HA04 - Edificaciones Públicas

GUA PARA LA APLICACIN DE LOS
LINEAMIENTOS DE MEDICIN DE LOS

NIVELES DE SERVICIO, ESTNDARES DE
CALIDAD Y CRITERIOS AMBIENTALES PARA
LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
EDIFICACIONES PBLICAS QUE SE
DESARROLLEN BAJO EL ESQUEMA DE
ASOCIACIN PBLICO PRIVADA
-VERSIN 2-
1
Contenido
1. Introduccin .......................................................................................................................... 6
2. Definiciones ........................................................................................................................... 8
2.1 Definiciones generales .................................................................................................. 8
2.2 Definiciones especificas del sector.............................................................................. 11
3. Indicadores de gestin para los procesos centrales ........................................................... 15
3.1 Indicadores de gestin para la implementacin de procesos..................................... 15
3.2 Indicadores de gestin para el control de procesos ................................................... 18
3.3 Indicadores de gestin para el mecanismo de seguimiento ....................................... 19
3.4 Indicadores de gestin para el control de gestin ...................................................... 25
3.5 Indicadores de gestin para reingeniera de procesos ............................................... 28
4. Indicadores de gestin para las polticas esenciales de la organizacin ............................. 31
5. Indicadores de servicios para proyectos de infraestructura de edificaciones pblicas ...... 35
5.1 Indicadores de servicio para la operacin del recurso fsico ...................................... 36
5.1.1 Indicadores para la operacin de sistemas, instalaciones y equipos ............... 36
5.1.2 Indicadores para el mantenimiento de la infraestructura general .................. 44
5.1.3 Indicadores para el mantenimiento del mobiliario ........................................... 47
5.1.4 Indicadores para el mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos ...... 50
5.1.5 Indicadores para el mantenimiento de exteriores y reas verdes .................... 77
5.1.6 Indicadores para la reposicin de mobiliario y equipos .................................... 82
5.1.7 Indicadores para el mantenimiento de locales.................................................. 85
5.1.8 Indicadores para el suministro de servicios pblicos ........................................ 88
5.1.9 Indicadores sobre condiciones ambientales ...................................................... 92
5.2 Indicadores para el servicio de aseo ......................................................................... 106
5.3 Indicadores para el servicio de atencin a usuarios ................................................. 141
5.4 Indicadores para el servicio de alimentacin ............................................................ 152
5.5 Indicadores para el servicio de seguridad y vigilancia .............................................. 177
5.6 Indicadores para el servicio de manejo de trnsito y estacionamiento ................... 192
5.7 Indicadores para el servicio de correspondencia ...................................................... 203
5.8 Indicadores para el servicio de primeros auxilios ..................................................... 214
6. Indicadores de sostenibilidad ambiental .......................................................................... 226
Planeacin y diseo ........................................................................................................... 227
Construccin...................................................................................................................... 227
Operacin y mantenimiento ............................................................................................. 227
2
Desmantelamiento ............................................................................................................ 228
6.1 Indicadores de sostenibilidad para la fase de planeacin y diseo .......................... 228
6.2 Indicadores de sostenibilidad para la fase de construccin ..................................... 236
6.3 Indicadores de sostenibilidad para la fase de operacin y mantenimiento ............. 242
6.4 Indicadores de sostenibilidad para la fase de desmantelamiento............................ 248
7. Indicadores de mejora continua ....................................................................................... 249
7.1 Indicadores de mejora continua de los procesos centrales de la organizacin ........ 249
7.1.1 Implementacin de procesos............................................................................ 249
7.1.2 Control de procesos .......................................................................................... 250
7.1.3 Mecanismo de seguimiento ............................................................................. 251
7.1.4 Control de gestin............................................................................................. 253
7.1.5 Reingeniera de procesos.................................................................................. 254
7.2 Indicadores de mejora continua para las polticas esenciales de la organizacin .... 255
7.2.1 Poltica de recursos humanos ........................................................................... 255
7.2.2 Poltica de subcontratacin .............................................................................. 256
7.2.3 Poltica de direccin .......................................................................................... 258
7.2.4 Poltica de calidad............................................................................................. 258
7.2.5 Poltica del cliente ............................................................................................. 259
7.3 Indicadores de mejora continua de los servicios para proyectos de infraestructura en
edificaciones pblicas ........................................................................................................... 259
7.3.1 Indicadores de mejora continua para el servicio de operacin del recurso fsico
259
7.3.2 Indicadores de mejora continua para el servicio de aseo ............................... 260
7.3.3 Indicadores de mejora continua para el servicio de atencin a usuarios ....... 261
7.3.5 Indicadores de mejora continua para el servicio de alimentacin ................. 262
7.3.6 Indicadores de mejora continua para el servicio de seguridad y vigilancia ... 262
7.3.7 Indicadores de mejora continua para el servicio de manejo de trnsito y
estacionamiento ............................................................................................................... 263
7.3.8 Indicadores de mejora continua para el servicio de correspondencia ............ 264
7.3.9 Indicadores de mejora continua para el servicio de primeros auxilios........... 265
8. Manuales de seguimiento y control de las prestaciones del contratista.......................... 266
8.1 Contenidos de los manuales ..................................................................................... 267
8.2 Finalidad de los manuales ......................................................................................... 269
8.3 Manual de seguimiento y control para los indicadores de gestin .......................... 269
3
8.3.1 Flujogramas del proceso de seguimiento y control para los indicadores de
gestin 271
8.4 Procedimiento ........................................................................................................... 273
8.5 Criterios de evaluacin de indicadores de implementacin de procesos................. 275
8.6 Criterios de evaluacin de indicadores de control de procesos ............................... 277
8.7 Criterios de evaluacin de indicadores de mecanismos de seguimiento ................. 279
8.8 Criterios de evaluacin de indicadores de control de gestin .................................. 291
8.9 Criterios de evaluacin de indicadores de reingeniera de procesos ....................... 295
8.10 Criterios de evaluacin de indicadores de las polticas esenciales de la organizacin
300
8.11 Planillas...................................................................................................................... 307
8.11.1 Modelo de planilla de evaluacin trimestral de los mecanismos de seguimiento
308
8.11.2 Modelo de planilla de evaluacin trimestral de los procesos centrales y las
polticas esenciales de la organizacin ............................................................................ 309
8.11.3 Modelo de planilla de no conformidad ............................................................ 312
9. Manual de seguimiento y control de los servicio para proyectos de infraestructura de
edificaciones pblicas ............................................................................................................... 313
9.1 Manual de seguimiento y control del servicio para la operacin del recurso fsico . 313
9.2 Manual de seguimiento y control de las prestaciones del servicio de aseo ............. 404
9.3 Manual de seguimiento y control de las prestaciones del servicio de atencin a
usuarios ................................................................................................................................. 449
9.4 Manual de seguimiento y control de las prestaciones del servicio de alimentacin 466
9.5 Manual de seguimiento y control de las prestaciones del servicio de seguridad y
vigilancia ................................................................................................................................ 499
9.6 Manual de seguimiento y control de las prestaciones del servicio de manejo de
trnsito y estacionamiento ................................................................................................... 520
9.7 Manual de seguimiento y control de las prestaciones del servicio de correspondencia
538
9.8 Manual de seguimiento y control de las prestaciones del servicio de primeros auxilios
556
10. Consideraciones para el seguimiento de los indicadores ambientales .................... 576
10.1.1 Definicin de las lneas base para los indicadores .......................................... 576
10.1.2 Diseo del sistema de recogida de informacin para el seguimiento de
indicadores ambientales .................................................................................................. 577
10.1.3 Forma de clculo de los indicadores ................................................................ 581
10.1.4 Anlisis de la informacin y representacin de datos ..................................... 582
4
10.1.5 Hoja de vida de los indicadores ........................................................................ 583
5
1. Introduccin
El presente documento es una herramienta de apoyo, anexa a la nota tcnica de

MEDICIN DE LOS NIVELES DE SERVICIO, ESTNDARES DE CALIDAD Y CRITERIOS
AMBIENTALES PARA LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLEN BAJO EL ESQUEMA DE
ASOCIACIN PBLICO PRIVADA y en ese contexto debe ser revisada.
Contiene una relacin de indicadores de gestin, servicio y mejora continua para

proyectos de infraestructura de edificaciones pblicas que se desarrollen bajo el
esquema de Asociacin Pblico Privada, los cuales pueden ser utilizados como
referencia en la estructuracin de los proyectos.
Para el caso de los indicadores de gestin, estos se dividen en los cinco (5) procesos
centrales identificados ms uno (1) de las Polticas esenciales de la organizacin as:
1. Implementacin de procesos
2. Control de procesos
3. Mecanismos de seguimiento
4. Control de gestin
5. Reingeniera de procesos
6. Polticas esenciales de la organizacin
En cuanto a los Indicadores de Servicio, estos se desarrollaron para los Servicios Esenciales
de este sector as:
1. Operacin del Recurso Fsico, que incluye:
1.1. Operacin de Sistemas, Instalaciones y Equipos
1.2. Mantenimiento de Infraestructura General
1.3. Mantenimiento del Mobiliario
1.4. Mantenimiento de Instalaciones, Sistemas y Equipos
1.5. Mantenimiento de exteriores y reas verdes
6
1.6. Reposicin de Mobiliario y Equipos
1.7. Mantenimiento de Locales
1.8. Suministro de Servicios Pblicos
1.9. Condiciones Ambientales
2. Servicio de aseo, sanitizacin, extraccin de basuras y control de plagas
3. Informacin General, Atencin al pblico y a usuarios (acceso o recepcin,

atencin de llamadas)
4. Alimentacin
5. Seguridad y Vigilancia
6. Manejo de trnsito y estacionamiento
7. Correo, reparto y distribucin
8. Primeros Auxilios
Como se indic en la nota tcnica, su implementacin ha de requerir un cierto grado

de ajuste hasta su integracin final en un proyecto especfico, de acuerdo con las
caractersticas del proyecto y con las necesidades definidas por la entidad estatal
competente.
Por su parte, los indicadores de sostenibilidad comprenden las fases de planeacin,

construccin y operacin de los proyectos de infraestructura, para los cuales se han
tenido en consideracin impactos ambientales sobre los siguientes elementos para
cada una de las fases:
1. Planeacin y diseo:
1.1. Agua
1.2. Suelo
1.3. Materiales
7
1.4. Energa
1.5. Aire
1.6. Otros
2. Construccin:
2.1. Agua
2.2. Suelo
2.3. Materiales
2.4. Aire
2.5. Ruido
3. Operacin y mantenimiento:
3.1. Agua
3.2. Materiales
3.3. Energa
3.4. Aire
3.5. Ruido
2. Definiciones
Las palabras o frases contenidas en el presente documento tendrn el siguiente
significado, y sern oportunamente ajustadas y/o modificadas por cada Entidad estatal
competente en ocasin de cada proyecto. Las definiciones se encuentran clasificadas
por tipo de infraestructura:
2.1 Definiciones generales
8
INDICADORES DE GESTIN
Significa todas aquellas actividades que se realizan para subsanar una
Acciones correctivas / reactivas
indisponibilidad del servicio
Significa la empresa responsable de proveer los servicios durante toda la
Contratista vigencia del Contrato, segn lo establecido en el contrato, ya sea a travs
de personal propio o sub contratado.
Significa la deduccin a aplicar al contratista por no cumplir con lo
establecido en indicadores de gestin o indicadores de servicio, o con las
tareas programadas detalladas en los programas de rutinas aprobadas.
Estos incumplimientos pueden ser detectados por los mecanismos de
Deduccin por falla de servicio
supervisin de la entidad estatal competente o reportados a travs de una
solicitud de servicio.
Para su clculo se aplican al Contratista la o las frmulas establecidas en el
correspondiente contrato.
Significa la administracin, organizacin y coordinacin de todas aquellas
actividades necesarias para garantizar el funcionamiento diario de la
Gestin de la operacin totalidad de las instalaciones, sistemas y equipos, como asimismo de
aquellas inherentes a la prestacin de los servicios requeridos
contractualmente.
El centro de control es parte de la organizacin que gestiona y registra la
Centro de control totalidad de las rdenes de servicio referidas a fallas detectadas en los
servicios provistos por el contratista.
Significa la modalidad que utilizar la entidad estatal competente para
Mecanismo de supervisin
monitorear las prestaciones
Significan los niveles de cumplimiento de los Indicadores de Gestin y/o
Niveles de desempeo
Indicadores de Servicios, por parte del Contratista.
Perodo que transcurre desde la fecha de inicio de los servicios hasta la
Periodo de Operacin
finalizacin del contrato
Perodo comprendido entre la fecha de terminacin de la obra y la fecha de
Perodo Preoperativo
inicio de los servicios
Metodologa o proceso utilizado por la entidad estatal competente o por el
Procedimiento de Control contratista para medir el cumplimiento con los indicadores de gestin e
indicadores de servicios
Significa, documento elaborado por el contratista que establece las
Programas de rutinas mensuales del actividades que desarrollar durante el mes calendario para cada servicio
servicio indicado en el contrato, considerando los requerimientos mnimos
establecidos en las mismas.
Rectificacin Significa solucionar, de manera definitiva, una falla operativa.
Significa la agrupacin de espacios o locales (cuartos) en relacin a su
reas de servicio funcin principal, por Ej.: Oficinas administrativas con atencin de pblico,
Sanitarios Pblicos, Hall de Acceso, Circulaciones, etc.
Todos los servicios que deben ser prestados por el contratista de
Servicios
conformidad con el contrato y establecidos en el mismo.
9
INDICADORES DE GESTIN
Significa la notificacin de una indisponibilidad de servicio realizada al

centro de control por el personal autorizado y que obliga al contratista a:
Solicitud de servicio - La rectificacin de la misma en los tiempos contractuales establecidos.
- La prestacin de un servicio en procedimiento alterno al cual la entidad
estatal competente tiene derecho en trminos del contrato.
INDICADORES DE SERVICIO DE GESTIN DE LA OPERACIN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIN INTEGRAL

Todos los permisos, autorizaciones, aprobaciones, certificados,
consentimientos, licencias etc., que se requieran conforme a la legislacin, y
Autorizaciones cualquier otro consentimiento o acuerdo necesario de terceras personas,
necesario para llevar a cabo la operacin del proyecto de conformidad con
los trminos del contrato
Significa todo elemento que complemente o se conecte a otro principal y
Accesorios
que cumpla una funcin especfica.
Corresponde al equipo o equipamiento necesario para el correcto
Equipo/Equipamiento de las
funcionamiento de los sistemas y subsistemas de las instalaciones, se los
instalaciones o industrial
considera para todos los efectos formando parte de las instalaciones
Exteriores Significan todas las reas de servicio externos del proyecto o instalaciones.
Significa los tiempos en los que las actividades del servicio se pueden llevar
a cabo de acuerdo a los programas de rutinas aprobados o en su defecto en
Horarios de acceso
funcin del otorgamiento de un permiso para trabajar por parte de la
entidad estatal competente.
Significa todas aquellas actividades de intervencin no sistemticas
originadas por la deteccin de averas o anomalas, la interrupcin del
servicio, el funcionamiento fuera de los parmetros normales, y/o el
Mantenimiento correctivo
funcionamiento en condiciones que puedan generar daos para el propio
equipo o perjuicios en las instalaciones propias de la entidad, as como a la
seguridad e integridad fsica del personal propio y los usuarios.
Significa todas aquellas actuaciones sistemticas planificadas, necesarias
para conservar las instalaciones y el equipamiento objetos del contrato en
Mantenimiento preventivo ptimas condiciones de trabajo, con el objetivo de prolongar su vida til y
mantener su rendimiento a niveles similares a los de proyecto inicial o
diseo.
Son los productos de usos comn y continuado en las labores propias de
Materiales
mantenimiento
Significa la autorizacin que otorga la entidad estatal competente al
Permisos para trabajar contratista para llevar a cabo los trabajos que conllevan el riesgo de causar
la interrupcin de las actividades de la Entidad.
Significa: los trabajadores, agentes, empleados, contratistas,
subcontratistas, y dems proveedores del Contratista (incluyendo sin
Personal del contratista limitacin los proveedores de servicio y el Contratista principal) y los
subcontratistas de estos, as como los directores, funcionarios, empleados y
trabajadores de todas estas personas que estn en relacin con el proyecto.
10
INDICADORES DE SERVICIO DE GESTIN DE LA OPERACIN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIN INTEGRAL
Significa el proyecto especfico de arquitectura e instalaciones elaborado
por el contratista en cumplimiento del contrato y aprobado
Proyecto definitivo
oportunamente, por la entidad estatal competente para la recepcin de la
obra.
Significa el reemplazo integral de un equipo, mobiliario o instalacin una
Reposicin integral vez cumplida su vida til o su funcionalidad y operacin por fallas
reiteradas.
Repuesto Todo elemento o componente que forma parte de un tem
Sistemas Conjunto de partes que componen una instalacin
Solucin que permite la rectificacin de una indisponibilidad del servicio y
Solucin definitiva
restituir el funcionamiento de uno o ms reas de servicio o espacios
Solucin transitoria que permite la continuidad de la operacin de un rea
Solucin provisional de servicio o espacio pero no cumple con las condiciones descritas en el
contrato.
Por sus siglas en Ingls = Uninterrupted Power System Sistema de Poder
UPS
ininterrumpido
Significa cualquier miembro del personal, o visitante de las instalaciones del
Usuario
edificio
Significa la duracin esperada para el tiempo de funcionamiento y uso del
Vida til equipamiento, mobiliario e instalaciones, otorgado por el catlogo del
fabricante o un juicio de experto, en ese orden
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

AID rea de Influencia Directa
ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
CAR Corporaciones Autnomas Regionales
HSE Especialista en seguridad y salud (Health and Safety Especialist)
ITS Sistemas Inteligentes de Transporte (Intelligent Transport Systems)
L.B. Lnea base
MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
2.2 Definiciones especificas del sector
Informacin general, atencin al pblico y usuarios

Lugar donde se atienden la totalidad de las llamadas entrantes y salientes de
Central telefnica o conmutador
los usuarios internos o externos de la institucin
Procedimientos que realiza el personal del servicio en cumplimiento de
Coordinar los llamados de
protocolos establecidos en el correspondiente plan de emergencia y
emergencia
proteccin civil aprobado
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Informacin general, atencin al pblico y usuarios
Procedimientos mediante los cuales se les brinda a los usuarios que lo
Direccionar
soliciten, ayuda para moverse dentro de las Instalaciones
Procedimientos mediante los cuales se les brinda a los usuarios que lo
soliciten, ayuda para realizar las tramitaciones o gestiones que requieren de la
Informacin general
Institucin, o referencias permitidas sobre personal y/o aspectos
inherentes a los servicios sustantivos que en la misma se proveen.
Correo, Reparto y Distribucin

Espacio o rea en las Instalaciones destinada para el servicio de correo,
Central de correspondencia para coordinar y ejecutar las funciones de recepcin, control y distribucin
de la correspondencia
Es aquella que ingresa a la institucin y se produce en el medio ambiente
Correspondencia de entrada externo a ste, como documentos, comunicados, paquetes, publicidad
impresa, cartas, faxes, posters, publicaciones.
Documentos, comunicados, publicidad impresa, volantes, cartas, posters,
Correspondencia interna publicaciones, faxes, etc., internos, que la Institucin no clasifique como
correo oficial
Significa los documentos y comunicados que la entidad estatal competente
Correspondencia oficial
as determine
Aquella que sale de la institucin y se puede generar en el interior o no de
Correspondencia de salida
la misma
Rutina de distribucin y recoleccin de documentacin que se recibe y se
Recorridos
genera en la Institucin o que proviene del exterior.
Recorridos Son los que responden a solicitudes de servicio de recopilacin express
especiales/Urgentes/Express gestionadas a travs del centro de control.
Primeros auxilios
Conjunto de fenmenos de carcter respiratorio, nervioso o eruptivo, producidos
Alergia por la absorcin de ciertas sustancias que dan al organismo una sensibilidad
especial ante una nueva accin de tales sustancias aun en cantidades mnimas.
Vehculo destinado al transporte de heridos y enfermos y al de auxilios y
Ambulancia
elementos de cura.
Amputacin Corte o separacin de un miembro de un cuerpo o una porcin de l.
Asfixia Suspensin o dificultad en la respiracin.
Enfermedad caracterizada principalmente por accesos repentinos, con prdida
Epilepsia
brusca del conocimiento y convulsiones.
Fractura Rotura de un hueso.
Hemorragia Flujo de sangre por rotura de vasos sanguneos.
Herida Perforacin o desgarramiento en algn lugar de un cuerpo vivo.
Malestar o enfermedad producidos por una exposicin excesiva a los rayos
Insolacin
solares.
Intoxicacin Malestar o enfermedad devenida de la accin de un agente txico o veneno.
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Primeros auxilios
Lesin Dao o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad.
RCP Significa Resucitacin Cardio-Pulmonar.
Traumatismo Lesin de los rganos o los tejidos por acciones mecnicas externas.
Indicadores de servicio de suministro de servicios pblicos y condiciones ambientales

CCA Significa Sistema de Control Central Automatizado.
Significa energa elctrica en trminos del Servicio Pblico definido ms abajo as
Energa como la Legislacin aplicable.
Energa tambin comprender el suministro y consumo de gas y diesel.
Leadership in Energy & Environmental Design Sistema de certificacin de edificios
LEED sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construccin Verde de Estados
Unidos (US Green Building Council)
Proveedor del Servicio Significa la empresa pblica encargada de suministrar el servicio que corresponda
Pblico en el lugar del Proyecto.
Servicios disponibles para la poblacin en general y que se encuentran regulados
Servicios Pblicos
por el Gobierno Nacional o municipal, incluyendo sin limitarse a: agua, gas y
Domiciliarios
energa elctrica.
Mantenimiento de exteriores
Espacios ocupados principalmente por csped, rboles, arbustos o plantas pueden
reas verdes ser interiores o exteriores, y se disponen segn el Proyecto paisajstico
correspondiente.
Exteriores Significan todas las reas de servicio externos del proyecto o instalaciones.
Interiores Significan todas las reas de servicio internos del proyecto o instalaciones.
Proyecto elaborado por la Contratista en cumplimiento del contrato, que tiene
como finalidad crear un ambiente esttico y placentero que sea funcional como
Paisajismo complementario de las instalaciones y acorde con el clima local a lo largo del ao,
no objetado oportunamente, por la entidad estatal competente para la recepcin
de la obra.
Es el conjunto de elementos que hace posible que una determinada rea pueda
ser cultivada con la aplicacin del agua necesaria a las plantas. El sistema de riego
Sistemas de riego
consta de una serie de componentes, entre ellos: aspersores, tuberas,
dispositivos mviles de riego por aspersin, estacin de bombeo, etc.
Limpieza, extraccin de basuras y Control de Plagas

Es la que se realiza diariamente en los turnos de actividad, en las distintas reas
Aseo /Limpieza de rutina
para mantener un grado de limpieza e higiene ptimas.
Aseo / Limpieza Profunda y/o Se considera aquella que se realiza peridicamente y que incluye todos los
general elementos de limpieza de rutina ms aquellos otros establecidos para cada caso.
Basura, Desecho o Residuo Significa cualquier residuo, desperdicio o sobrante
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Limpieza, extraccin de basuras y Control de Plagas
Comida o artificio que la simula, que se da a los animales para alimentarlos, a los
Cebos
fines del control de su reproduccin o para su eliminacin.
Proceso por el cual se remueve cualquier partcula que pueda causar una
Desinfeccin
infeccin, reduciendo el nmero de microorganismos presentes.
Aquellas especies de animales que, al darse ciertas condiciones ambientales,
incrementan su poblacin y se convierten en plaga, vector potencial de
Fauna nociva
enfermedades infecto-contagiosas o causantes de daos a las actividades o bienes
humanos.
Procedimiento mediante el cual se eliminan plagas con humo, gas o sustancias
Fumigacin
adecuadas y autorizadas por la Legislacin aplicable.
Vector potencial de enfermedades infecto-contagiosas o causantes de daos a las
Plagas
actividades o bienes humanos.
Indicadores de servicio de administracin

Significa el modelo de gestin y organizacin que ha de disear el contratista para
Administracin la correcta prestacin de los servicios requeridos por la entidad estatal
competente.
Indicadores del servicio de alimentacin

Es aquella preparacin que se consume entre comidas habituales y que incorpora
Colacin
alimentos naturales o elaborados tales como lcteos, frutas, verduras y cereales.
Significa los horarios acordados con la entidad estatal competente, en los cuales la
Horarios de comida
contratista, atiende el comedor.
Significa un profesional calificado adecuadamente para entender las necesidades
Nutricionista
de provisin de alimentos, nutricin y dieta.
Significa el servicio de provisin de alimentos para ocasiones especiales tales
Servicio de catering
como una reunin, conferencia, entre otros.
Servicios de provisin Significa el servicio de provisin de alimentos que proporcionar la contratista
de alimentos conforme a los indicadores de servicio.
Indicadores de servicio de seguridad y vigilancia

Catstrofe interna y/o Hecho natural o provocado, que afecta directamente la seguridad e integridad de
externa los usuarios, de las instalaciones y equipos de la institucin.
Espacio donde los vigilantes prestan el servicio de control de ingresos y egresos de
Caseta de control de accesos
alumnos, docentes, personal, vehculos, a espacios/edificios de la Institucin.
Emergencia Situacin o condicin que pone en riesgo la integridad de las personas.
Acciones establecidas junto con la entidad estatal competente que tienen como
Plan de emergencia
fin atender y contener una emergencia.
Registro de incidentes Registro, almacenamiento, notificacin, comunicacin de incidentes ocurridos.
14
Indicadores de servicio de seguridad y vigilancia
Patrullajes realizados por el personal de vigilancia en espacios internos o externos,
Rondas
propios del proyecto, en forma aleatoria y frecuente.
Acciones tendientes a crear y mantener un ambiente seguro que proteja los

Seguridad de las personas
derechos de todos los usuarios de la institucin.
Aquellos sistemas de vigilancia que cuenten con elementos tecnolgicos, equipos

Sistemas de tecnologa automatizados para garantizar la seguridad de usuarios y bienes (sistemas de
control de accesos, cmaras de circuito cerrado de televisin (CCTV), alarma).
Significa el personal de servicio de seguridad y vigilancia designado como

Vigilantes responsable de las actividades correspondientes a cada turno establecido por la
Indicadores de servicio de manejo de trnsito y estacionamiento

Cajones de estacionamiento Significa todos los espacios o reas designadas para estacionarse.
Significa toda persona que hace uso de las reas asignadas para detener o
Usuarios del estacionamiento
estacionar un vehculo.
3. Indicadores de gestin para los

procesos centrales
3.1 Indicadores de gestin para la implementacin de
procesos
INDICADORES DE GESTIN PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS

Categora Tiempo de
Cdigo Indicador Mtodo de Supervisin
de Falla Rectificacin
Organizacin para la prestacin de los servicios
El contratista presenta tres (3) meses antes de la
fecha de comienzo del perodo pre operativo,
Documentacin recibida
IG1.01 para su no objecin por parte de la entidad n/a 7d
en tiempo y forma
estatal competente, el manual de la
organizacin.
Revisin trimestral
aleatoria de
El Contratista cuenta con el manual de la
documentacin exigida
IG1.02 organizacin no objetado durante toda la Mayor 7d
por parte de la Entidad
vigencia del contrato.
estatal competente.
No se reportan fallas.
IG1.03 El contratista cumple con lo establecido, en el Mayor 24 h Revisin mensual
15
Categora Tiempo de
manual de la organizacin no objetado durante aleatoria de
toda la vigencia del Contrato. procedimientos
administrativos por parte
de la Entidad estatal
competente
El contratista presenta para su no objecin,
durante toda la vigencia del Contrato, por parte Revisin trimestral
de la entidad contratante, segn procedimiento aleatoria de
de revisin establecido en el contrato, toda documentacin exigida
IG1.04 Mayor 7d
modificacin del manual de la organizacin, por parte de la Entidad
antes de implementar los cambios pretendidos. estatal competente.
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se No se reportan fallas.
integra al manual de la organizacin vigente.
Prestacin de los servicios
El contratista presenta tres (3) meses antes de la
fecha de comienzo del perodo pre operativo,
IG1.05 para no objecin por parte de la entidad estatal n/a 7d
en tiempo y forma
competente, los manuales de operacin de la
totalidad de los servicios requeridos.
Los instructivos de trabajo incluidos en los
manuales y programas operativos, cumplen con
No objecin de los
los requerimientos que para la prestacin de los
manuales de operacin
IG1.06 servicios se fijan en los indicadores de gestin n/a 10 d
por parte de la entidad
y/o indicadores de servicios, y con toda otra
estatal competente.
condicin establecida en el contrato y sus
anexos, o en la normativa legal vigente.
Los programas de rutinas mensuales incluidos en
los manuales de operacin se ajustan, en el
perodo pre operativo, y posteriormente durante
todo el perodo de vigencia del contrato, cuando
Documentacin ajustada
la realidad de las prestaciones as lo demande,
presentada en tiempo y
IG1.07 en funcin de las actividades y/o programa de n/a n/a
forma.
actividades de las diferentes reas de servicio a
No se reportan fallas
las que se proveen los servicios, de acuerdo a lo
establecido por la entidad estatal competente,
elaborndose todos los protocolos de enlace
necesarios para la correcta operacin conjunta.
Los programas de rutinas mensuales incluidos en
No objecin de los
los manuales de operacin se elaboran en
programas de rutinas
IG1.08 formato que permita su carga en el Software n/a 7d
mensuales.
adoptado para el sistema de monitoreo o
seguimiento de las prestaciones.
El contratista, cuenta con manuales de Revisin trimestral
IG1.09 operacin no objetados para la totalidad de los Mayor 7d aleatoria de la
servicios solicitados, durante toda la vigencia del documentacin operativa
16
Categora Tiempo de
contrato. por parte de la entidad
estatal competente.
El contratista presenta, como mnimo
anualmente, para su revisin y no objecin por
parte de la entidad estatal competente, Documentacin recibida
IG1.10 Mayor 7d
propuesta de ajuste de los manuales de en tiempo y forma.
operaciones y/o programas de rutinas de la
totalidad de los servicios.
Revisin mensual
El contratista presta los servicios en aleatoria de prestaciones
cumplimiento de los programas de rutinas y operativas por parte de la
IG1.11 Mayor 24 h.
manuales de operacin no objetados, durante entidad estatal
toda la vigencia del contrato. competente.
El contratista presenta para su no objecin
durante toda la vigencia del Contrato, por parte
Revisin mensual
de la entidad estatal competente, segn
aleatoria de prestaciones
procedimiento de revisin establecido en el
operativas por parte de la
IG1.12 contrato, toda modificacin de sus manuales de Mayor 7d
entidad estatal
operacin, antes de implementar los cambios
competente.
pretendidos, una vez aprobada, dicha
modificacin, sta se integra a los manuales de
operacin vigentes.
17
3.2 Indicadores de gestin para el control de procesos
INDICADORES DE GESTIN PARA EL CONTROL DE PROCESOS
Categora Tiempo de
Control de procesos
El contratista presenta tres (3) meses antes de
la fecha de comienzo del perodo pre operativo,
para su no objecin por parte de la entidad
IG2.01 estatal competente, un documento que n/a 7d
en tiempo y forma.
explique su sistema, procedimientos y programa
diseados para garantizar el control de la
totalidad de los servicios requeridos.
Los procedimientos de control incluidos en los
manuales y programas de evaluacin y control
No objecin de los
cumplen con los requerimientos que para la
procedimientos de control
IG2.02 prestacin de los servicios se fijan en los Mayor 7d
indicadores de gestin y/o indicadores de
estatal competente.
servicios, y con toda otra condicin establecida
en el contrato, o en la normativa legal vigente.
Los resultados de las inspecciones y Revisin mensual aleatoria
evaluaciones de control se registran en el de registros operativos del
centro de control, dentro de las 24 h. de centro de control por
IG2.03 Media 24 h.
completada la evaluacin y estn siempre parte de la entidad estatal
disponibles para revisin de la entidad estatal competente.
competente. No se reportan fallas.
Revisin trimestral
El contratista, cuenta con manuales de aleatoria de
procedimientos de control no objetados para la documentacin operativa
IG2.04 Mayor 7d
totalidad de los servicios, durante toda la por parte de la entidad
vigencia del contrato. estatal competente.
Revisin trimestral
El contratista cumple con los procedimientos,
aleatoria de
inspecciones y evaluaciones establecidos en los
IG2.05 manuales y sus correspondientes programas de Mayor 24 h.
evaluaciones y controles, durante toda la
estatal competente.
vigencia del Contrato.
durante toda la vigencia del Contrato, por parte
de la entidad estatal competente, segn
Revisin trimestral
aleatoria de
anexo contractual correspondiente, toda
documentacin operativa
IG2.06 modificacin de sus manuales de Mayor 7d
procedimientos de control, antes de
estatal competente.
implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se
integra a los manuales de procedimientos de
control vigentes.
18
3.3 Indicadores de gestin para el mecanismo de
seguimiento
INDICADORES DE GESTIN PARA EL CENTRO DE CONTROL

Categora Tiempo de
Centro de Control
Manual de operacin del
El contratista implementa, bajo su exclusiva
centro de control
IG3.01 responsabilidad, un centro de control para Mayor n/a
presentado en tiempo y
coordinacin de todas las actividades.
forma.
Manual de operacin del
A travs del centro de control la Entidad centro de control
estatal competente puede monitorear de presentado en tiempo y
forma directa todas las actividades en tiempo forma.
IG3.02 real, monitoreo del trnsito, deteccin y Mayor n/a Revisin aleatoria del
atencin de accidentes, labores de operacin y funcionamiento del centro
mantenimiento referidas a la prestacin de los de control por parte de la
servicios, etc. Entidad estatal competente.
Revisin mensual aleatoria
El servicio del centro de control est
del funcionamiento del
disponible (para vas en el 100%) en los
centro de control por parte
IG3.03 horarios y turnos que establezca Mayor n/a
de la entidad estatal
oportunamente la entidad estatal competente
competente.
para cada proyecto.
El centro de control emite los reportes
peridicos que permiten establecer si existen
elementos para fijar deducciones al contratista
Reportes presentados en
IG3.04 por parte de la entidad estatal competente, Mayor 24 h.
tiempo y forma.
segn los requerimientos establecidos en los
indicadores de gestin bajo el Ttulo: Emisin
de reportes.
Asignacin de recursos
El contratista selecciona y presenta para su no
objecin a la Entidad estatal competente el
tipo y caractersticas tcnicas del software de
gestin para el centro de control que debe,
como mnimo:
Gestionar solicitudes de servicio, lo que Documentacin presentada
IG3.05 incluye, como mnimo: n/a 7d y recibida en tiempo y
- Recibir dichas solicitudes. forma.
- Asignarles N de Reporte de manera
Automtica
- Diligenciar cada solicitud hacia el servicio
involucrado, en cumplimiento de los
procedimientos establecidos en el manual
19
Categora Tiempo de
de operacin no objetado del centro de
control.
- Permitir el seguimiento en tiempo real del
status de la misma por parte del sector
emisor , de la Entidad estatal competente
y de los responsables autorizados del
contratista, para lo cual explicita las
caractersticas de las interfaces necesarias
- Registrar el cierre de las mismas.
Monitorear las prestaciones programadas
de la totalidad de los servicios requeridos.
Gestin y registro de encuestas de
satisfaccin
Emisin de reportes
Calcular, por s o a travs de la
correspondiente interface con otro
software especfico, las deducciones que
para cada tipo de falla, establece el
correspondiente Anexo Contractual de
mecanismos de pago.
Presentacin de Manual de
Operaciones del centro de
control en tiempo y forma.
El contratista provee personal especialmente Revisin mensual aleatoria

IG3.06 capacitado para la atencin del centro de Mayor 24 h. del funcionamiento del
control. centro de control por parte
competente
El contratista deber proveer insumos, del funcionamiento del
equipamiento (telefona, contacto web) y todo centro de control por parte
IG3.07 Media 24 h.
tipo de elementos necesarios para el correcto de la Entidad estatal
funcionamiento del centro de control. competente.
De las solicitudes de servicio cursadas al centro de control
Toda solicitud de servicio contiene como
mnimo los siguientes datos Revisiones mensuales
Los necesarios para identificar el sector o aleatorias de la
espacio donde se detecta la falla en forma documentacin del centro
IG3.08 indubitable. Media 1 h. de control por parte de
Identificacin del servicio al que se refiere. la Entidad estatal
Descripcin de la falla competente.
Personal responsable No se reportan fallas.
Todo otro dato relevante.
20
Categora Tiempo de
Revisiones mensuales
El centro de control recibe todas las solicitudes aleatorias del
de servicio que emiten las diferentes reas de funcionamiento y registros
IG3.09 servicio ya se trate de eventos responsabilidad Mayor n/a del centro de control por
del contratista operador o de la entidad parte de la entidad estatal
estatal competente. competente.
aleatorias del
El centro de control caracteriza si la solicitud
funcionamiento y registros
de servicio se origina en
IG3.10 Media 1 h. del centro de control por
Falla por evento programado
parte de la Entidad estatal
Falla por evento no programado
competente.
aleatorias del
El centro de control atiende cada solicitud de funcionamiento y registros
IG3.11 servicio y asigna el correspondiente N de Mayor n/a del centro de control por
reporte de manera automtica. parte de la Entidad estatal
competente.
Monitoreo de las prestaciones a travs de programas de rutinas y de indicadores de mejora continua
Revisin trimestral aleatoria
Los programas de rutinas no objetados para
de documentacin del
cada servicio son cargados en el software del
IG3.12 centro de control, y estn siempre disponibles Mayor 48 h.
para revisin por parte de la Entidad estatal
competente.
competente.
Los procedimientos de control, y los
programas de evaluacin y control no
de documentacin del
objetados, integrantes del sistema de control
IG3.13 de procesos, son cargados en el software del Media 48 h.
centro de control, y estn siempre disponibles
competente.
para revisin por parte de la Entidad estatal
competente.
Los resultados de las evaluaciones de control
de procesos son registrados en el centro de
de documentacin del
control, y estn siempre disponibles para
IG3.14 revisin por parte de la Entidad estatal Media 24 h.
competente, en cumplimiento de los
competente.
Indicadores de Gestin establecidos en el
Documento.
Los indicadores de mejora continua son Revisin trimestral aleatoria
calculados por el Software a partir de la de documentacin del
IG3.15 informacin registrada y monitoreados por el Mayor 48 h. centro de control por parte
centro de control a los fines de permitir el de la Entidad estatal
correspondiente seguimiento por parte del competente.
21
Categora Tiempo de
sistema de control de gestin que el No se reportan fallas.
contratista implementa en alineacin con el
sistema de control de gestin.
Gestin y registro de encuestas de satisfaccin mensuales
El centro de control registra las encuestas de
satisfaccin integrantes del programa de
de la documentacin del
encuestas no objetado, para ser
IG3.16 implementadas en las diferentes reas de Media 48 h.
servicio, las que estn siempre disponibles
competente.
para revisin por parte de la entidad estatal
competente.
El centro de control distribuye mensualmente, Revisin mensual aleatoria
a travs de la intranet institucional y mediante de la documentacin del
toda otra modalidad acordada con la entidad centro de control por parte
IG3.17 Mayor 24 h.
estatal competente, las encuestas de de la Entidad estatal
satisfaccin correspondientes a las diferentes competente
reas de servicio. No se reportan fallas.
Los resultados de las encuestas de satisfaccin
son registrados, y estn siempre disponibles
IG3.18 Media 48 h. de la entidad estatal
para revisin por parte de la entidad estatal
competente
competente.
Las encuestas de satisfaccin incluyen los
siguientes datos como mnimo
Identificacin del rea y responsable de
origen
Identificacin de rea y responsable a la
IG3.19 que est dirigida Media 24 h.
Personal al que est dirigido
competente.
Fecha y hora de entrega
Fecha y hora lmite para hacer llegar los
formularios completados al centro de
control
Gestin y registro de solicitud de quejas
El centro de control registra las solicitudes y de la documentacin del
quejas de los usuarios, las que estn siempre centro de control por parte
IG3.20 Media 48 h.
disponibles para revisin por parte de la de la Entidad estatal
Entidad estatal competente. competente.
Reportes
la fecha de comienzo del perodo pre Documentacin entregada
IG3.21 n/a 7d
operativo, para su no objecin por parte de la en tiempo y forma.
entidad estatal competente, el modelo de
22
Categora Tiempo de
reporte mensual de desempeo, que presenta
mensualmente durante el perodo contractual.
El contratista cuenta con un modelo de de documentacin operativa
IG3.22 reporte mensual de desempeo no objetado, Mayor 48 h. por parte de la Entidad
durante toda la vigencia del Contrato. estatal competente.
El contratista cumple con lo establecido en el
No objecin mensual de
modelo de reporte mensual de desempeo no
IG3.23 Mayor 48 h. contenidos del reporte
objetado en cada presentacin, durante toda
mensual de desempeo.
la vigencia del Contrato.
durante toda la vigencia del Contrato, por
parte de la Entidad estatal competente, segn
Anexo Contractual correspondiente, toda
IG3.24 modificacin del modelo de reporte mensual Mayor 48 h.
de desempeo, antes de implementar los
competente.
cambios pretendidos.
integra al modelo de reporte mensual de
desempeo vigente.
El software del centro de control procura un
reporte mensual que permita reflejar de
de registros del centro de
manera fehaciente el desempeo de los
IG3.25 Media 24 h. control por parte de la
servicios contratados, el que est siempre
Entidad estatal competente.
disponible para revisin de la Entidad estatal
competente.
El reporte mensual de desempeo, es
Revisin en tiempo y forma
elaborado y presentado, de acuerdo a las
del reporte mensual de
caractersticas y procedimiento, que para el
IG3.26 Mayor 24 h. desempeo por parte de la
mismo establezca el correspondiente Anexo
Contractual, en base a los datos registrados
por el centro de control para dicho perodo.
El centro de control emite todos los informes
y/o reportes pactados contractualmente y
Recepcin de informes en
IG3.27 hace llegar a la entidad estatal competente en Mayor 24 h.
tiempo y forma.
el tiempo y forma establecidos
contractualmente.
El centro de control emite todos los informes
y/o reportes adicionales requeridos por la Recepcin de Informes en
IG3.28 Mayor 2 h.
entidad estatal competente y hace llegar a la tiempo y forma.
misma en un plazo mximo de 48 h.
Clculo de las deducciones
23
Categora Tiempo de
Los datos referidos a tiempos de rectificacin,
Recepcin y no objecin en
frmulas de clculo de deducciones y/o
tiempo y forma del Manual
penalidades, y todo otro dato necesario
de Operaciones del centro
vinculado con los mecanismos de pago
de control
establecidos en el correspondiente anexo
IG3.29 Mayor n/a Revisin mensual aleatoria
contractual, son cargados en el software del
de los registros y
centro de control, o en el software especfico
documentacin del centro
no objecin a tales fines, para el clculo
de control por parte de la
automtico de las deducciones referidas a las
fallas reportadas.
Los tiempos de rectificacin, establecidos en el de los registros y
correspondiente anexo contractual de documentacin del centro
IG3.30 Mayor n/a
mecanismos de pago, se aplican a partir de la de control por parte de la
asignacin del N de reporte. Entidad estatal competente.
Manual de operacin para el centro de control
la fecha de comienzo del perodo pre Recepcin de la
IG3.31 operativo, para su no objecin por parte de la n/a 7d documentacin en tiempo y
entidad estatal competente, el manual de forma.
operacin del centro de control
El contratista cuenta con el Manual de de documentacin operativa
IG3.32 Operacin del centro de control no objetado, Mayor 7d por parte de la Entidad
durante toda la vigencia del Contrato estatal competente
El centro de control presta los servicios en
del funcionamiento del
cumplimiento de los procedimientos
IG3.33 detallados en el manual de operacin no Mayor 1 h.
objetado, durante toda la vigencia del
competente.
Contrato.
de documentacin operativa
IG3.34 Mayor 7d por parte de la Entidad
modificacin del manual de operacin del
estatal competente
centro de control, antes que implementa los
integra a los manuales de operacin vigentes.
Interventora Externa
24
Categora Tiempo de
El contratista selecciona, y presenta para su no
objecin por parte de la Entidad estatal Documentacin relativa a
competente, tres (3) meses antes de la fecha los antecedentes,
de comienzo del perodo pre operativo, una conformacin y capacitacin
IG3.35 n/a 7d
consultora externa e independiente cuya de la interventora externa
funcin consistir en apoyar a la entidad Independiente, presentados
estatal competente en la evaluacin y en tiempo y forma.
desempeo del contratista.
El contratista asume bajo su exclusivo cargo,
los gastos de contratacin de la interventora No objecin del Contrato
IG3.36 externa independiente que asesora a la n/a n/a por parte de la Entidad
entidad estatal competente, durante toda la estatal competente.
Dicha interventora realiza como mnimo, seis
(6) veces durante el primer ao, y tres (3)
veces al ao, durante todo el resto del perodo
contractual, auditoras programadas de las
prestaciones y de la informacin y registros
correspondientes a la evaluacin de los niveles
Revisin bimestral aleatoria
de servicio y al menos cuatro (4) veces al ao,
de la operacin por parte de
IG3.37 durante todo el perodo contractual, Mayor 7d
la Entidad estatal
auditoras aleatorias, de la operacin y de los
competente.
registros y procedimientos del sistema.
Los resultados de estas auditoras son
informados a la Entidad estatal competente y
se presume su efectividad salvo antecedentes
probatorios en contrario de que dispone El
contratista.
3.4 Indicadores de gestin para el control de gestin
INDICADORES DE GESTIN PARA EL CONTROL DE GESTION

Categora Tiempo de
Control de Gestin
la fecha de comienzo del perodo pre
operativo, para su no objecin por parte de la Presentacin de
IG4.01 Entidad estatal competente, un documento Mayor 7d documentacin en tiempo y
que detalla su sistema de control de gestin forma.
establecido en el correspondiente programa
de control de gestin.
25
Categora Tiempo de
Las evaluaciones de control se realizan, como
IG4.02 Mayor 7d la entidad estatal
mnimo, cada tres (3) meses.
competente.
Los resultados de las evaluaciones de control Revisin trimestral aleatoria
se registran en el centro de control, como de los registros del centro
IG4.03 mximo, el 5 da hbil a partir del da de Media 48 h. de control por parte de la
cierre del mes en que dichas evaluaciones se Entidad estatal competente.
realizaron. No se reportan fallas
operativo, para su no objecin por parte de la
Presentacin de
Entidad estatal competente, la metodologa
IG4.04 Mayor 7d documentacin en tiempo y
diseada para realizar el seguimiento de los
forma.
indicadores de gestin, de los indicadores de
servicios y de los indicadores de mejora
continua.
El contratista cuenta con sistema de control de
gestin y programa de evaluaciones no
objetados, durante toda la vigencia del
estatal competente
Contrato.
El contratista implementa las evaluaciones Revisin trimestral aleatoria
establecidas en cumplimiento de los de la operacin por parte de
IG4.06 procedimientos detallados en el documento Mayor 48 h. la Entidad estatal
de control de gestin no objetado, durante competente.
toda la vigencia del Contrato. No se reportan fallas.
El contratista presenta para su no objecin por
parte de la Entidad estatal competente,
durante toda la vigencia del Contrato, segn
procedimiento de revisin establecido en el Revisin trimestral aleatoria
Anexo Contractual correspondiente, toda de documentacin operativa
IG4.07 modificacin del sistema de control de Mayor 7d por parte de la Entidad
gestin, antes que implementa los cambios estatal competente
pretendidos. No se reportan fallas
integra al Documento de Sistema de Control
de Gestin vigente
Encuestas de satisfaccin
Documentacin recibida en
IG4.08 entidad estatal competente, el programa de Mayor 7d
tiempo y forma.
encuestas de satisfaccin enfocado a medir la
satisfaccin de los distintos tipos de usuarios.
Nota: Los contenidos de las encuestas de
26
Categora Tiempo de
satisfaccin debern ser propuestos por El
contratista y evaluada su pertinencia por parte
la Entidad estatal competente en funcin del
tipo de usuario interno y externo al que estn
destinados segn caractersticas de cada
proyecto.
El contratista presenta para no objecin a la
Entidad estatal competente, el ltimo mes de
IG4.09 cada ao contractual, el correspondiente Mayor 7d
tiempo y forma.
programa de encuestas de satisfaccin
elaborado para el ao subsiguiente.
El contratista cuenta con un programa de de documentacin operativa
IG4.10 encuestas de satisfaccin no objetado, Mayor 7d por parte de la Entidad
El contratista implementa las encuestas de
satisfaccin en cumplimiento del programa no
IG4.11 Mayor 48 h. la Entidad estatal
objetado, durante toda la vigencia del
competente.
Contrato.
aprobacin, durante toda la vigencia del
Contrato, por parte de la Entidad estatal
competente, segn procedimiento de revisin
establecido en el Anexo Contractual
por parte de la Entidad
IG4.12 correspondiente, toda modificacin de su Mayor 7d
estatal competente
programa de encuestas de satisfaccin, antes
que implemente los cambios pretendidos.
integra al programa de encuestas de
satisfaccin vigente
Control de gestin sobre los indicadores de mejora continua
operativo, para su no objecin por parte de la Documentacin recibida en
IG4.13 n/a 7d
entidad estatal competente, los rangos de tiempo y forma.
desempeo previstos para los indicadores de
mejora continua.
El contratista mantiene su desempeo dentro
de los rangos de desempeo de mejora
IG4.14 Mayor 48 h. por parte de la Entidad
continua no objetados, durante la totalidad de
estatal competente.
cada ao contractual.
El contratista incluye en el reporte mensual de
No objecin del Reporte
IG4.15 desempeo la evolucin de los indicadores de Mayor 24 h.
Mensual de Desempeo.
mejora continua, indicando las medidas
27
Categora Tiempo de
correctivas a tomar en caso de estar por
debajo del rango inferior establecido.
3.5 Indicadores de gestin para reingeniera de

procesos
INDICADORES DE GESTIN PARA REINGENIERIA DE PROCESOS

Categora Tiempo de
Revisin y Re ingeniera de Procedimientos
Entidad estatal competente, un documento Documentacin recibida en
IG5.01 n/a 7d
que detalla su metodologa de revisin y tiempo y forma.
reingeniera de procedimientos establecido en
el correspondiente programa de revisin y
reingeniera de procedimientos.
El contratista cuenta con documento de Revisin trimestral aleatoria
metodologas de revisin y re ingeniera de de documentacin operativa
IG5.02 procedimientos y programa correspondiente Mayor 7d por parte de la Entidad
no objetados, durante toda la vigencia del estatal competente.
Contrato. No se reportan fallas.
El contratista implementa sus acciones de Revisin mensual aleatoria
revisin y re ingeniera de procedimientos en de la operacin por parte de
IG5.03 alineacin con las metodologas y programa no Mayor 48 h. la Entidad estatal
objetados, durante toda la vigencia del competente.
Contrato. No se reportan fallas.
El contratista presenta anualmente para su no
Recepcin de
objecin por parte de la Entidad estatal
Documentacin en tiempo y
competente, segn procedimiento de revisin
forma.
establecido en el anexo contractual
IG5.04 correspondiente, toda modificacin propuesta Mayor 7d
de las metodologas de revisin y re ingeniera
la Entidad estatal
de procedimientos o del programa asociado.
competente.
integra al documento y programa vigente.
Re ingeniera de los procesos de las encuestas de satisfaccin
En el caso de que las encuestas de satisfaccin
arrojan un porcentaje por debajo de los
IG5.05 establecidos para cada servicio en los n/a 24 h.
tiempo y forma.
indicadores de servicio, el contratista presenta
a la entidad estatal competente, en un plazo
28
Categora Tiempo de
mximo de siete (7) d, despus de registrados
los resultados de las encuestas, un plan de
accin para la correccin o re ingeniera de los
procesos involucrados.
El contratista implementa las acciones de la operacin por parte de
IG5.06 correctivas o de re ingeniera establecidas en Mayor 24 h. la Entidad estatal
el plan de accin. competente.
Re ingeniera de los indicadores de mejora continua
Si el desempeo de la Contratista se ubica por
debajo del rango inferior establecido para los
Recepcin de
indicadores de mejora continua, deber
IG5.07 n/a 24 h. documentacin en tiempo y
presentar a la Entidad estatal competente,
forma.
como parte integrante del reporte mensual de
desempeo, un plan de accin para corregirlo.
El contratista implementa el Plan de Accin El contratista implementa el

IG5.08 Mayor 24 h.
propuesto. Plan de Accin propuesto.
Equipos de Innovacin y Re Ingeniera
El contratista administra los recursos
necesarios para estructurar de manera
permanente, un equipo interdisciplinario de re
ingeniera de procesos, integrado por
responsables autorizados del contratista y de
Recepcin de
la Entidad estatal competente, para lo cual en
IG5.09 n/a 7d documentacin en tiempo y
un plazo mximo de tres (3) meses a partir del
forma.
inicio del perodo operativo, presenta a la
misma para su no objecin:
Datos de los Integrantes propuestos
Programa de Reuniones Peridicas
Metodologa de Trabajo Propuesta
El contratista administra los recursos
necesarios para estructurar de manera
permanente, un equipo interdisciplinario de
innovacin, integrado por responsables
autorizados del contratista y de la entidad
Recepcin de
estatal competente, para lo cual en un plazo
mximo de tres (3) meses a partir del inicio del
forma
perodo operativo, presenta a la misma para
su no objecin:
Datos de los integrantes propuestos
Programa de reuniones peridicas
Metodologa de trabajo propuesta
El contratista cumple con el programa de Revisin mensual aleatoria
IG5.11 Mayor 24 h.
reuniones y las metodologas de trabajo no de la operacin por parte de
29
Categora Tiempo de
objetados para el equipo de re ingeniera de la Entidad estatal
procesos. competente.
El contratista cumple con el programa de
reuniones, que se hace llegar como mnimo
con una antelacin quincenal al personal o
IG5.12 Mayor 24 h. la Entidad estatal
autoridades convocadas, y las metodologas de
competente.
trabajo no objetadas para el equipo de
innovacin.
El contratista presenta, durante toda la
vigencia del Contrato, para su no objecin por
modificacin de su listado no objetado de
integrantes, programa de reuniones y/o
estatal competente
metodologas de trabajo para el equipo de re
ingeniera de procedimientos.
Una vez aprobada, cualquier modificacin,
sta se integra al Documento no objetado
vigente
El contratista presenta para su no objecin por
procedimiento de Revisin establecido en el
Anexo Contractual correspondiente, toda Revisin trimestral aleatoria
modificacin de su listado no objetado de de documentacin operativa
IG5.14 Integrantes, Programa de Reuniones y/o Mayor 7d por parte de la Entidad
Metodologas de Trabajo para el Equipo de estatal competente
Innovacin No se reportan fallas.
Una vez aprobada, cualquier modificacin,
sta se integra al Documento no objetado
vigente
30
4. Indicadores de gestin para las
polticas esenciales de la organizacin
INDICADORES DE GESTIN PARA LAS POLITICAS ESENCIALES DE LA ORGANIZACION
Categora Tiempo de
Poltica de Recursos Humanos del contratista
operativo, para su no objecin por parte de la Recepcin de
IG6.01 Entidad estatal competente, un documento n/a 7d documentacin en tiempo y
que contiene su poltica de recursos humanos forma
en alineacin con la Legislacin Laboral
vigente.
El contratista cuenta con documento de de documentacin por parte
IG6.02 poltica de recursos humanos no objetado, Mayor 7d de la Entidad estatal
durante toda la vigencia del Contrato. competente.
El contratista cumple con los lineamientos y de procedimientos
procedimientos establecidos en el documento administrativos y operativos
IG6.03 Mayor 24 h.
de poltica de recursos humanos no objetado, por parte de la Entidad
procedimiento de revisin establecido en el Revisin trimestral aleatoria
Anexo Contractual correspondiente, toda de documentacin por parte
IG6.04 modificacin de su poltica de recursos Mayor 7d de la Entidad estatal
humanos, antes de implementar los cambios competente.
pretendidos. No se reportan fallas.
integra al documento de poltica de recursos
humanos vigente.
El contratista presenta, previa a su
contratacin definitiva, la siguiente
informacin, para todo aquel personal que Revisin trimestral aleatoria
trabaje en las reas clave establecidas por la de documentacin por parte
Entidad estatal competente: de la Entidad estatal
IG6.05 Mayor 24 h.
Datos personales competente
Antecedentes Laborales
Antecedentes de formacin o estudios No se reportan fallas
Todo otro dato que la Entidad estatal
competente establezca
31
Categora Tiempo de
El contratista garantiza el cumplimiento de los Revisin mensual aleatoria
planes y programas de induccin y de la operacin por parte de
IG6.06 Mayor 7d
capacitacin no objetados, durante toda la la Entidad estatal
vigencia del Contrato. competente.
El contratista garantiza que los reportes de Revisin mensual aleatoria
capacitacin e induccin estn completos y de documentacin por parte
IG6.07 disponibles para revisin de la entidad estatal Media 24 h. de la Entidad estatal
competente en todo momento a travs del competente
perodo contractual. No se reportan fallas.
Poltica de Sub Contratacin
operativo, para su no objecin por parte de la Recepcin de
IG6.08 entidad estatal competente, un documento n/a 7d documentacin en tiempo y
que contiene su poltica de sub contratacin, forma
en el que desarrolla sus criterios de alineacin
al respecto.
IG6.09 poltica de subcontratacin no objetado, Mayor 7d de la Entidad estatal
correspondiente documento de poltica de sub
IG6.10 Mayor 48 h la Entidad estatal
contratacin no objetado, durante toda la
competente.
de documentacin por parte
IG6.11 modificacin de su poltica de Mayor 7d
competente
subcontratacin, antes que implemente los
integra al Documento de Poltica de
Subcontratacin vigente.
Poltica de Direccin
Recepcin de
Entidad estatal competente, un documento
conteniendo su poltica de direccin, el que
forma.
incluye como mnimo los compromisos y
funciones propuestos para la direccin de
operaciones.
32
Categora Tiempo de
IG6.13 poltica de direccin no objetado, durante Mayor 7d de la Entidad estatal
toda la vigencia del Contrato. competente.
correspondiente documento de poltica de
direccin no objetado, durante toda la
competente.
parte de la Entidad estatal competente, segn Revisin trimestral aleatoria
procedimiento de revisin establecido en el de documentacin por parte
Anexo Contractual correspondiente, toda de la Entidad estatal
IG6.15 Mayor 7d
modificacin de su poltica de direccin, antes competente
de implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se No se reportan fallas
Poltica de Calidad
Recepcin de
Entidad estatal competente, un documento de
forma.
polticas de calidad que incluye el plan de
calidad para la prestacin de los servicios.
El contratista cuenta con un plan de calidad de de documentacin por parte
IG6.17 los servicios no objetado, durante toda la Mayor 7d de la Entidad estatal
vigencia del Contrato. competente.
correspondiente documento de poltica de
calidad y plan de calidad no objetados,
competente.
durante toda la vigencia del Contrato.
de documentacin por parte
IG6.19 Mayor 7d de la Entidad estatal
modificacin de su plan de calidad, antes de
competente
33
Categora Tiempo de
El contratista presenta a la Entidad estatal
anualmente, segn procedimiento de revisin
Recepcin de
IG6.20 Mayor 7d documentacin en tiempo y
correspondiente, un documento con
forma.
sugerencias y propuestas, destinadas a la
mejora continua de su poltica de calidad.
Certificaciones
El contratista obtiene, dentro del primer ao a Revisin trimestral aleatoria
partir del inicio de operaciones, la acreditacin de documentacin por parte
y certificaciones de calidad nacionales e de la Entidad estatal
IG6.21 internacionales (certificaciones ISO), para sus Mayor 30 d competente a partir de
servicios. producida la
Las mismas se mantienen durante toda la correspondiente
vigencia del Contrato. Certificacin.
El contratista obtiene, dentro del primer ao a Revisin trimestral aleatoria
partir del inicio de operaciones, la acreditacin de documentacin por parte
y certificaciones nacionales e internacionales de la Entidad estatal
IG6.22 (certificaciones ISO), en materia ambiental Mayor 30 d competente a partir de
aplicable a los servicios. producida la
Las mismas se mantienen durante toda la correspondiente
vigencia del Contrato. Certificacin.
El contratista obtiene, dentro de los dos (2) Revisin trimestral aleatoria
aos, a partir del inicio de operaciones, la de documentacin por parte
certificacin LEED, Nivel Plata (o similar) de la Entidad estatal
IG6.23 referidas a Operacin y Mantenimiento. Mayor 60 d competente a partir de
La misma se mantiene durante toda la vigencia producida la
del Contrato. Nota: Indicador bajo anlisis y de correspondiente
acuerdo a las caractersticas de cada proyecto. Certificacin.
El contratista incluye en sus programas de
evaluacin y control de los servicios,
procedimientos destinados a asegurar que la
la Entidad estatal
prestacin de los mismos se realiza de
competente a partir de la
IG6.24 conformidad con las acreditaciones y Mayor 48 h
fecha de producida la
certificaciones nacionales e internacionales
correspondiente
(certificaciones ISO, LEED, etc.). Nota:
Certificacin.
Indicador en evaluacin y de acuerdo a las
caractersticas de cada proyecto.
Poltica de Cliente
la fecha de comienzo del perodo pre Recepcin de
IG6.25 operativo, para su no objecin por parte de la n/a 7d documentacin en tiempo y
Entidad estatal competente, un documento forma.
conteniendo su poltica de cliente.
El contratista cuenta con un documento de
de la documentacin por
IG6.26 poltica de cliente no objetado, durante toda la Mayor 7d
parte de la Entidad estatal
competente.
34
Categora Tiempo de
El contratista cumple con lo establecido en el de la operacin por parte de
IG6.27 documento de poltica de cliente no objetado, Mayor 24 h. la Entidad estatal
de la documentacin por
IG6.28 Mayor 7d parte de la Entidad estatal
modificacin de su poltica de cliente, antes de
competente
integra al documento de poltica de cliente
vigente.
5. Indicadores de servicios para

proyectos de infraestructura de
edificaciones pblicas
El objetivo especfico del presente captulo consiste en presentar para insumo de las
entidades pblicas una lista de indicadores para proyectos que se desarrollen bajo el
esquema de Asociacin Pblica Privada que involucren infraestructura de edificaciones
pblicas.
1. El ajuste en la estructura y contenidos de los presentes Indicadores, deber
ser realizado, para cada proyecto especfico, por la entidad estatal
competente responsable del mismo.
2. En caso de que el contenido de los presentes indicadores de servicios sea
diferente a los requerimientos que para las prestaciones relacionadas con el
servicio, establecen normas legales, reglamentarias, regulatorias u otros
actos administrativos aplicables vigentes, se aplicar aqul que imponga los
estndares de calidad ms exigentes para la prestacin del servicio.
El marco jurdico para el desarrollo de estndares especficos de edificaciones pblicas
est compuesto por dos grupos normativos fundamentalmente: El primero, referido al
diseo y construccin de las oficinas pblicas, el cual guarda estrecha relacin con los
estndares de calidad de las obras de infraestructura que se desarrollen con este
35
propsito. Este grupo incluye las normas de planeacin de infraestructura dotacional,
diseo de edificaciones destinadas a la atencin al pblico y otras disposiciones
particulares en materia de construccin de edificaciones.
El segundo grupo est compuesto por las normas relativas a los servicios asociados a la
infraestructura, incluyendo adems de las disposiciones propias de la operacin de
oficinas pblicas, otras relativas a la operacin de este tipo de edificaciones,
incluyendo aquellas en materia ambiental, servicios pblicos, operacin de
parqueaderos entre otros.
A continuacin se presentan los indicadores para los servicios esenciales para

proyectos de Asociacin Pblica Privada que involucren infraestructura de
edificaciones pblicas.
5.1 Indicadores de servicio para la operacin del

recurso fsico
5.1.1 Indicadores para la operacin de sistemas,

instalaciones y equipos
INDICADORES DE SERVICIO PARA LA OPERACIN DEL RECURSO FSICO, SUS INSTALACIONES,

SISTEMAS Y EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y REPOSICIN INTEGRAL EN EDIFICACIONES PBLICAS
GESTIN DE LA OPERACIN DEL RECURSO FSICO, SUS SISTEMAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS

Categora Tiempo de
No objecin de
El contratista cumple las normas legales
documentacin recibida por
vigentes que aplican a la totalidad de las
parte de la entidad estatal
actividades de prestacin del servicio de Variable
competente.
IS1.01 mantenimiento y reposicin integral as Mayor segn tipo de
Revisin mensual aleatoria de
como con las recomendaciones de los falla
las operaciones por parte de
fabricantes o proveedores de equipos,
la entidad estatal competente.
mobiliarios, accesorios, materiales.
Manual de operacin del servicio de gestin de la operacin, mantenimiento y reposicin integral
El contratista presenta tres (3) meses
antes de la fecha de comienzo del perodo
pre operativo, para su no objecin por
IS1.02 parte de la entidad estatal competente, el n/a 7d
tiempo y forma
manual de operacin del servicio de
mantenimiento y reposicin integral, que
contiene como mnimo:
36
Programa de rutinas mensuales
Manuales de uso de los fabricantes
Programa anual de mantenimiento
preventivo
Programa de reposicin integral para el
primer ao de operacin.
Los instructivos de trabajo incluidos en el
manual de operacin y programa de
rutinas del servicio, cumplen con los
No objecin de los manuales
requerimientos que para la prestacin del
IS1.03 n/a 10 d de operacin por parte de la
mismo se fijan en los indicadores de
entidad estatal competente
gestin y/o de servicio, y con toda otra
condicin establecida en el contrato, o en
la normativa legal vigente.
Los programas de rutinas mensuales de
mantenimiento y reposicin integral se
ajustan, en el perodo pre operativo, y
posteriormente durante todo el perodo Documentacin recibida en
de vigencia del contrato, en funcin de las tiempo y forma
actividades y/o programa de actividades Revisin trimestral aleatoria
IS1.04 n/a 7d
de las diferentes reas de servicio a los de documentacin operativa
que se provee el servicio, de acuerdo a lo por parte de la entidad estatal
establecido por la entidad estatal competente
competente, elaborndose todos los
protocolos de enlace necesarios para la
correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con el manual de Revisin trimestral aleatoria
operacin y programas no objetados para de documentacin operativa
IS1.05 el servicio de mantenimiento y reposicin Mayor 7d por parte de la entidad estatal
integral, durante toda la vigencia del competente.
Contrato No se reportan fallas.
Ver Tiempos
El contratista cumple con lo establecido
Establecidos Revisin mensual aleatoria de
en el manual de operaciones, en los
en estos las operaciones por parte de
programas de rutinas mensuales y en los
IS1.06 Mayor mismos la entidad estatal competente.
programas de reposiciones, del servicio de
Indicadores
mantenimiento y reposicin integral,
para cada No se reportan fallas
rubro
El contratista presenta para su no
objecin, por parte de la entidad estatal
competente, durante toda la vigencia del
Contrato, segn procedimiento de
revisin establecido en el Anexo Revisin trimestral aleatoria
Contractual correspondiente, toda de documentacin operativa
IS1.07 Mayor 7d
modificacin de su manual de operaciones por parte de la entidad estatal
y/o programas del servicio, antes de competente
Una vez aprobada, dicha modificacin, se
integra al manual de operacin o
programas vigentes.
IS1.08 El contratista presenta, como mnimo Mayor 7d Recepcin de documentacin
37
anualmente, para su no objecin por en tiempo y forma
parte de la entidad estatal competente,
propuesta de ajuste del manual de
operaciones, programas de rutinas y
programas de reposiciones del servicio de
mantenimiento y reposicin integral.
Recursos humanos
No objecin de manual de
El contratista provee durante toda la
operacin del servicio por
vigencia del Contrato, personal suficiente
y especialmente capacitado para cumplir
competente
IS1.09 con los requerimientos establecidos en los Mayor 24 h
indicadores de servicio, y con toda otra
El contratista asigna durante toda la
vigencia del contrato, como responsable No objecin de manual de
del servicio de mantenimiento y organizacin por parte de la
reposicin integral a un profesional entidad estatal competente
ingeniero matriculado, con no menos de
IS1.10 n/a n/a
diez (10) aos de experiencia laboral y No objecin de manual de
cinco (5) aos de experiencia operacin del servicio por
comprobable en funciones similares en parte de la entidad estatal
servicios de mantenimiento de competente
infraestructura en edificios pblicos.
El contratista cuenta, durante toda la
vigencia del Contrato, con los documentos
competente.
IS1.11 no objetados, que integran el manual de n/a 7d
operacin del servicio de mantenimiento y
reposicin integral
El personal del servicio de gestin de la
operacin, mantenimiento y reposicin
integral cumple con los siguientes
requerimientos:
Contar con documentacin legal
habilitante para la funcin que
desempee (Todo tipo de autorizacin
establecida por normativa legal
vigente)
IS1.12 Media 10 minutos la entidad estatal competente.
Contar con registro de capacitacin
actualizado
Uso de uniforme establecido en
ptimo y permanente estado de
limpieza en todas las etapas del
proceso.
Uso de Identificacin establecida
Cabello corto o recogido en ptimas
condiciones de higiene.
38
Uas cortas y en ptimas condiciones
de higiene
Ausencia de elementos de joyera
(aros, anillos, cadenas, etc.)
Uso de casco de proteccin
Uso de guantes de proteccin contra
riesgos mecnicos
Tapaboca protector (cuando la tarea
as lo requiera)
Anteojos de proteccin (cuando la
tarea as lo requiera)
Calzado de seguridad con suela
antideslizante o botas de caucho
(cuando la tarea as lo requiera)
Proteccin auditiva(cuando la tarea as
lo requiera)
Proteccin lumbar
Recursos fsicos
El contratista provee, durante toda la
vigencia del Contrato, la totalidad de No objecin de manual de
uniformes, elementos de proteccin operacin del servicio por
personal, insumos, materiales, parte de la entidad estatal
sealizacin, herramientas y equipos competente
IS1.13 Mayor 1 hora
necesarios para la prestacin del servicio Revisin mensual aleatoria de
segn los requerimientos establecidos en las operaciones por parte de
los indicadores de servicio, y toda otra la entidad estatal competente.
condicin establecida en el contrato, o en No se reportan fallas
El contratista provee entre otros y sin
limitarse los siguientes elementos:
Tapias
Andamios Revisin mensual aleatoria de
equipos de medicin las operaciones por parte de
IS1.14 maquinarias Mayor 1 hora la entidad estatal competente.
equipos y aparatos necesarios para el
trabajo. No se reportan fallas
materiales, accesorios
Toda otra equipo establecido en el
Contrato
El contratista cuenta con espacios y
talleres especficos y acordes a la
envergadura del proyecto, y en ptimo
estado de mantenimiento y limpieza, para
IS1.15 Media 48 horas la entidad estatal competente.
realizar el mantenimiento de elementos
de la infraestructura y del mobiliario que
requieran ser trasladados para realizar las
tareas de reparacin y/o mantenimiento
El servicio de gestin de la operacin, No objecin de manual de
mantenimiento y reposicin integral, est operacin del servicio por
IS1.16 n/a n/a
asociado, durante toda la vigencia del parte de la entidad estatal
Contrato, al software que permite la competente
39
gestin de los procesos internos del Revisin mensual aleatoria de
servicio y establece la correspondiente las operaciones por parte de
interface con el centro de control. la entidad estatal competente.
El contratista cuenta con listado de
insumos, materiales, herramientas y
de la documentacin
equipos aprobados oportunamente por la
IS1.17 Mayor 7d operativa por parte de la
entidad estatal competente y en
cumplimiento de la normativa legal
vigente, para el servicio.
Provisin y almacenamiento de materiales, insumos, herramientas, equipos
El Contratista planea el aprovisionamiento
de los insumos, materiales, accesorios, Revisin mensual aleatoria de
herramientas y equipos necesarios para el las operaciones por parte de
IS1.18 Mayor 24 h
servicio con el objetivo de garantizar la la entidad estatal competente.
fluidez de la prestacin a lo largo de la No se reportan fallas
totalidad del Contrato.
El contratista garantiza un alto nivel de
calidad de los insumos, materiales, Revisin mensual aleatoria de
accesorios necesarios para el servicio, las operaciones por parte de
IS1.19 Mayor 24 h
mediante la utilizacin para cada caso, de la entidad estatal competente.
productos identificados como primeras No se reportan fallas
marcas reconocidas en el mercado local.
El contratista cumple con los horarios Revisin mensual aleatoria de
establecidos para la recepcin y descarga las operaciones por parte de
IS1.20 Media 24 h
de los insumos, materiales, accesorios la entidad estatal competente.
herramientas y equipos del servicio No se reportan fallas
El contratista realiza las tareas de
recepcin y descarga de insumos,
IS1.21 materiales, accesorios, herramientas y Media 1h
equipos del servicio exclusivamente en las
reas establecidas para tales fines
Todos aquellos insumos, materiales,
equipos, en los que se detectan anomalas
que ameritan su rechazo, con
IS1.22 posterioridad a su recepcin, son Media 2h
identificados con etiquetas, separados y
almacenados en rea especficamente
destinada a tales fines.
El contratista asegura ptimas condiciones
de mantenimiento, orden, limpieza, grado
de humedad, temperatura y cualquier
IS1.23 otro requerimiento exigido por los Media 2h
fabricantes, para el almacenamiento de
los insumos, materiales, equipos,
herramientas del servicio.
Los insumos, herramientas y equipos del
servicio, son almacenados en depsitos
IS1.24 sectoriales solo destinados a tal fin, en Media 2h
perfectas condiciones de orden,
identificacin y limpieza, y bajo llave a
40
cargo de personal responsable
El contratista garantiza el ptimo estado Revisin mensual aleatoria de
de mantenimiento, limpieza y etiquetado las operaciones por parte de
IS1.25 Mayor 2h
de los envases de distintos productos la entidad estatal competente.
qumicos utilizados por el servicio No se reportan fallas
El contratista garantiza el control Revisin mensual aleatoria de
permanente de las fechas de vencimiento las operaciones por parte de
IS1.26 Mayor 1h
de los insumos del servicio especialmente la entidad estatal competente.
nocivos o peligrosos No se reportan fallas
El contratista garantiza el ptimo estado
de mantenimiento y limpieza de
IS1.27 estanteras y todo tipo de equipamiento Media 24 h
destinado a almacenamiento de insumos,
materiales, herramientas y equipos.
Se utilizan recipientes hermticos, limpios,
y etiquetados (con identificacin de fecha
IS1.28 de caducidad), para el almacenamiento de Media 1h
insumos que han sido retirados de su
envase original.
Gestin de la operacin del recurso fsico, sus sistemas, instalaciones y equipos
El contratista implementa los mecanismos
de administracin, organizacin y
coordinacin de todas aquellas
IS1.29 actividades necesarias para garantizar el Mayor 24 h
funcionamiento diario de la totalidad de
las instalaciones, sistemas, equipamiento
estndar y de seguridad
El contratista organiza las prestaciones de
rutinas diarias de chequeo del buen
funcionamiento y puesta en marcha Revisin mensual aleatoria de
(cuando corresponda), de las las operaciones por parte de
IS1.30 Mayor 30 min
instalaciones, sistemas, equipamiento la entidad estatal competente.
estndar y de seguridad, en concordancia No se reportan fallas
con el Programa de rutinas mensuales no
objetado.
El contratista realiza rutinas de chequeo,
como mnimo cada cuatro (4) horas, de los
parmetros del sistema de control central
automatizado de las siguientes
instalaciones:
Instalacin elctrica: sistemas de
distribucin, iluminacin, Corrientes
dbiles
IS1.31 Mayor 30 min la entidad estatal competente.
Instalacin hidrosanitaria: sistemas de
agua, drenaje y servicios sanitarios,
Plantas de tratamiento, etc.
Instalacin de aire acondicionado
Instalacin de gas y/o de cualquier otro
combustible segn los requerimientos
del proyecto definitivo.
Alarmas
41
Sistemas contra incendio
sistemas de seguridad y vigilancia
Otros definidos en el proyecto
definitivo
El contratista realiza, una vez por da,
como mnimo dos (2) horas antes del
comienzo de las actividades diarias de la
institucin, o en los horarios establecidos Revisin mensual aleatoria de
para cada proyecto, una recorrida general las operaciones por parte de
IS1.32 Mayor 15 min
por los sectores y/o espacios del proyecto, la entidad estatal competente.
verificando el correcto funcionamiento de No se reportan fallas
las instalaciones, sistemas y equipamiento
y /o poniendo en marcha los mismos
cuando as corresponden.
con base a los resultados obtenidos de la
revisin de los parmetros del sistema de
control y de la recorrida, El contratista
procede a implementar las acciones Revisin mensual aleatoria de
correctivas necesarias para restablecer en las operaciones por parte de
IS1.33 Mayor 15 min
un tiempo mximo de treinta (30) la entidad estatal competente.
minutos, el correcto funcionamiento de No se reportan fallas
todo sistema, instalacin o equipo del
proyecto
Mantenimiento preventivo (Aplica a todos los rubros)

Generalidades
El contratista garantiza un servicio de
gestin de la operacin, mantenimiento y
reposicin integral de todos los espacios
interiores y exteriores, de alta calidad,
oportuno y proactivo, asegurando la plena
Ver Tiempos
disponibilidad de los componentes
involucrados y las condiciones de
en estos las operaciones por parte de
habitabilidad, funcionalidad, condiciones
IS1.34 Mayor mismos la entidad estatal competente.
de imagen y seguridad definidas en el
Indicadores
proyecto definitivo, as como la
prevencin de fallas posibles, mediante el
rubro o tema
cumplimiento de los programas de
mantenimiento preventivo y de los
procedimientos correctivos y de
contingencia, correspondientes, durante
toda la vigencia del Contrato.
El contratista garantiza que todos los
espacios donde se realizan rutinas de
IS1.35 mantenimiento se mantienen seguros Mayor 15 minutos
durante la realizacin de dichas
actividades
En el sector donde se realizan las tareas se Revisin mensual aleatoria de
coloca sealizacin aprobada antes de las operaciones por parte de
IS1.36 Media 5 minutos
comenzar las actividades, se mantiene la entidad estatal competente.
durante las mismas y se retira una vez No se reportan fallas
42
finalizada
El contratista garantiza que todos los Revisin mensual aleatoria de
espacios donde se ejecutan tareas de las operaciones por parte de
IS1.37 mantenimiento se dejan en ptimas Mayor 15 minutos la entidad estatal competente.
condiciones de seguridad, aseo,
funcionalidad y operacin No se reportan fallas
En caso de que las actividades de
mantenimiento preventivo programado,
Revisin peridica de
afecten la operacin y funcionalidad del
prestaciones operativas
IS1.38 edificio y sus usuarios, El contratista Mayor n/a
solicita al representante autorizado de la
entidad estatal competente, el
correspondiente permiso para trabajar.
El contratista se compromete a verificar y
gestionar las garantas de materiales,
Revisin peridica de
accesorios, equipos, mobiliario, y de todo
IS1.39 Media 24 h prestaciones operativas
otro elemento componente de la
infraestructura, durante la toda la vigencia
del contrato.
El contratista registra en el sistema
informtico los resultados obtenidos de
cada tarea de mantenimiento, con el
objetivo de elaborar el historial
correspondiente, indicando
mnimamente: Revisin mensual aleatoria de
Responsables de la tarea realizada registros operativos por parte
Horas hombre asignadas a la actividad de la entidad estatal
IS1.40 Media 24 h
Especificaciones de las tareas de competente
mantenimiento realizadas
materiales, repuestos, insumos No se reportan fallas
utilizados
Resultados obtenidos
Desempeo y requerimientos
histricos de mantenimiento
Otra informacin relevante
El contratista entrega al Representante de
la entidad estatal competente establecido,
quince (15) das antes de finalizado cada
mes contractual, un Cronograma de las
actividades de mantenimiento a realizar,
el mes subsiguiente, en los distintos reas
de servicio y espacios interiores y
exteriores que incluya como mnimo: Documentacin recibida en
IS1.41 Mayor 24 horas
Descripcin de actividades de tiempo y forma
mantenimiento en congruencia con el
Programa de mantenimiento
preventivo no objetado
En caso de modificaciones con lo
establecido en el Programa de
mantenimiento preventivo no
objetado, indicacin de horarios
43
propuestos, alcances de todo tipo de
cambios (Personal a cargo,
procedimientos, etc.)
Solicitud de permisos de trabajo
Toda otra informacin que sea
relevante
El contratista realiza y completa las
actividades de mantenimiento segn los
turnos, y horarios de acceso acordados,
IS1.42 para cada sector o rea de actividad, Media 24 h
la entidad estatal competente
excepto cuando la entidad estatal
competente lo solicite o autorice de
manera diferente.
El contratista provee el servicio sin Revisin mensual aleatoria de
interrumpir las actividades habituales y de las operaciones por parte de
IS1.43 Media 24 h
acuerdo a la disponibilidad de los sectores la entidad estatal competente
y espacios interiores y exteriores. No se reportan fallas
El contratista realiza, adems de las tareas
de mantenimiento preventivo planificado
detalladas en los correspondientes
programas, actividades diarias de
Inspeccin, control y monitoreo, a los
fines de detectar si resulta necesario
IS1.44 Media 2h la entidad estatal competente
implementar actividades suplementarias
de calibracin, lubricacin, limpieza,
reposicin de elementos daados, etc.,
planificando y llevando adelante desarme,
desinstalacin y re instalacin de ser
necesario.
El contratista entrega equipos y/o
mobiliario sustitutos, de ser necesario y Revisin mensual aleatoria de
posible, en reemplazo de los afectados, las operaciones por parte de
IS1.45 Mayor 1h
durante su perodo de mantenimiento y/o la entidad estatal competente
reparacin, durante toda la vigencia del No se reportan fallas
contrato.
5.1.2 Indicadores para el mantenimiento de la

infraestructura general
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL
Categora Tiempo de
Obra gruesa, elementos estructurales interiores y exteriores
44
Categora Tiempo de
El contratista garantiza que la edificacin
cumple con las condiciones establecidas Documentacin aprobada por
en la Ley 400 de 1997, para construcciones la entidad pblica competente
IS1.46 Mayor n/a
sismo resistentes y con el Reglamento durante la elaboracin del
Colombiano de Construccin Sismo proyecto definitivo
Resistente NSR-10.
El personal del servicio realiza revisiones Revisin mensual aleatoria de
del comportamiento de la estructura y de las operaciones por parte de la
IS1.47 Media 7d
los elementos no estructurales adosados a entidad estatal competente
la misma al menos una vez por semestre No se reportan fallas
El personal del servicio realiza revisiones
del comportamiento de la estructura y de Revisin mensual aleatoria de
los elementos no estructurales adosados a las operaciones por parte de la
la misma cuando se produzca un evento entidad estatal competente
de magnitud igual o superior a 5 grados de No se reportan fallas
la escala Mercalli
El contratista garantiza que los elementos
estructurales mantengan sus propiedades
las operaciones por parte de la
IS1.49 estructurales de construccin, as como Media 7d
todos los elementos de proteccin
definidos en el proyecto definitivo
Terminaciones interiores y exteriores
El personal del servicio realiza
inspecciones quincenales en los elementos
IS1.50 de terminacin interiores de piso, Media 24 h
escaleras, revestimientos, y sus elementos
constitutivos
El personal del servicio realiza
inspecciones semestrales como mnimo,
IS1.51 en los elementos de terminacin Media 28 h
exteriores de fachada, veredas, calzadas y
sus elementos constitutivos
El contratista garantiza la reposicin o
reparacin de diferentes tipos de
terminaciones en caso de que sus
IS1.52 elementos constitutivos presenten Mayor 24 h
defectos, riesgo de desprendimiento o
comprometan la continuidad de la
superficie y/o la seguridad de las personas.
El contratista realiza las reposiciones y Revisin mensual aleatoria de
reparaciones con elementos y materiales las operaciones por parte de la
IS1.53 Media 7d
de iguales caractersticas a las definidas en entidad estatal competente
el proyecto definitivo No se reportan fallas
El contratista reemplaza paos o Revisin mensual aleatoria de
superficies completos de los elementos de las operaciones por parte de la
IS1.54 Media 7d
terminacin, a fin de lograr la continuidad entidad estatal competente
formal y esttica de los mismos No se reportan fallas
45
Categora Tiempo de
El contratista asegura que en caso en que
se habiliten vas provisorias a causa de
reparacin de pisos, las mismas Revisin mensual aleatoria de
contemplen las condiciones mnimas las operaciones por parte de la
establecidas para personas con entidad estatal competente
discapacidad, por la Ley Colombiana 361 No se reportan fallas
de 1997, Cap. II y las Normas Tcnicas
Colombianas vigentes.
El personal del servicio realiza la pintura
IS1.56 integral de muros y carpinteras, al menos, Media 7d
cada 3 aos
El contratista garantiza que de detectarse
la aparicin de humedad en muros, pisos u
otros elementos componentes de la Revisin mensual aleatoria de
infraestructura se procede, en un tiempo las operaciones por parte de la
IS1.57 mximo de una (1) hora a analizar las Mayor 30 min entidad estatal competente
causas de la misma, a realizar un informe
tcnico y a elaborar el cronograma de No se reportan fallas
acciones tendientes a solucionar la causa y
los daos provocados.
Carpinteras, ventanas, vidrios
El personal del servicio realiza como
mnimo inspecciones mensuales del
IS1.58 estado y funcionamiento de las puertas, Media 24 h
ventanas, persianas y sus elementos
constitutivos
los registros del centro de
control por parte de la entidad
El personal del servicio repone los vidrios estatal competente
daados en un plazo no mayor a las 6
IS1.59 Media 1h
horas contadas a partir da la solicitud del Revisin mensual aleatoria de
requerimiento en el centro de control. las operaciones por parte de la
El personal del servicio retira los vidrios estatal competente
quebrados en un tiempo no superior a 1
IS1.60 Mayor 30 min
hora contada desde la solicitud del Revisin mensual aleatoria de
requerimiento en el centro de control las operaciones por parte de la
46
Categora Tiempo de
Cubiertas, canaletas, desages pluviales
El contratista realiza limpieza de cubiertas las operaciones por parte de la
IS1.61 y todos sus elementos componentes, con Media 7d entidad estatal competente
una frecuencia mnima semestral
El personal del servicio aplica pinturas en
las cubiertas y sus elementos Revisin mensual aleatoria de
componentes donde corresponda, segn prestaciones operativas.
IS1.62 Media 7d
el proyecto definitivo, con la frecuencia
establecida por el fabricante para cada No se reportan fallas
caso
El personal de servicio realiza la revisin de
la impermeabilizacin de las cubiertas y el
IS1.63 Media 7d entidad estatal competente
sellado de las juntas con una frecuencia
mnima semestral
El personal de servicio limpia y mantiene las operaciones por parte de la
IS1.64 las canaletas y desages pluviales con una Media 2d entidad estatal competente
frecuencia mnima mensual
5.1.3 Indicadores para el mantenimiento del mobiliario

MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO
Categora Tiempo de
El contratista toma como modelo y
referencia para el diseo y provisin del
mobiliario en funcin de los espacios
definidos por proyecto definitivo, el
manual de espacios fsicos para la atencin Documentacin aprobada por
y servicio al ciudadano en la la entidad pblica competente
IS1.65 n/a n/a
administracin pblica, elaborado por El durante la elaboracin del
Departamento Nacional de Planeacin, a proyecto definitivo
travs de su programa de nacional de
servicio al ciudadano PNSC- y el Programa
de Renovacin de la Administracin
Pblica.
El contratista efecta actividades de
inspeccin y mantenimiento preventivo de Revisin mensual aleatoria de
la totalidad del mobiliario, con una las operaciones por parte de la
IS1.66 Media 48h
frecuencia mnima trimestral, con el fin de entidad estatal competente
mantener la esttica, funcionalidad y la No se reportan fallas
imagen corporativa de la institucin.
47
Categora Tiempo de
El contratista entrega mobiliario sustituto,
de ser necesario y posible, en reemplazo
IS1.67 de los afectados, durante su perodo de Mayor 24h
mantenimiento y/o reparacin, durante
toda la vigencia del contrato.
El contratista garantiza que todos los
recambios de elementos, piezas, repuestos
y/o accesorios que utiliza en las tareas de
IS1.68 mantenimiento y reparacin correspondan Mayor 72h
a unidades originales y de idnticas y/o
superiores caractersticas tcnicas a las
indicadas por el fabricante
Mobiliario fijo o asociado a la infraestructura
inspeccin y mantenimiento con una
frecuencia mnima trimestral, a los
muebles que contengan madera, metal,
IS1.69 acero inoxidable u otros materiales como Media 48 h
elemento constitutivo tales como:
estantes, muebles bajo mesada, armarios,
muebles colgantes, mesones de atencin,
bibliotecas
El personal del contratista realiza el
cambio o reparacin elementos daados,
encolado, barnizado, anclaje a muros,
IS1.70 limpieza y lubricacin, retiro de xido, Media 48 h
pintura, revisin y repaso de soldaduras,
segn sea el resultado de la inspeccin
realizada
El personal del contratista reemplaza,
cuando proceda segn surja de las Revisin mensual aleatoria de
actividades de inspeccin, ruedas, las operaciones por parte de la
IS1.71 Media 48 h
tiradores, manijas, partes y piezas entidad estatal competente
constitutivas de los mobiliarios que No se reportan fallas
conforman el proyecto definitivo
El contratista efecta el mantenimiento de
los accesorios tales como: espejos, tapas
IS1.72 de excusados, y otros sealados en el Media 48 h
proyecto definitivo, procediendo a su
reposicin cuando estos presenten daos
Mobiliario mvil
IS1.73 inspeccin y mantenimiento con una Media 48 h
frecuencia mnima trimestral.
48
Categora Tiempo de
El personal del contratista realiza el
cambio o reparacin elementos daados,
partes, piezas, repuestos, componentes y
IS1.74 accesorios, segn corresponda, Media 48 h
permitiendo el pleno funcionamiento y
operatividad del mobiliario, garantizando
la seguridad de los usuarios de los mismos.
49
5.1.4 Indicadores para el mantenimiento de
instalaciones, sistemas y equipos
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SISTEMAS Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
El contratista realiza el mantenimiento
preventivo de las instalaciones, sistemas y
equipos con las herramientas, equipos,
materiales necesarios, y segn lo
establecido en los correspondientes
programas de mantenimiento preventivo
no objetados, incluyendo como mnimo el
mantenimiento de las siguientes
instalaciones, sus sistemas, elementos
componentes y equipamiento estndar o
como lo determinen el Contrato:
instalacin elctrica: Sub estacin (si la
hubiera), plantas generadoras (o
grupos electrgenos), sistemas y redes
de alimentacin de media y baja
tensin, sistemas de distribucin,
Iluminacin
Corrientes dbiles: Instalacin de
Cableado estructurado, Ver Tiempos
telecomunicaciones, sistemas de Establecidos Revisin mensual aleatoria de las
Informtica(asociados a las en estos operaciones por parte de la
IS1.75 instalaciones de telecomunicaciones); Mayor mismos entidad estatal competente
megafona y sonorizacin; sealizacin Indicadores
y turno magntico; circuitos abierto y para cada No se reportan fallas
cerrado de TV, rubro o tema
instalaciones de sistemas tecnolgicos
de seguridad, sistemas de distribucin,
terminales, equipos y accesorios
Instalacin sanitaria: sistemas de agua
potable, alcantarillado, riego
Instalacin de gas y/o de cualquier otro
combustible segn los requerimientos
del proyecto definitivo, sistema de
distribucin y almacenamiento, planta
de almacenamiento, sistemas de
distribucin, terminales, equipos y
accesorios
Instalacin de aire acondicionado, salas
de mquinas, sistema de distribucin,
sistemas Contra Incendio, sistemas de
distribucin, terminales, equipos y
accesorios
50
Categora Tiempo de
Sistema de transporte Vertical
Sistema automatizado y Control
Centralizado
Planta de emergencia
Salas de Mquinas
equipos industriales
Todo otro tipo de elemento pertinente
definidos en el proyecto definitivo y/o
establecido en el Contrato.
Instalacin elctrica (Segn normas colombianas referidas al servicio de energa en la Ley 142, en la Ley 143 de
1994. Segn Cdigo Elctrico Colombiano (NTC-2050) y en el Reglamento Tcnico de instalaciones Elctricas RETIE
adoptado por la Resolucin 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energa) (Segn normas elctricas
internacionales: dictadas por el IEC, Comisin Electrotcnica Internacional; Normas NFPA, National Fire Protection
Association, relativas a materiales elctricos)
El contratista garantiza, condicionado a los

parmetros fijados para el proyecto en el
Contrato, que el sistema de suministro
elctrico est bsicamente compuesto por Documentacin aprobada por la
dos empalmes en media tensin (MT), entidad pblica competente
IS1.76 Mayor n/a
respaldado por un sistema de generacin durante la elaboracin del
de emergencia propio, a gas combustible o proyecto definitivo
petrleo, que permita la continuidad del
servicio ante interrupciones del suministro
comercial
El contratista asegura, condicionado a los
Documentacin aprobada por la
Contrato, que el sistema de generacin
entidad pblica competente
IS1.77 est diseado para la potencia prime, Mayor n/a
durante la elaboracin del
(potencia nominal). El nmero de unidades
proyecto definitivo
generadoras y la potencia de las mismas
ser definido por el proyecto definitivo
Contrato, que el sistema de generacin de
emergencia garantice el 100% de su Documentacin aprobada por la
potencia prime y el respaldo del 100% del entidad pblica competente
IS1.78 Mayor n/a
consumo del edificio, por medio de grupos durante la elaboracin del
electrgenos y por medio de UPS proyecto definitivo
(Uninterrupted Power System) en los
lugares que se definan en el proyecto
definitivo.
parmetros fijados para el proyecto en el Documentacin aprobada por la
Contrato, que el sistema de generacin de entidad pblica competente
IS1.79 Mayor n/a
emergencia responde dentro de los 20 durante la elaboracin del
segundos de producida la interrupcin del proyecto definitivo
suministro.
51
Categora Tiempo de
El contratista asegura, condicionado a los Documentacin aprobada por la
parmetros fijados para el proyecto en el entidad pblica competente
IS1.80 Mayor n/a
Contrato, una autonoma de 10 minutos durante la elaboracin del
para las UPS o sistemas de respaldo proyecto definitivo
El dimensionamiento del o los estanques
de combustibles de reserva de petrleo Documentacin aprobada por la
para los grupos electrgenos se realiza entidad pblica competente
IS1.81 Mayor n/a
considerando un funcionamiento durante la elaboracin del
modalidad Prime, y se calculan como proyecto definitivo
mnimo para una autonoma de 48 h.
Contrato, a travs del diseo de la Documentacin aprobada por la
configuracin de ductos de barras permitir entidad pblica competente
IS1.82 Mayor n/a
sostener el abastecimiento de la red, durante la elaboracin del
frente a la desconexin o falla de un proyecto definitivo
empalme por tiempo estimado de
reparacin
Contrato, proveer la alimentacin elctrica
de todos los sistemas y/o equipos
industriales, informticos y otros que
IS1.83 incluya el proyecto definitivo, en las Mayor n/a
condiciones de calidad, estabilidad y
proyecto definitivo
potencia cumpliendo con las normas y
requisitos particulares que requieran esos
sistemas y/o equipos, de acuerdo a los
requerimientos de los fabricantes
El contratista realiza, con una frecuencia
mnima mensual, inspecciones con el
objetivo de garantizar la calidad de la Revisin mensual aleatoria de las
energa provista, y el mantenimiento de operaciones por parte de la
IS1.84 Mayor 48 h.
los equipos conforme las entidad estatal competente
recomendaciones de los fabricantes, No se reportan fallas
incluyendo ajustes, reposiciones yo
reemplazos
El contratista realiza inspecciones visuales
y estructurales de los distintos elementos Revisin mensual aleatoria de las
que conforman el sistema elctrico con operaciones por parte de la
IS1.85 una frecuencia mnima semestral y cada Mayor 24 h. entidad estatal competente
vez que se produzca un sismo de magnitud
igual o superior a 5 grados en la escala No se reportan fallas
Mercalli
El contratista efecta inspecciones diarias Revisin mensual aleatoria de las
de funcionamiento, mantenimiento de operaciones por parte de la
IS1.86 Mayor 1 h.
rutina y funcionamiento en vaco de los entidad estatal competente
grupos electrgenos verificando correcto
52
Categora Tiempo de
funcionamiento de las alarmas y No se reportan fallas
procediendo a su reparacin si
corresponde, segn el Programa de
mantenimiento preventivo no objetado
El contratista efecta mantenimiento de Revisin mensual aleatoria de las
los grupos electrgenos, con una operaciones por parte de la
IS1.87 frecuencia semestral como mnimo, a Mayor 48 h. entidad estatal competente
travs del servicio tcnico autorizado por
el fabricante o distribuidor No se reportan fallas
El contratista revisa y monitorea el
funcionamiento, con una frecuencia
mnima mensual, de las UPS o sistemas de Revisin mensual aleatoria de las
respaldo efectuando el mantenimiento y operaciones por parte de la
IS1.88 correcciones pertinentes y gestiona la Mayor 48 h. entidad estatal competente
ejecucin del mantenimiento por el
servicio tcnico autorizado por el No se reportan fallas
fabricante o distribuidos; incluyendo las
mediciones de carga de las bateras
El contratista revisa y monitorea semanal y
Revisin mensual aleatoria de las
quincenalmente las condiciones de uso de
operaciones por parte de la
los artefactos y las instalaciones elctricas
IS1.89 Mayor 24 horas entidad estatal competente
de uso habitual del personal de edificio,
realizando el mantenimiento, reemplazos
y correcciones pertinentes
El contratista efecta el mantenimiento,
con una frecuencia mnima trimestral, que Revisin mensual aleatoria de las
garantice el correcto estado de las operaciones por parte de la
bandejas y canaletas elctricas murales, entidad estatal competente
cajas elctricas, de acuerdo al proyecto No se reportan fallas
definitivo
El contratista realiza inspecciones con una
frecuencia mnima semestral de todas las Revisin mensual aleatoria de las
luminarias y sus mecanismos de encendido operaciones por parte de la
IS1.91 Media 24 h.
y apagado. Incluyendo su reparacin, entidad estatal competente
reposicin y/o reemplazo de los elementos No se reportan fallas
defectuosos.
El contratista realiza mediciones lumnicas
con una frecuencia mnima trimestral a fin Revisin mensual aleatoria de las
de constatar si los niveles y rendimiento operaciones por parte de la
IS1.92 Media 48 h.
lumnico se ajustan a lo definido en el entidad estatal competente
proyecto definitivo y proponer las acciones No se reportan fallas
correctivas cuando correspondan.
El contratista mantiene el sistema de Revisin mensual aleatoria de las
pararrayos de acuerdo a las operaciones por parte de la
IS1.93 recomendaciones del fabricante con una Media 48 h. entidad estatal competente
frecuencia mnima anual, verificando sus
sistemas de anclaje. No se reportan fallas
53
Categora Tiempo de
Instalacin de Corrientes dbiles (Segn normas colombianas referidas al servicio de energa en la Ley 142, en la
Ley 143 de 1994. Segn Cdigo Elctrico Colombiano (NTC-2050) y en el Reglamento Tcnico de instalaciones
Elctricas RETIE adoptado por la Resolucin 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energa) (Segn normas
elctricas internacionales: dictadas por el IEC, Comisin Electrotcnica Internacional; Normas NFPA, National Fire
Protection Association, relativas a materiales elctricos; Recomendaciones del IEEE Institute of Electrical and
Electronic Engineers; Recomendaciones del ICEA Insulated Cable Engineers Association; Normas Europeas sobre
protecciones elctricas, UNE EN)
El contratista provee, instala y garantiza el
mantenimiento y la operacin de los
siguientes subsistemas, condicionado a los
Contrato: Documentacin aprobada por la
IS1.94 Cableado estructurado - Mayor n/a
telecomunicaciones
proyecto definitivo
megafona y sonorizacin
sealizacin y turno magntico
Antenas de TV, circuitos abierto y
cerrado de TV
Subsistema de cableado estructurado telecomunicaciones (Norma TIA/EIA-568)
El contratista se compromete al diseo y
desarrollo de canalizaciones, cableado y
equipamiento e instalacin para habilitar
una red de voz y datos, tanto cableada
como inalmbrica, Full IP en categora 6 o
IS1.95 superior vigente, con enlace primario y Mayor n/a
respaldo de fibra ptica mono modo, red
proyecto definitivo
inalmbrica, video conferencia y telefona
IP, como mnimo, condicionado a los
Contrato.
preventivo de las instalaciones, sistemas,
equipo y equipamiento con las
herramientas, equipos, materiales
necesarios, y segn lo establecido en los
correspondientes programas, incluyendo
como mnimo el mantenimiento de las Revisin mensual aleatoria de las
siguientes instalaciones, sus sistemas y operaciones por parte de la
IS1.96 elementos componentes: Mayor 1 h. entidad estatal competente
sistemas de telefona externa e
interna: equipos e instalacin para No se reportan fallas
transferencia de llamadas,
conmutadores, intercomunicadores,
aparatos telefnicos, racks, cajas
murales
Enlace a la red externa de
telecomunicacin
54
Categora Tiempo de
Enlace externo a internet, ya sea por
medio ptico, cable, u otro
Intercomunicacin de las redes
internas
servicio de teleconferencia
Operacin del centro de control
Cableados y accesorios
Todo otro tipo de elemento pertinente
definidos en el proyecto definitivo y/o
establecido en el Contrato.
Subsistema de megafona y sonorizacin
El contratista se compromete a ubicar las
seales de msica ambiental y audio
mensaje, segn el proyecto definitivo y Documentacin aprobada por la
condicionado a los parmetros fijados para entidad pblica competente
IS1.97 Mayor n/a
el proyecto en el Contrato. durante la elaboracin del
Las centrales de los equipos emisores se proyecto definitivo
ubican en la sala de automatizacin y de
control centralizado
El contratista es responsable de proveer Revisin mensual aleatoria de las
los servicios de msica ambiental a travs operaciones por parte de la
IS1.98 de empresas proveedoras de estos Media 24 h. entidad estatal competente
servicios debidamente autorizados por la
autoridad competente No se reportan fallas
El contratista efecta mensajes solicitados Revisin mensual aleatoria de las
por usuarios autorizados de la Entidad, operaciones por parte de la
IS1.99 cuando corresponda, por ejemplo el Media 1 h. entidad estatal competente
llamado a pblico usuario desde las reas
de atencin No se reportan fallas
El contratista efecta las inspecciones y el
mantenimiento del sistema de megafona,
sistemas de altavoces, micrfonos,
IS1.100 Mayor 24 h. entidad estatal competente
circuitos abiertos, parlantes, software,
entre otros, segn el programa anual
presentado
Subsistema de turno magntico, sealizacin electrnica
El contratista se compromete a proveer en
las salas de espera de pblico y en todo
otro espacio indicado segn el proyecto
definitivo, el sistema de turno magntico,
IS1.101 dispensador de nmero y visor Mayor n/a
electrnico, con indicador de mdulo de
proyecto definitivo
atencin ubicado en la zona de atencin
respectiva, condicionado a los parmetros
fijados para el proyecto en el Contrato.
55
Categora Tiempo de
El contratista realiza el mantenimiento de
las instalaciones, canalizaciones, cableado Revisin mensual aleatoria de las
central, consola, fuentes de poder, entre operaciones por parte de la
IS1.102 Mayor 24 h.
otros, segn las recomendaciones y pautas entidad estatal competente
del fabricante No se reportan fallas
Sistema de circuito abierto de TV y Cable-circuito cerrado de televisin (CCTV)

El contratista se compromete a
implementar el sistema de recepcin y
distribucin de seales de TV provenientes
de las seales de televisin abierta y
gratuita disponibles, las seales
provenientes de las empresas que
IS1.103 distribuyen TV Cable, as como la Mayor n/a
distribucin de seales de programas de
proyecto definitivo
difusin e informacin pregrabados para la
induccin e informacin del pblico
usuario, siempre condicionado a lo
establecido para el proyecto por el
Contrato
El contratista provee un sistema de
monitoreo de circuito cerrado de Documentacin aprobada por la
televisin que cubre los espacios definidos entidad pblica competente
IS1.104 Mayor n/a
por el proyecto definitivo y condicionado a durante la elaboracin del
los parmetros fijados para el proyecto en proyecto definitivo
el Contrato.
El CCTV, tiene la capacidad para recibir las
imgenes de las cmaras, dispuestas segn
los parmetros fijados para el proyecto en
el Contrato, que se graban en un disco
IS1.105 Mayor 1h entidad estatal competente
duro interno, conectado a red LAN, por lo
cual se puede observar las imgenes o
reproducirlas en computadoras habilitadas
mediante un software.
El contratista efecta el mantenimiento de operaciones por parte de la
IS1.106 los sistemas conforme a las pautas de los Mayor 24 h. entidad estatal competente
fabricantes.
El contratista realiza inspecciones y los
ajustes correspondientes a los soportes y
IS1.107 anclajes de las pantallas de TV afn de Mayor 24 h.
evitar riesgos de cada
Instalacin sanitaria
(Segn normas colombianas de los servicios pblicos domiciliarios que de manera general se encuentran en la Ley
142 de 1994 otras normas, reglamentaciones, colombianas o internacionales inherentes).
56
Categora Tiempo de
El contratista se compromete a mantener
y operar el sistema hidro sanitario,
condicionado a los parmetros fijados para
el proyecto en el Contrato, compuesto
por:
Subsistema de agua potable: agua fra
y caliente, sistemas de distribucin y
Ver Tiempos
retorno, llaves de corte, estanques de
Establecidos Revisin mensual aleatoria de las
acumulacin, sistema de bombeo
en estos operaciones por parte de la
Subsistema de alcantarillado:
IS1.108 Mayor mismos entidad estatal competente
estanques de acumulacin que sean
Indicadores
necesarios de acuerdo a la cota del
terreno, redes colectoras,
rubro o tema
ventilaciones, cmara de inspeccin,
decantadoras, de grasas, jabones y
otras exigidas por las normativas y
recomendaciones sanitarias
Subsistema de riego: correspondiente
al proyecto de paisajismo y reas
verdes
Subsistema de agua potable
El contratista se compromete a cumplir
con las exigencias de caudal y presin para
IS1.109 los artefactos sanitarios definidos en las Mayor n/a
especificaciones de la grifera sealada en
proyecto definitivo
el proyecto de arquitectura definitivo
El contratista garantiza que la capacidad
de los estanques de acumulacin asegure
un abastecimiento mnimo de 24 h, a
IS1.110 partir del momento de la interrupcin del Mayor n/a
suministro, considerando el mximo de
proyecto definitivo
consumo, condicionado a los parmetros
fijados para el proyecto en el Contrato
El contratista garantiza que los sistemas de
impulsin ubicados en la sala de mquinas
de los estanques de acumulacin
IS1.111 incorporen sistemas de bombeo, con Mayor n/a
alteracin de funcionamiento de bombas,
proyecto definitivo
dejando al menos, 2 en reserva, manifold y
vlvulas de corte por edificio
El contratista realiza inspecciones visuales
y estructurales de los estanques de
acumulacin con una frecuencia mnima
trimestral y cada vez que se produzca un
sismo de magnitud igual o superior a 5
grados en la escala Mercalli
IS1.113 El contratista asegura la potabilidad del Mayor 24 h. Revisin mensual aleatoria de las
57
Categora Tiempo de
agua almacenada mediante revisin y operaciones por parte de la
limpieza interior y exterior de estanques entidad estatal competente
de almacenamiento, limpieza de filtros,
reparacin de filtraciones, con una No se reportan fallas
frecuencia mnima semestral, as como
mediante el anlisis qumico del agua
almacenada, ejecutado por un laboratorio
autorizado
El contratista asegura la presin y caudales operaciones por parte de la
IS1.114 en los puntos de consumo de acuerdo a lo Media 24 h. entidad estatal competente
establecido en el proyecto definitivo
El contratista realiza inspecciones con una operaciones por parte de la
IS1.115 frecuencia mnima trimestral de los Mayor 24 h. entidad estatal competente
sistemas de caeras de agua fra y caliente
El contratista realiza inspecciones con una
frecuencia mnima semanal de los
artefactos sanitarios y su grifera y llaves
de corte, de manera de prevenir
obstrucciones o filtraciones de sus
conexiones y elementos constitutivos
Subsistema de alcantarillado
El contratista se compromete a proyectar
e instalar plantas elevadoras de aguas
servidas, condicionado a los parmetros
fijados para el proyecto en el Contrato,
IS1.117 con criterio de redundancia y mrgenes de Mayor n/a
seguridad, colocando un sistema de
proyecto definitivo
bombas para trabajo pesado de alta
eficiencia energtica (alto COP, Coefficient
Of Perfomance)
El contratista realiza inspecciones visuales,
estructurales y de mantenimiento diarias, Revisin mensual aleatoria de las
de los estanques de acumulacin y plantas operaciones por parte de la
IS1.118 Mayor 24 h
elevadoras, y cada vez que se produzca un entidad estatal competente
sismo de magnitud igual o superior a 5 No se reportan fallas
grados en la escala Mercalli
El contratista efecta un programa de Revisin mensual aleatoria de las
retiro de lodos provenientes de las aguas operaciones por parte de la
IS1.119 Mayor 24 h.
servidas y limpieza de los estanques con entidad estatal competente
una frecuencia mnima semestral No se reportan fallas
Subsistema de riego
58
Categora Tiempo de
El contratista propone un sistema de riego
que incluya la recoleccin de aguas de
lluvia, aguas grises provenientes de
IS1.120 lavamanos o duchas y de condensacin del Media n/a
sistema de aire acondicionado,
proyecto definitivo
el proyecto por el contrato.
El contratista efecta revisiones en
caeras, aspersores, llaves y cmaras, con Revisin mensual aleatoria de las
una frecuencia mnima trimestral y en caso operaciones por parte de la
IS1.121 Mayor 24 h.
de existir prdida de funcionalidad, entidad estatal competente
procede a reparacin o reemplazo de No se reportan fallas
elementos daados
El contratista efecta revisiones y
mantenimiento en tableros y sistemas de
control, con una frecuencia mnima
semestral.
Instalacin de gas combustible (Segn la norma tcnica colombiana NTC 2505 y reglamento tcnico en vas de
aprobacin por el Ministerio de Minas y Energa. Otras normas, reglamentaciones colombianas o internacionales
inherentes)
El contratista determina el tamao del

estanque de gas licuado considerando una Documentacin aprobada por la
autonoma de72 h, en funcin de los entidad pblica competente
IS1.123 Mayor n/a
consumos previstos, condicionado a los durante la elaboracin del
parmetros fijados para el proyecto por el proyecto definitivo
contrato.

El contratista efecta pruebas de
hermeticidad de las redes y revisin de
fugas de las instalaciones con una
frecuencia mnima bimestral
El contratista efecta revisin y Revisin mensual aleatoria de las
verificacin de llenado de estanques, de operaciones por parte de la
IS1.125 manera de garantizar siempre el nivel Mayor 24 h. entidad estatal competente
requerido por los fabricantes para el
funcionamiento de las instalaciones No se reportan fallas
Sistema de Climatizacin (Normas Internacionales: ASHRAE, recomendaciones de la American Institute of
Architects AIA, Normas UNE: 100012/13403/100030/12097 Normas y recomendaciones Colombianas)
El contratista disea, provee, instala
mantiene y opera el sistema de
IS1.126 climatizacin y central trmica, en funcin Mayor n/a
de los requerimientos previstos,
proyecto definitivo
59
Categora Tiempo de
El contratista considera que se recolecta el
agua de condensado proveniente de los
IS1.127 equipos de A.A. en una red separada del Media n/a
alcantarillado, para su reutilizacin en el
proyecto definitivo
sistema de riego de jardines
Contrato, el mantenimiento de una
temperatura ambiente de confort en un
prestaciones operativas por parte
rango de 21C a 23C en invierno, y de
IS1.128 Mayor 2h de la entidad estatal competente.
23C a 26C en verano, con una variacin
de +/- 2C, una humedad relativa ideal del
50%, velocidad del aire cercana al 0.5m/s y
una renovacin del aire de 30m37min
(segn Normas ASHRAE)
El contratista realiza tareas de limpieza y
mantenimiento de ductos de ventilacin;
correccin de fugas de aire desde los
ductos; limpieza de difusores y rejillas;
cambios de filtros, de acuerdo a uso;
revisin y correccin de circuitos y tuberas
de refrigeracin; recargas de refrigerante;
revisin y limpieza de bandejas de
condensado y ductos de purga;
mantenimiento de estanques y sistemas
de enfriamiento y calentamiento de agua;
de acuerdo a las frecuencias establecidas
en el programa anual de mantenimiento
no objetado
El contratista efecta la operacin diaria Revisin mensual aleatoria de
del sistema anti Legionella Pneumophilia, prestaciones operativas por parte
IS1.130 Mayor 1h
en el sistema de generacin y acumulacin de la entidad estatal competente.
de agua. No se reportan fallas
El contratista garantiza la Operatividad de
la Central trmica, condicionado a los
IS1.131 parmetros fijados para el proyecto en el Mayor 1h
de la entidad estatal competente.
Contrato, cumpliendo con un tiempo de
operacin mnimo de un 99% semestral
El contratista efecta mediciones
mensuales de la calidad el aire, o segn las
frecuencias establecidas por la entidad
IS1.132 pblica sanitaria correspondiente, a fin de Mayor 12 h
garantizar ausencia de contaminacin, y
realiza las acciones correctivas que puedan
resultar necesarias.
IS1.133 El contratista se compromete a subsanar Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
60
Categora Tiempo de
en un tiempo mximo de 2 h, filtraciones prestaciones operativas por parte
de agua producto del aire o vapor de la entidad estatal competente.
condensado en el interior de los recintos; No se reportan fallas
activacin o desactivacin de equipos de
climatizacin fuera del programa de
funcionamiento; funcionamiento
deficiente de temperatura fuera de los
rangos establecidos por el proyecto
definitivo
Instalacin de seguridad tecnolgica (Segn normas colombianas referidas al servicio de energa en la Ley 142, en
la Ley 143 de 1994. Segn cdigo elctrico colombiano (NTC-2050) y en el reglamento tcnico de instalaciones
elctricas RETIE adoptado por la Resolucin 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energa) (Segn normas
elctricas internacionales: dictadas por el IEC, comisin electrotcnica internacional; Normas NFPA, National Fire
Protection Association, relativas a materiales elctricos; recomendaciones del IEEE Institute of Electrical and
Electronic Engineers; Recomendaciones del ICEA Insulated Cable Engineers Association; Normas Europeas sobre
protecciones elctricas, UNE EN)
El contratista calcula, provee, instala y
garantiza el mantenimiento de los
siguientes sistemas, condicionado a los
Contrato: Documentacin aprobada por la
sistema de control de acceso entidad pblica competente
IS1.134 Mayor n/a
o sistema de intrusin durante la elaboracin del
o Sistema de Asistencia del personal proyecto definitivo
sistema de monitoreo (CCTV)(ver
instalaciones de Corrientes dbiles,
Subsistemas de Circuito Cerrado de
Televisin)
Sistema de control de accesos
implementar un sistema de control de
accesos y sistema de intrusin con las
siguientes caractersticas:
Controla y registra el ingreso a zonas
consideradas de resguardo, a travs
del bloqueo de las puertas de acceso,
entre otras a las siguientes reas: Documentacin aprobada por la
- Salas de tableros generales entidad pblica competente
IS1.135 Mayor n/a
o reas de caja y donde se recaude durante la elaboracin del
dinero proyecto definitivo
- Direccin del establecimiento
- Salidas al exterior no pblicas y
salidas de escape
- Almacenes
- Otras definidas de acuerdo a los
parmetros fijados para el proyecto
en el Contrato
61
Categora Tiempo de
Permite el acceso a los sectores
restringidos slo del personal
autorizado a travs de, entre otros, los
siguientes elementos:
- Lectora de acercamiento
- Chapa electromagntica
- Botones desbloqueadores
- Unidad controladora
El sistema de puertas permite el libre
desplazamiento desde el interior
(escape).
Las puertas protegidas cuentan con
cerraduras magnticas, con una
resistencia al impacto de 300 kg, con
cierrapuertas hidrulicos y detectores
de abertura.
Cada puerta y unidad controlada est
integrado a travs de interface de
comunicacin con el sistema de
automatizacin y control centralizado
El sistema de control de acceso
considera una entrada de alarma del
Sistema de deteccin de Incendio en
sala de control centralizado que
desbloque las puertas controladas para
permitir el libre escape.
Sensores de movimiento, de ruptura
de cristales y pulsadores de pnico
integrados al sistema de control de
accesos, colocados de acuerdo a los
parmetros fijados para el proyecto en
el Contrato. (entre otros espacios,
donde se manejen valores o
documentacin confidencial).
implementar un sistema de control de
accesos de personal, compuesto por, entre
otras:
Lectora biomtrica digital
IS1.136 Lectora de tarjetas Mayor n/a
Relojes de control de acceso y
proyecto definitivo
asistencia emplazados en los accesos
de personal, de acuerdo a los
parmetros fijados para el proyecto en
el Contrato.
El contratista instala unidades de control Documentacin aprobada por la
IS1.137 Mayor n/a
de acceso (ACUS) necesarias para el entidad pblica competente
62
Categora Tiempo de
funcionamiento del sistema de control de durante la elaboracin del
acceso y sistema de intrusin, y control de proyecto definitivo
asistencia de personal que tendrn una
capacidad de retener informacin
generada en las lectoras de no menos de
5000 transacciones diarias, equipadas con
bateras de emergencia con duracin de 2
horas y conectada a la red LAN del edificio
para su integracin al sistema de
automatizacin y control centralizado
Sistema de monitoreo de CCTV
El contratista se compromete a ubicar e
instalar cmaras de CCTV, fijas IP y sistema
de zoom y domo, en los siguientes puntos
como mnimo, de acuerdo a los
Contrato:
reas exteriores:
- Patios de acceso, reas de descarga
de camiones.
- Accesos peatonales y vehiculares,
escaleras de emergencia y vas de
evacuacin
o reas de estacionamiento
reas interiores:
IS1.138 - Ascensores Mayor n/a
- Centrales trmicas
proyecto definitivo
- Salas elctricas y generacin de
energa
- Accesos, Halles de distribucin, ,
circulaciones y esperas de pblico
- Halles de distribucin de ascensores
y escaleras de todos los edificios
- Centrales de distribucin, accesos y
pasillos de circulacin comn y al
interior de las bodegas y almacenes
- reas de permanencia o cuidad de
nios o ancianos, segn los
parmetros fijados para el proyecto
en el Contrato (si as correspondiera)
Gestin y mantenimiento de los sistemas de seguridad
El contratista garantiza la operacin Revisin mensual aleatoria de
continua del 100% de los equipos y prestaciones operativas por parte
IS1.139 Mayor 30 minutos
sistemas tecnolgicos de seguridad de la entidad estatal competente.
instalados en el edificio No se reportan fallas
El contratista chequea diariamente, de Revisin mensual aleatoria de
IS1.140 Mayor 1h
acuerdo a lo establecido en el prestaciones operativas por parte
63
Categora Tiempo de
correspondiente programa de rutinas del de la entidad estatal competente.
servicio no objetado, los parmetros de No se reportan fallas
funcionamiento de los sistemas de control
de acceso, sistema de intrusin, control de
asistencia de recurso humano y del
sistema de monitoreo (CCTV), a travs del
sistema de control central automatizado.
El contratista realiza el mantenimiento de
las instalaciones, canalizaciones, cableado
central, consola, fuentes de poder, Revisin mensual aleatoria de las
lectoras, cmaras de CCTV, cerraduras operaciones por parte de la
IS1.141 Mayor 24 h.
magnticas, sensores, pulsadores, y dems entidad estatal competente
elementos componentes de los sistemas, No se reportan fallas
segn las recomendaciones y pautas del
fabricante.
El contratista realiza inspecciones y los Revisin mensual aleatoria de las
ajustes correspondientes a los soportes y operaciones por parte de la
IS1.142 Mayor 24 h.
anclajes de las cmaras de CCTV a fin de entidad estatal competente
evitar riesgos de cada No se reportan fallas
Instalacin contra incendio (Normas NSR-10 Reglamento Colombiano de Construccin Sismo Resistente; Normas
Internacionales NFPA: Normal Fire Protection Association: 13/14/20/25/70/72/101. pautas de diseo
arquitectnico.
El contratista se compromete a calcular y
disear el proyecto del sistema de
proteccin contra incendio activo y pasivo,
de acuerdo a los parmetros fijados para
el proyecto en el Contrato, que contempla
los siguientes subprocesos:
Proteccin pasiva: abarca aquellos
condicionantes comprendidos en los
elementos constructivos de diseo
resistentes al fuego,
compartimentacin de reas, ubicacin Documentacin aprobada por la
de puertas corta fuego, ubicacin de entidad pblica competente
IS1.143 Mayor n/a
escaleras de emergencia. En durante la elaboracin del
cumplimiento de las Normativas NSR- proyecto definitivo
10 y las pautas de diseo
arquitectnico establecidas
Proteccin Activa: compuesta por
rociadores, detectores contra incendio,
alarmas, sistemas de audio evacuacin,
Red hmeda y seca, extintores.
Sub proyecto de Evacuacin:
detallando vas de evacuacin,
sealizacin, informacin de zonas de
seguridad
64
Categora Tiempo de
El contratista proyecta e instala un sistema
de proteccin activa, de acuerdo a los
Contrato, que comprende:
sistemas de extincin: mangueras,
rociadores (Sprinklers), extintores PQS
(polvo qumico seco), CO2 (dixido de
carbono), espuma, otros.
Estanques de agua para incendio con
sus sistemas de bombas
Extintores porttiles
Red seca
Grifos de Agua contra incendio para
uso de bomberos conectados a la red
pblica.
Sistemas de deteccin y alarmas Documentacin aprobada por la
Sistema de Iluminacin de emergencia entidad pblica competente
IS1.144 Mayor n/a
Detectores de humo, ubicacin segn durante la elaboracin del
norma NFPA 72. proyecto definitivo
sistemas con base en gases limpios
para proteccin de recinto con equipos
Elctricos y Electrnicos de alto costo y
carcter estratgico
Red hmeda con manmetro
Red inerte
Panel de control de incendio
Sistema de audio-evacuacin,
amplificadores, parlantes, micrfonos
Telfonos de emergencia
Pulsadores manuales de alarma
Retenedores magnticos de puerta
contra fuego
Otros que sean necesarios para el
correcto funcionamiento del sistema
El contratista proyecta e instala el sistema
de proteccin activa con rociadores,
IS1.145 gabinetes de mangueras y extintores Mayor n/a
porttiles consistentes con la Normativa
proyecto definitivo
NFPA 25.
El contratista proyecta e instala un sistema
de proteccin activa por medio de agua de Documentacin aprobada por la
rociadores tipo Sprinklers en oficinas, entidad pblica competente
IS1.146 Mayor n/a
comedores, bodegas y servicios, durante la elaboracin del
estacionamiento y otros requeridos por el proyecto definitivo
Proyecto segn el Contrato
65
Categora Tiempo de
El contratista calcula y dimensiona uno o
ms estanques de uso exclusivo para el
sistema de incendio, de acuerdo a los
parmetros fijados para el proyecto en el Documentacin aprobada por la
Contrato. entidad pblica competente
IS1.147 Mayor n/a
El sistema de impulsin, con dedicacin durante la elaboracin del
exclusiva para la red de incendios, se proyecto definitivo
conforma con dos bombas principales
elctricas y una bomba jockey para
mantener presurizada la red de incendio.
El sistema de impulsin est ubicado en la
IS1.148 sala de bombas y conectado al grupo Mayor n/a
electrgeno
proyecto definitivo
El contratista garantiza la presurizacin de Revisin mensual aleatoria de
la red por el sistema de bombas capaz de prestaciones operativas por parte
IS1.149 entregar el caudal y presin requerida por Mayor 2h de la entidad estatal competente.
el sistema durante 60 minutos como
mnimo No se reportan fallas
Mantenimiento del sistema contra incendio
El contratista garantiza el mantenimiento y
correcto funcionamiento de los extintores
porttiles ubicados de acuerdo a los
Contrato, como mnimo en las siguientes
reas y de los tipos especificados:
Oficinas: extintor de polvo qumico
seco multipropsito de 6 kg, con
capacidad de extincin 20 A
IS1.150 Mayor 24 h de la entidad estatal competente.
rea de equipos energizados: (tableros
elctrico, tableros de control), extintor
de dixido de carbono 6 kg, capacidad
de extincin 10B
Pisos mecnicos, salas trmicas, otros:
Extintores rodantes de polvo qumico
seco multipropsito o de espuma, de
50 kg y que aseguren capacidad de
extincin 40 A:80B:C.
El contratista garantiza el mantenimiento y
correcto funcionamiento de los detectores
de humo, ubicados de acuerdo a los Revisin mensual aleatoria de
parmetros fijados para el proyecto en el prestaciones operativas por parte
IS1.151 Contrato, como mnimo de los siguientes Mayor 24 h de la entidad estatal competente.
tipos segn las reas:
Detectores de humo fotoelctricos: en No se reportan fallas
cuartos de tableros elctricos, salas de
electricidad, oficinas, pasillos, otras.
66
Categora Tiempo de
Detector de temperatura fija: cocinas
Detector lineal de temperatura:
bandejas de cables
Detector de humo por aspiracin tipo
VESDA (Very early warming aspiration
smoke detection): salas elctricas,
salas de servidores, recintos con
equipamiento de alta inversin
Detectores de humo en ductos
El contratista inspecciona diariamente y
mantiene el panel de control del sistema,
ubicado en la sala de control centralizado,
verificando los sistemas de alarmas, Revisin mensual aleatoria de
sistemas de fuente alimentacin primaria prestaciones operativas por parte
IS1.152 (energa elctrica) y de la fuente de Mayor 1h de la entidad estatal competente.
alimentacin secundaria, (bateras),
sistema de deteccin y de evacuacin No se reportan fallas
utilizando la herramienta de chequeo
automtico y dems parmetros de todo
el sistema contra incendio.
El contratista inspecciona diariamente y
mantiene la fuente de alimentacin
secundara que consta de un grupo de
bateras secas, capaces de soportar
durante 24 h el funcionamiento del
sistema y 15 minutos en estado de alarma,
como mnimo (encendiendo luces
estroboscpicas, sirenas y otros)
El contratista ejecuta rutinas de inspeccin
limpieza y mantenimiento de todos los
equipos y los sistemas componentes de la
Instalacin: sistemas de extincin hmeda Revisin mensual aleatoria de
o seca, de deteccin, de evacuacin, as prestaciones operativas por parte
IS1.154 como de anclajes y fijacin de los Mayor 24 h de la entidad estatal competente.
elementos y dispositivos del sistema
contra incendios, definidos en el proyecto No se reportan fallas
definitivo y proceder a su reparacin si
procede, de acuerdo al programa anual de
mantenimiento no objetado
El contratista inspecciona semanalmente
la sealizacin, rotulacin y Revisin mensual aleatoria de
demarcaciones, asegurando que est prestaciones operativas por parte
IS1.155 Mayor 24 h
disponible y sea legible, de acuerdo a los de la entidad estatal competente.
parmetros fijados para el proyecto en el No se reportan fallas.
Contrato.
67
Categora Tiempo de
El contratista gestiona el mantenimiento
de los sistemas de extincin por una
empresa autorizada y certificada por la
IS1.156 entidad pblica competente segn Mayor 48 h
corresponde a lo establecido por la
normativa vigente y las recomendaciones
de la NFPA para estos efectos.
El contratista efecta pruebas de los Revisin mensual aleatoria de
equipos de acuerdo a las recomendaciones prestaciones operativas por parte
IS1.157 Mayor 48 h
del fabricante, normas aplicables y las de la entidad estatal competente.
recomendaciones de la NFPA No se reportan fallas
El contratista mantiene los software y Revisin mensual aleatoria de
sistemas de informacin que se incluyan prestaciones operativas por parte
IS1.158 Mayor 48 h
en el sistema de deteccin de acuerdo a de la entidad estatal competente.
recomendaciones del fabricante No se reportan fallas
El contratista efecta capacitaciones y Revisin mensual aleatoria de
simulacros de incendio de conformidad prestaciones operativas por parte
IS1.159 Mayor 48 h
con lo establecido en el plan de de la entidad estatal competente.
emergencia y proteccin civil no objetado No se reportan fallas
El contratista verifica el funcionamiento
del sistema de audio evacuacin, el Revisin mensual aleatoria de
correcto estado de la sealtica de prestaciones operativas por parte
IS1.160 Mayor 48 h
evacuacin, de acuerdo a lo dispuesto en de la entidad estatal competente.
el plan de emergencia, y a los parmetros No se reportan fallas
fijados para el proyecto en el Contrato.
Sistema de transporte vertical (Segn normas colombianas NTC 2503 Regulacin de Requisitos Gral. Para
mantenimiento de Ascensores; NTC 2769 Regula aparatos de elevacin y establece cdigo de seguridad para la
construccin e instalacin de ascensores elctricos; NTC 4145 Accesibilidad de las personas; NTC 4349
Accesibilidad de las personas con discapacidad Segn Normas Internacionales: Norma Europea UNE-EN, EN81-73
Otras Normas, Reglamentos Colombianas o internacionales inherentes).
El contratista desarrolla el proyecto de
transporte mecnico vertical, memoria
descriptiva y fichas tcnicas y estudio de
trnsito, de acuerdo a los parmetros Documentacin aprobada por la
fijados para el proyecto en el Contrato, entidad pblica competente
IS1.161 teniendo en cuenta entre ellos: Mayor n/a
El destino del edificio proyecto definitivo
Densidad ocupacional
Cantidad de pisos y altura total
Tipo de usuarios
El Proyecto incluir si corresponde de
acuerdo a los parmetros fijados para el
proyecto en el Contrato:
IS1.162 Ascensores de personal Mayor n/a
Ascensores de pblico
proyecto definitivo
Ascensores de uso tcnico
Montacargas
68
Categora Tiempo de
Escaleras mecnicas, si corresponde
El contratista toma como base de proyecto
para edificios de oficinas pblicas de
dependencia de gobierno, cumplir
mnimamente con los siguientes requisito,
teniendo en cuenta un factor de ocupacin
del edificio estimado de 8m2 por persona:
Capacidad de transporte: mnima 18%
Es el nmero de personas que el
sistema puede transportar durante el
perodo crtico de 5 minutos en la
demanda de trnsito. Es un porcentaje
de la poblacin del edificio y mide la
cantidad de servicio que el sistema
puede dar
Intervalo de espera, mximo
admisible: 35seg.Es el espacio de
tiempo existente entre las cabinas de
un grupo de ascensores que parten
desde la planta principal y realizan un
IS1.163 viaje completo durante el pico de Mayor n/a
trnsito, convencionalmente se
proyecto definitivo
considera el pico de trnsito en subida
(up peak) para edificios de oficina. Este
lapso mide la calidad de servicio que el
sistema de transporte vertical est en
capacidad de mantener
Tiempo de espera (Waiting time):
aprox. 20 seg, (de 0 a 50 por ciento del
intervalo de espera).
Es el tiempo medido desde que una
persona realiza una llamada en un piso
hasta que la cabina arriba y el mismo
entra al carro, y representa
aproximadamente entre el 0 y 50 por
ciento del intervalo.
Nota: Fuente de Informacin: Estudio de la

Empresa OTIS para Repblica de
Venezuela
El contratista se compromete a proveer e
instalar equipos de ltima generacin, que Documentacin aprobada por la
cumplan con las normativas nacionales e entidad pblica competente
IS1.164 Mayor n/a
internacionales citadas y que garanticen la durante la elaboracin del
seguridad de todos los usuarios del proyecto definitivo
edificio.
69
Categora Tiempo de
El contratista se compromete a proveer e
instalar equipos que cuenten con
certificacin de origen por parte de las
IS1.165 empresas proveedoras, las cuales deben Mayor n/a
poseer certificacin ISO 9001 en diseo,
proyecto definitivo
instalacin y servicio post venta vigente al
momento de la realizacin el proyecto
El contratista proyecta, provee e instala un
sistema de transporte vertical,
dependiendo del sistema propuesto y
condicionados por los parmetros fijados
para el proyecto en el Contrato,
compuesto bsicamente por los siguientes
elementos:
Cabinas de transporte
Mquina de traccin y freno (incluye
polea tractora)
Control de maniobra
sealizacin y botoneras de pisos y
cabina
IS1.166 Guiadores de cabina. Mayor n/a
Paracadas.
proyecto definitivo
Contrapesos y paragolpes
Polea reguladora de velocidad
Detectores de recorrido: sensores
pticos, interruptores de lmites de
recorridos.
sistemas de monitoreo de seguridad de
los ascensores compuestos entre otros
por, telfonos y micro cmaras en las
cabinas, salas de mquinas, halles de
ascensores, integrado al sistema del
Sistema automatizado de Control
Centralizado (SACC)
Mantenimiento del sistema de transporte vertical
El contratista garantiza mantener en
funcionamiento al menos del 50% de los
equipos que componen cada batera de
IS1.167 ascensores, definidas en proyecto Mayor 6 h.
definitivo y, sin prejuicio de lo anterior al
menos el 90% de la totalidad de los
ascensores
El contratista asegura la existencia, Revisin mensual aleatoria de
disposicin y correcto funcionamiento de prestaciones operativas por parte
IS1.168 llaves de accionamiento de los ascensores Mayor 1h de la entidad estatal competente.
para operarlos manualmente frente a
emergencias en un plazo no mayor a 15 No se reportan fallas.
70
Categora Tiempo de
minutos contados desde la solicitud de
requerimiento en el centro de control.
Nota: En el caso de que el Proyecto incluya
escaleras mecnicas, los componentes de
las mismas sobre los que se realizan
chequeos diarios son establecidos
oportunamente, una vez que se cuenta
con las caractersticas tcnicas especficas,
por parte del Contrato correspondiente.
El contratista implementa los mecanismos
de administracin, organizacin y Revisin mensual aleatoria de
coordinacin de todas aquellas actividades prestaciones operativas por parte
IS1.169 necesarias para garantizar el Mayor 1 h. de la entidad estatal competente.
funcionamiento diario de la totalidad de
las instalaciones y equipos constitutivos de No se reportan fallas
los sistemas de transporte vertical.
El contratista realiza rutinas de chequeo,
con la frecuencia establecida en el
programa anual de rutinas, de los
parmetros de los sistemas de transporte
vertical correspondientes, como mnimo
de lo siguiente:
Inexistencia de cualquier tipo de fugas
Funcionamiento y regulacin de
componentes
Funcionamiento y velocidad de
ascenso y descenso
Ajuste de aceleracin y desaceleracin
en partidas y paradas
Marcha silenciosa
Paradas exactas micro niveladas con
IS1.170 una tolerancia mnima de +/- 5 Mayor 1 h.
milmetros
No se reportan
Consumo de energa
fallas
Funcionamiento de todas las
sealizaciones luminosas, sonoras, etc.
Funcionamiento de sistemas de
ventilacin, extraccin, inyeccin, de
aire.
Funcionamiento de puertas exteriores
e interiores
Funcionamiento de los sistemas de
alarma y parada de emergencia
Estado de aseo de coche elevador,
techo del mismo, sala de mquinas y
foso (si los hubiera)
Conectividad con los sistemas de
71
Categora Tiempo de
Proteccin contra Incendio y el Sistema
automatizado y Control Centralizado
Toda otra revisin sobre componentes
que se considere necesario segn el
tipo de sistema o que as sea requerido
por las Contrato.
Nota: En el caso de que el Proyecto incluya

escaleras mecnicas, los componentes de
las mismas sobre los que se realizan
chequeos diarios son establecidos
oportunamente, una vez que se cuenta
con las caractersticas tcnicas especficas,
por parte del Contrato correspondiente.
El contratista realiza, con la frecuencia
establecida, en el programa anual de
rutinas, una recorrida general, verificando
IS1.171 el correcto funcionamiento de los sistemas Mayor 4 h.
de transporte vertical y/o poniendo en
No se reportan
marcha los mismos cuando as
Fallas
corresponde
Con base en los resultados obtenidos de la
revisin de los parmetros del Sistema y
de la recorrida, El contratista procede a Revisin mensual aleatoria de
implementar las acciones correctivas prestaciones operativas por parte
IS1.172 Mayor 24 h.
necesarias para restablecer a la brevedad de la entidad estatal competente.
el correcto funcionamiento de la totalidad No se reportan fallas
de los componentes de los sistemas de
transporte vertical.
preventivo de los sistemas de transporte
vertical con las herramientas, equipos,
programas, incluyendo como mnimo:
Verificacin de niveles y fugas de Revisin mensual aleatoria de
aceite y/u otros lubricantes prestaciones operativas por parte
Niveles de hermeticidad de cilindros, de la entidad estatal competente.
IS1.173 Mayor 48 h.
aseo de los pistones, funcionamiento y
regulacin de vlvulas, aseo de filtros, No se reportan
purgados, otros fallas
Cables, guas y ruedas
Coches, salas de mquinas y fosos
(cuando as corresponda)
Ajuste de velocidades de ascenso y
descenso
Control y ajuste de sistemas de control
72
Categora Tiempo de
Control y ajuste de sealizaciones de
todo tipo
sistemas de aire
sistemas elctricos
Funcionamiento de puertas exteriores
e interiores
sistemas de alarmas, paradas de
emergencia, llamadas automticas,
etc.
Aseo de mantenimiento de todos los
componentes
sistemas de seguridad, frenado de
emergencia, etc.
Toda otra actividad requerida por los
manuales de los fabricantes y/o el
Contrato.
programas, actividades diarias de Revisin mensual aleatoria de
Inspeccin, control, pruebas de servicio y prestaciones operativas por parte
monitoreo, a los fines de detectar si de la entidad estatal competente.
IS1.174 Media 48 h.
resulta necesario, implementar actividades
suplementarias de calibracin, lubricacin, No se reportan
limpieza, reposicin de elementos fallas
daados, etc., planificando y llevando
adelante desarme, desinstalacin y re
instalacin de ser necesario.
El contratista asegura la presencia de
personal capacitado las 24 h. del da todos Revisin mensual aleatoria de
los das del ao para subsanar los prestaciones operativas por parte
IS1.175 problemas de funcionalidad que presenten Mayor 2 h. de la entidad estatal competente.
las unidades, solicitudes de emergencia No se reportan
por rescate de personas, desbloqueos de fallas
puertas, etc.
El contratista gestiona anualmente la
auditoria de mantenimiento de los
ascensores por personal acreditado por el
Organismos Nacional de Acreditacin de
IS1.176 Mayor 7 das de la entidad estatal competente.
Colombia ONAC, a fin de que certifique su
optima operacin de conformidad con las
correspondientes NTC, exhibiendo la
certificacin en la entrada del aparato
Sistemas de automatizacin y control centralizado (SACC) (Segn normas colombianas referidas al servicio de
energa en la Ley 142, en la Ley 143 de 1994. Segn Cdigo Elctrico Colombiano (NTC-2050) y en el Reglamento
Tcnico de Instalaciones Elctricas RETIE adoptado por la Resolucin 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y
Energa) (Segn normas elctricas internacionales: dictadas por el IEC, Comisin Electrotcnica Internacional;
73
Categora Tiempo de
Normas NFPA, National Fire Protection Association, relativas a materiales elctricos) otras normas nacionales e
internacionales necesarias para el completo desarrollo del proyecto de control centralizad, la seguridad y
proteccin de las personas, seguridad de las instalaciones y equipamiento, proteccin del medio ambiente y
prevencin de incendios .
El contratista proyecta, provee, instala y
mantiene un sistema de automatizacin y
control centralizado a travs del cual
centralice la informacin en la sala de
Control a travs de redes de comunicacin
que permitan acceder en ms de un punto
al sistema con el fin de comandar,
controlar y en algunos casos operar, los
siguientes equipos proyectados de las
instalaciones y sus sistemas, de acuerdo a Documentacin aprobada por la
los parmetros fijados para el proyecto en entidad pblica competente
IS1.177 el Contrato: Mayor n/a
Sistema de climatizacin, central proyecto definitivo
trmica y combustible
Sistema de Proteccin contra Incendio
instalaciones elctricas y de alumbrado
Corrientes dbiles, cableado
estructural, telecomunicaciones,
megafona, y sonorizacin, sealizacin
sistemas tecnolgicos de seguridad
instalaciones sanitarias, agua potable
transporte mecnico vertical
El contratista proyecta, provee, instala y
mantiene un sistema de control
centralizado constituido por los siguientes
componentes, de acuerdo a los
Contrato:
Software Supervisor montado en
Servidor, permite realizar funciones de
supervisin, operacin y control de los
sistemas integrados, ver y responder a
IS1.178 las alarmas Mayor n/a
Software Cliente del software
proyecto definitivo
supervisor, basado en un sistema
operativo multirea y con enlace
TCP/IP para establecer conexin con el
Servidor, mediante el uso de
navegador en red. Con capacidad para
soportar hasta 4 clientes conectados
Enrutadores TCP/IP
Controladores
Sensores
74
Categora Tiempo de
Actuadores
El sistema de control centralizado a travs
del software, provee la generacin de
reportes e informes tales como:
Registros histricos de datos de las
distintas instalaciones.
Registro de eventos: reconocimiento
de alarmas, Regreso a la normalidad,
acciones de control de operador,
modificaciones de los datos en lnea,
IS1.179 alarmas de comunicacin, mensajes de Mayor n/a
inicio de sistema
proyecto definitivo
Registro de alarmas: gestin y
deteccin de alarmas, permitiendo una
notificacin rpida del operador
Base de datos
Horarios, establecer horarios
programables para el control de todos
los puntos del sistema de
automatizacin
Mantenimiento del sistema de control central automatizado
El contratista se compromete a ejecutar
rutinas de inspeccin, control a distancia,
las 24 horas del da y todos los das del
ao, de los distintos elementos, sistemas y Revisin mensual aleatoria de
equipos, conectados al SACC, prestaciones operativas por parte
IS1.180 proporcionando comunicacin y control de Mayor 1h de la entidad estatal competente.
la operacin de los mismos, de forma
automtica, por medio del software No se reportan fallas.
especializado definido de acuerdo a los
Contrato
El contratista se compromete a ejecutar Revisin mensual aleatoria de
las acciones correctivas a travs del SACC, prestaciones operativas por parte
IS1.181 o bien, si esto no fuera posible, disponer la Mayor 30 min. de la entidad estatal competente.
ejecucin de las mismas a travs del
centro de control No se reportan fallas.
El contratista efecta el mantenimiento
preventivo, limpieza interior y exterior, Revisin mensual aleatoria de
revisiones, de acuerdo al run-time de los prestaciones operativas por parte
IS1.182 equipos y/o a las recomendaciones de los Mayor 24 h de la entidad estatal competente.
fabricantes, a todos los elementos
componentes y a los software que se No se reportan fallas.
incluyan en el SACC
El contratista dispone de un plan de Revisin mensual aleatoria de
IS1.183 contingencia, para las eventuales Mayor 24 h prestaciones operativas por parte
interrupciones del sistema, ya sean por de la entidad estatal competente.
75
Categora Tiempo de
fallas o por mantenimiento, priorizados los
distintos sistemas, de acuerdo al riesgo e No se reportan fallas.
impacto que cada uno de ellos tiene en la
funcionalidad del establecimiento
El contratista asegura la interoperabilidad
del SACC con el centro de control,
IS1.184 Media 2 h. de la entidad estatal competente.
permitiendo el traspaso online de la
informacin y registros que corresponda.
El contratista asegurar el permanente
respaldo elctrico del SACC
Mantenimiento preventivo sistema de sealizacin no electrnica
preventivo con las herramientas, equipos,
programas, incluyendo como mnimo el
mantenimiento de los siguientes
elementos y sus componentes e
instalaciones, segn corresponda al
proyecto definitivo:
sealizacin exterior:
- Carteles o vallas, situados a la
entrada o en la fachada de los
edificios
- Placa de fachada, adosada al muro
- Ttems auto portantes
sealizacin interior:
IS1.186 Mayor 24 h de la entidad estatal competente.
- De pared, adosados al muro
- Banderola
- Colgantes
- Apoyados
sealizacin Normativa.
- de seguridad
- de riesgos laborales
- de emergencia
- discapacitados
sealizacin electrnica:
Ver : Subsistema de Corrientes dbiles
- Subsistema de turno magntico,
sealizacin electrnica
sistemas electrnicos y/o elctricos de
soporte, fuentes de poder
76
Categora Tiempo de
sistemas de fijacin y soporte.
Todo otro tipo de elemento o
sealizacin pertinente definidos en el
proyecto definitivo y/o establecido en
el Contrato.
programas, actividades diarias de
inspeccin, control, pruebas de seguridad,
de servicio y monitoreo, a los fines de
IS1.187 Media 2h de la entidad estatal competente.
detectar, si resulta necesario, implementar
actividades suplementarias de fijacin,
nivelacin, limpieza, reposicin de
elementos daados, etc., planificando y
llevando adelante desarme, desinstalacin
y re instalacin de ser necesario.
El contratista provee elementos de
sealizacin sustitutos, de ser necesario, y Revisin mensual aleatoria de
cuando as sea posible, en reemplazo de prestaciones operativas por parte
IS1.188 Mayor 1h
los afectados, durante su perodo de de la entidad estatal competente.
mantenimiento y/o reparacin, durante No se reportan fallas.
5.1.5 Indicadores para el mantenimiento de exteriores y

reas verdes
MANTENIMIENTO DE EXTERIORES, REAS VERDES Y PAISAJISMO.
Nota: El Mantenimiento de Espacios Exteriores est contemplado en mantenimiento preventivo de
Infraestructura General Obra Gruesa, elementos estructurales interiores y exteriores Mantenimiento de reas
verdes y paisajismos (Segn Norma Colombiana para Bogot: Artculo 6 del Decreto Distrital 423 de 2003 y Otras
Normas, Reglamentaciones, Colombianas o Internacionales inherentes).
Categora Tiempo de
Mantenimiento preventivo diario de reas verdes y paisajismo (Exteriores)
El Contratista realiza un mantenimiento
diario de los espacios verdes exteriores
con herramientas, materiales e insumos
apropiados, incluyendo como mnimo las
siguientes tareas:
IS1.189 Media 1h de la entidad estatal competente
Retiro de los residuos, manteniendo las
reas verdes libres de objetos
inapropiados (vidrios, ladrillos, piedras,
colillas de cigarrillos, excremento de
animales)
77
Categora Tiempo de
(Actividad realizada de manera
complementaria con el servicio de
Aseo)
Rastrillado y recoleccin de ramas
cadas
Control del buen estado de
funcionamiento del sistema de riego
(Ver Mantenimiento de instalaciones,
sistemas y equipos - Instalacin
sanitaria - Subsistema de riego
Operacin del sistema de riego, de
acuerdo a las caractersticas
climatolgicas, al tipo de vegetacin
existente, y en los horarios
establecidos
Poda cosmtica de arbustos, rboles y
plantas, daados o enfermos de
acuerdo a la buena prctica de
horticultura, y de ser necesario y
posible, proceder a su reemplazo por
otro de idnticas caractersticas o
programar el mismo.
Control de la existencia de hierba mala
o plagas y procediendo a su extraccin,
incluso la que crece entre el pavimento
de los espacios y circulaciones
exteriores.
El contratista opera el sistema de riego en
horarios previos del inicio de las
IS1.190 Mayor n/a de la entidad estatal competente
actividades de los usuarios del o los
edificios.
El contratista realiza las tareas de Revisin mensual aleatoria de
mantenimiento preventivo diario de reas prestaciones operativas por parte
IS1.191 verdes y paisajismo fuera de los horarios Media n/a de la entidad estatal competente
de mayor afluencia de pblico usuario a la
institucin No se reportan fallas
Mantenimiento preventivo diario de plantas de interiores (si las hubiera)
El Contratista realiza un mantenimiento Revisin mensual aleatoria de
diario de las plantas de interiores de prestaciones operativas por parte
IS1.192 acuerdo a la buena prctica de Media 1h de la entidad estatal competente
horticultura, con herramientas, materiales
e insumos apropiados, incluyendo como No se reportan fallas
78
Categora Tiempo de
mnimo las siguientes actividades:
Retiro de hojas, flores muertas y malas
hierbas o plagas
Retiro de plantas en mal estado y de
ser necesario y posible, proceder a su
reemplazo por otro de idnticas
caractersticas o programar el mismo.
Cuidado del estado de las macetas y
dems artculos de ambientacin,
procediendo a su reparacin, y de ser
necesario y posible, proceder a su
reemplazo por otro de idnticas
caractersticas o programar el mismo.
mantenimiento preventivo diario de
IS1.193 plantas de interior fuera de los horarios Media n/a
de la entidad estatal competente
laborales del personal que trabaja en la
institucin
Mantenimiento preventivo quincenal de reas verdes y paisajismo (exteriores)
El Contratista realiza un mantenimiento
peridico de las reas verdes exteriores
acuerdo a la buena prctica de
horticultura, con herramientas, materiales
e insumos apropiados, incluyendo (adems
de lo ya establecido en los presentes
Indicadores para el mantenimiento diario)
como mnimo las siguientes actividades:
Poda estacional y/ o peridica de
rboles, plantas y arbustos a fin de
mantener crecimiento sano y
minimizar riesgos
IS1.194 Media 24 h de la entidad estatal competente
Tratamiento del csped, a fin de lograr
una apariencia esttica, uniforme y sin
parches
Abono, se aplican productos
aprobados y segn la especie el tipo
apropiado (orgnicos, minerales,
qumicos) y con periodicidad
requerida.
Control de Plagas y enfermedades,
mediante la utilizacin de productos
insecticidas autorizados
plantado y reposicin de especies,
79
Categora Tiempo de
segn planificacin establecida en el
correspondiente Programa no
objetado y en un todo de acuerdo con
el Proyecto Paisajstico original,
eligiendo los das y horarios apropiados
para evitar molestias.
Poda
El contratista garantiza poda de especies
en toda estacin debido a las siguientes
condiciones:
Evitar que obstruyan o molesten el
paso en circulaciones peatonales o Revisin mensual aleatoria de
vehiculares prestaciones operativas por parte
IS1.195 Mayor 2h
Evitar cualquier tipo de peligro por de la entidad estatal competente
desprendimiento de ramas No se reportan fallas
Cualquier otro tipo de anomala que se
detecte y ponga en peligro la
integridad de los usuarios o las
condiciones estticas del edificio.
El contratista garantiza, condicionado a las Revisin mensual aleatoria de
caractersticas regionales, como mnimo, prestaciones operativas por parte
IS1.196 Media 48 h
una poda anual para rboles, trepadoras y de la entidad estatal competente
rosales. No se reportan fallas
El contratista garantiza, condicionado a las Revisin mensual aleatoria de
caractersticas regionales, como mnimo, prestaciones operativas por parte
IS1.197 Media 48 h
una poda trimestral de setos, ligustros o de la entidad estatal competente
arbustos ornamentales No se reportan fallas
Abonado
El contratista garantiza, condicionado a lo
establecido con base en los anexos
tcnicos, el uso de abonos solo a base de Revisin mensual aleatoria de
componentes orgnicos, como estircol, prestaciones operativas por parte
IS1.198 Mayor n/a
mantillo, compost, humus de lombriz, de la entidad estatal competente
guano, turba o similar, y solo bajo No se reportan fallas
autorizacin de la entidad estatal
competente utiliza abonos minerales.
Control de plagas y malas hierbas (La contratista garantiza para este servicio el cumplimiento del Artculos 458 y
siguientes del Decreto 1298 de 1994.) Ver servicio de aseo, sanitizacin, extraccin de basuras y control de plagas.
El contratista garantiza, condicionado a lo Revisin mensual aleatoria de
establecido con base en los Anexos prestaciones operativas por parte
IS1.199 Tcnicos, seguir los siguientes Mayor 24 h de la entidad estatal competente
lineamientos en la ejecucin de las tareas
de control de plagas y malas hierbas: No se reportan fallas
80
Categora Tiempo de
Inspeccin de hojas con el fin de
descubrir presencia de parsitos o
cualquier signo de enfermedad
Aplicacin inmediata (en el da) de
plaguicidas en los casos en que la
inspeccin arroje presencia de los
mismos.
Tratamiento preventivo si se han
verificado ataques recientes.
Pulverizacin preventiva contra orugas
y mariposas se verifique o no la
presencia de las mismas.
Retiro de manera mecnica de
escarabajos, orugas, gusanos,
caracoles, babosas, etc.
Todo otro procedimiento
recomendado por el Equipo de
Paisajismo responsable del proyecto
definitivo.
Tratamiento y/o plantado de csped (reposicin)
establecido con base en los Anexos
Tcnicos, seguir los siguientes
de Tratamiento y/o plantado de Csped:
Corte de csped segn frecuencia y
tecnologa (tipo de maquinaria)
relativa al tipo de especie utilizada.
Mantenimiento de bordes en
condiciones idnticas a las de Revisin mensual aleatoria de
proyecto. prestaciones operativas por parte
IS1.200 Media 24 h
Si procede plantado: de la entidad estatal competente
Siembra semillas No se reportan fallas
Se nivela y obtienen condiciones
homogneas del terreno
Se esparcen las semillas segn
indicacin del producto
Se tapan las semillas con mantillo o
turba
Se riega 2 o 3 veces por da durante un
primer perodo de acuerdo a
indicaciones del proveedor
81
Categora Tiempo de
establecido con base en los Anexos
Tcnicos, seguir los siguientes
de plantado y reposicin de especies:
Se marca el suelo con estacas a fin de
identificar la ubicacin de cada
ejemplar de acuerdo a proyecto.
Se planta con el espacio apropiado
para que las plantas se desarrollen
bien de acuerdo a su tamao.
Se mezcla la tierra con abono orgnico,
(estircol, mantillo, compost, turba,
etc.). Revisin mensual aleatoria de
Se excavan hoyos amplios, sacando prestaciones operativas por parte
IS1.201 todas las malas hierbas. Las Media 24 h de la entidad estatal competente
dimensiones aproximadas de los
hoyos, expresadas en cm. son las No se reportan fallas
siguientes:
- rboles y palmeras grandes 100 x
100 x 100
- rboles jvenes y plantas tropicales
grandes. 60 x 60 x 60
- Arbustos y trepadoras 40 x 40 x 40
- Zanja de setos. 40 x 40
Se clavan y sujetan los rboles, a un
tutor firme para que se mantenga
vertical.
Se plantan los arboles a una distancia
mnima de 5m de los paramentos del
edificio.
5.1.6 Indicadores para la reposicin de mobiliario y equipos

REPOSICIN INTEGRAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
Categora Tiempo de
El contratista presenta anualmente para
no objecin el programa de reposicin
IS1.202 integral, conteniendo como mnimo: n/a 7d
tiempo y forma
Listado y cantidad de equipos, sistemas
y mobiliario a reponer en el ao
82
Categora Tiempo de
correspondiente, en funcin de la vida
til de cada elemento, establecida por
el fabricante.
Ubicacin de los equipos y mobiliario
en cada sector y/ o espacio del
proyecto.
Descripcin y especificaciones tcnicas
del equipo y mobiliario a reponer
Manual de fabricante de uso e
instalacin de los equipos y mobiliario
a reponer.
Descripcin del procedimiento
requerido para la reposicin e
instalacin de equipos y mobiliario
El contratista, repone equipos, sistemas y
mobiliario que se vean afectados
tcnicamente por desgaste o cuando el
nivel esttico o de fallas afecte el
IS1.203 Mayor 72 h entidad estatal competente.
cumplimento de sus funciones, se vea
afectada la seguridad o se ponga en riesgo
la prestacin del servicio, durante toda la
vigencia del contrato.
El contratista realiza todas las
IS1.204 verificaciones, pruebas y calibraciones, de Mayor 24 h
los equipos y mobiliario reemplazado.
El contratista implementa la capacitacin
IS1.205 necesaria para el manejo y utilizacin de Media 24 h
los equipos o mobiliario reemplazado.
El contratista gestiona el inventario Revisin mensual aleatoria de
actualizado correspondiente a las bajas y a las operaciones por parte de la
IS1.206 Media 7d
las incorporaciones de mobiliario y entidad estatal competente.
equipos. No se reportan fallas
Cuando la reparacin del mobiliario,
sistemas y equipos supere el 40% del valor Revisin mensual aleatoria de
de reposicin del mismo, el contratista lo las operaciones por parte de la
IS1.207 Media 72 h
repone por otro de calidad igual o superior entidad estatal competente.
segn el diseo original correspondiente al No se reportan fallas
proyecto definitivo
El contratista deja a la finalizacin de la
vigencia del contrato el mobiliario fijo y
mvil en un nivel ptimo de
funcionamiento, con menos de la mitad de No objecin de la entrega del
IS1.208 n/a n/a
su vida til (emitida por el fabricante) proyecto.
cumplida, lo cual se revisar y validar
mediante la elaboracin de un acta de
entrega.
83
Categora Tiempo de
Independientemente de la reposicin o
reemplazo de equipos o sistemas debido a
fallas, defectos, daos y al cumplimiento Ver Tiempos Revisin mensual / Anual,
de su vida til y sin perjuicio de las establecidos aleatoria de las operaciones
recomendaciones de fabricantes o en los mismos por parte de la entidad estatal
IS1.209 Mayor
proveedores, El contratista se Indicadores competente.
compromete a reponer los equipos, para cada
sistemas o elementos detallados en los rubro No se reportan fallas
siguientes renglones, si as lo establecen
las correspondientes Contrato
El contratista repone los tableros de Revisin anual aleatoria de las
control del sistema de bombas del operaciones por parte de la
IS1.210 Mayor 30 d
subsistema de provisin de agua potable, entidad estatal competente.
como mximo, cada 6 aos de operacin No se reportan fallas
El contratista ejecuta un plan de Revisin anual aleatoria de las
renovacin del 100% de los equipos de operaciones por parte de la
IS1.211 Media 30 d
iluminacin exterior e interior al trmino entidad estatal competente.
del dcimo ao de explotacin No se reportan fallas
El contratista considera un programa de
Revisin anual aleatoria de las
reposicin de la totalidad de la red
IS1.212 elctrica, incluyendo los alimentadores y Mayor 90 d
sub alimentadores, al dcimo ao de
explotacin
El contratista establece un plan de Revisin anual aleatoria de las
reposicin y/o reemplazo quinquenal operaciones por parte de la
IS1.213 Mayor 60 d
(cada 5 aos) de los equipos de corrientes entidad estatal competente.
dbiles No se reportan fallas
El contratista repone los componentes de Revisin anual aleatoria de las
los tableros de control de los equipos de operaciones por parte de la
IS1.214 Mayor 60 d
climatizacin, al menos, cada 5 aos de entidad estatal competente.
operacin No se reportan fallas
El contratista establece un plan de
reposicin parcial y total de los
componentes del sistema de
IS1.215 automatizacin y control centralizado Mayor 90 das
(SACC), al menos cada 5 aos de
operacin, por motivos de modernizacin
y mayor eficiencia de los sistemas
El contratista establece un plan de
reposicin y/o reemplazo de los siguientes
elementos del sistema contra incendios,
como mnimo cada 10 aos de operacin:
panel de control del sistema de
IS1.216 Mayor 90 das entidad estatal competente.
proteccin contra incendio, y de sus
componentes
Mangueras
Sistema de bombeo y presurizacin de
la red de agua,
84
Categora Tiempo de
Detectores, alarmas, pulsadores
5.1.7 Indicadores para el mantenimiento de locales

CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LOCALES
Categora Tiempo de
El contratista garantiza el diseo del
servicio de control de mantenimiento de
locales, como un Sub Proceso, del servicio
de gestin de la operacin, mantenimiento
y reposicin integral, cuyas rutinas de Recepcin de Documentacin
supervisin y control diarias, integradas al en tiempo y forma
correspondiente manual de operacin de
IS1.217 n/a 7d
dicho servicio, tienen como objetivo No objecin de Documentacin
asegurar la mxima seguridad y confort operativa por parte de la
para la realizacin de las actividades entidad estatal competente
cotidianas esenciales (sustantivas) que se
llevan adelante en cada proyecto
(Institucin), en cumplimiento de lo
establecido en Contrato.
Las rutinas diarias de supervisin y control
del estado de locales que lleva adelante el
prestaciones operativas por
servicio de Mantenimiento de locales, se
IS1.218 realizan previa coordinacin con el centro Mayor n/a
competente
de control y en horarios que antecedan al
comienzo de la jornada de trabajo habitual
del personal de la institucin
El personal del servicio de mantenimiento
de locales realiza diariamente en horario
previo al inicio de la jornada laboral de la
institucin, actividades de control del
estado de mantenimiento de Oficinas
Administrativas Internas y de Atencin al
Pblico, reas de ingreso y circulaciones Revisin mensual aleatoria de
principales, verificando como mnimo: prestaciones operativas por
Sillones y sillas parte de la entidad estatal
IS1.219 Cortinas Mayor n/a
competente
Herrajes de ventanas y elementos de
oscurecimiento No se reportan fallas
Cuadros
Escritorios
Otros muebles
Guarda sillas
Placares o depsitos
Estantes y muebles colgantes
85
Categora Tiempo de
Puertas y ventanas
Vidrios
Paredes
Cielorraso
Otros enseres de oficina
Telfono o intercomunicador
Funcionamiento de sealizaciones
Control General de Estado de Limpieza,
funcionamiento de instalaciones
(Elctrica, aire acondicionado, otras),
recoleccin de residuos
Toda otra condicin que se considere
esencial para el funcionamiento
cotidiano del espacio o sector.
estado de mantenimiento de comedores,
Cafeteras, Cocinetas, Cocinas, verificando
como mnimo:
Sillones y sillas
Cortinas
Herrajes de ventanas y elementos de
oscurecimiento
Mesadas
Otros muebles
Guarda sillas
Placares o depsitos Revisin mensual aleatoria de
Estantes y muebles colgantes
IS1.220 Puertas y ventanas Mayor n/a
competente
Vidrios
Paredes
Cielorraso
Otros enseres
Azulejos u otros revestimientos
similares
Griferas, piletas y mesadas:
- Control grifos
- Pileta de patio y/o rejillas de desage
- Bachas y mesadas
equipos alimentados a gas
Contenedores de residuos y
descartadores de elementos punzo
cortantes.
86
Categora Tiempo de
cotidiano del espacio o sector
estado de mantenimiento de Sanitarios
Privados y Pblicos, verificando como
mnimo:
Puerta de ingreso
Azulejos u otros revestimientos
similares
Regaderas si las hubiera Revisin mensual aleatoria de
Control Canillas (regadera, lavatorio) prestaciones operativas por
Piletas y mesadas parte de la entidad estatal
IS1.221 n/a
Espejos y Vidrios competente
Depsito de agua inodoro (WC)
Tabla de inodoro (WC) No se reportan fallas
Pileta de patio
Artefactos Sanitarios
Pisos
El personal del servicio de Mantenimiento
estado de mantenimiento de accesos y
Circulaciones Principales, reas Revisin mensual aleatoria de
ajardinadas, estacionamientos y Accesos y prestaciones operativas por
IS1.222 Zonas de servicio, verificando como Mayor n/a
mnimo: competente
Equipamiento exterior
Mantenimiento especfico de las
especies vegetales
Limpieza de jardines
87
Categora Tiempo de
(Elctrica, Riego, otras), recoleccin de
residuos
estado de mantenimiento de estado de
fachadas, carpinteras exteriores y varios,
IS1.223 verificando como mnimo:
Dispositivos de oscurecimiento
Ventanas
Recubrimientos
Todo otro elemento esencial a la
imagen institucional
Terminada la verificacin el oficial de
mantenimiento de locales comunica en
forma fehaciente al centro de control, a
IS1.224 Mayor 15 min parte de la entidad estatal
travs de su Supervisor, la terminacin de
competente
la misma y la disponibilidad del cuarto o
sector para funcionar
5.1.8 Indicadores para el suministro de servicios pblicos

SUMINISTRO DE SERVICIOS PBLICOS
(Normas Internacionales: LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia: Ley 142 de 1994)
Categora Tiempo de
Poltica de suministro y administracin de servicios pblicos
pre operativo, como parte integrante del
gestin de la operacin, mantenimiento y Documentacin recibida en
IS1.225 n/a 7d
reposicin integral, un documento tiempo y forma
explicitando su Poltica de suministro y
Administracin de servicios pblicos, para
su no objecin por parte de la entidad
estatal competente.
Negociacin de tarifas y condiciones de provisin
IS1.226 El contratista garantiza la negociacin de Mayor 15 d No objecin de documentacin
88
Categora Tiempo de
tarifas y condiciones de provisin de la operativa por parte de la
totalidad de los servicios pblicos entidad estatal competente
necesarios para el ptimo funcionamiento
de sistemas, instalaciones y equipos del Revisin mensual de registros
proyecto, tanto en el perodo pre de consumos por parte de la
operativo, como mediante revisin anual, entidad estatal competente
durante toda la vigencia del contrato,
segn las condiciones regulatorias Revisin mensual aleatoria de
establecidas para los respectivos servicios. condiciones de suministro por
competente
Calidad de los suministros
El contratista garantiza la apropiada
conduccin de la energa desde el punto Revisin mensual aleatoria de
establecido de toma hasta la sub estacin condiciones de suministro por
transformadora (si la envergadura del parte de la entidad estatal
IS1.227 Mayor 48 h
proyecto y/o la normativa vigente competente
requirieran dicha sub estacin) en las
condiciones que establece el Proveedor de No se reportan fallas
ese servicio pblico.
El contratista garantiza el suministro y
distribucin de energa de manera Revisin mensual aleatoria de
eficiente y continua dentro y fuera del o condiciones de suministro por
los edificios y espacios exteriores dentro parte de la entidad estatal
IS1.228 Mayor 12 h
del predio, en las condiciones de calidad competente
pautadas que permitan la correcta
operacin de la totalidad de las No se reportan fallas
instalaciones, sistemas y equipos.
El contratista garantiza que el suministro
condiciones de suministro por
de otros servicios tales como, agua, gas u
IS1.229 otros combustibles, se realiza de manera Mayor 12 h
competente
eficiente y continua en la totalidad de los
sectores del proyecto.
El contratista garantiza inspecciones segn
Programa de prestaciones no objetado, de
IS1.230 las instalaciones, plantas, equipos, etc. Media 24 h
competente
para minimizar consumos de energa,
agua, gas y otros combustibles
El contratista garantiza el estudio
peridico, segn Programa de
prestaciones no objetado, y en
IS1.231 cumplimiento de los requerimientos de Mayor 24 h
competente
Contrato y la normativa legal vigente, de
las caractersticas de la provisin de agua
con respecto a condiciones de
89
Categora Tiempo de
potabilizacin y dureza del fluido (en
funcin de la provisin para su uso para
consumo humano)
El contratista garantiza el estudio
peridico, segn Programa de
resultados de tratamiento de
prestaciones no objetado, y en
aguas residuales por parte de la
IS1.232 cumplimiento de los requerimientos de Mayor 24 h
Contrato y la normativa legal vigente, de
las caractersticas de los resultados del
tratamiento de aguas residuales.
registros de consumos por
El contratista garantiza inspecciones como
mnimo cada quince (15) das de los
competente
diferentes medidores, a fin de detectar,
IS1.233 mediante la evaluacin de los consumos, Media 24 h
posibles fugas, y en su caso proceder a
medidores por parte de la
disparar alertas tempranas y una rpida
reparacin / solucin del problema.
El contratista garantiza que las condiciones
de suministro de todos los servicios
IS1.234 pblicos son consistentes y suficientes en Mayor 48 h
competente
funcin de los requerimientos de
operacin del proyecto definitivo
Implementacin de programas de mantenimiento
El contratista garantiza el cumplimiento
sistemtico de las rutinas programadas en Revisin mensual aleatoria de
los correspondientes programas de condiciones de suministro por
mantenimiento preventivo de la totalidad parte de la entidad estatal
IS1.235 Mayor 24 h
de las instalaciones, sistemas y equipos del competente
proyecto, los que incluyen todas aquellas
tareas de mantenimiento requeridas por No se reportan fallas
las Empresas Proveedoras de los servicios.
El contratista implementa Programa de condiciones de suministro por
Control y Evaluaciones de mantenimiento parte de la entidad estatal
IS1.236 Mayor 48 h
preventivo no objetado de la totalidad de competente
instalaciones y equipos del proyecto
Trabajo interdisciplinario
El contratista planifica, comunica y Revisin cuatrimestral aleatoria
concreta reuniones como mnimo de registros de cumplimiento
IS1.237 Mayor 7d
cuatrimestrales (4 meses), entre el de Programas de Trabajo
personal del servicio y los representantes Interdisciplinario por parte de
90
Categora Tiempo de
designados por la entidad estatal la entidad estatal competente
competente para intercambiar y explicitar
todo tipo de propuestas referidas a la Revisin mensual aleatoria de
optimizacin del uso de los servicios prestaciones operativas por
pblicos parte de la entidad estatal
competente
El contratista registra y evala las
propuestas surgidas del intercambio entre
competente
las partes, incorporando las conclusiones a
IS1.238 sus procedimientos de re ingeniera de Mayor 10 d
procesos y a las revisiones anuales de la
poltica de suministro y administracin de
No objecin de documentacin
servicios pblicos
operativa por parte de la
Planes de capacitacin y asesoramiento
El contratista planifica, presenta para no
objecin de la entidad estatal competente,
No objecin de Documento de
como mnimo semestralmente, programas
Polticas de suministro y
especficos de capacitacin sobre la
IS1.239 Mayor 10 d Administracin de servicios
administracin eficiente de los servicios
pblicos por parte de la
pblicos, dirigidos tanto a personal propio
del operador, como a personal designado
por la entidad estatal competente.
El contratista implementa Programas de
capacitacin, como mnimo No objecin de Documento de
semestralmente, sobre la administracin Polticas de suministro y
IS1.240 eficiente de los servicios pblicos, dirigidos Mayor 10 d Administracin de servicios
tanto a personal propio del operador, pblicos por parte de la
como a personal designado por la entidad entidad estatal competente
estatal competente.
Provisin de Informacin Especfica
Revisin trimestral aleatoria de
documentacin operativa por
competente
El contratista informa a la entidad estatal
competente, tan pronto como sean de su
IS1.241 Mayor 30 minutos Revisin mensual aleatoria de
conocimiento, todas las interrupciones
programadas de los servicios pblicos
competente.
91
Categora Tiempo de
El contratista garantiza que toda la
informacin, licencias requeridas y
registros (datos de provisin, consumo,
IS1.242 tarifas, entre otros) estn actualizados y Mayor 48 h
competente
correctos, as como a disposicin de la
entidad estatal competente y/o
Proveedores de los servicios
Informes y reportes especficos
El contratista da respuesta en tiempo y Revisin trimestral aleatoria de
forma estipulados por el Contrato, a documentacin operativa por
cualquier solicitud de informacin por parte de la entidad estatal
IS1.243 Mayor 48 h
parte de la entidad estatal competente o competente
los Proveedores autorizados, referida al
suministro de servicios pblicos No se reportan fallas
El contratista presenta anualmente, a
partir de la fecha de inicio de la operacin,
informe detallado sobre los consumos de
la totalidad de los servicios pblicos
conteniendo como mnimo:
Demostracin de que se los ha
suministrado al mnimo costo posible
Estrategia para mejorar el suministro
IS1.244 Grficos de las lecturas de las n/a 7d
tiempo y forma
mediciones de los distintos servicios a
fin de poder compararlas con las del
ao anterior para resaltar variaciones
importantes, fallas o cualquier tipo de
desperdicio.
Una estrategia para mejorar el
suministro y aminorar costos y
consumos.
Cumplimiento de pautas establecidas en funcin de certificaciones de calidad
para el servicio de suministro de servicios
pblicos, de todas aquellas prestaciones
de observancia necesaria en funcin de las
acreditaciones y certificaciones nacionales
e internacionales (ISO, LEED, etc.),
IS1.245 requeridas en los Indicadores de Gestin: Mayor n/a
competente.
Poltica de Calidad, Sub ttulo:
Certificaciones.
Esta garanta se mantiene desde la
obtencin de cada acreditacin, hasta la
finalizacin del plazo contractual
5.1.9 Indicadores sobre condiciones ambientales
92
CONDICIONES AMBIENTALES
(Incluye Iluminacin, ventilacin y control de ruido) (Normas internacionales: UNE 72163: 1984. Niveles de
iluminacin asignacin; ASHRAE Standard 62 1989; DIN 1946; LEED; ISO Normativa Repblica de Colombia:
Ley 9/79 Art. 98 a 101; Resolucin 2400 / 79 Ley 99 de 1993 ; Decreto Distrital 456 de 2008)
Categora Tiempo de
IS1.246 gestin de la operacin, mantenimiento y n/a 7d
tiempo y forma
reposicin integral, un documento
explicitando su poltica de condiciones
ambientales, para su no objecin por parte
Gestin y control de la operacin y sistema de control central automatizado
El contratista chequea diariamente, de
acuerdo con lo establecido en el
correspondiente programa de rutinas del
servicio no objetados, los parmetros del
sistema de control central automatizado
referidos a:
instalacin elctrica
- sistemas de distribucin
- sistemas y equipos de Iluminacin
(detectores de movimiento,
controles de niveles de iluminacin
por sectores, controles de
apagado/encendido, etc.) Revisin mensual aleatoria de
Instalacin de aire acondicionado prestaciones operativas por
IS1.247 Mayor 2h
- Controles de nivel de temperatura parte de la entidad estatal
por sectores competente.
- Controles de apagado/encendido
sistemas de Ventilacin
sistemas de monitoreo de nivel de
ruidos
Sensores de concentracin de CO2 u
otros gases.
Todo otro aspecto de las instalaciones
que puedan ocasionar ruidos o escapes
contaminantes (gas, sistemas
mecnicos, equipos industriales, etc.)
Todo otro sistema, instalacin y/o
equipo establecido por el Contrato
Condiciones de iluminacin para oficinas de administracin pblica
El contratista garantiza, condicionado a los Revisin mensual aleatoria de
parmetros fijados para el proyecto en el prestaciones operativas por
IS1.248 Contrato, el mantenimiento de cmo Mayor 1h parte de la entidad estatal
mnimo un nivel de iluminacin de entre competente.
350 y 500 lux para oficinas individuales y
93
Categora Tiempo de
colectivas. No se reportan fallas
parmetros fijados para el proyecto en el Revisin mensual aleatoria de
Contrato, el mantenimiento de cmo prestaciones operativas por
mnimo un nivel de iluminacin de entre parte de la entidad estatal
IS1.249 Mayor 1h
250 y 350 lux para salas de reuniones, competente.
salas de capacitacin, auditorios,
bibliotecas u otros recintos de reunin No se reportan fallas
pblica
Contrato, el mantenimiento de cmo
IS1.250 mnimo un nivel de iluminacin de entre Mayor 1h
competente.
150 y 250 lux para comedores, cafeteras,
salas de espera, halls y otros espacios
similares
competente.
50 y 100 lux para circulaciones o locales de
uso ocasional como depsitos, zonas de
servicio, y otros espacios similares.
competente.
50 y 100 lux para reas exteriores de
circulacin, estacionamiento, playas de
No se reportan
descarga, y otros espacios similares
Condiciones de ventilacin para oficinas de administracin pblica
Contrato, el mantenimiento cmo mnimo
de entre 6 y 10 renovaciones del volumen
IS1.253 total de aire del espacio, por hora, para Mayor 1h
competente.
oficinas, salas de reuniones, salas de
conferencias, salas de espera, auditorios,
sanitarios pblicos, y otros espacios
similares
IS1.254 Contrato, el mantenimiento cmo mnimo Mayor 1h parte de la entidad estatal
de entre 8 y 12 renovaciones del volumen competente.
total de aire del espacio, por hora, para
94
Categora Tiempo de
comedores, cafeteras, y otros espacios No se reportan fallas
similares

Contrato, el mantenimiento cmo mnimo parte de la entidad estatal
IS1.255 Mayor 1h
cocinas colectivas No se reportan fallas
IS1.256 Media 1h
salas de fotocopias No se reportan fallas
IS1.257 Media 1h
salas de mquinas No se reportan fallas
Condiciones de control de ruidos para oficinas de administracin pblica
Contrato, el mantenimiento de
condiciones ptimas de ruido
IS1.258 provenientes del funcionamiento de Media 1h
competente.
sistemas e instalaciones propias del
inmueble, considerando para oficinas sin
acceso de pblico un nivel promedio como
mximo de entre 40 y 50 dB (interior)
Contrato, el mantenimiento de
condiciones ptimas de ruido
IS1.259 provenientes del funcionamiento de Media 1h
competente.
sistemas e instalaciones propias del
inmueble, considerando para oficinas con
acceso de pblico un nivel promedio como
mximo de entre 50 y 65 dB (interior)
Controles de las condiciones ambientales
El contratista garantiza que si alguno de Revisin mensual aleatoria de
IS1.260 los parmetros o rangos establecidos en Mayor 1h prestaciones operativas por
los Indicadores anteriores no se encuentra parte de la entidad estatal
95
Categora Tiempo de
dentro de los lmites establecidos se competente.
procede a:
Realizar una inspeccin directa del No se reportan fallas
sistema o equipo en cuestin
Si el sistema o equipo funciona
correctamente se da aviso al
responsable del servicio que
implementa acciones destinadas a la
revisin del sistema de control central
automatizado
Si el sistema o equipo no funciona
correctamente se da aviso al
responsable del servicio quien
implementa correctivo
El personal del servicio realiza recorrida
diaria general por las diferentes reas de
servicio del proyecto verificando el
IS1.261 correcto funcionamiento de instalaciones, Mayor 1h
competente.
sistemas y equipos y/o poniendo en
marcha los mismos cuando as
corresponda.
Si el personal del servicio verifica a simple
vista inadecuadas condiciones ambientales
(de iluminacin, ventilacin, ruidos
IS1.262 molestos, etc.) y/o mal funcionamiento de Mayor 1h
competente.
cualquier sistema, instalacin y/o equipo,
da aviso al responsable del servicio quien
El personal del servicio, una vez realizadas
las actividades de recorrida diaria de
IS1.263 control y puesta en marcha registra las Mayor 1h
competente.
acciones llevadas a cabo y cualquier tipo
de incidente acontecido.
El contratista garantiza inspecciones
diarias de las instalaciones, plantas,
equipos, etc. Para minimizar fallas que
IS1.264 puedan impactar sobre la calidad Media 2h
competente.
ambiental del proyecto (Iluminacin,
Ventilacin, control de Ruido, Calidad del
Aire, etc.
El contratista garantiza la realizacin de Revisin peridica trimestral
estudios como mnimo trimestrales, segn aleatoria de documentacin
IS1.265 Mayor 48 h
los requerimientos de Contrato y la operativa por parte de la
normativa legal vigente, de las Condiciones entidad estatal competente
96
Categora Tiempo de
Ambientales acordadas
competente.
Implementacin de programas de mantenimiento
El contratista garantiza la realizacin
peridica de las rutinas programadas en
los correspondientes programas de
IS1.266 mantenimiento preventivo de la totalidad Mayor 24 h
competente.
de los sistemas e instalaciones de
monitoreo de la calidad ambiental
instalados en el proyecto.
El contratista garantiza la implementacin
peridica segn Programa de Control y
Evaluaciones No objetado, de las rutinas
IS1.267 de mantenimiento preventivo de la Mayor 48 h
competente.
totalidad de los sistemas e instalaciones de
monitoreo de la calidad ambiental
instalados en el proyecto.
Trabajo interdisciplinario
Polticas de Condiciones
Ambientales por parte de la
El contratista planifica, comunica y
concreta reuniones como mnimo Revisin cuatrimestral aleatoria
cuatrimestrales (4 meses), entre el de registros de cumplimiento
personal del servicio y los representantes de Programas de Trabajo
IS1.268 designados por la entidad estatal Mayor 7d Interdisciplinario por parte de
competente para intercambiar y explicitar la entidad estatal competente
todo tipo de propuestas referidas a la
optimizacin de la calidad ambiental del Revisin mensual aleatoria de
proyecto. prestaciones operativas por
competente.
El contratista registra y evala las No objecin de documentacin
propuestas surgidas del intercambio entre operativa por parte de la
IS1.269 Mayor 10 d
las partes, incorporando las conclusiones a entidad estatal competente
sus procedimientos de re ingeniera de
97
Categora Tiempo de
procesos y a las revisiones anuales de la Revisin mensual aleatoria de
poltica de condiciones ambientales prestaciones operativas por
competente.
Planes de Capacitacin y Asesoramiento
El contratista planifica, presenta para no
objecin de la entidad estatal competente
Programas especficos de capacitacin No objecin de Documento de
sobre la administracin eficiente de la Polticas de Condiciones
IS1.270 Mayor n/a
calidad ambiental, dirigidos tanto a Ambientales por parte de la
personal propio del operador, como a entidad estatal competente
personal designado por la entidad estatal
competente.
Polticas de Condiciones
Ambientales por parte de la
El contratista implementa Programas de
capacitacin sobre la administracin
eficiente de la calidad ambiental, dirigidos
IS1.271 Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
tanto a personal propio del operador,
como a personal designado por la entidad
estatal competente.
competente.
Provisin de informacin especfica
El contratista informa a la entidad estatal
competente
competente, tan pronto como sean de su
conocimiento, todas los incidentes
IS1.272 Mayor 30 minutos Revisin mensual aleatoria de
registrados en cumplimiento de las rutinas
del programa de control de calidad
ambiental
competente.
informacin referida a este servicio est
IS1.273 actualizada y a disposicin de la entidad Mayor 48 h
competente
estatal competente y/o Proveedores de los
servicios
98
Categora Tiempo de
Informes y reportes especficos
El contratista da respuesta en tiempo y Revisin trimestral aleatoria de
forma estipulados por el Contrato, a documentacin operativa por
cualquier solicitud de informacin por parte de la entidad estatal
IS1.274 Mayor 48 h
parte de la entidad estatal competente, competente
referida al servicio de Condiciones
Ambientales No se reportan fallas
El contratista presenta anualmente, a
partir de la fecha de inicio de la operacin,
informe detallado sobre los resultados de
los controles de Calidad Ambiental del
proyecto, conteniendo como mnimo:
Seguimiento detallado de los Niveles
de Desempeo del servicio
Grficos comparativos de los Documentacin recibida en
IS1.275 n/a 7d
parmetros referidos a mediciones de tiempo y forma
Calidad Ambiental a fin de poder
compararlos con los del ao anterior
para resaltar variaciones importantes,
fallas, etc.
Estrategia para mejorar las
Condiciones de Calidad Ambiental del
proyecto
Cumplimiento de pautas establecidas en funcin de certificaciones de calidad
para el servicio de Condiciones
Ambientales de todas aquellas
prestaciones de observancia necesaria en
funcin de las acreditaciones y Revisin trimestral aleatoria de
certificaciones nacionales e documentacin operativa por
internacionales (ISO, LEED, etc.), parte de la entidad estatal
IS1.276 Mayor n/a
requeridas en los Indicadores de Gestin, competente
Ttulo: Poltica de Calidad, Sub ttulo:
Certificaciones, del presente Documento. No se reportan fallas
Esta garanta se mantiene desde la

obtencin de cada acreditacin, hasta la
finalizacin del plazo contractual
Aseo de herramientas y equipos de trabajo
El contratista usa limpiadores autorizados Revisin mensual aleatoria de
por el fabricante y/o por la normativa legal prestaciones operativas por
IS1.277 vigente (Artculos 458 y siguientes del Mayor 1h parte de la entidad estatal
Decreto 1298 de 1994), para la limpieza de competente.
las herramientas y equipos de trabajo del
99
Categora Tiempo de
servicio No se reportan fallas
Todo el material, herramientas y equipos
IS1.278 utilizados en el servicio, se someten a un Media 2h
competente.
riguroso aseo diario.
En el sector donde se realiza el aseo de
elementos, herramientas y equipos del
servicio, se coloca sealizacin aprobada
IS1.279 Media 5 minutos parte de la entidad estatal
antes de comenzar la tarea, se mantiene
competente.
durante la misma, y se retira una vez
finalizada.
Planeacin, diseo y administracin de proyectos
El contratista implementa un servicio de
Planeacin, Diseo y Administracin de
Proyectos completo, destinado a la
IS1.280 gestin de reformas, ampliaciones, etc., n/a n/a n/a
con la modalidad y condiciones que
establezca oportunamente la entidad
estatal competente y/o el Contrato
Reportes e informes, registros
El contratista elabora y proporciona toda
la informacin requerida por cualquier
Autoridad Competente a quien la entidad
estatal competente est obligada a
presentar informacin con relacin al Recepcin de documentacin
IS1.281 Mayor 24 h
desempeo del servicio, en un plazo en tiempo y forma
mximo de cinco (5) das hbiles, a menos
que la entidad estatal competente estipule
otras condiciones en las correspondientes
Contrato.
El contratista entrega a la entidad estatal
competente, toda informacin requerida Recepcin de documentacin
IS1.282 Media 24 h
con respecto al servicio en un plazo en tiempo y forma
mximo de cinco (5) das hbiles
Procedimientos de control
Recepcin de documentacin
IS1.283 parte de la entidad estatal competente, y n/a 7d
en tiempo y forma
como parte integrante del manual de
operacin del servicio de gestin de la
100
Categora Tiempo de
integral, un documento que explicite los
procedimientos y programa diseados
para garantizar el control del servicio
Los procedimientos de control y programa
de evaluacin del servicio, cumplen con los No objecin de los
requerimientos que para la prestacin del Procedimientos de Control y
IS1.284 mismo se fijan en los indicadores de n/a 10 d Programa de Evaluaciones del
gestin y/o Indicadores de servicio, y con servicio por parte de la entidad
toda otra condicin establecida en el estatal competente
contrato, o en la normativa legal vigente.
Los procedimientos de control y el
programa de evaluacin del servicio de
gestin de la operacin, mantenimiento y
reposicin integral se ajustan, en el
perodo pre operativo, y posteriormente
tiempo y forma
durante todo el perodo de vigencia del
IS1.285 contrato, en funcin de las actividades y/o n/a 10 d
programa de actividades de las diferentes
reas de servicio a los que se provee el
competente
servicio, de acuerdo a lo establecido por la
entidad estatal competente, elaborndose
todos los protocolos de enlace necesarios
para la correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con procedimientos y Revisin trimestral aleatoria de
programa de evaluaciones de control no documentacin operativa por
objetados para el servicio de gestin de la parte de la entidad estatal
IS1.286 Mayor 7d
operacin, mantenimiento y reposicin competente
integral, durante toda la vigencia del
Contrato. No se reportan fallas
El contratista cumple con lo establecido en Revisin mensual aleatoria de
los procedimientos y programa de prestaciones operativas por
evaluaciones de control no objetado para parte de la entidad estatal
IS1.287 Mayor 48 h
el servicio de gestin de la operacin competente
durante toda la vigencia del Contrato. No se detectan fallas
Los resultados de las inspecciones y
evaluaciones de control del servicio se
registran en el centro de control (centro de
IS1.288 control), dentro de las 24 h de completada Media 24 h
la Evaluacin y estn siempre disponibles
estatal competente
para revisin de la entidad estatal
competente.
La totalidad de los Procedimientos de Ver tiempos Revisin mensual aleatoria de
IS1.289 Mayor
Control implementados por El contratista establecidos prestaciones operativas por
101
Categora Tiempo de
arrojan resultados satisfactorios totales para Proceso parte de la entidad estatal
cmo mnimo de un 85% Central competente
Reingeniera
de Procesos No se detectan fallas
El contratista implementa las encuestas de Revisin mensual aleatoria de
satisfaccin mensuales, oportunamente prestaciones operativas por
aprobadas por la entidad estatal parte de la entidad estatal
IS1.290 Mayor 24 h
competente para el servicio de gestin de competente
la operacin, mantenimiento y reposicin
integral No se detectan fallas
Los resultados de las encuestas de
satisfaccin mensuales se registran en el
centro de control (centro de control),
IS1.291 dentro de las 24 h de completada la Media 24 h
Evaluacin y estn siempre disponibles
estatal competente
competente
Debe
Los resultados de las encuestas de presentar
satisfaccin mensuales del servicio de Plan de Revisin mensual aleatoria de
gestin de la operacin, mantenimiento y Accin segn los registros del centro de
IS1.292 Mayor
reposicin integral obtienen un nivel de lo establecido control por parte de la entidad
satisfaccin de los usuarios de, como en los estatal competente
mnimo, el 85% Indicadores
de Gestin
Procedimientos correctivos
operaciones del servicio de gestin de la
IS1.293 integral, un documento que explicite los n/a 7d
tiempo y forma
procedimientos correctivos para garantizar
el cumplimiento de los Tiempos de
Rectificacin / Reactivos / Correctivos
establecidos para el servicio, en los
indicadores de servicio, y en el
Mecanismos de Pago.
El contratista cuenta con Procedimientos Revisin trimestral aleatoria de
Correctivos no objetados para el servicio documentacin operativa por
IS1.294 Mayor 7d
de gestin de la operacin, mantenimiento parte de la entidad estatal
y reposicin integral, durante toda la competente
102
Categora Tiempo de
registros del centro de control
por parte de la entidad estatal
El contratista cumple con lo establecido en
competente
los procedimientos correctivos no
objetados para el servicio de gestin de la
IS1.295 Mayor 2h Revisin mensual aleatoria de
Contrato.
competente
No se detectan fallas
Aplican los
Tiempos
detallados en
El contratista cumple con los tiempos de Revisin mensual aleatoria de
los presentes
Rectificacin / Reactivos / Correctivos prestaciones operativas por
Indicadores
establecidos en los indicadores de gestin parte de la entidad estatal
IS1.296 Mayor y/o
y/o Indicadores de servicio y en el competente
explicitados
en el Anexo
Mecanismos de Pago. No se detectan fallas
de
Mecanismos
de Pago
El servicio de gestin de la operacin, por parte de la entidad estatal
mantenimiento y reposicin integral, competente
IS1.297 atiende el 100% de las solicitudes de Mayor n/a
servicio requeridas a travs del centro de Revisin mensual aleatoria de
control. prestaciones operativas por
competente
El servicio de gestin de la operacin, por parte de la entidad estatal
mantenimiento y reposicin integral competente
atiende el 100% de las solicitudes de
IS1.298 servicio caracterizadas como Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
emergencias vehiculizadas a travs del prestaciones operativas por
centro de control, en un lapso no mayor parte de la entidad estatal
de 15 min. competente
El contratista implementa una solucin Revisin mensual aleatoria de
IS1.299 Mayor n/a
provisional, de ser necesario, con la prestaciones operativas por
103
Categora Tiempo de
finalidad de no afectar la continuidad de la parte de la entidad estatal
funcionalidad del edificio, en un lapso competente
mximo de 1 h, cuando no sea posible
resolver en los tiempos pautados alguna No se detectan fallas
falla reportada por la correspondiente
solicitud de servicio, previo acuerdo sobre
tiempo para solucin definitiva
consensuado con la entidad estatal
competente, si as lo establece las
correspondientes Contrato.
Contrato, segn procedimiento de revisin
establecido en el Anexo Contractual Revisin trimestral aleatoria de
correspondiente, toda modificacin de sus documentacin operativa por
IS1.300 Mayor 7d
Procedimientos Correctivos, antes de parte de la entidad estatal
implementar los cambios pretendidos. competente

integra a los procedimientos correctivos
Vigentes.
Procedimientos de contingencia
parte de la entidad estatal competente, y
operacin del servicio, un documento que Documentacin recibida en
IS1.301 n/a 7d
explicite los procedimientos de tiempo y forma
contingencia para garantizar la
continuidad de las prestaciones del
servicio de gestin de la operacin,
mantenimiento y reposicin integral, ante
acontecimientos imprevistos.
En la elaboracin de los procedimientos de
contingencia El contratista realiza un
IS1.302 anlisis de riesgos (tcnicos y/u n/a 10 d
tiempo y forma
operativos) para cada proyecto especfico
que puedan convertirse en puntos crticos.
El contratista realiza en coincidencia con lo Revisin anual aleatoria de
establecido en el Programa de prestaciones operativas por
IS1.303 Contingencia del servicio, como mnimo, Media 7d parte de la entidad estatal
un simulacro por ao contractual, que competente
pone a prueba la totalidad de los mtodos
104
Categora Tiempo de
y procedimientos descriptos en dicho No se detectan fallas
Programa de Contingencias.
Los procedimientos de contingencia se
posteriormente durante todo el perodo
de vigencia del contrato, en funcin de las
tiempo y forma
actividades y/o programa de actividades
IS1.304 de las diferentes reas de servicio a los n/a 10 d
que se provee el servicio, de acuerdo a lo
establecido por la entidad estatal
competente
El contratista cuenta con procedimientos
de contingencia no objetados para el
IS1.305 servicio de gestin de la operacin, Mayor 7d
competente
durante toda la vigencia del Contrato
los procedimientos de contingencia no prestaciones operativas por
objetados para el servicio de gestin de la parte de la entidad estatal
IS1.306 Mayor n/a
operacin, mantenimiento y reposicin competente
Contrato, segn procedimiento de revisin Revisin trimestral aleatoria de
establecido en el Anexo Contractual documentacin operativa por
correspondiente, toda modificacin de sus parte de la entidad estatal
IS1.307 Mayor 7d
procedimientos de contingencia, antes de competente
integra a los procedimientos de
contingencia Vigentes.
105
5.2 Indicadores para el servicio de aseo
INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS

Categora Tiempo de
recibida por parte de la entidad
El contratista cumple las normas legales estatal competente
vigentes que aplican a la totalidad de las Variable
IS2.01 actividades de prestacin del servicio de Mayor segn tipo de Revisin mensual aleatoria de
aseo, sanitizacin, extraccin de basuras y falla las operaciones por parte de la
control de plagas entidad estatal competente.
Manual de operacin del servicio de aseo, sanitizacin, extraccin de basuras y control de plagas
parte de la entidad estatal competente, el
IS2.02 manual de operacin y Programa de n/a 7d
tiempo y forma
rutinas mensuales del servicio de aseo,
sanitizacin, extraccin de basura y control
de plagas en los trminos establecidos en
los Indicadores de Gestin.
gestin y/o Indicadores de servicio, y con
toda otra condicin establecida en el
contrato, o en la normativa legal vigente
El programa de rutinas mensuales incluido
en el manual de operacin del servicio se
ajusta, en el perodo pre operativo, y
de vigencia del contrato, cuando la
tiempo y forma
realidad de las prestaciones as lo
demande, en funcin de las actividades
IS2.04 n/a 10 d Revisin trimestral aleatoria de
y/o programa de actividades de las
diferentes reas de servicio a los que se
provee el servicio, de acuerdo a lo
competente
El contratista cuenta con manual de Revisin trimestral aleatoria de
IS2.05 operacin y Programa de rutinas Mayor 7d documentacin operativa por
mensuales no objetados para el servicio de parte de la entidad estatal
106
Categora Tiempo de
aseo, sanitizacin, extraccin de basura y competente
control de plagas, durante toda la vigencia
del Contrato No se reportan fallas
Ver Tiempos
el manual de operaciones y el Programa de
en estos las operaciones por parte de la
rutinas mensuales del servicio de aseo,
IS2.06 Mayor mismos entidad estatal competente.
sanitizacin, extraccin de basura y control
Indicadores
de plagas, durante toda la vigencia del
Contrato
rubro
correspondiente, toda modificacin de su
IS2.07 Manual de Operaciones y/o Programa de Mayor 7d
Rutinas, antes de implementar los cambios
competente
pretendidos.

Programa vigente
anualmente, para su no objecin por parte
de la entidad estatal competente,
IS2.08 propuesta de ajuste del manual de Mayor 7d
en tiempo y forma
operaciones y/o programa de rutinas del
servicio de aseo, sanitizacin, extraccin
de basura y control de plagas
Recursos humanos
vigencia del Contrato, personal suficiente y
especialmente capacitado para cumplir
competente
El contratista designa durante toda la No objecin de manual de
vigencia del Contrato, como responsable organizacin por parte de la
del servicio de aseo, sanitizacin, entidad estatal competente
extraccin de basuras y control de plagas a
IS2.10 n/a n/a
un Tcnico Especialista habilitado con no No objecin de manual de
menos de cinco (5) aos de experiencia operacin del servicio por
laboral y de tres (3) aos de experiencia parte de la entidad estatal
comprobable en funciones similares en competente
107
Categora Tiempo de
servicios de este tipo en Instituciones
administrativas
vigencia del Contrato, con los siguientes
documentos no objetados: No objecin de manual de
organigrama funcional del servicio operacin del servicio por
plantilla de personal
competente
Conteniendo como mnimo:
IS2.11 Nombre del Cargo n/a 7d
Datos del personal
Cantidad
Turnos de Trabajo
Definicin de Responsabilidades e No se reportan fallas
incumbencias de cada miembro de la
Plantilla
El personal del servicio de aseo,
sanitizacin, extraccin de basuras y
control de plagas cumple con los
siguientes requerimientos:
desempee (Libreta Sanitaria, y/o todo
tipo de autorizacin establecida por
normativa legal vigente)
actualizado
ptimo y permanente estado de aseo
en todas las etapas del proceso.
Uso de Identificacin establecida Revisin mensual aleatoria de
(Gafete) las operaciones por parte de la
IS2.12 Cabello corto o recogido en ptimas Media 10 minutos entidad estatal competente.
Ausencia de barba
de higiene
Ausencia de maquillaje
Cascos protectores (cuando la tarea as
lo requiera)
Cinturones de seguridad (cuando la
Uso de Gorro
Uso de guantes (de ltex reforzado)
Tapaboca protector tricapa (cuando la
108
Categora Tiempo de
antideslizante o botas de caucho
(cuando la tarea as lo requiera)
delantales impermeables (cuando la
Recursos fsicos
El contratista provee, durante toda la No objecin de manual de
vigencia del Contrato, la totalidad de operacin del servicio por
uniformes, elementos de proteccin parte de la entidad estatal
personal, insumos, sealizacin, competente
herramientas y equipos necesarios para la
IS2.13 Mayor 1 hora
prestacin del servicio segn los Revisin mensual aleatoria de
requerimientos establecidos en los las operaciones por parte de la
indicadores de servicio, y toda otra entidad estatal competente.
la normativa legal vigente No se reportan fallas
El servicio de aseo, sanitizacin, extraccin
de basuras y control de plagas est
competente
asociado, durante toda la vigencia del
IS2.14 Contrato, al software que permite la n/a n/a
gestin de los procesos internos del
servicio y establece la correspondiente
interface con el centro de control
insumos, materiales, herramientas y
la documentacin operativa
IS2.15 entidad estatal competente y en Mayor 7d
competente.
vigente, Artculos 458 y siguientes del
Decreto 1298 de 1994, para el servicio.
Provisin y almacenamiento de materiales, insumos, herramientas , equipos
El Contratista planea el aprovisionamiento Revisin mensual aleatoria de
de los insumos, herramientas y equipos las operaciones por parte de la
IS2.16 necesarios para el servicio con el objetivo Mayor 24 h entidad estatal competente.
de garantizar la fluidez de la prestacin a
lo largo de la totalidad del Contrato. No se reportan fallas
calidad de los insumos necesarios para el
servicio mediante la utilizacin para cada
caso, de productos identificados como
primeras marcas reconocidas en el
mercado local.
109
Categora Tiempo de
El contratista cumple con los horarios
establecidos para la recepcin y descarga
IS2.18 Media 24 h entidad estatal competente.
de los insumos, herramientas y equipos
del servicio
recepcin y descarga de insumos del
IS2.19 Media 1h entidad estatal competente.
servicio exclusivamente en las reas
establecidas para tales fines
El contratista mantiene en ptimo estado
de conservacin y aseo las reas
destinadas a recepcin y descarga de
insumos del servicio
El contratista realiza las tareas de estiba
temporal y clasificacin de insumos del
El contratista conserva en ptimo estado
de mantenimiento, aseo y sanitizacin las
reas destinadas a estiba temporal y
clasificacin de insumos del servicio
Todos aquellos insumos en los que se
detectan anomalas que ameritan su
rechazo, con posterioridad a su recepcin,
son identificados con etiquetas, separados
y almacenados en rea especficamente
El contratista asegura ptimas condiciones Revisin mensual aleatoria de
de mantenimiento, aseo, desinfeccin, las operaciones por parte de la
IS2.24 grado de humedad, temperatura y Mayor 2h entidad estatal competente.
ordenamiento de los depsitos de insumos
del servicio No se reportan fallas
Los insumos, herramientas y equipos del
servicio, son almacenados en depsitos
sectoriales solo destinados a tal fin, en
IS2.25 Mayor 2h entidad estatal competente.
perfectas condiciones de orden,
identificacin y aseo, y bajo llave a cargo
de personal responsable
110
Categora Tiempo de
El contratista garantiza el almacenaje en
depsitos exclusivos y separados de los
grupos de insumos, herramientas y
equipos destinados a las siguientes
IS2.26 Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
actividades:
Aseo y sanitizacin
Extraccin de basuras
Control de Plagas
El contratista garantiza el ptimo estado
de mantenimiento, aseo y etiquetado de
los envases de productos de aseo,
sanitizacin y control de plagas
El contratista garantiza el control Revisin mensual aleatoria de
permanente de las fechas de vencimiento las operaciones por parte de la
IS2.28 de los insumos del servicio, especialmente Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
de aquellos destinados a sanitizacin y
control de plagas No se reportan fallas
de mantenimiento, aseo y desinfeccin de las operaciones por parte de la
IS2.29 estanteras y todo otro tipo de Media 24 h entidad estatal competente.
equipamiento destinado a
almacenamiento de insumos. No se reportan fallas
Se utilizan recipientes hermticos, limpios, Revisin mensual aleatoria de
desinfectados y etiquetados (con las operaciones por parte de la
IS2.30 identificacin de fecha de caducidad), para Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
el almacenamiento de insumos que han
sido retirados de su envase original. No se reportan fallas
Rutinas de Prestacin
Aseo y sanitizacin programada - generalidades
El contratista cumple con horarios y turnos
de aseo y sanitizacin establecidos en el
Programa de Rutinas no objetado,
IS2.31 Media 15 minutos entidad estatal competente.
oportunamente por la entidad estatal
competente, para cada sector o rea de
actividad.
El personal del servicio usa sealizacin Revisin mensual aleatoria de
establecida para indicar que el rea est las operaciones por parte de la
IS2.32 siendo aseada, se mantiene durante la Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
tarea, y se retira solo cuando el sector se
encuentra apto para su uso. No se reportan fallas
El contratista utiliza insumos,
herramientas y equipos aprobados
competente y en cumplimiento de la
normativa legal vigente (Artculos 458 y
siguientes del Decreto 1298 de 1994), para
111
Categora Tiempo de
la realizacin de las tareas de Aseo y
sanitizacin o desinfeccin
Aseo y sanitizacin programada de sectores o espacios destinados a tareas administrativas internas: oficinas,
salas de reuniones, etc. sin atencin directa de pblico (Estas indicaciones son de ndole general y debern ser
completadas y ajustadas oportunamente para cada proyecto en particular)
El contratista realiza aseo y/o sanitizacin
profunda diaria, en cumplimiento de
horarios pautados en el Programa de
Rutinas no objetado por la entidad estatal
competente, con materiales e insumos
adecuados a cada tipo de superficie,
incluyendo como mnimo:
Retiro de bolsas conteniendo residuos
de los contenedores primarios de cada
local.
Traslado de bolsas al depsito sectorial
Aseo y sanitizacin de contenedores
Provisin y colocacin de bolsas de
residuos nuevas.
Ventilacin del local por medios
naturales (cuando sea posible)
Aseo de artefactos de iluminacin (de Revisin mensual aleatoria de
manera externa y superficial) las operaciones por parte de la
IS2.34 Aseo de ventanas (superficie interna), Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
vidrios y paneles divisorios (incluyendo
marcos, perillas y bisagras) No se reportan fallas
Aseo y sanitizacin de todo tipo de
superficies de trabajo.
Aseo y sanitizacin de puertas
(incluyendo marcos, perillas y bisagras)
Aseo de paredes (solo las manchas
visibles)
Aseo y sanitizacin de la totalidad de
mobiliario mvil y fijo (escritorios,
sillas, estanteras, mesadas, gabinetes,
etc.)
Aseo y sanitizacin de pisos con
barrido hmedo y pasado de
antiesttico (cuando as corresponda)
Aseo y/o sanitizacin de todo otro
elemento que establezcan en el
contrato
112
Categora Tiempo de
El personal del servicio solo asea de
manera superficial con material adecuado
al tipo de superficie equipos tales como:
Computadoras y sus componentes
Telfonos o intercomunicadores Revisin mensual aleatoria de
equipos de seguridad (CCTV, Alarmas, las operaciones por parte de la
IS2.35 etc.) Mayor n/a entidad estatal competente.
equipos de Calefaccin y/o aire
acondicionado individuales (si los No se reportan fallas
hubiera)
Todo otro tipo de equipo establecido
competente.
El Contratista agrega a las tareas de aseo y
desinfeccin profunda diaria, como
mximo cada ocho (8) horas, en caso de
que los turnos laborales excedan este
lapso, las siguientes tareas:
Retiro de bolsas conteniendo residuos Revisin mensual aleatoria de
de los contenedores primarios de cada las operaciones por parte de la
IS2.36 local. Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
Aseo y sanitizacin de contenedores No se reportan fallas
residuos nuevas.
Aseo superficial (repaso) de superficies
de apoyo.
Aseo y sanitizacin de pisos
El contratista realiza aseo y sanitizacin
profunda semanal, con materiales e
insumos adecuados a cada tipo de
superficie, incluyendo como mnimo
(adems de lo ya establecido en los
indicadores de servicio para aseo y
sanitizacin diaria), las siguientes tareas:
Aseo de techos, cielorrasos y/o Revisin mensual aleatoria de
plafones las operaciones por parte de la
IS2.37 Aseo de cortinas y/o persianas Media 24 h entidad estatal competente.
Aseo de paredes con repaso de tomas
y llaves No se reportan fallas
Aseo de rejillas de ventilacin y/o aire
acondicionado
Aseo de interiores de mobiliarios fijos
y/o estantes de donde deban ser
removidos objetos, papeles, etc.,
incluyendo aseo de bordes y ngulos
internos.
113
Categora Tiempo de
contrato.
profunda mensual, y procedimientos de
aseo de mantenimiento, con materiales e
sanitizacin diaria y semanal), las
siguientes tareas:
Remocin de cortinas de tela (si las
hubiera) y reemplazo por cortinas
limpias
Procedimientos de aseo profundo de Revisin mensual aleatoria de
mantenimiento de paredes, columnas, las operaciones por parte de la
IS2.38 zcalos, pisos sometidos a Media 48 h entidad estatal competente.
tratamientos especiales para su fcil
aseo, etc. No se reportan fallas
Procedimientos de aseo profundo de
mantenimiento de rejillas de
ventilacin y/o aire acondicionado
mantenimiento de equipos de
Calefaccin y/o aire acondicionado
individuales (si los hubiera)
Aseo profundo de alfombras (si las
hubiera)
Aseo de mantenimiento de todo otro
contrato.
Aseo y sanitizacin programada de sectores o espacios destinados a tareas administrativas con atencin de
pblico y salas de espera, accesos de pblico, circulaciones y escaleras (Estas indicaciones son de ndole general
y debern ser completadas y ajustadas oportunamente para cada proyecto en particular).
La Contratista realiza aseo y sanitizacin
profunda diaria, en cumplimiento de
horarios pautados en el Programa de
Rutinas no objetado por la entidad estatal
competente, con materiales e insumos
incluyendo lo detallado para sectores
destinados a tareas administrativas sin
atencin de pblico y agregando, como
mnimo, las siguientes tareas:
Vaciado, aseo y sanitizacin de
ceniceros (si los hubiera)
114
Categora Tiempo de
Aseo de vidrios de puertas de acceso
tanto en su superficie interior como
exterior, hasta quedar libres de toda
marca y/o suciedad.
Aseo y sanitizacin de todo tipo de
perillas, pasamanos, brazos de empuje,
etc.
Aseo y sanitizacin de mostradores,
escritorios de atencin al pblico,
sillas, mesas y todo mobiliario de salas
de espera.
Reposicin o provisin de gel
antibacterial para mostradores y
escritorios de atencin al pblico
contrato
Los das de lluvia se realizan tareas de aseo
intensivas, como mximo cada dos (2)
horas, en las zonas de acceso, espera y
circulaciones y atencin de pblico
mximo cada ocho (8) horas, en caso de
que los turnos laborales excedan este
lapso, las siguientes tareas:
local.
Aseo y sanitizacin de contenedores Revisin mensual aleatoria de
Provisin y colocacin de bolsas de las operaciones por parte de la
IS2.41 residuos nuevas. Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
Vaciado, aseo y sanitizacin de
ceniceros (si los hubiera) No se reportan fallas
Aseo y sanitizacin superficial (repaso)
de superficies de apoyo.
Nota: Si en una Institucin dada los turnos

laborales solo son de ocho (8) horas diarias
esta limpieza se realizar una (1) vez por
da, segn horarios acordados con la
115
Categora Tiempo de
El personal del servicio solo asea de
manera superficial con material adecuado
al tipo de superficie equipos tales como los
detallados para sectores destinados a
tareas administrativas sin atencin de
pblico y agregando, como mnimo, las Revisin mensual aleatoria de
siguientes tareas: las operaciones por parte de la
IS2.42 Mayor n/a entidad estatal competente.
Telfono pblicos
Mquinas expendedoras
Maquinas que otorguen tickets,
nmeros para atencin, etc.
Todo otro tipo de equipo establecido
competente.
El Contratista realiza aseo y sanitizacin
Aseo de techos, cielorrasos y/o
plafones
Aseo de cortinas y/o persianas
y llaves
acondicionado
Aseo de interiores de mobiliarios fijos
y/o estantes de donde deban ser
removidos objetos, papeles, etc.,
incluyendo aseo de bordes y ngulos
internos.
contrato.
insumos adecuados a cada tipo de Revisin mensual aleatoria de
superficie, incluyendo como mnimo las operaciones por parte de la
IS2.44 (adems de lo ya establecido en los Media 48 h entidad estatal competente.
sanitizacin diaria y semanal), las No se reportan fallas
siguientes tareas:
Remocin de cortinas de tela (si las
116
Categora Tiempo de
hubiera) y reemplazo por cortinas
limpias
mantenimiento de paredes, columnas,
zcalos, pisos sometidos a
tratamientos especiales para su fcil
aseo, etc.
Aseo profundo de alfombras (si las
hubiera)
contrato
Aseo y sanitizacin programada de vestuarios y sanitarios de personal
El Contratista realiza aseo y desinfeccin
profunda diaria, con materiales e insumos
incluyendo como mnimo, las siguientes
tareas:

local.
Aseo y desinfeccin de contenedores
Provisin y colocacin de bolsas de Revisin mensual aleatoria de
residuos nuevas. las operaciones por parte de la
IS2.45 Ventilacin del local por medios Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
naturales (cuando sea posible)
Aseo de artefactos de iluminacin (de No se reportan fallas
manera externa y superficial)
Aseo de ventanas y vidrios (superficie
interna), incluyendo marcos, perillas y
bisagras.
Aseo y desinfeccin de puertas y
paneles divisorios de gabinetes,
incluyendo marcos, perillas y bisagras.
Aseo y desinfeccin de artefactos
sanitarios y su grifera (lavabos,
mesadas, inodoros, mingitorios,
regaderas, etc.)
117
Categora Tiempo de
Aseo y desinfeccin de espejos y
cristales
Aseo y desinfeccin de accesorios de
todo tipo
Aseo y desinfeccin de paredes hasta
altura accesible sin escalera
Aseo y desinfeccin de pisos
Aseo y desinfeccin de superficie
exterior de lockers o lugares de
guardado de efectos personales de
personal
Aseo y/o desinfeccin de todo otro
contrato
Provisin y reposicin de insumos
para:
- Jaboneras
- Dispensadores de toallas de papel
- Dispensadores de papel sanitario
- Toallas sanitarias
- Ambientadores
- Dispensadores de gel antibacterial

mximo cada cuatro (4) horas, las
siguientes tareas:

local.
residuos nuevas.
Provisin y reposicin (de ser
necesarios) de insumos para
- Jaboneras
- Ambientadores
Aseo y desinfeccin superficial (repaso)
de superficies de apoyo, inodoros y
mingitorios
de todo otro elemento que establezcan
118
Categora Tiempo de
en el contrato.
superficie, incluyendo (adems de lo ya
establecido en los indicadores de servicio
para aseo y desinfeccin diaria) como
mnimo, las siguientes tareas:
Aseo de techos, cielorrasos y/o Revisin mensual aleatoria de

plafones las operaciones por parte de la
IS2.47 Aseo de cortinas y/o persianas Media 24 h entidad estatal competente.
y llaves No se reportan fallas
acondicionado
Remocin con cepillo de suciedad de
juntas entre azulejos o revestimientos
(de ser necesario)
contrato.
profunda mensual, con materiales e
indicadores de servicio para aseo diario y
semanal), las siguientes tareas:
mantenimiento de paredes,
revestimientos de todo tipo, columnas, Revisin mensual aleatoria de
zcalos, pisos sometidos a las operaciones por parte de la
IS2.48 tratamientos especiales para su fcil Media 48 h entidad estatal competente.
aseo, etc.
Procedimientos de aseo profundo de No se reportan fallas
contrato.
Aseo y sanitizacin programada de sanitarios pblicos
119
Categora Tiempo de
incluyendo como mnimo tareas idnticas
a las establecidas en los Indicadores para
sanitarios de personal.
mximo cada dos (2) horas, las siguientes
tareas:

local.
residuos nuevas. Revisin mensual aleatoria de
Provisin y reposicin (de ser las operaciones por parte de la
IS2.50 necesarios) de insumos para: Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
- Jaboneras
- Dispensadores de toallas de papel No se reportan fallas
- Ambientadores
de superficies de apoyo, inodoros y
mingitorios
de todo otro elemento que establezcan
en el contrato.
superficie, incluyendo como mnimo tareas
idnticas establecidas en los Indicadores
para sanitarios de personal
El contratista realiza aseo y desinfeccin
superficie, incluyendo como mnimo tareas
idnticas establecidas en los Indicadores
para sanitarios de personal
Aseo y sanitizacin programada de elevadores
120
Categora Tiempo de
Aseo y sanitizacin de superficies
verticales Revisin mensual aleatoria de
Aseo y sanitizacin de botoneras, las operaciones por parte de la
IS2.53 llamadores, perillas y manijas o Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
barandas de todo tipo.
Aseo y sanitizacin de espejos y No se reportan fallas
cristales (si los hubiera)
Aseo y sanitizacin de todo otro
contrato.
mximo cada dos (2) horas, las siguientes
tareas: Revisin mensual aleatoria de
IS2.54 Aseo y sanitizacin superficial (repaso) Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
de botoneras, llamadores, perillas y
manijas o barandas de todo tipo. No se reportan fallas
Aseo y sanitizacin superficial (repaso)
de espejos y cristales (si los hubiera)
El contratista realiza aseo y desinfeccin
de los elevadores utilizados para
transporte de residuos, inmediatamente
despus de ser utilizados para tal fin.
IS2.56 Media 48 horas entidad estatal competente.
Procedimientos de aseo de
mantenimiento de techos
mantenimiento de todo tipo de rejillas
mantenimiento de artefactos de
iluminacin
121
Categora Tiempo de
Aseo, lustre y/o pulido de todas las
superficies y accesorios metlicos
Aseo y sanitizacin programada de reas de servicio: salas de mquinas, depsitos
Los aseos de reas o espacios destinados a
albergar instalaciones o equipos
especiales, (elctricos, sanitarios,
informticos, de aire acondicionado, de
seguridad, telecomunicaciones, etc.) son
realizados por personal especialmente
capacitado para dichas tareas
pertenecientes a cada uno de los servicios
operativos involucrados (Mantenimientos,
seguridad y vigilancia, etc.)
Los depsitos de uso del contratista son
aseados por cada uno de los servicios a los
que se destinan (Alimentos, Aseo,
seguridad y vigilancia, Correo, etc.)
Los depsitos destinados a uso de las reas No objecin de documentacin
administrativas son aseados y/o operativa por parte de la
IS2.59 sanitizados segn condiciones establecidas Mayor n/a entidad estatal competente
en Contrato t la entidad estatal
competente No se reportan fallas
Aseo y sanitizacin programada de estacionamientos cubiertos
El contratista realiza aseo profundo diario,
con materiales e insumos adecuados a
cada tipo de superficie, incluyendo como
mnimo:

local.
Aseo y sanitizacin de contenedores Revisin mensual aleatoria de
Provisin y colocacin de bolsas de las operaciones por parte de la
IS2.60 residuos nuevas. Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
Aseo de pisos
Aseo de puertas o portones de acceso No se reportan fallas
Aseo de rejillas de ventilacin
Aseo de desages y alcantarillas
Aseo superficial de equipamiento
- Placas de sealizacin
- Luminarias
- Extintores y gabinetes de instalacin
contra incendio (si los hubiera)
Paredes incluyendo manchas visibles y
remocin inmediata de grafitis (si los
122
Categora Tiempo de
hubiera)
El contratista realiza aseo y

procedimientos de aseo de
mantenimiento, con materiales e insumos
incluyendo como mnimo (adems de lo ya
establecido en los indicadores de servicio
para aseo y diario), las siguientes tareas:
Aseo a presin de pisos con equipo Revisin mensual aleatoria de

especial aprobado las operaciones por parte de la
IS2.61 Procedimientos de aseo de Media 48 h entidad estatal competente.
mantenimiento de techos
Procedimientos de aseo de No se reportan fallas
mantenimiento de todo tipo de rejillas,
desages y alcantarillas
iluminacin
Todo otro tipo de aseo de
mantenimiento que establezca en el
contrato
Aseo programado de reas exteriores
El contratista realiza aseo profundo diario,
con materiales e insumos adecuados a
cada tipo de superficie, incluyendo como
mnimo:

de los contenedores
Provisin y colocacin de bolsas de Revisin mensual aleatoria de
residuos nuevas. las operaciones por parte de la
IS2.62 Aseo de pisos Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
Aseo de puertas o portones de acceso
Aseo de desages y alcantarillas No se reportan fallas
- Luminarias
- Mobiliario exterior (bancos, juegos
infantiles, etc.)
- Extintores y gabinetes de instalacin
contra incendio (si los hubiera)
- Persianas y/o parasoles (si los
hubiera)
123
Categora Tiempo de
Paredes incluyendo manchas visibles y
remocin inmediata de graffitis (si los
hubiera)
Aseo de todo otro elemento
establecido en Contrato
El contratista realiza procedimientos de
aseo peridico de mantenimiento, con
materiales e insumos adecuados a cada
tipo de superficie, incluyendo como
mnimo (adems de lo ya establecido en
los indicadores de servicio para aseo
diario), las siguientes tareas:
Aseo a presin de pisos con equipo

especial aprobado
mantenimiento de techos de
marquesinas
mantenimiento de todo tipo de rejillas,
desages y alcantarillas Revisin mensual aleatoria de
iluminacin
Vidrios exteriores de ventanas y
puertas a nivel
Marcos de ventanas, puertas y
antepechos exteriores.
Vidrios y ventanas en altura (si las
hubiera) con utilizacin de equipos y
procedimientos especficos para dicha
tarea
Recubrimientos exteriores de acuerdo
a su tipo y especificidad.
Parasoles (si los hubiera)
Azoteas
Todo otro tipo de aseo de
mantenimiento que establezca en el
contrato.
Aseo programado de reas verdes (El servicio de mantenimiento de exteriores, reas verdes y paisajismo, es el
responsable del cuidado y tratamiento del csped, de las especies, rastrillado, recoleccin de hojas y ramas,
poda, eliminacin de hierbas y desmalezamiento, como as tambin de control de plagas y enfermedades
atinentes a las especies vegetales)
124
Categora Tiempo de
El contratista realiza aseo diario, con
materiales e insumos adecuados,

de los contenedores
residuos nuevas.
Remocin de todo tipo de objetos:
colillas de cigarrillos, papeles,
envoltorios o envases, etc.
(Actividad realizada de manera
complementaria con el servicio de
Mantenimiento de Exteriores, reas
Verdes y Paisajismo)
Aseo de mobiliario exterior: bancos,
juegos infantiles, etc.
Todo otro tipo de aseo que establezca
en el contrato
Servicio de extraccin de basuras
El personal que realiza el aseo y/o
sanitizacin de los diferentes sectores y
espacios retira las bolsas de los Revisin mensual aleatoria de
contendedores internos, propios de cada las operaciones por parte de la
IS2.65 espacio, y las coloca en los contendedores Mayor n/a entidad estatal competente.
de los depsitos sectoriales de basuras
desde donde es recolectada por personal No se reportan fallas
especializado del servicio de Extraccin de
basuras
El contratista garantiza la segregacin de
residuos, segn los criterios establecidos
en la normativa legal vigente Local o en su
defecto por lo establecido por Normativa
ISO o LEED para efectos especficos, o lo
fijado en Contrato
de procedimientos destinados al reciclado
de residuos en cumplimiento de lo
establecido en su Poltica Medioambiental,
alineada con la normativa legal vigente
Local o en su defecto por lo establecido
por Normativa ISO o LEED para efectos
especficos,
125
Categora Tiempo de
Los depsitos de basuras, sectoriales y
central, se conservan en ptimo estado de
mantenimiento, orden y aseo, durante
toda la vigencia del Contrato.
Recoleccin y transporte interno de basuras
El contratista cumple con horarios y turnos
de recoleccin de basuras desde depsitos
sectoriales hacia depsito central,
establecidos en el Programa de Rutinas no
objetado oportunamente por la entidad
estatal competente, para cada sector o
rea de actividad, durante toda la vigencia
del Contrato
El personal del servicio retira la basura de
los depsitos sectoriales como mnimo
cada ocho (8) horas, o segn lo establecido
por el Contrato.
El contratista provee y repone
contenedores y bolsas de basuras
IS2.71 Mayor n/a
aprobados, para todos los sectores,
espacios y depsitos del proyecto
El contratista utiliza carros para Revisin mensual aleatoria de
recoleccin y transporte interno de las operaciones por parte de la
IS2.72 basuras aprobados por la entidad estatal Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
competente en funcin de la normativa
legal vigente en la materia. No se reportan fallas
El contratista utiliza para cada recorrido,
carros para recoleccin y transporte
interno de basuras previamente aseados y
desinfectados
El personal del servicio mantiene tapados
los carros de recoleccin y transporte
interno de basuras, en tanto realiza los
recorridos.
El personal del servicio cumple con los
recorridos o circuitos pre establecidos para
la recoleccin y transporte interno de
basuras.
126
Categora Tiempo de
El contratista garantiza que el nivel de
llenado de los contenedores de los
depsitos sectoriales de basura no
sobrepasa los 2/3 de su capacidad
El contratista garantiza que el nivel de
llenado de los carros de recoleccin y
transporte interno de basuras no
sobrepasa los 2/3 de su capacidad
Se utiliza/n nicamente el o los elevadores las operaciones por parte de la
IS2.78 establecidos para el transporte interno de Mayor n/a entidad estatal competente.
basuras.
Las bolsas de basuras no se tiran, arrastran
por el piso, ni compactan.
Si se producen derrames se implementan
procedimientos de contingencia no
objetados oportunamente por la entidad
estatal competente y de acuerdo con el
Programa de emergencia y proteccin civil
vigente.
Almacenamiento temporal en depsito central y recoleccin, transporte externo y disposicin final de basuras
Se utiliza bitcora para el registro de
ingreso y salida de basuras en el depsito
central, durante toda la vigencia del
Contrato
Se pesan y registran las bolsas y/o
contenedores de basuras que entran y
salen del Depsito Central manteniendo
actualizada la bitcora correspondiente.
El contratista garantiza que los Revisin mensual aleatoria de
IS2.83 Media 1h
contenedores del Depsito Central no las operaciones por parte de la
127
Categora Tiempo de
sobrepasen un nivel de llenado del 80% de entidad estatal competente.
su capacidad
El contratista garantiza que el servicio de No objecin de documentacin
recoleccin y transporte externo, y la operativa por parte de la
disposicin final de basuras se realiza en entidad estatal competente
IS2.84 vigente, para lo cual presenta de manera Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
integrada a su manual de operacin, las operaciones por parte de la
listado de sub contratistas autorizados entidad estatal competente.
propuestos para estas tareas para no
objecin de la entidad estatal competente No se reportan fallas
Control de plagas (El contratista garantiza para este servicio el cumplimiento del Artculos 458 y siguientes del
Decreto 1298 De 1994.)
como parte integrante de su manual de
operacin un listado de equipos e insumos Recepcin en tiempo y forma
IS2.85 n/a 7d
qumicos a utilizar en el servicio para cada de documentacin operativa
sector y/o espacio del proyecto elaborado
en funcin de un estudio previo de la
ubicacin del proyecto tendiente a la
identificacin de la Fauna Nociva propia de
cada regin.
Equipos e insumos propuestos responden
a la normativa legal vigente y estn
alineados con el principio de eliminar
eficazmente las plagas sin daar al usuario,
IS2.86 al producto que se fumiga, ni a la calidad Mayor n/a
ambiental.
competente
Legislacin de referencia: Artculos 458 y
siguientes del Decreto 1298 de 1994.
de procedimientos apropiados en un todo
de acuerdo con el manual de operacin no
IS2.87 objetado del servicio, para los distintos Mayor n/a
sectores del proyecto a los que se destina
la prestacin, durante toda la vigencia del
competente
Contrato.
128
Categora Tiempo de
El contratista garantiza el uso de equipos e entidad estatal competente
insumos apropiados, en un todo de
acuerdo con sus listados de insumos Revisin mensual aleatoria de
aprobados, para los distintos sectores del prestaciones operativas por
proyecto a los que se destina la prestacin, parte de la entidad estatal
durante toda la vigencia del Contrato. competente
El contratista cumple con horarios y turnos Revisin mensual aleatoria de
de tareas preventivas de control de Plagas prestaciones operativas por
establecidos en el Programa de Rutinas no parte de la entidad estatal
IS2.89 Mayor 24 h
objetado, oportunamente por la entidad competente
estatal competente, para cada sector o
rea de actividad. No se reportan fallas
El personal del servicio usa sealizacin
establecida para indicar que el rea est
siendo objeto de las tareas inherentes al
IS2.90 Control de Plagas (fumigacin, control y Mayor 5 minutos
competente
colocacin de cebos, etc.), la mantiene
durante la tarea, y la retira solo cuando el
sector se encuentra apto para su uso.
Tratamientos preventivos programados de prevencin de insectos
Se realizan tratamientos mensuales con prestaciones operativas por
revisin diaria por parte del personal que parte de la entidad estatal
IS2.91 Mayor 24 h
realiza las tareas de Aseo, sanitizacin, competente
extraccin de basuras y Mantenimiento.
En caso de deteccin de presencia de
plagas en cualquier sector o espacio del
competente
proyecto por parte del personal de este u
otro servicio operativo, se comunica al
IS2.92 Mayor 10 min Revisin mensual aleatoria de
centro de control, en un tiempo mximo
de 20 minutos, para que implemente
correctivo de acuerdo a procedimientos
competente
establecidos.
No objecin de horarios
integrados a Programas y
Se implementan las tareas programadas manual de operacin del
IS2.93 fuera de los turnos de mayor actividad Mayor n/a servicio por parte de la entidad
laboral. estatal competente
129
Categora Tiempo de
competente
Se aplica el plaguicida autorizado en
funcin del volumen del espacio y segn
IS2.94 las indicaciones del fabricante. Mayor n/a
competente
Se cierran puertas y ventanas y todo tipo
IS2.95 de sistema de circulacin de aire antes de Mayor n/a
competente
comenzar la tarea.
Se protegen todos los equipos y utensilios
IS2.96 para evitar su contaminacin, antes de Media n/a
competente
comenzar la tarea
Se fumigan los espacios poco accesibles
tales como aquellos sobre cielorrasos o
IS2.97 plafones, depsitos, etc., con ayuda del Media n/a
competente
personal del servicio de Mantenimiento si
resulta necesario.
Se limpian minuciosamente todo tipo de prestaciones operativas por
equipos, mobiliario y utensilios que parte de la entidad estatal
IS2.98 Mayor n/a
puedan haber sido contaminados, una vez competente
finalizada la tarea.
Se ventila el sector fumigado durante al
menos 30 minutos, o segn las
IS2.99 indicaciones del fabricante del producto Mayor n/a
competente
utilizado, antes de liberarlo a su
ocupacin.
Se confecciona el registro de la actividad
en un Reporte de control de Plagas
IS2.100 indicando nombre comercial y qumico del Mayor 2h
competente
pesticida utilizado, cantidad aplicada y
lugares de aplicacin.
130
Categora Tiempo de
Se registran en el centro de control todos registros del centro de control
los datos ingresados al Reporte con un por parte de la entidad estatal
IS2.101 Media 24 h
mximo de 24 horas luego de finalizada la competente
tarea.
Tratamientos preventivos programados de prevencin de roedores
Se realizan tratamientos trimestrales con
revisin mensual por parte de especialista
IS2.102 y revisin diaria por parte del personal que Mayor 24 h
competente
realiza las tareas de Aseo, sanitizacin,
extraccin de basuras y Mantenimiento
En caso de deteccin de presencia de
roedores o indicio de su presencia
(excremento, seales de roeduras, pelos,
competente
huellas, etc.) en cualquier sector o espacio
del proyecto por parte del personal de
IS2.103 Mayor 10 min Revisin mensual aleatoria de
este u otro servicio operativo, se comunica
con un plazo mximo de 20 minutos al
centro de control para que implemente
competente
correctivo de acuerdo a procedimientos
establecidos.
No objecin de horarios
integrados a Programas y
manual de operacin del
servicio
Se implementan las tareas programadas
IS2.104 fuera de los turnos de mayor actividad Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
laboral. prestaciones operativas por
competente
Se utiliza el producto segn indicaciones
del fabricante.
IS2.105 Mayor n/a
competente
Se coloca el producto en espacios Revisin mensual aleatoria de
habituales de presencia de roedores y en prestaciones operativas por
zonas donde se haya observado o se parte de la entidad estatal
IS2.106 Mayor n/a
sospeche presencia de los mismos competente
(excremento, seales de roeduras, pelos,
huellas, etc.) No se reportan fallas
131
Categora Tiempo de
Se repone o reemplaza el producto si es parte de la entidad estatal
IS2.107 Mayor n/a
consumido o si se reseca. competente
En caso que la estacin de cebo se
IS2.108 encuentre vaca se repone con el doble de Mayor n/a
competente
cantidad.
Se confecciona el registro de la actividad
en un Reporte de control de Plagas
IS2.109 indicando nombre comercial y qumico del Mayor 2h
competente
pesticida utilizado, cantidad aplicada y
lugares de aplicacin.
Se registran en el centro de control todos registros del centro de control
los datos ingresados al Reporte con un por parte de la entidad estatal
IS2.110 Media 24 h
mximo de 24 h horas luego de finalizada competente
la tarea.
Tratamientos preventivos de otro tipo de fauna nociva
Se elaboran y presentan para no objecin
de la entidad estatal competente
Procedimientos y Programas de Rutinas de
Tratamiento Preventivo de otro tipo de Documentacin operativa
IS2.111 n/a 7d
Fauna Nociva en funcin de los resultados recibida en tiempo y forma
del estudio previo de identificacin de
Fauna Nociva propia del lugar o regin
donde se ubica el proyecto.
Deteccin mensual de plagas y monitoreo
Personal especialmente capacitado del competente
servicio recorre mensualmente la totalidad
de los sectores y/o espacios del proyecto No se reportan fallas
IS2.112 Mayor 24 h
en busca de signos de presencia de plagas Revisin mensual aleatoria de
y/o quejas por parte del personal sobre la prestaciones operativas por
aparicin de insectos o plagas en general. parte de la entidad estatal
competente
132
Categora Tiempo de
Personal especialmente capacitado del
servicio monitorea mensualmente,
IS2.113 trampas y estaciones de cebos a fin de Mayor 24 h
competente
reponer productos o corregir todo tipo de
falla.
El contratista garantiza la realizacin de
estudios mensuales por parte de Personal Revisin mensual aleatoria de
especialmente capacitado sobre: prestaciones operativas por
Localizacin de Fauna Nociva parte de la entidad estatal
IS2.114 Mayor 24 h
Factores que puedan haber dado lugar competente
a su origen (las causas)
Factores que puedan haber favorecido No se reportan fallas
la proliferacin de la infestacin.
Los resultados de dichos estudios
IS2.115 mensuales se registran en el centro de Media 24 h
control
competente
En funcin de los resultados arrojados por
los estudios y seguimientos mensuales se
implementan acciones correctivas
(modificacin de procedimientos
IS2.116 preventivos, propuesta de cambio de Mayor 48 h
competente
productos utilizados, modificacin de
frecuencia de los seguimientos,
elaboracin de recomendaciones para
usuarios, etc.)
Si se producen derrames de plaguicidas o Revisin mensual aleatoria de
similares se implementan procedimientos prestaciones operativas por
de contingencia no objetados parte de la entidad estatal
IS2.117 Mayor n/a
oportunamente por la entidad estatal competente
competente y de acuerdo con el Programa
de emergencia y proteccin civil vigente. No se reportan fallas
El contratista garantiza que el Control de Revisin mensual aleatoria de
Plagas de los sectores y espacios utilizados prestaciones operativas por
por el servicio, es realizado por personal parte de la entidad estatal
IS2.118 Mayor n/a
especialmente capacitado para dichos competente
fines, bajo control del Responsable de
dicho servicio. No se reportan fallas
Aseo y sanitizacin y/o desinfeccin de herramientas y equipos de trabajo
El contratista usa limpiadores y/o
sanitizantes / desinfectantes autorizados
por la entidad estatal competente en
IS2.119 funcin de la normativa legal vigente Mayor 1h
competente
(Artculos 458 y siguientes del Decreto
1298 de 1994) para el Aseo y Sanitizacin
de las herramientas y equipos de trabajo
133
Categora Tiempo de
del servicio
Todo el material, herramientas y equipos

utilizados en el servicio, para aseo,
sanitizacin y extraccin de basuras, se
someten a un riguroso aseo y sanitizacin
IS2.120 y/o desinfeccin (segn corresponda) Media 2h
competente.
diaria, incluida pulverizacin con solucin
sanitizante de los rodamientos de carros y
otros equipos, enjuague con agua limpia y
secado completo de los mismos.
Todo el material, herramientas y equipos Revisin mensual aleatoria de
utilizados en el servicio, para Control de prestaciones operativas por
Plagas, se someten a una rigurosa aseo y parte de la entidad estatal
sanitizacin y/o desinfeccin (segn competente.
corresponda) inmediatamente despus de
su utilizacin. No se reportan fallas
Los traperos, paos, cubos, cepillos y otros
elementos, se lavan con detergente y
IS2.122 solucin sanitizante y/o desinfectante Media 15 minutos
competente.
(segn corresponda), una vez por da o
cuando se los note visiblemente sucios.
En el sector donde se realiza el aseo y
sanitizacin y/o desinfeccin de
elementos, herramientas y equipos del
IS2.123 servicio, se coloca sealizacin aprobada Media 5 minutos
competente.
antes de comenzar la tarea, se mantiene
durante la misma, y se retira una vez
finalizada
El agua de las cubetas de aseo y
sanitizacin y/o desinfeccin de
IS2.124 elementos, herramientas y equipos del Media n/a
competente.
servicio no se utiliza para limpiar ms de
un (1) equipo o grupo de herramientas.
Los baldes y/o cubetas utilizadas, una vez prestaciones operativas por
limpiados y sanitizados y/o desinfectados, parte de la entidad estatal
se colocan boca abajo hasta su competente.
escurrimiento y/o secado completo.
134
Categora Tiempo de
Los paos utilizados se retuercen solo con
IS2.126 rodillo, quedando expresamente prohibido Media n/a
competente.
hacerlo a mano.
Se limpia y desinfecta, diariamente, la Revisin mensual aleatoria de
bscula de pesaje de basuras, previa prestaciones operativas por
desconexin elctrica, y en cumplimiento parte de la entidad estatal
IS2.127 Media 2h
de las condiciones establecidas en el competente.
correspondiente Manual de Uso emitido
por el fabricante No se reportan fallas
Los uniformes, gorros, delantales, guantes,
etc. del personal de aseo, sanitizacin,
extraccin de basuras y control de plagas
IS2.128 se utilizan una sola jornada de trabajo, y/o Mayor 15 minutos
competente.
cuando se ven sucios a simple vista,
recambindose por conjuntos limpios y
sanitizados
como parte integrante del manual de Recepcin de documentacin
IS2.129 n/a 7d
operacin del servicio, un documento que en tiempo y forma
explicite los procedimientos y programa
diseados para garantizar el control del
de basuras y control de plagas
IS2.130 mismo se fijan en los indicadores de n/a 7d Programa de Evaluaciones del
programa de evaluacin del servicio se
ajustan, en el perodo pre operativo, y Documentacin recibida en
posteriormente durante todo el perodo tiempo y forma
IS2.131 n/a 7d
realidad de las prestaciones as lo Revisin trimestral aleatoria de
demande, en funcin de las actividades documentacin operativa por
y/o programa de actividades de las parte de la entidad estatal
diferentes reas de servicio a los que se competente
135
Categora Tiempo de
El contratista cuenta con procedimientos y Revisin trimestral aleatoria de

programa de evaluaciones de control no documentacin operativa por
objetados para el servicio de aseo, parte de la entidad estatal
IS2.132 Mayor 7d
sanitizacin, extraccin de basuras y competente
del Contrato. No se reportan fallas
IS2.133 Mayor 24 h
el servicio de aseo, sanitizacin, extraccin competente
de basuras y control de plagas, durante
toda la vigencia del Contrato. No se detectan fallas
estatal competente
competente
Ver tiempos Revisin mensual aleatoria de
La totalidad de los Procedimientos de establecidos prestaciones operativas por
Control implementados por El contratista para Proceso parte de la entidad estatal
IS2.135 Mayor
arrojan resultados satisfactorios totales Central competente
cmo mnimo de un 85% Reingeniera
La totalidad de los sectores o espacios
constitutivos del proyecto, para los cuales
IS2.136 se establecen requerimientos de ndole Mayor 48 h
competente
general en los indicadores de servicio, se
verifican libres de plagas a simple vista.
Se realizan controles microbiolgicos, por
parte de un Laboratorio o Asesor
Especialista, externo / independiente
IS2.137 habilitado, como mnimo trimestralmente Mayor 7d
competente
(cada 3 meses), o segn lo que establezca
la entidad estatal competente y/o la
normativa legal vigente al respecto, de
136
Categora Tiempo de
superficies correspondientes a diferentes
elementos (escritorios, mostradores,
alacenas, depsitos sectoriales y centrales
de aseo y basuras, bibliotecas, mesadas,
mobiliario de salas de espera, equipos,
etc.) en horarios acordados post aseo y en
diferentes horarios aleatorios.
Los controles microbiolgicos peridicos,
realizados por parte de un Laboratorio o
Asesor Especialista, externo /
independiente habilitado, arrojan una
reduccin de microorganismos el 99,99 % Revisin trimestral aleatoria de
IS2.138 Mayor 24 h
dentro de un rango de 30 segundos a documentacin operativa
partir de haber sido aplicado el sanitizante
de uso habitual o porcentaje establecido
por Normativa Local aplicable o niveles
fijados en Contrato.
Se realizan controles por parte de un
Laboratorio o Asesor Especialista, externo
/ independiente habilitado, como mnimo
trimestralmente (cada 3 meses), o segn
lo que establezca la entidad estatal Revisin trimestral aleatoria de
IS2.139 Mayor 7d
competente y/o la normativa legal vigente documentacin operativa
al respecto, de la totalidad de los sectores
y/o espacios internos y externos del
proyecto, para verificar que los mismos
estn libres de plagas.
Los resultados del control microbiolgico
de Aseo y sanitizacin y de control de Revisin trimestral aleatoria de
Plagas peridico realizados por un registros del centro de control
Laboratorio o Asesor Especialista, externo por parte de la entidad estatal
IS2.140 Medio 24 h
/ independiente habilitado se registran en competente
el centro de control en un plazo mximo
de 24 h luego de recibidos los mismos por No se reportan fallas
a la Contratante.
En funcin de los resultados arrojados por Revisin mensual aleatoria de
los controles peridicos realizados por un prestaciones operativas por
Laboratorio o Asesor Especialista, externo parte de la entidad estatal
IS2.141 Mayor 24 h
/ independiente habilitado se competente
implementan medidas correctivas
necesarias No se detectan fallas
El contratista implementa las Encuestas de
Satisfaccin oportunamente aprobadas
IS2.142 por la entidad estatal competente para el Mayor 24 h
competente
de basuras y control de plagas
137
Categora Tiempo de
Los resultados de las Encuestas de
Satisfaccin se registran en el centro de Revisin mensual aleatoria de
control (centro de control), dentro de las los registros del centro de
IS2.143 Media 24 h
24 h de completada la Evaluacin y estn control por parte de la entidad
siempre disponibles para revisin de la estatal competente
Debe
Los resultados de las Encuestas de presentar
Satisfaccin del servicio de Aseo, Plan de Revisin mensual aleatoria de
sanitizacin, Extraccin de basuras y Accin segn los registros del centro de
IS2.144 Mayor
Control de Plagas obtienen un nivel de lo establecido control por parte de la Entidad
satisfaccin de los usuarios de, como en los Contratan
mnimo, el 85% Indicadores
de Gestin
operacin del servicio, un documento que
explicite los procedimientos correctivos
IS2.145 para garantizar el cumplimiento de los n/a 7d
tiempo y forma
Tiempos de Rectificacin / Reactivos /
Correctivos establecidos para el servicio de
aseo, sanitizacin, extraccin de basuras y
control de plagas, en los indicadores de
gestin y/o Indicadores de servicio, y en el
Mecanismos de Pago.
El contratista cuenta con Procedimientos
Correctivos no objetados para el servicio
IS2.146 de aseo, sanitizacin, extraccin de Mayor 7d
basuras y control de plagas, durante toda
competente
la vigencia del Contrato
los procedimientos correctivos no prestaciones operativas por
IS2.147 Mayor 24 h
del Contrato No se detectan fallas
138
Categora Tiempo de
Aplican los
Tiempos
detallados en
los presentes
Indicadores
IS2.148 Mayor y/o
explicitados
en el Anexo
de
Mecanismos
de Pago
competente
El servicio de aseo, sanitizacin, extraccin
de basuras y control de plagas, atiende el
100% de las solicitudes de servicio
requeridas a travs del centro de control.
competente
IS2.150 Mayor 7d

Vigentes
IS2.151 n/a 7d
de basuras y control de plagas ante
acontecimientos imprevistos
139
Categora Tiempo de
tiempo y forma
El contratista realiza en coincidencia con lo
Revisin anual aleatoria de
Contingencia del servicio, como mnimo,
IS2.153 un simulacro por ao contractual, que Media 7d
competente
y procedimientos descriptos en dicho
realidad de las prestaciones as lo
tiempo y forma
demande, en funcin de las actividades
IS2.154 y/o programa de actividades de las n/a 7d
diferentes reas de servicio a los que se
parte de la Entidad
IS2.155 servicio de aseo, sanitizacin, extraccin Mayor 7d
de basuras y control de plagas, durante
competente
toda la vigencia del Contrato
IS2.156 Mayor n/a
del Contrato No se reportan fallas
IS2.157 correspondiente, toda modificacin de sus Mayor 7d
competente
procedimientos de contingencia, antes de
contingencia Vigentes
140
5.3 Indicadores para el servicio de atencin a usuarios
SERVICIO DE INFORMACIN GENERAL, ATENCIN AL PBLICO Y A USUARIOS (ACCESO O RECEPCIN,

ATENCIN DE LLAMADAS)
Categora Tiempo de
recibida por parte de la
El contratista cumple las normas legales entidad estatal competente
vigentes que aplican a la totalidad de las Variable
IS3.01 actividades de prestacin del servicio de Mayor segn tipo de Revisin mensual aleatoria de
Informacin General, Atencin al Pblico y falla las operaciones por parte de la
a Usuarios. entidad estatal competente.
Manual de operacin del servicio de informacin general, atencin al pblico y usuarios
IS3.02 rutinas del servicio de Informacin n/a 7d
tiempo y forma
General, Atencin al Pblico y Usuarios,
que contiene como mnimo los elementos
establecidos en los Indicadores de Gestin,
Implementacin de Procesos del presente
Documento.
rutinas del servicio de Informacin General
y Atencin de Pblico y Usuarios, cumplen
con los requerimientos que para la
prestacin del mismo se fijan en los
indicadores de gestin y/o Indicadores de
servicio, y con toda otra condicin
establecida en el contrato, o en la
normativa legal vigente
El Programa de Rutinas incluido en el
Informacin General y Atencin de Pblico
tiempo y forma
y Usuarios, se ajusta, en el perodo pre
operativo, y posteriormente durante todo
IS3.04 el perodo de vigencia del contrato, en n/a 10 d
funcin de las actividades y/o programa de
actividades de las diferentes reas de
servicio a los que se provee el servicio, de
acuerdo a lo establecido por la entidad
estatal competente, elaborndose todos
141
Categora Tiempo de
los protocolos de enlace necesarios para la
El contratista cuenta con manual de
operacin y Programa de Rutinas no
IS3.05 objetados para el servicio de Informacin Mayor 7d
competente
General y Atencin de Pblico y Usuarios,
Ver Tiempos
El contratista cumple con lo establecido en Establecidos Revisin mensual aleatoria de
el manual de operaciones y el programa de en estos las operaciones por parte de la
IS3.06 rutinas del servicio de Informacin General Mayor mismos entidad estatal competente.
y Atencin de Pblico y Usuarios, durante Indicadores
toda la vigencia del Contrato. para cada No se reportan fallas
rubro
competente
pretendidos.

Programa vigente
tiempo y forma.
servicio de Informacin General, Atencin
al Pblico y a Usuarios.
Recursos humanos
competente
presentes Estndares Especficos, y con
No se reportan
142
Categora Tiempo de
fallas
documentos No objetados, que integran el
Informacin General, Atencin al Pblico y No objecin de manual de
Usuario no objetado: operacin del servicio por
organigrama funcional del servicio competente
IS3.10 plantilla de personal n/a 7d
Nombre del Cargo
Datos del personal
Cantidad
Turnos de Trabajo
Definicin de Responsabilidades e
Plantilla
El contratista provee un servicios de Revisin mensual aleatoria de
Informacin General, Atencin al Pblico y las operaciones por parte de la
IS3.11 a Usuarios, que cubre todos los turnos y Mayor 10 minutos entidad estatal competente.
horarios establecidos oportunamente por
el Contrato para cada proyecto especfico No se reportan fallas
El personal del servicio de Informacin
General, Atencin al Pblico y a Usuarios,
cumple con los siguientes requerimientos:

desempee (Todo tipo de autorizacin
especfica establecida por normativa
legal vigente)
actualizado y demostrar conocimiento
del Plan de Emergencias, Catstrofes
Internas y Externas.
limpieza.
(Gafete)
de higiene
Recursos fsicos
143
Categora Tiempo de
vigencia del Contrato, la totalidad de
uniformes, insumos, sistemas de
competente
comunicacin, telfonos, etc., necesarios
IS3.13 para la prestacin del servicio segn los Mayor 1 hora
requerimientos establecidos en los
presentes Estndares Especficos, y toda
otra condicin establecida en el contrato,
o en la normativa legal vigente.
El servicio de Informacin General,
Atencin al Pblico y Usuarios est
asociado, durante toda la vigencia del
IS3.14 Contrato, al software que permite la n/a n/a
gestin de los procesos internos del
competente
servicio y establecer la correspondiente
Informacin general, atencin al pblico y usuarios: acceso o recepcin normativa Repblica de Colombia:
Decreto 4110 de 2004 - Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000:2004. ltima
actualizacin: Decreto 4485 de 2009. NTCGP 1000-2009 (Ests condiciones son de ndole general y debern
ser ajustadas por cada entidad estatal competente)
El personal del servicio cumple con los
horarios establecidos y permanece en sus
puestos en forma continua de acuerdo al
turno asignado
El contratista garantiza que el Pblico y las operaciones por parte de la
IS3.16 Usuarios sean bienvenidos a las Mayor n/a entidad estatal competente.
instalaciones del proyecto.
El personal del servicio recibe a los
usuarios en los accesos y Puestos de
Informacin y les aporta informacin para
facilitar el trnsito gil y eficiente por la
institucin, atendiendo las demandas de
informacin general
El contratista garantiza un tiempo de
espera mximo para que el Usuario sea Revisin mensual aleatoria de
atendido por El personal del servicio de las operaciones por parte de la
IS3.18 Informacin General, Atencin al Pblico y Mayor n/a entidad estatal competente.
a Usuarios, de cinco (5) minutos, o lo que
oportunamente establezca la entidad No se reportan fallas
estatal competente
144
Categora Tiempo de
El personal del servicio mantiene un
registro completo y actualizado de los
trmites y/o tareas administrativas que se
desarrollan en la misma, y de los sectores
o espacios a los que debe direccionar al
Pblico, durante un mnimo de seis (6)
meses, o lo que oportunamente establezca
la entidad estatal competente
En aquellos casos en que as lo requiera la
entidad estatal competente, El contratista
pone a disposicin de sta, personal
especialmente calificado para ser
IS3.20 capacitado con el objetivo de proveer n/a n/a
informacin especfica para la realizacin
competente
de trmites o procedimientos
determinados: documentacin requerida,
procedimientos previos, otras condiciones.
El personal del servicio entrega al Pblico
el material informativo que para cada
trmite o procedimiento especfico le hace
llegar la entidad estatal competente, en el
cual se incluyen detalles de los
procedimientos de evacuacin de las
instalaciones y toda otra informacin que
establezca la entidad estatal competente.
Personal del servicio especialmente
capacitado para tal fin, realiza el
acompaamiento y acogida de
Profesionales y/ o Autoridades, segn
procedimientos fijados oportunamente
El personal del servicio colabora en el las operaciones por parte de la
IS3.23 traslado de personas discapacitadas Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
dentro de la institucin
El personal del servicio solicita la
correspondiente autorizacin al Revisin mensual aleatoria de
Responsable designado por la entidad las operaciones por parte de la
IS3.24 estatal competente para habilitar la Mayor 10 minutos entidad estatal competente.
entrada de extraos hacia sectores de
administracin internos (que no atienden No se reportan fallas
de manera directa al pblico).
En caso de que la solicitud sea aceptada, Revisin mensual aleatoria de
IS3.25 otorga, previa retencin de Documento de Mayor 10 minutos las operaciones por parte de la
Identificacin y Registro de control de entidad estatal competente.
145
Categora Tiempo de
datos (nombre y apellido, motivo de la
visita, horario de ingreso y salida, firma y No se reportan fallas
todo otro requisito establecido) tarjeta de
identificacin), solicitando que la misma
sea exhibida en lugar visible en todo
momento.
El Documento de Identificacin, se
devuelve a la salida del visitante y contra
recepcin de la identificacin citada.
En caso de incidentes por parte de los
usuarios del edifico, El personal del
servicio requiere en un lapso mximo de
cinco (5) minutos, la asistencia de Personal
de seguridad y vigilancia con el fin de que
ponga en prctica, en primera instancia,
polticas de disuasin, o implementa los
procedimientos apropiados
Atencin de la central telefnica o conmutador (Ests condiciones son de ndole general y debern ser
ajustadas por cada entidad estatal competente).
El personal que atiende la Central Revisin mensual aleatoria de
Telefnica cumple con los horarios las operaciones por parte de la
IS3.27 establecidos y permanece en sus puestos Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
en forma continua de acuerdo al turno
asignado No se reportan fallas
El contratista garantiza la atencin del Revisin mensual aleatoria de
100% de las llamadas que se efectan a la las operaciones por parte de la
IS3.28 Central Telefnica en los tiempos Mayor n/a entidad estatal competente.
establecidos por el Contrato para cada
proyecto No se reportan fallas
El contratista garantiza un tiempo de
espera mximo para que el Usuario sea
atendido por El personal de Atencin de
IS3.29 Media n/a entidad estatal competente.
llamadas, de veinte (20) segundos, o lo
que oportunamente establezca la entidad
estatal competente
El personal de Atencin de la Central Revisin mensual aleatoria de
Telefnica deriva a las reas especficas las operaciones por parte de la
IS3.30 requeridas, el 100% de las llamadas que se Mayor n/a entidad estatal competente.
efectan en los tiempos establecidos por
el Contrato para cada proyecto No se reportan fallas
El personal de Atencin de la Central
Telefnica mantiene un registro completo
y actualizado de los trmites y/o tareas
administrativas que se desarrollan en la
misma, de sus Responsables, y de los
sectores o espacios a los que debe
146
Categora Tiempo de
direccionar las llamadas, durante un
mnimo de seis (6) meses, o lo que
oportunamente establezca la entidad
estatal competente
Telefnica, deriva al Personal establecido
de Informacin General y Atencin al
Pblico y Usuarios, todas aquellas
consultas que no pueda evacuar en forma
directa.
Telefnica, gestiona todas las llamadas
entrantes y salientes del personal que
ejerce sus tareas en la institucin en los
tiempos establecidos por el Contrato para
cada proyecto
Telefnica, mantiene un registro
actualizado del personal y los listados
telefnicos internos correspondientes.
Telefnica, localiza al personal responsable las operaciones por parte de la
IS3.35 del contratista cuando as se lo solicite la Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
entidad estatal competente o personal
responsable Autorizado No se reportan fallas
Telefnica, realiza los controles que se las operaciones por parte de la
IS3.36 consensuen oportunamente con la entidad Mayor n/a entidad estatal competente.
estatal competente, para los controles de
llamadas. No se reportan fallas
Telefnica coordina todos los llamados de
emergencia segn procedimientos
especialmente diseados para tales fines
que integran el Programa de emergencia y
proteccin civil Aprobado.
El contratista garantiza el registro de la
totalidad de llamadas entrantes y salientes
en el mdulo correspondiente del
software de gestin utilizado y de acuerdo
a los procedimientos establecidos por el
Contrato
El contratista presenta tres (3) meses Recepcin de documentacin
IS3.39 n/a 7d
antes de la fecha de comienzo del perodo en tiempo y forma
147
Categora Tiempo de
operacin del servicio de Informacin
un documento que explicite los
procedimientos y programas diseados
para garantizar el control del servicio.
IS3.40 mismo se fijan en los indicadores de n/a 10 d Programa de Evaluaciones del
programa de evaluacin del servicio de
Informacin General, Atencin al Pblico y
a Usuarios, se ajustan, en el perodo pre Documentacin recibida en
operativo, y posteriormente durante todo tiempo y forma
el perodo de vigencia del contrato, en
IS3.41 funcin de las actividades y/o programa de n/a 10 d Revisin trimestral aleatoria de
actividades de las diferentes reas de documentacin operativa por
servicio a los que se provee el servicio, de parte de la entidad estatal
acuerdo a lo establecido por la entidad competente
El contratista cuenta con procedimientos y
programa de evaluaciones de control no
IS3.42 objetados para el servicio de Informacin Mayor 7d
en tiempo y forma
durante toda la vigencia del contrato.
IS3.43 Mayor 48 h
el servicio de Informacin General, competente
Atencin al Pblico y a Usuarios, durante
toda la vigencia del contrato. No se detectan fallas
evaluaciones de control se registran en el
estatal competente
competente
148
Categora Tiempo de
IS3.45 Mayor
El personal de Informacin General y
IS3.46 Atencin al Pblico y Usuarios, evaca las Mayor n/a
competente
consultas en forma eficiente y educada
El personal que atiende la Central prestaciones operativas por
Telefnica responde en forma eficiente y parte de la entidad estatal
IS3.47 Mayor n/a
educada a toda persona que se comunica competente
con la institucin
El contratista implementa las encuestas de Revisin mensual aleatoria de
satisfaccin mensuales oportunamente prestaciones operativas por
aprobadas por la entidad estatal parte de la entidad estatal
IS3.48 Mayor 24 h
competente para el servicio de competente
a Usuarios No se detectan fallas
Los resultados de las Encuestas de Revisin mensual aleatoria de
Satisfaccin se registran en el centro de prestaciones operativas por
control (centro de control), dentro de las parte de la entidad estatal
IS3.49 Media 24 h
24 h de completada la Evaluacin y estn competente
siempre disponibles para revisin de la
entidad estatal competente. No se detectan fallas
Debe
presentar
Los resultados de las Encuestas de Plan de Revisin mensual aleatoria de
Satisfaccin del servicio de Informacin Accin segn prestaciones operativas por
General, Atencin al Pblico y a Usuarios y lo establecido parte de la entidad estatal
IS3.50 Mayor
Atencin de la Central telefnica, obtienen en los competente
un nivel de satisfaccin de los usuarios de, Indicadores
como mnimo, el 85% de Gestin o No se detectan fallas
Estndares
Generales
IS3.51 pre operativo, para su no objecin por n/a 7d
tiempo y forma
149
Categora Tiempo de
operacin del servicio de Informacin
procedimientos correctivos para garantizar
el cumplimiento de los Tiempos de
Rectificacin/Reactivos / Correctivos
establecidos para el servicio de
Usuarios, en los indicadores de gestin o
Estndares Generales y Estndares
Especficos, y en el correspondiente Anexo
Contractual de Mecanismos de Pago.
El contratista cuenta con Procedimientos
Correctivos no objetados para el servicio
IS3.52 de Informacin General, Atencin al Mayor 7d
Pblico y a Usuarios, durante toda la
competente
IS3.53 objetados para el servicio de Informacin Mayor 2h
competente
Aplican los
Tiempos
detallados en
los presentes
Indicadores
IS3.54 Mayor y/o
explicitados
en el Anexo
de
Mecanismos
de Pago
competente
El servicio de Informacin General ,
Atencin de Pblico y Usuarios, atiende el
100% de las solicitudes de servicio que son
requeridas a travs del centro de control
competente
150
Categora Tiempo de
competente, segn procedimiento de
revisin establecido en el Anexo
Contractual correspondiente, toda Revisin trimestral aleatoria de
modificacin de sus Procedimientos documentacin operativa por
IS3.56 Mayor 7d
Correctivos, antes de implementar los parte de la entidad estatal
cambios pretendidos. competente

Vigentes.
operacin del servicio de Informacin Documentacin recibida en
IS3.57 n/a 7d
General, Atencin al Pblico y a Usuarios, tiempo y forma
procedimientos de contingencia para
garantizar la continuidad de las
prestaciones del servicio ante
IS3.58 de las diferentes reas de servicio a los n/a 10 d Revisin trimestral aleatoria de
que se provee el servicio, de acuerdo a lo documentacin operativa por
establecido por la entidad estatal parte de la entidad estatal
competente, elaborndose todos los competente
IS3.59 servicio de Informacin General, Atencin Mayor 7d
al Pblico y a Usuario, durante toda la
competente
IS3.60 objetados para el servicio de Informacin Mayor n/a parte de la entidad estatal
General, Atencin al Pblico y a Usuarios, competente
151
Categora Tiempo de
IS3.61 Mayor 7d
5.4 Indicadores para el servicio de alimentacin
INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN

Categora Tiempo de
estatal competente
Variable
IS4.01 Mayor segn tipo de Revisin mensual aleatoria de
actividades de prestacin del servicio de
falla las operaciones por parte de la
Alimentacin
Manual de operacin del servicio de alimentacin
manual de operacin y Programa de Documentacin recibida en
IS4.02 n/a 7d
rutinas mensuales del servicio de tiempo y forma
Alimentacin en los trminos establecidos
en los Indicadores de Gestin,
Documento.
152
Categora Tiempo de
El Programa de rutinas mensuales incluido
en el manual de operacin del servicio de
Alimentacin se ajusta, en el perodo pre
operativo, y posteriormente durante todo
tiempo y forma
el perodo de vigencia del contrato, en
funcin de las actividades y/o programa de
IS4.04 n/a 10 d Revisin trimestral aleatoria de
actividades de las diferentes reas de
competente
operacin y Programa de rutinas
IS4.05 mensuales no objetados para el servicio de Mayor 7d
competente
Alimentacin, durante toda la vigencia del
Contrato
Ver Tiempos
el manual de operaciones y el Programa de en estos las operaciones por parte de la
IS4.06 rutinas mensuales del servicio de Mayor mismos entidad estatal competente.
Alimentacin, durante toda la vigencia del Indicadores
Contrato para cada No se reportan fallas
rubro
competente
pretendidos.

Programa vigente
de la entidad estatal competente, Recepcin de documentacin
IS4.08 Mayor 7d
propuesta de ajuste del manual de en tiempo y forma
servicio de Alimentacin
153
Categora Tiempo de
Recursos humanos
El contratista provee, durante toda la parte de la entidad estatal
vigencia del Contrato, personal suficiente y competente
IS4.09 con los requerimientos establecidos en los Mayor 24 h Revisin mensual aleatoria de
indicadores de servicio, y con toda otra las operaciones por parte de la
condicin establecida en el contrato, o en entidad estatal competente.
No se reportan
fallas

del servicio de Alimentacin a un entidad estatal competente
Profesional Tcnico Nutricionista
IS4.10 n/a n/a
matriculado, con no menos de tres (3) No objecin de manual de
aos de experiencia comprobable en operacin del servicio por
funciones similares en servicios de parte de la entidad estatal
Alimentacin de personal competente

documentos No objetados: No objecin de manual de
organigrama funcional del servicio parte de la entidad estatal
plantilla de personal competente
IS4.11 n/a 7d
Nombre del Cargo Revisin mensual aleatoria de
Datos del personal las operaciones por parte de la
Cantidad entidad estatal competente.
Turnos de Trabajo
Plantilla
El personal del servicio de Alimentacin

actualizado
154
Categora Tiempo de
(Gafete)
Ausencia de barba
de higiene
Uso de Gorro
Tapaboca protector tricapa (cuando la
antideslizante
Recursos Fsicos (El contratista garantiza para este servicio el cumplimiento de la Resolucin 2400 de 1979 del
ministerio de Trabajo, art. 58)
uniformes, elementos de proteccin parte de la entidad estatal
personal, insumos, sealizacin, competente
herramientas y equipos necesarios para la
IS4.13 Mayor 1 hora
prestacin del servicio de Alimentacin Revisin mensual aleatoria de
segn los requerimientos establecidos en las operaciones por parte de la
los indicadores de servicio, y toda otra entidad estatal competente.
la normativa legal vigente No se reportan fallas
El servicio de Alimentacin est asociado, parte de la entidad estatal
durante toda la vigencia del Contrato, al competente
software que permite la gestin de los
IS4.14 n/a n/a
procesos internos del servicio y establece Revisin mensual aleatoria de
la correspondiente interface con el centro las operaciones por parte de la
de control entidad estatal competente.
Rutinas de prestacin (El contratista garantiza para este servicio el cumplimiento de la Resolucin 2400 de 1979
del Ministerio de Trabajo, Art. 58 y LNC, Ley 9 de 1979, art 288 y siguientes)
Elaboracin de mens (Ests condiciones son de ndole general y debern ser ajustadas por cada entidad
estatal competente).
El contratista presenta tres (3) meses Documentacin recibida en
IS4.15 n/a 7d
antes de la fecha de comienzo del Perodo tiempo y forma
155
Categora Tiempo de
Alimentacin, para su no objecin por
parte de la entidad estatal competente la
Programacin de Mens para los primeros
tres (3) meses de operacin, con variedad
de componentes a utilizar para proveer
como mnimo:
Comedor Central para Personal, con

tres (3) variantes a eleccin:
- Desayuno
- Comida
- Merienda
Colaciones con dos (2) variantes a
elegir para personal que establezca la
Mquinas expendedoras de alimentos
y bebidas
Bar de visitantes con listado y precios
de productos a comercializar
servicio de Catering a demanda con
dos (2) variantes a eleccin y lista de
precios para este servicio
La oferta de mens presentada para no
objecin, incluye una variada seleccin de
raciones que cubran las necesidades
IS4.16 nutricionales y preferencias de los grupos n/a 7d
competente
a los que se destinan, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en el
Contrato
Las dietas propuestas cubren, como
mnimo, las siguientes condiciones:
Ser adecuadas a las edades, condicin No objecin de manual de

cultural, social, econmica, del operacin del servicio por
personal al que se destinan. parte de la entidad estatal
Ser adecuadas al clima, zona geogrfica competente
o regin
IS4.17 n/a 7d
Ser variadas incluyendo diferentes Revisin mensual aleatoria de
alimentos propios de la estacin las operaciones por parte de la
Ser completas, conteniendo los entidad estatal competente.
nutrientes necesarios
Ser suficientes en cantidad No se reportan fallas
Ser equilibrada, favoreciendo a la
conservacin y/o mejora de la salud
Ser inocua, no implicando riesgos de
156
Categora Tiempo de
ningn tipo
Incluyen opciones para usuarios con
necesidades especiales (dietas
hiposdicas, hipocalricas, libres de
gluten, etc.) de acuerdo con los
requerimientos establecidos en
Contrato.
competente
Las dietas proveen la cantidad de caloras
IS4.18 n/a 7d
establecidas en el Contrato. Revisin mensual aleatoria de
La entidad estatal competente fija para
competente
cada Proyecto el listado de alimentos o
IS4.19 componentes que deben excluirse en las n/a 7d
propuestas, de acuerdo a los parmetros
establecidos en el contrato.
El contratista cuenta con los siguientes
documentos No objetados:
Mens para Comedor Central de Revisin trimestral aleatoria de

Personal documentacin operativa por
Variedades de Colaciones para parte de la entidad estatal
IS4.20 Personal Mayor 24 h competente
listado de productos y precios para
listado de alimentos y precios para Bar No se reportan fallas
de visitantes
Variantes para servicio de Catering con
listado de precios
El contratista respeta rigurosamente los
documentos No objetados oportunamente
IS4.21 Mayor 24 h entidad estatal competente
por la entidad estatal competente
referidos al servicio de Alimentacin
El contratista presenta para su no objecin Documentacin recibida en
IS4.22 Mayor 7d
por parte de la entidad estatal tiempo y forma
157
Categora Tiempo de
competente, quince (15) das antes de
vencido cada trimestre, la Programacin
de Mens para Comedor Central de
Personal, Bar de visitantes y variedades de
Colaciones para Personal, para el trimestre
subsiguiente.
Provisin y almacenamiento de insumos
El Contratista planea el aprovisionamiento Revisin mensual aleatoria de
de los insumos necesarios para el servicio las operaciones por parte de la
IS4.23 con el objetivo de garantizar la fluidez de Mayor 24 h entidad estatal competente
la prestacin a lo largo de la totalidad del
calidad de los insumos necesarios para el
servicio mediante la utilizacin para cada
caso, de productos identificados como
primeras marcas reconocidas en el
mercado local
El contratista disea los procesos del No objecin de manual de
servicio teniendo como objetivo la operacin del servicio por
IS4.25 n/a 7d
disminucin del volumen de desperdicio parte de la entidad estatal
de alimentos competente
El contratista cumple con los horarios las operaciones por parte de la
IS4.26 establecidos para la recepcin y descarga Media 24 h entidad estatal competente
de los insumos del servicio
recepcin y descarga de insumos del
IS4.27 Media 1h entidad estatal competente
El contratista mantiene en ptimo estado
de conservacin y limpieza las reas
destinadas a recepcin y descarga de
insumos del servicio
El contratista realiza las tareas de estiba
temporaria y clasificacin de insumos del
El contratista conserva en ptimo estado
de mantenimiento, aseo y desinfeccin las
reas destinadas a estiba temporaria y
clasificacin de insumos del servicio
158
Categora Tiempo de
Todos aquellos insumos en los que se
detectan anomalas que ameritan su
rechazo, con posterioridad a su recepcin,
son identificados con etiquetas, separados
y almacenados en rea especficamente
El contratista asegura ptimas condiciones Revisin mensual aleatoria de
de mantenimiento, limpieza, desinfeccin, las operaciones por parte de la
IS4.32 grado de humedad, temperatura y Mayor 2h entidad estatal competente
ordenamiento de los depsitos de insumos
del servicio No se reportan fallas
El contratista garantiza el ptimo estado las operaciones por parte de la
IS4.33 de mantenimiento, limpieza y etiquetado Mayor 2h entidad estatal competente
de los envases.
El contratista garantiza el control diario de las operaciones por parte de la
IS4.34 las fechas de vencimiento de los insumos y Mayor 15 minutos entidad estatal competente
alimentos del servicio.
de mantenimiento, limpieza y desinfeccin las operaciones por parte de la
IS4.35 de estanteras, racks y todo otro tipo de Media 24 h entidad estatal competente
equipamiento destinado a
almacenamiento de insumos. No se reportan fallas
El contratista garantiza para todos aquellos
insumos que requieran almacenamiento
seco una temperatura constante entre
10C y 21C
El contratista garantiza para todos aquellos
insumos que requieran almacenamiento
seco un porcentaje de humedad constante
entre 60% y 70%
El contratista garantiza para todos aquellos Revisin mensual aleatoria de
insumos o alimentos que requieran las operaciones por parte de la
IS4.38 almacenamiento congelado ( Mayor 30 minutos entidad estatal competente
refrigeradores o cmaras frigorficas ) una
temperatura constante de -18C o menos No se reportan fallas
El contratista garantiza la colocacin de los
insumos congelados dentro del
IS4.39 Mayor 15 minutos entidad estatal competente
refrigerador o cmara tan pronto hayan
sido inspeccionados.
Los refrigeradores o cmaras frigorficas Revisin mensual aleatoria de
IS4.40 Mayor 2h
cuentan con termmetros accesibles y de las operaciones por parte de la
159
Categora Tiempo de
fcil lectura en sus puertas. entidad estatal competente
El contratista garantiza que los insumos o Revisin mensual aleatoria de
alimentos que se colocan dentro de las operaciones por parte de la
IS4.41 refrigeradores o cmaras frigorficas estn Mayor 10 minutos entidad estatal competente
cubiertos para evitar contaminaciones
cruzadas No se reportan fallas
El contratista controla diariamente la
competente
temperatura de refrigeradores o cmaras
IS4.42 frigorficas y registra dichos controles en Mayor 15 minutos
grficos que se colocan en los frentes de
dichos refrigeradores o cmaras
No se colocan alimentos calientes en
IS4.43 Media 5 minutos entidad estatal competente
refrigeradores o cmaras frigorficas
Las puertas de refrigeradores o cmaras las operaciones por parte de la
IS4.44 frigorficas se mantienen cerradas el Mayor 2 minutos entidad estatal competente
mayor tiempo posible
El contratista garantiza para todos aquellos Revisin mensual aleatoria de
insumos o alimentos que requieren las operaciones por parte de la
IS4.45 almacenamiento refrigerado que los Mayor 2h entidad estatal competente
refrigeradores o cmaras mantienen una
temperatura constante de 4C o menos. No se reportan fallas
Los refrigeradores cuentan con las operaciones por parte de la
IS4.46 termmetros accesibles y de fcil lectura, Mayor 2h entidad estatal competente
en el estante superior cerca de la puerta.
El Contratista coloca los insumos que
necesiten refrigeracin dentro de los
refrigeradores tan pronto son
inspeccionados.
Los alimentos crudos se colocan en
diferentes refrigeradores o cmaras que
los alimentos cocinados o listos para el
consumo.
160
Categora Tiempo de
Los alimentos que se colocan dentro de las operaciones por parte de la
IS4.49 refrigeradores o cmaras, estn cubiertos Mayor 10 minutos entidad estatal competente
para evitar contaminaciones cruzadas
competente
temperatura de los refrigeradores o
IS4.50 cmaras y registra dichos controles en Mayor 15 minutos
grficos que se colocan en los frentes de
dichos refrigeradores o cmaras
No se colocan alimentos calientes en
refrigeradores o cmaras
Las puertas de refrigeradores o cmaras se las operaciones por parte de la
IS4.52 mantienen cerradas el mayor tiempo Mayor 2 minutos entidad estatal competente
posible
La temperatura de los gabinetes para
mantenimiento en caliente de los
alimentos preparados es de manera
constante de 65C o ms.
Los equipos para mantenimiento en las operaciones por parte de la
IS4.54 caliente cuentan con termmetros Media 2h entidad estatal competente
accesibles y de fcil lectura en sus puertas
competente
temperatura de los gabinetes para
IS4.55 mantenimiento en caliente y registra Media 15 minutos
dichos controles en grficos que se
colocan en los frentes de los mismos
Se utilizan recipientes hermticos, limpios, Revisin mensual aleatoria de
IS4.56 desinfectados y etiquetados (con Mayor 15 minutos las operaciones por parte de la
identificacin de fecha de caducidad), para entidad estatal competente
161
Categora Tiempo de
el almacenamiento de insumos o
alimentos que han sido retirados de su No se reportan fallas
envase original.
Elaboracin de alimentos
antes de la fecha de comienzo del Perodo
manual de operacin del servicio, para su
no objecin por parte de la entidad estatal
IS4.57 competente el Sistema Propuesto para la n/a 7d
tiempo y forma
elaboracin de los alimentos en funcin de
la cantidad de raciones a proveer, tipo de
destinatarios, cantidad de personal
previsto, etc. con la finalidad de garantizar
la provisin continua por parte del servicio
El servicio de Alimentacin del contratista
utiliza el Sistema de Elaboracin de
Alimentos Aprobado oportunamente por
la entidad estatal competente, salvo en
caso de aplicacin de procedimientos de
contingencia.
Ver Ttulo: procedimientos de contingencia
de estos mismos Estndares Especficos
El contratista cuenta con Sistema de
Elaboracin de Alimentos Aprobado
durante la totalidad de la vigencia del
Contrato
El contratista cumple con lo establecido, las operaciones por parte de la
IS4.60 en el Sistema de Elaboracin de Alimentos Mayor 24 h entidad estatal competente
Aprobado
modificacin de su Sistema de Elaboracin documentacin operativa por
IS4.61 Mayor 7d
de Alimentos Aprobado, antes de parte de la entidad estatal
Una vez aprobada, dicha modificacin,

sta se integra al Sistema de Elaboracin
de Alimentos vigente.
Preparacin de ingredientes y productos intermedios
162
Categora Tiempo de
Generalidades
Los equipos, charolas, utensilios, tablas de Revisin mensual aleatoria de
corte y todo lo que tenga contacto con los las operaciones por parte de la
IS4.62 alimentos, se encuentra en perfecto Mayor 3 minutos entidad estatal competente
estado de limpieza y desinfeccin antes de
comenzar la elaboracin. No se reportan fallas
El personal involucrado en el proceso
procede a:
Lavarse las manos y cepillarse las uas,
proceso que deber repetirse en caso
de tomar contacto con alimentos
crudos o despus de cada interrupcin
de actividad.
Cumplir con lo establecido en los
Estndares referidos a Asignacin de
Recursos de este mimo Documento en
relacin a vestimenta.
Asegurarse de tener las manos secas Revisin mensual aleatoria de
para manipular equipos elctricos. las operaciones por parte de la
IS4.63 Usar guantes o manoplas de Mayor 10 minutos entidad estatal competente
proteccin contra riesgos trmicos
cuando as corresponda. No se reportan fallas
No transportar elementos punzo
cortantes (cuchillas, pinzas, etc.) fuera
de sus estuches o en los bolsillos.
Guardar de manera protegida los
elementos punzo cortantes cuando no
se usan.
Manipula cuidadosamente los
alimentos calientes
Cumple en general con todos los
procedimientos de seguridad e Higiene
laboral especficos para el servicio
El contratista controla en todo momento
las ptimas condiciones organolpticas de
IS4.64 Media n/a entidad estatal competente
los alimentos (color, textura, aroma),
asegurando calidad de excelencia.
Los alimentos se elaboran en lotes
pequeos de manera tal que aquellos que
necesiten refrigeracin no sobrepasen los
10C en ningn momento.
No se deja comida preparada sin las operaciones por parte de la
refrigeracin. entidad estatal competente
163
Categora Tiempo de
Siempre se utilizan utensilios que
minimizan el contacto directo de las
manos con los alimentos. (Cucharones,
pinzas, tenedores, etc.)
Durante la elaboracin de comidas no se las operaciones por parte de la
IS4.68 utilizan los mismos utensilios para los Mayor 10 minutos entidad estatal competente
alimentos crudos que para los cocidos
Frutas, hortalizas y verduras
Cuando se utilizan frutas, hortalizas y
verduras crudos paro la elaboracin de
ensaladas, stos se someten, en la etapa
previa inmediata a su utilizacin, a las
siguientes acciones:
Se lavan con agua potable y jabn una
por una o en pequeos manojos.
Se enjuagan perfectamente,
asegurndose que no queden residuos
de jabn.
Se sumergen una solucin
desinfectante aprobada por la
legislacin vigente, adecuada para este
uso siguiendo las instrucciones del
fabricante.
Se secan al aire
No se vuelven a enjuagar
Se almacenan en sector bajo
refrigeracin de 4C hasta el momento
de su consumo.
Descongelamiento
Los alimentos se pasan de refrigeradores o las operaciones por parte de la
IS4.70 cmaras frigorficas a heladeras para su Mayor 10 minutos entidad estatal competente
descongelamiento.
Los alimentos ya descongelados no las operaciones por parte de la
IS4.71 vuelven a congelarse bajo ningn Mayor n/a entidad estatal competente
concepto.
Excepcionalmente se pueden descongelar Revisin mensual aleatoria de
alimentos que vayan a utilizarse las operaciones por parte de la
inmediatamente (en menos de 2 horas) a entidad estatal competente
chorro de agua fra (21C) o en horno
164
Categora Tiempo de
microondas, nunca a temperatura No se reportan fallas
ambiente.
Las carnes nunca se descongelan bajo el
IS4.73 Mayor n/a entidad estatal competente
grifo de agua caliente.
Se pueden descongelar algunos alimentos las operaciones por parte de la
IS4.74 como parte del proceso de coccin, ej.: Media n/a entidad estatal competente
papas fritas congeladas.
Los alimentos descongelados son las operaciones por parte de la
IS4.75 consumidos dentro de las 24h o en su Mayor n/a entidad estatal competente
defecto se descartados.
Elaboracin de productos finales
Las temperaturas de coccin son
superiores a:
Carne de res o de cerdo molida 69C
por un mnimo de 15 segundos
Aves o carnes rellenas 74C por un
mnimo de 15 segundos
Resto de los alimentos 63C por un
mnimo de 15 segundos
Los alimentos preparados, que han de
consumirse calientes, no se exponen a la
temperatura ambiente, se mantienen a un
mnimo de 65C.
Los alimentos preparados que no van a ser las operaciones por parte de la
IS4.78 inmediatamente consumidos se refrigeran Mayor 10 minutos entidad estatal competente
rpidamente (4C).
La presentacin de los alimentos transmite
IS4.79 Mayor 2 horas entidad estatal competente
una buena imagen para el usuario.
El tiempo que tarda en descender la
temperatura de un alimento preparado de
60C a 10C nunca supera el lmite crtico
de dos (2) horas, para lo cual, de ser
necesario, se utilizan abatidores de
temperatura a fin de acelerar el
165
Categora Tiempo de
enfriamiento
Mantenimiento y recalentamiento de productos elaborados
Se somete a un procedimiento rpido de Revisin mensual aleatoria de
enfriamiento a los alimentos preparados las operaciones por parte de la
IS4.81 que no se van a servir de inmediato. Mayor 10 min entidad estatal competente
Este proceso nunca tarda ms de 2 h en
llegar a 10C No se reportan fallas
Los alimentos que se consumen fros se las operaciones por parte de la
IS4.82 entregan para consumo sin demora a fin Mayor 3 min entidad estatal competente
de evitar la proliferacin de bacterias
Los alimentos cocinados para uso
inmediato se mantienen, hasta el
momento de servirlos, sometidos a la
accin del calor (horno, fuego, etc.) que
asegure una temperatura no inferior a
70C en el centro de su masa.
Los alimentos cocinados paro uso las operaciones por parte de la
IS4.84 inmediato nunca se dejan a temperatura Mayor 3 min entidad estatal competente
ambiente
Para conservar los alimentos preparados las operaciones por parte de la
IS4.85 un periodo de 24 horas, se refrigeran a Mayor 10 min entidad estatal competente
temperatura igual o inferior a 8 C.
Para conservar los alimentos preparados, las operaciones por parte de la
IS4.86 un periodo de 24 a 72 horas, se refrigeran Mayor 10 min entidad estatal competente
a temperatura igual o inferior a 4 C.
Para conservar los alimentos preparados las operaciones por parte de la
IS4.87 por un periodo superior, se congelan a Mayor 10 min entidad estatal competente
Los alimentos cocinados que se conservan
en fro, antes de su consumo son Revisin mensual aleatoria de
calentados con rapidez inmediatamente las operaciones por parte de la
IS4.88 despus de que son retirados de la Media 10 minutos entidad estatal competente
refrigeracin y alcanzan una temperatura
igual o superior a 65 en el centro interno No se reportan fallas
del alimento.
No se recalientan alimentos en ms de una Revisin mensual aleatoria de
IS4.89 Mayor n/a
ocasin, ni se almacenan (incluso en las operaciones por parte de la
166
Categora Tiempo de
heladeras) los alimentos recalentados. entidad estatal competente
Distribucin de alimentos
Comedor de personal
El contratista respeta rigurosamente los las operaciones por parte de la
IS4.90 horarios de servicio establecidos para el Media 15 minutos entidad estatal competente
Comedor Central de Personal
El contratista implementa para el Comedor las operaciones por parte de la
IS4.91 Central de Personal un sistema de barra de n/a n/a entidad estatal competente
distribucin.
Todos los elementos que mantienen Revisin mensual aleatoria de
contacto con los alimentos (barra de las operaciones por parte de la
IS4.92 distribucin, tinas, exhibidores, etc.) , se Mayor 15 minutos entidad estatal competente
encuentran en perfecto estado de limpieza
y desinfeccin No se reportan fallas
Las bandejas (tinas) para alimentos las operaciones por parte de la
IS4.93 calientes de la barra de distribucin se Media 15 minutos entidad estatal competente
mantienen una temperatura de 60C
Las bandejas (tinas) para alimentos fros las operaciones por parte de la
IS4.94 de la barra de distribucin mantienen una Mayor 15 minutos entidad estatal competente
temperatura de 7C
Se tapan y se mantienen as, todos los
alimentos listos para servir,
inmediatamente despus de ser colocados
en la barra de distribucin.
Los alimentos que se sirven a temperatura las operaciones por parte de la
IS4.96 ambiente, estn protegidos dentro de un Mayor n/a entidad estatal competente
exhibidor tipo vitrina o similar.
El contratista asegura la provisin y
reposicin permanente de alimentos,
bebidas, bandejas o charolas, cubiertos,
vasos, servilletas, condimentos y todo otro
utensilio o insumo necesario, durante el
horario de atencin establecido.
167
Categora Tiempo de
La lnea de provisin puede ser recorrida
en un tiempo mximo de cinco (5) minutos
Las porciones son servidas de forma las operaciones por parte de la
IS4.99 prolija, bien presentada y evitando todo Mayor 3 minutos entidad estatal competente
tipo de desbordes.
Los restos de alimentos, vajilla, cubiertos, Revisin mensual aleatoria de
etc. son retirados de las mesas, y las las operaciones por parte de la
IS4.100 mismas son limpiadas y desinfectadas en Media 5 minutos entidad estatal competente
un tiempo mximo de 10 minutos luego de
retirarse los comensales No se reportan fallas
Colaciones
Los horarios y modalidades de entrega de
colaciones sern fijados oportunamente
IS4.101 n/a n/a n/a
por la entidad estatal competente para
cada proyecto.
El Contratista respeta las variantes de tipos las operaciones por parte de la
IS4.102 de colaciones aprobadas oportunamente Mayor 1h entidad estatal competente
Las colaciones se arman en bandejas,
incluyendo vajilla, cubiertos y servilletas,
todo de ndole descartable, y cerrado
hermticamente.
Las bebidas son envasadas y pueden Revisin mensual aleatoria de
incluirse dentro de las mismas bandejas o las operaciones por parte de la
IS4.104 entregarse de manera independiente de Mayor n/a entidad estatal competente
acuerdo a la o las variantes aprobadas por
la entidad estatal competente. No se reportan fallas
Si las bebidas se incluyen dentro de la las operaciones por parte de la
IS4.105 bandeja, no entran en contacto con el Mayor n/a entidad estatal competente
resto de los alimentos
Los alimentos de la colacin que as lo las operaciones por parte de la
IS4.106 necesitan se mantienen refrigerados hasta Mayor 10 minutos entidad estatal competente
el momento previo al armado de la misma.
Los alimentos de la colacin que as lo Revisin mensual aleatoria de
necesitan se mantienen calientes hasta el las operaciones por parte de la
168
Categora Tiempo de
momento previo al armado de la misma. entidad estatal competente
Bar para visitantes
Los horarios y modalidades de atencin
del Bar para Visitantes sern fijados
IS4.108 n/a n/a n/a
competente para cada proyecto.
El Bar para visitantes comercializa
exclusivamente el listado de productos
IS4.109 Media 24 h entidad estatal competente
aprobados oportunamente por la entidad
estatal competente
El contratista garantiza para el Bar de
visitantes idnticas condiciones de recurso
humano, fsico, provisin,
almacenamiento, elaboracin y Revisin mensual aleatoria de
distribucin que para Cocina y Comedor las operaciones por parte de la
IS4.110 Central de Personal, en lo que respecta a n/a n/a entidad estatal competente
cumplimiento Estndares, toda otra
condicin establecida con base No se reportan fallas
Contractuales y sus Anexos y en la
normativa vigente, aplicndose los mismos
Estndares que en dicho sector
El Bar para Visitantes respeta el listado de las operaciones por parte de la
IS4.111 precios aprobado oportunamente por la Mayor 10 minutos entidad estatal competente
Los alimentos que se expenden el Bar para
visitantes pueden ser elaborados en la
Cocina del Comedor Central de Personal,
ser total o parcialmente elaborados en la
IS4.112 n/a n/a entidad estatal competente
cocina del Bar, o provenir de la sub
contratacin de un proveedor externo de
estatal competente para cada proyecto.
Si la comida del bar para visitantes
proviene de la Cocina Central, se
transporta en carros trmicos conteniendo
porciones individuales que se guardan en
refrigeradores o cmaras de la cocina del
bar.
Si la comida del bar para visitantes es Revisin mensual aleatoria de
elaborada en la Cocina propia, se aplican las operaciones por parte de la
IS4.114 n/a n/a
los mismos requerimientos de Provisin, entidad estatal competente
Almacenaje, Elaboracin y Distribucin
169
Categora Tiempo de
detallados para el caso del Comedor de No se reportan fallas
personal y los mismos Estndares
Especficos que para ese Sector
Si la comida del bar para visitantes
proviene en su totalidad de un sub
contratista externo es provista refrigerada, Revisin mensual aleatoria de
en porciones individuales mediante las operaciones por parte de la
IS4.115 transportes habilitados a tales fines de Mayor 10 minutos entidad estatal competente
acuerdo a la legislacin legal vigente y es
colocada rpidamente en los No se reportan fallas
refrigeradores o cmaras de la cocina del
Bar
Los alimentos se preparan y/o acomodan Revisin mensual aleatoria de
para su exhibicin y/o entrega al usuario las operaciones por parte de la
IS4.116 de acuerdo a la modalidad de atencin Media 15 minutos entidad estatal competente
aprobada (autoservicio, barra de provisin,
atencin a la mesa, etc.) No se reportan fallas
Los mens y listas de precios se mantienen las operaciones por parte de la
IS4.117 actualizados y exhibidos en lugares Mayor 10 minutos entidad estatal competente
fcilmente accesibles.
La modalidad de pago se implementar de
acuerdo a metodologa aprobada
competente para cada proyecto.
Servicio de catering
La oportunidad, requerimientos y
modalidades de prestacin del servicio de
Catering sern establecidas por la entidad
estatal competente para cada proyecto
Recoleccin de residuos, limpieza y desinfeccin de cocina, comedor de personal y bar de visitantes
El contratista usa limpiadores y/o Revisin mensual aleatoria de
desinfectantes autorizados por la entidad las operaciones por parte de la
IS4.120 estatal competente dentro del Espacio Mayor 1h entidad estatal competente
Cocina, de acuerdo a la normativa legal
vigente. No se reportan fallas
Los insumos, herramientas y equipos de
limpieza y desinfeccin, son almacenados
en depsitos sectoriales solo destinados a
tal fin, en perfectas condiciones de orden,
identificacin y limpieza, y bajo llave a
cargo de personal responsable
El contratista garantiza el retiro de bolsas Revisin mensual aleatoria de
IS4.122 Mayor 1h
de residuos slidos comunes de la las operaciones por parte de la
170
Categora Tiempo de
totalidad de los sectores de Cocina, entidad estatal competente
Comedor de personal y Bar de visitantes,
su clasificacin segn Normativa vigente, y No se reportan fallas
su almacenamiento en depsito
refrigerado, desde donde son recolectados
por el servicio de Recoleccin de Residuos,
horarios especficos establecidos a tales
fines para cada turno de trabajo.
El contratista asegura el mantenimiento, Revisin mensual aleatoria de
limpieza y desinfeccin, como asimismo el las operaciones por parte de la
IS4.123 orden de la totalidad de los depsitos de Mayor 2h entidad estatal competente
residuos de Cocina, Comedor de personal y
bar de visitantes No se reportan fallas
El contratista asegura la reposicin de
contenedores y bolsas de residuos
aprobados en alineamiento con lo
requerido por normativa, para la totalidad
de los sectores de Cocina, Comedor de
personal y Bar de visitantes
El contratista garantiza la limpieza y
desinfeccin completa, en horarios y
turnos no objetados, de la totalidad de la
Cocina, Comedor de personal y Bar de
visitantes, incluyendo sectores de
almacenamiento de todo tipo de insumos,
alacenas, refrigeradores o cmaras,
frigorficos, sectores de preparacin y
coccin de alimentos (mesadas, bachas,
tinas, etc.,), menaje (ollas, losa, utensilios),
mobiliario, equipos fijos y mviles, equipos
rodantes de traslado, etc., como asimismo
de paredes, pisos, ventanas, vidrios,
paneles divisorios, puertas, techos,
cielorrasos o plafones, luminarias,
campanas, rejillas de aire acondicionado
y/o ventilacin, rejillas de piso, desages y
bocas y/o cmaras de acceso, cmaras
decantadoras e interceptores de grasa,
barras de provisin, mesas, sillas,
mostradores, exhibidores, y todo otro
elemento constitutivo de dichos espacios.
El contratista garantiza la limpieza y
desinfeccin completa, en horarios y Revisin mensual aleatoria de
turnos no objetados, de los espacios las operaciones por parte de la
IS4.126 destinados a sanitarios y vestidores del Mayor 30 minutos entidad estatal competente
personal del servicio de Alimentacin,
como asimismo la provisin de insumos No se reportan fallas
destinados a estos locales, tales como
171
Categora Tiempo de
insumos y consumibles para jaboneras,
dispensadores de toallas de papel y papel
higinico.
IS4.127 como parte integrante del manual de Mayor 7d
en tiempo y forma
servicio de Alimentacin.
tiempo y forma
IS4.129 n/a 7d Revisin trimestral aleatoria de
de las diferentes reas de servicio a los
competente
El contratista cuenta con procedimientos y documentacin operativa por
programa de evaluaciones de control no parte de la entidad estatal
IS4.130 Mayor 7d
objetados para el servicio de Alimentacin, competente
los procedimientos y programa de
IS4.131 evaluaciones de control no objetado para Mayor 24 h
competente
el servicio de Alimentacin, durante toda
Los Procedimientos de Control cumplen
No objecin de la
IS4.132 con los requerimientos que para la Mayor 7d
documentacin presentada
prestacin de los servicios se fijan en los
172
Categora Tiempo de
indicadores de gestin o Estndares
Generales y Especficos, y con toda otra
la normativa legal vigente
estatal competente
competente
IS4.134 Mayor
arrojan resultados satisfactorios totales central competente
Se realizan controles bromatolgicos
peridicos, por parte de un Laboratorio o
Asesor Especialista, externo /
independiente habilitado, como mnimo Revisin mensual aleatoria de
trimestralmente(cada 3 meses), o segn lo prestaciones operativas por
que establezca la entidad estatal parte de la entidad estatal
IS4.135 Mayor 7d
competente y/o la normativa legal vigente competente
al respecto, de los alimentos que se
proveen Comedor de personal, de los No se detectan fallas
alimentos que integran las Colaciones y de
los alimentos que se expenden Bar de
visitantes y Mquinas expendedoras
Los resultados de los controles
bromatolgicos peridicos se registran en
IS4.136 el centro de control en un plazo mximo Media 2h
competente
de 24 h luego de recibidos los mismos por
a la Contratante.
En funcin de los resultados arrojados por prestaciones operativas por
los controles bromatolgicos peridicos se parte de la entidad estatal
IS4.137 Mayor 24 h
implementan medidas correctivas competente
necesarias
El contratista implementa las Encuestas de prestaciones operativas por
Satisfaccin oportunamente aprobadas parte de la entidad estatal
IS4.138 Mayor 24 h
por la entidad estatal competente para el competente
servicio de Alimentacin
173
Categora Tiempo de
IS4.139 Media 24 h
Debe
presentar
Satisfaccin del servicio de Alimentacin Accin segn los registros del centro de
IS4.140 Mayor
obtienen un nivel de satisfaccin de los lo establecido control por parte de la Entidad
usuarios de, como mnimo, el 85% en los Contratan
Indicadores
de Gestin
explicite los procedimientos correctivos Documentacin recibida en
IS4.141 n/a 7d
para garantizar el cumplimiento de los tiempo y forma
Alimentacin, en los indicadores de
gestin y/o Indicadores de servicio, y en el
Mecanismos de Pago.
IS4.142 Mayor 7d
de Alimentacin, durante toda la vigencia parte de la entidad estatal
del Contrato competente
El contratista cumple con lo establecido en prestaciones operativas por
los procedimientos correctivos no parte de la entidad estatal
IS4.143 Mayor 24 h
objetados para el servicio de Alimentacin, competente
Aplican los
El contratista cumple con los tiempos de Tiempos Revisin mensual aleatoria de
Rectificacin / Reactivos / Correctivos detallados en prestaciones operativas por
establecidos en los indicadores de gestin los presentes parte de la entidad estatal
IS4.144 Mayor
y/o Indicadores de servicio y en el Indicadores competente
correspondiente Anexo Contractual de y/o
Mecanismos de Pago. explicitados No se detectan fallas
en el Anexo
174
Categora Tiempo de
de
Mecanismos
de Pago
competente
El servicio de Alimentacin, atiende el
IS4.145 100% de las solicitudes de servicio Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
requeridas a travs del centro de control. prestaciones operativas por
competente
IS4.146 Mayor 7d

Vigentes
IS4.147 operacin del servicio, un documento que n/a 7d
tiempo y forma
explicite los procedimientos de
servicio de Alimentacin ante
tiempo y forma
El contratista realiza en coincidencia con lo Revisin anual aleatoria de
establecido en el Programa de prestaciones operativas por
IS4.149 Media 7d
Contingencia del servicio, como mnimo, parte de la entidad estatal
un simulacro por ao contractual, que competente
175
Categora Tiempo de
y procedimientos descriptos en dicho No se detectan fallas
IS4.150 de las diferentes reas de servicio a los n/a 7d Revisin trimestral aleatoria de
El contratista cuenta con procedimientos Revisin trimestral aleatoria de
de contingencia no objetados para el documentacin operativa por
IS4.151 Mayor 7d
servicio de Alimentacin, durante toda la parte de la entidad estatal
vigencia del Contrato competente
El contratista cumple con lo establecido en prestaciones operativas por
los procedimientos de contingencia no parte de la entidad estatal
IS4.152 Mayor n/a
objetados para el servicio Alimentacin, competente
IS4.153 Mayor 7d
176
5.5 Indicadores para el servicio de seguridad y
vigilancia
INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Categora Tiempo de
estatal competente
Variable
seguridad y vigilancia.
Manual de operacin del servicio de seguridad y vigilancia
seguridad y vigilancia, que contiene como
mnimo: Documentacin recibida en
IS5.02 n/a 7d
Programa de rutinas mensuales tiempo y forma
Plan de Accin de seguridad y
vigilancia alineado con el Programa de
emergencia y proteccin civil
Aprobado para el Proyecto
Programa de Gestin de sistemas
Tecnolgicos
en el manual de operacin del servicio de Documentacin recibida en
seguridad y vigilancia se ajusta, en el tiempo y forma
perodo pre operativo, y posteriormente
durante todo el perodo de vigencia del
IS5.04 n/a 10 d
contrato, en funcin de las actividades y/o Revisin trimestral aleatoria de
programa de actividades de las diferentes documentacin operativa por
reas de servicio a los que se provee el parte de la entidad estatal
servicio, de acuerdo a lo establecido por la competente
entidad estatal competente, elaborndose
177
Categora Tiempo de
IS5.05 mensuales no objetado para el servicio de Mayor 7d
competente
seguridad y vigilancia, durante toda la
vigencia del Contrato
Ver Tiempos
IS5.06 rutinas mensuales del servicio de Mayor mismos entidad estatal competente.
seguridad y vigilancia durante toda la Indicadores
vigencia del Contrato para cada No se reportan fallas
rubro
competente
pretendidos.

Programa vigente
de la entidad estatal competente, Recepcin de documentacin
IS5.08 Mayor 7d
propuesta de ajuste del manual de en tiempo y forma
servicio de seguridad y vigilancia
Recursos humanos
(El contratista garantiza para este servicio el cumplimiento de: Decreto-Ley 356 de 1994, Estatuto Nacional de
Vigilancia y seguridad Privada, reglamentado por el Decreto 2187 de 2001 sobre condiciones de prestacin de
los servicios de vigilancia; Resolucin 2852 de 2006; Decreto 1979 de 2001 manual de uniformes y equipos para
el personal de los servicios de la vigilancia y seguridad privada; Decreto 4950 de 2007 referido a las tarifas
mnimas de prestacin del servicio)
competente
178
Categora Tiempo de
No se reportan
fallas
del servicio de seguridad y vigilancia a un entidad estatal competente
Profesional Tcnico Especialista habilitado
IS5.10 n/a n/a
con no menos de tres (3) aos de No objecin de manual de
experiencia laboral comprobable en operacin del servicio por
funciones similares en servicios de este parte de la entidad estatal
tipo en Instituciones Administrativas competente
IS5.11 n/a 7d
Turnos de Trabajo
Plantilla
seguridad y vigilancia 24 horas del da los las operaciones por parte de la
IS5.12 365 das del ao, o segn las condiciones n/a n/a entidad estatal competente.
establecidas oportunamente por el
Contrato para cada proyecto especfico No se reportan fallas
El personal del servicio de seguridad y
vigilancia cumple con los siguientes
requerimientos:

desempee (Libreta Sanitaria, y/o todo Revisin mensual aleatoria de
tipo de autorizacin establecida por las operaciones por parte de la
IS5.13 normativa legal vigente) Media 10 minutos entidad estatal competente.
actualizado y demostrar conocimiento No se reportan fallas
del plan de emergencia, Catstrofes
Internas y Externas.
179
Categora Tiempo de
(Gafete)
Portacin de equipo autorizado para la
correcta prestacin del servicio de
seguridad y vigilancia
de higiene
Calzado de seguridad
Recursos fsicos
El servicio de seguridad y vigilancia est parte de la entidad estatal
asociado, durante toda la vigencia del competente
Contrato, al software que permite la
IS5.14 n/a n/a
gestin de los procesos internos del Revisin mensual aleatoria de
servicio y establece la correspondiente las operaciones por parte de la
interface con el centro de control entidad estatal competente.
El contratista cuenta con listado de parte de la entidad estatal
insumos, materiales, herramientas y competente
IS5.15 Mayor 7d
entidad estatal competente y en Revisin mensual aleatoria de
cumplimiento de la normativa legal las operaciones por parte de la
vigente entidad estatal competente.
El contratista cuenta con listado de Revisin trimestral aleatoria de
insumos, materiales, herramientas y la documentacin operativa
equipos aprobados oportunamente por la por parte de la entidad estatal
IS5.16 Mayor 7d
entidad estatal competente y en competente.
vigente No se reportan fallas.
equipos y de sistemas tecnolgicos de
seguridad especializados aprobados (CCTV,
alarmas, equipos de monitoreo, lectores
competente
biomtricos, de proximidad, etc.), para
IS5.17 todos aquellos sectores, espacios o Mayor 7d
elementos para los cuales as se lo
requiera, en las correspondientes Bases
Contractuales y Anexos Tcnicos.
Ver: Sistemas tecnolgicos de seguridad
180
Categora Tiempo de
Corrientes dbiles, de este documento.
Rutinas de prestacin
Seguridad de las personas y bienes control de accesos, entrada y salida de personas y bienes - puestos de
control (estas indicaciones son de ndole general y debern ser completadas y ajustadas oportunamente
para cada proyecto en particular)
pre operativo, y como parte integrante del
correspondiente manual de operacin del
servicio, un Plan de Accin que garantiza la
seguridad de las personas y Bienes del
edificio, que cumple con lo establecido en
IS5.18 el Programa de emergencia y proteccin n/a 7d
tiempo y forma
civil no objetado, con lo establecido en los
presentes Indicadores y con todo otro
requerimiento del Contrato, y el
correspondiente programa de rutinas del
servicio asociado al mismo, para su no
objecin por parte de la entidad estatal
competente.
El contratista se compromete, con la
finalidad de realizar el correspondiente
anlisis de riesgos previo a la elaboracin
de dicho Plan, a realizar un relevamiento
completo de la ubicacin y, situacin del
entorno del edificio, a fin de detectar y Documentacin recibida en
IS5.19 n/a n/a
evaluar las posibles situaciones de riesgo, tiempo y forma
como as tambin las caractersticas
funcionales, constructivas, de
infraestructura y equipamiento, de
acuerdo a los parmetros fijados para el
proyecto en el Contrato.
El Plan de Accin presentado conjuga la
presencia de vigilantes, en puestos fijos y
rondas y de sistemas de seguridad
Tecnolgica y comprende como mnimo:
Manuales de procedimiento y Documentacin recibida en

protocolos de actuacin en cuanto a tiempo y forma
IS5.20 riesgos inherentes a la ubicacin, n/a n/a
estructura y funcionalidad Documentacin Aprobada por
Protocolos en caso de hurtos, la entidad estatal competente
agresiones, robos, coordinadas con
autoridad policial competente
Propuesta de sistemas de seguridad
Tecnolgica y su gestin
Propuestas de seguridad especficas
181
Categora Tiempo de
segn destino del edificio
Propuesta de seguridad de las
personas y bienes
Propuesta de control de accesos.
El contratista cuenta con personal de
seguridad permanente en espacios
considerados de riesgo, condicionados a
los parmetros fijados para el proyecto en
el Contrato, que comprenden:
Todos los accesos interiores y

exteriores
Espacios de permanencia de pblico, Revisin mensual aleatoria de
visitante (Salas de espera, sectores de las operaciones por parte de la
IS5.21 atencin al pblico, Bar de Visitantes, Mayor 10 minutos entidad estatal competente
etc.)
Centros de cmputos
Acceso a sectores de Oficinas internas
Accesos y salidas de estacionamientos
Acceso de personal
Playas de descarga
Depsitos o almacenes
Todo otro tipo de sectores establecidos
por la entidad estatal competente
implementar protocolos de seguridad
especiales para edificaciones o espacios
donde se resguarden valores u otras
situaciones particulares, segn los
parmetros fijados para el proyecto por el
contrato, consensuados con las
autoridades competentes, entre ellos:
En caso de espacios donde se guardan
valores, cajas de seguridad, cajeros
automticos, realizar un monitoreo
continuo y mantener las puertas
cerradas en momentos de conteo,
manipulacin, distribucin de los
mismos.
Colaborar con los dispositivos de
seguridad de las empresas de
transporte de caudales durante las
operaciones dentro de la entidad.
El contratista controla todos los accesos Revisin mensual aleatoria de
IS5.23 al/los edificios, y registra el movimiento de Mayor 10 minutos las operaciones por parte de la
entrada y salida de toda persona y/o entidad estatal competente
182
Categora Tiempo de
vehculo, segn los procedimientos
establecidos en el Programa de control de No se reportan fallas.
accesos no objetado.
El personal de seguridad y vigilancia
cumple con los horarios establecidos y
permanece en sus puestos en forma
continua de acuerdo al turno asignado
El contratista verifica la identificacin del
personal que ingresa mediante la revisin
de todos los pases de seguridad, las
tarjetas de entrada, proximidad, etc., y de
las identificaciones que porta El personal
que trabaja en el edificio.
El contratista lleva un registro adecuado
para la emisin de autorizaciones Revisin mensual aleatoria de
especiales para el trnsito de visitantes las operaciones por parte de la
IS5.26 admitidos para distintas reas del edificio Mayor n/a entidad estatal competente
que no sean de acceso pblico, segn
caractersticas y modalidades establecidas No se reportan fallas.
El contratista mantiene las salidas de
emergencia y accesos libres en caso de
condiciones meteorolgicas excepcionales,
IS5.27 Mayor 3 min entidad estatal competente
incendio o temblor, o cualquier otro
incidente expresamente establecido por la
El contratista implementa procedimientos Revisin mensual aleatoria de
de prevencin de ingreso de elementos las operaciones por parte de la
IS5.28 que resulten sospechosos o ajenos a las Mayor n/a entidad estatal competente
funciones del edificio y que presenten
probabilidad de riesgo. No se reportan fallas.
El servicio de seguridad y vigilancia revisa Revisin mensual aleatoria de
toda la correspondencia que ingresa al las operaciones por parte de la
IS5.29 edificio a fin de prevenir atentados por Mayor 10 minutos entidad estatal competente
medio de la utilizacin de artefactos
explosivos ocultos No se reportan fallas.
El contratista controla la entrada y salida
de elementos o equipos que son
ingresados al Edificio por parte de
subcontratistas o personas ajenas al
mismo, registrando los mismos en el
sistema de control informtico
El contratista controla la salida de Revisin mensual aleatoria de
elementos o equipos propios del edificio las operaciones por parte de la
IS5.31 que son retirados del mismo por algn Mayor 10 minutos entidad estatal competente
motivo justificado y autorizado por el
responsable del mismo, registrndolo en el No se reportan fallas.
183
Categora Tiempo de
sistema de control informtico, para su
seguimiento, control y garanta de retorno.
El servicio de seguridad y vigilancia se Revisin mensual aleatoria de
encarga de recibir los objetos perdidos las operaciones por parte de la
IS5.32 dentro de las instalaciones y de contactar Baja 24 h entidad estatal competente
al propietario si el mismo est identificado
a fin de ser reintegrado. No se reportan fallas.
Los objetos perdidos son guardados en
custodia hasta que sean retirados o
reclamados por sus propietarios o en su
defecto, durante un plazo mnimo de dos
IS5.33 Baja 24 h entidad estatal competente
meses, procediendo luego del mismo a
realizar las acciones acordadas
oportunamente con la entidad estatal
competente.
El servicio de seguridad y vigilancia es
responsable de la gestin y custodia del Revisin mensual aleatoria de
tablero de llaves del edificio, estando a su las operaciones por parte de la
IS5.34 cargo la apertura y cierre de las puertas Media 30 minutos entidad estatal competente
del edificio segn los procedimientos
establecidos en el correspondiente manual No se reportan fallas.
de operacin del servicio No objetado
En caso de incidentes por parte de los
usuarios del edificio, El personal de
seguridad y vigilancia pone en prctica, en
primera instancia, polticas de disuasin.
Ante acciones que atenten contra la
seguridad de las instalaciones,
equipamientos o quebrantamientos
disciplinarios o de conductas, que afecten
la operacin del edificio, las actividades o
la integridad de las personas, se da aviso
inmediatamente al Responsable de la
entidad estatal competente a fin de que
solicite la presencia de la fuerza policial o
quien corresponda, segn los
procedimientos de relacin y cooperacin
establecidos.
El contratista implementa patrullajes y
rondas de seguridad, frecuentes y
aleatorias, que incluyan todo los espacios
del edificio interiores y exteriores, de
acuerdo al Programa de Rutinas No
objetado del servicio
El contratista reporta al centro de control Revisin mensual aleatoria de
IS5.38 Media 1 h.
la falta o deterioro que verifique en registros del centro de control
184
Categora Tiempo de
equipos contra incendios o cualquier por parte de la entidad estatal
evidencia de dao o riesgo de los bienes competente
del inmueble
El contratista verifica en las rondas o por parte de la entidad estatal
patrullajes, el estado de las vas de escape competente
(puertas, escaleras, etc.) para evacuacin
IS5.39 Media 1 h.
de incendios y registra y reporta los Revisin mensual aleatoria de
hechos relevantes observados al centro de las operaciones por parte de la
control. entidad estatal competente
El servicio de seguridad y vigilancia cuenta Revisin mensual aleatoria de
con los planos de distribucin del las operaciones por parte de la
IS5.40 equipamiento dentro del edificio Media 7d entidad estatal competente
actualizados, provistos por el servicio de
Mantenimiento No se reportan fallas
El personal de seguridad y vigilancia
verifica mensualmente que todo el
equipamiento se encuentre debidamente Revisin mensual aleatoria de
identificado con los elementos del sistema las operaciones por parte de la
IS5.41 de control convenidos (chips, otros,) que Media 7d entidad estatal competente
impidan su hurto o acten caso de
trasladarse equipos no autorizados, desde No se reportan fallas
y hacia reas no correspondientes o no
identificadas a tal fin
El personal de servicio de seguridad y Revisin mensual aleatoria de
vigilancia atiende el 100% de los incidentes las operaciones por parte de la
IS5.42 segn lo establecido en su manual de Mayor 3 minutos entidad estatal competente
operacin y el correspondiente Plan de
Accin y Programa no objetados. No se reportan fallas
El contratista capacita, como mnimo
trimestralmente (cada 3 meses) a todo El
personal de seguridad y vigilancia para la
deteccin, alerta temprana de emergencia
y puesta en prctica de los protocolos
establecidos en el correspondiente
Programa de emergencia y proteccin civil
no objetado.
El contratista garantiza la participacin Revisin mensual aleatoria de
IS5.44 activa del personal de seguridad y Mayor n/a las operaciones por parte de la
vigilancia en los simulacros de respuesta entidad estatal competente
185
Categora Tiempo de
ante la totalidad de eventos (Desastres,
Incendios, Emergencias, etc.), que as lo No se reportan fallas
requieran, establecidos en el Programa de
emergencia y proteccin civil no objetada.
Gestin de sistemas tecnolgicos
manual de operacin del servicio, un
Programa de Gestin de sistemas
tecnolgicos de seguridad instalados en el
proyecto (Circuitos Cerrados de Televisin,
Alarmas de pnico, Alarmas de intrusin,
sistemas de control de accesos, Detectores Documentacin recibida en
IS5.45 n/a 7d
de sustancias o elementos peligrosos, tiempo y forma
etc.), para su no objecin por parte de la
Instalacin detallada en indicadores de

mantenimiento de instalaciones, sistemas
y Equipos: Corrientes dbiles
instalaciones de seguridad Tecnolgica; del
presente documento
El contratista cumple con lo establecido Ver Tiempos
para el funcionamiento y gestin de los Establecidos Revisin mensual aleatoria de
sistemas tecnolgicos de seguridad en el en estos las operaciones por parte de la
IS5.46 manual de operacin del servicio, el Mayor mismos entidad estatal competente
Programa de Gestin asociado no Indicadores
objetado y con todo otro requerimiento para cada No se reportan fallas
establecido en el Contrato rubro
El contratista garantiza la operacin
continua del 100% de los equipos y
sistemas tecnolgicos de seguridad
instalados en el edificio
El servicio de seguridad y vigilancia cuenta Revisin mensual aleatoria de
con un Responsable permanente, de las operaciones por parte de la
IS5.48 acuerdo a los horarios y turnos Mayor 30 minutos entidad estatal competente
establecidos en el Programa de Rutinas no
objetado, a cargo de los mismos No se reportan fallas
El servicio de seguridad y vigilancia
almacena lo grabado en el CCTV por lo
menos durante 6 meses, o durante el lapso
IS5.49 Mayor n/a entidad estatal competente
establecido en las Bases y sus Anexos
contractuales en cumplimiento de la
normativa legal vigente.
Registro y Reporte de Incidentes
186
Categora Tiempo de
El contratista registra y reporta al centro
de control y al Responsable designado por
competente
la entidad estatal competente, todos los
IS5.50 incidentes de seguridad contra los Mayor 10 minutos
usuarios, instalaciones, equipos e
infraestructura, que se produzcan dentro
del edificio
El servicio de seguridad y vigilancia lleva
un registro actualizado de todo El personal Revisin mensual aleatoria de
que trabaja en el edificio, especificando, registros por parte de la
entre otros datos: entidad estatal competente
Apellido y nombre
IS5.51 Cargo o clase de funcin y lugar de Mayor 24 horas Revisin mensual aleatoria de
trabajo las operaciones por parte de la
fechas de altas y bajas entidad estatal competente
N de Identificacin
A fin de poder realizar los controles de No se reportan fallas
acceso de personal acordados.
El contratista emite un reporte y registro registros del centro de control
diario de incidentes conteniendo todos los por parte de la entidad estatal
IS5.52 Media 1 hora
hechos, sucesos relevantes ocurridos en el competente
edificio y reportados al centro de control
El contratista da aviso al centro de control registros del centro de control
y al Responsable designado por la entidad por parte de la entidad estatal
estatal competente y emite un reporte competente
inmediato de incidentes graves, hechos,
sucesos, que se consideren delitos, Revisin mensual aleatoria de
situaciones conflictivas que afecten la las operaciones por parte de la
operacin o la integridad de cualquier entidad estatal competente
persona o usuario del edificio.
IS5.54 como parte integrante del manual de n/a 7d
en tiempo y forma
servicio de seguridad y vigilancia
187
Categora Tiempo de
tiempo y forma
competente
IS5.57 objetados para el servicio de seguridad y Mayor 7d
competente
vigilancia, durante toda la vigencia del
Contrato.
IS5.58 evaluaciones de control No objetado para Mayor 24 h
competente
el servicio de seguridad y vigilancia,
estatal competente
competente
IS5.60 Mayor
El contratista implementa las Encuestas de Revisin mensual aleatoria de
Satisfaccin oportunamente aprobadas prestaciones operativas por
IS5.61 Mayor 24 h
por la entidad estatal competente para el parte de la entidad estatal
servicio de seguridad y vigilancia competente
188
Categora Tiempo de
IS5.62 Media 24 h
Debe
presentar
Satisfaccin del servicio de seguridad y Accin segn los registros del centro de
IS5.63 Mayor
vigilancia obtienen un nivel de satisfaccin lo establecido control por parte de la Entidad
de los usuarios de, como mnimo, el 85% en los Contratan
Indicadores
de Gestin
explicite los procedimientos correctivos Documentacin recibida en
IS5.64 n/a 7d
para garantizar el cumplimiento de los tiempo y forma
seguridad y vigilancia, en los indicadores
de gestin y/o Indicadores de servicio, y en
el correspondiente Anexo Contractual de
Mecanismos de Pago.
Correctivos No objetados para el servicio documentacin operativa por
IS5.65 Mayor 7d
de seguridad y vigilancia, durante toda la parte de la entidad estatal
vigencia del Contrato competente
los procedimientos correctivos No
IS5.66 objetados para el servicio de seguridad y Mayor 2h
competente
Contrato
El contratista cumple con los tiempos de Aplican los Revisin mensual aleatoria de
Rectificacin / Reactivos / Correctivos Tiempos prestaciones operativas por
establecidos en los indicadores de gestin detallados en parte de la entidad estatal
IS5.67 Mayor
y/o Indicadores de servicio y en el los presentes competente
correspondiente Anexo Contractual de Indicadores
Mecanismos de Pago. y/o No se detectan fallas
189
Categora Tiempo de
explicitados
en el Anexo
de
Mecanismos
de Pago
competente
El servicio de seguridad y vigilancia,
atiende el 100% de las solicitudes de
servicio requeridas a travs del centro de
control.
competente
El servicio de seguridad y vigilancia atiende competente
el 100% de los solicitudes de servicio
IS5.69 caracterizadas como emergencias Mayor n/a Revisin mensual aleatoria de
vehiculizadas a travs del centro de prestaciones operativas por
control, un lapso no mayor a 5 minutos parte de la entidad estatal
competente
IS5.70 Mayor 7d

Vigentes
procedimientos de contingencia
parte de la entidad estatal competente, Documentacin recibida en
IS5.71 n/a 7d
como parte integrante del manual de tiempo y forma
190
Categora Tiempo de
servicio de seguridad y vigilancia ante
tiempo y forma
competente
IS5.74 de las diferentes reas de servicio a los n/a 7d Revisin trimestral aleatoria de
de contingencia No objetados para el documentacin operativa por
IS5.75 Mayor 7d
servicio de seguridad y vigilancia, durante parte de la entidad estatal
toda la vigencia del Contrato competente
los procedimientos de contingencia No
IS5.76 objetados para el servicio de seguridad y Mayor n/a
competente
Contrato
IS5.77 correspondiente, toda modificacin de sus Mayor 7d
competente
procedimientos de contingencia, antes de
191
5.6 Indicadores para el servicio de manejo de trnsito y
estacionamiento
INDICADORES DEL SERVICIO DE MANEJO DE TRNSITO Y ESTACIONAMIENTO

Categora Tiempo de
Manejo de Trnsito y estacionamiento.
Los servicios de estacionamiento son
estatal competente
considerados como accesorios a la red vial
Variable
y por lo tanto regulados por cada uno de
los municipios o distritos. En el caso de
Bogot, dicha regulacin se encuentra en
el Decreto 444 de 1984 el cual dividi los
parqueaderos en 4 categoras diferentes
para efectos tarifarios, lo cual ha perdido
relevancia en tanto el Decreto 423 de 1995
decret la libertad tarifaria en estos
servicios.
Manual de operacin del servicio de manejo de trnsito y estacionamiento
manual de operacin y Programa de Documentacin recibida en
IS6.02 n/a 7d
rutinas mensuales del servicio de Trnsito tiempo y forma
y estacionamiento en los trminos
Documento.
El Programa de rutinas mensuales incluido Documentacin recibida en
en el manual de operacin del servicio se tiempo y forma
ajusta, en el perodo pre operativo, y
IS6.04 posteriormente durante todo el perodo n/a 10 d
de vigencia del contrato, en funcin del Revisin trimestral aleatoria de
proyecto definitivo, de acuerdo a lo documentacin operativa por
192
Categora Tiempo de
IS6.05 mensuales No objetados para el servicio Mayor 7d
competente
de Manejo de Trnsito y estacionamiento,
Ver Tiempos
IS6.06 rutinas mensuales del servicio de Manejo Mayor mismos entidad estatal competente.
de Trnsito y estacionamiento, durante Indicadores
toda la vigencia del Contrato. para cada No se reportan fallas
rubro
competente
pretendidos.

Programa vigente
en tiempo y forma
servicio de Manejo de Trnsito y
estacionamiento
Recursos humanos
competente
No se reportan
fallas
193
Categora Tiempo de
IS6.10 n/a 7d
Turnos de Trabajo
Plantilla
El personal del servicio de Manejo de
Trnsito y estacionamiento trabaja de
manera conjunta, coordina y planificada No objecin del manual de
IS6.11 n/a n/a
previamente por razones de seguridad, operacin del servicio
con El personal del servicio de seguridad y
vigilancia.
El contratista provee un servicio de Revisin mensual aleatoria de
Manejo de Trnsito y estacionamiento, las operaciones por parte de la
IS6.12 que cubre todos los turnos y horarios Mayor 1 h. entidad estatal competente.
establecidos oportunamente por el
Contrato para cada proyecto especfico No se reportan fallas
Trnsito y estacionamiento cumple con los

del plan de emergencias, Catstrofes
Internas y Externas
Uso de Identificacin establecida.
Portacin de equipo autorizado para la
correcta prestacin del servicio
194
Categora Tiempo de
de higiene
Recursos fsicos
uniformes, elementos de proteccin
personal, Consumibles, herramientas,
Equipos, Vehculos de traslado y vigilancia,
sistemas de comunicacin (onda corta,
radio, telfonos mviles, sistemas
tecnolgicos de seguridad*(mecanismos
de control de accesos, barreras
automticas, mquinas expendedoras de
competente
boletos, cajeros para pago de
IS6.14 estacionamiento, si corresponde), sistema Mayor 1 hora
de impresin de permisos, entre otros,
necesarios para la prestacin del servicio
segn los requerimientos establecidos en
los presentes Estndares Especficos, y
*Ver instalaciones de corrientes dbiles,

Instalacin de seguridad Tecnolgica y
servicio de seguridad y vigilancia, de este
documento.
El servicio de Manejo de Trnsito y
estacionamiento est asociado, durante
competente
toda la vigencia del Contrato, al software
IS6.15 que permite la gestin de los procesos n/a n/a
internos del servicio y establece la
correspondiente interface con el centro de
control
insumos, herramientas, sistemas de la documentacin operativa
Comunicacin y equipos aprobados por parte de la entidad estatal
IS6.16 Mayor 7d
oportunamente por la entidad estatal competente.
normativa legal vigente, para el servicio. No se reportan fallas.
Rutinas de prestacin. (Ests condiciones son de ndole general y debern ser ajustadas por cada entidad
estatal competente para cada proyecto especfico).
Control y registro de accesos
195
Categora Tiempo de
La contratista garantiza que el servicio de
Manejo de Trnsito y estacionamiento es Revisin mensual aleatoria de
asistido por el servicio de seguridad y las operaciones por parte de la
IS6.17 Vigilancia en lo concerniente a la seguridad Mayor 10 minutos entidad estatal competente.
de las personas y vehculos en los sectores
de estacionamiento y en los puestos de No se reportan fallas
control de ingreso y egreso vehicular.
El contratista asegura la implementacin
de un sistema de control de los accesos al Revisin mensual aleatoria de
estacionamiento del personal, visitantes, las operaciones por parte de la
IS6.18 proveedores y otros usuarios autorizados, Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
que cubre todos los turnos y horarios
establecidos oportunamente por el No se reportan fallas
Contrato para cada proyecto especfico
El contratista registra los datos (del
Conductor, del vehculo, horario de
ingreso y salida, etc. y todo otro
requerimiento establecido en el Contrato)
de todos los vehculos que entran y salen
del o los sectores de estacionamiento.
El personal del servicio orienta a los Revisin mensual aleatoria de
usuarios en cuanto al trnsito dentro de las operaciones por parte de la
IS6.20 las reas de estacionamiento, indicando Media 5 minutos entidad estatal competente.
movimientos permitidos y espacios donde
estacionar. No se reportan fallas
Administracin del estacionamiento
manual de operacin del servicio, para su
no objecin por parte de la entidad estatal
competente el porcentaje de cajones de
estacionamiento destinados al personal de
la entidad estatal competente, a los Documentacin recibida en
IS6.21 n/a 7d
visitantes, proveedores y otro personal tiempo y forma
autorizado, con capacidades diferentes,
embarazadas , adultos mayores, como as
tambin los espacios destinados a
estacionamiento de bicicletas y
motocicletas, en cumplimiento de lo
establecido en el Contrato y/o la
El contratista garantiza la operacin de los Revisin mensual aleatoria de
sistemas de entrada y salida al las operaciones por parte de la
IS6.22 estacionamiento, durante todos los turnos Mayor 10 minutos entidad estatal competente.
y horarios establecidos oportunamente
por el Contrato para cada proyecto No se reportan fallas
196
Categora Tiempo de
especfico
El contratista garantiza la gestin de un
trnsito fluido dentro de los sectores de
estacionamiento con el objetivo de que no
se produzcan congestionamientos, con el
objetivo de que no se produzcan demoras
en la entrada, salida y dentro de los
mismos, especialmente en los horarios de
ingreso y egreso de personal.
El contratista garantiza la disponibilidad y Revisin mensual aleatoria de
el correcto uso de los cajones o espacios las operaciones por parte de la
IS6.24 de estacionamiento destinados a persona Media 10 minutos entidad estatal competente.
con capacidades diferentes, embarazadas,
adultos mayores No se reportan fallas
El contratista garantiza la disponibilidad y Revisin mensual aleatoria de
el correcto usos de los cajones o espacios las operaciones por parte de la
IS6.25 de estacionamiento destinados a vehculos Mayor 5 minutos entidad estatal competente.
considerados de emergencia:
Ambulancias, Bomberos, Polica No se reportan fallas
El contratista asegura la correcta y clara
sealizacin de los accesos, de las rutas de
IS6.26 Mayor 24 horas entidad estatal competente.
circulacin, de los cajones o espacios de
estacionamiento.
El contratista asegura que los espacios de las operaciones por parte de la
IS6.27 estacionamiento sean seguros y estn Mayor 24 horas entidad estatal competente.
libres de obstrucciones.
El contratista asegura que las reas
designadas como reas de No
estacionarse u otras que restrinjan el
estacionamiento de vehculos, se
mantengan libres de automviles no
autorizados u otras obstrucciones.
El contratista asegura y controla la las operaciones por parte de la
IS6.29 capacidad del estacionamiento a fin de no Media 5 minutos entidad estatal competente.
rebasar sus lmites.
El contratista se encarga de la emisin de
los permisos de estacionamiento al
IS6.30 Mayor 24 horas entidad estatal competente.
personal autorizados por la entidad estatal
competente
El contratista garantiza, si as corresponde, Revisin mensual aleatoria de
IS6.31 la puesta en prctica del sistema de cobro, Mayor 1 h. las operaciones por parte de la
recoleccin de cuotas y regulaciones de entidad estatal competente.
197
Categora Tiempo de
estacionamiento adoptadas por la entidad
estatal competente en las No se reportan fallas
correspondientes Contrato
El contratista asegura que los cargos y
regulaciones de estacionamiento,
incluyendo la poltica de boletos perdidos,
sean claramente notificados a los usuarios
en todas las entradas a las reas de
estacionamiento y en los lugares de pago,
en cumplimiento de las pautas
establecidas en el Contrato
El contratista implementa las polticas
acordadas con la entidad estatal
competente con respecto a:
Remocin de obstrucciones
Aplicacin de multas o penalizaciones
por estacionarse en lugares prohibidos
Aplicacin de multas o penalizaciones
por boletos perdidos
El contratista proporciona a la entidad
estatal competente un reporte mensual
que incluye como mnimo la siguiente
informacin:
Venta de boletos para cada categora Documentacin recibida en
en su caso (si corresponde) tiempo y forma
Permisos emitidos y reclamados
Incidentes de todo tipo ocurridos
dentro del o las rea/s de
estacionamiento
Rutinas de mantenimiento
Trnsito y estacionamiento verifica el
estado de mantenimiento y aseo de los
elementos que conforman la
infraestructura, instalaciones, espacios
verdes y exteriores, de las reas de
estacionamiento, tales como: Revisin mensual aleatoria de
IS6.35 Pavimentos Media 2 h. entidad estatal competente.
Cordones y veredas
Demarcacin de solados No se reportan fallas
Iluminacin
Sealizacin Limpieza
Equipamiento
sistemas de seguridad
Vegetacin del sector
198
Categora Tiempo de
Reportando la fallas detectadas al centro
de control a fin de que el servicio de
Mantenimiento y/o Aseo, sanitizacin,
Extraccin de basuras y Control de Plagas,
proceda a rectificar la falla detectada.
como parte integrante del manual de Recepcin de documentacin
IS6.36 n/a 7d
operacin del servicio, un documento que en tiempo y forma
estacionamiento
tiempo y forma
de vigencia del contrato, en funcin del
proyecto definitivo, de acuerdo a lo
competente
IS6.39 objetados para el servicio de Manejo de Mayor 7d
competente
Trnsito y estacionamiento, durante toda
los procedimientos y programas de prestaciones operativas por
IS6.40 Mayor 24 h
el servicio de Manejo de Trnsito y competente
estacionamiento, durante toda la vigencia
del Contrato. No se detectan fallas
Los resultados de las inspecciones y Revisin mensual aleatoria de
IS6.41 Media 24 h
evaluaciones de control del servicio se los registros del centro de
199
Categora Tiempo de
registran en el centro de control (centro de control por parte de la entidad
control), dentro de las 24 h de completada estatal competente
competente
Control implementados por El contratista para proceso parte de la entidad estatal
IS6.42 Mayor
Se verifica que El contratista implementa
en forma oportuna, eficiente, eficaz y
IS6.43 segura la operacin y administracin del Mayor 24 h
competente
estacionamiento
El contratista implementa las Encuestas de
Satisfaccin oportunamente aprobadas
IS6.44 por la entidad estatal competente para el Mayor 24 h
competente
estacionamiento
IS6.45 Media 24 h
Debe
presentar
Plan de Revisin mensual aleatoria de
Satisfaccin del servicio de Manejo de
Accin segn los registros del centro de
IS6.46 Trnsito y estacionamiento obtienen un Mayor
lo establecido control por parte de la Entidad
nivel de satisfaccin de los usuarios de,
en los Contratan
como mnimo, el 75%
Indicadores
de Gestin
tiempo y forma
para garantizar el cumplimiento de los
200
Categora Tiempo de
Manejo de Trnsito y estacionamiento, en
los indicadores de gestin y/o Indicadores
de servicio, y en el correspondiente Anexo
Contractual de Mecanismos de Pago.
IS6.48 Mayor 7d
de Manejo de Trnsito y estacionamiento, parte de la entidad estatal
durante toda la vigencia del Contrato competente
IS6.49 objetados para el servicio de Manejo de Mayor 24 h
competente
Aplican los
Tiempos
detallados en
los presentes
Indicadores
IS6.50 Mayor y/o
explicitados
en el Anexo
de
Mecanismos
de Pago
competente
estacionamiento, atiende el 100% de las
solicitudes de servicio requeridas a travs
del centro de control.
competente
competente
estacionamiento atiende el 100% de las
solicitudes de servicio caracterizadas como
emergencias vehiculizadas a travs del
centro de control, en un lapso no mayor a
15 minutos.
competente
201
Categora Tiempo de
IS6.53 Mayor 7d

Vigentes
IS6.54 n/a 7d
estacionamiento ante acontecimientos
imprevistos
tiempo y forma
competente
ajustan, en el perodo pre operativo, y Documentacin recibida en
de vigencia del contrato, en funcin de del
IS6.57 proyecto definitivo, de acuerdo a lo n/a 7d Revisin trimestral aleatoria de
establecido por la entidad estatal documentacin operativa por
competente, elaborndose todos los parte de la entidad estatal
protocolos de enlace necesarios para la competente
IS6.58 El contratista cuenta con procedimientos Mayor 7d Revisin trimestral aleatoria de
202
Categora Tiempo de
servicio de Manejo de Trnsito y parte de la entidad estatal
estacionamiento, durante toda la vigencia competente
del Contrato
los procedimientos de contingencia No
IS6.59 objetados para el servicio de Manejo de Mayor n/a
competente
IS6.60 Mayor 7d
5.7 Indicadores para el servicio de correspondencia
INDICADORES DEL SERVICIO DE CORREO, REPARTO Y DISTRIBUCIN

Categora Tiempo de
estatal competente
Variable
Correo, Reparto y Distribucin
Manual de operacin del servicio de correo, reparto y distribucin
pre operativo, para su no objecin por Documentacin recibida en
IS7.02 n/a 7d
parte de la entidad estatal competente, el tiempo y forma
manual de operacin y Programa de
rutinas mensuales del servicio de Correo,
203
Categora Tiempo de
Reparto y Distribucin en los trminos
Documento.
en el manual de operacin del servicio se
ajusta, en el perodo pre operativo, y Documentacin recibida en
actividades y/o programas de actividades
IS7.04 n/a 10 d
de las diferentes reas de servicio a los Revisin trimestral aleatoria de
IS7.05 mensuales No objetados para el servicio Mayor 7d
competente
de Correo, Reparto y Distribucin, durante
toda la vigencia del Contrato
Ver Tiempos
IS7.06 rutinas mensuales del servicio de Correo, Mayor mismos entidad estatal competente.
Reparto y Distribucin, durante toda la Indicadores
vigencia del Contrato para cada No se reportan fallas
rubro
IS7.07 correspondiente, toda modificacin de su Mayor 7d
Manual de Operaciones y/o Programa de
competente
pretendidos.
204
Categora Tiempo de
Programa vigente
en tiempo y forma
servicio de Manejo de Correo, Reparto y
Distribucin
Recursos humanos
competente
IS7.10 n/a 7d
Turnos de Trabajo
Plantilla
Correo, Reparto y Distribucin, que cubre las operaciones por parte de la
IS7.11 todos los turnos y horarios establecidos Mayor 1 h. entidad estatal competente.
oportunamente por el Contrato para cada
proyecto especfico No se reportan fallas
El responsable del servicio de Correo,
Reparto y Distribucin trabaja de Manera
organizacin
conjunta con el responsable del servicio de
IS7.12 n/a n/a
seguridad y vigilancia, coordinando y
No objecin del manual de
planificando las tareas en lo que respecta a
operacin del servicio
la seguridad
El personal del servicio de Correo, Reparto Revisin mensual aleatoria de
y Distribucin cumple con los siguientes las operaciones por parte de la
requerimientos: entidad estatal competente.
205
Categora Tiempo de
Contar con documentacin legal No se reportan fallas
del plan de emergencias, Catstrofes
Internas y Externas
(Gafete)
de higiene
Recursos fsicos
uniformes, Consumibles, herramientas,
Equipos, Equipamiento (archivo, casilleros,
ficheros, buzones zonales), sistemas
competente
tecnolgicos de deteccin de sustancias o
IS7.14 elementos peligros, Carros de Distribucin, Mayor 1 hora
sistemas de comunicacin, entre otros,
necesarios para la prestacin del servicio
segn los requerimientos establecidos en
los presentes Estndares Especficos, y
El servicio de Correo, Reparto y parte de la entidad estatal
Distribucin est asociado, durante toda la competente
vigencia del Contrato, al software que
IS7.15 n/a n/a
permite la gestin de los procesos internos Revisin mensual aleatoria de
del servicio y establece la correspondiente las operaciones por parte de la
interface con el centro de control entidad estatal competente.
insumos, Equipamientos, sistemas de la documentacin operativa
IS7.16 Mayor 7d
Comunicacin y equipos aprobados por parte de la entidad estatal
oportunamente por la entidad estatal competente.
206
Categora Tiempo de
normativa legal vigente, para el servicio. No se reportan fallas.
Rutinas de prestacin.
(Ests condiciones son de ndole general y debern ser ajustadas por cada entidad estatal competente para
cada proyecto especfico)
Generalidades
El contratista recibe, registra, clasifica y
distribuye toda la Correspondencia de
Entrada, de Salida, as como la Interna y
Ver Tiempos
Oficial; para todas las reas de servicio y
espacios de la institucin, en forma
oportuna, reactiva y proactiva, segn lo
establecido en el manual de operacin y
Indicadores
en el Programa de rutinas mensuales del
servicio de Correo, Reparto y Distribucin.
rubro o tema
Nota: No se incluye la correspondencia de
tipo personal.
El contratista registra en el software de
gestin del servicio toda el correo
(documentos, paquetes, etc.) gestionado,
sea mediante Mensajera Interna o Correo
Entrante o Saliente, incluyendo como
mnimo: Revisin trimestral aleatoria de
Numero de recepcin/entrega de parte de la entidad estatal
documento competente.
IS7.18 fecha y hora de recepcin/entrega Mayor 30 minutos
Caractersticas del documento
Remitente
Destinatario
Comprobante de entrega/recepcin No se reportan fallas
con nombre, fecha, hora y firma del
destinatario o receptor
Todo otro dato que se considere
relevante o que establezcan el
Contrato
correspondencia de entrada, es analizada Revisin mensual aleatoria de
y revisada por el servicio de seguridad y las operaciones por parte de la
IS7.19 vigilancia, en el momento de su ingreso al Mayor 10 min entidad estatal competente.
Edificio, para evitar que se introduzcan
elementos peligrosos para las personas e No se reportan fallas
instalaciones.
El contratista garantiza la eficiencia del Revisin mensual aleatoria de
IS7.20 servicio y la privacidad de la Mayor n/a las operaciones por parte de la
documentacin recibida y enviada entidad estatal competente.
207
Categora Tiempo de
El contratista verifica que los envos se las operaciones por parte de la
IS7.21 encuentren sobres identificados, Media n/a entidad estatal competente.
sealando destino y remitente.
El contratista verifica que los paquetes
estn debidamente cerrados y bien
embalados, a fin de evitar su deterioro en
la manipulacin.
El contratista proporciona la informacin
requerida por la entidad estatal
competente mensualmente, o cuando
stas as lo requiera, incluyendo como
mnimo lo siguiente:
Nmero de artculos de correo

IS7.23 recibidos y entregados por el servicio Media 24 horas
tiempo y forma
de Correo, Reparto y Distribucin.
Nmero de artculos de correo
retornados a su remitente
Entregas especiales o urgentes
Correo enviado o recibido por parte de
los proveedores de servicios o
contratistas
Correo y mensajera interna
(Ests condiciones son de ndole general y debern ser ajustadas por cada entidad estatal competente)
El contratista garantiza la entrega,
recoleccin y distribucin segn los
horarios y recorridos establecidos en el
correspondiente Programa de Rutinas no
objetado del servicio de Correo, Reparto y
Distribucin
El personal de servicio garantiza que la Revisin mensual aleatoria de
correspondencia est perfectamente las operaciones por parte de la
IS7.25 catalogada y clasificada segn tipo, Media 30 minutos entidad estatal competente.
urgencia y recorridos a realizar para ser
entregada en tiempo y forma No se reportan fallas
correspondencia interna es recolectada y
distribuida a sus destinatarios en un plazo
no mayor de tres (3) horas, o segn lo
establecido por los parmetros fijados
para el proyecto en el Contrato
208
Categora Tiempo de
correspondencia es entregada a sus
destinatarios en un plazo no mayor de una
(1) hora, posteriores a su recepcin por
parte del servicio de Correo, Reparto y
Distribucin o segn lo establecido por los
Contrato
El contratista asegura la entrega de la
correspondencia caracterizada como
Urgente o Especial, en un plazo no
mayor de treinta (30) minutos, a partir de
su recepcin por parte del servicio de
Correo, Reparto y Distribucin.
Gestin de correo entrante y saliente
Ver Tiempos
El contratista garantiza la gestin de
Establecidos
sobres y paquetes que llegan y salen de la
en estos
Entidad a travs de Correo Oficial, Pblico,
IS7.29 Mayor mismos
Sistema Privado o por cualquier otro
Indicadores
medio establecido por los parmetros
para cada
fijados para el proyecto en el Contrato
rubro o tema
El contratista recibe y atiende a todos
aquellos vehculos de mensajera que se
presenten las instalaciones para la entrega
y/o recoleccin de artculos o
encomiendas, mediante el control del
servicio de seguridad y vigilancia.
El personal de servicio de Correo, Reparto Revisin mensual aleatoria de
y Distribucin, clasifica y cataloga la las operaciones por parte de la
IS7.31 correspondencia recibida, segn tipo, Media 30 minutos entidad estatal competente.
urgencia y recorridos a realizar para la
entrega en tiempo y forma. No se reportan fallas.
El contratista garantiza que la
correspondencia sea despachada y
recolectada de acuerdo a los tiempos
acordados con la entidad estatal
competente, segn lo establecido para el
proyecto en el Contrato
Los pagos de sellos, timbres postales de
correo y cobros de las empresas de
Correspondencia relacionados con el
IS7.33 correo saliente, son realizados por la n/a n/a n/a
entidad estatal competente, o segn lo
establecido por los parmetros fijados
para el proyecto en el Contrato
IS7.34 El correo forneo, traslado de acervo n/a n/a n/a
209
Categora Tiempo de
externo, permisos, trmites, entre otros,
es contratado, gestionado y pagado
directamente por la entidad estatal
competente o segn lo establecido por los
Contrato
en tiempo y forma
servicio de Correo, Reparto y Distribucin
tiempo y forma
competente
IS7.38 objetados para el servicio de Correo, Mayor 7d
competente
Reparto y Distribucin, durante toda la
IS7.39 Mayor 24 h
el servicio de Correo, Reparto y competente
Distribucin, durante toda la vigencia del
Contrato. No se detectan fallas
210
Categora Tiempo de
estatal competente
competente
Ver tiempos
La totalidad de los Procedimientos de prestaciones operativas por
establecidos
Control implementados por El contratista parte de la entidad estatal
IS7.41 Mayor para
arrojan resultados satisfactorios totales competente
reingeniera
cmo mnimo de un 75%
de procesos.
Se verifica que El contratista implementa prestaciones operativas por
en forma oportuna, eficiente, eficaz y parte de la entidad estatal
IS7.42 Mayor 24 h
segura la operacin y administracin del competente
El contratista implementa las encuestas de prestaciones operativas por
satisfaccin oportunamente aprobadas parte de la entidad estatal
IS7.43 Mayor 24 h
por la entidad estatal competente para el competente
satisfaccin se registran en el centro de Revisin mensual aleatoria de
IS7.44 Media 24 h
Debe
presentar
Plan de Revisin mensual aleatoria de
satisfaccin del servicio de Correo, Reparto
Accin segn los registros del centro de
IS7.45 y Distribucin obtienen un nivel de Mayor
lo establecido control por parte de la Entidad
satisfaccin de los usuarios de, como
en los Contratan
mnimo, el 75%
Indicadores
de Gestin
211
Categora Tiempo de
IS7.46 para garantizar el cumplimiento de los n/a 7d
tiempo y forma
Manejo de Correo, Reparto y Distribucin,
en los indicadores de gestin y/o
Indicadores de servicio, y en el
Mecanismos de Pago.
IS7.47 Mayor 7d
de Correo, Reparto y Distribucin, durante parte de la entidad estatal
toda la vigencia del Contrato competente
IS7.48 objetados para el servicio de Correo, Mayor 24 h
competente
Aplican los
Tiempos
detallados en
los presentes
Indicadores
IS7.49 Mayor y/o
explicitados
en el Anexo
de
Mecanismos
de Pago
competente
El servicio de Manejo de Correo, Reparto y
Distribucin, atiende el 100% de las
solicitudes de servicio requeridas a travs
del centro de control.
competente
212
Categora Tiempo de
El servicio de Manejo de Correo, Reparto y
competente
Distribucin atiende el 100% de las
solicitudes de servicio caracterizadas como
especiales o urgentes vehiculizadas a
travs del centro de control, en un lapso
no mayor a 15 minutos.
competente
IS7.52 Mayor 7d

Vigentes
IS7.53 operacin del servicio, un documento que n/a 7d
tiempo y forma
ante acontecimientos imprevistos
establecido en el Programa de Revisin anual aleatoria de
Contingencia del servicio de Correo, prestaciones operativas por
Reparto y Distribucin, como mnimo, un parte de la entidad estatal
IS7.54 Media 7d
simulacro por ao contractual, que pone a competente
prueba la totalidad de los mtodos y
procedimientos descriptos en dicho No se detectan fallas
Programa de Contingencias
Los procedimientos de contingencia se Documentacin recibida en
ajustan, en el perodo pre operativo, y tiempo y forma
IS7.55 posteriormente durante todo el perodo n/a 7d
de vigencia del contrato, en funcin de las Revisin trimestral aleatoria de
actividades o programas de actividades de documentacin operativa por
213
Categora Tiempo de
las diferentes reas de servicio a los que se parte de la entidad estatal
provee el servicio, de acuerdo a lo competente
IS7.56 Mayor 7d
servicio de Correo, Reparto y Distribucin, parte de la entidad estatal
durante toda la vigencia del Contrato competente
los procedimientos de contingencia no
IS7.57 objetados para el servicio de Correo, Mayor n/a
competente
IS7.58 Mayor 7d
5.8 Indicadores para el servicio de primeros auxilios
INDICADORES DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS

Categora Tiempo de
estatal competente
Variable
Primeros Auxilios.
Manual de operacin del servicio de primeros auxilios
214
Categora Tiempo de
IS8.02 manual de operacin Primeros Auxilios, n/a 7d
tiempo y forma
que contiene como mnimo los elementos
Documento.
rutinas del servicio de Primeros Auxilios,
cumplen con los requerimientos que para No objecin de los manuales
IS8.03 la prestacin del mismo se fijan en los n/a 10 d de operacin por parte de la
indicadores de gestin y/o Indicadores de entidad estatal competente
servicio, y con toda otra condicin
establecida en el contrato, o en la
El Programa de Rutinas incluido en el
Primeros Auxilios se ajusta, en el perodo Documentacin recibida en
pre operativo, y posteriormente durante tiempo y forma
todo el perodo de vigencia del contrato,
en funcin de las actividades y/o programa Revisin mensual aleatoria de
IS8.04 n/a 10 d
de actividades de las diferentes reas de las operaciones por parte de la
servicio a los que se provee el servicio, de entidad estatal competente.
estatal competente, elaborndose todos No se reportan fallas
El contratista cuenta con manual de Revisin mensual aleatoria de
operacin y Programa de Rutinas No las operaciones por parte de la
IS8.05 objetados para el servicio de Primeros Mayor 7d entidad estatal competente.
Auxilios, durante toda la vigencia del
Ver Tiempos
el manual de operaciones y el programa de
rutinas del servicio de Primeros Auxilios,
Indicadores
rubro
por parte de la entidad estatal Revisin trimestral aleatoria de
competente, durante toda la vigencia del documentacin operativa por
IS8.07 Mayor 7d
Contrato, segn procedimiento de revisin parte de la entidad estatal
establecido en el Anexo Contractual competente
215
Categora Tiempo de
Manual de Operaciones y/o Programa de
pretendidos.

Programa vigente
de la entidad estatal competente, Documentacin recibida en
IS8.08 Mayor 7d
propuesta de ajuste del manual de tiempo y forma.
servicio de Primeros Auxilios.
Recursos humanos
competente
condicin requerida en el contrato, o en la
El contratista designa durante toda la
vigencia del Contrato, como responsable
organizacin por parte de la
del servicio de Primeros Auxilios a un
Profesional Mdico / Tcnico matriculado
IS8.10 (segn lo establezca la normativa legal n/a n/a
No objecin del manual de
vigente y/o el Contrato), con no menos de
tres (3) aos de experiencia comprobable
en funciones similares en servicios de este
competente
tipo.
documentos No objetados, que integran el No objecin de manual de
manual de operacin del servicio de operacin del servicio por
Primeros Auxilios Aprobado: parte de la entidad estatal
competente
organigrama funcional del servicio
IS8.11 n/a 7d
plantilla de personal Revisin mensual aleatoria de
Conteniendo como mnimo: las operaciones por parte de la
Nombre del Cargo entidad estatal competente.
Datos del personal
Cantidad No se reportan fallas
Turnos de Trabajo
Definicin de Responsabilidades e
216
Categora Tiempo de
Plantilla
Primeros Auxilios, que cubre todos los las operaciones por parte de la
IS8.12 turnos y horarios establecidos Mayor 10 minutos entidad estatal competente.
oportunamente por el Contrato para cada
proyecto especfico No se reportan fallas
El personal del servicio de Primeros
Auxilios cumple con los siguientes
requerimientos:
actualizado
limpieza en todas las etapas del Revisin mensual aleatoria de
proceso. las operaciones por parte de la
IS8.13 Uso de Identificacin establecida Media 10 minutos entidad estatal competente.
(Gafete)
Cabello corto o recogido en ptimas No se reportan fallas
Ausencia de barba
de higiene
Uso de guantes (de ltex reforzado
descartables, cuando as corresponda)
Tapaboca protector tricapa (cuando as
corresponda)
Proteccin ocular (cuando as
corresponda)
Recursos fsicos
uniformes, insumos generales y mdicos parte de la entidad estatal
de primeros auxilios (medicamentos, competente
descartables, instrumental, etc.),
mobiliario clnico (camillas, vitrinas, Revisin mensual aleatoria de
esterilizadores, etc.) y no clnico, sistemas las operaciones por parte de la
de comunicacin, telfonos, vehculos, entidad estatal competente.
etc., necesarios para la prestacin del
servicio segn los requerimientos No se reportan fallas
217
Categora Tiempo de
establecidos en los presentes Estndares
Especficos, y toda otra condicin
establecida en el Contrato, o en la
El servicio de Primeros Auxilios est
asociado, durante toda la vigencia del No objecin de manual de
Contrato, al software que permite la operacin del servicio por
IS8.15 n/a n/a
gestin de los procesos internos del parte de la entidad estatal
servicio y establecer la correspondiente competente
insumos, herramientas y equipos documentacin operativa por
aprobados oportunamente por la entidad parte de la entidad estatal
IS8.16 Mayor 7d
estatal competente y en cumplimiento de competente
la normativa legal vigente, para el servicio
de Primeros Auxilios. No se reportan fallas.
(Ests condiciones son de ndole general y debern ser ajustadas por cada entidad estatal competente)
Generalidades
correspondiente manual de operacin del
servicio de Primeros Auxilios, un Plan de
Accin que garantiza la atencin en
materia de Primeros Auxilios Mdicos para Documentacin recibida en
IS8.17 n/a 7d
las personas que trabajan o visitan las tiempo y forma
instalaciones, que cumple con lo
establecido en el Programa de emergencia
y proteccin civil, con lo establecido en los
indicadores de servicio y con todo otro
requerimiento del Contrato, y normativa
legal vigente
El personal del servicio de Primeros Revisin mensual aleatoria de
Auxilios cumple con los horarios las operaciones por parte de la
IS8.18 establecidos y permanece en sus puestos Mayor 10 minutos entidad estatal competente.
en forma continua de acuerdo al turno
asignado No se reportan fallas
Atencin y traslados internos
El contratista garantiza el trabajo
integrado entre el servicio de seguridad y
vigilancia y el de Primeros Auxilios, como
tambin, con los responsables de la o las
Brigadas Internas establecidas en el
correspondiente Programa de
emergencias y proteccin civil no
objetado, en todas aquellas situaciones
218
Categora Tiempo de
que lo ameriten o que sean caracterizadas
como Emergencia o Catstrofe.
El contratista garantiza la atencin
permanente, durante los turnos y horarios
requeridos en el Contrato, de todo tipo de
solicitud de servicio relacionada con
primeros auxilios mdicos, dentro de las
instalaciones del proyecto, tanto en el
sector destinado para tal fin
(consultorio/s, sala de primeros auxilios,
etc.), como en cualquier otra rea y/o
espacio del mismo.
El contratista garantiza la atencin,
durante los turnos y horarios requeridos
en el Contrato, de todo tipo de solicitud de
servicio relacionada con primeros auxilios
mdicos que se le haga llegar a travs del
centro de control o por cualquier otra va
establecida por la entidad estatal
competente.
El contratista garantiza la atencin, de
todo tipo de solicitud de servicio
relacionada con primeros auxilios mdicos Revisin mensual aleatoria de
caracterizada como emergencia de las operaciones por parte de la
IS8.22 manera inmediata si el paciente se Mayor 2 minutos entidad estatal competente.
presenta en el rea o sector destinado a
Atencin directa, o es trasladado a la No se reportan fallas
misma: Consultorio/s, Sala de Atencin,
etc.
El contratista garantiza la atencin en el
lugar de origen, de todo tipo de solicitud Revisin mensual aleatoria de
de servicio relacionada con primeros las operaciones por parte de la
IS8.23 auxilios mdicos caracterizada como Mayor n/a entidad estatal competente.
emergencia en un tiempo mximo de 5
minutos, si la misma proviene de cualquier No se reportan fallas
sector o espacio dentro del proyecto.
El contratista garantiza a travs del
servicio de Primeros Auxilios, y mediante
el uso de Procedimientos Mdicos
aprobados para cada situacin, como
mnimo:
Resucitacin cardio-pulmonar (RCP)
combinada con aviso inmediato a un
Sistema de emergencias Mdicas
Externo
Atencin inmediata de:
- Asfixias
- Shocks de cualquier ndole (ataques
219
Categora Tiempo de
cardiacos, episodios epilpticos, etc.)
- Hemorragias
- Heridas y lesiones de todo tipo
- Fracturas
- Amputaciones
- Traumatismos y Politraumatismos
- Quemaduras
- Descargas elctricas
- Insolacin y/o golpe de calor
- Reacciones alrgicas
- Accidentes de todo tipo
- Picaduras de insectos
- Mordeduras de animales
- Intoxicaciones alimentarias
- Todo otro tipo de malestar mdico
que manifieste el usuario
Todo otro tipo de atencin establecida
en el Contrato.
El contratista garantiza el traslado de
cualquier tipo de usuario de las
instalaciones, que demande el servicio y Revisin mensual aleatoria de
pueda ser movilizado, mediante el uso de las operaciones por parte de la
IS8.25 los medios apropiados, camillas, vehculos, Mayor 15 minutos entidad estatal competente.
etc., hacia el sector o espacio destinado a
la Atencin de Primeros Auxilios dentro No se reportan fallas
del proyecto, bajo vigilancia de Personal
Mdico responsable del servicio.
El personal del servicio de Primeros
Auxilios garantiza la atencin y posterior
observacin y otorgamiento de alta
mdica o permiso mdico, segn
corresponde, para aquellos pacientes que Revisin mensual aleatoria de
habiendo demandado el servicio, superan las operaciones por parte de la
IS8.26 totalmente, a criterio del personal mdico Mayor n/a entidad estatal competente.
responsable del mismo, el incidente
correspondiente, y pueden regresar a No se reportan fallas
continuar con sus labores o deben
trasladarse por s mismos o acompaados
a una Institucin de Atencin Mdica o a
sus respectivos domicilios
Servicio de traslado de emergencia externo
El contratista garantiza el Traslado de
emergencias Externo inmediato para todos
los casos que, segn criterio mdico, as lo
IS8.27 n/a n/a entidad estatal competente.
requieren, si este requerimiento se
establece en las correspondientes
Contrato.
220
Categora Tiempo de
El contratista garantiza el servicio de
Traslado de emergencias Externo hacia
Centro Hospitalario adecuado, mediante la
provisin de Ambulancia, chofer y
IS8.28 Personal Mdico responsable, en n/a n/a
competente
vigente para estos procedimientos, si as
se lo demanda, en funcin de la
envergadura del proyecto, el Contrato.
Capacitacin en RCP y primeros auxilios
operacin del servicio de Primeros
IS8.29 Auxilios, programas especficos de n/a 7d
en tiempo y forma
capacitacin en RCP y Primeros Auxilios,
dirigidos tanto a personal propio del
operador, como a personal designado por
la entidad estatal competente, que se
implementan como mnimo
semestralmente (cada 6 meses).
El contratista planifica e implementa,
como mnimo semestralmente (cada 6 Revisin mensual aleatoria de
meses), programas especficos de las operaciones por parte de la
IS8.30 capacitacin en RCP y Primeros Auxilios, Mayor 10 d entidad estatal competente.
dirigidos tanto a personal propio del
operador, como a personal designado por No se reportan fallas.
El personal del servicio entrega, segn
calendarios establecidos, al Personal que Revisin mensual aleatoria de
trabaja en la institucin, material impreso las operaciones por parte de la
IS8.31 informativo sobre RCP y Primeros Auxilios Mayor 48 h entidad estatal competente.
y toda otra informacin que establezca la
entidad estatal competente, como mnimo No se reportan fallas.
Registro y reporte de incidentes
El contratista registra y reporta al centro
de control, y al Responsable designado por
competente
la entidad estatal competente,
IS8.32 Mayor 2h
diariamente, todos los incidentes de
Primeros Auxilios ocurridos dentro de las
instalaciones del proyecto.
221
Categora Tiempo de
El servicio de Primeros Auxilios lleva un Revisin mensual aleatoria de

registro actualizado de todo los usuarios registros operativos por parte
atendidos, especificando, entre otros de la entidad estatal
datos: competente
- Apellido y nombre
- Cargo o clase de funcin y lugar de Revisin mensual aleatoria de
trabajo (si son parte del personal que las operaciones por parte de la
trabaja en la institucin) entidad estatal competente.
- Horarios de la atencin
- N de Identificacin No se reportan fallas.
registros operativos por parte
El contratista da aviso al centro de control de la entidad estatal
y al Responsable designado por la entidad competente
estatal competente, y emite un reporte
inmediato de incidentes graves Revisin mensual aleatoria de
correspondiente al servicio de Primeros las operaciones por parte de la
Auxilios. entidad estatal competente.
Procedimientos de Control

en tiempo y forma
Auxilios, un documento que explicite los
procedimientos y programas diseados
para garantizar el control del servicio.
de evaluacin del servicio de Primeros
No objecin de los
Auxilios, cumplen con los requerimientos
Procedimientos de Control y
que para la prestacin del mismo se fijan
IS8.36 n/a 10 d Programa de Evaluaciones del
en los indicadores de gestin y/o
servicio por parte de la entidad
Indicadores de servicio, y con toda otra
estatal competente
la normativa legal vigente
Los procedimientos de control y el Documentacin recibida en
IS8.37 programa de evaluacin del servicio de n/a 10 d tiempo y forma
Primeros Auxilios, se ajustan, en el perodo
222
Categora Tiempo de
pre operativo, y posteriormente durante Revisin trimestral aleatoria de
todo el perodo de vigencia del contrato, documentacin operativa por
en funcin de las actividades y/o programa parte de la entidad estatal
de actividades de las diferentes reas de competente
IS8.38 objetados para el servicio de Primeros Mayor 7d
competente
contrato.
IS8.39 evaluaciones de control no objetado para Mayor 48 h
competente
el servicio de Primeros Auxilios, durante
evaluaciones de control se registran en el
estatal competente
competente
Control implementados por El contratista para proceso parte de la entidad estatal
IS8.41 Mayor
El contratista implementa las encuestas de
satisfaccin mensuales oportunamente
IS8.42 aprobadas por la entidad estatal Mayor 24 h
competente
competente para el servicio de Primeros
Auxilios
satisfaccin mensuales se registran en el
estatal competente
competente.
Los resultados de las encuestas de Debe Revisin mensual aleatoria de
IS8.44 Mayor
satisfaccin mensuales del servicio de presentar los registros del centro de
223
Categora Tiempo de
Primeros Auxilios obtienen un nivel de Plan de control por parte de la entidad
satisfaccin de los usuarios de, como Accin segn estatal competente
mnimo, el 85% lo establecido
en los
Indicadores
de Gestin
procedimientos correctivos para garantizar Documentacin recibida en
IS8.45 n/a 7d
el cumplimiento de los Tiempos de tiempo y forma
Rectificacin/Reactivos / Correctivos
establecidos para el servicio de Primeros
Auxilios, en concordancia con los
presentes Indicadores de Gestin y/o
Indicadores de servicio, y en el
Mecanismos de Pago.
IS8.46 Mayor 7d
de Primeros Auxilios, durante toda la parte de la entidad estatal
vigencia del Contrato. competente
IS8.47 objetados para el servicio de Primeros Mayor 5 minutos
competente
Contrato.
Aplican los
Tiempos
detallados en
los presentes
Indicadores
IS8.48 Mayor y/o
y/o Indicadores de servicio, y en el competente
explicitados
en el Anexo
de
Mecanismos
de Pago
El servicio de Primeros Auxilios atiende el Revisin mensual aleatoria de
IS8.49 100% de las solicitudes de servicio que le Mayor 10 minutos registros del centro de control
son requeridas por parte de la entidad estatal
224
Categora Tiempo de
competente

competente
modificacin de sus Procedimientos documentacin operativa por
IS8.50 Mayor 7d
Correctivos, antes de implementar los parte de la entidad estatal
cambios pretendidos. competente

Vigentes
IS8.51 operacin del servicio de Primeros n/a 7d
tiempo y forma
procedimientos de contingencia para
garantizar la continuidad de las
prestaciones del servicio ante
competente
225
Categora Tiempo de
IS8.53 de las diferentes reas de servicio a los n/a 10 d Revisin trimestral aleatoria de
que se provee el servicio de Primeros documentacin operativa por
Auxilios, de acuerdo a lo establecido por la parte de la entidad estatal
entidad estatal competente, elaborndose competente
IS8.54 Mayor 7d
servicio de Primeros Auxilios, durante toda parte de la entidad estatal
la vigencia del Contrato. competente
los procedimientos de contingencia no
IS8.55 objetados para el servicio de Primeros Mayor n/a
competente
Contrato.
IS8.56 Mayor 7d
6. Indicadores de sostenibilidad
ambiental
Los edificios pblicos, como cualquier otra obra de infraestructura, genera impactos
ambientales significativos al entorno donde se desarrolla, a partir de estos impactos se
definieron unos indicadores de desempeo ambiental y de sostenibilidad, con el fin de
mejorar la gestin ambiental de las empresas contratistas, tanto en la planeacin de
226
los proyectos, como en las fases posteriores de construccin y operatividad de los
mismos.
Las metas formuladas en cada uno de los indicadores se concibieron conforme a la

normatividad colombiana vigente, y estndares y normas tcnicas nacionales e
internacionales. En consecuencia, lo que se busca es generar la cultura de un
desempeo ambiental en los contratistas u operadores que vaya ms all de las
normas nacionales y se focalice al mejoramiento continuo.
Planeacin y diseo
Los indicadores definidos para esta fase, son de tipo cualitativo y de gestin, y buscan
asegurar que los contratistas u operadores formulen los planes y programas necesarios
para lograr la medicin de los recursos utilizados y de igual manera defina las
estrategias e instrumentos para conseguir el cumplimiento de la meta establecida en
cada uno de los indicadores definidos para las fases de construccin y de operacin.
Entre los aspectos que se tuvieron en cuenta para la formulacin de los indicadores, a
considerar en la etapa de planeacin y diseo estn la reduccin de la contaminacin y
el cumplimiento normativo en lo referente a vertimientos, emisiones atmosfricas y
ruido; reduccin del consumo de recursos naturales como el agua y la energa, al igual
que la utilizacin de materiales sustentables y el uso de energas renovables.
Construccin
Los indicadores definidos en la fase constructiva, buscan principalmente asegurar que
las empresas contratistas, desarrollen las actividades de construccin de la
infraestructura para edificaciones pblicas, con un desempeo ambiental acorde a las
normas nacionales y estndares internacionales. Entre los principales indicadores
formulados en la etapa de construccin para esta tipologa de proyectos estn los
relacionados con el control de la contaminacin por vertimientos, emisiones
atmosfricas y ruido, al igual que la incorporacin del uso de materiales sustentables y
la reutilizacin y reciclaje de residuos slidos.
Operacin y mantenimiento
Durante la fase de operacin y mantenimiento de infraestructura para edificaciones
pblicas, se busca garantizar que los indicadores propuestos, promuevan el desarrollo
de las actividades, involucrando buenas prcticas ambientales acorde con estndares
internacionales que van ms all del cumplimiento de la normatividad nacional y que
motiven el mejoramiento continuo de la gestin ambiental en los proyectos.
227
Para la operacin y mantenimiento de edificaciones pblicas, se formularon
indicadores de desempeo para el cumplimiento de aspectos como la gestin
adecuada de residuos slidos promoviendo su reciclaje y reutilizacin, la reduccin en
el consumo de agua y energa, al igual que la incorporacin de fuentes de energa
sustentables.
Desmantelamiento
Para la fase de desmantelamiento y recuperacin de las reas intervenidas,
nicamente se tiene en cuenta un indicador cualitativo de gestin, en cual tiene como
requisito la presentacin del Plan de abandono y restauracin de las reas afectadas
y/o utilizadas por el proyecto.
En las sucesivas pginas se presenta la batera de indicadores correspondiente a

infraestructuras educativas, para cada una de las 4 fases mencionadas (Planeacin y
diseo, Construccin, Operacin y mantenimiento, y Desmantelamiento).
6.1 Indicadores de sostenibilidad para la fase de

planeacin y diseo
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE PLANEACIN Y DISEO
Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de
Cdigo Indicador y Lnea Base Categora de Falla
Rectificacin Medicin, Periodicidad y Responsable
Materiales
Uso de materiales [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
sostenibles: falla deber ser rectificacin: Documento del programa de utilizacin de
El proponente incluye definida durante No aplica. materiales sustentables, incluyendo todos
dentro de sus diseos el la estructuracin los aspectos solicitados en el tem proceso
uso de materiales o del proyecto, de medicin o formula, definir un
materias primas entendiendo que porcentaje mayor o igual de incorporacin
sustentables certificados una categora de de materiales.
por algn estndar falla menor
nacional o internacional supondr una Proceso de medicin: La empresa incluye
como mnimo en lo deduccin del dentro de su propuesta tcnica y en sus
establecido en el 50%, una media diseos para la fase constructiva, el uso de
IGA1
estndar LEED (25 % del del 70% y una materiales sustentables certificados por
total de los costes de mayor del 100%] algn estndar nacional o internacional
materiales) del total de como mnimo en un 25% sobre el total del
los materiales utilizados. costo total de los materiales requeridos
para la fase constructiva.
Lnea base: La evaluacin se podr realizar teniendo en
Los marcados por los cuenta:
estndares de LEED -Si presenta o no presenta el programa
(cumple o no cumple).
-Si el programa incluye todos los elementos
establecidos (estimacin de materiales a
228
utilizar en fase constructiva y operativa,
costos estimados, etc.)
-Porcentaje de materiales sustentables
incorporados dentro de la propuesta.
-Listado de proveedores.
-Calidad de los soportes de certificaciones
de las empresas proveedoras y sus
materiales.
Periodicidad de medicin y verificacin:

Durante la evaluacin de la propuesta.
Previo al inicio de las actividades
constructivas.
Responsable:
Contratista: departamento ambiental, HSE,
o la que asuma funciones relacionadas;
Departamento de licitaciones.
Contratante: equipo evaluador de
propuestas tcnico-econmicas.
Gestin de Residuos: [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
Establecer un programa falla deber ser rectificacin: Documento del programa de manejo y
de manejo y gestin definida durante No aplica. gestin integral de residuos slidos,
integral de residuos la estructuracin incluyendo todos los aspectos solicitados en
slidos, incluyendodel proyecto, el tem proceso de medicin.
residuos biosanitarios, entendiendo que
el cual deber asegurar una categora de Proceso de medicin:
la gestin de acuerdo a falla menor La empresa incluye dentro de su propuesta
la ley, del 100% de los supondr una tcnica un programa de manejo y gestin
residuos generados. deduccin del integral de residuos slidos, incluyendo
50%, una media residuos biosanitarios, asegurando la
Lnea base: del 70% y una disposicin final del 100% de los residuos.
En base a la resolucin mayor del 100%] Deber incluir estrategias para separacin,
1045 de 2003, Ley 9 de clasificacin, reutilizacin, reciclaje,
IGA2 1979. comercializacin, y reduccin de residuos.
Tecnologas y estrategias a utilizar y
empresas a contratar para disposicin final
de los residuos cuando aplique.
La evaluacin se podr realizar teniendo en
cuenta:
-Si presenta o no presenta el programa
-Si el programa incluye todos los elementos
establecidos (estrategias de separacin,
reciclaje, comercializacin, disposicin final)

229
constructivas.
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE,
Contratante: Equipo evaluador de
propuestas tecnicoeconmicas.
Agua
Medicin y reduccin en [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
el consumo de agua: falla deber ser rectificacin: Documento del programa de medicin y
Establecer programas de definida durante No aplica. reduccin en el consumo de agua,
medicin y reduccin en la estructuracin incluyendo todos los aspectos solicitados en
el consumo de agua, del proyecto, el tem proceso de medicin.
para cada una de las entendiendo que Porcentajes de reduccin proyectados en el
fases del proyecto, una categora de consumo de agua con respecto a la meta del
incluyendo equipos de falla menor indicador.
medicin a usar y supondr una
periodicidad de la deduccin del Proceso de medicin:
medicin estrategias y 50%, una media Programa de medicin, reduccin y uso
mecanismos a utilizar del 70% y una eficiente agua, incorporando elementos y
para su reduccin de mayor del 100%] estrategias que permitan realizar medicin
acuerdo con lo del consumo y una reduccin en el consumo
establecido en la gua de de mnimo lo establecido en la gua de
construccin sostenible construccin sostenible (actualmente 30%
dependiendo del piso clima fro, 35% clima templado, 45% clido
trmico (actualmente seco, y 20% clido hmedo). La empresa
30% clima fro, 35% deber establecer alternativas para
IGA3
clima templado, 45% recoleccin y utilizacin de aguas lluvias en
clido seco, y 20% clido la fase de Operacin y Mantenimiento.
hmedo). La evaluacin se podr realizar teniendo en
cuenta:
Lnea base: -El programa de reduccin en el consumo
Definida segn de agua se podr evaluar en primera
estndares de la Gua de instancia con cumple o no cumple con la
Construccin Sostenible. entrega.
-Podr evaluarse que cumpla con todos los
aspectos solicitados en el indicador.
-Podr evaluarse el porcentaje de reduccin
en el consumo de agua con respecto a la
meta del indicador y al consumo de agua
estimado.

constructivas.
230
Responsable:
Calidad del Vertimiento: [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
Establecer un programa falla deber ser rectificacin: Documento del programa de seguimiento y
de seguimiento y definida durante No aplica. monitoreo de la calidad de las aguas
monitoreo de aguas la estructuracin residuales, incluyendo todos los aspectos
residuales domesticas e del proyecto, establecidos en el tem proceso de
industriales para cada entendiendo que medicin.
una de las etapas del una categora de
proyecto, garantizando falla menor Proceso de medicin:
el monitoreo de todos supondr una La empresa incluye dentro de su propuesta
los puntos de deduccin del tcnica, un programa de seguimiento y
vertimiento de agua, ya 50%, una media monitoreo de la calidad de las aguas
sea a fuentes hdricas, del 70% y una residuales domsticas e industriales para las
suelo, o alcantarillado mayor del 100%] fases de construccin y de operacin y
pblico, asegurando un mantenimiento que asegure el 100% del
cumplimiento del 100% cumplimiento de los parmetros
de los parmetros establecidos en la norma.
monitoreados con Incluir en el monitoreo todos los
respecto al Decreto 631 parmetros establecidos en la norma. La
del 17 de marzo de 2015 periodicidad del monitoreo deber ser
del MAVDS y a los semestral. Deber definirse claramente el
IGA4 valores de referencia de sitio de vertimiento autorizado y el caudal
IFC (Principios de de vertimiento.
Ecuador) La evaluacin podr realizarse de la
siguiente manera:
Lnea base: -Si cumple o no cumple con la entrega del
Definida segn la programa de seguimiento y monitoreo.
normativa --En segunda instancia podr evaluarse
correspondiente verificando si contiene todos los aspectos
(Decreto 631 del 17 de requeridos en el indicador.
marzo de 2015 del Por otra parte, podr evaluarse de forma
MAVDS) y Principios del que contenga todos los sitios de vertimiento
Ecuador. y contemple la totalidad de los parmetros
solicitados por la norma.

Durante la evaluacin de la propuesta
constructivas.
Responsable:
231
Energa
Medicin y reduccin en [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
el consumo de energa falla deber ser rectificacin: Documento del programa de medicin y
Establecer un programa definida durante No aplica. reduccin en el consumo de energa,
de medicin y reduccin la estructuracin incluyendo todos los aspectos solicitados en
en el consumo de del proyecto] el tem proceso de medicin.
energa para cada una Definir un porcentaje de reduccin en el
de las fases del consumo de energa de acuerdo con la meta
proyecto, incluyendo del indicador.
equipos de medicin a
usar y periodicidad de la Proceso de medicin:
medicin, al igual que La empresa incluye dentro de su propuesta
los mecanismos y tcnica un Programa de reduccin y uso
estrategias de reduccin eficiente de la energa para cada una de las
de energa asegurando fases del proyecto, incluyendo tecnologas
como mnimo lo para reduccin de energa, estrategias de
establecido en la gua de reduccin y porcentaje de reduccin en el
construccin sostenible consumo de energa, el cual debe ser mayor
(30% frio, templado, o igual a lo establecido en la meta de la gua
clido hmedo y 40% de construccin sostenible de acuerdo con
clido seco). el piso trmico (30% frio, templado, clido
IGA5 hmedo y 40% clido seco).
Lnea base: La evaluacin se podr realizar teniendo en
Establecido segn la cuenta:
Gua de Construccin - Si presenta o no presenta el programa
Sostenible (cumple o no cumple).
- Si el programa incluye todos los elementos
establecidos anteriormente.
- Podr puntuarse tambin el porcentaje de
reduccin en el consumo de energa con
respecto a la meta y al total de energa
estimada a utilizar.

constructivas.
Responsable:
Cntratista: Departamento ambiental, HSE, o
la que asuma funciones relacionadas;
232
Uso de energas [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
renovables falla deber ser rectificacin: Documento del programa de uso de
Se incorporar dentro definida durante No aplica. energas renovables autogeneradas para la
del proyecto un la estructuracin fase de operacin y mantenimiento,
programa de uso de del proyecto, cumpliendo con los aspectos establecidos
energas renovables entendiendo que en el tem proceso de medicin.
autogeneradas para la una categora de
fase de operacin y falla menor Porcentajes proyectados de uso de energas
mantenimiento en supondr una renovables con respecto a la meta del
mnimo un 10% del deduccin del indicador.
costo total de la energa 50%, una media
consumida de acuerdo del 70% y una Proceso de medicin:
con el estndar LEED. mayor del 100%] El contratista desarrolla un programa de uso
de energas renovables autogeneradas para
Lnea base: la fase de operacin y mantenimiento en
Definida por medio de mnimo un 10% del costo total de la energa
los estndares LEED consumida en el proyecto.
El programa deber incluir el porcentaje de

energa sustentable a generar, tecnologa a
utilizar (paneles solares, elica, entre otros),
y los diseos de incorporacin de dichas
tecnologas al proyecto.
IGA6
La evaluacin se podr realizar teniendo en
cuenta:
- Si presenta o no presenta el programa
- Si el programa incluye todos los elementos
establecidos anteriormente.
- Podr puntuarse tambin el porcentaje de
utilizacin de energas renovables con
respecto a la meta y al total de energa
estimada.

constructivas.
Responsable:
233
Aire
Medicin y reduccin de [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
emisiones de CO2 falla deber ser rectificacin: Documento del programa de medicin y
Establecimiento de un definida durante No aplica. reduccin de emisiones de CO2, el cual
plan de medicin y la estructuracin debe incluir los aspectos definidos en el
reduccin de emisiones del proyecto, tem proceso de medicin y un porcentaje
de gases de CO2 en fase entendiendo que de reduccin de CO2 mayor o igual al 10%
de construccin y una categora de
operacin de por lo falla menor Proceso de medicin:
menos un 10% del total supondr una Establecer un plan de medicin y reduccin
de las emisiones de CO2 deduccin del de emisiones de CO2, que contenga lo
estimadas en la 50%, una media siguiente:
proyeccin de la huella del 70% y una * Proyeccin de la generacin de CO2 o
de carbono, de acuerdo mayor del 100%] huella de carbono1 que puede presentar el
con el estndar de LEED proyecto en cada una de sus fases.
y los Principios de Utilizando alguna de las metodologas
Ecuador. internacionales certificadas para su clculo:
Greenhouse Gas Protocol Corporate
Lnea base: Standard (GHG Protocol)2 y UNE-ISO 14064-
En base a LEED y 13 u otra metodologa certificada. Se deber
IGA7
Principios de Ecuador III. contratar una empresa avalada o certificada
para realizar mediciones o proyecciones de
la huella de carbono.
* Programa de reduccin de emisiones para
lograr el 2% de reduccin de emisiones
previsto con respecto la proyeccin inicial
de generacin de CO2, deber incluir
estrategias, tecnologas, materias primas,
entre otros, para garantizar la reduccin en
las emisiones de CO2. Deber realizarse
una medicin de la huella de carbono real
para compararla con la huella de carbono
proyectada y calcular el porcentaje de
reduccin.
La evaluacin podr realizarse de la
siguiente manera:
- Si se entrega o no el programa de
medicin y reduccin de emisiones.
- Si el programa contiene todo lo
1
Huella de carbono: identifica la cantidad de emisiones de GEI que son liberadas a la atmsfera como consecuencia del desarrollo
de cualquier actividad; nos permite identificar todas las fuentes de emisiones de GEI y establecer, fundado en este conocimiento,
medidas de reduccin efectivas.
2
Desarrollado por World Resources Institute (Instituto de Recursos Mundiales) y World Business Council for Sustainable
Development (Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible), es uno de los protocolos ms utilizados a escala
internacional para cuantificar y gestionar las emisiones de GEI.
3
De acuerdo con el GHG Protocol se desarrolla en 2006 la norma ISO 14064 que se estructura en 3 partes. La que sera de
aplicacin para esta gua es la 14064-1 que especifica los principios y requisitos, a nivel de organizacin, para la cuantificacin y el
informe de emisiones y remociones de GEI. Las otras partes de esta norma se dirigen, por un lado, a proyectos sobre GEI
especficamente diseados para reducir las emisiones de GEI o aumentar la remocin de GEI (ISO 14064-2) y, por otro lado, a la
validacin y la verificacin de los GEI declarados (ISO 14064-3).
234
establecido (proyeccin de huella de
carbono, programa de reduccin de
emisiones, etc.)
- Porcentaje de reduccin de emisiones
establecido con respecto a la meta.

constructivas.
Responsable:
Otros
Certificacin en Norma [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
Tcnica Colombiana ISO falla deber ser rectificacin: Documento del Sistema de Gestin
14001:2015 y en definida durante No aplica. Ambiental de la empresa, certificado de
estndar LEED la estructuracin acreditacin el sistema emitido por un ente
Evidencia de del proyecto, certificador competente.
certificacin o avances entendiendo que
en la incorporacin de la una categora de Proceso de medicin:
norma ISO 14001:2015 falla menor Certificacin o avances en el proceso de
y/o el estndar LEED, supondr una implementacin de la NTC ISO 14001:2015
con el fin de deduccin del y/o del estndar LEED por parte de los
sistematizar los 50%, una media subcontratistas y contratistas.
procesos de del 70% y una La evaluacin podr realizarse de la
monitorizacin y mayor del 100%] siguiente manera:
reporte, entre otros La evaluacin podra realizarse teniendo en
cuenta si la empresa proponente presenta
IGA8
Lnea base: la certificacin o evidencias del proceso de
Definida por las implementacin en la norma NTC ISO
provisiones y requisitos 14001: 2015 y/o en el estndar LEED.
de la norma ISO
14001:2015 y la Periodicidad de medicin y verificacin:
certificacin LEED Durante la evaluacin de la propuesta.
constructivas.
Responsable:
235
Definicin de una [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
Poltica Ambiental falla deber ser rectificacin: Documento de la empresa donde se incluya
Corporativa definida durante No aplica. la poltica ambiental corporativa aprobada
Definicin de una la estructuracin por la gerencia, de igual forma evidencias
Poltica Ambiental del proyecto, de divulgacin y evaluacin de dicha poltica
corporativa y su entendiendo que con los empleados y contratistas de la
divulgacin a todo el una categora de compaa.
personal de la falla menor
organizacin. supondr una Proceso de medicin:
deduccin del *Presentacin de la poltica ambiental
Lnea base: 50%, una media corporativa aprobada por la direccin.
Requisitos y del 70% y una *Evidencias de divulgacin y evaluacin de
lineamientos especficos mayor del 100%] la poltica ambiental a los empleados.
de los Principios de La evaluacin podr realizarse de la
Ecuador III para la siguiente manera:
definicin, aprobacin y La evaluacin de este indicador consistira
IGA9
divulgacin de la poltica en la presentacin del documento de
ambiental. adopcin de la poltica ambiental,
evidencias de su divulgacin y evaluacin a
los empleados.

constructivas.
Responsable:

construccin
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE CONSTRUCCIN

Categora de Tiempo de Mtodo de Supervisin, Proceso de Medicin,
Cdigo Indicador y Lnea Base
Falla Rectificacin Periodicidad y Responsable
Agua
Calidad del Vertimiento [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
ISA1
Cumplimiento de los falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y sus anlisis en el
236
parmetros establecidos definida durante 8 das, realizar informe de desempeo en la gestin ambiental
en la normatividad la estructuracin monitoreo anual.
colombiana y en los del proyecto, para rectificar Aplicacin de la frmula para verificar
principios de Ecuador entendiendo que cumplimiento cumplimiento de los parmetros con respecto a
(valor de referencia IFC) una categora de del 100% de la resolucin 631 de 2015.
para vertimientos en falla menor los Verificacin de los registros y documentos
fuentes hdricas, suelo y supondr una parmetros, solicitados en el tem proceso de medicin.
alcantarillado pblico. deduccin del en caso de no
Los valores obtenidos 50%, una media cumplir la Proceso de medicin:
para los parmetros del 70% y una meta del (No. Parmetros monitoreados que cumplen
DQO, DBO5, SST, SSED, mayor del 100%] indicador. con lo establecido en la norma / No. Total de
Grasas y aceites, parmetros monitoreados) = 100%
Nitrgeno total, Fsforo Como soporte al cumplimiento deber
total, debern presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
multiplicarse por un del indicador:
factor de 1,5 si se va a Informes de laboratorio con los resultados de
realizar vertimiento en los monitoreos trimestrales al agua residual
alcantarillado pblico en antes y despus del tratamiento y su respectivo
referencia al anlisis. Actividades realizadas para el
cumplimiento de la Res. tratamiento del agua residual.
631 de 2015. Si es entregada a un tercero para su
tratamiento, deber incluirse licencia ambiental
Lnea base4: o permiso de vertimiento, descripcin detallada
Definida segn la del proceso de tratamiento del agua, al igual
legislacin vigente que certificados de recibo y disposicin final.
237
(Resolucin 631 de 2015) Periodicidad de medicin y verificacin:
y Principios de Ecuador Anual (informe de desempeo al contratante)
III. Trimestral (cada vez que se realice monitoreo a
entrada y salida del sistema)
Cada vez que se vaya a realizar un vertimiento
(auditora o verificacin en campo)
Responsable:
Contratista: Departamento ambiental, HSE, o la
que asuma funciones relacionadas.
Contratante: interventora tcnica.
Materiales
Reciclaje y reutilizacin [La categora de Mtodo de supervisin:
de residuos falla deber ser Tiempo de Hoja de vida del indicador y su respectivo
Medicin del volumen definida durante rectificacin: anlisis en el Informe de desempeo en la
de residuos aprovechado 30 das, gestin ambiental anual.
la estructuracin
tanto por medio de rectificacin Aplicacin de la frmula para verificar
del proyecto,
reciclaje, como de del cumplimiento de la meta del indicador.
entendiendo que
reutilizacin. Debe cumplimiento
ISA2 una categora de
realizarse como mnimo de la meta del
falla menor Proceso de medicin:
un reciclaje del 50% de indicador, en
supondr una (Volumen de residuos slidos reciclados y
los residuos no caso de no
deduccin del reutilizados en fase constructiva / Volumen
peligrosos de cumplirse con
50%, una media total de residuos generados) 50%
construccin y la meta.
del 70% y una Como soporte al cumplimiento deber
demolicin de acuerdo mayor del 100%] presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
con el estndar LEED. del indicador:
238
Registros de generacin de residuos slidos,
Lnea base5: registros de residuos aprovechados en la
Definida segn estndar construccin y/o reciclados y comercializados.
LEED.
Anual (informe de desempeo al contratante)
Trimestral (Registros de residuos reciclados y
reutilizados con respecto al total de residuos
generados)
Semanal (Inspeccin en campo)
Responsable:
Aire
Emisiones atmosfricas [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
Los resultados debern falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y su respectivo
estar en cumplimiento definida durante 8 das, anlisis en el Informe de desempeo en la
de los parmetros la estructuracin rectificacin gestin ambiental anual.
establecidos por la del proyecto, del Aplicacin de la frmula para verificar
ISA3 normatividad cumplimiento cumplimiento de la meta del indicador.
entendiendo que
colombiana y los valores una categora de en los
de referencia IFC falla menor parmetros de Proceso de medicin:
(Principios de Ecuador), supondr una calidad del (No. muestras que cumplen con lo establecido
al igual que la lnea base deduccin del aire, en caso en la norma y la lnea base / No. Total de
239
para cada una de las 50%, una media de no cumplir muestras monitoreados) = 100%
sustancias consideradas del 70% y una con la meta. Como soporte al cumplimiento deber
contaminantes mayor del 100%] presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
atmosfricas. del indicador:
Informes de laboratorio con los resultados de
Lnea base: los monitoreos de calidad del aire y los anlisis
Definida segn la de los mismos con respecto a la Res. 610 de
Resolucin 610 del 24 de 2010; anlisis de las tendencias de cada uno de
marzo 2010, Decreto 948 los parmetros desde la lnea base y en cada
de 1995 y Principios de uno de los monitoreos realizados.
Ecuador III6
Trimestral (Monitoreos de emisiones
atmosfricas)
Responsable:

Reduccin de CO2 [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin: Hoja de vida del
Demostrar una falla deber ser rectificacin: indicador y su respectivo anlisis en el Informe
ISA4
reduccin como mnimo definida durante 30 das, de desempeo en la gestin ambiental anual.
del 10% de las emisiones la estructuracin rectificacin Aplicacin de la frmula para verificar
240
de gases de efecto del proyecto, del cumplimiento de la meta del indicador.
invernadero (dixido de entendiendo que cumplimiento
carbono). una categora de en la meta del Proceso de medicin:
falla menor indicador. (100% (Volumen de CO2 generado en
Lnea base: supondr una Ton/ao / Volumen de CO2 proyectado en Ton
Definida segn los deduccin del /ao)) 10%
Principios de Ecuador III 50%, una media Como soporte al cumplimiento deber
y LEED. del 70% y una presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
mayor del 100%] del indicador:
Registros de medicin de la huella de carbono,
estrategias, equipos y tecnologas utilizadas
para reducir las emisiones de CO2.
Comparacin entre huella de carbono
proyectada y los valores de medicin
obtenidos.

Semestral (medicin huella de carbono)
Responsable:
Ruido
Ruido La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
1. Cumplimiento de los falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y su respectivo
parmetros de norma definida durante 8 das, anlisis en el Informe de desempeo en la
nacional para el tema de la estructuracin rectificacin gestin ambiental anual.
ruido. Para los del proyecto, del Aplicacin de la frmula para verificar
subsectores de entendiendo que cumplimiento cumplimiento de la meta del indicador.
Hospitales, bibliotecas, una categora de en los
guarderas, sanatorios, falla menor parmetros de Proceso de medicin:
hogares geritricos supondr una ruido, en caso (No. Muestras que cumplen con lo establecido
ISA5 2. Verificacin de deduccin del de no cumplir en la norma y la lnea base / No. Total de
incumplimiento de los 50%, una media con la meta. muestras monitoreados) = 100%
niveles establecidos en la del 70% y una Como soporte al cumplimiento deber
lnea base. mayor del 100%] presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
del indicador:
Informes de laboratorio con los resultados de
Lnea base:
los monitoreos de ruido y los anlisis de los
Definida segn la
mismos con respecto a la Res. 627 del 07 de
Resolucin 627 del 07 de
abril de 2006, comparacin de los resultados
abril de 2006 (ruido y
con el monitoreos de la lnea base y dems
241
ruido ambiental) y realizados.
7
Principios de Ecuador III
Periodicidad:
Trimestral (Monitoreos de ruido ambiental)
Diaria, generacin de ruido que afecte a una
comunidad.
Responsable:

operacin y mantenimiento
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Agua
242
Calidad del vertimiento [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
Cumplimiento de los falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y sus anlisis en el
parmetros establecidos definida durante 8 das, realizar informe de desempeo en la gestin ambiental
en la normatividad la estructuracin monitoreo anual.
colombiana para del proyecto, para rectificar Aplicacin de la frmula para verificar
vertimientos a fuentes entendiendo que cumplimiento cumplimiento de los parmetros con respecto a
hdricas y alcantarillados. una categora de del 100% de la resolucin 631 de 2015.
Si el vertimiento se falla menor los
realiza al alcantarillado supondr una parmetros, Proceso de medicin:
pblico deber deduccin del en caso de no (No. Parmetros monitoreados que cumplen
multiplicarse el resultado 50%, una media cumplir la con lo establecido en la norma / No. Total de
para DBO, DQO y SST por del 70% y una meta del parmetros monitoreados) = 100%
un factor de 1,50. mayor del 100%] indicador. Como soporte al cumplimiento deber
ISA6 presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
Lnea base: del indicador:
En base a la Resolucin Informes de laboratorio con los resultados de
631 de 2015 y Principios los monitoreos al agua residual antes y despus
de Ecuador III8 del tratamiento y su respectivo anlisis.
Si es entregada a un tercero para su
tratamiento, deber incluirse licencia ambiental
o permiso de vertimiento, descripcin detallada
del proceso de tratamiento del agua.

Trimestral (cada vez que se realice monitoreo a
entrada y salida del sistema)
243
Cada vez que se vaya a realizar un vertimiento
(auditora o verificacin en campo)
Responsable:
que asuma funciones relacionadas
Reduccin del consumo [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
de agua falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y su respectivo
Reduccin en el definida durante 8 das, realizar anlisis en el Informe de desempeo en la
consumo de agua de la estructuracin monitoreo gestin ambiental anual.
acuerdo a lo establecido del proyecto, para rectificar Aplicacin de la frmula para verificar
en la gua de entendiendo que el cumplimiento de la meta del indicador.
construccin sostenible una categora de cumplimiento
dependiendo del piso falla menor de la meta del Proceso de medicin:
trmico (actualmente supondr una indicador. (100% ((Volumen de agua utilizada en l) /
30% clima frio, 35% deduccin del (Volumen de agua estimada en l))) 30% clima
templado, 45% clido 50%, una media frio, 35% templado, 45% clido seco y 20%
seco y 20% clido del 70% y una clido hmedo
hmedo). mayor del 100%] Como soporte al cumplimiento deber
presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
Lnea base: del indicador:
Definida segn Registros de medicin del consumo de agua,
ISA7
estandares de la Gua de certificado de calibracin de los equipos de
construccin sostenible. medicin de consumo de agua, registros y
evidencias de mantenimientos preventivos al
equipo de medicin y al sistema de conduccin.

Anual (Informe de desempeo al contratante)
Trimestral (Verificacin de los registros de
consumo de agua)
Semanal (Verificacin de los volmenes de agua
consumidos en campo)
Responsable:
Materiales
Reciclaje y reutilizacin [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
de residuos falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y sus anlisis en el
Medicin del volumen definida durante 30 das, informe de desempeo en la gestin ambiental
de residuos aprovechado la estructuracin rectificacin anual.
ISA8 tanto por medio de del proyecto, del Aplicacin de la frmula para verificar
reciclaje, como de entendiendo que cumplimiento cumplimiento de la meta del indicador.
reutilizacin. Debe una categora de de la meta del
realizarse como mnimo falla menor indicador, en Proceso de medicin:
un reciclaje y supondr una caso de no (Volumen de residuos slidos reciclados y
244
reutilizacin de por lo deduccin del cumplirse lo reutilizados en fase constructiva / Volumen
menos un 5% de acuerdo 50%, una media establecido. total de residuos generados) 5%
con lo establecido en del 70% y una Como soporte al cumplimiento deber
proyecto de NTC Sello mayor del 100%] presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
Ambiental Colombiano. del indicador:
Registro mensual de residuos generados y
Lnea Base: evidencia de disposicin final por tipo de
Niveles establecidos por residuos.
el proyecto de NTC Sello Registros y evidencia de residuos reutilizados
Ambiental Colombiano y/o comercializados.
Actas de entrega y certificados de disposicin
final de residuos de terceros (si aplica).
Periodicidad:
Trimestral (Registros de residuos reciclados y
reutilizados con respecto al total de residuos
generados)
Semanal (Inspeccin en campo)
Tiempo de rectificacin:
30 das, rectificacin del cumplimiento de la
meta del indicador, en caso de no cumplirse lo
establecido.
Responsable:
Energa
Reduccin en el [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
consumo de energa falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y sus anlisis en el
Establecer el porcentaje definida durante 10 das, informe de desempeo en la gestin ambiental
de reduccin de energa la estructuracin rectificacin anual.
con respecto a la del proyecto, del Aplicacin de la frmula para verificar
proyeccin en el entendiendo que cumplimiento cumplimiento de la meta del indicador.
consumo. La reduccin una categora de en la
debe ser de mnimo lo falla menor reduccin en Proceso de medicin:
establecido en la gua de supondr una el consumo de (100% - ((Energa consumida en Kw ) / (Energa
construccin sostenible deduccin del energa. proyectada Kw))) 30% clima frio, clima
ISA9 30% clima frio, clima 50%, una media templado, clido hmedo y 40% clido seco
templado, clido del 70% y una Como soporte al cumplimiento deber
hmedo y 40% clido mayor del 100%] presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
seco). del indicador:
Registros de medicin en el consumo de
Lnea Base: energa, recibos pblicos del servicio elctrico,
Criterios definidos en la actividades realizadas para lograr la meta de
gua de construccin reduccin.
sostenible.
Periodicidad:
245
Trimestral (Registros de medicin en el
consumo de energa)
Semanal (Inspeccin de las mediciones del
consumo de energa)
Responsable:
Uso de energas [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
sustentables falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y sus anlisis en el
Establecer el porcentaje definida durante 10 das, informe de desempeo en la gestin ambiental
de consumo de energa la estructuracin rectificacin anual.
renovable autogenerada, del proyecto, del Aplicacin de la frmula para verificar
frente al consumo total entendiendo que cumplimiento cumplimiento de la meta del indicador.
de energa total en el una categora de en uso de
proyecto, el cual debe falla menor energas de Proceso de medicin:
ser mnimo un 10% de la supondr una fuentes (Registro de consumo de energa de fuentes
energa consumida de deduccin del renovables. renovables / Consumo energtico total del
acuerdo con el estndar 50%, una media periodo reportado) 10%
LEED. del 70% y una Como soporte al cumplimiento deber
mayor del 100%] presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
Lnea Base: del indicador:
En base a los parmetros Registro de energa generada a partir de
de LEED fuentes sustentables, equipos y tecnologas
ISA10 utilizados para generacin de energa (paneles
solares, aerogeneradores, etc.), equipos
utilizados para medicin de energa generada,
registros de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos.
Periodicidad:
Trimestral (Registros de medicin en el
consumo de energas renovables)
Semanal (Inspeccin uso de energa de fuentes
renovables)
Responsable:
Aire
Reduccin de CO2 [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
Demostrar una falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y su respectivo
ISA11 reduccin como mnimo definida durante 30 das, anlisis en el Informe de desempeo en la
del 10% de las emisiones la estructuracin rectificacin gestin ambiental anual.
de gases de efecto del proyecto, del Aplicacin de la frmula para verificar
246
invernadero (dixido de entendiendo que cumplimiento cumplimiento de la meta del indicador.
carbono). una categora de en la meta del
falla menor indicador. Proceso de medicin:
Lnea Base: supondr una (1 - (( Volumen de CO2 generado en Ton/ao)
Definida segn los deduccin del / (Volumen de CO2 proyectado en Ton /ao)))
Principios de Ecuador III 50%, una media 10%
y LEED del 70% y una Como soporte al cumplimiento deber
mayor del 100%] presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
del indicador:
Registros de medicin de la huella de carbono,
estrategias, equipos y tecnologas utilizadas
para reducir las emisiones de CO2.
Comparacin entre huella de carbono
proyectada y los valores de medicin
obtenidos.
Periodicidad:
Semestral (medicin huella de carbono)
Responsable:
Ruido
Ruido [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
1. Cumplimiento de los falla deber ser rectificacin: Hoja de vida del indicador y su respectivo
parmetros de norma definida durante 8 das, anlisis en el Informe de desempeo en la
nacional para el tema de la estructuracin rectificacin gestin ambiental anual.
ruido. Para los del proyecto, del
subsectores de entendiendo que cumplimiento Proceso de medicin:
Hospitales, bibliotecas, una categora de en los (No. muestras que cumplen con lo establecido
guarderas, sanatorios, falla menor parmetros de en la norma y la lnea base / No. Total de
hogares geritricos supondr una ruido, en caso muestras monitoreados) = 100%
ISA12 2. Verificacin de deduccin del de no cumplir Como soporte al cumplimiento deber
incumplimiento de los 50%, una media con la meta. presentarse lo siguiente anexo a la hoja de vida
niveles establecidos en la del 70% y una del indicador: Informes de laboratorio con los
lnea base. mayor del 100%] resultados de los monitoreos de ruido y los
anlisis de los mismos con respecto a la Res.
Lnea Base: 627 del 07 de abril de 2006, comparacin de los
Definida segn la resultados con el monitoreos de la lnea base y
Resolucin 627 del 07 de dems realizados.
abril de 2006 (ruido y
Periodicidad:
247
ruido ambiental) y Anual (informe de desempeo al contratante)
9
Principios de Ecuador III . Trimestral (Monitoreos de ruido ambiental)
Diaria, generacin de ruido que afecte a una
comunidad.
Responsable:

desmantelamiento
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE DESMANTELAMIENTO
Otros
Cumplimiento de la [La categora de Tiempo de Mtodo de supervisin:
formulacin y desarrollo falla deber ser rectificacin: Documento del plan de desmantelamiento y
del plan de definida durante No aplica. recuperacin de las reas afectadas por el
desmantelamiento para la proyecto.
IGA10
el proyecto estructuracin
del proyecto, Proceso de medicin:
entendiendo Cumplimiento al 100% de la elaboracin del
que una documento del plan de desmantelamiento y
248
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA FASE DE DESMANTELAMIENTO
categora de abandono.
falla menor
supondr una Periodicidad:
deduccin del Durante la evaluacin de la propuesta
50%, una media
del 70% y una Responsable:
mayor del Contratista: Departamento ambiental, HSE, o la
100%] que asuma funciones relacionadas y
departamento de licitaciones
Contratante: Entidad contratante, equipo
evaluador de propuestas tecnicoeconmicas.
7. Indicadores de mejora continua
Los niveles de desempeo de estos indicadores se integrarn a los correspondientes

manuales de operacin por servicio, se fijarn por acuerdo entre la entidad estatal
competente y el contratista, y se revisarn anualmente.
Los parmetros correspondientes a este tipo de indicadores dependen de la estrategia

(misin) establecida para cada proyecto en particular por parte de la entidad estatal
competente y del contratista.
Estos indicadores son propios y exclusivos de cada proyecto, deben ser diseados a su
medida ya que estn ntimamente ligados a la envergadura y caractersticas intrnsecas
de cada institucin.
7.1 Indicadores de mejora continua de los procesos

centrales de la organizacin
7.1.1 Implementacin de procesos

IMPLEMENTACIN DE PROCESOS
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Continua Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Cantidad total de
solicitudes de servicio []
01 <[]nmero >[]nmero
originadas por fallas en []nmero
prestaciones de rutina del
249
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
perodo (Correctivos)
Cantidad total de
solicitudes de servicio []
originadas por eventos no []nmero
previstos (Reactivos)
Tiempo promedio de
rectificacin ante
03 <[ ] minutos [ ] [ ]minutos >[ ]minutos
solicitudes de servicio
originadas en rutinas de
prestacin
Tiempo promedio de
respuesta ante solicitudes <[ ] minutos [ ] [ ]minutos >[ ]minutos
04
de servicio originadas por
eventos no previstos
Cantidad total de
solicitudes de servicio de
emergencia vinculadas a []
prestaciones de []nmero
responsabilidad del
contratista
Tiempo promedio de
06 <[ ] minutos [ ] [ ]minutos >[ ]minutos
respuesta a solicitudes de
servicio de emergencia
7.1.2 Control de procesos

CONTROL DE PROCESOS
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
Cantidad de solicitudes de
servicio detectadas por los
mecanismos de evaluacin
01 <[]nmero [] []nmero >[]nmero
competente referidas a
incumplimientos en la
implementacin de los
de procesos no objetados.
02 Tiempo promedio de <[ ] horas / d >[ ]horas 7 d
[ ] [ ]horas /
rectificacin de solicitudes
250
CONTROL DE PROCESOS
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
de servicio referidas a d
implementacin de
de procesos no objetados
7.1.3 Mecanismo de seguimiento

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
CENTRO DE CONTROL
Tiempo promedio de [ ] [
01 <[ ] minutos >[ ]minutos
asignacin de nmero de ]minutos
reporte
mecanismos de
evaluacin de la entidad
estatal competente
referidas a
incumplimientos
vinculados con la gestin
de solicitudes de servicio
mecanismos de
estatal competente
referidas a
incumplimientos
vinculados con el
monitoreo de las rutinas
de prestacin de los
servicios
251
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
mecanismos de
estatal competente
referidas a
incumplimientos
vinculados con el
seguimiento de los
indicadores de mejora
continua
mecanismos de
05 estatal competente <[]nmero [] []nmero >[]nmero
referidas a
incumplimientos
vinculados con la gestin y
registro de encuestas de
satisfaccin
mecanismos de
estatal competente
referidas a
incumplimientos
vinculados con la gestin
de reportes
mecanismos de
referidas a
incumplimientos
vinculados con el clculo
automtico de
deducciones
Tiempo promedio de
rectificacin de solicitudes [ ] [
08 <[ ] minutos >[ ]minutos
de servicio referidas a ]minutos
incumplimientos por parte
del centro de control
252
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
Interventora
mecanismos de
referidas a
incumplimientos
vinculados con la
realizacin de auditoras
programadas
mecanismos de
referidas a
incumplimientos
vinculados con la
realizacin de auditoras
aleatorias
Tiempo promedio de
03 <[ ] d [ ] [ ]d >[ ]d
de servicio referidas a
incumplimientos por parte
de la auditora externa
7.1.4 Control de gestin

CONTROL DE GESTIN
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
01 de la entidad estatal <[]nmero [] []nmero >[]nmero
competente referidas a
253
CONTROL DE GESTIN
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
de gestin no objetados
Tiempo promedio de
de servicio referidas a [ ] [ ]horas /
02 <[ ] horas / d >[ ]horas / d
incumplimientos en la d
implementacin de
de gestin no objetados
7.1.5 Reingeniera de procesos

RE INGENIERA DE PROCESOS
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
competente referidas a []
incumplimientos en la []nmero
procedimientos de
reingeniera de procesos
no objetados
Tiempo promedio de
de servicio referidas a
[ ] [ ]horas /
02 incumplimientos en la <[ ] horas / d >[ ] horas / d
implementacin de d
procedimientos de
no objetados
254
RE INGENIERA DE PROCESOS
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
Porcentaje total de
implementacin de
03 acciones correctivas en >[]% [] []% <[]%
relacin a las solicitudes de
servicio detectadas para el
perodo
Porcentaje total de
implementacin de
04 >[]% [] []% <[]%
acciones correctivas en
relacin a los resultados de
encuestas de satisfaccin
7.2 Indicadores de mejora continua para las polticas

esenciales de la organizacin
7.2.1 Poltica de recursos humanos

POLTICA DE RECURSOS HUMANOS
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
01 Porcentaje de ausentismo <[ ]% [ ][ ]% >[ ]%
mensual
Reportes de enfermedad []
por mes []nmero
de la entidad estatal []
03 competente referidas a <[]nmero >[]nmero
[]nmero
programas de induccin y
capacitacin
255
POLTICA DE RECURSOS HUMANOS
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
Tiempo promedio de
04 <[ ] horas / d >[ ] horas / d
programas de induccin y
capacitacin
servicio referidas a fallas []
05 vinculadas al trato <[]nmero >[]nmero
[]nmero
brindado por el personal
del contratista
servicio referidas a fallas
vinculadas al uso de
uniformes, []
identificaciones, []nmero
estndares de limpieza,
prolijidad, etc., por parte
del personal del contratista
Tiempo promedio de
rectificacin de solicitudes [ ] [ ]
<[ ] minutos / >[ ] minutos /
07 de servicio referidas a minutos /
incumplimientos horas / d horas / d
horas / d
vinculados al personal del
contratista
7.2.2 Poltica de subcontratacin

POLTICA DE SUBCONTRATACIN
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
[]nmero
implementacin de la
poltica de subcontratacin
aprobada
256
POLTICA DE SUBCONTRATACIN
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
Tiempo promedio de
02 <[ ] horas / d >[ ] horas / d
implementacin de la
poltica de subcontratacin
aprobada
257
7.2.3 Poltica de direccin
POLTICA DE DIRECCIN
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
[]nmero
implementacin de la
poltica de direccin
aprobada
Tiempo promedio de
02 <[ ] horas / d >[ ] horas / d
implementacin de la
poltica de direccin
aprobada
7.2.4 Poltica de calidad

POLTICA DE CALIDAD
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
[]nmero
implementacin de la
poltica de calidad
aprobada
Tiempo promedio de
02 <[ ] horas / d >[ ] horas / d
implementacin de la
poltica de calidad
aprobada
258
7.2.5 Poltica del cliente
POLTICA DEL CLIENTE
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo Nivel
Aceptable
[]nmero
implementacin de la
poltica de cliente
aprobada
Tiempo promedio de
02 <[ ] horas / d >[ ] horas / d
implementacin de la
poltica de cliente
aprobada
7.3 Indicadores de mejora continua de los servicios

para proyectos de infraestructura en edificaciones
pblicas
7.3.1 Indicadores de mejora continua para el servicio de

operacin del recurso fsico
Nivel de Desempeo
Cdigo Indicador de Mejora Continua
Nivel Mximo Nivel Aceptable No Aceptable
servicio referidas a fallas en
01 <[ ]nmero [ ][ ]nmero >[ ]nmero
servicio referidas a fallas por
(Reactivos)
259
Nivel de Desempeo
Tiempo promedio de
03 rectificacin y/o respuesta en <[] minutos [] []minutos >[]minutos
minutos
Porcentaje solicitudes de
04 servicio referidas a llamados <[]% [] []% >[]%
de Emergencia
Tiempo promedio de
05 respuesta a llamados de <[] minutos [] []minutos >[]minutos
Emergencia
Total de horas de inactividad
no planeada en sectores o
06 <[]horas [] []horas >[]horas
espacios considerados
crticos
Total de horas de inactividad
no planeada en sectores o
07 <[]horas [] []horas >[]horas
espacios considerados no
crticos
Porcentaje de xito en la
implementacin de
08 >[]% [] []% <[]%
Procedimientos de
emergencia
Nivel promedio de
satisfaccin de usuarios
09 >[]% [] []% <[]%
segn encuestas de
satisfaccin mensuales
7.3.2 Indicadores de mejora continua para el servicio de aseo
Indicador de Mejora Nivel de Desempeo

Cdigo
Continua Nivel Mximo Nivel No Aceptable
Aceptable
% de residuos reciclados en
01 funcin de la cantidad total >[]% [] []% <[]%
de residuos extrados
260
Cdigo
Continua Nivel Mximo Nivel No Aceptable
Aceptable
03 <[ ] nmero [ ][ ] nmero >[ ] nmero
prestaciones por eventos no
Tiempo promedio de
04 rectificacin y/o respuesta <[]nmero [] []nmero >[]nmero
en minutos
Nivel promedio de
05 >[]% [] []% <[]%
segn encuestas de

atencin a usuarios
Nivel de Desempeo
02 <[ ] nmero [ ][ ] nmero >[ ] nmero
prestaciones por eventos no
Tiempo promedio de
03 rectificacin y/o respuesta en <[]minutos [] []minutos >[]minutos
minutos
Nivel promedio de
satisfaccin de usuarios segn
04 >[]% [] []% <[]%
encuestas de satisfaccin
mensuales
261
alimentacin
Nivel de Desempeo
Volumen de desperdicio de
alimentos
(Reactivos)
Tiempo promedio de
04 rectificacin y/o respuesta en <[]nmero [] []nmero >[]nmero
minutos
Nivel promedio de
05 >[]% [] []% <[]%
segn encuestas de

seguridad y vigilancia

Cdigo
Continua Nivel
Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
Delitos e incidentes
[ ][ ]
01 cometidos contra personal <[ ] delitos/personal >[ ] delitos/personal
delitos/personal
de la Institucin
Delitos e incidentes
02 cometidos contra la los <[]nmero [] []nmero >[]nmero
bienes del edificio
262
(Reactivos)
Tiempo promedio de
en minutos
de Emergencia
Tiempo promedio de
Emergencia
Nivel promedio de
08 >[]% [] []% <[]%
segn encuestas de

manejo de trnsito y estacionamiento
Nivel de Desempeo
Incidentes de trnsito dentro

del estacionamiento
Incidentes delictivos dentro del

02 <[]nmero [] [] nmero >[] nmero
estacionamiento
(Reactivos)
Tiempo promedio de
minutos
263
de Emergencia
Tiempo promedio de
Emergencia
Nivel promedio de satisfaccin
08 de usuarios segn encuestas >[]% [] []% <[]%
de satisfaccin mensuales

correspondencia
Nivel de Desempeo
Indicador de Mejora
Cdigo
Continua Nivel
Nivel Mximo No Aceptable
Aceptable
(Reactivos)
Tiempo promedio de
en minutos
Urgentes o Especiales
Tiempo promedio de
05 respuesta a llamados <[] minutos [] []minutos >[]minutos
Urgentes o Especiales
Nivel promedio de
06 >[]% [] []% <[]%
segn encuestas de
264
primeros auxilios
Nivel de Desempeo
01 servicio requeridas para <[]nmero [] []nmero >[]nmero
Personal de la Institucin
02 servicio requeridas para <[]nmero [] []nmero >[]nmero
usuarios o pblico externo
Tiempo promedio de
minutos
05 servicio referidas a llamados de <[]% [] []% >[]%
Emergencia
Tiempo promedio de respuesta

06 <[] minutos [] []minutos >[]minutos
a llamados de Emergencia
Nivel promedio de satisfaccin

07 de usuarios segn encuestas >[]% [] []% <[]%
de satisfaccin mensuales
265
8. Manuales de seguimiento y control de
las prestaciones del contratista
En el presente captulo se desarrolla una sntesis de los conceptos esenciales que
conforman la estructura documental de los manuales de seguimiento y control de las
prestaciones, que han de utilizar las entidades contratantes, para monitorear el
desempeo de los contratistas a cargo de los proyectos que se ejecuten a travs del
esquema de Asociacin Pblico Privada (APP).
El seguimiento y control de las prestaciones por parte de la entidad estatal

competente se implementa, esencialmente, a travs del proceso central: mecanismo
de seguimiento, y ms especficamente, se materializa en el reporte mensual de
desempeo, en el cual el contratista est obligada a detallar todos sus
incumplimientos, y a calcular las penalidades asociadas, establecidas en el
correspondiente anexo contractual de mecanismo de pago, para cada perodo
considerado, como tambin, a explicitar trimestralmente, su nivel de desempeo con
respecto a los indicadores de mejora continua.
Es por lo antedicho, que el centro de control se constituye en el eje central del

monitoreo de las prestaciones operativas, y el reporte mensual de desempeo en el
reflejo de los incumplimientos del contratista.
La instancia propuesta de Interventora, aporta a dicho seguimiento y control, una

mirada, profesional, independiente de la labor diaria de las tareas de prestacin.
Tambin, como se ha detallado, se impone a El contratista , a travs de los Indicadores

diseados para tal fin, la obligacin de implementar Sistemas internos de Control de
Procesos y de Control de Gestin, que pueden generar penalidades por reportes de
incumplimiento de los mismos.
El xito de un proyecto de Asociacin Pblico Privada, no se basa solo en penalizar, es

decir en pagar exclusivamente en virtud de la calidad de los servicios recibidos, sino en
que dicho proyecto se constituya en un modelo de prestaciones de excelencia, para lo
cual ha de ser especialmente tenido en cuenta el concepto que involucra la
permanente Revisin y Re Ingeniera de Procedimientos, proceso para el cual, del
mismo modo que para el resto de los procesos centrales, se han diseado Indicadores
propios.
266
En lnea con los conceptos desarrollados anteriormente, se incorpora ahora, con estos
Manuales, los procedimientos de seguimiento y control de las prestaciones del
contratista que la entidad estatal competente ha de llevar adelante, con el fin de
completar la estructura de controles.
A continuacin explicamos el significado e impacto de los criterios establecidos en los

manuales, dentro del contexto de la totalidad de los contenidos de esta gua, y su
conjugacin con todo el sistema de mecanismos de seguimiento.
8.1 Contenidos de los manuales
Cada Manual desarrolla los siguientes ttulos:
1. Objetivo:
Del manual de que se trate
2. Alcance
Del mismo
3. Referencias
Cuerpos documentales a tener en cuenta para desarrollar las tareas
4. Responsabilidades
Explicitacin de personal, reas y/o sectores involucrados en el proceso.
5. Flujogramas del proceso de seguimiento y control
Para cada grupo de Indicadores ya sea de gestin como de servicios
6. Procedimiento
6.1. Documentacin
Documentos y Planillas a utilizar en la Inspeccin
6.2. Frecuencia de las Inspecciones
Segn el tipo de Proceso y/o Servicio del que se trate.
6.3. Sectores y/o Procesos involucrados en la Inspeccin
267
6.4. Tamao de la muestra
6.5. Evaluacin y Criterios de Aceptabilidad
Bajo este ttulo se desarrollan tablas que contienen un primer sector donde
se detallan los indicadores cuyo cumplimiento debe valorar el evaluador
responsable, y un segundo sector denominado Criterio de Aceptabilidad
donde se explicitan los contenidos de las tres categoras:
0. No Conformidad
En esta categora se trata de la deteccin de fallas por incumplimiento

de los indicadores establecidos para cada prestacin.
Los tems que finalmente vayan a estar incluidos en este ttulo,

necesariamente deben generar por parte del evaluador la
presentacin de una solicitud de servicio cursada al centro de control
correspondiente, para as dar comienzo a la instancia de rectificacin
requerida.
10. Conformidad Aceptable
Es en esta instancia, donde el criterio del Evaluador, especialmente

capacitado para tal fin, debe valorar cuales de las fallas detectadas son
de caractersticas leves, no impactan de manera notable sobre la
calidad de prestacin, no merecen generar de manera inmediata una
penalidad, pero s ser tenidas en cuenta a la hora de considerar su
temtica en los equipos de revisin y re ingeniera de procedimientos
Es este el aporte cualitativo, que este tipo de Controles hacen al

proceso de mejora continua.
20. Conformidad Mxima
Esta categora est unvocamente asociada al cumplimiento cabal de

los Indicadores y constituyen una simple verificacin, de que todo se
desarrolla correctamente.
7. Planillas
Contienen los modelos de planillas a elaborar para la evaluacin y deteccin de
no conformidades, y los lineamientos de sus contenidos esenciales.
268
Son de ndole indicativa, y deben ser ajustadas para cada proyecto por la
entidad estatal competente respectiva.
8.2 Finalidad de los manuales
Tal como se deduce de lo dicho, el objetivo esencial de estos procedimientos es

establecer un tipo de seguimiento y control que agregue a los ya estructurados, una
modalidad ms reflexiva sobre el desempeo del contratista.
Todos los Indicadores sobre cuyo cumplimiento se levante una No Conformidad

debern ingresar al sistema mediante la elaboracin de las correspondientes
Solicitudes de servicio, y en consecuencia se les aplicar la categora de falla
correspondiente, y el tiempo de rectificacin establecido para su solucin.
En este sentido, el proceso solo cumple una modalidad ms del control de

cumplimiento, pero al establecer una Conformidad Aceptable, introduce la mirada
de la mejora continua permanente, que tiende a detectar tempranamente todas
aquellas situaciones que podran rpidamente generar penalidades, pero que llevadas
al campo de la revisin y/o re ingeniera, podran aportar a una elevacin cualitativa
de las prestaciones.
Resulta apropiado sealar, que el puntaje de 0, 10 y 20 asociado a cada categora, solo

persigue la finalidad de establecer un mecanismo de medicin que nos permita
deducir una tendencia, y puede ser reemplazado por otros valores que cumplan el
mismo cometido.
Finalmente, diremos, que tal como lo indican los flujogramas de estos procesos, los
resultados de estos procedimientos deben ser objeto de detenido anlisis por parte de
la entidad estatal competente, a fin de sacar conclusiones que abonen al proceso de
mejora sealado.
8.3 Manual de seguimiento y control para los

indicadores de gestin
El ajuste en la estructura y contenidos de los presentes procedimientos de seguimiento

y control ser realizado, para cada proyecto especfico, por la entidad estatal
competente responsable del mismo
269
Objetivo
Este Manual tiene por objetivo describir las metodologas de seguimiento y control
sobre los Indicadores de Gestin para Proyectos de Asociacin Pblico Privada
Alcance
Este documento explica detalladamente las tareas de seguimiento y control que aplica
la entidad estatal competente y/o sus representantes autorizados, sobre los
indicadores de gestin, que incluyen:
Procesos Centrales:
- Implementacin de Procesos
- Control de Procesos
- Mecanismos de seguimiento
- Control de Gestin
- Revisin y Re Ingeniera de Procesos
Polticas Esenciales de la Organizacin
Referencias
Gua de Indicadores para Proyectos de Asociacin Pblica Privada
Manual de operacin no objetado
Responsabilidades
Es responsabilidad del o de los Representantes de la Entidad estatal
competente, designados a tal fin, hacer cumplir y/o cumplir estos
procedimientos
La Direccin Operativa del contratista es responsable de tener siempre a

disposicin de la entidad estatal competente y sus representantes autorizados,
270
la ltima versin no objetada de la totalidad de los documentos citados en el
presente
La informacin resultante de estos procedimientos est siempre disponible

en el centro de control, a fin de poder confeccionar el tablero de control de
gestin, realizar la trazabilidad de la certificacin mensual correspondiente al
reporte mensual de desempeo, y servir de referencia para los equipos de re
ingeniera de procesos, integrados por representantes de la entidad estatal
competente y del contratista.
8.3.1 Flujogramas del proceso de seguimiento y control para

los indicadores de gestin
Sobre la base de la documentacin del proceso, manual de operacin y los

procedimientos en l incluidos, la metodologa descripta en el manual de seguimiento
y control, y lo integrado al correspondiente programa de evaluaciones, que se sugieren
trimestrales para este caso, se elabora la Planilla con la que se realizar ese control c
en el Ttulo 7.1. Se presenta un modelo de planilla de evaluacin peridica, la cual se
grafica en la parte central superior del flujograma.
La citada Planilla se ejecuta siguiendo los criterios de Seleccin de Sectores a Controlar

que para el caso de Centros de Atencin de Interventora Externa resultan del 100%.
Una vez con toda la documentacin en orden, el o los evaluadores designados por la
entidad estatal competente, dan inicio al proceso, planificando su recorrido con la
Planilla de Evaluacin, recorriendo los sectores elegidos para controlar.
Los resultados de la evaluacin se registran, en el centro de control, para que siempre

estn disponibles para revisin, y con ellos la entidad estatal competente realiza un
anlisis de los resultados.
De haberse producido No Conformidades las mismas tambin se registran el centro
de control.
271
A la vez, de dicho Anlisis de Evaluacin resulta un necesario anlisis de los procesos
involucrados, momento del cual pueden resultar dos acciones, una que lleve a la
resolucin de las citadas no conformidades, y/o que, las conclusiones obtenidas se
lleven para trabajo en los grupos de re ingeniera en los que participan tanto la entidad
estatal competente, como El contratista.
Grfico No 5. Flujo grama del proceso de seguimiento y control de mecanismos de

seguimiento de las prestaciones
Grfico No 6. Flujo grama del proceso de seguimiento y control de procesos centrales

y polticas esenciales de la organizacin
272
8.4 Procedimiento
Documentacin
Cada Inspeccin utiliza la documentacin habilitada correspondiente para el
seguimiento y control de cumplimiento.
Los Mecanismo de seguimiento, se controlan trimestralmente, para lo cual se utiliza:
Manual de operacin no objetado s
Planillas cuyos modelos se agregan en el Presente Documento
- Planilla de evaluacin trimestral de mecanismos de seguimiento
- Planilla de no conformidad
273
Los Procesos Centrales, Implementacin de Procesos, Control de Procesos, Control de
Gestin, Revisin y Re Ingeniera de Procesos, y las Polticas Esenciales de la
Organizacin se controlan semestralmente, para lo cual se utiliza:
Planillas cuyos modelos se agregan en el presente documento
- Planilla de evaluacin semestral de indicadores de gestin
- Planilla de no conformidad
Frecuencia de las inspecciones

El proceso de control de indicadores de gestin tiene tres frecuencias mnimas para su
desarrollo:
Mensual
Esta evaluacin se realiza de manera indirecta cuando se llevan adelante los

controles de cumplimiento de indicadores de servicios (Ver manuales de
seguimiento y control de las prestaciones de los servicios que integran el
presente paquete documental)
Trimestral
Establecida para el proceso central de importancia crtica que constituyen los

centros de control como mecanismo de seguimiento de las prestaciones.
Semestral
Establecida para la evaluacin de los indicadores de gestin asociados a los

procesos Centrales, con la excepcin de los correspondientes a los centros de
control, ya que se trata de controles que se realizan sobre documentacin y
registros propios de la direccin operativa de la organizacin
274
El representante designado por la entidad estatal competente elabora un programa
trimestral / semestral de inspecciones (PI), a fin de poder evaluar el cumplimiento de los
indicadores establecidos.
Sectores involucrados en la inspeccin

Los sectores a evaluar son las reas, gerencias, piezas administrativas que integran el
correspondiente organigrama funcional (No Objetado) de la direccin operativa del
contratista, responsables de implementar los procesos centrales y las polticas de la
misma.
Se trata de un control fundamentalmente documental y de registros, tal como se detalla

en Evaluacin y Criterios de Aceptabilidad.
Tamao de la muestra
El tamao de la muestra a inspeccionar es siempre del 100%.
Evaluacin y criterios de aceptabilidad

El o los responsables de realizar estos controles proceden a:
Elaborar las planillas de evaluacin y control, y dirigirse a las reas donde se ha

de realizar la inspeccin.
Recorrer dichas reas durante los horarios de trabajo, realizando las tareas que
se explicitan a continuacin:
8.5 Criterios de evaluacin de indicadores de

implementacin de procesos
CRITERIOS DE EVALUACIN DE LOS INDICADORES DEL PROCESO CENTRAL:
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE ORGANIZACIN PARA LA PRESTACIN DE LOS
SERVICIOS MANUAL DE ORGANIZACIN
El evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
275
El contratista cuenta con Manual de organizacin no objetado conteniendo:
Diseo de la organizacin de la direccin de operaciones
- Organigrama
- Caractersticas y descripcin de puestos, perfiles profesionales e
incumbencias
- Plantilla de personal profesional
Diseo de la organizacin de la totalidad de las reas operativas
- Organigramas
- Caractersticas y descripcin de puestos, perfiles laborales e incumbencias
Plantilla de Personal de la totalidad de las reas operativas
El contratista cumple con lo establecido, en el manual de organizacin no objetado
El contratista presenta para su no objecin, por parte de la entidad estatal
competente, segn procedimiento de revisin establecido en el anexo contractual
correspondiente, toda modificacin de su manual de organizacin, antes de
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se integra al manual de organizacin
vigente
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
Cuando se manifiesten desajustes importantes entre las
instancias de integracin organizacional del contratista y
las de la entidad estatal competente
Cuando el contratista no cuenta con manual de
organizacin, organigrama/s funcional/es no objetados
y/o plantillas de personal actualizadas para su direccin
de operaciones.
0. NO Cuando el personal directivo de la contratista, no cumple
CONFORMIDAD con lo establecido en el manual de organizacin no
objetado.
Cuando el contratista no presenta para aprobacin por
parte de la entidad estatal competente cualquier
modificacin del manual de organizacin y/o de su
organigrama funcional, antes de implementar los cambios
y/o no incorpora los mismos a estos cuerpos
documentales, una vez aprobados.
Cuando los incumplimientos detectados son de
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera considerable la calidad del proceso de
Implementacin.
Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:

10.CONFORMIDAD
- Cuando el manual de organizacin, el/los
ACEPTABLE
organigrama/s funcional/es y/o las plantillas de
personal no se encuentran ajustados y/o
actualizados, pero esto no afecte la calidad de la
gestin operativa
- Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de del proceso de Implementacin.
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA mencionadas.
276
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE ORGANIZACIN PARA LA PRESTACIN DE LOS
SERVICIOS
El contratista cuenta con manual de operacin no objetado durante toda la vigencia

del Contrato
El contratista cumple con lo establecido, en el manual de operacin no objetado

El contratista presenta para su no objecin, durante toda la vigencia del Contrato, por
parte de la Entidad estatal competente, segn procedimiento de Revisin establecido
en el Anexo Contractual correspondiente, toda modificacin de su Manual de
Operacin, antes de implementar los cambios pretendidos.
Una vez no objetada, dicha modificacin, sta se integra al Manual de Operacin

vigente
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan
de manera considerable la calidad de la Implementacin
de Procesos.
10. CONFORMIDAD Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:

ACEPTABLE - Cuando el Manual de Operacin no se encuentra
actualizado, pero esto no afecta la calidad de la
gestin operativa
- Todo otro elemento que a su juicio no indique baja

en la calidad de la Implementacin de Procesos
20. CONFORMIDAD Cuando no se presente ninguna de las irregularidades

MXIMA antes mencionadas.
8.6 Criterios de evaluacin de indicadores de control de

procesos
CRITERIOS DE EVALUACIN DE LOS INDICADORES DEL PROCESO CENTRAL: CONTROL DE
PROCESOS
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE SISTEMA DE EVALUACIN Y CONTROL DEL
CONTRATISTA PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS DE EVALUACIN Y CONTROL
277
El contratista , cuenta con Manuales de Procedimientos de Control y/o Programas de

Evaluaciones y Controles No Objetados para la totalidad de los Servicios
Los resultados de las Inspecciones y Evaluaciones de Control se registran en el centro

de control, dentro de las 24 h de completada la Evaluacin y estn siempre disponibles
para revisin de la Entidad estatal competente.
El contratista cumple con los Procedimientos, Inspecciones y Evaluaciones establecidos

en los Manuales y sus correspondientes Programas de Evaluaciones y Controles
El contratista presenta para su no objecin por parte de la Entidad estatal competente,

segn procedimiento de Revisin establecido en el Anexo Contractual
correspondiente, toda modificacin de sus Manuales de Procedimientos de Control,
antes de implementar los cambios pretendidos.
Una vez no objetada, dicha modificacin, sta se integra a los Manuales de

Procedimientos de Control Vigentes
Cuando El contratista no cuenta con Manuales y/o
Programas de Evaluaciones y Controles No Objetados
Cuando los resultados de las Inspecciones y Evaluaciones

de Control no se registran en el centro de control, y/o no
estn disponibles para la revisin de la Entidad estatal
competente.
0. NO Cuando El contratista no cumple con los Procedimientos,
CONFORMIDAD Inspecciones y/o Evaluaciones establecidos en los
Manuales correspondientes.
Cuando El contratista no presenta para su no objecin por

parte de la Entidad estatal competente los cambios en los
procedimientos que pretende implementar y/o cuando
una vez no objetados, no los incorpora a los Manuales y/o
Programas vigentes.

manera considerable la calidad de la Implementacin de
Procesos.

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE Cuando los Manuales de Procedimientos de Control del
contratista no estn actualizados y/o ajustados pero las
Evaluaciones se realizan apropiadamente.
Cuando los resultados de los Procedimientos de Control
no se registran en el SICC pero sus resultados estn
disponibles para la revisin de la Entidad estatal
competente
Todo otro elemento que a su juicio no indique baja en la
278
calidad de la Implementacin de Procesos

MXIMA mencionadas.

mecanismos de seguimiento
Nota:
El Mtodo de Supervisin de este requerimiento est constituido por la No Objecin del

Correspondiente Manual de Operacin de centros de control durante el perodo previo a la
iniciacin de la operacin, en tanto lo que se evala en el presente Manual es la calidad de su
implementacin y funcionamiento.
CRITERIOS DE EVALUACIN DE LOS INDICADORES DEL PROCESO CENTRAL: MECANIMSO DE

SEGUIMIENTO
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MECANISMO DE
SEGUIMIENTO PARA EL MONITOREO DE LAS PRESTACINES
Centro de Control
El contratista implementa, bajo su exclusiva responsabilidad, un Centro de Control

para coordinacin de todas las actividades. Dependiendo del rea de servicio o Unidad
Funcional (longitud de la va, tneles) se ubicaran centros de control satlites para
apoyo del primero.
A travs de los Centros de Control la Entidad estatal competente puede monitorear de

forma directa en tiempo real, todas las actividades en tiempo real, Monitoreo del
Trnsito, Deteccin y atencin de Accidentes, labores de Operacin y Mantenimiento
referidas a la prestacin de los servicios, etc.
El Servicio del Centro de Control est disponible en el 100% del tiempo
Cuando El contratista no implementa, bajo su exclusiva
responsabilidad, un Centro de Control para coordinacin
de todas las actividades. Dependiendo del rea de servicio
o Unidad Funcional (longitud de la va, tneles) se ubicaran
0. NO Centros de Control satlites para apoyo del primero.
CONFORMIDAD
Cuando a travs de los Centros de Control la Entidad
estatal competente no puede monitorear de forma
directa en tiempo real, todas las actividades en tiempo
real, Monitoreo del Trnsito, Deteccin y atencin de
Accidentes, labores de Operacin y Mantenimiento
279
referidas a la prestacin de los servicios, etc.
Cuando el Servicio del Centro de Control est disponible

en el 100% del tiempo

manera considerable la calidad de prestacin.
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
- Cuando se verifica algn incumplimiento de horarios
establecidos que no afecte la calidad del Servicio
- Todo otro elemento que a su juicio no indique baja en

la calidad de la prestacin del servicio

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL CENTRO DE CONTROL -

ASIGNACIN DE RECURSOS
El contratista selecciona y presenta para su no objecin a la Entidad estatal

competente el tipo y caractersticas tcnicas del software de gestin del centro de
control que debe, como mnimo:
Gestionar Solicitudes de servicio, lo que incluye, como mnimo:
- Recibir dichas solicitudes.
- Asignarles N de Reporte de manera automtica
- Diligenciar cada solicitud hacia el servicio involucrado, en cumplimiento de los

Procedimientos establecidos en el Manual de operacin no objetado
- Permitir el seguimiento en tiempo real del status de la misma por parte del
sector emisor , de la Entidad estatal competente y de los responsables
autorizados del contratista, para lo cual explicita las caractersticas de las
interfaces necesarias
- Registrar el cierre de las mismas.
Monitorear las prestaciones programadas de la totalidad de los servicios

requeridos.
Gestin y Registro de Encuestas de Satisfaccin
Emisin de Reportes
280
El software tiene la funcionalidad de emitir los Reportes peridicos que permiten
establecer si existen elementos para fijar deducciones al Contratista por parte de la
Entidad estatal competente, segn los requerimientos establecidos en los
correspondientes Indicadores de Gestin.
El contratista provee Personal especialmente capacitado para la atencin de los

Centros de Control
El contratista designa durante toda la vigencia del Contrato, como Responsable

Coordinador del Centro de Control (Incluyendo los Centros de Control Satlites, si los
hubiera) a un Profesional, con no menos de Diez (10) aos de experiencia
comprobable en funciones similares en Centros de Atencin a Usuarios en
organizaciones complejas
Cuando El contratista no selecciona y presenta para su no
objecin a la Entidad estatal competente el tipo y
caractersticas tcnicas del software del centro de control
que debe, como mnimo responder a los requerimientos
establecidos en el Ttulo: EVALUACIN DE
CUMPLIMIENTO
Cuando el software del centro de control no tiene la

funcionalidad de emitir los Reportes peridicos que
permiten establecer si existen elementos para fijar
deducciones al Contratista por parte de la Entidad estatal
0. NO competente, segn los requerimientos establecidos en los
CONFORMIDAD correspondientes Indicadores de Gestin bajo el Ttulo:
Emisin de Reportes
Cuando El contratista no provee Personal especialmente

capacitado para la atencin de los Centros de Control
Cuando El contratista no designa durante toda la vigencia

del Contrato, como Responsable Coordinador del Centro
de Control (Incluyendo los Centros de Control Satlites, si
los hubiera) a un Profesional, con no menos de Diez (10)
aos de experiencia comprobable en funciones similares
en Centros de Atencin a Usuarios en organizaciones
complejas

manera considerable la calidad de prestacin.

ACEPTABLE
- Cuando se verifica alguna dificultad en el
funcionamiento del software del centro de control pero
esto no afecta de manera notable la calidad de la
prestacin
281
- Cuando el personal no es el establecido en la Plantilla
de Personal pero esto no afecta la calidad de la
prestacin


MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL CENTRO DE CONTROL

SOLICITUDES CURSADAS AL CENTRO DE CONTROL
Toda Solicitud de servicio contiene como mnimo los siguientes datos:
Los necesarios para identificar el sector o espacio donde se detecta la falla en

forma indubitable.
Identificacin del Servicio al que se refiere.
Descripcin de la falla
Personal responsable
Todo otro dato relevante
Los centros de control reciben todas las solicitudes de servicio que emiten los
diferentes sectores, ya se trate de eventos responsabilidad del contratista operador o
Los Centros de Control caracterizan si la Solicitud de servicio se origina en:
Falla por Evento Programado
Falla por Evento No Programado
Los Centros de Control atienden cada solicitud de servicio y asignan el correspondiente

N de Reporte de manera automtica
En el centro de control se registran las Solicitudes y quejas de los usuarios, las cuales
estn siempre disponibles para revisin por parte de la Entidad estatal competente.
Cuando las solicitudes de servicio no contienen los datos
necesarios para su correcta gestin
0. NO Cuando los Centros de Control no reciben la totalidad de

CONFORMIDAD las solicitudes de servicio emitidas por las reas de
servicio, sean o no de responsabilidad del contratista.
Cuando no se caracterizan las solicitudes de servicio segn

se trate de falla por evento programado, o por evento no
282
programado
Cuando se verifican irregularidades en la asignacin del N

de Reporte y/o cuando esta asignacin no se realiza de
manera automtica.
Cuando en el centro de control no se registran las

solicitudes y quejas de los usuarios, estn siempre
disponibles para revisin por parte de la Entidad estatal
competente.

manera considerable la calidad de prestacin
- Cuando las solicitudes de servicio no contienen alguno

de los datos requeridos, pero esto no impacta sobre su
10. CONFORMIDAD
eficiente gestin
ACEPTABLE
- Cuando la asignacin del No de Reporte no se realiza de
manera automtica, pero si, dentro de los tiempos
estipulados, y esto no impacta sobre su eficiente
gestin


MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO A

TRAVS DE PROGRAMAS DE RUTINAS Y DE INDICADORES DE MEJORA CONTINUA
Los Programas de Rutinas No objetados para cada Servicio son cargados en el software
del centro de control, y estn siempre disponibles para revisin por parte de la Entidad
estatal competente.
Los Procedimientos de Control, y los Programas de Evaluacin y Control No objetados,

integrantes del Sistema de Control de Procesos del contratista, son cargados en el
software del centro de control, y estn siempre disponibles para revisin por parte de
la Entidad estatal competente
Los resultados de las Evaluaciones de Control de Procesos son registrados en los

Centros de Control, y estn siempre disponibles para revisin por parte de la Entidad
estatal competente, en cumplimiento de los Indicadores de Gestin.
Los Indicadores de Mejora Continua son calculados por el Software a partir de la

informacin registrada y monitoreados por los Centros de Control a los fines de
permitir el correspondiente seguimiento por parte del Sistema de Control de Gestin
283
que el contratista implementa
Cuando los Programas de Rutinas No Objetados de los
Servicios no son cargados en el software del centro de
control y/o no estn disponibles para revisin de la
Cuando los Procedimientos de Control de Procesos del

contratista no son cargados en el software del centro de
0. NO control y/o no estn disponibles para la revisin entidad
CONFORMIDAD estatal competente.

no son cargados en el software del centro de control y/o
no estn disponibles para la revisin de la Entidad estatal
competente.
Cuando los Indicadores de Mejora Continua no son

calculados por el software del centro de control

- Cuando los Programas de Prestacin no contienen la

totalidad de los datos requeridos, pero permiten un
seguimiento razonable de las prestaciones.
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE - Cuando los Procedimientos de Control de Procesos del
contratista no estn totalmente actualizados pero su
revisin permite un seguimiento razonable.
- Cuando se verifica desactualizacin mnima en el

registro de resultados de los procedimientos de
control de procesos del contratista


MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO

PARA LA GESTIN Y REGISTRO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIN MENSUALES
Los Centros de control registran las Encuestas de Satisfaccin integrantes del

Programa de Encuestas No Objetado, para ser implementadas en las diferentes reas
y sectores, las que estn siempre disponibles para revisin por parte de la Entidad
284
estatal competente.
Distribuyen mensualmente, a travs de la intranet institucional y mediante toda otra

modalidad acordada con la Entidad estatal competente, las Encuestas de Satisfaccin
correspondientes a las diferentes reas y sectores.
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin son registrados, y estn siempre

disponibles para revisin por parte de la Entidad estatal competente
Las Encuestas de Satisfaccin incluyen los siguientes datos como mnimo:
Identificacin del rea y Responsable de origen
Identificacin de rea y Responsable a la que est dirigida
Personal al que est dirigido
Fecha y Hora de entrega
Fecha y Hora lmite para hacer llegar los formularios completados a el centro de
control
Cuando no se registran en el centro de control las
Encuestas de Satisfaccin integrantes del Programa de
Encuestas No Objetado, o las mismas no estn disponibles
para revisin por parte de la Entidad estatal competente.
0. NO Cuando el centro de control no distribuyen mensualmente

CONFORMIDAD las Encuestas de Satisfaccin, o no lo hacen a travs de los
medios establecidos por la Entidad estatal competente.
Cuando las Encuestas de Satisfaccin no incluyen los datos

establecidos en el Punto: EVALUACIN DE
CUMPLIMIENTO

- Cuando las Encuestas no estn registradas en el centro

de control pero han sido implementadas
10. CONFORMIDAD correctamente y El contratista tiene la informacin
ACEPTABLE disponible para revisin
- Cuando las Encuestas han sido gestionada a travs de

los medios no establecidos, pero de manera
satisfactoria.
- Cuando las Encuestas no incluyen algn dato menor,

que no invalida su objetivo
285
la calidad de la prestacin del servicio del centro de
control

MXIMA mencionadas.

PARA REPORTES
El Reporte Mensual de Desempeo, que presenta mensualmente incluye como

mnimo:
Detalle de seguimiento de la totalidad de las Solicitudes de servicio cursadas a el

centro de control, conteniendo como mnimo:
Clculo de deducciones asociadas a cada Solicitud de servicio (tanto cuando

corresponde deduccin, como cuando no corresponde, detallando motivos), en
aplicacin de las correspondientes frmulas que establezca el Anexo Contractual
de mecanismo de pago.
Comparacin de su Desempeo con los Indicadores de Mejora Continua (Se

integra de manera trimestral)
Todo otro dato que se considere relevante.
El contratista cuenta con Modelo de Reporte Mensual de Desempeo no objetado
El contratista cumple con lo establecido en el Modelo de Reporte Mensual de

Desempeo no objetado
El contratista presenta para su no objecin, por parte de la Entidad estatal

competente, segn procedimiento de Revisin establecido en el Anexo Contractual
correspondiente, toda modificacin del Modelo de Reporte Mensual de Desempeo,
Una vez no objetada, dicha modificacin, sta se integra al Modelo de Reporte

Mensual de Desempeo vigente.
El software del centro de control procura un Reporte Mensual que permite reflejar de
manera fehaciente el Desempeo de los Servicios contratados, el que est siempre
disponible para revisin de la Entidad estatal competente
El Reporte Mensual de Desempeo, es elaborado y presentado, de acuerdo a las

caractersticas y Procedimiento, que para el mismo establezca el correspondiente
Anexo Contractual, con base en los datos registrados por El centro de control para
dicho perodo
El centro de control emiten todos los informes y/o reportes pactados

contractualmente y los hacen llegar a la Entidad estatal competente en el tiempo y
forma establecidos contractualmente
El centro de control emiten todos los informes y/o reportes adicionales requeridos por
la Entidad estatal competente y los hacen llegar a la misma en un plazo mximo de 48
286
h.
Cuando el Reporte Mensual de Desempeo, que presenta
mensualmente no incluye como mnimo los contenidos
detallados en el Punto: EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO
Cuando El contratista no cuenta con el Modelo de Reporte

Mensual de Desempeo No Objetado
Cuando El contratista no cumple con lo establecido en el

Modelo de Reporte Mensual de Desempeo No Objetado
Cuando El contratista no presenta para su no objecin los

cambios que pretende introducir en el Modelo de Reporte
Mensual de Desempeo, y/o una vez que dichos cambios
han sido no objetados no los incorpora al Modelo de
Reporte vigente.
Cuando el Reporte Mensual de Desempeo no refleja de

0. NO manera fehaciente el Desempeo de los Servicios, y/o ste
CONFORMIDAD no est disponible para revisin de la Entidad estatal
competente.
Cuando el Reporte Mensual de Desempeo no es

elaborado y presentado de acuerdo a las caractersticas y
Procedimientos establecidos en el Anexo Contractual o no
refleja los datos registrados en el centro de control para el
perodo correspondiente.
Cuando se verifican incumplimientos por parte del centro

de control en la elaboracin de informes o reportes
pautados contractualmente, y/o en su entrega a la Entidad
estatal competente en tiempo y forma establecidos.
Cuando los informes o reportes adicionales requeridos por

la Entidad estatal competente no se entregan en el plazo
mximo de 48 h.

10. CONFORMIDAD - Cuando el Reporte Mensual de Desempeo no contiene

ACEPTABLE algn dato (menor) requerido, pero esto no afecta su
funcin especfica.
- Cuando el contratista no cuenta con el Modelo de

Reporte Mensual actualizado y/o ajustado, pero sus
contenidos responden a los requerimientos
establecidos para dicho Informe.
287
- Cuando las irregularidades que se verifican en cuanto a
la elaboracin y/o tiempos relativos a todo tipo de
informe requerido por la Entidad estatal competente,
son de caractersticas menores y se justifican
adecuadamente.


MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO -

CLCULO DE LAS DEDUCCIONES
Los datos referidos a tiempos de rectificacin, frmulas de clculo de deducciones y/o

penalidades, y todo otro dato necesario vinculado con los mecanismos de pago
establecidos en el correspondiente Anexo Contractual, son cargados en el software del
centro de control, o en el software especfico no objetado a tales fines, para el clculo
automtico de las deducciones referidas a las fallas reportadas.
Los tiempos de rectificacin, establecidos en el correspondiente Anexo Contractual de

mecanismo de pago, se aplican a partir de la asignacin del N de reporte.
Cuando los datos referidos a tiempos de rectificacin
frmulas de clculo de deducciones y/o penalidades, y
todo otro dato necesario vinculado con los mecanismos de
pago establecidos en el correspondiente Anexo
Contractual, no son cargados en el software del centro de
0. NO control, para el clculo automtico de las deducciones
CONFORMIDAD referidas a las fallas reportadas.
Cuando los tiempos rectificacin, establecidos en el

correspondiente Anexo Contractual de mecanismo de
pago, no se aplican a partir de la asignacin del N de
Reporte


10. CONFORMIDAD - Cuando las deducciones no han sido calculadas de
ACEPTABLE manera automtica por falla del software, pero se
verifica su correcto clculo mediante el anlisis de
registros de seguimiento de las Solicitudes de servicio y
sus soluciones.

la calidad de la prestacin del servicio del centro de
288
control

MXIMA mencionadas.

PARA EL MANUAL DE OPERACIN DEL CENTRO DE CONTROL
El Manual de Operacin del centro de control, incluye como mnimo:
Explicitacin detallada de los Procesos Centrales del centro de control, que incluye
como mnimo:
- Gestin de Solicitudes de servicio
- Monitoreo de Prestaciones
- Gestin y Registro de Encuestas de Satisfaccin
- Emisin de Reportes
La totalidad de los requerimientos establecidos para los Manuales de Operacin

en los Indicadores de Gestin y/o Indicadores de Servicios, y toda otra indicacin
establecida en las Bases y sus Anexos Contractuales.
El contratista cuenta con el Manual de Operacin del centro de control no objetado
El centro de control prestan los servicios en cumplimiento de los procedimientos

detallados en el manual de operacin no objetado
El contratista presenta para su no objecin, por parte de la entidad estatal

competente, segn procedimiento de revisin establecido en el anexo contractual
correspondiente, toda modificacin del manual de operacin del centro de control,
Una vez no objetada dicha modificacin, sta se integra a los manuales de operacin
vigentes
Cuando el Manual de Operacin del centro de control no
cuenta con los requerimientos establecidos en el Punto:
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO
Cuando El contratista no cuenta con Manual de

0. NO Operaciones No Objetado
CONFORMIDAD
Cuando el personal del centro de control no cumple con
los procedimientos establecidos en el Manual de
operacin no objetado
Cuando El contratista no presenta para no objecin por

parte de la Entidad estatal competente todo cambio que
289
pretende introducir en el Manual de Operacin del centro
de control y/o cuando una vez no objetado dicho cambio,
ste no se incluye en el Manual de Operacin vigente.

- Cuando El contratista no cuenta con manual de

operacin no objetado y/o ajustado para el centro de
10. CONFORMIDAD control pero esto no impacta en la calidad del servicio
ACEPTABLE que se presta.
- Cuando los incumplimientos referidos a los

procedimientos establecidos en el Manual de
Operacin del centro de control son menores y no
afectan la calidad del servicio que se presta.


MXIMA mencionadas.

ESTABLECIDOS PARA LA
INTERVENTORA
El contratista asume bajo su exclusivo cargo, los gastos de contratacin de la

Interventora Externa Independiente que asesora a la Entidad estatal competente
La Interventora Externa realiza como mnimo, seis (6) veces durante el primer ao, y
tres (3) veces al ao, durante todo el resto del perodo contractual, auditoras
programadas de las prestaciones y de la informacin y registros correspondientes a la
evaluacin de los niveles de servicio y al menos cuatro (4) veces al ao, durante todo
el perodo contractual, auditoras aleatorias, de la operacin y de los registros y
procedimientos del sistema.
Los resultados de estas auditoras son informados a la Entidad estatal competente y se

presume su efectividad salvo antecedentes probatorios en contrario de que dispone El
contratista.
Cuando se verifica incumplimiento en los pagos que el
contratista debe efectuar peridicamente a la
0. NO
Interventora Externa.
CONFORMIDAD
Cuando se verifica que la Interventora Externa no realiza
las inspecciones de acuerdo a los plazos programados y no
290
objetados por la entidad estatal competente
Cuando los resultados de estas inspecciones o auditoras

no son informados en tiempo y forma a la entidad estatal
competente, o se verifica error o falsedad en los mismos,
mediante registros o comprobantes que obran en poder
del contratista.

manera considerable la calidad de prestacin de la
Interventora
- Cuando se verifican incumplimientos intrascendentes

o debidamente justificados en las fechas y/u horarios
10. CONFORMIDAD
Programados para las inspecciones o auditorias por
ACEPTABLE
parte de la interventora, que no afectan de manera
relevante sus prestaciones.
- Cuando se verifican atrasos irrelevantes o

debidamente justificados, en la presentacin de los
resultados de las Inspecciones o Auditorias


MXIMA mencionadas.
8.8 Criterios de evaluacin de indicadores de control de

gestin
CONTROL DE GESTIN
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL SISTEMA DE CONTROL DE GESTIN
DEL CONTRATISTA
El Sistema de Control de Gestin y/o Programa de Control de Gestin del contratista,

incluye como mnimo:
Procedimiento de recoleccin, procesado y evaluacin de la Informacin

registrada en El centro de control
Procedimiento de deteccin de causas races que se aplica al anlisis de las No

Conformidades
Polticas y metodologas que lleva adelante la Direccin de Operaciones del

contratista, en virtud de la estrategia establecida por la organizacin, para el
291
alcance de las metas establecidas
Frecuencia de implementacin de Evaluaciones a la gestin que asegura la

continuidad del proceso de control
Pautas de alineacin con el Modelo de Gestin de la Entidad estatal competente

con el objetivo de tender a una Gestin integrada
Las Evaluaciones de Control se realizan, como mnimo, cada tres (3) meses.
Los resultados de las Evaluaciones de Control se registran en El centro de control,

como mximo, el 5 da hbil a partir del da de cierre del mes en que dichas
Evaluaciones se realizaron.
El contratista cuenta con Sistema de Control de Gestin y Programa de Evaluaciones

no objetados.
El contratista implementa las Evaluaciones establecidas en cumplimiento de los

Procedimientos detallados en el Documento de Control de Gestin no objetado

correspondiente, toda modificacin del Sistema de Control de Gestin, antes que
implementa los cambios pretendidos.
Una vez no objetada dicha modificacin, sta se integra al Documento de Sistema de

Control de Gestin vigente
Cuando el Sistema y/o Programa de Control de Gestin del
contratista no incluye, como mnimo, los elementos
detallados en el Punto: EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO
Cuando las Evaluaciones de Control no se realizan como

mximo cada tres meses.
Cuando los resultados de las Evaluaciones de Control no

se registran en el centro de control en el plazo establecido
0. NO Cuando el contratista no cuenta con Sistema y/o

CONFORMIDAD Programa de Control de Gestin No Objetado, o stos no
estn ajustados y/o actualizados
Cuando el contratista no cumple con lo establecido en el

Sistema y/o Programa de Control de Gestin No objetado
Cuando el contratista no presenta para su no objecin por

pretende introducir en su sistema y/o programa de
control de gestin y/o una vez no objetado dicho cambio
el mismo no se integra al sistema y/o programa vigente.
10. CONFORMIDAD Cuando los incumplimientos detectados son de

ACEPTABLE caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
manera relevante la calidad de implementacin de los
292
mecanismos de Control de Gestin
- Cuando los resultados de las Evaluaciones de Control

no se registran en el centro de control en los plazos
establecidos, pero se comprueba fehacientemente
que las mismas se realizan correctamente.
- Cuando el contratista no cuenta con Sistema y/o

Programa de Control de Gestin No Objetado y/o
ajustado pero se verifica fehacientemente que el
Control de Gestin se lleva adelante correctamente.

la calidad de la prestacin del Sistema de Control de
Gestin
20. CONFORMIDAD
Cuando no se presente ninguna de las irregularidades antes
MXIMA
mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE IMPLEMENTACIN DE ENCUESTAS

DE SATISFACCIN
El Programa de Encuestas de Satisfaccin enfocado a medir la satisfaccin de los

distintos tipos de usuarios contiene como mnimo:
Contenido
Frecuencia
Metodologa de Implementacin
Todo otro dato que se considere relevante.
Nota: Los contenidos, frecuencia y metodologa de implementacin de estas Encuestas

son propuestos oportunamente por el contratista, y evaluada su pertinencia por parte
la entidad estatal competente en funcin del tipo de usuario Interno y Externo al que
estn destinados segn caractersticas de cada proyecto.
El contratista presenta para no objecin a la entidad estatal competente, el ltimo

mes de cada ao contractual, el correspondiente Programa de Encuestas de
Satisfaccin elaborado para el ao subsiguiente.
El contratista cuenta con Programa de Encuestas de Satisfaccin no objetado
El contratista implementa las Encuestas de Satisfaccin en cumplimiento del Programa

no objetado
293
correspondiente, toda modificacin de su Programa de Encuestas de Satisfaccin,
antes que implementa los cambios pretendidos.
Una vez no objetada dicha modificacin, sta se integra al Programa de Encuestas de

Satisfaccin vigente
Cuando el Programa de Encuestas de Satisfaccin no
contiene lo detallado en el Punto: EVALUACIN DE
CUMPLIMIENTO
Cuando El contratista no presenta para la No Objecin de

la Entidad estatal competente el Programa Anual de
Encuestas de Satisfaccin, en los plazos establecidos
0. NO
CONFORMIDAD Cuando El contratista no tiene Programa de Encuestas de
Satisfaccin No Objetado
Cuando El contratista no presenta para su No Objecin por

pretende introducir en el Programa de Encuestas de
Satisfaccin y/o una vez no objetado dicho cambio el
mismo no se integra al Programa vigente.

manera considerable la calidad de implementacin de las
Encuestas de Satisfaccin
- Cuando El contratista no cuenta con Programa de

10. CONFORMIDAD Encuestas de Satisfaccin ajustado, pero realiza dichas
ACEPTABLE Encuestas en Tiempo y forma
- Cuando el resultado de las Encuestas no se registra en

el Centro de control pero las mismas se implementan
de acuerdo al Programa No Objetado

Gestin
20. CONFORMIDAD
MXIMA
mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE

MEJORA CONTINUA POR PARTE DEL CONTRATISTA
294
El contratista cuenta con rangos de desempeo No Objetados para los Indicadores de
Mejora Continua
El contratista mantiene su desempeo dentro de los rangos de desempeo de Mejora

Continua No Objetados aceptables
El contratista incluye en el Reporte Mensual de Desempeo la evolucin de los

Indicadores de Mejora Continua, indicando las medidas correctivas a tomar en caso de
estar por debajo del rango inferior establecido.
Cuando el contratista no cuenta con rangos de
desempeo No Objetados para los Indicadores de Mejora
Continua
Cuando El contratista no mantiene su desempeo dentro

de los rangos fijados como aceptables por la Entidad
0. NO
estatal competente.
CONFORMIDAD
Cuando el contratista no incluye en el reporte mensual de
desempeo la evolucin de los indicadores de mejora
Continua y/o cuando, en caso de corresponder, no indica
las medidas correctivas a tomar en caso de estar por
debajo del rango inferior establecido como aceptable.

manera considerable la calidad del seguimiento de los
Indicadores de Mejora Continua
10. CONFORMIDAD - Cuando El contratista no incluye en el Reporte Mensual

ACEPTABLE de Desempeo la evolucin de los Indicadores de
Mejora Continua, pero se verifica fehacientemente que
los mismos estn dentro de los rangos aceptables para
el perodo considerado.

Gestin

MXIMA
mencionadas.

CRITERIOS DE EVALUACIN DE LOS INDICADORES DEL PROCESO CENTRAL: REVISIN Y RE
INGENIERA DE PROCEDIMIENTOS
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE REVISIN Y RE INGENIERA DE
295
PROCEDIMIENTOS METODOLOGA / PROGRAMAS
El contratista cuenta con metodologa y/o programa de revisin y reingeniera de

Procedimientos establecido en el correspondiente programa de Revisin y
Reingeniera de Procedimientos, el que incluye como mnimo:
Metodologas diseadas para establecer gravedad, efecto potencial e ndice de

riesgo de las fallas detectadas
Determinacin de acciones correctivas para subsanar fallas detectadas.
Procedimientos de Revisin de Polticas
Estructuracin de Equipos de Re Ingeniera de Procedimientos e Innovacin

Tecnolgica
Toda otra informacin que se considere relevante
El contratista implementa sus acciones de Revisin y Re Ingeniera de Procedimientos

en alineacin con las Metodologas y Programa no objetados.
El contratista presenta anualmente para su no objecin por parte de la Entidad estatal

correspondiente, toda modificacin propuesta de las Metodologas de Revisin y Re
Ingeniera de Procedimientos o del Programa asociado.
Una vez no objetada, dicha modificacin, sta se integra al Documento y Programa

vigente.
Cuando la Metodologa y/o Programa de Revisin y Re
Ingeniera de Procedimientos del contratista no incluye los
elementos detallados en el Punto: EVALUACIN DE
CUMPLIMIENTO
Cuando El contratista no cumple con lo establecido en su

Metodologa de Revisin y Re Ingeniera de
0. NO Procedimientos No Objetada
CONFORMIDAD
Cuando El contratista no presenta anualmente para su No
Objecin por parte de la Entidad estatal competente,
propuesta de ajuste para su Metodologa de Revisin y Re
Ingeniera de Procedimientos y/o Programa asociado y/o
una vez obtenida la correspondiente No Objecin no
incorpora los cambios a su Metodologa y/o Programa
vigente.

10. CONFORMIDAD manera relevante la calidad de implementacin de la
ACEPTABLE Metodologa y/o Programa de Revisin y Re Ingeniera de
Procedimientos
296
- Cuando El contratista no cuenta con Metodologa y/o

Programa de Revisin y Re Ingeniera de
Procedimientos No Objetado y/o ajustado pero se
verifica fehacientemente que la Revisin y Re Ingeniera
de Procedimientos se lleva adelante correctamente.

la calidad de la implementacin de la Revisin y/o Re
Ingeniera de Procedimientos
20. CONFORMIDAD
Cuando no se presente ninguna de las irregularidades
MXIMA
antes mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE ENCUESTAS DE SATISFACCIN -

PLAN DE ACCIN PARA LA CORRECCIN DE RESULTADOS POR DEBAJO DE LOS
PORCENTAJES FIJADOS POR LOS INDICADORES PARA CADA SERVICIO
En el caso de que las Encuestas de Satisfaccin arrojan un porcentaje por debajo de

los establecidos para cada Servicio en los Indicadores de Servicio, El contratista
presenta a la Entidad estatal competente, en un plazo mximo de siete (7) d, despus
de registrados los resultados de las Encuestas, un Plan de Accin para la correccin o
re ingeniera de los procesos involucrados
El contratista implementa las acciones correctivas o de re ingeniera establecidas en

el Plan de Accin.
Cuando las Encuestas de Satisfaccin arrojan porcentajes
por debajo de los establecidos para cada Servicio y El
contratista no presenta, en el plazo establecido, el
0. NO correspondiente Plan de Accin para la correccin o re
CONFORMIDAD ingeniera de los procesos involucrados.
Cuando El contratista no implementa las acciones

correctivas o de re ingeniera establecidas en el Plan de
Accin

caractersticas leves a juicio del evaluador, y no afectan de
manera relevante la re ingeniera de procesos vinculada
con los resultados de las Encuestas de Satisfaccin.
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE Nota: El Evaluador seguir criterios como los siguientes:
- Cuando El contratista no presenta Plan de Accin, o lo

hace fuera del plazo estipulado, pero implementa las
acciones correctivas de tal modo que se verifican
mejoras en los resultados de las Encuestas del mes
297
subsiguiente.


MXIMA
mencionadas.
EVALUACIN DE DESEMPEO DE INDICADORES DE MEJORA CONTINUA -

PLAN DE ACCIN PARA LA CORRECCIN DE RESULTADOS POR DEBAJO DE RANGOS
ACEPTABLES ESTABLECIDOS PARA CADA SERVICIO
Si el desempeo de la Contratista se ubica por debajo del rango inferior establecido

para los Indicadores de Mejora Continua, el contratista presenta a la Entidad estatal
competente, como parte integrante del reporte mensual de desempeo, Plan de
Accin para corregirlo.
El contratista implementa el Plan de Accin propuesto.
Cuando el seguimiento de los Indicadores de Mejora
Continua indica un desempeo por parte del contratista
por debajo de los rangos establecidos como aceptables
0. NO para cada servicio, y sta no presenta, como parte
CONFORMIDAD integrante del Reporte de Desempeo de dicho perodo,
Plan de Accin para rectificar la situacin
Cuando El contratista no implementa el Plan de Accin

propuesto.

manera relevante la re ingeniera de procesos vinculada
con los resultados del seguimiento de los Indicadores de
Mejora Continua.

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE - Cuando El contratista no presenta Plan de Accin, o lo
hace fuera del plazo estipulado, pero implementa las
acciones correctivas de tal modo que se ven mejoras en
el seguimiento de los Indicadores de Mejora Continua


20. CONFORMIDAD
mencionadas.
298
MXIMA
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS

EQUIPOS DE INNOVACIN Y RE INGENIERA
El contratista administra los recursos necesarios para estructurar de manera

permanente, un Equipo Interdisciplinario de Re Ingeniera de Procesos, integrado por
Responsables Autorizados del contratista y de la Entidad estatal competente, cuenta
con:
Programa de Reuniones Peridicas No Objetado
Metodologa de Trabajo Propuesta No Objetada
El contratista administra los recursos necesarios para estructurar de manera

permanente, un Equipo Interdisciplinario de Innovacin, integrado por Responsables
Autorizados del contratista y de la Entidad estatal competente, cuenta con:
Programa de Reuniones Peridicas No Objetado
Metodologa de Trabajo Propuesta No Objetada
El contratista cumple con el Programa de Reuniones y las Metodologas de Trabajo no

objetados para el Equipo de Re Ingeniera de Procesos
El contratista cumple con el Programa de Reuniones, que se hace llegar como mnimo
con una antelacin quincenal al Personal o Autoridades convocadas, y las
Metodologas de Trabajo no objetadas para el Equipo de Innovacin.
El contratista presenta, para su no objecin por parte de la Entidad estatal

correspondiente, toda modificacin de su listado no objetado de Integrantes,
Programa de Reuniones y/o Metodologas de Trabajo para el Equipo de Re Ingeniera
de Procedimientos.
Una vez no objetada, cualquier modificacin, sta se integra al Documento no

objetado vigente

correspondiente, toda modificacin de su listado no objetado de Integrantes,
Programa de Reuniones y/o Metodologas de Trabajo para el Equipo de Innovacin
Una vez no objetada cualquier modificacin, sta se integra al Documento no objetado

vigente
0. NO Cuando El contratista no administra los recursos
299
CONFORMIDAD necesarios para estructurar un Equipo interdisciplinario de
Revisin y Re Ingeniera de Procesos, segn los
requerimientos detallados en el Punto: EVALUACIN DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
Cuando El contratista no administra los recursos

necesarios para estructurar un Equipo Innovacin, segn
los requerimientos detallados en el Punto: EVALUACIN
DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
Cuando El contratista no cumple con el Programa de

Reuniones y/o las Metodologas de Trabajo No Objetadas
para el Equipo de Re Ingeniera de Procesos
Cuando El contratista no cumple con el Programa de

Reuniones y/o las Metodologas de Trabajo No Objetadas
para el Equipo de Innovacin
Cuando El contratista no presenta para No Objecin de la

Entidad estatal competente todo cambio que pretenda
realizar en Metodologas y/o Programas de Reuniones de
Equipos de Re Ingeniera de Procesos y/o de Innovacin,
antes de implementarlo y/o una vez no objetado un
cambio no lo integra a las Metodologas y/o Programas
Vigentes.

manera relevante el funcionamiento de los Equipos de Re
Ingeniera de Procesos y/o Innovacin
10. CONFORMIDAD - Cuando El contratista no cuenta con Metodologas y/o

ACEPTABLE Programas ajustados y/o actualizados pero se verifica
fehacientemente el buen funcionamiento de los
Equipos interdisciplinarios de Re Ingeniera de Procesos
y/o Innovacin

20. CONFORMIDAD
MXIMA
mencionadas.
8.10 Criterios de evaluacin de indicadores de las

polticas esenciales de la organizacin
CRITERIOS DE EVALUACIN DE LOS INDICADORES DE LAS POLTICAS ESENCIALES DE LA
300
ORGANIZACIN
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE POLTICA DE RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA
El contratista cuenta con un Documento que contiene su Poltica de Recursos

Humanos en alineacin con la Legislacin Laboral vigente, el que incluye como
mnimo:
Procedimientos de Reclutamiento, Seleccin y Contratacin de Personal
Procedimientos de Retencin y Desarrollo de Personal
Programa de Desarrollo Humano
Planes y Programas de Induccin y Capacitacin no objetados
Propuesta sobre uso de Uniformes, Identificacin (credenciales que habiliten

ingresar a los diferentes sectores restringidos), y estndares de Higiene Personal
para cada Servicio.
Todo otro aspecto que considera relevante
El contratista cumple con los lineamientos y procedimientos establecidos en el

Documento de Poltica de Recursos Humanos no objetado.

correspondiente, toda modificacin de su Poltica de Recursos Humanos, antes de
Una vez no objetada, dicha modificacin, sta se integra al Documento de Poltica de

Recursos Humanos vigente.
El contratista presenta, previa a su contratacin definitiva, la siguiente informacin,

para todo aquel personal que trabaje en las reas clave establecidas por la Entidad
estatal competente:
Datos personales
Antecedentes Laborales
Antecedentes de formacin o estudios
Antecedentes penales
Todo otro dato que la Entidad estatal competente establece
El contratista cumple con los Planes y Programas de Induccin y Capacitacin No

Objetados
El contratista mantiene los reportes de Capacitacin e Induccin, completos,

actualizados y disponibles para revisin de la Entidad estatal competente en todo
momento.
301
Cuando El contratista no cuenta con un Documento que
contiene su Poltica de Recursos Humanos No Objetada
que incluye como mnimo los requerimientos detallados
en el Punto: EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE
POLTICA DE RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA
Cuando El contratista no cumple con lo establecido en su

Poltica de Recursos Humanos No Objetada

realizar en su Poltica de Recursos Humanos, antes de
implementarlo y/o una vez no objetado un cambio no lo
0. NO integra a las Polticas Vigentes.
CONFORMIDAD
Cuando El contratista no presenta los requerimientos
establecidos en el Punto: EVALUACIN DE
CUMPLIMIENTO DE POLTICA DE RECURSOS HUMANOS
DEL CONTRATISTA, previo a la contratacin definitiva para
todo aquel personal que trabaje en reas clave
establecidas por la Entidad estatal competente.
Cuando El contratista no cumple con los Planes y

Programas de Induccin y Capacitacin No Objetados
Cuando El contratista no mantiene los reportes de

Induccin y Capacitacin, completos, actualizados y
disponibles para revisin de la Entidad estatal competente

manera relevante la implementacin de la Poltica de
Recursos Humanos del contratista
- Cuando El contratista no tiene Documento de Polticas

de Recursos Humanos, actualizado y/o ajustado pero se
10. CONFORMIDAD verifica fehacientemente que la Poltica antedicha se
ACEPTABLE lleva adelante correctamente.
- Cuando El contratista no mantiene los reportes de

Induccin y Capacitacin actualizados pero se verifica
fehacientemente que se cumple con los Programas No
Objetados al respecto para la totalidad del Personal

la calidad de la implementacin de la Poltica de
Recursos Humanos

MXIMA
mencionadas.
302
EVALUACIN DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE POLTICA DE SUB CONTRATACIN
El contratista cuenta con un Documento que contiene su Poltica de Sub Contratacin,

en el que desarrolla sus criterios de alineacin al respecto, el que incluye como
mnimo:
Criterios de Seleccin de las Empresas Subcontratistas
Administracin de los Servicios contractuales
Modelos contractuales
El contratista cumple con lo establecido en el correspondiente Documento de Poltica

de Sub Contratacin no objetado

correspondiente, toda modificacin de su Poltica de Subcontratacin, antes que
implemente los cambios pretendidos.
Una vez ano objetada, dicha modificacin, sta se integra al Documento de Poltica de
contiene su Poltica de Sub Contratacin No Objetada, que
incluye los requerimientos detallados en el Punto:
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE POLTICA DE SUB
CONTRATACIN

0. NO
Documento de Poltica de Sub Contratacin No Objetado
CONFORMIDAD
realizar en su Poltica de Sub Contratacin, antes de
implementarlo y/o una vez no objetado un cambio no lo
integra al Documento de Poltica de Sub Contratacin
vigente
303
manera relevante la Poltica de Sub Contratacin del
contratista.

10. CONFORMIDAD - Cuando El contratista no tiene Documento de Polticas
ACEPTABLE de Sub Contratacin, actualizada y/o ajustada pero se
verifica fehacientemente que la Poltica antedicha se
lleva adelante correctamente.

la calidad de la implementacin de la Poltica de Sub
Contratacin

MXIMA
mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE POLTICA DE DIRECCIN

El contratista cuenta un Documento conteniendo su Poltica de Direccin No Objetado,

el que incluye como mnimo los compromisos y funciones propuestos para la Direccin
de Operaciones.

de Direccin no objetado

correspondiente, toda modificacin de su Poltica de Direccin, antes de implementar
los cambios pretendidos.
Una vez no objetada dicha modificacin, sta se integra al Documento de Poltica de

contiene su Poltica de Direccin No Objetada, que incluye
DE CUMPLIMIENTO DE POLTICA DE SUB CONTRATACIN

0. NO
Documento de Poltica Direccin No Objetado
CONFORMIDAD
realizar en su Poltica de Direccin, antes de
implementarlo y/o una vez No Objetado un cambio no lo
integra al Documento de Poltica de Direccin vigente
304
manera relevante la Poltica de Direccin del contratista.

ACEPTABLE de Direccin, actualizada y/o ajustada pero se verifica
fehacientemente que la Poltica antedicha se lleva
adelante correctamente.

la calidad de la implementacin de la Poltica de
Direccin
20. CONFORMIDAD
MXIMA
mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE POLTICA DE CALIDAD

El contratista cuenta con un Documento de Polticas de Calidad que incluye Plan de

Calidad para la Prestacin de los Servicios, el que incluye como mnimo:
Metodologas diseadas para conocer y mejorar la Calidad percibida por los

Usuarios
Metodologa de Implantacin del Modelo de Calidad:
Responsables
Herramientas e Incentivos
Plan de Accin
Cultura y Formacin en Calidad
- Programa de Capacitacin
Sistema de Seguimiento y Evaluacin de la Calidad
- Objetivos Anuales de Calidad
- Auditorias y sistemas de evaluacin interna y externa
- Reportes Anuales
Programa de Certificaciones
Gestin de Riesgos
Modelo de Sustentabilidad Responsable
305
de Calidad y Plan de Calidad No Objetado

correspondiente, toda modificacin de su Plan de Calidad, antes de implementar los
Una vez No Objetada, dicha modificacin, sta se integra al Documento de Poltica de

Subcontratacin vigente
El contratista presenta a la Entidad estatal anualmente, segn procedimiento de

Revisin establecido en el Anexo Contractual correspondiente, un Documento con
sugerencias y propuestas, destinadas a la mejora continua de su Poltica de Calidad.
El contratista obtiene, dentro del primer ao a partir del Inicio de Operaciones, la

acreditacin y certificaciones de calidad nacionales e internacionales (certificaciones
ISO), para sus Servicios.
Las mismas se mantienen durante toda la vigencia del Contrato.
El contratista obtiene, dentro del primer ao a partir del Inicio de Operaciones, la

acreditacin y certificaciones nacionales e internacionales (certificaciones ISO), en
materia ambiental aplicable a los servicios.
Las mismas se mantienen durante toda la vigencia del Contrato.
El contratista obtiene, dentro de los dos (2) aos, a partir del Inicio de Operaciones,
la certificacin LEED, Nivel Plata (o similar) referidas a Operacin y Mantenimiento.
La misma se mantiene durante toda la vigencia del Contrato.
El contratista incluye en sus Programas de Evaluacin y Control de los Servicios,

procedimientos destinados a asegurar que la prestacin de los mismos se realiza de
conformidad con las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales
(certificaciones ISO, LEED, etc.).
contiene su Poltica de Calidad No Objetada, que incluye
DE CUMPLIMIENTO DE POLTICA DE CALIDAD

Documento de Poltica Calidad No Objetado
0. NO
CONFORMIDAD Entidad estatal competente todo cambio que pretenda
realizar en su Poltica de Calidad, antes de implementarlo
y/o una vez No Objetado un cambio no lo integra al
Documento de Poltica de Calidad vigente
Cuando El contratista no presenta anualmente un

Documento con sugerencias y propuestas, destinadas a la
mejora continua de su Poltica de Calidad.
306
Cuando El contratista no obtiene, en el plazo establecido,
y/o no mantiene las certificaciones de calidad detalladas
POLTICA DE CALIDAD

y/o no mantiene las certificaciones de calidad detalladas
POLTICA DE CALIDAD, en materia ambiental aplicable a
los servicios.

y/o no la mantiene, la certificacin LEED establecida en el
Punto: EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE POLTICA DE
CALIDAD, referida a operacin y mantenimiento.
Cuando El contratista no incluye en sus Programas de

Evaluacin y Control de los Servicios, procedimientos
destinados a asegurar que la prestacin de los mismos
se realiza de conformidad con las acreditaciones y
certificaciones nacionales e internacionales
(certificaciones ISO, LEED, etc.).

manera relevante la Poltica de Calidad del contratista.

ACEPTABLE de Calidad, actualizado y/o ajustado pero se verifica
fehacientemente que la Poltica antedicha se lleva
adelante correctamente.

la calidad de la implementacin de la Poltica de Calidad
20. CONFORMIDAD
MXIMA
mencionadas.
8.11 Planillas
Las Planillas que se incluyen son a ttulo ilustrativo.
Las mismas debern ser confeccionadas por el Personal designado por la Entidad
estatal competente para la realizacin de estos Procedimientos, de manera ajustada
para cada Proyecto, su complejidad y envergadura
307
8.11.1 Modelo de planilla de evaluacin trimestral de los
mecanismos de seguimiento
Planilla de Evaluacin de Mecanismos de Seguimiento para el Monitoreo y Registro de Prestaciones
FECHA: RESPONSABLE:
NOMBRE Y CARGO FIRMA
CRITERIOS DE SELECCIN
% REAS Y PROCESOS A CONTROLAR
SECTORES A CONTROLAR
TODAS LAS REAS,

SECTORES Y PROCESOS
100
NO CONFORMIDADES
ANTERIORES
TOTAL 100
CRITERIOS DE PUNTAJE
0: NO CONFORMIDAD 10: CONFORMIDAD ACEPTABLE 20: CONFORMIDAD TOTAL
CONTROLES
Nota: Se siguen los criterios establecidos en
PROCESOS A
el Punto: PUNTAJE OBSERVACIONES
CONTROLAR
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO Y
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD
GENERALIDADES
CENTROS DE
ATENCIN
ASIGNACIN DE
RECURSOS
SOLICITUDES DE
SERVICIO
CU PRESTACIONES A TRAVS
AS RUTINAS E INDICADORES
DE DE MEJORA CONTINUA
DE PROGRAMAS DE
MONITOREO DE
EST
LES
ME
GIS
N
N
CCI
UA
TIS
EN
NS
DE
SA
FA
TR
RE
O
Y
308
Planilla de Evaluacin de Mecanismos de Seguimiento para el Monitoreo y Registro de Prestaciones
REPORTES
DEDUCCIONES
OPERACIN DEL CLCULO DE
MANUAL DE
CENTRO DE
CONTROL
AUDITORIA
EXTERNA
8.11.2 Modelo de planilla de evaluacin trimestral de los

procesos centrales y las polticas esenciales de la
organizacin
Planilla de Evaluacin de Procesos Centrales y Polticas de la Organizacin
FECHA: RESPONSABLE:
% REAS Y PROCESOS A CONTROLAR
TODAS LAS REAS,

SECTORES Y PROCESOS
100
NO CONFORMIDADES
ANTERIORES
TOTAL 100
309
CONTROLES
Nota: Se siguen los criterios establecidos
PROCESOS A
los siguientes Puntos: PUNTAJE OBSERVACIONES
CONTROLAR
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD
6.5.1. EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO Y

CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DE
PROCEDIMIENTOS
MANUALES DE
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DE CONTROL
DE PROCESOS
PROGRAMAS
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DE CONTROL
DE GESTIN
INDICADORES DE ENCUESTAS DE CONTROL DE
IMPLEMENTACIN SISTEMA DE
SATISFACCIN GESTIN
SEGUIMIENTO
DE MEJORA
CONTINUA
DE
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DE REVISIN
Y RE INGENIERA DE PROCEDIMIENTOS
310
PLAN DE ACCION PARA LA PLAN DE ACCIN PARA
POLTICAS POLTICAS DE POLTICAS DE CORRECCIN DE RESULTADOS CORRECCIN DE RESULTADOS METODOLOGA
POLTICAS DE
DE SUB RECURSOS POR DEBAJO DE LOS RANGOS POR DEBAJO DE PORCENTAJES DE REVISIN Y
CALIDAD
DIRECCIN CONTRATACIN HUMANOS ACEPTABLES DE INDICCADORES ESTABLECIDOS DE ENCUESTAS RE INGENIERA
DE MEJORA CONTINUA DE SATISFACCIN
POLTICAS DE LA ORGANIZACIN
CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DE
311
POLTICAS DE
CLIENTE
8.11.3 Modelo de planilla de no conformidad

Planilla de No Conformidad
SECTOR
EMISOR:
FECHA
RESPONSABLE:
APERTURA: NOMBRE Y CARGO FIRMA
CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN
DE LA NO
CONFORMIDAD
SECTOR
RECEPTOR:
FECHA
RESPONSABLE:
RECEPCIN: NOMBRE Y CARGO FIRMA
RESPUESTA
SECTOR
RECEPTOR
ACCIN
PUNTAJE PENALIDADES
CORRECTIVA N
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
FECHA
FECHA
FECHA CIERRE: RESPONSABLE:

312
9. Manual de seguimiento y control de
los servicio para proyectos de
infraestructura de edificaciones pblicas
El ajuste en la estructura y contenidos de los presentes Procedimientos de Control ser
realizado, para cada proyecto especfico, por la Entidad estatal competente
responsable del mismo.
9.1 Manual de seguimiento y control del servicio para

la operacin del recurso fsico
OBJETIVO
sobre la prestacin del servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y
Reposicin Integral, para Edificaciones Pblicas.
ALCANCE
Este documento alcanza la explicitacin detallada de las tareas de seguimiento y

control que aplica la Entidad estatal competente y/o sus Representantes Autorizados,
sobre las rutinas de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral
que comprende los siguientes Servicios:
Gestin de la Operacin del Recurso Fsico, sus Sistemas, Instalaciones y

Equipos
Mantenimiento de la Infraestructura en General
- Obra Gruesa, elementos estructurales interiores y exteriores
- Terminaciones Interiores y Exteriores
- Carpinteras, ventanas, vidrios
- Cubiertas, canaletas, desages pluviales
Mantenimiento de Mobiliario
313
Mantenimiento de las Instalaciones, Sistemas y Equipos
- Instalacin Elctrica
- Instalacin de Corrientes Dbiles
- Instalacin Sanitaria
- Instalacin de Gas Combustible
- Sistema de Climatizacin
- Instalacin de Seguridad Tecnolgica
- Instalacin Contra Incendio
- Sistemas de Transporte Vertical
- Sistemas de Automatizacin y Control Centralizado (SACC)
- Sistema de Sealizacin No Electrnica
Mantenimiento de exteriores y reas verdes
Reposicin de Mobiliario y Equipos
Mantenimiento de Locales
Suministro de Servicios Pblicos
Condiciones Ambientales (Incluye iluminacin, ventilacin, control de ruido)
REFERENCIAS
Batera de Indicadores y Estndares de Servicio para Edificaciones Pblicas
Manual de Operacin del Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y

Reposicin Integral No Objetado
RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del o los Representantes de la Entidad estatal competente,

designados a tal fin, hacer cumplir y/o cumplir estos Procedimientos
El centro de control es responsable de llevar registro de las rutinas del Servicio

de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral, explicitadas
en el correspondiente Programa de Rutinas No Objetado del Servicio, y de
314
tener siempre dicha informacin disponible para la Entidad estatal competente
y/o sus Representantes Autorizados.
La informacin resultante de estos procedimientos est siempre disponible en

el centro de control, a los efectos de poder confeccionar el Tablero de Control
de Gestin, la trazabilidad de la certificacin mensual correspondiente al
Reporte Mensual Desempeo y servir de referencia para los Equipos de Re
Ingeniera de Procesos, integrados por representantes de la Entidad estatal
competente y de la Contratista.
DOCUMENTACIN
Cada Inspeccin utiliza la documentacin habilitada correspondiente para el Control

de cumplimiento, la que incluye como mnimo:
Manual de Operacin del Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y

Reposicin Integral No Objetado.
Planilla de Evaluacin Mensual. Modelo General de Planillas de Evaluacin del

presente Documento.
- Planilla de Evaluacin Mensual del Servicio de Gestin de la Operacin,

Mantenimiento y Reposicin Integral
- Planilla de No Conformidad
FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES
El proceso de control es continuo, de all la frecuencia mensual establecida para los

controles.
El Representante designado por la Entidad estatal competente elabora un Programa

Mensual de Inspecciones (PMI), a fin de poder constatar el desarrollo de las rutinas del
Servicio y el cumplimiento de los Indicadores establecidos
SECTORES Y/O PROCESOS INVOLUCRADOS EN LA INSPECCIN
El diseo del Programa de Controles hace posible que al menos una vez por semestre,
la totalidad del recurso fsico, infraestructura, sus instalaciones, sistemas y equipos,
reas exteriores, mobiliario y la gestin de operacin correspondiente de todos los
Sectores Funcionales cubiertos por el contrato, hayan sido chequeados.
315
Hay sectores donde la totalidad del recurso fsico, infraestructura, instalaciones,
mobiliario son chequeados todos los meses, tales como Accesos Principales, Salas de
Espera, Oficinas con Atencin al Pblico, Oficinas Gerenciales, Cocina, etc. y otros, cuya
importancia relativa es inferior y su control puede distanciarse, reas de servicio,
Exteriores, etc.
De la misma manera, hay equipos que son chequeados todos los meses, tal es el caso
de los Grupos electrgenos, calderas en periodos invernales, Aire acondicionados en
periodos de verano, sistemas y equipos de seguridad y vigilancia, elevadores, etc., y
otros cuyo control podr distanciarse.
As mismo los elementos estructurales son chequeados despus de cada sismo.
En las inspecciones se incluye un porcentaje de sectores observados como no

conformes (si los hay) en inspecciones anteriores para verificar las mejoras
concretadas en los servicios. Dicha seleccin se realiza tambin tomando como
referencia la importancia relativa de dichos sectores en la operatividad de la
Institucin
La composicin de la muestra a inspeccionar se elabora segn el siguiente criterio:
15 % Instalaciones, equipos o sistemas esenciales: Grupos

electrgenos, UPS, elevadores, instalaciones de seguridad, Sistema
Automtico de Control Centralizado, Suministro de Servicio Pblico, etc.
25 % Instalaciones, equipos o sistemas medianamente crticos:

tableros sectoriales, luminarias, equipos de aire acondicionado, etc.
50 % Instalaciones, equipos o sistemas no crticos: Carpinteras,

acabados, reas exteriores, pavimentos, etc.
10 % Situaciones observadas como no conforme el mes anterior
Nota: Estos criterios estn ntimamente vinculados con el Proyecto Definitivo y

debern ser oportunamente ajustados por cada Entidad estatal competente.
TAMAO DE LA MUESTRA
El tamao de la muestra a inspeccionar est dado de acuerdo a la complejidad del

recurso fsico involucrado y su utilizacin especfica o prioridad de uso.
316
El tamao de la muestra puede ser modificado por el Representante de la Entidad
estatal competente, en funcin de la evolucin del proceso de la prestacin del
servicio medido a travs de los Indicadores, pero en principio, mensualmente abarca
el 20 % de los Sectores del Proyecto.
Las recorridas se establecen de acuerdo al tamao de la muestra seleccionada. El

responsable de la inspeccin recorre los sectores funcionales observando las
caractersticas del estado de la infraestructura y del servicio de mantenimiento
prestado.
EVALUACIN Y CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD
Elaborar las Planillas de Control y verificar los sectores donde se ha de

realizar la inspeccin.
Recorrer dichos sectores durante los horarios de trabajo, realizando las

tareas que se explicitan a continuacin:
EVALUACIN DE CONDICIONES GENERALES Y CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DEL

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
De manera previa a la evaluacin del cumplimiento de los Indicadores de Servicio por

parte del Personal designado para la tarea por la Entidad estatal competente, ste
debe valorar las condiciones mismas del Proceso de Control aplicando los siguientes
criterios:
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DE CONDICIONES GENERAL DEL PROCESO DE

SEGUIMIENTO Y CONTROL
Cuando no se puedan localizar las Planillas de controles

anteriores, o las mismas estn mal elaborado, o
0. NO desactualizadas.
CONFORMIDAD Cuando los contenidos de las Planillas de Evaluacin no
hayan sido cargados en el mdulo correspondiente del
Software de Gestin del centro de control.

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
Seguimiento y Control.
317
- Cuando las Planillas de controles anteriores del
Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y
Reposicin Integral, no se encuentren firmadas por
algn responsable de los sectores funcionales
recorridos.
calidad de del proceso de Seguimiento y Control.
MXIMA antes mencionadas en los puntos anteriores.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD
CRITERIOS DE EVALUACIN DE LOS INDICADORES DEL SERVICIO DE GESTIN DE LA

OPERACIN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIN INTEGRAL
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES, REGLAMENTARIAS, REGULATORIAS
U OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES
El contratista cumple las Normas legales, reglamentarias, regulatorias u otros actos
administrativos vigentes que aplican a la totalidad de las actividades de prestacin del
servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral.
Cuando se verifique incumplimiento flagrante de cualquier
Norma Legal, Reglamentaria, Regulatoria u otros Actos
Administrativos Vigentes
Cuando se verifique un riesgo real en materia de
0. NO
seguridad laboral en el desarrollo de los procedimientos
CONFORMIDAD
de rutina y/o correctivos (reactivos).
Cuando no se puedan acreditar por parte del personal del
servicio las capacitaciones habilitantes en materia de
seguridad y riesgo ocupacional.
manera considerable la calidad de prestaciones del
Servicio.

ACEPTABLE - Cuando no se encuentren disponibles los registros de
capacitacin en seguridad y seguridad laboral pero las
tareas se desarrollan con total conformidad en la
materia.
calidad de prestaciones del Servicio.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES REFERIDOS A MANUAL DE OPERACIN
318
DEL SERVICIO DE GESTIN DE LA OPERACIN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIN INTEGRAL
- El Programa de Rutinas Mensuales incluido en el Manual de Operacin del Servicio
se ajusta, en funcin de las actividades y/o programa de actividades de los
diferentes Sectores Funcionales a los que se provee el Servicio, de acuerdo a lo
establecido por la Entidad estatal competente, elaborndose todos los protocolos
de enlace necesarios para la correcta operacin conjunta.
- El contratista cuenta con Manual de Operacin y Programa de Rutinas mensuales no
objetados para el Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin
Integral
- El contratista cumple con lo establecido en el Manual de Operaciones y el Programa de
Rutinas mensuales del Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y
Reposicin Integral
- El contratista presenta para su no objecin, por parte de la Entidad estatal
correspondiente, toda modificacin de su Manual de Operaciones y/o Programa de
Rutinas, antes de implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, se integra al Manual de Operacin o Programa
vigente
El contratista presenta, como mnimo anualmente, para su no objecin por parte de la
Entidad estatal competente, propuesta de ajuste del Manual de Operaciones y/o
Programa de Rutinas del Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y
Reposicin Integral
actividades de prestacin del servicio y aquellas llevadas
adelante por el Personal de los diferentes Sectores
Funcionales a los que se provee el Servicio, por ausencia o
incumplimiento de los correspondientes protocolos de
enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de Operacin
y/o Programas de Rutinas mensuales No Objetados por
parte de la Entidad estatal competente, para el Servicio de
Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin
Integral
Cuando el Personal del contratista que realiza las tareas,
no cumple con los procedimientos establecidos en el
0. NO
Manual de Operacin y/o Programas de Rutinas
CONFORMIDAD
mensuales No Objetado por parte de la Entidad estatal
competente, para el Servicio de Gestin de la Operacin,
Mantenimiento y Reposicin Integral.
parte de la Entidad estatal competente cualquier
modificacin del Manual de Operacin, antes de
implementar los cambios y/o no incorpora los mismos al
Manual de Operacin Vigente, una vez aprobados.
Cuando el contratista no presenta como mnimo
anualmente, para su no objecin por parte de la Entidad
estatal competente, propuesta de ajuste del Manual de
Operaciones y/o Programa de Rutinas del Servicio de
Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin
319
Integral.
Servicio.
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
o Cuando el Manual de Operacin del Servicio no se
encuentra ajustado o actualizado, pero esto no afecta
la calidad del servicio prestado.
o Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

El Evaluador valora el cumplimiento de los siguientes requerimientos:
El contratista provee personal suficiente y especialmente capacitado para cumplir con
los requerimientos establecidos en los Indicadores de Servicio, y con toda otra
condicin establecida en las Bases Contractuales, o en la Normativa Legal Vigente.
El contratista cuenta, con los siguientes Documentos no objetados:
Organigrama Funcional del Servicio
Plantilla de Personal
Nombre del Cargo
Datos del Personal
Cantidad
Turnos de Trabajo
Definicin de Responsabilidades e incumbencias de cada miembro de la Plantilla
i. El personal del servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin
Integral.
Contar con Documentacin Legal habilitante para la funcin que desempee
(Libreta Sanitaria, y/o todo tipo de autorizacin establecida por Normativa
Legal vigente)
Contar con Registro de Capacitacin actualizado
Uso de Uniforme establecido en ptimo y permanente estado de aseo en
todas las etapas del proceso.
Uso de Identificacin establecida (Gafete)
Cabello corto o recogido en ptimas condiciones de higiene.
Ausencia de barba
Uas cortas y en ptimas condiciones de higiene
Ausencia de elementos de joyera (aros, anillos, cadenas, etc.)
Uso de casco de proteccin(cuando la tarea as lo requiera
Uso de guantes de proteccin contra riesgos mecnicos
Tapaboca protector tricapa (cuando la tarea as lo requiera)
Anteojos de proteccin (cuando la tarea as lo requiera)
320
Calzado de seguridad con suela antideslizante o botas de caucho (cuando la
Cinturones de seguridad (cuando la tarea as lo requiera), Proteccin lumbar.
Cuando se verifica insuficiente cantidad de Personal para
realizar las tareas del Servicio en las condiciones de
calidad establecidas.
Cuando se verifica falta de capacitacin por parte del
Personal que realiza las tareas del Servicio
Cuando el contratista no cuenta con Organigrama
0. NO
Funcional, Plantilla de Personal o Definicin de
CONFORMIDAD
Responsabilidad e Incumbencias, no objetados.
Cuando el Personal que realiza las tareas del Servicio no
cumple con uno o varios de los requerimientos de uso de
uniforme, identificacin, higiene, uso de elementos de
proteccin, etc. detallados en el Punto: Evaluacin y
Cumplimiento.
Servicio.

o Cuando el contratista no cuenta con Organigrama
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
Responsabilidad e Incumbencias, no objetados, pero
esto no afecte la calidad del servicio prestado.
o Cuando el Personal que realiza tareas en el Servicio no
cuenta con Registro de Capacitacin actualizado, pero
esto no afecte la calidad del servicio prestado.

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RECURSOS FSICOS

El contratista provee, la totalidad de Uniformes, Elementos de Proteccin Personal,
Insumos, Sealizacin, Herramientas y Equipos necesarios para la prestacin del
servicio segn los requerimientos establecidos en los Indicadores de Servicio, y toda
otra condicin establecida en las Bases Contractuales y sus Anexos, o en la Normativa
Legal Vigente
El contratista provee entre otros y sin limitarse los siguientes elementos:
Tapiales
Andamios
Equipos de medicin
Maquinarias
Equipos y aparatos necesarios para el trabajo.
Materiales, accesorios
321
El contratista cuenta con espacios y talleres especficos y acordes a la envergadura del
proyecto, y en ptimo estado de mantenimiento y limpieza, para realizar el
mantenimiento de elementos de la infraestructura y del mobiliario que requieran ser
trasladados para realizar las tareas de reparacin y/o mantenimiento
El Servicio Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral est
asociado, al software que permite la gestin de los procesos internos del Servicio y
establece la correspondiente interface con el centro de control
El contratista cuenta con Listado de Insumos, Materiales, Herramientas y Equipos
Aprobados oportunamente por la Entidad estatal competente y en cumplimiento de la
Normativa Legal vigente, para el Servicio.
Cuando no se verifica insuficiente cantidad de Uniformes,
Elementos de Proteccin Personal, Insumos, Sealizacin,
Herramientas, Equipos y elementos necesarios detallados
en el Punto Evaluacin y Cumplimiento, para realizar las
tareas del Servicio.
Cuando el servicio no cuenta con espacios y talleres
especficos y acordes para realizar las tareas de reparacin
0. NO y/o mantenimiento.
CONFORMIDAD Cuando se verifica mal funcionamiento o uso del software
instalado para la gestin de los procesos internos del
Servicio y el registro de los mismos por parte del centro de
control.
Cuando el Servicio no cuenta con Listado de Insumos,
Materiales, Herramientas y Equipos No Objetados
oportunamente por la Entidad estatal competente y en
cumplimiento de la Normativa Legal vigente.
Servicio

o Cuando se verifica incorrecto funcionamiento o uso
del software instalado para la gestin de los procesos
internos del Servicio y el registro de los mismos por
parte del centro de control, pero esto no afecta la
10. CONFORMIDAD calidad del servicio.
ACEPTABLE o Cuando los espacios y talleres no estn en ptimas
condiciones, pero esto no afecta la calidad del servicio.
o Cuando el contratista no cuenta con Listado de
Insumos, Materiales, Herramientas y Equipos No
Objetados oportunamente por la Entidad estatal
competente y en cumplimiento de la Normativa Legal
vigente, pero los insumos utilizados cumplen con la
Normativa Legal Vigente y esto no afecta la calidad del
servicio.
322
MAXIMA antes mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROVISIN Y ALMACENAMIENTO DE

MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
El contratista cuenta con el aprovisionamiento de los insumos, herramientas y equipos
necesarios para el Servicio con el objetivo de garantizar la fluidez de la prestacin a lo
largo de la totalidad del Contrato.
El contratista provee un alto nivel de calidad de los insumos, materiales, accesorios
necesarios para el Servicio mediante la utilizacin para cada caso, de productos
identificados como primeras marcas reconocidas en el mercado local.
El contratista cumple con los horarios establecidos para la recepcin y descarga de los
insumos, materiales, accesorios, herramientas y equipos del Servicio
El contratista realiza las tareas de recepcin y descarga de insumos, materiales,
accesorios, herramientas y equipos del Servicio exclusivamente en las reas
El contratista mantiene en ptimo estado de conservacin y aseo las reas destinadas
a recepcin y descarga de insumos, materiales, equipos, herramientas del Servicio
Todos aquellos insumos, materiales, equipos, en los que se detectan anomalas que
ameritan su rechazo, con posterioridad a su recepcin, son identificados con
etiquetas, separados y almacenados en rea especficamente destinada a tales fines
El contratista cumple con ptimas condiciones de mantenimiento, orden, aseo, grado
de humedad, temperatura, y otras condiciones exigidas por los fabricantes, de los
depsitos de insumos, materiales, equipos del Servicio
Los insumos, herramientas y equipos del Servicio, son almacenados en depsitos
sectoriales solo destinados a tal fin, en perfectas condiciones de orden, identificacin y
aseo, y bajo llave a cargo de Personal Responsable
El contratista cumple con el ptimo estado de mantenimiento, aseo y etiquetado de
los envases de distintos productos qumicos utilizados por el servicio
El contratista controla permanente de las fechas de vencimiento de los insumos del
servicio, especialmente los nocivos y peligrosos
El contratista realiza mantenimiento, aseo de estanteras y todo otro tipo de
equipamiento destinado a almacenamiento de insumos, materiales, herramientas y
equipos.
Se utilizan recipientes hermticos, limpios, desinfectados y etiquetados (con
identificacin de fecha de caducidad), para el almacenamiento de insumos que han
sido retirados de su envase original.
Cuando se verifican interrupciones o cambios en el
abastecimientos de materiales, insumos, herramientas y/o
equipos, que desmejoran las condiciones de calidad
establecidas.
0. NO Cuando se verifica una desmejora del nivel de calidad de
CONFORMIDAD los insumos por el reemplazo en el uso de productos
identificados como primeras marcas reconocidas en el
mercado local.
Cuando el contratista no cumple con los horarios
establecidos para la recepcin y descarga de los insumos,
323
materiales, herramientas y equipos del Servicio
Cuando la Contratista no realiza las tareas de recepcin y
descarga de insumos, materiales, equipos del Servicio
exclusivamente en las reas establecidas para tales fines
Cuando los insumos, materiales, equipos, en los que se
detectan anomalas no son identificados con etiquetas,
separados y almacenados en rea especficamente
destinada a tales fines
Cuando los depsitos de insumos del Servicio no se
encuentran en ptimo estado de aseo, grado de humedad,
temperatura y ordenamiento
Cuando la los insumos, materiales, equipos, utilizados no
se almacenan en los depsitos sectoriales destinados a tal
fin, o el orden, identificacin y aseo de los mismos no es
ptimo, o se verifica que stos no estn bajo llave a cargo
de personal Responsable del Servicio
Cuando se verifica la existencia de envases de distintos
productos utilizados por el Servicio en malas condiciones
de mantenimiento: falta de identificacin, abolladura,
falta de tapas, etc.
Cuando se verifica la existencia de productos con fechas
de vencimiento caducadas, especialmente en aquellos
peligrosos o nocivos
Cuando se verifica mal estado de mantenimiento, aseo de
estanteras u otro tipo de equipamiento destinado a
almacenamiento de insumos, materiales, equipos,
herramientas
Cuando se verifica mal estado de los recipientes donde se
almacenan todos aquellos insumos que hayan sido
retirados de su envase original (falta de hermeticidad,
suciedad, falta de etiqueta identificadora con fecha de
caducidad, etc.)
Servicio

o Cuando no se cumple con los horarios establecidos
para la recepcin y descarga de insumos, materiales,
herramientas y/o equipos del Servicio, o las tareas
10. CONFORMIDAD
relativas a estos procesos no se realizan
ACEPTABLE
exclusivamente en las reas destinadas a descarga o
estiba temporal, pero esto no afecta la calidad de
prestacin del servicio
o Cuando los depsitos, estanteras u otro equipamiento
destinado al almacenaje de insumos, herramientas y/o
equipos del Servicio no se encuentran en ptimo
estado de aseo, grado de humedad, temperatura y
ordenamiento, pero esto no afecta la calidad de
324
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTION DE LA OPERACIN DEL

RECURSO FSICO, SUS SISTEMAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS
El contratista implementa los mecanismos de administracin, organizacin y
coordinacin de todas aquellas actividades necesarias para cumplir con el
funcionamiento diario de la totalidad de las instalaciones, sistemas, equipamiento
estndar y de seguridad
El contratista realiza las prestaciones de rutinas diarias de chequeo del buen
funcionamiento y puesta en marcha (cuando corresponda), de las Instalaciones,
Sistemas, Equipamiento Estndar y de Seguridad, en concordancia con el Programa de
Rutinas Mensuales no objetado.
El contratista realiza rutinas de chequeo, como mnimo cada cuatro (4) horas, de los
parmetros del Sistema de Control Central Automatizado de las siguientes
instalaciones:
Instalacin Elctrica: Sistemas de Distribucin, Iluminacin, Corrientes Dbiles
Instalacin Hidrosanitaria: Sistemas de Agua, Drenaje y Servicios sanitarios,
Plantas de Tratamiento, etc.
Instalacin de Aire Acondicionado
Instalacin de Gas y/o de cualquier otro combustible segn los requerimientos del
proyecto definitivo.
Alarmas
Sistemas Contra Incendio
Sistemas de Seguridad y Vigilancia
Otros definidos en el Proyecto Definitivo
El contratista realiza, una vez por da, como mnimo dos (2) horas antes del comienzo
de las actividades diarias de la Institucin, o en los horarios establecidos para cada
proyecto, una recorrida general por los sectores y/o espacios del proyecto, verificando
el correcto funcionamiento de las Instalaciones, Sistemas y Equipamiento y /o
poniendo en marcha los mismos cuando as corresponden.
Con base en los resultados obtenidos de la revisin de los parmetros del Sistema de
Control y de la recorrida, el contratista realiza las acciones correctivas necesarias para
restablecer en un tiempo mximo de treinta (30) minutos, el correcto funcionamiento
de todo sistema, instalacin o equipo del proyecto.
Cuando el contratista no implementa los mecanismos de
administracin, organizacin y coordinacin de todas
aquellas actividades necesarias para cumplir con el
0. NO funcionamiento diario de la totalidad de las instalaciones,
CONFORMIDAD sistemas, equipamiento estndar y de seguridad
Cuando el contratista no realiza rutinas diarias de chequeo
del buen funcionamiento y puesta en marcha (cuando
corresponda), de las Instalaciones, Sistemas,
325
Equipamiento Estndar y de Seguridad, en concordancia
con el Programa de Rutinas Mensuales no objetado
Cuando el contratista no realiza rutinas diarias de chequeo
como mnimo cada cuatro (4) horas, de los parmetros del
Sistema de Control Central Automatizado de las
instalaciones detalladas en el apartado anterior.
Cuando el contratista no realiza la recorrida general por
los sectores y/o espacios del proyecto, verificando el
correcto funcionamiento de las Instalaciones, Sistemas y
Equipamiento y /o poniendo en marcha los mismos
cuando as corresponden.
Cuando el contratista no realiza las acciones correctivas
necesarias surgidas de la recorrida realizada para
restablecer en un tiempo mximo de treinta (30) minutos,
el correcto funcionamiento de todo sistema, instalacin o
equipo del proyecto
Servicio.

- Cuando el contratista realiza en forma no metdica la
coordinacin, administracin u organizacin de las
actividades, pero esto no entorpece el funcionamiento
diario de la totalidad de las instalaciones, sistemas,
equipamiento estndar y de seguridad
10. CONFORMIDAD - Cuando las rutinas de chequeo, no se realizan en
ACEPTABLE forma exhaustiva, pero esto no afecta la calidad de
prestacin del servicio.
- Cuando las rutinas de chequeo de los parmetros del
Sistema de Control no se realizan metdicamente pero
esto no afecta la calidad del servicio.
- Cuando el contratista no realiza la recorrida general
diaria en los horarios establecidos, pero esto no afecta
la calidad de prestacin del servicio.
- Todo otro elemento que a juicio del evaluador indique
baja en la calidad de la prestacin del servicio.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Aplica a

todos los rubros o servicios implicados) - GENERALIDADES
326
El contratista cumple con un Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y
Reposicin Integral de todos los espacios interiores y exteriores, de alta calidad,
oportuno y proactivo, asegurando la plena disponibilidad de los componentes
involucrados y las condiciones de habitabilidad, funcionalidad, condiciones de imagen
y seguridad definidas en el proyecto definitivo, as como la prevencin de fallas
posibles, mediante el cumplimiento de los Programas de Mantenimiento Preventivo y
de los Procedimientos Correctivos y de Contingencia, correspondientes.
El contratista mantiene seguros todos los espacios donde se realizan rutinas de
Mantenimiento durante la realizacin de dichas actividades
El contratista coloca sealizacin aprobada en el sector donde se realizan las tareas
antes de comenzar las actividades, se mantiene durante las mismas y se retira una vez
finalizada
El contratista deja en ptimas condiciones de seguridad, aseo, funcionalidad y
operacin todos los espacios donde se ejecutan tareas de Mantenimiento
En caso de que las actividades de Mantenimiento Preventivo Programado, afecten la
operacin y funcionalidad del edificio y sus usuarios, el contratista solicita al
representante autorizado de la Entidad estatal competente, el correspondiente
Permiso para Trabajar.
El contratista verifica y gestiona las garantas de materiales, accesorios, equipos,
mobiliario, y de todo otro elemento componente de la infraestructura
El contratista registra en el sistema informtico los resultados obtenidos de cada tarea
de mantenimiento, con el objetivo de elaborar el historial correspondiente, indicando
mnimamente:
Responsables de la tarea realizada
Horas hombre asignadas a la actividad
Especificaciones de las Tareas de mantenimiento realizadas
Materiales, repuestos, insumos utilizados
Resultados obtenidos
Desempeo y requerimientos histricos de mantenimiento
Otra informacin relevante
El contratista entrega al Representante de la Entidad estatal competente establecido,
quince (15) das antes de finalizado cada mes contractual, un Cronograma de las
Actividades de Mantenimiento a realizar, el mes subsiguiente, en los distintos sectores
Funcionales y Espacios interiores y exteriores que incluya como mnimo:
Descripcin de actividades de Mantenimiento en congruencia con el Programa de
Mantenimiento Preventivo no objetado
En caso de modificaciones con lo establecido en el Programa de Mantenimiento
Preventivo no objetado, indicacin de horarios propuestos, alcances de todo tipo
de cambios (Personal a cargo, procedimientos, etc.)
Solicitud de permisos de trabajo
Toda otra informacin que sea relevante
El contratista realiza y completa las Actividades de Mantenimiento segn los turnos, y
horarios de Acceso acordados, para cada sector o rea de actividad, excepto cuando la
Entidad estatal competente lo solicite o autorice de manera diferente
El contratista provee el Servicio sin interrumpir las actividades habituales y de acuerdo
a la disponibilidad de los sectores y espacios interiores y exteriores.
El contratista realiza, adems de las tareas de Mantenimiento Preventivo Planificado
detalladas en los correspondientes Programas, actividades diarias de Inspeccin,
control y monitoreo, a los fines de detectar si resulta necesario implementar
327
actividades suplementarias de calibracin, lubricacin, limpieza, reposicin de
elementos daados, etc., planificando y llevando adelante desarme, desinstalacin y
re instalacin de ser necesario.
El contratista entrega Equipos y/o Mobiliario sustitutos, de ser necesario y posible, en
reemplazo de los afectados, durante su perodo de mantenimiento y/o reparacin
El contratista no cumple con los Programas de
Mantenimiento Preventivo y de los Procedimientos
Correctivos y de Contingencia, asegurando la plena
disponibilidad de los componentes involucrados y las
condiciones de habitabilidad, funcionalidad, condiciones
de imagen y seguridad definidas en el proyecto definitivo.
El contratista no mantiene seguros los espacios donde se
realizan rutinas de Mantenimiento durante la realizacin
de dichas actividades
El contratista no coloca sealizacin aprobada en el sector
donde se realizan las tareas antes de comenzar las
actividades, se mantiene durante las mismas y se retira
una vez finalizada
El contratista no deja todos los espacios donde se ejecutan
tareas de Mantenimiento en ptimas condiciones de
seguridad, aseo, funcionalidad y operacin
El contratista no registra en el sistema informtico los
resultados obtenidos de cada tarea de mantenimiento,
con el objetivo de elaborar el historial correspondiente,
indicando mnimamente los datos detallados en el
0. NO
apartado anterior.
CONFORMIDAD
El contratista no entrega al Representante de la Entidad
estatal competente en los tiempos establecidos, un
Cronograma de las Actividades de Mantenimiento a
realizar, el mes subsiguiente, en los distintos sectores
Funcionales y Espacios interiores y exteriores que incluya
mnimamente los datos detallados en el Punto: Evaluacin
y Cumplimiento.
El contratista no realiza ni completa las Actividades de
Mantenimiento segn los turnos, y horarios de Acceso
acordados, para cada sector o rea de actividad, excepto
cuando la Entidad estatal competente lo solicite o autorice
de manera diferente
El contratista interrumpe las actividades habituales de los
sectores y espacios interiores y exteriores para realizarlas
tareas del Servicio
Cuando el contratista no realiza actividades diarias de
Inspeccin, control y monitoreo, a los fines de detectar si
resulta necesario implementar actividades suplementarias
de calibracin, lubricacin, limpieza, reposicin de
elementos daados, etc.
328
Cuando la Contratista no entrega Equipos y/o Mobiliario
sustitutos, de ser necesario y posible, en reemplazo de los
afectados, durante su perodo de mantenimiento y/o
reparacin.
Servicio

- Cuando el incumplimiento de las actividades de
Mantenimiento Preventivo y de los Procedimientos
Correctivos y de Contingencia, no afecte las
condiciones de habitabilidad, funcionalidad,
condiciones de imagen y seguridad
- Cuando la sealizacin colocada es insuficiente, pero
no se afecta la seguridad de los usuarios
- Cuando el contratista no registra en el sistema
informtico los resultados obtenidos de cada tarea de
mantenimiento, en el tiempo acordado o lo realiza en
10. CONFORMIDAD forma parcial.
ACEPTABLE - Cuando el contratista entrega al Representante de la
Entidad estatal competente con posterioridad a los
tiempos establecidos el Cronograma de las Actividades
de Mantenimiento a realizar el mes subsiguiente
- El contratista no realiza ni completa las Actividades de
Mantenimiento segn los turnos, y horarios de Acceso
acordados, para cada sector o rea de actividad, pero
esto no afecta a las actividad de los mismos o haya
sido acordado con los responsables de cada rea
- Cuando los equipos y/o mobiliario sustituto no sea
entregado pero este no afecte la actividad del sector
o Cuando los incumplimientos detectados son de
de manera considerable la calidad de prestacin del
servicio.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA GENERAL
NOTA: Cuando existan incumplimientos condicionados por las caractersticas del recurso
fsico y o de la infraestructura de las instalaciones y las mismas no hayan sido objetadas en
el periodo de proyecto y construccin no sern consideradas como NO CONFORMIDADES
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE OBRA GRUESA,
ELEMENTOS ESTRUCTURALES INTERIORES Y EXTERIORES
329
El contratista cumple con las condiciones establecidas en la Ley 400 de 1997, para
construcciones sismo resistentes y con el Reglamento Colombiano de Construccin
Sismo Resistente NSR-10
El personal del servicio realiza revisiones del comportamiento de la estructura y de los
elementos no estructurales adosados a la misma al menos una vez por semestre
El personal del servicio realiza revisiones del comportamiento de la estructura y de los
elementos no estructurales adosados a la misma cuando se produzca sismo de
magnitud igual o superior a 5 grados de la escala Mercalli
El contratista mantiene los elementos estructurales a fin de que los mismos
mantengan sus propiedades estructurales de construccin, as como todos los
elementos de proteccin definidos en el Proyecto definitivo.
Cuando el contratista no cumple con las condiciones
establecidas en la Ley 400 de 1997, para construcciones
sismo resistentes y con el Reglamento Colombiano de
Construccin Sismo Resistente NSR-10
Cuando el personal del servicio no realiza revisiones del
comportamiento de la estructura y de los elementos no
estructurales adosados a la misma al menos una vez por
0. NO semestre
CONFORMIDAD Cuando el personal del servicio no realiza revisiones del
comportamiento de la estructura y de los elementos no
estructurales adosados a la misma cuando se produzca
sismos de magnitud igual o superior a 5 grados de la
escala Mercalli
Cuando la revisin realizada por el Servicio no haya
detectado las falla producidas en los elementos
estructurales de construccin.
manera considerable la prestacin del servicio.

ACEPTABLE Cuando las fallas no detectadas en las Inspecciones no
impliquen peligro en la calidad de la estructura y de los
elementos no estructurales adosados a la misma.
Todo otro elemento que a su juicio indique baja en la
calidad de la prestacin del servicio.

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE TERMINACIONES

INTERIORES Y EXTERIORES
330
El personal del servicio realiza inspecciones quincenales en los elementos de
terminacin interiores de piso, escaleras, revestimientos, y sus elementos
constitutivos
El personal del servicio realiza inspecciones semestrales como mnimo, en los
elementos de terminacin exteriores de fachada, veredas, calzadas y sus elementos
constitutivos
El contratista repone o repara los diferentes tipos de terminaciones en caso de que sus
elementos constitutivos presenten defectos, riesgo de desprendimiento o
comprometan la continuidad de la superficie y/o la seguridad de las personas.
El contratista realiza las reposiciones y reparaciones con elementos y materiales de
iguales caractersticas a las definidas en el Proyecto Definitivo
El contratista reemplaza paos o superficies completos de los elementos de
terminacin, a fin de lograr la continuidad formal y esttica de los mismos
El contratista realiza vas provisorias a causa de reparacin de pisos, que contemplan
las condiciones mnimas establecidas para personas con discapacidad, por la Ley
Colombiana 361 de 1997, Cap. II y las Normas Tcnicas Colombianas vigentes.
El personal del servicio realiza la pintura integral de muros y carpinteras, al menos,
cada 3 aos
El contratista procede, en un tiempo mximo de una (1) hora analizar las causas de la
aparicin de humedad en muros, pisos u otros elementos componentes de la
infraestructura, a realizar un informe tcnico y a elaborar el cronograma de acciones
tendientes a solucionar la causa y los daos provocados.
Cuando no se realizan las inspecciones de las
terminaciones interiores y exteriores en los tiempos
establecidos en el apartado anterior
Cuando el contratista no realiza la reposicin o reparacin
de diferentes tipos de terminaciones en caso de que sus
elementos constitutivos presenten defectos, riesgo de
desprendimiento o comprometan la continuidad de la
superficie y/o la seguridad de las personas.
Cuando el contratista no realiza las reposiciones y

reparaciones con elementos y materiales de iguales
caractersticas a las definidas en el Proyecto Definitivo
0. NO Cuando el contratista no realiza el cambio o reemplaza
CONFORMIDAD paos o superficies completos de los elementos de
terminacin, a fin de lograr la continuidad formal y
esttica de los mismos
Cuando el contratista no cumple en las vas provisorias a
causa de reparacin de pisos, las condiciones mnimas
establecidas para personas con discapacidad, por la Ley
Colombiana 361 de 1997, Cap. II y las Normas Tcnicas
Colombianas vigentes.
Cuando no se realiza la pintura integral de muros y
carpinteras, en los perodos establecidos
Cuando el contratista haga caso omiso o no detecte la
aparicin de humedad en muros, pisos u otros elementos
componentes de la infraestructura y no proceda, a realizar
331
un informe tcnico y a elaborar el cronograma de acciones
tendientes a solucionar la causa y los daos provocados en
los tiempos mencionados.
manera considerable la calidad de prestacin del servicio.

10. CONFORMIDAD
- Garantizar la seguridad de los usuarios.
ACEPTABLE
- Garantizar la disponibilidad de los espacios
- Garantizar las caractersticas formales y el nivel
esttico de las terminaciones y de los espacios
calidad de la prestacin del servicio

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERAS,

VENTANAS, VIDRIOS
El personal del servicio realiza como mnimo inspecciones mensuales del estado y
funcionamiento de las puertas, ventanas, persianas y sus elementos constitutivos
El personal del servicio repone los vidrios daados en un plazo no mayor a las 6 horas
contadas a partir da la solicitud del requerimiento en el centro de control
El personal del servicio retira los vidrios quebrados en un tiempo no superior a 1 hora
contada desde la solicitud del requerimiento en el centro de control.
Cuando no se realizan las inspecciones del estado y de las
puertas, ventanas, persianas y sus elementos constitutivos
en los tiempos establecidos en el apartado anterior
0. NO Cuando el contratista no repone los vidrios en los tiempos
CONFORMIDAD establecidos en el apartado anterior
Cuando el contratista no retira los vidrios quebrados en un
tiempo no superior a 1 hora contada desde la solicitud del
requerimiento en el centro de control.
10. CONFORMIDAD - Garantizar la seguridad de los usuarios.
ACEPTABLE - Garantizar la disponibilidad de los espacios
- Garantizar las caractersticas formales y el nivel
esttico de las terminaciones y de los espacios
332
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS,

CANALETAS, DESAGES PLUVIALES
El contratista realiza limpieza de cubiertas y todos sus elementos componentes, con
una frecuencia mnima semestral
El personal del servicio aplica pinturas en las cubiertas y sus elementos componentes
donde corresponda, segn el Proyecto Definitivo, con la frecuencia establecida por el
fabricante para cada caso
El Personal de Servicio realiza la revisin de la impermeabilizacin de las cubiertas y
el sellado de las juntas con una frecuencia mnima semestral
El Personal de Servicio limpia y mantiene las canaletas y desages pluviales con una
frecuencia mnima mensual
Cuando no se realizan la limpieza de cubiertas y todos sus
elementos componentes, con una frecuencia mnima
semestral
Cuando no se aplica pinturas en las cubiertas y sus
elementos componentes donde corresponda, con la
0. NO
frecuencia establecida por el fabricante para cada caso
CONFORMIDAD
Cuando el contratista no realiza la revisin de la
impermeabilizacin de las cubiertas y el sellado de las
juntas con una frecuencia mnima semestral
Cuando el contratista no limpia y mantiene las canaletas y
desages pluviales con una frecuencia mnima mensual

10. CONFORMIDAD Cuando los incumplimientos detectados no afectan de
ACEPTABLE manera considerable la calidad del recurso fsico en lo que
respecta a la estanquidad e impermeabilizacin de los
distintos elementos de la infraestructura.
Todo otro incumplimiento detectado que a juicio del
evaluador indique baja en la calidad de la prestacin del
servicio.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO FIJO
Y MOVIL. GENERALIDADES
333
El contratista efecta actividades de inspeccin y mantenimiento preventivo de la
totalidad del mobiliario, con una frecuencia mnima trimestral, con el fin de mantener
la esttica, funcionalidad y la imagen corporativa de la Institucin.
El contratista entrega Mobiliario sustituto, de ser necesario y posible, en reemplazo de
los afectados, durante su perodo de mantenimiento y/o reparacin
El contratista realiza los recambios de elementos, piezas, repuestos y/o accesorios que
utiliza en las tareas de mantenimiento y reparacin, mediante unidades originales y de
idnticas y/o superiores caractersticas tcnicas a las indicadas por el fabricante
Cuando el personal del servicio no realiza las inspeccin y
mantenimiento preventivo de la totalidad del mobiliario,
en la frecuencia pactada y se vea deteriorada la esttica,
funcionalidad y la imagen corporativa de la Institucin.
Cuando el contratista no entrega Mobiliario sustituto, en
0. NO
reemplazo de los afectados, durante su perodo de
CONFORMIDAD
mantenimiento y/o reparacin.
Cuando el contratista no utiliza para las reparaciones,
recambios, unidades originales y de idnticas y/o
superiores caractersticas tcnicas a las indicadas por el
fabricante.

- Cuando las tareas de mantenimiento por fallas leves
10. CONFORMIDAD
no hayan sido realizadas, y las mismas no afecten la
ACEPTABLE
funcionalidad y la seguridad de los usuarios.
- Cuando no se entregue mobiliario sustituto, en
acuerdo con los responsables de los Servicios por no
afectar la calidad de la prestacin.

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO FIJO

O ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA
El contratista efecta actividades de inspeccin y mantenimiento con una frecuencia
mnima trimestral, a los muebles que contengan madera, metal, acero inoxidable u
otros materiales como elemento constitutivo tales como: estantes, muebles bajo
mesada, armarios, muebles colgantes, mesones de atencin, bibliotecas
El personal del contratista realiza el cambio o reparacin elementos daados,
encolado, barnizado, anclaje a muros, limpieza y lubricacin, retiro de xido, pintura,
revisin y repaso de soldaduras, segn sea el resultado de la inspeccin realizada
El personal del contratista reemplaza, cuando proceda segn surja de las actividades
334
de inspeccin, ruedas, tiradores, manijas, partes y piezas constitutivas de los
mobiliarios que conforman el Proyecto Definitivo
El contratista efecta el mantenimiento de los accesorios tales como: espejos, tapas
de excusados, y otros sealados en el Proyecto Definitivo, procediendo a su reposicin
cuando estos presenten daos.
mantenimiento preventivo, en la frecuencia pactada.
Cuando no se realizan el cambio o reparacin de
0. NO elementos daados.
CONFORMIDAD Cuando no se realiza el reemplazo de piezas constitutivas
de los mobiliarios daado.
Cuando no se realiza el mantenimiento y /o reposicin de
los accesorios.
manera considerable la calidad del Servicio.

ACEPTABLE Cuando no se ve afectada la calidad estructural, formal,
de prestacin y de seguridad.
servicio.

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO

MVIL
El contratista efecta actividades de inspeccin y mantenimiento con una frecuencia
mnima trimestral
El personal del contratista realiza el cambio o reparacin elementos daados, partes,
piezas, repuestos, componentes y accesorios, segn corresponda, permitiendo el
pleno funcionamiento y operatividad del mobiliario, garantizando la seguridad de los
usuarios de los mismos.
0. NO mantenimiento preventivo, en la frecuencia pactada.
CONFORMIDAD Cuando no se realizan el cambio o reparacin elementos
daados.
10. CONFORMIDAD manera considerable la calidad del Servicio.
ACEPTABLE
Cuando no se ve afectada de manera considerable la
335
calidad del mobiliario en lo que respecta a su calidad
estructural, formal, de prestacin y de seguridad.
servicio.

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,

SISTEMAS Y EQUIPOS. GENERALIDADES
NOTA: Cuando existan incumplimientos condicionados por las caractersticas del recurso
fsico y/o de la infraestructura de las instalaciones y las mismas no hayan sido objetadas en
el periodo de proyecto y construccin no sern consideradas como NO CONFORMIDADES
El contratista realiza el Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones, Sistemas y
Equipos con las herramientas, equipos, materiales necesarios, y segn lo establecido
en los correspondientes Programas de Mantenimiento Preventivo no objetados,
incluyendo como mnimo el mantenimiento de las siguientes Instalaciones, sus
sistemas, elementos componentes y equipamiento estndar o como lo determinen el
contrato:
Instalacin Elctrica: Sub estacin (si la hubiera), Plantas generadoras (o grupos
electrgenos), Sistemas y redes de alimentacin de media y baja tensin, Sistemas
de Distribucin, Iluminacin
Corrientes Dbiles: Instalacin de cableado estructurado, Telecomunicaciones,
Sistemas de Informtica(asociados a las instalaciones de telecomunicaciones);
Megafona y Sonorizacin; Sealizacin y Turno magntico; Circuitos abierto y
Cerrado de TV,
Instalaciones de Sistemas Tecnolgicos de Seguridad, sistemas de distribucin,
Instalacin Sanitaria: Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado, Riego
Instalacin de Gas y/o de cualquier otro combustible segn los requerimientos del
proyecto definitivo, sistema de distribucin y almacenamiento, planta de
almacenamiento, sistemas de distribucin, terminales, equipos y accesorios
Instalacin de Aire Acondicionado, salas de mquinas, sistema de distribucin,
Sistemas Contra Incendio, sistemas de distribucin, terminales, equipos y
accesorios
Sistema de transporte Vertical
Sistema Automatizado y Control Centralizado
Planta de Emergencia
Salas de Mquinas
Equipos industriales
Todo otro tipo de elemento pertinente definidos en el Proyecto Definitivo y/o
establecido en el contrato.
336
Cuando no se cumplen los Programas de Mantenimiento
Preventivos no objetados
0. NO
Cuando no se cuenta para la realizacin de los mismos con
CONFORMIDAD
las herramientas, equipos, materiales necesarios para
prestar el servicio.
Cuando no se ve afectada de manera considerable la
10. CONFORMIDAD calidad de la prestacin de las Instalaciones, sistemas y
ACEPTABLE equipos en cuanto a la disponibilidad de los espacios,
seguridad de los usuarios y continuidad de las
prestaciones de las distintas reas de servicio
servicio
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIN

ELCTRICA
El contratista cumple y/o acata: Normas Colombianas referidas al servicio de energa
en la Ley 142, en la Ley 143 de 1994; Cdigo Elctrico Colombiano (NTC-2050) y
Reglamento Tcnico de Instalaciones Elctricas RETIE adoptado por la Resolucin
180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energa; Normas Elctricas Internacionales:
dictadas por el IEC, Comisin Electrotcnica Internacional; Normas NFPA, National Fire
Protection Association, relativas a materiales elctricos
El contratista provee un sistema de generacin de emergencia al 100% de su potencia
prime y el respaldo del 100 % del consumo del Edificio, por medio de grupos
electrgenos y por medio de UPS (Uninterrupted Power System)
El contratista provee, condicionado a los parmetros fijados para el proyecto por el
contrato, un sistema de generacin de emergencia que responde dentro de los 20
segundos de producida la interrupcin del suministro.
El contratista provee las UPS o sistemas de respaldo con una autonoma de 10
minutos para, condicionado a los parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
El dimensionamiento del o los estanques de combustibles de reserva de petrleo para
los grupos electrgenos se realiza considerando un funcionamiento modalidad Prime,
y se calculan como mnimo para una autonoma de 48 h..
El contratista proveer la alimentacin elctrica a todos los sistemas y/o equipos
industriales, informticos y otros que incluya el Proyecto Definitivo, en las condiciones
de calidad, estabilidad y potencia cumpliendo con las normas y requisitos particulares
que requieran esos sistemas y/o equipos, de acuerdo a los requerimientos de los
fabricantes, condicionado a los parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
El contratista realiza, con una frecuencia mnima mensual, inspecciones con el
objetivo de garantizar la Calidad de la Energa provista, y el mantenimiento de los
equipos conforme las recomendaciones de los fabricantes, incluyendo ajustes,
337
reposiciones y/o reemplazos.
El contratista realiza inspecciones visuales y estructurales de los distintos elementos
que conforman el Sistema elctrico con una frecuencia mnima semestral y cada vez
que se produzca un sismo de magnitud igual o superior a 5 grados en la escala Mercalli
El contratista efecta inspecciones diarias de funcionamiento, mantenimiento de
rutina y funcionamiento en vaco de los Grupos Electrgenos verificando correcto
funcionamiento de las alarmas y procediendo a su reparacin si corresponde., segn
el Programa de Mantenimiento Preventivo no objetado.
El contratista efecta mantenimiento de los Grupos Electrgenos, con una frecuencia
semestral como mnimo, a travs del servicio tcnico autorizado por el fabricante o
distribuidor.
El contratista revisa y monitorea el funcionamiento, con una frecuencia mnima
mensual, de las UPS o sistemas de respaldo efectuando el mantenimiento y
correcciones pertinentes y gestiona la ejecucin del mantenimiento por el servicio
tcnico autorizado por el fabricante o distribuidos; incluyendo las mediciones de carga
de las bateras.
El contratista revisa y monitorea semanal y quincenalmente las condiciones de uso de
los artefactos y las Instalaciones elctricas de uso habitual del personal de edificio,
realizando el mantenimiento, reemplazos y correcciones pertinentes.
El contratista efecta el mantenimiento, con una frecuencia mnima trimestral, que
garantice el correcto estado de las bandejas y canaletas elctricas murales, cajas
elctricas, de acuerdo al Proyecto Definitivo.
El contratista realiza inspecciones con una frecuencia mnima semestral de todas las
luminarias y sus mecanismos de encendido y apagado. Incluyendo su reparacin,
reposicin y/o reemplazo de los elementos defectuosos.
El contratista realiza mediciones lumnicas con una frecuencia mnima trimestral a fin
de constatar si los niveles y rendimiento lumnico se ajustan a lo definido en el
Proyecto Definitivo y proponer las acciones correctivas cuando correspondan.
El contratista mantiene el sistema de pararrayos de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante con una frecuencia mnima anual, verificando sus sistemas de anclaje.
Cuando el contratista no cumple normativas legales
vigentes obligatorias.
Cuando no provee un sistema de generacin de
emergencia al 100% de su potencia prime y el respaldo del
100 % del consumo del Edificio, por medio de grupos
electrgenos y por medio de UPS
(Uninterrupted Power System).
Cuando el sistema de generacin de emergencia no
responde dentro de los 20 segundos de producida la
0. NO interrupcin del suministro segn los parmetros fijados
CONFORMIDAD para el proyecto.
Cuando las UPS o sistemas de respaldo no proveen una
autonoma de 10 minutos, segn los parmetros fijados
para el proyecto.
Cuando no se cumpla con la reserva de los estanques de
combustibles de petrleo para los grupos electrgenos
para una autonoma mnima48 h., considerando un
funcionamiento modalidad Prime.
Cuando no se provea de la alimentacin elctrica a todos
los sistemas y/o equipos industriales, informticos y otros
338
que incluya el Proyecto Definitivo, en las condiciones de
calidad, estabilidad y potencia cumpliendo con las normas
y requisitos particulares que requieran esos sistemas y/o
equipos, de acuerdo a los requerimientos de los
fabricantes.
Cuando el contratista no realiza, con una frecuencia
mnima mensual, inspecciones con el objetivo de
garantizar la Calidad de la Energa provista, y el
mantenimiento de los equipos conforme las
recomendaciones de los fabricantes, incluyendo ajustes,
reposiciones y/o reemplazos.
Cuando el contratista no realiza inspecciones visuales y
estructurales de los distintos elementos que conforman el
Sistema elctrico con una frecuencia mnima semestral y
cada vez que se produzca un sismo de magnitud igual o
superior a 5 grados en la escala Mercalli.
Cuando el contratista no efecta inspecciones diarias de
funcionamiento, mantenimiento de rutina y
funcionamiento en vaco de los Grupos Electrgenos
verificando correcto funcionamiento de las alarmas y
procediendo a su reparacin si corresponde, segn el
Programa de Mantenimiento Preventivo no objetado.
Cuando el contratista no efecta mantenimiento de los
Grupos Electrgenos, con una frecuencia semestral como
mnimo, a travs del servicio tcnico autorizado por el
fabricante o distribuidor.
Cuando el contratista no revisa ni monitorea el
funcionamiento, con una frecuencia mnima mensual, de
las UPS o sistemas de respaldo efectuando el
mantenimiento y correcciones pertinentes y no gestiona la
ejecucin del mantenimiento por el servicio tcnico
autorizado por el fabricante o distribuidos; incluyendo las
mediciones de carga de las bateras.
Cuando el contratista no revisa ni monitorea semanal y
quincenalmente las condiciones de uso de los artefactos y
las Instalaciones elctricas de uso habitual del personal de
edificio, y no realiza el mantenimiento, reemplazos y
correcciones pertinentes.
Cuando el contratista no efecta el mantenimiento, con
una frecuencia mnima trimestral, que garantice el
correcto estado de las bandejas y canaletas elctricas
murales, cajas elctricas, de acuerdo al Proyecto
Definitivo.
Cuando el contratista no realiza las inspecciones con una
frecuencia mnima semestral de todas las luminarias y sus
mecanismos de encendido y apagado. Y no realice su
reparacin, reposicin y/o reemplazo de los elementos
defectuosos.
Cuando el contratista no realiza mediciones lumnicas con
una frecuencia mnima trimestral a fin de constatar si los
niveles y rendimiento lumnico se ajustan a lo definido en
339
el Proyecto Definitivo y no realiza las acciones correctivas
cuando correspondan.
Cuando el contratista no mantiene el sistema de
pararrayos de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante con una frecuencia mnima anual, ni verifica sus
sistemas de anclaje.
10. CONFORMIDAD Cuando no se ve afectada de manera considerable la
ACEPTABLE calidad, la continuidad, la disponibilidad de la prestacin
del servicio y la seguridad de los usuarios.
servicio.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION

DE CORRIENTES DEBILES
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE

CABLEADO ESTRUCTURADO TELECOMUNICACIONES
El contratista cumple y/o acata: Normas Colombianas referidas al servicio de energa
en la Ley 142, en la Ley 143 de 1994. Segn Cdigo Elctrico Colombiano (NTC-2050) y
en el Reglamento Tcnico de Instalaciones Elctricas RETIE adoptado por la Resolucin
180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energa); Normas Elctricas Internacionales:
Protection Association, relativas a materiales elctricos; Recomendaciones del IEEE
Institute of Electrical and Electronic Engineers; Recomendaciones del ICEA Insulated
Cable Engineers Association; Normas Europeas sobre protecciones elctricas, UNE EN
El contratista realiza el Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones, Sistemas,
Equipo y Equipamiento con las herramientas, equipos, materiales necesarios, y segn
lo establecido en los correspondientes Programas, incluyendo como mnimo el
mantenimiento de las siguientes Instalaciones, sus sistemas y elementos
componentes:
Sistemas de Telefona externa e interna: equipos e instalacin para transferencia
de llamadas, conmutadores, intercomunicadores, aparatos telefnicos, racks, cajas
murales
Enlace a la red externa de telecomunicacin
Enlace externo a internet, ya sea por medio ptico, cable, u otro
Intercomunicacin de las redes internas
Servicio de Teleconferencia
Operacin del centro de control
Cableados y accesorios
Todo otro tipo de elemento pertinente definidos en el Proyecto Definitivo y/o
340
establecido en el contrato.
Cuando el contratista no cumpla normas legales vigentes
obligatorias.
Cuando el contratista no realiza el Mantenimiento
Preventivo de las Instalaciones, Sistemas, Equipo y
0. NO Equipamiento del Cableado Estructurado y
CONFORMIDAD Telecomunicaciones, con las herramientas, equipos,
materiales necesarios, y segn lo establecido en los
correspondientes Programas, incluyendo como mnimo el
mantenimiento de las Instalaciones y sistemas listados en
el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
10. CONFORMIDAD - Cuando no se ve afectada de manera considerable la
ACEPTABLE calidad, la prestacin del servicio, la continuidad y la
disponibilidad de las comunicaciones internas y
externas de sectores esenciales.
- Todo otro incumplimiento detectado que a juicio del
evaluador indique baja en la calidad de la prestacin
del servicio.


MEGAFONIA Y SONORIZACION
El contratista mantiene la ubicacin de las seales de msica ambiental y audio
mensaje, segn el proyecto Definitivo y condicionado a los parmetros fijados para el
proyecto por el contrato.
El contratista provee los servicios de msica ambiental a travs de empresas
proveedoras de estos servicios debidamente autorizados por la autoridad competente
El contratista efecta mensajes solicitados por usuarios autorizados de la Entidad,
cuando corresponda, por ejemplo el llamado a pblico usuario desde las reas de
atencin
El contratista efecta las inspecciones y el mantenimiento del sistema de megafona,
sistemas de altavoces, micrfonos, circuitos abiertos, parlantes, software, entre otros,
segn el Programa Anual presentado.
341
Cuando no se encuentran en su lugar o faltan las seales
de msica ambiental y audio mensaje.
Cuando el contratista no provee los servicios de msica
ambiental a travs de empresas proveedoras de estos
servicios debidamente autorizados por la autoridad
competente.
0. NO Cuando el contratista no efecta los mensajes solicitados
CONFORMIDAD por usuarios autorizados de la Entidad, cuando
corresponda.
Cuando el contratista no efecta las inspecciones y el
mantenimiento del sistema de megafona, sistemas de
altavoces, micrfonos, circuitos abiertos, parlantes,
software, entre otros, segn el Programa Anual
presentado.

10. CONFORMIDAD - Cuando no se ve afectada de manera considerable la
ACEPTABLE calidad, la prestacin del servicio, la continuidad y la
disponibilidad de las comunicaciones internas de
sectores esenciales
del servicio.

TURNO MAGNETICO, SEALIZACION ELECTRONICA
El contratista provee en las salas de espera de pblico y en todo otro espacio indicado
segn el Proyecto definitivo, el sistema de Turno Magntico, dispensador de nmero y
visor electrnico, con indicador de mdulo de atencin ubicado en la zona de
Atencin respectiva, condicionado a los parmetros fijados para el proyecto por el
contrato.
El contratista realiza el mantenimiento de las instalaciones, canalizaciones, cableado
central, consola, fuentes de poder, entre otros, segn las recomendaciones y pautas
del fabricante.
Cuando no se encuentra en su lugar o falte en el sistema
de Turno Magntico, dispensador de nmero y visor
electrnico, con indicador de mdulo de atencin ubicado
0. NO en la zona de Atencin respectiva.
CONFORMIDAD Cuando el contratista no efecta las inspecciones y el
mantenimiento de las instalaciones, canalizaciones,
cableado central, consola, fuentes de poder, entre otros,
segn las recomendaciones y pautas del fabricante.
342

10. CONFORMIDAD
- Cuando no se ve afectada de manera considerable la
ACEPTABLE
calidad la prestacin del servicio, la funcionalidad y
orden de los sectores de Atencin.
del servicio.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

CIRCUITO ABIERTO DE TV Y CABLE CIRCUITO CERRADO DE CCTV
El contratista provee el sistema de recepcin y distribucin de seales de TV
provenientes de las seales de televisin abierta y gratuita disponibles, las seales
provenientes de las empresas que distribuyen TV Cable, as como la distribucin de
seales de programas de difusin e informacin pregrabados para la induccin e
informacin del pblico usuario, siempre condicionado a lo establecido para el
Proyecto por el contrato
El contratista provee un sistema de Monitoreo de Circuito Cerrado de Televisin que
cubre los espacios definidos por el Proyecto Definitivo y condicionado a los
parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
El contratista provee un sistema de CCTV, con la capacidad para recibir las imgenes
de las cmaras, dispuestas segn los parmetros fijados para el proyecto por el
contrato, que se graban en un disco duro interno, conectado a red LAN, por lo cual se
puede observar la imgenes o reproducirlas en computadoras habilitadas mediante un
software.
El contratista efecta el mantenimiento de los sistemas conforme a las pautas de los
fabricantes.
El contratista realiza inspecciones y los ajustes correspondientes a los soportes y
anclajes de las pantallas de TV afn de evitar riesgos de cada
Cuando no se encuentran disponibles las seales de TV
abierta y gratuita disponibles, las seales provenientes de
las empresas que distribuyen TV Cable, as como la
distribucin de seales de programas de difusin e
informacin pregrabados
Cuando no se encuentra disponible el sistema de
0. NO
Monitoreo de Circuito Cerrado de Televisin que cubra los
CONFORMIDAD
espacios definidos por el Proyecto Definitivo
Cuando el CCTV no graba las imgenes captadas en el
disco duro interno y este no se encuentre conectado a la
red LAN
Cuando el contratista no efecta el mantenimiento de los
sistemas conforme a las pautas de los fabricantes.
343
Cuando el contratista no efecta las inspecciones y los
ajustes correspondientes a los soportes y anclajes de las
pantallas de TV afn de evitar riesgos de cada

10. CONFORMIDAD
- Calidad de las seales de TV abierta o por cable
ACEPTABLE
- Calidad de las imgenes recibidas por CCTV
- Fallas en los sistemas de anclaje y soporte de pantallas
de TV que no afecten la seguridad de las personas.

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIN

SANITARIA
El contratista acata y/o cumple con: Normas Colombianas de los Servicios Pblicos
Domiciliarios que de manera general se encuentran en la Ley 142 de 1994; Otras
Normas, Reglamentaciones, Colombianas o Internacionales inherentes
El contratista mantiene y opera el Sistema Hidrosanitario, condicionado a los
parmetros fijados para el proyecto por el contrato, compuesto por:
Subsistema de agua potable: agua fra y caliente, sistemas de distribucin y
retorno, llaves de corte, estanques de acumulacin, sistema de bombeo
Subsistema de Alcantarillado: estanques de acumulacin que sean necesarios de
acuerdo a la cota del terreno, redes colectoras, ventilaciones, cmara de
inspeccin, decantadoras, de grasas, jabones y otras exigidas por las normativas y
recomendaciones sanitarias
Subsistema de Riego: correspondiente al proyecto de paisajismo y reas verdes.
Cuando el contratista no cumple con las normas legales
vigentes obligatorias.
0. NO
Cuando el contratista no realiza el mantenimiento ni la
CONFORMIDAD
operacin del Sistema Hidrosanitario compuesto por los
subsistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Riego.

10. CONFORMIDAD
- Cuando los incumplimientos no afectan de manera
considerable la calidad, la continuidad, la
disponibilidad de la prestacin del servicio, la
344
seguridad de los usuarios y la funcionalidad de las
reas de servicio.


AGUA POTABLE
Cuando no se cumple el abastecimiento mnimo de
reserva de 24 horas, a partir del momento de la
interrupcin del suministro
Cuando no est operativo el sistema impulsin de bombeo
de reserva
Cuando no se realizan las inspecciones visuales y
estructurales de los estanques de acumulacin con una
frecuencia mnima trimestral y cada vez que se produzca
un sismo de magnitud igual o superior a 5 grados en la
escala Mercalli
Cuando no se realizan las tareas limpieza detallada en el
0. NO Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO; y el anlisis
CONFORMIDAD qumico del agua almacenada, ejecutado por un
laboratorio autorizado para garantizar la potabilidad del
agua almacenada
Cuando no se mantiene la presin y caudales en los
puntos de consumo
Cuando no se realizan las inspecciones con una frecuencia
mnima trimestral de los sistemas de caeras de agua fra
y caliente
Cuando no se realizan inspecciones con una frecuencia
mnima semanal de los artefactos sanitarios y su grifera y
llaves de corte, de manera de prevenir obstrucciones o
filtraciones de sus conexiones y elementos constitutivos
manera considerable la calidad de prestacin del
servicio.
10. CONFORMIDAD - Disponibilidad del suministro de agua fra o caliente
ACEPTABLE que afecte el funcionamiento de las reas esenciales
- Falta de estanqueidad de la instalacin que no afecte
la prestacin
- Falta de presin y caudal que no afecte el
funcionamiento de las reas esenciales
- Fallas en artefactos, griferas, llaves de corte, que no
345
afecten el funcionamiento de las reas esenciales


ALCANTARILLADO
El contratista opera y mantiene las plantas elevadoras de aguas servidas, y sus sistema
de bombas para trabajo pesado de alta eficiencia energtica (alto COP, Coefficient Of
Perfomance)
El contratista realiza inspecciones visuales, estructurales y de mantenimiento diarias,
de los estanques de acumulacin y plantas elevadoras, y cada vez que se produzca un
sismo de magnitud igual o superior a 5 grados en la escala Mercalli
El contratista efecta un programa de retiro de lodos provenientes de las aguas
servidas y limpieza de los estanques con una frecuencia mnima semestral
Cuando no se operan ni mantienen correctamente las
plantas elevadoras de aguas servidas y falla el sistema de
bombas de seguridad.
Cuando no se realizan las inspecciones visuales,
estructurales y de mantenimiento, diarias, de los
0. NO
estanques de acumulacin y plantas elevadoras, y cada
CONFORMIDAD
vez que se produzca un sismo de magnitud igual o
superior a 5 grados en la escala Mercalli.
Cuando no se cumple con el programa de retiro de lodos
provenientes de las aguas servidas y limpieza de los
estanques.

10. CONFORMIDAD
- Que no exista riesgo de contaminacin
ACEPTABLE
- Que existan fallas en el sistema de bombeo pero esto
no afecte a la prestacin del servicio.
- Que no se detecten malos olores


RIEGO
346
El contratista cumple con el sistema de riego propuesto que incluye la recoleccin de
aguas de lluvia, aguas grises provenientes de lavamanos o duchas y de condensacin
del sistema de aire acondicionado, condicionado a los parmetros fijados para el
El contratista efecta revisiones en caeras, aspersores, llaves y cmaras, con una
frecuencia mnima trimestral y en caso de existir prdida de funcionalidad, procede a
reparacin o reemplazo de elementos daados
El contratista efecta revisiones y mantenimiento en tableros y sistemas de control,
con una frecuencia mnima semestral.
Cuando no se cumple con el sistema de recoleccin de
aguas de lluvia, aguas grises provenientes de lavamanos o
duchas y de condensacin del sistema de aire
acondicionado adoptado.
Cuando no se realizan las revisiones en caeras,
0. NO
aspersores, llaves y cmaras, con una frecuencia mnima
CONFORMIDAD
trimestral y en caso de existir prdida de funcionalidad, y
no se proceda a reparacin o reemplazo de elementos
daados.
Cuando no se realizan las revisiones en tableros y sistemas
de control, con una frecuencia mnima semestral.

10. CONFORMIDAD
- Que la falta de riego afecte la calidad paisajstica del
ACEPTABLE
edificio
- Que no se detecten fallas considerables en los
elementos componentes del sistema


DE GAS COMBUSTIBLE
El contratista cumple y/o acata las: Norma Tcnica Colombiana NTC 2505 y
Reglamento tcnico en vas de aprobacin por el Ministerio de Minas Colombiano,
Otras Normas, Reglamentaciones, Colombianas o Internacionales inherentes
El contratista provee el tamao del estanque de gas licuado considerando una
autonoma de 72 horas en funcin de los consumos previstos, condicionados a los
parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
El contratista efecta pruebas de hermeticidad de las redes y revisin de fugas de las
instalaciones con una frecuencia mnima bimestral
El contratista efecta revisin y verificacin de llenado de estanques, de manera de
347
garantizar siempre el nivel requerido por los fabricantes para el funcionamiento de las
instalaciones
vigentes obligatorias
Cuando no se provee el abastecimiento mnimo de 72
horas, en funcin de los consumos previstos
Cuando no se realizan las pruebas de hermeticidad de las
0. NO
redes y revisin de fugas de las instalaciones con una
CONFORMIDAD
frecuencia mnima bimestral
Cuando no se realiza la revisin y verificacin de llenado
de estanques, de manera de garantizar siempre el nivel
requerido por los fabricantes para el funcionamiento de
las instalaciones

10. CONFORMIDAD - Falta de disponibilidad de suministro que no afecte el
ACEPTABLE funcionamiento de las reas esenciales
- Falta de hermeticidad de la redes y/o fugas que no
afecte la prestacin y ponga en riesgo al edificio y sus
usuarios


CLIMATIZACIN
El contratista cumple y/o acata las: Normas Internacionales: ASHRAE,
recomendaciones de la American Institute of Architects AIA, Normas UNE:
100012/13403/100030/12097, Normas y recomendaciones Colombianas
El contratista mantiene y opera el sistema de Climatizacin y Central Trmica, en
funcin de los requerimientos previstos, condicionado a los parmetros fijados para el
proyecto por el contrato
El contratista recolecta el agua de condensado proveniente de los equipos de A.A. en
una red separada del alcantarillado, para su reutilizacin en el sistema de riego de
jardines
El contratista mantiene una temperatura ambiente de confort en un rango de 21C a
23C en invierno, y de 23C a 26C en verano, con una variacin de +/- 2C, una
humedad relativa ideal del 50%, velocidad del aire cercana al 0.5m/s y una renovacin
del aire de 30m37min (segn Normas ASHRAE) condicionado a los parmetros fijados
para el proyecto por el contrato.
El contratista realiza tareas de limpieza y mantenimiento de ductos de ventilacin;
correccin de fugas de aire desde los ductos; limpieza de difusores y rejillas; cambios
348
de filtros, de acuerdo a uso; revisin y correccin de circuitos y tuberas de
refrigeracin; recargas de refrigerante; revisin y limpieza de bandejas de condensado
y ductos de purga; mantenimiento de estanques y sistemas de enfriamiento y
calentamiento de agua; de acuerdo a las frecuencias establecidas en el Programa
Anual de Mantenimiento no objetado.
El contratista efecta la operacin diaria del sistema anti Legionella Pneumophilia, en
el sistema de generacin y acumulacin de agua.
El contratista mantiene la Operatividad de la Central trmica, condicionado a los
parmetros fijados para el proyecto por el contrato, cumpliendo con un tiempo de
operacin mnimo de un 99% semestral.
El contratista efecta mediciones mensuales de la calidad el aire, o segn las
frecuencias establecidas por la entidad pblica sanitaria correspondiente, a fin de
garantizar ausencia de contaminacin, y realiza las acciones correctivas que puedan
resultar necesarias
El contratista subsana en un tiempo mximo de 2 horas, filtraciones de agua producto
del aire o vapor condensado en el interior de los recintos; activacin o desactivacin
de equipos de climatizacin fuera del programa de funcionamiento; funcionamiento
deficiente de temperatura fuera de los rangos establecidos por el Proyecto Definitivo.
Cuando no se encuentra operativo el sistema de
Climatizacin y Central Trmica, en funcin de los
requerimientos previstos
Cuando la contratista, no lo realiza la recoleccin del agua
de condensado proveniente de los equipos de A.A. en una
red separada del alcantarillado, para su reutilizacin en el
sistema de riego de jardines, habiendo optado por este
sistema
Cuando no se mantiene la temperatura ambiente de
confort y la humedad relativa ideal, detallada en el Punto:
Evaluacin y cumplimiento
Cuando no se realiza las tareas de limpieza y
mantenimiento, detalladas en el apartado anterior y que
0. NO
pongan en riesgo la calidad del aire y la instalacin.
CONFORMIDAD
Cuando el contratista no efecta la operacin diaria del
sistema anti Legionella Pneumophilia, en el sistema de
generacin y acumulacin de agua.
Cuando el contratista no efecta mediciones mensuales
de la calidad el aire, o segn las frecuencias establecidas
por la entidad pblica sanitaria correspondiente, a fin de
garantizar ausencia de contaminacin, y no realiza las
acciones correctivas que puedan resultar necesarias.
Cuando el contratista no subsana en un tiempo mximo de
2 horas, filtraciones de agua producto del aire o vapor
condensado en el interior de los recintos; activacin o
desactivacin de equipos de climatizacin fuera del
programa de funcionamiento; funcionamiento deficiente
de temperatura fuera de los rangos establecidos por el
Proyecto Definitivo.
349

- Falta de disponibilidad de suministro que no afecte el
funcionamiento de las reas esenciales
- Que la calidad del aire no afecte la prestacin de reas
de servicio esenciales
- Falta de hermeticidad de la redes y/o fugas que no
afecte la prestacin


DE SEGURIDAD TECNOLGICA
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DELSISTEMA DE
CONTROL DE ACCESOS
El contratista cumple y/o acata las: Normas Colombianas referidas al servicio de
energa en la Ley 142, en la Ley 143 de 1994; Cdigo Elctrico Colombiano (NTC-2050)
y Reglamento Tcnico de Instalaciones Elctricas RETIE adoptado por la Resolucin
180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energa; Normas Elctricas Internacionales:
Protection Association, relativas a materiales elctricos; Recomendaciones del IEEE
Institute of Electrical and Electronic Engineers; Recomendaciones del ICEA Insulated
Cable Engineers Association; Normas Europeas sobre protecciones elctricas, UNE EN
El contratista implementa un sistema de Control de Accesos y Sistema de Intrusin
con las siguientes caractersticas:
Controla y registra el ingreso a zonas consideradas de resguardo, a travs del
bloqueo de las puertas de acceso, entre otras a las siguientes reas:
- Salas de tableros generales
- reas de caja y donde se recaude dinero
- Direccin del establecimiento
- Salidas al exterior no pblicas y salidas de escape
- Almacenes
- Otras definidas de acuerdo a los parmetros fijados para el proyecto por el
contrato
Permite el acceso a los sectores restringidos slo del personal autorizado a travs
de, entre otros, los siguientes elementos:
- Lectora de acercamiento
- Chapa electromagntica
- Botones des bloqueadores
- Unidad controladora
El sistema de puertas permite el libre desplazamiento desde el interior (escape).
Las puertas protegidas cuentan con cerraduras magnticas, con una resistencia al
impacto de 300 kg, con cierrapuertas hidrulicos y detectores de abertura.
Cada puerta y unidad controlada est integrado a travs de interface de
350
comunicacin con el Sistema de Automatizacin y Control Centralizado
El Sistema de Control de Acceso considera una entrada de alarma del Sistema de
Deteccin de Incendio en sala de Control Centralizado que desbloquee las puertas
controladas para permitir el libre escape.
Sensores de movimiento, de ruptura de cristales y pulsadores de pnico integrados
al sistema de control de accesos, colocados de acuerdo a los parmetros fijados para
el proyecto por el contrato. (entre otros espacios, donde se manejen valores o
documentacin confidencial).
El contratista se compromete a implementar un Sistema de Control de Accesos de
Personal,
compuesto por, entre otras:
Lectora biomtrica digital
Lectora de tarjetas
Relojes de control de acceso y asistencia emplazados en los accesos de personal,
de acuerdo a los parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
El contratista instala unidades de control de acceso (ACUS) necesarias para el
funcionamiento del sistema de control de acceso y sistema de intrusin, y control de
asistencia de personal que tendrn una capacidad de retener informacin generada
en las lectoras de no menos de 5000 transacciones diarias, equipadas con bateras de
emergencia con duracin de 2 horas y conectada a la red LAN del edificio para su
integracin al Sistema de Automatizacin y Control Centralizado.
Cuando no se encuentra operativo el Sistema de Control
de Acceso y Sistema de Intrusin con las caractersticas
detalladas en el Punto Evaluacin y Cumplimiento, en
funcin de los requerimientos previstos
0. NO
Cuando no se encuentra operativo el Sistema de Control
CONFORMIDAD
de Acceso de Personal con las caractersticas detalladas en
el Punto Evaluacin y Cumplimiento, en funcin de los
requerimientos previstos
Cuando no se garantiza la capacidad de retener
informacin en las unidades de control de acceso, segn
se detalla en el Punto Evaluacin y Cumplimiento.
servicio.
10. CONFORMIDAD
- Que no se afecte la seguridad e integridad de las
personas y del edificio.
351
MONITOREO DE CCTV
El contratista ubica e instala cmaras de CCTV, fijas IP con sistema de zoom y domo,
en los siguientes puntos como mnimo, de acuerdo a los parmetros fijados para el
proyecto por el contrato:
reas exteriores:
- Patios de acceso, reas de descarga de camiones.
- Accesos peatonales y vehiculares, escaleras de emergencia y vas de evacuacin
- reas de estacionamiento
reas interiores:
- Ascensores
- Centrales trmicas
- Salas elctricas y generacin de energa
- Accesos, Halles de distribucin, circulaciones y esperas de pblico
- Halles de distribucin de ascensores y escaleras de todos los edificios
- Centrales de Distribucin, accesos y pasillos de circulacin comn y al interior de las
bodegas y almacenes
o reas de permanencia o cuidado de nios o ancianos, segn los parmetros fijados
para el proyecto por el contrato (si as correspondiera)
Cuando no se encuentran operativas y en los lugares

0. NO
establecidos las cmaras de CCTV, segn lo detallado en el
CONFORMIDAD
punto anterior.

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
personas y del edificio.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTIN Y MANTENIMIENTO DE LOS

SISTEMAS DE SEGURIDAD

El contratista opera el 100% de los equipos y Sistemas Tecnolgicos de Seguridad
instalados en el Edificio
El contratista chequea diariamente, de acuerdo a lo establecido en el correspondiente
Programa de Rutinas del Servicio no objetado, los parmetros de funcionamiento de
los Sistemas de Control de Acceso, Sistema de Intrusin, Control de Asistencia de
Recurso Humano y del Sistema de Monitoreo (CCTV), a travs del Sistema de Control
Central Automatizado)
El contratista realiza el mantenimiento de las instalaciones, canalizaciones, cableado
352
central, consola, fuentes de poder, lectoras, cmaras de CCTV, cerraduras magnticas,
sensores, pulsadores, y dems elementos componentes de los sistemas, segn las
recomendaciones y pautas del fabricante.
El contratista realiza inspecciones y los ajustes correspondientes a los soportes y
anclajes de las cmaras de CCTV a fin de evitar riesgos de cada.
Cuando no se encuentran operativas al 100% los Sistemas
Tecnolgicos de Seguridad instalados en el Edificio.
Cuando el contratista no realiza los chequeos diarios de
los parmetros de funcionamiento de los Sistemas de
Control de Acceso, Sistema de Intrusin, Control de
Asistencia de Recurso Humano y del Sistema de
Monitoreo (CCTV), a travs del Sistema de Control Central
Automatizado).
0. NO
Cuando el contratista no realiza el mantenimiento de las
CONFORMIDAD
instalaciones, canalizaciones, cableado central, consola,
fuentes de poder, lectoras, cmaras de CCTV, cerraduras
magnticas, sensores, pulsadores, y dems elementos
componentes de los sistemas, segn las recomendaciones
y pautas del fabricante.
Cuando el contratista no realiza las inspecciones y los
ajustes correspondientes a los soportes y anclajes de las
cmaras de CCTV a fin de evitar riesgos de cada.

10. CONFORMIDAD - Que no se afecte la seguridad e integridad de las
ACEPTABLE personas y del edificio.
- Que no se perjudique la continuidad del servicio por
falta de mantenimiento del sistema y sus
componentes.

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE LA INSTALACION CONTRA INCENDIO

El contratista cumple y/o acata las: Normas NSR-10 Reglamento Colombiano de
Construccin Sismo Resistente; Normas Internacionales NFPA: Normal Fire Protection
Association: 13/14/20/25/70/72/101
El contratista opera y mantiene el Sistema de proteccin Activa, de acuerdo a los
parmetros fijados para el proyecto por el contrato, que comprende:
Sistemas de Extincin: mangueras, Rociadores (Sprinklers), extintores PQS (polvo
qumico seco), CO2 (dixido de carbono), espuma, otros.
353
Estanques de agua para incendio con sus sistemas de bombas
Extintores porttiles
Red Seca
Grifos de Agua Contra Incendio para uso de bomberos conectados a la red pblica.
Sistemas de deteccin y alarmas
Sistema de Iluminacin de Emergencia
Detectores de Humo, ubicacin segn norma NFPA 72.
Sistemas con base en Gases Limpios para Proteccin de recinto con equipos
Elctricos y Electrnicos de alto costo y carcter estratgico
Red Hmeda con manmetro
Red Inerte
Panel de control de incendio
Sistema de audio-evacuacin, amplificadores, parlantes, micrfonos
Telfonos de emergencia
Pulsadores manuales de alarma
Retenedores magnticos de puerta contra fuego
Otros que sean necesarios para el correcto funcionamiento del sistema
El contratista opera y mantiene el sistema de proteccin activa con rociadores,
gabinetes de mangueras y extintores porttiles consistentes con la Normativa NFPA
25.
El contratista mantiene un sistema de proteccin activa por medio de agua de
rociadores tipo Sprinklers en oficinas, Comedores, bodegas y Servicios,
Estacionamiento y otros requeridos por el Proyecto segn el contrato
El contratista mantiene los estanques de uso exclusivo para el sistema de incendio, de
acuerdo a los parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
El contratista mantiene el sistema de impulsin, con dedicacin exclusiva para la red
de incendios, que se conforma con dos bombas principales elctricas y una bomba
jockey para mantener presurizada la red de incendio
El contratista mantiene la presurizacin de la red por el sistema de bombas capaz de
entregar el caudal y presin requerida por el sistema durante 60 minutos como
mnimo
Cuando no se encuentra operativo el Sistema de
proteccin Activa con los componentes y las
caractersticas detalladas en el Punto: Evaluacin y
Cumplimiento, en funcin de los requerimientos previstos
0. NO Cuando no se encuentran operativos y con las reservas
CONFORMIDAD requeridas los estanques del sistema de incendio
Cuando no se encuentra operativo el Sistema de impulsin
exclusivo para la red de incendios.
Cuando no se mantiene la presurizacin de la red por el
sistema de bombas capaz de entregar el caudal y presin
requerida por el sistema durante 60 minutos como
mnimo.
10. CONFORMIDAD caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan de
ACEPTABLE manera considerable la calidad de prestacin del
servicio.
354
personas y del edificio

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA

INCENDIO
El contratista mantiene el correcto funcionamiento de los extintores porttiles
ubicados de acuerdo a los parmetros fijados para el proyecto por el contrato, como
mnimo en las siguientes reas y de los tipos especificados:
Oficinas: Extintor de Polvo Qumico Seco Multipropsito de 6 kg, con capacidad de
extincin 20 A
rea de Equipos Energizados: (tableros elctrico, tableros de control), Extintor de
Dixido de Carbono 6 kg, capacidad de extincin 10B
Pisos Mecnicos, salas trmicas, otros: Extintores rodantes de Polvo Qumico Seco
Multipropsito o de espuma, de 50 kg y que aseguren capacidad de extincin 40
A:80B:C.
El contratista mantiene el correcto funcionamiento de los detectores de humo,
ubicados de acuerdo a los parmetros fijados para el proyecto por el contrato, como
mnimo de los siguientes tipos segn las reas:
Detectores de humo Fotoelctricos: en Cuartos de tableros elctricos, salas de
electricidad, oficinas, pasillos, otras.
Detector de temperatura fija: cocinas
Detector lineal de temperatura: bandejas de cables
Detector de humo por aspiracin tipo VESDA (Very early warming aspiration
smoke detection): salas elctricas, salas de servidores, recintos con equipamiento
de alta inversin
Detectores de humo en ductos
El contratista inspecciona diariamente y mantiene el Panel de Control del Sistema,
ubicado en la Sala de Control Centralizado, verificando los sistemas de alarmas,
sistemas de fuente Alimentacin Primaria (energa elctrica) y de la fuente de
Alimentacin Secundaria, (bateras), sistema de Deteccin y de Evacuacin utilizando
la herramienta de chequeo automtico y dems parmetros de todo el sistema contra
incendio.
El contratista inspecciona diariamente y mantiene la fuente de alimentacin
secundara que consta de un grupo de bateras secas, capaces de soportar durante 24
h. el funcionamiento del sistema y 15 minutos en estado de alarma, como mnimo
(encendiendo luces estroboscpicas, sirenas y otros).
El contratista ejecuta rutinas de inspeccin limpieza y mantenimiento de todos los
equipos y los sistemas componentes de la Instalacin: Sistemas de Extincin hmeda o
seca, de Deteccin, de Evacuacin, as como de anclajes y fijacin de los elementos y
dispositivos del Sistema Contra Incendios, definidos en el Proyecto Definitivo y
proceder a su reparacin si procede, de acuerdo al Programa Anual de Mantenimiento
no objetado.
355
El contratista inspecciona semanalmente la sealizacin, rotulacin y demarcaciones,
asegurando que est disponible y sea legible, de acuerdo a los parmetros fijados
para el proyecto por el contrato.
El contratista Gestiona el mantenimiento de los sistemas de extincin por una
empresa autorizada y certificada por la entidad pblica competente segn
corresponde a lo establecido por la normativa vigente y las recomendaciones de la
NFPA para estos efectos.
El contratista efecta pruebas de los equipos de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante, normas aplicables y las recomendaciones de la NFPA.
El contratista mantiene los software y sistemas de informacin que se incluyan en el
sistema de Deteccin de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
El contratista efecta capacitaciones y simulacros de incendio de conformidad con lo
establecido en Plan de Emergencia y Proteccin Civil no objetado.
El contratista verifica el funcionamiento del sistema de audio evacuacin, el correcto
estado de la sealizacin de evacuacin, de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de
Emergencia, y a los parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
Cuando el contratista no realiza el mantenimiento del
correcto funcionamiento de los extintores porttiles con
las caractersticas y la ubicacin definidas en el Punto:
Evaluacin y Cumplimiento.
Cuando el contratista no realiza el mantenimiento del
correcto funcionamiento de los detectores de humo,
segn los tipos y la ubicacin definidas en el punto
Evaluacin y Cumplimiento.
Cuando el contratista no inspecciona diariamente ni
mantiene el Panel de Control del Sistema, ubicado en la
Sala de Control Centralizado, verificando los sistemas de
alarmas, sistemas de fuente Alimentacin Primaria
(energa elctrica) y de la fuente de Alimentacin
Secundaria, (bateras), sistema de Deteccin y de
Evacuacin utilizando la herramienta de chequeo
automtico y dems parmetros de todo el sistema contra
0. NO incendio.
CONFORMIDAD Cuando el contratista no inspecciona diariamente ni
mantiene la fuente de alimentacin secundara que
asegura el soporte durante 24 horas del funcionamiento
del sistema y 15 minutos en estado de alarma, como
mnimo (encendiendo luces estroboscpicas, sirenas y
otros)
Cuando el contratista no ejecuta rutinas de inspeccin
limpieza y mantenimiento de todos los equipos y los
sistemas componentes de la Instalacin, ni de los anclajes
y fijacin de los elementos y dispositivos del Sistema
Contra Incendios, y proceder a su reparacin
Cuando el contratista no inspecciona semanalmente la
sealizacin, rotulacin y demarcaciones, asegurando
que est disponible y sea legible.
Cuando el contratista no Gestiona el mantenimiento de los
sistemas de extincin por una empresa autorizada y
certificada
356
Cuando el contratista no efecta pruebas de los equipos
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
Cuando el contratista no mantiene los software y sistemas
de informacin que se incluyan en el sistema de Deteccin
de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
Cuando el contratista no efectalas capacitaciones y
simulacros de incendio de conformidad con lo establecido
en Plan de Emergencia y Proteccin Civil no objetado
Cuando el contratista no verifica el funcionamiento del
sistema de audio evacuacin, ni el correcto estado de la
sealizacin de evacuacin, de acuerdo a lo dispuesto en
el Plan de Emergencia, y a los parmetros fijados para el

- Que no se afecta la seguridad e integridad de las
personas y del edificio
- Cuando el mantenimiento de los sistemas no es
ptimo pero esto no impacta en la calidad de
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
- Cuando la limpieza y mantenimiento de todos los
equipos y los sistemas componentes de la Instalacin
no es ptimo pero esto no impacta en la calidad de
- Cuando la sealizacin, demarcacin y demarcacin
no es ptima pero esto no impacta en la calidad de
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTODEL SISTEMA DE

TRANSPORTE VERTICAL- GENERALIDADES
El contratista cumple y/o acata las: Normas Colombianas NTC 2503 Regulacin de
Requisitos Gral. Para Mantenimiento de Ascensores; NTC 2769 Regula aparatos de
elevacin y establece cdigo de seguridad para la construccin e instalacin de
ascensores elctricos; NTC 4145 Accesibilidad de las personas; NTC 4349 Accesibilidad
de las personas con discapacidad; Normas Internacionales: Norma Europea UNE-EN ,
EN81-73; Otras Normas, Reglamentos Colombianas o internacionales inherentes
El Proyecto mantiene y opera, de acuerdo a los parmetros fijados para el proyecto
por el contrato:
Ascensores de personal
Ascensores de pblico
Ascensores de uso tcnico
357
Montacargas
Escaleras mecnicas, si corresponde
El contratista cumple con:
Capacidad de transporte: mnima 18%
Intervalo de espera, mximo admisible: 35seg
Tiempo de espera (Waiting time): aprox. 20 seg., (de 0 a 50 por ciento del
intervalo de espera).
El contratista mantiene los equipos de ltima generacin, que cumplen con la las
normativas nacionales e internacionales citadas y que garantizan la seguridad de
todos los usuarios del edificio.
El contratista mantiene los siguientes elementos que componen el sistema de
transporte vertical:
Cabinas de transporte
Mquina de traccin y freno (incluye polea tractora)
Control de maniobra
Sealizacin y Botoneras de pisos y cabina
Guiadores de cabina.
Paracadas.
Contrapesos y paragolpes
Polea reguladora de velocidad
Detectores de recorrido: sensores pticos, interruptores de lmites de recorridos.
Sistemas de monitoreo de seguridad de los ascensores compuestos entre otros
por, telfonos y micro cmaras en las cabinas, salas de mquinas, halles de
ascensores, integrado al sistema del Sistema Automatizado de Control
Centralizado (SACC).
Cuando no se cumple con la legislacin vigente
obligatorias
0. NO Cuando no est operativo el sistema de transporte
CONFORMIDAD vertical segn los parmetros fijados y aprobados
durante la elaboracin del proyecto definitivo, detallados
en el Punto: EVALUACION Y CUMPLIMIENTO.

10. CONFORMIDAD - Faltas o deficiencias que no afecte la seguridad de los
ACEPTABLE usuarios
- Faltas que no afecten el correcto funcionamiento del
edificio en cuanto a la capacidad de transporte del
personal, usuarios y reas de servicios
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
358
TRANSPORTE VERTICAL
El contratista mantiene en funcionamiento al menos del 50% de los equipos que
componen cada batera de ascensores, definidas en Proyecto Definitivo y, sin prejuicio
de lo anterior al menos el 90% de la totalidad de los ascensores
El contratista cumple con la disposicin y correcto funcionamiento de llaves de
accionamiento de los ascensores para operarlos manualmente frente a emergencias
en un plazo no mayor a 15 minutos contados desde la solicitud de requerimiento en el
centro de control, Centro de control
El contratista cumple con los mecanismos de administracin, organizacin y
coordinacin de todas aquellas actividades necesarias para garantizar el
funcionamiento diario de la totalidad de las instalaciones y equipos constitutivos de
los Sistemas de Transporte Vertical.
El contratista realiza rutinas de chequeo, con la frecuencia establecida en el Programa
Anual de Rutinas, de los parmetros de los Sistemas de Transporte Vertical
correspondientes, como mnimo de lo siguiente:
Inexistencia de cualquier tipo de fugas
Funcionamiento y regulacin de componentes
Funcionamiento y velocidad de ascenso y descenso
Ajuste de aceleracin y desaceleracin en partidas y paradas
Marcha silenciosa
Paradas exactas micro niveladas con una tolerancia mnima de +/- 5 milmetros
Consumo de energa
Funcionamiento de todas las sealizaciones luminosas, sonoras, etc.
Funcionamiento de sistemas de ventilacin, extraccin, inyeccin, de aire.
Funcionamiento de puertas exteriores e interiores
Funcionamiento de los sistemas de alarma y parada de emergencia
Estado de aseo de coche elevador, techo del mismo, sala de mquinas y foso (si los
hubiera)
Conectividad con los Sistemas de Proteccin contra Incendio y el Sistema
Automatizado y Control Centralizado
Toda otra revisin sobre componentes que se considere necesario segn el tipo de
sistema o que as sea requerido por el contrato.
Nota: En el caso de que el Proyecto incluya escaleras mecnicas, los componentes de

las mismas sobre los que se realizan chequeos diarios son establecidos
oportunamente, una vez que se cuenta con las caractersticas tcnicas
especficas, por parte del contrato correspondiente.
El contratista realiza, con la frecuencia establecida, en el Programa Anual de Rutinas,
una recorrida general, verificando el correcto funcionamiento de los Sistemas de
Transporte Vertical y/o poniendo en marcha los mismos cuando as corresponde
Con base en los resultados obtenidos de la revisin de los parmetros del Sistema y de
la recorrida, el contratista realiza las acciones correctivas necesarias para restablecer a
la brevedad el correcto funcionamiento de la totalidad de los componentes de los
Sistemas de Transporte Vertical
El contratista realiza el Mantenimiento Preventivo de los Sistemas de Transporte
Vertical con las herramientas, equipos, materiales necesarios, y segn lo establecido
en los correspondientes Programas, incluyendo como mnimo:
Verificacin de niveles y fugas de aceite y/u otros lubricantes
Niveles de hermeticidad de cilindros, aseo de los pistones, funcionamiento y
359
regulacin de vlvulas, aseo de filtros, purgados, otros
Cables, guas y ruedas
Coches, salas de mquinas y fosos (cuando as corresponda)
Ajuste de velocidades de ascenso y descenso
Control y ajuste de sistemas de control
Control y ajuste de sealizaciones de todo tipo
Sistemas de aire
Sistemas elctricos
Funcionamiento de puertas exteriores e interiores
Sistemas de alarmas, paradas de emergencia, llamadas automticas, etc.
Aseo de mantenimiento de todos los componentes
Sistemas de seguridad, frenado de emergencia, etc.
Toda otra actividad requerida por los manuales de los fabricantes y/o el contrato.
control, pruebas de servicio y monitoreo, a los fines de detectar si resulta necesario,
implementar actividades suplementarias de calibracin, lubricacin, limpieza,
reposicin de elementos daados, etc., planificando y llevando adelante desarme,
desinstalacin y re instalacin de ser necesario.
El contratista cuenta con la presencia de personal capacitado las 24 h.. del da todos
los das del ao para subsanar los problemas de funcionalidad que presenten las
unidades, solicitudes de emergencia por rescate de personas, desbloqueos de puertas,
etc.
El contratista gestiona anualmente la auditoria de mantenimiento de los ascensores
por personal acreditado por el Organismos Nacional de Acreditacin de Colombia
ONAC, a fin de que certifique su ptima operacin de conformidad con las
correspondientes NTC, exhibiendo la certificacin en la entrada del aparato.
Cuando el contratista no mantiene en funcionamiento al
menos del 50% de los equipos que componen cada
batera de ascensores, definidas en Proyecto Definitivo y,
sin prejuicio de lo anterior ni al menos el 90% de la
totalidad de los ascensores
Cuando el contratista no cuenta con las llaves de
accionamiento de los ascensores para operarlos
manualmente frente a emergencias
Cuando el contratista no cumple con los mecanismos de
administracin, organizacin y coordinacin de todas
0. NO aquellas actividades necesarias para garantizar el
CONFORMIDAD funcionamiento del Sistemas de Transporte Vertical
Cuando el contratista no realiza rutinas de chequeo, con la
frecuencia establecida en el Programa Anual de Rutinas,
de los parmetros de los Sistemas de Transporte Vertical
correspondientes, listados en el Punto: Evaluacin y
Cumplimiento
Cuando el contratista no realiza, con la frecuencia
establecida, en el Programa Anual de Rutinas, una
recorrida general, verificando el correcto funcionamiento
de los Sistemas de Transporte Vertical y/o poniendo en
marcha los mismos cuando as corresponde
360
Cuando el contratista no procede a implementar las
acciones correctivas necesarias para restablecer a la
brevedad el correcto funcionamiento de la totalidad de
los componentes de los Sistemas de Transporte Vertical
Cuando la Contratista no realiza el Mantenimiento
Preventivo de los Sistemas de Transporte Vertical con las
herramientas, equipos, materiales necesarios, y segn lo
establecido en los correspondientes Programas, segn lo
listado en el Punto: Evaluacin y Cumplimiento
Inspeccin, control, pruebas de servicio y monitoreo, a los
fines de detectar si resulta necesario, implementar
actividades suplementarias de calibracin, lubricacin,
limpieza, reposicin de elementos daados, etc.,
planificando y llevando adelante desarme, desinstalacin
y re instalacin de ser necesario.
Cuando la Contratista no cuenta con la presencia de
personal capacitado las 24 horas del da todos los das del
ao para subsanar los problemas de funcionalidad que
presenten las unidades, solicitudes de emergencia por
rescate de personas, desbloqueos de puertas, etc.
Cuando el contratista no gestiona anualmente la auditoria

de mantenimiento de los ascensores por personal
acreditado por el Organismos Nacional de Acreditacin de
Colombia ONAC, a fin de que certifique su optima
operacin de conformidad con las correspondientes NTC,
exhibiendo la certificacin en la entrada del aparato

- Faltas o deficiencias que no afecte la seguridad de los
usuarios
- Faltas que no afecten el correcto funcionamiento del
edificio en cuanto a la capacidad de transporte del
personal, usuarios y reas de servicios
10. CONFORMIDAD - Cuando no se cumple estrictamente con las rutinas e
ACEPTABLE inspecciones establecidos en los Programas Anuales
No Objetados, pero esto no impactan sobre la calidad
de prestacin del servicio
- Cuando los procedimientos que se implementan no
estn estrictamente alineados con los contenidos en el
Manual de Operacin, pero son apropiados y no
impactan sobre la calidad de prestacin del servicio
- Cuando las auditorias correspondientes se realicen
pero no en los tiempos establecidos
361

AUTOMATIZACIN Y CONTROL CENTRALIZADO (SACC)- GENERALIDADES
El contratista cumple y/o acata las: Normas Colombianas referidas al servicio de
energa en la Ley 142, en la Ley 143 de 1994; Segn Cdigo Elctrico Colombiano (NTC-
2050) y en el Reglamento Tcnico de Instalaciones Elctricas RETIE adoptado por la
Resolucin 180398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energa; Normas Elctricas
Internacionales: dictadas por el IEC, Comisin Electrotcnica Internacional; Normas
NFPA, National Fire Protection Association, relativas a materiales elctricos; Otras
Normas Nacionales e Internacionales necesarias para el completo desarrollo del
proyecto de control centralizad, la seguridad y proteccin de las personas, seguridad
de las instalaciones y equipamiento, proteccin del medio ambiente y prevencin de
incendios
El contratista mantiene y opera el Sistema de Automatizacin y Control Centralizado a
travs del cual centraliza la informacin en la sala de Control a travs de redes de
comunicacin que permiten acceder en ms de un punto al sistema con el fin de
comandar, controlar y en algunos casos operar, los siguientes equipos proyectados de
las instalaciones y sus sistemas, de acuerdo a los parmetros fijados para el proyecto
por el contrato:
Sistema de climatizacin, central trmica y combustible
Sistema de Proteccin contra Incendio
Instalaciones elctricas y de alumbrado
Corrientes dbiles, cableado estructural, telecomunicaciones, megafona, y
sonorizacin, Sealizacin
Sistemas tecnolgicos de Seguridad
Instalaciones sanitarias, agua potable
Transporte mecnico vertical
El contratista mantiene y opera el Sistema de Control Centralizado constituido por los
siguientes componentes, de acuerdo a los parmetros fijados para el proyecto por el
contrato:
Software Supervisor montado en Servidor, permite realizar funciones de

supervisin, operacin y control de los sistemas integrados, ver y responder a las
alarmas
Software Cliente del software supervisor, basado en un sistema operativo
multirea y con enlace TCP/IP para establecer conexin con el Servidor, mediante
el uso de navegador en red. Con capacidad para soportar hasta 4 clientes
conectados
Enrutadores TCP/IP
Controladores
Sensores
Actuadores
El contratista realiza, a travs del software del sistema de Control Centralizado, la
generacin de reportes e informes tales como:
Registros histricos de datos de las distintas instalaciones.
Registro de eventos: reconocimiento de alarmas, Regreso a la normalidad,
362
acciones de control de operador, modificaciones de los datos en lnea, alarmas de
comunicacin, mensajes de inicio de sistema
Registro de alarmas: gestin y deteccin de alarmas, permitiendo una notificacin
rpida del operador
Base de datos
Horarios, establecer horarios programables para el control de todos los puntos del
sistema de automatizacin
Cuando no se cumple con la legislacin vigente obligatoria
Cuando no est operativo el Sistema de Automatizacin y
0. NO Control Centralizado (SACC) segn los parmetros fijados
CONFORMIDAD y aprobados durante la elaboracin del proyecto
definitivo, detallados en el Punto: EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO
servicio.

- Faltas o deficiencias que no afecten el correcto
10. CONFORMIDAD
funcionamiento de las Instalaciones y Sistemas que
ACEPTABLE
comanda y controla.
- Fallas en el software que no afecten la calidad de la
prestacin
- Cuando los registros existen, pero estn
desactualizados

CONTROL CENTRAL AUTOMATIZADO
El contratista ejecuta rutinas de inspeccin, control a distancia, las 24 horas del da y
todos los das del ao, de los distintos elementos, sistemas y equipos, conectados al
SACC, proporcionando comunicacin y control de la operacin de los mismos, de
forma automtica, por medio del software especializado definido de acuerdo a los
parmetros fijados para el proyecto por el contrato
El contratista ejecuta las acciones correctivas a travs del SACC, o bien, si esto no
fuera posible, dispone la ejecucin de las mismas a travs del centro de control
El contratista efecta el mantenimiento preventivo, limpieza interior y exterior,
revisiones, de acuerdo al run-time de los equipos y/o a las recomendaciones de los
fabricantes, a todos los elementos componentes y a los software que se incluyan en el
SACC
El contratista dispone de un plan de contingencia, para las eventuales interrupciones
del sistema, ya sean por fallas o por mantenimiento, priorizados los distintos sistemas,
363
de acuerdo al riesgo e impacto que cada uno de ellos tiene en la funcionalidad del
establecimiento
El contratista cumple con la interoperabilidad del SACC con el CENTRO DE CONTROL,
permitiendo el traspaso online de la informacin y registros que corresponda
El contratista asegurar el permanente respaldo elctrico del SACC
Cuando el contratista no ejecuta las rutinas de inspeccin,
control a distancia, las 24 horas del da y todos los das del
ao, de los distintos elementos, sistemas y equipos,
conectados al SACC
Cuando el contratista no ejecuta las acciones correctivas a
travs del SACC, o bien, si esto no fuera posible, dispone
la ejecucin de las mismas a travs del centro de control
Cuando el contratista no ejecuta el mantenimiento
preventivo, limpieza interior y exterior, revisiones, de
acuerdo al run-time de los equipos y/o a las
0. NO recomendaciones de los fabricantes, a todos los
CONFORMIDAD elementos componentes y a los software que se incluyan
en el SACC
Cuando el contratista no dispone de un plan de
contingencia, para las eventuales interrupciones del
sistema, ya sean por fallas o por mantenimiento.
Cuando el contratista no cuenta con la interoperabilidad
del SACC con el CENTRO DE CONTROL, permitiendo el
traspaso online de la informacin y registros que
corresponda
Cuando el contratista no cuenta con el respaldo elctrico
del SACC.

funcionamiento de las Instalaciones y Sistemas que
comanda y controla.
- Cuando no se cumple estrictamente con las rutinas,
10. CONFORMIDAD
limpieza e inspecciones establecidos, pero esto no
ACEPTABLE
- Fallas en el software que no afecten la calidad de la
prestacin

364
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SISTEMA DE SEALIZACIN NO ELECTRNICA
El contratista realiza el Mantenimiento Preventivo con las herramientas, equipos,
materiales necesarios, y segn lo establecido en los correspondientes Programas,
incluyendo como mnimo el mantenimiento de los Siguientes elementos y sus
componentes e instalaciones, segn corresponda al proyecto definitivo:
Sealizacin exterior:
- Carteles o vallas, situados a la entrada o en la fachada de los edificios
- Placa de fachada, adosada al muro
Sealizacin interior:
- De pared, adosados al muro
- Banderola
- Colgantes
- Apoyados
Sealizacin Normativa.
- de seguridad
- de riesgos laborales
- de Emergencia
- discapacitados
Sealizacin electrnica:
Ver : Subsistema de Corrientes Dbiles - Subsistema de Turno Magntico, Sealizacin
electrnica
Sistemas electrnicos y/o elctricos de soporte, fuentes de poder
Sistemas de fijacin y soporte.
Todo otro tipo de elemento o sealizacin pertinente definidos en el Proyecto
Definitivo y/o establecido en el contrato
control, pruebas de seguridad, de servicio y monitoreo, a los fines de detectar, si
resulta necesario, implementar actividades suplementarias de fijacin, nivelacin,
limpieza, reposicin de elementos daados, etc., planificando y llevando adelante
desarme, desinstalacin y re instalacin de ser necesario.
El contratista provee Elementos de Sealizacin sustitutos, de ser necesario, y cuando
as sea posible, en reemplazo de los afectados, durante su perodo de mantenimiento
y/o reparacin.
Preventivo con las herramientas, equipos, materiales
necesarios, y segn lo establecido en los correspondientes
Programas, incluyendo los elementos, componentes e
0. NO instalaciones listados en el Punto: Evaluacin y
CONFORMIDAD Cumplimiento
Inspeccin, control, pruebas de seguridad, de servicio y
monitoreo, a los fines de detectar, e implementar las
actividades suplementarias
365
Cuando el contratista no provee Elementos de
Sealizacin sustitutos, de ser necesario.

funcionamiento del edificio y las actividades y
seguridad de los usuarios
- Cuando no se cumple estrictamente con las rutinas,
10. CONFORMIDAD pruebas, e inspecciones establecidas, pero esto no
ACEPTABLE impactan sobre la calidad de prestacin del servicio
- Cuando no se provee elementos sustitutos por no ser
requeridos, necesarios o no afectan la calidad de la
prestacin de los servicios

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL MANTENIMIENTODE EXTERIORES,

AREAS VERDES Y PAISAJISMO
Nota: La Evaluacin de Cumplimiento de Indicadores Mantenimiento de Espacios Exteriores
est contemplado en el Ttulo: Evaluacin de Cumplimiento de Indicadores de
Mantenimiento Preventivo de Infraestructura General - Evaluacin de Cumplimiento de
Indicadores de Mantenimiento de Obra Gruesa, elementos estructurales interiores y
exteriores Evaluacin de Cumplimiento de Indicadores de Mantenimiento de
Terminaciones interiores y exteriores
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DELMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
AREAS VERDES Y PAISAJISMO (Exteriores)
El contratista cumple y/o acata las: Norma Colombiana para Bogot: Artculo 6 del
Decreto Distrital 423 de 2003 y Otras Normas, Reglamentaciones, Colombianas o
Internacionales inherentes
El Contratista realiza un mantenimiento diario de los espacios verdes exteriores con
herramientas, materiales e insumos apropiados, incluyendo como mnimo las
siguientes tareas:
Retiro de los residuos, manteniendo las reas verdes libres de objetos
inapropiados (vidrios, ladrillos, piedras, colillas de cigarrillos, excremento de
animales)
(Actividad realizada de manera complementaria con el Servicio de Aseo)
Rastrillado y recoleccin de ramas cadas
Control del buen estado de funcionamiento del sistema de riego (Ver Evaluacin y
366
Cumplimiento del Mantenimiento del Subsistema de Riego
Operacin del sistema de riego, de acuerdo a las caractersticas climatolgicas, al
tipo de vegetacin existente, y en los horarios establecidos
Poda cosmtica de arbustos, rboles y plantas, daados o enfermos de acuerdo a
la buena prctica de horticultura, y de ser necesario y posible, proceder a su
reemplazo por otro de idnticas caractersticas o programar el mismo.
Control de la existencia de hierba mala o plagas y procediendo a su extraccin,
incluso la que crece entre el pavimento de los espacios y circulaciones exteriores.
El contratista opera el sistema de riego en horarios previos del inicio de las actividades
de los usuarios del o los edificios
El contratista realiza las tareas de Mantenimiento Preventivo diario de reas Verdes y
Paisajismo fuera de los horarios de mayor afluencia de pblico usuario a la Institucin.
Cuando el contratista no cumple con la normativa legal
vigente obligatoria
Cuando el contratista no realiza el mantenimiento diario
de los espacios verdes exteriores con herramientas,
materiales e insumos apropiados, incluyendo las tareas
0. NO descriptas en el Punto evaluacin y Cumplimiento
CONFORMIDAD Cuando el contratista no respeta los horarios establecidos
para la operacin del sistema de riego
Cuando el contratista no realiza las tareas de
Mantenimiento Preventivo diario de reas Verdes y
Paisajismo fuera de los horarios de mayor afluencia de
pblico usuario a la Institucin.

10. CONFORMIDAD estn estrictamente alineados con los contenidos en el
ACEPTABLE Manual de Operacin, pero son apropiados y no
- Cuando no se cumple estrictamente con horarios
establecidos para riego o mantenimiento, pero esto
no interfiere con las actividades de la Institucin

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DELMANTENIMIENTO DIARIO DE PLANTAS

DE INTERIORES (si las hubiere)
El contratista realiza un mantenimiento diario de las plantas de interiores de acuerdo
a la buena prctica de horticultura, con herramientas, materiales e insumos
apropiados, incluyendo como mnimo las siguientes actividades:
367
-Retiro de hojas, flores muertas y malas hierbas o plagas
-Retiro de plantas en mal estado y de ser necesario y posible, proceder a su
- Cuidado del estado de las macetas y dems artculos de ambientacin,
procediendo a su reparacin, y de ser necesario y posible, proceder a su
- El contratista realiza las tareas de Mantenimiento Preventivo diario de Plantas de
Interior fuera de los horarios laborales del Personal que trabaja en la Institucin
Cuando el contratista no realiza el mantenimiento diario
de las plantas de interiores de acuerdo a la buena prctica
de horticultura, con herramientas, materiales e insumos
apropiados, incluyendo las tareas del Punto EVALUACIN
0. NO
Y CUMPLIMIENTO
CONFORMIDAD
Preventivo diario de Plantas de Interior fuera de los
horarios laborales del Personal que trabaja en la
Institucin

- Cuando no se cumple estrictamente con horarios
establecidos para el mantenimiento, pero esto no
interfiere con las actividades de la Institucin
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

QUINCENAL DE REAS VERDES Y PAISJISMOS (exteriores)
El Contratista realiza un mantenimiento peridico de las reas verdes exteriores
acuerdo a la buena prctica de horticultura, con herramientas, materiales e insumos
apropiados, incluyendo (adems de lo ya establecido en los Indicadores para el
mantenimiento diario) como mnimo las siguientes actividades:
Poda estacional y/ o peridica de rboles, plantas y arbustos a fin de mantener
crecimiento sano y minimizar riesgos
Tratamiento del csped, a fin de lograr una apariencia esttica, uniforme y sin
parches
Abono, se aplican productos aprobados y segn la especie el tipo apropiado
(orgnicos, minerales, qumicos) y con periodicidad requerida.
Control de Plagas y enfermedades, mediante la utilizacin de productos
368
insecticidas autorizados
Plantado y reposicin de especies, segn planificacin establecida en el
correspondiente Programa no objetado y en un todo de acuerdo con el Proyecto
Paisajstico original, eligiendo los das y horarios apropiados para evitar molestias.
Cuando no se realiza el mantenimiento peridico de las
reas verdes exteriores acuerdo a la buena prctica de
0. NO horticultura, con herramientas, materiales e insumos
CONFORMIDAD apropiados, incluyendo (adems de lo ya establecido para
el mantenimiento diario) como mnimo las actividades
listadas en el Punto EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO.

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PODA

El contratista realiza la poda de especies en toda estacin debido a las siguientes
condiciones:
Evitar que obstruyan o molesten el paso en circulaciones peatonales o vehiculares
Evitar cualquier tipo de peligro por desprendimiento de ramas
Cualquier otro tipo de anomala que se detecte y ponga en peligro la integridad de
los usuarios o las condiciones estticas del Conjunto Edilicio.
El contratista realiza, condicionado a las caractersticas regionales, como mnimo, una
poda de invierno o anual para rboles, trepadoras y rosales
El contratista realiza, condicionado a las caractersticas regionales, como mnimo, una
poda trimestral de setos, ligustros o arbustos ornamentales.
Cuando no se realiza la poda correspondiente teniendo en
cuenta los parmetros fijados en el apartado anterior
0. NO Cuando no se realiza la poda de invierno o anual para
CONFORMIDAD rboles, trepadoras y rosales
Cuando no se realiza la poda trimestral de setos, ligustros
o arbustos ornamentales.

369

- Cuando no se realicen las podas correspondientes
pero esto no cause peligro a los usuarios o al edificio
- Cuando no se realicen las podas correspondientes
pero esto no afecte la calidad paisajstica del Conjunto
Edilicio
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE ABONADO

La Contratista, condicionado a lo establecido en Bases y Anexos Tcnicos, utiliza
abonos solo a base de componentes orgnicos, como estircol, mantillo, compost,
humus de lombriz, guano, turba o similar, y solo bajo autorizacin de la Entidad
estatal competente utiliza abonos minerales.
Cuando no se utilizan abonos solo a base de componentes

0. NO orgnicos, como estircol, mantillo, compost, humus de
CONFORMIDAD lombriz, guano, turba o similar, y solo bajo autorizacin de
la Entidad estatal competente utiliza abonos minerales.


10. CONFORMIDAD
- Cuando los abonos utilizados no se corresponden con
ACEPTABLE
los establecidos en el correspondiente Listado No
Objetado pero los mismos responden a la Normativa
Legal Vigente.

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DECONTROL DE PLAGAS Y MALAS HIERBAS

La Contratista, condicionado a lo establecido en Bases y Anexos Tcnicos, cumple con
los siguientes lineamientos en la ejecucin de las tareas de Control de Plagas y Malas
370
hierbas:
Inspeccin de hojas con el fin de descubrir presencia de parsitos o cualquier signo
de enfermedad
Aplicacin inmediata (en el da) de plaguicidas en los casos en que la inspeccin
arroje presencia de los mismos.
Tratamiento preventivo si se han verificado ataques recientes.
Pulverizacin preventiva contra orugas y mariposas se verifique o no la presencia
de las mismas.
Retiro de manera mecnica de escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas,
etc.
Todo otro procedimiento recomendado por el Equipo de Paisajismo responsable
del Proyecto definitivo.
Cuando no se cumple con la ejecucin de las tareas de
0. NO
Control de Plagas y Malas hierbas, segn los parmetros
CONFORMIDAD
fijados en el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO.

- Cuando la revisin diaria no se verifica estrictamente
pero no hay rastros de plagas o cualquier otro signo de
10. CONFORMIDAD
enfermedad
ACEPTABLE
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DETRATAMIENTO Y/O PLANTADO DE

CESPED (Reposicin)
los siguientes lineamientos en la ejecucin de las tareas de Tratamiento y/o plantado
de Csped:
Corte de csped segn frecuencia y tecnologa (tipo de maquinaria) relativa al tipo
de especie utilizada.
Mantenimiento de bordes en condiciones idnticas a las de proyecto.
Si procede plantado:
- Siembra semillas
- Se nivela y obtienen condiciones homogneas del terreno
- Se esparcen las semillas segn indicacin del producto
- Se tapan las semillas con mantillo o turba
371
- Se riega 2 3 veces por da durante un primer perodo de acuerdo a
indicaciones del proveedor
los siguientes lineamientos en la ejecucin de las tareas de Plantado y Reposicin de
Especies:
Se marca el suelo con estacas a fin de identificar la ubicacin de cada ejemplar de
acuerdo a proyecto.
Se planta con el espacio apropiado para que las plantas se desarrollen bien de
acuerdo a su tamao.
Se mezcla la tierra con abono orgnico, (estircol, mantillo, compost, turba, etc.).
Se excavan hoyos amplios, sacando todas las malas hierbas. Las dimensiones
aproximadas de los hoyos, dependen de las caractersticas de las especies a
plantar:
Se clavan y sujetan los rboles, a un tutor firme para que se mantenga vertical.
Se plantan los rboles a una distancia mnima de 5m de los paramentos del
edificio.

corte, mantenimiento, plantado de Csped, segn los
parmetros fijados en el Punto: EVALUACIN Y
0. NO
CUMPLIMIENTO
CONFORMIDAD
plantado y reposicin de especies, segn los parmetros
fijados en el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO.


- Cuando la falta de las tareas no impacta sobre la
10. CONFORMIDAD
calidad paisajstica del conjunto edilicio
ACEPTABLE
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE REPOSICIN INTEGRAL DE MOBILIARIO

Y EQUIPOS
Contratista presenta listado y cantidad de equipos, sistemas y mobiliario a reponer en
el ao correspondiente, en funcin de la vida til de cada elemento, establecida por el
fabricante.
372
Contratista presenta Ubicacin de los equipos y mobiliario a reponer en cada sector y/
o espacio del proyecto.
Contratista presenta Descripcin y especificaciones tcnicas del equipo y mobiliario a
reponer
Contratista presenta Manual de Fabricante de Uso e instalacin de los equipos y
mobiliario a reponer.
Contratista presenta Descripcin del procedimiento requerido para la reposicin e
instalacin de equipos y mobiliario
El contratista repone equipos, sistemas y mobiliario que se vean afectados
tcnicamente por desgaste o cuando el nivel esttico o de fallas afecte el
cumplimento de sus funciones, se vea afectada la seguridad o se ponga en riesgo la
El contratista realiza todas las verificaciones, pruebas y calibraciones, de los equipos y
mobiliario reemplazado
El contratista realiza la capacitacin necesaria para el manejo y utilizacin de los
equipos o mobiliario reemplazado
El contratista gestiona el inventario actualizado correspondiente a las bajas y a las
incorporaciones de mobiliario y equipos
Cuando la reparacin del mobiliario, sistemas y equipos supere el 40% del valor de
reposicin del mismo, el contratista lo repone por otro de calidad igual o superior
segn el diseo original correspondiente al Proyecto Definitivo
Independientemente de la reposicin o reemplazo de equipos o sistemas debido a
fallas, defectos, daos y al cumplimiento de su vida til y sin perjuicio de las
recomendaciones de fabricantes o proveedores, el contratista repone los equipos,
sistemas o elementos detallados en los siguientes renglones, si as lo establecen las
correspondientes El contrato:
- El contratista repone los tableros de control del sistema de bombas del
Subsistema de Provisin de Agua Potable, como mximo, cada 6 aos de
operacin
- El contratista ejecuta un plan de renovacin del 100% de los equipos de
iluminacin exterior e interior al trmino del dcimo ao de explotacin
- El contratista ejecuta un programa de reposicin de la totalidad de la red elctrica,
incluyendo los alimentadores y sub alimentadores, al dcimo ao de explotacin
- El contratista ejecuta un plan de reposicin y/o reemplazo quinquenal (cada 5
aos) de los equipos de corrientes dbiles
- El contratista repone los componentes de los tableros de control de los equipos de
climatizacin, al menos, cada 5 aos de operacin
- El contratista establece un plan de reposicin parcial y total de los componentes
del Sistema de Automatizacin y Control Centralizado (SACC), al menos cada 5
aos de operacin, por motivos de modernizacin y mayor eficiencia de los
sistemas
- El contratista establece un plan de reposicin y/o reemplazo de los siguientes
elementos del Sistema Contra Incendios, como mnimo cada 10 aos de
operacin:
Panel de control del sistema de proteccin contra incendio, y de sus
componentes
Mangueras
Sistema de bombeo y presurizacin de la red de agua,
Detectores, alarmas, pulsadores
373
Cuando el contratista no presenta listado y cantidad de
equipos, sistemas y mobiliario a reponer en el ao
correspondiente, en funcin de la vida til de cada
elemento, establecida por el fabricante, detallando:
Ubicacin, descripcin de las especificaciones tcnicas, el
manual del fabricante de Uso e instalacin de los equipos
y mobiliario a reponer, Descripcin del procedimiento
requerido para la reposicin e instalacin de equipos y
mobiliario
Cuando el contratista no repone equipos, sistemas y
mobiliario que se vean afectados tcnicamente por
desgaste o cuando el nivel esttico o de fallas afecte el
cumplimento de sus funciones, se vea afectada la
seguridad o se ponga en riesgo la prestacin del servicio
Cuando el contratista no realiza todas las verificaciones,
0. NO
pruebas y calibraciones, de los equipos y mobiliario
CONFORMIDAD
reemplazado
Cuando el contratista no realiza la capacitacin necesaria
para el manejo y utilizacin de los equipos o mobiliario
reemplazado
Cuando el contratista no gestiona el inventario
actualizado correspondiente a las bajas y a las
incorporaciones de mobiliario y equipos
Cuando el contratista no realiza la reposicin cuando la
reparacin del mobiliario, sistemas y equipos supere el
40% del valor de reposicin
Cuando el contratista no repone el mobiliario, sistemas y
equipos por otros de calidad igual o superior al existente
Cuando el contratista no la realiza la reposicin o
reemplazo de equipos o sistemas detallados en el Punto:
Evaluacin y Cumplimiento

- Cuando la lista presentada con la cantidad de equipos,
sistemas y mobiliario a reponer no contenga todos los
ratos requeridos en el apartado anterior, pero esto no
interfiere con la prestacin del servicio
10. CONFORMIDAD
- Cuando no se reponen equipos, sistemas y mobiliario
ACEPTABLE
que se vean afectados estticamente, pero que no
presenten fallas tcnicas y/o que impliquen riesgo de
seguridad para los usuarios
- Cuando no se realicen las verificaciones, pruebas y
calibraciones, de los equipos y mobiliario
reemplazado, pero esto no implique un prejuicio hacia
los mismos
- Cuando el inventario exista pero no se encuentre
debidamente actualizado
374
- Cuando no se realizan las reposiciones en los tiempos
estipulados en el contrato, pero esto no perjudique a
las instalaciones, sistemas y equipos o a la prestacin
de los servicios
- Cuando exista motivo justificado para no reponer los
elementos, mobiliarios, equipos, por otros de calidad
igual o superior, pero esto no perjudique la prestacin
del servicio
MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE

LOCALES
Las rutinas diarias de supervisin y control del estado de locales que lleva adelante el
Servicio de Mantenimiento de Locales, se realizan previa coordinacin con el centro de
control y en horarios que antecedan al comienzo de la jornada de trabajo habitual del
Personal de la Institucin
El personal del servicio de Mantenimiento de Locales realiza diariamente en horario
previo al inicio de la jornada laboral de la Institucin, actividades de Control del Estado
de Mantenimiento de Oficinas Administrativas Internas y de Atencin al Pblico, reas
de ingreso y circulaciones principales, verificando como mnimo:
Sillones y sillas
Cortinas
Herrajes de ventanas y elementos de oscurecimiento
Cuadros
Escritorios
Otros muebles
Guarda sillas
Placares o depsitos
Estantes y Muebles colgantes
Puertas y ventanas
Vidrios
Paredes
Cielorraso
Otros enseres de oficina
Control General de Estado de Limpieza, funcionamiento de Instalaciones (Elctrica,
Aire Acondicionado, otras), recoleccin de residuos
Toda otra condicin que se considere esencial para el funcionamiento cotidiano
del espacio o sector.
de Mantenimiento de Comedores, Cafeteras, Cocinetas, Cocinas, verificando como
mnimo:
375
Sillones y sillas
Cortinas
Herrajes de ventanas y elementos de oscurecimiento
Mesadas
Otros muebles
Guarda sillas
Placares o depsitos
Estantes y Muebles colgantes
Puertas y ventanas
Vidrios
Paredes
Cielorraso
Otros enseres
Azulejos u otros revestimientos similares
Griferas, piletas y mesadas:
- Control Grifos
- Pileta de patio y/o rejillas de desage
- Bachas y mesadas
Equipos alimentados a gas
Contenedores de residuos y descartadores de elementos punzo cortantes.
del espacio o sector.
de Mantenimiento de Sanitarios Privados y Pblicos, verificando como mnimo:
Puerta de ingreso
Azulejos u otros revestimientos similares
Regaderas si las hubiera
Control Canillas (regadera, lavatorio)
Piletas y mesadas
Espejos y Vidrios
Depsito de agua inodoro (WC)
Tabla de inodoro (WC)
Pileta de patio
Artefactos Sanitarios
Pisos
del espacio o sector
de Mantenimiento de Accesos y Circulaciones Principales, reas ajardinadas,
Estacionamientos y Accesos y Zonas de Servicio, verificando como mnimo:
Equipamiento exterior
Mantenimiento especfico de las especies vegetales
Limpieza de jardines
376
Riego, otras), recoleccin de residuos
del espacio o sector
de Mantenimiento de Estado de Fachadas, Carpinteras Exteriores y varios, verificando
como mnimo:
Dispositivos de oscurecimiento
Ventanas
Recubrimientos
Todo otro elemento esencial a la imagen institucional
Terminada la Verificacin el oficial de mantenimiento de locales comunica en forma
fehaciente al CENTRO DE CONTROL, a travs de su Supervisor, la terminacin de la
misma y la disponibilidad del cuarto o sector para funcionar.
- Cuando el contratista no realiza rutinas diarias de
supervisin y control del estado de locales, en
coordinacin con el centro de control y en los horarios que
antecedan al comienzo de la jornada de trabajo
supervisin y control del estado de Mantenimiento de
Oficinas Administrativas Internas y de Atencin al Pblico,
reas de ingreso y circulaciones principales, verificando los
elementos listados en el Punto: Evaluacin y
Cumplimiento
Oficinas Administrativas Internas y de Atencin al Pblico,
reas de ingreso y circulaciones principales, verificando los
Cumplimiento
0. NO
CONFORMIDAD
Comedores, Cafeteras, Cocinetas, Cocinas, verificando los
Cumplimiento
Sanitarios Privados y Pblicos, verificando los elementos
listados en el Punto: Evaluacin y Cumplimiento
Accesos y Circulaciones Principales, reas ajardinadas,
Estacionamientos y Accesos y Zonas de Servicio,
verificando los elementos listados en el Punto: Evaluacin
y Cumplimiento
377
Estado de Fachadas, Carpinteras Exteriores y varios,
verificando los elementos listados en el Punto: Evaluacin
y Cumplimiento
Cuando el contratista no comunica en forma fehaciente al
CENTRO DE CONTROL, a travs de su Supervisor, la
terminacin de la misma y la disponibilidad del cuarto o
sector para funcionar.

supervisin y en los horarios que antecedan al
10. CONFORMIDAD
comienzo de la jornada de trabajo, pero esto no
ACEPTABLE
interfiere con las actividades de la Institucin
- Cuando el contratista no verifica el estado de algunos
de los elementos listados de cada una de las reas de
la Entidad, pero esto no perjudica a la seguridad,
funcionalidad o esttica de los espacios
MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE SUMINISTRO DE SERVICIOS

PBLICOS
NEGOCIACIN DE TARIFAS Y CONDICIONES DE PROVISIN

El contratista negocia las tarifas y condiciones de provisin de la totalidad de los
Servicios Pblicos necesarios para el ptimo funcionamiento de Sistemas,
Instalaciones y Equipos del proyecto, anualmente, segn las condiciones regulatorias
establecidas para los respectivos servicios.
- Cuando el contratista no realiza la negociacin de tarifas y

0. NO condiciones de provisin de la totalidad de los Servicios
CONFORMIDAD Pblicos necesarios para el ptimo funcionamiento de
Sistemas, Instalaciones y Equipos ni su revisin anual.

10. CONFORMIDAD manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
ACEPTABLE
- Cuando el contratista no realiza la negociacin de
378
tarifas y condiciones de provisin de la totalidad de los
Servicios Pblicos necesarios para el ptimo
funcionamiento de Sistemas, Instalaciones y Equipos
ni su revisin anual, pero esto no afectan de manera
considerable la calidad de prestacin del servicio ni
causa perjuicio econmico a la Entidad
MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE LA CALIDAD DE LOS SUMINISTROS

Cuando el contratista no cumple con la normativa legal
vigente obligatoria
Cuando el contratista no cumple con la apropiada
conduccin de la energa desde el punto establecido de
toma hasta la sub estacin transformadora (si la
envergadura del proyecto y/o la Normativa vigente
requirieran dicha sub estacin) en las condiciones que
establece el Proveedor de ese Servicio Pblico.
- Cuando el contratista no cumple con el suministro y
distribucin de energa de manera eficiente y continua
dentro y fuera del o los edificios y espacios exteriores
dentro del predio, en las condiciones de calidad pautadas
- Cuando el contratista no cumple con el suministro de
otros servicios tales como, agua, gas u otros combustibles,
y que los mismos se realicen de manera eficiente y
continua
Cuando el contratista no realiza Inspecciones segn
0. NO
Programa de prestaciones no objetado, de las
CONFORMIDAD
instalaciones, plantas, equipos, etc. para minimizar
consumos de energa, agua, gas y otros combustibles.
Cuando el contratista no realiza y/o gestiona el estudio
peridico, de las caractersticas de la provisin de agua
con respecto a condiciones de potabilizacin y dureza del
fluido
- Cuando el contratista no realiza y/o gestiona el estudio
peridico, de las caractersticas de los resultados del
tratamiento de aguas residuales.
- Cuando el contratista no realiza Inspecciones como
mnimo cada quince (15) das de los diferentes medidores,
a fin de detectar, posibles fugas, y en su caso proceder a
disparar alertas tempranas y una rpida reparacin /
solucin del problema.
- Cuando el contratista no cumple con las condiciones de
suministro de todos los Servicios Pblicos para que los
mismos sean consistentes y suficientes en funcin de los
379
requerimientos de operacin.

- Cuando las Inspecciones no se realicen estrictamente
o no se detecten fallas que impacten sobre la calidad
de prestacin de los suministros

MXIMA mencionadas.

El contratista cumple y/o acata las: Normas Internacionales: LEED; ISO; Normativa
Repblica de Colombia: Ley 142 de 1994.
El contratista cumple con la apropiada conduccin de la energa desde el punto
establecido de toma hasta la sub estacin transformadora (si la envergadura del
proyecto y/o la Normativa vigente requirieran dicha sub estacin) en las condiciones que
establece el Proveedor de ese Servicio Pblico.
El contratista cumple con el suministro y distribucin de energa de manera eficiente y
continua dentro y fuera del o los edificios y espacios exteriores dentro del predio, en las
condiciones de calidad pautadas que permitan la correcta operacin de la totalidad de
las instalaciones, sistemas y equipos.
El contratista cumple con el suministro de otros servicios tales como, agua, gas u otros
combustibles, y que los mismos se realice de manera eficiente y continua en la totalidad
de los sectores del proyecto.
El contratista realiza Inspecciones segn Programa de prestaciones no objetado, de las
instalaciones, plantas, equipos, etc. para minimizar consumos de energa, agua, gas y
otros combustibles.
El contratista realiza y/o gestiona el estudio peridico, segn Programa de prestaciones
no objetado, y en cumplimiento de los requerimientos de El contrato y la Normativa
Legal vigente, de las caractersticas de la provisin de agua con respecto a condiciones de
potabilizacin y dureza del fluido (en funcin de la provisin para su uso para consumo
humano).
El contratista realiza y/o gestiona el estudio peridico, segn Programa de prestaciones
no objetado, y en cumplimiento de los requerimientos de El contrato y la Normativa
Legal vigente, de las caractersticas de los resultados del tratamiento de aguas residuales.
El contratista realiza Inspecciones como mnimo cada quince (15) das de los diferentes
medidores, a fin de detectar, mediante la evaluacin de los consumos, posibles fugas, y
en su caso proceder a disparar alertas tempranas y una rpida reparacin / solucin del
problema.
El contratista cumple con las condiciones de suministro de todos los Servicios Pblicos de
manera consistentes y suficientes en funcin de los requerimientos de operacin del
proyecto definitivo.
380
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS
DE MANTENIMIENTO
El contratista cumple con rutinas programadas en los correspondientes Programas de
Mantenimiento Preventivo de la totalidad de las Instalaciones, Sistemas y Equipos del
proyecto, los que incluyen todas aquellas tareas de mantenimiento requeridas por las
Empresas Proveedoras de los Servicios.
El contratista implementa Programa de Control y Evaluaciones de Mantenimiento
Preventivo no objetado de la totalidad de Instalaciones y Equipos del proyecto.
Cuando el contratista no cumple con las rutinas
programadas en los correspondientes Programas de
Mantenimiento Preventivo de la totalidad de las
Instalaciones, Sistemas y Equipos del proyecto, los que
0. NO
incluyen todas aquellas tareas de mantenimiento
CONFORMIDAD
requeridas por las Empresas Proveedoras de los Servicios.
Cuando el contratista no implementa Programa de Control
y Evaluaciones de Mantenimiento Preventivo no objetado
de la totalidad de Instalaciones y Equipos del proyecto

- Cuando los Controles no se realicen estrictamente
pero no se afecta la calidad de prestacin del servicio

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

El contratista planifica, comunica y concreta reuniones como mnimo cuatrimestrales
(4 meses), entre el personal del servicio y los representantes designados por la
Entidad estatal competente para intercambiar y explicitar todo tipo de propuestas
referidas a la optimizacin del uso de los Servicios Pblicos.
El contratista registra y evala las propuestas surgidas del intercambio entre las
partes, incorporando las conclusiones a sus procedimientos de re ingeniera de
procesos y a las revisiones anuales de la Poltica de Suministro y Administracin de
Servicios Pblicos.
381
Cuando el contratista no realiza las reuniones como
mnimo cuatrimestrales (4 meses), entre el personal del
servicio y los representantes designados por la Entidad
estatal competente para intercambiar y explicitar todo
tipo de propuestas referidas a la optimizacin del uso de
0. NO
los Servicios Pblicos.
CONFORMIDAD
Cuando el contratista no registra ni evala las propuestas
surgidas del intercambio entre las partes, incorporando las
conclusiones a sus procedimientos de re ingeniera de
procesos y a las revisiones anuales de la Poltica de
Suministro y Administracin de Servicios Pblicos.


10. CONFORMIDAD - Cuando los registros y/o conclusiones de las reuniones
ACEPTABLE de intercambio no se encuentren completos o
actualizados, pero esto no impida que se realicen las
reingeniera de procesos.

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PLANES DE CAPACITACIN Y
ASESORAMIENTO

El contratista planifica, presenta para no objecin de la Entidad estatal competente,
como mnimo semestralmente, Programas especficos de capacitacin sobre la
administracin eficiente de los Servicios Pblicos, dirigidos tanto a Personal propio
del Operador, como a Personal designado por la Entidad estatal competente
El contratista implementa Programas de capacitacin, como mnimo semestralmente,
sobre la administracin eficiente de los Servicios Pblicos, dirigidos tanto a Personal
propio del Operador, como a Personal designado por la Entidad estatal competente.
Cuando el contratista no presenta Programas especficos
de capacitacin sobre la administracin eficiente de los
0. NO Servicios Pblicos en los tiempos requeridos.
CONFORMIDAD Cuando el contratista no implementa Programas de
capacitacin sobre la administracin eficiente de los
Servicios Pblicos en los tiempos requeridos.
10. CONFORMIDAD manera considerable la calidad de prestacin del servicio.
ACEPTABLE
- Cuando los incumplimientos detectados son de
382
de manera considerable la calidad de los Programas de
Capacitacin
MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PROVISIN DE INFORMACIN

ESPECFICA
El contratista informa a la Entidad estatal competente, tan pronto como sean de su
conocimiento, todas las interrupciones programadas de los Servicios Pblicos
El contratista actualiza y corrige toda la informacin, licencias requeridas y registros
(datos de provisin, consumo, tarifas, entre otros) y los pone a disposicin de la
Entidad estatal competente y/o Proveedores de los Servicios
Cuando el contratista no informa a la Entidad estatal
competente, tan pronto como sean de su conocimiento,
todas las interrupciones programadas de los Servicios
Pblicos.
0. NO
Cuando el contratista no actualiza ni corrige la
CONFORMIDAD
informacin, licencias requeridas y registros (datos de
provisin, consumo, tarifas, entre otros) ni los pone a
disposicin de la Entidad estatal competente y/o
Proveedores de los Servicios.

10. CONFORMIDAD - Cuando la informacin, licencias requeridas y registros
ACEPTABLE (datos de provisin, consumo, tarifas, entre otros) no
estn actualizados y/o completos, pero esto no
perjudica a la prestacin del servicio ni a la Entidad
estatal competente.

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE INFORMES Y REPORTES ESPECFICOS

El contratista da respuesta en tiempo y forma estipulados por el contrato, a cualquier
solicitud de informacin por parte de la Entidad estatal competente o los Proveedores
autorizados, referida al Suministro de Servicios Pblicos
El contratista presenta anualmente, a partir de la fecha de inicio de la operacin,
383
informe detallado sobre los consumos de la totalidad de los Servicios Pblicos
conteniendo como mnimo:
Demostracin de que se los ha suministrado al mnimo costo posible
Estrategia para mejorar el suministro
Grficos de las lecturas de las mediciones de los distintos servicios a fin de poder
compararlas con las del ao anterior para resaltar variaciones importantes, fallas o
cualquier tipo de desperdicio.
Una estrategia para mejorar el suministro y aminorar costos y consumos.
Cuando el contratista no da respuesta en tiempo y forma a
cualquier solicitud de informacin por parte de la Entidad
estatal competente o los Proveedores autorizados,
0. NO referida al Suministro de Servicios Pblicos.
CONFORMIDAD Cuando el contratista no presenta anualmente informe
detallado sobre los consumos de la totalidad de los
Servicios Pblicos conteniendo los temas listados en el
Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO.

ACEPTABLE - Cuando la informacin entregada no est actualizada
y/o completa, pero esto no perjudica a la prestacin
del servicio ni a la Entidad estatal competente

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE PAUTAS

ESTABLECIDAS EN FUNCIN DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD
El contratista cumple con todas aquellas prestaciones de observancia necesaria en
funcin de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales (ISO, LEED,
etc.), requeridas en los Indicadores de Gestin, Ttulo: Poltica de Calidad, Sub ttulo:
Certificaciones, del presente Documento, para el Servicio de Suministro de Servicios
Pblicos.
Esta garanta se mantiene desde la obtencin de cada acreditacin, hasta la
finalizacin del plazo contractual.
Cuando el contratista no cumple con todas aquellas
prestaciones de observancia necesaria en funcin de las
0. NO acreditaciones y certificaciones nacionales e
CONFORMIDAD internacionales (ISO, LEED, etc.), requeridas en los
Indicadores de Gestin, Ttulo: Poltica de Calidad, Sub
ttulo: Certificaciones, para el Servicio de Suministro de
384
Servicios Pblicos
ACEPTABLE Cuando dichas acreditaciones estn siendo tramitadas y
en su etapa final

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CONDICIONES AMBIENTALES (Incluye

Iluminacin, Ventilacin y Control de Ruido)
GESTIN Y CONTROL DE LA OPERACIN Y SISTEMA DE CONTROL CENTRAL AUTOMATIZADO
El contratista chequea diariamente, de acuerdo con lo establecido en el
correspondiente Programa de Rutinas del Servicio no objetados, los parmetros del
Sistema de Control Central Automatizado referidos a:
Instalacin Elctrica
- Sistemas de Distribucin
- Sistemas y equipos de Iluminacin (detectores de movimiento, controles
de niveles de iluminacin por sectores, controles de
apagado/encendido, etc.)
Instalacin de Aire Acondicionado
- Controles de nivel de temperatura por sectores
- Controles de apagado/encendido
Sistemas de Ventilacin
Sistemas de monitoreo de nivel de ruidos
Sensores de concentracin de CO2 u otros gases.
Todo otro aspecto de las instalaciones que puedan ocasionar ruidos o escapes
contaminantes (gas, sistemas mecnicos, equipos industriales, etc.)
Todo otro sistema, instalacin y/o equipo establecido por el contrato
Cuando el contratista no chequea diariamente, de acuerdo
con lo establecido en el correspondiente Programa de
0. NO Rutinas del Servicio no objetados, los parmetros del
CONFORMIDAD Sistema de Control Central Automatizado referidos a las
instalaciones y sistemas listados en el Punto: EVALUACIN
Y CUMPLIMIENTO
385

ACEPTABLE - Cuando los chequeos sean insuficientes o no se
detecten fallas pero las mismas no perjudiquen la

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CONDICIONES DE ILUMINACIN

PARA OFICINAS DE ADMINISTRACIN PBLICA
El contratista cumple con, condicionado a los parmetros fijados para el proyecto por
el contrato, el mantenimiento de como mnimo un nivel de iluminacin de entre 350 y
500 lux para oficinas individuales y colectivas.
el contrato, el mantenimiento de cmo mnimo un nivel de iluminacin de entre 250 y
350 lux para salas de reuniones, salas de capacitacin, auditorios, bibliotecas u otros
recintos de reunin pblica
250 lux para comedores, cafeteras, salas de espera, halls y otros espacios similares
100 lux para circulaciones o locales de uso ocasional como depsitos, zonas de
servicio, y otros espacios similares
100 lux para reas exteriores de circulacin, estacionamiento, playas de descarga, y
otros espacios similares.
- Cuando el contratista no cumple con el mantenimiento de
cmo mnimo un nivel de iluminacin de entre 350 y 500
lux para oficinas individuales y colectivas.
Cuando el contratista no cumple con el mantenimiento de
lux para salas de reuniones, salas de capacitacin,
0. NO
auditorios, bibliotecas u otros recintos de reunin pblica
CONFORMIDAD
lux para comedores, cafeteras, salas de espera, halls y
otros espacios similares
386
lux para circulaciones o locales de uso ocasional como
depsitos, zonas de servicio, y otros espacios similares
lux para reas exteriores de circulacin, estacionamiento,
playas de descarga, y otros espacios similares.

ACEPTABLE - Cuando los niveles de iluminacin requeridos no se
cumplen en su totalidad, pero esto no afecta el
correcto funcionamiento de los espacios

EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CONDICIONES DE VENTILACION

PARA OFICINAS DE ADMINISTRACIN PBLICA
el contrato, el mantenimiento cmo mnimo de entre 6 y 10 renovaciones del volumen
total de aire del espacio, por hora, para oficinas, salas de reuniones, salas de
conferencias, salas de espera, auditorios, sanitarios pblicos, y otros espacios similares
el contrato, el mantenimiento cmo mnimo de entre 8 y 12 renovaciones del volumen
total de aire del espacio, por hora, para comedores, cafeteras, y otros espacios
similares.
el contrato, el mantenimiento cmo mnimo de entre 15 y 30 renovaciones del
volumen total de aire del espacio, por hora, para cocinas colectivas.
volumen total de aire del espacio, por hora, para salas de fotocopias.
volumen total de aire del espacio, por hora, para salas de mquinas.
Cuando el contratista no cumple con, el mantenimiento
cmo mnimo de entre 6 y 10 renovaciones del volumen
0. NO total de aire del espacio, por hora, para oficinas, salas de
CONFORMIDAD reuniones, salas de conferencias, salas de espera,
auditorios, sanitarios pblicos, y otros espacios similares
Cuando el contratista no cumple con el mantenimiento
387
total de aire del espacio, por hora, para comedores,
cafeteras, y otros espacios similares
total de aire del espacio, por hora, para cocinas colectivas
total de aire del espacio, por hora, para salas de
fotocopias
total de aire del espacio, por hora, para salas de mquinas

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE - Cuando los niveles de renovaciones del volumen total
de aire del espacio requeridos no se cumplen en con
exactitud, pero es eventual y no afecta el correcto
funcionamiento de los espacios
MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CONDICIONES DE CONTROL DE

RUIDOS PARA OFICINAS DE ADMINISTRACIN PBLICA
el contrato, el mantenimiento de condiciones ptimas de ruido provenientes del
funcionamiento de sistemas e instalaciones propias del inmueble, considerando para
oficinas sin acceso de pblico un nivel promedio como mximo de entre 40 y 50 dB
(interior)
el contrato, el mantenimiento de condiciones ptimas de ruido provenientes del
funcionamiento de sistemas e instalaciones propias del inmueble, considerando para
oficinas con acceso de pblico un nivel promedio como mximo de entre 50 y 65 dB
(interior)
condiciones ptimas de ruido provenientes del
funcionamiento de sistemas e instalaciones propias del
0. NO
inmueble, considerando para oficinas sin acceso de
CONFORMIDAD
pblico un nivel promedio como mximo de entre 40 y 50
dB (interior)
388
condiciones ptimas de ruido provenientes del
funcionamiento de sistemas e instalaciones propias del
inmueble, considerando para oficinas con acceso de
pblico un nivel promedio como mximo de entre 50 y 65
dB (interior)


10. CONFORMIDAD - Cuando los niveles de condiciones ptimas de ruido
ACEPTABLE provenientes del funcionamiento de sistemas e
instalaciones propias del inmueble no se cumplen en
su totalidad, pero es eventual y no afecta el correcto
funcionamiento de los espacios

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CONTROLES DE LAS CONDICIONES

AMBIENTALES
La Contratista, si alguno de los parmetros o rangos establecidos en los Indicadores
anteriores no se encuentra dentro de los lmites establecidos procede a:
Realizar una inspeccin directa del sistema o equipo en cuestin
Si el sistema o equipo funciona correctamente se da aviso al Responsable del
Servicio que implementa acciones destinadas a la revisin del Sistema de Control
Central Automatizado
Si el sistema o equipo no funciona correctamente se da aviso al Responsable del
Servicio quien implementa correctivo
El personal del servicio realiza recorrida diaria general por los diferentes sectores
funcionales del proyecto verificando el correcto funcionamiento de Instalaciones,
Sistemas y Equipos y/o poniendo en marcha los mismos cuando as corresponda.
Si el personal del servicio verifica a simple vista inadecuadas condiciones ambientales
(de iluminacin, ventilacin, ruidos molestos, etc.) y/o mal funcionamiento de
cualquier sistema, instalacin y/o equipo, da aviso al Responsable del Servicio quien
El personal del servicio, una vez realizadas las actividades de recorrida diaria de
control y puesta en marcha registra las acciones llevadas a cabo y cualquier tipo de
incidente acontecido.
El contratista realiza Inspecciones diarias de las instalaciones, plantas, equipos, etc.
Para minimizar fallas que puedan impactar sobre la Calidad Ambiental del proyecto
(Iluminacin, Ventilacin, control de Ruido, Calidad del Aire, etc.
El contratista realiza o gestiona los estudios como mnimo trimestrales, segn los
requerimientos de El contrato y la Normativa Legal vigente, de las Condiciones
Ambientales acordadas.
389
Cuando el contratista no realiza la inspeccin, revisin ni
implementacin de los mecanismos tendientes a
recomponer las condiciones ptimas de iluminacin,
ventilacin, ruido descriptos en los Puntos anteriores
Cuando el contratista no realiza la recorrida diaria general
verificando el correcto funcionamiento de Instalaciones,
Sistemas y Equipos y/o poniendo en marcha los mismos
cuando as corresponda.
Cuando el contratista no verifica a simple vista
inadecuadas condiciones ambientales y/o mal
0. NO funcionamiento de cualquier sistema, instalacin y/o
CONFORMIDAD equipo, no dando da aviso al Responsable del Servicio para
que implemente correctivo
Cuando el contratista no registra las acciones llevadas a
cabo y cualquier tipo de incidente acontecido
Cuando el contratista no garantiza Inspecciones diarias de
las instalaciones, plantas, equipos, etc. Para minimizar
fallas que puedan impactar sobre la Calidad Ambiental del
proyecto
Cuando el contratista no realiza o gestiona los estudios
como mnimo trimestrales de las Condiciones Ambientales
acordadas

- Cuando el contratista no realiza las inspecciones,
recorridas, verificaciones o existen fallas que no son
10. CONFORMIDAD detectadas, pero las mismas no perjudican el
ACEPTABLE mantenimiento de las condiciones ambientales
- Cuando los registros realizados son incompletos o no
estn actualizados
- Cuando no se realizan a tiempo los estudios de las
Condiciones Ambientales pero las mismas no
evidencian fallas notables
MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS
DE MANTENIMIENTO
390
El contratista realiza peridicamente las rutinas programadas en los correspondientes
Programas de Mantenimiento Preventivo de la totalidad de los sistemas e
instalaciones de monitoreo de la Calidad Ambiental instalados en el proyecto.
El contratista cumple con, la implementacin peridica segn Programa de Control y
Evaluaciones No objetado, las rutinas de Mantenimiento Preventivo de la totalidad de
los sistemas e instalaciones de monitoreo de la Calidad Ambiental instalados en el
proyecto.
Cuando el contratista no realiza peridica las rutinas
programadas en los correspondientes Programas de
Mantenimiento Preventivo de la totalidad de los sistemas
e instalaciones de monitoreo de la Calidad Ambiental
0. NO
Cuando el contratista no cumple con, la implementacin
CONFORMIDAD
peridica segn Programa de Control y Evaluaciones No
objetado, las rutinas de Mantenimiento Preventivo de la
totalidad de los sistemas e instalaciones de monitoreo de
la Calidad Ambiental.

10. CONFORMIDAD
- Cuando las rutinas programadas que se implementan
ACEPTABLE
no estn estrictamente alineados con los contenidos
en el Manual de Operacin, pero son apropiados y no

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

El contratista planifica, comunica y concreta reuniones como mnimo cuatrimestrales
(4 meses), entre el personal del servicio y los representantes designados por la
Entidad estatal competente para intercambiar y explicitar todo tipo de propuestas
referidas a la optimizacin de la Calidad Ambiental
El contratista registra y evala las propuestas surgidas del intercambio entre las
partes, incorporando las conclusiones a sus procedimientos de re ingeniera de
procesos y a las revisiones anuales de la Poltica de Condiciones Ambientales
391
Cuando el contratista no realiza reuniones como mnimo
cuatrimestrales (4 meses), entre el personal del servicio y
los representantes designados por la Entidad estatal
competente para intercambiar y explicar todo tipo de
propuestas referidas a la optimizacin de la Calidad
0. NO
Ambiental
CONFORMIDAD
Cuando el contratista no registra ni evala las propuestas
surgidas del intercambio entre las partes, incorporando las
conclusiones a sus procedimientos de re ingeniera de
procesos y a las revisiones anuales de la Poltica de
Condiciones Ambientales.

10. CONFORMIDAD
- Cuando los registros y/o conclusiones de las reuniones
ACEPTABLE
de intercambio no se encuentren completos o
actualizados, pero esto no impida que se realicen las
MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PLANES DE CAPACITACIN Y
ASESORAMIENTO

El contratista planifica, presenta para no objecin de la Entidad estatal competente,
como mnimo semestralmente, Programas especficos de capacitacin sobre la
administracin eficiente de la Calidad Ambiental, dirigidos tanto a Personal propio del
Operador, como a Personal designado por la Entidad estatal competente
El contratista implementa Programas de capacitacin, como mnimo semestralmente,
sobre la administracin eficiente de la Calidad Ambiental, dirigidos tanto a Personal
propio del Operador, como a Personal designado por la Entidad estatal competente.
Cuando el contratista no presenta Programas especficos
de capacitacin sobre la administracin eficiente de la
0. NO Calidad Ambiental, en los tiempos requeridos
CONFORMIDAD Cuando el contratista no realiza Programas de
capacitacin sobre la administracin eficiente de la
Calidad Ambiental, en los tiempos requeridos
10. CONFORMIDAD
Cuando los incumplimientos detectados no afectan de
manera considerable la calidad de los Programas de
Capacitacin
392

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PROVISIN DE INFORMACIN

ESPECFICA

El contratista informa a la Entidad estatal competente, tan pronto como sean de su
conocimiento, todas los incidentes registrados en cumplimiento de las Rutinas del
Programa de Control de Calidad Ambiental
El contratista actualiza y pone a disposicin de la Entidad estatal competente y/o
Proveedores de los Servicios toda la informacin referida a este Servicio
Cuando el contratista no informa a la Entidad estatal
competente, tan pronto como sean de su conocimiento
todas los incidentes registrados en cumplimiento de las
0. NO
Rutinas del Programa de Control de Calidad Ambiental
CONFORMIDAD
Cuando el contratista no actualiza ni pone a disposicin de
la Entidad estatal competente y/o Proveedores de los
Servicios toda la informacin referida a este Servicio

ACEPTABLE - Cuando la informacin no estn actualizados y/o
completos, pero esto no perjudica a la prestacin del
servicio ni a la Entidad estatal competente

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE INFORMES Y REPORTES ESPECFICOS

El contratista da respuesta en tiempo y forma estipulados por el contrato, a cualquier
solicitud de informacin por parte de la Entidad estatal competente o los Proveedores
autorizados, referida al Servicio de Condiciones Ambientales
El contratista presenta anualmente, a partir de la fecha de inicio de la operacin,
informe detallado sobre los resultados de los controles de Calidad Ambiental del
proyecto, conteniendo como mnimo:
Seguimiento detallado de los Niveles de Desempeo del Servicio
393
Grficos comparativos de los parmetros referidos a mediciones de Calidad
Ambiental a fin de poder compararlos con los del ao anterior para resaltar
variaciones importantes, fallas, etc.
Estrategia para mejorar las Condiciones de Calidad Ambiental del proyecto.
Cuando el contratista no da respuesta en tiempo y forma a
cualquier solicitud de informacin por parte de la Entidad
estatal competente o los Proveedores autorizados,
0. NO referida al Servicio de Condiciones Ambientales
CONFORMIDAD Cuando el contratista no presenta anualmente informe
detallado sobre los resultados de los controles de Calidad
Ambiental del proyecto conteniendo los requerimientos
listados en el apartado anterior

ACEPTABLE - Cuando la informacin entregada no est actualizada
y/o completa, pero esto no perjudica a la prestacin
del servicio ni a la Entidad estatal competente

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE PAUTAS

ESTABLECIDAS EN FUNCIN DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD

El contratista cumple con todas aquellas prestaciones de observancia necesaria en
funcin de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales (ISO, LEED,
etc.), requeridas en los Indicadores de Gestin, Ttulo: Poltica de Calidad, Sub ttulo:
Certificaciones, del presente Documento, para el Servicio de Suministro de
Esta garanta se mantiene desde la obtencin de cada acreditacin, hasta la
finalizacin del plazo contractual.
Cuando el contratista no cumple con todas aquellas
prestaciones de observancia necesaria en funcin de las
acreditaciones y certificaciones nacionales e
0. NO
internacionales (ISO, LEED, etc.), requeridas en los
CONFORMIDAD
Indicadores de Gestin, Ttulo: Poltica de Calidad, Sub
ttulo: Certificaciones, para el Servicio de Suministro de
394

- Cuando se garantiza que dichas acreditaciones estn
siendo tramitadas y en su etapa final

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE ASEO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DE TRABAJO
El contratista usa limpiadores autorizados por el fabricante y/o por la Normativa Legal
Vigente (Artculos 458 y siguientes del Decreto 1298 de 1994), para la Limpieza de las
herramientas y equipos de trabajo del Servicio
Todo el material, herramientas y equipos utilizados en el Servicio, se someten a un
riguroso aseo diario.
En el sector donde se realiza el aseo de elementos, herramientas y equipos del
Servicio, se coloca sealizacin aprobada antes de comenzar la tarea, se mantiene
durante la misma, y se retira una vez finalizada.
- Cuando el aseo de herramientas y equipos de trabajo no

0. NO
incluye las tareas requeridas para este tipo de aseo
CONFORMIDAD
definidas en el Punto: EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO.


10. CONFORMIDAD - Cuando no se cumplen exhaustivamente los
ACEPTABLE requerimientos establecidos en el Punto: EVALUACIN
DE CUMPLIMIENTO para el Aseo de herramientas y
equipos de trabajo del Servicio, pero esto no impacta
sobre la calidad de prestacin del mismo

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PLANIFICACIN, DISEO Y

ADMINISTRACIN DE PROYECTOS
395
El contratista implementa un servicio de Planeacin, Diseo y Administracin de
Proyectos completo, destinado a la gestin de reformas, ampliaciones, etc., con la
modalidad y condiciones que establezca oportunamente la Entidad estatal
competente y/o el contrato
Cuando el contratista no implementa el Servicio de

Planeacin, Diseo y Administracin de Proyectos
0. NO completo, destinado a la gestin de reformas,
CONFORMIDAD ampliaciones, etc., con la modalidad y condiciones que
establezca oportunamente la Entidad estatal competente
y/o el contrato


- Cuando el contratista no implementa un Servicio de
10. CONFORMIDAD Planeacin, Diseo y Administracin de Proyectos,
ACEPTABLE porque la envergadura de la reforma a encarar no lo
amerita.
- Cuando la documentacin de los Proyectos es
incompleta pero esto no afecta la prestacin del
servicio

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE REPORTES E INFORMES, REGISTROS

El contratista elabora y proporciona toda la informacin requerida por cualquier
Autoridad Competente a quien la Entidad estatal competente est obligada a
presentar informacin con relacin al desempeo del Servicio, en un plazo mximo de
cinco (5) das hbiles, a menos que la Entidad estatal competente estipule otras
condiciones en las correspondientes El contrato.
El contratista entrega a la Entidad estatal competente, toda informacin requerida
con respecto al Servicio en un plazo mximo de cinco (5) das hbiles.
Cuando el contratista no proporciona toda la informacin
requerida por cualquier Autoridad Competente a quien la
0. NO
Entidad estatal competente est obligada a presentar
CONFORMIDAD
informacin con relacin al desempeo del Servicio, en un
plazo mximo de cinco (5) das hbiles
396
Cuando el contratista no proporciona a la Entidad estatal
competente, toda informacin requerida con respecto al
Servicio en un plazo mximo de cinco (5) das hbiles.

manera considerable a la Entidad estatal competente
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
- Cuando la informacin entregada no est actualizada
y/o completa

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DEL

SERVICIO DE GESTIN DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIN INTEGRAL
Los Procedimientos de Control y el Programa de Evaluacin del Servicio se ajustan, en
funcin de las actividades y/o programa de actividades de los diferentes Sectores
Funcionales a los que se provee el Servicio, de acuerdo a lo establecido por la Entidad
estatal competente, elaborndose todos los protocolos de enlace necesarios para la
El contratista cuenta con Procedimientos y Programa de Evaluaciones de Control no
Integral
El contratista cumple con lo establecido en los Procedimientos y Programa de
Evaluaciones de Control no objetado para el Servicio de Gestin de la Operacin,
Mantenimiento y Reposicin Integral
Los resultados de las Inspecciones y Evaluaciones de Control del Servicio se registran
en la Centro de control (CENTRO DE CONTROL), dentro de las 24 h. de completada la
Evaluacin y estn siempre disponibles para revisin de la Entidad estatal competente
La totalidad de los Procedimientos de Control implementados por el contratista
arrojan resultados satisfactorios totales cmo mnimo de un 85%
El contratista implementa las Encuestas de Satisfaccin oportunamente aprobadas por
la Entidad estatal competente para el Servicio de Gestin de la Operacin,
Mantenimiento y Reposicin Integral.
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin se registran en la Centro de control
(CENTRO DE CONTROL), dentro de las 24 h. de completada la Evaluacin y estn
siempre disponibles para revisin de la Entidad estatal competente
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin del Servicio de Gestin de la Operacin,
Mantenimiento y Reposicin Integral, obtienen un nivel de satisfaccin de los usuarios
de, como mnimo, el 85%
397
actividades de Control que lleva adelante el contratista
para el servicio y aquellas llevadas adelante por el
Personal de los diferentes Sectores Funcionales a los que
se provee el Servicio, por ausencia o incumplimiento de
los correspondientes protocolos de enlace.
Cuando el contratista no cuente con Manual de
Procedimientos de Control No Objetados por parte de la
Entidad estatal competente, para el Servicio de Gestin de
la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral.
Cuando el Personal Supervisor del contratista que realiza
los controles, no cumple con los procedimientos
establecidos No Objetados por parte de la Entidad estatal
competente.
no se registran en el centro de control en el tiempo
0. NO
establecido
CONFORMIDAD
Cuando el resultado que arrojan los Procedimientos de
Control interno del contratista no arrojan el nivel de
conformidad establecido
Cuando no se implementa reingeniera de procesos ante
resultados poco aceptables de los Procedimientos de
Control
Cuando aun implementndose los Procedimientos de
Control por parte del contratista se verifica falta de calidad
del servicio
Cuando los resultados de las Encuestas de Satisfaccin no
arrojan los resultados all fijados y/o no se implementan
correctivos ante resultados no satisfactorios
Cuando los resultados de Encuestas de Satisfaccin no se
registran en el centro de control en los tiempos
establecidos en el Apartado anterior: Evaluacin y
Cumplimiento
manera considerable la implementacin de los
Procedimientos de Control.

10. CONFORMIDAD
Cuando los incumplimientos se refieren a falta total o
ACEPTABLE
parcial de registros en el centro de control, referidos a
Procedimientos de Control, Encuestas de Satisfaccin,
pero stos se realizan apropiadamente.
calidad de la implementacin de los Procedimientos de
Control

MXIMA mencionadas.
398
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCEDIMIENTOS CORRECTIVOS DEL
SERVICIO DE GESTIN DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIN INTEGRAL
El contratista cuenta con Procedimientos Correctivos no objetados para el Servicio de
Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral
El contratista cumple con lo establecido en los Procedimientos Correctivos no
Integral
El contratista cumple con los tiempos de Rectificacin / Reactivos / Correctivos
establecidos en los Indicadores de Gestin y/o Indicadores de Servicio y en el
correspondiente Anexo Contractual de Mecanismos de Pago.
El Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral, atiende
el 100% de las solicitudes de servicio requeridas a travs del centro de control.
El Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral atiende el
100% de las solicitudes de servicio caracterizadas como emergencias vehiculizadas a
travs del centro de control, en un lapso no mayor de 15 min.
El contratista implementa una solucin Provisional, de ser necesario, con la finalidad
de no afectar la continuidad de la funcionalidad del edificio, en un lapso mximo de 1
h., cuando no sea posible resolver en los tiempos pautados alguna falla reportada por
la correspondiente Solicitud de Servicio, previo acuerdo sobre tiempo para solucin
definitiva consensuado con la Entidad estatal competente,
El contratista presenta para su no objecin por parte de la Entidad estatal
correspondiente, toda modificacin de sus Procedimientos Correctivos, antes de
Una vez aprobada, dicha modificacin, se integra a los Procedimientos Correctivos
Vigentes.
Cuando el contratista no cuente, o no cumpla con los
Procedimientos Correctivos oportunamente No Objetados
por la Entidad estatal competente
Cuando se verifiquen reiterados incumplimientos de los
Tiempos de rectificacin establecidos en el
correspondiente Anexo Contractual de Mecanismos de
Pago.
Cuando el contratista no atiende el 100% de las solicitudes
de servicio requeridas a travs del centro de control
0. NO Cuando el contratista no atiende la solicitudes de
CONFORMIDAD emergencia en los tiempos pautados
Cuando el contratista no implementa una solucin
provisional ante una solicitud de servicio, en los tiempos
previstos y segn las condicionantes referidas en el
apartado anterior: Evaluacin de cumplimiento
Cuando el contratista no presente para la No Objecin de
la Entidad estatal competente las modificaciones que
pretenda introducir en los Procedimientos Correctivos
antes de implementarlos y/o cuando una vez No
Objetados no los incorpore a los Procedimientos vigentes.
399
Procedimientos Correctivos

- Cuando el contratista no cuente, o no cumpla con los
Procedimientos Correctivos oportunamente No
10. CONFORMIDAD
Objetados por la Entidad estatal competente pero se
ACEPTABLE
verifique correcta implementacin de dichos
Procedimientos
- Cuando el contratista no cuente con Procedimientos
correctivos ajustados pero se verifique correcta
implementacin de dichos Procedimientos
calidad de la implementacin de los Procedimientos
Correctivos.

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA

El contratista cuenta, como parte integrante del Manual de Operacin No Objetado
del Servicio, un Documento que explicite los Procedimientos de Contingencia para
garantizar la continuidad de las prestaciones del Servicio de Gestin de la Operacin,
Mantenimiento y Reposicin Integral ante acontecimientos imprevistos
El contratista realiza en coincidencia con lo establecido en el Programa de
Contingencia del Servicio, como mnimo, un simulacro por ao contractual, que pone a
prueba la totalidad de los mtodos y procedimientos descriptos en dicho Programa de
Contingencias.
Los Procedimientos de Contingencia se ajustan, en funcin de las actividades y/o
programa de actividades de los diferentes Sectores Funcionales a los que se provee el
Servicio, de acuerdo a lo establecido por la Entidad estatal competente, elaborndose
todos los protocolos de enlace necesarios para la correcta operacin conjunta.
El contratista cuenta con Procedimientos de Contingencia no objetados para el
Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral
El contratista cumple con lo establecido en los Procedimientos de Contingencia no
Integral
correspondiente, toda modificacin de sus Procedimientos de Contingencia, antes de
Una vez aprobada, dicha modificacin, se integra a los Procedimientos de
Contingencia Vigentes.
Cuando el contratista no cuenta ni cumple con
0. NO Procedimientos de Contingencia No Objetados y
CONFORMIDAD actualizados y ajustados y/o con los correspondiente
Protocolos de Enlace con los Procedimientos de la
400
Institucin
Cuando se verifica la no realizacin del simulacro
establecido en los Procedimientos de Contingencia
Cuando se verifica fehacientemente que los resultados de
los Procedimientos de Contingencia no son los esperados y
no se realicen los correspondientes ajustes a los
Procedimientos vigentes.
Cuando el contratista no presenta para la No Objecin de
pretenda introducir en los Procedimientos de
Contingencia antes de implementarlos y/o cuando una vez
No Objetados no los incorpore a los Procedimientos
vigentes
Procedimientos de Contingencia

- Cuando los incumplimientos se refieren a falta total o
10. CONFORMIDAD parcial de registros en el centro de control, referidos a
ACEPTABLE la ejecucin de Procedimientos de Contingencia, pero
stos se realizan apropiadamente.
- Cuando los Procedimientos de Contingencia no estn
actualizados y/o ajustados pero se implementan
correctamente.
de Contingencia

MXIMA mencionadas.
2. PLANILLAS
para cada Proyecto, su complejidad y envergadura.
MODELO DE PLANILLA EVALUACIN MENSUAL
Planilla de Evaluacin Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral
401
FECHA: RESPONSABLE:
% REAS SELECCIONADAS
a. CRTICOS 15
b. MEDIANAMENTE
25
CRTICOS
c. NO CRTICOS 50
d. NO CONFORMIDADES
10
ANTERIORES
TOTAL 100
0: NO CONFORMIDAD 10: CONFORMIDAD ACEPTABLE 20: CONFORMIDAD MXIMA
CONTROLES
PROCESOS A Nota: Se siguen los criterios establecidos en el
Punto: PUNTAJE OBSERVACIONES
CONTROLAR
6.5. EVALUACIN Y CRITERIOS DE
ACEPTABILIDAD
CONDICIONES GENERAL
DEL PROCESO DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
ACTOS ADMINISTRATIVOS
REGULATORIAS U OTROS
REGLAMENTARIAS,
NORMAS LEGALES,
VIGENTES
OPERACIN DEL
MANUAL DE
SERVICIO
RECURSO HUMANO
RECURSO FISICO
PRESTACI
RUTINAS
N
DE
402
PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
CORRECTIVOS
DE CONTINGENCIA
PROCEDIMIENTOS
MODELO DE PLANILLA DE NO CONFORMIDAD
Planilla de No Conformidad Servicio de Gestin de la Operacin, Mantenimiento y Reposicin Integral
SECTOR EMISOR:
FECHA APERTURA: RESPONSABLE:

CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN DE
LA NO
CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:
FECHA RECEPCIN: RESPONSABLE:

RESPUESTA
SECTOR RECEPTOR
ACCIN
PUNTAJE PENALIDADES
CORRECTIVA N
403
FECHA
FECHA

9.2 Manual de seguimiento y control de las

prestaciones del servicio de aseo
OBJETIVO
sobre la prestacin del servicio de Aseo, Sanitizacin, Extraccin de Basuras y Control
de Plagas, para Edificaciones Pblicas.
ALCANCE

sobre las rutinas de Aseo, Sanitizacin, Extraccin de Basuras y Control de Plagas
REFERENCIAS
Manual de Operacin del Servicio de Aseo, Sanitizacin, Extraccin de Basuras y

Control de Plagas No Objetado
RESPONSABILIDADES


de Aseo, Sanitizacin, Extraccin de Basuras y Control de Plagas, explicitadas en
el correspondiente Programa de Rutinas No Objetado del Servicio, y de tener
404
siempre dicha informacin disponible para la Entidad estatal competente y/o
sus Representantes Autorizados.
La informacin resultante de estos procedimientos est siempre disponible en

el centro de control, a los efectos de poder confeccionar el Tablero de Control
de Gestin, la trazabilidad de la certificacin mensual correspondiente al
Reporte Mensual Desempeo y servir de referencia para los Equipos de Re
DOCUMENTACIN

Seguimiento y Control de cumplimiento, la que incluye como mnimo:
Manual de Operacin del Servicio de Aseo, Sanitizacin, Extraccin de Basuras y

Control de Plagas No Objetado.
Planillas cuyos modelos se agregan en el Punto 7. del Presente Documento:
- Planilla de Evaluacin Mensual del Servicio de Aseo, Sanitizacin,

Extraccin de Basuras y Control de Plagas

controles.

Servicio y el cumplimiento de los Indicadores establecidos.
El diseo del Programa de Evaluacin y Control hace posible que al menos una vez por
semestre (dependiendo de la envergadura y complejidad del proyecto definitivo),
todos los Sectores Funcionales cubiertos por el contrato hayan sido chequeados.
405
Hay sectores que son chequeados todos los meses, tales como Accesos Principales,
Salas de Espera, Oficinas con Atencin al Pblico, Oficinas Gerenciales, Cocina, etc. y
otros, cuya importancia relativa es inferior y su control puede distanciarse, reas de
servicio, Exteriores, etc.

concretadas en los servicios. Dicha seleccin se realiza tambin tomando como
referencia la importancia relativa de dichos sectores en la operatividad de la
Institucin
La composicin de la muestra a inspeccionar se elabora segn el siguiente criterio:
15 % Sectores crticos como Accesos Principales, Salas de Espera, Oficinas

con Atencin de Pblico, Cocina, Sanitarios Pblicos, etc.
25 % Sectores medianamente crticos como Circulaciones Internas,

Vestuarios (si los hubiera), Sanitarios de Personal,
50 % Sectores no crticos como estacionamientos, exteriores de servicio,

etc.
10 % Sectores observados como no conforme el mes anterior
Nota:
Tanto el Programa Final de Controles como los criterios arriba enunciados, estn
ntimamente vinculados con el Proyecto Definitivo y debern ser oportunamente
ajustados por cada Entidad estatal competente.
TAMAO DE LA MUESTRA
El tamao de la muestra a inspeccionar est dado de acuerdo a la complejidad del

recurso fsico involucrado y su utilizacin especfica o prioridad de uso.
El tamao de la muestra puede ser modificado por el Representante de la Entidad

estatal competente, en funcin de la evolucin del proceso de la prestacin del
servicio medido a travs de los Indicadores, pero en principio, mensualmente abarca
aproximadamente, el 20 % de los Sectores del Proyecto.
406
Las recorridas se establecen de acuerdo al tamao de la muestra seleccionada. El
responsable de la inspeccin recorre los sectores funcionales observando las
caractersticas del servicio prestado.
Elaborar las Planillas de Evaluacin y Control, y verificar los sectores donde

se ha de realizar la inspeccin.



criterios:


anteriores, o las mismas estn mal elaboradas o
0. NO desactualizadas
Software de Gestin del centro de control

Seguimiento y Control

ACEPTABLE - Cuando las Planillas de controles anteriores del Servicio
de Aseo, Sanitizacin, Extraccin de Basuras y Control de
Plagas, no se encuentren firmadas por algn
responsable de los sectores funcionales recorridos
calidad de del proceso de Seguimiento y Control.

MXIMA mencionadas en los puntos anteriores.
407
CRITERIOS DE EVALUACIN DE LOS INDICADORES DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN,

EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
servicio de Aseo, Sanitizacin, Extraccin de basuras y Control de Plagas.
Cuando se verifique incumplimiento flagrante de
cualquier Norma Legal, Reglamentaria, Regulatoria u
otros Actos Administrativos Vigentes
Cuando se verifique un riesgo real en materia de seguridad
0. NO
laboral en el desarrollo de los procedimientos de rutina y/o
CONFORMIDAD
correctivos (reactivos).
Servicio

ACEPTABLE - Cuando no se encuentren disponibles los registros de
materia
MXIMA mencionadas.

DEL SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
El Programa de Rutinas Mensuales incluido en el Manual de Operacin del Servicio se
ajusta, en funcin de las actividades y/o programa de actividades de los diferentes
Sectores Funcionales a los que se provee el Servicio, de acuerdo a lo establecido por la
Entidad estatal competente, elaborndose todos los protocolos de enlace necesarios
El contratista cuenta con Manual de Operacin y Programa de Rutinas mensuales no
objetados para el Servicio de Aseo, sanitizacin, Extraccin de basura y Control de
Plagas
408
El contratista cumple con lo establecido en el Manual de Operaciones y el Programa de
Rutinas mensuales del Servicio de Aseo, sanitizacin, Extraccin de basura y Control de
Plagas
vigente
Programa de Rutinas del Servicio de Aseo, sanitizacin, Extraccin de basura y Control
de Plagas
enlace.
Aseo, Sanitizacin, Extraccin de Basuras y Control de
Plagas.
0. NO Manual de Operacin y/o Programas de Rutinas
CONFORMIDAD mensuales No Objetado por parte de la Entidad estatal
competente, para el Servicio de Aseo, Sanitizacin,
Extraccin de Basuras y Control de Plagas.
Aseo, sanitizacin, Extraccin de basura y Control de
Plagas
Servicio
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
- Cuando el Manual de Operacin del Servicio no se
encuentra ajustado o actualizado, pero esto no afecte la
calidad del servicio prestado
409
calidad de prestaciones del Servicio

MXIMA mencionadas.

El contratista provee, Personal suficiente y especialmente capacitado para cumplir con
Nombre del Cargo
Datos del Personal
Cantidad
Turnos de Trabajo
El personal del servicio de Aseo, Sanitizacin, Extraccin de Basuras y Control de
Plagas cumple con los siguientes requerimientos:
Legal vigente)
Ausencia de barba
Uso de Gorro
Calzado de seguridad con suela antideslizante o botas de caucho (cuando la
Delantales impermeables (cuando la tarea as lo requiera)
Cascos protectores (cuando la tarea as lo requiera)
Cinturones de seguridad (cuando la tarea as lo requiera)
0. NO
realizar las tareas del Servicio en las condiciones de calidad
CONFORMIDAD
410
establecidas.
Cuando el contratista no cuenta con Organigrama Funcional,
Plantilla de Personal o Definicin de Responsabilidad e
Incumbencias, no objetados.
proteccin, etc. detallados en el apartado anterior.
Servicio

- Cuando el contratista no cuenta con Organigrama
10. CONFORMIDAD Funcional, Plantilla de Personal o Definicin de
ACEPTABLE Responsabilidad e Incumbencias, no objetados, pero
esto no afecte la calidad del servicio prestado
- Cuando el Personal que realiza tareas en el Servicio no
MXIMA mencionadas.

servicio segn los requerimientos establecidos en los Indicadores de Servicio, y toda
Legal Vigente
El Servicio de Aseo, Sanitizacin, Extraccin de basuras y Control de Plagas est
asociado, al software que permite la gestin de los procesos internos del Servicio y
establece la correspondiente interface con el centro de control
Normativa Legal vigente, Artculos 458 y siguientes del Decreto 1298 de 1994, para el
Servicio.
411
Cuando se verifica insuficiente cantidad de Uniformes,
Herramientas y Equipos necesarios para realizar las tareas
del Servicio en las condiciones de calidad establecidas.
Cuando se verifica mal funcionamiento o uso del software
0. NO
CONFORMIDAD
control
Cuando la el Servicio no cuenta con Listado de Insumos,
cumplimiento de la Normativa Legal vigente, Artculos 458
y siguientes del Decreto 1298 de 1994.

Servicio

- Cuando se verifica incorrecto funcionamiento o uso
10. CONFORMIDAD
calidad del servicio.
ACEPTABLE
- Cuando el contratista no cuenta con Listado de
Insumos, Materiales, Herramientas y Equipos No
Objetados oportunamente por la Entidad estatal
competente y en cumplimiento de la Normativa Legal
vigente, Artculos 458 y siguientes del Decreto 1298 de
1994, pero los insumos utilizados cumplen con la
Normativa Legal Vigente y esto no afecta la calidad del
servicio.

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROVISIN Y ALMACENAMIENTO DE

MATERIALES, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
El contratista planea el aprovisionamiento de los insumos, herramientas y equipos
necesarios para el Servicio con el objetivo de garantizar la fluidez de la prestacin a lo
largo de la totalidad del Contrato.
El contratista garantiza un alto nivel de calidad de los insumos necesarios para el
Servicio mediante la utilizacin para cada caso, de productos identificados como
primeras marcas reconocidas en el mercado local.
412
insumos, herramientas y equipos del Servicio
El contratista realiza las tareas de recepcin y descarga de insumos del Servicio
El contratista mantiene en ptimo estado de conservacin y aseo las reas destinadas
a recepcin y descarga de insumos del Servicio
El contratista realiza las tareas de estiba temporal y clasificacin de insumos del
Servicio exclusivamente en las reas establecidas para tales fines
El contratista conserva en ptimo estado de mantenimiento, aseo y sanitizacin las
reas destinadas a estiba temporal y clasificacin de insumos del Servicio
Todos aquellos insumos en los que se detectan anomalas que ameritan su rechazo,
con posterioridad a su recepcin, son identificados con etiquetas, separados y
almacenados en rea especficamente destinada a tales fines
El contratista asegura ptimas condiciones de mantenimiento, aseo, desinfeccin,
grado de humedad, temperatura y ordenamiento de los depsitos de insumos del
Servicio
Los insumos, herramientas y equipos del Servicio, son almacenados en depsitos
sectoriales solo destinados a tal fin, en perfectas condiciones de orden, identificacin y
aseo, y bajo llave a cargo de Personal Responsable
El contratista realiza el almacenaje en depsitos exclusivos y separados de los grupos
de insumos, herramientas y equipos destinados a las siguientes actividades:
Aseo y sanitizacin
Extraccin de basuras
Control de Plagas
El contratista garantiza el ptimo estado de mantenimiento, aseo y etiquetado de los
envases de productos de aseo, sanitizacin y control de plagas
El contratista garantiza el control permanente de las fechas de vencimiento de los
insumos del servicio, especialmente de aquellos destinados a sanitizacin y control de
plagas
El contratista garantiza el ptimo estado de mantenimiento, aseo y desinfeccin de
estanteras y todo otro tipo de equipamiento destinado a almacenamiento de
insumos.
identificacin de fecha de caducidad), para el almacenamiento de insumos que
han sido retirados de su envase original.
establecidas.
Cuando se verifica una desmejora del nivel de calidad de
los insumos por el reemplazo en el uso de productos
0. NO mercado local.
CONFORMIDAD Cuando el contratista no cumple con los horarios
herramientas y equipos del Servicio
Cuando la Contratista no realiza las tareas de recepcin y
descarga de insumos del Servicio exclusivamente en las
Cuando el contratista no mantiene en ptimo estado de
413
conservacin y aseo las reas destinadas a recepcin y
descarga de insumos del Servicio
Cuando la Contratista no realiza las tareas de estiba
temporal y clasificacin de insumos del Servicio
Cuando el contratista no conserva en ptimo estado de
mantenimiento, aseo y sanitizacin las reas destinadas a
estiba temporal y clasificacin de insumos del Servicio
Cuando los insumos en los que se detectan anomalas no
son identificados con etiquetas, separados y almacenados
en rea especficamente destinada a tales fines
encuentran en ptimo estado de aseo, desinfeccin, grado
de humedad, temperatura y ordenamiento
Cuando la los insumos utilizados en cada Sector Funcional
no se almacenan en los depsitos sectoriales destinados a
tal fin, o el orden, identificacin y aseo de los mismos no
es ptimo, o se verifica que stos no estn bajo llave a
cargo de personal Responsable del Servicio
Cuando se verifica que el almacenaje de cada sub servicio,
Aseo y Sanitizacin, Extraccin de Basuras, Control de
Plagas, no se realiza en depsitos separados e
identificados para cada sub proceso
Cuando se verifica la existencia de envases del Servicio en
malas condiciones de mantenimiento: falta de
identificacin, abolladura, falta de tapas, etc.
de vencimiento caducadas, especialmente en aquellos
destinados a sanitizacin y control de plagas.
Cuando se verifica mal estado de mantenimiento, aseo y/o
desinfeccin de estanteras u otro tipo de equipamiento
destinado a almacenamiento de insumos
Cuando se verifica mal estado de los recipientes donde se
almacenan todos aquellos insumos que hayan sido retirados
de su envase original (falta de hermeticidad, suciedad, falta
de etiqueta identificadora con fecha de caducidad, etc.).
Servicio

- Cuando no se cumple con los horarios establecidos
10. CONFORMIDAD
para la recepcin y descarga de insumos, herramientas
ACEPTABLE
y/o equipos del Servicio, o las tareas relativas a estos
procesos no se realizan exclusivamente en las reas
destinadas a descarga o estiba temporal, pero esto no
afecta la calidad de prestacin del servicio
- Cuando las reas de descarga, estiba temporal y
clasificacin no se mantienen en ptimas condiciones
de conservacin y/o aseo, pero esto no afecta la
414
calidad de prestacin del servicio.
- Cuando los depsitos, estanteras u otro equipamiento
destinado al almacenaje de insumos, herramientas y/o
equipos del Servicio no se encuentran en ptimo
estado de aseo, desinfeccin, grado de humedad,
temperatura y ordenamiento, pero esto no afecta la
MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE ASEO Y SANITIZACIN PROGRAMADA

GENERALIDADES
El contratista cumple con horarios y turnos de aseo y sanitizacin
establecidos en el Programa de Rutinas no objetado, oportunamente por
la Entidad estatal competente, para cada sector o rea de actividad.
El personal del servicio usa sealizacin establecida para indicar que el
rea est siendo aseada, se mantiene durante la tarea, y se retira solo
cuando el sector se encuentra apto para su uso.
El contratista utiliza insumos, herramientas y equipos Aprobados
oportunamente por la Entidad estatal competente y en cumplimiento de
la Normativa Legal vigente (Artculos 458 y siguientes del Decreto 1298 de
1994), para la realizacin de las tareas de Aseo y sanitizacin o
desinfeccin
Cuando el contratista no cumple con horarios y turnos
de aseo y sanitizacin establecidos en el Programa de
Rutinas no objetado, oportunamente por la Entidad
estatal competente, para cada sector o rea de
actividad.
Cuando el personal del servicio no usa sealizacin
establecida para indicar que el rea est siendo
0. NO
aseada, y/ o la misma no se mantiene durante la
CONFORMIDAD
tarea, y/o se retira solo cuando el sector se encuentra
apto para su uso.
Cuando el contratista utiliza insumos, herramientas y
equipos que no han sido No Objetados oportunamente
por la Entidad estatal competente y en cumplimiento de
la Normativa Legal vigente (Artculos 458 y siguientes
del Decreto 1298 de 1994)
10. CONFORMIDAD
Servicio
ACEPTABLE
- Cuando el contratista no cumple horarios y/o turnos
415
establecidos en el Programa de Rutinas No Objetado,
pero esto no entorpece el funcionamiento de las
actividades que desarrolla el Personal de la Institucin
- Cuando el contratista utiliza insumos, herramientas
y/o equipos que no han sido previamente No
Objetados por la Entidad estatal competente, pero los
mismos cumplen con la Normativa Legal Vigente, pero
esto no afecta la calidad de prestacin del servicio.

MXIMA mencionadas.

DE SECTORES O ESPACIOS DESTINADOS A TAREAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS: OFICINAS,
SALAS DE REUNIONES, ETC. SIN ATENCIN DIRECTA DE PBLICO
El contratista realiza aseo y/o sanitizacin profunda diaria, en cumplimiento de
horarios pautados en el Programa de Rutinas no objetado por la Entidad estatal
competente, con materiales e insumos adecuados a cada tipo de superficie,
Retiro de bolsas conteniendo residuos de los contenedores primarios de cada
local.
Provisin y colocacin de bolsas de residuos nuevas.
Ventilacin del local por medios naturales (cuando sea posible)
Aseo de artefactos de iluminacin (de manera externa y superficial)
Aseo de ventanas (superficie interna), vidrios y paneles divisorios (incluyendo
marcos, perillas y bisagras)
Aseo y sanitizacin de todo tipo de superficies de trabajo.
Aseo y sanitizacin de puertas (incluyendo marcos, perillas y bisagras)
Aseo de paredes (solo las manchas visibles)
Aseo y sanitizacin de la totalidad de mobiliario mvil y fijo (escritorios, sillas,
estanteras, mesadas, gabinetes, etc.)
Aseo y sanitizacin de pisos con barrido hmedo y pasado de antiesttico (cuando
as corresponda)
Aseo y/o sanitizacin de todo otro elemento que establezcan las Bases
Contractuales y sus Anexos
El personal del servicio solo asea de manera superficial con material adecuado al tipo
de superficie equipos tales como:
Computadoras y sus componentes
Telfonos o intercomunicadores
Equipos de Seguridad (CCTV, Alarmas, etc.)
Equipos de Calefaccin y/o Aire Acondicionado individuales (si los hubiera)
Todo otro tipo de equipo establecido oportunamente por la Entidad estatal
competente.
El Contratista agrega a las tareas de aseo y desinfeccin profunda diaria, como
416
mximo cada ocho (8) horas, en caso de que los turnos laborales excedan este lapso,
las siguientes tareas:
local.
Aseo superficial (repaso) de superficies de apoyo.
El contratista realiza aseo y sanitizacin profunda semanal, con materiales e insumos
adecuados a cada tipo de superficie, incluyendo como mnimo (adems de lo ya
establecido en los Indicadores de Servicio para aseo y sanitizacin diaria), las
siguientes tareas:
- Aseo de techos, cielorrasos y/o plafones
- Aseo de cortinas y/o persianas
- Aseo de paredes con repaso de tomas y llaves
- Aseo de rejillas de ventilacin y/o Aire Acondicionado
- Aseo de interiores de mobiliarios fijos y/o estantes de donde deban ser removidos
objetos, papeles, etc., incluyendo aseo de bordes y ngulos internos.
- Aseo y/o sanitizacin de todo otro elemento que establezcan las Bases
- El contratista realiza aseo y sanitizacin profunda mensual, y procedimientos de aseo
de mantenimiento, con materiales e insumos adecuados a cada tipo de superficie,
incluyendo como mnimo (adems de lo ya establecido en los Indicadores de Servicio
para aseo y sanitizacin diaria y semanal), las siguientes tareas:
- Remocin de cortinas de tela (si las hubiera) y reemplazo por cortinas limpias
- Procedimientos de aseo profundo de mantenimiento de paredes, columnas,
zcalos, pisos sometidos a tratamientos especiales para su fcil aseo, etc.
- Procedimientos de aseo profundo de mantenimiento de rejillas de ventilacin y/o
Aire Acondicionado
Procedimientos de aseo profundo de mantenimiento de Equipos de Calefaccin
y/o Aire Acondicionado individuales (si los hubiera)
- Aseo profundo de alfombras (si las hubiera)
o Aseo de mantenimiento de todo otro elemento que establezcan las Bases
Contractuales y sus Anexos.
Cuando la el aseo y/o sanitizacin profundo diario, no
cumple con uno o varios de los requerimientos que para
este tipo de limpieza se detallan en Evaluacin y
Cumplimiento de Indicadores
Cuando el personal del servicio no cumple con la
indicacin de asear solo de manera superficial el tipo de
equipos detallados en Evaluacin de Cumplimiento de
0. NO
Indicadores
CONFORMIDAD
Cuando la jornada de trabajo de la Institucin excede las
ocho (8) horas diarias y el Contratista no agrega a las
tareas de aseo y desinfeccin profunda diaria las
detalladas para aseo y/o sanitizacin profundo diario en el
Punto Evaluacin y Cumplimiento
Cuando el aseo y/o sanitizacin profunda semanal no
incluye (adems de lo ya establecido para aseo y
417
sanitizacin diaria), las tareas detalladas para este tipo de
aseo y sanitizacin en Evaluacin y Cumplimiento.
Cuando el aseo y sanitizacin profunda mensual, y
procedimientos de aseo de mantenimiento, no incluye
(adems de lo ya establecido para aseo y sanitizacin
diaria y semanal), las tareas detalladas para este tipo de

- Que los contenedores de residuos no se encuentran
llenos por sobre 1/3 de su capacidad.
- Que no se detecte suciedad a simple vista en las
superficies de uso
10. CONFORMIDAD
- Que no se detecten marcas y/o manchas a simple vista
ACEPTABLE
en cristales, cortinas, paredes, etc.
- Que no se detecten residuos en el piso fuera de los
contenedores.
- Que el ambiente presente un aspecto ordenado y
aseado de manera general
calidad de la prestacin del servicio de Aseo y
Sanitizacin

MXIMA mencionadas.

DE SECTORES O ESPACIOS DESTINADOS A TAREAS ADMINISTRATIVAS CON ATENCIN DE
PBLICO Y SALAS DE ESPERA, ACCESOS DE PBLICO, CIRCULACIONES Y ESCALERAS
La Contratista realiza aseo y sanitizacin profunda diaria, en cumplimiento de horarios
pautados en el Programa de Rutinas no objetado por la Entidad estatal competente,
con materiales e insumos adecuados a cada tipo de superficie, incluyendo lo detallado
para sectores destinados a tareas administrativas sin atencin de pblico y agregando,
como mnimo, las siguientes tareas:
Vaciado, aseo y sanitizacin de ceniceros (si los hubiera)
Aseo de vidrios de puertas de acceso tanto en su superficie interior como exterior,
hasta quedar libres de toda marca y/o suciedad.
Aseo y sanitizacin de todo tipo de perillas, pasamanos, brazos de empuje, etc.
Aseo y sanitizacin de mostradores, escritorios de atencin al pblico, sillas,
mesas y todo mobiliario de salas de espera.
Reposicin o provisin de gel antibacterial para mostradores y escritorios de
atencin al pblico
Aseo y/o sanitizacin de todo otro elemento que establezcan las Bases
418
Los das de lluvia se realizan tareas de aseo intensivas, como mximo cada dos (2)
horas, en las zonas de acceso, espera y circulaciones y atencin de pblico
mximo cada ocho (8) horas, en caso de que los turnos laborales excedan este lapso,
las siguientes tareas:
local.
Vaciado, aseo y sanitizacin de ceniceros (si los hubiera)
Aseo y sanitizacin superficial (repaso) de superficies de apoyo.
Nota: Si en una Institucin dada los turnos laborales solo son de ocho (8) horas diarias esta
limpieza se realizar una (1) vez por da, segn horarios acordados con la Entidad estatal
competente.
El personal del servicio solo asea de manera superficial con material adecuado al tipo
de superficie equipos tales como los detallados para sectores destinados a tareas
administrativas sin atencin de pblico y agregando, como mnimo, las siguientes
tareas:
Telfono pblicos
Mquinas que otorguen tickets, nmeros para atencin, etc.
Todo otro tipo de equipo establecido oportunamente por la Entidad estatal
competente.
El Contratista realiza aseo y sanitizacin profunda semanal, con materiales e insumos
establecido en los Indicadores de Servicio para aseo y sanitizacin diaria), las
siguientes tareas:
- Aseo de interiores de mobiliarios fijos y/o estantes de donde deban ser removidos
objetos, papeles, etc., incluyendo aseo de bordes y ngulos internos.
- El contratista realiza aseo y sanitizacin profunda mensual, y procedimientos de aseo
para aseo y sanitizacin diaria y semanal), las siguientes tareas:
- Remocin de cortinas de tela (si las hubiera) y reemplazo por cortinas limpias
- Procedimientos de aseo profundo de mantenimiento de paredes, columnas,
zcalos, pisos sometidos a tratamientos especiales para su fcil aseo, etc.
Aire Acondicionado
- Aseo profundo de alfombras (si las hubiera)
- Aseo de mantenimiento de todo otro elemento que establezcan las Bases
419
- Cuando la el aseo y/o sanitizacin profundo diario, no
sanitizacin de sectores destinados a tareas
administrativas sin atencin de pblico), las tareas
requeridas para este tipo de aseo y/o sanitizacin en el
Punto Evaluacin de Cumplimiento
Cuando en los das de lluvia no se realizan tareas de aseo
intensivas, como mximo cada dos (2) horas, en las zonas
de acceso, espera y circulaciones y atencin de pblico
Cuando la jornada de trabajo de la Institucin excede las
ocho (8) horas diarias y el Contratista no agrega a las
tareas de aseo y desinfeccin profunda diaria, las tareas
requeridas para este tipo de aseo y/o sanitizacin en el
0. NO
Evaluacin de Cumplimiento.
CONFORMIDAD
Cuando el personal del servicio no cumple con la
indicacin de asear solo de manera superficial el tipo de
equipos detallados en el Evaluacin de Cumplimiento de
Indicadores
Cuando el aseo y/o sanitizacin profunda semanal no
sanitizacin diaria), las tareas detalladas para este tipo de
diaria y semanal), las tareas detalladas para este tipo de

superficies de uso
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
en cristales, cortinas, paredes, etc.
contenedores.
Sanitizacin.

MXIMA mencionadas.
420
DE VESTUARIOS Y SANITARIOS DE PERSONAL
El Contratista realiza aseo y desinfeccin profunda diaria, con materiales e insumos
adecuados a cada tipo de superficie, incluyendo como mnimo, las siguientes tareas:
local.
Aseo y desinfeccin de contenedores
Ventilacin del local por medios naturales (cuando sea posible)
Aseo de artefactos de iluminacin (de manera externa y superficial)
Aseo de ventanas y vidrios (superficie interna), incluyendo marcos, perillas y
bisagras.
Aseo y desinfeccin de puertas y paneles divisorios de gabinetes, incluyendo
marcos, perillas y bisagras.
Aseo y desinfeccin de artefactos sanitarios y su grifera (lavabos, mesadas,
inodoros, mingitorios, regaderas, etc.)
Aseo y desinfeccin de espejos y cristales
Aseo y desinfeccin de accesorios de todo tipo
Aseo y desinfeccin de paredes hasta altura accesible sin escalera
Aseo y desinfeccin de pisos
Aseo y desinfeccin de superficie exterior de lockers o lugares de guardado de
efectos personales de personal
Aseo y/o desinfeccin de todo otro elemento que establezcan las Bases
Provisin y reposicin de insumos para:
- Jaboneras
- Ambientadores
mximo cada cuatro (4) horas, las siguientes tareas:
local.
Provisin y reposicin (de ser necesarios) de insumos para:
- Jaboneras
- Ambientadores
Aseo y desinfeccin superficial (repaso) de superficies de apoyo, inodoros y
mingitorios
Aseo y desinfeccin superficial (repaso) de todo otro elemento que establezcan las
421
Bases Contractuales y sus Anexos.
El Contratista realiza aseo y desinfeccin profunda semanal, con materiales e insumos
adecuados a cada tipo de superficie, incluyendo (adems de lo ya establecido en los
Indicadores de Servicio para aseo y desinfeccin diaria) como mnimo, las siguientes
tareas:
- Remocin con cepillo de suciedad de juntas entre azulejos o revestimientos (de
ser necesario)
- El Contratista realiza aseo y desinfeccin profunda mensual, con materiales e insumos
establecido en los Indicadores de Servicio para aseo diario y semanal), las siguientes
tareas:
- Procedimientos de aseo profundo de mantenimiento de paredes, revestimientos
de todo tipo, columnas, zcalos, pisos sometidos a tratamientos especiales para su
fcil aseo, etc.
Aire Acondicionado
- Aseo de mantenimiento de todo otro elemento que establezcan las Bases
Cuando el aseo y/o sanitizacin profundo diario, no
incluye las tareas requeridas para este tipo de aseo y/o
sanitizacin en Evaluacin de Cumplimiento
- Cuando el Contratista no agrega a las tareas de aseo y
desinfeccin profunda diaria, como mximo cada cuatro
(4) horas, las tareas requeridas para este tipo de aseo y/o
0. NO - Cuando el aseo y sanitizacin profunda semanal no incluye
CONFORMIDAD (adems de lo ya establecido para aseo y sanitizacin
diaria), las tareas requeridas para este tipo de aseo y/o
- Cuando el aseo y sanitizacin profunda mensual, y
diaria y semanal), las tareas requeridas para este tipo de
aseo y/o sanitizacin en Evaluacin de Cumplimiento.
10. CONFORMIDAD
- Que los dispensadores de papel, toallas, jabn, gel
422
antibacterial, etc., estn llenos como mnimo hasta
de su capacidad.
superficies de uso y/o artefactos sanitarios.
en cristales, espejos, paredes, etc.
contenedores.
Sanitizacin.

MXIMA mencionadas.

DE SANITARIOS PBLICOS
- El Contratista realiza aseo y desinfeccin profunda diaria, con materiales e insumos
adecuados a cada tipo de superficie, incluyendo como mnimo tareas idnticas a las
establecidas en los Indicadores para sanitarios de personal.
- El Contratista agrega a las tareas de aseo y desinfeccin profunda diaria, como
mximo cada dos (2) horas, las siguientes tareas:
local.
Provisin y reposicin (de ser necesarios) de insumos para:
- Jaboneras
- Ambientadores
Aseo y desinfeccin superficial (repaso) de superficies de apoyo, inodoros y
mingitorios
Aseo y desinfeccin superficial (repaso) de todo otro elemento que establezcan las
Bases Contractuales y sus Anexos.
El Contratista realiza aseo y desinfeccin profunda semanal, con materiales e insumos
adecuados a cada tipo de superficie, incluyendo como mnimo tareas idnticas
establecidas en los Indicadores para sanitarios de personal
El contratista realiza aseo y desinfeccin profunda mensual, y procedimientos de aseo
incluyendo como mnimo tareas idnticas establecidas en los Indicadores para
sanitarios de personal
423
- Cuando la el aseo y/o sanitizacin profundo diario, no
sanitizacin de sanitarios de personal tareas idnticas a las
establecidas para sanitarios de personal en Evaluacin y
Cumplimiento
- Cuando el Contratista no agrega a las tareas de aseo y
desinfeccin profunda diaria, como mximo cada dos (2)
0. NO
horas, las tareas requeridas para este tipo de aseo y/o
CONFORMIDAD
sanitizacin en Evaluacin y Cumplimiento
- Cuando el aseo y desinfeccin profunda semanal, no
incluye tareas idnticas a las ya establecidas para
sanitarios de personal en Evaluacin y Cumplimiento
- Cuando el aseo y desinfeccin profunda mensual, no
incluye tareas idnticas a las ya establecidas para
sanitarios de personal en Evaluacin y Cumplimiento
- Que los dispensadores de papel, toallas, jabn, gel
antibacterial, etc., estn llenos como mnimo hasta
de su capacidad
10. CONFORMIDAD
superficies de uso y/o artefactos sanitarios.
ACEPTABLE
en cristales, espejos, paredes, etc.
contenedores.
Sanitizacin.

MXIMA mencionadas.

DE ELEVADORES
El contratista realiza aseo y sanitizacin profunda diaria, con materiales e insumos
adecuados a cada tipo de superficie, incluyendo como mnimo:
Aseo y sanitizacin de superficies verticales
Aseo y sanitizacin de botoneras, llamadores, perillas y manijas o barandas de
todo tipo.
424
Aseo y sanitizacin de espejos y cristales (si los hubiera)
Aseo y sanitizacin de todo otro elemento que establezcan las Bases Contractuales
y sus Anexos.
mximo cada dos (2) horas, las siguientes tareas:
Aseo y sanitizacin superficial (repaso) de botoneras, llamadores, perillas y
manijas o barandas de todo tipo.
Aseo y sanitizacin superficial (repaso) de espejos y cristales (si los hubiera)
El contratista realiza aseo y desinfeccin de los elevadores utilizados para transporte
de residuos, inmediatamente despus de ser utilizados para tal fin.
El contratista realiza aseo y sanitizacin profunda mensual, y procedimientos de aseo
para aseo y sanitizacin diaria), las siguientes tareas:
Procedimientos de aseo de mantenimiento de techos
Procedimientos de aseo de mantenimiento de todo tipo de rejillas
Procedimientos de aseo de mantenimiento de artefactos de iluminacin
Aseo, lustre y/o pulido de todas las superficies y accesorios metlicos
Cuando el aseo y sanitizacin profunda diaria, no incluye
las tareas requeridas para este tipo de aseo y/o
sanitizacin en el Punto 11. Evaluacin de Cumplimiento
Cuando el Contratista no agrega a las tareas de aseo y
desinfeccin profunda diaria, como mximo cada dos (2)
horas, las tareas requeridas para este tipo de aseo y/o
0. NO
Cuando el contratista no realiza aseo y desinfeccin de los
CONFORMIDAD
elevadores utilizados para transporte de residuos,
inmediatamente despus de ser utilizados para tal fin.
diaria), las tareas requeridas para este tipo de aseo y/o

10. CONFORMIDAD - Que el contenedor de residuos de la cabina (si lo
ACEPTABLE hubiera) no se encuentre lleno por sobre 1/3 de su
capacidad.
superficies de uso y/o accesorios como botoneras,
barras, etc.
425
en cristales, espejos, etc.
- Que la/s cabinas presente/n un aspecto ordenado y
- Que no se detecten residuos en el piso.
Sanitizacin.

MXIMA mencionadas.

DE REAS DE SERVICIO: SALAS DE MQUINAS, DEPSITOS
Los aseos de reas o espacios destinados a albergar instalaciones o equipos especiales,
(elctricos, sanitarios, informticos, de aire acondicionado, de seguridad,
telecomunicaciones, etc.) son realizados por personal especialmente capacitado para
dichas tareas pertenecientes a cada uno de los Servicios operativos involucrados
(Mantenimientos, Seguridad y Vigilancia, etc.)
Los depsitos de uso del contratista son aseados por cada uno de los Servicios a los
que se destinan (Alimentos, Aseo, Seguridad y Vigilancia, Correo, etc.)
Los depsitos destinados a uso de las reas administrativas son aseados y/o
sanitizados segn condiciones establecidas en El contrato por la Entidad estatal
competente.
Cuando las tareas de aseo y/o sanitizacin de reas o
espacios destinados a albergar instalaciones o equipos
especiales no son realizadas por personal especialmente
capacitado tal como se requiere en Evaluacin y
Cumplimiento.
0. NO
Cuando los depsitos de uso del contratista no son
CONFORMIDAD
aseados por cada uno de los Servicios a los que se
destinan.
Cuando los depsitos destinados a uso de las reas
administrativas no son aseados y/o sanitizados segn
condiciones establecidas en El contrato

- Que el contenedor de residuos de cada depsito (si lo
10. CONFORMIDAD
hubiera) no se encuentre lleno por sobre 1/3 de su
ACEPTABLE
capacidad.
superficies de uso y/o equipos, herramientas o
insumos almacenados.
en paredes, puertas, etc.
426
- Que el/los depsitos presente/n un aspecto ordenado
y aseado de manera general
Sanitizacin.


DE ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS
El contratista realiza aseo profundo diario, con materiales e insumos adecuados a cada
tipo de superficie, incluyendo como mnimo:
local.
Aseo de pisos
Aseo de rejillas de ventilacin
- Luminarias
- Extintores y gabinetes de instalacin contra incendio (si los hubiera)
- Paredes incluyendo manchas visibles y remocin inmediata de grafitis (si
los hubiera)
- El contratista realiza aseo y procedimientos de aseo de mantenimiento, con materiales
e insumos adecuados a cada tipo de superficie, incluyendo como mnimo (adems de
lo ya establecido en los Indicadores de Servicio para aseo y diario), las siguientes
tareas:
Aseo a presin de pisos con equipo especial aprobado
Procedimientos de aseo de mantenimiento de techos
Procedimientos de aseo de mantenimiento de todo tipo de rejillas, desages y
alcantarillas
Todo otro tipo de aseo de mantenimiento que establezca las Bases Contractuales y
sus Anexos.
- Cuando el aseo y/o sanitizacin profundo diario, no
incluye las tareas establecidas en Evaluacin y
0. NO Cumplimiento
CONFORMIDAD - Cuando el aseo y/o sanitizacin y aseo de mantenimiento,
no incluye las tareas establecidas en Evaluacin y
Cumplimiento
427

- Que no se detecte suciedad a simple vista en los pisos,
puertas, portones, alcantarillas, rejillas, etc.
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
en, paredes, sealizaciones, etc.
contenedores.
- Que el estacionamiento presente un aspecto
ordenado y aseado de manera general
Sanitizacin.

MXIMA mencionadas.

DE REAS EXTERIORES
El contratista realiza aseo profundo diario, con materiales e insumos adecuados a cada
tipo de superficie, incluyendo como mnimo:
Retiro de bolsas conteniendo residuos de los contenedores
Aseo de pisos
- Luminarias
- Mobiliario exterior (bancos, juegos infantiles, etc.)
- Extintores y gabinetes de instalacin contra incendio (si los hubiera)
- Persianas y/o parasoles (si los hubiera)
Paredes incluyendo manchas visibles y remocin inmediata de grafitis (si los
hubiera)
Aseo de todo otro elemento establecido en El contrato
El contratista realiza procedimientos de aseo peridico de mantenimiento, con
materiales e insumos adecuados a cada tipo de superficie, incluyendo como mnimo
(adems de lo ya establecido en los Indicadores de Servicio para aseo diario), las
siguientes tareas:
Aseo a presin de pisos con equipo especial aprobado
428
Procedimientos de aseo de mantenimiento de techos de marquesinas
Procedimientos de aseo de mantenimiento de todo tipo de rejillas, desages y
alcantarillas
Vidrios exteriores de ventanas y puertas a nivel
Marcos de ventanas, puertas y antepechos exteriores.
Vidrios y ventanas en altura (si las hubiera) con utilizacin de equipos y
procedimientos especficos para dicha tarea
Recubrimientos exteriores de acuerdo a su tipo y especificidad.
Parasoles (si los hubiera)
Azoteas
Todo otro tipo de aseo de mantenimiento que establezca las Bases Contractuales y
sus Anexos.
- Cuando el aseo profundo diario, no incluye las tareas

0. NO establecidas en Evaluacin y Cumplimiento
CONFORMIDAD - Cuando el aseo peridico de mantenimiento, no incluye
las tareas establecidas en Evaluacin y Cumplimiento


- Que no se detecte suciedad a simple vista en los pisos,
vallas, portones, alcantarillas, rejillas, etc.
10. CONFORMIDAD - Que no se detecten marcas y/o manchas a simple vista
ACEPTABLE en, paredes, sealizaciones, equipamiento exterior,
como bancas, luminarias, etc.
contenedores.
- Que las reas exteriores presenten un aspecto
ordenado y aseado de manera general
Sanitizacin

MXIMA mencionadas.

DE REAS VERDES
429
El contratista realiza aseo diario, con materiales e insumos adecuados, incluyendo
como mnimo:
Retiro de bolsas conteniendo residuos de los contenedores
Remocin de todo tipo de objetos: colillas de cigarrillos, papeles, envoltorios o
envases, etc.
(Actividad realizada de manera complementaria con el Servicio de Mantenimiento
de Exteriores, reas Verdes y Paisajismo)
Aseo de mobiliario exterior: bancos, juegos infantiles, etc.
Todo otro tipo de aseo que establezca las Bases Contractuales y sus Anexos
0. NO - Cuando el aseo diario, no incluye las tareas establecidas

CONFORMIDAD en Evaluacin y Cumplimiento


- Que no se detecten residuos en los jardines y paos
verdes.
10. CONFORMIDAD
- Que no se detecte suciedad a simple vista en
ACEPTABLE
desages, alcantarillas, etc.
- Que no se detecte suciedad a simple vista en el
mobiliario exterior: bancos, juegos infantiles, etc.
- Que las verdes presenten un aspecto ordenado y
Sanitizacin

MXIMA mencionadas.
430
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE EXTRACCIN DE BASURAS -
GENERALIDADES

El Personal que realiza el aseo y/o sanitizacin de los diferentes sectores y espacios
retira las bolsas de los contendedores internos, propios de cada espacio, y las coloca
en los contendedores de los depsitos sectoriales de basuras desde donde es
recolectada por personal especializado del Servicio de Extraccin de basuras
El contratista garantiza la segregacin de residuos, segn los criterios establecidos en
la Normativa Legal vigente Local o en su defecto por lo establecido por Normativa ISO
o LEED para efectos especficos, o lo fijado en El contrato
El contratista garantiza la implementacin de procedimientos destinados al reciclado
de residuos en cumplimiento de lo establecido en su Poltica Medioambiental,
alineada con la Normativa Legal vigente Local o en su defecto por lo establecido por
Normativa ISO o LEED para efectos especficos,
Los depsitos de basuras, sectoriales y central, se conservan en ptimo estado de
mantenimiento, orden y aseo.
- Cuando el Personal de Limpieza no retira las bolsas de los
contenedores internos, y/o no las coloca en los
contenedores de los depsitos sectoriales de basuras para
que sean recolectadas por el Personal de Recoleccin del
Servicio.
Cuando el contratista no realiza la segregacin de residuos
0. NO segn los requerimientos establecidos en el Punto
CONFORMIDAD Evaluacin y Cumplimiento
Cuando el contratista no implementa procedimientos
destinados al reciclado de residuos segn los
requerimientos establecidos en Evaluacin y
Cumplimiento
- Cuando los depsitos de basuras no se conservan en
ptimo estado de mantenimiento, orden y aseo.
servicio.

10. CONFORMIDAD
- Cuando el mantenimiento de los depsitos no es
ACEPTABLE
ptimo pero esto no impacta en la calidad de
calidad de la prestacin del servicio de Extraccin de
Basuras

MXIMA mencionadas.
431
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE EXTRACCIN DE RECOLECCIN Y
TRANSPORTE INTERNO DE BASURAS
El contratista cumple con horarios y turnos de recoleccin de basuras desde depsitos
sectoriales hacia depsito central, establecidos en el Programa de Rutinas no objetado
oportunamente por la Entidad estatal competente, para cada sector o rea de
actividad
El personal del servicio retira la basura de los depsitos sectoriales como mnimo cada
ocho (8) horas, o segn lo establecido por el contrato.
El contratista provee y repone contenedores y bolsas de basuras aprobados, para
todos los sectores, espacios y depsitos del proyecto
El contratista utiliza carros para recoleccin y transporte interno de basuras no
objetados por la Entidad estatal competente en funcin de la Normativa Legal vigente
en la materia.
El contratista utiliza para cada recorrido, carros para recoleccin y transporte interno
de basuras previamente aseados y desinfectados
El personal del servicio mantiene tapados los carros de recoleccin y transporte
interno de basuras, en tanto realiza los recorridos.
El personal del servicio cumple con los recorridos o circuitos pre establecidos para la
recoleccin y transporte interno de basuras.
El contratista garantiza que el nivel de llenado de los contenedores de los depsitos
sectoriales de basura no sobrepasa los 2/3 de su capacidad
El contratista garantiza que el nivel de llenado de los carros de recoleccin y
transporte interno de basuras no sobrepasa los 2/3 de su capacidad
Se utiliza/n nicamente el o los elevadores establecidos para el transporte interno de
basuras.
Las bolsas de basuras no se tiran, arrastran por el piso, ni compactan.
Si se producen derrames se implementan Procedimientos de Contingencia no
objetados oportunamente por la Entidad estatal competente y de acuerdo con el
Programa de Emergencia y Proteccin Civil vigente.
- Cuando el contratista no cumple con horarios y turnos de
recoleccin de basuras establecidos en el Programa de
Rutinas No Objetado y/o la recoleccin no se realiza como
mximo cada ocho (8) horas o el tiempo estipulado en El
contrato
- Cuando el contratista no provee y/o repone contenedores
y/o bolsas de residuos segn lo estipulado y/o necesario
- Cuando el contratista utiliza carros, contenedores y/o
0. NO
bolsas de residuos que no han sido no objetados
CONFORMIDAD
oportunamente por la Entidad estatal competente.
- Cuando se utilizan carros no aseados y desinfectados
previamente.
- Cuando la recoleccin se realiza con carros no tapados,
y/o el nivel de llenado de los mismos excede los 2/3 de su
capacidad
- Cuando el nivel de llenado de los contenedores de los
depsitos sectoriales de basura excede los 2/3 de su
432
capacidad.
- Cuando no se utilizan exclusivamente el o los elevadores
destinados a la extraccin de basuras
- Cuando se verifica que las bolsas de residuos se tiran,
arrastran o compactan.
- Cuando ante un derrame se verifica que no se
implementan los Procedimientos de Contingencia no
objetados

- Cuando no se cumple estrictamente con horarios y/o
turnos establecidos en los Programas de Rutinas No
10. CONFORMIDAD
Objetados, pero esto no interfiere con las actividades
ACEPTABLE
de la Institucin
- Cuando se utilizan contenedores, bolsas y/o carros
que no han sido no objetados, pero esto no impacta
sobre la calidad de prestacin del servicio
Basuras

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL EN

DEPSITO CENTRAL Y RECOLECCIN, TRANSPORTE EXTERNO Y DISPOSICIN FINAL DE
BASURAS
Se utiliza bitcora para el registro de ingreso y salida de basuras en el depsito central.
Se pesan y registran las bolsas y/o contenedores de basuras que entran y salen del
Depsito Central manteniendo actualizada la bitcora correspondiente.
El contratista garantiza que los contenedores del Depsito Central no sobrepasen un
nivel de llenado del 80% de su capacidad
El contratista garantiza que el servicio de recoleccin y transporte externo, y la
disposicin final de basuras se realiza en cumplimiento de la Normativa Legal vigente,
para lo cual presenta de manera integrada a su Manual de Operacin, listado de sub
contratistas autorizados propuestos para estas tareas para no objecin de la Entidad
estatal competente.
- Cuando el contratista no utiliza bitcora
- Cuando el contratista no pesa y/o registra los residuos que
0. NO entran y salen del Depsito Central de Basuras
CONFORMIDAD - Cuando el contenido de los contenedores del Depsito
Central de Basuras sobrepasan un nivel de llenado del 80%
de su capacidad.
433
- Cuando se verifica incumplimiento flagrante de la
Normativa Legal Vigente en materia de transporte externo
y/o disposicin final de basuras.

10. CONFORMIDAD - Cuando la bitcora existe pero est desactualizada
ACEPTABLE - Cuando el contenido de los contenedores sobrepasa el
80% pero no se verifican derrames u otras
irregularidades.
Basuras

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE CONTROL DE PLAGAS - GENERALIDADES

El contratista tiene, como parte integrante de su Manual de Operacin un Listado de
equipos e insumos qumicos a utilizar en el Servicio para cada sector y/o espacio del
proyecto elaborado en funcin de un estudio previo de la ubicacin del proyecto
tendiente a la identificacin de la Fauna Nociva propia de cada regin.
Equipos e insumos propuestos responden a la Normativa Legal Vigente y estn
alineados con el principio de eliminar eficazmente las plagas sin daar al usuario, al
producto que se fumiga, ni a la calidad ambiental.
Legislacin de referencia: Artculos 458 y siguientes del Decreto 1298 de 1994.
El contratista garantiza la implementacin de procedimientos apropiados en un todo
de acuerdo con el Manual de Operacin no objetado del Servicio, para los distintos
sectores del proyecto a los que se destina la prestacin.
El contratista garantiza el uso de equipos e insumos apropiados, en un todo de
acuerdo con sus listados de insumos aprobados, para los distintos sectores del
proyecto a los que se destina la prestacin
El contratista cumple con horarios y turnos de tareas preventivas de Control de Plagas
establecidos en el Programa de Rutinas no objetado, oportunamente por la Entidad
estatal competente, para cada sector o rea de actividad.
El personal del servicio usa sealizacin establecida para indicar que el rea est
siendo objeto de las tareas inherentes al Control de Plagas (fumigacin, control y
colocacin de cebos, etc.), la mantiene durante la tarea, y la retira solo cuando el
sector se encuentra apto para su uso.
- Cuando el contratista no tiene el correspondiente Listado
0. NO de equipos e insumos qumicos elaborado en funcin de
CONFORMIDAD un estudio previo de la ubicacin del proyecto y sus
particularidades.
434
Cuando equipos y/o insumos no responden a la Normativa
Legal Vigente y/o no estn alineados con el principio
eliminar eficazmente las plagas sin daar al usuario, al
producto que se fumiga, ni a la calidad ambiental.
responden estrictamente a los que integran el Manual de
Operacin No Objetado del Servicio de Aseo, Sanitizacin,
Extraccin de Basuras y Control de Plagas.
- Cuando el contratista utiliza equipos y/o insumos que no
son apropiados para cada sector del proyecto y/o no
responden al Listado No Objetado de los mismos
- Cuando las tareas del servicio no se realizan en horarios
y/o turnos establecidos en el correspondiente Programa
de Rutinas No Objetado
- Cuando el personal del servicio no utiliza la sealizacin
establecida durante la realizacin de las tareas de Control
de Plagas

10. CONFORMIDAD Manual de Operacin, pero son apropiados y no
ACEPTABLE impactan sobre la calidad de prestacin del servicio
- Cuando los equipos y/o insumos que se utilizan
responden a la Normativa Legal Vigente pero no se
corresponden con los establecidos en el
correspondiente Listado No Objetado.
Basuras

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE TRATAMIENTOS PREVENTIVOS

PROGRAMADOS DE PREVENCIN DE INSECTOS
435
Se realizan tratamientos mensuales con revisin diaria por parte del Personal que
realiza las tareas de Aseo, sanitizacin, extraccin de basuras y Mantenimiento.
En caso de deteccin de presencia de plagas en cualquier sector o espacio del
proyecto por parte del Personal de este u otro servicio operativo, se comunica al
CENTRO DE CONTROL, en un tiempo mximo de 20 minutos, para que implemente
correctivo de acuerdo a procedimientos establecidos.
Se implementan las tareas programadas fuera de los turnos de mayor actividad
laboral.
Se aplica el plaguicida autorizado en funcin del volumen del espacio y segn las
indicaciones del fabricante.
Legislacin de referencia: Artculos 458 y siguientes del Decreto 1298 de 1994
Se cierran puertas y ventanas y todo tipo de sistema de circulacin de aire antes de
comenzar la tarea.
Se protegen todos los equipos y utensilios para evitar su contaminacin, antes de
comenzar la tarea
Se fumigan los espacios poco accesibles tales como aquellos sobre cielorrasos o
plafones, depsitos, etc., con ayuda del personal del servicio de Mantenimiento si
resulta necesario.
Se limpian minuciosamente todo tipo de equipos, mobiliario y utensilios que puedan
haber sido contaminados, una vez finalizada la tarea.
Se ventila el sector fumigado durante al menos 30 minutos, o segn las indicaciones
del fabricante del producto utilizado, antes de liberarlo a su ocupacin.
Se confecciona el registro de la actividad en un Reporte de Control de Plagas indicando
nombre comercial y qumico del pesticida utilizado, cantidad aplicada y lugares de
aplicacin.
Se registran en el centro de control todos los datos ingresados al Reporte con un
mximo de 24 horas luego de finalizada la tarea.
- Cuando no se cumple con los tratamientos mensuales y/o
no se efecta revisin diaria por parte del Personal de
Aseo, Sanitizacin, Extraccin de Basuras y/o
Mantenimiento.
- Cuando se verifica que no se cumple con el requerimiento
de comunicar al CENTRO DE CONTROL la deteccin de
presencia de plagas en un tiempo mximo de 20 minutos.
- Cuando las tareas de tratamiento no se realizan en los
horarios de menor actividad laboral
0. NO
CONFORMIDAD
Normativa Legal Vigente, o de las indicaciones del
fabricante de los productos utilizados.
- Cuando no se protegen equipos, utensilios y otros enseres
de los locales a tratar o se verifica la no fumigacin de los
espacios de difcil acceso
- Cuando, con posterioridad al tratamiento no se limpian
y/o ventilan apropiadamente los locales.
- Cuando no se registran en el centro de control las tareas
de tratamiento en un perodo mximo de 24 h.
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
436
pero no hay rastros de insectos u otro tipo de plagas
- Cuando las actividades de tratamiento no se registran
en el centro de control estrictamente en el plazo
establecido, pero se han llevado adelante
satisfactoriamente.
Basuras

MXIMA mencionadas.

PROGRAMADOS DE PREVENCIN DE ROEDORES
Se realizan tratamientos trimestrales con revisin mensual por parte de especialista y
revisin diaria por parte del Personal que realiza las tareas de Aseo, sanitizacin,
extraccin de basuras y Mantenimiento
En caso de deteccin de presencia de roedores o indicio de su presencia (excremento,
seales de roeduras, pelos, huellas, etc.) en cualquier sector o espacio del proyecto
por parte del Personal de este u otro servicio operativo, se comunica con un plazo
mximo de 20 minutos al CENTRO DE CONTROL para que implemente correctivo de
acuerdo a procedimientos establecidos.
Se implementan las tareas programadas fuera de los turnos de mayor actividad
laboral.
Se utiliza el producto segn indicaciones del fabricante.
Legislacin de referencia: Artculos 458 y siguientes del Decreto 1298 de 1994
Se coloca el producto en espacios habituales de presencia de roedores y en zonas
donde se haya observado o se sospeche presencia de los mismos (excremento, seales
de roeduras, pelos, huellas, etc.)
Se repone o reemplaza el producto si es consumido o si se reseca.
En caso que la estacin de cebo se encuentre vaca se repone con el doble de cantidad
Se confecciona el registro de la actividad en un Reporte de Control de Plagas indicando
nombre comercial y qumico del pesticida utilizado, cantidad aplicada y lugares de
aplicacin.
Se registran en el centro de control todos los datos ingresados al Reporte con un
mximo de 24 h. horas luego de finalizada la tarea.
- Cuando no se cumple con los tratamientos trimestrales
y/o no se efecta revisin diaria por parte del Personal de
Aseo, Sanitizacin, Extraccin de Basuras y/o
0. NO
Mantenimiento.
CONFORMIDAD
- Cuando se verifica que no se cumple con el requerimiento
de comunicar al CENTRO DE CONTROL la deteccin de
presencia o indicio de roedores en un tiempo mximo de
437
20 minutos.
- Cuando las tareas de tratamiento no se realizan en los
horarios de menor actividad laboral
Normativa Legal Vigente, o de las indicaciones del
fabricante de los productos utilizados.
- Cuando no se repone o reemplaza el producto cuando
este se consume o reseca, y/o no se coloca el doble de
cebo en caso de que este haya sido consumido.
- Cuando no se registran en el centro de control las tareas
de tratamiento en un perodo mximo de 24 h.

10. CONFORMIDAD
pero no hay rastros de roedores
ACEPTABLE
- Cuando las actividades de tratamiento no se registran
en el centro de control estrictamente en el plazo
establecido, pero se han llevado adelante
satisfactoriamente.

MXIMA mencionadas.

PROGRAMADOS DE OTRO TIPO DE FAUNA NOCIVA

El contratista cuenta con Procedimientos y Programas de Rutinas de Tratamiento
Preventivo de otro tipo de Fauna Nociva No Objetados, en funcin de los resultados
del estudio previo de identificacin de Fauna Nociva propia del lugar o regin donde
se ubica el proyecto.
- Cuando el contratista no cuenta con Procedimientos y
Programas de Rutinas de Tratamiento Preventivo de otro
0. NO tipo de Fauna Nociva No Objetados, en funcin de los
CONFORMIDAD resultados del estudio previo de identificacin de Fauna
Nociva propia del lugar o regin donde se ubica el
proyecto.
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
438
- Cuando el contratista cuenta con Procedimientos y
Programas de Rutinas de Tratamiento Preventivo de otro
tipo de Fauna Nociva, en funcin de los resultados del
estudio previo de identificacin de Fauna Nociva propia
del lugar o regin donde se ubica el proyecto, pero el
mismo no se encuentra No Objetado

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DETECCIN MENSUAL DE PLAGAS Y

MONITOREO

Personal especialmente capacitado del Servicio recorre mensualmente la totalidad de
los sectores y/o espacios del proyecto en busca de signos de presencia de plagas y/o
quejas por parte del personal sobre la aparicin de insectos o plagas en general
Personal especialmente capacitado del Servicio monitorea mensualmente, trampas y
estaciones de cebos a fin de reponer productos o corregir todo tipo de falla.
El contratista garantiza la realizacin de estudios mensuales por parte de Personal
especialmente capacitado sobre:
Localizacin de Fauna Nociva
Factores que puedan haber dado lugar a su origen (las causas)
Factores que puedan haber favorecido la proliferacin de la infestacin.
Los resultados de dichos estudios mensuales se registran en el centro de control
En funcin de los resultados arrojados por los estudios y seguimientos mensuales se
implementan acciones correctivas (modificacin de procedimientos preventivos,
propuesta de cambio de productos utilizados, modificacin de frecuencia de los
seguimientos, elaboracin de recomendaciones para usuarios, etc.)
Si se producen derrames de plaguicidas o similares se implementan Procedimientos de
Contingencia no objetados oportunamente por la Entidad estatal competente y de
acuerdo con el Programa de Emergencia y Proteccin Civil vigente.
El Contratista garantiza que el Control de Plagas de los sectores y espacios utilizados
por el Servicio, es realizado por personal especialmente capacitado para dichos fines,
bajo control del Responsable de dicho Servicio.
- Cuando no se realizan los monitoreos mensuales de
Control de Plagas por parte de personal especialmente
capacitado de la Contratista
- Cuando no se realizan los estudios mensuales
0. NO
correspondientes a: localizacin, factores de origen y/o
CONFORMIDAD
factores que favorezcan la proliferacin de plagas.
- Cuando dichos estudios no se registran mensualmente en
el centro de control
- Cuando en funcin de los resultados de los mismos no se
439
implementan los procedimientos correctivos que puedan
ser necesarios.
- Cuando se verifica que ante un derrame de plaguicidas no
se implementan los procedimientos de contingencia
establecidos
- Cuando se verifica que el Control de Plagas no se realiza
mediante personal especialmente capacitado para tales
fines y/o sin supervisin apropiada

- Cuando no se registran los resultados de monitoreos
10. CONFORMIDAD
de Control de Plagas o de estudios mensuales de:
ACEPTABLE
localizacin, factores de origen y/o factores que
favorezcan la proliferacin de plagas, en el centro de
control pero los mismos se han realizado
correctamente.

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE ASEO Y SANITIZACIN Y/O

DESINFECCIN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO DEL SERVICIO DE ASEO,
SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
El contratista usa limpiadores y/o sanitizantes / desinfectantes autorizados por la
Entidad estatal competente en funcin de la Normativa Legal vigente (Artculos 458 y
siguientes del Decreto 1298 de 1994) para el Aseo y Sanitizacin de las herramientas y
equipos de trabajo del Servicio
Todo el material, herramientas y equipos utilizados en el Servicio, para aseo,
sanitizacin y extraccin de basuras, se someten a un riguroso aseo y sanitizacin y/o
desinfeccin (segn corresponda) diaria, incluida pulverizacin con solucin
sanitizante de los rodamientos de carros y otros equipos, enjuague con agua limpia y
secado completo de los mismos.
Todo el material, herramientas y equipos utilizados en el Servicio, para Control de
Plagas, se someten a una rigurosa aseo y sanitizacin y/o desinfeccin (segn
corresponda) inmediatamente despus de su utilizacin.
Las mopas, paos, cubos, cepillos y otros elementos, se lavan con detergente y
solucin sanitizante y/o desinfectante (segn corresponda), una vez por da o cuando
se los note visiblemente sucios.
En el sector donde se realiza el aseo y sanitizacin y/o desinfeccin de elementos,
herramientas y equipos del Servicio, se coloca sealizacin aprobada antes de
comenzar la tarea, se mantiene durante la misma, y se retira una vez finalizada
El agua de las cubetas de aseo y sanitizacin y/o desinfeccin de elementos,
herramientas y equipos del Servicio no se utiliza para limpiar ms de un (1) equipo o
440
grupo de herramientas.
Los baldes y/o cubetas utilizadas, una vez limpiados y sanitizados y/o desinfectados, se
colocan boca abajo hasta su escurrimiento y/o secado completo
Los paos utilizados se retuercen solo con rodillo, quedando expresamente prohibido
hacerlo a mano.
Se limpia y desinfecta, diariamente, la bscula de pesaje de basuras, previa
desconexin elctrica, y en cumplimiento de las condiciones establecidas en el
correspondiente Manual de Uso emitido por el fabricante
Los uniformes, gorros, delantales, guantes, etc. del personal de aseo, sanitizacin,
extraccin de basuras y control de plagas se utilizan una sola jornada de trabajo, y/o
cuando se ven sucios a simple vista, recambindose por conjuntos limpios y
sanitizados.
Cuando el aseo y sanitizacin y/o desinfeccin de

0. NO herramientas y equipos de trabajo no incluye las tareas
CONFORMIDAD requeridas para este tipo de aseo y/o sanitizacin, y/o
desinfeccin en el Punto Evaluacin de Cumplimiento


- Cuando no se cumplen exhaustivamente los
10. CONFORMIDAD requerimientos establecidos en el Punto Evaluacin de
ACEPTABLE Cumplimiento para el Aseo y/o sanitizacin y/o
desinfeccin de herramientas y equipos del Servicio,
pero esto no impacta sobre la calidad de prestacin
del mismo
Basuras

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DEL

SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
objetados para el Servicio de Aseo, sanitizacin, Extraccin de basuras y Control de
Plagas
441
Evaluaciones de Control no objetado para el Servicio de Aseo, sanitizacin, Extraccin
de basuras y Control de Plagas
La totalidad de los sectores o espacios constitutivos del proyecto, se verifican libres de
plagas a simple vista.
Se realizan controles microbiolgicos, por parte de un Laboratorio o Asesor
Especialista, externo / independiente habilitado, como mnimo trimestralmente (cada
3 meses), o segn lo que establezca la Entidad estatal competente y/o la Normativa
Legal vigente al respecto, de superficies correspondientes a diferentes elementos
(escritorios, mostradores, alacenas, depsitos sectoriales y centrales de aseo y
basuras, bibliotecas, mesadas, mobiliario de salas de espera, equipos, etc.) en horarios
acordados post aseo y en diferentes horarios aleatorios.
Los controles microbiolgicos peridicos, realizados por parte de un Laboratorio o
Asesor Especialista, externo / independiente habilitado, arrojan una reduccin de
microorganismos el 99,99 % dentro de un rango de 30 segundos a partir de haber sido
aplicado el sanitizante de uso habitual o porcentaje establecido por Normativa Local
aplicable o niveles fijados en El contrato.
Se realizan controles por parte de un Laboratorio o Asesor Especialista, externo /
independiente habilitado, como mnimo trimestralmente (cada 3 meses), o segn lo
que establezca la Entidad estatal competente y/o la Normativa Legal vigente al
respecto, de la totalidad de los sectores y/o espacios internos y externos del proyecto,
para verificar que los mismos estn libres de plagas.
Los resultados del control microbiolgico de Aseo y sanitizacin y de Control de Plagas
peridico realizados por un Laboratorio o Asesor Especialista, externo / independiente
habilitado se registran en el centro de control en un plazo mximo de 24 h. luego de
recibidos los mismos por a la Contratante.
En funcin de los resultados arrojados por los controles peridicos realizados por un
Laboratorio o Asesor Especialista, externo / independiente habilitado se implementan
medidas correctivas necesarias
la Entidad estatal competente para el Servicio de Aseo, sanitizacin, Extraccin de
basuras y Control de Plagas
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin del Servicio de Aseo, sanitizacin,
Extraccin de basuras y Control de Plagas obtienen un nivel de satisfaccin de los
usuarios de, como mnimo, el 85%
0. NO Personal de los diferentes Sectores Funcionales a los que
CONFORMIDAD se provee el Servicio, por ausencia o incumplimiento de
442
Entidad estatal competente, para el Servicio de Aseo,
Sanitizacin, Extraccin de Basuras y Control de Plagas.
competente.
establecido
Control
Control por parte del contratista se verifica suciedad,
presencia de residuos, presencia o rastros de plagas.
Cuando los resultados de los anlisis y/o Encuestas de
Satisfaccin establecidos en el Punto: Evaluacin y
Cumplimiento no arrojan los resultados all fijados y/o no
se implementan correctivos ante resultados no
satisfactorios
Cuando los resultados de Encuestas de Satisfaccin y
Anlisis requeridos no se registran en el centro de control
en los tiempos establecidos en el Punto: Evaluacin y
Cumplimiento
manera considerable la calidad de implementacin de los

10. CONFORMIDAD - Cuando los incumplimientos se refieren a falta de
ACEPTABLE registros en el centro de control, referidos a
Procedimientos de Control, Encuestas de Satisfaccin
y/o resultados de anlisis requeridos, pero stos se
realizan apropiadamente..
de Control

MXIMA mencionadas.

SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIN, EXTRACCIN DE BASURAS Y CONTROL DE PLAGAS
443
Aseo, sanitizacin, Extraccin de basuras y Control de Plagas
Plagas
El Servicio de Aseo, sanitizacin, Extraccin de basuras y Control de Plagas, atiende el
100% de las solicitudes de servicio requeridas a travs del centro de control.
Vigentes
Pago.
0. NO
Cuando el contratista no atienda el 100% de las solicitudes
CONFORMIDAD


- Cuando el contratista no cuente, con los
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
Procedimientos
- Cuando el contratista no cuente con Procedimientos
Correctivos
444
MXIMA mencionadas.

garantizar la continuidad de las prestaciones del Servicio de Aseo, sanitizacin,
Extraccin de basuras y Control de Plagas ante acontecimientos imprevistos
Contingencias.
Servicio de Aseo, sanitizacin, Extraccin de basuras y Control de Plagas.
Plagas
competente segn procedimiento de Revisin establecido en el Anexo Contractual
Contingencia Vigentes
Cuando el contratista no cuente y cumpla con
Procedimientos de Contingencia No Objetados y
actualizados y ajustados y/o con los correspondiente
Institucin
Cuando se verifique la no realizacin del simulacro
Cuando se verifique fehacientemente que los resultados
0. NO
de los Procedimientos de Contingencia no son los
CONFORMIDAD
esperados y no se realicen los correspondientes ajustes a
los Procedimientos vigentes.
vigentes.
445

o Cuando los incumplimientos se refieren a falta de
registros en el centro de control, referidos a la
ejecucin de Procedimientos de Contingencia, pero
o Cuando los Procedimientos de Contingencia no estn
correctamente...
de Contingencia

MXIMA mencionadas.
2. PLANILLAS
Las mismas debern ser confeccionadas por el Personal designado por la Entidad estatal
competente para la realizacin de estos Procedimientos, de manera ajustada para cada
Proyecto, su complejidad y envergadura
Planilla de Evaluacin Servicio de Aseo, Sanitizacin, Extraccin de Basuras y Control de Plagas
FECHA: RESPONSABLE:
a. CRTICOS 15
b. MEDIANAMENTE
25
CRTICOS
c. NO CRTICOS 50
d. NO CONFORMIDADES
10
ANTERIORES
TOTAL 100
446
NORMAS LEGALES,
CONDICIONES GENERAL
MANUAL DE REGLAMENTARIAS,
PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS RUTINAS DE DEL PROCESO DE
RECURSO FISICO RECURSO HUMANO OPERACIN DEL REGULATORIAS U OTROS
CORRECTIVOS DE CONTROL PRESTACIN SEGUIMIENTO Y
SERVICIO ACTOS ADMINISTRATIVOS
CONTROL
CONTROLAR
PROCESOS A
VIGENTES
Punto:
ACEPTABILIDAD
CONTROLES

Nota: Se siguen los criterios establecidos en el
PUNTAJE
OBSERVACIONES
447
DE CONTINGENCIA
PROCEDIMIENTOS
Planilla de No Conformidad Servicio de Aseo, Sanitizacin, Extraccin de Basuras y Control de Plagas
SECTOR EMISOR:

CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN DE LA
NO CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:

RESPUESTA SECTOR
RECEPTOR
ACCIN CORRECTIVA
PUNTAJE PENALIDADES
N
FECHA
FECHA

448
prestaciones del servicio de atencin a usuarios
OBJETIVO
sobre la prestacin del servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y
Usuarios, para Edificaciones Pblicas.
ALCANCE

sobre las rutinas de Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios.
REFERENCIAS
Manual de Operacin del Servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y

Usuarios, No Objetado
RESPONSABILIDADES


de Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios, explicitadas en el
correspondiente Programa de Rutinas No Objetado del Servicio, y de tener
siempre dicha informacin disponible para la Entidad estatal competente y/o
sus Representantes Autorizados.

en el centro de control, a los efectos de poder confeccionar el Tablero de
Control de Gestin, la trazabilidad de la certificacin mensual correspondiente
al Reporte Mensual Desempeo y servir de referencia para los Equipos de Re
449
DOCUMENTACIN

Manual de Operacin del Servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y

Usuarios No Objetado.
Planillas cuyos modelos se agregan en el Presente Documento:
- Planilla de Evaluacin Mensual del Servicio de Informacin General,

Atencin al Pblico y Usuarios

controles.

mes, todos los Sectores Funcionales cubiertos por el contrato hayan sido chequeados.
En las inspecciones se incluyen los sectores observados como no conformes (si los
hay) en inspecciones anteriores para verificar las mejoras concretadas en los servicios.
Nota:
TAMAO DE LA MUESTRA
El tamao de la muestra a inspeccionar mensualmente abarca el 100 % de los Sectores

y Rutinas involucrado en la prestacin de este Servicio.
450




criterios:

manera considerable la calidad del Proceso de

ACEPTABLE Cuando las Planillas de controles anteriores del
Servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y
Usuarios, no se encuentren firmadas por algn
responsable de los sectores funcionales recorridos.
calidad del Proceso de Seguimiento y Control
CRITERIOS DE EVALUACIN DE LOS INDICADORES DEL SERVICIO DE INFORMACIN

GENERAL, ATENCIN AL PBLICO Y USUARIOS
451
servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios
Cuando se verifique incumplimiento flagrante de
cualquier Norma Legal, Reglamentaria, Regulatoria u
otros Actos Administrativos Vigentes
0. NO
CONFORMIDAD
manera considerable la calidad de prestacin del servicio

10. CONFORMIDAD Cuando no se encuentren disponibles los registros de
ACEPTABLE capacitacin en seguridad y seguridad laboral pero las
materia
MXIMA mencionadas.
DEL SERVICIO DE INFORMACIN GENERAL, ATENCIN AL PBLICO Y USUARIOS
objetados para el Servicio de Informacin General y Atencin de Pblico y Usuarios
Rutinas mensuales del Servicio de Informacin General y Atencin de Pblico y
Usuarios
vigente.
452
Programa de Rutinas del Servicio de Informacin General y Atencin de Pblico y
Usuarios.
enlace.
Informacin General y Atencin de Pblico y Usuarios.
competente, para el Servicio de Informacin General y
Atencin de Pblico y Usuarios.
Informacin General y Atencin de Pblico y Usuarios.

ACEPTABLE Cuando el Manual de Operacin del Servicio no se
MXIMA mencionadas.

453
Nombre del Cargo
Datos del Personal
Cantidad
Turnos de Trabajo
El contratista provee un Servicios de Informacin General, Atencin al Pblico y
Usuarios, que cubre todos los turnos y horarios establecidos oportunamente por el
contrato para cada proyecto especfico
El personal del servicio de Informacin General y Atencin de Pblico y Usuarios
(Todo tipo de autorizacin establecida por Normativa Legal vigente)
Contar con Registro de Capacitacin actualizado y demostrar conocimiento del
Plan de Emergencias, Catstrofes Internas y Externas.
Uso de Uniforme establecido en ptimo y permanente estado de limpieza.
establecidas.
0. NO Cuando el contratista no cuenta con Organigrama Funcional,
CONFORMIDAD Plantilla de Personal o Definicin de Responsabilidad e
uniforme, identificacin, higiene, etc. detallados en el
apartado anterior.

Cuando el Personal que realiza tareas en el Servicio no
MXIMA mencionadas.
454

El contratista provee, la totalidad de Uniformes, Insumos, Sistemas de comunicacin,
telfonos, etc., necesarios para la prestacin del servicio segn los requerimientos
establecidos en los Indicadores de Servicio, y toda otra condicin establecida en las
Bases Contractuales y sus Anexos, o en la Normativa Legal Vigente
El Servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios est asociado, al
software que permite la gestin de los procesos internos del Servicio y establece la
correspondiente interface con el centro de control.
Insumos, Sistemas de comunicacin, telfonos, etc.,
necesarios para realizar las tareas del Servicio en las
condiciones de calidad establecidas.
0. NO instalado para la gestin de los procesos internos del
CONFORMIDAD Servicio y el registro de los mismos por parte del centro de
control
cumplimiento de la Normativa Legal vigente

Cuando se verifica incorrecto funcionamiento o uso
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
Cuando el Servicio no cuenta con listado de insumos,
herramientas, etc. No Objetado pero stos cumplen con
la Normativa vigente

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES RUTINAS DE PRESTACIN PARA EL SERVICIO

DE INFORMACIN GENERAL, ATENCIN AL PBLICO Y USUARIOS
455
El personal del servicio cumple con los horarios establecidos y permanece en sus
puestos en forma continua de acuerdo al turno asignado.
El contratista garantiza que el Pblico y Usuarios sean bienvenidos a las instalaciones
del proyecto.
El personal del servicio recibe a los usuarios en los accesos y Puestos de Informacin y
les aporta informacin para facilitar el trnsito gil y eficiente por la institucin,
atendiendo las demandas de informacin general.
El contratista cumple un tiempo de espera mximo para que el Usuario sea atendido
por el personal del servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y a Usuarios, de
cinco (5) minutos, o lo que oportunamente establezca la Entidad estatal competente.
El personal del servicio mantiene un registro completo y actualizado de los trmites y/o
tareas administrativas que se desarrollan en la misma, y de los sectores o espacios a los
que debe direccionar al Pblico, durante un mnimo de seis (6) meses, o lo que
oportunamente establezca la Entidad estatal competente.
En aquellos casos en que as lo requiera la Entidad estatal competente, el contratista
pone a disposicin de sta, personal especialmente calificado para ser capacitado con
el objetivo de proveer informacin especfica para la realizacin de trmites o
procedimientos determinados: documentacin requerida, procedimientos previos,
otras condiciones.
El personal del servicio entrega al Pblico el material informativo que para cada trmite
o procedimiento especfico le hace llegar la Entidad estatal competente, en el cual se
incluyen detalles de los procedimientos de evacuacin de las Instalaciones y toda otra
informacin que establezca la Entidad estatal competente.
Personal del Servicio especialmente capacitado para tal fin, realiza el acompaamiento
y acogida de Profesionales y/ o Autoridades, segn procedimientos fijados por la
El personal del servicio colabora en el traslado de personas discapacitadas dentro de la
institucin
El personal del servicio solicita la correspondiente autorizacin al Responsable
designado por la Entidad estatal competente para habilitar la entrada de extraos hacia
sectores de administracin internos (que no atienden de manera directa al pblico).
En caso de que la solicitud sea aceptada, otorga, previa retencin de Documento de
Identificacin y Registro de Control de datos (nombre y apellido, motivo de la visita,
horario de ingreso y salida, firma y todo otro requisito establecido) tarjeta de
identificacin), solicitando que la misma sea exhibida en lugar visible en todo
momento.
El Documento de Identificacin, se devuelve a la salida del visitante y contra recepcin
de la identificacin citada.
En caso de incidentes por parte de los usuarios del edifico, el personal del servicio
requiere en un lapso mximo de cinco (5) minutos, la asistencia de Personal de
Seguridad y Vigilancia con el fin de que ponga en prctica, en primera instancia,
polticas de disuasin, o implementa los procedimientos apropiados
establecidos y/o el personal no permanece en sus puestos
en forma continua de acuerdo al turno asignado.
0. NO Cuando no se verifica buena bienvenida en la recepcin
CONFORMIDAD del Pblico y Usuarios.
Cuando los accesos y puestos de informacin no cuentan
con Personal del Servicio para facilitar el trnsito gil y
eficiente de los Usuarios por la institucin.
456
Cuando el tiempo de espera supere al mximo
establecido.
Cuando no se lleve registro completo y actualizado de los
trmites y/o tareas administrativas que se desarrollan en
la misma, y de los sectores o espacios a los que debe
direccionar al Pblico.
Cuando el contratista no disponga de personal
especialmente calificado para ser capacitado con el
objetivo de proveer informacin especfica para la
realizacin de trmites o procedimientos determinados, o
el mismo no acuda a la capacitacin.
Cuando el Personal no brinde correctamente a los
Usuarios del material informativo para cada trmite.
Cuando el Personal no realice el acompaamiento y
acogida de Profesionales y/ o Autoridades, segn los
procedimientos fijados.
Cuando el personal del servicio no colabore con el traslado
de personas discapacitadas dentro de la institucin.
Cuando no se proceda correctamente con el pedido de
autorizacin para habilitar la entrada de extraos hacia
sectores de administracin internos (que no atienden de
manera directa al pblico).
Cuando en caso de incidentes por parte de los usuarios del
edificio, el Personal no cumpla con los protocolos
establecidos para la asistencia del Personal de Seguridad y
Vigilancia.

Cuando los tiempos de espera son levemente mayores
debido a momentos de afluencia de pblico en cantidad
notablemente superior a la establecida como promedio
oportunamente por la Entidad estatal competente, para
dimensionar la Plantilla de Personal del Servicio
Cuando el registro de los trmites y/o tareas
administrativas que se desarrollan en la misma, y/o de los
10. CONFORMIDAD
sectores o espacios a los que debe direccionar al Pblico
ACEPTABLE
y/o Usuarios, no se encuentre actualizado, pero esto no
afecte la calidad del Servicio.
Cuando no es posible reponer el material informativo que
se ha de entregar a los Usuarios por razones ajenas al
contratista (no disponibilidad del mismo por parte de la
Entidad estatal competente)
En caso de que incidentes menores sean resueltos
satisfactoriamente por el personal del servicio , sin dar
intervencin al Personal de Seguridad y Vigilancia
calidad de la prestacin del servicio de Informacin
General, Atencin al Pblico y Usuarios
457
MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE ATENCIN DE LA CENTRAL TELEFNICA

O CONMUTADOR
El Personal que atiende la Central Telefnica cumple con los horarios establecidos y
permanece en sus puestos en forma continua de acuerdo al turno asignado
El contratista atiende el 100% de las llamadas que se efectan a la Central Telefnica
en los tiempos establecidos por el contrato para cada proyecto
El contratista cumple un tiempo de espera mximo para que el Usuario sea atendido
por el Personal de Atencin de llamadas, de veinte (20) segundos, o lo que
oportunamente establezca la Entidad estatal competente
El Personal de Atencin de la Central Telefnica deriva a las reas especficas
requeridas, el 100% de las llamadas que se efectan en los tiempos establecidos por el
contrato para cada proyecto.
El Personal de Atencin de la Central Telefnica mantiene un registro completo y
actualizado de los trmites y/o tareas administrativas que se desarrollan en la misma,
de sus Responsables, y de los sectores o espacios a los que debe direccionar las
llamadas, durante un mnimo de seis (6) meses, o lo que oportunamente establezca la
Entidad estatal competente
El Personal de Atencin de la Central Telefnica, deriva al Personal establecido de
Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios, todas aquellas consultas que no
pueda evacuar en forma directa.
El Personal de Atencin de la Central Telefnica, gestiona todas las llamadas entrantes
y salientes del Personal que ejerce sus tareas en la Institucin en los tiempos
establecidos por el contrato para cada proyecto.
El Personal de Atencin de la Central Telefnica, mantiene un registro actualizado del
Personal y los listados telefnicos internos correspondientes.
El Personal de Atencin de la Central Telefnica, localiza al Personal Responsable del
contratista cuando as se lo solicite la Entidad estatal competente o Personal
Responsable Autorizado.
El Personal de Atencin de la Central Telefnica, realiza los controles que se
consensuen oportunamente con la Entidad estatal competente, para los controles de
llamadas.
El Personal de Atencin de la Central Telefnica coordina todos los llamados de
emergencia segn procedimientos especialmente diseados para tales fines que
integran el Programa de Emergencia y Proteccin Civil Aprobado.
El contratista registra la totalidad de llamadas entrantes y salientes en el mdulo
correspondiente del software de gestin utilizado y de acuerdo a los procedimientos
establecidos por el contrato.
458
Cuando el contratista no cumple con horarios y turnos
establecidos en el Programa de Rutinas no objetado,
Cuando no se atiende el 100% de las llamadas que se
efectan a la Central Telefnica en los tiempos
Cuando el contratista supera el tiempo mximo para que
el Usuario sea atendido por el Personal de Atencin de
Llamadas.
Cuando se detecte que no se deriva el 100% de las
llamadas en los tiempos establecidos.
Cuando no se lleve registro completo y actualizado del
Personal y de los listados telefnicos internos a los que
debe direccionar las llamadas.
Cuando el Personal de la Central telefnica no cumpla con
los protocolos de derivacin de llamadas que no pueda
responder en forma directa al Personal de Informacin
0. NO General, Atencin al Pblico y Usuarios.
CONFORMIDAD Cuando no cumpla en tiempo y forma con la gestin de las
llamadas entrantes y salientes del Personal que ejerce sus
tareas en la Institucin en los tiempos establecidos.
Cuando el listado de Personal e internos se encuentre
desactualizado.
Cuando no se localice al Personal Responsable del
contratista bajo solicitud de la Entidad estatal competente
o Personal Responsable Autorizado.
Cuando no cumpla con los controles de llamadas
consensuados con la Entidad estatal competente.
Cuando el Personal de Atencin de la Central Telefnica
no cumpla con los procedimientos diseados para
llamados de emergencia que integran el Programa de
Emergencia y Proteccin Civil Aprobado.
Cuando no se registre la totalidad de las llamadas
entrantes y salientes en el mdulo correspondiente del
software de gestin utilizado y de acuerdo a los
procedimientos establecidos por el contrato.

Cuando los tiempos de espera establecidos para la Central
Telefnica, son levemente mayores debido a momentos
10. CONFORMIDAD
de afluencia de llamadas en cantidad notablemente
ACEPTABLE
superior a la establecida como promedio oportunamente
por la Entidad estatal competente, para dimensionar la
Plantilla de Personal del Servicio
Cuando no se encuentre registro actualizado del Personal
y/o listados telefnicos internos, pero esto no afecte la
calidad del Servicio.
459
calidad de la prestacin del servicio de Informacin
General, Atencin al Pblico y Usuarios

MXIMA mencionadas.

SERVICIO DE INFORMACIN GENERAL, ATENCIN AL PBLICO Y USUARIOS
objetados para el Servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios
Evaluaciones de Control no objetado para el Servicio de Informacin General, Atencin
al Pblico y Usuarios
arrojan resultados satisfactorios totales cmo mnimo de un 85%.
El Personal de Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios, evaca las
consultas en forma eficiente y educada.
El Personal que atiende la Central Telefnica responde en forma eficiente y educada a
toda persona que se comunica con la institucin.
la Entidad estatal competente para el Servicio de Informacin General, Atencin al
Pblico y Usuarios.
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin del Servicio de Informacin General,
Atencin al Pblico y Usuarios obtienen un nivel de satisfaccin de los usuarios de,
como mnimo, el 85%.
0. NO
CONFORMIDAD
Entidad estatal competente, para el Servicio de
Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios.
460
competente.
establecido
Cuando el resultado de los Procedimientos de Control
interno del contratista no arrojan el nivel de conformidad
establecido.
Control.
en la forma de brindar Informacin al Pblico y Usuarios.
en la forma de atender la Central Telefnica.
Satisfaccin establecidos en EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO no arrojan los resultados all fijados y/o
no se implementan correctivos ante resultados no
satisfactorios
en los tiempos establecidos en el EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO.
Procedimientos de Control.

10. CONFORMIDAD Cuando los incumplimientos se refieren a falta de registros
ACEPTABLE en el centro de control, referidos a Procedimientos de
Control, Encuestas de Satisfaccin y/o resultados de
anlisis requeridos, pero stos se realizan
apropiadamente.
calidad de la implementacin de los Procedimientos de
Control.

MXIMA mencionadas.

SERVICIO DE INFORMACIN GENERAL, ATENCIN AL PBLICO Y USUARIOS
Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios.
461
objetados para el Servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios
El Servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios, atiende el 100% de
las solicitudes de servicio requeridas a travs del centro de control.
Vigentes.
por la Entidad estatal competente.
0. NO Pago.
CONFORMIDAD Cuando el contratista no atienda el 100% de las solicitudes
de servicio requeridas a travs del centro de control.

Cuando el contratista no cuente con los
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
Procedimientos.
Cuando el contratista no cuente con Procedimientos
implementacin de dichos Procedimientos.
Correctivos.

MXIMA mencionadas.
462

garantizar la continuidad de las prestaciones del Servicio de Informacin General,
Atencin al Pblico y Usuarios ante acontecimientos imprevistos.
Servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios.
objetados para el Servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios.
Cuando el contratista no cuente y/o no cumpla con
Institucin
0. NO
CONFORMIDAD
Contingencia antes de implementarlos y/o cuando una
vez No Objetados no los incorpore a los Procedimientos
vigentes.

10. CONFORMIDAD
Cuando los incumplimientos se refieren a falta de
ACEPTABLE
Cuando los Procedimientos de Contingencia no estn
correctamente.
463
de Contingencia
MXIMA mencionadas.
2. PLANILLAS
Planilla de Evaluacin Servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios
FECHA: RESPONSABLE:
a. SECTORES / PROCESOS 100

b. NO CONFORMIDADES
ANTERIORES
CONTROLES
CONTROLAR
ACEPTABILIDAD
CONDICIONES GENERAL
DEL PROCESO DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
REGLAMENTARIAS,
ADMINISTRATIVOS
NORMAS LEGALES,
REGULATORIAS U
OTROS ACTOS
VIGENTES
SERVICIO
MANUAL
OPERACI
N DEL
DE
464
RECURSO HUMANO
RECURSO FISICO
PRESTACIN
RUTINAS DE
PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
CORRECTIVOS
DE CONTINGENCIA
PROCEDIMIENTOS
Planilla de No Conformidad Servicio de Informacin General, Atencin al Pblico y Usuarios
SECTOR EMISOR:

CAUSA RAIZ:
465
DESCRIPCIN DE LA
NO CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:

RESPUESTA SECTOR
RECEPTOR
ACCIN CORRECTIVA
PUNTAJE PENALIDADES
N
FECHA
FECHA


prestaciones del servicio de alimentacin
OBJETIVO
sobre la prestacin del servicio de Alimentacin en Edificaciones Pblicas.
ALCANCE

sobre las rutinas de: elaboracin de mens, provisin y almacenamiento de insumos,
elaboracin y preparacin de alimentos, distribucin, colaciones, servicio de catering,
limpieza del sector, recoleccin de residuos
466
REFERENCIAS
Manual de Operacin del Servicio de Alimentacin No Objetado
RESPONSABILIDADES


de Alimentacin, explicitadas en el correspondiente Programa de Rutinas No
Objetado del Servicio, y de tener siempre dicha informacin disponible para la
Entidad estatal competente y/o sus Representantes Autorizados.

al Reporte Mensual de Desempeo y servir de referencia para los Equipos de
Re Ingeniera de Procesos, integrados por representantes de la Entidad estatal
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACIN

Manual de Operacin del Servicio de Alimentacin No Objetado.
- Planilla de Evaluacin Mensual del Servicio de Alimentacin
467
controles.

SECTORES INVOLUCRADOS EN LA INSPECCIN
mes (dependiendo de la envergadura y complejidad del proyecto definitivo), todos los
Sectores y procesos referidos a la prestacin del servicio de Alimentacin hayan sido
chequeados.
Hay aspectos que son chequeados con frecuencia diaria, como los referidos a
termmetros de refrigeradores y/o congeladores, semanal como el control de los
registros de temperatura de dichos refrigeradores/congeladores, el de identificacin y
fechado de alimentos, el referido al cumplimiento de procedimientos del servicio de
buffet, el de horarios del servicio de alimentos para personal, etc., quincenal, como es
el caso del control de que el servicio cuente con mens autorizados por la Entidad
estatal competente y otros mltiples de frecuencia mensual.

concretadas en los servicios.
Nota:
TAMAO DE LA MUESTRA
El tamao de la muestra a inspeccionar mensualmente, dado lo mencionado en los

ttulos anteriores, es del 100% (la totalidad) de los sectores y rutinas involucrados en
las prestaciones de este Servicio.
El responsable de la inspeccin recorre los sectores funcionales donde se presta el

servicio, observando las caractersticas de la prestacin

468




criterios:



10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
Cuando las Planillas de controles anteriores del Servicio
de Alimentacin, no se encuentren firmadas por algn
responsable de los sectores recorridos.
calidad del Proceso de Seguimiento y Control.

CRITERIOS DE EVALUACIN DE LOS INDICADORES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN

469
servicio de Alimentacin.
El contratista cumple para este servicio con la Resolucin 2400 de 1979 del Ministerio de
Trabajo, art. 58 y LNC, Ley 9 de 1979, art 288 y siguientes.
Cuando se verifique un riesgo real en materia bromatolgica
0. NO
y/o de seguridad laboral en el desarrollo de los
CONFORMIDAD
procedimientos de rutina y/o correctivos (reactivos).

10. CONFORMIDAD
Cuando no se encuentren disponibles los registros de
ACEPTABLE
materia
MXIMA mencionadas.
DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN
objetados para el Servicio de Alimentacin
Rutinas mensuales del Servicio de Alimentacin
vigente
Programa de Rutinas del Servicio de Alimentacin
470
enlace.
Alimentacin
0. NO
CONFORMIDAD
competente, para el Servicio de Alimentacin
Alimentacin


MXIMA mencionadas.

471
Nombre del Cargo
Datos del Personal
Cantidad
Turnos de Trabajo
Definicin de Responsabilidades e incumbencias de cada miembro de la
Plantilla
El personal del servicio de Alimentacin cumple con los siguientes requerimientos:
Contar con Documentacin Legal habilitante para la funcin que
desempee (Libreta Sanitaria, y/o todo tipo de autorizacin establecida
por Normativa Legal vigente)
Ausencia de barba
Uso de Gorro
Calzado de seguridad con suela antideslizante.
establecidas.

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
Responsabilidad e Incumbencias, no objetados, pero
472
calidad de prestacin del servicio

MXIMA mencionadas.

servicio y toda otra condicin establecida en las Bases Contractuales y sus Anexos, o
en la Normativa Legal Vigente
El Servicio de Alimentacin est asociado, al software que permite la gestin de los
procesos internos del Servicio y establece la correspondiente interface con el centro
de control.
0. NO del Servicio en las condiciones de calidad establecidas.
control

10. CONFORMIDAD Cuando se verifica incorrecto funcionamiento o uso
ACEPTABLE del software instalado para la gestin de los procesos

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE ELABORACION DE MENS

El contratista cumple con la Programacin de Mens, con variedad de componentes a
utilizar para proveer como mnimo:
Comedor Central para Personal, con tres (3) variantes a eleccin:
o Desayuno
o Comida
o Merienda
473
Colaciones con dos (2) variantes a elegir para personal que establezca la Entidad
estatal competente.
Mquinas expendedoras de alimentos y bebidas
Bar de Visitantes con listado y precios de productos a comercializar
Servicio de Catering a demanda con dos (2) variantes a eleccin y lista de precios
para este servicio.
El contratista cumple con la inclusin de una variada seleccin de raciones que cubren
las necesidades nutricionales y preferencias de los grupos a los que se destinan, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en el contrato.
El contratista ofrece dietas que cumplen, como mnimo, las siguientes condiciones:
Ser adecuadas a las edades, condicin cultural, social, econmica, del personal al
que se destinan.
Ser adecuadas al clima, zona geogrfica o regin
Ser variadas incluyendo diferentes alimentos propios de la estacin
Ser completas, conteniendo los nutrientes necesarios
Ser suficientes en cantidad
Ser equilibrada, favoreciendo a la conservacin y/o mejora de la salud
Ser inocua, no implicando riesgos de ningn tipo
Incluyen opciones para usuarios con necesidades especiales (dietas hiposdicas,
hipocalricas, libres de gluten, etc.) de acuerdo con los requerimientos
establecidos en El contrato
El contratista no utiliza en la elaboracin de mens, los alimentos fijados por la Entidad
estatal competente en el listado de alimentos o componentes que deben excluirse en
las propuestas, de acuerdo a los parmetros establecidos en las Bases Contractuales y
sus Anexos.
El contratista cuenta con los siguientes Documentos No objetados:
Mens para Comedor Central de Personal
Variedades de Colaciones para Personal
Listado de productos y precios para Mquinas Expendedoras
Listado de alimentos y precios para Bar de Visitantes
Variantes para Servicio de Catering con listado de precios
competente, quince (15) das antes de vencido cada trimestre, la Programacin de
Mens para Comedor Central de Personal, Bar de Visitantes y variedades de
Colaciones para Personal, para el trimestre subsiguiente.
Cuando el contratista no cumple con la Programacin de
Mens detallada en el Punto EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO
Cuando el contratista no cumple con la inclusin de una
variada seleccin de raciones que cubren las necesidades
nutricionales y preferencias de los grupos a los que se
0. NO destinan, de acuerdo con los requerimientos establecidos
CONFORMIDAD en el contrato.
Cuando la Contratista no ofrece dietas que cumplan con
las condiciones detalladas en el Punto EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO.
Cuando el contratista utiliza en la elaboracin de mens,
los alimentos fijados por la Entidad estatal competente en
el listado de alimentos o componentes que deben
474
excluirse en las propuestas
Cuando el contratista no cuenta con los Documentos no
Objetados detallados en el Punto EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO
parte de la Entidad estatal competente, quince (15) das
antes de vencido cada trimestre, la Programacin de
Mens para Comedor Central de Personal, Bar de
Visitantes y variedades de Colaciones para Personal, para
el trimestre subsiguiente.

- Cuando las caractersticas de las dietas no son
10. CONFORMIDAD
exactamente las no Objetadas, pero esto no perjudica
ACEPTABLE
la calidad de las mismas
- Cuando los documentos no estn actualizados pero
esto no implica un perjuicio en la calidad de la

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROVISION Y ALMACENAMIENTO DE

INSUMOS
El Contratista provee los insumos necesarios para el servicio con el objetivo de
garantizar la fluidez de la prestacin.
El contratista provee los insumos necesarios para el servicio de un alto nivel de
calidad, mediante la utilizacin para cada caso, de productos identificados como
primeras marcas reconocidas en el mercado local
El contratista disea los procesos del Servicio teniendo como objetivo la disminucin
del volumen de desperdicio de alimentos
insumos del Servicio
El contratista realiza las tareas de recepcin y descarga de insumos del Servicio
El contratista mantiene en ptimo estado de conservacin y limpieza las reas
destinadas a recepcin y descarga de insumos del Servicio
El contratista realiza las tareas de estiba temporaria y clasificacin de insumos del
Servicio exclusivamente en las reas establecidas para tales fines
El contratista conserva en ptimo estado de mantenimiento, aseo y desinfeccin las
reas destinadas a estiba temporaria y clasificacin de insumos del Servicio
Todos aquellos insumos en los que se detectan anomalas que ameritan su rechazo,
con posterioridad a su recepcin, son identificados con etiquetas, separados y
almacenados en rea especficamente destinada a tales fines
475
El contratista cumple con las ptimas condiciones de mantenimiento, limpieza,
desinfeccin, grado de humedad, temperatura y ordenamiento de los depsitos de
insumos del Servicio
El contratista cumple con el ptimo estado de mantenimiento, limpieza y etiquetado
los envases.
El contratista realiza el control diario de las fechas de vencimiento de los insumos y
alimentos del Servicio.
El contratista cumple con el ptimo estado de mantenimiento, limpieza y desinfeccin
de estanteras, racks y todo otro tipo de equipamiento destinado a almacenamiento
de insumos
El Contratista mantiene una temperatura constante entre 10C y 21C para todos
aquellos insumos que requieran almacenamiento seco
El Contratista mantiene un porcentaje de humedad constante entre 60% y 70% para
todos aquellos insumos que requieran almacenamiento seco
El Contratista mantiene una temperatura constante de -18C o menos, para todos
aquellos insumos o alimentos que requieran almacenamiento congelado (
congeladores o cmaras frigorficas)
El Contratista coloca los insumos congelados dentro del congelador o cmara tan
pronto hayan sido inspeccionados
Los congeladores o cmaras frigorficas cuentan con termmetros accesibles y de fcil
lectura en sus puertas.
El Contratista cubre los insumos o alimentos que se colocan dentro de congeladores o
cmaras frigorficas, para evitar contaminaciones cruzadas
El contratista controla diariamente la temperatura de congeladores o cmaras
frigorficas y registra dichos controles en grficos que se colocan en los frentes de
dichos congeladores o cmaras
No se colocan alimentos calientes en congeladores o cmaras frigorficas
Las puertas de congeladores o cmaras frigorficas se mantienen cerradas el mayor
tiempo posible
El Contratista mantiene una temperatura constante de 4C o menos en los
refrigeradores o cmaras para todos aquellos insumos o alimentos que requieren
almacenamiento refrigerado
Los refrigeradores cuentan con termmetros accesibles y de fcil lectura, en el estante
superior cerca de la puerta.
El Contratista coloca los insumos que necesiten refrigeracin dentro de los
refrigeradores tan pronto son inspeccionados
Los alimentos crudos se colocan en diferentes refrigeradores o cmaras que los
alimentos cocinados o listos para el consumo.
Los alimentos que se colocan dentro de refrigeradores o cmaras, estn cubiertos
para evitar contaminaciones cruzadas
El contratista controla diariamente la temperatura de los refrigeradores o cmaras y
registra dichos controles en grficos que se colocan en los frentes de dichos
refrigeradores o cmaras
No se colocan alimentos calientes en refrigeradores o cmaras
Las puertas de refrigeradores o cmaras se mantienen cerradas el mayor tiempo
posible
La temperatura de los gabinetes para mantenimiento en caliente de los alimentos
preparados es de manera constante de 65C o ms.
Los equipos para mantenimiento en caliente cuentan con termmetros accesibles y de
fcil lectura en sus puertas
476
El contratista controla diariamente la temperatura de los gabinetes para
mantenimiento en caliente y registra dichos controles en grficos que se colocan en
los frentes de los mismos
identificacin de fecha de caducidad), para el almacenamiento de insumos o
alimentos que han sido retirados de su envase original.
establecidas.
Cuando se verifica una desmejora del nivel de calidad de
los insumos por el reemplazo en el uso de productos
mercado local.
Cuando el Contratista no cumple con los horarios
herramientas y equipos del Servicio
Cuando el Contratista no realiza las tareas de recepcin y
descarga de insumos del Servicio exclusivamente en las
Cuando el Contratista no mantiene en ptimo estado de
conservacin y aseo las reas destinadas a recepcin y
descarga de insumos del Servicio
Cuando el Contratista no realiza las tareas de estiba
temporal y clasificacin de insumos del Servicio
Cuando el Contratista no conserva en ptimo estado de
0. NO mantenimiento, aseo y sanitizacin las reas destinadas a
CONFORMIDAD estiba temporal y clasificacin de insumos del Servicio
Cuando los insumos en los que se detectan anomalas no
son identificados con etiquetas, separados y almacenados
en rea especficamente destinada a tales fines
encuentran en ptimo estado de aseo, desinfeccin, grado
de humedad, temperatura y ordenamiento
Cuando se verifica la existencia de envases del Servicio en
malas condiciones de mantenimiento: falta de
identificacin, abolladura, falta de tapas, etc.
de vencimiento caducadas
Cuando se verifica mal estado de mantenimiento, aseo y/o
desinfeccin de estanteras u otro tipo de equipamiento
destinado a almacenamiento de insumos
Cuando no se mantienen las condiciones de temperatura y
humedad para todos aquellos insumos que requieren
almacenamiento en seco, Punto EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO
Cuando no se mantienen las condiciones de temperatura
para todos aquellos insumos que requieren
almacenamiento congelado, Punto EVALUACIN Y
477
CUMPLIMIENTO.
Cuando el Contratista no coloca los insumos congelados
dentro del congelador o cmara tan pronto hayan sido
inspeccionados
Cuando los congeladores o cmaras frigorficas no
cuentan con termmetros accesibles y de fcil lectura en
sus puertas.
Cuando El Contratista no cubre los insumos o alimentos
que se colocan dentro de congeladores o cmaras
frigorficas, para evitar contaminaciones cruzadas
Cuando el Contratista no controla diariamente la
temperatura de congeladores o cmaras frigorficas y
registra dichos controles en grficos que se colocan en los
frentes de dichos congeladores o cmaras
Cuando se colocan alimentos calientes en congeladores o
cmaras frigorficas
Cuando Las puertas de congeladores o cmaras frigorficas
no se mantienen cerradas el mayor tiempo posible
Cuando el Contratista no mantiene una temperatura
constante de 4C o menos en los refrigeradores o cmaras
para todos aquellos insumos o alimentos que requieren
almacenamiento refrigerado
Cuando los refrigeradores no cuentan con termmetros
accesibles y de fcil lectura, en el estante superior cerca
de la puerta.
Cuando el Contratista no coloca los insumos que
necesiten refrigeracin dentro de los refrigeradores tan
pronto son inspeccionados
Cuando los alimentos crudos no se colocan en diferentes
refrigeradores o cmaras que los alimentos cocinados o
listos para el consumo.
Cuando los alimentos que se colocan dentro de
refrigeradores o cmaras, no estn cubiertos para evitar
contaminaciones cruzadas
Cuando el contratista no controla diariamente la
temperatura de los refrigeradores o cmaras y no registra
dichos controles en grficos que se colocan en los frentes
de dichos refrigeradores o cmaras
Cuando se colocan alimentos calientes en refrigeradores o
cmaras
Cuando las puertas de refrigeradores o cmaras no se
mantienen cerradas el mayor tiempo posible
Cuando la temperatura de los gabinetes para
mantenimiento en caliente de los alimentos preparados
no se mantiene de manera constante de 65C o ms.
Cuando los equipos para mantenimiento en caliente no
cuentan con termmetros accesibles y de fcil lectura en
sus puertas
Cuando el Contratista no controla diariamente la
temperatura de los gabinetes para mantenimiento en
caliente y registra dichos controles en grficos que se
478
colocan en los frentes de los mismos
Cuando no se utilizan recipientes hermticos, limpios,
desinfectados y etiquetados (con identificacin de fecha
de caducidad), para el almacenamiento de insumos o
alimentos que han sido retirados de su envase original.

- Cuando no se cumple con los horarios establecidos
para la recepcin y descarga de insumos del Servicio, o
las tareas relativas a estos procesos no se realizan
exclusivamente en las reas destinadas a descarga o
estiba temporal, pero esto no afecta la calidad de
- Cuando las reas de descarga, estiba temporal y
clasificacin no se mantienen en ptimas condiciones
de conservacin y/o aseo, pero esto no afecta la
10. CONFORMIDAD - Cuando los depsitos, estanteras u otro equipamiento
ACEPTABLE destinado al almacenaje de insumos del Servicio no se
encuentran en ptimo estado de aseo, desinfeccin,
grado de humedad, temperatura y ordenamiento,
pero esto no afecta la calidad de los alimentos ni
- Cuando no se cumplen estrictamente algunos de los
controles referidos en el Punto EVALUACIONES Y
CUMPLIMIENTOS, pero esto no afecta la calidad de los
alimentos ni prestacin del servicio
- Cuando no se mantengan actualizados los registros de
control de temperatura referidos en el Punto
EVALUACIONES Y CUMPLIMIENTOS, pero esto no
afecta la calidad de los alimentos ni la prestacin del
servicio

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE ELABORACIN DE ALIMENTOS
479
El contratista cuenta con Sistema de Elaboracin de Alimentos Aprobado
El contratista cumple con lo establecido en el Sistema de Elaboracin de Alimentos
Aprobado
El Servicio de Alimentacin del contratista utiliza el Sistema de Elaboracin de
Alimentos Aprobado oportunamente por la Entidad estatal competente, salvo en caso
de aplicacin de procedimientos de contingencia
correspondiente, toda modificacin de su Sistema de Elaboracin de Alimentos
Aprobado, antes de implementar los cambios pretendidos.
Una vez aprobada, dicha modificacin, sta se integra al Sistema de Elaboracin de
Alimentos vigente.
Cuando el contratista no cuenta con Sistema de
Elaboracin de Alimentos Aprobado
Cuando el contratista no cumple con lo establecido en el
Sistema de Elaboracin de Alimentos Aprobado
Cuando el contratista no utiliza el Sistema de Elaboracin
de Alimentos Aprobado oportunamente por la Entidad
0. NO estatal competente, salvo en caso de aplicacin de
CONFORMIDAD procedimientos de contingencia
procedimiento de Revisin establecido en el Anexo
Contractual correspondiente, toda modificacin de su
Sistema de Elaboracin de Alimentos Aprobado, antes de

ACEPTABLE - Cuando no se cumple estrictamente con el Sistema de
Elaboracin de Alimentos Aprobado, pero esto no
influye en la calidad de la prestacin del servicio

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PREPARCIN DE ALIMENTOS Y

PRODUCTOS INTERMEDIOS - GENERALIDADES
Los equipos, charolas, utensilios, tablas de corte y todo lo que tenga contacto con los
alimentos, se encuentra en perfecto estado de limpieza y desinfeccin antes de
comenzar la elaboracin.
480
El personal involucrado en el proceso procede a:
Lavarse las manos y cepillarse las uas, proceso que deber repetirse en caso de
tomar contacto con alimentos crudos o despus de cada interrupcin de actividad.
Cumplir con la vestimenta reglamentaria
Asegurarse de tener las manos secas para manipular equipos elctricos.
Usar guantes o manoplas de proteccin contra riesgos trmicos cuando as
corresponda.
No transportar elementos punzo cortantes (cuchillas, pinzas, etc.) fuera de sus
estuches o en los bolsillos.
Guardar de manera protegida los elementos punzo cortantes cuando no se usan.
Manipula cuidadosamente los alimentos calientes
Cumple en general con todos los procedimientos de Seguridad e Higiene laboral
especficos para el Servicio.
El contratista controla en todo momento las ptimas condiciones organolpticas de
los alimentos (color, textura, aroma), asegurando calidad de excelencia.
Los alimentos se elaboran en lotes pequeos de manera tal que aquellos que
necesiten refrigeracin no sobrepasen los 10C en ningn momento.
No se deja comida preparada sin refrigeracin.
Siempre se utilizan utensilios que minimizan el contacto directo de las manos con los
alimentos. (cucharones, pinzas, tenedores, etc.)
Durante la elaboracin de comidas no se utilizan los mismos utensilios para los
alimentos crudos que para los cocidos
- Cuando los equipos, charolas, utensilios, tablas de corte y
todo lo que tenga contacto con los alimentos, no se
encuentra en perfecto estado de limpieza y desinfeccin
antes de comenzar la elaboracin
Cuando el personal del servicio involucrado en el proceso
no cumple con los procedimientos detallados en el Punto
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO.
Cuando el personal del servicio no controla en todo
momento las ptimas condiciones organolpticas de los
alimentos (color, textura, aroma), asegurando calidad de
0. NO
excelencia
CONFORMIDAD
Cuando los alimentos no se elaboran en lotes pequeos de
manera tal que aquellos que necesiten refrigeracin no
sobrepasen los 10C en ningn momento
Cuando se deja comida preparada sin refrigeracin
Cuando no se utilizan utensilios que minimizan el contacto
directo de las manos con los alimentos. (cucharones,
pinzas, tenedores, etc.)
Cuando durante la elaboracin de comidas se utilizan los
mismos utensilios para los alimentos crudos que para los
cocidos.
481

- Cuando no se cumplen algunos de los procedimientos
detallados en el Punto EVALUACIN Y
10. CONFORMIDAD
CUMPLIMIENTO, pero lo mismo no afecta la calidad de
ACEPTABLE
la preparacin de los alimentos
- Cuando no se cumplen algunos de los controles
detallados en el Punto EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO, pero lo mismo no afecta la calidad de
la preparacin de los alimentos

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PREPARCIN DE ALIMENTOS Y

PRODUCTOS INTERMEDIOS FRUTAS , HORTALIZAS Y VERDURAS
Cuando se utilizan frutas, hortalizas y verduras crudos paro la elaboracin de
ensaladas, stos se someten, en la etapa previa inmediata a su utilizacin, a las
siguientes acciones:
- Se lavan con agua potable y jabn una por una o en pequeos manojos.
- Se enjuagan perfectamente, asegurndose que no queden residuos de jabn.
- Se sumergen en una solucin desinfectante aprobada por la legislacin vigente,
adecuada para este uso siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Se secan al aire
- No se vuelven a enjuagar
- Se almacenan en sector bajo refrigeracin de 4C hasta el momento de su
consumo.
Cuando se utilizan frutas, hortalizas y verduras crudas
0. NO para la elaboracin de ensaladas, y no se los somete a los
CONFORMIDAD procesos establecidos en el Punto EVALUACIN DE
CUMPLIMIENTO
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
- Cuando no existen indicios de que la calidad de los
alimentos se haya visto afectada

MXIMA mencionadas.
482
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PREPARACIN DE ALIMENTOS Y
PRODUCTOS INTERMEDIOS DESCONGELAMIENTO
- Los alimentos se pasan de congeladores o cmaras frigorficas a heladeras para su
descongelamiento.
Los alimentos ya descongelados no vuelven a congelarse bajo ningn concepto
Excepcionalmente se pueden descongelar alimentos que vayan a utilizarse
inmediatamente (en menos de 2 horas) a chorro de agua fra (21C) o en horno
microondas, nunca a temperatura ambiente
Las carnes nunca se descongelan bajo el grifo de agua caliente
Se pueden descongelar algunos alimentos como parte del proceso de coccin, ej.:
papas fritas congeladas.
Los alimentos descongelados son consumidos dentro de las 24h. o en su defecto son
descartados
- Cuando los alimentos no se pasan de congeladores o
cmaras frigorficas a heladeras para su descongelamiento
- Cuando se vuelven a congelar los alimentos ya
descongelados
- Cuando se descongelan los alimentos a temperatura
ambiente, o es prctica habitual hacerlo bajo chorro de
0. NO agua fra (21C) o en horno microondas
CONFORMIDAD - Cuando se descongelan las carnes bajo el grifo de agua
caliente
- Cuando es usual descongelar los alimentos como parte del
proceso de coccin, salvo el caso de papas fritas
congeladas, entre otros
- Cuando los alimentos descongelados no se consumen
dentro de las 24 h., o en su defecto no son descartados
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan la
calidad de los alimentos.
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
alimentos se haya visto afectada

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE ELABORACIN DE PRODUCTOS FINALES

- Las temperaturas de coccin son superiores a:
Carne de res o de cerdo molida 69C por un mnimo de 15 segundos
Aves o carnes rellenas 74C por un mnimo de 15 segundos
Resto de los alimentos 63C por un mnimo de 15 segundos
483
- Los alimentos preparados, que han de consumirse calientes, no se exponen a la
temperatura ambiente, se mantienen a un mnimo de 65C.
- Los alimentos preparados que no van a ser inmediatamente consumidos se refrigeran
rpidamente (4C).
- La presentacin de los alimentos transmite una buena imagen para el usuario.
- El tiempo que tarda en descender la temperatura de un alimento preparado de 60C a
10C nunca supera el lmite crtico de dos (2) horas, para lo cual, de ser necesario, se
utilizan abatidores de temperatura a fin de acelerar el enfriamiento
Cuando las temperaturas de coccin no son superiores a
las indicadas en el Punto Evaluacin y Cumplimiento
- Cuando los alimentos preparados, que han de consumirse
calientes, se exponen a la temperatura ambiente, y no se
0. NO mantienen a un mnimo de 65C.
CONFORMIDAD - Cuando los alimentos preparados que no van a ser
inmediatamente consumidos, no se refrigeran
rpidamente (4C).
Cuando no se utilizan abatidores de temperatura a fin de
acelerar el enfriamiento, de ser necesario

ACEPTABLE - Cuando la presentacin de los alimentos no transmite
una ptima imagen para el usuario, pero esto no
perjudica la calidad final de los alimentos
calidad de la elaboracin final de los productos

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO Y RECALENTAMIENTO

DE PRODUCTOS ELABORADOS
Se somete a un procedimiento rpido de enfriamiento a los alimentos preparados que
no se van a servir de inmediato. Este proceso nunca tarda ms de 2 h. en llegar a 10C
Los alimentos que se consumen fros se entregan para consumo sin demora a fin de
evitar la proliferacin de bacterias
Los alimentos cocinados para uso inmediato se mantienen, hasta el momento de
servirlos, sometidos a la accin del calor (horno, fuego, etc.) que asegure una
temperatura no inferior a 70C en el centro de su masa.
Los alimentos cocinados paro uso inmediato nunca se dejan a temperatura ambiente
Para conservar los alimentos preparados un periodo de 24 horas, se refrigeran a
Para conservar los alimentos preparados, un periodo de 24 a 72 horas, se refrigeran a
Para conservar los alimentos preparados por un periodo superior, se congelan a
484
Los alimentos cocinados que se conservan en fro, antes de su consumo son
calentados con rapidez inmediatamente despus de que son retirados de la
refrigeracin y alcanzan una temperatura igual o superior a 65 en el centro interno
del alimento.
No se recalientan alimentos en ms de una ocasin, ni se almacenan (incluso en
heladeras) los alimentos recalentados.
Cuando no se somete a un procedimiento rpido de
enfriamiento a los alimentos preparados que no se van a
servir de inmediato.
Cuando se producen demoras en la entrega de alimentos
que se consumen fros, a fin de evitar la proliferacin de
bacterias
Cuando no se mantiene los alimentos cocinados para uso
inmediato, hasta el momento de servirlos, sometidos a la
accin del calor (horno, fuego, etc.) que asegure una
temperatura no inferior a 70C en el centro de su masa
Cuando se dejan los alimentos cocinados paro uso
inmediato a temperatura ambiente
Cuando no se conservan, los alimentos preparados un
periodo de 24 horas, refrigerados a temperatura igual o
0. NO
inferior a 8 C.
CONFORMIDAD
periodo de 24 a 72 h, refrigerados a temperatura igual o
inferior a 4 C.
periodo superior a 72 h, congelados a temperatura igual o
inferior a 18 C.
Cuando los alimentos cocinados que se conservan en fro,
antes de su consumo no son calentados con rapidez
inmediatamente despus de que son retirados de la
refrigeracin y que no alcancen una temperatura igual o
superior a 65 en el centro interno del alimento.
Cuando se recalientan alimentos en ms de una ocasin, o
se almacenan (incluso en heladeras) los alimentos
recalentados.
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afectan la
calidad de los alimentos.
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
productos elaborados se haya visto afectada

MXIMA mencionadas.
485
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DISTRIBUCIN DE ALIMENTOS
COMEDOR PRINCIPAL
- El contratista respeta rigurosamente los horarios de servicio establecidos para el
Comedor Central de Personal
- El contratista implementa para el Comedor Central de Personal un sistema de barra de
distribucin
- Todos los elementos que mantienen contacto con los alimentos (barra de distribucin,
tinas, exhibidores, etc.) , se encuentran en perfecto estado de limpieza y desinfeccin
- Las bandejas (tinas) para alimentos calientes de la barra de distribucin se mantienen
una temperatura de 60C
- Las bandejas (tinas) para alimentos fros de la barra de distribucin mantienen una
temperatura de 7C
- Se tapan y se mantienen as, todos los alimentos listos para servir, inmediatamente
despus de ser colocados en la barra de distribucin.
- Los alimentos que se sirven a temperatura ambiente, estn protegidos dentro de un
exhibidor tipo vitrina o similar.
- El contratista cumple con la provisin y reposicin permanente de alimentos, bebidas,
bandejas o charolas, cubiertos, vasos, servilletas, condimentos y todo otro utensilio o
insumo necesario, durante el horario de atencin establecido
- La lnea de provisin puede ser recorrida en un tiempo mximo de cinco (5) minutos
- Las porciones son servidas de forma prolija, bien presentada y evitando todo tipo de
desbordes
- Los restos de alimentos, vajilla, cubiertos, etc. son retirados de las mesas, y las mismas
son limpiadas y desinfectadas en un tiempo mximo de 10 minutos luego de retirarse
los comensales.
- Cuando no se respeta rigurosamente los horarios de
servicio establecidos para el Comedor Central de Personal
- Cuando no se implementa para el Comedor Central de
Personal el sistema de barra de distribucin acordado
- Cuando no se encuentran en perfecto estado de limpieza
y desinfeccin todos los elementos que mantienen
contacto con los alimentos (barra de distribucin, tinas,
exhibidores, etc.)
- Cuando las bandejas (tinas) para alimentos calientes de la
barra de distribucin no se mantienen una temperatura
de 60C
0. NO
- Cuando las bandejas (tinas) para alimentos fros de la
CONFORMIDAD
barra de distribucin no se mantienen una temperatura
de 7C
- Cuando no se tapan y se mantienen as, todos los
alimentos listos para servir, inmediatamente despus de
ser colocados en la barra de distribucin.
- Cuando los alimentos que se sirven a temperatura
ambiente, no estn protegidos dentro de un exhibidor
tipo vitrina o similar.
- Cuando el contratista no cumple con la provisin y
reposicin permanente de alimentos, bebidas, bandejas o
charolas, cubiertos, vasos, servilletas, condimentos y todo
486
otro utensilio o insumo necesario, durante el horario de
atencin establecido
- Cuando la lnea de provisin no puede ser recorrida en un
tiempo mximo de cinco (5) minutos
- Cuando las porciones no son servidas de forma prolija,
bien presentada y evitando todo tipo de desbordes
Cuando los restos de alimentos, vajilla, cubiertos, etc. no son
retirados de las mesas, y las mismas son limpiadas y
desinfectadas en un tiempo mximo de 10 minutos luego de
retirarse los comensales.


- Que no se detecte suciedad a simple vista
- Que no se detecten faltas de cubiertos, vasos,
servilletas, condimentos y todo otro utensilio o
insumo necesario, durante el horario de atencin
establecido, pero que no afecte la calidad de la
prestacin
10. CONFORMIDAD - Que no se cumplan estrictamente el tiempo de
ACEPTABLE recorrido de la lnea de provisin, por mayor afluencia
de personal que la estimada como promedio horario
oportunamente por la Entidad estatal competente,
habiendo sido esto tomado como dato para el clculo
de la Plantilla de Personal y Recursos por la
Contratista.
- Que no se cumplan estrictamente los tiempos de
recoleccin y limpieza luego de retirarse los
comensales, pero que esto no afecte la calidad de la
prestacin

MXIMA mencionadas.
487
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DISTRIBUCIN DE ALIMENTOS
COLACIONES
El Contratista respeta las variantes de tipos de colaciones aprobadas oportunamente
Las colaciones se arman en bandejas, incluyendo vajilla, cubiertos y servilletas, todo
de ndole descartable y cerrada hermticamente.
Las bebidas son envasadas y pueden incluirse dentro de las mismas bandejas o
entregarse de manera independiente de acuerdo a la o las variantes aprobadas por la
Si las bebidas se incluyen dentro de la bandeja, no entran en contacto con el resto de
los alimentos
Los alimentos de la colacin que as lo necesitan se mantienen refrigerados hasta el
momento previo al armado de la misma
Los alimentos de la colacin que as lo necesitan se mantienen calientes hasta el
momento previo al armado de la misma.
- Cuando el contratista no respeta las variantes de tipos de
colaciones aprobadas oportunamente por la Entidad
estatal competente
0. NO - Cuando la preparacin de las colaciones no cumplen con
CONFORMIDAD lo detallado en el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
- Cuando las temperaturas de los alimentos de las
colaciones no cumplen con lo detallado en el Punto:
EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO

ACEPTABLE - Que las colaciones varen de las aprobadas
oportunamente pero que esto no implique
disminucin de la calidad de las mismas

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE BAR DE VISITANTES

El contratista respeta los horarios y modalidades de atencin del Bar para Visitantes
acordados
El Bar para visitantes comercializa exclusivamente el listado de productos aprobados
oportunamente por la Entidad estatal competente
El contratista cumple con idnticas condiciones de recurso humano, fsico, provisin,
almacenamiento, elaboracin y distribucin que para Cocina y Comedor Central de
488
Personal.
El Bar para Visitantes respeta el listado de precios aprobado oportunamente por la
Si la comida del Bar para Visitantes proviene de la Cocina Central, se transporta en
carros trmicos conteniendo porciones individuales que se guardan en refrigeradores
o cmaras de la cocina del bar
Si la comida del Bar para Visitantes es elaborada en la Cocina propia, se aplican los
mismos requerimientos de Provisin, Almacenaje, Elaboracin y Distribucin
detallados para el caso del Comedor de Personal
Si la comida del Bar para Visitantes proviene en su totalidad de un sub contratista
externo es provista refrigerada, en porciones individuales mediante transportes
habilitados a tales fines de acuerdo a la legislacin legal vigente y es colocada
rpidamente en los refrigeradores o cmaras de la cocina del Bar
Los alimentos se preparan y/o acomodan para su exhibicin y/o entrega al usuario de
acuerdo a la modalidad de atencin aprobada (autoservicio, barra de provisin,
atencin a la mesa, etc.)
Los mens y listas de precios se mantienen actualizados y exhibidos en lugares
fcilmente accesibles.
- Cuando el contratista no respeta los horarios y
modalidades de atencin del Bar para Visitantes
acordados
- Cuando en el Bar para visitantes se comercializa otros
productos no contenidos en el listado aprobados
oportunamente por la Entidad estatal competente
Cuando en el Bar para visitantes no se respeta el listado
de precios aprobado oportunamente por la Entidad
estatal competente
- Cuando no se cumplen con las condiciones requeridas del
0. NO
recurso humano, fsico, provisin, almacenamiento,
CONFORMIDAD
elaboracin y distribucin
- Cuando, segn el sistema adoptado para la elaboracin o
provisin de alimentos, no se cumple con las condiciones
establecidas en el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
- Cuando los alimentos no se preparan y/o acomodan para
su exhibicin y/o entrega al usuario de acuerdo a la
modalidad de atencin aprobada (autoservicio, barra de
provisin, atencin a la mesa, etc.)
- Cuando no se mantienen actualizados y exhibidos en
lugares fcilmente accesibles los mens y listas de precios

10. CONFORMIDAD - Que no se respeta rigurosamente los horarios de
ACEPTABLE servicio establecidos para el Bar de Visitantes, pero
esto no perjudique la prestacin del servicio
- Que no se cumplan algunas de las condiciones
requeridas del recurso humano, fsico, provisin,
almacenamiento, elaboracin y distribucin, pero
489
esto no afecte la calidad de los alimentos o de la
- Que no se mantiene completamente exhibidos en
lugares visibles los mens y listas de precios, pero
stos se entreguen a pedido de los consumidores

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL SERVICIO DE CATERING

El contratista cumple con la prestacin del Servicio de Catering segn oportunidad,
requerimientos y modalidades establecidas por la Entidad estatal competente.
- Cuando el contratista no cumple con la prestacin del

0. NO
Servicio de Catering segn requerimientos y modalidades
CONFORMIDAD
solicitada por la Entidad estatal competente.


ACEPTABLE Cuando se verifican incumplimientos menores debido
a que el servicio no fue requerido con la antelacin
establecida.

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RECOLECCIN DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y

DESINFECCIN DE COCINA, COMEDOR DE PERSONAL Y BAR DE VISITANTES
El contratista usa limpiadores y/o desinfectantes autorizados por la Entidad estatal
competente dentro del Espacio Cocina, de acuerdo a la Normativa Legal Vigente
Los insumos, herramientas y equipos de limpieza y desinfeccin, son almacenados en
depsitos sectoriales solo destinados a tal fin, en perfectas condiciones de orden,
identificacin y limpieza, y bajo llave a cargo de Personal Responsable
El contratista retira las bolsas de residuos slidos comunes de la totalidad de los
sectores de Cocina, Comedor de Personal y Bar de Visitantes, su clasificacin segn
Normativa vigente, y su almacenamiento en depsito refrigerado, desde donde son
recolectados por el Servicio de Recoleccin de Residuos, horarios especficos
establecidos a tales fines para cada turno de trabajo
El contratista cumple con el mantenimiento, limpieza y desinfeccin, como asimismo
490
el orden de la totalidad de los depsitos de residuos de Cocina, Comedor de Personal y
Bar de Visitantes
El contratista cumple con la reposicin de contenedores y bolsas de residuos
aprobados en alineamiento con lo requerido por normativa, para la totalidad de los
sectores de Cocina, Comedor de Personal y Bar de Visitantes
El contratista cumple con la limpieza y desinfeccin completa, en horarios y turnos no
objetados, de la totalidad de la Cocina, Comedor de Personal y Bar de Visitantes,
incluyendo sectores de almacenamiento de todo tipo de insumos, alacenas,
refrigeradores o cmaras, frigorficos, sectores de preparacin y coccin de alimentos
(mesones, lavaplatos, estufas, etc.,), menaje (ollas, losa, utensilios), mobiliario,
equipos fijos y mviles, equipos rodantes de traslado, etc., como asimismo de paredes,
pisos, ventanas, vidrios, paneles divisorios, puertas, techos, cielorrasos o plafones,
luminarias, campanas, rejillas de aire acondicionado y/o ventilacin, rejillas de piso,
desages y bocas y/o cmaras de acceso, cmaras decantadoras e interceptores de
grasa, barras de provisin, mesas, sillas, mostradores, exhibidores, y todo otro
elemento constitutivo de dichos espacios.
El contratista cumple la limpieza y desinfeccin completa, en horarios y turnos no
objetados, de los espacios destinados a sanitarios y vestidores del personal del servicio
de Alimentacin, como asimismo la provisin de insumos destinados a estos locales,
tales como insumos y consumibles para jaboneras, dispensadores de toallas de papel y
papel higinico.
Cuando la Contratista no usa limpiadores y/o
desinfectantes autorizados por la Entidad estatal
competente dentro del Espacio Cocina, de acuerdo a la
Normativa Legal Vigente
- Cuando los insumos, herramientas y equipos de limpieza y
desinfeccin, no son almacenados en depsitos sectoriales
solo destinados a tal fin, en perfectas condiciones de
orden, identificacin y limpieza, y bajo llave a cargo de
Personal Responsable
Cuando el contratista no procede con el retiro y
tratamiento de bolsas de residuos slidos comunes de la
totalidad de los sectores de Cocina, Comedor de Personal
y Bar de Visitantes, como se detalla en Evaluacin y
Cumplimiento, hasta ser recolectados por el Servicio de
0. NO
Recoleccin de Residuos,
CONFORMIDAD
Cuando el contratista no cumple con el mantenimiento,
limpieza y desinfeccin, ni del orden de la totalidad de los
depsitos de residuos de Cocina, Comedor de Personal y
Bar de Visitantes
Cuando el contratista no cumple con la reposicin de
contenedores y bolsas de residuos aprobados en
alineamiento con lo requerido por normativa, para la
totalidad de los sectores de Cocina, Comedor de Personal
y Bar de Visitantes
Cuando el contratista no cumple con la limpieza y
desinfeccin completa, en horarios y turnos no objetados,
de la totalidad de la Cocina, Comedor de Personal y Bar de
Visitantes, segn lo detallado en Evaluacin y
Cumplimiento
491
Cuando el contratista no cumple la limpieza y desinfeccin
completa, en horarios y turnos no objetados, de los
espacios destinados a sanitarios y vestidores del personal
del servicio de Alimentacin, ni como la provisin de
insumos destinados a estos locales, tales como insumos y
consumibles para jaboneras, dispensadores de toallas de
papel y papel higinico.

- Que no se cumple estrictamente con horarios y/o
turnos establecidos en los Programas de Rutinas No
Objetados, pero esto no interfiere con las actividades
de la Institucin
- Que el contenedor de residuos de cada depsito (si lo
hubiera) no se encuentre lleno por sobre 1/3 de su
10. CONFORMIDAD
capacidad.
ACEPTABLE
superficies de uso y/o equipos, herramientas o
insumos almacenados.
en paredes, puertas, etc.
- Que el/los depsitos presente/n un aspecto ordenado
y aseado de manera general

MXIMA mencionadas.

SERVICIO DE ALIMENTACIN
objetados para el Servicio de Alimentacin.
Evaluaciones de Control no objetado para el Servicio de Alimentacin
492
Se realizan controles bromatolgicos peridicos, por parte de un Laboratorio o Asesor
Especialista, externo / independiente habilitado, como mnimo trimestralmente(cada 3
meses), o segn lo que establezca la Entidad estatal competente y/o la Normativa
Legal vigente al respecto, de los alimentos que se proveen en Comedor de Personal,
de los alimentos que integran las Colaciones y de los alimentos que se expenden en
Bar de Visitantes y Mquinas Expendedoras
Los resultados de los controles bromatolgicos peridicos se registran en el centro de
control en un plazo mximo de 24 h. luego de recibidos los mismos por a la
Contratante
En funcin de los resultados arrojados por los controles bromatolgicos peridicos se
implementan medidas correctivas necesarias
la Entidad estatal competente para el Servicio de Alimentacin
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin del Servicio de Alimentacin obtienen
un nivel de satisfaccin de los usuarios de, como mnimo, el 85%.
Entidad estatal competente, para el Servicio de
Alimentacin
competente.
0. NO Cuando los resultados de los Procedimientos de Control
CONFORMIDAD no se registran en el centro de control en el tiempo
establecido
Control
Control por parte del contratista se verifica deficiencias en
cada uno de los procesos del Servicio
Satisfaccin establecidos en Evaluacin y Cumplimiento no
arrojan los resultados recomendados y/o no se
implementan correctivos ante resultados no satisfactorios
493
Anlisis requeridos no se registran en el centro de
control en los tiempos establecidos en Evaluacin y
Cumplimiento.

10. CONFORMIDAD Cuando los incumplimientos se refieren a falta de
ACEPTABLE registros en el centro de control, referidos a
realizan apropiadamente.
calidad de implementacin de los Procedimientos de
Control

MXIMA mencionadas.

SERVICIO DE ALIMENTACIN
Alimentacin
El Servicio de Alimentacin, atiende el 100% de las solicitudes de servicio requeridas a
travs del centro de control.
Vigentes
0. NO Cuando se verifiquen reiterados incumplimientos de los
CONFORMIDAD Tiempos de rectificacin establecidos en el
Pago.
494

Cuando el contratista no cuente con los
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
Procedimientos
calidad de implementacin de los Procedimientos
Correctivos.

MXIMA mencionadas.

garantizar la continuidad de las prestaciones del Servicio de Alimentacin ante
Contingencias.
Servicio de Alimentacin
495
Cuando el contratista no cuente ni cumpla con
Institucin
0. NO
CONFORMIDAD
vigentes.

10. CONFORMIDAD registros en el centro de control, referidos a la
ACEPTABLE ejecucin de Procedimientos de Contingencia, pero
correctamente
Contingencia

MXIMA mencionadas.
2. PLANILLAS
496
Planilla de Evaluacin Servicio de Alimentacin
FECHA: RESPONSABLE:
TOTALIDAD DE SECTORES Y/O

PROCESOS
NO CONFORMIDADES
ANTERIORES
TOTAL 100
CONTROLES
CONTROLAR
ACEPTABILIDAD
CONDICIONES GENERAL
DEL PROCESO DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
REGLAMENTARIAS,
NORMAS LEGALES,
VIGENTES
OPERACIN DEL
MANUAL DE
SERVICIO
RECURSO HUMANO
RECURSO
FISICO
497
PRESTACIN
RUTINAS DE
PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
CORRECTIVOS
DE CONTINGENCIA
PROCEDIMIENTOS
Planilla de No Conformidad Servicio de Alimentacin
SECTOR EMISOR:

CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN DE LA
NO CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:

498
RESPUESTA SECTOR
RECEPTOR
ACCIN CORRECTIVA
PUNTAJE PENALIDADES
N
FECHA
FECHA


prestaciones del servicio de seguridad y vigilancia
OBJETIVO
sobre la prestacin del servicio de Seguridad y Vigilancia, para Edificaciones Pblicas.
ALCANCE

sobre las rutinas de Seguridad y Vigilancia.
REFERENCIAS
Manual de Operacin del Servicio de Seguridad y Vigilancia No Objetado
RESPONSABILIDADES

499
de Seguridad y Vigilancia, explicitadas en el correspondiente Programa de
Rutinas No Objetado del Servicio, y de tener siempre dicha informacin
disponible para la Entidad estatal competente y/o sus Representantes
Autorizados.

al Reporte Mensual de Desempeo y servir de referencia para los Equipos de
Re Ingeniera de Procesos, integrados por representantes de la Entidad estatal
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACIN

Manual de Operacin del Servicio de Seguridad y Vigilancia No Objetado
- Planilla de Evaluacin Mensual del Servicio de Seguridad y Vigilancia

controles, dado que el mismo es de importancia estratgica para el desarrollo de las
actividades diarias de la Entidad

500
El diseo del Programa de Evaluacin y Control hace posible que todos los meses la
totalidad de los procesos y sectores involucrados en las prestaciones del servicio sean
chequeados
Hay aspectos que son chequeados con frecuencia diaria, como los referidos la gestin
de los sistemas tecnolgicos, control de accesos, semanal como los sistemas de control
de entrada y salida de equipos, quincenal, como es el caso de los registros y reportes
de incidentes y otros mltiples de frecuencia mensual
Nota:
ntimamente vinculados con el Proyecto Definitivo, y debern ser oportunamente
TAMAO DE LA MUESTRA
El tamao de la muestra a inspeccionar mensualmente en la Entidad, dado lo

mencionado en los ttulos anteriores, es del 100% (la totalidad) de los sectores y
rutinas involucrados en las prestaciones de este Servicio.
El responsable de la inspeccin recorre los sectores funcionales observando las

caractersticas del servicio prestado.
Asimismo, la inspeccin de calidad de la provisin incluye la visita de la Supervisin a

las oficinas centrales de la Empresa subcontratada, con una frecuencia mnima
semestral, a los efectos de observar los servicios de apoyo disponibles: Administracin,
Facturacin, Personal, etc.


501

criterios:


0. NO
desactualizadas
CONFORMI
Cuando los contenidos de las Planillas de Evaluacin no
DAD


ACEPTABLE Cuando las Planillas de controles anteriores del Servicio
de Seguridad y Vigilancia no se encuentren firmadas por
algn responsable de los sectores funcionales
recorridos.
CRITERIOS DE EVALUACIN DE LOS INDICADORES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES, REGLAMENTARIAS,
REGULATORIAS U OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES
servicio de Seguridad y Vigilancia.
Decreto-Ley 356 de 1994, Estatuto Nacional de Vigilancia y Seguridad Privada,
reglamentado por el Decreto 2187 de 2001 sobre Condiciones de prestacin de los
servicios de vigilancia; Resolucin 2852 de 2006; Decreto 1979 de 2001 Manual de
Uniformes y Equipos para el personal de los servicios de la Vigilancia y Seguridad Privada;
Decreto 4950 de 2007 referido a las tarifas mnimas de prestacin del servicio.
502
0. NO
CONFORMIDAD

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
materia

MXIMA mencionadas.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
objetados para el Servicio de Seguridad y Vigilancia
Rutinas mensuales del Servicio de Seguridad y Vigilancia
vigente
Programa de Rutinas del Servicio de Seguridad y Vigilancia
0. NO actividades de prestacin del servicio y aquellas llevadas
CONFORMIDAD adelante por el Personal de los diferentes Sectores
503
enlace.
Seguridad y Vigilancia
competente, para el Servicio de Seguridad y Vigilancia


MXIMA mencionadas.

Nombre del Cargo
Datos del Personal
Cantidad
Turnos de Trabajo
504
El personal del servicio de Seguridad y Vigilancia cumple con los siguientes
requerimientos:
Legal vigente)
plan de Emergencia, Catstrofes Internas y Externas.
Portacin de equipo autorizado para la correcta prestacin del servicio de
establecidas.


MXIMA mencionadas.
505
Insumos, Sealizacin, Herramientas, Vehculos de traslado y vigilancia, Sistemas de
Comunicacin (radios , telfonos celulares), Sistemas Tecnolgicos de Seguridad y
Equipos, entre otros necesarios para la prestacin del servicio y toda otra condicin
establecida en las Bases Contractuales y sus Anexos, o en la Normativa Legal
Vigente
El Servicio de Seguridad y Vigilancia est asociado, al software que permite la gestin
de los procesos internos del Servicio y establece la correspondiente interface con el
centro de control
Normativa Legal vigente
El contratista cuenta con listado de equipos y de sistemas tecnolgicos de seguridad
especializados aprobados (CCTV, alarmas, equipos de monitoreo, lectores biomtricos,
de proximidad, etc.), para todos aquellos sectores, espacios o elementos para los
cuales as se lo requiera, en las correspondientes Bases Contractuales y Anexos
Tcnicos

del Servicio en las condiciones de calidad establecidas.
control
0. NO
Cuando el contratista no cuenta con Listado de Insumos,
CONFORMIDAD
Materiales, Herramientas y Equipos Aprobados
Cuando el contratista no cuenta con listado de equipos y
de sistemas tecnolgicos de seguridad especializados no
objetados (CCTV, alarmas, equipos de monitoreo, lectores
biomtricos, de proximidad, etc.), para todos los sectores
o espacios requeridos.

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
506
oportunamente por la Entidad estatal competente, pero
los insumos utilizados cumplen con la Normativa Legal
Vigente y esto no afecta la calidad del servicio.

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RUTINAS SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Y BIENES CONTROL DE ACCESOS, ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS Y BIENES - PUESTOS
DE CONTROL Y RONDAS
El contratista cumple, con el Plan de Accin no objetado, que garantiza la Seguridad de
las personas y Bienes del Edificio y que integra el Manual de Operacin del Servicio
El contratista cuenta con personal de Seguridad permanente en espacios considerados
de riesgo, condicionados a los parmetros fijados para el proyecto por el contrato, que
comprenden:
Todos los accesos interiores y exteriores
Espacios de permanencia de pblico, visitante (Salas de espera, sectores de
atencin al pblico, Bar de Visitantes, etc.)
Centros de cmputos
Acceso a sectores de Oficinas internas
Accesos y salidas de estacionamientos
Acceso de personal
Playas de descarga
Depsitos o almacenes
Todo otro tipo de sectores establecidos por la Entidad estatal competente
El contratista implementa los protocolos de seguridad especiales para edificaciones o
espacios donde se resguarden valores u otras situaciones particulares, segn los
parmetros fijados para el proyecto por el contrato, consensuados con las autoridades
competentes, entre ellos:
En caso de espacios donde se guardan valores, cajas de seguridad, cajeros
automticos, se realiza un monitoreo continuo y se mantienen las puertas
cerradas en momentos de conteo, manipulacin, distribucin de los mismos.
Se Colabora con los dispositivos de seguridad de las empresas de transporte de
caudales durante las operaciones dentro de la entidad
El contratista controla todos los accesos al/los edificios, y registra el movimiento de
entrada y salida de toda persona y/o vehculo, segn los procedimientos establecidos
en el Programa de Control de Accesos no objetado.
El personal de Seguridad y Vigilancia cumple con los horarios establecidos y
permanece en sus puestos en forma continua de acuerdo al turno asignado
El contratista verifica la identificacin del personal que ingresa mediante la revisin de
todos los pases de seguridad, las tarjetas de entrada, proximidad, etc., y de las
identificaciones que porta el personal que trabaja en el edificio
El contratista lleva un registro adecuado para la emisin de autorizaciones especiales
para el trnsito de visitantes admitidos para distintas reas del edificio que no sean de
acceso pblico, segn caractersticas y modalidades establecidas por la Entidad estatal
507
competente
El contratista mantiene las salidas de emergencia y accesos libres en caso de
condiciones meteorolgicas excepcionales, incendio o temblor, o cualquier otro
incidente expresamente establecido por la Entidad estatal competente
El contratista implementa procedimientos de prevencin de ingreso de elementos que
resulten sospechosos o ajenos a las funciones del edificio y que presenten
probabilidad de riesgo.
El Servicio de Seguridad y Vigilancia revisa toda la correspondencia que ingresa al
edificio a fin de prevenir atentados por medio de la utilizacin de artefactos explosivos
ocultos
El contratista controla la entrada y salida de elementos o equipos que son ingresados
al Edificio por parte de subcontratistas o personas ajenas al mismo, registrando los
mismos en el sistema de control informtico
El contratista controla la salida de elementos o equipos propios del edificio que son
retirados del mismo por algn motivo justificado y autorizado por el responsable del
mismo, registrndolo en el sistema de control informtico, para su seguimiento,
control y garanta de retorno.
El servicio de Seguridad y Vigilancia se encarga de recibir los objetos perdidos dentro
de las instalaciones y de contactar al propietario si el mismo est identificado a fin de
ser reintegrado
Los objetos perdidos son guardados en custodia hasta que sean retirados o
reclamados por sus propietarios o en su defecto, durante un plazo mnimo de dos
meses, procediendo luego del mismo a realizar las acciones acordadas oportunamente
con la Entidad estatal competente
El Servicio de Seguridad y Vigilancia es responsable de la gestin y custodia del tablero
de llaves del edificio, estando a su cargo la apertura y cierre de las puertas del edificio
segn los procedimientos establecidos en el correspondiente Manual de Operacin del
Servicio No objetado
En caso de incidentes por parte de los usuarios del edificio, el personal de Seguridad y
Vigilancia pone en prctica, en primera instancia, polticas de disuasin
Ante acciones que atenten contra la seguridad de las instalaciones, equipamientos o
quebrantamientos disciplinarios o de conductas, que afecten la operacin del edificio,
las actividades o la integridad de las personas, se da aviso inmediatamente al
Responsable de la Entidad estatal competente a fin de que solicite la presencia de la
fuerza policial o quien corresponda, segn los procedimientos de relacin y
cooperacin establecidos.
El contratista implementa patrullajes y rondas de seguridad, frecuentes y aleatorias,
que incluyan todo los espacios del edificio interiores y exteriores, de acuerdo al
Programa de Rutinas No objetado del Servicio
El contratista reporta al CENTRO DE CONTROL la falta o deterioro que verifique en
equipos contra incendios o cualquier evidencia de dao o riesgo de los bienes del
inmueble
El contratista verifica en las rondas o patrullajes, el estado de las vas de escape
(puertas, escaleras, etc.) para evacuacin de incendios y registra y reporta los hechos
relevantes observados al CENTRO DE CONTROL.
El Servicio de Seguridad y Vigilancia cuenta con los planos de distribucin del
equipamiento dentro del edificio actualizados, provistos por el Servicio de
Mantenimiento
El personal de Seguridad y Vigilancia verifica mensualmente que todo el equipamiento
se encuentre debidamente identificado con los elementos del sistema de control
convenidos (chips, otros,) que impidan su hurto o acten en caso de trasladarse
508
equipos no autorizados, desde y hacia reas no correspondientes o no identificadas a
tal fin
El Personal de Servicio de Seguridad y Vigilancia atiende el 100% de los incidentes
segn lo establecido en su Manual de Operacin y el correspondiente Plan de Accin y
Programa no objetados
El contratista capacita, como mnimo trimestralmente (cada 3 meses) a todo el
personal de Seguridad y Vigilancia para la deteccin, alerta temprana de emergencia y
puesta en prctica de los protocolos establecidos en el correspondiente Programa de
Emergencia y Proteccin Civil no objetado
El personal de Servicio participa activamente en los simulacros de respuesta ante la
totalidad de eventos (Desastres, Incendios, Emergencias, etc.), que as lo requieran,
establecidos en el Programa de Emergencia y Proteccin Civil no objetado.
Cuando el contratista no cumple con el Plan de Accin no
objetado, que garantiza la Seguridad de las personas y
Bienes del Edificio y que integra el Manual de Operacin
del Servicio
Cuando la Contratista no cuenta con personal de
Seguridad permanente en espacios considerados de
riesgo, especificados en el Punto EVALUACIN Y
CUMPLIMIENTO
Cuando la Contratista no implementa los protocolos de
seguridad especiales para edificaciones o espacios donde
se resguarden valores u otras situaciones particulares,
especificados en el Punto EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando el contratista no controla todos los accesos al/los
edificios, ni registra el movimiento de entrada y salida de
toda persona y/o vehculo, segn los procedimientos
establecidos
Cuando el personal de Seguridad y Vigilancia no cumple
con los horarios establecidos y permanece en sus puestos
0. NO
en forma continua de acuerdo al turno asignado
CONFORMIDAD
Cuando el contratista no verifica la identificacin del
personal que ingresa mediante la revisin de todos los
pases de seguridad, las tarjetas de entrada, proximidad,
etc., ni de las identificaciones que porta el personal que
trabaja en el edificio
Cuando el contratista no mantiene las salidas de
emergencia y accesos libres en caso de condiciones
meteorolgicas excepcionales, incendio o temblor, o
cualquier otro incidente expresamente establecido por la
Cuando la Contratista no implementa procedimientos de
prevencin de ingreso de elementos que resulten
sospechosos o ajenos a las funciones del edificio y que
presenten probabilidad de riesgo.
Cuando el personal del Servicio de Seguridad y Vigilancia
no revisa toda la correspondencia que ingresa al edificio a
fin de prevenir atentados por medio de la utilizacin de
artefactos explosivos ocultos
509
Cuando la Contratista no controla la entrada y salida de
elementos o equipos, propios de la entidad o ajenos segn
lo detallado en el Punto EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando el contratista no cumple con los procedimientos
establecidos para el manejo de objetos perdidos, segn lo
detallado en el Punto EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando el contratista no cumple con la gestin y custodia
del tablero de llaves, segn lo detallado en el Punto
EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando el contratista no cumple con los procedimientos
establecidos en casos de incidentes, segn lo detallado en
el Punto EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando el contratista no implementa patrullajes y rondas
de seguridad, frecuentes y aleatorias, que incluyan todo
los espacios del edificio interiores y exteriores, de acuerdo
al Programa de Rutinas No objetado del Servicio
Cuando el contratista no reporta al CENTRO DE CONTROL
la falta o deterioro que verifique en equipos contra
incendios o cualquier evidencia de dao o riesgo de los
bienes del inmueble
Cuando el contratista no verifica en las rondas o
patrullajes, el estado de las vas de escape (puertas,
escaleras, etc.) para evacuacin de incendios ni registra y
reporta los hechos relevantes observados al CENTRO DE
CONTROL
Cuando el Personal de Servicio de Seguridad y Vigilancia no
atiende el 100% de los incidentes segn lo establecido en su
Manual de Operacin y el correspondiente Plan de Accin y
Programa no objetados
Cuando el personal de Servicio no participa activamente
en los simulacros de respuesta ante la totalidad de
eventos (Desastres, Incendios, Emergencias, etc.), que as
lo requieran, establecidos en el Programa de Emergencia y
Proteccin Civil no objetado

- Cuando no se cumple estrictamente con los horarios
establecidos, pero esto no afecta la calidad de
10. CONFORMIDAD
- Cuando no se cumplen con exactitud los
ACEPTABLE
procedimientos establecidos pero esto no afecta la
- Cuando se cuenta con los planos de distribucin del
equipamiento dentro del edificio, pero los mismos no
estn actualizados.
- Cuando no se verifica mensualmente que la totalidad
del equipamiento se encuentre debidamente
identificado con los elementos del sistema de control,
510
pero no se registran incidentes con los mismos.

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTIN DE SISTEMAS TECNOLGICOS

El contratista cumple con lo establecido para el funcionamiento y gestin de los
Sistemas Tecnolgicos de Seguridad en el Manual de Operacin del Servicio, el
Programa de Gestin asociado no objetado y con todo otro requerimiento establecido
en el contrato.
El contratista cumple con la operacin continua del 100% de los equipos y Sistemas
Tecnolgicos de Seguridad instalados en el Edificio
El Servicio de Seguridad y Vigilancia cuenta con un Responsable permanente, de
acuerdo a los horarios y turnos establecidos en el Programa de Rutinas no objetado, a
cargo de los mismos
El Servicio de Seguridad y Vigilancia almacena lo grabado en el CCTV por lo menos
durante 6 meses, o durante el lapso establecido en las Bases y sus Anexos
contractuales en cumplimiento de la Normativa Legal vigente.
Cuando el contratista no cumple con lo establecido para el
funcionamiento y gestin de los Sistemas Tecnolgicos de
Seguridad en el Manual de Operacin del Servicio, el
Programa de Gestin asociado no objetado y con todo
otro requerimiento establecido en el contrato.
Cuando el personal del servicio no opera en forma
0. NO continua los equipos y Sistemas Tecnolgicos de Seguridad
CONFORMIDAD instalados en el Edificio
Cuando el contratista no cuenta con un responsable
permanente de acuerdo a los horarios y turnos
establecidos en el Programa de Rutinas
Cuando el contratista no almacena lo grabado en el CCTV,
segn lo establecido en el punto EVALUACIONES Y
CUMPLIMIENTO

10. CONFORMIDAD - Cuando el responsable del servicio no cumple
ACEPTABLE estrictamente con los horarios establecidos, pero esto
no afecta la calidad de prestacin del servicio
- Cuando no se cumplen con exactitud los
procedimientos establecidos pero esto no afecta la
511

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE REGISTRO Y REPORTE DE INCIDENTES

El contratista registra y reporta al CENTRO DE CONTROL y al Responsable designado
por la Entidad estatal competente, todos los incidentes de seguridad contra los
usuarios, instalaciones, equipos e infraestructura, que se produzcan dentro del Edificio
El Servicio de Seguridad y Vigilancia lleva un registro actualizado de todo el personal
que trabaja en el Edificio, especificando, entre otros datos:
- Apellido y nombre
- Cargo o clase de funcin y lugar de trabajo
- Fechas de altas y bajas
- N de Identificacin
El contratista emite un reporte y registro diario de incidentes conteniendo todos los
hechos, sucesos relevantes ocurridos en el Edificio y reportados al CENTRO DE
CONTROL
El contratista da aviso al CENTRO DE CONTROL y al Responsable designado por la
Entidad estatal competente y emite un reporte inmediato de incidentes graves,
hechos, sucesos, que se consideren delitos, situaciones conflictivas que afecten la
operacin o la integridad de cualquier persona o usuario del Edificio.
Cuando el contratista no registra ni reporta al CENTRO DE
CONTROL y al Responsable designado por la Entidad
estatal competente, todos los incidentes de seguridad
contra los usuarios, instalaciones, equipos e
infraestructura, que se produzcan dentro del Edificio
Cuando el personal del servicio de Seguridad y Vigilancia
no lleva un registro actualizado de todo el personal que
trabaja en el Edificio, especificando, entre otros datos los
detallados en el Punto EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO.
0. NO
no emite un reporte y registro diario de incidentes
CONFORMIDAD
conteniendo todos los hechos, sucesos relevantes
ocurridos en el Edificio y reportados al CENTRO DE
CONTROL
no da aviso al CENTRO DE CONTROL y ni al Responsable
designado por la Entidad estatal competente ni emite un
reporte inmediato de incidentes graves, hechos, sucesos,
que se consideren delitos, situaciones conflictivas que
afecten la operacin o la integridad de cualquier persona o
usuario del Edificio
512

10. CONFORMIDAD - Que los incidentes no informados o registrados sean
ACEPTABLE leves o no afecten la seguridad de la Entidad
- Que los informes o registros no estn completos o
actualizados pero esto no afecte la prestacin del
servicio

MXIMA mencionadas.

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Evaluaciones de Control no objetado para el Servicio de Seguridad y Vigilancia
la Entidad estatal competente para el Servicio de Seguridad y Vigilancia
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin del Servicio de Seguridad y Vigilancia
obtienen un nivel de satisfaccin de los usuarios de, como mnimo, el 85%.
0. NO
CONFORMIDAD
513
Entidad estatal competente, para el Servicio de Seguridad
y Vigilancia
competente.
establecido
Control
Control por parte del contratista se verifica incidentes de
seguridad de las personas o bienes de la Entidad
Cuando los resultados de las Encuestas de Satisfaccin
establecidos en el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
no arrojan los resultados all fijados y/o no se
10. CONFORMIDAD
registros en el centro de control, referidos a
ACEPTABLE
realizan apropiadamente.
Control

MXIMA mencionadas.

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
514
El Servicio de Seguridad y Vigilancia, atiende el 100% de las solicitudes de servicio
El Servicio de Seguridad y Vigilancia atiende el 100% de los solicitudes de servicio
caracterizadas como emergencias vehiculizadas a travs del centro de control, un
lapso no mayor a 5 minutos
Vigentes
Pago.
0. NO de servicio requeridas a travs del centro de control
CONFORMIDAD Cuando el contratista no atienda el 100% de las solicitudes
de servicio caracterizadas como emergencias
vehiculizadas a travs del centro de control, en un lapso
no mayor a 5 minutos
Procedimientos de Correctivos

10. CONFORMIDAD
Cuando el contratista no cuente, con los
ACEPTABLE
Procedimientos
515
Correctivos.

MXIMA mencionadas.

garantizar la continuidad de las prestaciones del Servicio de Seguridad y Vigilancia ante
Contingencias.
Los Procedimientos de Contingencia se ajustan en funcin de las actividades y/o
Servicio de Seguridad y Vigilancia.
Cuando el contratista no cuente y/o no cumpla con
Institucin
0. NO
CONFORMIDAD
vigentes.
516

correctamente.
Contingencia

MXIMA mencionadas.
2. PLANILLAS
Planilla de Evaluacin Servicio de Seguridad y Vigilancia
FECHA: RESPONSABLE:
TOTALIDAD DE SECTORES Y
PROCESOS DEL SERVICIO
NO CONFORMIDADES
ANTERIORES
TOTAL 100
PROCESOS A CONTROLES
Nota: Se siguen los criterios establecidos en el PUNTAJE OBSERVACIONES
CONTROLAR
Punto:
517
PRO
CED
IMIE
NORMAS LEGALES, CONDICIONES
NTO
MANUAL DE REGLAMENTARIAS, GENERAL
S PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS RUTINAS DE
RECURSO FISICO RECURSO HUMANO OPERACIN DEL REGULATORIAS U OTROS DEL PROCESO
DE CORRECTIVOS DE CONTROL PRESTACIN
SERVICIO ACTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGUIMIENTO
CON
VIGENTES Y CONTROL
TIN
GEN
CIA
ACEPTABILIDAD
518
MODELO DE PLANILLA DE NO CONFORMIDAD.
Planilla de No Conformidad Servicio de Seguridad y Vigilancia
SECTOR EMISOR:

CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN DE LA NO
CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:

RESPUESTA SECTOR
RECEPTOR
ACCIN CORRECTIVA
PUNTAJE PENALIDADES
N
FECHA
FECHA

519
prestaciones del servicio de manejo de trnsito y
estacionamiento
OBJETIVO
sobre la prestacin del servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento, para
Edificaciones Pblicas.
ALCANCE

sobre las rutinas de Manejo de Trnsito y Estacionamiento.
REFERENCIAS
Manual de Operacin del Servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento

No Objetado
RESPONSABILIDADES


de Manejo de Trnsito y Estacionamiento, explicitadas en el correspondiente
Programa de Rutinas No Objetado del Servicio, y de tener siempre dicha
informacin disponible para la Entidad estatal competente y/o sus
Representantes Autorizados.

520
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACIN

Manual de Operacin del Servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento No

Objetado.
- Planilla de Evaluacin Mensual del Servicio de Manejo de Trnsito y

Estacionamiento No Objetado.

controles.

El diseo del Programa de Controles hace posible que al menos una vez por mes, todos
los Sectores Funcionales cubiertos por el contrato hayan sido chequeados.
hay) en inspecciones anteriores para verificar las mejoras concretadas.
Nota:
TAMAO DE LA MUESTRA
521




criterios:




de Manejo de Trnsito y Estacionamiento, no se
encuentren firmadas por algn responsable de los
sectores funcionales recorridos.
522
CRITERIOS DE EVALUACIN DE LOS INDICADORES DEL SERVICIO DE MANEJO DE TRNSITO Y

ESTACIONAMIENTO
servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento
0. NO
CONFORMIDAD

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
materia
MXIMA mencionadas.

DEL SERVICIO DE MANEJO DE TRNSITO Y ESTACIONAMIENTO
objetados para el Servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento.
Rutinas mensuales del Servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento
523
vigente.
Programa de Rutinas del Servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento.
enlace.
Manejo de Trnsito y Estacionamiento.
competente, para el Servicio de Manejo de Trnsito y
Estacionamiento.

MXIMA mencionadas.
524
Nombre del Cargo
Datos del Personal
Cantidad
Turnos de Trabajo
El personal del servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento trabaja de manera
conjunta, coordina y planificada previamente por razones de seguridad, con el
personal del servicio de Seguridad y Vigilancia.
El contratista provee un Servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento, que cubre
todos los turnos y horarios establecidos oportunamente por el contrato para cada
proyecto especfico.
El personal del servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento cumple con los
Legal vigente)
Plan de Emergencias, Catstrofes Internas y Externas
Uso de Identificacin establecida.
Portacin de equipo autorizado para la correcta prestacin del servicio
Calzado de seguridad.
establecidas.
0. NO Plantilla de Personal o Definicin de Responsabilidad e
CONFORMIDAD Incumbencias, no objetados.
actividades que realiza el personal de Manejo de Trnsito y
525
Estacionamiento y el personal del servicio de Seguridad y
Vigilancia.


MXIMA mencionadas.

Consumibles, Herramientas, Equipos, Vehculos de traslado y vigilancia, Sistemas de
comunicacin (onda corta, radio, telfonos mviles, Sistemas tecnolgicos de
Seguridad*(mecanismos de control de accesos, barreras automticas, mquinas
expendedoras de boletos, cajeros para pago de estacionamiento, si corresponde),
sistema de impresin de permisos, entre otros, necesarios para la prestacin del
servicio segn los requerimientos establecidos en los Estndares Especficos, y toda
Legal Vigente.
El Servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento est asociado, al software que
permite la gestin de los procesos internos del Servicio y establece la correspondiente
interface con el centro de control.
El contratista cuenta con Listado de Insumos, Herramientas, Sistemas de
Comunicacin y Equipos Aprobados oportunamente por la Entidad estatal competente
y en cumplimiento de la Normativa Legal vigente, para el Servicio.
Elementos de Proteccin Personal, Insumos, Consumibles,
Herramientas, Equipos, Vehculos de traslado y vigilancia,
Sistemas de comunicacin, sistema de impresin de
permisos, entre otros, necesarios para realizar las tareas del
0. NO Servicio en las condiciones de calidad establecidas.
control.
Cuando el Servicio no cuenta con Listado de Insumos,
526

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE CONTROL Y REGISTRO DE ACCESOS

La contratista garantiza que el Servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento es
asistido por el Servicio de Seguridad y Vigilancia en lo concerniente a la seguridad de
las personas y vehculos en los sectores de estacionamiento y en los puestos de
control de ingreso y egreso vehicular.
El contratista asegura la implementacin de un sistema de control de los accesos al
estacionamiento del personal, visitantes, proveedores y otros usuarios autorizados,
que cubre todos los turnos y horarios establecidos oportunamente por el contrato
para cada proyecto especfico.
El contratista registra los datos (del Conductor, del vehculo, horario de ingreso y
salida, etc. y todo otro requerimiento establecido en el contrato) de todos los
vehculos que entran y salen del o los sectores de estacionamiento.
El personal del servicio orienta a los usuarios en cuanto al trnsito dentro de las reas
de estacionamiento, indicando movimientos permitidos y espacios donde estacionar.
Cuando el personal del servicio de Manejo de Trnsito y
Estacionamiento no cumple con las recomendaciones
sugeridas por el personal del servicio de Seguridad y
Vigilancia concerniente a la seguridad de las personas y/o
0. NO vehculos.
CONFORMIDAD Cuando se verifica incorrecto funcionamiento o uso del
sistema de control de los accesos al estacionamiento del
personal, visitantes, proveedores y otros usuarios
autorizados, de manera tal que afecte la calidad del Servicio.
Cuando el sistema de control de accesos no cubra los turnos
527
y horarios establecidos oportunamente por el contrato.
Cuando no se registren los datos requeridos establecidos en
las Bases y Anexos, de todos los vehculos que entran y salen
de los sectores de estacionamiento.
Cuando el personal del servicio no realice las tareas de
orientacin a los usuarios en cuanto al trnsito dentro de las
reas de estacionamiento.

ACEPTABLE Cuando se verifica incorrecto funcionamiento o uso del
sistema de control de los accesos al estacionamiento pero
esto no afecta la calidad del Servicio.

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE ADMINISTRACIN DEL

ESTACIONAMIENTO
El contratista garantiza la operacin de los sistemas de entrada y salida al
estacionamiento, durante todos los turnos y horarios establecidos oportunamente por
el contrato para cada proyecto especfico.
El contratista garantiza la gestin de un trnsito fluido dentro de los sectores de
estacionamiento con el objetivo de que no se produzcan demoras en la entrada, salida
y dentro de los mismos, especialmente en los horarios de ingreso y egreso de
personal.
El contratista garantiza la disponibilidad y el correcto uso de los cajones o espacios de
estacionamiento destinados a persona con capacidades diferentes, embarazadas,
adultos mayores
El contratista garantiza la disponibilidad y el correcto usos de los cajones o espacios de
estacionamiento destinados a vehculos considerados de emergencia: Ambulancias,
Bomberos, Polica
El contratista asegura la correcta y clara sealizacin de los accesos, de las rutas de
circulacin, de los cajones o espacios de estacionamiento.
El contratista asegura que los espacios de estacionamiento sean seguros y estn libres
de obstrucciones.
El contratista asegura que las reas designadas como reas de No estacionarse u
otras que restrinjan el estacionamiento de vehculos, se mantengan libres de
automviles no autorizados u otras obstrucciones.
El contratista asegura y controla la capacidad del estacionamiento a fin de no rebasar
sus lmites.
El contratista se encarga de la emisin de los permisos de estacionamiento al personal
autorizados por la Entidad estatal competente
El contratista garantiza, si as corresponde, la puesta en prctica del sistema de cobro,
528
recoleccin de cuotas y regulaciones de estacionamiento adoptadas por la Entidad
estatal competente en las correspondientes El contrato
El contratista asegura que los cargos y regulaciones de estacionamiento, incluyendo la
poltica de boletos perdidos, sean claramente notificados a los usuarios en todas las
entradas a las reas de estacionamiento y en los lugares de pago, en cumplimiento de
las pautas establecidas en el contrato
El contratista implementa las polticas acordadas con la Entidad estatal competente
con respecto a:
Remocin de obstrucciones
Aplicacin de multas o penalizaciones por estacionarse en lugares prohibidos
Aplicacin de multas o penalizaciones por boletos perdidos
El contratista proporciona a la Entidad estatal competente un reporte mensual que
incluye como mnimo la siguiente informacin:
Venta de boletos para cada categora en su caso (si corresponde)
Permisos emitidos y reclamados
Incidentes de todo tipo ocurridos dentro del o las rea/s de estacionamiento
Cuando se verifica la falta de correcta operacin en los
turnos y horarios de los sistemas de entrada y salida al
estacionamiento.
Cuando el personal del servicio no organiza el trnsito de
forma que se pueda evitar que se produzcan demoras en
la entrada y salida de los vehculos.
Cuando no se garantiza la disponibilidad y el correcto uso
de los cajones o espacios de estacionamiento destinados a
personas con capacidades diferentes, embarazadas,
adultos mayores.
Cuando no se garantiza la disponibilidad y el correcto uso
de los cajones o espacios de estacionamiento destinados a
vehculos considerados de emergencia: Ambulancias,
Bomberos, Polica
Cuando la sealizacin de las rutas de circulacin, cajones
o espacios de estacionamiento no sea correcta o clara.
0. NO
Cuando se encuentren obstrucciones en los espacios de
CONFORMIDAD
estacionamiento.
Cuando se encuentren vehculos no autorizados u otras
obstrucciones estacionados en reas designadas como
reas de no estacionarse.
Cuando el estacionamiento rebase sus lmites.
Cuando se produzcan demoras en la tarea de emisin de
permisos.
Cuando no se cumpla con la puesta en prctica del sistema
de cobro, recoleccin de cuotas y regulaciones de
estacionamiento adoptadas por la Entidad estatal
competente en las correspondientes El contrato.
Cuando no se encuentren claramente notificados a los
usuarios los cargos y regulaciones de estacionamiento,
incluyendo la poltica de boletos perdidos, en todas las
entradas a las reas de estacionamiento y en los lugares
de pago.
529
Cuando el contratista no implementa las polticas
acordadas con la Entidad estatal competente detalladas
anteriormente, respecto a la remocin de obstrucciones y
la aplicacin de multas y penalizaciones.
Cuando el contratista no proporcione el informe mensual
a la Entidad estatal competente o el mismo sea carente de
la informacin mnima requerida para este informe.
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afecten de
Nota: El evaluador seguir criterios como los siguientes:

Que las demoras sean pequeas en los horarios
10. CONFORMIDAD de entrada y salida del personal pero que el
ACEPTABLE transito sea fluido.
Que se verifique la existencia de autos
estacionados en lugares no apropiados, pero esto
no afecte la calidad general del Servicio
Todo otro elemento que a su juicio indique baja
en la calidad de la prestacin del servicio de
Manejo de Transito y Estacionamiento.

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RUTINAS DE MANTENIMIENTO

El personal del servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento verifica el estado de
mantenimiento y aseo de los elementos que conforman la infraestructura,
instalaciones, espacios verdes y exteriores, de las reas de estacionamiento, tales
como:
Pavimentos
Cordones y veredas
Demarcacin de solados
Iluminacin
Sealizacin
Limpieza
Equipamiento
Sistemas de seguridad
Vegetacin del sector
El personal del servicio reporta las fallas de Mantenimiento y/o Aseo al CENTRO DE
CONTROL para que ste gestione las reparaciones correspondientes
530
Cuando personal del Servicio de Manejo de Transito y
Estacionamiento no verifique o reporte el mal estado de
0. NO
mantenimiento y aseo de los elementos que conforman la
CONFORMIDAD
infraestructura, instalaciones, espacios verdes y
exteriores, de las reas de estacionamiento.
caractersticas leves a juicio del evaluador y no afecten de
Nota: El evaluador seguir criterios como los siguientes:

10. CONFORMIDAD Que la falla no se pueda detectar a simple vista
ACEPTABLE Que se encuentre en reas lejanas de las
correspondientes para realizar las tareas de
Manejo de Transito y Mantenimiento
Todo otro elemento que a su juicio indique baja
en la calidad de la prestacin del servicio de
Manejo de Transito y Estacionamiento.

MXIMA mencionadas.

SERVICIO CONTROL DE TRANSITO Y ESTACIONAMIENTO
el perodo pre operativo, en funcin del Proyecto Definitivo, de acuerdo a lo
establecido por la Entidad estatal competente, elaborndose todos los protocolos de
enlace necesarios para la correcta operacin conjunta.
El contratista cumple con lo establecido en los Procedimientos y Programas de
Evaluaciones de Control no objetado para el Servicio de Manejo de Trnsito y
Estacionamiento.
Evaluacin y estn siempre disponibles para revisin de la Entidad estatal competente.
Se verifica que el contratista implementa en forma oportuna, eficiente, eficaz y segura
la operacin y administracin del Servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento.
la Entidad estatal competente para el Servicio de Manejo de Trnsito y
Estacionamiento.
siempre disponibles para revisin de la Entidad estatal competente.
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin del Servicio de Manejo de Trnsito y
Estacionamiento obtienen un nivel de satisfaccin de los usuarios de, como mnimo, el
531
75%.
Entidad estatal competente, para el Servicio de Control de
Trnsito y Estacionamiento.
competente.
0. NO no se registran en el centro de control en el tiempo
CONFORMIDAD establecido.
conformidad establecido.
Control.
del Servicio.
Satisfaccin no arrojan los resultados all fijados y/o no se
en los tiempos establecidos

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
Procedimientos de Control y/o Encuestas de
Satisfaccin, pero stos se realizan apropiadamente.
Control
532
MXIMA mencionadas.

SERVICIO CONTROL DE TRANSITO Y ESTACIONAMIENTO
El Servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento, atiende el 100% de las solicitudes
El Servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento atiende el 100% de las solicitudes
de servicio caracterizadas como emergencias vehiculizadas a travs del centro de
control, en un lapso no mayor a 15 minutos.
Vigentes.
Pago.
0. NO
CONFORMIDAD
de servicio caracterizadas como emergencias
vehiculizadas a travs del centro de control.
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
533
Procedimientos
Correctivos.

MXIMA mencionadas.

DEL SERVICIO CONTROL DE TRANSITO Y ESTACIONAMIENTO
garantizar la continuidad de las prestaciones del Servicio de Manejo de Trnsito y
Estacionamiento ante acontecimientos imprevistos.
En la elaboracin de los Procedimientos de Contingencia el contratista realiza un
anlisis de riesgos (tcnicos y/u operativos) para cada proyecto especfico que puedan
convertirse en puntos crticos.
Contingencias.
programa de actividades, de acuerdo a lo establecido por la Entidad estatal
competente, elaborndose todos los protocolos de enlace necesarios para la correcta
operacin conjunta.
Servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento.
534
Cuando el contratista no cuente y/o cumpla con
Institucin.
establecido en los Procedimientos de Contingencia.
0. NO
CONFORMIDAD
vigentes.

correctamente.
Contingencia.

MXIMA mencionadas.
PLANILLAS
535
Planilla de Evaluacin Servicio de Manejo de Transito y Estacionamiento
FECHA: RESPONSABLE:

b. NO CONFORMIDADES
ANTERIORES
CONTROLES
CONTROLAR
ACEPTABILIDAD
CONDICIONES GENERAL
DEL PROCESO DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
REGLAMENTARIAS,
NORMAS LEGALES,
VIGENTES
OPERACIN DEL
MANUAL DE
SERVICIO
RECURSO HUMANO
RECURSO FISICO
PRESTACIN
RUTINAS DE
536
PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
CORRECTIVOS
DE CONTINGENCIA
PROCEDIMIENTOS
Planilla de No Conformidad Servicio de Manejo de Trnsito y Estacionamiento
SECTOR EMISOR:

CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN DE LA
NO CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:

RESPUESTA SECTOR
RECEPTOR
ACCIN CORRECTIVA
PUNTAJE PENALIDADES
N
537
FECHA
FECHA


prestaciones del servicio de correspondencia
OBJETIVO
sobre la prestacin del servicio de Correo, Reparto y Distribucin, para Edificaciones
Pblicas.
ALCANCE

sobre las rutinas de Correo, Reparto y Distribucin.
REFERENCIAS
Manual de Operacin del servicio de correspondencia No Objetado
RESPONSABILIDADES


de Correo, Reparto y Distribucin, explicitadas en el correspondiente Programa
de Rutinas No Objetado del Servicio, y de tener siempre dicha informacin
disponible para la Entidad estatal competente y/o sus Representantes
Autorizados.
538
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACIN

Manual de Operacin del Servicio de Correo, Reparto y Distribucin No Objetado.
- Planilla de Evaluacin Mensual del Servicio de Correo, Reparto y

Distribucin

controles.

Nota:
539
TAMAO DE LA MUESTRA





criterios:

Cuando no se pueden localizar las Planillas de controles


10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
Cuando las Planillas de controles anteriores del Servicio
540
de Correo, Reparto y Distribucin, no se encuentren
firmadas por algn responsable de los sectores
funcionales recorridos.
calidad del Proceso de Seguimiento y Control.

CRITERIOS DE EVALUACIN DE LOS INDICADORES DEL SERVICIO DE CORREO, REPARTO Y

DISTRIBUCIN
servicio de Correo, Reparto y Distribucin.
0. NO
CONFORMIDAD

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
materia
Todo otro elemento que a su juicio indique baja en
la calidad de prestacin del servicio

MXIMA mencionadas.

DEL SERVICIO DE CORREO, REPARTO Y DISTRIBUCIN
541
objetados para el Servicio de Correo, Reparto y Distribucin.
Rutinas mensuales del Servicio de Correo, Reparto y Distribucin.
vigente
Programa de Rutinas del Servicio de Correo, Reparto y Distribucin.
enlace.
competente, para el Servicio de Correo, Reparto y
Distribucin.
10. CONFORMIDAD manera considerable la calidad de prestacin del servicio
ACEPTABLE
Cuando el Manual de Operacin del Servicio no se
542

MXIMA mencionadas.

El contratista provee Personal suficiente y especialmente capacitado para cumplir con
El contratista cuenta con los siguientes Documentos no objetados:
Nombre del Cargo
Datos del Personal
Cantidad
Turnos de Trabajo
El contratista provee unos Servicios de Correo, Reparto y Distribucin, que cubre todos
los turnos y horarios establecidos oportunamente por el contrato para cada proyecto
especfico.
El Responsable del Servicio de Correo, Reparto y Distribucin trabaja de Manera
conjunta con el Responsable del Servicio de Seguridad y Vigilancia, coordinando y
planificando las tareas en lo que respecta a la Seguridad.
El personal del servicio de Correo, Reparto y Distribucin cumple con los siguientes
requerimientos:
Plan de Emergencias, Catstrofes Internas y Externas.
Calzado de seguridad.
establecidas.
0. NO
CONFORMIDAD
Plantilla de Personal o Definicin de Responsabilidad e
Cuando el contratista no cumple con los turnos y horarios
543
Cuando los responsables de Correo, Reparto y Distribucin y
Seguridad y Vigilancia no coordinen y planifiquen las tareas
que respecten a la Seguridad.


MXIMA mencionadas.

El contratista provee la totalidad de Uniformes, Consumibles, herramientas, Equipos,
Equipamiento (archivo, casilleros, ficheros, buzones zonales), Sistemas Tecnolgicos
de Deteccin de sustancias o elementos peligros, Carros de Distribucin, Sistemas de
comunicacin, entre otros, necesarios para la prestacin del servicio segn los
requerimientos establecidos en los Indicadores de Servicio, y toda otra condicin
establecida en las Bases Contractuales y sus Anexos, o en la Normativa Legal Vigente
El Servicio de Correo, Reparto y Distribucin est asociado al software que permite la
gestin de los procesos internos del Servicio y establece la correspondiente interface
con el centro de control.
El contratista cuenta con Listado de Insumos, Equipamientos, Sistemas de
Comunicacin y Equipos Aprobados oportunamente por la Entidad estatal competente
para el Servicio.
Consumibles, herramientas, Equipos, Equipamiento
(archivo, casilleros, ficheros, buzones zonales), Sistemas
0. NO
Tecnolgicos de Deteccin de sustancias o elementos
CONFORMIDAD
peligros, Carros de Distribucin, Sistemas de comunicacin
544
control.

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RUTINAS DE PRESTACIN PARA EL

SERVICIO DE CORREO, REPARTO Y DISTRIBUCIN
El contratista recibe, registra, clasifica y distribuye toda la Correspondencia de
Entrada, de Salida, as como la Interna y Oficial; para todos los Sectores Funcionales y
Espacios de la Institucin, en forma oportuna, reactiva y proactiva, segn lo
establecido en el Manual de Operacin y en el Programa de Rutinas mensuales del
Servicio de Correo, Reparto y Distribucin.
Nota: No se incluye la correspondencia de tipo personal.
El contratista registra en el software de gestin del Servicio todo el correo
(documentos, paquetes, etc.) gestionado, sea mediante Mensajera Interna o Correo
Entrante o Saliente, incluyendo como mnimo:
Numero de recepcin/entrega de documento
Fecha y hora de recepcin/entrega
Caractersticas del documento
Remitente
Destinatario
Comprobante de entrega/recepcin con nombre, fecha, hora y firma del
destinatario o receptor
Todo otro dato que se considere relevante o que establezcan el contrato
El contratista cumple con el anlisis y revisin de toda la correspondencia de entrada
por el Servicio de Seguridad y Vigilancia, en el momento de su ingreso al Edificio, para
545
evitar que se introduzcan elementos peligrosos para las personas e Instalaciones.
El contratista brinda un servicio eficiente y privado de la documentacin recibida y
enviada.
El contratista verifica que los envos se encuentren en sobres identificados, sealando
destino y remitente.
El contratista verifica que los paquetes estn debidamente cerrados y bien embalados,
a fin de evitar su deterioro en la manipulacin.
El contratista proporciona la informacin requerida por la Entidad estatal competente
mensualmente, o cuando sta as lo requiera, incluyendo como mnimo lo siguiente:
Nmero de artculos de correo recibidos y entregados por el Servicio de Correo,
Reparto y Distribucin.
Nmero de artculos de correo retornados a su remitente
Entregas especiales o urgentes
Correo enviado o recibido por parte de los proveedores de servicios o contratistas.
Cuando las tareas de recibo, registro, clasificacin y
distribucin de la correspondencia no se realice en forma
oportuna, reactiva y proactiva.
Cuando no se registre en el software de gestin algn
documento, paquete, etc. o no cumpla con uno o varios de
los requerimiento que se detallan en el punto EVALUACIN
Y CUMPLIMIENTO
Cuando no se analice y revise correspondencia de entrada
por el Servicio de Seguridad y Vigilancia, en el momento de
ingreso al Edificio.
Cuando el servicio que brinda el contratista no cumpla las
0. NO
caractersticas de eficiencia y privacidad para la
CONFORMIDAD
documentacin recibida y enviada.
Cuando no se verifique que los envos se encuentren en
sobres identificados, sealando destino y remitente.
Cuando no se verifique que los paquetes estn debidamente
cerrados y bien embalados, a fin de evitar deterioro en la
manipulacin.
Cuando el contratista no proporcione en tiempo y forma la
informacin requerida por la Entidad estatal competente
mensualmente o cuando sta as lo requiera o no cumpla
con uno o varios de los requerimientos que se detallan en el
punto EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO.
546

- Que se verifique incorrecto funcionamiento o uso del
Software instalado, pero esto no afecta la calidad del
Servicio.
10. CONFORMIDAD
- Que no se tomen medidas para mejorar el embalado
ACEPTABLE
de los envos, pero se cuide de evitar el deterioro en la
manipulacin.
- Que la informacin requerida por la Entidad estatal
competente se proporcione con demoras o faltas
leves.
calidad de la prestacin del servicio de Correo,

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE CORREO Y MENSAJERA INTERNA

El contratista realiza la entrega, recoleccin y distribucin segn los horarios y
recorridos establecidos en el correspondiente Programa de Rutinas no objetado del
Servicio de Correo, Reparto y Distribucin
El personal de Servicio verifica que la correspondencia est perfectamente catalogada
y clasificada segn tipo, urgencia y recorridos a realizar para ser entregada en tiempo y
forma.
El contratista asegura que toda la correspondencia interna es recolectada y distribuida
a sus destinatarios en un plazo no mayor de tres (3) horas, o segn lo establecido por
los parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
El contratista verifica que toda la correspondencia es entregada a sus destinatarios en
un plazo no mayor de una (1) hora, posteriores a su recepcin por parte del Servicio de
Correo, Reparto y Distribucin o segn lo establecido por los parmetros fijados para
El contratista asegura la entrega de la correspondencia caracterizada como Urgente
o Especial, en un plazo no mayor de treinta (30) minutos, a partir de su recepcin
por parte del Servicio de Correo, Reparto y Distribucin.
547
Cuando no se cumple con los horarios y recorridos
establecidos en el correspondiente Programa de Rutinas
no objetado del Servicio, para la entrega, recoleccin y
distribucin.
Cuando no se catalogue y clasifique correctamente la
correspondencia segn tipo, urgencia y recorridos a
realizar y la misma no se entregue en tiempo y forma.
Cuando los tiempos de recoleccin y distribucin de toda
la correspondencia supere un plazo mayor de tres (3)
0. NO horas, o lo establecido por los parmetros fijados para el
CONFORMIDAD proyecto por el contrato.
Cuando los tiempos de entrega a destinatarios de toda la
correspondencia supere el plazo de una (1) hora,
posteriores a su recepcin por parte del Servicio de
Correo, Reparto y Distribucin o segn lo establecido por
los parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
Cuando los tiempos de entrega de la correspondencia
caracterizada como Urgente o Especial supere el plazo
de treinta (30) minutos, a partir de su recepcin por parte
del Servicio de Correo, Reparto y Distribucin.

- Que no se cumplan los horarios y recorridos
establecidos en el Programa de Rutinas no objetado,
pero esto no entorpece el funcionamiento de las
actividades que desarrolla el Personal de la Institucin.
- Que la correspondencia no est perfectamente
catalogada y clasificada segn tipo de urgencia y
10. CONFORMIDAD recorridos a realizar pero se entregue en tiempo y
ACEPTABLE forma.
- Cuando se produzca leves demoras en la recoleccin y
distribucin de la correspondencia interna pero esto
no entorpezca el funcionamiento de las actividades
que desarrolla el Personal de la Institucin.
- Cuando se produzca demoras leves en la entrega de la
correspondencia a los destinatarios pero esto no
entorpezca el funcionamiento de las actividades que
desarrolla el Personal de la Institucin.

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTIN DE CORREO ENTRANTE Y

SALIENTE
548
El contratista realiza la gestin de sobres y paquetes que llegan y salen de la Entidad a
travs de Correo Oficial, Pblico, Sistema Privado o por cualquier otro medio
establecido por los parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
El contratista recibe y atiende a todos aquellos vehculos de mensajera que se
presenten en las instalaciones para la entrega y/o recoleccin de artculos o
encomiendas, mediante el control del Servicio de Seguridad y Vigilancia.
El personal de Servicio de Correo, Reparto y Distribucin, clasifica y cataloga la
correspondencia recibida, segn tipo, urgencia y recorridos a realizar para la entrega
en tiempo y forma.
El contratista verifica que la correspondencia sea despachada y recolectada de
acuerdo a los tiempos acordados con la Entidad estatal competente, segn lo
establecido para el proyecto por el contrato.
Los pagos de sellos, timbres postales de correo y cobros de las empresas de
Correspondencia relacionados con el correo saliente, son realizados por la Entidad
estatal competente, o segn lo establecido por los parmetros fijados para el proyecto
por el contrato.
El correo forneo, traslado de acervo externo, permisos, trmites, entre otros, es
contratado, gestionado y pagado directamente por la Entidad estatal competente o
segn lo establecido por los parmetros fijados para el proyecto por el contrato.
Cuando se detecte baja calidad del Servicio en la gestin
de sobres y paquetes que lleguen y salgan de la Entidad.
actividades del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el
control de los vehculos de mensajera que se presenten
en las instalaciones para la entrega y/o recoleccin.
Cuando no se catalogue y clasifique correctamente la
0. NO correspondencia recibida segn tipo, urgencia y recorridos
CONFORMIDAD a realizar para la entrega en tiempo y forma.
Cuando no se despache y entregue de acuerdo a los
tiempos acodados con la Entidad estatal competente y
segn lo establecido para el proyecto por el contrato.
Cuando no se cumplan los parmetros de pago de sellos,
timbres postales de correo y cobros de las empresas de
Correspondencia relacionadas con el correo saliente,
segn lo establecido en el contrato.

10. CONFORMIDAD - Que la correspondencia no est perfectamente
ACEPTABLE catalogada y clasificada segn tipo de urgencia y
recorridos a realizar pero se entregue en tiempo y
forma.
- Cuando se produzca leves demoras en el despacho y
recoleccin de la correspondencia pero esto no
entorpezca el funcionamiento del Servicio.
549
- Cuando se produzcan faltas menores de
administracin con las empresas de Correspondencia
relacionadas con el contratista pero esto no afecte la

MXIMA mencionadas.

Los Procedimientos de Control y el Programa de Evaluacin del Servicio se ajustan en
Evaluaciones de Control no objetado para el Servicio de Correo, Reparto y
Distribucin.
Se verifica que el contratista implementa en forma oportuna, eficiente, eficaz y
segura la operacin y administracin del Servicio de Correo, Reparto y Distribucin.
la Entidad estatal competente para el Servicio de Servicio de Correo, Reparto y
Distribucin.
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin del Servicio de Correo, Reparto y
Distribucin obtienen un nivel de satisfaccin de los usuarios de, como mnimo, el 75%
0. NO
CONFORMIDAD
550
Entidad estatal competente, para el Servicio de A Servicio
de Correo, Reparto y Distribucin.
competente.
establecido
Control.
Control por parte del contratista se verifica baja Calidad en
la prestacin del servicio.
Cuando los resultados de las Encuestas de Satisfaccin
no arrojan los resultados all fijados y/o no se

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
Control

MXIMA mencionadas.

551
El Servicio de Servicio de Correo, Reparto y Distribucin, atiende el 100% de las
solicitudes de servicio requeridas a travs del centro de control, en un lapso no mayor
a 15 minutos.
El contratista presenta para su no objecin por parte de la Entidad estatal competente
Vigentes.
Pago.
0. NO
CONFORMIDAD
de servicio requeridas a travs del centro de control en el
tiempo establecido.

10. CONFORMIDAD Objetados por la Entidad estatal competente pero se
ACEPTABLE verifique correcta implementacin de dichos
Procedimientos
Correctivos
552
MXIMA mencionadas.

garantizar la continuidad de las prestaciones del Servicio de Correo, Reparto y
Distribucin ante acontecimientos imprevistos
Contingencias.
Servicio de Correo, Reparto y Distribucin.
Cuando el contratista no cuente y cumpla con
Institucin
0. NO
CONFORMIDAD
vigentes.
553

correctamente.
Contingencia.

MXIMA mencionadas.
PLANILLAS
Planilla de Evaluacin Servicio de Correo, Reparto y Distribucin
FECHA: RESPONSABLE:

b. NO CONFORMIDADES
ANTERIORES
0: NO CONFORMIDAD 10: CONFORMIDAD ACEPTABLE 20: CONFORMIDAD MAXIMA
CONTROLES
CONTROLAR
ACEPTABILIDAD
SEGUIMI
CONTRO
CONDICI
GENERA
PROCES
ENTO Y
ONES
O DE
DEL
L
554
NORMAS LEGALES,
REGLAMENTARIAS,
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS RUTINAS DE REGULATORIAS U
RECURSO FISICO RECURSO HUMANO OPERACIN DEL
DE CONTINGENCIA CORRECTIVOS DE CONTROL PRESTACIN OTROS ACTOS
SERVICIO
ADMINISTRATIVOS
VIGENTES
555
Planilla de No Conformidad Servicio de Correo, Reparto y Distribucin
SECTOR EMISOR:

CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN DE LA
NO CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:

RESPUESTA SECTOR
RECEPTOR
ACCIN CORRECTIVA
PUNTAJE PENALIDADES
N
FECHA
FECHA


prestaciones del servicio de primeros auxilios
OBJETIVO
556
sobre la prestacin del servicio de Primeros Auxilios, para Edificaciones Pblicas.
ALCANCE

sobre las rutinas de Primeros Auxilios.
REFERENCIAS
Manual de Operacin del Servicio de Primeros Auxilios No Objetado
RESPONSABILIDADES

designados a tal fin, hacer cumplir y/o cumplir estos Procedimientos.

de Primeros Auxilios, explicitadas en el correspondiente Programa de Rutinas
No Objetado del Servicio, y de tener siempre dicha informacin disponible para
la Entidad estatal competente y/o sus Representantes Autorizados.

PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACIN

Manual de Operacin del Servicio de Primeros Auxilios No Objetado.
557
- Planilla de Evaluacin Mensual del Servicio de Primeros Auxilios

controles.

Nota:
TAMAO DE LA MUESTRA



558

criterios:


anteriores, o las mismas estn mal elaboradas, o
0. NO desactualizadas.
Software de Gestin del centro de control.


de Primeros Auxilios, no se encuentren firmadas por
algn responsable de los sectores funcionales recorridos.

CRITERIOS DE EVALUACIN DE LOS INDICADORES DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS

servicio de Primeros Auxilios.
559
Administrativos Vigentes.
Cuando se verifique un riesgo real en materia de
0. NO
bioseguridad y/o seguridad laboral en el desarrollo de los
CONFORMIDAD
procedimientos de rutina y/o correctivos (reactivos).
bioseguridad y/o seguridad y riesgo ocupacional.

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
capacitacin en bioseguridad y seguridad laboral pero
las tareas se desarrollan con total conformidad en la
materia.

MXIMA mencionadas.

DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
ajusta en funcin de las actividades y/o programa de actividades de los diferentes
objetados para el Servicio de Primeros Auxilios.
Rutinas mensuales del Servicio de Primeros Auxilios.
vigente.
Programa de Rutinas del Servicio de Primeros Auxilios.
0. NO actividades de prestacin del servicio y aquellas llevadas
CONFORMIDAD adelante por el Personal de los diferentes Sectores
560
enlace.
Primeros Auxilios.
competente, para el Servicio de Primeros Auxilios.
Primeros Auxilios.


MXIMA mencionadas.

El contratista provee Personal suficiente y especialmente capacitado para cumplir con
El contratista cuenta con los siguientes Documentos no objetados:
Nombre del Cargo
Datos del Personal
Cantidad
Turnos de Trabajo
561
El contratista provee un Servicios de Primeros Auxilios, que cubre todos los turnos y
horarios establecidos oportunamente por el contrato para cada proyecto especfico.
El personal del servicio de Primeros Auxilios cumple con los siguientes requerimientos:
Legal vigente).
Contar con Registro de Capacitacin actualizado.
Uso de Uniforme establecido en ptimo y permanente estado de limpieza en
Ausencia de barba.
Uas cortas y en ptimas condiciones de higiene.
Ausencia de elementos de joyera (aros, anillos, cadenas, etc.).
Uso de guantes (de ltex reforzado descartables, cuando as corresponda).
Tapaboca protector tricapa (cuando as corresponda).
Proteccin ocular (cuando as corresponda).
establecidas.
Personal que realiza las tareas del Servicio.
0. NO Plantilla de Personal o Definicin de Responsabilidad e
CONFORMIDAD Incumbencias, no objetados.
Cuando se verifique que el Personal de Primeros Auxilios no
cubre todos los turnos y horarios establecidos.


MXIMA mencionadas.
562
El contratista provee la totalidad de Uniformes, Insumos generales y mdicos de
primeros auxilios (medicamentos, descartables, instrumental, etc.), mobiliario clnico
(camillas, vitrinas, esterilizadores, etc.) y no clnico, Sistemas de comunicacin,
telfonos, vehculos, etc. necesarios para la prestacin del servicio segn los
requerimientos establecidos en los Indicadores de Servicio, y toda otra condicin
establecida en las Bases Contractuales y sus Anexos, o en la Normativa Legal Vigente.
El Servicio de Primeros Auxilios est asociado al software que permite la gestin de los
procesos internos del Servicio y establece la correspondiente interface con el centro
de control.
El contratista cuenta con Listado de Insumos, Herramientas y Equipos Aprobados
oportunamente por la Entidad estatal competente y en cumplimiento de la Normativa
Legal vigente para el Servicio de Primeros Auxilios.
Insumos generales y mdicos de primeros auxilios
(medicamentos, descartables, instrumental, etc.), mobiliario
clnico (camillas, vitrinas, esterilizadores, etc.) y no clnico,
Sistemas de comunicacin, telfonos, vehculos, etc.
0. NO
CONFORMIDAD
control.
Herramientas y Equipos No Objetados oportunamente por
la Entidad estatal competente y en cumplimiento de la
Normativa Legal vigente.
10.CONFORMIDAD parte del centro de control, pero esto no afecta la
ACEPTABLE calidad del servicio.
563
MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RUTINAS DE PRESTACIN PARA EL

SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS - GENERALIDADES

El contratista cumple con un Plan de Accin que garantiza la atencin en materia de
Primeros Auxilios Mdicos para las personas que trabajan o visitan las instalaciones,
con lo establecido en el Programa de Emergencia y Proteccin Civil, con lo establecido
en los Indicadores de Servicio y con todo otro requerimiento del contrato, y Normativa
Legal vigente.
El personal del servicio de Primeros Auxilios cumple con los horarios establecidos y
permanece en sus puestos en forma continua de acuerdo al turno asignado.
Cuando se detectan irregularidades en el cumplimento del
Plan de Accin en materia de Primeros Auxilios no
objetado.
Cuando el Personal de Primeros Auxilios no acuda a
0. NO
atender personas que trabajan o visitan las instalaciones y
CONFORMIDAD
as lo necesiten.
establecidos y permanece en sus puestos en forma
continua, de acuerdo al turno asignado.

Cuando no se cumplen estrictamente los
Procedimientos No Objetados integrantes del Plan de
10. CONFORMIDAD Accin en materia de Primeros Auxilios, pero esto no
ACEPTABLE afecta la calidad del servicio.
Cuando no se encuentra personal del contratista en el
puesto de trabajo pero esto se debe a que el mismo
est respondiendo a una solicitud de emergencia en
algn sector de las instalaciones.
calidad de la prestacin del servicio de Primeros
Auxilios.

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE ATENCIN Y TRASLADO DE INTERNOS
564
El contratista realiza el trabajo integrado entre el Servicio de Seguridad y Vigilancia y el
de Primeros Auxilios, como tambin, con los responsables de la o las Brigadas Internas
establecidas en el correspondiente Programa de Emergencias y Proteccin Civil no
objetado, en todas aquellas situaciones que lo ameriten o que sean caracterizadas
como Emergencia o Catstrofe.
El contratista efecta la atencin permanente, durante los turnos y horarios
requeridos en el contrato, de todo tipo de solicitud de servicio relacionada con
primeros auxilios mdicos, dentro de las Instalaciones del proyecto, tanto en el sector
destinado para tal fin (consultorio/s, sala de primeros auxilios, etc.), como en cualquier
otra rea y/o espacio del mismo.
El contratista realiza la atencin, durante los turnos y horarios requeridos en el
contrato, de todo tipo de solicitud de servicio relacionada con primeros auxilios
mdicos que se le haga llegar a travs del centro de control o por cualquier otra va
establecida por la Entidad estatal competente.
El contratista efecta la atencin, de todo tipo de solicitud de servicio relacionada con
primeros auxilios mdicos caracterizada como emergencia de manera inmediata si el
paciente se presenta en el rea o sector destinado a Atencin directa, o es trasladado
a la misma: Consultorio/s, Sala de Atencin, etc.
El contratista acude a la atencin en el lugar de origen, de todo tipo de solicitud de
servicio relacionada con primeros auxilios mdicos caracterizada como emergencia
en un tiempo mximo de 5 minutos, si la misma proviene de cualquier sector o espacio
dentro del proyecto.
El contratista realiza a travs del Servicio de Primeros Auxilios, y mediante el uso de
Procedimientos Mdicos aprobados para cada situacin, como mnimo:
Resucitacin cardio-pulmonar (RCP) combinada con aviso inmediato a un Sistema
de Emergencias Mdicas Externo
Atencin inmediata de:
- Asfixias
- Shocks de cualquier ndole (ataques cardiacos, episodios epilpticos, etc.)
- Hemorragias
- Heridas y lesiones de todo tipo
- Fracturas
- Amputaciones
- Traumatismos y Politraumatismos
- Quemaduras
- Descargas elctricas
- Insolacin y/o golpe de calor
- Reacciones alrgicas
- Accidentes de todo tipo
- Picaduras de insectos
- Mordeduras de animales
- Intoxicaciones alimentarias
- Todo otro tipo de malestar mdico que manifieste el usuario
Todo otro tipo de atencin establecida en el contrato.
El contratista realiza el traslado de cualquier tipo de usuario de las instalaciones, que
demande el servicio y pueda ser movilizado, mediante el uso de los medios
apropiados, camillas, vehculos, etc., hacia el sector o espacio destinado a la Atencin
de Primeros Auxilios dentro del proyecto, bajo vigilancia de Personal Mdico
responsable del Servicio.
El personal del servicio de Primeros Auxilios efecta la atencin y posterior
565
observacin y otorgamiento de alta mdica o permiso mdico, segn corresponde,
para aquellos pacientes que habiendo demandado el Servicio, superan totalmente, a
criterio del personal mdico responsable del mismo, el incidente correspondiente, y
pueden regresar a continuar con sus labores o deben trasladarse por s mismos o
acompaados a una Institucin de Atencin Mdica o a sus respectivos domicilios.
Cuando el contratista no acuda en los tiempo establecidos
como mximos a todo tipo de solicitud de servicio
relacionada con primeros auxilios mdicos caracterizada
como emergencia.
Cuando el contratista no responda de forma efectiva a
brindar Primeros Auxilios sobre las situaciones que se
detallan en el Punto: EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO
Cuando no se realice el traslado de usuarios que
demanden el servicio y puedan ser movilizado, y/o no se
0. NO
utilicen los medios apropiados correspondientes, en el
CONFORMIDAD
proceso de llevarlos hacia el sector o espacio destinado a
la Atencin de Primeros Auxilios.
Cuando el traslado no se realicen bajo la vigilancia del
personal mdico.
Cuando no se realice el seguimiento apropiado de cada
caso hasta el otorgamiento de alta mdica o permiso
mdico, segn corresponda, o deban trasladarse por s
mismos o acompaados a una Institucin de Atencin
Mdica o a sus respectivos domicilios.

- Cuando la demanda de Primeros Auxilios no le impida
al paciente trasladarse por sus propios medios y por se
10. CONFORMIDAD
le indique as lo haga hasta el sector de atencin
ACEPTABLE
mdica de la institucin
- Cuando por medios propios el paciente decida
retirarse y no se puede realizar el seguimiento
apropiado del caso hasta el alta mdica.
Auxilios.

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE SERVICIO DE TRASLADO DE

EMERGENCIA EXTERNO
566
El contratista garantiza el Traslado de Emergencias Externo inmediato para todos los
casos que, segn criterio mdico, as lo requieren, si este requerimiento se establece
en las correspondientes El contrato.
El contratista garantiza el Servicio de Traslado de Emergencias Externo hacia Centro
Hospitalario adecuado, mediante la provisin de Ambulancia, chofer y Personal
Mdico responsable, en cumplimiento de la Normativa Legal vigente para estos
procedimientos, si as se lo demanda, en funcin de la envergadura del proyecto, el
contrato.
Cuando no se cumpla con el Traslado de Emergencias
Externo inmediato o el medio no rena las condiciones
necesarias para este fin.
0. NO
Cuando el Servicio de Traslado de Emergencias Externo
CONFORMIDAD
hacia Centro Hospitalario no sea adecuado y de Calidad, o
el mismo no est en cumplimiento de la Normativa Legal
vigente para estos procedimientos.

- Que el contratista utiliza medios de transporte
externo que no han sido previamente No Objetados
por la Entidad estatal competente, pero los mismos
10. CONFORMIDAD cumplen con la Normativa Legal Vigente, y esto no
ACEPTABLE afecta la calidad de prestacin del servicio.
- Que el chofer y el personal mdico de Ambulancia no
han sido previamente No Objetados por la Entidad
estatal competente, pero los mismos cumplen con la
Normativa Legal Vigente, y esto no afecta la calidad de
Auxilios.

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE CAPACITACIN EN RCP Y PRIMEROS

AUXILIOS
El contratista planifica e implementa, como mnimo semestralmente (cada 6 meses),
Programas especficos de capacitacin en RCP y Primeros Auxilios, dirigidos tanto a
Personal propio del Operador, como a Personal designado por la Entidad estatal
competente.
El personal del servicio entrega, segn calendarios establecidos, al Personal que
trabaja en la Institucin, material impreso informativo sobre RCP y Primeros Auxilios y
567
toda otra informacin que establezca la Entidad estatal competente, como mnimo
- Cuando no se implemente semestralmente los Programas

especficos de capacitacin en RCP y Primeros Auxilios
dirigido al Personal propio del Operador, como al Personal
0. NO designado por la Entidad estatal competente.
CONFORMIDAD - Cuando no se entregue semestralmente material impreso
informativo sobre RCP y Primeros Auxilios y toda otra
informacin que la Entidad estatal competente as lo
requiera.


- Cuando el material entregado no cuente con la
10. CONFORMIDAD aprobacin de la Entidad estatal competente pero
ACEPTABLE tenga la Calidad necesaria para cumplir su funcin.
- Cuando los cursos se realicen con leves demoras
respecto a las fechas y/u horarios establecidos.
calidad de la prestacin del servicio Capacitacin en
RCP y Primeros Auxilios.

MXIMA mencionadas.
EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE REGISTRO Y REPORTE DE INCIDENTES

DEL SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
El contratista registra y reporta al CENTRO DE CONTROL, y al Responsable designado
por la Entidad estatal competente, diariamente, todos los incidentes de Primeros
Auxilios ocurridos dentro de las instalaciones del proyecto.
El Servicio de Primeros Auxilios lleva un registro actualizado de todo los usuarios
atendidos, especificando, entre otros datos:
- Apellido y nombre
- Cargo o clase de funcin y lugar de trabajo (si son parte del Personal que trabaja
en la Institucin)
- Horarios de la atencin
- N de Identificacin
El contratista da aviso al CENTRO DE CONTROL y al Responsable designado por la
Entidad estatal competente, y emite un reporte inmediato de incidentes graves
correspondiente al Servicio de Primeros Auxilios.
568
control
Cuando el registro que lleva el Servicio no se encuentre
actualizado o contenga falta de los datos que se detallan
0. NO en EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO
CONFORMIDAD Cuando no se d aviso al CENTRO DE CONTROL y al
Responsable designado por la Entidad estatal competente
de los incidentes graves correspondiente al Servicio de
Primeros Auxilios.
Cuando no se emita un reporte inmediato de los
incidentes graves correspondiente al Servicio de Primeros
Auxilios.

- Que se verifique incorrecto funcionamiento o uso del
software instalado para la gestin de los procesos
10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
- Cuando no se d aviso inmediato al CENTRO DE
CONTROL o al Responsable designado porque el
proceso de atencin mdica del paciente as no lo
permita.
- Cuando se produzcan demoras leves en la emisin del
reporte de incidentes.
Auxilios.

MXIMA mencionadas.

SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS

Los Procedimientos de Control y el Programa de Evaluacin del Servicio se ajustan en
569
Evaluaciones de Control no objetado para el Servicio de Primeros Auxilios.
El contratista implementa las Encuestas de Satisfaccin Mensuales oportunamente
aprobadas por la Entidad estatal competente para el Servicio Primeros Auxilios.
Los resultados de las Encuestas de Satisfaccin del Servicio de Primeros Auxilios
obtienen un nivel de satisfaccin de los usuarios de, como mnimo, el 85%.
Entidad estatal competente, para el Servicio Primeros
Auxilios.
competente.
0. NO no se registran en el centro de control en el tiempo
CONFORMIDAD establecido.
Control.
Satisfaccin establecidos en el Punto: 6.5.2.10.
EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO no arrojan los resultados
all fijados y/o no se implementan correctivos ante
resultados no satisfactorios.
en los tiempos establecidos en el Punto: 6.5.2.10.
EVALUACIN Y CUMPLIMIENTO.
570

10. CONFORMIDAD
ACEPTABLE
Control

MXIMA mencionadas.

SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS
Primeros Auxilios.
El Servicio de Primeros Auxilios, atiende el 100% de las solicitudes de servicio
El contratista presenta para su no objecin por parte de la Entidad estatal competente
Vigentes.
0. NO
CONFORMIDAD
Pago.
571

10. CONFORMIDAD Objetados por la Entidad estatal competente pero se
ACEPTABLE verifique correcta implementacin de dichos
Procedimientos
Correctivos

MXIMA mencionadas.

garantizar la continuidad de las prestaciones del Servicio de Primeros Auxilios ante
acontecimientos imprevistos.
Contingencias.
Servicio de Primeros Auxilios.
572
Cuando el contratista no cuente y/o cumpla con
Institucin.
establecido en los Procedimientos de Contingencia.
0. NO
CONFORMIDAD
vigentes.

correctamente.
Contingencia.

MXIMA mencionadas.
2. PLANILLAS
573
Planilla de Evaluacin Servicio de Primeros Auxilios
FECHA: RESPONSABLE:
a. TOTALIDAD DE SECTORES
100
Y SERVICIOS
b. NO CONFORMIDADES
ANTERIORES
CONTROLES
CONTROLAR
ACEPTABILIDAD
CONDICIONES GENERAL
DEL PROCESO DE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
REGLAMENTARIAS,
NORMAS LEGALES,
VIGENTES
OPERACIN DEL
MANUAL DE
SERVICIO
RECURSO HUMANO
RECURSO FISICO
PRESTACIN
RUTINAS DE
574
PROCEDIMIENTOS
DE CONTROL
PROCEDIMIENTOS
CORRECTIVOS
DE CONTINGENCIA
PROCEDIMIENTOS
Planilla de No Conformidad Servicio de Primeros Auxilios
SECTOR EMISOR:

CAUSA RAIZ:
DESCRIPCIN DE LA
NO CONFORMIDAD
SECTOR RECEPTOR:

RESPUESTA SECTOR
RECEPTOR
ACCIN CORRECTIVA
PUNTAJE PENALIDADES
N
575
FECHA
FECHA

10. Consideraciones para el seguimiento de los

indicadores ambientales
Los indicadores ambientales presentan ciertas caractersticas particulares pasa su

definicin y seguimiento, por lo cual, deben ser tenidos en consideracin ciertos
aspectos relativos a la definicin de las lneas base, sistema de recoleccin de
informacin, forma de clculo y anlisis de la informacin.
10.1.1 Definicin de las lneas base para los indicadores
La lnea base se define como el valor o umbral mnimo a igualar o superar para los
distintos indicadores que constituyen el sistema de evaluacin ambiental, certificacin
o, en nuestro caso, parte de los mecanismos de incentivos ambientales de los
contratos APP. La consecucin del objetivo de igualar o superar la lnea base vendr
implcita en la definicin del indicador.
La existencia de una lnea base se fundamenta en la necesidad de facilitar el trabajo de

valoracin cuantitativa del impacto ambiental y uso de recursos naturales y la
implantacin y monitorizacin de las estrategias de reduccin del mismo. Responde a
la problemtica que supone la heterogeneidad de posibles casos y escenarios que se
pueden dar en cada edificio o infraestructura. Es por ello que la lnea base puede variar
en la escala espacial (nacional, regional o local) y en la escala temporal segn la fase
del ciclo de vida del edificio o infraestructura (Planeacin y Diseo; Construccin;
Operacin y Mantenimiento; y Reversin y Desmantelamiento).
Resulta importante sealar la relacin intrnseca que debe guardar la definicin de la

lnea base con la prctica habitual de la industria concreta (business as usual) que
normalmente viene definida por la normativa y marco regulatorio. En muchos casos
576
ser la propia normativa la que defina los umbrales a igualar o superar, as como las
distintas categoras que diferencian umbrales para el mismo parmetro. Por ejemplo,
la normativa colombiana establecer distintos umbrales en los parmetros de calidad
fsico-qumica del agua en funcin del contexto ambiental de la cuenca vertiente. En el
mbito del uso de recursos (agua energa y materiales), de la misma forma, la lnea
base puede variar en funcin del uso concreto de cada infraestructura, calidad
ambiental y confort requeridos y las condiciones de climatologa del lugar.
Por otro lado, cabe hacer referencia al posible uso de la normalizacin a distintas
escalas. En el caso de LEED, por ejemplo, las lneas base se desarrollan atendiendo a
los umbrales establecidos por las normas ASHRAE (American Society of Heating,
Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers). En este sentido, destaca la mejora
continua de las lneas base en funcin de las actualizaciones de las normas ASHRAE.
En otros casos, la lnea base puede definirse a travs de un mtodo autorreferente.

Este mtodo consiste en la elaboracin de un escenario o edificio tipo no real en el que
un edificio o infraestructura en circunstancias similares al caso de estudio (misma
superficie, forma, climatologa, organizacin etc.) cumple con los valores lmite
definidos por la normativa. Posteriormente a la elaboracin de dicho escenario, ste
pasa a compararse con el caso de estudio para contrastar el cumplimiento del umbral
del parmetro en cuestin.
Establecimiento cuantitativo vs. Cualitativo
Se establece una diferenciacin entre dos posibles tipologas de lnea base segn el
tipo de umbral. En el caso de establecer un umbral cuantitativo, se fija un valor
numrico a igualar o superar a modo de requisito a cumplir. En el caso de establecer
un requisito cualitativo, la condicin de cumplimiento no estar definida por un valor
numrico, sino por la existencia o no de un elemento. Esta ltima tipologa se aplica
frecuentemente a la elaboracin de planes y programas, en las que el requisito no es
otro que su elaboracin y cumplimiento, sin establecer un umbral.
10.1.2 Diseo del sistema de recogida de informacin para el

seguimiento de indicadores ambientales
Los indicadores se componen de variables, las cuales son en realidad informacin

obtenida de datos que a su vez se obtienen de mediciones, registros, inventarios,
anlisis, entre otros; los datos se convierten en informacin cuando aportan
significado, relevancia y entendimiento, en un tiempo y lugar especfico. Lo que puede
577
ser informacin para una persona o entidad puede ser simplemente irrelevante para
otra. El principal desafo de la evaluacin y planificacin es separar los datos que
tienen sentido y aportan informacin, para asegurarse de que el anlisis se realice
basado en la mejor informacin disponible.
Es importante que el concesionario o contratista maneje un sistema de recoleccin de

informacin, que consistir de mecanismos que permitan recolectar los datos
necesarios para poder obtener informacin, las variables que permiten calcular los
indicadores, de igual manera servirn para soportar la gestin realizada en el
cumplimiento de los requisitos contemplados para cada uno de los ejes temticos.
El sistema de recoleccin de informacin depende del tipo de indicador, ya que si este

es cuantitativo, cualitativo, de gestin, de servicio o de mejora continua, vara la
informacin y la forma en que se requiere.
Los mecanismos que se proponen para recolectar la informacin que permitir realizar
seguimiento al estado de cumplimiento del indicador con respecto a la meta
establecida, a la gestin realizada para lograr el cumplimiento de las metas y las
acciones de mejora para gestionar posibles desvos que no permiten alcanzar las
metas, son los siguientes:
a. Informes de desempeo ambiental y sostenibilidad: son informes que

presentan el desempeo operacional de las empresas concesionarias y sus
contratistas, en gestin ambiental y sostenibilidad, con base a los indicadores
propuestos para cada una de las etapas del proyecto, las frmulas de clculo de
indicadores y los documentos soporte con periodicidad anual.
b. Los informes de desempeo: deben ser documentos que contengan toda la
gestin realizada por el contratista en el periodo reportado, teniendo como
finalidad el cumplimiento de los indicadores aplicables. Debe contener
actividades de obra realizadas, empresas contratistas involucradas, gestin
realizada para lograr el cumplimiento de cada uno de los indicadores, grficas
que evidencien el comportamiento de la medicin con respecto a la meta para
cada indicador, tablas de datos comparativas con registros de medicin y
parmetros normativos, formatos utilizados para toma de datos, facturas de
compra, cumplimiento de los programas de medicin, seguimiento y reduccin
propuestos en la fase de planeacin y diseo, planes de accin diseados para
lograr el cumplimiento de las metas que no consiguieron en los periodos para
especificaciones tcnicas de los equipos o tecnologas adquiridas para medicin
y reduccin en el consumo de uso de agua y energa, certificados de calibracin
de los equipos que los requieran; y dems informacin que se considere
578
necesaria para demostrar la gestin y el cumplimiento de cada uno de los
indicadores.
c. Documentos y registros: Son archivos, formatos, informes, facturas de compra,
certificados, entre otros que permiten verificar la gestin realizada para el
clculo o cumplimiento de un indicador determinado. Deben presentarse de
acuerdo a la periodicidad que se establezca en el indicador y dentro de los
informes de desempeo de la gestin ambiental y de sostenibilidad.
d. Auditoras o inspecciones peridicas: consisten en la verificacin visual del
cumplimiento de los parmetros y metas propuestos en los indicadores, al igual
que sus mecanismos de medicin. Las auditorias podrn realizarse cada vez que
la entidad lo requiera, o podra definirse un cronograma donde se realice una
visita por cada una de las etapas; otra razn para realizar una auditora es el
principio de precaucin, que consiste en que si hay posibilidad o sospecha de
una afectacin al ambiente, se podr realizar una inspeccin para verificar si
efectivamente hay un riesgo para el medio ambiente.
Como herramienta principal para realizar auditoras e inspecciones peridicas,
deber realizarse una lista de chequeo, a partir de la batera de indicadores y la
hoja de vida de cada uno de ellos.
Periodicidad en la recogida y toma de datos
La periodicidad en la medicin corresponde al espacio de tiempo con el cual se deben

calcular y registrar los logros obtenidos tras la medicin del indicador (anual, mensual,
semestral, entre otros, de acuerdo con lo definido en cada indicador). Se define
teniendo en cuenta entre otros aspectos, la importancia o la criticidad del servicio
prestado, la complejidad del proceso, la facilidad para obtener, analizar y generar los
datos, la periodicidad de ejecucin del proceso, as como la disponibilidad de los datos.
Dependiendo el tipo de indicador, as mismo depender el periodo de recoleccin de

la informacin y la posterior medicin o clculo del indicador por parte del
concesionario. Es decir el tiempo de recoleccin, toma de datos y medicin es
intrnseco de cada indicador de acuerdo con el tiempo de verificacin definido en cada
uno. La aplicacin de deducciones o bonificaciones por cumplimiento o
incumplimiento de la meta del indicador, depende de los resultados obtenidos de
acuerdo con el tiempo de verificacin presentado en cada uno de los indicadores
formulados y si el concesionario tiene la capacidad de demostrar el cumplimiento de la
meta en el tiempo de rectificacin establecido.
Por ejemplo, para poder conocer el porcentaje de reduccin en el consumo de energa

es necesario obtener una medicin permanente de la energa consumida dentro de la
operacin, para esto es necesario implementar un medidor de consumo elctrico que
579
registre el consumo permanentemente, a su vez deber existir un formato donde se
pueda registrar el consumo elctrico, ya sea diario, semanal, mensual. Con esta
informacin, se aplica la frmula del indicador y se podr verificar si se cumpli la
meta de reduccin de energa durante la etapa analizada.
Personal responsable
Deber asignarse un responsable para la obtencin de la informacin necesaria para el

clculo o evidencia del cumplimiento de los indicadores, la cual deber estar en cabeza
del departamento ambiental del concesionario o del departamento que asuma las
funciones relacionadas con la gestin ambiental; y la responsabilidad podr ser
asignada de acuerdo a competencias a: el gerente ambiental o HSE (Health, Safety and
Environment, en espaol Salud, Seguridad industrial y Medio Ambiente), Especialista
ambiental o HSE, Residente ambiental o profesional ambiental, el cual tendr como
responsabilidades:
a. Recolectar, tabular, registrar y presentar de manera oportuna la informacin

que permita calcular y demostrar la gestin en torno a los indicadores, en los
formatos que defina la empresa.
b. Presentar al responsable del anlisis los resultados obtenidos en el clculo de
las frmulas de los indicadores y en la gestin del cumplimiento de los
requerimientos y apoyar el anlisis.
c. Apoyar en la aplicacin de las herramientas de seguimiento, el anlisis de los
indicadores y la formulacin de acciones preventivas, correctivas o de mejora
cuando se requiera.
d. Deber liderar la comunicacin entre todas las reas de la empresa, para que
se asignen responsables operativos para la toma de registros de medicin para
los indicadores que se requiera y deber capacitar y hacer seguimiento al
desarrollo de las actividades de dicho personal.
e. Elaborar el informe de desempeo de gestin ambiental y sostenibilidad.
Una vez obtenida la informacin proveniente del clculo y verificacin de los

resultados de los indicadores con respecto a la meta, se debe realizar un anlisis de los
resultados, el cual deber estar a cargo del director del proyecto, lder del rea
ambiental o del rea que asuma las funciones de gestin ambiental, o quien sea
asignado para estas actividades. Las actividades a realizar son las siguientes:
a. Verificar que el seguimiento, el registro y el anlisis de los indicadores se realice

de forma oportuna.
b. Revisar y analizar los resultados registrados por el responsable del clculo.
580
c. Revisar, aprobar y presentar el informe de desempeo de gestin ambiental y
sostenibilidad.
d. Socializar con las reas responsables de la gestin y clculo de los indicadores,
los resultados obtenidos.
e. Formular y velar por la implementacin de acciones correctivas, preventivas y
de mejora continua, cuando no se consiguen lograr las metas definidas en cada
uno de los indicadores.
Formacin de las personas involucradas
Las personas que estn involucradas en lo referente al clculo, verificacin y anlisis de

los indicadores, debern ser personas profesionales con conocimientos y experiencia
en formulacin y seguimiento a proyectos y en gestin ambiental y sostenibilidad.
Las personas encargadas de realizar actividades operativas como toma de registros,

verificacin de funcionamiento de equipos, mantenimientos y/o reparaciones, entre
otras actividades que estn relacionados con obtener informacin para el
cumplimiento de los indicadores, debern recibir una induccin y capacitaciones
peridicas, por parte del personal que se ocupe de la gestin ambiental de la
compaa, sobre los aspectos ambientales y las metas definidas en los indicadores, al
igual que sobre el diligenciamiento de los formatos, periodicidad y forma de la
entrega.
10.1.3 Forma de clculo de los indicadores
La forma de clculo, depende directamente de la naturaleza de cada uno de los

indicadores, de la siguiente manera:
a. Indicadores Cualitativos: para estos indicadores no se requiere clculo o

aplicacin de frmulas matemticas, nicamente se debe elaborar el
documento, registro, estudio, muestreo que establezca el indicador en su
meta.
b. Indicadores Cuantitativos: este tipo de indicadores se debe calcular de acuerdo
a la frmula definida para cada caso especfico de acuerdo al periodo de
reporte establecido.
Los mecanismos de clculo o seguimiento para el cumplimiento de los indicadores se
presentan en las tablas de indicadores seleccionados para cada una de las etapas
establecidas en el presente documento y en las fichas tcnicas de cada indicador.
581
10.1.4 Anlisis de la informacin y representacin de datos
La persona responsable del anlisis de los resultados de los indicadores, junto con su
equipo de trabajo, interpreta la informacin generada por los indicadores, en caso de
detectarse desviaciones significativas en las metas definidas en cada uno de los
indicadores, se analizan las causas y se acuerdan medidas correctivas, las cuales se
deben estructurar en un plan de accin, con actividades concretas y tiempos de
ejecucin y seguimiento.
Una vez los contratistas o concesionarios realizan el reporte al centro de control, o si

alguno de los entes de control, como la entidad contratante, interventora o alguna
otra entidad estatal, durante la verificacin detecta incumplimiento del indicador,
deber iniciar el clculo del periodo de rectificacin definido en cada caso y
posteriormente deber realizarse el clculo de la deduccin de acuerdo con el
esquema de pago.
Para interpretar los resultados de los indicadores se deben utilizar hojas de clculo,
matrices, graficas comparativas, o se puede implementar software informtico que
genere los resultados, la comparacin y las grficas, una vez se entreguen los
resultados.
La informacin de los indicadores determina en el periodo de tiempo evaluado, ya sea

mensual, semestral, anualmente, o por fases, el estado de la gestin ambiental y de
sostenibilidad en cada uno de los ejes temticos.
Ejemplo de explotacin de indicadores:

En el primer ao de la fase operativa se implement el programa de medicin
de consumo de agua, que permiti obtener registros diarios de los volmenes
captados en cada una de las actividades. Se obtuvo un volumen de captacin
de 800 m3, el cual equivale al 85% del volumen de captacin estimado para
esta etapa, puesto que la reduccin en el consumo fue de 15% para el primer
ao de operacin.
De la totalidad de parmetros monitoreados para vertimientos, todos
cumplieron con lo establecido en la Res. 631 de 2015. Es decir 10 parmetros
monitoreados, 10 parmetros dentro de lo establecido en la norma.
Durante los dos primeros meses de la fase constructiva se adquiri un 5% de
materiales sustentables certificados, razn por la cual no se cumpli con la
meta establecida en el indicador de uso de materiales sustentables y deber
establecerse un plan de accin para buscar dar cumplimiento al indicador en el
tiempo que resta de esta fase
582
Estandarizacin de los resultados
Los resultados obtenidos del clculo y valoracin de los indicadores, debern
presentarse en las unidades de medida establecidas en la batera de indicadores, estas
pueden ser porcentaje, litros por da, metros cbicos, nmero de individuos entre
otros.
Los resultados debern presentarse de acuerdo al formato y al procedimiento que se
defina para la presentacin del informe de desempeo anual de gestin ambiental y
sostenibilidad, y deber contener como mnimo lo establecido en captulos anteriores.
Una vez obtenidos los resultados de las variables recopiladas para el clculo de la
frmula del indicador y los soportes documentales establecidos dentro de cada uno de
dichos indicadores, deber verificarse la calidad de los datos obtenidos, es decir que
sean coherentes, que correspondan a la realidad de la operacin y verificar que no
existan posibles fallas humanas de lectura o escritura o fallas en los instrumentos de
medicin.
Una vez realizada la verificacin de las variables, se deber aplicar la formula
correspondiente y posteriormente realizar la comparacin con la meta definida en la
batera de indicadores, realizar los anlisis correspondientes, y formular y aplicar las
acciones a las que haya lugar.
10.1.5 Hoja de vida de los indicadores
La empresa contratista o concesionaria, deber diligenciar el formato de Hoja de vida

de indicadores, en el cual se debe registrar el seguimiento del indicador de acuerdo a
la periodicidad establecida y teniendo en cuenta los siguientes campos:
Periodo: corresponde al periodo de reporte, lo ideal es que se alimente con
informacin mensual, pero se podr definir el ingreso de informacin con
periodicidad mensual, bimestral, semestral.
Variables: En estas celdas el responsable debe ingresar la informacin
cuantitativa, teniendo en cuenta la operacin matemtica o formula definida.
Resultado del indicador: se coloca el resultado de la operacin matemtica.
Meta: se debe relacionar la meta del indicador para el periodo de reporte
(anual), o las metas establecidas por el concesionario para periodos de reporte
o seguimiento internos.
Avance % Meta: en esta celda se calcula el porcentaje de avance del indicador
frente a la meta establecida.
Cualificacin anual: corresponde a la calificacin cualitativa del resultado del
indicador, de acuerdo con la meta establecida en el indicador.
Grficas: las grficas permiten realizar seguimiento al comportamiento del
resultados debern contener el comportamiento del resultado del indicador
583
con respecto a la meta establecida en el documento o a las metas parciales
establecidas por el concesionario.
Anlisis de resultados: ara cada periodo de clculo del indicador, los
responsables del anlisis del indicador con base a la informacin registrada en
las variables y el clculo del indicador deben validar el comportamiento de los
grficos registrar la justificacin de los resultados obtenidos.
Acciones realizadas: el responsable del anlisis del indicador deber relacionar
las acciones que realizaron para obtener los resultados del indicador.
Acciones preventivas, correctivas o de mejora: se debern presentar las
acciones preventivas, correctivas o de mejora incluidas en el plan de accin
para la mejora del desempeo en el cumplimiento del indicador en caso de que
los periodos evaluados no cumpliera la meta definida por el indicador o las
metas parciales.
Fecha de corte: corresponde a la fecha del periodo evaluado del indicador.
Fecha de aprobacin: se refiere a la fecha en la cual el lder del proceso aprob
el clculo o cumplimiento del indicador y los documentos soportes de dicho
cumplimiento.
A continuacin se presenta un ejemplo de cmo se debe realizar el diligenciamiento y

la presentacin de las hojas de vida de los indicadores para cada una de las etapas de
un proyecto vial.
584
Grafico No. 5 Ejemplo de diligenciamiento de hoja de vida de indicador para fase de
planeacin y diseo
585
Adicionalmente, para cada una de las fases del proyecto, se debe tener en cuenta la
ponderacin de indicadores la cual se puede determinar utilizando como ejemplo la
siguiente tabla:
586

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GUA PARA LA APLICACIN DE LOS

LINEAMIENTOS DE MEDICIN DE LOS

El presente documento es una herramienta de apoyo, anexa a la nota tcnica de

Contiene una relacin de indicadores de gestin, servicio y mejora continua para

1. Operacin del Recurso Fsico, que incluye:

1.1. Operacin de Sistemas, Instalaciones y Equipos

1.2. Mantenimiento de Infraestructura General

1.3. Mantenimiento del Mobiliario

1.4. Mantenimiento de Instalaciones, Sistemas y Equipos

1.5. Mantenimiento de exteriores y reas verdes

1.7. Mantenimiento de Locales

1.8. Suministro de Servicios Pblicos

1.9. Condiciones Ambientales

2. Servicio de aseo, sanitizacin, extraccin de basuras y control de plagas

3. Informacin General, Atencin al pblico y a usuarios (acceso o recepcin,

6. Manejo de trnsito y estacionamiento

7. Correo, reparto y distribucin

Como se indic en la nota tcnica, su implementacin ha de requerir un cierto grado

Por su parte, los indicadores de sostenibilidad comprenden las fases de planeacin,

2.1 Definiciones generales

Significa la notificacin de una indisponibilidad de servicio realizada al

INDICADORES DE SERVICIO DE GESTIN DE LA OPERACIN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIN INTEGRAL

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

2.2 Definiciones especificas del sector

Informacin general, atencin al pblico y usuarios

Correo, Reparto y Distribucin

Indicadores de servicio de suministro de servicios pblicos y condiciones ambientales

Limpieza, extraccin de basuras y Control de Plagas

Indicadores de servicio de administracin

Indicadores del servicio de alimentacin

Indicadores de servicio de seguridad y vigilancia

Acciones tendientes a crear y mantener un ambiente seguro que proteja los

Aquellos sistemas de vigilancia que cuenten con elementos tecnolgicos, equipos

Significa el personal de servicio de seguridad y vigilancia designado como

Indicadores de servicio de manejo de trnsito y estacionamiento

3. Indicadores de gestin para los

INDICADORES DE GESTIN PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS

INDICADORES DE GESTIN PARA EL CENTRO DE CONTROL

El contratista provee personal especialmente Revisin mensual aleatoria

3.4 Indicadores de gestin para el control de gestin

INDICADORES DE GESTIN PARA EL CONTROL DE GESTION

3.5 Indicadores de gestin para reingeniera de

INDICADORES DE GESTIN PARA REINGENIERIA DE PROCESOS

El contratista implementa el Plan de Accin El contratista implementa el

5. Indicadores de servicios para

A continuacin se presentan los indicadores para los servicios esenciales para

5.1 Indicadores de servicio para la operacin del

5.1.1 Indicadores para la operacin de sistemas,

INDICADORES DE SERVICIO PARA LA OPERACIN DEL RECURSO FSICO, SUS INSTALACIONES,

GESTIN DE LA OPERACIN DEL RECURSO FSICO, SUS SISTEMAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS

Mantenimiento preventivo (Aplica a todos los rubros)

5.1.2 Indicadores para el mantenimiento de la

Obra gruesa, elementos estructurales interiores y exteriores

5.1.3 Indicadores para el mantenimiento del mobiliario

El contratista garantiza, condicionado a los

Sistema de circuito abierto de TV y Cable-circuito cerrado de televisin (CCTV)

El contratista determina el tamao del

Revisin mensual aleatoria de las

Nota: Fuente de Informacin: Estudio de la