Corsa PG Pai 001 001 Procedimiento Auditoria Interna - Rev.00
Corsa PG Pai 001 001 Procedimiento Auditoria Interna - Rev.00
Corsa PG Pai 001 001 Procedimiento Auditoria Interna - Rev.00
Código: CORSA-PG-PAI-001-
PROCESO SSOMA ÁREA SSOMA
001
CORSA-PG-PAI-
001-001-
Procedimiento
para Auditorías
Internas-Rev.00
Firma:
Firma:
Gerente de
Gerente de Ventas
Administración
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PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Fecha: 20/05/2017
Código: CORSA-PG-PAI-001-
PROCESO SSOMA ÁREA SSOMA
001
ÍNDICE
Página
1. Objetivos 3
2. Alcance 3
3. Responsables 3
5. Desarrollo 4
6. Criterios de Auditoria 6
7. Referencias 6
8. Definiciones 6
9. Anexos 7
10. Registros 7
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PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Fecha: 20/05/2017
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PROCESO SSOMA ÁREA SSOMA
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1. OBJETIVO:
2. ALCANCE:
3. RESPONSABLES:
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PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Fecha: 20/05/2017
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4.2. EL AUDITADO.
Las responsabilidades del auditado (responsable del área objeto de auditoría) son las
siguientes:
5. DESARROLLO.
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PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Fecha: 20/05/2017
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PROCESO SSOMA ÁREA SSOMA
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10. Auditor Líder, entrega a los Gerentes o Jefes Departamentales y al Jefe del
Comité de Seguridad Industrial las No Conformidades levantadas.
11. Auditor Líder, elabora el informe de auditoría (Formato Libre), con copia para el
Gerente General y Jefe del Departamento de Seguridad Industrial.
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PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Fecha: 20/05/2017
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PROCESO SSOMA ÁREA SSOMA
001
6. CRITERIOS DE AUDITORÍA.
7. REFERENCIAS.
8. DEFINICIONES.
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PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Fecha: 20/05/2017
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PROCESO SSOMA ÁREA SSOMA
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9. ANEXOS.
10. REGISTROS.
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PROCEDIMIENTOS PARA AUDITORÍAS INTERNAS Fecha: 20/05/2017
Código: CORSA-PG-PAI-001-
PROCESO SSOMA ÁREA SSOMA
001
PERFIL DE CARGO
NOMBRE DEL CARGO ÁREA
AUDITOR INTERNO SSOMA
OBJETIVO DEL CARGO
ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA Y ESTABLECER LAS
ACCIONES PARA VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE ORDEN ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO, TÉCNICO, OPERACIONAL Y DE GESTIÓN ADOPTADAS POR LA ENTIDAD, CON LA FINALIDAD DE PROPONER MEDIDAS
CORRECTIVAS EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA Y FOMENTAR LA CULTURA FUNDAMENTADA EN EL AUTOCONTROL, QUE
CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA ENTIDAD.
EDUCACIÓN
NIVEL PROFESIÓN
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, INGENIERO INDUSTRIAL, INGENIERO
PROFESIONAL METALURGISTA, INGENIERO DE MATERIALES O CARRERAS
RELACIONADAS
EXPERIENCIA
TIEMPO FUNCIÓN
TIEMPO MINIMO REQUERIDO
5 AÑOS EXPERIENCIA PROFESIONAL
3 AÑOS EXPERIENCIA EN AUDITORIA Y/O ASUNTOS DEL CONTROL INTERNO
FORMACIÓN
CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ESTÁNDARES DE AUDITORIA Y
ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN DE SSOMA
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
PUNTUACIÓN MÍNIMA
REQUERIDA PUNTUACIÓN ESPERADA
CONSTRUIMOS REDES EFECTIVAS DE TRABAJO 3 4
NOS COMUNICAMOS EFECTIVAMENTE 2,5 3
NUESTRO FOCO ES EL LA SEGURIDAD 2,5 3
CONOCEMOS Y ANALIZAMOS NUESTRO ENTORNO 2,5 3
COMPETENCIAS DE LIDERAZGO
PUNTUACIÓN MÍNIMA
REQUERIDA PUNTUACIÓN ESPERADA
INSPIRAMOS TALENTO 3 4
TENEMOS VISIÓN INTEGRAL DE LAS OPERACIONES 2,5 3
TOMAMOS DECISIONES 3 4
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
PUNTUACIÓN MÍNIMA
REQUERIDA PUNTUACIÓN ESPERADA
CREDIBILIDAD TÉCNICA 3 4
ATENCIÓN AL DETALLE 3,5 4
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 3,5 4
CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN 3 4
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 3,5 4
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20/05/2017
ADEMÁS:
- VINCULADO A LA ORGANIZACIÓN POR:
CONTRATO PERMANENTE (PLANILLA)
CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO (LOCACIÓN DE SERVICIOS)
- CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
- TÉCNICAS DE AUDITORÍA.
- TÉCNICAS ADICIONALES PARA GESTIONAR LAS AUDITORÍAS.
- FORMACIÓN COMO AUDITOR (40 HORAS MÍNIMO).
- PARTICIPACIÓN MÍNIMA EN DOS AUDITORÍAS CON UN TOTAL AL MENOS DE 8 DÍAS.
- FACILIDAD DE COMUNICACIÓN, HABILIDAD DEMOSTRADA PARA EXPRESAR CONCEPTOS E IDEAS DE FORMA ORAL Y
ESCRITA.
- ÉTICO, DE MENTALIDAD ABIERTA, DIPLOMÁTICO, OBSERVADOR, PERCEPTIVO, VERSÁTIL, TENAZ, DECIDIDO, SEGURO
DE SÍ MISMO.
- SEXO INDISTINTO.
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