, amplificadores, parlantes, micrfonos
Telfonos de emergencia
Pulsadores manuales de alarma
Retenedores magnticos de puerta contra fuego
Otros que sean necesarios para el correcto funcionamiento del sistema
El contratista opera y mantiene el sistema de proteccin activa con rociadores,
gabinetes de mangueras y extintores porttiles consistentes con la Normativa NFPA
25.
El contratista mantiene un sistema de proteccin activa por medio de agua de
rociadores tipo Sprinklers en oficinas, Comedores, bodegas y Servicios,
Estacionamiento y otros requeridos por el Proyecto segn el contrato
El contratista mantiene los estanques de uso exclusivo para el sistema de incendio, de
acuerdo a los parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
El contratista mantiene el sistema de impulsin, con dedicacin exclusiva para la red
de incendios, que se conforma con dos bombas principales elctricas y una bomba
jockey para mantener presurizada la red de incendio
El contratista mantiene la presurizacin de la red por el sistema de bombas capaz de
entregar el caudal y presin requerida por el sistema durante 60 minutos como
mnimo
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cumple con las normas legales
vigentes obligatorias
Cuando no se encuentra operativo el Sistema de
proteccin Activa con los componentes y las
caractersticas detalladas en el Punto: Evaluacin y
Cumplimiento, en funcin de los requerimientos previstos
0. NO Cuando no se encuentran operativos y con las reservas
CONFORMIDAD requeridas los estanques del sistema de incendio
Cuando no se encuentra operativo el Sistema de impulsin
exclusivo para la red de incendios.
Cuando no se mantiene la presurizacin de la red por el
sistema de bombas capaz de entregar el caudal y presin
requerida por el sistema durante 60 minutos como
mnimo.
Cuando los incumplimientos detectados son de
10. CONFORMIDAD caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
ACEPTABLE manera considerable la calidad de prestacin del
servicio.
354
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
- Que no se afecte la seguridad e integridad de las
personas y del edificio
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio.
355
El contratista inspecciona semanalmente la sealizacin, rotulacin y demarcaciones,
asegurando que est disponible y sea legible, de acuerdo a los parmetros fijados
para el proyecto por el contrato.
El contratista Gestiona el mantenimiento de los sistemas de extincin por una
empresa autorizada y certificada por la entidad pblica competente segn
corresponde a lo establecido por la normativa vigente y las recomendaciones de la
NFPA para estos efectos.
El contratista efecta pruebas de los equipos de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante, normas aplicables y las recomendaciones de la NFPA.
El contratista mantiene los software y sistemas de informacin que se incluyan en el
sistema de Deteccin de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
El contratista efecta capacitaciones y simulacros de incendio de conformidad con lo
establecido en Plan de Emergencia y Proteccin Civil no objetado.
El contratista verifica el funcionamiento del sistema de audio evacuacin, el correcto
estado de la sealizacin de evacuacin, de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de
Emergencia, y a los parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no realiza el mantenimiento del
correcto funcionamiento de los extintores porttiles con
las caractersticas y la ubicacin definidas en el Punto:
Evaluacin y Cumplimiento.
Cuando el contratista no realiza el mantenimiento del
correcto funcionamiento de los detectores de humo,
segn los tipos y la ubicacin definidas en el punto
Evaluacin y Cumplimiento.
Cuando el contratista no inspecciona diariamente ni
mantiene el Panel de Control del Sistema, ubicado en la
Sala de Control Centralizado, verificando los sistemas de
alarmas, sistemas de fuente Alimentacin Primaria
(energa elctrica) y de la fuente de Alimentacin
Secundaria, (bateras), sistema de Deteccin y de
Evacuacin utilizando la herramienta de chequeo
automtico y dems parmetros de todo el sistema contra
0. NO incendio.
CONFORMIDAD Cuando el contratista no inspecciona diariamente ni
mantiene la fuente de alimentacin secundara que
asegura el soporte durante 24 horas del funcionamiento
del sistema y 15 minutos en estado de alarma, como
mnimo (encendiendo luces estroboscpicas, sirenas y
otros)
Cuando el contratista no ejecuta rutinas de inspeccin
limpieza y mantenimiento de todos los equipos y los
sistemas componentes de la Instalacin, ni de los anclajes
y fijacin de los elementos y dispositivos del Sistema
Contra Incendios, y proceder a su reparacin
Cuando el contratista no inspecciona semanalmente la
sealizacin, rotulacin y demarcaciones, asegurando
que est disponible y sea legible.
Cuando el contratista no Gestiona el mantenimiento de los
sistemas de extincin por una empresa autorizada y
certificada
356
Cuando el contratista no efecta pruebas de los equipos
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
Cuando el contratista no mantiene los software y sistemas
de informacin que se incluyan en el sistema de Deteccin
de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
Cuando el contratista no efectalas capacitaciones y
simulacros de incendio de conformidad con lo establecido
en Plan de Emergencia y Proteccin Civil no objetado
Cuando el contratista no verifica el funcionamiento del
sistema de audio evacuacin, ni el correcto estado de la
sealizacin de evacuacin, de acuerdo a lo dispuesto en
el Plan de Emergencia, y a los parmetros fijados para el
proyecto por el contrato.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
357
Montacargas
Escaleras mecnicas, si corresponde
El contratista cumple con:
Capacidad de transporte: mnima 18%
Intervalo de espera, mximo admisible: 35seg
Tiempo de espera (Waiting time): aprox. 20 seg., (de 0 a 50 por ciento del
intervalo de espera).
El contratista mantiene los equipos de ltima generacin, que cumplen con la las
normativas nacionales e internacionales citadas y que garantizan la seguridad de
todos los usuarios del edificio.
El contratista mantiene los siguientes elementos que componen el sistema de
transporte vertical:
Cabinas de transporte
Mquina de traccin y freno (incluye polea tractora)
Control de maniobra
Sealizacin y Botoneras de pisos y cabina
Guiadores de cabina.
Paracadas.
Contrapesos y paragolpes
Polea reguladora de velocidad
Detectores de recorrido: sensores pticos, interruptores de lmites de recorridos.
Sistemas de monitoreo de seguridad de los ascensores compuestos entre otros
por, telfonos y micro cmaras en las cabinas, salas de mquinas, halles de
ascensores, integrado al sistema del Sistema Automatizado de Control
Centralizado (SACC).
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando no se cumple con la legislacin vigente
obligatorias
0. NO Cuando no est operativo el sistema de transporte
CONFORMIDAD vertical segn los parmetros fijados y aprobados
durante la elaboracin del proyecto definitivo, detallados
en el Punto: EVALUACION Y CUMPLIMIENTO.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
358
TRANSPORTE VERTICAL
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista mantiene en funcionamiento al menos del 50% de los equipos que
componen cada batera de ascensores, definidas en Proyecto Definitivo y, sin prejuicio
de lo anterior al menos el 90% de la totalidad de los ascensores
El contratista cumple con la disposicin y correcto funcionamiento de llaves de
accionamiento de los ascensores para operarlos manualmente frente a emergencias
en un plazo no mayor a 15 minutos contados desde la solicitud de requerimiento en el
centro de control, Centro de control
El contratista cumple con los mecanismos de administracin, organizacin y
coordinacin de todas aquellas actividades necesarias para garantizar el
funcionamiento diario de la totalidad de las instalaciones y equipos constitutivos de
los Sistemas de Transporte Vertical.
El contratista realiza rutinas de chequeo, con la frecuencia establecida en el Programa
Anual de Rutinas, de los parmetros de los Sistemas de Transporte Vertical
correspondientes, como mnimo de lo siguiente:
Inexistencia de cualquier tipo de fugas
Funcionamiento y regulacin de componentes
Funcionamiento y velocidad de ascenso y descenso
Ajuste de aceleracin y desaceleracin en partidas y paradas
Marcha silenciosa
Paradas exactas micro niveladas con una tolerancia mnima de +/- 5 milmetros
Consumo de energa
Funcionamiento de todas las sealizaciones luminosas, sonoras, etc.
Funcionamiento de sistemas de ventilacin, extraccin, inyeccin, de aire.
Funcionamiento de puertas exteriores e interiores
Funcionamiento de los sistemas de alarma y parada de emergencia
Estado de aseo de coche elevador, techo del mismo, sala de mquinas y foso (si los
hubiera)
Conectividad con los Sistemas de Proteccin contra Incendio y el Sistema
Automatizado y Control Centralizado
Toda otra revisin sobre componentes que se considere necesario segn el tipo de
sistema o que as sea requerido por el contrato.
359
regulacin de vlvulas, aseo de filtros, purgados, otros
Cables, guas y ruedas
Coches, salas de mquinas y fosos (cuando as corresponda)
Ajuste de velocidades de ascenso y descenso
Control y ajuste de sistemas de control
Control y ajuste de sealizaciones de todo tipo
Sistemas de aire
Sistemas elctricos
Funcionamiento de puertas exteriores e interiores
Sistemas de alarmas, paradas de emergencia, llamadas automticas, etc.
Aseo de mantenimiento de todos los componentes
Sistemas de seguridad, frenado de emergencia, etc.
Toda otra actividad requerida por los manuales de los fabricantes y/o el contrato.
El contratista realiza, adems de las tareas de Mantenimiento Preventivo Planificado
detalladas en los correspondientes Programas, actividades diarias de Inspeccin,
control, pruebas de servicio y monitoreo, a los fines de detectar si resulta necesario,
implementar actividades suplementarias de calibracin, lubricacin, limpieza,
reposicin de elementos daados, etc., planificando y llevando adelante desarme,
desinstalacin y re instalacin de ser necesario.
El contratista cuenta con la presencia de personal capacitado las 24 h.. del da todos
los das del ao para subsanar los problemas de funcionalidad que presenten las
unidades, solicitudes de emergencia por rescate de personas, desbloqueos de puertas,
etc.
El contratista gestiona anualmente la auditoria de mantenimiento de los ascensores
por personal acreditado por el Organismos Nacional de Acreditacin de Colombia
ONAC, a fin de que certifique su ptima operacin de conformidad con las
correspondientes NTC, exhibiendo la certificacin en la entrada del aparato.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no mantiene en funcionamiento al
menos del 50% de los equipos que componen cada
batera de ascensores, definidas en Proyecto Definitivo y,
sin prejuicio de lo anterior ni al menos el 90% de la
totalidad de los ascensores
Cuando el contratista no cuenta con las llaves de
accionamiento de los ascensores para operarlos
manualmente frente a emergencias
Cuando el contratista no cumple con los mecanismos de
administracin, organizacin y coordinacin de todas
0. NO aquellas actividades necesarias para garantizar el
CONFORMIDAD funcionamiento del Sistemas de Transporte Vertical
Cuando el contratista no realiza rutinas de chequeo, con la
frecuencia establecida en el Programa Anual de Rutinas,
de los parmetros de los Sistemas de Transporte Vertical
correspondientes, listados en el Punto: Evaluacin y
Cumplimiento
Cuando el contratista no realiza, con la frecuencia
establecida, en el Programa Anual de Rutinas, una
recorrida general, verificando el correcto funcionamiento
de los Sistemas de Transporte Vertical y/o poniendo en
marcha los mismos cuando as corresponde
360
Cuando el contratista no procede a implementar las
acciones correctivas necesarias para restablecer a la
brevedad el correcto funcionamiento de la totalidad de
los componentes de los Sistemas de Transporte Vertical
Cuando la Contratista no realiza el Mantenimiento
Preventivo de los Sistemas de Transporte Vertical con las
herramientas, equipos, materiales necesarios, y segn lo
establecido en los correspondientes Programas, segn lo
listado en el Punto: Evaluacin y Cumplimiento
Cuando el contratista no realiza actividades diarias de
Inspeccin, control, pruebas de servicio y monitoreo, a los
fines de detectar si resulta necesario, implementar
actividades suplementarias de calibracin, lubricacin,
limpieza, reposicin de elementos daados, etc.,
planificando y llevando adelante desarme, desinstalacin
y re instalacin de ser necesario.
Cuando la Contratista no cuenta con la presencia de
personal capacitado las 24 horas del da todos los das del
ao para subsanar los problemas de funcionalidad que
presenten las unidades, solicitudes de emergencia por
rescate de personas, desbloqueos de puertas, etc.
361
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades
MXIMA antes mencionadas.
362
acciones de control de operador, modificaciones de los datos en lnea, alarmas de
comunicacin, mensajes de inicio de sistema
Registro de alarmas: gestin y deteccin de alarmas, permitiendo una notificacin
rpida del operador
Base de datos
Horarios, establecer horarios programables para el control de todos los puntos del
sistema de automatizacin
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando no se cumple con la legislacin vigente obligatoria
Cuando no est operativo el Sistema de Automatizacin y
0. NO Control Centralizado (SACC) segn los parmetros fijados
CONFORMIDAD y aprobados durante la elaboracin del proyecto
definitivo, detallados en el Punto: EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del
servicio.
363
de acuerdo al riesgo e impacto que cada uno de ellos tiene en la funcionalidad del
establecimiento
El contratista cumple con la interoperabilidad del SACC con el CENTRO DE CONTROL,
permitiendo el traspaso online de la informacin y registros que corresponda
El contratista asegurar el permanente respaldo elctrico del SACC
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no ejecuta las rutinas de inspeccin,
control a distancia, las 24 horas del da y todos los das del
ao, de los distintos elementos, sistemas y equipos,
conectados al SACC
Cuando el contratista no ejecuta las acciones correctivas a
travs del SACC, o bien, si esto no fuera posible, dispone
la ejecucin de las mismas a travs del centro de control
Cuando el contratista no ejecuta el mantenimiento
preventivo, limpieza interior y exterior, revisiones, de
acuerdo al run-time de los equipos y/o a las
0. NO recomendaciones de los fabricantes, a todos los
CONFORMIDAD elementos componentes y a los software que se incluyan
en el SACC
Cuando el contratista no dispone de un plan de
contingencia, para las eventuales interrupciones del
sistema, ya sean por fallas o por mantenimiento.
Cuando el contratista no cuenta con la interoperabilidad
del SACC con el CENTRO DE CONTROL, permitiendo el
traspaso online de la informacin y registros que
corresponda
Cuando el contratista no cuenta con el respaldo elctrico
del SACC.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
364
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SISTEMA DE SEALIZACIN NO ELECTRNICA
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista realiza el Mantenimiento Preventivo con las herramientas, equipos,
materiales necesarios, y segn lo establecido en los correspondientes Programas,
incluyendo como mnimo el mantenimiento de los Siguientes elementos y sus
componentes e instalaciones, segn corresponda al proyecto definitivo:
Sealizacin exterior:
- Carteles o vallas, situados a la entrada o en la fachada de los edificios
- Placa de fachada, adosada al muro
- Ttems auto portantes
Sealizacin interior:
- De pared, adosados al muro
- Banderola
- Colgantes
- Apoyados
- Ttems auto portantes
Sealizacin Normativa.
- de seguridad
- de riesgos laborales
- de Emergencia
- discapacitados
Sealizacin electrnica:
Ver : Subsistema de Corrientes Dbiles - Subsistema de Turno Magntico, Sealizacin
electrnica
Sistemas electrnicos y/o elctricos de soporte, fuentes de poder
Sistemas de fijacin y soporte.
Todo otro tipo de elemento o sealizacin pertinente definidos en el Proyecto
Definitivo y/o establecido en el contrato
El contratista realiza, adems de las tareas de Mantenimiento Preventivo Planificado
detalladas en los correspondientes Programas, actividades diarias de Inspeccin,
control, pruebas de seguridad, de servicio y monitoreo, a los fines de detectar, si
resulta necesario, implementar actividades suplementarias de fijacin, nivelacin,
limpieza, reposicin de elementos daados, etc., planificando y llevando adelante
desarme, desinstalacin y re instalacin de ser necesario.
El contratista provee Elementos de Sealizacin sustitutos, de ser necesario, y cuando
as sea posible, en reemplazo de los afectados, durante su perodo de mantenimiento
y/o reparacin.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no realiza el Mantenimiento
Preventivo con las herramientas, equipos, materiales
necesarios, y segn lo establecido en los correspondientes
Programas, incluyendo los elementos, componentes e
0. NO instalaciones listados en el Punto: Evaluacin y
CONFORMIDAD Cumplimiento
Cuando el contratista no realiza actividades diarias de
Inspeccin, control, pruebas de seguridad, de servicio y
monitoreo, a los fines de detectar, e implementar las
actividades suplementarias
365
Cuando el contratista no provee Elementos de
Sealizacin sustitutos, de ser necesario.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
366
Cumplimiento del Mantenimiento del Subsistema de Riego
Operacin del sistema de riego, de acuerdo a las caractersticas climatolgicas, al
tipo de vegetacin existente, y en los horarios establecidos
Poda cosmtica de arbustos, rboles y plantas, daados o enfermos de acuerdo a
la buena prctica de horticultura, y de ser necesario y posible, proceder a su
reemplazo por otro de idnticas caractersticas o programar el mismo.
Control de la existencia de hierba mala o plagas y procediendo a su extraccin,
incluso la que crece entre el pavimento de los espacios y circulaciones exteriores.
El contratista opera el sistema de riego en horarios previos del inicio de las actividades
de los usuarios del o los edificios
El contratista realiza las tareas de Mantenimiento Preventivo diario de reas Verdes y
Paisajismo fuera de los horarios de mayor afluencia de pblico usuario a la Institucin.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cumple con la normativa legal
vigente obligatoria
Cuando el contratista no realiza el mantenimiento diario
de los espacios verdes exteriores con herramientas,
materiales e insumos apropiados, incluyendo las tareas
0. NO descriptas en el Punto evaluacin y Cumplimiento
CONFORMIDAD Cuando el contratista no respeta los horarios establecidos
para la operacin del sistema de riego
Cuando el contratista no realiza las tareas de
Mantenimiento Preventivo diario de reas Verdes y
Paisajismo fuera de los horarios de mayor afluencia de
pblico usuario a la Institucin.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
367
-Retiro de hojas, flores muertas y malas hierbas o plagas
-Retiro de plantas en mal estado y de ser necesario y posible, proceder a su
reemplazo por otro de idnticas caractersticas o programar el mismo.
- Cuidado del estado de las macetas y dems artculos de ambientacin,
procediendo a su reparacin, y de ser necesario y posible, proceder a su
reemplazo por otro de idnticas caractersticas o programar el mismo.
- El contratista realiza las tareas de Mantenimiento Preventivo diario de Plantas de
Interior fuera de los horarios laborales del Personal que trabaja en la Institucin
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no realiza el mantenimiento diario
de las plantas de interiores de acuerdo a la buena prctica
de horticultura, con herramientas, materiales e insumos
apropiados, incluyendo las tareas del Punto EVALUACIN
0. NO
Y CUMPLIMIENTO
CONFORMIDAD
Cuando el contratista no realiza el Mantenimiento
Preventivo diario de Plantas de Interior fuera de los
horarios laborales del Personal que trabaja en la
Institucin
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
368
insecticidas autorizados
Plantado y reposicin de especies, segn planificacin establecida en el
correspondiente Programa no objetado y en un todo de acuerdo con el Proyecto
Paisajstico original, eligiendo los das y horarios apropiados para evitar molestias.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando no se realiza el mantenimiento peridico de las
reas verdes exteriores acuerdo a la buena prctica de
0. NO horticultura, con herramientas, materiales e insumos
CONFORMIDAD apropiados, incluyendo (adems de lo ya establecido para
el mantenimiento diario) como mnimo las actividades
listadas en el Punto EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
369
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
370
hierbas:
Inspeccin de hojas con el fin de descubrir presencia de parsitos o cualquier signo
de enfermedad
Aplicacin inmediata (en el da) de plaguicidas en los casos en que la inspeccin
arroje presencia de los mismos.
Tratamiento preventivo si se han verificado ataques recientes.
Pulverizacin preventiva contra orugas y mariposas se verifique o no la presencia
de las mismas.
Retiro de manera mecnica de escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas,
etc.
Todo otro procedimiento recomendado por el Equipo de Paisajismo responsable
del Proyecto definitivo.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando no se cumple con la ejecucin de las tareas de
0. NO
Control de Plagas y Malas hierbas, segn los parmetros
CONFORMIDAD
fijados en el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
371
- Se riega 2 3 veces por da durante un primer perodo de acuerdo a
indicaciones del proveedor
La Contratista, condicionado a lo establecido en Bases y Anexos Tcnicos, cumple con
los siguientes lineamientos en la ejecucin de las tareas de Plantado y Reposicin de
Especies:
Se marca el suelo con estacas a fin de identificar la ubicacin de cada ejemplar de
acuerdo a proyecto.
Se planta con el espacio apropiado para que las plantas se desarrollen bien de
acuerdo a su tamao.
Se mezcla la tierra con abono orgnico, (estircol, mantillo, compost, turba, etc.).
Se excavan hoyos amplios, sacando todas las malas hierbas. Las dimensiones
aproximadas de los hoyos, dependen de las caractersticas de las especies a
plantar:
Se clavan y sujetan los rboles, a un tutor firme para que se mantenga vertical.
Se plantan los rboles a una distancia mnima de 5m de los paramentos del
edificio.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
372
Contratista presenta Ubicacin de los equipos y mobiliario a reponer en cada sector y/
o espacio del proyecto.
Contratista presenta Descripcin y especificaciones tcnicas del equipo y mobiliario a
reponer
Contratista presenta Manual de Fabricante de Uso e instalacin de los equipos y
mobiliario a reponer.
Contratista presenta Descripcin del procedimiento requerido para la reposicin e
instalacin de equipos y mobiliario
El contratista repone equipos, sistemas y mobiliario que se vean afectados
tcnicamente por desgaste o cuando el nivel esttico o de fallas afecte el
cumplimento de sus funciones, se vea afectada la seguridad o se ponga en riesgo la
prestacin del servicio
El contratista realiza todas las verificaciones, pruebas y calibraciones, de los equipos y
mobiliario reemplazado
El contratista realiza la capacitacin necesaria para el manejo y utilizacin de los
equipos o mobiliario reemplazado
El contratista gestiona el inventario actualizado correspondiente a las bajas y a las
incorporaciones de mobiliario y equipos
Cuando la reparacin del mobiliario, sistemas y equipos supere el 40% del valor de
reposicin del mismo, el contratista lo repone por otro de calidad igual o superior
segn el diseo original correspondiente al Proyecto Definitivo
Independientemente de la reposicin o reemplazo de equipos o sistemas debido a
fallas, defectos, daos y al cumplimiento de su vida til y sin perjuicio de las
recomendaciones de fabricantes o proveedores, el contratista repone los equipos,
sistemas o elementos detallados en los siguientes renglones, si as lo establecen las
correspondientes El contrato:
- El contratista repone los tableros de control del sistema de bombas del
Subsistema de Provisin de Agua Potable, como mximo, cada 6 aos de
operacin
- El contratista ejecuta un plan de renovacin del 100% de los equipos de
iluminacin exterior e interior al trmino del dcimo ao de explotacin
- El contratista ejecuta un programa de reposicin de la totalidad de la red elctrica,
incluyendo los alimentadores y sub alimentadores, al dcimo ao de explotacin
- El contratista ejecuta un plan de reposicin y/o reemplazo quinquenal (cada 5
aos) de los equipos de corrientes dbiles
- El contratista repone los componentes de los tableros de control de los equipos de
climatizacin, al menos, cada 5 aos de operacin
- El contratista establece un plan de reposicin parcial y total de los componentes
del Sistema de Automatizacin y Control Centralizado (SACC), al menos cada 5
aos de operacin, por motivos de modernizacin y mayor eficiencia de los
sistemas
- El contratista establece un plan de reposicin y/o reemplazo de los siguientes
elementos del Sistema Contra Incendios, como mnimo cada 10 aos de
operacin:
Panel de control del sistema de proteccin contra incendio, y de sus
componentes
Mangueras
Sistema de bombeo y presurizacin de la red de agua,
Detectores, alarmas, pulsadores
373
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no presenta listado y cantidad de
equipos, sistemas y mobiliario a reponer en el ao
correspondiente, en funcin de la vida til de cada
elemento, establecida por el fabricante, detallando:
Ubicacin, descripcin de las especificaciones tcnicas, el
manual del fabricante de Uso e instalacin de los equipos
y mobiliario a reponer, Descripcin del procedimiento
requerido para la reposicin e instalacin de equipos y
mobiliario
Cuando el contratista no repone equipos, sistemas y
mobiliario que se vean afectados tcnicamente por
desgaste o cuando el nivel esttico o de fallas afecte el
cumplimento de sus funciones, se vea afectada la
seguridad o se ponga en riesgo la prestacin del servicio
Cuando el contratista no realiza todas las verificaciones,
0. NO
pruebas y calibraciones, de los equipos y mobiliario
CONFORMIDAD
reemplazado
Cuando el contratista no realiza la capacitacin necesaria
para el manejo y utilizacin de los equipos o mobiliario
reemplazado
Cuando el contratista no gestiona el inventario
actualizado correspondiente a las bajas y a las
incorporaciones de mobiliario y equipos
Cuando el contratista no realiza la reposicin cuando la
reparacin del mobiliario, sistemas y equipos supere el
40% del valor de reposicin
Cuando el contratista no repone el mobiliario, sistemas y
equipos por otros de calidad igual o superior al existente
Cuando el contratista no la realiza la reposicin o
reemplazo de equipos o sistemas detallados en el Punto:
Evaluacin y Cumplimiento
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
374
- Cuando no se realizan las reposiciones en los tiempos
estipulados en el contrato, pero esto no perjudique a
las instalaciones, sistemas y equipos o a la prestacin
de los servicios
- Cuando exista motivo justificado para no reponer los
elementos, mobiliarios, equipos, por otros de calidad
igual o superior, pero esto no perjudique la prestacin
del servicio
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA mencionadas.
375
Sillones y sillas
Cortinas
Herrajes de ventanas y elementos de oscurecimiento
Mesadas
Otros muebles
Guarda sillas
Placares o depsitos
Estantes y Muebles colgantes
Puertas y ventanas
Vidrios
Paredes
Cielorraso
Otros enseres
Azulejos u otros revestimientos similares
Griferas, piletas y mesadas:
- Control Grifos
- Pileta de patio y/o rejillas de desage
- Bachas y mesadas
Equipos alimentados a gas
Telfono o intercomunicador
Contenedores de residuos y descartadores de elementos punzo cortantes.
Control General de Estado de Limpieza, funcionamiento de Instalaciones (Elctrica,
Aire Acondicionado, otras), recoleccin de residuos
Toda otra condicin que se considere esencial para el funcionamiento cotidiano
del espacio o sector.
El personal del servicio de Mantenimiento de Locales realiza diariamente en horario
previo al inicio de la jornada laboral de la Institucin, actividades de Control del Estado
de Mantenimiento de Sanitarios Privados y Pblicos, verificando como mnimo:
Puerta de ingreso
Azulejos u otros revestimientos similares
Regaderas si las hubiera
Control Canillas (regadera, lavatorio)
Piletas y mesadas
Espejos y Vidrios
Depsito de agua inodoro (WC)
Tabla de inodoro (WC)
Pileta de patio
Artefactos Sanitarios
Pisos
Control General de Estado de Limpieza, funcionamiento de Instalaciones (Elctrica,
Aire Acondicionado, otras), recoleccin de residuos
Toda otra condicin que se considere esencial para el funcionamiento cotidiano
del espacio o sector
El personal del servicio de Mantenimiento de Locales realiza diariamente en horario
previo al inicio de la jornada laboral de la Institucin, actividades de Control del Estado
de Mantenimiento de Accesos y Circulaciones Principales, reas ajardinadas,
Estacionamientos y Accesos y Zonas de Servicio, verificando como mnimo:
Equipamiento exterior
Mantenimiento especfico de las especies vegetales
Limpieza de jardines
376
Funcionamiento de sealizaciones
Control General de Estado de Limpieza, funcionamiento de Instalaciones (Elctrica,
Riego, otras), recoleccin de residuos
Toda otra condicin que se considere esencial para el funcionamiento cotidiano
del espacio o sector
El personal del servicio de Mantenimiento de Locales realiza diariamente en horario
previo al inicio de la jornada laboral de la Institucin, actividades de Control del Estado
de Mantenimiento de Estado de Fachadas, Carpinteras Exteriores y varios, verificando
como mnimo:
Dispositivos de oscurecimiento
Ventanas
Recubrimientos
Funcionamiento de sealizaciones
Todo otro elemento esencial a la imagen institucional
Terminada la Verificacin el oficial de mantenimiento de locales comunica en forma
fehaciente al CENTRO DE CONTROL, a travs de su Supervisor, la terminacin de la
misma y la disponibilidad del cuarto o sector para funcionar.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
- Cuando el contratista no realiza rutinas diarias de
supervisin y control del estado de locales, en
coordinacin con el centro de control y en los horarios que
antecedan al comienzo de la jornada de trabajo
- Cuando el contratista no realiza rutinas diarias de
supervisin y control del estado de Mantenimiento de
Oficinas Administrativas Internas y de Atencin al Pblico,
reas de ingreso y circulaciones principales, verificando los
elementos listados en el Punto: Evaluacin y
Cumplimiento
- Cuando el contratista no realiza rutinas diarias de
supervisin y control del estado de Mantenimiento de
Oficinas Administrativas Internas y de Atencin al Pblico,
reas de ingreso y circulaciones principales, verificando los
elementos listados en el Punto: Evaluacin y
Cumplimiento
0. NO
- Cuando el contratista no realiza rutinas diarias de
CONFORMIDAD
supervisin y control del estado de Mantenimiento de
Comedores, Cafeteras, Cocinetas, Cocinas, verificando los
elementos listados en el Punto: Evaluacin y
Cumplimiento
- Cuando el contratista no realiza rutinas diarias de
supervisin y control del estado de Mantenimiento de
Sanitarios Privados y Pblicos, verificando los elementos
listados en el Punto: Evaluacin y Cumplimiento
- Cuando el contratista no realiza rutinas diarias de
supervisin y control del estado de Mantenimiento de
Accesos y Circulaciones Principales, reas ajardinadas,
Estacionamientos y Accesos y Zonas de Servicio,
verificando los elementos listados en el Punto: Evaluacin
y Cumplimiento
- Cuando el contratista no realiza rutinas diarias de
supervisin y control del estado de Mantenimiento de
377
Estado de Fachadas, Carpinteras Exteriores y varios,
verificando los elementos listados en el Punto: Evaluacin
y Cumplimiento
Cuando el contratista no comunica en forma fehaciente al
CENTRO DE CONTROL, a travs de su Supervisor, la
terminacin de la misma y la disponibilidad del cuarto o
sector para funcionar.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
378
tarifas y condiciones de provisin de la totalidad de los
Servicios Pblicos necesarios para el ptimo
funcionamiento de Sistemas, Instalaciones y Equipos
ni su revisin anual, pero esto no afectan de manera
considerable la calidad de prestacin del servicio ni
causa perjuicio econmico a la Entidad
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA mencionadas.
379
requerimientos de operacin.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
380
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS
DE MANTENIMIENTO
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista cumple con rutinas programadas en los correspondientes Programas de
Mantenimiento Preventivo de la totalidad de las Instalaciones, Sistemas y Equipos del
proyecto, los que incluyen todas aquellas tareas de mantenimiento requeridas por las
Empresas Proveedoras de los Servicios.
El contratista implementa Programa de Control y Evaluaciones de Mantenimiento
Preventivo no objetado de la totalidad de Instalaciones y Equipos del proyecto.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cumple con las rutinas
programadas en los correspondientes Programas de
Mantenimiento Preventivo de la totalidad de las
Instalaciones, Sistemas y Equipos del proyecto, los que
0. NO
incluyen todas aquellas tareas de mantenimiento
CONFORMIDAD
requeridas por las Empresas Proveedoras de los Servicios.
Cuando el contratista no implementa Programa de Control
y Evaluaciones de Mantenimiento Preventivo no objetado
de la totalidad de Instalaciones y Equipos del proyecto
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
381
Cuando el contratista no realiza las reuniones como
mnimo cuatrimestrales (4 meses), entre el personal del
servicio y los representantes designados por la Entidad
estatal competente para intercambiar y explicitar todo
tipo de propuestas referidas a la optimizacin del uso de
0. NO
los Servicios Pblicos.
CONFORMIDAD
Cuando el contratista no registra ni evala las propuestas
surgidas del intercambio entre las partes, incorporando las
conclusiones a sus procedimientos de re ingeniera de
procesos y a las revisiones anuales de la Poltica de
Suministro y Administracin de Servicios Pblicos.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no presenta Programas especficos
de capacitacin sobre la administracin eficiente de los
0. NO Servicios Pblicos en los tiempos requeridos.
CONFORMIDAD Cuando el contratista no implementa Programas de
capacitacin sobre la administracin eficiente de los
Servicios Pblicos en los tiempos requeridos.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
10. CONFORMIDAD manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
ACEPTABLE
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
- Cuando los incumplimientos detectados son de
382
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan
de manera considerable la calidad de los Programas de
Capacitacin
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA mencionadas.
383
informe detallado sobre los consumos de la totalidad de los Servicios Pblicos
conteniendo como mnimo:
Demostracin de que se los ha suministrado al mnimo costo posible
Estrategia para mejorar el suministro
Grficos de las lecturas de las mediciones de los distintos servicios a fin de poder
compararlas con las del ao anterior para resaltar variaciones importantes, fallas o
cualquier tipo de desperdicio.
Una estrategia para mejorar el suministro y aminorar costos y consumos.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no da respuesta en tiempo y forma a
cualquier solicitud de informacin por parte de la Entidad
estatal competente o los Proveedores autorizados,
0. NO referida al Suministro de Servicios Pblicos.
CONFORMIDAD Cuando el contratista no presenta anualmente informe
detallado sobre los consumos de la totalidad de los
Servicios Pblicos conteniendo los temas listados en el
Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
384
Servicios Pblicos
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
10. CONFORMIDAD Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
ACEPTABLE Cuando dichas acreditaciones estn siendo tramitadas y
en su etapa final
Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio
385
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
386
lux para circulaciones o locales de uso ocasional como
depsitos, zonas de servicio, y otros espacios similares
Cuando el contratista no cumple con el mantenimiento de
cmo mnimo un nivel de iluminacin de entre 50 y 100
lux para reas exteriores de circulacin, estacionamiento,
playas de descarga, y otros espacios similares.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
387
cmo mnimo de entre 8 y 12 renovaciones del volumen
total de aire del espacio, por hora, para comedores,
cafeteras, y otros espacios similares
Cuando el contratista no cumple con el mantenimiento
cmo mnimo de entre 15 y 30 renovaciones del volumen
total de aire del espacio, por hora, para cocinas colectivas
Cuando el contratista no cumple con el mantenimiento
cmo mnimo de entre 10 y 15 renovaciones del volumen
total de aire del espacio, por hora, para salas de
fotocopias
Cuando el contratista no cumple con el mantenimiento
cmo mnimo de entre 10 y 40 renovaciones del volumen
total de aire del espacio, por hora, para salas de mquinas
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
388
condiciones ptimas de ruido provenientes del
funcionamiento de sistemas e instalaciones propias del
inmueble, considerando para oficinas con acceso de
pblico un nivel promedio como mximo de entre 50 y 65
dB (interior)
389
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no realiza la inspeccin, revisin ni
implementacin de los mecanismos tendientes a
recomponer las condiciones ptimas de iluminacin,
ventilacin, ruido descriptos en los Puntos anteriores
Cuando el contratista no realiza la recorrida diaria general
verificando el correcto funcionamiento de Instalaciones,
Sistemas y Equipos y/o poniendo en marcha los mismos
cuando as corresponda.
Cuando el contratista no verifica a simple vista
inadecuadas condiciones ambientales y/o mal
0. NO funcionamiento de cualquier sistema, instalacin y/o
CONFORMIDAD equipo, no dando da aviso al Responsable del Servicio para
que implemente correctivo
Cuando el contratista no registra las acciones llevadas a
cabo y cualquier tipo de incidente acontecido
Cuando el contratista no garantiza Inspecciones diarias de
las instalaciones, plantas, equipos, etc. Para minimizar
fallas que puedan impactar sobre la Calidad Ambiental del
proyecto
Cuando el contratista no realiza o gestiona los estudios
como mnimo trimestrales de las Condiciones Ambientales
acordadas
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
390
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista realiza peridicamente las rutinas programadas en los correspondientes
Programas de Mantenimiento Preventivo de la totalidad de los sistemas e
instalaciones de monitoreo de la Calidad Ambiental instalados en el proyecto.
El contratista cumple con, la implementacin peridica segn Programa de Control y
Evaluaciones No objetado, las rutinas de Mantenimiento Preventivo de la totalidad de
los sistemas e instalaciones de monitoreo de la Calidad Ambiental instalados en el
proyecto.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no realiza peridica las rutinas
programadas en los correspondientes Programas de
Mantenimiento Preventivo de la totalidad de los sistemas
e instalaciones de monitoreo de la Calidad Ambiental
0. NO
Cuando el contratista no cumple con, la implementacin
CONFORMIDAD
peridica segn Programa de Control y Evaluaciones No
objetado, las rutinas de Mantenimiento Preventivo de la
totalidad de los sistemas e instalaciones de monitoreo de
la Calidad Ambiental.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
391
Cuando el contratista no realiza reuniones como mnimo
cuatrimestrales (4 meses), entre el personal del servicio y
los representantes designados por la Entidad estatal
competente para intercambiar y explicar todo tipo de
propuestas referidas a la optimizacin de la Calidad
0. NO
Ambiental
CONFORMIDAD
Cuando el contratista no registra ni evala las propuestas
surgidas del intercambio entre las partes, incorporando las
conclusiones a sus procedimientos de re ingeniera de
procesos y a las revisiones anuales de la Poltica de
Condiciones Ambientales.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
392
Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio.
393
Grficos comparativos de los parmetros referidos a mediciones de Calidad
Ambiental a fin de poder compararlos con los del ao anterior para resaltar
variaciones importantes, fallas, etc.
Estrategia para mejorar las Condiciones de Calidad Ambiental del proyecto.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no da respuesta en tiempo y forma a
cualquier solicitud de informacin por parte de la Entidad
estatal competente o los Proveedores autorizados,
0. NO referida al Servicio de Condiciones Ambientales
CONFORMIDAD Cuando el contratista no presenta anualmente informe
detallado sobre los resultados de los controles de Calidad
Ambiental del proyecto conteniendo los requerimientos
listados en el apartado anterior
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cumple con todas aquellas
prestaciones de observancia necesaria en funcin de las
acreditaciones y certificaciones nacionales e
0. NO
internacionales (ISO, LEED, etc.), requeridas en los
CONFORMIDAD
Indicadores de Gestin, Ttulo: Poltica de Calidad, Sub
ttulo: Certificaciones, para el Servicio de Suministro de
Condiciones Ambientales.
10. CONFORMIDAD Cuando los incumplimientos detectados son de
ACEPTABLE caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
394
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
395
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista implementa un servicio de Planeacin, Diseo y Administracin de
Proyectos completo, destinado a la gestin de reformas, ampliaciones, etc., con la
modalidad y condiciones que establezca oportunamente la Entidad estatal
competente y/o el contrato
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
396
Cuando el contratista no proporciona a la Entidad estatal
competente, toda informacin requerida con respecto al
Servicio en un plazo mximo de cinco (5) das hbiles.
397
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
actividades de Control que lleva adelante el contratista
para el servicio y aquellas llevadas adelante por el
Personal de los diferentes Sectores Funcionales a los que
se provee el Servicio, por ausencia o incumplimiento de
los correspondientes protocolos de enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de
Procedimientos de Control No Objetados por parte de la
Entidad estatal competente, para el Servicio de Gestin de
la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral.
Cuando el Personal Supervisor del contratista que realiza
los controles, no cumple con los procedimientos
establecidos No Objetados por parte de la Entidad estatal
competente.
Cuando los resultados de los Procedimientos de Control
no se registran en el centro de control en el tiempo
0. NO
establecido
CONFORMIDAD
Cuando el resultado que arrojan los Procedimientos de
Control interno del contratista no arrojan el nivel de
conformidad establecido
Cuando no se implementa reingeniera de procesos ante
resultados poco aceptables de los Procedimientos de
Control
Cuando aun implementndose los Procedimientos de
Control por parte del contratista se verifica falta de calidad
del servicio
Cuando los resultados de las Encuestas de Satisfaccin no
arrojan los resultados all fijados y/o no se implementan
correctivos ante resultados no satisfactorios
Cuando los resultados de Encuestas de Satisfaccin no se
registran en el centro de control en los tiempos
establecidos en el Apartado anterior: Evaluacin y
Cumplimiento
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la implementacin de los
Procedimientos de Control.
398
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCEDIMIENTOS CORRECTIVOS DEL
SERVICIO DE GESTIN DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIN INTEGRAL
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista cuenta con Procedimientos Correctivos no objetados para el Servicio de
Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral
El contratista cumple con lo establecido en los Procedimientos Correctivos no
objetados para el Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin
Integral
El contratista cumple con los tiempos de Rectificacin / Reactivos / Correctivos
establecidos en los Indicadores de Gestin y/o Indicadores de Servicio y en el
correspondiente Anexo Contractual de Mecanismos de Pago.
El Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral, atiende
el 100% de las solicitudes de servicio requeridas a travs del centro de control.
El Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral atiende el
100% de las solicitudes de servicio caracterizadas como emergencias vehiculizadas a
travs del centro de control, en un lapso no mayor de 15 min.
El contratista implementa una solucin Provisional, de ser necesario, con la finalidad
de no afectar la continuidad de la funcionalidad del edificio, en un lapso mximo de 1
h., cuando no sea posible resolver en los tiempos pautados alguna falla reportada por
la correspondiente Solicitud de Servicio, previo acuerdo sobre tiempo para solucin
definitiva consensuado con la Entidad estatal competente,
El contratista presenta para su no objecin por parte de la Entidad estatal
competente, segn procedimiento de Revisin establecido en el Anexo Contractual
correspondiente, toda modificacin de sus Procedimientos Correctivos, antes de
implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, se integra a los Procedimientos Correctivos
Vigentes.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cuente, o no cumpla con los
Procedimientos Correctivos oportunamente No Objetados
por la Entidad estatal competente
Cuando se verifiquen reiterados incumplimientos de los
Tiempos de rectificacin establecidos en el
correspondiente Anexo Contractual de Mecanismos de
Pago.
Cuando el contratista no atiende el 100% de las solicitudes
de servicio requeridas a travs del centro de control
0. NO Cuando el contratista no atiende la solicitudes de
CONFORMIDAD emergencia en los tiempos pautados
Cuando el contratista no implementa una solucin
provisional ante una solicitud de servicio, en los tiempos
previstos y segn las condicionantes referidas en el
apartado anterior: Evaluacin de cumplimiento
Cuando el contratista no presente para la No Objecin de
la Entidad estatal competente las modificaciones que
pretenda introducir en los Procedimientos Correctivos
antes de implementarlos y/o cuando una vez No
Objetados no los incorpore a los Procedimientos vigentes.
399
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la implementacin de los
Procedimientos Correctivos
400
Institucin
Cuando se verifica la no realizacin del simulacro
establecido en los Procedimientos de Contingencia
Cuando se verifica fehacientemente que los resultados de
los Procedimientos de Contingencia no son los esperados y
no se realicen los correspondientes ajustes a los
Procedimientos vigentes.
Cuando el contratista no presenta para la No Objecin de
la Entidad estatal competente las modificaciones que
pretenda introducir en los Procedimientos de
Contingencia antes de implementarlos y/o cuando una vez
No Objetados no los incorpore a los Procedimientos
vigentes
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la implementacin de los
Procedimientos de Contingencia
2. PLANILLAS
Las mismas debern ser confeccionadas por el Personal designado por la Entidad
estatal competente para la realizacin de estos Procedimientos, de manera ajustada
para cada Proyecto, su complejidad y envergadura.
401
FECHA: RESPONSABLE:
NOMBRE Y CARGO FIRMA
CRITERIOS DE SELECCIN
% REAS SELECCIONADAS
SECTORES A CONTROLAR
a. CRTICOS 15
b. MEDIANAMENTE
25
CRTICOS
c. NO CRTICOS 50
d. NO CONFORMIDADES
10
ANTERIORES
TOTAL 100
CRITERIOS DE PUNTAJE
0: NO CONFORMIDAD 10: CONFORMIDAD ACEPTABLE 20: CONFORMIDAD MXIMA
CONTROLES
PROCESOS A Nota: Se siguen los criterios establecidos en el
Punto: PUNTAJE OBSERVACIONES
CONTROLAR
6.5. EVALUACIN Y CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD
CONDICIONES GENERAL
DEL PROCESO DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
ACTOS ADMINISTRATIVOS
REGULATORIAS U OTROS
REGLAMENTARIAS,
NORMAS LEGALES,
VIGENTES
OPERACIN DEL
MANUAL DE
SERVICIO
RECURSO HUMANO
RECURSO FISICO
PRESTACI
RUTINAS
N
DE
402
PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
CORRECTIVOS
DE CONTINGENCIA
PROCEDIMIENTOS
SECTOR EMISOR:
CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN DE
LA NO
CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:
RESPUESTA
SECTOR RECEPTOR
ACCIN
PUNTAJE PENALIDADES
CORRECTIVA N
403
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
FECHA
FECHA
OBJETIVO
Este Manual tiene por objetivo describir las metodologas de seguimiento y control
sobre la prestacin del servicio de Aseo, Sanitizacin, Extraccin de Basuras y Control
de Plagas, para Edificaciones Pblicas.
ALCANCE
REFERENCIAS
RESPONSABILIDADES
DOCUMENTACIN
- Planilla de No Conformidad
El diseo del Programa de Evaluacin y Control hace posible que al menos una vez por
semestre (dependiendo de la envergadura y complejidad del proyecto definitivo),
todos los Sectores Funcionales cubiertos por el contrato hayan sido chequeados.
405
Hay sectores que son chequeados todos los meses, tales como Accesos Principales,
Salas de Espera, Oficinas con Atencin al Pblico, Oficinas Gerenciales, Cocina, etc. y
otros, cuya importancia relativa es inferior y su control puede distanciarse, reas de
servicio, Exteriores, etc.
Nota:
Tanto el Programa Final de Controles como los criterios arriba enunciados, estn
ntimamente vinculados con el Proyecto Definitivo y debern ser oportunamente
ajustados por cada Entidad estatal competente.
TAMAO DE LA MUESTRA
406
Las recorridas se establecen de acuerdo al tamao de la muestra seleccionada. El
responsable de la inspeccin recorre los sectores funcionales observando las
caractersticas del servicio prestado.
407
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD
408
El contratista cumple con lo establecido en el Manual de Operaciones y el Programa de
Rutinas mensuales del Servicio de Aseo, sanitizacin, Extraccin de basura y Control de
Plagas
El contratista presenta para su no objecin, por parte de la Entidad estatal
competente, segn procedimiento de Revisin establecido en el Anexo Contractual
correspondiente, toda modificacin de su Manual de Operaciones y/o Programa de
Rutinas, antes de implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, se integra al Manual de Operacin o Programa
vigente
El contratista presenta, como mnimo anualmente, para su no objecin por parte de la
Entidad estatal competente, propuesta de ajuste del Manual de Operaciones y/o
Programa de Rutinas del Servicio de Aseo, sanitizacin, Extraccin de basura y Control
de Plagas
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
actividades de prestacin del servicio y aquellas llevadas
adelante por el Personal de los diferentes Sectores
Funcionales a los que se provee el Servicio, por ausencia o
incumplimiento de los correspondientes protocolos de
enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de Operacin
y/o Programas de Rutinas mensuales No Objetados por
parte de la Entidad estatal competente, para el Servicio de
Aseo, Sanitizacin, Extraccin de Basuras y Control de
Plagas.
Cuando el Personal del contratista que realiza las tareas,
no cumple con los procedimientos establecidos en el
0. NO Manual de Operacin y/o Programas de Rutinas
CONFORMIDAD mensuales No Objetado por parte de la Entidad estatal
competente, para el Servicio de Aseo, Sanitizacin,
Extraccin de Basuras y Control de Plagas.
Cuando el contratista no presenta para aprobacin por
parte de la Entidad estatal competente cualquier
modificacin del Manual de Operacin, antes de
implementar los cambios y/o no incorpora los mismos al
Manual de Operacin Vigente, una vez aprobados.
Cuando el contratista no presenta como mnimo
anualmente, para su no objecin por parte de la Entidad
estatal competente, propuesta de ajuste del Manual de
Operaciones y/o Programa de Rutinas del Servicio de
Aseo, sanitizacin, Extraccin de basura y Control de
Plagas
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestaciones del
Servicio
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
- Cuando el Manual de Operacin del Servicio no se
encuentra ajustado o actualizado, pero esto no afecte la
calidad del servicio prestado
409
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de prestaciones del Servicio
410
establecidas.
Cuando se verifica falta de capacitacin por parte del
Personal que realiza las tareas del Servicio
Cuando el contratista no cuenta con Organigrama Funcional,
Plantilla de Personal o Definicin de Responsabilidad e
Incumbencias, no objetados.
Cuando el Personal que realiza las tareas del Servicio no
cumple con uno o varios de los requerimientos de uso de
uniforme, identificacin, higiene, uso de elementos de
proteccin, etc. detallados en el apartado anterior.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestaciones del
Servicio
411
Cuando se verifica insuficiente cantidad de Uniformes,
Elementos de Proteccin Personal, Insumos, Sealizacin,
Herramientas y Equipos necesarios para realizar las tareas
del Servicio en las condiciones de calidad establecidas.
Cuando se verifica mal funcionamiento o uso del software
instalado para la gestin de los procesos internos del
0. NO
Servicio y el registro de los mismos por parte del centro de
CONFORMIDAD
control
Cuando la el Servicio no cuenta con Listado de Insumos,
Materiales, Herramientas y Equipos No Objetados
oportunamente por la Entidad estatal competente y en
cumplimiento de la Normativa Legal vigente, Artculos 458
y siguientes del Decreto 1298 de 1994.
412
insumos, herramientas y equipos del Servicio
El contratista realiza las tareas de recepcin y descarga de insumos del Servicio
exclusivamente en las reas establecidas para tales fines
El contratista mantiene en ptimo estado de conservacin y aseo las reas destinadas
a recepcin y descarga de insumos del Servicio
El contratista realiza las tareas de estiba temporal y clasificacin de insumos del
Servicio exclusivamente en las reas establecidas para tales fines
El contratista conserva en ptimo estado de mantenimiento, aseo y sanitizacin las
reas destinadas a estiba temporal y clasificacin de insumos del Servicio
Todos aquellos insumos en los que se detectan anomalas que ameritan su rechazo,
con posterioridad a su recepcin, son identificados con etiquetas, separados y
almacenados en rea especficamente destinada a tales fines
El contratista asegura ptimas condiciones de mantenimiento, aseo, desinfeccin,
grado de humedad, temperatura y ordenamiento de los depsitos de insumos del
Servicio
Los insumos, herramientas y equipos del Servicio, son almacenados en depsitos
sectoriales solo destinados a tal fin, en perfectas condiciones de orden, identificacin y
aseo, y bajo llave a cargo de Personal Responsable
El contratista realiza el almacenaje en depsitos exclusivos y separados de los grupos
de insumos, herramientas y equipos destinados a las siguientes actividades:
Aseo y sanitizacin
Extraccin de basuras
Control de Plagas
El contratista garantiza el ptimo estado de mantenimiento, aseo y etiquetado de los
envases de productos de aseo, sanitizacin y control de plagas
El contratista garantiza el control permanente de las fechas de vencimiento de los
insumos del servicio, especialmente de aquellos destinados a sanitizacin y control de
plagas
El contratista garantiza el ptimo estado de mantenimiento, aseo y desinfeccin de
estanteras y todo otro tipo de equipamiento destinado a almacenamiento de
insumos.
Se utilizan recipientes hermticos, limpios, desinfectados y etiquetados (con
identificacin de fecha de caducidad), para el almacenamiento de insumos que
han sido retirados de su envase original.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se verifican interrupciones o cambios en el
abastecimientos de materiales, insumos, herramientas y/o
equipos, que desmejoran las condiciones de calidad
establecidas.
Cuando se verifica una desmejora del nivel de calidad de
los insumos por el reemplazo en el uso de productos
identificados como primeras marcas reconocidas en el
0. NO mercado local.
CONFORMIDAD Cuando el contratista no cumple con los horarios
establecidos para la recepcin y descarga de los insumos,
herramientas y equipos del Servicio
Cuando la Contratista no realiza las tareas de recepcin y
descarga de insumos del Servicio exclusivamente en las
reas establecidas para tales fines
Cuando el contratista no mantiene en ptimo estado de
413
conservacin y aseo las reas destinadas a recepcin y
descarga de insumos del Servicio
Cuando la Contratista no realiza las tareas de estiba
temporal y clasificacin de insumos del Servicio
exclusivamente en las reas establecidas para tales fines
Cuando el contratista no conserva en ptimo estado de
mantenimiento, aseo y sanitizacin las reas destinadas a
estiba temporal y clasificacin de insumos del Servicio
Cuando los insumos en los que se detectan anomalas no
son identificados con etiquetas, separados y almacenados
en rea especficamente destinada a tales fines
Cuando los depsitos de insumos del Servicio no se
encuentran en ptimo estado de aseo, desinfeccin, grado
de humedad, temperatura y ordenamiento
Cuando la los insumos utilizados en cada Sector Funcional
no se almacenan en los depsitos sectoriales destinados a
tal fin, o el orden, identificacin y aseo de los mismos no
es ptimo, o se verifica que stos no estn bajo llave a
cargo de personal Responsable del Servicio
Cuando se verifica que el almacenaje de cada sub servicio,
Aseo y Sanitizacin, Extraccin de Basuras, Control de
Plagas, no se realiza en depsitos separados e
identificados para cada sub proceso
Cuando se verifica la existencia de envases del Servicio en
malas condiciones de mantenimiento: falta de
identificacin, abolladura, falta de tapas, etc.
Cuando se verifica la existencia de productos con fechas
de vencimiento caducadas, especialmente en aquellos
destinados a sanitizacin y control de plagas.
Cuando se verifica mal estado de mantenimiento, aseo y/o
desinfeccin de estanteras u otro tipo de equipamiento
destinado a almacenamiento de insumos
Cuando se verifica mal estado de los recipientes donde se
almacenan todos aquellos insumos que hayan sido retirados
de su envase original (falta de hermeticidad, suciedad, falta
de etiqueta identificadora con fecha de caducidad, etc.).
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestaciones del
Servicio
414
calidad de prestacin del servicio.
- Cuando los depsitos, estanteras u otro equipamiento
destinado al almacenaje de insumos, herramientas y/o
equipos del Servicio no se encuentran en ptimo
estado de aseo, desinfeccin, grado de humedad,
temperatura y ordenamiento, pero esto no afecta la
calidad de prestacin del servicio.
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de prestaciones del Servicio.
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA mencionadas.
415
establecidos en el Programa de Rutinas No Objetado,
pero esto no entorpece el funcionamiento de las
actividades que desarrolla el Personal de la Institucin
- Cuando el contratista utiliza insumos, herramientas
y/o equipos que no han sido previamente No
Objetados por la Entidad estatal competente, pero los
mismos cumplen con la Normativa Legal Vigente, pero
esto no afecta la calidad de prestacin del servicio.
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de prestaciones del Servicio
416
mximo cada ocho (8) horas, en caso de que los turnos laborales excedan este lapso,
las siguientes tareas:
Retiro de bolsas conteniendo residuos de los contenedores primarios de cada
local.
Traslado de bolsas al depsito sectorial
Aseo y sanitizacin de contenedores
Provisin y colocacin de bolsas de residuos nuevas.
Aseo superficial (repaso) de superficies de apoyo.
Aseo y sanitizacin de pisos
El contratista realiza aseo y sanitizacin profunda semanal, con materiales e insumos
adecuados a cada tipo de superficie, incluyendo como mnimo (adems de lo ya
establecido en los Indicadores de Servicio para aseo y sanitizacin diaria), las
siguientes tareas:
- Aseo de techos, cielorrasos y/o plafones
- Aseo de cortinas y/o persianas
- Aseo de paredes con repaso de tomas y llaves
- Aseo de rejillas de ventilacin y/o Aire Acondicionado
- Aseo de interiores de mobiliarios fijos y/o estantes de donde deban ser removidos
objetos, papeles, etc., incluyendo aseo de bordes y ngulos internos.
- Aseo y/o sanitizacin de todo otro elemento que establezcan las Bases
Contractuales y sus Anexos
- El contratista realiza aseo y sanitizacin profunda mensual, y procedimientos de aseo
de mantenimiento, con materiales e insumos adecuados a cada tipo de superficie,
incluyendo como mnimo (adems de lo ya establecido en los Indicadores de Servicio
para aseo y sanitizacin diaria y semanal), las siguientes tareas:
- Remocin de cortinas de tela (si las hubiera) y reemplazo por cortinas limpias
- Procedimientos de aseo profundo de mantenimiento de paredes, columnas,
zcalos, pisos sometidos a tratamientos especiales para su fcil aseo, etc.
- Procedimientos de aseo profundo de mantenimiento de rejillas de ventilacin y/o
Aire Acondicionado
Procedimientos de aseo profundo de mantenimiento de Equipos de Calefaccin
y/o Aire Acondicionado individuales (si los hubiera)
- Aseo profundo de alfombras (si las hubiera)
o Aseo de mantenimiento de todo otro elemento que establezcan las Bases
Contractuales y sus Anexos.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando la el aseo y/o sanitizacin profundo diario, no
cumple con uno o varios de los requerimientos que para
este tipo de limpieza se detallan en Evaluacin y
Cumplimiento de Indicadores
Cuando el personal del servicio no cumple con la
indicacin de asear solo de manera superficial el tipo de
equipos detallados en Evaluacin de Cumplimiento de
0. NO
Indicadores
CONFORMIDAD
Cuando la jornada de trabajo de la Institucin excede las
ocho (8) horas diarias y el Contratista no agrega a las
tareas de aseo y desinfeccin profunda diaria las
detalladas para aseo y/o sanitizacin profundo diario en el
Punto Evaluacin y Cumplimiento
Cuando el aseo y/o sanitizacin profunda semanal no
incluye (adems de lo ya establecido para aseo y
417
sanitizacin diaria), las tareas detalladas para este tipo de
aseo y sanitizacin en Evaluacin y Cumplimiento.
Cuando el aseo y sanitizacin profunda mensual, y
procedimientos de aseo de mantenimiento, no incluye
(adems de lo ya establecido para aseo y sanitizacin
diaria y semanal), las tareas detalladas para este tipo de
aseo y sanitizacin en Evaluacin y Cumplimiento.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
418
Los das de lluvia se realizan tareas de aseo intensivas, como mximo cada dos (2)
horas, en las zonas de acceso, espera y circulaciones y atencin de pblico
El Contratista agrega a las tareas de aseo y desinfeccin profunda diaria, como
mximo cada ocho (8) horas, en caso de que los turnos laborales excedan este lapso,
las siguientes tareas:
Retiro de bolsas conteniendo residuos de los contenedores primarios de cada
local.
Traslado de bolsas al depsito sectorial
Aseo y sanitizacin de contenedores
Provisin y colocacin de bolsas de residuos nuevas.
Vaciado, aseo y sanitizacin de ceniceros (si los hubiera)
Aseo y sanitizacin superficial (repaso) de superficies de apoyo.
Aseo y sanitizacin de pisos
Nota: Si en una Institucin dada los turnos laborales solo son de ocho (8) horas diarias esta
limpieza se realizar una (1) vez por da, segn horarios acordados con la Entidad estatal
competente.
El personal del servicio solo asea de manera superficial con material adecuado al tipo
de superficie equipos tales como los detallados para sectores destinados a tareas
administrativas sin atencin de pblico y agregando, como mnimo, las siguientes
tareas:
Telfono pblicos
Mquinas expendedoras
Mquinas que otorguen tickets, nmeros para atencin, etc.
Todo otro tipo de equipo establecido oportunamente por la Entidad estatal
competente.
El Contratista realiza aseo y sanitizacin profunda semanal, con materiales e insumos
adecuados a cada tipo de superficie, incluyendo como mnimo (adems de lo ya
establecido en los Indicadores de Servicio para aseo y sanitizacin diaria), las
siguientes tareas:
- Aseo de techos, cielorrasos y/o plafones
- Aseo de cortinas y/o persianas
- Aseo de paredes con repaso de tomas y llaves
- Aseo de rejillas de ventilacin y/o Aire Acondicionado
- Aseo de interiores de mobiliarios fijos y/o estantes de donde deban ser removidos
objetos, papeles, etc., incluyendo aseo de bordes y ngulos internos.
- Aseo y/o sanitizacin de todo otro elemento que establezcan las Bases
Contractuales y sus Anexos.
- El contratista realiza aseo y sanitizacin profunda mensual, y procedimientos de aseo
de mantenimiento, con materiales e insumos adecuados a cada tipo de superficie,
incluyendo como mnimo (adems de lo ya establecido en los Indicadores de Servicio
para aseo y sanitizacin diaria y semanal), las siguientes tareas:
- Remocin de cortinas de tela (si las hubiera) y reemplazo por cortinas limpias
- Procedimientos de aseo profundo de mantenimiento de paredes, columnas,
zcalos, pisos sometidos a tratamientos especiales para su fcil aseo, etc.
- Procedimientos de aseo profundo de mantenimiento de rejillas de ventilacin y/o
Aire Acondicionado
Procedimientos de aseo profundo de mantenimiento de Equipos de Calefaccin
y/o Aire Acondicionado individuales (si los hubiera)
- Aseo profundo de alfombras (si las hubiera)
- Aseo de mantenimiento de todo otro elemento que establezcan las Bases
Contractuales y sus Anexos.
419
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
- Cuando la el aseo y/o sanitizacin profundo diario, no
incluye (adems de lo ya establecido para aseo y
sanitizacin de sectores destinados a tareas
administrativas sin atencin de pblico), las tareas
requeridas para este tipo de aseo y/o sanitizacin en el
Punto Evaluacin de Cumplimiento
Cuando en los das de lluvia no se realizan tareas de aseo
intensivas, como mximo cada dos (2) horas, en las zonas
de acceso, espera y circulaciones y atencin de pblico
Cuando la jornada de trabajo de la Institucin excede las
ocho (8) horas diarias y el Contratista no agrega a las
tareas de aseo y desinfeccin profunda diaria, las tareas
requeridas para este tipo de aseo y/o sanitizacin en el
0. NO
Evaluacin de Cumplimiento.
CONFORMIDAD
Cuando el personal del servicio no cumple con la
indicacin de asear solo de manera superficial el tipo de
equipos detallados en el Evaluacin de Cumplimiento de
Indicadores
Cuando el aseo y/o sanitizacin profunda semanal no
incluye (adems de lo ya establecido para aseo y
sanitizacin diaria), las tareas detalladas para este tipo de
aseo y sanitizacin en Evaluacin y Cumplimiento.
Cuando el aseo y sanitizacin profunda mensual, y
procedimientos de aseo de mantenimiento, no incluye
(adems de lo ya establecido para aseo y sanitizacin
diaria y semanal), las tareas detalladas para este tipo de
aseo y sanitizacin en Evaluacin y Cumplimiento.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
420
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE ASEO Y SANITIZACIN PROGRAMADA
DE VESTUARIOS Y SANITARIOS DE PERSONAL
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El Contratista realiza aseo y desinfeccin profunda diaria, con materiales e insumos
adecuados a cada tipo de superficie, incluyendo como mnimo, las siguientes tareas:
Retiro de bolsas conteniendo residuos de los contenedores primarios de cada
local.
Traslado de bolsas al depsito sectorial
Aseo y desinfeccin de contenedores
Provisin y colocacin de bolsas de residuos nuevas.
Ventilacin del local por medios naturales (cuando sea posible)
Aseo de artefactos de iluminacin (de manera externa y superficial)
Aseo de ventanas y vidrios (superficie interna), incluyendo marcos, perillas y
bisagras.
Aseo y desinfeccin de puertas y paneles divisorios de gabinetes, incluyendo
marcos, perillas y bisagras.
Aseo y desinfeccin de artefactos sanitarios y su grifera (lavabos, mesadas,
inodoros, mingitorios, regaderas, etc.)
Aseo y desinfeccin de espejos y cristales
Aseo y desinfeccin de accesorios de todo tipo
Aseo y desinfeccin de paredes hasta altura accesible sin escalera
Aseo y desinfeccin de pisos
Aseo y desinfeccin de superficie exterior de lockers o lugares de guardado de
efectos personales de personal
Aseo y/o desinfeccin de todo otro elemento que establezcan las Bases
Contractuales y sus Anexos
Provisin y reposicin de insumos para:
- Jaboneras
- Dispensadores de toallas de papel
- Dispensadores de papel sanitario
- Toallas sanitarias
- Ambientadores
- Dispensadores de gel antibacterial
El Contratista agrega a las tareas de aseo y desinfeccin profunda diaria, como
mximo cada cuatro (4) horas, las siguientes tareas:
Retiro de bolsas conteniendo residuos de los contenedores primarios de cada
local.
Traslado de bolsas al depsito sectorial
Provisin y colocacin de bolsas de residuos nuevas.
Provisin y reposicin (de ser necesarios) de insumos para:
- Jaboneras
- Dispensadores de toallas de papel
- Dispensadores de papel sanitario
- Toallas sanitarias
- Ambientadores
- Dispensadores de gel antibacterial
Aseo y desinfeccin superficial (repaso) de superficies de apoyo, inodoros y
mingitorios
Aseo y desinfeccin superficial (repaso) de todo otro elemento que establezcan las
421
Bases Contractuales y sus Anexos.
El Contratista realiza aseo y desinfeccin profunda semanal, con materiales e insumos
adecuados a cada tipo de superficie, incluyendo (adems de lo ya establecido en los
Indicadores de Servicio para aseo y desinfeccin diaria) como mnimo, las siguientes
tareas:
- Aseo de techos, cielorrasos y/o plafones
- Aseo de cortinas y/o persianas
- Aseo de paredes con repaso de tomas y llaves
- Aseo de rejillas de ventilacin y/o Aire Acondicionado
- Remocin con cepillo de suciedad de juntas entre azulejos o revestimientos (de
ser necesario)
- Aseo y/o sanitizacin de todo otro elemento que establezcan las Bases
Contractuales y sus Anexos.
- El Contratista realiza aseo y desinfeccin profunda mensual, con materiales e insumos
adecuados a cada tipo de superficie, incluyendo como mnimo (adems de lo ya
establecido en los Indicadores de Servicio para aseo diario y semanal), las siguientes
tareas:
- Procedimientos de aseo profundo de mantenimiento de paredes, revestimientos
de todo tipo, columnas, zcalos, pisos sometidos a tratamientos especiales para su
fcil aseo, etc.
- Procedimientos de aseo profundo de mantenimiento de rejillas de ventilacin y/o
Aire Acondicionado
Procedimientos de aseo profundo de mantenimiento de Equipos de Calefaccin
y/o Aire Acondicionado individuales (si los hubiera)
- Aseo de mantenimiento de todo otro elemento que establezcan las Bases
Contractuales y sus Anexos.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el aseo y/o sanitizacin profundo diario, no
incluye las tareas requeridas para este tipo de aseo y/o
sanitizacin en Evaluacin de Cumplimiento
- Cuando el Contratista no agrega a las tareas de aseo y
desinfeccin profunda diaria, como mximo cada cuatro
(4) horas, las tareas requeridas para este tipo de aseo y/o
sanitizacin en Evaluacin de Cumplimiento
0. NO - Cuando el aseo y sanitizacin profunda semanal no incluye
CONFORMIDAD (adems de lo ya establecido para aseo y sanitizacin
diaria), las tareas requeridas para este tipo de aseo y/o
sanitizacin en Evaluacin de Cumplimiento
- Cuando el aseo y sanitizacin profunda mensual, y
procedimientos de aseo de mantenimiento, no incluye
(adems de lo ya establecido para aseo y sanitizacin
diaria y semanal), las tareas requeridas para este tipo de
aseo y/o sanitizacin en Evaluacin de Cumplimiento.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
- Que los contenedores de residuos no se encuentran
llenos por sobre 1/3 de su capacidad.
- Que los dispensadores de papel, toallas, jabn, gel
422
antibacterial, etc., estn llenos como mnimo hasta
de su capacidad.
- Que no se detecte suciedad a simple vista en las
superficies de uso y/o artefactos sanitarios.
- Que no se detecten marcas y/o manchas a simple vista
en cristales, espejos, paredes, etc.
- Que no se detecten residuos en el piso fuera de los
contenedores.
- Que no se detecten malos olores
- Que el ambiente presente un aspecto ordenado y
aseado de manera general
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio de Aseo y
Sanitizacin.
423
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
- Cuando la el aseo y/o sanitizacin profundo diario, no
incluye (adems de lo ya establecido para aseo y
sanitizacin de sanitarios de personal tareas idnticas a las
establecidas para sanitarios de personal en Evaluacin y
Cumplimiento
- Cuando el Contratista no agrega a las tareas de aseo y
desinfeccin profunda diaria, como mximo cada dos (2)
0. NO
horas, las tareas requeridas para este tipo de aseo y/o
CONFORMIDAD
sanitizacin en Evaluacin y Cumplimiento
- Cuando el aseo y desinfeccin profunda semanal, no
incluye tareas idnticas a las ya establecidas para
sanitarios de personal en Evaluacin y Cumplimiento
- Cuando el aseo y desinfeccin profunda mensual, no
incluye tareas idnticas a las ya establecidas para
sanitarios de personal en Evaluacin y Cumplimiento
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
- Que los contenedores de residuos no se encuentran
llenos por sobre 1/3 de su capacidad.
- Que los dispensadores de papel, toallas, jabn, gel
antibacterial, etc., estn llenos como mnimo hasta
de su capacidad
- Que no se detecte suciedad a simple vista en las
10. CONFORMIDAD
superficies de uso y/o artefactos sanitarios.
ACEPTABLE
- Que no se detecten marcas y/o manchas a simple vista
en cristales, espejos, paredes, etc.
- Que no se detecten residuos en el piso fuera de los
contenedores.
- Que no se detecten malos olores
- Que el ambiente presente un aspecto ordenado y
aseado de manera general
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio de Aseo y
Sanitizacin.
424
Aseo y sanitizacin de espejos y cristales (si los hubiera)
Aseo y sanitizacin de pisos
Aseo y sanitizacin de todo otro elemento que establezcan las Bases Contractuales
y sus Anexos.
El Contratista agrega a las tareas de aseo y desinfeccin profunda diaria, como
mximo cada dos (2) horas, las siguientes tareas:
Aseo y sanitizacin superficial (repaso) de botoneras, llamadores, perillas y
manijas o barandas de todo tipo.
Aseo y sanitizacin superficial (repaso) de espejos y cristales (si los hubiera)
Aseo y sanitizacin de pisos
El contratista realiza aseo y desinfeccin de los elevadores utilizados para transporte
de residuos, inmediatamente despus de ser utilizados para tal fin.
El contratista realiza aseo y sanitizacin profunda mensual, y procedimientos de aseo
de mantenimiento, con materiales e insumos adecuados a cada tipo de superficie,
incluyendo como mnimo (adems de lo ya establecido en los Indicadores de Servicio
para aseo y sanitizacin diaria), las siguientes tareas:
Procedimientos de aseo de mantenimiento de techos
Procedimientos de aseo de mantenimiento de todo tipo de rejillas
Procedimientos de aseo de mantenimiento de artefactos de iluminacin
Aseo, lustre y/o pulido de todas las superficies y accesorios metlicos
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el aseo y sanitizacin profunda diaria, no incluye
las tareas requeridas para este tipo de aseo y/o
sanitizacin en el Punto 11. Evaluacin de Cumplimiento
Cuando el Contratista no agrega a las tareas de aseo y
desinfeccin profunda diaria, como mximo cada dos (2)
horas, las tareas requeridas para este tipo de aseo y/o
sanitizacin en el Punto 11. Evaluacin de Cumplimiento
0. NO
Cuando el contratista no realiza aseo y desinfeccin de los
CONFORMIDAD
elevadores utilizados para transporte de residuos,
inmediatamente despus de ser utilizados para tal fin.
Cuando el aseo y sanitizacin profunda mensual, y
procedimientos de aseo de mantenimiento, no incluye
(adems de lo ya establecido para aseo y sanitizacin
diaria), las tareas requeridas para este tipo de aseo y/o
sanitizacin en el Punto 11. Evaluacin de Cumplimiento
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
425
en cristales, espejos, etc.
- Que la/s cabinas presente/n un aspecto ordenado y
aseado de manera general
- Que no se detecten residuos en el piso.
- Que no se detecten malos olores
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio de Aseo y
Sanitizacin.
426
- Que el/los depsitos presente/n un aspecto ordenado
y aseado de manera general
- Que no se detecten residuos en el piso.
- Que no se detecten malos olores
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio de Aseo y
Sanitizacin.
427
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
428
Procedimientos de aseo de mantenimiento de techos de marquesinas
Procedimientos de aseo de mantenimiento de todo tipo de rejillas, desages y
alcantarillas
Procedimientos de aseo de mantenimiento de artefactos de iluminacin
Vidrios exteriores de ventanas y puertas a nivel
Marcos de ventanas, puertas y antepechos exteriores.
Vidrios y ventanas en altura (si las hubiera) con utilizacin de equipos y
procedimientos especficos para dicha tarea
Recubrimientos exteriores de acuerdo a su tipo y especificidad.
Parasoles (si los hubiera)
Azoteas
Todo otro tipo de aseo de mantenimiento que establezca las Bases Contractuales y
sus Anexos.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
429
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista realiza aseo diario, con materiales e insumos adecuados, incluyendo
como mnimo:
Retiro de bolsas conteniendo residuos de los contenedores
Traslado de bolsas al depsito sectorial
Aseo y sanitizacin de contenedores
Provisin y colocacin de bolsas de residuos nuevas.
Remocin de todo tipo de objetos: colillas de cigarrillos, papeles, envoltorios o
envases, etc.
(Actividad realizada de manera complementaria con el Servicio de Mantenimiento
de Exteriores, reas Verdes y Paisajismo)
Aseo de desages y alcantarillas
Aseo de mobiliario exterior: bancos, juegos infantiles, etc.
Todo otro tipo de aseo que establezca las Bases Contractuales y sus Anexos
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
430
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE EXTRACCIN DE BASURAS -
GENERALIDADES
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
- Cuando el Personal de Limpieza no retira las bolsas de los
contenedores internos, y/o no las coloca en los
contenedores de los depsitos sectoriales de basuras para
que sean recolectadas por el Personal de Recoleccin del
Servicio.
Cuando el contratista no realiza la segregacin de residuos
0. NO segn los requerimientos establecidos en el Punto
CONFORMIDAD Evaluacin y Cumplimiento
Cuando el contratista no implementa procedimientos
destinados al reciclado de residuos segn los
requerimientos establecidos en Evaluacin y
Cumplimiento
- Cuando los depsitos de basuras no se conservan en
ptimo estado de mantenimiento, orden y aseo.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del
servicio.
431
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE EXTRACCIN DE RECOLECCIN Y
TRANSPORTE INTERNO DE BASURAS
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista cumple con horarios y turnos de recoleccin de basuras desde depsitos
sectoriales hacia depsito central, establecidos en el Programa de Rutinas no objetado
oportunamente por la Entidad estatal competente, para cada sector o rea de
actividad
El personal del servicio retira la basura de los depsitos sectoriales como mnimo cada
ocho (8) horas, o segn lo establecido por el contrato.
El contratista provee y repone contenedores y bolsas de basuras aprobados, para
todos los sectores, espacios y depsitos del proyecto
El contratista utiliza carros para recoleccin y transporte interno de basuras no
objetados por la Entidad estatal competente en funcin de la Normativa Legal vigente
en la materia.
El contratista utiliza para cada recorrido, carros para recoleccin y transporte interno
de basuras previamente aseados y desinfectados
El personal del servicio mantiene tapados los carros de recoleccin y transporte
interno de basuras, en tanto realiza los recorridos.
El personal del servicio cumple con los recorridos o circuitos pre establecidos para la
recoleccin y transporte interno de basuras.
El contratista garantiza que el nivel de llenado de los contenedores de los depsitos
sectoriales de basura no sobrepasa los 2/3 de su capacidad
El contratista garantiza que el nivel de llenado de los carros de recoleccin y
transporte interno de basuras no sobrepasa los 2/3 de su capacidad
Se utiliza/n nicamente el o los elevadores establecidos para el transporte interno de
basuras.
Las bolsas de basuras no se tiran, arrastran por el piso, ni compactan.
Si se producen derrames se implementan Procedimientos de Contingencia no
objetados oportunamente por la Entidad estatal competente y de acuerdo con el
Programa de Emergencia y Proteccin Civil vigente.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
- Cuando el contratista no cumple con horarios y turnos de
recoleccin de basuras establecidos en el Programa de
Rutinas No Objetado y/o la recoleccin no se realiza como
mximo cada ocho (8) horas o el tiempo estipulado en El
contrato
- Cuando el contratista no provee y/o repone contenedores
y/o bolsas de residuos segn lo estipulado y/o necesario
- Cuando el contratista utiliza carros, contenedores y/o
0. NO
bolsas de residuos que no han sido no objetados
CONFORMIDAD
oportunamente por la Entidad estatal competente.
- Cuando se utilizan carros no aseados y desinfectados
previamente.
- Cuando la recoleccin se realiza con carros no tapados,
y/o el nivel de llenado de los mismos excede los 2/3 de su
capacidad
- Cuando el nivel de llenado de los contenedores de los
depsitos sectoriales de basura excede los 2/3 de su
432
capacidad.
- Cuando no se utilizan exclusivamente el o los elevadores
destinados a la extraccin de basuras
- Cuando se verifica que las bolsas de residuos se tiran,
arrastran o compactan.
- Cuando ante un derrame se verifica que no se
implementan los Procedimientos de Contingencia no
objetados
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
433
- Cuando se verifica incumplimiento flagrante de la
Normativa Legal Vigente en materia de transporte externo
y/o disposicin final de basuras.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
434
Cuando equipos y/o insumos no responden a la Normativa
Legal Vigente y/o no estn alineados con el principio
eliminar eficazmente las plagas sin daar al usuario, al
producto que se fumiga, ni a la calidad ambiental.
- Cuando los procedimientos que se implementan no
responden estrictamente a los que integran el Manual de
Operacin No Objetado del Servicio de Aseo, Sanitizacin,
Extraccin de Basuras y Control de Plagas.
- Cuando el contratista utiliza equipos y/o insumos que no
son apropiados para cada sector del proyecto y/o no
responden al Listado No Objetado de los mismos
- Cuando las tareas del servicio no se realizan en horarios
y/o turnos establecidos en el correspondiente Programa
de Rutinas No Objetado
- Cuando el personal del servicio no utiliza la sealizacin
establecida durante la realizacin de las tareas de Control
de Plagas
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
435
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
Se realizan tratamientos mensuales con revisin diaria por parte del Personal que
realiza las tareas de Aseo, sanitizacin, extraccin de basuras y Mantenimiento.
En caso de deteccin de presencia de plagas en cualquier sector o espacio del
proyecto por parte del Personal de este u otro servicio operativo, se comunica al
CENTRO DE CONTROL, en un tiempo mximo de 20 minutos, para que implemente
correctivo de acuerdo a procedimientos establecidos.
Se implementan las tareas programadas fuera de los turnos de mayor actividad
laboral.
Se aplica el plaguicida autorizado en funcin del volumen del espacio y segn las
indicaciones del fabricante.
Legislacin de referencia: Artculos 458 y siguientes del Decreto 1298 de 1994
Se cierran puertas y ventanas y todo tipo de sistema de circulacin de aire antes de
comenzar la tarea.
Se protegen todos los equipos y utensilios para evitar su contaminacin, antes de
comenzar la tarea
Se fumigan los espacios poco accesibles tales como aquellos sobre cielorrasos o
plafones, depsitos, etc., con ayuda del personal del servicio de Mantenimiento si
resulta necesario.
Se limpian minuciosamente todo tipo de equipos, mobiliario y utensilios que puedan
haber sido contaminados, una vez finalizada la tarea.
Se ventila el sector fumigado durante al menos 30 minutos, o segn las indicaciones
del fabricante del producto utilizado, antes de liberarlo a su ocupacin.
Se confecciona el registro de la actividad en un Reporte de Control de Plagas indicando
nombre comercial y qumico del pesticida utilizado, cantidad aplicada y lugares de
aplicacin.
Se registran en el centro de control todos los datos ingresados al Reporte con un
mximo de 24 horas luego de finalizada la tarea.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
- Cuando no se cumple con los tratamientos mensuales y/o
no se efecta revisin diaria por parte del Personal de
Aseo, Sanitizacin, Extraccin de Basuras y/o
Mantenimiento.
- Cuando se verifica que no se cumple con el requerimiento
de comunicar al CENTRO DE CONTROL la deteccin de
presencia de plagas en un tiempo mximo de 20 minutos.
- Cuando las tareas de tratamiento no se realizan en los
horarios de menor actividad laboral
0. NO
- Cuando se verifica incumplimiento flagrante de la
CONFORMIDAD
Normativa Legal Vigente, o de las indicaciones del
fabricante de los productos utilizados.
- Cuando no se protegen equipos, utensilios y otros enseres
de los locales a tratar o se verifica la no fumigacin de los
espacios de difcil acceso
- Cuando, con posterioridad al tratamiento no se limpian
y/o ventilan apropiadamente los locales.
- Cuando no se registran en el centro de control las tareas
de tratamiento en un perodo mximo de 24 h.
Cuando los incumplimientos detectados son de
10. CONFORMIDAD
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
ACEPTABLE
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
436
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
- Cuando la revisin diaria no se verifica estrictamente
pero no hay rastros de insectos u otro tipo de plagas
- Cuando las actividades de tratamiento no se registran
en el centro de control estrictamente en el plazo
establecido, pero se han llevado adelante
satisfactoriamente.
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio de Extraccin de
Basuras
437
20 minutos.
- Cuando las tareas de tratamiento no se realizan en los
horarios de menor actividad laboral
- Cuando se verifica incumplimiento flagrante de la
Normativa Legal Vigente, o de las indicaciones del
fabricante de los productos utilizados.
- Cuando no se repone o reemplaza el producto cuando
este se consume o reseca, y/o no se coloca el doble de
cebo en caso de que este haya sido consumido.
- Cuando no se registran en el centro de control las tareas
de tratamiento en un perodo mximo de 24 h.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
- Cuando el contratista no cuenta con Procedimientos y
Programas de Rutinas de Tratamiento Preventivo de otro
0. NO tipo de Fauna Nociva No Objetados, en funcin de los
CONFORMIDAD resultados del estudio previo de identificacin de Fauna
Nociva propia del lugar o regin donde se ubica el
proyecto.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
10. CONFORMIDAD
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
ACEPTABLE
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
438
- Cuando el contratista cuenta con Procedimientos y
Programas de Rutinas de Tratamiento Preventivo de otro
tipo de Fauna Nociva, en funcin de los resultados del
estudio previo de identificacin de Fauna Nociva propia
del lugar o regin donde se ubica el proyecto, pero el
mismo no se encuentra No Objetado
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio
439
implementan los procedimientos correctivos que puedan
ser necesarios.
- Cuando se verifica que ante un derrame de plaguicidas no
se implementan los procedimientos de contingencia
establecidos
- Cuando se verifica que el Control de Plagas no se realiza
mediante personal especialmente capacitado para tales
fines y/o sin supervisin apropiada
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
440
grupo de herramientas.
Los baldes y/o cubetas utilizadas, una vez limpiados y sanitizados y/o desinfectados, se
colocan boca abajo hasta su escurrimiento y/o secado completo
Los paos utilizados se retuercen solo con rodillo, quedando expresamente prohibido
hacerlo a mano.
Se limpia y desinfecta, diariamente, la bscula de pesaje de basuras, previa
desconexin elctrica, y en cumplimiento de las condiciones establecidas en el
correspondiente Manual de Uso emitido por el fabricante
Los uniformes, gorros, delantales, guantes, etc. del personal de aseo, sanitizacin,
extraccin de basuras y control de plagas se utilizan una sola jornada de trabajo, y/o
cuando se ven sucios a simple vista, recambindose por conjuntos limpios y
sanitizados.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
441
Evaluaciones de Control no objetado para el Servicio de Aseo, sanitizacin, Extraccin
de basuras y Control de Plagas
Los resultados de las Inspecciones y Evaluaciones de Control del Servicio se registran
en la Centro de control (CENTRO DE CONTROL), dentro de las 24 h. de completada la
Evaluacin y estn siempre disponibles para revisin de la Entidad estatal competente
La totalidad de los Procedimientos de Control implementados por el contratista
arrojan resultados satisfactorios totales cmo mnimo de un 85%
La totalidad de los sectores o espacios constitutivos del proyecto, se verifican libres de
plagas a simple vista.
Se realizan controles microbiolgicos, por parte de un Laboratorio o Asesor
Especialista, externo / independiente habilitado, como mnimo trimestralmente (cada
3 meses), o segn lo que establezca la Entidad estatal competente y/o la Normativa
Legal vigente al respecto, de superficies correspondientes a diferentes elementos
(escritorios, mostradores, alacenas, depsitos sectoriales y centrales de aseo y
basuras, bibliotecas, mesadas, mobiliario de salas de espera, equipos, etc.) en horarios
acordados post aseo y en diferentes horarios aleatorios.
Los controles microbiolgicos peridicos, realizados por parte de un Laboratorio o
Asesor Especialista, externo / independiente habilitado, arrojan una reduccin de
microorganismos el 99,99 % dentro de un rango de 30 segundos a partir de haber sido
aplicado el sanitizante de uso habitual o porcentaje establecido por Normativa Local
aplicable o niveles fijados en El contrato.
Se realizan controles por parte de un Laboratorio o Asesor Especialista, externo /
independiente habilitado, como mnimo trimestralmente (cada 3 meses), o segn lo
que establezca la Entidad estatal competente y/o la Normativa Legal vigente al
respecto, de la totalidad de los sectores y/o espacios internos y externos del proyecto,
para verificar que los mismos estn libres de plagas.
Los resultados del control microbiolgico de Aseo y sanitizacin y de Control de Plagas
peridico realizados por un Laboratorio o Asesor Especialista, externo / independiente
habilitado se registran en el centro de control en un plazo mximo de 24 h. luego de
recibidos los mismos por a la Contratante.
En funcin de los resultados arrojados por los controles peridicos realizados por un
Laboratorio o Asesor Especialista, externo / independiente habilitado se implementan
medidas correctivas necesarias
El contratista implementa las Encuestas de Satisfaccin oportunamente aprobadas por
la Entidad estatal competente para el Servicio de Aseo, sanitizacin, Extraccin de
basuras y Control de Plagas
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin se registran en la Centro de control
(CENTRO DE CONTROL), dentro de las 24 h. de completada la Evaluacin y estn
siempre disponibles para revisin de la Entidad estatal competente
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin del Servicio de Aseo, sanitizacin,
Extraccin de basuras y Control de Plagas obtienen un nivel de satisfaccin de los
usuarios de, como mnimo, el 85%
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
actividades de Control que lleva adelante el contratista
para el servicio y aquellas llevadas adelante por el
0. NO Personal de los diferentes Sectores Funcionales a los que
CONFORMIDAD se provee el Servicio, por ausencia o incumplimiento de
los correspondientes protocolos de enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de
Procedimientos de Control No Objetados por parte de la
442
Entidad estatal competente, para el Servicio de Aseo,
Sanitizacin, Extraccin de Basuras y Control de Plagas.
Cuando el Personal Supervisor del contratista que realiza
los controles, no cumple con los procedimientos
establecidos No Objetados por parte de la Entidad estatal
competente.
Cuando los resultados de los Procedimientos de Control
no se registran en el centro de control en el tiempo
establecido
Cuando el resultado que arrojan los Procedimientos de
Control interno del contratista no arrojan el nivel de
conformidad establecido
Cuando no se implementa reingeniera de procesos ante
resultados poco aceptables de los Procedimientos de
Control
Cuando aun implementndose los Procedimientos de
Control por parte del contratista se verifica suciedad,
presencia de residuos, presencia o rastros de plagas.
Cuando los resultados de los anlisis y/o Encuestas de
Satisfaccin establecidos en el Punto: Evaluacin y
Cumplimiento no arrojan los resultados all fijados y/o no
se implementan correctivos ante resultados no
satisfactorios
Cuando los resultados de Encuestas de Satisfaccin y
Anlisis requeridos no se registran en el centro de control
en los tiempos establecidos en el Punto: Evaluacin y
Cumplimiento
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Control
443
El contratista cuenta con Procedimientos Correctivos no objetados para el Servicio de
Aseo, sanitizacin, Extraccin de basuras y Control de Plagas
El contratista cumple con lo establecido en los Procedimientos Correctivos no
objetados para el Servicio de Aseo, sanitizacin, Extraccin de basuras y Control de
Plagas
El contratista cumple con los tiempos de Rectificacin / Reactivos / Correctivos
establecidos en los Indicadores de Gestin y/o Indicadores de Servicio y en el
correspondiente Anexo Contractual de Mecanismos de Pago.
El Servicio de Aseo, sanitizacin, Extraccin de basuras y Control de Plagas, atiende el
100% de las solicitudes de servicio requeridas a travs del centro de control.
El contratista presenta para su no objecin por parte de la Entidad estatal
competente, segn procedimiento de Revisin establecido en el Anexo Contractual
correspondiente, toda modificacin de sus Procedimientos Correctivos, antes de
implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, se integra a los Procedimientos Correctivos
Vigentes
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cuente, o no cumpla con los
Procedimientos Correctivos oportunamente No Objetados
por la Entidad estatal competente
Cuando se verifiquen reiterados incumplimientos de los
Tiempos de rectificacin establecidos en el
correspondiente Anexo Contractual de Mecanismos de
Pago.
0. NO
Cuando el contratista no atienda el 100% de las solicitudes
CONFORMIDAD
de servicio requeridas a travs del centro de control
444
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA mencionadas.
445
ACEPTABLE caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Contingencia
2. PLANILLAS
Las mismas debern ser confeccionadas por el Personal designado por la Entidad estatal
competente para la realizacin de estos Procedimientos, de manera ajustada para cada
Proyecto, su complejidad y envergadura
FECHA: RESPONSABLE:
NOMBRE Y CARGO FIRMA
CRITERIOS DE SELECCIN
% REAS SELECCIONADAS
SECTORES A CONTROLAR
a. CRTICOS 15
b. MEDIANAMENTE
25
CRTICOS
c. NO CRTICOS 50
d. NO CONFORMIDADES
10
ANTERIORES
TOTAL 100
CRITERIOS DE PUNTAJE
0: NO CONFORMIDAD 10: CONFORMIDAD ACEPTABLE 20: CONFORMIDAD MXIMA
446
NORMAS LEGALES,
CONDICIONES GENERAL
MANUAL DE REGLAMENTARIAS,
PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS RUTINAS DE DEL PROCESO DE
RECURSO FISICO RECURSO HUMANO OPERACIN DEL REGULATORIAS U OTROS
CORRECTIVOS DE CONTROL PRESTACIN SEGUIMIENTO Y
SERVICIO ACTOS ADMINISTRATIVOS
CONTROL
CONTROLAR
PROCESOS A
VIGENTES
Punto:
ACEPTABILIDAD
CONTROLES
447
DE CONTINGENCIA
PROCEDIMIENTOS
SECTOR EMISOR:
CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN DE LA
NO CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:
RESPUESTA SECTOR
RECEPTOR
ACCIN CORRECTIVA
PUNTAJE PENALIDADES
N
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
FECHA
FECHA
448
9.3 Manual de seguimiento y control de las
prestaciones del servicio de atencin a usuarios
OBJETIVO
Este Manual tiene por objetivo describir las metodologas de seguimiento y control
sobre la prestacin del servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y
Usuarios, para Edificaciones Pblicas.
ALCANCE
REFERENCIAS
RESPONSABILIDADES
449
DOCUMENTACIN
- Planilla de No Conformidad
El diseo del Programa de Evaluacin y Control hace posible que al menos una vez por
mes, todos los Sectores Funcionales cubiertos por el contrato hayan sido chequeados.
En las inspecciones se incluyen los sectores observados como no conformes (si los
hay) en inspecciones anteriores para verificar las mejoras concretadas en los servicios.
Nota:
Tanto el Programa Final de Controles como los criterios arriba enunciados, estn
ntimamente vinculados con el Proyecto Definitivo y debern ser oportunamente
ajustados por cada Entidad estatal competente.
TAMAO DE LA MUESTRA
450
EVALUACIN Y CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD
451
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES, REGLAMENTARIAS, REGULATORIAS
U OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista cumple las Normas legales, reglamentarias, regulatorias u otros actos
administrativos vigentes que aplican a la totalidad de las actividades de prestacin del
servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se verifique incumplimiento flagrante de
cualquier Norma Legal, Reglamentaria, Regulatoria u
otros Actos Administrativos Vigentes
Cuando se verifique un riesgo real en materia de seguridad
0. NO
laboral en el desarrollo de los procedimientos de rutina y/o
CONFORMIDAD
correctivos (reactivos).
Cuando no se puedan acreditar por parte del personal del
servicio las capacitaciones habilitantes en materia de
seguridad y riesgo ocupacional.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
452
Programa de Rutinas del Servicio de Informacin General y Atencin de Pblico y
Usuarios.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
actividades de prestacin del servicio y aquellas llevadas
adelante por el Personal de los diferentes Sectores
Funcionales a los que se provee el Servicio, por ausencia o
incumplimiento de los correspondientes protocolos de
enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de Operacin
y/o Programas de Rutinas mensuales No Objetados por
parte de la Entidad estatal competente, para el Servicio de
Informacin General y Atencin de Pblico y Usuarios.
Cuando el Personal del contratista que realiza las tareas,
no cumple con los procedimientos establecidos en el
0. NO Manual de Operacin y/o Programas de Rutinas
CONFORMIDAD mensuales No Objetado por parte de la Entidad estatal
competente, para el Servicio de Informacin General y
Atencin de Pblico y Usuarios.
Cuando el contratista no presenta para aprobacin por
parte de la Entidad estatal competente cualquier
modificacin del Manual de Operacin, antes de
implementar los cambios y/o no incorpora los mismos al
Manual de Operacin Vigente, una vez aprobados.
Cuando el contratista no presenta como mnimo
anualmente, para su no objecin por parte de la Entidad
estatal competente, propuesta de ajuste del Manual de
Operaciones y/o Programa de Rutinas del Servicio de
Informacin General y Atencin de Pblico y Usuarios.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
453
Plantilla de Personal
Conteniendo como mnimo:
Nombre del Cargo
Datos del Personal
Cantidad
Turnos de Trabajo
Definicin de Responsabilidades e incumbencias de cada miembro de la Plantilla
El contratista provee un Servicios de Informacin General, Atencin al Pblico y
Usuarios, que cubre todos los turnos y horarios establecidos oportunamente por el
contrato para cada proyecto especfico
El personal del servicio de Informacin General y Atencin de Pblico y Usuarios
cumple con los siguientes requerimientos:
Contar con Documentacin Legal habilitante para la funcin que desempee
(Todo tipo de autorizacin establecida por Normativa Legal vigente)
Contar con Registro de Capacitacin actualizado y demostrar conocimiento del
Plan de Emergencias, Catstrofes Internas y Externas.
Uso de Uniforme establecido en ptimo y permanente estado de limpieza.
Uso de Identificacin establecida
Cabello corto o recogido en ptimas condiciones de higiene.
Uas cortas y en ptimas condiciones de higiene
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se verifica insuficiente cantidad de Personal para
realizar las tareas del Servicio en las condiciones de calidad
establecidas.
Cuando se verifica falta de capacitacin por parte del
Personal que realiza las tareas del Servicio
0. NO Cuando el contratista no cuenta con Organigrama Funcional,
CONFORMIDAD Plantilla de Personal o Definicin de Responsabilidad e
Incumbencias, no objetados.
Cuando el Personal que realiza las tareas del Servicio no
cumple con uno o varios de los requerimientos de uso de
uniforme, identificacin, higiene, etc. detallados en el
apartado anterior.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
454
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RECURSOS FSICOS
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se verifica insuficiente cantidad de Uniformes,
Insumos, Sistemas de comunicacin, telfonos, etc.,
necesarios para realizar las tareas del Servicio en las
condiciones de calidad establecidas.
Cuando se verifica mal funcionamiento o uso del software
0. NO instalado para la gestin de los procesos internos del
CONFORMIDAD Servicio y el registro de los mismos por parte del centro de
control
Cuando la el Servicio no cuenta con Listado de Insumos,
Materiales, Herramientas y Equipos No Objetados
oportunamente por la Entidad estatal competente y en
cumplimiento de la Normativa Legal vigente
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
455
El personal del servicio cumple con los horarios establecidos y permanece en sus
puestos en forma continua de acuerdo al turno asignado.
El contratista garantiza que el Pblico y Usuarios sean bienvenidos a las instalaciones
del proyecto.
El personal del servicio recibe a los usuarios en los accesos y Puestos de Informacin y
les aporta informacin para facilitar el trnsito gil y eficiente por la institucin,
atendiendo las demandas de informacin general.
El contratista cumple un tiempo de espera mximo para que el Usuario sea atendido
por el personal del servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y a Usuarios, de
cinco (5) minutos, o lo que oportunamente establezca la Entidad estatal competente.
El personal del servicio mantiene un registro completo y actualizado de los trmites y/o
tareas administrativas que se desarrollan en la misma, y de los sectores o espacios a los
que debe direccionar al Pblico, durante un mnimo de seis (6) meses, o lo que
oportunamente establezca la Entidad estatal competente.
En aquellos casos en que as lo requiera la Entidad estatal competente, el contratista
pone a disposicin de sta, personal especialmente calificado para ser capacitado con
el objetivo de proveer informacin especfica para la realizacin de trmites o
procedimientos determinados: documentacin requerida, procedimientos previos,
otras condiciones.
El personal del servicio entrega al Pblico el material informativo que para cada trmite
o procedimiento especfico le hace llegar la Entidad estatal competente, en el cual se
incluyen detalles de los procedimientos de evacuacin de las Instalaciones y toda otra
informacin que establezca la Entidad estatal competente.
Personal del Servicio especialmente capacitado para tal fin, realiza el acompaamiento
y acogida de Profesionales y/ o Autoridades, segn procedimientos fijados por la
Entidad estatal competente.
El personal del servicio colabora en el traslado de personas discapacitadas dentro de la
institucin
El personal del servicio solicita la correspondiente autorizacin al Responsable
designado por la Entidad estatal competente para habilitar la entrada de extraos hacia
sectores de administracin internos (que no atienden de manera directa al pblico).
En caso de que la solicitud sea aceptada, otorga, previa retencin de Documento de
Identificacin y Registro de Control de datos (nombre y apellido, motivo de la visita,
horario de ingreso y salida, firma y todo otro requisito establecido) tarjeta de
identificacin), solicitando que la misma sea exhibida en lugar visible en todo
momento.
El Documento de Identificacin, se devuelve a la salida del visitante y contra recepcin
de la identificacin citada.
En caso de incidentes por parte de los usuarios del edifico, el personal del servicio
requiere en un lapso mximo de cinco (5) minutos, la asistencia de Personal de
Seguridad y Vigilancia con el fin de que ponga en prctica, en primera instancia,
polticas de disuasin, o implementa los procedimientos apropiados
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cumple con los horarios
establecidos y/o el personal no permanece en sus puestos
en forma continua de acuerdo al turno asignado.
0. NO Cuando no se verifica buena bienvenida en la recepcin
CONFORMIDAD del Pblico y Usuarios.
Cuando los accesos y puestos de informacin no cuentan
con Personal del Servicio para facilitar el trnsito gil y
eficiente de los Usuarios por la institucin.
456
Cuando el tiempo de espera supere al mximo
establecido.
Cuando no se lleve registro completo y actualizado de los
trmites y/o tareas administrativas que se desarrollan en
la misma, y de los sectores o espacios a los que debe
direccionar al Pblico.
Cuando el contratista no disponga de personal
especialmente calificado para ser capacitado con el
objetivo de proveer informacin especfica para la
realizacin de trmites o procedimientos determinados, o
el mismo no acuda a la capacitacin.
Cuando el Personal no brinde correctamente a los
Usuarios del material informativo para cada trmite.
Cuando el Personal no realice el acompaamiento y
acogida de Profesionales y/ o Autoridades, segn los
procedimientos fijados.
Cuando el personal del servicio no colabore con el traslado
de personas discapacitadas dentro de la institucin.
Cuando no se proceda correctamente con el pedido de
autorizacin para habilitar la entrada de extraos hacia
sectores de administracin internos (que no atienden de
manera directa al pblico).
Cuando en caso de incidentes por parte de los usuarios del
edificio, el Personal no cumpla con los protocolos
establecidos para la asistencia del Personal de Seguridad y
Vigilancia.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
457
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA mencionadas.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
458
Cuando el contratista no cumple con horarios y turnos
establecidos en el Programa de Rutinas no objetado,
oportunamente por la Entidad estatal competente.
Cuando no se atiende el 100% de las llamadas que se
efectan a la Central Telefnica en los tiempos
establecidos por el contrato.
Cuando el contratista supera el tiempo mximo para que
el Usuario sea atendido por el Personal de Atencin de
Llamadas.
Cuando se detecte que no se deriva el 100% de las
llamadas en los tiempos establecidos.
Cuando no se lleve registro completo y actualizado del
Personal y de los listados telefnicos internos a los que
debe direccionar las llamadas.
Cuando el Personal de la Central telefnica no cumpla con
los protocolos de derivacin de llamadas que no pueda
responder en forma directa al Personal de Informacin
0. NO General, Atencin al Pblico y Usuarios.
CONFORMIDAD Cuando no cumpla en tiempo y forma con la gestin de las
llamadas entrantes y salientes del Personal que ejerce sus
tareas en la Institucin en los tiempos establecidos.
Cuando el listado de Personal e internos se encuentre
desactualizado.
Cuando no se localice al Personal Responsable del
contratista bajo solicitud de la Entidad estatal competente
o Personal Responsable Autorizado.
Cuando no cumpla con los controles de llamadas
consensuados con la Entidad estatal competente.
Cuando el Personal de Atencin de la Central Telefnica
no cumpla con los procedimientos diseados para
llamados de emergencia que integran el Programa de
Emergencia y Proteccin Civil Aprobado.
Cuando no se registre la totalidad de las llamadas
entrantes y salientes en el mdulo correspondiente del
software de gestin utilizado y de acuerdo a los
procedimientos establecidos por el contrato.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
459
calidad de la prestacin del servicio de Informacin
General, Atencin al Pblico y Usuarios
460
los controles, no cumple con los procedimientos
establecidos No Objetados por parte de la Entidad estatal
competente.
Cuando los resultados de los Procedimientos de Control
no se registran en el centro de control en el tiempo
establecido
Cuando el resultado de los Procedimientos de Control
interno del contratista no arrojan el nivel de conformidad
establecido.
Cuando no se implementa reingeniera de procesos ante
resultados poco aceptables de los Procedimientos de
Control.
Cuando aun implementndose los Procedimientos de
Control por parte del contratista se verifica falta de calidad
en la forma de brindar Informacin al Pblico y Usuarios.
Cuando aun implementndose los Procedimientos de
Control por parte del contratista se verifica falta de calidad
en la forma de atender la Central Telefnica.
Cuando los resultados de los anlisis y/o Encuestas de
Satisfaccin establecidos en EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO no arrojan los resultados all fijados y/o
no se implementan correctivos ante resultados no
satisfactorios
Cuando los resultados de Encuestas de Satisfaccin y
Anlisis requeridos no se registran en el centro de control
en los tiempos establecidos en el EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Control.
461
El contratista cumple con lo establecido en los Procedimientos Correctivos no
objetados para el Servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios
El contratista cumple con los tiempos de Rectificacin / Reactivos / Correctivos
establecidos en los Indicadores de Gestin y/o Indicadores de Servicio y en el
correspondiente Anexo Contractual de Mecanismos de Pago.
El Servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios, atiende el 100% de
las solicitudes de servicio requeridas a travs del centro de control.
El contratista presenta para su no objecin por parte de la Entidad estatal
competente, segn procedimiento de Revisin establecido en el Anexo Contractual
correspondiente, toda modificacin de sus Procedimientos Correctivos, antes de
implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, se integra a los Procedimientos Correctivos
Vigentes.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cuente, o no cumpla con los
Procedimientos Correctivos oportunamente No Objetados
por la Entidad estatal competente.
Cuando se verifiquen reiterados incumplimientos de los
Tiempos de rectificacin establecidos en el
correspondiente Anexo Contractual de Mecanismos de
0. NO Pago.
CONFORMIDAD Cuando el contratista no atienda el 100% de las solicitudes
de servicio requeridas a travs del centro de control.
Cuando el contratista no presente para la No Objecin de
la Entidad estatal competente las modificaciones que
pretenda introducir en los Procedimientos Correctivos
antes de implementarlos y/o cuando una vez No
Objetados no los incorpore a los Procedimientos vigentes.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos Correctivos
462
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA
463
Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la implementacin de los Procedimientos
de Contingencia
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA mencionadas.
2. PLANILLAS
Las mismas debern ser confeccionadas por el Personal designado por la Entidad
estatal competente para la realizacin de estos Procedimientos, de manera ajustada
para cada Proyecto, su complejidad y envergadura
FECHA: RESPONSABLE:
NOMBRE Y CARGO FIRMA
CRITERIOS DE SELECCIN
% REAS SELECCIONADAS
SECTORES A CONTROLAR
ADMINISTRATIVOS
NORMAS LEGALES,
REGULATORIAS U
OTROS ACTOS
VIGENTES
SERVICIO
MANUAL
OPERACI
N DEL
DE
464
RECURSO HUMANO
RECURSO FISICO
PRESTACIN
RUTINAS DE
PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
CORRECTIVOS
DE CONTINGENCIA
PROCEDIMIENTOS
SECTOR EMISOR:
CAUSA RAIZ:
465
DESCRIPCIN DE LA
NO CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:
RESPUESTA SECTOR
RECEPTOR
ACCIN CORRECTIVA
PUNTAJE PENALIDADES
N
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
FECHA
FECHA
OBJETIVO
Este Manual tiene por objetivo describir las metodologas de seguimiento y control
sobre la prestacin del servicio de Alimentacin en Edificaciones Pblicas.
ALCANCE
466
REFERENCIAS
RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACIN
- Planilla de No Conformidad
467
El proceso de control es continuo, de all la frecuencia mensual establecida para los
controles.
El diseo del Programa de Evaluacin y Control hace posible que al menos una vez por
mes (dependiendo de la envergadura y complejidad del proyecto definitivo), todos los
Sectores y procesos referidos a la prestacin del servicio de Alimentacin hayan sido
chequeados.
Hay aspectos que son chequeados con frecuencia diaria, como los referidos a
termmetros de refrigeradores y/o congeladores, semanal como el control de los
registros de temperatura de dichos refrigeradores/congeladores, el de identificacin y
fechado de alimentos, el referido al cumplimiento de procedimientos del servicio de
buffet, el de horarios del servicio de alimentos para personal, etc., quincenal, como es
el caso del control de que el servicio cuente con mens autorizados por la Entidad
estatal competente y otros mltiples de frecuencia mensual.
Nota:
Tanto el Programa Final de Controles como los criterios arriba enunciados, estn
ntimamente vinculados con el Proyecto Definitivo y debern ser oportunamente
ajustados por cada Entidad estatal competente.
TAMAO DE LA MUESTRA
469
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista cumple las Normas legales, reglamentarias, regulatorias u otros actos
administrativos vigentes que aplican a la totalidad de las actividades de prestacin del
servicio de Alimentacin.
El contratista cumple para este servicio con la Resolucin 2400 de 1979 del Ministerio de
Trabajo, art. 58 y LNC, Ley 9 de 1979, art 288 y siguientes.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se verifique incumplimiento flagrante de cualquier
Norma Legal, Reglamentaria, Regulatoria u otros Actos
Administrativos Vigentes
Cuando se verifique un riesgo real en materia bromatolgica
0. NO
y/o de seguridad laboral en el desarrollo de los
CONFORMIDAD
procedimientos de rutina y/o correctivos (reactivos).
Cuando no se puedan acreditar por parte del personal del
servicio las capacitaciones habilitantes en materia de
seguridad y riesgo ocupacional.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
470
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
actividades de prestacin del servicio y aquellas llevadas
adelante por el Personal de los diferentes Sectores
Funcionales a los que se provee el Servicio, por ausencia o
incumplimiento de los correspondientes protocolos de
enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de Operacin
y/o Programas de Rutinas mensuales No Objetados por
parte de la Entidad estatal competente, para el Servicio de
Alimentacin
Cuando el Personal del contratista que realiza las tareas,
no cumple con los procedimientos establecidos en el
0. NO
Manual de Operacin y/o Programas de Rutinas
CONFORMIDAD
mensuales No Objetado por parte de la Entidad estatal
competente, para el Servicio de Alimentacin
Cuando el contratista no presenta para aprobacin por
parte de la Entidad estatal competente cualquier
modificacin del Manual de Operacin, antes de
implementar los cambios y/o no incorpora los mismos al
Manual de Operacin Vigente, una vez aprobados.
Cuando el contratista no presenta como mnimo
anualmente, para su no objecin por parte de la Entidad
estatal competente, propuesta de ajuste del Manual de
Operaciones y/o Programa de Rutinas del Servicio de
Alimentacin
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
471
Nombre del Cargo
Datos del Personal
Cantidad
Turnos de Trabajo
Definicin de Responsabilidades e incumbencias de cada miembro de la
Plantilla
El personal del servicio de Alimentacin cumple con los siguientes requerimientos:
Contar con Documentacin Legal habilitante para la funcin que
desempee (Libreta Sanitaria, y/o todo tipo de autorizacin establecida
por Normativa Legal vigente)
Contar con Registro de Capacitacin actualizado
Uso de Uniforme establecido en ptimo y permanente estado de aseo en
todas las etapas del proceso.
Uso de Identificacin establecida (Gafete)
Cabello corto o recogido en ptimas condiciones de higiene.
Ausencia de barba
Uas cortas y en ptimas condiciones de higiene
Ausencia de elementos de joyera (aros, anillos, cadenas, etc.)
Ausencia de maquillaje
Uso de Gorro
Uso de guantes (de ltex reforzado)
Tapaboca protector tricapa (cuando la tarea as lo requiera)
Anteojos de proteccin (cuando la tarea as lo requiera)
Calzado de seguridad con suela antideslizante.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se verifica insuficiente cantidad de Personal para
realizar las tareas del Servicio en las condiciones de calidad
establecidas.
Cuando se verifica falta de capacitacin por parte del
Personal que realiza las tareas del Servicio
0. NO Cuando el contratista no cuenta con Organigrama Funcional,
CONFORMIDAD Plantilla de Personal o Definicin de Responsabilidad e
Incumbencias, no objetados.
Cuando el Personal que realiza las tareas del Servicio no
cumple con uno o varios de los requerimientos de uso de
uniforme, identificacin, higiene, uso de elementos de
proteccin, etc. detallados en el apartado anterior.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
472
calidad de prestacin del servicio
473
Colaciones con dos (2) variantes a elegir para personal que establezca la Entidad
estatal competente.
Mquinas expendedoras de alimentos y bebidas
Bar de Visitantes con listado y precios de productos a comercializar
Servicio de Catering a demanda con dos (2) variantes a eleccin y lista de precios
para este servicio.
El contratista cumple con la inclusin de una variada seleccin de raciones que cubren
las necesidades nutricionales y preferencias de los grupos a los que se destinan, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en el contrato.
El contratista ofrece dietas que cumplen, como mnimo, las siguientes condiciones:
Ser adecuadas a las edades, condicin cultural, social, econmica, del personal al
que se destinan.
Ser adecuadas al clima, zona geogrfica o regin
Ser variadas incluyendo diferentes alimentos propios de la estacin
Ser completas, conteniendo los nutrientes necesarios
Ser suficientes en cantidad
Ser equilibrada, favoreciendo a la conservacin y/o mejora de la salud
Ser inocua, no implicando riesgos de ningn tipo
Incluyen opciones para usuarios con necesidades especiales (dietas hiposdicas,
hipocalricas, libres de gluten, etc.) de acuerdo con los requerimientos
establecidos en El contrato
El contratista no utiliza en la elaboracin de mens, los alimentos fijados por la Entidad
estatal competente en el listado de alimentos o componentes que deben excluirse en
las propuestas, de acuerdo a los parmetros establecidos en las Bases Contractuales y
sus Anexos.
El contratista cuenta con los siguientes Documentos No objetados:
Mens para Comedor Central de Personal
Variedades de Colaciones para Personal
Listado de productos y precios para Mquinas Expendedoras
Listado de alimentos y precios para Bar de Visitantes
Variantes para Servicio de Catering con listado de precios
El contratista presenta para su no objecin por parte de la Entidad estatal
competente, quince (15) das antes de vencido cada trimestre, la Programacin de
Mens para Comedor Central de Personal, Bar de Visitantes y variedades de
Colaciones para Personal, para el trimestre subsiguiente.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cumple con la Programacin de
Mens detallada en el Punto EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO
Cuando el contratista no cumple con la inclusin de una
variada seleccin de raciones que cubren las necesidades
nutricionales y preferencias de los grupos a los que se
0. NO destinan, de acuerdo con los requerimientos establecidos
CONFORMIDAD en el contrato.
Cuando la Contratista no ofrece dietas que cumplan con
las condiciones detalladas en el Punto EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO.
Cuando el contratista utiliza en la elaboracin de mens,
los alimentos fijados por la Entidad estatal competente en
el listado de alimentos o componentes que deben
474
excluirse en las propuestas
Cuando el contratista no cuenta con los Documentos no
Objetados detallados en el Punto EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO
Cuando el contratista no presenta para su no objecin por
parte de la Entidad estatal competente, quince (15) das
antes de vencido cada trimestre, la Programacin de
Mens para Comedor Central de Personal, Bar de
Visitantes y variedades de Colaciones para Personal, para
el trimestre subsiguiente.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la prestacin del servicio.
475
El contratista cumple con las ptimas condiciones de mantenimiento, limpieza,
desinfeccin, grado de humedad, temperatura y ordenamiento de los depsitos de
insumos del Servicio
El contratista cumple con el ptimo estado de mantenimiento, limpieza y etiquetado
los envases.
El contratista realiza el control diario de las fechas de vencimiento de los insumos y
alimentos del Servicio.
El contratista cumple con el ptimo estado de mantenimiento, limpieza y desinfeccin
de estanteras, racks y todo otro tipo de equipamiento destinado a almacenamiento
de insumos
El Contratista mantiene una temperatura constante entre 10C y 21C para todos
aquellos insumos que requieran almacenamiento seco
El Contratista mantiene un porcentaje de humedad constante entre 60% y 70% para
todos aquellos insumos que requieran almacenamiento seco
El Contratista mantiene una temperatura constante de -18C o menos, para todos
aquellos insumos o alimentos que requieran almacenamiento congelado (
congeladores o cmaras frigorficas)
El Contratista coloca los insumos congelados dentro del congelador o cmara tan
pronto hayan sido inspeccionados
Los congeladores o cmaras frigorficas cuentan con termmetros accesibles y de fcil
lectura en sus puertas.
El Contratista cubre los insumos o alimentos que se colocan dentro de congeladores o
cmaras frigorficas, para evitar contaminaciones cruzadas
El contratista controla diariamente la temperatura de congeladores o cmaras
frigorficas y registra dichos controles en grficos que se colocan en los frentes de
dichos congeladores o cmaras
No se colocan alimentos calientes en congeladores o cmaras frigorficas
Las puertas de congeladores o cmaras frigorficas se mantienen cerradas el mayor
tiempo posible
El Contratista mantiene una temperatura constante de 4C o menos en los
refrigeradores o cmaras para todos aquellos insumos o alimentos que requieren
almacenamiento refrigerado
Los refrigeradores cuentan con termmetros accesibles y de fcil lectura, en el estante
superior cerca de la puerta.
El Contratista coloca los insumos que necesiten refrigeracin dentro de los
refrigeradores tan pronto son inspeccionados
Los alimentos crudos se colocan en diferentes refrigeradores o cmaras que los
alimentos cocinados o listos para el consumo.
Los alimentos que se colocan dentro de refrigeradores o cmaras, estn cubiertos
para evitar contaminaciones cruzadas
El contratista controla diariamente la temperatura de los refrigeradores o cmaras y
registra dichos controles en grficos que se colocan en los frentes de dichos
refrigeradores o cmaras
No se colocan alimentos calientes en refrigeradores o cmaras
Las puertas de refrigeradores o cmaras se mantienen cerradas el mayor tiempo
posible
La temperatura de los gabinetes para mantenimiento en caliente de los alimentos
preparados es de manera constante de 65C o ms.
Los equipos para mantenimiento en caliente cuentan con termmetros accesibles y de
fcil lectura en sus puertas
476
El contratista controla diariamente la temperatura de los gabinetes para
mantenimiento en caliente y registra dichos controles en grficos que se colocan en
los frentes de los mismos
Se utilizan recipientes hermticos, limpios, desinfectados y etiquetados (con
identificacin de fecha de caducidad), para el almacenamiento de insumos o
alimentos que han sido retirados de su envase original.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se verifican interrupciones o cambios en el
abastecimientos de materiales, insumos, herramientas y/o
equipos, que desmejoran las condiciones de calidad
establecidas.
Cuando se verifica una desmejora del nivel de calidad de
los insumos por el reemplazo en el uso de productos
identificados como primeras marcas reconocidas en el
mercado local.
Cuando el Contratista no cumple con los horarios
establecidos para la recepcin y descarga de los insumos,
herramientas y equipos del Servicio
Cuando el Contratista no realiza las tareas de recepcin y
descarga de insumos del Servicio exclusivamente en las
reas establecidas para tales fines
Cuando el Contratista no mantiene en ptimo estado de
conservacin y aseo las reas destinadas a recepcin y
descarga de insumos del Servicio
Cuando el Contratista no realiza las tareas de estiba
temporal y clasificacin de insumos del Servicio
exclusivamente en las reas establecidas para tales fines
Cuando el Contratista no conserva en ptimo estado de
0. NO mantenimiento, aseo y sanitizacin las reas destinadas a
CONFORMIDAD estiba temporal y clasificacin de insumos del Servicio
Cuando los insumos en los que se detectan anomalas no
son identificados con etiquetas, separados y almacenados
en rea especficamente destinada a tales fines
Cuando los depsitos de insumos del Servicio no se
encuentran en ptimo estado de aseo, desinfeccin, grado
de humedad, temperatura y ordenamiento
Cuando se verifica la existencia de envases del Servicio en
malas condiciones de mantenimiento: falta de
identificacin, abolladura, falta de tapas, etc.
Cuando se verifica la existencia de productos con fechas
de vencimiento caducadas
Cuando se verifica mal estado de mantenimiento, aseo y/o
desinfeccin de estanteras u otro tipo de equipamiento
destinado a almacenamiento de insumos
Cuando no se mantienen las condiciones de temperatura y
humedad para todos aquellos insumos que requieren
almacenamiento en seco, Punto EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO
Cuando no se mantienen las condiciones de temperatura
para todos aquellos insumos que requieren
almacenamiento congelado, Punto EVALUACIN Y
477
CUMPLIMIENTO.
Cuando el Contratista no coloca los insumos congelados
dentro del congelador o cmara tan pronto hayan sido
inspeccionados
Cuando los congeladores o cmaras frigorficas no
cuentan con termmetros accesibles y de fcil lectura en
sus puertas.
Cuando El Contratista no cubre los insumos o alimentos
que se colocan dentro de congeladores o cmaras
frigorficas, para evitar contaminaciones cruzadas
Cuando el Contratista no controla diariamente la
temperatura de congeladores o cmaras frigorficas y
registra dichos controles en grficos que se colocan en los
frentes de dichos congeladores o cmaras
Cuando se colocan alimentos calientes en congeladores o
cmaras frigorficas
Cuando Las puertas de congeladores o cmaras frigorficas
no se mantienen cerradas el mayor tiempo posible
Cuando el Contratista no mantiene una temperatura
constante de 4C o menos en los refrigeradores o cmaras
para todos aquellos insumos o alimentos que requieren
almacenamiento refrigerado
Cuando los refrigeradores no cuentan con termmetros
accesibles y de fcil lectura, en el estante superior cerca
de la puerta.
Cuando el Contratista no coloca los insumos que
necesiten refrigeracin dentro de los refrigeradores tan
pronto son inspeccionados
Cuando los alimentos crudos no se colocan en diferentes
refrigeradores o cmaras que los alimentos cocinados o
listos para el consumo.
Cuando los alimentos que se colocan dentro de
refrigeradores o cmaras, no estn cubiertos para evitar
contaminaciones cruzadas
Cuando el contratista no controla diariamente la
temperatura de los refrigeradores o cmaras y no registra
dichos controles en grficos que se colocan en los frentes
de dichos refrigeradores o cmaras
Cuando se colocan alimentos calientes en refrigeradores o
cmaras
Cuando las puertas de refrigeradores o cmaras no se
mantienen cerradas el mayor tiempo posible
Cuando la temperatura de los gabinetes para
mantenimiento en caliente de los alimentos preparados
no se mantiene de manera constante de 65C o ms.
Cuando los equipos para mantenimiento en caliente no
cuentan con termmetros accesibles y de fcil lectura en
sus puertas
Cuando el Contratista no controla diariamente la
temperatura de los gabinetes para mantenimiento en
caliente y registra dichos controles en grficos que se
478
colocan en los frentes de los mismos
Cuando no se utilizan recipientes hermticos, limpios,
desinfectados y etiquetados (con identificacin de fecha
de caducidad), para el almacenamiento de insumos o
alimentos que han sido retirados de su envase original.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la prestacin del servicio.
479
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista cuenta con Sistema de Elaboracin de Alimentos Aprobado
El contratista cumple con lo establecido en el Sistema de Elaboracin de Alimentos
Aprobado
El Servicio de Alimentacin del contratista utiliza el Sistema de Elaboracin de
Alimentos Aprobado oportunamente por la Entidad estatal competente, salvo en caso
de aplicacin de procedimientos de contingencia
El contratista presenta para su no objecin por parte de la Entidad estatal
competente, segn procedimiento de Revisin establecido en el Anexo Contractual
correspondiente, toda modificacin de su Sistema de Elaboracin de Alimentos
Aprobado, antes de implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se integra al Sistema de Elaboracin de
Alimentos vigente.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cuenta con Sistema de
Elaboracin de Alimentos Aprobado
Cuando el contratista no cumple con lo establecido en el
Sistema de Elaboracin de Alimentos Aprobado
Cuando el contratista no utiliza el Sistema de Elaboracin
de Alimentos Aprobado oportunamente por la Entidad
0. NO estatal competente, salvo en caso de aplicacin de
CONFORMIDAD procedimientos de contingencia
Cuando el contratista no presenta para su no objecin por
parte de la Entidad estatal competente, segn
procedimiento de Revisin establecido en el Anexo
Contractual correspondiente, toda modificacin de su
Sistema de Elaboracin de Alimentos Aprobado, antes de
implementar los cambios pretendidos.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
480
El personal involucrado en el proceso procede a:
Lavarse las manos y cepillarse las uas, proceso que deber repetirse en caso de
tomar contacto con alimentos crudos o despus de cada interrupcin de actividad.
Cumplir con la vestimenta reglamentaria
Asegurarse de tener las manos secas para manipular equipos elctricos.
Usar guantes o manoplas de proteccin contra riesgos trmicos cuando as
corresponda.
No transportar elementos punzo cortantes (cuchillas, pinzas, etc.) fuera de sus
estuches o en los bolsillos.
Guardar de manera protegida los elementos punzo cortantes cuando no se usan.
Manipula cuidadosamente los alimentos calientes
Cumple en general con todos los procedimientos de Seguridad e Higiene laboral
especficos para el Servicio.
El contratista controla en todo momento las ptimas condiciones organolpticas de
los alimentos (color, textura, aroma), asegurando calidad de excelencia.
Los alimentos se elaboran en lotes pequeos de manera tal que aquellos que
necesiten refrigeracin no sobrepasen los 10C en ningn momento.
No se deja comida preparada sin refrigeracin.
Siempre se utilizan utensilios que minimizan el contacto directo de las manos con los
alimentos. (cucharones, pinzas, tenedores, etc.)
Durante la elaboracin de comidas no se utilizan los mismos utensilios para los
alimentos crudos que para los cocidos
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
- Cuando los equipos, charolas, utensilios, tablas de corte y
todo lo que tenga contacto con los alimentos, no se
encuentra en perfecto estado de limpieza y desinfeccin
antes de comenzar la elaboracin
Cuando el personal del servicio involucrado en el proceso
no cumple con los procedimientos detallados en el Punto
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO.
Cuando el personal del servicio no controla en todo
momento las ptimas condiciones organolpticas de los
alimentos (color, textura, aroma), asegurando calidad de
0. NO
excelencia
CONFORMIDAD
Cuando los alimentos no se elaboran en lotes pequeos de
manera tal que aquellos que necesiten refrigeracin no
sobrepasen los 10C en ningn momento
Cuando se deja comida preparada sin refrigeracin
Cuando no se utilizan utensilios que minimizan el contacto
directo de las manos con los alimentos. (cucharones,
pinzas, tenedores, etc.)
Cuando durante la elaboracin de comidas se utilizan los
mismos utensilios para los alimentos crudos que para los
cocidos.
481
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
482
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PREPARACIN DE ALIMENTOS Y
PRODUCTOS INTERMEDIOS DESCONGELAMIENTO
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
- Los alimentos se pasan de congeladores o cmaras frigorficas a heladeras para su
descongelamiento.
Los alimentos ya descongelados no vuelven a congelarse bajo ningn concepto
Excepcionalmente se pueden descongelar alimentos que vayan a utilizarse
inmediatamente (en menos de 2 horas) a chorro de agua fra (21C) o en horno
microondas, nunca a temperatura ambiente
Las carnes nunca se descongelan bajo el grifo de agua caliente
Se pueden descongelar algunos alimentos como parte del proceso de coccin, ej.:
papas fritas congeladas.
Los alimentos descongelados son consumidos dentro de las 24h. o en su defecto son
descartados
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
- Cuando los alimentos no se pasan de congeladores o
cmaras frigorficas a heladeras para su descongelamiento
- Cuando se vuelven a congelar los alimentos ya
descongelados
- Cuando se descongelan los alimentos a temperatura
ambiente, o es prctica habitual hacerlo bajo chorro de
0. NO agua fra (21C) o en horno microondas
CONFORMIDAD - Cuando se descongelan las carnes bajo el grifo de agua
caliente
- Cuando es usual descongelar los alimentos como parte del
proceso de coccin, salvo el caso de papas fritas
congeladas, entre otros
- Cuando los alimentos descongelados no se consumen
dentro de las 24 h., o en su defecto no son descartados
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan la
calidad de los alimentos.
10. CONFORMIDAD
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
ACEPTABLE
- Cuando no existen indicios de que la calidad de los
alimentos se haya visto afectada
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio.
483
- Los alimentos preparados, que han de consumirse calientes, no se exponen a la
temperatura ambiente, se mantienen a un mnimo de 65C.
- Los alimentos preparados que no van a ser inmediatamente consumidos se refrigeran
rpidamente (4C).
- La presentacin de los alimentos transmite una buena imagen para el usuario.
- El tiempo que tarda en descender la temperatura de un alimento preparado de 60C a
10C nunca supera el lmite crtico de dos (2) horas, para lo cual, de ser necesario, se
utilizan abatidores de temperatura a fin de acelerar el enfriamiento
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando las temperaturas de coccin no son superiores a
las indicadas en el Punto Evaluacin y Cumplimiento
- Cuando los alimentos preparados, que han de consumirse
calientes, se exponen a la temperatura ambiente, y no se
0. NO mantienen a un mnimo de 65C.
CONFORMIDAD - Cuando los alimentos preparados que no van a ser
inmediatamente consumidos, no se refrigeran
rpidamente (4C).
Cuando no se utilizan abatidores de temperatura a fin de
acelerar el enfriamiento, de ser necesario
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
484
temperatura igual o inferior a 18 C.
Los alimentos cocinados que se conservan en fro, antes de su consumo son
calentados con rapidez inmediatamente despus de que son retirados de la
refrigeracin y alcanzan una temperatura igual o superior a 65 en el centro interno
del alimento.
No se recalientan alimentos en ms de una ocasin, ni se almacenan (incluso en
heladeras) los alimentos recalentados.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando no se somete a un procedimiento rpido de
enfriamiento a los alimentos preparados que no se van a
servir de inmediato.
Cuando se producen demoras en la entrega de alimentos
que se consumen fros, a fin de evitar la proliferacin de
bacterias
Cuando no se mantiene los alimentos cocinados para uso
inmediato, hasta el momento de servirlos, sometidos a la
accin del calor (horno, fuego, etc.) que asegure una
temperatura no inferior a 70C en el centro de su masa
Cuando se dejan los alimentos cocinados paro uso
inmediato a temperatura ambiente
Cuando no se conservan, los alimentos preparados un
periodo de 24 horas, refrigerados a temperatura igual o
0. NO
inferior a 8 C.
CONFORMIDAD
Cuando no se conservan, los alimentos preparados un
periodo de 24 a 72 h, refrigerados a temperatura igual o
inferior a 4 C.
Cuando no se conservan, los alimentos preparados un
periodo superior a 72 h, congelados a temperatura igual o
inferior a 18 C.
Cuando los alimentos cocinados que se conservan en fro,
antes de su consumo no son calentados con rapidez
inmediatamente despus de que son retirados de la
refrigeracin y que no alcancen una temperatura igual o
superior a 65 en el centro interno del alimento.
Cuando se recalientan alimentos en ms de una ocasin, o
se almacenan (incluso en heladeras) los alimentos
recalentados.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan la
calidad de los alimentos.
10. CONFORMIDAD
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
ACEPTABLE
- Cuando no existen indicios de que la calidad de los
productos elaborados se haya visto afectada
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio
485
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DISTRIBUCIN DE ALIMENTOS
COMEDOR PRINCIPAL
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
- El contratista respeta rigurosamente los horarios de servicio establecidos para el
Comedor Central de Personal
- El contratista implementa para el Comedor Central de Personal un sistema de barra de
distribucin
- Todos los elementos que mantienen contacto con los alimentos (barra de distribucin,
tinas, exhibidores, etc.) , se encuentran en perfecto estado de limpieza y desinfeccin
- Las bandejas (tinas) para alimentos calientes de la barra de distribucin se mantienen
una temperatura de 60C
- Las bandejas (tinas) para alimentos fros de la barra de distribucin mantienen una
temperatura de 7C
- Se tapan y se mantienen as, todos los alimentos listos para servir, inmediatamente
despus de ser colocados en la barra de distribucin.
- Los alimentos que se sirven a temperatura ambiente, estn protegidos dentro de un
exhibidor tipo vitrina o similar.
- El contratista cumple con la provisin y reposicin permanente de alimentos, bebidas,
bandejas o charolas, cubiertos, vasos, servilletas, condimentos y todo otro utensilio o
insumo necesario, durante el horario de atencin establecido
- La lnea de provisin puede ser recorrida en un tiempo mximo de cinco (5) minutos
- Las porciones son servidas de forma prolija, bien presentada y evitando todo tipo de
desbordes
- Los restos de alimentos, vajilla, cubiertos, etc. son retirados de las mesas, y las mismas
son limpiadas y desinfectadas en un tiempo mximo de 10 minutos luego de retirarse
los comensales.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
- Cuando no se respeta rigurosamente los horarios de
servicio establecidos para el Comedor Central de Personal
- Cuando no se implementa para el Comedor Central de
Personal el sistema de barra de distribucin acordado
- Cuando no se encuentran en perfecto estado de limpieza
y desinfeccin todos los elementos que mantienen
contacto con los alimentos (barra de distribucin, tinas,
exhibidores, etc.)
- Cuando las bandejas (tinas) para alimentos calientes de la
barra de distribucin no se mantienen una temperatura
de 60C
0. NO
- Cuando las bandejas (tinas) para alimentos fros de la
CONFORMIDAD
barra de distribucin no se mantienen una temperatura
de 7C
- Cuando no se tapan y se mantienen as, todos los
alimentos listos para servir, inmediatamente despus de
ser colocados en la barra de distribucin.
- Cuando los alimentos que se sirven a temperatura
ambiente, no estn protegidos dentro de un exhibidor
tipo vitrina o similar.
- Cuando el contratista no cumple con la provisin y
reposicin permanente de alimentos, bebidas, bandejas o
charolas, cubiertos, vasos, servilletas, condimentos y todo
486
otro utensilio o insumo necesario, durante el horario de
atencin establecido
- Cuando la lnea de provisin no puede ser recorrida en un
tiempo mximo de cinco (5) minutos
- Cuando las porciones no son servidas de forma prolija,
bien presentada y evitando todo tipo de desbordes
Cuando los restos de alimentos, vajilla, cubiertos, etc. no son
retirados de las mesas, y las mismas son limpiadas y
desinfectadas en un tiempo mximo de 10 minutos luego de
retirarse los comensales.
487
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DISTRIBUCIN DE ALIMENTOS
COLACIONES
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El Contratista respeta las variantes de tipos de colaciones aprobadas oportunamente
por la Entidad estatal competente.
Las colaciones se arman en bandejas, incluyendo vajilla, cubiertos y servilletas, todo
de ndole descartable y cerrada hermticamente.
Las bebidas son envasadas y pueden incluirse dentro de las mismas bandejas o
entregarse de manera independiente de acuerdo a la o las variantes aprobadas por la
Entidad estatal competente
Si las bebidas se incluyen dentro de la bandeja, no entran en contacto con el resto de
los alimentos
Los alimentos de la colacin que as lo necesitan se mantienen refrigerados hasta el
momento previo al armado de la misma
Los alimentos de la colacin que as lo necesitan se mantienen calientes hasta el
momento previo al armado de la misma.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
- Cuando el contratista no respeta las variantes de tipos de
colaciones aprobadas oportunamente por la Entidad
estatal competente
0. NO - Cuando la preparacin de las colaciones no cumplen con
CONFORMIDAD lo detallado en el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
- Cuando las temperaturas de los alimentos de las
colaciones no cumplen con lo detallado en el Punto:
EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
488
Personal.
El Bar para Visitantes respeta el listado de precios aprobado oportunamente por la
Entidad estatal competente
Si la comida del Bar para Visitantes proviene de la Cocina Central, se transporta en
carros trmicos conteniendo porciones individuales que se guardan en refrigeradores
o cmaras de la cocina del bar
Si la comida del Bar para Visitantes es elaborada en la Cocina propia, se aplican los
mismos requerimientos de Provisin, Almacenaje, Elaboracin y Distribucin
detallados para el caso del Comedor de Personal
Si la comida del Bar para Visitantes proviene en su totalidad de un sub contratista
externo es provista refrigerada, en porciones individuales mediante transportes
habilitados a tales fines de acuerdo a la legislacin legal vigente y es colocada
rpidamente en los refrigeradores o cmaras de la cocina del Bar
Los alimentos se preparan y/o acomodan para su exhibicin y/o entrega al usuario de
acuerdo a la modalidad de atencin aprobada (autoservicio, barra de provisin,
atencin a la mesa, etc.)
Los mens y listas de precios se mantienen actualizados y exhibidos en lugares
fcilmente accesibles.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
- Cuando el contratista no respeta los horarios y
modalidades de atencin del Bar para Visitantes
acordados
- Cuando en el Bar para visitantes se comercializa otros
productos no contenidos en el listado aprobados
oportunamente por la Entidad estatal competente
Cuando en el Bar para visitantes no se respeta el listado
de precios aprobado oportunamente por la Entidad
estatal competente
- Cuando no se cumplen con las condiciones requeridas del
0. NO
recurso humano, fsico, provisin, almacenamiento,
CONFORMIDAD
elaboracin y distribucin
- Cuando, segn el sistema adoptado para la elaboracin o
provisin de alimentos, no se cumple con las condiciones
establecidas en el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
- Cuando los alimentos no se preparan y/o acomodan para
su exhibicin y/o entrega al usuario de acuerdo a la
modalidad de atencin aprobada (autoservicio, barra de
provisin, atencin a la mesa, etc.)
- Cuando no se mantienen actualizados y exhibidos en
lugares fcilmente accesibles los mens y listas de precios
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
489
esto no afecte la calidad de los alimentos o de la
prestacin del servicio
- Que no se mantiene completamente exhibidos en
lugares visibles los mens y listas de precios, pero
stos se entreguen a pedido de los consumidores
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio.
490
el orden de la totalidad de los depsitos de residuos de Cocina, Comedor de Personal y
Bar de Visitantes
El contratista cumple con la reposicin de contenedores y bolsas de residuos
aprobados en alineamiento con lo requerido por normativa, para la totalidad de los
sectores de Cocina, Comedor de Personal y Bar de Visitantes
El contratista cumple con la limpieza y desinfeccin completa, en horarios y turnos no
objetados, de la totalidad de la Cocina, Comedor de Personal y Bar de Visitantes,
incluyendo sectores de almacenamiento de todo tipo de insumos, alacenas,
refrigeradores o cmaras, frigorficos, sectores de preparacin y coccin de alimentos
(mesones, lavaplatos, estufas, etc.,), menaje (ollas, losa, utensilios), mobiliario,
equipos fijos y mviles, equipos rodantes de traslado, etc., como asimismo de paredes,
pisos, ventanas, vidrios, paneles divisorios, puertas, techos, cielorrasos o plafones,
luminarias, campanas, rejillas de aire acondicionado y/o ventilacin, rejillas de piso,
desages y bocas y/o cmaras de acceso, cmaras decantadoras e interceptores de
grasa, barras de provisin, mesas, sillas, mostradores, exhibidores, y todo otro
elemento constitutivo de dichos espacios.
El contratista cumple la limpieza y desinfeccin completa, en horarios y turnos no
objetados, de los espacios destinados a sanitarios y vestidores del personal del servicio
de Alimentacin, como asimismo la provisin de insumos destinados a estos locales,
tales como insumos y consumibles para jaboneras, dispensadores de toallas de papel y
papel higinico.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando la Contratista no usa limpiadores y/o
desinfectantes autorizados por la Entidad estatal
competente dentro del Espacio Cocina, de acuerdo a la
Normativa Legal Vigente
- Cuando los insumos, herramientas y equipos de limpieza y
desinfeccin, no son almacenados en depsitos sectoriales
solo destinados a tal fin, en perfectas condiciones de
orden, identificacin y limpieza, y bajo llave a cargo de
Personal Responsable
Cuando el contratista no procede con el retiro y
tratamiento de bolsas de residuos slidos comunes de la
totalidad de los sectores de Cocina, Comedor de Personal
y Bar de Visitantes, como se detalla en Evaluacin y
Cumplimiento, hasta ser recolectados por el Servicio de
0. NO
Recoleccin de Residuos,
CONFORMIDAD
Cuando el contratista no cumple con el mantenimiento,
limpieza y desinfeccin, ni del orden de la totalidad de los
depsitos de residuos de Cocina, Comedor de Personal y
Bar de Visitantes
Cuando el contratista no cumple con la reposicin de
contenedores y bolsas de residuos aprobados en
alineamiento con lo requerido por normativa, para la
totalidad de los sectores de Cocina, Comedor de Personal
y Bar de Visitantes
Cuando el contratista no cumple con la limpieza y
desinfeccin completa, en horarios y turnos no objetados,
de la totalidad de la Cocina, Comedor de Personal y Bar de
Visitantes, segn lo detallado en Evaluacin y
Cumplimiento
491
Cuando el contratista no cumple la limpieza y desinfeccin
completa, en horarios y turnos no objetados, de los
espacios destinados a sanitarios y vestidores del personal
del servicio de Alimentacin, ni como la provisin de
insumos destinados a estos locales, tales como insumos y
consumibles para jaboneras, dispensadores de toallas de
papel y papel higinico.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
492
La totalidad de los Procedimientos de Control implementados por el contratista
arrojan resultados satisfactorios totales cmo mnimo de un 85%
Se realizan controles bromatolgicos peridicos, por parte de un Laboratorio o Asesor
Especialista, externo / independiente habilitado, como mnimo trimestralmente(cada 3
meses), o segn lo que establezca la Entidad estatal competente y/o la Normativa
Legal vigente al respecto, de los alimentos que se proveen en Comedor de Personal,
de los alimentos que integran las Colaciones y de los alimentos que se expenden en
Bar de Visitantes y Mquinas Expendedoras
Los resultados de los controles bromatolgicos peridicos se registran en el centro de
control en un plazo mximo de 24 h. luego de recibidos los mismos por a la
Contratante
En funcin de los resultados arrojados por los controles bromatolgicos peridicos se
implementan medidas correctivas necesarias
El contratista implementa las Encuestas de Satisfaccin oportunamente aprobadas por
la Entidad estatal competente para el Servicio de Alimentacin
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin se registran en la Centro de control
(CENTRO DE CONTROL), dentro de las 24 h. de completada la Evaluacin y estn
siempre disponibles para revisin de la Entidad estatal competente
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin del Servicio de Alimentacin obtienen
un nivel de satisfaccin de los usuarios de, como mnimo, el 85%.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
actividades de Control que lleva adelante el contratista
para el servicio y aquellas llevadas adelante por el
Personal de los diferentes Sectores Funcionales a los que
se provee el Servicio, por ausencia o incumplimiento de
los correspondientes protocolos de enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de
Procedimientos de Control No Objetados por parte de la
Entidad estatal competente, para el Servicio de
Alimentacin
Cuando el Personal Supervisor del contratista que realiza
los controles, no cumple con los procedimientos
establecidos No Objetados por parte de la Entidad estatal
competente.
0. NO Cuando los resultados de los Procedimientos de Control
CONFORMIDAD no se registran en el centro de control en el tiempo
establecido
Cuando el resultado que arrojan los Procedimientos de
Control interno del contratista no arrojan el nivel de
conformidad establecido
Cuando no se implementa reingeniera de procesos ante
resultados poco aceptables de los Procedimientos de
Control
Cuando aun implementndose los Procedimientos de
Control por parte del contratista se verifica deficiencias en
cada uno de los procesos del Servicio
Cuando los resultados de los anlisis y/o Encuestas de
Satisfaccin establecidos en Evaluacin y Cumplimiento no
arrojan los resultados recomendados y/o no se
implementan correctivos ante resultados no satisfactorios
493
Cuando los resultados de Encuestas de Satisfaccin y
Anlisis requeridos no se registran en el centro de
control en los tiempos establecidos en Evaluacin y
Cumplimiento.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Control
494
de servicio requeridas a travs del centro de control
Cuando el contratista no presente para la No Objecin de
la Entidad estatal competente las modificaciones que
pretenda introducir en los Procedimientos Correctivos
antes de implementarlos y/o cuando una vez No
Objetados no los incorpore a los Procedimientos vigentes.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos Correctivos
495
implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, se integra a los Procedimientos de
Contingencia Vigentes.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cuente ni cumpla con
Procedimientos de Contingencia No Objetados y
actualizados y ajustados y/o con los correspondiente
Protocolos de Enlace con los Procedimientos de la
Institucin
Cuando se verifique la no realizacin del simulacro
establecido en los Procedimientos de Contingencia
Cuando se verifique fehacientemente que los resultados
0. NO
de los Procedimientos de Contingencia no son los
CONFORMIDAD
esperados y no se realicen los correspondientes ajustes a
los Procedimientos vigentes.
Cuando el contratista no presente para la No Objecin de
la Entidad estatal competente las modificaciones que
pretenda introducir en los Procedimientos de
Contingencia antes de implementarlos y/o cuando una vez
No Objetados no los incorpore a los Procedimientos
vigentes.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Contingencia
2. PLANILLAS
Las mismas debern ser confeccionadas por el Personal designado por la Entidad estatal
competente para la realizacin de estos Procedimientos, de manera ajustada para cada
Proyecto, su complejidad y envergadura
496
MODELO DE PLANILLA EVALUACIN MENSUAL
FECHA: RESPONSABLE:
NOMBRE Y CARGO FIRMA
CRITERIOS DE SELECCIN
% REAS SELECCIONADAS
SECTORES A CONTROLAR
NO CONFORMIDADES
ANTERIORES
TOTAL 100
CRITERIOS DE PUNTAJE
0: NO CONFORMIDAD 10: CONFORMIDAD ACEPTABLE 20: CONFORMIDAD TOTAL
CONTROLES
PROCESOS A Nota: Se siguen los criterios establecidos en el
Punto: PUNTAJE OBSERVACIONES
CONTROLAR
6.5. EVALUACIN Y CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD
CONDICIONES GENERAL
DEL PROCESO DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
ACTOS ADMINISTRATIVOS
REGULATORIAS U OTROS
REGLAMENTARIAS,
NORMAS LEGALES,
VIGENTES
OPERACIN DEL
MANUAL DE
SERVICIO
RECURSO HUMANO
RECURSO
FISICO
497
PRESTACIN
RUTINAS DE
PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
CORRECTIVOS
DE CONTINGENCIA
PROCEDIMIENTOS
SECTOR EMISOR:
CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN DE LA
NO CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:
498
RESPUESTA SECTOR
RECEPTOR
ACCIN CORRECTIVA
PUNTAJE PENALIDADES
N
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
FECHA
FECHA
OBJETIVO
Este Manual tiene por objetivo describir las metodologas de seguimiento y control
sobre la prestacin del servicio de Seguridad y Vigilancia, para Edificaciones Pblicas.
ALCANCE
REFERENCIAS
RESPONSABILIDADES
499
El centro de control es responsable de llevar registro de las rutinas del Servicio
de Seguridad y Vigilancia, explicitadas en el correspondiente Programa de
Rutinas No Objetado del Servicio, y de tener siempre dicha informacin
disponible para la Entidad estatal competente y/o sus Representantes
Autorizados.
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACIN
- Planilla de No Conformidad
500
El diseo del Programa de Evaluacin y Control hace posible que todos los meses la
totalidad de los procesos y sectores involucrados en las prestaciones del servicio sean
chequeados
Hay aspectos que son chequeados con frecuencia diaria, como los referidos la gestin
de los sistemas tecnolgicos, control de accesos, semanal como los sistemas de control
de entrada y salida de equipos, quincenal, como es el caso de los registros y reportes
de incidentes y otros mltiples de frecuencia mensual
En las inspecciones se incluyen los sectores observados como no conformes (si los
hay) en inspecciones anteriores para verificar las mejoras concretadas en los servicios.
Nota:
Tanto el Programa Final de Controles como los criterios arriba enunciados, estn
ntimamente vinculados con el Proyecto Definitivo, y debern ser oportunamente
ajustados por cada Entidad estatal competente.
TAMAO DE LA MUESTRA
501
EVALUACIN DE CONDICIONES GENERALES Y CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DEL
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
502
Cuando se verifique incumplimiento flagrante de cualquier
Norma Legal, Reglamentaria, Regulatoria u otros Actos
Administrativos Vigentes
Cuando se verifique un riesgo real en materia de seguridad
0. NO
laboral en el desarrollo de los procedimientos de rutina y/o
CONFORMIDAD
correctivos (reactivos).
Cuando no se puedan acreditar por parte del personal del
servicio las capacitaciones habilitantes en materia de
seguridad y riesgo ocupacional.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
503
incumplimiento de los correspondientes protocolos de
enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de Operacin
y/o Programas de Rutinas mensuales No Objetados por
parte de la Entidad estatal competente, para el Servicio de
Seguridad y Vigilancia
Cuando el Personal del contratista que realiza las tareas,
no cumple con los procedimientos establecidos en el
Manual de Operacin y/o Programas de Rutinas
mensuales No Objetado por parte de la Entidad estatal
competente, para el Servicio de Seguridad y Vigilancia
Cuando el contratista no presenta para aprobacin por
parte de la Entidad estatal competente cualquier
modificacin del Manual de Operacin, antes de
implementar los cambios y/o no incorpora los mismos al
Manual de Operacin Vigente, una vez aprobados.
Cuando el contratista no presenta como mnimo
anualmente, para su no objecin por parte de la Entidad
estatal competente, propuesta de ajuste del Manual de
Operaciones y/o Programa de Rutinas del Servicio de
Seguridad y Vigilancia
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
504
Definicin de Responsabilidades e incumbencias de cada miembro de la Plantilla
El personal del servicio de Seguridad y Vigilancia cumple con los siguientes
requerimientos:
Contar con Documentacin Legal habilitante para la funcin que desempee
(Libreta Sanitaria, y/o todo tipo de autorizacin establecida por Normativa
Legal vigente)
Contar con Registro de Capacitacin actualizado y demostrar conocimiento del
plan de Emergencia, Catstrofes Internas y Externas.
Uso de Uniforme establecido en ptimo y permanente estado de aseo en
todas las etapas del proceso.
Uso de Identificacin establecida (Gafete)
Portacin de equipo autorizado para la correcta prestacin del servicio de
Seguridad y Vigilancia
Cabello corto o recogido en ptimas condiciones de higiene.
Uas cortas y en ptimas condiciones de higiene
Calzado de seguridad
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se verifica insuficiente cantidad de Personal para
realizar las tareas del Servicio en las condiciones de calidad
establecidas.
Cuando se verifica falta de capacitacin por parte del
Personal que realiza las tareas del Servicio
0. NO Cuando el contratista no cuenta con Organigrama Funcional,
CONFORMIDAD Plantilla de Personal o Definicin de Responsabilidad e
Incumbencias, no objetados.
Cuando el Personal que realiza las tareas del Servicio no
cumple con uno o varios de los requerimientos de uso de
uniforme, identificacin, higiene, uso de elementos de
proteccin, etc. detallados en el apartado anterior.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
505
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RECURSOS FSICOS
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista provee, la totalidad de Uniformes, Elementos de Proteccin Personal,
Insumos, Sealizacin, Herramientas, Vehculos de traslado y vigilancia, Sistemas de
Comunicacin (radios , telfonos celulares), Sistemas Tecnolgicos de Seguridad y
Equipos, entre otros necesarios para la prestacin del servicio y toda otra condicin
establecida en las Bases Contractuales y sus Anexos, o en la Normativa Legal
Vigente
El Servicio de Seguridad y Vigilancia est asociado, al software que permite la gestin
de los procesos internos del Servicio y establece la correspondiente interface con el
centro de control
El contratista cuenta con Listado de Insumos, Materiales, Herramientas y Equipos
Aprobados oportunamente por la Entidad estatal competente y en cumplimiento de la
Normativa Legal vigente
El contratista cuenta con listado de equipos y de sistemas tecnolgicos de seguridad
especializados aprobados (CCTV, alarmas, equipos de monitoreo, lectores biomtricos,
de proximidad, etc.), para todos aquellos sectores, espacios o elementos para los
cuales as se lo requiera, en las correspondientes Bases Contractuales y Anexos
Tcnicos
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
506
Materiales, Herramientas y Equipos No Objetados
oportunamente por la Entidad estatal competente, pero
los insumos utilizados cumplen con la Normativa Legal
Vigente y esto no afecta la calidad del servicio.
Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de prestacin del servicio.
507
competente
El contratista mantiene las salidas de emergencia y accesos libres en caso de
condiciones meteorolgicas excepcionales, incendio o temblor, o cualquier otro
incidente expresamente establecido por la Entidad estatal competente
El contratista implementa procedimientos de prevencin de ingreso de elementos que
resulten sospechosos o ajenos a las funciones del edificio y que presenten
probabilidad de riesgo.
El Servicio de Seguridad y Vigilancia revisa toda la correspondencia que ingresa al
edificio a fin de prevenir atentados por medio de la utilizacin de artefactos explosivos
ocultos
El contratista controla la entrada y salida de elementos o equipos que son ingresados
al Edificio por parte de subcontratistas o personas ajenas al mismo, registrando los
mismos en el sistema de control informtico
El contratista controla la salida de elementos o equipos propios del edificio que son
retirados del mismo por algn motivo justificado y autorizado por el responsable del
mismo, registrndolo en el sistema de control informtico, para su seguimiento,
control y garanta de retorno.
El servicio de Seguridad y Vigilancia se encarga de recibir los objetos perdidos dentro
de las instalaciones y de contactar al propietario si el mismo est identificado a fin de
ser reintegrado
Los objetos perdidos son guardados en custodia hasta que sean retirados o
reclamados por sus propietarios o en su defecto, durante un plazo mnimo de dos
meses, procediendo luego del mismo a realizar las acciones acordadas oportunamente
con la Entidad estatal competente
El Servicio de Seguridad y Vigilancia es responsable de la gestin y custodia del tablero
de llaves del edificio, estando a su cargo la apertura y cierre de las puertas del edificio
segn los procedimientos establecidos en el correspondiente Manual de Operacin del
Servicio No objetado
En caso de incidentes por parte de los usuarios del edificio, el personal de Seguridad y
Vigilancia pone en prctica, en primera instancia, polticas de disuasin
Ante acciones que atenten contra la seguridad de las instalaciones, equipamientos o
quebrantamientos disciplinarios o de conductas, que afecten la operacin del edificio,
las actividades o la integridad de las personas, se da aviso inmediatamente al
Responsable de la Entidad estatal competente a fin de que solicite la presencia de la
fuerza policial o quien corresponda, segn los procedimientos de relacin y
cooperacin establecidos.
El contratista implementa patrullajes y rondas de seguridad, frecuentes y aleatorias,
que incluyan todo los espacios del edificio interiores y exteriores, de acuerdo al
Programa de Rutinas No objetado del Servicio
El contratista reporta al CENTRO DE CONTROL la falta o deterioro que verifique en
equipos contra incendios o cualquier evidencia de dao o riesgo de los bienes del
inmueble
El contratista verifica en las rondas o patrullajes, el estado de las vas de escape
(puertas, escaleras, etc.) para evacuacin de incendios y registra y reporta los hechos
relevantes observados al CENTRO DE CONTROL.
El Servicio de Seguridad y Vigilancia cuenta con los planos de distribucin del
equipamiento dentro del edificio actualizados, provistos por el Servicio de
Mantenimiento
El personal de Seguridad y Vigilancia verifica mensualmente que todo el equipamiento
se encuentre debidamente identificado con los elementos del sistema de control
convenidos (chips, otros,) que impidan su hurto o acten en caso de trasladarse
508
equipos no autorizados, desde y hacia reas no correspondientes o no identificadas a
tal fin
El Personal de Servicio de Seguridad y Vigilancia atiende el 100% de los incidentes
segn lo establecido en su Manual de Operacin y el correspondiente Plan de Accin y
Programa no objetados
El contratista capacita, como mnimo trimestralmente (cada 3 meses) a todo el
personal de Seguridad y Vigilancia para la deteccin, alerta temprana de emergencia y
puesta en prctica de los protocolos establecidos en el correspondiente Programa de
Emergencia y Proteccin Civil no objetado
El personal de Servicio participa activamente en los simulacros de respuesta ante la
totalidad de eventos (Desastres, Incendios, Emergencias, etc.), que as lo requieran,
establecidos en el Programa de Emergencia y Proteccin Civil no objetado.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cumple con el Plan de Accin no
objetado, que garantiza la Seguridad de las personas y
Bienes del Edificio y que integra el Manual de Operacin
del Servicio
Cuando la Contratista no cuenta con personal de
Seguridad permanente en espacios considerados de
riesgo, especificados en el Punto EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO
Cuando la Contratista no implementa los protocolos de
seguridad especiales para edificaciones o espacios donde
se resguarden valores u otras situaciones particulares,
especificados en el Punto EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando el contratista no controla todos los accesos al/los
edificios, ni registra el movimiento de entrada y salida de
toda persona y/o vehculo, segn los procedimientos
establecidos
Cuando el personal de Seguridad y Vigilancia no cumple
con los horarios establecidos y permanece en sus puestos
0. NO
en forma continua de acuerdo al turno asignado
CONFORMIDAD
Cuando el contratista no verifica la identificacin del
personal que ingresa mediante la revisin de todos los
pases de seguridad, las tarjetas de entrada, proximidad,
etc., ni de las identificaciones que porta el personal que
trabaja en el edificio
Cuando el contratista no mantiene las salidas de
emergencia y accesos libres en caso de condiciones
meteorolgicas excepcionales, incendio o temblor, o
cualquier otro incidente expresamente establecido por la
Entidad estatal competente
Cuando la Contratista no implementa procedimientos de
prevencin de ingreso de elementos que resulten
sospechosos o ajenos a las funciones del edificio y que
presenten probabilidad de riesgo.
Cuando el personal del Servicio de Seguridad y Vigilancia
no revisa toda la correspondencia que ingresa al edificio a
fin de prevenir atentados por medio de la utilizacin de
artefactos explosivos ocultos
509
Cuando la Contratista no controla la entrada y salida de
elementos o equipos, propios de la entidad o ajenos segn
lo detallado en el Punto EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando el contratista no cumple con los procedimientos
establecidos para el manejo de objetos perdidos, segn lo
detallado en el Punto EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando el contratista no cumple con la gestin y custodia
del tablero de llaves, segn lo detallado en el Punto
EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando el contratista no cumple con los procedimientos
establecidos en casos de incidentes, segn lo detallado en
el Punto EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando el contratista no implementa patrullajes y rondas
de seguridad, frecuentes y aleatorias, que incluyan todo
los espacios del edificio interiores y exteriores, de acuerdo
al Programa de Rutinas No objetado del Servicio
Cuando el contratista no reporta al CENTRO DE CONTROL
la falta o deterioro que verifique en equipos contra
incendios o cualquier evidencia de dao o riesgo de los
bienes del inmueble
Cuando el contratista no verifica en las rondas o
patrullajes, el estado de las vas de escape (puertas,
escaleras, etc.) para evacuacin de incendios ni registra y
reporta los hechos relevantes observados al CENTRO DE
CONTROL
Cuando el Personal de Servicio de Seguridad y Vigilancia no
atiende el 100% de los incidentes segn lo establecido en su
Manual de Operacin y el correspondiente Plan de Accin y
Programa no objetados
Cuando el personal de Servicio no participa activamente
en los simulacros de respuesta ante la totalidad de
eventos (Desastres, Incendios, Emergencias, etc.), que as
lo requieran, establecidos en el Programa de Emergencia y
Proteccin Civil no objetado
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
510
pero no se registran incidentes con los mismos.
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cumple con lo establecido para el
funcionamiento y gestin de los Sistemas Tecnolgicos de
Seguridad en el Manual de Operacin del Servicio, el
Programa de Gestin asociado no objetado y con todo
otro requerimiento establecido en el contrato.
Cuando el personal del servicio no opera en forma
0. NO continua los equipos y Sistemas Tecnolgicos de Seguridad
CONFORMIDAD instalados en el Edificio
Cuando el contratista no cuenta con un responsable
permanente de acuerdo a los horarios y turnos
establecidos en el Programa de Rutinas
Cuando el contratista no almacena lo grabado en el CCTV,
segn lo establecido en el punto EVALUACIONES Y
CUMPLIMIENTO
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
511
calidad de la prestacin del servicio.
512
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
513
Procedimientos de Control No Objetados por parte de la
Entidad estatal competente, para el Servicio de Seguridad
y Vigilancia
Cuando el Personal Supervisor del contratista que realiza
los controles, no cumple con los procedimientos
establecidos No Objetados por parte de la Entidad estatal
competente.
Cuando los resultados de los Procedimientos de Control
no se registran en el centro de control en el tiempo
establecido
Cuando el resultado que arrojan los Procedimientos de
Control interno del contratista no arrojan el nivel de
conformidad establecido
Cuando no se implementa reingeniera de procesos ante
resultados poco aceptables de los Procedimientos de
Control
Cuando aun implementndose los Procedimientos de
Control por parte del contratista se verifica incidentes de
seguridad de las personas o bienes de la Entidad
Cuando los resultados de las Encuestas de Satisfaccin
establecidos en el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
no arrojan los resultados all fijados y/o no se
implementan correctivos ante resultados no satisfactorios
Cuando los resultados de Encuestas de Satisfaccin no se
registran en el centro de control en los tiempos
establecidos en el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Control
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
Cuando los incumplimientos se refieren a falta de
10. CONFORMIDAD
registros en el centro de control, referidos a
ACEPTABLE
Procedimientos de Control, Encuestas de Satisfaccin
y/o resultados de anlisis requeridos, pero stos se
realizan apropiadamente.
Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de implementacin de los Procedimientos de
Control
514
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista cuenta con Procedimientos Correctivos no objetados para el Servicio de
Seguridad y Vigilancia
El contratista cumple con lo establecido en los Procedimientos Correctivos no
objetados para el Servicio de Seguridad y Vigilancia
El contratista cumple con los tiempos de Rectificacin / Reactivos / Correctivos
establecidos en los Indicadores de Gestin y/o Indicadores de Servicio y en el
correspondiente Anexo Contractual de Mecanismos de Pago.
El Servicio de Seguridad y Vigilancia, atiende el 100% de las solicitudes de servicio
requeridas a travs del centro de control.
El Servicio de Seguridad y Vigilancia atiende el 100% de los solicitudes de servicio
caracterizadas como emergencias vehiculizadas a travs del centro de control, un
lapso no mayor a 5 minutos
El contratista presenta para su no objecin por parte de la Entidad estatal
competente, segn procedimiento de Revisin establecido en el Anexo Contractual
correspondiente, toda modificacin de sus Procedimientos Correctivos, antes de
implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, se integra a los Procedimientos Correctivos
Vigentes
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cuente, o no cumpla con los
Procedimientos Correctivos oportunamente No Objetados
por la Entidad estatal competente
Cuando se verifiquen reiterados incumplimientos de los
Tiempos de rectificacin establecidos en el
correspondiente Anexo Contractual de Mecanismos de
Pago.
Cuando el contratista no atienda el 100% de las solicitudes
0. NO de servicio requeridas a travs del centro de control
CONFORMIDAD Cuando el contratista no atienda el 100% de las solicitudes
de servicio caracterizadas como emergencias
vehiculizadas a travs del centro de control, en un lapso
no mayor a 5 minutos
Cuando el contratista no presente para la No Objecin de
la Entidad estatal competente las modificaciones que
pretenda introducir en los Procedimientos Correctivos
antes de implementarlos y/o cuando una vez No
Objetados no los incorpore a los Procedimientos vigentes.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Correctivos
515
implementacin de dichos Procedimientos
Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de implementacin de los Procedimientos
Correctivos.
516
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Contingencia
2. PLANILLAS
Las mismas debern ser confeccionadas por el Personal designado por la Entidad
estatal competente para la realizacin de estos Procedimientos, de manera ajustada
para cada Proyecto, su complejidad y envergadura
FECHA: RESPONSABLE:
NOMBRE Y CARGO FIRMA
CRITERIOS DE SELECCIN
% REAS SELECCIONADAS
SECTORES A CONTROLAR
TOTALIDAD DE SECTORES Y
PROCESOS DEL SERVICIO
NO CONFORMIDADES
ANTERIORES
TOTAL 100
CRITERIOS DE PUNTAJE
0: NO CONFORMIDAD 10: CONFORMIDAD ACEPTABLE 20: CONFORMIDAD TOTAL
PROCESOS A CONTROLES
Nota: Se siguen los criterios establecidos en el PUNTAJE OBSERVACIONES
CONTROLAR
Punto:
517
PRO
CED
IMIE
NORMAS LEGALES, CONDICIONES
NTO
MANUAL DE REGLAMENTARIAS, GENERAL
S PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS RUTINAS DE
RECURSO FISICO RECURSO HUMANO OPERACIN DEL REGULATORIAS U OTROS DEL PROCESO
DE CORRECTIVOS DE CONTROL PRESTACIN
SERVICIO ACTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGUIMIENTO
CON
VIGENTES Y CONTROL
TIN
GEN
CIA
ACEPTABILIDAD
6.5. EVALUACIN Y CRITERIOS DE
518
MODELO DE PLANILLA DE NO CONFORMIDAD.
SECTOR EMISOR:
CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN DE LA NO
CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:
RESPUESTA SECTOR
RECEPTOR
ACCIN CORRECTIVA
PUNTAJE PENALIDADES
N
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
FECHA
FECHA
519
9.6 Manual de seguimiento y control de las
prestaciones del servicio de manejo de trnsito y
estacionamiento
OBJETIVO
Este Manual tiene por objetivo describir las metodologas de seguimiento y control
sobre la prestacin del servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento, para
Edificaciones Pblicas.
ALCANCE
REFERENCIAS
RESPONSABILIDADES
520
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACIN
- Planilla de No Conformidad
El diseo del Programa de Controles hace posible que al menos una vez por mes, todos
los Sectores Funcionales cubiertos por el contrato hayan sido chequeados.
En las inspecciones se incluyen los sectores observados como no conformes (si los
hay) en inspecciones anteriores para verificar las mejoras concretadas.
Nota:
Tanto el Programa Final de Controles como los criterios arriba enunciados, estn
ntimamente vinculados con el Proyecto Definitivo y debern ser oportunamente
ajustados por cada Entidad estatal competente.
TAMAO DE LA MUESTRA
521
El tamao de la muestra a inspeccionar mensualmente abarca el 100 % de los Sectores
y Rutinas involucrado en la prestacin de este Servicio.
522
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD
523
Rutinas, antes de implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, se integra al Manual de Operacin o Programa
vigente.
El contratista presenta, como mnimo anualmente, para su no objecin por parte de la
Entidad estatal competente, propuesta de ajuste del Manual de Operaciones y/o
Programa de Rutinas del Servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
actividades de prestacin del servicio y aquellas llevadas
adelante por el Personal de los diferentes Sectores
Funcionales a los que se provee el Servicio, por ausencia o
incumplimiento de los correspondientes protocolos de
enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de Operacin
y/o Programas de Rutinas mensuales No Objetados por
parte de la Entidad estatal competente, para el Servicio de
Manejo de Trnsito y Estacionamiento.
Cuando el Personal del contratista que realiza las tareas,
no cumple con los procedimientos establecidos en el
0. NO Manual de Operacin y/o Programas de Rutinas
CONFORMIDAD mensuales No Objetado por parte de la Entidad estatal
competente, para el Servicio de Manejo de Trnsito y
Estacionamiento.
Cuando el contratista no presenta para aprobacin por
parte de la Entidad estatal competente cualquier
modificacin del Manual de Operacin, antes de
implementar los cambios y/o no incorpora los mismos al
Manual de Operacin Vigente, una vez aprobados.
Cuando el contratista no presenta como mnimo
anualmente, para su no objecin por parte de la Entidad
estatal competente, propuesta de ajuste del Manual de
Operaciones y/o Programa de Rutinas del Servicio de
Manejo de Trnsito y Estacionamiento.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
524
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista provee, Personal suficiente y especialmente capacitado para cumplir con
los requerimientos establecidos en los Indicadores de Servicio, y con toda otra
condicin establecida en las Bases Contractuales, o en la Normativa Legal Vigente.
El contratista cuenta, con los siguientes Documentos no objetados:
Organigrama Funcional del Servicio
Plantilla de Personal
Conteniendo como mnimo:
Nombre del Cargo
Datos del Personal
Cantidad
Turnos de Trabajo
Definicin de Responsabilidades e incumbencias de cada miembro de la Plantilla
El personal del servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento trabaja de manera
conjunta, coordina y planificada previamente por razones de seguridad, con el
personal del servicio de Seguridad y Vigilancia.
El contratista provee un Servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento, que cubre
todos los turnos y horarios establecidos oportunamente por el contrato para cada
proyecto especfico.
El personal del servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento cumple con los
siguientes requerimientos:
Contar con Documentacin Legal habilitante para la funcin que desempee
(Libreta Sanitaria, y/o todo tipo de autorizacin establecida por Normativa
Legal vigente)
Contar con Registro de Capacitacin actualizado y demostrar conocimiento del
Plan de Emergencias, Catstrofes Internas y Externas
Uso de Uniforme establecido en ptimo y permanente estado de aseo en
todas las etapas del proceso.
Uso de Identificacin establecida.
Portacin de equipo autorizado para la correcta prestacin del servicio
Cabello corto o recogido en ptimas condiciones de higiene.
Uas cortas y en ptimas condiciones de higiene
Calzado de seguridad.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se verifica insuficiente cantidad de Personal para
realizar las tareas del Servicio en las condiciones de calidad
establecidas.
Cuando se verifica falta de capacitacin por parte del
Personal que realiza las tareas del Servicio
Cuando el contratista no cuenta con Organigrama Funcional,
0. NO Plantilla de Personal o Definicin de Responsabilidad e
CONFORMIDAD Incumbencias, no objetados.
Cuando el Personal que realiza las tareas del Servicio no
cumple con uno o varios de los requerimientos de uso de
uniforme, identificacin, higiene, uso de elementos de
proteccin, etc. detallados en el apartado anterior.
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
actividades que realiza el personal de Manejo de Trnsito y
525
Estacionamiento y el personal del servicio de Seguridad y
Vigilancia.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
526
oportunamente por la Entidad estatal competente y en
cumplimiento de la Normativa Legal vigente
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
527
y horarios establecidos oportunamente por el contrato.
Cuando no se registren los datos requeridos establecidos en
las Bases y Anexos, de todos los vehculos que entran y salen
de los sectores de estacionamiento.
Cuando el personal del servicio no realice las tareas de
orientacin a los usuarios en cuanto al trnsito dentro de las
reas de estacionamiento.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
528
recoleccin de cuotas y regulaciones de estacionamiento adoptadas por la Entidad
estatal competente en las correspondientes El contrato
El contratista asegura que los cargos y regulaciones de estacionamiento, incluyendo la
poltica de boletos perdidos, sean claramente notificados a los usuarios en todas las
entradas a las reas de estacionamiento y en los lugares de pago, en cumplimiento de
las pautas establecidas en el contrato
El contratista implementa las polticas acordadas con la Entidad estatal competente
con respecto a:
Remocin de obstrucciones
Aplicacin de multas o penalizaciones por estacionarse en lugares prohibidos
Aplicacin de multas o penalizaciones por boletos perdidos
El contratista proporciona a la Entidad estatal competente un reporte mensual que
incluye como mnimo la siguiente informacin:
Venta de boletos para cada categora en su caso (si corresponde)
Permisos emitidos y reclamados
Incidentes de todo tipo ocurridos dentro del o las rea/s de estacionamiento
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se verifica la falta de correcta operacin en los
turnos y horarios de los sistemas de entrada y salida al
estacionamiento.
Cuando el personal del servicio no organiza el trnsito de
forma que se pueda evitar que se produzcan demoras en
la entrada y salida de los vehculos.
Cuando no se garantiza la disponibilidad y el correcto uso
de los cajones o espacios de estacionamiento destinados a
personas con capacidades diferentes, embarazadas,
adultos mayores.
Cuando no se garantiza la disponibilidad y el correcto uso
de los cajones o espacios de estacionamiento destinados a
vehculos considerados de emergencia: Ambulancias,
Bomberos, Polica
Cuando la sealizacin de las rutas de circulacin, cajones
o espacios de estacionamiento no sea correcta o clara.
0. NO
Cuando se encuentren obstrucciones en los espacios de
CONFORMIDAD
estacionamiento.
Cuando se encuentren vehculos no autorizados u otras
obstrucciones estacionados en reas designadas como
reas de no estacionarse.
Cuando el estacionamiento rebase sus lmites.
Cuando se produzcan demoras en la tarea de emisin de
permisos.
Cuando no se cumpla con la puesta en prctica del sistema
de cobro, recoleccin de cuotas y regulaciones de
estacionamiento adoptadas por la Entidad estatal
competente en las correspondientes El contrato.
Cuando no se encuentren claramente notificados a los
usuarios los cargos y regulaciones de estacionamiento,
incluyendo la poltica de boletos perdidos, en todas las
entradas a las reas de estacionamiento y en los lugares
de pago.
529
Cuando el contratista no implementa las polticas
acordadas con la Entidad estatal competente detalladas
anteriormente, respecto a la remocin de obstrucciones y
la aplicacin de multas y penalizaciones.
Cuando el contratista no proporcione el informe mensual
a la Entidad estatal competente o el mismo sea carente de
la informacin mnima requerida para este informe.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afecten de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
530
Cuando personal del Servicio de Manejo de Transito y
Estacionamiento no verifique o reporte el mal estado de
0. NO
mantenimiento y aseo de los elementos que conforman la
CONFORMIDAD
infraestructura, instalaciones, espacios verdes y
exteriores, de las reas de estacionamiento.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afecten de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
531
75%.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
actividades de Control que lleva adelante el contratista
para el servicio y aquellas llevadas adelante por el
Personal de los diferentes Sectores Funcionales a los que
se provee el Servicio, por ausencia o incumplimiento de
los correspondientes protocolos de enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de
Procedimientos de Control No Objetados por parte de la
Entidad estatal competente, para el Servicio de Control de
Trnsito y Estacionamiento.
Cuando el Personal Supervisor del contratista que realiza
los controles, no cumple con los procedimientos
establecidos No Objetados por parte de la Entidad estatal
competente.
Cuando los resultados de los Procedimientos de Control
0. NO no se registran en el centro de control en el tiempo
CONFORMIDAD establecido.
Cuando el resultado que arrojan los Procedimientos de
Control interno del contratista no arrojan el nivel de
conformidad establecido.
Cuando no se implementa reingeniera de procesos ante
resultados poco aceptables de los Procedimientos de
Control.
Cuando aun implementndose los Procedimientos de
Control por parte del contratista se verifica falta de calidad
del Servicio.
Cuando los resultados de los anlisis y/o Encuestas de
Satisfaccin no arrojan los resultados all fijados y/o no se
implementan correctivos ante resultados no satisfactorios
Cuando los resultados de Encuestas de Satisfaccin y
Anlisis requeridos no se registran en el centro de control
en los tiempos establecidos
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Control
532
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA mencionadas.
533
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
Cuando el contratista no cuente, con los
Procedimientos Correctivos oportunamente No
Objetados por la Entidad estatal competente pero se
verifique correcta implementacin de dichos
Procedimientos
Cuando el contratista no cuente con Procedimientos
correctivos ajustados pero se verifique correcta
implementacin de dichos Procedimientos
Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de implementacin de los Procedimientos
Correctivos.
534
Cuando el contratista no cuente y/o cumpla con
Procedimientos de Contingencia No Objetados y
actualizados y ajustados y/o con los correspondiente
Protocolos de Enlace con los Procedimientos de la
Institucin.
Cuando se verifique la no realizacin del simulacro
establecido en los Procedimientos de Contingencia.
Cuando se verifique fehacientemente que los resultados
0. NO
de los Procedimientos de Contingencia no son los
CONFORMIDAD
esperados y no se realicen los correspondientes ajustes a
los Procedimientos vigentes.
Cuando el contratista no presente para la No Objecin de
la Entidad estatal competente las modificaciones que
pretenda introducir en los Procedimientos de
Contingencia antes de implementarlos y/o cuando una vez
No Objetados no los incorpore a los Procedimientos
vigentes.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Contingencia
PLANILLAS
Las mismas debern ser confeccionadas por el Personal designado por la Entidad estatal
competente para la realizacin de estos Procedimientos, de manera ajustada para cada
Proyecto, su complejidad y envergadura
535
Planilla de Evaluacin Servicio de Manejo de Transito y Estacionamiento
FECHA: RESPONSABLE:
NOMBRE Y CARGO FIRMA
CRITERIOS DE SELECCIN
% REAS SELECCIONADAS
SECTORES A CONTROLAR
VIGENTES
OPERACIN DEL
MANUAL DE
SERVICIO
RECURSO HUMANO
RECURSO FISICO
PRESTACIN
RUTINAS DE
536
PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
CORRECTIVOS
DE CONTINGENCIA
PROCEDIMIENTOS
SECTOR EMISOR:
CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN DE LA
NO CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:
RESPUESTA SECTOR
RECEPTOR
ACCIN CORRECTIVA
PUNTAJE PENALIDADES
N
537
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
FECHA
FECHA
OBJETIVO
Este Manual tiene por objetivo describir las metodologas de seguimiento y control
sobre la prestacin del servicio de Correo, Reparto y Distribucin, para Edificaciones
Pblicas.
ALCANCE
REFERENCIAS
RESPONSABILIDADES
538
La informacin resultante de estos procedimientos est siempre disponible
en el centro de control, a los efectos de poder confeccionar el Tablero de
Control de Gestin, la trazabilidad de la certificacin mensual correspondiente
al Reporte Mensual Desempeo y servir de referencia para los Equipos de Re
Ingeniera de Procesos, integrados por representantes de la Entidad estatal
competente y de la Contratista.
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACIN
- Planilla de No Conformidad
El diseo del Programa de Evaluacin y Control hace posible que al menos una vez por
mes, todos los Sectores Funcionales cubiertos por el contrato hayan sido chequeados.
En las inspecciones se incluyen los sectores observados como no conformes (si los
hay) en inspecciones anteriores para verificar las mejoras concretadas en los servicios.
Nota:
539
Tanto el Programa Final de Controles como los criterios arriba enunciados, estn
ntimamente vinculados con el Proyecto Definitivo y debern ser oportunamente
ajustados por cada Entidad estatal competente.
TAMAO DE LA MUESTRA
540
de Correo, Reparto y Distribucin, no se encuentren
firmadas por algn responsable de los sectores
funcionales recorridos.
Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad del Proceso de Seguimiento y Control.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se verifique incumplimiento flagrante de cualquier
Norma Legal, Reglamentaria, Regulatoria u otros Actos
Administrativos Vigentes
Cuando se verifique un riesgo real en materia de seguridad
0. NO
laboral en el desarrollo de los procedimientos de rutina y/o
CONFORMIDAD
correctivos (reactivos).
Cuando no se puedan acreditar por parte del personal del
servicio las capacitaciones habilitantes en materia de
seguridad y riesgo ocupacional.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
541
El Programa de Rutinas Mensuales incluido en el Manual de Operacin del Servicio se
ajusta, en funcin de las actividades y/o programa de actividades de los diferentes
Sectores Funcionales a los que se provee el Servicio, de acuerdo a lo establecido por la
Entidad estatal competente, elaborndose todos los protocolos de enlace necesarios
para la correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con Manual de Operacin y Programa de Rutinas mensuales no
objetados para el Servicio de Correo, Reparto y Distribucin.
El contratista cumple con lo establecido en el Manual de Operaciones y el Programa de
Rutinas mensuales del Servicio de Correo, Reparto y Distribucin.
El contratista presenta para su no objecin, por parte de la Entidad estatal
competente, segn procedimiento de Revisin establecido en el Anexo Contractual
correspondiente, toda modificacin de su Manual de Operaciones y/o Programa de
Rutinas, antes de implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, se integra al Manual de Operacin o Programa
vigente
El contratista presenta, como mnimo anualmente, para su no objecin por parte de la
Entidad estatal competente, propuesta de ajuste del Manual de Operaciones y/o
Programa de Rutinas del Servicio de Correo, Reparto y Distribucin.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
actividades de prestacin del servicio y aquellas llevadas
adelante por el Personal de los diferentes Sectores
Funcionales a los que se provee el Servicio, por ausencia o
incumplimiento de los correspondientes protocolos de
enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de Operacin
y/o Programas de Rutinas mensuales No Objetados por
parte de la Entidad estatal competente, para el Servicio de
Correo, Reparto y Distribucin.
Cuando el Personal del contratista que realiza las tareas,
no cumple con los procedimientos establecidos en el
0. NO Manual de Operacin y/o Programas de Rutinas
CONFORMIDAD mensuales No Objetado por parte de la Entidad estatal
competente, para el Servicio de Correo, Reparto y
Distribucin.
Cuando el contratista no presenta para aprobacin por
parte de la Entidad estatal competente cualquier
modificacin del Manual de Operacin, antes de
implementar los cambios y/o no incorpora los mismos al
Manual de Operacin Vigente, una vez aprobados.
Cuando el contratista no presenta como mnimo
anualmente, para su no objecin por parte de la Entidad
estatal competente, propuesta de ajuste del Manual de
Operaciones y/o Programa de Rutinas del Servicio de
Correo, Reparto y Distribucin.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
10. CONFORMIDAD manera considerable la calidad de prestacin del servicio
ACEPTABLE
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
Cuando el Manual de Operacin del Servicio no se
542
encuentra ajustado o actualizado, pero esto no afecte la
calidad del servicio prestado
Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de prestacin del servicio.
543
establecidos por el contrato.
Cuando los responsables de Correo, Reparto y Distribucin y
Seguridad y Vigilancia no coordinen y planifiquen las tareas
que respecten a la Seguridad.
Cuando el Personal que realiza las tareas del Servicio no
cumple con uno o varios de los requerimientos de uso de
uniforme, identificacin, higiene, uso de elementos de
proteccin, etc. detallados en el apartado anterior.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
544
Cuando se verifica mal funcionamiento o uso del software
instalado para la gestin de los procesos internos del
Servicio y el registro de los mismos por parte del centro de
control.
Cuando la el Servicio no cuenta con Listado de Insumos,
Materiales, Herramientas y Equipos No Objetados
oportunamente por la Entidad estatal competente.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
545
evitar que se introduzcan elementos peligrosos para las personas e Instalaciones.
El contratista brinda un servicio eficiente y privado de la documentacin recibida y
enviada.
El contratista verifica que los envos se encuentren en sobres identificados, sealando
destino y remitente.
El contratista verifica que los paquetes estn debidamente cerrados y bien embalados,
a fin de evitar su deterioro en la manipulacin.
El contratista proporciona la informacin requerida por la Entidad estatal competente
mensualmente, o cuando sta as lo requiera, incluyendo como mnimo lo siguiente:
Nmero de artculos de correo recibidos y entregados por el Servicio de Correo,
Reparto y Distribucin.
Nmero de artculos de correo retornados a su remitente
Entregas especiales o urgentes
Correo enviado o recibido por parte de los proveedores de servicios o contratistas.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando las tareas de recibo, registro, clasificacin y
distribucin de la correspondencia no se realice en forma
oportuna, reactiva y proactiva.
Cuando no se registre en el software de gestin algn
documento, paquete, etc. o no cumpla con uno o varios de
los requerimiento que se detallan en el punto EVALUACIN
Y CUMPLIMIENTO
Cuando no se analice y revise correspondencia de entrada
por el Servicio de Seguridad y Vigilancia, en el momento de
ingreso al Edificio.
Cuando el servicio que brinda el contratista no cumpla las
0. NO
caractersticas de eficiencia y privacidad para la
CONFORMIDAD
documentacin recibida y enviada.
Cuando no se verifique que los envos se encuentren en
sobres identificados, sealando destino y remitente.
Cuando no se verifique que los paquetes estn debidamente
cerrados y bien embalados, a fin de evitar deterioro en la
manipulacin.
Cuando el contratista no proporcione en tiempo y forma la
informacin requerida por la Entidad estatal competente
mensualmente o cuando sta as lo requiera o no cumpla
con uno o varios de los requerimientos que se detallan en el
punto EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO.
546
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
547
Cuando no se cumple con los horarios y recorridos
establecidos en el correspondiente Programa de Rutinas
no objetado del Servicio, para la entrega, recoleccin y
distribucin.
Cuando no se catalogue y clasifique correctamente la
correspondencia segn tipo, urgencia y recorridos a
realizar y la misma no se entregue en tiempo y forma.
Cuando los tiempos de recoleccin y distribucin de toda
la correspondencia supere un plazo mayor de tres (3)
0. NO horas, o lo establecido por los parmetros fijados para el
CONFORMIDAD proyecto por el contrato.
Cuando los tiempos de entrega a destinatarios de toda la
correspondencia supere el plazo de una (1) hora,
posteriores a su recepcin por parte del Servicio de
Correo, Reparto y Distribucin o segn lo establecido por
los parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
Cuando los tiempos de entrega de la correspondencia
caracterizada como Urgente o Especial supere el plazo
de treinta (30) minutos, a partir de su recepcin por parte
del Servicio de Correo, Reparto y Distribucin.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
548
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista realiza la gestin de sobres y paquetes que llegan y salen de la Entidad a
travs de Correo Oficial, Pblico, Sistema Privado o por cualquier otro medio
establecido por los parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
El contratista recibe y atiende a todos aquellos vehculos de mensajera que se
presenten en las instalaciones para la entrega y/o recoleccin de artculos o
encomiendas, mediante el control del Servicio de Seguridad y Vigilancia.
El personal de Servicio de Correo, Reparto y Distribucin, clasifica y cataloga la
correspondencia recibida, segn tipo, urgencia y recorridos a realizar para la entrega
en tiempo y forma.
El contratista verifica que la correspondencia sea despachada y recolectada de
acuerdo a los tiempos acordados con la Entidad estatal competente, segn lo
establecido para el proyecto por el contrato.
Los pagos de sellos, timbres postales de correo y cobros de las empresas de
Correspondencia relacionados con el correo saliente, son realizados por la Entidad
estatal competente, o segn lo establecido por los parmetros fijados para el proyecto
por el contrato.
El correo forneo, traslado de acervo externo, permisos, trmites, entre otros, es
contratado, gestionado y pagado directamente por la Entidad estatal competente o
segn lo establecido por los parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se detecte baja calidad del Servicio en la gestin
de sobres y paquetes que lleguen y salgan de la Entidad.
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
actividades del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el
control de los vehculos de mensajera que se presenten
en las instalaciones para la entrega y/o recoleccin.
Cuando no se catalogue y clasifique correctamente la
0. NO correspondencia recibida segn tipo, urgencia y recorridos
CONFORMIDAD a realizar para la entrega en tiempo y forma.
Cuando no se despache y entregue de acuerdo a los
tiempos acodados con la Entidad estatal competente y
segn lo establecido para el proyecto por el contrato.
Cuando no se cumplan los parmetros de pago de sellos,
timbres postales de correo y cobros de las empresas de
Correspondencia relacionadas con el correo saliente,
segn lo establecido en el contrato.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
549
- Cuando se produzcan faltas menores de
administracin con las empresas de Correspondencia
relacionadas con el contratista pero esto no afecte la
calidad del Servicio.
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio de Correo,
Reparto y Distribucin.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
actividades de Control que lleva adelante el contratista
para el servicio y aquellas llevadas adelante por el
0. NO
Personal de los diferentes Sectores Funcionales a los que
CONFORMIDAD
se provee el Servicio, por ausencia o incumplimiento de
los correspondientes protocolos de enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de
550
Procedimientos de Control No Objetados por parte de la
Entidad estatal competente, para el Servicio de A Servicio
de Correo, Reparto y Distribucin.
Cuando el Personal Supervisor del contratista que realiza
los controles, no cumple con los procedimientos
establecidos No Objetados por parte de la Entidad estatal
competente.
Cuando los resultados de los Procedimientos de Control
no se registran en el centro de control en el tiempo
establecido
Cuando el resultado que arrojan los Procedimientos de
Control interno del contratista no arrojan el nivel de
conformidad establecido
Cuando no se implementa reingeniera de procesos ante
resultados poco aceptables de los Procedimientos de
Control.
Cuando aun implementndose los Procedimientos de
Control por parte del contratista se verifica baja Calidad en
la prestacin del servicio.
Cuando los resultados de las Encuestas de Satisfaccin
establecidos en el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
no arrojan los resultados all fijados y/o no se
implementan correctivos ante resultados no satisfactorios
Cuando los resultados de Encuestas de Satisfaccin no se
registran en el centro de control en los tiempos
establecidos en el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Control
551
El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista cuenta con Procedimientos Correctivos no objetados para el Servicio de
Correo, Reparto y Distribucin.
El contratista cumple con lo establecido en los Procedimientos Correctivos no
objetados para el Servicio de Correo, Reparto y Distribucin.
El contratista cumple con los tiempos de Rectificacin / Reactivos / Correctivos
establecidos en los Indicadores de Gestin y/o Indicadores de Servicio y en el
correspondiente Anexo Contractual de Mecanismos de Pago.
El Servicio de Servicio de Correo, Reparto y Distribucin, atiende el 100% de las
solicitudes de servicio requeridas a travs del centro de control, en un lapso no mayor
a 15 minutos.
El contratista presenta para su no objecin por parte de la Entidad estatal competente
segn procedimiento de Revisin establecido en el Anexo Contractual
correspondiente, toda modificacin de sus Procedimientos Correctivos, antes de
implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, se integra a los Procedimientos Correctivos
Vigentes.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cuente, o no cumpla con los
Procedimientos Correctivos oportunamente No Objetados
por la Entidad estatal competente.
Cuando se verifiquen reiterados incumplimientos de los
Tiempos de rectificacin establecidos en el
correspondiente Anexo Contractual de Mecanismos de
Pago.
0. NO
Cuando el contratista no atienda el 100% de las solicitudes
CONFORMIDAD
de servicio requeridas a travs del centro de control en el
tiempo establecido.
Cuando el contratista no presente para la No Objecin de
la Entidad estatal competente las modificaciones que
pretenda introducir en los Procedimientos Correctivos
antes de implementarlos y/o cuando una vez No
Objetados no los incorpore a los Procedimientos vigentes.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Correctivos
552
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA mencionadas.
553
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Contingencia
PLANILLAS
Las mismas debern ser confeccionadas por el Personal designado por la Entidad
estatal competente para la realizacin de estos Procedimientos, de manera ajustada
para cada Proyecto, su complejidad y envergadura
FECHA: RESPONSABLE:
NOMBRE Y CARGO FIRMA
CRITERIOS DE SELECCIN
% REAS SELECCIONADAS
SECTORES A CONTROLAR
CONTRO
CONDICI
GENERA
PROCES
ENTO Y
ONES
O DE
DEL
L
554
NORMAS LEGALES,
REGLAMENTARIAS,
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS RUTINAS DE REGULATORIAS U
RECURSO FISICO RECURSO HUMANO OPERACIN DEL
DE CONTINGENCIA CORRECTIVOS DE CONTROL PRESTACIN OTROS ACTOS
SERVICIO
ADMINISTRATIVOS
VIGENTES
555
MODELO DE PLANILLA DE NO CONFORMIDAD
SECTOR EMISOR:
CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN DE LA
NO CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:
RESPUESTA SECTOR
RECEPTOR
ACCIN CORRECTIVA
PUNTAJE PENALIDADES
N
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
FECHA
FECHA
OBJETIVO
556
Este Manual tiene por objetivo describir las metodologas de seguimiento y control
sobre la prestacin del servicio de Primeros Auxilios, para Edificaciones Pblicas.
ALCANCE
REFERENCIAS
RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACIN
557
Planillas cuyos modelos se agregan en el Presente Documento:
- Planilla de No Conformidad
El diseo del Programa de Evaluacin y Control hace posible que al menos una vez por
mes, todos los Sectores Funcionales cubiertos por el contrato hayan sido chequeados.
En las inspecciones se incluyen los sectores observados como no conformes (si los
hay) en inspecciones anteriores para verificar las mejoras concretadas en los servicios.
Nota:
Tanto el Programa Final de Controles como los criterios arriba enunciados, estn
ntimamente vinculados con el Proyecto Definitivo y debern ser oportunamente
ajustados por cada Entidad estatal competente.
TAMAO DE LA MUESTRA
558
EVALUACIN DE CONDICIONES GENERALES Y CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DEL
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
559
Cuando se verifique incumplimiento flagrante de cualquier
Norma Legal, Reglamentaria, Regulatoria u otros Actos
Administrativos Vigentes.
Cuando se verifique un riesgo real en materia de
0. NO
bioseguridad y/o seguridad laboral en el desarrollo de los
CONFORMIDAD
procedimientos de rutina y/o correctivos (reactivos).
Cuando no se puedan acreditar por parte del personal del
servicio las capacitaciones habilitantes en materia de
bioseguridad y/o seguridad y riesgo ocupacional.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
560
incumplimiento de los correspondientes protocolos de
enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de Operacin
y/o Programas de Rutinas mensuales No Objetados por
parte de la Entidad estatal competente, para el Servicio de
Primeros Auxilios.
Cuando el Personal del contratista que realiza las tareas,
no cumple con los procedimientos establecidos en el
Manual de Operacin y/o Programas de Rutinas
mensuales No Objetado por parte de la Entidad estatal
competente, para el Servicio de Primeros Auxilios.
Cuando el contratista no presenta para aprobacin por
parte de la Entidad estatal competente cualquier
modificacin del Manual de Operacin, antes de
implementar los cambios y/o no incorpora los mismos al
Manual de Operacin Vigente, una vez aprobados.
Cuando el contratista no presenta como mnimo
anualmente, para su no objecin por parte de la Entidad
estatal competente, propuesta de ajuste del Manual de
Operaciones y/o Programa de Rutinas del Servicio de
Primeros Auxilios.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
561
Definicin de Responsabilidades e incumbencias de cada miembro de la Plantilla
El contratista provee un Servicios de Primeros Auxilios, que cubre todos los turnos y
horarios establecidos oportunamente por el contrato para cada proyecto especfico.
El personal del servicio de Primeros Auxilios cumple con los siguientes requerimientos:
Contar con Documentacin Legal habilitante para la funcin que desempee
(Libreta Sanitaria, y/o todo tipo de autorizacin establecida por Normativa
Legal vigente).
Contar con Registro de Capacitacin actualizado.
Uso de Uniforme establecido en ptimo y permanente estado de limpieza en
todas las etapas del proceso.
Uso de Identificacin establecida (Gafete)
Cabello corto o recogido en ptimas condiciones de higiene.
Ausencia de barba.
Uas cortas y en ptimas condiciones de higiene.
Ausencia de elementos de joyera (aros, anillos, cadenas, etc.).
Uso de guantes (de ltex reforzado descartables, cuando as corresponda).
Tapaboca protector tricapa (cuando as corresponda).
Proteccin ocular (cuando as corresponda).
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se verifica insuficiente cantidad de Personal para
realizar las tareas del Servicio en las condiciones de calidad
establecidas.
Cuando se verifica falta de capacitacin por parte del
Personal que realiza las tareas del Servicio.
Cuando el contratista no cuenta con Organigrama Funcional,
0. NO Plantilla de Personal o Definicin de Responsabilidad e
CONFORMIDAD Incumbencias, no objetados.
Cuando se verifique que el Personal de Primeros Auxilios no
cubre todos los turnos y horarios establecidos.
Cuando el Personal que realiza las tareas del Servicio no
cumple con uno o varios de los requerimientos de uso de
uniforme, identificacin, higiene, uso de elementos de
proteccin, etc. detallados en el apartado anterior.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
562
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RECURSOS FSICOS
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista provee la totalidad de Uniformes, Insumos generales y mdicos de
primeros auxilios (medicamentos, descartables, instrumental, etc.), mobiliario clnico
(camillas, vitrinas, esterilizadores, etc.) y no clnico, Sistemas de comunicacin,
telfonos, vehculos, etc. necesarios para la prestacin del servicio segn los
requerimientos establecidos en los Indicadores de Servicio, y toda otra condicin
establecida en las Bases Contractuales y sus Anexos, o en la Normativa Legal Vigente.
El Servicio de Primeros Auxilios est asociado al software que permite la gestin de los
procesos internos del Servicio y establece la correspondiente interface con el centro
de control.
El contratista cuenta con Listado de Insumos, Herramientas y Equipos Aprobados
oportunamente por la Entidad estatal competente y en cumplimiento de la Normativa
Legal vigente para el Servicio de Primeros Auxilios.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se verifica insuficiente cantidad de Uniformes,
Insumos generales y mdicos de primeros auxilios
(medicamentos, descartables, instrumental, etc.), mobiliario
clnico (camillas, vitrinas, esterilizadores, etc.) y no clnico,
Sistemas de comunicacin, telfonos, vehculos, etc.
necesarios para realizar las tareas del Servicio en las
condiciones de calidad establecidas.
0. NO
Cuando se verifica mal funcionamiento o uso del software
CONFORMIDAD
instalado para la gestin de los procesos internos del
Servicio y el registro de los mismos por parte del centro de
control.
Cuando la el Servicio no cuenta con Listado de Insumos,
Herramientas y Equipos No Objetados oportunamente por
la Entidad estatal competente y en cumplimiento de la
Normativa Legal vigente.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
Cuando se verifica incorrecto funcionamiento o uso
del software instalado para la gestin de los procesos
internos del Servicio y el registro de los mismos por
10.CONFORMIDAD parte del centro de control, pero esto no afecta la
ACEPTABLE calidad del servicio.
Cuando el contratista no cuenta con Listado de Insumos,
Materiales, Herramientas y Equipos No Objetados
oportunamente por la Entidad estatal competente, pero
los insumos utilizados cumplen con la Normativa Legal
Vigente y esto no afecta la calidad del servicio.
Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de prestacin del servicio
563
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA mencionadas.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se detectan irregularidades en el cumplimento del
Plan de Accin en materia de Primeros Auxilios no
objetado.
Cuando el Personal de Primeros Auxilios no acuda a
0. NO
atender personas que trabajan o visitan las instalaciones y
CONFORMIDAD
as lo necesiten.
Cuando el contratista no cumple con los horarios
establecidos y permanece en sus puestos en forma
continua, de acuerdo al turno asignado.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
564
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista realiza el trabajo integrado entre el Servicio de Seguridad y Vigilancia y el
de Primeros Auxilios, como tambin, con los responsables de la o las Brigadas Internas
establecidas en el correspondiente Programa de Emergencias y Proteccin Civil no
objetado, en todas aquellas situaciones que lo ameriten o que sean caracterizadas
como Emergencia o Catstrofe.
El contratista efecta la atencin permanente, durante los turnos y horarios
requeridos en el contrato, de todo tipo de solicitud de servicio relacionada con
primeros auxilios mdicos, dentro de las Instalaciones del proyecto, tanto en el sector
destinado para tal fin (consultorio/s, sala de primeros auxilios, etc.), como en cualquier
otra rea y/o espacio del mismo.
El contratista realiza la atencin, durante los turnos y horarios requeridos en el
contrato, de todo tipo de solicitud de servicio relacionada con primeros auxilios
mdicos que se le haga llegar a travs del centro de control o por cualquier otra va
establecida por la Entidad estatal competente.
El contratista efecta la atencin, de todo tipo de solicitud de servicio relacionada con
primeros auxilios mdicos caracterizada como emergencia de manera inmediata si el
paciente se presenta en el rea o sector destinado a Atencin directa, o es trasladado
a la misma: Consultorio/s, Sala de Atencin, etc.
El contratista acude a la atencin en el lugar de origen, de todo tipo de solicitud de
servicio relacionada con primeros auxilios mdicos caracterizada como emergencia
en un tiempo mximo de 5 minutos, si la misma proviene de cualquier sector o espacio
dentro del proyecto.
El contratista realiza a travs del Servicio de Primeros Auxilios, y mediante el uso de
Procedimientos Mdicos aprobados para cada situacin, como mnimo:
Resucitacin cardio-pulmonar (RCP) combinada con aviso inmediato a un Sistema
de Emergencias Mdicas Externo
Atencin inmediata de:
- Asfixias
- Shocks de cualquier ndole (ataques cardiacos, episodios epilpticos, etc.)
- Hemorragias
- Heridas y lesiones de todo tipo
- Fracturas
- Amputaciones
- Traumatismos y Politraumatismos
- Quemaduras
- Descargas elctricas
- Insolacin y/o golpe de calor
- Reacciones alrgicas
- Accidentes de todo tipo
- Picaduras de insectos
- Mordeduras de animales
- Intoxicaciones alimentarias
- Todo otro tipo de malestar mdico que manifieste el usuario
Todo otro tipo de atencin establecida en el contrato.
El contratista realiza el traslado de cualquier tipo de usuario de las instalaciones, que
demande el servicio y pueda ser movilizado, mediante el uso de los medios
apropiados, camillas, vehculos, etc., hacia el sector o espacio destinado a la Atencin
de Primeros Auxilios dentro del proyecto, bajo vigilancia de Personal Mdico
responsable del Servicio.
El personal del servicio de Primeros Auxilios efecta la atencin y posterior
565
observacin y otorgamiento de alta mdica o permiso mdico, segn corresponde,
para aquellos pacientes que habiendo demandado el Servicio, superan totalmente, a
criterio del personal mdico responsable del mismo, el incidente correspondiente, y
pueden regresar a continuar con sus labores o deben trasladarse por s mismos o
acompaados a una Institucin de Atencin Mdica o a sus respectivos domicilios.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no acuda en los tiempo establecidos
como mximos a todo tipo de solicitud de servicio
relacionada con primeros auxilios mdicos caracterizada
como emergencia.
Cuando el contratista no responda de forma efectiva a
brindar Primeros Auxilios sobre las situaciones que se
detallan en el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando no se realice el traslado de usuarios que
demanden el servicio y puedan ser movilizado, y/o no se
0. NO
utilicen los medios apropiados correspondientes, en el
CONFORMIDAD
proceso de llevarlos hacia el sector o espacio destinado a
la Atencin de Primeros Auxilios.
Cuando el traslado no se realicen bajo la vigilancia del
personal mdico.
Cuando no se realice el seguimiento apropiado de cada
caso hasta el otorgamiento de alta mdica o permiso
mdico, segn corresponda, o deban trasladarse por s
mismos o acompaados a una Institucin de Atencin
Mdica o a sus respectivos domicilios.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
566
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista garantiza el Traslado de Emergencias Externo inmediato para todos los
casos que, segn criterio mdico, as lo requieren, si este requerimiento se establece
en las correspondientes El contrato.
El contratista garantiza el Servicio de Traslado de Emergencias Externo hacia Centro
Hospitalario adecuado, mediante la provisin de Ambulancia, chofer y Personal
Mdico responsable, en cumplimiento de la Normativa Legal vigente para estos
procedimientos, si as se lo demanda, en funcin de la envergadura del proyecto, el
contrato.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando no se cumpla con el Traslado de Emergencias
Externo inmediato o el medio no rena las condiciones
necesarias para este fin.
0. NO
Cuando el Servicio de Traslado de Emergencias Externo
CONFORMIDAD
hacia Centro Hospitalario no sea adecuado y de Calidad, o
el mismo no est en cumplimiento de la Normativa Legal
vigente para estos procedimientos.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
567
toda otra informacin que establezca la Entidad estatal competente, como mnimo
semestralmente (cada 6 meses).
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
568
Cuando se verifica mal funcionamiento o uso del software
instalado para la gestin de los procesos internos del
Servicio y el registro de los mismos por parte del centro de
control
Cuando el registro que lleva el Servicio no se encuentre
actualizado o contenga falta de los datos que se detallan
0. NO en EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO
CONFORMIDAD Cuando no se d aviso al CENTRO DE CONTROL y al
Responsable designado por la Entidad estatal competente
de los incidentes graves correspondiente al Servicio de
Primeros Auxilios.
Cuando no se emita un reporte inmediato de los
incidentes graves correspondiente al Servicio de Primeros
Auxilios.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
569
El contratista cumple con lo establecido en los Procedimientos y Programa de
Evaluaciones de Control no objetado para el Servicio de Primeros Auxilios.
Los resultados de las Inspecciones y Evaluaciones de Control del Servicio se registran
en la Centro de control (CENTRO DE CONTROL), dentro de las 24 h. de completada la
Evaluacin y estn siempre disponibles para revisin de la Entidad estatal competente.
La totalidad de los Procedimientos de Control implementados por el contratista
arrojan resultados satisfactorios totales cmo mnimo de un 85%.
El contratista implementa las Encuestas de Satisfaccin Mensuales oportunamente
aprobadas por la Entidad estatal competente para el Servicio Primeros Auxilios.
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin se registran en la Centro de control
(CENTRO DE CONTROL), dentro de las 24 h. de completada la Evaluacin y estn
siempre disponibles para revisin de la Entidad estatal competente.
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin del Servicio de Primeros Auxilios
obtienen un nivel de satisfaccin de los usuarios de, como mnimo, el 85%.
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
actividades de Control que lleva adelante el contratista
para el servicio y aquellas llevadas adelante por el
Personal de los diferentes Sectores Funcionales a los que
se provee el Servicio, por ausencia o incumplimiento de
los correspondientes protocolos de enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de
Procedimientos de Control No Objetados por parte de la
Entidad estatal competente, para el Servicio Primeros
Auxilios.
Cuando el Personal Supervisor del contratista que realiza
los controles, no cumple con los procedimientos
establecidos No Objetados por parte de la Entidad estatal
competente.
Cuando los resultados de los Procedimientos de Control
0. NO no se registran en el centro de control en el tiempo
CONFORMIDAD establecido.
Cuando el resultado que arrojan los Procedimientos de
Control interno del contratista no arrojan el nivel de
conformidad establecido
Cuando no se implementa reingeniera de procesos ante
resultados poco aceptables de los Procedimientos de
Control.
Cuando los resultados de los anlisis y/o Encuestas de
Satisfaccin establecidos en el Punto: 6.5.2.10.
EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO no arrojan los resultados
all fijados y/o no se implementan correctivos ante
resultados no satisfactorios.
Cuando los resultados de Encuestas de Satisfaccin y
Anlisis requeridos no se registran en el centro de control
en los tiempos establecidos en el Punto: 6.5.2.10.
EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO.
570
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Control
571
pretenda introducir en los Procedimientos Correctivos
antes de implementarlos y/o cuando una vez No
Objetados no los incorpore a los Procedimientos vigentes.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Correctivos
572
Contingencia Vigentes
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando el contratista no cuente y/o cumpla con
Procedimientos de Contingencia No Objetados y
actualizados y ajustados y/o con los correspondiente
Protocolos de Enlace con los Procedimientos de la
Institucin.
Cuando se verifique la no realizacin del simulacro
establecido en los Procedimientos de Contingencia.
Cuando se verifique fehacientemente que los resultados
0. NO
de los Procedimientos de Contingencia no son los
CONFORMIDAD
esperados y no se realicen los correspondientes ajustes a
los Procedimientos vigentes.
Cuando el contratista no presente para la No Objecin de
la Entidad estatal competente las modificaciones que
pretenda introducir en los Procedimientos de
Contingencia antes de implementarlos y/o cuando una vez
No Objetados no los incorpore a los Procedimientos
vigentes.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad de implementacin de los
Procedimientos de Contingencia
2. PLANILLAS
Las mismas debern ser confeccionadas por el Personal designado por la Entidad estatal
competente para la realizacin de estos Procedimientos, de manera ajustada para cada
Proyecto, su complejidad y envergadura
573
MODELO DE PLANILLA EVALUACIN MENSUAL
FECHA: RESPONSABLE:
NOMBRE Y CARGO FIRMA
CRITERIOS DE SELECCIN
% REAS SELECCIONADAS
SECTORES A CONTROLAR
a. TOTALIDAD DE SECTORES
100
Y SERVICIOS
b. NO CONFORMIDADES
ANTERIORES
CRITERIOS DE PUNTAJE
0: NO CONFORMIDAD 10: CONFORMIDAD ACEPTABLE 20: CONFORMIDAD MXIMA
CONTROLES
PROCESOS A Nota: Se siguen los criterios establecidos en el
Punto: PUNTAJE OBSERVACIONES
CONTROLAR
6.5. EVALUACIN Y CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD
CONDICIONES GENERAL
DEL PROCESO DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
ACTOS ADMINISTRATIVOS
REGULATORIAS U OTROS
REGLAMENTARIAS,
NORMAS LEGALES,
VIGENTES
OPERACIN DEL
MANUAL DE
SERVICIO
RECURSO HUMANO
RECURSO FISICO
PRESTACIN
RUTINAS DE
574
PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
CORRECTIVOS
DE CONTINGENCIA
PROCEDIMIENTOS
SECTOR EMISOR:
CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN DE LA
NO CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:
RESPUESTA SECTOR
RECEPTOR
ACCIN CORRECTIVA
PUNTAJE PENALIDADES
N
575
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
FECHA
FECHA
La lnea base se define como el valor o umbral mnimo a igualar o superar para los
distintos indicadores que constituyen el sistema de evaluacin ambiental, certificacin
o, en nuestro caso, parte de los mecanismos de incentivos ambientales de los
contratos APP. La consecucin del objetivo de igualar o superar la lnea base vendr
implcita en la definicin del indicador.
576
ser la propia normativa la que defina los umbrales a igualar o superar, as como las
distintas categoras que diferencian umbrales para el mismo parmetro. Por ejemplo,
la normativa colombiana establecer distintos umbrales en los parmetros de calidad
fsico-qumica del agua en funcin del contexto ambiental de la cuenca vertiente. En el
mbito del uso de recursos (agua energa y materiales), de la misma forma, la lnea
base puede variar en funcin del uso concreto de cada infraestructura, calidad
ambiental y confort requeridos y las condiciones de climatologa del lugar.
Por otro lado, cabe hacer referencia al posible uso de la normalizacin a distintas
escalas. En el caso de LEED, por ejemplo, las lneas base se desarrollan atendiendo a
los umbrales establecidos por las normas ASHRAE (American Society of Heating,
Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers). En este sentido, destaca la mejora
continua de las lneas base en funcin de las actualizaciones de las normas ASHRAE.
Se establece una diferenciacin entre dos posibles tipologas de lnea base segn el
tipo de umbral. En el caso de establecer un umbral cuantitativo, se fija un valor
numrico a igualar o superar a modo de requisito a cumplir. En el caso de establecer
un requisito cualitativo, la condicin de cumplimiento no estar definida por un valor
numrico, sino por la existencia o no de un elemento. Esta ltima tipologa se aplica
frecuentemente a la elaboracin de planes y programas, en las que el requisito no es
otro que su elaboracin y cumplimiento, sin establecer un umbral.
577
ser informacin para una persona o entidad puede ser simplemente irrelevante para
otra. El principal desafo de la evaluacin y planificacin es separar los datos que
tienen sentido y aportan informacin, para asegurarse de que el anlisis se realice
basado en la mejor informacin disponible.
Los mecanismos que se proponen para recolectar la informacin que permitir realizar
seguimiento al estado de cumplimiento del indicador con respecto a la meta
establecida, a la gestin realizada para lograr el cumplimiento de las metas y las
acciones de mejora para gestionar posibles desvos que no permiten alcanzar las
metas, son los siguientes:
578
necesaria para demostrar la gestin y el cumplimiento de cada uno de los
indicadores.
c. Documentos y registros: Son archivos, formatos, informes, facturas de compra,
certificados, entre otros que permiten verificar la gestin realizada para el
clculo o cumplimiento de un indicador determinado. Deben presentarse de
acuerdo a la periodicidad que se establezca en el indicador y dentro de los
informes de desempeo de la gestin ambiental y de sostenibilidad.
d. Auditoras o inspecciones peridicas: consisten en la verificacin visual del
cumplimiento de los parmetros y metas propuestos en los indicadores, al igual
que sus mecanismos de medicin. Las auditorias podrn realizarse cada vez que
la entidad lo requiera, o podra definirse un cronograma donde se realice una
visita por cada una de las etapas; otra razn para realizar una auditora es el
principio de precaucin, que consiste en que si hay posibilidad o sospecha de
una afectacin al ambiente, se podr realizar una inspeccin para verificar si
efectivamente hay un riesgo para el medio ambiente.
Como herramienta principal para realizar auditoras e inspecciones peridicas,
deber realizarse una lista de chequeo, a partir de la batera de indicadores y la
hoja de vida de cada uno de ellos.
579
registre el consumo permanentemente, a su vez deber existir un formato donde se
pueda registrar el consumo elctrico, ya sea diario, semanal, mensual. Con esta
informacin, se aplica la frmula del indicador y se podr verificar si se cumpli la
meta de reduccin de energa durante la etapa analizada.
Personal responsable
580
c. Revisar, aprobar y presentar el informe de desempeo de gestin ambiental y
sostenibilidad.
d. Socializar con las reas responsables de la gestin y clculo de los indicadores,
los resultados obtenidos.
e. Formular y velar por la implementacin de acciones correctivas, preventivas y
de mejora continua, cuando no se consiguen lograr las metas definidas en cada
uno de los indicadores.
581
10.1.4 Anlisis de la informacin y representacin de datos
La persona responsable del anlisis de los resultados de los indicadores, junto con su
equipo de trabajo, interpreta la informacin generada por los indicadores, en caso de
detectarse desviaciones significativas en las metas definidas en cada uno de los
indicadores, se analizan las causas y se acuerdan medidas correctivas, las cuales se
deben estructurar en un plan de accin, con actividades concretas y tiempos de
ejecucin y seguimiento.
Para interpretar los resultados de los indicadores se deben utilizar hojas de clculo,
matrices, graficas comparativas, o se puede implementar software informtico que
genere los resultados, la comparacin y las grficas, una vez se entreguen los
resultados.
582
Estandarizacin de los resultados
Los resultados obtenidos del clculo y valoracin de los indicadores, debern
presentarse en las unidades de medida establecidas en la batera de indicadores, estas
pueden ser porcentaje, litros por da, metros cbicos, nmero de individuos entre
otros.
Los resultados debern presentarse de acuerdo al formato y al procedimiento que se
defina para la presentacin del informe de desempeo anual de gestin ambiental y
sostenibilidad, y deber contener como mnimo lo establecido en captulos anteriores.
Una vez obtenidos los resultados de las variables recopiladas para el clculo de la
frmula del indicador y los soportes documentales establecidos dentro de cada uno de
dichos indicadores, deber verificarse la calidad de los datos obtenidos, es decir que
sean coherentes, que correspondan a la realidad de la operacin y verificar que no
existan posibles fallas humanas de lectura o escritura o fallas en los instrumentos de
medicin.
Una vez realizada la verificacin de las variables, se deber aplicar la formula
correspondiente y posteriormente realizar la comparacin con la meta definida en la
batera de indicadores, realizar los anlisis correspondientes, y formular y aplicar las
acciones a las que haya lugar.
583
con respecto a la meta establecida en el documento o a las metas parciales
establecidas por el concesionario.
Anlisis de resultados: ara cada periodo de clculo del indicador, los
responsables del anlisis del indicador con base a la informacin registrada en
las variables y el clculo del indicador deben validar el comportamiento de los
grficos registrar la justificacin de los resultados obtenidos.
Acciones realizadas: el responsable del anlisis del indicador deber relacionar
las acciones que realizaron para obtener los resultados del indicador.
Acciones preventivas, correctivas o de mejora: se debern presentar las
acciones preventivas, correctivas o de mejora incluidas en el plan de accin
para la mejora del desempeo en el cumplimiento del indicador en caso de que
los periodos evaluados no cumpliera la meta definida por el indicador o las
metas parciales.
Fecha de corte: corresponde a la fecha del periodo evaluado del indicador.
Fecha de aprobacin: se refiere a la fecha en la cual el lder del proceso aprob
el clculo o cumplimiento del indicador y los documentos soportes de dicho
cumplimiento.
584
Grafico No. 5 Ejemplo de diligenciamiento de hoja de vida de indicador para fase de
planeacin y diseo
585
Adicionalmente, para cada una de las fases del proyecto, se debe tener en cuenta la
ponderacin de indicadores la cual se puede determinar utilizando como ejemplo la
siguiente tabla:
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