Matriz de Riesgo SIG

PROBABILIDAD DE DESCRIPCIÓN
OCURRENCIA
Eventual Solamente puede suceder en circunstancias excepcionales, incidentes

1 ocurridos de tres o mas años.
Periodo de incurrencia de una vez en periodo de tiempo de uno a dos

2 Baja años
Moderada Se presenta pocas veces, podría ocurrir una vez en el periodo de un año
3 y seis meses
Probabilidad de presentarse varias veces en el año, es decir a ocurrido

4 Alta mínimo dos veces en el año
Elevada Se presenta varias veces en el año, es decir ocurre mas de tres veces en
5 el semestre
EVALUACIÓN DEL RIESGO

Aceptable: El riesgo no implica una gravedad significativa para la empresa, por lo tanto no son necesarias gestiones a
aplicadas.
Tolerable: Deben desarrollarse actividades para la gestión sobre el riesgo, las que pueden ser generadas a mediano
de la inversión de recursos.
Inaceptable: Se requiere siempre desarrollar acciones prioritarias a corto plazo para su gestión, debido al alto impac
sobre la empresa. Requiere alta inversión de recursos.
IMPACTO DESCRIPCIÓN
1 Insignificante No afecta ninguna de las áreas de la empresa
2 Menor Leve afectación al funcionamiento de la empresa
Las consecuencias afectan parcialmente el funcionamiento de la

3 Moderada organización. La pérdida tendría un impacto sensible y requiere
atención.
Las consecuencias afectan totalmente la reputación y de manera
4 Mayor temporal el funcionamiento de la empresa.
Catastrófica Las consecuencias afectan totalmente a la empresa, generando daños

5 irreversibles.
ZONA DE ACEPTA
o no son necesarias gestiones adicionales a las ya Color Valor
eden ser generadas a mediano plazo y requieren

RIESGO
1-6 Aceptable / Acciones
u gestión, debido al alto impacto que tendrían 8 -12 Tolerable / Acciones a m
15-25 Inaceptable / Acciones
ZONA DE ACEPTABILIDAD
5
OCURRENCIA
4
PROB
3
2
1
1 2 3
SEVERIDAD
namiento de la
ble y requiere
ón y de manera
sa, generando daños
ZONA DE ACEPTABILIDAD
Valor
Aceptable / Acciones a largo plazo
Tolerable / Acciones a mediano plazo
Inaceptable / Acciones a corto plazo
E ACEPTABILIDAD
4 5
EVERIDAD
Análisis de Riesgo
Proceso Riesgo Causa consecuencia Contexto Fuente
Vencimiento del
Falta de información, producto, Faltantes de
Inadecuada información histórica incorrecta, producto para el
elaboración del
Comercial actividades de respuesta al abastecimiento de los Interno Ventas
presupuesto anual mercado por parte de los clientes, Perdidas
de ventas competidores económicas de la
compañía.
Inadecuada Inadecuado manejo de Falta del cumplimiento

planeación de inventario y mal manejo en la en el presupuesto de
Comercial actividades de Interno Ventas
venta y promoción revisión en cartera y promoción ventas y baja rotación
del mes de los inventarios
de productos
Distribución en los puntos de
Incumplimiento en venta, mala planeación del Perdidas económicas Interno / Ventas y
Comercial los volúmenes de presupuesto de venta, para la empresa, Externo Mercadeo
venta incumplimiento por parte de los perdida de clientes
proveedores.
vencimiento en
productos de la
No generar inadecuada planeación y compañía,
Comercial demanda de los publicidad débil para llegar a la incumplimiento en interno Mercadeo y
productos de la ventas
mente del consumidor proyección de ventas
empresa realizadas, perdidas
económicas
Ausencia del área comercial por perdida de los clientes

Falta de incapacidades, problemas de y su confianza en la
conciliación de Interno / línea de
Comercial orden públicos, factores empresa además de
cartera de los Externo ventas
climáticos o cualquier otro que generar perdidas
clientes impida el transcurso del personal económicas
Productos vencidos en
No realizar el Falta de revisión del inventario el mercado, sanciones
Comercial tramite adecuado del cliente durante la visita de por entidades Interno / ventas -
para la devolución los vendedores reguladoras, Externo Impulsadores
del producto insatisfacción del
cliente
Perdida de la credilidad
No atender las Incapacidad de no detectar el de los productos de la
soluciones y
Comercial riesgo al no atender estas empresa, ausencia en Interno Empresa
quejas otorgadas requerimientos las compras de los
por los clientes productos
Perdida de la
Asesoramiento Falta de conocimiento por parte credibilidad de los
Comercial incorrecto a los del personal y experiencia en sus clientes en los Interno Ventas
clientes labores producto de la
empresa
Calificación del Riesgo Plan de acción
Probabilidad Valor de la
Severidad Calificación calificación Actividades
de ocurrencia
Validación y aprobación de
diferentes profesionales
3 4 12 Tolerable encargados en el área de
comercialización, financiera y
administrativa.
Revisión y aprobación del área

5 3 15 Inaceptable comercial por parte del jefe
comercial
Realizar y reforzar proceso de

distribución, en entrega al
3 4 12 Tolerable cliente y materia prima a la
empresa
Campañas publicitarias que

permita llevar al consumidor
3 3 9 Tolerable final las ventajas del producto,
y volviéndolo un producto de
su consumo habitual
Revisión por parte del jefe

comercial en los ruteos de
5 5 25 Inaceptable venta y la conciliación de los
clientes
Revisión por parte de los

vendedores en los momentos
5 3 15 Inaceptable de visitas al cliente, llevar una
conciliación con los clientes al
momento de las visitas

4 4 16 Inaceptable vendedores y la conciliación
con el cliente

1 5 5 Aceptable vendedores y la conciliación
con el cliente
Plan de acción
Responsable del riesgo
Jefe Comercial -
administrativo y financiero
jefe comercial
jefe comercial -jefe de

producción
jefe comercial
Jefe comercial - Vendedores
Vendedores
Vendedores
Vendedores

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Eventual Solamente puede suceder en circunstancias excepcionales, incidentes

Periodo de incurrencia de una vez en periodo de tiempo de uno a dos

Probabilidad de presentarse varias veces en el año, es decir a ocurrido

EVALUACIÓN DEL RIESGO

1 Insignificante No afecta ninguna de las áreas de la empresa

2 Menor Leve afectación al funcionamiento de la empresa

Las consecuencias afectan parcialmente el funcionamiento de la

Catastrófica Las consecuencias afectan totalmente a la empresa, generando daños

eden ser generadas a mediano plazo y requieren

1-6 Aceptable / Acciones

u gestión, debido al alto impacto que tendrían 8 -12 Tolerable / Acciones a m

15-25 Inaceptable / Acciones

sa, generando daños

Aceptable / Acciones a largo plazo

Tolerable / Acciones a mediano plazo

Inaceptable / Acciones a corto plazo

Proceso Riesgo Causa consecuencia Contexto Fuente

Inadecuada Inadecuado manejo de Falta del cumplimiento

Ausencia del área comercial por perdida de los clientes

Revisión y aprobación del área

Realizar y reforzar proceso de

Campañas publicitarias que

Revisión por parte del jefe

Revisión por parte de los

Revisión por parte de los

Revisión por parte de los

jefe comercial -jefe de

Jefe comercial - Vendedores

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