Operaciones - Logisticas 19 Mayo 2018 PDF

RESTRINGIDO
TODO§PORUN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES NUEvopm's
PAZ EQUIDA0 EDUCACIÓN
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENT0 DE LOGISTICA
CopiA No.`í !Df"E" fficop,As
COMAND0 DE
BOGOTÁ, D.C.fflEFShT°DE2oi7
DIRECTIVA PERMANENTE NoÍ)
ASUNTO Proceso de Operaciones Logísticas Ejército
AL Señores Oficiales
INSPECTOR GENERAL D EJERC NACIONAL COMANDO
DE TRANSFORMAcl JÉRCITO DEL FUTURO JEFES
DE ESTADO MAYO JÉRCITO COMANDANTES
COMANDOS FUNCION ES DE DEPARTAMENTO
DEPENDENCIAS ESTAD COMANDANTES UNIDADES
OPERATIVAS MAYORES, MENORES, TACTICAS TROPAS DE
a partir de la estructura del "AMPLIASTE" (Adquisición, Mantenimiento,
Producción, Logística lnversa, Almacenamiento, Sanidad, Transporte y
Entrega), siendo esta una guía metodológica que permitirá el cumplimiento
de las actividades que integran el proceso en mención.
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Fe en La causa
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CONTiNUACIÓN DiRECTivAüoU 1 9 5 PRQÉO DE oPERAcioNES LOGÍSTicAS DEL EJÉRciTO NAcioNAL
8. Referencias
1. Constitución política de colombia de l991.
2. Decreto 094 de 1989, "Por el cual se reforma el estatuto de la
capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del
personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las
Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la
Policía Nacional''.
3. Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública".
4. Ley l00del 23dediciembrede l993, "Porlacual secreaelsistemade
seguridad social integral y se dictan ot isposiciones"
5. Decreto 663 del 02 de abril l993, io del cual se actualiza el
Estatuto Orgánico del Sistema Fir modifica su titulación y
numeración".
6. Decreto 2685 del 28 de di re de 1 or el cual se modifica la
Legislación Aduanera".
"Por la cual se reglamenta el
7. Resolución4240del 02d
Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999'
8. Ley594de200 r la `cual e la Ley General de Archivo y se
dictan otras dispo
9. Ley599 e expide el Código Penal"
10. Decreto or el cual se regula la evaluación de la
e la disminución de la capacidad laboral, y
cidades, indemnizaciones, pensión por invalidez
rativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza
s de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en
ional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la
Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100
de 1993"
11. Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único".
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CoNTINUAcloN DmECTlvA pEF]MANENTE No 2017 |PROCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
12. Ley 769 del 6 de agosto de 2002, "Por la cual se expide el código
nacional de tránsito terrestre y se dictan otras disposiciones".
13. Ley 836 del 16 de julio de 2003, "Por la cual se expide el reglamento del
F=égimen Disciplinario para las Fuerzas Mjlitares''.
14. F]esolución 005675 del 25 de julio 2003 "Por el cual se reglamenta el
parágrafo segundo del artículo primero de la Ley 787 de 2002"
15. Ley 906 de 2004, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Penal„.
16. Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993".
17. Ley 1407 de 2010, "Por la cual se expide el Código Penal Militar".
18. Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administratjvo".
19. Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a forialecer
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y a efectividad del control de la gestión pública".
20. Ley 1476 de 2011, "Por la cual se expide el régimen de responsabilidad
a por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del
e Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la
ública"
21. F]esolució 0 0012379 de 2012 del Ministerio de Transporte, "Por la
cual se a( an los procedimientos y se establecen los requisitos para
adelantar los trámites ante los organismos de transjto"
22. F}égimen de Contabilidad Pública de la Contaduri'a General de la
Nación.
23. Libros compendio gui'a metodológica AMPLIAF]TE, 2012.
24. Ballou, F]. H (2004). Logi'stica. Administración de la cadena de
suministro. Quinta edición. Pearson Educación.
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EJÉF}CITO
25. Gómez, M. y Acevedo J.A (2000) .Logi'stica del aprovisionamiento.
Bogotá. Colección logística. Corporación John F. Kennedy.
26. Manual de Estado Mayor350.
27. Manual de Doctrina Logi'stica de las FFMM No. 49.
28. Manual de Procedimientos administrativos y contables para el manejo
de bjenes del Ministerio de Defensa vigente.
29. Manual EJC. 4121 Almacenes y seguridad industrial (2009).
30. Manual Fundamental del Ejército MFE 10 "EI Ejército". Septiembre
2017.
31. Manual Fundamental del Ejército MFE 101 "Doctrina". Septiembre
2017.
32. Manual Fundamental del Ejército MFE 40 ``Sostenimiento". Septiembre
2017.
C. Vigencia
La presente djrectiva rige a artir de la fecha de expedición y deja sin
vigencia la Directiva Permanente No.1038 de 2016 Proceso de operaciones
logísticas del Ejército.
11. lNFOFiMACIÓN
A. Antecedentes
Mediante F}esolución No. 3402 del 28 de abri] de 2016 emitida por el
Ministerio de Defensa Nacional, se aprobó la Disposición No. 011 del 7 de
marzo de 2016, expedida por el Comandante General de las Fuerzas
Militares, mediante la cual ratificó la Disposición 004 del 26 de febrero de
2016, expedida por el Comandante del Ejército Nacional ``Por la cual se
reestructura el Ejército Nacional, se aprueban sus Tablas de Organización y
Equipo TOE y se dictan otras disposiciones".
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF]MANENTE No 2017 =iF]OCES0 DE OPEF!ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF}CITO
En la cual crea y activa la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y
Políticas desactiva la Jefatura Logística, y crea y activa el Departamento de
Logística (CEDE4) así como el Comando Logi'stico del Ejército Nacional.
A partir del objeto misional de las Unidades pertenecientes a la Brigada de
Apoyo Logístico No. 1, han venido desarrollando diferentes actividades
operativas que han dado lugar a forialecer la estructura AMPLIASTE,
teniendo como punto de partida los diferentes escenarios de acción de estas
Unidades se propuso esta metodologi'a, para dinamizar y/o activar las
capacidades que se estaban perdiendo toda vez que sus operaciones eran
rutinarias y aunado a ello se estaba desdibujando el concepto de Logística
Militar, es por esto que a través de múltiples mesas de trabajo con los
funcionarios competentes se dio inicio a documentar, socializar, entrenar e
identfficar dicha doctrina buscando el cumplimiento estratégico del mismo, y
finalmente posicionar la Logística del Ejército como una de disciplina
organizada capaz de convertir la estrategia en resultados.
8. Generalidades
En la presente directiva se compilan"i un documento, procesos, y
procedimientos del proceso de Operación Logística bajo la estructura
AMPLIASTE @dquisición, üantenimiento, Producción, Logística lnversa,
Sanidad, Transporte y Entrega), teniendo en cuenta que la logi'stica moderna
tiene su origen en el ámbito de la injerencia militar que se ocupa de la
organización del movimiento de las tropas en campaña, autores reconocidos
enmarcaron dicha disciplina en ..."fries offl»des fflmas afte de /a ouerra
/.unfo a /a esffflfeoi.a y /a fácf/.ca"... especialidades que las operaciones
logísticas desarrollan a través de dicha metodología, con el cual se ha
logrado satisfacer ál soldado en cada una de sus necesidades y por ende a
la lnstitución.
Es importante resaltar que durante el proceso logístico, llevado a cabo a
panir del nivel estratégico hasta la entrega final, para un eficaz control de
inventarios y como soporte para el exitoso desarrollo y cumplimiento de las
misiones asignadas, se emplea el sistema de infomación SAP "Systems,
Applications, Products in Data Processing" (Sistemas, Aplicaciones y
Productos para el procesamiento de datos), por medio del cual se hace un
gran aporte para la planificación de los recursos de la institución. De igual
forma es empleado por módulos para un mejor desempeño que apuntan a
los diferentes procesos del sistema integrado de Logística como lo son los
módulos de producción, manténimiento, almacenes, compras, entre otros
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CONTINUAcloN DIRECTIVA PERMANENTE No 2017 PFIOCESO DE OPEF}ACIONES LOGisTICAS DEL
EJÉF}CITO
que permiten mostrar en tiempo real la información necesaria para la toma de
decisiones de una manera más adecuada y con facilidad de interpretación.
Es necesario contextualizar a partir del SAP, el mecanismo implementado
por el sector Defensa, mediante el Sistema de Administración Logi'stica, lo
cual redunda de manera directa en el desarrollo de las Operaciones
Logísticas.
1. ¿QuéessILOG?
SILOG es la sigla que identifica al Sistema de lnformación Logística del
. Sector Defensa, que por medio de la plataforma tecnológica SAP, la
cual consiste en un sistema informático integrado que agrupa en tiempo
real todas las funciones de la administración organizacional, trabaja en
la integración de los departamentos logísticos de todas las Fuerzas con
el fin de optimizar los bienes y recursos, para hacer más eficiente el
abastecimiento de tropas, el mantenimiento de equipos y la compra de
insumos.
2. ¿Cuándoy paraquefuecreado el Grupo sILOG?
El grupo SILOG fu do para desarrollar, integrar e implementar los
procesos administratjvos, Iogi'sticos, financieros y de mantenimiento del
Sector Defensa en un sistema de información integrado, utilizando
mejores prácticas y tecno[ogía moderna para el control y administración
óptima de los recursos, encaminados al apoyo efectivo de las
operaciones que adelanta la Fuerza Pública.
¿Cómo está conformado el Grupo SILOG?, ¿Se demuestra un trabajo
conjunto interinstitucional?
Lo conforman 144 funcionales entre Oficiales, Suboficiales y personal
civil de toda la Fuerza Pública, distribuidos en las diferentes áreas
funcionales (Financiera, Logi'stica, Mantenimiento y Recursos
Humanos, Seguridades, Capacitación, Técnico y Mesa de Ayuda) para
el cumplimiento de nuestra responsabilidad central.
¿En qué unidades militares del país se han logrado implementar el
SILOG?
Actualmente en el sistema se encuentran 177 Sociedades (Unidades
Juri'dicamente Constituidas y Ejecutoras de Presupuesto) de la Fuerza
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF]MANENTE No 2017 =f'F}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
Pública, con más de 3500 almacenes implementados y unas 100
Unidades Centralizadoras de mantenimiento con más de 50000 equipos
objeto de mantenimiento. Ofreciendo una amplia cobertura en todo el
territorio nacional.
5. Beneficios obtenidos al implementar sILOG en:
a. Ejército Nacional.
b. Armada Nacional.
c. FuerzaAérea.
d. Policía Nacjonal.
6. ¿Cuál es la proyección del Grupo sILOG?
Consolidarse como parte esencial del so e Estratégico en la totaljdad
de las áreas del Sector Defensa, logrand a sostenibilidad funcjonal y
técnica en el cumplimiento efectivo de la Misión encomendada,
soportado en modernos ` medios tecnológicos, estandarizando e
integrando procesos y procedimiento ra la ejecución conjunta de
operaciones."i
111. EJECUCIÓN
A. Misión (
EI Comandante del Ejército describe el proceso de Operaciones Logísticas y
sus proc mtos a través de la presente directiva dentro del marco legal
vigente, el fin de orientar las directrices en la ejecución de las
operaciones IQgísticas para forta[ecer la nueva estructura del Ejército
Nacional bajo un proceso dinámico y metodológico
8. Misiones particulares
1. Jefatura de Estado Mayor de planeación y poli'ticas
a. Departamento de Logística (CEDE4):
tcomando General de las Fuerzas Militares, tomado de http://cgfm.mil.co/visornoticias/
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coNTINUAcloN DmECTlvA pERMANENTE No 2017 PFtocESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
1) Emitir las po[ítjcas, directrices y planes de la logi'stica militar,
con el fin de orjentar e implementar el sistema integrado
logístico en la Fuerza, con el propósito de proyectar las
capacidades y suplir las necesidades para dotar hombres y
unidades.
2) Proyectar los planes de [a operación logística (Adquisición,
producción, mantenimiento, entrega, abastecimientos y demás
planes y proyectos logísticos con el fin que el Comando
Logístico (COLOG) los ejecute en el marco de las buenas
prácticas logísticas.
3) Adquisiciones
a) Elaborar el proceso de determinación de la demanda
actualizando por lo menos una vez durante su vigencia,
Ios siguientes ítem a tener en cuenta:
(1) Ajustes cronogramas adquisición
(2) Valores
(3) Modalidad de selección
(4) Origen de los recursos
cluir en los ajustes que se realicen en la
eterminación de la demanda, las modificaciones del
upuesto anual de adquisiciones.
ealizar pronósticos de precios unitarios basados en el
étodo de promedios móviles, el cual será
omplementado con el índice de precios al consumidor
del año actual.
d) Determinarel ciclo de vida del elemento a adquirir.
(1) Calidad
(2) Diseño
(2) Í#ño operacjona|
(5) Manipulación ycuidado
(6) Vencimiento
e) Elaborar los documentos técnicos, siguiendo los
siguientes pasos:
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CONTiNUACIÓN DiRECTivA PERMANENTE No 0 0 í 9 5 2oi7ÉRoCESo DE OPERAcioNES LOGÍSTicAS DEL
EJEF]CITO
(1) Pruebas de laboratorio
(2) Requisitos de empaque y rotulado
(3) Planes de muestreo y requisitos de evaluación
(4) Pruebas técnicas a realizar.
Los pasos anteriores determinan la elaboración de la
norma, ficha o especificación técnica.
4) Mantenimiento
a) F}ealizar los planes de operaciones logi'sticas con el fin
de proyectar las capacidades y necesidades de
hombres y unidades para el cumplimiento de los
objetivos estratégicos del Ejército Nacional.
b) Monitorear permanentemente el planeamiento de las
operaciones logísticas in de evaluar el sistema
integrado de gestión [ogís
c) Presentar al Jefe de Estado Mayor de Planeación y
Poli'ticas del Ejército Nacional el plan de adquisiciones y
demás planes estratégicos con base en las
necesidades de la Fuerza, con el fin de facjlitar la
gestión logística acorde [a normatividad vigente.
5) Producción
a) Flealizar seguimiento a la producción llevada a cabo en
Batallón de lntendencia No. 1 "Las Juanas" (BAINT) y
Bata]lón de mantenimiento No. 1 "José María Rosil[o"
(BAMAN) y verificar el cumplimiento de acuerdo con lo
planeado.
6) Logi'stica lnversa
Emitir las poli'ticas y directrices para llevar a cabo la Logística
lnversa en el Ejército Nacional.
7) Almacenamiento
Emitir las poli'ticas y directrices para efectuar el
almacenamiento en las unidades del Ejército Nacional.
8) Sanidad
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CONTINUACION DmECTIVA PERMANENTE NO 2017.L=ÁPF}OCESO DE OPEFIACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉRCITO
Emitir las po[íticas y directrices para efectuar el proceso de
sanidad en el Batallón de Sanidad de Ejército.
9) Transportes
Emitir las poli'ticas y directrices para los procesos
relacionados con transportes en las unidades del Ejército
Nacional.
10) Entregas
a) Emitir las políticas y directrices para efectuar las
entregas en las unidades del Ejército Nacional.
b) Gerenciar el proceso de planeación.
b. Dirección de planeamiento y Estrategias Logi'sticas (DIPEL)
1) Mantenimiento
a) Diseñar, elaborar y proyectar los planes de las
operaciones logísticas para fortalecer las Unidades y
así contribuir en las operaciones militares. Apuntando
a una operación logi'stica de mantenimiento más
efectiva a través del uso óptimo de los recursos y
concretando la misión en el corto, mediano y largo
plazo.
b) Centralizar los esfuerzos mediante la integración de
las tareas críticas del mantenimiento bajo la
plataforma del Sjstema de lnformación Logi'stica
(SILOG) como única herramienta para registro,
análisis y control de los procesos logísticos.
c) Planear el mantenimiento de los equipos necesarios
para la ejecución del mismo, esto se hará con base en
la planeación estratégica por capacidades y la
identificación y análisis de las necesidades de la
Fuerza, el cual busca garantizar el máximo apoyo a
las operaciones optimizando su empleo con procesos
logi'sticos concertados en constante evolución,
flexibles y sistematizados mediante el uso del Sistema
de lnformación Logística (SILOG), como herramienta
de control para la gestión de Órdenes de
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coNTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 ~mocEsO DE OPEF]AcloNES LOGl'sTlcAs DEL
EJÉF]CITO
mantenimiento y proceso de abastecimiento mediante
el aprovisionamiento y almacenamiento, información
registrada dentro de la plataforma que mediante
análisis 81 (Business lntelligence o lnteligencia
Empresarial) soporta la toma de decisiones,
cumpliendo las siguientes funciones, así:
(1) Elaborar los planes de mantenimiento basados en
la determinación de la demanda, flujo de bienes,
capacidades de las plataformas de mantenimiento
disponibles en la Fuerza, para el cumplimiento de
los objetivos estratégicos del Ejército.
(2) Emitir, publicar y difundir poli'ticas y lineamientos
de log]'stica con el fin orientar la adquisición de
bienes y servicio la ejecución de las
operaciones log
(3) En coordinación con La Dirección de

Planeamiento y tegia Logística definir el plan
de mantenimiento para los equipos tácticos
(armamento, ópticos y optrónicos, vehículos
tácticos y armamento mayor), con base en el cual
se define el presupuesto para adquisición y el flujo
de bienes de insumos repuestos o servicios de
mantenimiento.
4) En coordinación con las plataformas de
mantenimiento, verificar la adquisición de los
insumos y repuestos del presupuesto asignado a 11
y 111 nivel, según el flujo de bienes establecido, con
el fin de cumplir los planes de mantenjmiento.
(5) Verificar periódicamente en el Sistema de
lnformación Logística (SILOG), el avance y
cumplimiento del plan de mantenimiento mediante
la gestión de Órdenes, Ias cuales deben ejecutarse
en los periodos indicados.
(6) En coordinación con el Área de Planeamiento de
mantenimiento, definen el presupuesto de
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coNTINUAcloN DmECTlvA PEF"ANENTE No `~ 2017¡±:ÉROCESODEOPERACIONESLOGÍSTICASDEL
EJEFicITO
mantenimiento para los diferentes equipos, para
los planes de mantenimiento de 11 y 111 nivel.
2. Entregas
a) Planear y proyectar el escenario operacional requerido
por la fuerza a largo y mediano plazo.
b) Administrar y coordinar el proceso de planeamiento y
gestión logística de la cadena.
c. Dirección de Estructuración Técnica (DIETE)
Establecer los parámetros técnicos de los bienes y servicios que se
requieren para satisfacer las necesidades del cliente.
d. Dirección del Sistema de lnformación Logística (DISIL)
Auditar, evaluar y controlar el cumplimiento de las operaciones
logísticas, como la djsponibiljdad de material a nivel nacional y el
proceso de logística inversa.
2. Jefatura de Estado Mayor Generadora de Fuerza (JEMGF)
a. Comando Logístico (COLOG):
1) Adquisiciones
a) Ejecutar la adquisición en función de los componentes
que conforman el proceso.
(1) Componente financiero
` (a) Plandefinancjación
(b) Estructura de costos de producción
(c) Análisis punto de equiljbrio
(d) Plan de financiacjón del proyecto
(e) lndjcadores de viabjlidad financiera
(2) Componente logi'stico
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(b) Producción
(c) Transporte
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CONTINUAcloN DmECTIVA PEF]MANENTE NO 0 4i :) 5 2oi7±RoCESo DEOPERACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
(d) Abastecimiento
(e) Cadena logística
(3) Componente administrativo
(a) Recurso humano
(b) Recurso tecnológico
(c) SAPSILOG
(d) Soportes técnicos
(e) Soportes juri'dicos
(f) Soportes económicos
(g) Soportes financieros
b) F]ealizar el estudio de mercados
(1) Cotizaciones
(2) Precios históricos
(3) Precio real de mercado
(4) Establecer variaciones que impacten la
adquisición
(5) Definir los objetivos y alcance del estudio.
2) Mantenimiento
a) Efectuar el seguimiento perjódico del mantenimiento
realizado a los equipos, mediante el Sistema de
lnformación Logístico del sector Defensa (SILOG),
razón por la cual cada Unidad, Jefe de Mantenimiento,
Contador, Almacenista, etc., es responsable del ingreso
oportuno y veraz de la información.
b) Coordinar con las Brigadas Logi'sticas y las plataformas
de mantenimiento la organización del plan de
capacitación dirigido a Oficiales, Suboficiales, Soldados
Profesionales y personal civil que se desempeñe en la
operación de mantenimiento.
c) Elaborar el plan de carrera para el personal vinculado
en la operación logi'stica de mantenimiento de 11 y 111
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njvel,`coh' el` fin de garantizar la continuidad de las
plataformas.
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CONTINUACION DIFiECTIVA PERMANENTE No 2oi 7.í¡ÍPROCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
d) Distribuir los repuestos necesarios para el plan de
mantenimiento, según el flujo de bienes definido para la
vigencia, por intermedio de sus áreas operatjvas, y
mediante planes de distribución u Órdenes de
suminjstro.
e) Asjgnar a las plataformas de mantenimiento (BAMAN
BAMAD) las partidas requeridas (si aplica), para la
adquisición de insumos y repuestos, con el fin de dar
cum`plimiento al plan de mantenimiento.
f) Ordenar, verificar y supervisar, la calidad de los bienes
y servicios recibidos en el proceso de mantenimiento,
apoyándose en los medios existentes (normas técnicas,
fichas técnicas, pruebas técnicas e informes de calidad
emitidos por las Unidades Tácticas o centros
certificadores), de igual forma dar a conocer las
novedades obtenidas y acciones correctivas a que haya
lugar.
g) Mnimizarlos en la adquisición de
repuestos e insumos con el fin de garantizar la
isponibilidad del material para el cumplimiento del plan
de mantenimiento de 11 y 111 nivel.
gramar revistas a las unidades tácticas con el fin de
verificar la ejecución del 1 nivel de mantenimiento de los
quipos. El proceso deberá verificarse tanto con
ocumentos soportes como con la información registrada
el Sistema de lnformación Logística (SILOG).
i) Supervisar, verificar y hacer seguimiento al
cumplimiento de las diferentes Órdenes e instrucciones
que se imparten en la presente directiva.
3) Producción
a) Parametrizar y alimentar el sistema SAP SILOG,
teniendo en cuenta tiempos de producción
(1) Tiempos de producción
.9. Í.Di
(2) Balanceode línea
(3) Personal disponible
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEFIMANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
(4) Maquinaria disponible
(5) Estandarizar de lotes de producción
(6) Estandarizar lotes de pedido
(7) Estandarizar lote liquidado
(8) Estandarizar lotes de desperdicio
b) Evaluar los tiempos y movimientos
(1) Aumentar calidad productos
(2) Control del proceso/ tiempos estándar
(3) Análisis para optimizar y mejorar la distribución de
la planta.
4) Logística inversa
a) Controlar el tiempo de vida útjl de los materiales para
incluirlos dentro de los procesos de reparación,
repotenciación, redistribución, y cumplir con la
normatividad ambiental mínima requerida.
5) Almacenamiento
a) Controlar el cumplimiento de las funciones de
almacenamiento de sus unidades orgánicas.
6) Transportes
a) Controlar e[ cumplimiento de las funcjones de
transportes de sus unidades orgánicas.
7) Entrega
a) Planear las entregas a realizar por parie de sus
Batallones de Abastecimientos a las Unidades del
Ejército Nacional.
b) Controlar el cumplimiento de las funciones de entrega
de sus unidades orgánicas.
b. Brigada de Apoyo Logístico No.1 en Apoyo General y Brigada de
Apoyo Logi'stico No. 2en Apoyo Directo.
1) Entregas
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DIF]ECTIVA PEF}MANENTE No 2017.±F]OCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉRCITO
a) Supervisar y gestionar las operaciones logísticas entre
las unidades de Abastecimiento y las unidades
centraljzadoras.
c. Batallón de Mantenimiento No.1 "José María Rosillo" (BAMAN)
1) Prestar los servicios de mantenimiento nivel 111, con sus
talleres de Armamento, Ópticos y Vehículos Tácticos (4x4
HMMWV).
2) Ftesponder por el 111 nivel de mantenimiento, empleando la
capacidad instalada que permita incrementar la disponibilidad
de los medios logísticos con que cuenta la Fuerza.
3) Ejecutar el mantenimiento, previo traspaso del activo fijo al
Batallón de Mantenimiento No. 1 "José María Rosi[Io"
(BAMAN), por parte de la Unidad Operativa Mayor, Menor o
Táctica, según corresponda, con el fin que se agregue el
mayor valor al bien y se alargue la vida útil del mismo con
ocasión del mantenimiento mayor.
El mayor valor del bien se toma del costo de liquidación de la
orden, razón por la cual es indispensable que se lleve un
control estricto de la ejecución de costos en las órdenes de
mantenimiento. Posterior a esto se efectuará el traslado del
activo fijo a la Unidad de destino.
4) Responder a nivel nacional por el mantenimiento mayor (111
#)ó;dyeopvt::í#°s: tácticos livianos, armamento, cascos,
5) Adelantar'los proyectos de recuperación de material
estratégico ordenados por el Comandante del Ejército
Nacional.
6) Elaborar, en coordinación con la Dirección de planeamiento y
Estrategia Logística el plan de mantenimiento con base en
las capacidades disponibles, y el flujo de bienes,
relacionando los, códigos SILOG de los repuestos e insumos,
con el fin de evitar inconsistencias en la contratación.
7) Verificar, en coordinación con la Brigada Logística No. 1 y el
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Comando Logístico (COLOG), el cargue de los equipos en la
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PERMANENTE No ° ° í 5 5 20i7'JPROCESO DE OPERACIONES LOGl'STICAS DEL
EJEF]CITO
estructura sistematizada ensistema de lnformación Logi'stjca
del Sector Defensa (SILOG) módulo de mantenimiento,
especi'ficamente al que se le realiza mantenimiento mayor (111
nivel).
8) Crear los avisos de averi'a y gestionar las órdenes
respectivas según el plan de mantenimiento, información que
debe ser cargada en tiempo real.
9) Verificar y controlar la ejecución de los costos de la orden de
mantenimiento, mediante análisis de consumo de repuestos
e insumos y notificación de tiempos de mano de obra. Las
variaciones de costo plan/real no pueden exceder el 10°/o.
10) Coordinar con la Brigada Logi'stica No. 1 y el Comando
Logi'stico (COLOG), Ia entrega oportuna de los repuestos e
insumos requeridos para mantenimiento, con el fin de evitar
el riesgo de desabastecimiento en los talleres y laboratorios.
11) Coordinar programas de capacitación con el Comando de
Educación y Doctrina (CEDOC), Comando Logi'stico
(COLOG), Escuela Logística (ESLOG) y entidades públicas y
privadas con el fin de certificar y capacitar al personal de
mantenimiento.
12) Elaborar en coordinación con la Brigada Logi'stica No.1 y el
COLOG, el plan de relevos del personal técnico en
mantenimiento.
13) Presentar anualmente a la Brigada Logi'stica No. 1 y el
Comando Logístico (COLOG), el presupuesto requerido para
mantenimiento de maquinaria y seguridad industrial de los
hangares, talleres y laboratorios, con el fin de ser incluido en
las partidas asignadas a la unidad.
14) Planear y ejecutar la calibración y mantenimiento del equipo
disponible en cada taller o unidad móvil.
15) Controlar dé.. manera sjstematjzada la herramienta de
mantenimiento.
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PERMANENTE No_ ú,i ``' ; _~ L2017 PF}OCESO DE OPERACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
16) Verificar q.ue el flujo de bienes enviados al Comando
Logístico (COLOG) y Departamento de Logística (CEDE4),
relacionen los códigos registrados en el Sistema de
lnformación Logística (SILOG) de los repuestos e insumos a
adquirir, en caso de ser materiales nuevos, es
responsabilidad de la plataforma de mantenimiento
suministrar el código de material.
d. Batallón de Mantenimiento en Apoyo Directo (BAMAD)
1) Prestar los servicios de,ll y 111 nivel con sus talleres de
Artillería, Armamento, Opticos, Vehi'culos Tácticos (4x4
HMMWV) y Vehi'culos Mecanizados (4x4, 6x6, 8xs y Oruga).
2) Gestionar los servicios de mantenimiento de área, de ll Nivel,
los cuales se ejecutan mediante los carros talleres asignados
a la unidad, apoyando a las Unidades Operativas Mayores,
Menores y Tácticas en las áreas de armamento, ópticos y
optrónicos, vehículos blindados, mecanizados y armamento
mayor, con las Unidades Móviles de Mantenimiento de
Armamento (UMMAS), Unidades Móviles de Artillería
(UMMAF}T), Unidades Móviles de Mantenimiento de
Blindados (UMMBLl) (Caballeri'a) y las Unidades MÓviles de
lnfantería (UMMINF).
3) FResponder a nivel nacional por el mantenimiento de área, 11
nivel y mayor, 111 nivel, de vehi'culos tácticos, armamento
menor, armamento mayor, ópticos y optrónicos.
oordinar con la Brigada Logi'stica No. 2 y el Comando
Logístico, verificar el cargue de los equipos en la estructura
sistematizada en SILOG, módulo de mantenimiento, tanto
mantenimiento Mayor (111 nivel) como mantenimiento de área
([1 nive,).
5) Crear los avisos de avería y gestionar las órdenes respectivas
según el plan de mantenimiento. La información debe ser
cargada en tiempo real.
6) Verificar y controlar la ejecución de los costos de la orden de
mantenimiento, mediante análisis de consumo de repuestos e
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PEF"ANENTE No 0 0 í 9 5 2017±.ROCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJEFicITO
insumos y notificación de tiempos de mano de obra. Las
variaciones de costo plan/real no pueden exceder el 10°/o.
7) Coordinar con la Brigada Logística No. 2, Comando Logi'stico
(COLOG) y la Central Administrativa y Contable (CENAC) Ia
entrega oportuna de los repuestos e insumos requeridos para
mantenimiento, con el fin de evjtar el riesgo de
desabastecimiento en los talleres y laboratorios.
8) Coordinar programas de capacitación con el Comando de
Educación y Doctrina (CEDOC), Comando Logístico
(COLOG), Escuela Logi'stica (ESLOG) y entidades públicas y
privadas con el fin de certificar y capacitar al personal de
mantenimiento.
9) Elaborar en coordinación con la Brigada Logística No. 2 y el
Comando Logístico (COLOG), el plan de relevos del personal
técnico en mantenimiento.
10) Manejar y administrar las unidades MÓviles de Mantenimiento
de Armamento (UMMAS), Unidades Móviles de
Mantenimiento de Blindados (UMMBLIS) (Caballería) y las
Unidades MÓviles de Artillería (UMAF]T).
Comando Logi'stico (COLOG), el presupuesto requerido para
mantenimiento de maquinaria y seguridad industrial de los
hangares, talleres, unidades móviles y laboratorios, con el fin
de ser incluidos en las partidas asignadas a la unidad.
Comando Logi'stico (COLOG), el presupuesto anual de
sostenimiento de las unidades móviles de mantenimiento
(combustible, pasajes y viáticos) con base en el plan de
mantenimiento ordenado.
13) Planear y ejecutar la calibración y mantenimiento del equipo
disponible en cada taller o unidad móvil.
14) Controlar de manera sistematizada la herramienta de
mantenimiento.
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF}MANENTE No 2017 =£PF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGisTICAS DEL
EJÉF]CITO
15) Verificar que el flujo de bienes enviado al Comando Logi'stico
(COLOG) y Departamento de Logística (CEDE4), relacionen
los códigos SILOG de los repuestos e insumos a adquirir, en
caso de ser materiales nuevos, es responsabilidad de la
plataforma de mantenimiento suministrar el código de
material.
e. Batallón de Abastecimientos No. 1 "Pedro Fermi'n Vargas"
Batallón de Abastecimientos No. 2 ['José Bonifacio Aquileo Elías
parra"
1) Almacenamiento
a) F]ecibir, almacenar, clasificar, distribuir y realizar las
demás actividades propias de sus funciones, de
acuerdo con los bienes correspondientes a la
especialidad del Almacén.
b) F}esponder por los bienes del almacén.
c) Verificar y recibir los bienes que entrega el proveedor,
Ios cuales deben ajustarse a la cantidad, calidad, marca
y unidad de medida que estipule el contrato, para lo
cual debe haber recibido con anterioridad la copia del
contrato, constatando el estado f ísico, sin perjuicio de [a
recepción de materiales por parte del personal idóneo
para cada área.
d) Verificar que los bienes recibidos por traslado,
correspondan con la salida de almacén y soporte
correspondiente de quien entrega.
e) Flesponder por la conservación y seguridad del material
que se encuentre en depósito.
f) Velar por la correcta organización y clasificación de los
bienes en el almacén, de tal forma que permita y facilite
la movilización de los mismos. La ubicación f ísica debe
coincidir con lo especificado en sistema de información
automatizado para el manejo de bienes.
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF]MANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPEFIACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉFICITO
g) Flevisar bimensualmente que los equipos de seguridad
(incendio, amarres de estantes, estibas, etc.) se
mantengan en condiciones Óptimas y su ubicación
permita la utilización inmediata.
h) Reportar al Jefe inmediato, las novedades referentes a
pérdidas, faltantes, sobrantes, robo o hurto.
i) Reportar al Jefe inmediato, en forma periódica los
reintegros de bienes y el estado en que fueron
devueltos al almacén.
j) Llevar correctamente el archivo de correspondencia y
documentos soporte del movimiento de la dependencia.
k) F]ealizar trimestralmente el conteo fi'sico de los bienes
en bodega, elaborando el informe respectivo.
1) Efectuar las entregas y cambios de material,
cumpliendo con las normas establecidas.
m) Elaborar y firmar los comprobantes de entrada, salida y
actas sobre el movimiento de los bienes.
n) Elaborar y rendjr el Estado Diario de almacén, de
acuerdo con los formatos establecidos.
o) Elaborar y rendir el Estado de almacén consolidado del
mes, de acuerdo con los formatos establecidos.
p) Llevar el control de los bienes que están en el almacén
y en servicio, mediante el sistema de información
q) Elaborar pruebas selectivas de los bienes en bodega
con una frecuencia de quince (15) di'as máximo,
dejando constancia por medio de un acta, donde se
especificarán las diferencias encontradas.
r) Llevar el control y hacer seguimiento de los bienes
envidados hasta el recibo del almacenista de la unidad
receptora.
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coNTINUAcloN DmECTlvA pERMANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGisTICAS DEL
EJÉRCITO
s) Verificar permanentemente los bienes registrados en la
cuenta 1637 que corresponde a propiedad, planta y
equipo no explotados, indicando seguidamente el
número de la subcuenta (##), con el fin de recomendar
la baja de los bienes que se consideren inservibles,
reasignarlos al servicio o trasladar[os a otra Unidad, de
tal forma que se evite su deterioro u obsolescencia.
t) Evaluarlos bienes mueblesadarde baja.
u) Establecer la periodicidad para dar de baja los bienes
inservibles de la Unidad.
v) Realizar inspección de los bienes a darde baja.
2) Entregas
a) Realjzar la operación logi'stica de entrega, así como el
planeamiento a corto plazo (diario) de las entregas a los
enlaces, unidades centralizadoras y Batallones de
Transporte.
f. Batallón de sanidad "Soldado José Maria Hernández'.BASAN
1) Aplicar el proceso de rehabilitación cuando sea necesario
considerar el tipo de discapacidad, clasificándose según la
alteración dél órgano o sistema.
a) lncapacidad de los órganos de los sentidos débiles,
visuales, auditivos, ciegos y sordos.
b) Incapacidad del sistema locomotor, alteraciones
paraliticas, óseas, articulares.
c) Incapacitados mentales, psicopati'a, psicosis,
oligofrenias.
2) Contar con el equipo multidisciplinario para desarrollar el
proceso de rehabilitación funcional.
3) Conocer promover y respetar los derechos y deberes de las
personas con discapacidad.
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coNTINUAcloN DmECTlvA pERMANENTE No 2017 =PF¡OCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
4) Hacer el registro de ingreso donde se obtenga información
personal, cli'nica y de su familia.
5) Evaluar las necesidades de rehabilitación del usuario y que
incluya.
a) Diagnosticofísico
b) Necesidades y expectativas del usuario y su familia.
c) Confirmar el diagnostico
6) Planear el cuidado ytratamiento
7) Ejecutarel tratamiento
8) Darde altayseguimiento
g. Batallón de Transportes No. 1 "Tarapacá" BATRAl y Batallón de
Transportes No. 2 "Teniente Coronel Antonio Cárdenas" BATRA2.
1) Transportes
a) F]ealizar diferentes movimientos terrestres y analizar
rutas.
b) Establecer puntos de control y controles satelitales
c) Controlar desplazamiento.
d) Establecer tablas de consumo y llevar un registro
detallado de cada uno de los apoyos de la operación de
transpone en donde principalmente se especifique.
(1) Tipodevehículo.
(2) Placa de vehi'culo.
(3) Origen ydestino
(4) Kilómetros recorridos.
(5) Combustible consumido.
(6) Peso de la carga transportada.
e) ldentificar los vehi'culos tácticos
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PERMANENTE No L\ 2oí 7 _ripF¡oCESo DE oPEFtAC,oNES LOGÍsT,CAS DEL
EJEF]CITO
f) Marcarllantas
g) Alimentar sistema con datos de consumo
h) Auditarcargue de combustible sAP
2) Entregas
a) F]ealizar la Operación Logística de Entrega
(distribución) entre las unjdades de abastecimiento y las
unidades centralizadoras.
h. Centrales Administrativas y contables (CENAC)
1 ) Adquisiciones
a) Llevara cabo la ejecución de la adquisición de bienes y
servicios de sus Unidades Centralizadas de acuerdo
con los parámetros establecidos en la presente
directiva.
2) Mant imiento
Adquirir servicios e insumos requeridos para
mantenimiento según el plan o flujo de bienes
lecidos, y el presupuesto asignado, garantizando
ponibilidad en los almacenes respectivos. SOLO
CENAC CENTF}ALIZADOFIES DE LAS
ATAFORMAS DE MANTENIMIENTO.
b) Recepcionar contablemente mediante los almacenes
respectivos, Ios activos fijos (equipos) trasladados de
las unidades centralizadoras, con ocasión al
mantenimiento de 111 nivel. SOLO PAF]A CENAC
CENTF]ALIZADOF]ES DE LAS PLATAFOF]MAS DE
MANTENIMIENTO.
c) Ejecutar y verificar el cargue del mayor valor del bien y
alargamiento de la vida útil, de los equipos (armamento,
vehículos tácticos, armamento mayor, Ópticos y
optrónicos) a los cuales se les efectúa mantenimiento
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CoNTiNUAcióN DiFÈCTivA PEF}MANENTE No 0 019 5 2oi7=:bROCESo DE oPERAcioNES LOGÍSTicAS DEL
EJÉFicITO
destino. SOLO PARA CENAC CENTFmLIZADORES
DE LAS PLATAFORMAS DE MANTENIMIENTO.
d) Traspasar el equipo (activo fijo) a la unidad respectiva,
posterior a la ejecución del mantenimiento mayor y
según la orden de suministro emftida por la Dirección
Técnica. SOLO PAFm CENAC CENTFmLIZADOF]ES
DE LAS PLATAFOF}MAS DE MANTENIMIENTO
e) Recepcionar contablemente mediante el almacén
respectivo, el equipo táctico (activo fijo), reparado,
verificando el mayor valor del bien y alargamiento de
vida útil, ocasionado por el mantenimiento Mayor.
SOLO PAF}A CENAC CENTF]ALIZADOFIES DE LAS
PLATAFORMAS DE MANTENIMIENTO.
f) Traspasar contablemente el activo fijo (equipo), al cual
se le efectuará mantenimiento de 111 nivel, a la
plataforma de mantenimiento ordenada según plan de
mantenimiento.
g) Informar periódicamente al Centro Administrativo y
Contable (CADCO) el estatus de la contratación con el
fin que de manera coordinada con el Comando
Logístico (COLOG), tomen acción con el fin de evitar
incumplimiento a los planes de mantenimiento.
3. Jefa de Estado Mayor de Operaciones (JEMOP)
a. Unidades operativas Mayores
1) Mantenimiento
a) Difundir las Órdenes e instrucciones contenidas en la
presente directiva, a nivel Unidades Operativas
Menores.
b) Efectuar revistas selectivas a las unidades operativas
Menores y Unidades Tácticas, con el fin de verificar el
cumplimiento a las órdenes emitidas en la presente
directjva para el mantenimiento de 1 nivel y de ser
necesario tomar las acciones a que haya lugar.
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CONTINUACION DmECTIVA PERMANENTE NO 2017 =iF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
c) lncluir en el sumario de ordenes permanentes (SOP)
de la Unidad las tareas diarias, semanales o mensuales
que se ordenen para el mantenimiento de nivel de los
equipos.
d) Ordenar al ofjcial de logística (G4), tener un estricto
control referente al mantenimiento y sostenimiento del
material que se encuentra bajo su responsabilidad,
garantizando la disponibilidad del equipo táctico, dando
cumplimiento a los planes de 1 nivel emitidos por las
unidades y avalados por el oficial de logístjca de la
Unidad Operatjva `Mayor.
e) Centralizar mediante el Oficial de Logística (G4), los
requerimientos de mantenimiento fuera de plan y los
tramita al Departamento de Logi'stica (CEDE4), con el
fin de ser atendidos.
2) Logi'stjca inversa
a) Controlar el cumplimiento de las directrices emitidas por
el Depariamento de Logística (CEDE4) por parte de sus
unidades orgánicas.
3) Almacenamiento
el Departamento de Logística (CEDE4) relacionado con
el almacenamjento por parte de sus unidades orgánicas
4) Transportes
el Departamento de Logística (CEDE4) en cuanto a
transportes por parte de sus unidades orgánicas
5) Entregas
el Departamento de Logística (CEDE4) respecto de las
entregas por pane de sus unidades orgánicas
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 PFiocESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉFicITO
b. Unidades operativas Menores
1) Mantenimiento
a) Realizar la difusión de las Órdenes e instrucciones
contenidas en la presente directiva, a nivel unidades
tácticas.
b) Presentar mensualmente a la unidad operativa mayor,
el informe de mantenimiento del plan de mantenimiento
de 1 nivel de los equipos y trimestralmente el informe de
gestión.
c) Nombrar el oficial de Mantenimiento de Brigada el cual
es responsable de dar cumplimiento a todas las
órdenes y directrices emitidas con relación al
mantenimiento de los equipos asignados a sus
unidades a partir de la expedición de esta directiva.
d) Verificar periódicamente el plan de mantenimiento de l
nivel con el fin de garantizar la disponibilidad de los
equipos en la fecha programada, en caso de requerir un
mantenimiento fuera de plan, debe enviar la solicitud de
mantenimiento a la División, quién lo centralizará y lo
tramitará al Departamento de Logística (CEDE4), con el
fin de ser atendidos.
e) Supervisar a través del Ofjcial de Mantenimiento los
planes de 1 nivel y la ejecución de los mismos en las
Unidades Tácticas.
f) Supervisar mediante inspecciones que las unidades
tácticas encargadas del mantenimiento de 1 nivel,
registren la ,información de manera oportuna en el
sistema SAPSILOG.
g) Controlar y capacitar al personal encargado del
mantenimiento solicitando capacitaciones a través del
Comando Logístico (COLOG) y Comando de Educación
y Doctrina (CEDOC) y de manera interna con entidades
como el SENA.
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RESTRINGIDO
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF"ANENTE No 201 +J PF]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJEF]CITO
h) Verificar que las unidades Tácticas de ASpc dispongan
de talleres con equipos móviles de mantenimiento en
los Batallones de lnstrucción, Entrenamiento y
Fteentrenamiento (BITER), para lo cual se debe iniciar
la gestión de recursos a través del Comando Logi'stico
(COLOG).
i) Supervisar que las Unidades Tácticas cumplan las
Órdenes emitidas en la presente directiva.
el Departamento de Logi'stica (CEDE4) por parte de sus
unidades orgánicas.
3) Almacenamiento
el Departamento de Logi'stica (CEDE4) referente al
almacenamiento por pane de sus unidades orgánicas.
4) Transportes
el Departamento de Logística (CEDE4) relacionado con
el transpone por parte de sus unidades orgánicas.
5) Entregas
el Departamento de Logi'stica (CEDE4) en cuanto
entregas por parte de sus unidades orgánicas.
c. Unidades Tácticas
1) Mantenimiento
a) Difundir las Órdenes e instrucciones contenidas en la
presente directiva, a nivel unidades fundamentales.
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F}ESTRINGIDO
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEFIMANENTE No 2017 PROCESO DE OPEFÀCIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉF¡CITO
b) Presentar mensualmente a la unidad operativa Menor,
el informe del plan de mantenimiento de 1 nivel de los
equipos, así como trimestralmente el informe de
gestión.
c) Nombrar el Oficial de mantenimiento de la Unidad
Táctica, quien es responsable de dar cumplimiento a las
Órdenes y directrices emitidas con relación al
mantenimiento de los equipos asignados a sus
unidades a partir de la expedición de esta directiva.
d) Supervisar la ejecución del mantenimiento operacional
de 1 nivel de mantenimiento, de acuerdo con el plan de
mantenimiento emitido por el Oficial de logística (S4) de
la unidad, avalado por el Oficial de logística de la
Unidad Operativa Menor.
e) Capacitar y asignar un personal de Soldados
Profesionales para que se desempeñen como armeros,
en su unidad garantizando el mantenimiento de 1 nivel
al material y equipo.
f) Seguir el procedimiento ordenado en el Decreto l476
de 2011 en caso de recjbir un informe emitido por las
Unidades Móviles de Mantenimiento de Armamento
(UMMAS) por faltante de piezas en el armamento
reparado.
g) Supervisar el alistamiento y entrega del material y
equipo para la ejecución de los planes de
mantenimiento de 11 y 111 nivel, y coordjnar con la unidad
centralizadora el traspaso de los equipos (activos fijos)
a la plataforma de mantenimiento respectiva (Batallón
de Mantenimiento en Apoyo Directo (BAMAD)
Batallón de Mantenimiento BAMAN), con el fin de
ejecutar el mantenimiento.
a) Llevar a cabo los procesos de logística inversa teniendo
en cuenta las estrategias de aprovechamiento, de
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RESTRINGIDO
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coNTINUAcloN DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 PF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGI`STICAS DEL
EJÉRCITO
redistribución reclasificación reciclaje y destrucción
(3F]D), y estrategia de destrucción y disposición final.
3) Almacenamiento
a) El bodeguero debe recibir, almacenar, clasificar,
distrjbuir y realizar las demás actividades propjas de sus
funciones, de acuerdo con los bienes correspondientes
a la especialidad del Almacén.
b) F}esponder por los bienes del almacén.
c) Verificar que los bienes recibidos por traslado,
correspondan con la lida de almacén y soporte
correspondiente de qui ntrega.
d) Responder por la conservación y seguridad del material
que se encuentre en depósito.
e) Velar por la correcta organización y clasificación de los
bienes en el almacén, de tal forma que permita y facilite
la movilización de los mismos. La ubicación f i'sica debe
incidir con lo especificado en sistema de información
) Flevisar bimensualmente que los equipos de seguridad
(incendio, amarres de estantes, estibas, etc.) se
antengan en condiciones Óptimas y su ubicación
ermita la utiljzación inmedjata.
Reportar al Jefe inmediato, las novedades referentes a
pérdidas, faltantes, sobrantes, robo o huno.
h) F]eportar al Jefe inmediato, en forma periódjca los
i) Llevar correctamente el archivo de correspondencia y
documentos soporte del movimiento de la dependencia.
j) Realizar trimestralmente el conteo físico de los bienes
en bodega, elaborando el informe respectivo.
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coNTiNUAcióN DiF]ECTivA PEF}MANENTE No (1019 5 2oi7±RocEso DE opmAcioNES LOGÍsTicAS DEL
EJÉF]CITO
k) Efectuar las entregas y cambios de material,
1) Elaborar y firmar los comprobantes de entrada, salida y
actas sobre el movimiento de los bienes.
m) Llevar el control de los bienes que están en el almacén
y en servicio, mediante el sistema de información
n) Elaborar pruebas selectivas de los bienes en bodega
con una frecuencia de quince (15) di'as máximo,
dejando constancia por medio de un acta, donde se
especificarán las diferencias encontradas.
o) Evaluarlos bienes mueblesadarde baja.
p) Establecer la periodicidad para dar de baja los bienes
inservibles de la Unidad.
q) F]ealizar la inspección de los bienes a darde baja.
d. Batallones de Apoyo y servicios para el combate (BASPC)
1) Almacenamiento
a) Almacenista de lntendencia.
(1) Debe recibir, almacenar, clasjfjcar, distribuir y
realizar las demás actividades propias de sus
funciones, de acuerdo con los bienes
correspondientes a la especialidad del Almacén.
Responder por los bienes del almacén.
Verificar y recibir los bienes que entrega el
proveedor, Ios cuales deben ajustarse a la
cantidad, calidad, marca y unidad de medida que
estipule el contrato, para lo cual debe haber
recibido con anterioridad la copia del contrato,
constatando el estado f ísico, sin perjuicio de la
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RESTRINGIDO
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` 2o;7tí
CONTINUACION DIRECTIVA PEF}MANENTE No PF]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉRCITO
recepción de materiales por parte del personal
idóneo para cada área.
(4) Verificar que los bjenes recibidos por traslado,
correspondan con la salida de almacén y soporte
correspondiente de quien entrega.
(5) F]esponder por la conservación y seguridad del
material que se encuentre en depósito.
(6) Velar por la correcta organización y clasificación
de los bienes en el almacén, de tal forma que
permita y facilite la movilización de los mjsmos. La
ubicación f i'sica debe coincjdir con lo especificado
en sistema de información automatizado para el
manejo de bienes.
(7) Revisar bimensualmente que los equipos de
seguridad (incendio, amarres de estantes, estibas,
etc.) se mantengan en condiciones Óptimas y su
ubicación permita la utilización inmediata.
(8) Reportar al Jefe inmediato, Ias novedades
referentes a pérdidas, faltantes, sobrantes, robo o
hurto.
(9) F]eportar al Jefe inmediato, en forma perjódica los
(10) Llevar correctamente el archivo de
correspondencia y documentos soporte del
movimiento de la dependencia.
(11) Realizar trimestralmente el conteo físico de los
bienes en bodega, elaborando el informe
respectivo.
(12) Efectuar las entregas y cambios de material,
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RESTRINGIDO
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coNTiNUAcióN DiRECTivA PERMANENTE No n Íi 1 q 5 2oi7_ éRocEso DE opERAcioNES LOGísTicAS DEL
EJÉF]CITO
(13) Elaborar y fimar los comprobantes de entrada,
salida y actas sobre el movimiento de los bienes.
(14) Elaborar y rendir el Estado Diario de almacén, de
acuerdo con los formatos establecidos.
(15) Elaborar y rendir el Estado de almacén
consolidado del mes, de acuerdo con los fomatos
establecidos.
(16) Llevar el control de los bienes que están en el
almacén y en servicio, mediante el sistema de
información automatizado para el manejo de
bienes.
(17) Elaborar pruebas sék;ctivas de los bienes en
bodega con una frecuencia de quince (15) di'as
máximo, dejando constancia por medio de un acta,
donde se especff icarán las diferencias
ericontradas+
(18) Llevar el control y hacer seguimiento de los bienes
envidados hasta el recibo del almacenista de la
unidad receptora.
(19) Verificar permanentemente los bienes registrados
en la cuenta 1637XX Propiedades, planta y equipo
no explotados, con el fin de recomendar la baja de
los bienes que se consideren inservibles,
reasignarlos al servicio o trasladarlos a otra
Unidad, de tal forma que se evite su deterioro u
obsolescencia.
(20) Evaluar los bienes muebles a dar de baja.
(21) Establecer la periodicidad para dar de baja [os
bjenes inservibles de la Unidad.
(22) F]ealizar inspección de los bienes a dar de baja.
b) Almacenista deArmamento
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(1) F]esponder por los bienes del almacén.
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RESTRINGIDO
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PEF}MANENTE No "~ 2017+F]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJERCITO
(2) F]esponder por el almacenamiento y
mantenimiento adecuado del armamento,
municiones y demás material de guerra existente.
(3) lnspeccionar periódicamente el material a su cargo
y verificar las medidas de seguridad.
(4) Llevar estricto control del suministro y asignación
de armamento, munición y demás material de
guerra, teniendo en cuenta el acto administrativo,
serie, tipo, marca, cantidad y lote de fabricación,
clase de valoración según corresponda, dando
prioridad a la más antigua.
(5) Elabora la documentación administrativa
requerl a, relacionada con el manejo y
funcionamiento del almacén de armamento.
(6) `Proponer al Comando de la Unidad las acciones
del caso para corregir o mejorar la administración
y control del material de guerra.
(7) Fèsponder por el aseo y mantenimiento general
de los depósitos de la Unidad.
8) Elaborar y registrar diariamente en el sistema de
información automatizado para el manejo de
armamento las entradas y salidas de armamento y
munición.
c) AuxiliardeA[macén
(1) Elaborar la hoja de vida de los bienes uso
devolutivo.
(2) Partjcipar en la realización de los conteos físicos
(3) Apoyar en la elaboración del estado diario de
almacén
(4) Apoyar en la elaboración de las conciliaciones del
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RESTRINGIDO
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coNTINUAcioN DmECTIVA PEF}MANENTE NO 2017 PF}OCESO DE OPEFiACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF}CITO
estado diario de almacén con los saldos contables.
(5) Apoyar la verificación de la información
correspondiente a los bienes transferidos o
recibidos de otras unidades.
(6) Apoyar en las pruebas selectivas a las existencias
en almacén o en servjcio.
d) F]esponsable de los bienes en servicio
(1) Diseñar un plan de control para efectuar revistas
periódicas de verificación a las dependencjas.
(2) Llevar control de los bienes que están en servicio
(3) Coordinar la actualización de la base de datos de
bienes por dependencia y usuarios.
(4) Coordinar la realización de los movimientos de
almacén que se requiera con el Almacenista
respectivo.
(5) Practicar pruebas selectivas y confrontarlas con la
base de datos.
(6) Verificar las existencias f ísicas con el Estado de
bienes en servicio.
Elaborar las planillas de bienes en servicio,
mi'nimo cada semestre para realizar los conteos
físicos.
(8) Elaborar el informe de bienes en servicio de
acuerdo con los lineamientos establecidos.
(9) lnformar por escrito al Jefe inmediato, Ias
novedades detectadas al realizar la verificación de
los bienes en las dependencias.
(10) Enviar a las dependencias copia de la planilla de
los bienes a su cargo.
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DIF}ECTIVA PEF`MANENTE No 2017 ±ROCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
(11) Hacer conciliación semestral con el área de
Contabilidad, verificando existencias f i'sicas contra
registros contables, de acuerdo con el informe de
bienes en servicio, certificando que están acordes
con los registros contables, en caso de diferencia
\ se debe especificar los faltantes o sobrantes.
` (12) Elaborar y enviar al área de Contabilidad, el
iriorme dé bienes en servicio.
'
(13) Elaborar y rendir el informe de bienes en servicio
consolidado del mes, de acuerdo con los formatos
establecidos.
C. lnstrucciones Generales de coordinación
1. Para facilitar su consulta, el Sistema lntegrado de Gestión Logi'stica
cuenta con procedimientos que se enmarcan dentro de la metodología
del AMPLIASTE, adquisición, mantenjmiento, producción, logi'stica
inversa, almacenamiento, sanidad, transporte y entrega.
2. El almacenista en ninguna circunstancia podrá entregar bienes del
almacén mediante autorizaciones verbales o vales provisionales, aun
cuando éstos se cambien posteriormente por la salida del almacén.
Igualmente.
3. El almacenista no podrá hacer firmar la salida de almacén por el
destinatario, mientras no entregue los bienes.
4. El almacenista no puede variar el destinatario ni el lugar de destino en
la salida de almacén, ni cambiar o reemplazar bienes por otros, aunque
sean similares o tengan el mismo valor.
5. No está autorizada la operación de equipos que se encuentren con
Órdenes de mantenimiento abiertas o en ejecución.
lv. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
A. Atendiendo las políticas de la Directiva Presidencial No 04 de 2013
`Èficiencia Administrativa y lineamientos de la Política Cero Papel en la
Administracjón Pública"., la información requerida en la presente Directiva,
deberá ser enviada al Depanamento de Logi'stica, empleando los canales y
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RESTRINGIDO
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PERMANENTE No 2ól7¥iFROCESO DE OPERACIONES LOGÍSTicAS DEL
EJÉRCITO
medios electrónicos eficaces, tales como correo electrónico o medios
digitales, exceptuando la información que por su grado de confidencialidad
requiera ser enviada en medio físico, atendiendo las medidas de seguridad.
Autentica:
Coronel
Jefe D
Vo. Bo.
Mayor General
Revisó: da Bohorquez v : TEjjstpEd

Director de Planeamiento y Estrategia Logística Asesora JPar:Ñ# CEDE4
Anexos:
ANEXO A Adquisición ANEXO 8 Mantenimiento
ANEXO C Producción ANEXO D Logística lnversa Asesor Jurídico Coejc
ANEX0 E Almacenamiento ANEXO F Sanidad
ANEXO G Transportes ANEXO H Entrega
ANEXO 1 Guía de reunión y revista Administrativa
DISTRIBUCIÓN: Se realizará por correo institucional a las Unidades y Dependencias concernientes en la
temática.
H=F=a=S MULTleAIslcN
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0 0 í 9' 5' 2oi7_pRocEso DEopERAcioNES LOGÍSTICAS DEL
CONTINUACION DIRECTIVA PERMANENTE No
EJÉRCITO
ANEXO A
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1. Generalidades
Como todas las operaciones logísticas (procesos) Ia adquisición inicia a partir del
planeamiento, realizado en diferentes niveles y con objetivos distintos. En la
actualidad la adquisición en el nivel estratégico es ejecutada por la Dirección de
Adquisiciones, las Centrales Administrativas y Contables Especializadas y
Unidades ejecutoras de presupuesto del nivel estratégico, en el nivel táctico la
operación logística de adquisiciones se adelanta por intermedio de las Centrales
Administrativas y Contables y Unidades Tácticas con Ordenación del Gasto, que
tienen la capacidad de administrar y ejecutar presupuesto, cada una de estas
últimas con la responsabilidad de adquirir diferentes tipos de elementos o
componentes. 2
Para comparar los tipos de adquisición que realiza cada Unidad Ejecutora, es
necesario revisar en primera instancia el tipo de misión a cumplir por parte de las
unidades que centraliza. Para tal efecto la adquisición de Bienes y Servicios puede
dividirse en dos tipos: adquisición de compcmentes (para capacidad) y adquisición
de sostenimiento, sin embargo el procedimiento administrativo y legal para llevar a
cabo cualquiera de las dos no es diferente entre sÍ. Cualquiera que fuere el tipo
de adquisjción de bienes y/o servicios inicia con el previo alistamiento y
preparación del plan anual de adquisiciones.3
11. Planeamiento para Adquisición
En términos generales, el planeamiento para adquisición de capacidades
(lnfantería, Caballería, Armamento; Artillería, Transportes e lntendencia)
desarrollado por el Departamento de Logística CEDE4, en cumplimiento a
misión; sin embargo el planeamiento realizado por las Unidades Tácticas y
Unidades Operativas Mayores y Menores, aunque no efectuado con fines
adquisición estratégica de la Fuerza, sí se realiza a nivel Táctico y Operativo.
2 Documento Estructural de Logística operación proceso de Adquisición 2016
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 201; JROCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
Estíatégic®
DepaitamentoE¢deLofí!tic.
Opeíatiyo
und.Am
Lmcflft
Táctico
A. Herramientas para planeamjento en adquisición
El planeamiento es una de las funciones que actualmente cuenta con un
número mayor de herramientas para soportarlo, por ejemplo puede ser
fundamentado mediante datos estadísticos, cálculos matemáticos, análisis
de datos, entre otros. Sin embargo cada tipo de planeamiento debe
soporiarse de manera diferente y no todos los métodos disponibles pueden
aplicar en varias ocasiones. A continuación se señalarán algunas de las
metodologi'as más utilizadas en el planeamiento para la Operación Logística
de Adquisición.
1. Flujodebienes
El flujo de bienes hace referencia a la información detallada de las
entradas y salidas de bienes y/o servicios con el fin de cumplir una
determinada misión en lugar y tiempo especi'ficos, por ejemplo existe un
flujo de bienes para la misión de los Batallones de Abastecimientos
Nos. 1 y 2, es decjr que en ese caso las salidas se convienen en los
compromi cumplir por parte del Departamento de Logística (base
del [o para adquisición a ese nivel) y las entradas se
convierten en los requerimientos logísticos para la mencionada Unidad,
por lo cual, en este caso las entradas de bienes (al Batallón de
Abastecimientos No. 1 BAABS 1) deben ser identificadas con
anterioridad, a fin de evitar sobrepasar la capacidad de almacenamiento
de la Unidad o .evitar cruce de las entregas programadas, con las
recepciones programadas, esta última es una responsabilidad
compartida con el Departamento de Logística CEDE4 quienes efectúan
el planeamiento de adquisición para tal fin.
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DIF]ECTIVA PEF]MANENTE No 1 20#ÜF]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJEF]CITO
El flujo de bienes basa su información en varios factores, por ejemplo la
necesidad estipulada mediante el Plan de Producción o Mantenimiento,
el cual es elaborado por el Departamento de Logi'stica CEDE4 y que se
toma como base fundamental para determinar requerimientos de
materia prima, capacidades (producción almacenamiento), fecha
disponibilidad empleo del bien (DEB), tiempos para pruebas de calidad,
tiempos administrativos, etc.
De igual forma un adecuado flujo de bienes permitirá controlar de
manera anticipada aquellos factores que impactan en el normal de
desarro[lo no solamente de la Operación Logi'stica de Adquisición, sjno
de aquellas operaciones que la tienen como precedente. Es necesario
tener en cuenta que los tiempos de adquisición, la fecha de
disponibilidad empleo del bien (DEB), a tener en cuenta en el diseño y
elaboración del flujo de bienes, varían dependiendo de la modalidad de
contratación, el tjpo de bien entre otros factores. Para efectos del
presente documento se asume al Lead Time como la sumatoria de los
tiempos necesarios para que un determinado elemento se encuentre en
la fecha de disponibilidad de empleo del bien (DEB). El enfoque de la
fecha DEB en el presente capitulo, tendrá lugar bajo la fórmula a
continuación presentada.
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EG m ü ÉE
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RESTRINGIDO
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coNTINUACION DmECTIVA PEFIMANENTE NO 2017 PFÒCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
1iemDos de Adüüisición
flaneammo de Adqusth}n
+
Ti¢mpos Técni¢os li¢mDos Adminisbdvos TimDos de Transportes
Pruebas Técnicas freparacjón documenlación Transporle desde pro`/eedor
Proceso precontraclual i]nJebas de calidad PÍocedimienlos en sAP Transporle en almacén
iJronóstko§ demanda J]ruebas de kaboratono Procedimienlos de verificación Transpohe desde almacén a planta
Jhnóststs de precios Alélamiento maquinaria Óroduoción) Tra"e documen{ación
2. Pronósticos
Pronóstico es el proceso de estimación en situaciones de incertidumbre.
El pronóstico ha evolucionado hacia la práctica del plan de demanda en
el pronóstico diario de los negocios. La práctica del plan de demanda
también se refiere al pronóstico de la cadena de suministros.
Actualmente en el Departamento de Logi'stica CEDE4 se utilizan dos
tipos de aplicaciones en pronósticos: demanda de materia prima y
precios unitarios. Estas dos aplicaciones de las técnicas de pronóstico
son utilizadas para llevar a cabo y soponar la Operación Logi'stica de
Adquisición, sin embargo es de resaltar que su efectividad depende de
forma directa de la calidad de los datos utilizados y de la reducción del
error de los mismos.
a. Aplicación de pronósticos para la demanda.
Pronosticar la demanda de bienes y servicios, resulta ser de gran
utilidad para el sistema, ya que permite reducir el riesgo y el
impacto generado por la modificación al plan de producción anual,
es decir, aparte de permitir la determinación exacta en cantidad y
tiempo de un determinado elemento, reduciendo el riesgo de
continuas modificaciones o modificaciones no ordenadas al Plan
de Producción, garantizando mayor control al flujo de bienes,
mayor control de inventarios y una adecuada gestión de
almacenes. El pronóstico de demanda se lleva a cabo por el
Departamento de Logi'stica CEDE4 del Ejército.
b. Aplicación de pronósticos para precios unitarios
Al realizar el pronóstico de precios unitarjos de los elementos a
adquirir, se deben analizar los datos históricos de contrataciones
efectuadas en años anteriores, estos datos se denominan serie de
tiempo. Para realizar ptonósticos a una serie de tiempo (datos
üHEEñE3"HEpfflEÜÉH
RESTRINGIDO
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CONTINUACION DIRECTIVA PERMANENTE No 2017L±PF]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉFICITO
históricos o cotizaciones), es necesario tener en cuenta cuatro
componentes: 1. La tendencia, que es el comportamiento gradual,
ascendente o descendente, de los datos en el tiempo. 2. La
estacionalidad, que permite determinar el tipo de comportamiento
o patrón que siguen los datos en un periodo de tiempo, analizado
un determinado número de veces; por ejemplo un caso de
estacionalidad puede ser el incremento de la necesidad de
uniformes camuflados y botas en los meses en que se realiza
incorporación de Soldados al Ejército. 3. Los o/.o/os son
comportamientos en las series de tiempo que se repiten después
de determinado tiempo (por ejemplo cada cuatro años la venta de
balones y camisetas de futbol se incrementa debido al mundial de
futbol), por ultimo 4. Las war/.ao/.ones a/eafor/.as, que son datos
generados por situaciones inusuales y atípicas que no siguen
ningún patrón detectable, por lo tanto no se pueden predecir. Los
datos históricos (precio unitario) de contrataciones realizadas años
anteriores serán clasificados en cuatro (4) tipos, dependiendo del
número de datos disponibles en la muestra.
1) MuestraTipo l. (Sin Datos Históricos)
Puede ocasionarse cuando solamente existe un dato
histórico en la muestra o en su defecto no existe ninguno, es
decir que la única información disponible se basa en
cotizaciones vigentes del mercado. Generalmente ocurre
porque el bien nunca se ha adquirido, no existe registro en el
Sistema lntegrado de Logística o los datos registrados son
totalmente incoherentes con la realidad. Para tal efecto se
recomienda utilizar la información recolectada de
cotizaciones (vigentes), optando por seleccionar aquellas que
ofrecen un menor valor unitario pero que cumplen con los
requisjtos técnicos y de calidad exigidos por la Fuerza.
2) Muestra Tipo 2. (Mi'nimo dos y máximo cuatro datos
históricos)
Se presenta cuando la muestra a analizar contiene como
mínimo dos y máximo cuatro datos históricos de los precios
de compras anteriores. Para tal efecto se realizará el
procedimiento a continuación descrito:
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RESTRINGIDO
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CONTINUAcloN DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 PFÒCESO DE OPERACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉF]CITO
AÑO (t) PRECIO S
2013 80
2014 120
2015 90
Se procede a realjzar un pronóstico de precios unitarios,
basado en el método de promedios móviles, el cual
posteriormente será complementado con el Índice de Precios
al Consumidor del año actual, es decir,
•` Precio = k + (Ñ * ipc)
Dónde: Í eselpromediodelamuestra.
En este caso,
&= (80+120+90) = 96.6
3
Posteriomente,conelindicedepreciosalconsumidor(lpc)igualal4.1%
Prect® ~ Ñ + (Ñ . lpc}
Prccío = 96.6 + {96.6 . 0.041}
PrGcl® = $100.5
HÉELEJffiEsPÉjflEPÑi=ÍÉ=ü
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RESTRINGIDO
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CONTINUACIÓN DIRECTIVAPERMANENTENo í:' ¿ `` 2017+ROCESODEOPERACIONES LOGl'STICAS DEL
EJEF¡CITO
3) Muestra Tipo 3. (Cinco o más datos estadísticos)
Al contar con una muestra de cinco o más datos históricos,
es necesario analizar la información con anterioridad, con el
fin de detectar si hay datos que alteran la muestra y/o no
siguen el comportamiento de la muestra de datos.
Considerando el siguiente ejemplo:
AÑO (t) PRECIO S
2008 40
2009 60
2010 50
2011 150
2012 45
2013 100
2014 120
2015 110
Graficando los valores de la tabla, se puede visualizar que el
comportamiento de los datos es afectado por los valores de
los años 2011 y 2012, que generan distorsión estadística a la
desviación estándar de la muestra, en este caso, se asume
_H
que a los datos (2011 y 2012) no cumplen el comportamiento
' 1 ,` ,
EÉLE=jffiüffJffii6_F_¥j~¥;;:,,',.`,`
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F!ESTRINGIDO
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CONTINUACION DIFIECTIVA PEF`MANENTE No 2017+F¡OCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
racional de los demás, por lo cual pueden serán suprimidos
de la muestra.
2009 2011 2013 2015 2017
Al suprimir estos datos de la muestra estadística (ver
gráfico), se puede visualizar un comportamiento de tipo lineal
en los pr_ecios, sin embargo se pueden apreciar pequeñas
variaciones, que no son estadi'sticamente significativas para
el análisis. Una vez seleccionada y "depurada" la muestra de
datos, se procede a realizar el pronóstico con el método de
promedios ponderados, para lo cual se utilizará una
constante de aproximación, equivalente a un porcentaje (°/o)
asignado a cada valor. La suma de todas las constantes de
aproximación debe ser igual a 1. La asignación de cada
constante se realiza de acuerdo al comportamiento de los
datos y la experiencia o juicio experto de quien realice el
ejercicio, sin embargo se recomienda que el mayor
porcentaje sea asignado al dato histórico más reciente.
Continuando con el ejemplo, se toman tres (3) constantes de
aproximación, 60°/o, 30°/o, y 10°/o, cada una de ellas
constantes se le asignará a los valores correspondientes de
T, T1 y T2. Donde T es el tiempo.
HiEEjffiE!ÉLEELEFüEBiÉH
lí::;,Nft
EÍ....:...`.........E......
RESTRINGIDO
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CoNTiNUACION DmECTivA pEF}MANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
Precz.o =(T*60%) + (T.i * 30%) + (T2 * 10%)
Pr€c7.o=(110*0.6)+(120*0.3)+(100*0.1)
Pr£c7.o=$112
4) MuestraTipo4.
Se presenta cuando al estudiar el historial de las compras, se
observa que el precio varía según la cantidad adquirida, lo
cual se conoce como economías de escala, donde el costo
de producción de una empresa es menor cuando sus
cantidades de producción son más altas. Por ejemplo, esto
puede suceder al comprar 10.000 rollos de tela camuflada en
el año 1 y al siguiente comprar 20.000 rollos, la teoría afirma
que el costo de la tela será más económico en el segundo
año debido a la cantidad adquirida, por lo tanto el costo de
producir se comportará con una tendencia a la baja.
Tomando como ejemplo la compra de un bien (como se
ilustra en la tabla), se observa que el historial de los precios y
cantidades van'a en cada año.
AÑO (t) PRECIO S UNIDADESCOMPRADAS

2001 100 400
2002 40 800
2003 120 300
2004 35 1000
2005 190 150
2006 70 700
2007 60 900
2010 150 200
2011 155 200
2012 50 1"
Estos datos varían debido a la cantidad adquirida, a mayor
cantidad menor precio, a menor cantidad el producto será
más costoso. Para estos casos se crean intervalos de
cantidades y se agrupan los datos según su precio, creando
tres (3) intervalos, tomando como guía el dato (precio) mayor
.,.,; : J
dentro de los datos históricos, para este caso se tomará 190.
Posterjormente se procederá a dividir entre 3 (ya que
a m ü E=_E=
[E"LflEFF
pmt¥il ftu 5+ Ab H g
RESTF}lNGIDO
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coNTINUAcloN DmECTIVA pEF¡MANENTE No 2017 PROCESO DE OPEFÀCIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
buscamos tres intervalos), en caso de decimales, el dato es
aproximado a la unidad mayor, el resultado de esta
operación es 63,33 que es aproximado a 64, generando asi'
el primer intervalo de datos, donde se ubicaran los precios
entre $1 y $64. El segundo intervalo será desde 65 hasta (el
resultado de X2) 128, y por último es de 129 en adelante.
Esto se aprecia en la siguiente tabla:
AÑO (t) PREcl® S UN IDADES C®MP"DAS
2005 Éñ__ i5® , 4_:<

`£_st,
2010 200
' 2011
155+ 200
2003 120 300
2ml 1m 400
2006 70 700
2002 40 800
Éü_
2007 900
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11. TIPOS DE ADQUISICIÓN
Para efectos de interpretación, en el presente documento se define como
subsistema a los conjuntos que conforman una capacidad (sistema), es decir que
la sumatoria de subsist as en función de la sostenibilidad equivalen a una
Capacidad4
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Documento Estructural de Logi'stica operación proceso de Adquisición 2016
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF]MANENTE No 2017 =LÉF}OCESO DE OPEF¡ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
A. Adquisición de sistemas, subsistemas o partes.
En la adquisición de sistemas se realiza el planeamiento y la ejecución a fin
de obtener los bienes y/o servicios necesarios para aprovechar una
Capacidad o fortalecer la misma. 5
8. Adquisición de sostenimiento
En este tipo de adquisición se clasifican bienes o servicios que aunque no
hacen parte de un sistema o subsistema, son necesarios para generar la
sostenibilidad o el funcionamiento de una Unidad. Un claro ejemplo de este
tipo de adquisición es la ejecución de las partidas fijas, en las que pueden
incluirse (mediante compra) elementos de cafetería, elementos de aseo y
limpieza, servicios de correspondencia,
C. Adquisición detipo mixta
En este tipo se combinan la Adquisición de sistemas, subsistemas o partes y
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Un ejemplo de la Adquisición de tipo mixta, puede ser la compra de material
didáctico o de apoyo académico, que realiza una unidad centralizadora, con
destino al Centro de Educación Militar (CEMIL), permitiendo así aportar al
sostenimiento y la capacidad de instrucción y entrenamiento mediante la
adquisición de bienes y servicios.
D. Otros tipos de Adquisición
El producto terminado resultante de un proceso de producción, puede
considerarse como un tipo de adquisición, ya que estos elementos se
obtienen a partir de la integración e interacción de varios subsistemas, es
decir, se integra la adquisición de materia prima, el sostenimiento de la
infraestructura, la administración del Talento Humano, entre otros
subsistemas. Este tipo de adquisición es el producto resultante de un
Sistema.
Sin embargo existen además de los mencionados anteriormente otros tipos
de adquisición que pueden ocasionarse por ejemplo por la donación de
bienes o servicios por parte de entidades públicas o privadas, transferencia
6 Documento Estructural de ±_9=gí§tip.a operación proceso de Adquisición 2016
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CONTINUACION DmECTIVA PEFIMANENTE NO 2017 PF]OCESO DE OPEF}ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉFICITO
de bienes desde entes externos a la Fuerza o incluso por la transferencia de
bienes desde el interior de la Fuerza.
111. COMPONENTES DE LA ADQUISICIÓN
La Adquisición es el resultado de planear y ejecutar en función de los
componentes que la conforman, es decir un conjunto de factores o componentes
relevantes, indispensables y no excluyentes entre si', con los cuales interactúan la
planeación, estos componentes son: componente financiero que abarca todos los
movimientos monetarios necesarios dentro del proceso; componente presupuestal
enfocado exclusivamente en la compra u obtención de un bien; componente
logístico enfocado en la organización de la cadena de abastecimiento para la
adquisición del sistema y por ultimo componente administrativo como apoyo a
todas las operaciones necesarias dentro del proceso.7
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Plan€ami€nt®d€ Componentes €ompon€ntes Componentes LqBísticas Cemp®nente5
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•Oeteíminación de Contaduria Contíol presupuestal Requisito5 tétnitos
n€cesid@de5
A. Componente financiero
Hace referencia a los aspectos que tienen por objetivo determinar el monto
de recursos necesarios para la Adquisición, es decir que este componente
permite realizar un análisis de las inversiones, los gastos y costos de ejecutar
la Operación Logi'stica para adquirir bienes y/o servicios en una anualidad
determinada; el componente financiero permite determinar la factibilidad o
viabilidad de realizar una inversión. Los trámites del componente financiero
se relacionan de manera directa con los movimientos contables, son
realizados por los contadores y auxiliares contables en cada una de las
Unidades Ejecutoras de Presupuesto, quienes a su vez rinden informes
periódicos al Comando Financiero y Presupuestal del Ejército, el manejo
contable y financiero de las Unidades es soportado mediante el Sistema
SAP®. De igual forma el análisis del componente financiero permitirá realjzar
Documento Estructural de Logística operación proceso de Adquisición 2016
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CONTINUACIÓN DIFÈCTIVA PEF`MANENTE No '` '`_i (!ú=; 2017#F]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJEFtcITO
una adecuada evaluación de proyectos, es decir, el análisis financiero es
necesario para formular y evaluar un proyecto, conviniéndolo en un factor no
excluyente de decisión. El adecuado desarrollo del componente financiero en
un proyecto de inversión deberá por lo menos considerar los siguientes
aspectos básicos:
1. Plan de financiación (capital de trabajo e inversiones fijas).
2. Estructura de costos de producción y análisis de punto de equilibrio.
3. Flujo decaja proyectado.
4. Plan de fjnanciación del proyecto.
5. Estados financieros.
6. lndicadores de viabilidad financiera.
El éxito de la estructuración financiera requiere una visión global y
sistemática de todos sus aspectos básicos, los planteamientos que se
establezcan en cada uno de ellos afecta de manera directa el componente
financiero, lo anterior requiere del esfuerzo por parte de la administración
para realizar de manera detallada y coherente cada aspecto.
8. Componente presupuestal
Este componente tiene como finalidad la integración de todos los conceptos,
procesos y procedimientos para llevar a cabo el ejercicio de la adquisición
mediante compra (independiente de la modalidad de contratación
seleccionada), teniendo en cuenta que presupuesto puede ser definido como
''Un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en
valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y
bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de
responsabilidad de la organización", es así como el componente
presupuestal permite la acción de comprar u obtener un bien o servicio por
medio de diferentes métodos, por ejemplo contratación, convenios, offset,
entre otros; con el fin prjmordial de cubrirlas necesidades, adquirir un
subcomponente de capacidad o parte de él. En el siguiente gráfico, se puede
visualizar la integración del componente presupuestal, alineado con los
componentes logi'stico y administrativo, con el fin de llevar a cabo la
Operación Logística de Adquisición de acuerdo con los requisitos y
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CONTINUACION DIF]ECTIVA PEF¡MANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPEF¡ACIONES LOGI'STICAS DEL
EJEFICITO
restricciones de tipo presupuestal demarcados por el tiempo de ejecución y
control de procedimientos.
Por su naturaleza, el presupuesto es una sucesión de procesos que se repite
en el tiempo, en el Modelo de Adquisición de bienes y/o servicios, se pueden
visualizar las etapas de la cadena presupuestal y los respectivos documentos
que la soportan, de modo que al final de la vigencia, se haya efectuado todo
el proceso presupuestal y contractual, de igual forma se pueden visualizar los
documentos de entrada para iniciar nuevamente la cadena presupuestal de
la siguiente vigencia. Por otra parte en este modelo se puede observar la
comparación realizada entre la capacidad de influencia de la administración
en un proceso contractual y los costos asociados por cambio a los requisitos
de condiciones previamente establecidas, es decir, que a mayor tiempo
disminuye la capacidad de la administración de influenciar un proceso
presupuestal y contractual, y a su vez de manera inversamente proporcional
incrementan los costos asociados a cualquier cambio en el proceso. Dentro
del componente presupuestal de la Operación Logi'stica de Adquisición se
encuentran intrínsecamente ligados, los aspectos necesarios para controlar
la ejecución presupuestal, para lo cual es necesario diseñar herramientas
que permitan a los Ordenadores del Gasto, realizar un control medible,
eficiente y efectivo.
1. Partida urgencia Funcional
a) Plan anual de adquisiciones
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cONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017=PF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJEF]CITO
Se divide en:
Presupuesto aprobado para partidas fijas: son cargadas al inicio
de la vigencia a las Unidades Centralizadoras de acuerdo a los
techos propuestos por cada Departamento en los rubros que son
de su competencia (algunos compartidos por departamentos
dependiendo la funcionalidad de la adquisición), y los tipos de
Unidad que requieren las partidas en mención.
Presupuesto aprobado para la adquisición de bienes y servicios
que son necesarios en cada vigencia y son adquiridos en forma
semestral o anual por algunas Unidades Centralizadoras. Estos
recursos son asignados a la Unidad al iniciar la vigencia o en el
transcurso de la misma según lo planeado y aunque actualmente
se denomina como Giro, tomaran el nombre de ``PAA
EJECUTADO POR UNIDAD CENTRALIZADORA".
Presupuesto aprobado para la adquisición de bienes y servicios
que son necesarios en cada vigencia y son adquiridos en el
Comando del Ejército por intermedio de la Dirección de
Adquisiciones del Comando de Logística y/o la oficina de Apoyo
Logístico] estos actualmente se denomina como Contrato en el
PAA
Aprovisionamientos para subsanar necesidades extraordinarias
que correspondan a cada Comando y/o Departamento y es de allí
donde se generaran las partidas por "URGENCIA FUNCIONAL",
que tendrán el siguiente protocolo de solicitud y aprobación:
Protocolo asignación de "URGENCIAS FUNCIONALES"
Paso 1 : Siguiendo el conducto regular, cada Unidad que requiera
una partida por "URGENCIA FUNCIONAL" debe elaborar un
documento dirigido a su Unidad Operativa Mayor o equivalente,
con el siguiente formato, y esta a su vez después de analizar la
viabilidad de la necesidad presentada y el estado de la Unidad que
la solicita, remitirla al Segundo Comandante del Ejército
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Respetuo§amente.
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Co mandante XXXXX División

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CONTINUACION DIF]ECTIVA PERMANENTE No 201 ; :=SROCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF¡CITO
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Asunto: Solicitud paJtida por Urgencia Funcional
Can toda atención me permito solichar d Seño Mayar General Segmdo
Ct]mandamte del Ejército Naciona¡. §u aval con el fin de asignar ür]a pam.da por
Urgencia Funcional con el objetivo de mejorar los bieries mueble§ del Batallon
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Ftmas poruTgenci3 bftacionü,Convenioso
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Re§petuo§amente,
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PEFIMANENTE No 0 01 ! 5 2017PF]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
Paso 2: Diligenciamiento de la lista de chequeo.
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t : L`' 2oi7 ffiocESO DE OPEF}ACIONES LOGl'STICAS DEL
CONTINUACION DIRECTIVA PEF}MANENTE No
EJÉF}CITO
b) Instrucciones de diligenciamiento
En la oficina del Segundo Comandante del Ejército se realizará
la numeración y diligenciamiento de las 3 primeras casillas del
Formato No. 2 las cuales son: Numero de lista de chequeo,
División y Unidad.
Se remite la documentación llegada junto con la lista de chequeo
generada al Comando Financiero y presupuestal, quien
diligenciara las demás casillas del encabezado (F]ubro solicitado
necesidad Valor solicitado Cantidad Solicitada determinación
de si es activación de pariida fija, partida por "URGENCIA
FUNCIONAL", o ejecución del presupuesto aprobado en el PAA) y
los datos requeridos dentro del recuadro de Comando Financiero y
Presupuestal:
(1) Verificará si quien solicita cuenta o no con partida fija.
(2) Si se le han asignado partidas por "URGENCIA
FUNCIONAL" por el rubro solicitado por cualquier fuente.
(Debe diligenciar el valor en [a casilla respectiva)
(3) uenta con el presupuesto por el rubro para poder
ar el apoyo. (Debe diligenciar el valor en la casilla
respectiva)
(4) Finalmente la recomendación de apoyo firmada por el
Comandante del Comando Financiero y Presupuestal.
(5) EI Comando Financiero y Presupuestal remite la
documentación completa con los datos de su responsabilidad
a la Jefatura de Estado Mayor de Planes y Poli'ticas, quien
analizando la necesidad presentada remite al Depanamento
que corresponda la lista de chequeo para realizar el análisis
correspondiente.
EI Departamento que reciba la documentación debe diligenciar el
recuadro que le corresponde dentro de la lista de chequeo:
(a) lndicar si se planeó o no la necesidad en cuestión
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CONTINUACION DIRECTIVA PERMANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉFICITO
(b) Si se realizó el planeamiento cual es el motivo de la soljcitud:
Ajuste de la demanda, ajuste del pronóstico, situación
catastrófica o sostenimiento operacional
(c) Si no se planeó igualmente debe identificar el motivo:
Situación catastrófica, Sostenimiento operacional o nueva
necesidad
(d) Se debe identifjcar si la necesidad requerida es producida
por alguna de las unidades del Ejército Nacional o si es
necesario adquirirla
(e) En caso de que sea producido por alguna Unidad, el
Departamento debe adjuntar a la documentación el flujo de
bienes.
(f) Finalmente la recomendación de apoyo firmada por el Jefe
del Departamento a quien se le haya remitido la necesidad.
(g) EI Departamento después de diligenciados los campos que le
correspondan y adjuntar el flujo de bienes si es necesario,
remite la documentación completa a la Jefatura de Estado
Mayor Generadora de Fuerza, quien analizando la
necesidad presentada y el Departamento del cual proviene,
remite al Comando que corresponda la lista de chequeo para
realizar el respectivo análisis.
que reciba la documentación debe diligenciar el
ue le corresponde dentro de la lista de chequeo:
Debe verificar si la unidad cuenta con existencias.
(1) En caso de que se cuente con existencias, se debe registrar
en que cantidad.
(2) Si no cuenta con las existencias para el cubrimiento de la
necesidad, se debe verificar si el Comando cuenta con ellas
para poder suplir el requerimiento sin necesidad de producir
o adquirir seguir corresponda.
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CONTINUACION DIF]ECTIVA PEF!MANENTE No 20t7 +F]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
(3) Debe verificar el comportamiento del consumo y analizar si
ha sido el adecuado para poder brindar la partida por
`ÙRGENCIA FUNCIONAL".
(4) Debe verificar si a la unidad le han realizado apoyos por
otras fuentes como lo son Donaciones o Convenios e incluir
el valor o cantidad en caso de encontrar estos apoyos.
c) Casos especiales formatos adicionales
(1) EI Comando para el caso de Combustible debe adjuntar los
Formatos No. 3 y 4 que se muestran a continuación.
Formato No. 3
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CONT,NUAC,ÓN D,F¡ECT,VA PERMANENTE NO fl n i iLj `Lj 20t7_ PROCESO DE OPEFMC,ONES LOGÍST,CAS DEL
EJÉF]CITO
Formato No. 4 Wigencia actual)
NOMBRE DE LA UNIDAD
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Número Total de Vehículos:
EICO do terminado su análisis remitirá la documentación
completa a la oficina del Segundo Comandante.
d) Aspectos Generales
Los requerimientos enviados por las Unidades Operativas
Mayores o equivalentes deben ser tramitados como mi'nimo
con un mes de anterioridad para realizar el trámite
correspondiente siguiendo el debido conducto regular.
La lista de chequeo recibida por cada Departamento o
Comando debe ser tramitada máximo en 4 di'as hábiles.
Pasados 22 días hábiles, la lista de chequeo debe regresar a
la Oficina del Segundo Comandante quien con el resultado
de los análisis, recomendaciones y documentos soportes
determinará la viabilidad de la partida, junto con el valor y/o
cantidad.
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CoNTINUAcloN DmECTlvA pERMANENTE No 2017 PROCESO DE OPEF¡ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
Se entregaran las listas de chequeo con aprobación positiva
Comando Financiero y Presupuestal con el fin de que este
realice las coordinaciones pertinentes para realizar la
asignación de la partida por "URGENCIA FUNCIONAL".
EI Comando Financiero y presupuestal debe conocer los
aprovisionamientos realizados por cada uno de los
Departamentos en el Plan Anual de Adquisiciones con el fin
de determinar financieramente si se cuenta o no con los
recursos para asignar las pariidas por "UF`GENCIA
FUNCIONAL''.
Lo que actualmente se denomina "GIROS" en el Plan Anual
de Adquisiciones se dividirá y nombrará: "PAA Ejecutado por
Unidad Centralizadora" y "Partida por URGENCIA
FUNCIONAL".
Áreas de responsabilidad.
usTa oE criEQUEOApi®.Ac.ÓN p^moAs N®. SECEJ`
. SECEJ
d d. SECEJ
b [ d COFIP
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p.rtid.ii. H COFIP P.rtid. par ur8.nci..unc)or`.i H PAA Ü.c`.todop®run.d.dc.ntr.izdor. H
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EJÉFICITO
C. Componente logístico
Este componente implica que dentro de la de Adquisición es necesario tener
en cuenta aquellos factores que impactan en el desarrollo normal de otras
Operaciones Logísticas, es decir la adquisición puede impactar negativa o
positivamente en otros procesos, por ejemplo almacenamiento, producción,
transporte, entrega (abastecimiento), resumiendo la Adquisición es el primer
eslabón de la Cadena de Abastecimientos, sin ella muchos de los procesos
se cumplirán por fuera de los tiempos planeados o en el peor de los casos no
serán cumplidos. El componente ]ogi'stico de la adquisición jncluye también
aquellos factores que son influenciados por el ingreso o no de un
determinado bien o servicio, es decir que estos componentes están
encaminados a la organización de la Cadena de Abastecimientos y su
adecuada gestión en tiempo y cantidades requeridas, teniendo en cuenta el
planeamiento por capacidades y la afectación en cada una de ellas. Por
ejemplo la adquisición de tela camuflada debe ir acompañada de la
planeación de cuando se debe recibir, el almacenamiento de la misma, uso,
etc. Estas condiciones de tiempo y necesidad son determinadas bajo
herramientas tales como Pronósticos de Demanda, en los cuales se
determina con exactitud la fecha de Disponibilidad del Bien (DEB), que
representa el di'a máximo permitido para que un bien sea adquirido.
D. Componente Administrativo
Por último los componentes administrativos se definen como el conjunto de
actividades y procedimientos encaminados al cumplimiento de objetivos a
traves del recurso humano, tecnológico, material, etc. Estas actividades
permiten dar continuidad a las Operaciones, es decir que son de carácter
obligatorio para que la operación (proceso) de adquisición se lleve a cabo.
Dentro de estos aspectos se relacionan actividades que se generan
directamente en el SAPSILOG, como solicitud de pedido, liberación de
pedido, entrada de bienes, entre otros. Otros aspectos administrativos
pueden visualizarse como requisitos documentales necesarios para ejecutar
la totalidad de la Operación Logística. El inicio de la Adquisición se determina
por el planeamiento (este es factor del componente administrativo), asi' como
todos los soportes técnicos, juri'dicos, económicos y financieros que
acompañan un proceso de contratación.
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEFIMANENTE No 2017 =J?F}OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉFICITO
lv. Factores claves en la Adquisición
Aunque todos los aspectos son imporiantes en la Operación Logi'stica de
Adquisición, es necesario tener en cuenta que existen algunos factores clave, que
permitirán realizar esta operación de manera más eficiente y minimizando el riesgo
de errores por parte de la administración. Algunos de estos factores claves son de
obligatorio cumplimiento en materia de Contratación Estatal, sin embargo con el
presente documento se pretende profundizar un poco en estos temas, ya que
actualmente la doctrina de los mismos es un poco dispersa.
A. Análisisdelciclodevida
Determinar el ciclo de vida de un elemento a adquirir es una tarea que
requiere de gran cantidad de información y datos para ser llevada a cabo de
manera eficiente, en teori'a todos los bienes tienen un comportamiento de
tipo cíclico, sin embargo en el presente documento el ciclo de vida se limitara
única y exclusivamente a analizar el tiempo que ocurre desde la salida de
proveedor (interno externo) hasta el momento en que el bien cumple con su
vida útil. Es necesario asumi ue el ciclo de vida a analizar hace referencia a
los productos terminados, erias primas e insumos que se transforman,
:PeonTsando SuS Características físicas y/o qui'micas para obtener un nuevo
Algunos de los factores que intervienen en el ciclo de vida de un producto
pueden ser ad, diseño, climaj ámbito operacional, manipulación, cuidado
y vencim por tal razón es necesario tener en cuenta que para el
planeamiento de Adquisición es necesario verificar los siguientes aspectos:9
1. Calida ace referencia a las características físicas y qui'micas de un
bien a rtir de la utilización de la materia prima, insumos, procesos y
procedimientos, necesarios para su producción. El control a la calidad
de un bien puede ser realizado en diferentes etapas de la cadena de
abastecimientos.
2. Diseño: Habitualmente el diseño está ligado directamente con las
caracteri'sticas f ísicas del bien, pero son aquellas que el usuario final
percibe en cuanto a comodidad, facilidad para la utilización y
funcionabilidad de los elementos. Si el diseño de un elemento no es
adecuado se puede presentar una reducción acelerada de su tiempo de
vida útil.
8 Documento Estructural de Logi'stica operación proceso de Adquisición 2016
9 Documento Estructural de Logi'stica operación proceso de Adquisición 2016
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CONTINUAcloN DmECTIVA PEF}MANENTE NO 2017 PF]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
3. Clima: El factor ambiental en el cual se use el producto, puede
convertirse en un acelerante para la reducción de vida útil de los bienes,
por ejemplo existen bienes en los cuales la vida útil de un bien es
menor en clima cálido que en un clima de tipo frío, un c[aro ejemplo,
puede ser con una sobrecarpa o poncho, sin embargo existen otros
factores ambjentales y climáticos que pueden incjdir en el ciclo de vida.
4. Ámbito operacional: Hace referencia a la clase de uso que reciba el
bien, es decir que se involucran el número de horas de uso al di'a, la
fortaleza o '.trato" al que se somete el elemento, el número de personas
que manipulan el bien, etc. Por ejemplo el tiempo de vida útil de un
elemento es significativamente menor cuando se utiliza en el desarrollo
de operaciones militares, en comparación con la vida útjl de un bien
utilizado en entrenamiento o reentrenamiento.
5. Manipulación y cuidado: La manipulación y cuidado ocasionalmente
es el trato que un bien recibe por par{e del usuario final o del personal
que interviene en las Operaciones Logísticas, por ejemplo un bien
puede disminuir significativamente su tiempo de vida útil desde la
Adquisición, si las materias primas utilizadas para su producción no son
adecuadamente transportadas o manipuladas. Por otra parte en lo que
respecta al cuidado de los bienes, es necesario que el usuario final
realice por lo menos el respectivo mantenimiento que competa a los
elementos, dependiendo de la disponibilidad de los medios en el lugar a
realizar.
6. Vencimiento: Este hace referencia a las caracteri'sticas f i'sicas y
químicas que puede perder un producto terminado, materia prima o
insumo, después de un determinado tiempo de no utilización del mismo.
La fecha de vencimiento en la Operación Logística de Adquisición es
necesaria con el fin de planear las entregas y la utilización de los bienes
una vez se encuentren disponibles en almacén. Es necesario prever
que al momento de adquirir e ingresar un bien al almacén este no tenga
una fecha próxima de vencimiento.
8. Clasificación de los productos a adquirir
Una vez seleccionados los productos que serán objeto de la Operación
Logi'stica de Adquisición, como quiera que cada uno de ellos tiene un
comportamiento y un riesgo diferente en cuanto a su adquisición, es decir
que en algunos el riesgo de aprovisionamiento es más alto, no quiere decir
que la contribución a las Operaciones Logi'sticas sea alta y viceversa. Según
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CONTINUACION DIF}ECTIVA PEF]MANENTE No 2017± PFiocESO DE OPEFiACIONES LOGíSTICAS DEL
EJÉF}CITO
J. Acevedo y M. Gomez, clasificar los objetos de la adquisición puede
realizarse basado en diferentes puntos de vista, pero su clasificación se hace
aún más importante comparando el riesgo de aprovisionamiento y la
contribución con la cadena de suministros (Operaciones Logísticas).
De igual forma cada clasificación hace parte de la Operación Logística de
Adquisición, por lo cual deben analizarse y ejecutarse de maneras diferentes,
en perfecto cumplimiento de las restricciones legales, presupuestales,
financieras y logísticas.
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V. Sistemasde ción para la adquisición
Actualmente el desarrollo eficiente de una Cadena de Suministros requiere
indispensablemente de sistemas de información robustos que permitan
coleccionar, almacenar, procesar y analizar información de apoyo a las
operaciones logísticas, administración y toma de decisiones en la organización,
razón por la cual el Ejército Nacional soporta sus procesos en diferentes
plataformas de información, sin embargo en el presente documento se
mencionaran las dos principales utilizadas en la Operación Logística de
Adquisición: SAP® y SllF.
A. SAP®en la operación Logística de Adquisición
Para el desarrollo de la Operacjón Logi'stica de Adquisición, el Ejército
Nacional cuenta con el soporte del Sistema de lnformación Logística del
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PEF"ANENTE No 0 01 5 ü 2017PROCESO DE OPEFÀCIONES LOGl'STICAS DEL
EJEF]CITO
Sector Defensa adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, quienes por
medio de la plataforma SAP® se encarga de integrar los departamentos
logi'sticos de las fuerzas militares y la policía nacional con el fin de lograr de
manera más eficiente el abastecimiento de tropas, el mantenimiento de
equipos y la adquisición de insumos y materiales. El proceso de adquisición
de bienes y servicios en SAP® se realiza por etapas y su proceso se registra
mediante una respectiva transacción, según el Grupo SILOG, el proceso de
compras en SAP® se realiza como se indica en el siguiente gráfico.
FUENTE: GF]UPO SILOGMDN. 2011
Es necesario tener en cuenta que a partir del proceso de compras se
alimenta una gran cantidad de información, que posteriormente permitirá
contribuir a la adecuada Gestión de la Cadena de Abastecimientos, por lo
cual es de obligatorio cumplimiento que los datos ingresados por las
Unidades Ejecutoras y Centralizadoras en esta etapa, sean de un nivel de
confiabilidad alto, en razón a que posteriormente, la mencionada información
será utilizada, reprocesada, analizada en diferentes las siguientes
operaciones [ogísticas: Mantenimiento, Producción, Almacenamiento,
Transporte y Entrega.
Para llevar a cabo la Operación Logística de Adquisición, es necesario
desarrollar una serie de procedimientos y tareas en un orden consecutivo, Ia
herramienta SAP® ofrece la garantía de desarrollar un procedimiento de
manera paralela al proceso contractual.
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PEFIMANENTE No t; 2017 fFIOCESO DE OPEF}ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJEF}CITO
PROCESO DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN SAP®
Estudio de conveniencia y oportunidad Solicitud de pedido
Solicitud invitación Peticiones de oferta
Presentación de oferta y evaluación Ac{ualizar Peticiones de oferia
Evaluación de oferias Cuadro Comparativo
Contrato Pedido
Acta de Recibo a Satisfacción Hoja de Entrada
8. Sistema lntegrado de lnformación Financiera (SllFNación)
EI Sistema lntegrado de lnformación Financiera SllF Nación es una
herramienta modular automatizada que integra y estandariza el registro de la
gestión financiera pública, con el fin de propiciar una mayor eficiencia en el
uso de los recursos de la Nación y de sus entidades descentralizadas, y de
brindar información oporiuna y confiable.
EI Sistema lntegrado de lnformación Financiera SIIF Nación constituye una
iniciativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Púb[ico, siendo asi' una
herramienta modular automatizada que integra y estandariza el registro de la
gestión financiera pública permitiendo a la Nación la consolidación de la
información financiera de las Entidades que conforman el Presupuesto
General de la Nación en búsqueda de ejercer un control de la ejecución
presupuestal y financiera de las Entidades públicas bien sean Ejecutoras o
subordínales, con el fin de propiciar una mejor eficiencia en el uso de los
recursos de la nación.
De esta manera podremos apreciar la relación de los ciclos de negocio que
se presentan en el aplicativo, originando un engranaje de cada uno de los
procesos del ciclo presupuestal para las entidades públicas, es de aclarar
que el proceso presupuestal puede ser verificado gracias al módulo
implementado denominado "F]epories", puesto a que el sistema aún se
encuentra en un proceso de transición las secciones presentadas en el
ambiente no están al 100°/o implementadas por ello el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público por medio de personal idóneo se encuentran trabajando en
la optimización del sistema de tal manera que sea una herramienta
totalmente integrada.
A continuación se presentan la definición a algunos términos comúnmente
utilizados en el Sistema lntegrado de lnformación Financiera:t°
" Documento Estructural de Logi'stica operación proceso de Adquisición
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CONTINUAcloN DmECTIVA PEFIMANENTE NO 2017 PROCES0 DE OPEF]ACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉF}CITO
1. Unidad Ejecutora: Es el ente público que realiza una actividad
específica dentro de los organismos que ejecutan el presupuesto
general de la NACIÓN.
2. Apropiación: Corresponde al monto máximo de gastos que ha sido
autorizado a una Unidad Ejecutora o Entidad para ser ejecutado o
comprometido durante la vigencia fiscal respectiva.
3. Certificado de Disponibilidad presupuestal (CDP): Es el documento
expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces mediante
el cual se garantiza la existencia de la apropiación presupuestal
djsponible y libre de afectación para asi' realizar la respectiva gestión de
compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal.
4. Programa Anual Mensualizado de caja: Define el monto mensua] de
los fondos disponibles en la cuenta única nacional destinado al pago de
compromisos que adquieren las diversas entidades que conforman el
presupuesto nacional.
Los anteriores conceptos dan preámbulo al proceso de gestión y control del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras el Sistema lntegrado de
lnformación Financiera SllF Nación posee una herramienta de sistema de
repones de cada una de las vigencias que se presentan durante el año fiscal,
asi' como son: Vigencia Actual, F]eservas Presupuestales, Cuentas por
Pagar, Ios cuales permiten llevar un seguimiento en tiempo real de la
ejecución del presupuesto.
EI Sistema lntegrado de lnformación Financiera SllF Nación
independientemente de pretender controlar y ser una herramientas del
proceso completo no posee la capacidad del manejo del inventario de una
entidad, por consiguiente se encuentran nombrados y titulados dichas opción
con el fin de llegar a generar un sistema 100°/o integrado que sea capaz de
manejar todos los módulos contables, logi'sticos y operacionales que posee
una organización.
C. CATALOGACIÓN
Es la llave para la administración de un sistema logi'stico exitoso que consiste
en un lenguaje de abastecimiento común, que permita identificar lo existente
en los inventarios, y aquellos arti'culos que suplan las necesidades de
abastecimiento de las fuerzas. Establece un único lenguaje de
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PEF"ANENTE No ^'' 2017 TFiocESO DE OPERACIONES LOGl'STICAS DEL
EJEF}CITO
abastecimiento para identificar, clasificar, numerar, registrar las fuentes de
producción a nivel internacional.
El ``Sistema OTAN de Catalogación" (SOC), asegura que los artículos de
abastecimiento se conozcan por un único Número OTAN de Catálogo (NOC)
a nivel internacional. EI Sistema OTAN es utilizado en la actualidad por 28
países NATO y más de 30 países no OTAN.
EI Ministerio de Defensa Nacional, con la firma del acuerdo de cooperación
con el comité AC 135 0TAN, el 5 de noviembre de 2013; asume el
cumplimiento e implementación de los Acuerdos de Normalización OTAN
(STANAG) y el Manual OTAN de Catalogación (Acodp1), declarados de uso
obligatorio para el sector Defensa.
De igual forma el Ministerio de Nacional mediante Directiva
Permanente Ministerial que establece los "Lineamientos, Directrices y
políticas Grupo de Catalogación de la Defensa (GCD)", impartió las
siguientes misiones particulares para todas las Unidades Ejecutoras de
Presupuesto del Sector Defensa, así:
1. Consultar en la herrami SICAD, los arti'culos de
abastecimientos Su informacjón técnica relacionada, para
soportar la planeación y estructuración de sus procesos
precontractuales y contractuales. Los comités técnicos estructuradores
o quien haga sus veces, tendrá la responsabilidad de verificar e
identificar plenamente los bienes objeto de contratación y reflejarlos en
exo técnico.
2. Estruc r e incluir la cláusula de catalogación en los procesos de
contratación de bienes y servicios, la cual establece los requerimientos
para la adquisición uniforme de datos técnicos, que permitan la
identificación y catalogación de los arti'culos de abastecimientos según
las exigencias del sistema OTAN de Catalogación (SOC), teniendo en
cuenta que:
El contratjsta deberá suministrar a la Autoridad Contratante la totalidad de los
datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los
servicios y artícu[os de abastecimjento suministrados bajo contrato. La
información técnica deberá ser entregada dentro del plazo previsto y debe
ser proporcionada de forma impresa y en medio magnético.
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF]MANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPEFÀCIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉFicITO
El contratista deberá adjuntar la información técnica correspondiente a las
modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se le realicen al
artículo de abastecimiento durante la vida del contrato.
El contratista deberá suministrar un listado con los datos técnicos necesarios
para la catalogación, a saber: el nombre del artículo, Ios números de pieza,
números de parte, números de plano de acuerdo al fabricante, si el articulo
esta normalizado suministrar el número de la norma o especificaciones
técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante. Esto en caso de
que el contratista subcontrate el suministro de los artículos de abastecimiento
con un fabricante de un pai's no OTAN.
Autentica:
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EJEF]CITO
ANEXO 8
MANTENIMIENTO
1. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
lncluye todas aquellas acciones destinadas a determinar las políticas,
procedimientos, estrategias y objetivos en las actividades del mantenimiento, todas
estas acciones facilitan la planificación, programación y el control de la ejecución
del mantenimiento con los mayores niveles de seguridad y confiabilidad, buscando
siempre una mejora continua, teniendo en cuenta el ciclo de vida de cada activo y
los aspectos económicos más relevantes para el Ejército Nacional, asumiendo el
reto de estructurarse en forma sólida, eficiente y disciplinada.
11. DEFINICIONES DEL MANTENIMIENTO
El mantenimiento en el entorno logístico se entiende como el proceso o conjunto
de actividades que se realizan para mejorar, recuperar y garantizar el
funcionamiento de un bien, equipo o material, por medio del cambio de piezas,
repotenciación, ajuste, limpieza o sustitución de una o más piezas o componentes
que componen el bien expuesto al servicio, con el fin de suministrarles a los
equipos el tratamiento adecuado para que se conserven el mayor tiempo posible,
buscando una alta disponibilidad y el máximo rendimiento mediante la reducción
de costos.
Reparable: Son todos los componentes de equipos terrestres, aéreos y mari'timos,
que han cumplido su tiempo de operación o que se dañan por el uso, y para el
cual la orden técnica acepta reparación.
Servicio: Es un elemento o componente reparable o no reparable, que es
desmontado de un equipo pero se encuentra técnicamente en condiciones de uso.
Reparado: Componente reparable que después de haber sufrido una reparación,
queda en condición servible y se encuentra en el almacén de reparables.
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CONTINUACION DIFIECTIVA PEF]MANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPEF}ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
111. FUNCIÓN LOGl'STICA DE MANTENIMIENTO
El mantenimiento es una función logística, que tiene por objeto dar al material
un tratamiento adecuado para que se conserve en condiciones de servicio o
para renovarle dichas condiciones cuando haya sido pérdidas o deterioradas.
Esta función incluye la planeación y demás actividades requeridas para
asegurar la capacidad técnica de las Unidades Militares, conservación de
equipo listo para el entrenamiento y combate, reducción de requerimientos de
remplazo total o parcial de equipo y corrección de fallas en la conservación de
material.
La condición de eficacia de un equipo puede ser reducida por una o varias
razones como:
A. Falta de atención.
8. Desgaste natural.
C. Mala utilización.
D. Averías fortuitas.
E. Averi'as provocadas.
F. Siniestros naturales.
El mantenimiento tiende a eliminar o reducir estas causas y sus efectos.
lv. TIPOS DE MANTENIMIENTO
A. Mantenimientopr
Consiste en atender la conservación, cuidado y buen funcionamiento del
material para mantener al máximo su estado de eficacia mediante la
aplicación regular, sistemática e inteligente de normas típicas de cada
elemento activo del materjal.
8. Mantenimiento predictivo
Está basado en la determinación del estado de la máquina en operación. EI
concepto se basa en que las máquinas darán un tipo de aviso antes de que
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` 2017 ffiocESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
coNTINUAcloN DmECTlvA pEFiMANENTE No
EJÉF]CITO
fallen y éste mantenimiento trata de percibir los si'ntomas para después tomar
acciones, permite que se tomen decisiones antes de que ocurra el fallo:
cambiar o reparar la máquina en una parada cercana, detectar cambios
anormales en las condiciones del equipo y subsanarlos, etc.
Se trata de realizar ensayos no destructivos, como pueden ser análisis de
aceite, análisis de desgaste de partículas, medida de vibraciones, medición
de temperaturas, termograf ías, etc.
C. Mantenimiento correctivo
Para devolver el material a su estado de eficacia cuando lo haya perdido por
desgaste o avería.
D. Mantenimiento restaurativo o modifjcativo
Para incrementar la eficacja técnica del material cuando este haya
disminuido en su conjunto bien sea por desgaste natural o por siniestro.
E. Mantenimiento recuperativo
Es el proceso técnico de salvamento de equipo que ha sufrido daños
substanciales por grave siniestro o en el caso de las aeronaves por haber
cumplido el tiempo de servicio estab[ecido por los fabricantes para operación
en garanti'a de seguridad.
V. NIVELES DE MANTENIMIENTO
Como consecuencia del planeamiento gradual del desarrollo funcional del
mantenimiento, su desarrollo orgánico está sujeto a una estructura por niveles
de mantenimiento, así:
A. Mantenimjento de l nive[:
Mantenimiento de Usuario y/o Operador.
8. Mantenimientode ll nivel:
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Mantenimiento de Área Unidad de Mantenimiento.
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CONTINUACION DIFIECTIVA PEF}MANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPEF]AcloNES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
C. Mantenimientode lll nivel
Mantenimiento Mayor.
Niveles de mantenimiento
ANTERIOR ACTUAL
A. Mantenimiento de (Mantenimiento usuario y/u operador)
Este mantenimiento consiste en atender la conservación, cuidado y buen
funcionamiento del material para mantenerlo en máximo estado de
eficacia.
F]epresenta el mantenimiento preventivo porque su objeto es evitar
averías fortuitas, desgaste natural, etc. y se realiza empleando medios
orgánicos de la unidad a la que pertenece.
Este mantenimiento de debe realizar con una periodicidad semanal,
mensual, trimestral y/o semestral.
8. Mantenimiento de 11 nive[ (mantenimiento de área unidad de
mantenimiento)
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017±ROCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
El segundo nivel se realiza con personal técnico especializado y
certificado (armeros, mecánicos y técnicos especializados), orgánicos de
una unidad de mantenimiento. Este se realiza con herramientas,
repuestos especiales, equipos de prueba y personal apto para realizar la
función a un nivel superior a las capacidades del primer nivel.
Es ejecutado por las unidades móviles de mantenimiento del BAMAD
mediante los carros talleres de armamento, ópticos y optrónicos, y por las
unidades de mantenimiento en los talleres del BAMAN y BAMAD, para los
equipos de armamento mayor y vehi'culos tácticos, para devolver el
material a su estado de eficacia cuando lo haya perdido por desgaste o
avería.
C. Mantenimiento de lll nivel (mantenimiento mayor) =t+
El tercer nivel supone una revisión a fondo de los equipos, aparatos y
sistemas, para someterlas a una reparación para incrementar al máximo
posible el Índice de eficacia operativa.
Consiste en incrementar el estado de eficacia técnica de los equipos
cuando estos hayan disminuido su funcionamiento, bien por profundo
desgaste del material, por siniestro, daños de batalla o por antigüedad.
El mantenimiento mayor es planeado por la Dirección de Planeamiento y
Estrategia Logística, mediante el cual se define el presupuesto requerido
para adquisición de partes e insumos, mediante un flujo detallado de los
bienes a adquirir por el COLOG. Está centralizado para apoyo general en
los talleres de los Batallones de Mantenimiento.
Este nivel se realiza con unidades especializadas (Batallones de
Mantenimiento), las cuales deben estar dotadas de medios para efectuar
reparaciones mayores, como reparación general y reconstrucción de
conjuntos, mecanismos y sistemas.
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 0 1 ,! Li 2017 PF]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
VI. PRINCIPIOS Y NORMAS DE MANTENIMIENTO
A. El mantenimiento preventivo es la base fundamental de un sistema de
mantenimjento. Su aplicacjón permanente [ogra prolongar la vida útil del
material y mantenerlo en condiciones de utilización en todo momento.
8. Todo Comandante es responsable por el mantenimiento del material a su
Cargo.
C. Las reparaciones siempre deben hacerse en el escalón más bajo de
mantenimiento que pueda solucionar la averi'a.
D. En el Teatro de Operaciones las unidades de mantenimiento de 11 nivel
deben tener igual o mayor movilidad que la unidad apoyada.
E. Se debe inspeccionar y diagnosticar solo cuando sea necesario reparar para
lograr economi'a en las operaciones de mantenimiento.
F. La sustitución inmediata de un arti'culo se rige por las necesidades operativas
de la unidad apoyada, Ia complejidad de las reparaciones requeridas, la
disponibilidad de repuestos y artículos de sustitución.
G. Las pieza equipos fuera de servicio se evalúan para saber si su
reparación es antieconómica. De ello resulta su posibilidad de reparación, su
posibilidad para emplear partes o si se inicia su proceso de logística inversa.
H. En un Teatro de Operaciones las unidades de apoyo general de
mantenimiento deben ser situadas en el lugar donde mejor puedan apoyar a
las unidades de apoyo directo y al sistema de abastecimientos.
1. Los talleres de mantenimiento deben permanecer en un mismo lugar, tanto
tiempo como sea posible con la misión de la unidad apoyada y de la
situación existente. Los traslados disminuyen la capacidad de rendimiento de
las unidades.
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF¡MANENTE No J\ ` 2017PF}OCESO DE OPEFIACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉFICITO
Vll. FINALIDADES DEL MANTENIMIENTO
Los fines para los cuales se realiza la función logi'stica de mantenimiento, son:
A. Apoyara las unidadesen el cumplimientode su misión.
8. Detectar y corregir averías incipientes mediante el mantenimiento preventivo.
C. Mantener el material listo para entrenamiento o para la guerra.
D. Minimizar las necesidades de reemplazo de material.
E. Optimizar el rendimiento del material.
F. Aumentar la efectividad de las unidades.
Vlll. FACTORES RELATIVOS AL MANTENIMIENTO
Toda operación de mantenimiento incluye tres factores esenciales:
A. Factor técnico
Supone la existencia de perscmal izado en las técnicas de
mantenimiento requeridas por el equipo perteneciente a las unidades y
disponibilidad de herramienta a para cumplir esta misión.
8. Factor adminjstra
Supone la existencia de unos recursos de abastecimientos y una
infraestructura administrativa que se encargue de regular el ciclo logístico
Para esta función
C. Factor operativo
Se refiere a la fijación de un p[azo de ejecución del mantenimiento durante el
cual la Unidad sometida a esta función, será mermada en su capacidad
operativa por la inmovilización de una parte de su equipo.
lx. TAREAS DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO
Algunas actividades pueden ser realizadas en las Unidades con el fin de evitar el
fallo en equipos o minimizar sus efectos, dichas actividades son:
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF]MANENTE No 2017 PFIOCESO DE OPEF¡ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
A. Tipo l. lnspecciones visuales permanentes: Costo de medios muy bajo, pero
permite advertir cualquier tipo de falla anormal en el funcionamiento de los
equipos (material de intendencia, transportes, comunicaciones y armamento).
Ejemplo: Fugas de aceite gas mangueras rotas ruidos de motores, altas
marcaciones en tacómetros y manómetros.
8. Tipo 2. Cambio programado de lubricantes (cambios de aceite líquidos).
C. Tipo 3. Verificación del adecuado funcionamiento con instrumentos u
accesorios del equipo.
Ejemplo: Verifjcación de alarmas en los vehículos, presjón temperatura
vibraciones.
D. Tipo 4. Verificación del adecuado funcionamiento con instrumentos externos
del equipo y herramientas especiales.
1. Instrumentos sencjllos: Amperímetros, termómetros, tacómetros, etc.
2. lnstrumentos complejos: Analizador de vibraciones detectores de fuga
por ultra sonido, etc.
E. Tipo 5. Limpieza técnica condicional de acuerdo con el estado del equipo o
arma.
F. Tipo 6. Ajustes condicionales: Si el equipo ha dado evidencias de desajustes.
G. Tipo 7. Limpieza técnica sistémica, según puntos de medida (tiempo de uso,
ki[ometraje, etc.), de acuerdo con los manuales del fabricante.
H. Tipo 8. Ajustes sistemáticos, preventivos, se efectúan sin evidenciar que el
equipo presente fallas, de acuerdo con los manuales del fabricante.
1. Tipo 9. Sustitución sistemática de piezas, cambio de piezas según puntos de
medida (tiempo de uso, kilometraje, etc.), por desgaste de acuerdo con los
manuales del fabricante.
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO ` 2017 PF]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGI'STICAS DEL
EJEF]CITO
J. Tipo 10. Mantenimiento mayor: Sustitución de todas las piezas sometidas a
desgaste.
Ejemplo: Fleparación de motores, repotenciación de armamento, etc.
X. PRIORIDADES DE MANTENIMIENTO
Cada escalón debe establecer prioridades en el cumplimiento de esta función para
determinar la secuencia en que se pueden cumplir las actividades pendientes,
para lo cual se usan indicadores de la siguiente forma:
A. Según lamisióndelaunidad
PRIORIDAD UNIDAD
1 UNIDADES EMPENADAS EN COMBATE
UNIDADES NO EMPEÑADAS EN COMBATE PEF]O EN
2
GF]ADO DE ALISTAMIENTO
UNIDADES EN ALISTAMIENTO PARA ENVÍO A ÁFÈAS
3 DONDE PUEDEN SEFt EMPLEADAS EN MISIONES DE
COMBATE
4 UNIDADES EN FtESEF]VA DE LA ZONA DEL INTEF}loR
UNIDADES EN ENTRENAMIENTO Y OTF}AS FUEF}ZAS EN
5
GENERAL
8. Según lo requiera la situación táctica
PRIORIDAD DESCRIPCION
UNIDAD QUE REQUIEF]A CON UF]GENCIA APOYO DE
A MANTEN IM I ENTO ESPECIALIZADO, AFECTA LAS
OPEF]ACIONES
UNIDADES A LAS QUE DE NO F]ECIBIFI EL APOYO DE
8 MANTENIMIENTO SE LES AFECTA LA CAPACIDAD
OPEF]ACIONAL
C APOYO AL CUMPLIMIENTO DE UNA MISIÓN
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CONTINUACIÓN DIREcllvA PERMANENTE No f) fj i .i ,¿') 2017PF¡OCESO DE OPEFMCIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
PRIOFilDAD DESCF]IPCION
DETEF]MINADA
D MANTENIMIENTO DE F}UTINA
Xl. ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO

Estructura de mantenimiento
Proceso general del mantenimiento
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1. PLANEACION
1.1 COMPRAS DE REPUESTOS E
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DEL ___________:
INSUMOS fARA EL MANTENIMIENTO
MANTEN]MIENIO
`2W"ffwoJMANTENIMIENIO
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Actividades globales del mantenimiento a nível operacional
>++
Xll. EJECuclóN DE MANTENIMIENTO
A. EI Departamento de Logi'stica (CEDE4), con su Dirección de planeación y
Estrategia Logística (DIPEL), realizan los planes de mantenimiento de 11 y
111 Nivel para los diferentes equipos del Ejército.
8. EI Comando Logi'stico (COLOG), con su Dirección de Adquisiciones es la
encargada de adquirir los bienes y servicios para la ejecución del
mantenimiento.
C. Las Brigadas de Apoyo Logísticas No. 1 y 2 son las encargadas con sus
Batallones de Abastecimientos (BAABS1 BAABS2), de recibir y
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F]ESTF]lNGIDO
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CoNTINUACIÓN DmECTlvA pEF}MANENTE No ;' ,~j 2017 PF]OCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉFicITO
almacenar los repuestos e insumos para ejecutar los planes de
mantenimiento de 11 y 111 nivel.
D. Las unidades operativas Mayores, Menores y unidades Tácticas, con sus
Oficiales de logística (G4, 84 y S4) son los directos responsables del
mantenimiento de 1 nivel.
El 1 Nivel comprende las siguientes actividades o tareas:
1. Conocimiento del funcionamiento, técnicas de empleo, conservación
y aseo.
2. Lubricación y ajustes menores.
3. Pruebas, ensayos y chequeos de funcionamiento.
Este mantenimiento se debe realizar con una periodicidad semanal,
mensual, trimestral y/o semestral,
E. Las Brigadas de Apoyo Logísticas Nos. 1 y 2 con sus Batallones de
Mantenimiento (BAMAN BAMAD), ejecutan los planes de mantenimiento
de 11 y 111 nivel, para el mantenimiento preventivo (programado) y
correctivo, de los diferentes equipos.
El 11 nivel comprende las siguientes actividades:
1. Cambio de conjuntos o subconjuntos averiados.
2. Ejecutar los servicios de Chequeo de Mantenimiento Programado
(PMCS).
3. Proporcionar asesori'a técnica a los usuarios.
4. Efectuar reparaciones en el sitio donde se encuentra averiado el
material, si fuere necesario.
5. Efectuar reparaciones mediante el remplazo de piezas, conjuntos y
subconjuntos inútiles.
6. F]eparar conjuntos determinados.
En el 111 nivel se realizan las siguientes actividades:
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CONTINUACION DmECTivA PEBMANENTE NO 2017 PF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
1. F]ecibir el material para reparación de las unidades centralizadoras,
asi' como de las unidades de abastecimientos.
2. Apoyan a las Unidades de mantenimiento de apoyo directo
desarrollando el trabajo que rebase las posibilidades de este
escalón.
3. Realizan la reparación general y reconstrucción de conjuntos,
mecanismos y sistemas.
4. Suministran equipos móviles de reparación para reforzar niveles
inferiores cuando sea necesario.
5. Flealizar el mantenimiento mayor, con las capacidades propias o con
terceros (contrato).
F. EI Batallón de Mantenimiento en Apoyo Directo (BAMAD), realiza el
mantenimiento de 11 Nivel (mantenimiento de área), el cual se ejecuta
mediante los carros talleres.
G. Los Batallones de Abastecjmientos (BAABS1 BAABS2), con sus
almacenistas, entregan los repuestos, insumos, grasas y lubricantes, a las
unidades de mantenimiento (BAMAN BAMAD), contra una orden de
mantenimiento.
F}ealizan las siguientes tareas o actividades:
1. Verifican y recepcionan los activos fijos
2. Salida/Entrega de material de acuerdo a la O.M. y la MIGO MOV
261.
3. Salida/Entrega de equipos y herramientas especiales.
4. Salida/Entrega de los equipos a las unidades de mantenimiento.
5. Salida/Entrega de los equipos a las unidades Tácticas.
6. Salida/Entrega al jefe de taller los reparables
H. EI Jefe de planta de las unidades de mantenimiento (BAMAD/BAMAN),
realiza las siguientes tareas o actividades funcionales:
1. Verificar la djsponibilidad de servicios de materiales, capacidad
instalada, activos fijos en el almacén de armamento y equipos en [a
estructura de mantenimiento del BAMAD/BAMAN.
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` ` 2017+FiocESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
CONTINUAcloN DmECTIVA PEF¡MANENTE NO
EJÉF]CITO
2. Verifica existencias.
3. Crea la orden de mantenimiento de acuerdo con el plan de
mantenimiento de 11 y 111 Nivel.
4. Consolidar las operaciones y asignar trabajos de la Orden de
Mantenimiento/(Liberada).
5. F]eservar materiales y actualizar la orden de Mantenimiento.
6. F]ecepcionar materia[es.
7. Crea avisos de mantenimiento y nueva orden de Mantenimiento o.M
por imprevisto.
8. Actualiza la orden de Mantenimiento o.M.
9. Solicita los equipos y herramientas especiales.
10. F}ecibe los equipos y herramientas especiales.
11. Entrega los equipos y herramientas especiales a los técnicos.
12. Notifica al personal y lleva el tiempo de ejecución de las
operaciones.
13. Verifica la operación de acuerdo con la lista de chequeo.
14. Designa el porcentaje de valor de los costos de la Orden de
Mantenimiento O.M. al activo fijo, para darle nuevo valor por [a
norma de liquidación, para los trabajos de 1[1 nivel.
15. F]ealiza el cierre técnico de la orden de mantenimiento y cierre de
avisos de avería.
16. Realiza el recargo de los costos indirectos y liquidación de la orden
de mantenimiento.
17. Realiza el cierre comercial y la actualización del estatus del Equipo.
18. Entrega los repuestos (reparables) desmontados de los equipos, en
condición dañado al a[macén.
1. Los Jefes de Taller reciben los reparables del almacén en condición
dañados, para su reparación.
F]ealizan las siguientes tareas o actividades:
1. F}ealizan la orden de mantenimiento para realizar la reparación de
los reparables.
2. Salida/Entrega de los reparables al almacén, en condición
reparado/serviciable o fuera de servicio.
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CoNTINUAcloN DmECTlvA pERMANENTE No 0 1, i ti j 2017 PflocESO DE OPEF}ACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉFICITO
3. Crea la orden de mantenimiento para realizar la reparación de los
equipos.
4. Verifica la existencia de repuestos para la reparación de los equipos
en el taller.
5. Reservar materiales y actualiza la Orden de Mantenimiento O.M.
para el taller.
6. F]ecepciona los materiales.
7. Crea los avisos de mantenimiento y nueva orden de Mantenimiento
O.M. por imprevistos en el taller.
8. Actualiza la orden de Mantenimiento o.M.
9. Solicita los equipos y herramientas especiales.
10. Recibe los equipos y herramientas especiales.
11. Designa el porcentaje de valor de los costos de la Orden de
Mantenimiento O.M. al activo fijo, para darle nuevo valor por la
norma de liquidación, para los trabajos de 111 nivel.
12. F]ealiza el cierre técnico de la orden de mantenimiento para el taller.
13. Realiza el recargo de los costos indjrectos y liquidación de la orden
de mantenimiento.
14. F]ealiza el cierre comercial y la actualización del estatus del Equipo.
15. Salida/Entrega de los reparables al almacén, en condición
reparado/serviciable o fuera de servicio.
16. Emite los conceptos técnicos de los reparables catalogados como
fuera de servicio para su logi'stica inversa.
J. Jefesdetransportes
F}ealizan la actualización de los puntos de medida de los vehi'culos
creando documentos de medición para cada recorrido, de ésta manera es
posible realizar planeamiento, seguimiento y control del mantenimiento
con base en los reportes del odómetro en el vehi'culo.
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CONTINUACION DIRECTIVA PEFIMANENTE No 2017 bF}OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
K. Los Contadores de los CENAC, verifican la afectación contable de los
activos y centros de costo, posterior a la liquidación de la orden de
Mantenimiento de 111 nivel (Mantenimiento mayor).
L. Los oficiales de mantenimiento, supervigilan el desarrollo y ejecución de los
planes de mantenimiento de las unidades de mantenimiento.
M. EI Comando de Logística, con sus Brigadas Logísticas, son los encargados
de supervigilar el cumplimiento de la ejecución de los planes de
mantenimiento.
Autentica:
Revisó: D gda Bohorques
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF]MANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
ANEX0 C
PRODUCCIÓN
PARÁMETROS DE LA OPERACIÓN LOGI'STICA DE PRODUCCIÓN
La Brigada de Apoyo Logi'stica No.1 se caracteriza por tener 5 plantas de
producción identificadas de [a siguiente manera:
A. Planta de satreria
8. Plantade Material de campaña
C. Plantade carpinteri'a
D. Plantadezapatería
E. Planta de Metalmecanica
Cada una de las pantas de produccion anteriormente mencionadas, realizan el
proceso de fabricacion de acuerdo a la capacidad de produccion de los elementos
requeridos por la Fuerza.
Cada una de estas pantas de produccion deberan estar conformadas por un
Comandante de Compañi'a, el cual debe ser un Oficial del Cuerpo Logístjco y un
ingeniero de planta, el cual debe cumplir con el periil profesional para estar a
cargo de la producción en planta,los cuales garantizaran el buen funcionamiento
de la planta en cuanto a (Maquinaria, Materia Prjma y Personal) y el cumplimjento
de los planes de produccion mensual.
11. PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMASAPSILOG
A. Verificar y actualizar en el sistema sAPSILOG las hojas de ruta de cada uno
de los elementos a fabricar.
8. Actualizar las listas de materiales de cada uno de los elementos a fabricar.
C. Discrimjnar los siguientes datos en las hojas de ruta:
1. Tiempodeproducción
2. Balanceo de línea
3. Personal disponible
4. Maquinariadisponible
Esta previa verifjcación y actualización de las hojas de ruta permite evitar [a
producción de elementos con costos no reales, asimismo se reducen los
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inconvenientes comúnmente presentados al generar las órdenes de fabricación,
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`:'í ;; 20i7 PFiocESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
CoNTINUAcloN DmECTlvA pEFIMANENTE No
EJÉRCITO
los cuales ocasionan errores en el sistema causados por la desactualización de
las hojas de ruta.
111. ESTANDARIZACIÓN DE LOTES DE PF}ODUCCIÓN
A. Definir lotes de producción semanal
Se realizará de acuerdo a las cantidades mensuales a fabricar estipuladas en
el plan de producción anual, para definir el tamaño del lote óptimo, el cual
deberá coincidir con el ciclo de producción de cada elemento a fabricar y la
verificación de la capacidad real de la planta.
Por lo anterior es necesario que cada planta de producción cumpla con el
siguiente esquema:
I.ote de Pi.oducción f ( Lp ± IJq = (Iid + Iic) )
Lote de pedido Lote liquidado Lote Lote
desperdicio consum ido
Grafica No.1 Estandarización de Lotes de Producción
Lo anteriormente ilustrado quiere decir que si se determina un lote de
producción de 2.000 Uniformes para la primera semana del mes, deberá
estar consignado en el sistema SAP los 2.000 uniformes liquidados y por
ende deberá coincidir esta cantidad con el lote de desperdicio que se reporte
al cierre de la orden de fabricación, como por ejemplo:
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CONTINUACION DIF]ECTIVA PEFiMANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPEF}ACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉF]CITO
PRODUCCIÓN PO R LOTE S EMANAL
ConsumLotesemanal Enero Febrero Marzo Diciembre

O/oReintegradoalaño
kc / Año kR / Año
C1 R1 C2 R2 C3 R3 Cn" Rn..
LS1 257.465 128.733 252.465 1.952 152.465 1.250 252.465 2.050 228.715 33.496 14,60/o
LS2 260,465 118.733 230,465 2.000 130.465 118.650 230,465 2.550 212,965 60.483 28,40/o
LS3 264,465 130.733 224.465 1,500 124.465 1,500 224.465 2.900 209.465 34.158 16,30/o
LS4 269.465 1.250 219.465 1.250 119.465 1,250 219,465 118.650 206.965 30,600 14,8%
Total 858.110 158.738 18,50/o
Grafica No.2 Producción por Lote Semanal
Nota: Para el desarrollo del ejemplo anteriormente mencionado se tomó como referencia la materia prima
HILO VEF]DE POLIESTEF].
Según el ejemplo anterior, se puede analizar que del total de la producción
del año se reintegró un 18,5% del consumido del elemento hilo verde
poliéster utilizado en la fabricación del Uniforme camuflado 2010. Esta
información le permitirá a cada una de las Unidades tener un dato como
referencia para realizar los ajustes de consumos y reducir los porcentajes de
desperdicios de cada una de las materias primas requeridas para la
fabricación de los elementos de lntendencia.
La ejecución de la producción por lotes semanales nos llevará a optimizar los
procesos productivos, reduciendo los niveles de desperdicio y tasas de
consumo de cada uno de los elementos fabricados, evitando la acumulación
de órdenes de fabricación abiertas en el sistema SAP y por ultimo logrando
una mejor organización en las plantas de producción, a continuación se
describirán cada una de las variables que conforman la fórmula del lote de
producción.
8. Lotedepedido
Se define el lote de pedido como aquella cantidad de elementos que se
requieren para cumplir con un plan de producción, como por ejemplo
necesitamos producir para un mes 40.000 Botas Vulcanizadas, como ya se
ha explicado anteriormente la producción mensual se deberá distribuir por
:Oot:r%sps:nmd%n£':8.o83t3ar%:¡3reebodt::ii] que m¡ lote de pedido semana|
" Documento Estructural de Logística operación proceso de Adquisición 2016
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rúi=i±ai pmgipd €imm fl b H £ €AH
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RESTRINGIDO
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CoNTINUACIÓN DmECTlvA PEF"ANENTE No '>_, _, 2017 PF]OCESO DE OPEFiACIONES LOGI'STICAS DEL
EJEF]CITO
C. Lote Liquidado
El lote liquidado es aquella cantidad de materia prima que requiero para
producir el lote de pedido semanal, esto quiere decir que esa materia prima
que liquida el almacén deberá corresponder al total de la cantidad producida;
las materias primas requeridas para cada orden de fabricación deberán ser
iguales a las cantidades liquidadas por el almacén de materia prima. `2
D. Lote Desperdicio
El desperdicio no es aquel que se refiere únicamente aquel material que ya
no sirve, este se da bien sea porque se realice mal una operación o porque
se utiliza materia prima de mala calidad. Otro factor fundamental que hace
que se genere desperdicio en la producción es la mala planeación y el mal
cálculo que se realice al momento de definir los consumos para la fabricación
de un producto.
En el caso de los Batallones de lntendencia y Mantenimiento, se maneja otro
término dentro del mismo concepto de desperdicio, este se define como el
reintegro que se realiza de las materias primas sobrantes del lote de
producción semanal. Estos reintegros deberán ser administrados por el
almacén de materia prima, esto quiere decir que una vez se produzca los
elementos de intendencia, cada una de las plantas de producción deberán
suministrar mediante acta de reintegros la materia prima que sobro de la
producción, el almacén se encargara de subirlos al sistema y estos serán
reflejados en la orden de fabricación mediante el movimiento de mercanci'a
Z62 y se visualizara de acuerdo como se ilustra en el siguiente pantallazo
extrai'do del sistema SAP.
E. Recepcionar la orden previsional (sistema sAPSILOG)
Se recibe la orden previsional emitida por el Departamento de Logística
CEDE4 y generada en el sistema SAP, de acuerdo a plan mensual de
producción, esta orden provisional deberá ser verificada por el coordinador
de producción de la Unidad Productiva de tal forma que las cantidades de la
orden coincidan con lo estipulado en el plan de producción mensual.
1. Se inicia visualizando la orden de previsión creada por el área de
producción del Departamento de Logística (CEDE4), mediante el
Sistema SAPSILOG la transacción MD04.
J2 Documento Estructural de|_9_gi's_tL£? operación proceso dÉL±9gLuisición 2016
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Dl,T:,:
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 PF}OCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉRCITO
2. Una vez se ingresa la información se teclea enter, y en la siguiente
ventana se visualiza que está creada la orden previsional, se toma el
número de la orden y se ingresa a la transacción respectiva ZPP3
(creación orden de fabricación). En este pantallazo se ingresa el centro,
el número de la orden, la versión (mes de producción en curso), el año
actual y en orden de suministro interna se ingresa el número 1. Se da
click en ejecutar en el reloj y nos lleva a visualizar la orden previsional.
3. Para verificar la orden previsional; el ingeniero de planta confirma que
los consumos y los elementos relacionados en la orden de previsión,
correspondan a la cantidad total a producir.
4. Una vez se visualice la orden de previsión en el sistema, se procede a
imprimirla, la cual debe corresponder a la lista de materiales y las
cantidades del elemento planeado para el mes de producción.
F. Verifjcar inventario existente:
Confrontar en el sistema SAP mediante transacción ZMMLX02 (Reporte
inventario) el inventario existente de la materia prima relacionada en la orden
previsional. Se recomienda que esta operación se realice antes de que se
cree la orden en el sistema SAP, con el fin de evitar que se generen las
órdenes con faltantes de materia prima.
G. Crear la orden de fabricación
La orden de fabricación se genera por lotes semanales, cumpliendo la
demanda mensual ordenada por el área de producción del Departamento de
Logi'stica CEDE4.
1. Antes de convertir la orden de previsión en orden de fabricación, Ia
sección de costos realiza el cálculo costo plan mediante la transacción
respectiva CK11N, en el cual debe tener actualizada la nómina de
personal, teniendo en cuenta el número de personas que se encuentran
disponibles para la ejecución de la producción, y debe actualizar las
tarifas, la mano de obra y demás costos asociados a la producción tanto
directos como indirectos.
2. Una vez verificada toda la información, se procede con la conversión en
el sistema SAP de orden previsional a orden de fabricación mediante la
transacción respectiva MD04_C004 (conversión de orden de previsión
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CONTINUAcloN DmECTIVA PEF]MANENTE NO u i 2017 `'PF]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF}CITO
a orden de fabricación). Esta orden se genera por lotes semanales,
cumpliendo la demanda mensual estipulada por el CEDE4.
3. Siguiendo los pasos descritos en la orden previsional, en donde el
sistema arroja el pantallazo de la orden previsional se procede a
convertirla en orden de fabricación. Una vez se realice esta operación el
sistema permite ingresar a la orden de previsión, una vez diligenciado
cada campo requerido en SAP se procede a programar la orden y se
verifica que la misma tenga la lista de materiales tal como está
estipulada en el manual de consumos y tenga asignado centro y el
almacenen correspondiente.
4. Posteriormente se verifica la existencia de materia prima dando click en
el esquema (material).
5. Se calcula el costo de la orden en el icono que está identificado por una
calculadora, por último, se calcula la capacidad de producción para ésta
orden, Ia cual está identificada en SAP en el icono Capacidad.
6. Una vez verificado cada uno de estos puntos se procede a liberar la
orden dando clic en el icono que esta descrito con una bandera verde.
7. Se graba la operación, en este momento el sistema arroja el número de
la orden de fabricación.
8. Una vez generada la orden de fabricación, el coordinador de producción
deberá suministrar a cada uno de los ingenieros de planta y/o taller la
copia de la orden generada desde el sistema SAP, con el fin que estos
puedan llevar un control y seguimiento de los elementos a producir.
H. Recepción de materia prima
1. Generada la orden de fabricación el kardista de cada planta de
producción deberá descargar la materia prima requerida en la orden de
fabricación, una vez el almacén de materia prima le haya liquidado
contablemente los materiales empleados en la orden de fabricación.
Este descargue se debe realizar los días sábado.
Todos los lunes el almacén de materia prima debe recibir de cada
planta las necesidades de materia prima para llevar a cabo la
producción de la siguiente semana (y de acuerdo al cronograma de
programación de materia prima mensual elaborado previamente por el
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CONTINUACION DIF}ECTIVA PERMANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉRCITO
ingeniero de cada planta) para poder llevar a cabo la producción de la
siguiente semana.
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2. Recibida la materia prima cada planta deberá organizar por bahías los
elementos requeridos para cada día previamente identificados.
"clasificación materia prima por bahías"
3. lniciando el di'a laboral, cada jefe de planta deberá reclamar la materia
prima correspondiente al turno de producción.
4. Cada jefe de panta deberá realizar el seguimiento a las órdenes y
fabricación generadas en el sistema SAP, este seguimiento
corresponde a verificar mediante la transacción respectiva C003 los
movimientos de mercancías que se le han realizado a la orden por parte
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 PFtocESO DE OPEFIACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF`CITO
del almacén de materia prima, en el cual debe estar descargada toda la
materia prima correspondiente al lote de producción semanal.
5. Se ingresa a la transacción COOIS, posteriormente se da clic al reloj
que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. Esta
transacción permite visualizar el resumen de órdenes creadas, en el
caso que la orden se encuentre abierta, se verifica que toda la materia
prima requerida se encuentre liquidada en el sistema SAP, si la orden
ya fue ejecutada en planta (producto terminado) se debe verificar que
está ya fue entregada al destino final.
1. Producción
1. En la producción del material de intendencia; se elaboran estos
elementos correspondientes a cada una de las plantas y/o talleres de
producción de acuerdo con la orden de fabricación, al término de la
jornada laboral el jefe de planta o jefe de sección, organiza el producto
terminado en la estanteri'a el cual debe estar identificado con un letrero
(producto terminado producto en proceso).
2. Todas las plantas y/o talleres deben estar identificados con un letrero
que saber el proceso y/o actividad que se está ejecutando.
3. El control de la producción se debe llevar mediante un registro
estadístico (formato diario de producción), en el cual se informa los
elementos fabricados y sus ,novedades, con el fin de realjzar
segujmiento y control.
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PERMANENTE No Ü lj j :`J `` 2017PF]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJEFicITO
4. El formato de producción debe ser diario y se incluyen las novedades y
el porcentaje de desperdicio correspondiente a cada orden de
fabricación.
5. De acuerdo con el reporte diario, el área de producción del BAINT
BAMAN, notifica en el sistema SAP las cantidades fabricadas por cada
planta y/o taller, mediante la transaccjón CO11N C012 (notificación
individual o colectiva), Ias cantidades producidas en cada planta o taller
de producción.
6. Para visualizar las notificaciones realizadas por la sección de
producción de cada uno de los Batallones se consulta la transacción
C014 (Visualizar notjficación PP)
7. Una vez cumplida la orden de fabricación mediante acta el funcionario
encargado realiza el reintegro del material sobrante al almacén de
materia prima de manera semanal, y este último se encarga de
alimentar el sistema SAP con dicha información. Cada planta debe
prever un área o bahía donde ir recepcionando el material a ser
reintegrado. Dicha bahía no puede ser la misma donde se almacena la
materia prima a ser procesada.
8. Confirmados por parte del área de producción del Departamento de
Logi'stica (CEDE4) y el área de producción de las Unidades Tácticas, el
reintegro del material sobrante en el sistema SAP, la sección de
producción del BAINT BAMAN procede con el cierre técnico de la
orden de fabricación, donde se verifica que la orden se encuentre
notificada de acuerdo con la cantidad total producida.
9. Este proceso se verifica por el ingeniero encargado de cada una de las
plantas o talleres de producción, por parte de la sección de costos. Esta
operación se visualizará mediante la transacción respectiva C003
(visualización de orden de fabricación), mediante esta transacción se
visualiza los movimientos de mercancías que realiza el almacén a cada
una de las materias primas requeridas en la orden de fabricación.
10. El sistema arroja un listado de materias primas y las clases de
movimientos de mercancía que realizó el almacén para esa orden de
fabricación, se verifica que se hayan efectuado los reintegros, a la
orden, se selecciona las materias primas que tengan el tipo de
movimiento Z62, estos reintegros deben coincidir con las cantidades
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CoNTINUAcloN DmECTlvA pEF]MANENTE No 2017 PF]OCESO DE 0PERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJERCITO
registradas en el acta de reintegro que suministra cada planta y taller de
producción al almacén de materia prima.
11. Confirmación de los reintegros en el sistema SAP: se procede con el
cierre técnico de la orden de fabricación donde se verifica que la orden
se encuentra notificada de acuerdo con la cantidad total producida.
Esta operación se realiza en el sistema SAP mediante la transacción
C002 (modificación de la orden de fabricación).
12. Se debe hacer seguimiento y análisis de manera trimestral a los
porcentajes de reintegro, con el fin de determinar si amerita o no una
actualización de consumos.
J. Producto terminado
1. EI Batallón de lntendencia ''Las Juanas" es el responsable de la
marcación por número de serial de los uniformes camuflados, la
numeración debe ser única y debe contemplar el mismo serial para las
tres prendas que lo componen guerrera, pantalón y gorra. La secuencia
de la numeración es de acuerdo a los lineamientos establecidos en la
operación logística de producción.
2. Se debe realizar el cargue del producto terminado, en el cual mediante
acta se consignan las cantidades entregadas y la planta a la que
corresponde, El acta debe estar firmada por:
a. Ejecutivo de ]a unidad que entrega y la que recibe.
b. Oficial s3 BAINT O BAMAN.
c. Comandantedecompañía.
d. Almacenista de producto terminado.
e. Ingenierodeplanta.
f. Almacenista virtual.
3. Para el cargue deberá cumplirse:
Cantidad de producto terminado suministrado al BAABS =
Cantidad semanal producida por BAINT
4. Una vez ingresado el material al almacén de producto terminado, el
encargado de costos del BAINT BAMAN corre los recargos (ejecución
del WIP) y liquida la orden de fabricación en el sistema SAP,
informando al almacén de producto terminado que se puede efectuar el
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PERMANENTE No 0 0 í ü 5 2017PFtocESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJEF}CITO
traspaso del material y al analista de producción para que realice cierre
comercial de la orden. Este proceso se realiza ingresando a la
transacción KKAX.
5. Cuando la orden se encuentra en ceros, se confirma que se efectuó la
operación de correr el WIP para continuar con el proceso.
6. Por último, el encargado de costos envía al coordinador de producción
BAINT BAMAN la relación de las órdenes, para que este realice el
cierre comercial a la orden de fabricación.
7. El oficial s3 de cada unidad Táctica coordina las entregas del producto
terminado con la Unidad en la cual se va almacenar, clasificar y
distribuir, culminado con esta operación el proceso de producción.
8. Cierre final: La sección de producción del BAINT y BAMAN realiza el
cierre de la orden de fabricación, se debe realizar seguimiento
verificando que los elementos de intendencia fabricados se han dado de
alta en el almacén del BAABS 1 y/o BAABS 2, o almacén de producto
terminado del BAMAN, en este momento se da por terminado el
proceso de producción del `Batallón de lntendencia y Batallón de
Mantenimiento.
K. Puntos de control yevaluación
1. Semanalmente el Jefe de Planeamiento de producción del CEDE4 e
ingenieros de plantas y talleres auditan el proceso productivo que ellos
ejecutan, esta operación se realiza en el sistema SAP mediante la
transacción respectiva COOIS (evaluación de la producción), mediante
esta transacción se reflejan las órdenes de fabricación que se generan
para el mes o semana de producción, estas órdenes deben coincidir
con las cantidades planeadas vs las ejecutadas, el sistema le permite
visualizar las Órdenes creadas en el sistema y el estatus en el que se
encuentra cada una. El jefe de producción del CEDE4 e ingenieros de
producción de plantas y talleres del BAINT y BAMAN verifica que todas
las órdenes se encuentren con el estatus CEF}F] (cerrada) y entregadas
al almacén de producto terminado del Batallón de ASPC y BAABS.
En el caso que una orden se encuentre abierta se debe informar a la
sección de costos para que este proceda con el proceso descrito
anteriormente y se ei'ecute el cierre de la orden en el sistema.
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CONTINUACIÓN DIRECTIVAPERMANENTE No `+: J`' Ó \`í f 2017PROCESO DEOPERACIONESLOGl'STICAS DEL
EJEF}CITO
2. La Dirección de Sistemas de lnformación Logi'stica del Departamento
de Logística CEDE4, debe cumplir con la centralización de cargos de
material, de las unidades apoyadas administrativamente en la unidad
ejecutora de presupuesto, así mismo, debe concentrar su información a
través de la plataforma SILOG.
3. La Dirección de Planeamiento y estrategia Logística del Departamento
de Logística CEDE4, debe registrar en el plan de adquisiciones las
necesidades totales de los bienes totales a adquirir, las reservas,
donaciones recibidas, fuente de los recursos, existencias f ísicas en
depósitos, adquisiciones pendientes en curso y material pendiente a
recibir.
4. EI Departamento de Logística CEDE elega a los funcionarios que
considere necesarios para que ef( n la comparación de las
existencias del sistema SILOG con el plan de adquisiciones presentado
por la Dirección de Planeamiento y estrategia Logi'stica, en el cua]
presentaran recomendaciones y sugerencias de modificaciones o
ajustes a los planes de compras en forma oportuna.
de Logística CEDE4, responde por los cruces con las unidades a través
de la plataforma SILOG.
de Logi'stica CEDE4, responde por los cruces con las unidades a través
de la plataforma SILOG, incluyendo Plan Colombia.
7. EI Comando de Logi'stica y el Departamento de Logística CEDE4,
coordinan la capacitación de todos los funcionarios de cada
dependencia para que conozcan y manejen el aplicativo SAP SILOG,
toda vez que es la herramienta establecida por el Ministerio de Defensa
Nacional, para el manejo y control de bienes y la que suministra
información oportuna y veraz fundamental para la toma de decisiones.
8. Departamento de Logística CEDE4, emite boletines mensuales a las
unidades tácticas sobre la cultura en la optimización de los recursos, la
dignidad personal y el correcto uso de los mismos, suministro de
dotación necesaria para vivir dignamente.
9. La Dirección de planeamiento y estrategia Logística del Departamento
de Logi'stica CEDE4, aclara a las unidades operativas mayores,
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CONT,NUAC,ÓN D,RECT,VA PEF¡MANENTE NO n o i g 5 20,7_tFÒCESO DE OPERAC,ONES LOGÍST,CAS DEL
EUÉF]crTo
menores y unidades técnicas, cuales bienes se consideran reserva
estratégica y que unidades los deben almacenar, toda vez que se ha
creado una cultura de escasez al exigir el almacenamiento de los
mismos materiales sin necesidad, en todas las unidades.
10. Los comandantes de brigadas deben ejercer control pemanente
(platafoma SILOG) de los bienes tanto devolutivos como de consumo,
en depósito y servicio de las unidades tácticas, lo cual garantizara que
se tomen decisiones oportunas y reales en cuanto a la distribución,
utilización y reservas estratégicas de los mismos.
11. El control pemanente debe basarse en el cruce de toma física, actas
mensuales de revista Vs existencias en plataforma SILOG y cargos del
Depariamento de Logística.
lv. CONTROL EN LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN
A. Una vez el material se encuentre como producto teminado, se deberá
ejercer vigilancia estricta por parte de la sección de producción de las
Unidades Tácticas.
8. Verificar los movimientos en sAP, actas de reintegros y entrega de producto
teminado, los cuales deben estar diligenciados oponunamente en forma
detallada, completa y coincidente en cifras.
C. La sección de calidad de las unidades Tácticas debe garantizar la calidad del
producto teminado y verificar entre otros aspectos tales como:
1. Calidaddel producto
2. Tallaje
3. Marcación
Minimizando con esto futuros inconvenientes en el almacenamiento sin
rotación, y buenas prácticas en la distribución.
D. EI 83 conjuntamente con la sección de producción del Batallón de
lntendencia y Batallón de Mantenimiento, deben garantizar que la cantidad
en producto terminado tanto f ísica como en SAP, es la correspondiente y la
ordenada en el plan de producción mensual.
E. EI 83 conjuntamente con la sección de producción y control de calidad del
Batallón de lntendencia y Batallón de Mantenimiento, deben garantizar e
identificar claramente de foma f ísica y en SAP, que el producto teminado
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2017 PROCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
coNTINUAcloN DmECTlvA pEF]MANENTE No
EJÉF`CITO
que lleva numeración (uniformes, botas, etc.), relacionen en la etiqueta
externa empaque (bultos, Ionas) la numeración de cada prenda y que ésta
no esté duplicada.
V. lMPREGNACIÓN DE CAMUFLADOS
El oficial S3 del Batallón de lntendencia, coordina las entregas de camuflados
(producto terminado) al almacén virtual del Batallón de ASPC No. 21, el cual debe
hacer la transferencia de dicho producto terminado al Batallón de Mantenimiento,
de acuerdo con el plan anual y plan mensual de producción ordenado por el área
de producción del CEDE4.
Para la ejecución del proceso de impregnación de camuflados se debe dar
cumplimiento al Procedimiento ejecución de la producción explicado en los puntos
anteriores, tanto en la planta de producción como en el sistema SAP SILOG.
El proceso productivo de impregnación de prendas militares está autorizado único
y exclusjvamente por el Batallón de Mantenimiento No. 01 "Jose María Rosillo",
quien recibe como materia prima principal el qui'mico permetrina por medio de un
proceso de contratación que adelanta el Comando Logi'stico, es por esta razón
que no se generan autorizaciones para el traspaso de qui'micos ni de recursos
para adquirir este proceso en las prendas militares.
De esta manera las unidades del Ejército Nacional, excluyendo al Batallón de
Mantenimiento No. 01 "Jose María Rosillo", no están autorizadas ni para la
adquisición ni para el manejo de los qui'micos necesarios para la impregnación de
prendas militares. Solo serán suministradas las prendas a aquellas unidades que
se encuentren en el programa de F]iesgos Endémicos.
Vl. ACTORES 0PERACIÓN LOGl'STICA (PROCESO LOGÍSTICO) DE
PRODUCCIÓN
Dentro de la Operación Logística (Proceso Logi'stico) de producción debemos
identificar a cada una de las personas .que hacen parte de ella, identificar su
importancia en el proceso y como aponan al mismo. Cada una de las personas
debe tener especificado en su contrato laboral las TTPs correspondientes para
dicho cargo. Cada una de las personas deberá ser evaluada y certificada en sus
TTP con la periodicidad adecuada. Haciendo asi' de cada uno de los actores de la
línea de producción, Ia persona idónea para el cargo.
A. Definiciones TTPs:
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CoNTINUAcloN DmECTlvA pEF`MANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPEF¡ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF`CITO
1. Táctica: Son el conjunto de métodos que buscan alcanzar objetivos
específicos a través del empleo de medios f i'sicos y capacidades
técnicas.(Rajadell, 2010)
2. Técnicas: Son el conjunto de métodos o recursos que se emplean para
resolver las situaciones que se plantean. La técnica requiere tanto
destrezas manuales como intelectuales.
3. Procedimientos: Es el conjunto de acciones ordenadas y orientadas a
la obtención de una meta, son la destreza, estrategia y técnicas de
aprendizaje que a través de las cuales la persona conseguirá por sí
mismo adquirir nuevos conocimientos.
Autentica:
Fievisó: gda Bohorques
Ases ]ica CEDE4
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CoNTINUACIÓN DmECTlvA PERMANENTE No 2ol7 pF}ocEso DE opERAcloNES LOGísTlcAS DEL
EJERCITO
ANEXO D
LOGÍSTICA INVERSA
El principal interés del Departamento de Logi'stica (CEDE4) es guiar a las Unidades en
su gestión, buscar la permanencia y trascendencia en cada uno de los mandos, que
periódicamente lideran estos procesos; se elabora este documento de referencia, en el
cual se detallan las diferentes actividades que conforman el proceso de Logi'stica
lnversa.
" La Logística inversa, es el proceso de planificación, implantac.ión y control de forma eficiente y
al coste optimo del flujo de materias primas, materiales en curso de producción y productos
acabados, así como el de la información relacionada desde el punto de consumo hacia el punto
de origen con el objeto de recuperar el valor de los materiales o asegurar su correcto
desmontaje o eliminación respetuosa con el medio amb.ienté' (HÍNks, 2006)
En complemento a lo anterior, es necesario tener en cuenta que la importancia de la
Logística lnversa está presente desde el mismo análisis y determinación de la demanda
(Planeamiento para la adquisición de bienes) el resultado y los beneficios obtenidos con
la aplicación de la logística lnversa en la vigencia actual, con esto estamos abordando
los aspectos relacionados con la aplicación de la Logi'stica lnversa desde el
planeamiento logístico asi':
1. En el momento de definir cuál es la demanda que se debe cubrir con el
presupuesto asignado, es necesario tener clara la información y los datos
estadi'sticos de los bienes beneficiados con la ejecución de las estrategias de
Logi'stica lnversa; ya sea porque los mismos han sido reparados,
repotenciados y redistribuidos y que se encuentran en servicio y que
lógicamente no son susceptibles de adquisición.
2. En el momento de planificar la demanda también es necesario tener la
información puntual sobre los productos o bienes fabricados a través de la
utilización de las materias primas sobrantes y/o reutilizables producto de los
procesos de logi'stica lnversa; con esto se evitara la compra de bienes o
elementos existentes y útiles en la fuerza buscando la optimización de
recursos en los procesos de contratación.
Este proceso se realiza, en el momento en que finalizan cada una de las operaciones
logísticas; en razón a que los materiales han cumpljdo su tiempo de vida útil, por
defectos de fabricación o transporte, por desarrollo de procesos productivos o por
control y depuración de inventarios, por lo cual, el obtener un máximo aprovechamiento
de los recursos o materiales que se encuentra bajo el servicio y responsabilidad de los
comandantes de unidades y el personal en todos los niveles permitirá alcanzar mayor
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EJÉF]CITO
eficiencia en los materiales y recursos, logrando mediante campañas sobre el
mantenimiento, conservación y rejntegro reducción en el gasto del Ejercito Nacional.
La realización de la logística inversa permite la aplicación de tres estrategias de manejo
las cuales son:
1. ESTRATEGIAS
Una vez que han terminado las actividades en cada una de las Operaciones
Logi'sticas, se identifica la estrategia de manejo que se puede o debe aplicar;
teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentre el material.
A. Estrategia de Aprovechamiento: Es cuando a través de un manejo integral
los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo
en forma eficiente, por medio de la recuperación, reutilización, el reciclaje o
cualquiera otra modalidad que conlleve beneficios económicos, ambientales
y/o sanitarios
1. Recuperar: Es la acción que permite seleccionar y retirar piezas de un
material (productivo), que pueden someterse a un nuevo proceso, para
convertirlos en materia prima útjl para otros productos.
Las unidades deben dar cumplimiento a las metas fijadas respecto de la
cantjdad de material recuperado; la información relacionada con estas
metas será tenida en cuenta para el planeamiento de las adquisiciones,
logrando de esta forma a la optimización de recursos.
Ejemplo: La recuperación de material que se debe ejecutar, donde los
comandantes de las Unidades Operativas Mayores, Menores y Tácticas
ordenan y controlan la ejecución de acciones tendientes a la
recuperación del material de intendencia y de campaña en un 30°/o
(cubiertos, chapas metálicas, cucardas, escudos nacionales, lona para
cinturón, reata, equipo de campaña, hamacas, cantimploras con sus
respectivos accesorios, ponchos y carpas.) Teniendo en cuenta que su
duración o vida útil es superior a los 18 meses de servicio, algunos
elementos pueden sufrir un desgaste prematuro debido al trato fuerte a
que son sometidos pero pueden ser generalmente reparados con los
medios orgánicos de las unidades.
2. F]eutilizar: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los
residuos recuperados y que mediante procesos o técnicas devuelven a
los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en
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coNTINUAcloN DmECTlvA pERMANENTE No 2017 13F]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de
transformación.
Ejemplo: El 50 °/o de los botones de uniforme camuflado asignados a
cada unidad por contingente; la unidad centralizadora recibirá los
botones previamente revisados y seleccionados de acuerdo a su estado
de conservación y utilidad por cada uniforme reintegrado, los cuales
serán enviados por el almacén de intendencia centralizador al Batallón
de lntendencia no.1. De la aplicación de la presente estrategia de
recuperación se diligenciarán las respectivas actas como registro de la
acción de recuperación de este elemento.
3. F]eciclar: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman
los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su
potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación
de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas:
proceso de tecnologi'as limpias, reconversión industrial, separación,
recolección selectiva acopio, reutjlización, transformación y
comercialización.
8. Estrategia 3R: Es cuando de manera sencilla, se alarga el tiempo de vida útil
de material en una parte o en todo su componente, varía según el estado en
que se encuentre el material o sus componentes.
1. Recuperación: Es el proceso mediante el cual a través de un manejo
integral, el producto (arma, vehículo,) se repara de manera parcial o
total, permitiéndole que continúe cumpliendo su función principal.
2. Repotenciación: Son las actividades realizadas para reparar una pieza
del armamento y/o vehi'culos en todo su contenido y sus partes, de
manera que al incluirla en el producto total le permita cumplir su función
principal.
3. F]edistribución: Cuando un producto, material o pieza del mismo,
cumplió su tiempo de vida útil por el usuario principal y, sin embargo,
aún cuenta con las condiciones para cumplir otra función o la misma
con otro usuario.
C. Estrategia de destruir: Es el proceso de aislar y confinar los materiales o
piezas consideradas como residuos o desechos para el usuario en forma
definitiva; esto se realiza en lugares especialmente seleccionados y
diseñados de acuerdo con el procedimiento de destrucción
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CONTINUACION DIRECTIVA PERMANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
Cuando por obsolescencia, deterioro, avería, rotura o cualquier otro hecho
que impida su venta o no la haga aconsejable, y se determine su destrucción,
se debe seguir el procedimiento ordenado para tal fin.
La unidad al momento de determinar la necesidad de adelantar la estrategia
de destrucción, deberá considerar los siguientes procedimientos:
1. Fundición: El proceso de fundición se realiza una vez en coordinación
con el departamento CEDE4 se han cumplido los procedimientos
legales respecto de los bienes que por su obsolescencia ya no son
susceptibles de la aplicación de las estrategias de aprovechamiento.
Mencionado procedimiento se debe ejecutar bajo el respectivo control y
con la infraestructura que garantice el éxito del procedimiento en
mención y el acatamiento de las normas de carácter ambiental.
2. Chatarrización: En coordinación con el departamento CEDE4 de
logi'stica se realiza el proceso legal de chatarrización de los repuestos
no recuperados reintegrados por el jefe de la sección de planta o
sección, con un comité técnico delegado por este Departamento
3. lncinerar: Mediante la utilización de equipos especiales diseñados para
este fin podemos garantizar una correcta y apropiada aplicación de esta
modalidad de destrucción específicamente para elementos de
intendencia como uniformes de uso privativo de la fuerza y demás
material de intendencia de uso restringido con los que cuenta la fuerza.
4. Triturar, picar o moler materiales mediante el uso de equipos diseñados
para este fin.
5. F]ealizar el proceso de regeneración, valorización energética, de
materiales tales como lubricantes, grasas, refrigerantes, aceites
hidráulicos, líquidos de frenos, aceites de motor, diferencial y cajas de
cambios; mediante entidades especialistas para este proceso, es una
práctica de carácter obligatoria y de vital importancia frente a las
normas de control ambiental. El destino final de estas sustancias
químicas y derivados del petróleo está en la agenda actual de las
organizaciones protectoras y defensoras del medio ambiente toda vez
que el inadecuado manejo de sustancias de este tipo acrecienta de
forma sensible la problemática medioambiental a nivel global.
Consecuente con lo anterior es necesario realizar la entrega de
materiales tales como lubricantes, grasas, refrigerantes, aceites
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF}MANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉRCITO
hidráulicos, li'quidos de frenos, aceites de motor, diferencial y cajas de
cambios a empresas que tengan vertederos de seguridad.
6. F]ealizar entrega de materiales tales como lubricantes, grasas,
refrigerantes, aceites hidráulicos, li'quidos de frenos, aceites de motor,
diferencial y cajas de cambios a empresas que tengan vertederos de
seguridad.
Frente a la ejecución y puesta en práctica de las estrategias de
aprovechamiento anteriormente citadas es necesario que se dé estricto
cumplimiento a los procedimientos contables y fjscales ordenados en el
manual para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa Nacional vigente,
así como el diligenciamiento y estructuración de los registros y documentos
soportes con los cuales se documente la acción ejecutada en el marco de
Logi'stica lnversa a saber:
1. Informes de implementación de determinada estrategia.
2. F]egistros fotográficos.
3. Transacciones del sistema sAP con el documento soporte el cual debe
reposar en la respectiva cuenta de almacén.
4. Actas con las firmas de los intervinientes tales como comandantes de
Unidad Táctica, Ejecutivos y Segundos Comandantes, Oficiales de
Logística, Jefes de Propiedad, planta y equipo, almacenistas; entre
Otros.
El anterior aspecto se configura como uno de los puntos de control más
importantes el cual da cuenta de la efectividad y puesta en marcha de las
estrategias de aprovechamiento de bienes y activos, siendo este aspecto un
asunto indispensable dentro de la labor de control y seguimiento. Asi' Ias
cosas los documentos y registros anteriormente relacionados serán objeto de
verificación en las revistas efectuadas por el Comando Superior y en las
reuniones administrativas mensuales.
EI Comando Logístico, autoriza a la unidad para que elabore el acta y el
documento contable en el sistema SILOG (salida), para que se reintegre el
material a la unidad centralizadora.
A partir de la fecha de la expedición y cronograma emitido por el
Departamento de Logística a través de la dirección de sistemas de
información logi'stica ejercerá control a la depuración y destrucción de
material, mediante el envi'o de los delegados siendo de atenta recepción y
alojamiento de los funcionarios por parte de la unidad centralizadora;
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF}MANENTE No 2017 ÉROCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
verificando que las unidades estén cumpliendo tanto con los procedimientos
y la documentación ordenada en la presente directiva.
Las bajas administrativas de uniformes camuflados por destrucción deben
realizarse conforme al Manual de Bienes y Servicios vigente
Las unidades solo tendrán como plazo para realizar el proceso de baja del
material de intendencia ante el Departamento de Logi'stica, un (01) mes
después del licenciamiento de la compañi'a. Una vez cumplido este plazo el
Departamento de Logística no recibirá el trámite de baja y se reportará a la
unidad ante el Comando Superior.
11. APLICACIÓN DE LA LOGI'STICA INVERSA
Las estrategias de Logística lnversa, tienen aplicación de acuerdo con:
A. Identificar:
1. Material de consumo: Las unidades centralizadoras y centros logísticos,
identifican los materiales que no tienen potencial para ser utilizados en
el proceso; ya sea por retal, porque está defectuoso o porque se
convirtió en un residuo, el cual adicionalmente tiene características de
peligrosidad, para este caso se ejecutarán las acciones tendientes a su
destrucción bajo los parámetros de la norma ambiental.
Para efecto de la identificación, deben ser consideradas las directrices
establecidas en el Manual de Procedimientos administrativos y
financieros para el Manejo de Bienes del Ministerio de Defensa
Nacional.
a. Vida útil:
Corresponde al lapso de tiempo durante el cual se espera que un
activo fijo pueda ser usado por la unidad en la prestación de
servicios o producción de bienes.
No obstante lo anterior, cuando se considere que la vida útil fijada
no corresponde con la realidad, debido a circunstancias tales
como: mejoras y adiciones, acción de factores naturales, deterioro
por uso, obsolescencia, avance tecnológico o especificaciones de
fábrica, debe fijarse una vida útil diferente y revelar tal situación en
las notas a los estados financieros.
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RESTRINGIDO
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEFIMANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPERACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
La vida útil de las propiedades planta y equipo debe revisarse
anualmente, y si las expectativas difieren significativamente de las
estimaciones previas, por razones tales como adiciones y mejoras,
avances tecnológicos, políticas de mantenimiento, y reparaciones,
obsolescencia u otros factores, podrán fijarse una vida útil
diferente, registrando el efecto a pariir del periodo contable en que
se efectúa el cambio.
La vida útil de bienes usados, se determina a partir del momento
que se adquieren dichos bienes, tomando como base el tiempo de
servicio que presupueste en el concepto técnico el perito.
lgualmente es necesario que las unidades que adelantan esta
actividad, tengan en cuenta los conceptos y procedimientos
emitidos en este Manual (Manual de Procedimientos
administrativos del Ministerio de Defensa) respecto a bienes
reparables y el procedimiento.
b. Reparables
El ingreso al almacén de los componentes reparables se realiza
mediante concepto técnico determinando su estado (F]eparado, en
servicio o dañado). Una vez recibido el bien el almacenista deberá
ubicar los componentes clasificándolos por su condición, y
registrarlos en cuentas de Orden Deudoras.
El reintegro de los componentes reparables al almacén se realiza
mediante concepto técnico determinando su estado (en servicio y
pendiente por reparación). Una vez recibido el bien el almacenista
deberá ubicar los componentes clasificándolos por su condición de
uso, elabora entrada de almacén y se registra en cuentas de
orden deudoras, en la subcuenta de activos retirados.
Cuando se determine la reparación, el bien continúa en la
subcuenta citada en el párrafo anterior, hasta tanto se reciba
nuevamente, reparado y en condiciones de ser utilizado
nuevamente.
Es importante aclarar, que solamente se le dará ingreso al
almacén a los bienes que mediante concepto técnico se determine
que son susceptibles de reparación, con ello, se busca no
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DIRECTIVA PERMANENTE No 2017 =fROCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉFICITO
congestionar los almacenes con bienes que no sean útiles para el
Ministerio de Defensa.
Una vez el elemento esté reparado, se le da entrada al almacén
por el valor de la reparación y se registra en cuentas de Orden
Deudoras.
El valor del ingreso del reparable es igual al costo de reparación
más todos los costos y gastos incurridos, hasta dejarlo en
condiciones de utilización.
Cada almacén debe llevar el control de los bienes reparables en
forma independiente de los demás bienes que se manejan en el
mismo, e incluirlos en el Sistema de lnformación Logi'stico SILOG.
El bien reparado no se puede promediar con los valores de los
bienes nuevos que tenga la unidad, por tanto se llevará en forma
independiente su control.
2. EI Departamento de Logística controlará administrativamente a las
unidades centralizadoras y puntos logísticos, mediante el
diligenciamiento y envío a la Dirección de Sistema de lnformación
Logística de la siguiente documentación:
a. Solicitud de baja fiscal por parte del Comandante de la Unidad
Centralizadora a la Dirección de Sistema de lnformación Logística.
b. Autorización de destrucción por parte del comando de la unidad al
almacenista general.
c. Fèsolución de baja fiscal (procedimientos administrativos y
contables para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa
Nacional código: 33.2 PF MDSGDF M001 01, vigente a partir de
01 feb 2012).
d. Acta de evaluación de baja (Procedimientos administrativos y
contables para el manejo de bienes del Ministerio de Defensa
Nacional código: 33.2 pfmdsgdfmoo101, vigente a partir de 01
feb 2012)
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e. Acta de destinación final de bienes dados de baja (Procedimientos
administrativos y contables para el manejo de bienes del Ministerio
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Página 108 de 337
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CONTINUACION DIF]ECTIVA PEF}MANENTE No 2017 =~PROCESO DE OPEF}ACIONES LOGI'STICAS DEL
EJEF]CITO
de Defensa Nacional código: 33.2 pfmdsgdfmoo101, vigente a
partir de 01 feb 2012). (Relacionar los códigos de material con los
números de los seriales).
f. Copia de la orden del di'a de la unidad centralizadora.
g. Fotograf ías a color del material antes, durante y después de la
destrucción.
h. Certificación de baja de material de intendencia y activos fijos
i. Se deben escanear y suministrar la información en medio
magnético (CD) el archivo de los números de los seriales de los
camuflados pegados en una hoja en parejas. (Vigencia 2014 a la
fecha actual).
j. Concepto técnico de material de intendencia y activo fijos.
k. Acta de recuperación de material de intendencia y activos fijos.
1. F]ecibo consignación por venta de chatarra.
Nota:
a. Con relación a los catres metálicos para tropa, comedores
metálicos para rancho de tropa, cómodas metálicas, archivadores
metálicos, únicamente se pueden dar de baja siempre y cuando
haya un concepto emitido por el batallón de mantenimiento no.1
''Jose María Rosjllo" y autorización del Departamento de Logística.
b. Activos Fijos: Personal ldóneo (Técnicos o Peritos): identifica los
equipos que no tienen potencial para ser utilizados en el proceso;
porque esta defectuoso o por termino vida útil y no es viable su
recuperación
8. Separar material de consumo y/o Activos Fijos: Después de identificados los
materiales, se deben aislar y separar de los demás materiales.
Los criterios a tener en cuenta con el fin rea]izar la separación, son los
siguientes:
1. Material destjnado como retal.
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF}MANENTE No `2017 PROCESO DE OPEF}ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉFicITO
2. Material procesado con características defectuosas (No cumple
requisitos de calidad del producto).
3. Material considerado residuo peligroso.
C. Baja de material: Se debe aplicar el procedimiento establecido por el Ejército
Nacional para dar de baja al material y que éste quede disponible para
aplicar Logística lnversa.
Las bajas administrativas por destrucción deben ser autorizadas por Jefe de
Estado Mayor de la Brigada Territorial, con intervención de un miembro de la
Plana Mayor de acuerdo a las normas establecidas en el estatuto de control
interno, manual de bienes emitido por el Ministerio de Defensa Nacional y
disposiciones admjnistrativas vigentes respecto del régimen de
responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o
al servicio del Ministerio de Defe a Nacional, sus entidades adscritas o
vinculadas o la Fuerza Pública.
Las unidades solo tendrán como plazo para realizar el proceso de baja del
material de intendencia ante el Departamento de Logi'stica, un (01) mes
después del licenciamiento de la compañía. Una vez cumplido este plazo el
Departamento de Logística no recibirá el trámite de baja y se reportará a la
unidad ante el C do Superior.
D. Almacenar: Cuando se ha realizado en el sistema el proceso para dar de
baja comó material y que éste quede destinado como residuo; se debe
almacenar de manera temporal, en un sitio con las siguientes condiciones,
como mínimo:
1. Acabad rán superficies lisas, para permitir su fácil limpieza e
impedir la formación de ambientes propicios para el, desarrollo de
microorganismos en general.
2. Tendrá sistemas de ventilación, suministro de agua, drenaje y de
prevención y control de incendios.
3. Construida de manera que impida el acceso y proliferación de insectos,
roedores y otras clases de vectores e impida el ingreso de animales
domésticos.
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RESTRINGIDO
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' 2017 PF}OCESO DE OPEF!ACIONES LOGÍSTICAS DEL
CONTINUACION DIRECTIVA PEF]MANENTE No
EJÉRCITO
4. Diseñada con la capacidad suficiente para almacenar las cantidades
generadas, acorde con las frecuencias de recolección y alternativas de
recuperación establecidas.
5. Permjtir el fácil acceso y recolección, por los vehículos recolectores.
6. Adecuada accesibilidad para los usuarios.
7. La ubicación del sitio no debe causar molestias e impactos al personal.
E. Tratar en el momento que se hayan destinado los materiales como residuo,
se procede a definir su tratamiento, según las estrategias de Logística
lnversa definidas.
F. Documentar una vez se ha implementado una estrategia de Logi'stica
lnversa, se deben llevar todos los documentos que soporten la gestión
realizada. (De acuerdo a manual de bienes)
APLICAclóN DE LAS ESTRATEGIAS DE LOGISTICA INVERSA EN LAS UNIDADES DEL EJÉRCITO
BATALLON DE MANTENIMIENTO No. 1
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Latas de pintura, retal de lámina(destrucciónensidenal)eppusados,estopasysimilares(impregnadosconpinturas,
Tubos,cartón,plástico
Tubos de cartón,
METALMECANICA NA
plástico desengrasantes, thiner, aceitehidráulico),envasesdesiliconaymasil apoliésterosintética,residuosconvencionales
Textil (arnes y caucho),materialesimpregnados dresinaypintura,envasesderesina,pinturaypegante,Iijas,eppusados,residuosconvencionales
MANTENIMIENTODECASCOSKEVLAR
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F]esiduos líquidos de pavonadoyfosfatado,eppusados,residuosconvencionales
MANTENIMEINTODE Cajones de
NA Bolsas plásticas
ARMAMENTO madera
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EJÉF]CITO
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Repuestos (destrucción ensidenal),eppusados,
Cartón ,bolsasplásticas,plástico'vidrio,papel,aceiteusado
Cartón, bolsas
MANTENIMIENTO plásticas, Iuminarias, llantas, textil, vidrios
DE VEHICULOS NA plástico, vidrio, de seguridad, Iatas de pintura y
TACTICOS papel, aceite envases de pegantes, aceite
usado lubricante, acido de baterías,caucho.
BATALLON DE INTENDENCIA No. 1
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Conosplásticos'cartón,papel,plásticosretaldetela
Conosplásticos'
Retal cajas Epp (tapabocas, protectores
SASTRERIA cartón papel, de materia auditivos de inserción), residuos
plásticos, retaldetela prima ordinarios
Papel,plástico'cartón'C0nosycar et splásticos'retaldeCuero,caucho.
Papel,plástico'cartón,conosycar etesplásticos,retaldecueroycaucho
Cajas de Acri'licos, espumas, carnaza,
ZAPATERIA
materia prima cuero café, residuos ordinarios
Fletal demadera, Retal demadera,
Madera, Epp en general, residuos
CARPINTERIA
aserri'n, papel,cartón aserrín papel'cartón. peligrosos
P,ástico,papel,cartón, Plástico,papel,
Plástico'papel,cartón,
MATERIAL DE Retal de tela (impermeable)
Conosplásticos, retaldetela carton,Conosplásticos
CAMPAÑA Conosplásticos residuos ordinarios
Papel kraft,papelarchivo,plástico,cartón,retaldetela
Papel kraft,papel,archivo, Papel kraft,papelarchivo,
F]etal de tela (impermeable)
COFZTE plástico, plástico, residuos
cartón, retaldetela cartón, retaldetela ordinarios
Papel, conos Papel, conos Papel, conos

BORDADO • plásticos F]esiduos ordinarios
plásticos plásticos
ADMINISTRATIVO Papel, car[ón, Papel, cailón, ' Papel' Residuos reciclables, residuos
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CONTINUACION DIFÈCTIVA PEF]MANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPEFIACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
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plásticas (pet) plásticas (pet) botellasplásticas(pet)
BATALLON DE SANIDAD EN CAMPAÑA
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Papel'plástico,botellas
OFICINAS Papel, plástico, botella, Tapabocas, residuos
Papel
COMANDO cartón ordinarios
Papel, Madera, epp residuos
RANCHO DE Papel, plástico, botella,
plástico' Papel orgánicos, residuos
TF]OPA cartón
botellas ordinarios
Servilletas, epp, envasesdesechables,empaquetadurade
Papel,plástico,botellas
TIENDA DEL Papel, cartón, botellas
Papel, canón
SOLDADO plásticas alimentos, residuosorgánicos,residuosordinarios
Papel, cartón,envasesplásticos
Papel, cartón, envasesplásticos
ALOJAMIENTOS Papel F]esjduos ordinarios
CAFETERIA Canón NA Cartón, botellas plásticas Epp, residuos ordinarios

Empaques,envasesde
No produce residuos
LAVANDERIA Bolsas Epp residuos ordinarios
detergentes,bolsas reciclables
Cuchillas, No produce residuos
PELUOUERIAS NA Cuchillas epp cabello
cabello epp reciclables
Botellasp,ásticas
GIMNASIO NA Botellas plásticas Residuos ordinarios
Tela' hilo,carretes
SASTRERIA Tela' hilo Carretes Epp, residuos ordinarios
Llantas,plásticos,cartón,papel
TRANSPORTES Llantas Plástico, papel, cartón. Epp resjduos ordinarios
Chatarrahierro
TALLERES Hierro Chatarra Epp
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF]MANENTE No 2017 PFiocESO DE OPERACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉF]CITO
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS
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Papel, cartón, Papel, cartón, Residuos

Papel, cartón, botellasplásticas(pet)
ADMINISTRATIVO botellas plásticas bote as reciclables,
(pet) plásticas (pet) residuos ordinarios
Luminarias,balastros,
MANTENIMIENTODElNSTALACIONES
Piezas de
NA F}espel, luminarias
computadores,telefonos computadores
BATALLON DE TRANSPORTES
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Llantas, aceites, Aceites, baterías y Aceites, baterías y

TRANSPORTE Llantas
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MANTENIMIENTOPREVENTIVO
Filtros NA NA Filtros
Papel, cartón,botellasplásticas(pet)
Papel, cartón, botellas Papel, cartón, botellas F}esiduos,
ADMINISTRATIVO
plásticas (pet) plásticas (pet) reciclables,residuosordinarios
MANTENIMIENTODEINSTALACIONES
Luminarias, balastros, Piezas de
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BATALLONES DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE
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ALMACENAMIENTO Papel, cartón Cajas de empaque Papel cartón
MANTENIMIENT0 DE Aceite usados, Aceite usados,

Aceite usados, chatarra F]espel
VEHICULOS chatarra chatarra
Llantas, aceites, Aceites, baterías y Aceites, bateri'as
TRANSPORTES Llantas
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MANTENllvllENTO DE Luminarias, Elementos metálicos Respel
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lNSTALACIONES balastros, como cerchas, marcos de luminarias
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Página 114 de 337
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EJÉFICITO
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computadores,teléfonos ventanas, puertas
Botones, chapas,lonas,ponchos,
Botones, chapas, lonas,ponchos,botones,
Elementos
Empaques, papel,
lNTENDENCIA botones, morrales de utilizados en
morrales de campaña,colchones,sabanas plástico
campaña, colchones,sabanas nuevos bienes
Tapabocas,residuosordinarios
OFICINAS Papel, plástico, Papel, plástico,
Papel
COMANDO botellas botella, cartón
Madera, epp residuosorgánicos,residuosordinarios
Papel, plástico, Papel, plástico,
RANCHO DE TROPA Papel
botellas botella, cartón
Servil etas, epp,envasesdesechables,empaquetaduradealimentos,
TIENDA DELSOLDADOYCASINOS
Papel' plástico' Papel, cartón,
Papel, cartón
botellas botellas plásticas residuosorgánicos,residuosordinarios
Papel, cartón, Papel, cartón, Residuos

ALOJAMIENTOS Papel
envases plásticos envases plásticos ordinarios
Cartón, botellasplásticas Epp, residuosordinarios
CAFETERIA Cartón NA
Empaques, envasesdedetergentes,bolsas
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LAVANDERIA Bolsas
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PELUQUERIAS cuchillas eppcabello
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GIMNASIO Botellas plásticas NA Botellas plásticas
Epp, residuosordinarios
SASTRERIA Tela, hi[o, carretes Tela, hilo Carretes
Llantas, plásticos, Plástico, papel, Epp residuos
TRANSPORTES Llantas
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TALLEF]ES Chatarra hierro Hierro Chatarra Epp
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coNTiNUAcióN DiFiECTivA PERMANENTE No fi n í Ü !12oi7pñocEso DE opEmcioNES LOGÍsTicAS DEL
EJÉFicITO " `' `` `.'
111. CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES
Se deben implementar planes de gestión pos consumo, como mínimo a los
residuos de tipo peligroso; por lo cual la logística inversa se puede aplicar a los
siguientes residuos de tipo peligrosos:
A. Luminariasy/o Bombillas.
8. Pilas, Baterías y/o Acumuladores.
C. Computadores y/o peméricos.
D. Tonnersycartuchos.
E. Llantasusadas.
F. Baterías y Filtros para vehi'culos.
G. Aceitesy Lubricantes
H. Residuos o aceites, grasas u lubricantes usados.
De acuerdo con lo establecido en la Política Nacional de F]esiduos en Colombia, el
manejo de estos se debe basar en la Gestión lntegral de Residuos, como se
presenta en el siguiente cuadro
ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO
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coNTINUAcloN DmECTlvA pERMANENTE No 2017 J3F}OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF¡CITO
Según
característic
Operación y
disposición
ambiental
lv. PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LOGíSTICA INVERSA
A. Verificación de inventarios en el sistema aplicativo sAP.
8. Visualización de las transacciones del manejo de bienes objeto de aplicación
de Logi'stica lnversa
C. Utilizar el manual de bienes comó consulta para realizar los diferentes
procedimientos.
D. Aplicar las normas, leyes, decretos y resoluciones vigentes que rigen la
protección de medio ambiente.
E. Envío de reportes periódicos a través de informes trimestrales por parte de
las Unidades Centralizadoras con las evidencias de los resultados de la
aplicación de las diferentes estrategias de Logística lnversa.
F. Convocar y hacer parti'cipe a las autoridades medio ambientales de las
diferentes regiones a nivel nacional con el fin de que las mismas funjan como
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CONTINUACION DIFIECTIVA PEF]MANENTE No 2017 PROCESO DE OPERACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉF]CITO
garantes de los procedimientos ejecutados en el marco de la aplicación de
las estrategias de Logi'stica lnversa.
Autentica:
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` `; ^ 2017PF]OCESODEOPERACIONES LOGl'STICAS DEL
CONTINUACION DIF]ECTIVA PEF]MANENTE No
EJÉF]CITO
ANEXO E
ALMACENAMIENTO
1. GENERALIDADES
Es el proceso (Operación Logi'stica) que permite recibir, clasificar y almacenar un
determinado bien en cualquiera de los almacenes de la logísticas, unidades
centralizadoras, BASPC. El almacenamiento comienza en el momento en que se
inicia el proceso de recepción de cualquier bien.
11. RECEPCIÓN
Proceso resultante de la entrega de bienes en la operación logística de adquisición
en la cual siguiendo procedimientos y con la presencia de un comité se presenta
formalr]iente un bien, producto de un contrato y orden de fabricación, estos
pueden ser materias primas o producto terminado.
El proceso de recepción se efectuará en un almacén, una vez se encuentre
presente el personal requerido para tal efecto, de acuerdo con la normatividad
vigente y los protocolos establecidos; dentro de dicho personal se encuentra el
comité técnico evaluador, el supervisor del contrato, el delegado de la empresa
contratista y los demás requeridos para tal fin. El procedimiento general para llevar
a cabo la recepción de bienes se describe a continuación:
A. Se inicia únicamente cuando la totalidad del personal descrito por la
normatividad y/o pliego de condiciones, efectúe presentación en el lugar de
entrega.
8. El di'a de la entrega el proveedor debe efectuar presentación con la
documentación requerida y exigida en el pliego de condiciones y/o contrato.
C. Una vez se cuente con los medios y el espacio (previamente preparados por
el almacenista), se da inicio al descargue de los bienes. Se debe tener
presente que el área de picking no puede ser utilizada para este
procedimiento.
D. Se realiza la selección aleatoria por parte del comité técnico evaluador de las
muestras (de acuerdo con los documentos técnicos y cuando así se exija)
que serán sometidas a las pruebas técnicas.
E. Las muestras seleccionadas (cuando se exijan en el pliego de condiciones)
deben ser debidamente marcadas y embaladas y son responsabilidad del
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CoNTINUAcloN DmECTlvA pEF}MANENTE No 0 0 1 9 fj 2017 PF}OCESO DE OPERACIONES LOGI'STICAS DEL

EJEF`CITO
comité técnico evaluador, hasta su entrega formal para las respectivas
pruebas técnicas. Las muestras seleccionadas deben contar con firmas o
sellos del comité técnico evaluador lo cual se efectúa al momento de su
selección.
F. Los bienes presentados como muestras, son aquellos con los cuales se
efectúa la panicipación de los oferentes en el proceso de contratación, por lo
cual estos son los referentes para la selección y evaluación y no forman parte
del lote de entrega en caso de ser adjudicatario.
G. Paralelamente el almacenista realiza el conteo fi'sico o pesaje de acuerdo
con las características de los bienes, teniendo en cuenta que su
responsabilidad inicia a partir que los mismos ingresan a su almacén.
H. En caso que en razón de la cantidad de bienes, Ia recepción no pueda ser
realizada en el mismo día, es necesario que en la siguiente mañana se dé
continuidad al procedimiento.
1. Culminada la recepción de los bienes y una vez efectuados y aprobados las
pruebas técnicas por parte del comité técnico evaluador y el supervisor del
contrato, se debe firmar el acta de recibo de los mismos, en lo cual interviene
el personal descrito en las funciones y responsabilidades de la actividad
contractual.
J. En el evento que los bienes NO CUMPLAN con los requisitos evaluados en
la prueba técnica, estos deben ser devueltos al contratista de acuerdo con
las clausulas y normatividad descrita en el contrato.
K. Una vez se emita el respectivo concepto técnico favorable y se cumplan con
los requisitos documentales descritos en el pliego de condiciones y en la
normatividad vigente para el manejo de almacenes, el almacenista puede dar
entrada a los bienes mediante el respectivo movimiento en el sistema SAP.
111. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
A. Ecónomo
1. F]esponderpor los bienes del almacén.
2. Controlar diariamente el servicio de alimentación, en lo que respecta a
preparación y distribución.
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEFIMANENTE No L 2oi7 FF¡OCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉRCITO
3. Proponer al jefe de la dependencia responsable, cambios en el menú
y/o en los ingredientes, para mejorar la caljdad y/o costo de la
alimentación.
4, Elaborar y mantener actualizada la cuenta diaria de alimentación
(Cuadro de vituallas).
5. Entregar los vi'veres, de acuerdo con los requerimientos y requisitos
exigidos.
6. Coordinar con el oficial de servicio o quien haga sus veces, la cantidad
y calidad de los vi'veres o bienes, que llegan para consumo en la
unidad.
7. F]evisar y controlar la calidad y cantidad de los bienes recibidos,
registrándolos en el sistema de información para el manejo de bienes.
8. Almacenar las frutas y vegetales en los mismos empaques en que se
reciben, con el propósito de conservar la humedad.
9. Almacenar los alimentos que absorben olores, lejos de aquellos que lo
emiten.
10. Cuando se reciban los víveres, examinar fecha de vencimiento,
cantidad, calidad y estado de conservación de las frutas y vegetales
antes del almacenamiento, así mismo, se debe colocar en los
respectivos empaques la fecha de llegada y de vencimiento de los
mismos.
11. Almacenar los alimentos de una misma clase.
12. Colocar los alimentos en áreas de almacenamiento adecuados que
garanticen la conservación de acuerdo con el tipo de vi'veres.
13. Almacenar los alimentos recién llegados detrás o debajo de los que
más tiempo lleven, de tal manera que los primeros en llegar sean los
primeros en salir.
14. Colocar los alimentos alejados de [a pared, en estantes o tarimas de
madera, lo que ayuda a evitar la humedad.
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CoNTINUAcloN DmECTlvA pERMANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPEF}ACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉFICITO
15. Almacenar los productos más pesados cerca del suelo y los más
livianos en la parte alta.
16. Colocar los bultos en forma entrecruzada y no más de s por arrume.
17. Tener suficiente circulación de aire y ventjlación en la bodega, para
evitar la descomposición de productos y los malos olores.
18. Clasificar y separar los vi'veres de los bienes de aseo, qui'micos e
insecticidas.
19. Proteger los vi'veres del sol y de la humedad.
20. Disponer de estanteri'a apropiada que incluya recipientes para el grano.
21. Limpiar, asear y organizar diariamente la bodega, con e] fin de evitar la
presencia de plagas que contaminen los alimentos, como: roedores,
polillas, gorgojos, cucarachas y gusanos.
22. Mantener en cuartos fríos los alimentos de fácil descomposición como:
carnes, Iegumbres, frutas, queso, mantequilla, Ievadura y embutidos.
Cuando no se disponga de ningún sistema de refrigeración, su
almacenamiento se hará en lugares ventilados y su consumo tendrá
prioridad.
23. Coordinar el mantenimiento de los cuartos fríos, con base en un
cronograma predeterminado, el cual incluya acciones preventivas,
actividades para su óptimo funcionamiento y programas de
recuperación.
24. Mantener cerrada la puerta del cuarto fri'o y evitar introducir cajas de
cartón o envolturas que absorban humedad.
25. Los cortes o piezas de carne en canal deben estar elevadas y colgadas
en ganchos dentro del cuarto frío.
26. Almacenar en bolsas de poliuretano las verduras y frutas y colocarlas
en la parte baja del cuarto frío.
27. Verificar y diligenciar la actualización de la licencia de higiene, la cual es
expedida por la autoridad competente.
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CONTINUACION DIFIECTIVA PEF}MANENTE No \tp` ' 2017 ~PROCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJEFICITO
28. Elaborar y firmar las entradas y salidas de almacén.
IV. RELEVO DE ALMACENISTAS
Existen varios motivos para efectuar la entrega de un almacén, como son:
A. Flelevo normal del almacenista: Cuando se requiere relevar un almacenista
se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Que exista un acto administrativo (resolución) o se formalice por la
orden del día el nombramiento del nuevo almacenista el cual debe
cumplir con los requisitos y periil para ejercer el cargo, de acuerdo con
la especialidad.
2. Que se haya constituido la póliza de seguro que ampare el manejo del
almacén.
3. Que se haya informado con acto administrativo a las personas que
intervendrán en la entrega, el día y la hora del inicio de la diligencia.
4. Nombrar interventor mediante acto administrativo para que dé cuenta y
razón de la entrega.
5. Capacitar al almacenista entrante en el sistema de información
existente, ya sea por parte del almacenista saliente o por un ente
extemo.
6. Ordenar para la entrega del almacén la presencia de las siguientes
personas:
a. Almacenista entrante
b. Almacenista saliente
c. Jefe del área a la cual pertenece el almacén
d. lnterventor
7. No se podrá abrir el almacén hasta tanto todos los funcionarios
anteriormente nombrados se encuentren presentes.
8. El almacenista saliente responderá únicamente por los bienes que se
encuentran en el almacén como de aquellos que le hayan sido
entregados para el desarrollo de su trabajo, como son: escritorio,
calculadora, silla, etc.
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF]MANENTE No 2017 .PF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉRCITO
9. Una vez se abra el almacén se inicia el conteo de los bienes que se
encuentran en el almacén.
10. En los formatos diseñados únicamente para la toma física, se
relacionan los diferentes bienes, se registran sus características como:
marca, peso, modelo, cantidad, valor unitario, valor total y estado de
conservación.
11. Los bienes inventariados deben corresponder exactamente a los
registrados en los listados sistematizados, por tanto se verifica que no
existan entradas o salidas pendientes de registrar y que todos los
bienes correspondientes a las salidas se hayan despachado.
12. En forma diaria se firman los documentos elaborados en tinta negra
(esfero no lápiz) por el personal que lie argo el seguimiento de la
entrega del almacén (Jefe área a la que el almacén).
V. ESTRUCTURAORGANIZACIÓN
A. Mandante
Es la representación de una empresa en sistema SILOG en este caso es el
Ministerio de Defensa Nacional.
8. Sociedad
Es la unidad organjzativa y representa una entidad jurídica dentro del
mandante, para es[e caso la sociedad es 3000 Ejército Nacional, de ésta a
su vez, se des nden las sociedades de las unidades centralizadoras y
centros logi'stic
C. Centro
Es una unidad organizativa de logística dentro de la sociedad, para este caso
siempre comienza por la letra E ejemplo: EBO1.
D. Almacén
Es una unidad organizativa que posibilita una diferenciación de stocks de
material de un centro. La gestión de stocks por cantidades en el centro se
realiza a nivel de a[macén y permite la rea[ización de inventarios en el caso
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coNTINUAclóN DmECTlvA PEF"ANENTE No Jí\' 2oT7.+F¡ocEso DE opEFIAcloNES LOGÍsTICAS DEL
EJEF}CITO
Vl. MOVIMIENTOS DEALMACÉN EN CONSUMO
Existen diferentes conceptos por los cuales es posible modificar el inventario de un
almacén en las unidades, para realizar movimientos en SAP se debe tener en
cuenta que cada transacción obedece a un documento soporte bien sea acta de
entrada, reintegro, traspaso, inconsistencias, destrucción u orden de suministro.
A. Transacción MIGO: es la transacción principal del almacenista que permite
realizar todos los movimientos del almacén de elementos de consumo entre
los que se encuentran:
1. Entradas.
2. Salidas.
3. Traspasos.
4. Anulaciones.
5. Visualizaciones.
Clases de movimientos en la transacción MIGO: Son códigos de tres dígitos
que permite diferenciar la afectación contable por cada clase de movimiento,
el código puede ser numérico o alfanumérico.
1. Entradas: Son los aumentos del stock en el inventario de un almacén
entre los que se encuentran:
a. Z10 entradas de centro externo: Son las entradas provenientes de
unidades que no se encuentran en el sistema SAP.
b. Z03 entradas por donación fuera del estado: Son las entradas
provenientes de entidades particulares o personas naturales que
le donan elementos a la Fuerza Pública ejemplo: Éxito, Alkosto,
Coca Cola.
c. Z12 entradas por sobrantes de inventarios: Son las entradas de
excedentes de inventario atribuibles a fallas en la entrega de
material.
d. Z17 entradas por donación del Estado: Son entradas de
donaciones provenientes de entidades Estatales tales como la
DIAN, Gobernaciones y Alcaldías.
e. 101 entradas con referencia de pedido: Son las entradas que se
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realizan para el ingreso de materiales de consumo provenientes
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CONTiNUAcióN DIRECTIVA PEF"ANENTE No 0 019 5 2oi7+ROCESO DE OPEF}ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
del BAABS, unidades centralizadoras y centros logísticos.
2. Salidas
a. ZOs salidas de centro externo: Son las salidas de elementos de
consumo que tienen por destino unidades que no tienen
implementado el aplicativo SAP.
b. 201 salidas a centro§ de costo: Son las salidas de municiones que
van al gasto por consumo en instrucción y/o operaciones al igual
elementos como chalecos, cajas de aseo, aceites, baterías,
repuestos y demás elementos que se encuentren en el stock, etc.
C. 551 salidas por baja o desguacé: Son las salidas de elementos de
consumo del almacén que han perdido sus propiedades de uso y
por lo tanto no son aptas para el consumo, ésta se realiza
mediante un acta de destrucción interviniendo el contador de la
Unidad para realizar el requerimiento ante el SILOG.
3. Traspasos: Son los cambios de ubicación del material de municiones
del almacén a otro almacén, material a material o cargue en centros a
terceros.
a. 309 traspaso material a material / lote a lote / clase de valoración a
clase de valoración, Ia única autorizada para ejecutar esta
transacción es la Dirección del Sistema de lnformación Logística
previa la elaboración del acta de inconsistencias.
b. 313311 traspaso almacén a almacén: Este movimiento permite
realizar traslados siempre y cuando el responsable sea el mismo
dentro del propio centro.
Casos especiales:
a. Manejo de municiones: En las unidades centralizadoras o centros
logísticos se lleva el control de munición que se asigna al servicio
a cada una de las Unidades Operativas.
b. 541 traspaso mano: Consiste en traspasar en cabeza de un
responsable que puede ser un funcionario o una unidad en
terceros que no posee tren administrativo para el control adecuado
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coNTINUAcloN DmECTIVA PEF}MANENTE NO 2017 PFtocESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF`CITO
de las municiones.
NOTA: Se debe tener en cuenta que al momento de realizar el
traspaso debe realizarse el cambio de clase de valoración de
bodega a mano, y en el lote colocar la M de lo contrario aunque el
sistema permite realizar el movimiento, contablemente no se
reali'zala sustitución de cuentas y los elementos permanecerán en
la cuenta de inventario 1910010200 municiones en bodega.
c. 542 traspaso bodega: Este movimiento descarga la munición del
responsable y la regresa al inventario disponible de bodega, se
puede realizar con dos fines:
1) F]etorno munición mano a bodega: Cuando la munición se va
a llevar al gasto por consumo en operaciones o movimientos
tácticos.
2) Retorno munición mano a bodega: Cuando la munición va a
quedar disponible en el inventario para uso futuro.
d. Pedidos de traslado: En el sistema es posible realizar traslados
entre unidades en línea, se debe tener en cuenta las siguientes
condiciones:
1) Las dos unidades se deben encontrar en li'nea sAP.
2) Las dos unidades deben encontrase en igual periodo
contable.
3) Los materiales deben estar extendidos en las dos unidades.
e. ME21N creación del pedido de traslado: El pedido de traslados es
un documento que permite articular dos unidades para que se
puedan enviar elementos de consumo como lo son municiones,
elementos de campaña, accesorios, repuestos, aceites y
lubricantes.
f. MIG0 351 salida con referencia a pedido de traslado: Es de tener
en cuenta que al momento de realizar la salida de la unidad
suministradora se afecta la cuenta 3105 de las dos unidades,
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aunque no se produzca la entrada en la unidad destino, para ello
el almacenista cuenta con el reporte ZM85T que permite visualizar
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF]MANENTE 2017i! PFÒCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
el stock en tránsito.
g. MIGO 101 entrada con referencia a pedido de traslado: Este
movimiento no genera afectación contable debido a que ya se ha
dado en el movimiento de la salida.
h. MIGO Y61 entrada de accesorios con valor cero: Se utiliza para
cargar los accesorios para control administrativo con valor cero.
4. Otras transacciones:
a. ZMMLX02: Se utiliza para descargar el reporte de municiones en
bodega al igual elementos de campaña, repuestos, aceites y
lubricantes disponibles.
b. MBLB: Se utiliza para descargar inventarios de municiones y
accesorios que están con valor cero.
NOTA: Los accesorios, repuestos, acejtes y lubricantes no deben
de estar cargados en terceros porque no hay contra cuenta para
tal fin, por lo tanto, deben ir al gasto.
C. M851: Se utiliza para descargar los movimientos realizados
durante un periodo determinado.
d. M802: Se utiliza para realizar impresiones del mismo periodo o de
otros periodos.
e. FS10N cuenta mayor: Se utiliza para realizar el cruce de la cuenta
de municiones en mano y bodega.
5. Transacciones parawM:
a. LT10: Visualiza documentos materiales que no se le han realizado
orden de transporte, en zonas intermedias.
b. LT06: Se utiliza para realizar la orden de trasporte después de una
entrada o salida de material.
C. LT12: Se utiliza para confirmar las órdenes de transporte hechas
por la LT06.
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CONTINUACION DmECTIVA PEF`MANENTE NO 2017 T_ bF}OCESO DE OPEFIACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉFicITO
d. LT22: Se utiliza para enlistar las Órdenes de transporte sin
confirmar.
8. Movimientos de almacén en activos fijos: Un activo, es un bien adquirido para
ser utilizado en el desarrollo del cometido estatal, inmovilizan temporalmente
el capital, los activos en armamento se manejan individualmente en razón a
que cada activo tiene su propia depreciación, maneja criterios individuales
como marca, color, modelo entre otros, tienen identificación propia como
número de serie, y número de inventario y facilita para sus movimientos y
trazabilidad. Existe en armamento de mayor de 2.5 smlmv y menor de 2.5
smlmv.
El manejo del armamento en bodega se realiza de la siguiente forma:
1. Transacciones: AF]01 patrimonio de activos fijos: Permite generar
reportes por los diferentes conceptos como: responsable, clase de
activo, centro costo, series denominaciones en tiempo real.
Con este inventario se pasa revista del almacén de armamento.
2. ZAMPPE reporte propiedad planta y equipo: Por esta transacción se
realiza el boletín diario del material que se encuentra en bodega y
servicio.
3. AS02 modificación del dato maestro de un activo: Esta transacción se
utiliza para realizar cambíos de serie, denominación, color, entre otras
no permite el cambio del valor de adquisición, se realiza con
autorización de la Dirección del Sistema de lnformación Logística con
acta de inconsistencias verificando que cambios se van a realizar.
4. ZMODIAM modificación en masa de los datos maestros: Es una planilla
para modificar masivamente los datos maestros de los activos fijos, al
igual que cuando se vaya a modificar denominación o series solo se
hará con autorización de la Dirección del Sistema de lnformación
Logi'stica. Al igual queda prohibido realizar los traspasos dentro de la
sociedad por motivos de trazabilidad del armamento.
5. ZABUM traspasos dentro de la sociedad: Se utiliza para salidas al
servicio y reintegros de activos dentro de la sociedad, los traspasos se
deben realizar por esta transacción, con sus respectivos soportes.
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ZABTl transferencia a otra sociedad: Se utiliza para transferencia en
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CONTINUACION DIRECTIVA PERMANENTE No 2017 PFIOCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉFICITO
SAP con otras sociedades con autorización de la Dirección del Sistema
de lnformación Logi'stica.
7. ZCUOF]D altas en cuentas de orden: Se utiliza para contabilizar material
de guerra perdido que se encuentra en informativos administrativos o
inhibitorios que se requiere controlar en cuentas de orden.
8. ZENTF]ADAAF reporte de entrada de activos fijos: Documento soporte
de la entrada del almacén, la cual relaciona entre otros la descripción
del número del activo serie depreciación. Ésta se realiza después de un
traspaso, reintegro o entrada del BAABS.
9. ZSALIDAAF reporte salida de bienes: Documento soporte de la salida
del almacén, el cual refleja el movimiento contable y debe estar
acompañado de su documentación soporte como acta de entrega,
traspaso a unidades dentro de la sociedad y debidamente firmada y
registrada.
NOTA: EL SOPOF]TE DE TODO MOVIMIENTO F]EGISTF]ADO EN SILOG
QUE GENEF]E CONTABILIZACIÓN, ES UNA ACTA DEBIDAMENTE
FIRMADA Y F}EGISTF}ADA, NO SE ACEPTAN MOVIMIENTOS SIN
SOPORTE ALGUNO.
Transacciones uieren autorización por parte de CEDE4:
AS02 MODIFICACION DEL DATO MAESTRO DE UN ACTIVO.
ZMODIAM MODIFICACIÓN EN MASA DE LOS DATOS MAESTFIOS.
AF]31 TF]ATAF} POOL DE TRABAJO.
ABAVN BAJ FI DESGUACE
Vll. PROCESO ADMINISTRATIVO DE ALTAS DE MATERIAL
Todo movimiento de bienes en el almacén o en cualquiera de las dependencias de
las unidades, se soporia mediante una entrada o salida de almacén, expedida por
el responsable del mismo, teniendo en cuenta lo establecido en las funciones
generales del almacenista enunciadas en el Manual de Bienes y Servicios del
MDN vigente.
Las altas de material se causan por los siguientes motivos:
A. PorAdquisición (Nacionales o extranjeros)
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EJÉFicITO
8. Por suministro
C. Por Traspaso (entre unidades ejecutoras o unidades de una misma unidad
ejecutora)
D. Pordonación
E. Por resolutoria a favor del estado (armas decomisadas)
F. Por sobrantes
G. Por F}eintegros (BAABS BAMAN).
H. Bienes adquiridos a través del programa de Asistencia y seguridad ussAP
(FMS y otros programas de asistencia y seguridad)
1. Cooperación lndustrial y social OFFSET
A. Altas por adquisición: El alta por adquisición se causa cuando se compra
material de guerra o reservado nuevo, que generalmente lo efectúa EI
Comando del Ejército Comando Logístico COLOG (cuya responsabilidad
del alta es del Batallón de Abastecimientos para armamento y del
Departamento de Logística para municiones) y cuando las unidades
adquieren material (repuestos, aceites y accesorios) con dineros de fondo
interno o recursos propios.
1. Una vez llegados los bienes al almacén respectivo, el almacenista
elabora la entrada de almacén, previa verificación de los siguientes
documentos soporte:
a. Copia del contrato y sus modificaciones, si las hay.
b. Factura con requisitos de ley
c. Acta de recibo a satisfacción del supervisor*.
d. Certificado de pruebas de laboratorio. (cuando aplique)
e. Especificaciones técnicas de los bienes de acuerdo al contrato.
f. Las muestras presentadas (cuando aplique)
NOTA: Para aquellos casos en los cuales las características particulares de
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DIF]ECTIVA PERMANENTE 2017 ÚPF}OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
Ios bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos
de verificación o pruebas a los bienes, Ia entrada al almacén se realizará sin
el acta de recibo a satisfacción, sin embargo, no podrá disponerse de estos
bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del
funcionario competente. Cabe aclarar, que el mismo se constituye en un
requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.
2. Para adquisiciones en el exterior, además de los documentos
anteriores, se deben tener en cuenta los siguientes:
a. Copia de la declaración de importación.
b. Documentos de transporte (gui'a aérea o conocimiento de
embarque)
c. Licencia de importación (cuando aplique),
Para adquisición en el exterior, la tasa de cambio de la entrada de
almacén será la de la declaración de importación definitiva.
Luego de que el material es nacionalizado, el depósito aduanero
habilitado por Comercio Exterior, entrega el material al Departamento de
Logi'stica del Comando del Ejército (CEDE4), con el fin d que el comité
técnico evaluador del contrato de adquisición del bien, inicie las pruebas
requeridas de acuerdo con el protocolo de recepción del material y el
concepto técnico.
Dentro de la elaboración del concepto técnico, el comité evaluador,
debe verificar cada una de las especificaciones técnicas requeridas en
el anexo técnico del contrato o acuerdo, siguiendo los parámetros
establecidos en este. Si dentro de este anexo se requieren pruebas de
campo se deben realizar en el lugar estipulado en el contrato. El
movimiento del material adquirido, al punto donde se va a realizar la
prueba de campo, estará a cargo de la empresa adjudicataria y la
seguridad de este movimiento estará a cargo del Ejército Nacional.
8. Altas por bienes adquiridos a través del programa de asistencia y seguridad
USSAP (FMS y otros programas de asistencia y seguridad).
Los bienes adquiridos a través del Programa de Asistencia y Seguridad
USSAP, deben ingresar en el almacén del comando de la Fuerza o unidad
ejecutora. El material debe ser recibido por el responsable de acuerdo con
las condiciones pactadas en la Letter of Request (LOA) o contrato, una vez
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CONTINUACION DIRECTIVA PERMANENTE No 2017 PROCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
se nacionalicen los bienes. Los documentos soportes de la entrada de
almacén son los siguientes:
1. Contrato o Letter of F]equest (LOA) Declaración de importación.
2. Formato DD1348o DD1149 (Factura).
La entrada de almacén se realiza en pesos, por el valor establecido en la
declaración de importación, es decir por el valor nacionalizado;
convirtiéndose éste en el costo histórico o de adquisición.
C. Altas porcooperación industrial y social OFFSET
Los bienes recibidos de conformidad con lo estipulado en los convenios
derivados de la Cooperación lndustrial y Social OFFSET, se les debe
realizar la entrada al almacén soportada en los siguientes documentos:
1. Convenio derivado de cooperación lndustrial y social oFFSET:
2. Factura comercial para efectos aduaneros ( con la descripción que se
genera por un Convenio de Cooperación lndustrial y Social OFFSET,
sin costo para el Ministerio de Defensa Nacional)
3. La Declaración de lmportación Nacionalización
4. Acta de entrega ( con la descripción de las actMdades a las cuales van
destinados los bienes e indicando que corresponde a material y equipo
no reembolsable y que ingresa en cumplimiento del convenio)
Asimismo, se debe efectuar control sobre los bienes entregados y determinar
la responsabilidad de la custodia de los mismos.
D. Altas pordonacionesde la DIAN
Recibir por medio de correo electrónico u otros medios disponibles el
ofrecimiento de donación, aceptando y/o rechazando la donación enviada por
el Ministerio de Defensa Nacional, previa consulta al área de Comercio
Exterior en un término no mayor a 3 di'as.
1. Recepción de solicitudes de donación que elevan las Unidades de
acuerdo con sus necesidades.
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EJÉF]CITO
2. F]ecibir el documento oficial de resolucjón de donación en medio fi'sico o
electrónico y se incluye en las estadísticas.
3. Consulta inmediatamente según el plan de distribución con la Unidad
beneficiada el delegado que realizará el retiro de la donación (grado,
nombre, cédula, teléfono, correo electrónico y Unidad de donde es
orgánico el funcionario, asi' como la Unidad de destino final) y lo envi'a
al Ministerio de Defensa Nacional.
4. Envi'a por medio electrónico al delegado y/o unidad beneficiada los
datos de contacto de la DIAN (regional) con el fin de ser coordinados
por la Unidad y/o delegado fecha, hora, cantidad de vehículos,
documentación soporte, desplazamiento, etc.
5. Retiro del material antes de l0 días después de la fecha de notificación
que se encuentra en la resolución en la esquina superior izquierda.
(Diferente a la fecha de la resolución).
6. Supervisar que la Unidad beneficiada a través del delegado retire el
material y firme el acta correspondiente.
En caso de presentarse alguna novedad, deberá quedar por escrito en
el acta de entrega e informar al área de Comercio Exterior con e] fin de
soiicitar ia revocatoria de ios ítéms correspondjentes parciai o totai ante
el Mini erio de Defensa Nacional.
7. Se registra la entradade almacén en sAp yel acta de la DIAN con que
se recibió el material en la estadística de las donaciones DIAN y las
envl'a a' de Defensa Nacional los primeros 10 días de cada
mes.
VIlll PROCESO PARA LA BAJA DE MATERIAL
A. Movjmjento de Bajas.
Las bajas de material pueden ser causadas por los motivos a continuación
relacionados, en todo caso deben ser solicitadas al Departamento de
Logística y autorizadas por la misma dependencia:
1. Cuando la unidad efectúe un reintegro definitivo de material al Batallón
de Abastecimientos, Batallón de Mantenimiento, Oficina de Apoyo
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DIF}ECTIVA PEFIMANENTE No 2.1;:i F]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
Logístico del Comando del Ejército o Comando Operativo Logi'stico
(COMOL), previa autorización del Departamento de Logística.
2. Cuando la Unidad Táctica transfiera material a otro Batallón u otra
Fuerza, previa autorización del Departamento de Logi'stica.
(La unidad que transfiere o realiza el traspaso a otra Unidad
centralizadora debe enviar el acta a la Dirección del Sistema de
lnformación Logi'stica para ser incluido el material en el listado de la
unidad que recibe).
3. Por obsolescencia, por inutilidad o cumplimiento del tiempo de vida útil.
4. Cuando a causa de pérdida, accidente fortuito en servicio o daño total
del material, el ordenador del gasto autoriza el respectivo movimiento
en inventarios y estados financieros; teniendo en cuenta la publicación
de la Orden Administrativa de Servicio (OAS).
8. Procedimiento para la baja de material (Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo de Bienes del Ministerio de
Defensa Nacional Vigente)
El procedimiento para la depuración y baja de material de lntendencia se
debe hacer por destrucción y no incineración, esto con el fin de preservar y
conservar el medio ambiente dando cumplimiento a la Ley 9 de 1979 Código
Único Sanitario Norma Nacional de Emisiones Atmosféricas No.9481995
Resolución No. 0058 de Enero 21 2002.
EI Jefe de Estado Mayor de la Unidad Operativa Menor, autoriza las bajas
administrativas de uniformes camuflados, material de campaña, acerado y
activos fijos y las Unidades Tácticas efectúan reintegro del material a la
Unidad centralizadora las cuales son las únicas autorizadas para realizar la
destrucción.
El proceso de depuración debe ser fiscalizado por el Jefe de Estado Mayor,
Ejecutivo y Segundo Comandante de la Unidad Centralizadora; Oficial 84,
Oficial de Control lnterno y Oficial de Contrainte[igencia.
EI Almacenista General, debe elaborar la siguiente documentación para el
trámite de baja ante la Dirección de Sistema de lnformación Logi'stica. Así:
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F]ESTF]lNGIDO
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF¡MANENTE No 2017 PROCESO DE OPERACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
1. Solicitud de baja fiscal por parte del Comandante de la Unidad
Centralizadora a la Dirección del Sistema de lnformación Logi'stica.
2. Autorización de destrucción por parte del Comando de la Unidad al
Almacenista General.
3. F]esolución de baja fiscal (Procedimientos Administrativos y contables
para el Manejo de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional vigente).
4. Acta de evaluación de baja (Procedimientos Administrativos y
Contables para el Manejo de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional
Vigente.
5. Acta de destinación final de bienes dados de baja (Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo de Bienes del Ministerio de
Defensa Nacional Vigente.
6. Copia de la orden del di'a de la unidad centralizadora.
7. Fotograf ías a color del material antes, durante y después de la
destrucción.
8. Se debe escanear y suministrar la información en medio magnético
(CD), el archivo de los números de los seriales de los camuflados
pegados en una hoja en parejas.
9. Adjuntar los conceptos técnicos para la baja de activos fijos y material
de campaña.
10. Acta de recuperación de material de campaña.
11. La Certificación de bienes dados de baja deberá cumplir con los
procedimientos administrativos y contables para el Manejo de Bienes
del Ministerio de Defensa Nacional Vigente y será supervisado por el
Jefe de Estado Mayor.
12. Cuando se apenuren lnvestigaciones Administrativas por pérdida
hurto de uniformes camuflados, armamento, o cualquier otro material, la
providencia que pone fin a la investigación, es la que determina el
descargo del sistema SAP, previa publicación en la Orden
Administrativa de los Servicios (OAS); firmada por el Segundo
Comandante del Ejército Nacional o quien este delegue mediante acto
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DmECTIVA PERMANENTE NO 2ól 7 i=`PFIOCESO DE OPEFiACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF¡CITO
administrativo. Este material debe estar relacionado en el fallo de la
lnvestigación Administrativa con las siguientes caracteri'sticas, que
suministrará el almacenista de la unidad respectiva a que corresponda
el bien, en este caso para uniformes camuflados asi':
No cÓDIGO NOMBRE DEL ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD VR. UNITARlo VR. TOTAL
1 1020015 Unifome camuflado patriota T38 unidad 1 $75,550,00 $75,550,00
La unidad que en sus inventarios al momento de efectuar la depuración
y confrontación de cargos, tenga camuflados que no correspondan a la
unidad, deben relacionarlos en acta, haciendo énfasis a la unidad que le
pertenecen realmente, con el fin de que sean descargados a la unidad
que los tiene asignados.
Los uniformes camuflados que las unidades tengan asignados en
mano, no pueden ser superiores a un año, debido a que ya cumplieron
su tiempo de vida útil, y para aquellos que superen este lapso, y no
presenten la numeración f i'sica (tirillas), deberán ser sustentados
mediante acta de certificación, firmada por quienes intervienen;
presentando la numeración verificada en el sistema SAP y sustentada
por el delegado enviado de la Dirección de Sistema de lnformación
Log,,stica.
EI Departamento de Logística Dirección del Sistema de lnformación
Logi'stica, dentro de su planeamiento logi'stico, para una mejor
fiscalización de uniformes camuflados pixelados, tiene establecido los
siguientes documentos:
a. Libro matriz de uniformes camuflados que debe diligenciarlo el
almacenista de intendencia y el S4 de la unidad centralizadora
como jefe de almacenes.
b. Acta de asignación individual del material (a nivel compañi'as).
c. Libro de asignación de uniformes camuflados (a nivel Unidad
Táctica que lo elabora el almacenista o bodeguero de intendencia
y unidad fundamental, elaborado por el encargado de la comisión
de intendencia con el visto bueno (Vo.Bo) del Comandante de
Compañía o su equivalente).
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RESTF!lNGIDO
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEFtMANENTE No 2017 =TF]OCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF¡CITO
d. Acta de recepción de material (responde el almacenista en el
momento de recibir el material con el visto bueno (Vo.Bo) del
Ejecutivo y Segundo Comandante de la Unidad Centralizadora).
e. Acta de entrega (elaborada por el almacenista de intendencia con
el visto bueno (Vo.Bo.)del Ejecutivo y Segundo Comandante de la
Unidad Centralizadora). No reemplaza éste documento la salida
de bienes del depósito.
f . Orden de suministro. (elaborada por el S4 de la Unidad
Centralizadora y Unidad Táctica)
g. Entradas, salidas y traspasos de material (uniformes camuflados
previamente firmadas)
h. Actas de revista mensual de las compañi'as (responde el
comandante de compañi'a), cQn cuadro de distribución de material
debe tener el visto bueno (Vo. Bo.) del Ejecutivo y Segundo
Comandante de la Unidad Táctica.
i. Actas de confrontación de cargos trimestral enviadas a la
Dirección del Sjstema de lnformación Log['stica. Elaborada por el
almacenista de intendencia; con el visto bueno (Vo.Bo). Del
Ejecutivo y Segundo Comandante.
j. Cuadros distribución de material de intendencia diligenciado
por el almacenista, S4, compañías a todo nivel supervisado por el
Ejecutivo y Segundo Comandante de la Unidad Centralizadora.
k. Archi ibro de asignación de uniformes camuflados, libro
matriz) cuyo responsable es el Ayudante de comando o quien
haga sus veces del cargo.
1. Fotograf ías de la destrucción con hora y fecha impresas. cuyo
encargado es el almacenista de intendencia.
m. Los recortes de tela con la numeración de camisa y pantalón.
Organizada por el Almacenista de lntendencia, de acuerdo con el
código de material.
NOTA: Para efectuar un control respecto a la depuración de
uniformes camuflados; las Unidades Centralizadoras deberán
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FZESTF]INGIDO
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 PF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF}CITO
tener en cuenta que se exigirán los soportes (tirillas) de los dos (2)
últjmos años al momento de salir al servicio rTransacción
ZMMSERIE clase de movimiento 201) para los unffomes
camuflados tipo selva y desierto
C. Baja administrativa y física de los uniformes camuflados.
Procedimientos para el manejo de Uniformes Camuflados:
1. Cuando sale la producción de los unfformes camuflados debidamente
numerados, deben ser entregados y suministrados mediante
documento SAP. Con acta de entrega y de manera f ísica se constata la
numeración relacionada en la etiqueta externa del empaque (bultos,
lonas) con la parte lntema, debiendo coincidir dicha numeración.
Esto con el fin de no repetir lecciones +aprendidas como la duplicidad de
numeración y la no concordancia de materiat asígnado.
2. Cuando las unidades recepcionan tos unifomes camuflados, el
almacenista deben id@ntificar la numeración que corresponda a
lo entregado elaborando la respectiva acta de recepción de material a
satisfacción. Una vez iécibidos en la Unidad, el almacenista procede a
elaborar el acta de recepción donde incluye la numeración respectiva.
3. Las numeracjones para ]as bajas se deben recortar y pegar en folios
donde se relaciona 1 número respectivo de la camisa pantalón y
debe ser anexada ta de Baja.
4. Los uniformes camuflados que son asignados a la unidad deben ser
entregados de acuerdo con el plan ordenado por el Departamento de
Log,,stica.
5. Cuando se trata de uniformes reportados por pérdida, se anexa copia
de la respectiva denuncia penal, haciendo el seguimiento veraz y
efectivo.
6. De igual manera, se deben adelantar los respectivos procesos
disciplinarios y administrativos por el material reservado, en caso que
procedan conforme la legislación vigente.
7. Las bajas administrativas de uniformes camuflados por destrucción,
deben ser autorizadas por los Jefes de Estado Mayor de la Unidad
F]ESTRINGIDO
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CONTINUACION DIRECTIVA PERMANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPERACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
Operativa Menor, teniendo en cuenta las medidas de seguridad y
normas ambientales reglamentadas, éstas se hacen por separado
cuando se trate de cualquier otro material. (acerado, activos fijos, de
campaña). No se deben hacer reservas de uniformes camuflados de
segunda mano para personal de soldados de las compañi'as de
lnstrucción, dando cumplimiento al manual de bienes vigente.
8. A los uniformes camuflados se les da el tratamiento de acuerdo al
Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo
de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional vigente en el numeral
4.12 procedimientos especiales 4.12.1.2 Material Reservado, se maneja
con las medidas de seguridad necesarias y tiene que ser objeto de
revistas periódicas por los Comandantes en todos los niveles.
9. Los uniformes camuflados reintegrados por licenciamiento, bajas del
personal de soldados, asignación por defunción, se le hace el trámite
respectivo para la depuración en la Unidad Centralizadora previa
solicitud al Departamento de Logística.
10. Corresponde a la Unidad CentralizadoraUnidad de ASPC y Unidades
con centralización independiente, Ilevar el formato del libro de uniforme
camuflado asi':
FUEF`ZAS MILITARES DECOLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BATALLON D E XXXXXXXXXXXXX
LIBFIO CONTROL UNIFORMES CAMUFLADOS UNIDAD TACTICA
NO FECHA GD APELLIDOS Y NODE CODIGO SAP N° UNIFORME NOACTA SALIDA COMPANIA FmMA 0 BS

NOMBFÈS CEDULA ELEMENTO CAMUFLADO REINTEGRO DOC SAP
lNCOMPLETO NOlNFOFIMATIVO
PANTALON CAMlSA
1 01.01.2011 CT DAIRO ALFONSOSUAF¡EZRONDON xxxxxxxX 1020017 1 005479554 4lryNIKfxvcÁXX ALBAF}DON
11, Corresponde a la Unjdad Táctica llevar e] formato del libro de uniforme
camuflado así:
FU EF`ZAS M]LITAF` ES D ECOLOMBIA
EJERCITO NACIOÑAL
BATALLON)OOOOOOO(
LIBFio CONTF}OL UNIFORMES CAMUFLADOS UNIDAD CENTFÀLIZADOFÀ
CODIGOSAPELEMENTO NOUNIFOF}MECAMUFLiü0 UNIDADCENTFÀLIZADORA
ENTF}ADA SALIDA NooRDEN UNIDAD N° ACTA No ACTA N°YFECHA
NO FECHA OBS
DCX) SAP DCX3 SAP SUMINISTFIO DESTINO FIEINTEGFIO BAJAADM OAS DINTF}
01.01.2011
1 500XXX 1020017 1005479554 BASPC 10 49XXXXX 107 BAPOP
HkEEJ=ñÉ3qEHEF#i5iÉü
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RESTF]INGIDO
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coNTINUACION DmECTIVA pERMANENTE NO ` 2017 PFIOCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
12. Corresponde a la Unidad Fundamental llevar el formato del libro de
uniforme camuflado asi':
FUERZAS MILITAFÈS DECOLOMBIA
EJEF`CITO NACIONAL
BATALLON XXXXXXX
LIBFÒ CONTF}OL UNIFOF}MES CAMUFLADOS BATEF}lA ALBAF}DON
NO FECHA GD APELLIDOS Y NOMBRES NODECEDULA NOACTAENTF}EGAlNDIVIDUAL NOUNIFOF}MECAMUFLADO BATEFllA HUELLA FmMA OBS
1 01.01.2011 AF JAF}NOL OSUNA CABAF`CA YX:XXXX:XXXX 1 005479554 ALBAF`DON
13. La baja administrativa de uniformes camuflados es autorizada por la
Jefatura de Estado Mayor de la Brigada. Las Unidades Tácticas
efectúan el reintegro de material a las Unidades Centralizadoras, las
cuales son las únicas autorizadas para realizar la destrucción y bajas de
material de lntendencia.
14. Las Unidades que en sus inventarios en el momento de baja o
depuración de Uniformes Camuflados, tengan material que no
correspondan a su unidad lo relacionan en el acta de baja haciendo
énfasis a la Unidad que corresponde con el fin de ser descargado a
quien lo tiene asignado.
15. Los uniformes camuflados asignados a las Unidades en mano;
destinados para dar de baja, no pueden ser superiores a dos años en
razón a que han cumplido con el tiempo de vida útil; aquellos que
superen este lapso y no presenten la numeración f ísica deben ser
sustentados con toda la documentación mencionada en precedencia.
16. Los uniformes camuflados son reintegrados para la baja en su totalidad
Pantalón Camisa y gorra debiendo coincidir el número, no se pueden
hacer cambios de un solo elemento en razón a que estos tres artículos
obedecen a un mismo código de material y número.
17. Se debe supervisar la destrucción de la materia prima (tela) rechazada
según norma ficha técnica, por parte de la Unidad Competente del
lugar de origen o en el caso respectivo la utilización de la misma para
elementos de segundo orden como cubre cascos etc.
18. La numeración para las bajas deben ser recortadas y pegadas en un
folio y serán anexas al acta de baja, numeración camisa pantalón y
gorra anexa al acta de Baja.
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RESTRINGIDO
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coNTiNUAcióN DiF]ECTivA PEF]MANENTE No fl Ü 1 lj :i 2oi7pRocEso DE opEFmcioNES LOGísTicAS DEL
EJÉF}CITO
D. Bajas de amamento, municiones, accesorios y repuestos.
Para causar bajas de armamento, municiones, explosivos, accesorios y
repuestos.
La baja de material se causa por los siguientes aspectos:
1. Porreintegro
2. Portraspaso
3. Por consumo
4. Por destrucciones e incineraciones
5. Por decisiones de las investigaciones administrativas
1. Por F}eintegro: Se causan cuando las unidades reintegren en forma
definitiva material reservado al Batallón de Abastecimientos y al
Batallón de Mantenimiento, pudiendo ser por obsolescencia y/o,
mantenimiento o cuando es por garantía se realiza por el Batallón de
Abastecimientos.
Para reintegrar material a estas unidades, los batallones deben solicitar
autorización al Departamento de Logística (CEDE4), una vez efectuado
el análisis y planeamiento se remite los documentos soportes al
Comando Logístico para que este ordene, controle y supervise el
cumplimiento de las actividades que se generen durante el proceso
administrativo dando cumplimiento a lo ordenado por el Manual de
Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo de Bienes
del Ministerio de Defensa Nacional vigente
Cuando se trate de reintegrar amas, se debe registrar la filiación
numérica exacta y las respectivas improntas.
Cuando las amas presenten daños de consideración por dfferentes
causas que ameriten adelantar investigación administrativa y
conlleven a la destrucción total, la unidad debe anexar copia del
administrativo por medio del cual se autoriza la publicación de la
del material (Orden Administrativa de los Servicios) conforme
decisión de fondo de la investigación administrativa que se adelantó, en
cumplimiento de lo dispuesto en el arti'culo 109 de la ley 1476 de 2011,
precisando que es la unidad la que produce la baja administrativa.
2. Por Traspaso: Se presenta cuando hay movimientos de material entre
Unidades Tácticas o Unidades Operativas.
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF]MANENTE No 2017 iF]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉF]CITO
Para realizar el tra paso del material se debe tener como soporte el
acta de traspaso q e efectúa la Unidad, la transacción realizada en la
p[ataforma SAP lLOG y la autorización de traspaso de la Unidad
Superjor (Aplica prócedimiento de altas por traspaso)
El traspaso que debe ser autorizado por el Comando del Ejército, con la
excepción que cuando la situación de orden público lo amerite lo podrán
autorizar los Comandantes de Unidades Operativas y de Comandos
n,:
Conjuntos, quienes riecesariamente deben firmar las actas de traspaso.
3. Por consumo: Para baja de municiones y repuestos gastados en los
diferentes ejerciciosi de tiro y en mantenimiento de armas, se tendrá en
cuenta los siguientes aspectos:
a. Municionescon midas en lnstrucció
1) Antesdel ercicio de tiro.
a) Conhandante de unidad Fundamental.
m Con base en los horarios de instrucción y Directiva
programa general de tiro vigente, informa
mensualmente mediante memorado al S3, Oficial
de instrucción, la cantidad de munición que
requiere para adelantar la fase de instrucción.
Controla que después de terminar el proceso de la
solicitud de préstamo, el suboficial miembro de la
Comisión de Armamento reciba la munición del
almacén debidamente contada, verificando los
lotes que recibe.
b)Of al S3: Determina mensualmente con base en los
ho rios de instrucción, las necesidades de munición.
m \Con base en los cálculos efectuados eleva
requerimientos detallados por Unidades
Fundamentales, al Oficial S4.
(2) Diligenciar el formato protocolo de viabilidad de
apoyo de artilleri'a(en caso de material de
9.Í.Ei
consumo de artilleri'a)
EhEF=ÉñE5ffiHEFwiÉÉ
gsm9 iÉ:E.
1. .'
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F]ESTRINGIDO
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CONTiNUACIÓN DIF]ECTIVA PEF"ANENTE No ° ° í 9 5 2oi7;ROCESo DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJERCITO
(3) Diligenciar el anexo "D" a la orden de
operaciones(Anexo plan de apoyo de fuego)
(MANUAL DE TACTICA DE AF]TILLERIA DE
CAMPAÑA 300650) en el caso de material de
consumo de artillería.
c) Oficial S4: Con base en el requerimiento del S3
elabora mensualmente las solicitudes de préstamos en
forma separada para cada Unidad Fundamental y la
tramita al Jefe del Presupuesto.
d) Jefe del Presupuesto: Revisa, firma y tramita las
solicitudes de préstamo, autorizando al almacenista la
entrega de la munición.
e) Almacenista: Entrega la munición al comandante de la
Unidad Fundamental relacionando en la solicitud de
préstamo detalladamente cantidad de munición, marca,
calibre, lote, tipo y hora de entrega.
2) Después de realizado el ejercicio de tiro se debe tener en
cuenta los aspectos que se citan en el Manual Control y
Administración del Material de Guerra de las Fuerzas
Militares. Primera Edición 2017 F]eglamento FF.MM 43.
a) Comandante unidad Fundamental.
(1) Elabora la planilla de tiro de acuerdo al formato
ordenado.
(1) Cuando se trate de formalizar el consumo de
granadas y lanzacohetes deberá relacionarse la
firma del personal participante (acta proceso
administrativo).
Tramita la planilla de tiro ante el Oficial S4.
Reintegra el material sobrante y la totalidad de las
vainillas, seguros, pines y tubos de cohetes vacíos
al depósito.
HiEHJ=ñEFi\EÜLEFÉi§iüN
F€ Ím É tÉm
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HFmiüma. 6mm £i W .3 ffi
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F]ESTF]INGIDO
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coNTINUAclóN DmECTlvA pEFIMANENTE No \ 2017 .PROCESO DE OPERAcloNES LOGISTICAS DEL
EJEF]CITO
(4) Elabora el acta por perdida de vainillas cuando se
trate de ejercicios de tiro tácticos nocturnos,
(reacción etc.).
(5) Elaborar la certificación del gasto firmada por el
comandante de la Unidad Táctica, con la cual
aprueba el consumo de la unidad subalterna.
b) Oficial S4: F]evjsa la planilla consumo munjción y con
base en él, elabora los comprobantes de gasto de
munición en original y cuatro copias, en forma separada
para cada tipo de munición. Los verifica, firma y tramita
al S3.
c) Oficial S3: Ftevisa la planilla consumo munición y los
comprobantes de gasto y estando de acuerdo los firma
y les da trámite al Ejecutivo y Segundo Comandante de
la Unidad.
d) Ejecutivo y segundo comandante:
(1) Revisa en detalle la planilla de consumo de
munición y efectúa el cruce del mismo con los
comprobantes de gasto dándoles su aprobación.
(2) Tramita los comprobantes de gasto aprobados al
Jefe del Presupuesto con el fin de que los firme.
e) Almacenista:
1) F]ecibe los originales de los comprobantes de
gasto de las Unidades Fundamentales.
2) Recibe las vainillas machacadas, pines de
granadas y tubos lanzacohetes debidamente
contadas y constatando que correspondan al lote y
clase de munición que presto para el ejercicio de
tiro.
3) Genera la baja administrativa y fiscal de las
municiones consumidas elaborando el respectivo
comprobante de salida soporiado con el
comprobante de gasto.
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F=_r±= . `r : 1_`,
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF}MANENTE No 2017 PROCESO DE OPEF}ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉRCITO
b. Para la baja de municiones gastadas en desarrollo de operaciones
o entrenamiento táctico, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
1) Consumidas en Operaciones: Cuando una Unidad
Fundamental y/o una Unidad de Combate Terrestre, gasta
municiones en operaciones, después de verificar el material
que consumió, debe elaborar la siguiente documentación:
a) F]adiograma informando al Comando de la Unidad
Militar, la cantidad de munición gastada por calibres,
nombre de la operación, hora, lugar y fecha de los
hechos, nombre de la unidad.
b) Elabora el acta de formalización, citando el nombre de
la operación, la cual debe ser firmada por el personal
que panicipó y consumió munición, discriminando el
gasto individual (cuando la unidad continué en el área
de operaciones se debe elaborar el acta a mano). La
suma del material registrado en el acta debe ser igual a
la relacionada en el radiograma.
c) Coordinar con el Oficial S4 la elaboración de los
respectivos comprobantes de gasto.
d) Elaborar la certificación del gasto firmada por el
comandante de la Unidad Táctica, con la cual aprueba
el consumo de la unidad subalterna.
NOTA: Cuando se trate de procesar municiones
consumidas en desarrollo de operaciones, no se debe
elaborar solicitudes de préstamo. En el l.ibro de
registro de solicitudes de préstamo, donde se consigna
el número de la solicitud elaborada en el S4, se debe
escribir el número del acta y Unidad Fundamental que
realizó el proceso administrativo de la munición.
2) Consumidas en ejercicios tácticos: Cuando una unidad gasta
municiones en ejercicios tácticos, debe elaborar la siguiente
documentación.
HiEJ5ñE5üjÉLEFiHÉH •`H
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RESTRINGIDO
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF`MANENTE No 2017 T~j.mocESO DE oPEF}AcloNEs LOGÍSTICAS DEL
EJÉRCITO
a) Acta de formalización para la baja de munición, citando
el nombre del ejercicio, Ia cual debe ser firmada por el
personal que participó y consumió la munición,
discriminando el gasto indjvidual.,
b) Acta de formalización, citando la razón por la cual se
consumió la munición, cuando se trate de ejercicios
adelantados por el Comando Ejército o Comando
General de las Fueras Militares. (generalmente son
elaboradas por las compañías de ASPC).
c) Solicitudes de préstamo y comprobantes de gasto.
La anterior documentación se entrega al almacenista con el
fin que se cause la baja administrativa y contable del
material, elaborando el comprobante de salida, con el fin de
mantener adecuadamente las municiones, debe darse
prelación al consumo del material que se tenga en mano
por supuesto aquellos lotes más antiguos. Para esto
deben efectuar las coordinaciones entre el S4 y
Comandantes de la Unidad Fundamental.
Repuestos: La baja por suministro de repuestos se causa
cuando son reportados en el informe de trabajo qué elabora
el técnico de armamento del BAMAD BAMAN, soportado
con el libro de mantenimiento y el informe del mismo,
descargando el material suministrado mediante sistema SAP
w.{,w> SILOG generando la salida de bienes. (EI Comandante de la
Unidad Móvil elabora el acta salida de bienes, verifica la
creación de los equipos y las ordenes de mantenimiento la
cual se le envía al almacenista de repuestos de armamento
para que el material suministrado sea descargado del centro
de costos de la Unidad móvil de Mantenimiento).
3) Baja por obsolescencia (armamento y accesorios):
corresponde al Ordenador del Gasto o quien haga sus veces,
por delegación o en cumplimiento de sus funciones, autorizar
la baja mediante acto administrativo, se requiere para
depurar los inventarios, siempre y cuando estén cargados en
el Sistema SAP SILOG, cuando los elementos que se
presentan sean repuestos utilizados (chatarra) de igual forma
se requiere este acto, debido que estos elementos no figuran
FiÉEEaE "uL"
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CONTINUACION DIRECTIVA PERMANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉF]CITO
en inventarios.
Teniendo en cuenta la recomendación del comité de baja de
bienes y el concepto técnico emitido por el personal idóneo
según su especialidad, se determinará si el materjal será
envjado para mantenimiento 111 Nivel, reintegro por término
de vida útil o reintegro de material de guerra que se
encuentra funcional y no está siendo utilizado por la Unidad.
Una vez reintegrado el elemento al Batallón de
Abastecimientos, se debe hacer la reclasificación del materia[
de acuerdo a plan emitido por el Departamento de Logística
CEDE4, donde se emitirá nuevamente el concepto técnico y
se establecerán los valores contables del material (CERO
PESOS), según sea destinado por el técnico de armamento
el cual determinará su clasificación (línea azul Destrucción)
2. Por destrucciones e inci nerac nes: Se au{oriza la baja del material que

se relaciona a continuación en razón a que es considerado material de
consumo.
a. Accesoriosyequipo
1) Unidad Operativa Menor: Con el propósito de
descongestionar los almacenes de armamento de las
Unidades Tácticas, los Comandantes de Brigada, están
autorizados para autorizar la destrucción de anteojos de
campaña, brújulas lenzáticas, cajas de aseo máscaras
ás, porta armas, chalecos multipropósito, chalecos
alas, etc.
En la destrucción deben estar presentes, el Jefe de Estado
Mayor, Oficial 84, Oficial 82, Comandante del Batallón de
ASPC, Contro[ lnterno de la Brigada, Asesor Jurídico, Jefe
de Propiedad Planta y Equipo y Almacenista de Armamento,
quienes además firman el acta cuyo original debe ser
enviado al Departamento de Logística (CEDE4) y Dirección
del Sistema de lnformación Logística (DISIL) para la
respectiva verificación de inventarios de las Unidades,
anexando fotograf i'as donde se evidencia el antes, durante y
después de la destrucción.
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CONTINUACION DIF}ECTIVA PEF]MANENTE No 2017 . PF]OCESO DE OPEFIACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉRCITO
Para la ejecución de la anterior actividad, las Unidades
Tácticas que tengan elementos antes relacionados
dispuestos para su destrucción y que sea imposible su
recuperación, mediante un acta entregan el material al
Batallón de ASPC, quien una vez tenga concentrado el
material de las unidades, elabora el acta relacionando todo el
material discriminado bor unidades, y coordina ]a destrucción
con el Comando de Brigada, quien la supervisa.
2) Unidad Táctica: Los comandantes de unidad Táctica pueden
incinerar previa autorización escrjta del Comando de la
Brigada, el material fungible como lona, reata o cuero (porta
proveedores, portafusiles, cartucheras, fundas, chalecos
multipropósito, arnés etc.), que por el constante uso se
encuentran en un estado avanzado de deterioro y no tengan
recuperación. Elaborando el acta respectiva y anexando el
documento con el cual autorizó la Unidad Operativa Menor,
así como el registro fotográfico del antes, durante y después
de la incineracjón.
3) El acta original se envía a la Dirección del Sistema de
lnformación Logi'stica para la respectiva verificación de los
inventarios.
b. Municiones
Generalidades: El material de municiones a cargo de las Unidades, que
se encuentre en mal estado, defectuoso o que haya cumplido la vjda
útil, de acuerdo a conceptos técnicos emitidos por el personal idóneo
encargado para la realización de esta tarea debe destruirse previa
autorización del Comando del Ejército a través del Departamento de
Logística (CEDE4), designando a la Unidad Operativa Mayor para que
conforme el comité técnico nombrado por la orden del día; sin embargo,
Ios Comandantes de las Unidades Operativas Menores asumen esta
responsabilidad, cuando sea necesario, por razones de seguridad.
Las municiones inservibles y peligrosas que no pueden ser renovadas o
que no sean aptas para el fin que se destinan, deben ser destruidas de
acuerdo con la instrucción técnica de los reglamentos, o manuales
existentes.
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Las destrucciones de municiones explosivas, se realizan por personal
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CoNTINUAcloN DmECTlvA pEF]MANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJEF]CITO
especializado en manejo de explosivos, para lo cual la Unidad que
solicita la destrucción debe coordinar con anterioridad su disponibilidad.
NorT^. SE PFIOHÍBE ENTEFIF3AR MUNICIONES 0 AFIROJAF?LAS EN
ABISMOS, POZOS, PANTANOS, CORRIENTES POCO PF30FUNDAS
0 VÍAS FLUVIALES.
1) Planeamiento para la destrucción
Para la destrucción de municiones es necesario nombrar un Oficial
Superior, para que elabore el plan que contemple:
a) Tipo y cantidad de municiones para destruir o para
descongestionar los depósitos del Ejército Nacional.
b) Asignación de personal idóneo.
c) Transporte de municiones en mal estado al sitio de
destrucción.
d) Medidasde seguridad.
e) Método de destrucción.
f) Material requerido para efectuar la destrucción
g) Tiempo requerido para la destrucción.
h) Ejecución de ladestrucción.
Al cumplir el plan señalado para la destrucción, es probable
que haya necesidad de variarlo en el momento de ponerlo en
práctica, por 1o cual el Comandante debe estar a disposición
para la toma de decisiones a que haya lugar.
c. Por incineración: El fuego para destruir municiones pequeñas y
componentes se podrá hacer con desperdicios de madera, leña o
material como viruta de madera.
Para dar de baja bienes muebles inservibles, el procedimiento a seguir
es el siguiente:
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF`MANENTE No 20.17' üROCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
1) La dependencia que tiene a cargo los bienes solicita al jefe de
abastecimiento, logístico o quien haga sus veces, una inspección
para determinar el estado de los bienes que sugiere dar de baja.
2) El jefe de abastecimiento, logístico o quien haga sus veces,
designa un funcionario idóneo para que realice la función de
verificar si los bienes son inservibles, obsoletos o vencidos, quien,
mediante concepto técnico escrito, detalla claramente los bienes
objeto de la baja y las razones para la misma.
3) Con base en el concepto técnico, el comité de bajas, evalúa y
recomienda al ordenador del gasto la baja y destinación final de
los bienes, mediante acta.
4) El ordenador del gasto con base en la recomendación del Jefe de
abastecimiento, logi'stico o quien haga sus veces, el almacenista y
el jefe de propiedad, planta y equipo en servicio, según acta,
elabora el acto administrativo (resolución), ordenando la baja de
bienes y determinando el destino final que debe dársele a los
mismos.
5) EI Almacenista verifica la anterior documentación y si la encuentra
correcta, procede a elaborar la salida de almacén correspondiente;
en caso contrario, la devuelve con las observaciones pertinentes.
6) Así mismo, ejerce el control de los bienes relacionados en el acta.
La baja se formaliza con la salida de almacén, con`base en el acto
administratjvo (resolución). Cuando los bienes deban destruirse,
este proceso puede realizarlo la misma Unidad o pueden
entregarse a una empresa certificada que garantice su adecuada
disposición final.
7) La destrucción se lleva a cabo en el tiempo establecido en el acto
administrativo que dispone la baja, en presencia del jefe de
abastecimiento, jefe logístico de la unidad, o quien haga sus
veces, para lo cual se debe elaborar un acta de destrucción
considerando las normas ambientales que procedan en cada caso.
8) Si se ordenó el desmantelamiento de los bienes dados de baja, se
realiza un avalúo para elaborar la entrada de almacén de los
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materiales y partes servibles, la cual se tramita al grupo de
contabilidad de la unidad centralizadora con el estado diario de
almacén.
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PERMANENTE No 0 0 í :;j 5 2017PF]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJEF]CITO
9) Cuando la devolución implique gastos de transporte o riesgos del
personal y del equipo, o cause perturbación en el normal
desarrollo de las operaciones militares o policivas, puede el
responsable de los bienes, pedir que se autorice la baja en el lugar
donde se encuentren, siempre y cuando una comisión técnica que
valore el bien apruebe esta solicitud a través de un acta donde se
haga constancia del examen efectuado al bien.
10) Para los bienes faltantes (hurto, perdida, destrucción, etc.) una vez
se tenga conocimiento de la novedad, se elabora la salida de
almacén y se realizan las gestiones tendientes a la apertura de los
procesos a que haya lugar.
11) El comité de bajas debe estar integrado como mínimo por el jefe
de abastecimiento, Iogístico o quien haga sus veces, el
almacenista, un delegado de jurídica y un delegado de control
interno con voz pero sin voto
12) Cuando se trate de bienes que están en poder de terceros para
mantenimiento en el exterior y mediante concepto técnico se
determina la imposibilidad de su reparación, para realizar el
procedimiento de baja, se requiere una certificación del proveedor
mediante la cual deja constancia que el bien fue destruido, y
queda anexa al acta de baja respectiva.
13) Se recomienda que como mi'nimo se revisen los bienes en servicio
dos veces al año, de tal forma que se gestione oportunamente su
depuración y se programe la reposición cuando sea pertinente.
d. Destinación de los bienes dadosde baja:
1) Destrucción
2) Desmantelamiento (para reparación de partes)
3) Entregados a otras unidades con fines de instrucción (escuelas de
formación)
4) Museo
e. Destrucción
1) Armamento: Los bienes adquiridos para la Seguridad y Defensa
Nacional, ya sea material de Guerra o Reservados (de acuerdo
con lo establecido en el Decreto No`. 695/83, Numerales del 1 a 15;
y demás disposiciones que lo reglamenten o sustituyan), siempre
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CoNTINUACION DmECTlvA pERMANENTE No 2017 `=+FIOCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF`CITO
requerirán ser dados de baja mediante destrucción; estos bienes
no podrán ser vendidos, donados o cedidos, en razón a las
caracteri'sticas especiales que los revisten. Además, por ser
bienes que en determinado momento pueden constituir riesgo para
la seguridad nacional.
Se da de baja al material de guerra o reservado, que por su
desgaste, deterioro u obsolescencia no sea útil para el servicio en
labores de la Seguridad y Defensa Nacional y que no sea
susceptible de recuperación, Io cual debe quedar detallado en el
concepto técnico.
Para realizar las bajas de materi"ial de guerra o reservado se sebe
dar aplicación a los lineamientos establecidos en el numeral 5
"Procedimiento para causar bajas de armamento, municiones,
accesorios y repuestos; C, Por obsolescencia" "Manual de
Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo de
Bienes del Ministerio de Defensa Nacional" y contar con el
acompañamiento por parte de la lnspección GeneralControl
lnterno de cada Unidad Ejecutora o quien haga sus veces.
En caso que la reparación se realice en el exterior, y el concepto
técnico del proveedor determine que es antieconómico recuperar
el bien, previa coordinación entre las partes, deberá destruirlo,
dejando constancia escrita y el correspondiente registro f ílmico o
fotográfico donde se pueda identificar claramente el bien.
Documentos que serán soporte para realizar la baja en el almacén
respectivo, los elementos autorizados para destrucción o
incineración del Ejército Nacional como en las Unidades
Operativas Menores (UOM) son: anteojos de campaña, brújulas
lenzáticas, cajas de aseo, máscaras antigás, portafusiles y
chalecos antibalas.
En la destrucción deben estar presentes, el Jefe del Estado Mayor
de la Unidad Operativa Menor, el Oficial Logi'stico de la Unidad
Operativa Menor, el Oficial de lnteligencia de la Unidad Operativa
Menor, Comandante de la Unidad Táctica, Control lnterno de la
Unidad Operativa Menor, un delegado de la Dirección de
Armamento y el Almacenista de Armamento, quienes además
firmarán el acta cuyo original deberá ser enviado a la Dirección del
Sjstema de lnformación Logística para [a respectiva actualización
de inventarios de las Unidades, anexando fotograf i'as de antes,
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PEFIMANENTE No # 0 4i '5 5 2oi7_pRocEsoDEoPERACIONES LOGÍSTICASDEL
EJÉFtcITO
durante y después de la destrucción.
Es necesario verificar que todos los bienes relacionados en el acta
de baja, estén en el acta de destrucción y asimismo corroborar con
el acto administrativo que los bienes dados de baja se encuentren
incluidos. Posteriormente hacer los descargos en el sistema
aplicativo SAP. Algunos de los aspectos técnicos a tener en cuenta
para realizar esta verificación son:
Marca, modelo, número de serial, de esta manera evitar generar
responsabilidades fiscales, administrativas, disciplinarias o
penales.
El material de municiones y granadas que presenten fallas en su
funcionamiento, se debe sacar del servicio, posteriormente
almacenarlos con sus respectivas medidas de seguridad,
solicitando un técnico especializado en armamento, para emitir un
concepto técnico para su respectiva destrucción con el fin evitar
accidentes en el usuario final, de acuerdo con la instrucción
técnica de los reglamentos, o manuales existentes.
El material de guerra al cual se le haya efectuado la logística
inversa, sacando las partes que se encuentran en buen estado,
deberá ser dado de baja y sus partes o repuestos serán cargados
como sobrantes de inventarios en control administrativo.
El material de guerra que sea entregado a otras unidades con
fines de instrucción (Escuelas de formación): serán aquellos que
hayan cumplido vida útil y han pasado a ser de línea azul,
desmilitarizando el 90°/o de sus componentes. Este material es
cargado como control de inventarios toda vez que no existe una
cuenta específica para este tipo de material.se debe cambiar el
color del arma pasando a color azul claro.
3. Museo: Una vez realizada la baja de los elementos y en cumplimiento a
la destinación final de los mismos ordenada por el ordenador del gasto
en la resolución (baja como material de guerra y alta como material de
museo), el contador de la unidad centralizadora crea los activos fijos en
la cuenta de museo (19600500) a través de la transacción AS01.
El almacenista de intendencia siguiendo las órdenes emitidas por el
ordenador del gasto en la resolución, carga los activos creados por el
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CoNTINUAcloN DmECTlvA pEF}MANENTE No _ ^: 2oi7übROCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
contador como museo usando la transacción ABZON, contra la cuenta
en especie 312002000.
Una vez ingresado los activos a la cuenta de museo, el almacenista de
intendencia efectúa la salida del bien al servicio; asignando este bien, al
centro de costo y al responsable del bien.
NOTA: El material de guerra que se encuentre catalogado como
material de museo, deberá estar cargado en las diferentes unidades
tácticas en la cuenta de museo, bajo el control administrativo del
almacén de intendencia.
Por fallos administrativos: Cuando los bienes hayan desaparecido o
hayan sido destruidos en operaciones militares, se debe elaborar un
informe detallado de los sucesos y/o hechos relacionando coordenadas
y orden de operaciones dirigiéndolo al Comandante de la Compañía y
este a su vez al Comando del Batallón para su respectiva investigación
o proceso administrativo, posteriormente se le da a conocer al
almacenista mediante el acta mensual o confrontación de cargos la
observación y/o novedad donde se relacione el motivo de la pérdida de
estos bienes.
Cuando ocurra la pérdida de un bien se agilizarán los procedimientos
correspondientes dentro de la respec"iva investigación, cumpliendo con
IOs pr sos contables ordenados para el caso.
lx. PROCEDIMIENTO: ALMACENAMIENTO, MANEJO Y CONTROL DEL MATERIAL
DE GUEF]F]A
A. Sobre almacenamiento del material de guerra
1. Antes de todo almacenamiento se debe observar cuidado y limpieza de
las armas y accesorios, Ios cuales son deberes y responsabilidades
esenciales de todos los hombres que usan el material, lo mismo que
toda arma debe asearse inmediatamente antes de usarse y revistarse
en el momento de su almacenamiento.
2. Antes de llevar a cabo el almacenamiento, el material debe ser
seleccionado, probado y encontrarse en periecto estado de aseo y
conservación, Debe estar seco, limpiando el polvo y otros elementos
extraños que se adhieran al armamento; se le aplica una capa de aceite
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF]MANENTE No 2017 i'FIOCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
para proteger el material ya que si se le aplica grasa será mayor la
concentración del polvo.
3. Este mantenimiento al material almacenado debe efectuarse
periódicamente, al menos cada tres meses, salvo en climas cálidos
donde será necesario efectuarlo con mayor frecuencia.
4. Las armas que en su exterior se encuentren cubiertas con pintura anti
corrosiva, no deben ser engrasadas exteriormente. Los mecanismos
eléctricos de las armas tampoco deben ser engrasados.
5. Para el armamento que se recepciona nuevo y no se ha hecho su
respetiva distribución a los usuarios finales. Debe ubicarse en lugares
secos, sobre estibas con buena ventilación a una distancia prudencial y
no más de diez (10) cajas superpuestas cuando sea necesario
arrumarlas hasta el moment ser distribuidos según sea el caso u/o
necesidades de la unidad.
6. Dentro de cada depósito, armamento debe estar periectamente
seleccionado por estado §ervicio, grupos, calibres y marcas,
colocando cada arma con respectivos accesorios; las cajas al igual
que las armas deben tener su tabla de identificación.
7. Las armas que se encuentren en depósito bajo la responsabilidad del
almacenista, es decir las diferentes a las que estén en servicio en las
Unidades Fundamen[ales pero guardadas en sus bodegas o depósitos
individuales, deben estar organizadas por marcas, calibres, modelos y
debidamente rotuladas (marcadas con sus números y colocadas en los
armerillos en orden ascendente, de tal manera que sea de fácil
ubicación cuando se requiera, así como agilice las revistas).
8. Procedimiento: Manejo de almacenes sAP
El sistema aplicativo SAP es una serie de procesos logísticos con el fin de
controlar desde la adquisición hasta la llegada de los materiales al usuario
final. Bajo el concepto de gestión de inventarios, en el sistema se encuentran
configurados los siguientes aspectos:
1. Altas o entradas de material.
2. Administración de ubicaciones.
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CONTINUACIÓNDIRECTIVAPEF"ANENTE No ``' £' ¿ 20t7iípROCESODEOPERACIONESLOGI'STICASDEL
EJEF}CITO
3. Consumosybajasde inventarios.
4. lnventarios físicos.
Entre los beneficios o fortalezas que arroja el sistema con la gestión de
inventarios, resaltamos:
1. Control de ingreso de inventarios.
2. Fègistro en tiempo real de consumo de materiales.
3. Control registro contable y logísticos de inventarios físicos y las posibles
variaciones.
4. Manejos de traslados en diferentes unidades.
5. Gestión de niveles de inventarios.
C. Procedimiento: Otras instrucciones sobre almacenamiento de municiones y
granadas y armamento:
Almacenar la munición separada por lotes, ubicando la más antigua cerca de
la salida, para que su consumo sea primero que la más nueva, y de esta
manera llevar a cabo las actividades pertinentes de rotación teniendo en
cuenta las pequeñas existencias correspondientes a rezagos de lotes cuyos
empaques han sido abiertos.
1. Los arrumes de munición deben de hacerse sobre estibas con buena
ventilación a baja altura, para evitar que el peso de las mismas destruya
las cajas de la base.
2. Para darle una adecuada ventilación a la munición y evitar la
acumulación de gases, se debe:
a. Colocar sobre el suelo estibas de madera de por lo menos cinco
(5) centi'metros de grosor.
b. Colocar sobre las estibas, cajas sobrepuestas una sobre otra
teniendo en cuenta que el arrume no sobrepase las diez (10)
cajas, dejando entre cada hilera de cajas una distancia de 2 cms,
entre hilera e hilera dentro de la estiba, verificando que los
arrumes queden estables
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EJÉF]CITO
c. Dejar una distancia de un metro aproximadamente entre estiba y
estiba cuando se trate de separar la munición por clases, calibres
o marcas, asi' como debe guardar la misma distancia entre estiba y
pared
d. La distancia entre el techo y el arrume de cajas debe ser mi'nimo
de un metro, pero en todo caso no debe sobrepasar las diez (10)
cajas sobrepuestas.
e. Las granadas o municiones que vienen con su espoleta, cartucho
impulsor y cargas complementarias por separado, se deben
almacenar en polvorín diferente.
f. En los lugares destinados a almacenamiento de municiones, no se
debe almacenar grasas, combustibles, lubricantes, explosivos,
iniciadores ni cordón detonante.
g. Por ningún motivo limpie municiones con solventes ni aceites, toda
vez que el cartucho viene protegido con un impermeabilizante, el
usuario debe limpiar la munición con un trapo seco.
h. Siempre manipule los y municiones con extremo cuidado y
seguridad.
i. F}emueva la arena, tierra o materiales extraños de los empaques
de la munición antes de almacenarla.
j. No almacene explosivos o municiones de carga separada cuyos
empaques estén dañados.
k. No abra, repare, empaque o desempaque recipientes de
municiones y explosivos a una distancia menos de (100) metros
del depósito
1. No mantenga recipientes vaci'os, herramientas o material diferente
a municiones o dentro del depósito.
m. No use lámparas a gasolina o petróleo,dentro del depósjto.
n. No permita la circulación de personal ho autorizado dentro o cerca
del depósito se recuerda que es un "Área Restringida".
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coNTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 PF}OCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉRCITO
0. Cuando esté cerrado el depósito, observe que la ventilación
exterior que reciba sea la adecuada
p. Mantenga las puenas aseguradas cuando no haya personal
autorizado dentro del depósito.
3. lnstrucciones particulares para el almacenamiento, manejo y
mantenimiento de las granadas calibres 40, 60, 81, y 120 mm.
a. Granadas cal. 40 mm.
1) No se debe permitirque lagranada se golpee en la ojiva, ya
que esto impide que los mecanismos de reloj que alinean, el
tren de fuego de la espoleta se mueva.
2) Siempre tener presente que la distancia de armado de la
espoleta es de 9 a 24 metros no dispare a objetivos que se
encuentren a una menor distancia.
3) Se debe mantener las granadas limpias y secas, evitando
que el agua y la humedad penetren por la banda de sujeción
de la ojiva al casquillo, alterando la composición química de
los explosivos.
b. Granadas cal.60, 81 y l20 mm.
1) Las granadas de mortero se almacenan con sus cargas,
cartuchos impulsores y espoletas.
2) Las granadas deben ser transportadas en sus envases y
estuches plásticos impermeables.
3) Proteja el cartucho y cargas impulsoras de la humedad, ya
que el contacto con el agua degrada la composición química
de sus componentes internos.
4) No permita que a la espoleta le ingresen sustancias li'quidas,
toda vez que estas dañan los sistemas de inercia o
pirotécnicos de armado de la granada.
5) No modifique las dimensiones de las aletas estabilizadoras.
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CONTINUACION DIFIECTIVA PEF`MANENTE No 2017 .PFÒCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉRCITO
D. Salidasdelalmacén
1. La salida de almacén debe registrarse en el sistema de información por
el almacenista en forma simultánea a la entrega de bienes, con base en
la solicitud tramitada por el Jefe de la dependencia y autorizada por el
Ordenador de gasto.
2. Las solicitudes de bienes que no se hagan dentro de la programación
establecida, deben presentarse justificadas y llevar el visto bueno del
Jefe del Departamento de Logi'stica (CEDE4) para que el almacenista
proceda a despacharlos.
3. La salida de almacén no debe contener tachones, enmendaduras,
adiciones o intercalaciones. En caso de presentarse un error de tal
naturaleza, el Jefe de Abastecimiento deberá autorizar las correcciones
y ajustes respectivos.
4. La salida de almacén debe contener firma y post firma del funcionario
que recibe los bienes y del almacenista.
5. Estos quedarán como co tancia del traslado de responsabilidad por
dichos bienes.
6. Los espacios destinados para registrar el nombre, firma y número del

documento de identidad del funcionario que recibe, deben ser
diligenciados con carácter obligatorio.
7. A la salida de almacén debe anexarse el documento correspondiente
e suministro o su equivalente) firmada por el Ordenador de
rendirse con el Estado Diario de almacén al área de
Contabilidad.
8. Cuando las existencias disponibles en el almacén sean insuficientes, en
relación con las cantidades solicitadas, la salida de almacén se elabora
por las cantidades reales despachadas, dejando constancia en la
solicitud de pedido.
9. Cuando se trate de traspaso interinstitucional, la salida de almacén
deberá ser firmada por la persona que esté legalmente autorizada para
recibirlos.
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10. Cuando el almacenista suministre materia[es o materias primas debe
hacerlo contra órdenes de producción o mantenimiento.
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EJÉRCITO
11. De la misma manera, el despacho de materiales se debe realizar
teniendo en cuenta la solicitud de la dependencia que lo requiera.
12. El almacenista entregará o despachará elementos una vez tenga el
concepto técnico de calidad o verificación de muestras por parte del
supervisor del contrato.
La salida de Almacén debe contener como mi'nimo la siguiente información,
asl':
1. Nombrede launidad Ejecutora
2. Nombre de la unidad
3. Lugaryfechadelasalida
4. Número de la salida en forma ascendente
5. ldentificación del almacén que efectúa la salida
6. Concepto de la salida (modalidad de la salida)
7. Númeroyfechadesolicitud uorden de pedido
8. Dependencia solicitante
9. Nombre y cédula de ciudadani'a del responsable
10. Número del acto administrativo con el cual se traspasan los bienes,
para el caso de traspasos interinstituciona[es.
11. Nombre y NIT. de la Unidad a la cual se traspasan los bienes
12. Número de lnventario para el caso de activos fijos.
13. Código adminjstrativo del activo
14. Descripción del bien, especificando: Para bienes de naturaleza
devo]utiva: Nombre del bien, seriales, NSN (Nacjonal Stock Number)
Para bienes de consumo: Nombre del bien, referencia.
15. Unidaddemedida
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EJÉF]CITO
16. Cantidad
17. Valor unitario
18. Valortotal de lasalida
19. Valoren letras
20. lmputación contable
21. Espacios para: el nombre, cédula y firma, de quien recibe el bien, y la
firma del almacenista
E. Sobre el almacenamiento del material de guerra:
1. Armamento Mayor: el material almacenado debe estar protegido por
sustancias preservativas adecuadas, con una capa delgada que cubra
las superficies pulidas y todas las piezas móviles de las armas.
Especial cuidado debe tenerse con los niveles y herramientas de
cañones, obuses y morteros para que no sean usados en fines
diferentes.
El material de artillería de 40 mm, de 105 mm, morteros de 120 mm, en
rastrillos, permanecer cubiertos con sus carpas y emplear el soporte
delantero para apoyo de las piezas respectivamente.
2. Municiones: en climas cálidos los depósitos deben estar provistos de
ventiladores y extractores de aire.
Debe evitarse el rozamiento de partes metálicas, las cuales producen
chispas.
Las li'neas eléctricas deben ser inspeccionadas con frecuencia, para
corregir desperfectos que puedan producir chispas.
Debe tomarse toda clase de precauciones contra el fuego. La mayoría
de los incendios de municiones son evitables.
Es necesario tener siempre presente que el calor es un ambiente
peligroso para los explosivos, pues algunos de ellos se inflaman a
temperaturas más bajas que las requeridas para la explosión. Por
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CONTINUACION DIF]ECTIVA PEF}MANENTE No 2017 +>FIOCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF¡CITO
consiguiente, se deben mantener las municiones y explosivos a la
sombra, bajo condiciones de temperatura apropiadas.
Los integrantes de las comisiones de armamento deben saber que las
causas más comunes de un incendio son:
a. Vegetación seca, basuras y desechos alrededor de los depósitos y
polvorines.
b. Deterioro de las municiones.
c. Omitir las reglas de seguridad en las operaciones de reempaque,
renovación, limpieza y desembalaje, etc.
d. Alrededor de las áreas donde se encuentre material almacenado
ni dentro de depósitos y polvorines se permite fumar ni portar
fósforos, asi' como no se permite emplear elementos no
autorizados en la manipulación de munición, por otra parte las
herramientas utilizadas para golpear clavos o efectuar trabajos
dentro del almacén deben ser fabricados con materiales que no
produzcan chispas, igualmente debe usarse zapatos de seguridad
dentro de los depósitos o al menos con suela de caucho o material
aislante.
e. Las personas acumulan cargas de electricidad estática, en
especial la pólvora negra es muy sensible. El equipo para la
manipulación de los materiales que están sujetos a descarga
estática, debe ser puesto a tierra eléctricamente.
f. El depósito donde se almacenai material de guerra, en especial
municiones, debe estar previsto de un buen sistema eléctrico y
electrónico, prestando especial atención al uso de equipos o
elementos que producen luz calor o ventjlación, el Ejército
Nacional ha tenido pérdidas humanas y f ísicas por causas del
deterioro en el alumbrado común, que ha ocasionado graves
accidentes, por tal motivo es obligación de los comandos de
Unidades Operativas y Unidades Tácticas revisar y adecuar el
sistema eléctrico empleando los elementos necesarios con el
objeto de evitar esta clase de incñdentes.
g. El personal que maneja municiones debe recibir frecuentemente
instrucciones sobre el empleo apropiado de los equipos y
herramientas diseñadas especi'ficamente para esta clase de
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF]MANENTE No 2017 .T]F]OCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉRCITO
trabajo.
h. El personal asignado para el almacenamiento, traslado, cargue y
descargue de municiones, no debe manipular ningún componente
de la munición; solo podrán hacerlo las personas debidamente
autorizadas.
Las municiones, no deben ser expuestas a la humedad ni a los
rayos del sol. Cuando las circunstancias exijan dejar cajas fuera
de los depósitos o carros; éstas deben arrumarse previniendo la
humedad, cubiertas con una lona a prueba de fuego colocadas en
forma tal que permita la corriente de aire a través de los arrumes.
Cuando las granadas se mojen o reciban humedad, es necesario y
perentorio secarlas al sol.
j. La munición no debe ser modificada y/o reacondicionada, podrán
efectuarse dichos trabajos solamente en sitios acondicionados
para tal fin.
k. En general, Ias municiones, mientras se encuentren en el
depósito, deben permanecer en sus empaques originales
preservándolos bajo condiciones normales, abriéndose las cajas
solamente en el momento de emplearse. No deben desembalarse
ni abrirse cajas hasta tanto no sea absolutamente necesario o
indispensable, caso en el cual debe procederse a la marcación del
material que viene interiormente y de no ser usado, volver a dejar
el material en las mejores condiciones de embalaje, posibles.
1. Es necesario diferenciar e identificar las municiones demarcando
claramente el lote, marca, tipo, calibre y año de fabricación a que
pertenecen.
m. Se debe tener en cuenta que las municiones vienen en cajas
plásticas, de madera, y sueltas en cajas metálicas con su
respectivo sello de seguridad dependiendo en que empaque
lleguen así mismo se deben hacer los arrumes. Cuando por
cualquier razón las municiones y a las cargas complementarias
para las granadas de calibre mayor se deterioren se mojen o
reciban humedad, es necesario efectuarles mantenimiento para
evitar la oxidación y daño prematuro; este cuidado debe incluir el
secado al sol del estuche de acopar, plástico o madera.
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 PFÒCESO DE OPERACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
n. A las municiones que llevan envoltura y cascarón integrado
impermeable, se debe procurar no borrarle el número del lote y
demás marcaciones que identifican el estuche, teniendo cuidado
de no cambiar el respectivo empaque en caso de no ser utilizado.
o. Debe dotarse al personal de vestidos apropiados y equipos
protectores adecuados.
p. Trimestralmente se debe hacer rotación de las municiones con el
fin de evitar humedad,
q. Material de granadas y explosivos que hayan estado en servicio y
regresen al polvorín deben ser almacenadas en sus empaques
originales.
F. Armamento y Equipo F]eservado
1. Verifique el funcionamiento de las armas y estado de mantenimiento
antes de adelantar cualquier ejercicio o salir para cualquier operación.
2. En el empleo de las armas extreme el cuidado, conservación y
mantenimiento, a fin de prevenir mal uso de estas o de causar daños
por descuido o exceso en las capacidades técnicas.
3. No permita realizar desarmes no autorizados al personal de tropas por
cuanto generalmente se causan daños al material y se ejecuta el arme
incorrecto que va a provocar defectos en el funcionamiento del arma, y
consecuencialmente accidentes.
4. No permita que el armamento se emplee como herramientas o se utilice
para realizar castigos o sanciones disciplinarias al personal.
5. En el manejo de armamento y equipo reservado siempre aplicar el
decálogo de seguridad con armas de fuego
6. En el manejo se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:
a. Para los morteros, cañones y obuses: ejecutar la limpieza después
del disparo y antes de ser almacenado; ésta debe efectuarse con
un adecuado cepillo para las ánimas solamente, en igual forma se
debe remover el percutor y al mismo tiempo se le debe efectuar
una limpieza y revisión. Las culatas interiores del mortero no
deben ser removidas a nivel del usuario.
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CONTINUAcloN DmECTlvA pERMANENTE No 1 9 5 2oi7PFòCESo DE oPEF]AcioNES LOGÍSTicAS DEL
EJÉF}CITO
En los ejercicios de tiro de cañones se debe verificar los niveles
del aceite hidráulico y el funcionamiento de los mecanismos de
retroceso. Si se detecta alguna falla, por ningún motivo ordene el
disparo de la pieza antes de que sea reparado el mecanismo o
completado los niveles.
Cuando se deba remolcar piezas (morteros, obuses), cerciórese
que éstas queden suficiente y adecuadamente aseguradas;
efectúe un ensayo dentro del Cuanel antes de que salga el
material.
G. MisilesNimrod:
1. Cada depósito para el almacenamiento de los misiles, debe disponer un
pararrayos, sistemas de desagüe y calefacción.
2. Para el almacenamiento de los misiles, se requiere que sean colocados
en grupos de cuatro y montados sobre estibas que faciliten su manejo y
transporte.
3. Entre los arrumes de misiles, debe haber el espacio suficiente para
permitir el paso del montacargas y del personal que adelantará el
mantenimiento y actividades administrativas.
4. Los misiles deben ser colocados en forma horizontal y señalando en
una misma dirección, de tal forma que ofrezca el menor riesgo posible
al personal e instaláciones en caso de accidentes.
5. En el depósito destinado para el almacenamiento de los misiles, por
ningún motivo se deberán almacenar elementos tales como grasas,
Iubricantes o cualquier otro elemento explosivo.
6. La manipulación de misiles de debe efectuar únicamente por el
personal capacitado y calificado para tal fin.
H. Sobre el control del material de guerra
1. Generalidades: Los depósitos de armamento, municiones y polvorines
deben contar con tres cerraduras, cuyas llaves deben ser manejadas en
formas individuales por el Ejecutivo, Oficial de inspección y el
almacenista, según la conveniencia de las Unidades, quienes
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF¡MANENTE No 2017.±PROCESO DE OPEFÀCIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF¡CITO
necesariamente deben estar presentes cada vez que estas
dependencias deban ser abiertas por cualquier circunstancia o a la
iniciación y terminación del servicio.
La oficina del Suboficial almacenis.[a debe estar ubicada en área
separada al material almacenado.
En las revistas mensuales del material de guerra debe verificarse
además de las cantidades físicas, el estado en general. Estas revistas
deben incluir en forma detallada el material a cargo de las Unidades
Fundamentales y del depósito de armamento así como el estado del
almacenamiento y mantenimiento de las granadas de todo tipo.
Se prohi'be dejar personal de soldados (ayudante) sin ningún control en
los depósitos con el pretexto de organizar y asear, permitir la entrada
del personal no autorizado.
Esta es un área restringida en la cual no debe permitirse el acceso de
personal ajeno, así sea transitoriamen.te.
A la recepción de material en el Batallón de Abastecimientos se enviará
invariablemente a[ almacenista acompañado de un Oficial quien deberá
participar activamente en la recepción y refrendar con su firma el
comprobante de salida.
En los suministros que se efectúen, asi' como las bajas que por
cualquier causa se produzcan, debe registrarse además de los datos
completos y las características detalladas del material, la numeración
de las cajas en que se entregan (Números de lotes).
2. Sobre el control de municiones: Controlar que la legalización del
consumo debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes al termino
del ejercicio, pero por ningún motivo debe quedar la munición fuera del
depósito más de 36 horas sin ser consumida, debiendo dejarse
consignado en la planilla de tiro la hora de iniciación del ejercicio, Ia
hora de termino, la fecha y la hora en que el Ejecutivo y Segundo
Comandante de la Unidad formalizó y aprobó el consumo (Consumo en
instrucción).
Mantener control estricto de los inventarios del material en tal forma que
coincidan con el SAP (sistema aplicativo del producto) del
Depariamento de Logi'stica (CEDE4).
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PERMANENTE No fl í) 1 S .i 2017PF}OCESO DE OPEFMcloNES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF`CHO
Por ningún motivo puede realizarse un ejercicio de tiro sin el
nombramiento y dirección permanente del Comandante de la unidad.
Queda prohibida la formalización de municiones no consumidas
realmente en instrucción u operaciones.
Deben realizarse revistas intempestivas a polvorines, elaborando un
arqueo completo en existencias. Las revistas periódicas ordenadas del
armamento, municiones, accesorios y repuestos deben incluir el
material en depósito y polvorines. Esta actividad es responsabilidad del
Ejecutivo y Segundo Comandante de la Unidad Táctica quien no puede
delegar a ninguna otra persona.
Para el control de los lotes se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos:
Las Unjdades Tácticas para efectos de ejercer control sobre los lotes de
los diferentes tipos de munición y explosivos a cargo, deberán dar de
alta el material por cantidades iguales al lote al cual pertenecen, de
igual forma se deberá usar los lotes más viejos que se encuentre tanto
en depósito como en servicio.
Cuando se realice entregas de municiones al servicio se debe realizar
por la transacción MIGO 541 (Entrega de municiones a terceros)
registrando los lotes y las clases de valoración.
1. Préstamo de material de guerra
Queda prohibido el préstamo de armas, municiones y explosivos a personal y
entidades Particulares.
Los préstamos de material de guerra a otras Fuerzas serán autorizados
únicamente por los Comandos de Unidades Operativas Mayores o Menores,
para lo cual debe mediar la solicitud del Comandante, Director o Jefe de la
respectiva organización (ARCFACPONAL) que se encuentre en la
correspondiente Jurisdjcción de la Unjdad Operativa del Ejércjto Nacional.
lnformes por fallas presentadas en armas, municiones, explosivos y
accesorios: Cuando se presentan fallas en el armamento, municiones y
accesorios, las Unidades deben remitir al Departamento de Logi'stica
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CONTINUACION DIF}ECTIVA PEF]MANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
(CEDE4) la información sobre las mismas, la cual como mínimo debe
contener los siguientes datos:
1. Clase de material, calibre, marca, Iote, tipo de producción a fin de
establecer y ubicar el lote, muestras de vainillas y otros.
2. Relación pormenorizada del ejercicio que se estaba desarrollando, Fase
del ejercicio.
3. Datos de tiro de la pieza (en el caso de morteros, cañones, obuses,
etc.).
4. Cartuchos de munición empleada y porcentaje de fallas presentadas.
5. Croquis y fotograf i'as demostrativas del arma, daños ocasionados y
otros detalles que permitan hacer claridad sobre el hecho.
6. Muestra significativa de la munición que se estaba disparando para
poder efectuar pruebas en laboratorio.
7. El informe que se remita no exime al respectivo comando para ordenar
la investigación administrativa de personal y material ni de carácter
penal a que hay por los hechos sucedidos como causa o como
consecuencias de las fallas.
Teniendo como base los informes, así como los resultados de las
investigaciones de carácter administrativo que por daños se han
adelantado, se hacen las siguientes recomendaciones:
a. Flecuerde que todo ejercicio de tiro debe ser controlado por el
Oficial de tiro.
b. Con el fin de evitar que se produzcan daños por desconocimiento
del personal en el empleo del material, cerciórese que se haya
adelantado la correspondiente instrucción y disponga que se haga
un repaso general antes de adelantar cualquier ejercicio.
c. lnsista en la observación de las medidas de seguridad y haga que
los instructores las observen y las exijan.
d. Determine exactamente el tipo de municiones que va a emplear, si
se van a disponer municiones de diferentes tipos, marcas o lotes,
ordene el ejercicio de tal manera que se puedan identificar
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EJÉF]CITO
fácilmente, en caso de fallas.
e. Cuando se entreguen municiones para operaciones, verifique que
se distribuyan municiones y granadas, en lo posible del mismo lote
y tipo dentro de cada fracción de tropa.
f . Haga identificar y clasificar exactamente las municiones de
pequeño calibre que tienen en mano las Unidades, puesto que se
han detectado en algunas Unidades desorden en este aspecto, lo
cual dificulta identificar exactamente las municiones que fallan.
g. F]eemplace periódicamente las municiones que son manipuladas
frecuentemente (municiones de mano, municiones de las
guardias, dotaciones de relevo, etc.) y haga que se consuma en
los ejercicios de tiro. Aquellos cartuchos que tienen los proyectiles
flojos, abollados o deformes, no deben ser disparados. No permita
el empleo de esta munición en operaciones.
h. Jamás ordene la limpieza de municiones, con elementos abrasivos
tales como: lijas, brillametal, cepillos metálicos, que éstos
desgastan o deforman vainillas y proyectiles, debilitando sus
paredes y variando su comportamiento bali'stico.
i. En caso de presentarse un accidente no permita en lo posible
mover ninguna evidencia hasta tanto no se haga una
reconstrucción del ejercicio que se estaba realizando, haga
levantar un plano a escala que permita analizar los hechos
posteriormente, así como saque fotograf ías e identif íquelas con
anotaciones al margen que indiquen lo que se trata de demostrar.
j. Estimule y desarrolle en el personal el conocimiento sobre
operación y mantenimiento de las armas y municiones, esta
actividad es quizás la más importante para evitar fallas y daños en
el material.
J. Procedimiento combustibles donados
Toda donación de combustible debe recibirse con acta a nombre del
Ministerio de Defensa Ejército Nacjonal,
El ingreso del combustible se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el
vademécum financiero "altas de almacén SAP" y a pariir de este acto, el
bien donado pasa a ser fiscal quedando en las mismas condiciones de los
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EJÉF}CITO
bienes adquiridos con recursos de la Fuerza; Este procedimiento debe
desarrollarse en el menor tiempo posible una vez sea informada la unidad de
la donación, así mismo debe recjbjrse la totalidad de lo entregado.
Para la administración de este combustible se dará aplicación a lo dispuesto
en el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo
de Bienes del Ministerio de Defensa Nacional.
Se debe enviar copia de la totalidad de los documentos actuados al
Departamento de Logi'stica CEDE4, una vez formalizada la entrega de los
bienes.
El combustible ingresado por donación, debe ser registrado en el sistema
SAPSILOG, mediante el movimiento MIGOZ03 en el caso de que la
Donación provenga de una entidad privada y Z05 en el caso de otras
donaciones de entidades públicas, así mismo la distribución de dicho
combustible debe realizarse bajo las mismas condiciones de adquisición
independiente de su origen presupuestal, mediante las salidas MIGO201.
La Unidad beneficiada con donaciones de combustible por parte de la DIAN
debe garantizar las medidas de seguridad necesarias para su
almacenamiento y administración con el fin de evitar accidentes por mal
almacenamiento o manipulación de los mismos.
X. CLASIFICACIÓN YALMACENAMIENTO
La Operación Logística (proceso logi'stico) de almacenamiento no se basa
solamente en la asignación de un espacio f i'sico para ubicar uno o más elementos
dentro de un almacén, es necesario cumplir con algunos requisitos que permitirán
a futuro ejercer un control eficiente y efectivo.
A. Distribución interna de los almacenes (Layout): Si los almacenes difieren
unos de otros por su tamaño, misión, capacidad de almacenamiento, etc., es
necesario determinar y estandarizar pautas que aporten al cumplimiento de
la Operación Logística (proceso) de almacenamiento.
En primera instancia es necesario que los almacenes se encuentren
debidamente distribuidos en cuanto a estantería, área de pasillos, área de
picking, zona de cargue y descargue. En esta Operación Logística se utilizará
el término de área o bahía, que hace referencia a un lugar fi'sico para
desarrollar un procedimiento, es decir que se deben organizar diferentes
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CONTINUACION DIF]ECTIVA PEF]MANENTE No
1
EJÉF}CITO
bahi'as o áreas, asignando a cada una de ellas una misión particular.
En las bahías de almacenamiento semipermanente, se lleva a cabo el
procedimiento de c]asificación y acopio, este lugar debe suministrar a los
elementos la respectiva protección y allí se deben organizar de manera
ordenada los bienes. En esta área se realizará el almacenamiento por
ubicaciones, de acuerdo a la parametrización del sistema SAP,
En la bahi'a de alistamiento o área de Picking, se prepara el pedido de los
elementos o materiales que próximamente serán despachados o entregados,
previamente trai'dos de las bahi'as de almacenamiento semipermanente.
El área de cargue y/o descargue permite al almacenista y a quienes
intervienen en la recepción realizar los procedimientos f i'sicos de verificación,
conteo, selección de muestras e inspecciones a que haya lugar de acuerdo
las clausulas estipuladas en el pliego de condiciones y/o contrato.
En la bahi'a para material pendiente por aprobación del concepto Recepción,
sea necesaria la realización de algún tipo de prueba técnica, es decir que no
han cumplido con los requisitos mi'nimos para proceder a su almacenamiento
técnico.
8. Criterios para el almacenamiento: es necesario tener en cuenta que algunos
de los principios para la adecuada gestión de almacenes se basan en la
organización, aseo, utilización de los medios disponibles; así mismo, es
necesario que se realicen revisiones a los aspectos de seguridad industrial y
locativa de los almacenes, de acuerdo con la normatividad vigente.
De acuerdo con Ballou, Ia ubicación del material en el almacén, debe
realizarse bajo cuatro criterios que permiten de manera intuitiva y con aporte
del juicio expeno la distribución eficiente de los mismos. Estos criterios son:
complementariedad, compatibilidad, popularidad y tamaño.
Ballou define los anteriores criterios así:
1. Complementariedad: Se refiere a la idea de que los arti'culos
solicitados, (generalmente se piden juntos), deberán ubicarse cercanos
entre sí. Por ejemplo el botón, la aguja y el hilo es un caso de
elementos complementarios. Otros elementos de este tipo pueden ser
radios y baterías, pintura y brocha, colchón y sabanas, entre otros.
Compatibilidad: Hace referencia a la viabilidad de colocar en forma
práctica algunos elementos unos junto a otros. Algunos ejemplos de No
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF¡MANENTE No 2017 L. PF}OCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
compatibilidad pueden ser estopines y explosivos, llantas y alimentos,
etc. Los productos se consideran compatibles si no existe restricción en
su proximidad de ubicación.
3. Popularidad: Se basa en los i'ndices de rotación de cada elemento,
independientemente de su tamaño, es decir un factor para determinar la
rotación de un bien puede ser la sumatoria del número de entradas y
salidas registradas de un elemento en un determinado periodo. Ejemplo
de bienes populares uniforme camuflado, botas de combate, munición,
baterías, raciones de campaña.
4. Tamaño: Se sugiere que los elementos de mayortamaño se ubiquen de
tal manera que su acceso sea fácil, es decir que puedan ser tomados
con facilidad y rápidamente.
Criterios de a[macenamjento
C. Clasificación yAnálisisABC
El análisis ABC es una técnica de gestión de inventarios, que permite
organizar y clasificar un almacén teniendo en cuenta algunos criterios
previamente definidos. Esta clasificación permite identificar cuáles de los
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CONTINUACION DIRECTIVA PEFIMANENTE No 2017 PROCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉRCITO
elementos que se poseen en un almacén son aquellos a los cuales debo
"prestar" una mayor atención.
En los almacenes de la Brigada de Apoyo Logístico No. 1 en Apoyo General
y la Brigada de Apoyo Logístico No. 2 en Apoyo Directo, es necesario realizar
este tipo de análisis en cuatro aspectos: valor unitario, valor total, volumen y
rotación.
1. El análisis ABC por valor unitario permite identificar los elementos que
mayor precio unitario tienen en el almacén; no necesariamente un
elemento representa un valor unitario proporcional a su tamaño. Por
ejemplo, un Bastón Joya para General es un elemento de un tamaño y
volumen pequeño, sin embargo, es el elemento que mayor valor unitario
tiene dentro del Almacén de Oficiales.
2. El análisis ABC por valor total permite identificar los elementos que
mayor valor representan dentro del almacén. De acuerdo con lo
anterior; los elementos clasificados como tipo "A" muy probablemente
representarán entre el 70°/o y el 80°/o del valor total del almacén, y su
equivalencia en número de elementos será entre el 15°/o o 20°/o.
3. El análisis ABC por rotación, indicará los elementos que mayor rotación
presentan de acuerdo a datos históricos en un periodo de tiempo
determinado.
4. El análisis ABC por volumen, indicará los elementos que mayor
volumen ocupan.
D. Consideraciones generales para el almacenamiento: todo el personal dentro
del proceso se debe encontrar específicamente identificado según sus TTPs.
Por ejemplo los almacenistas deben ser personas idóneas y capacitadas que
manejen en SAP el módulo de almacenes, deben estar certificados en
manejo de montacargas junto con trabajos en alturas, etc.
La entrada a cada uno de los almacenes debe poseer un mapa del almacén
en general. En este mapa se debe identificar claramente los siguientes
aspectos:
1. Bahías / F]acks
2. Columnas
3. Niveles
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EJÉF]CITO
4. Ubicaciones en niveles: en este espacio se deberá escribir la
nomenclatura de la ubicación.
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6. Áreasdecargaydescarga
7. Áreas de alistamiento o picking
8. Oficinas
9. Salidasdeemergencia
10. Extintores y botiquín (si hay)
Mapa general del almacén
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0 07A02001A 0702DOIB 01AJ.2D02A 07AO20038 07A02D04A 07AO2DO48

c
07A02C01A 07A02COIB 07A02C02A 07A02C038 07A02C04A 07A02C04B
2 +,
07A02B01A 07A02B01B 07A02802A 07A02803B 07A02804A 07A02804B
A 07A02A0lA 07A02A0lB OIÁ02M2A 07A02A03B 07A02A04A 07A02A04B
EISALD^DEEXEB"CL^
'! Ii RACK Nivel€s = +:=::_: `
D 07A03D01A D7A03D04B
ZONA DE PICKING 0AUstAMENTO C 07A03COIA 07A02C03B 07A03CO¢A 07AD3C04B

ZONA DE ENTREGA 3
•.B 07A03BOIA 07A02803B 07A03804A 07A03804B
__A
07A03A01A 07A03®4B
H Estintor i Saiidadeemergencia | Entrada/Saiida
De esta forma se asegura una correcta identificación del almacén por
ubjcaciones y a su vez una correcta identificación de seguridad industrial.
Estos mapas deben ir acompañados de las listas de clasificación ABC de
todos los materiales del almacén.
Cada una de las ubicaciones del almacén debe ser identificada fácilmente
üÉLEELññ
F*mü
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MULTri'iñÉri
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RESTRINGIDO
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PERMANENTE No í;i í319 5 2oi7ÁRoCESo DE OPERACIONES LOGi'STicAS DEL
EJÉF]CITO
mediante rótulos, etiquetas o tarjetas de identificación, indicando 1. Ubicación
del producto dentro del almacén 2. Nombre del producto 3. Código SAP del
elemento 4. Código de barras 5. Ficha, especificación o norma técnica
(según lo requiera el elemento) 6. Pronóstico de demanda comportamiento
histórico de demanda (cuando aplique). La tarjeta de identificación debe ser
así:
EI SAPSILOG es la herramienta principal para apoyar la gestión de
inventarios y almacenes, por lo cual la auditori'a realizada por el Comando de
la BF}ALOG01 y BF]LOG02, se efectúa de acuerdo con la información
evidenciada en el mencionado sistema.
Tarjeta de identificación
EJEMPL0 DE TARJETA DE IDEN11FICAclóN
NO"A/FICHA/ESP.TEC
UBlcAaóN NOMBRE CÓD]GO SAP CÓDIGO DE BARRAS
HILO SPUN 100%PollESTERTEX18NEGRO
9101525 ETMP056DID CAA1
gml5 "1"1!9 6,
PRONOsllc0 DE DEMANDA
6ooaom , 1
50000J„i=:Z"JX'lomJX,OJX'
1
=IIIEH
1
1!mri
TIEAm
Tarjeta de identificación por columna
geüü
MÜLiÑññl5lñü
HÉiEEE EEEEH
iüÉpl" 5* ü ffi E €"1 •H P'P,
= _ _ T=
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CONTINUACION DIFÈCTIVA PEFtMANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉRCITO
COLUMNA N9
ABAB
C
BAHIA /RACKN9_
No se autoriza realizar movimientos contables al gasto, este tipo de salidas
se efectuará única y exclusivamente por orden del Jefe del Depariamento de
Logi'stica (CEDE4).
Con el fin de incrementar los mecanismos de control en el almacén, la
materia prima debe ser descargada y puesta en la línea de producción
semanalmente, previos requerimjentos y requisitos de producción.
Es necesario realizar una depuración de los inventarios con el fin de no
almacenar elementos innecesarios, dañados o que hayan cumplido su
tiempo de vida útil.
F]evistas mensuales serán ordenadas por el Comandante de la Unidad, las
quincenales por el Ejecutivo y Segundo comandante y las semanales por el
S4, Oficial de Almacenes o Control lnterno. No se autoriza a los
almacenistas escoger los elementos a revistar, estos deben ser
seleccionados por la autoridad que inspecciona fundamentada en el análisis
ABC, en caso que el almacenista tenga el acta "diligenciada", se revistarán
otros elementos.
a Bohorques
a CEDE4
fiiEE=L5ñE3üffiEF
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EE==7==i:EL'*``
iiL=LÉiiikEiLeúhi}ÍEiE+i¿i}
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CONTINUACION DIRECTIVA PEFtMANENTE No 2017 PFIOCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
ANEXO F
SANIDAD
[T...=
¡KIT DE
HERRAMIENTAS
AMPLIASTE
En el momento que se origina un requerimiento por parte del cliente "los soldados y Unidades". se in{egran
una serie de procesos logisticos encaminados a suplií dicha necesidad, hasta el punto que el requerimiento
del cliente sea cumplklo y se oblenga la retroalimentación de iníomación necesaria para meiorar
continuamente bs procesos. Este conjunto de procesos se denomina ki{ de herramientas .AMPLIASTE° con
sus ocho (8) procesos u operaciones logisticas (Adquisición. Mantenimiento, Producción, Logis¡ica lnversa.
Almacenambnlo, Sanidad, Tíaspones y Entíega). Lo anteíior encamina a las Unidades y sus Comandantes
al cumplimiento de la visión y Misión de la Logistica Miliiar, Íegida por el Modelo lntegíado de Gestión
Logistica, como se iluslra a coiitinuació"
üJi5iEiffi Av cri 26 No 52 oo Ed Nu®vo. Piso 3 Bogota D.C.
ConmutBdor + (57) 1 42614 69
www ejercno mil. co colog@cieícdo rml co
üÉELEEjEñE5üHEffii5iÉü `ffl
F©ffla
¡inr.cqiii £rira 5i hia ñ E± I"!
Cmn Sf eE={ ±3 E
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF}MANENTE No 2017.±F]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
EI Comando de Logisl¢a del Ejército Nacional coniribuyendo a la tran§formación e innovación constanle de la
inslitución, se encuentra desarrollando herramientas que pemitan la evolución de la logistica a su máximo nivel
PoÍ este motivo el AMPLIASTE. como iin soporle fundamenlal para la ejecución y seguimienlo de todas las
Operaciones Logisticas. debe ser conocido, profundizado y aplüdo por cada uno de bs miembros del Eiéícito
Nacional con el Í.n de es(andarizar procesos y llegar al lemino de las Opeíaciones Logisttcas con excelentes
resul!ados.
Este primer boletin da introducción a la primeTa operación u proceso logistico.
#Jffiis5i5ñ
AV Cll 26 N. 52 00 Ed. Nuevo, Piso 3 Bogolá D.C.
Conmutador + (57) 142614 69
Wwwejerclto.mli.CO Coiog@e|oTcno.mi CO
nriH=J5EEñTTJffillm
F®mgG
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añiri. :iÉr=Í=ml.Cñ =i:i75a
RESTFilNGIDO
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CoNTINUAcloN DmECTlvA pERMANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPERACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉF]CITO
E[ Batallón de Sanidad "Soldado José María Hernández", realiza la operación logística
de sanidad en donde se rehabilita al personal afectado por acción directa del enemigo o
por situaciones propias del servicio realiza su tratamiento de rehabilitación funcional y
una vez finalizado éste procedimiento en coordinación con las respectivas
dependencias (DISANDIPER), se determina si éste personal continúa o no al servicio
de la Fuerza, es necesario direccionar los esfuerzos a partir de la integralidad del
AMPLIASTE, en el estricto sentido de la Sanidad como elemento que permite garantizar
la recuperación psicológica, f ísica, social y familiar del personal.
En tal sentido, a partir de la creación y activación del Departamento de Logística
(CEDE4) y de acuerdo con las responsabilidades, en virtud de la competencia funcional
en razón de la estructura del Ejército Nacional, corresponde a este realizar dentro de
las Operaciones Logísticas, Ias actividades que permitan garantizar el óptimo desarrollo
de los procedimientos para la recuperación del personal de Oficiales, Suboficiales y
Soldados que tienen alguna afectación f i'sica, dentro y fuera del servicio.
Es necesario precisar, que si bien, dentro del AMPLIASTE, se contempla la Sanidad,
como un elemento en las Operaciones Logísticas, el mismo se articula con la labor
funcional de otras dependencias de los Departamentos y Comandos Funcionales, asi'
como de las Unidades Militares, en el sentido de su responsabilidad de aportar sus
capacidades en la recuperación del personal.
Teniendo en cuenta lo anterior, en lo relacionado con la Ftehabilitación, como parte
integral del AMPLIASTE, no debemos remitir a las directivas que sobre la temática
expida el Departamento de Personal y el Comando de Personal, quienes son los
encargados de planificar y realizar los procedimientos acordes con la política del
Comando del Ejército en lo concerniente a la rehabilitación de personal.
Autentica:
Revisó: Dra.
Asesora J ¥rfflBOEhDOÉq4ues
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF]MANENTE No 2017 PROCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉRCITO
ANEXO G
TRANSPORTE
OPERACIÓN LOGl'STICA DE TRANSPORTES
1. GENEFZALIDADES DEL TF]ANSPORTE
El transporte ha sido una necesidad del hombre desde sus inicios. Al principio fue
rudimentario, diferentes caminos interconectados, desplazamientos a pie, en
animales, canoas o botes. Siempre con el fin de movilización que posteriormente
fue usado con fines mercaderes. Con el tiempo la evolución del Transporte se vio
en la era pre industrial, en donde el transporte a gran escala se hacía por medio
fluvial o marítimo, y el de pequeña escala se hacía por medio de carruajes.
Durante la revolución industrial con los grandes avances de maquinaria el
transporte tomo gran fuerza, avanzando a pasos agigantados gracias a los
desarrollos de motores, carreteras, trenes, etc. A principios del siglo XX se da
inicio a la manipulación del caucho que \1leva a la cre'ación de llantas de caucho
que le dan rapidez y versatilidad a diferentes medios de transporte terrestres. A
este gran cambio se une el sector empresarial, militar, etc. Buscando la
optimización de sus procesos de abastecimiento, reduciendo los tiempos de
entrega, reduciendo costos y aumentando rentabilidad y satisfacción del cliente.
En el Ejército Nacional Colombiano se suple la necesidad de crear una unidad de
transportes con .el fin de brindar el apoyo necesario en las misjones de la
institución, su historiá se presenta a continuación:
"Un Paso Decisivo` hacia la tecnificación del servicio de transporte se dio durante
el gobierno de Alfonso López Pumarejo al fundar en Bogotá u.n instituto encargado
de formar personal técnico para la operación de transporte terrestre. EI Decreto
1138 de 1937 creó la Escuela de Motorización, dependiente de la Brigada de
lnstitutos Militares. Tampoco se puede olvidar la importancia que revistió desde los
años cuarenta hasta los sesenta el tren que transporto múltiples unidades y sus
bagajes. Incluso existió una unidad denominada el Batallón de Ferrocarrileros.
Con la creación de la intendencia General y del Comando de Apoyo Logístico, Ia
función de formar personal de conductores militares pasó al servicio técnico, que
habi'a logrado importantes avances,. entre éstos la organización de una columna
de transportes que comenzó a funcionar el 15 de octubre de 1956 en el viejo
edificio de Loyola, que había sido casa de retiros espirituales de la Compañi'a de
. .,:;:J
Jesús y que, adquirida por la nación en 1936, sirvió de alojamiento al Batallón de
Artillería de Bogotá, base de la organización de la Escuela de Artillería dos años
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF}MANENTE No 1 !j :.) 20i7PF]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉRCITO
después. La columna dispuso de vehículos de apoyo general para el Ejército, y de
capacidad de talleres de mecánica y de mantenimiento de 111 y IV Escalón para
vehículos orgánicos de la Fuerza. El 24 de marzo de 1959 se crea la Escuela de
Transportes, orgánica de la Brigada de institutos Militares. EI 27 de mayo de 1968
se reorganiza el servicio técnico de transportes. EI s de agosto de 1979 Ia
columna de transportes se desactiva dando paso a la creación del Batallón de
Transpories "Tarapacá" orgánico del Comando Logi'stico, actual Brigada de apoyo
Iogístico N° i .``
¿Qué es Transporte?
Se define como Operación Logística (Proceso) de transporte, al conjunto de
actividades y procedimientos necesarios, para mover personal o carga de un
punto de origen a un punto de destino. Por obvio que parezca se debe establecer
que los dos puntos (origen y destino) se deben encontrar geográficamente
separados. Según Ballou ''el transporte es un componente vital en el diseño y
administración de los sistemas logísticos. Puede ser el responsable de un tercio o
hasta dos tercios de los costos totales de logística".í3. Existen 3 tipos diferentes de
transporte, el transporte terrestre, el transporte mari'timo y fluvial y el transporte
aéreo.
Para el componente logi'stico de la Fuerza, Ios movimientos se realizan única y
exclusivamente por vía terrestre, teniendo en cuenta que el transporte aéreo no es
misional para el Departamento de logística, de igual forma los movimientos
mari'timos y fluviales no son misionales de la Fuerza y por lo tanto no serán objeto
de análisis en el presente documento.
Es necesario tener en cuenta que el transporte puede clasificarse como uno de los
Procesos Logísticos (Operaciones Logísticas) de mayor riesgo, ya que al realizar
diferentes movimientos terrestres pueden presentarse peligros asociados a
amenazas (factores externos), es por ello que las decisiones en materia de
transporte deben considerar una variedad de implicaciones, por ejemplo fallas
mecánicas, el sabotaje, Ia pirateri'a terrestre, el clima, la estabilidad del terreno a
transitar, entre otros.
L3Ballou, Ft. H (2004). Logística. Administración de la cadena de suministro. Quinta edición.
Pearson Educación.
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RESTRINGIDO
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coNTINUAcloN DmECTlvA pERMANENTE No 2017 PF¡OCES0 DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
11. COMPONENTES DEL TRANSPORTE
El buen funcionamiento de la operación de transpone depende de una constante
planeación, en donde se tengan en cuenta las variables de seguridad, costos de la
operación, tipo de carga y precisión de entrega.
A continuación se brindarán diferentes herramientas que ayuden a optimizar y
estandarizar los diferentes procedimientos y actividades dentro de la Operación de
Transporte.
A. Planeación de transporte
El transporte es una operación necesaria en el cumplimiento de la Misión. Es
la operación que permite el completo funcionamiento de la cadena de
suministro garantizando el apoyo oportuno a las unidades, soportando asi' la
ejecución de los planes estratégicos elaborados por el Comando del Ejército.
La constante de planeación de transporie se hace necesaria para el buen
funcionamiento de la Operación (Proceso) de transporte, en esta se debe
analizar cada uno de los elementos que afectan de manera directa e
indirecta el proceso. Antes de iniciar cualquier operación, es importante tener
en cuenta la siguiente igualdad:
# Vehículos = # Conductores (So[dados profesionales)
Una organización que cuenta con 100 vehi'culos y con 60 conductores, tiene
una capacidad real de tan solo el 60°/o. 60 vehículos. Lo cual muestra una
sub utilización del parque automotor. Tan pronto sabemos realmente nuestra
capacidad de operación procedemos a analizar otros aspectos.
La planeación de la operación de transporte debe establecer los siguientes
parámetros:
1. ¿Quésevaatransportar?
2. ¿Cuándosevaatransportar?
3. Pesoyvolumendelacarga
4. Punto de origen y Destino del transporte.
5. F]utas alternativas de transporte
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 PFtocESO DE OPEF]ACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉF}CITO
6. Tiempo estimado del transporte
7. F]estriccionesde pesoyde medida
8. F}estricciones de las rutas
9. Disponibilidad de parque automotor
10. Seguridad de lacargayde las rutas
11. F]esponsable de la carga y del movimiento
12. F]esponsable de la recepción final de la carga.
Es importante tener en cuenta que paralelamente a la planeación de la
operación, existe una planeación interna de mantenimiento, que permite
tener al nivel máximo posible el funcionamiento del parque automotor
reduciendo asi' la probabilidad de ocurrencia de una falla o accidente.
a. La ruta más corta
Este modelo se basa en trazar un mapa o una red hecha a base de
nodos, cada nodo representa un punto de la ruta, por ejemplo en la
Ruta Bogotá Villavicencio tenemos como nodo de origen Bogotá, luego
encontramos nodos de ruta que serán Usme, Chipaque, Caqueza,
Guayabetal y finalmente Villavicencio. En donde cada conexión o
vi'nculo entre cada nodo indica el valor a evaluar, este valor puede
darse en tiempo, kilómetros, precios o una combinación entre ellos. AI
principio del ejercicio todos los nodos se consideran sin solución, es
decir que ninguno de ellos ha sido establecido como ruta definida. Una
vez de resuelva un nodo este queda dentro de la ruta. Ronald Ballou en
su libro de administración de la cadena de suministro establece el
siguiente procedimiento para el modelo: Para iniciar se toma el nodo de
origen como un nodo resuelto, entonces:
b. Objetivodel cálculo hasta n veces.
Hallar el nodo n más cercano al origen, el cálculo se repetirá para n= 1,
2.. . hasta que el nodo más cercano que se calcule sea el destino.
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RESTRINGIDO
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CoNTINUAcloN DmECTlvA pERMANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
Entrada para el cálculo n. los nodos (n1) son los más cercanos al
origen, que ya fueron resueltos por cálculos previos, que incluyen su
ruta más corta y la distancia al origen. Todos estos nodos, incluyendo el
origen son los nodos resueltos, los otros son los nodos no resueltos.
Candidatos para el nodo n más cercano. Cada nodo resuelto que tenga
una conexión o vínculo directo a uno o más nodos no resueltos generan
un candidato: el nodo no resuelto con la rama de conexión más
cercana. Las uniones pueden suministrar candidatos adicionales.
Cálculo del nodo más cercano. Para cada nodo resuelto se toman sus
candidatos, es decir se toman los tramos de un nodo resuelto con un
nodo no resuelto, se suma la distancia que hay entre ellos y se añade la
distancia de la ruta más corta al origen. El candidato con la menor
distancia total será el nodo n más cercano, y su ruta más corta es la
que genera esta distancia. Este Nodo ahora será considerado como
nodo resuelto.
C. Operación (proceso) de transportes
El siguiente ejemplo muestra con más clarjdad y sencil]ez el modelo:
Consideremos como destino la Ciudad A y como Destino la ciudad J, tal
y como se ilustra a continuación:
8a
_
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2" Tlgo #,;;,*ÉE#J
``,lp~.Lfl.._G
``r
Para iniciar consideramos el nodo A como un nodo resuelto y
procedemos a identificar los Nodos Resueltos directamente conectados
con nodos no resueltos.
Lo que nos arroja:
AB=80 AC=96 AD=210
ffiE=j¡ñEaMJÉEEi#
ffs eEt b Éa.aa i 3
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF}MANENTE 2017 PF}OCESO DE OPEF}ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉFICITO
Y tomamos el de menos valor. AB
Ahora el Nodo 8 lo consideramos como nodo Resuelto. Y volvemos a
repetir el ejercicio de identificar los nodos resueltos y sus conexiones
con Nodos No resueltos. Lo que nos arroja:
AC=96 AD=210 BC=80+96=176 BE=80+84=164
Notemos que para los tramos BC y BE tomamos el valor del tramo
más el valor acumulado del nodo resuelto, es lógico que si queremos
hacer el tramo de 8 a C debemos llegar primero a 8, por AB.
Nuevamente tomamos el resultado más bajo (el de la ruta más corta)
que es AC= 96. Y consideramos a continuación el nodo C como
resuelto y volvemos a repetir el proceso.
AD=210 BE=80+84=164 CF=96+122=218
El menor es BE=164. Y consideramos ahora a E como nodo resuelto.
Este proceso se repite hasta llegar al nodo de destino J. La tabla a
continuación muestra todo el proceso de cálculo de la ruta más corta:
Al finalizar el ejercicio se puede apreciar que el último tramo más corto
al destino J está dado por HJ, de ahi' para atrás solo debemos unir los
resultados para encontrar la ruta más corta, que en este caso es: AC,
CF, FH, HJ con un total de 365 Km por recorrer.
Este modelo se puede aplicar con diferentes criterios, buscando
siempre optimizar costos o tiempo. Un ejemplo seria representarlo en
costos, para esto deberíamos calcular los que nos costaría en
combustible el tramo a recorrer más los peajes, más viáticos (si hay),
etc. Para establecer las diferentes rutas se aconseja hacer uso de
herramientas como Google Maps o Mapquest, que brindan la facilidad a
través de fotos satelitales calcular las distancias entre ciudades. Más
adelante en el capítulo de programación y diseño de rutas, se
explicarán diferentes métodos para optimizar las rutas y la
programación de las mismas.
itfiuL"iEiÉH
HÉmE EÑm_r
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di phE"d ÉaE" át Hb E6 ~ H GAfl
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF}MANENTE No 2017 PROCESO DE OPEFÀCIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
P,so
|N°::Snríe::l::.:O=:#:OS l RONs:::,o |KM|CONEXIÓN
1 A 8. 80 8 80 AB
A C 96
A D. 210
2 A C 96 C % A{
A D. 210 ("{al
a C eth96 176
8 E. 8bm 1 164
3 A 0. 210 E 1G4 B€
e E. 8 1 164
C Fl SH5+122 . 218
4 A D. 210 D 210 AD

C F. 9é+)22 218
E 1. 1G4+105 269
S D G' 21t~ 3m F 218 C_F
C F "122 218 (mt®)
E 1 1ÉW+105 269
6 D G 210+96 3CX; 1 269 El

E 1 164+105 i 269
F t,. 218m 278
F G. Z18+1CX; i 32.
7 D G. 2 1m" 3o6 H 278 FH
F H. 218" i 278 (rut8)
F G. 218+1" . 324
1 Hl 269+98 367
' 269+170 439
8 D G zlnsN5 3" G 306 CLG
F G. 21e+1m 324
' 11. 2G 367
1 Jl 26gLr 170 i 439
H \ 278+87 365
9
H
'
1
G.
H
J
2n+s2 33o
26 I 367
269+ 170 439
J " WJ
( rute)
H J. 278+87 i Íffi
G J= 145 451
d. Otros aspectos de la planeación
Como se mencionó anteriormente, es importante que en el proceso de
transporte, se planee correctamente el mantenimiento del parque
automotor. Este mantenimiento debe ir de la mano de un sistema de
trazabilidad que refleje toda una historia del vehi'culo.
De igual forma se debe llevar una base de datos con la información de
todo el parque automotor, en donde se programen los mantenimientos
preventivos que recibirá cada vehículo según la cantidad de kilómetros
recorridos o en determinados casos si se requiere debido a síntomas
que reflejen la posible ocurrencia de una falla. Por ejemplo subidas de
temperatura en el motor, ruidos extraños no percibidos anteriormente,
inconsistencia en los medidores del tablero de control.
e. Componentes de seguridad
Los componentes de seguridad son necesarios y es de suma
importancia tenerlos en cuenta en el proceso de transporte (operación
de transporte), ya que al realizar diferentes movimientos terrestres
pueden presentarse peligros asociados a amenazas (factores externos),
por ejemplo problemas de orden público, atentados del enemigo, la
pirateri'a terrestre, entre otros. Para esto se deben analizar las rutas,
ü±ÑE=j=S MULrnM
hfflE5Ft]A *lübl Ea HÉ!!"l
establecer puntos de control, controles satelitales, etc.
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF}MANENTE No 2017 PROCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
f. Orden públicoy F]utasseguras
Los problemas de Orden púbico son factores externos que en un
determinado momento pueden afectar gravemente el apoyo a la Fuerza
y en ciertos casos de violencia pueden impactar el funcionamiento del
parque automotor. Para esto es necesario que en el momento de
establecer una ruta se verifique la situación de las vi'as, no solo por
orden público, también por derrumbes o cierres casuales. En este orden
es indispensable hacer uso de herramientas de servicio al ciudadano
como Estado de las Vías, en donde se puede establecer si una ruta es
transitable o no en determinado tiempo.
De igual forma cualquier movimiento se debe apoyar en la información
de las oficinas de inteligencia y contra inteligencia de cada unidad,
buscando no exponer al enemigo ni poner en riesgo material de la
fuerza o las mismas tropas. En caso dado que un vehículo fuera
interceptado por el enemigo, y este llevara material no reservado, el
conductor debe haber implementado previamente un periil y una
historia buscando persuadir al enemigo. Así mismo, buscando la
seguridad del personal y de la carga, en trayectos largos, los vehículos
deben siempre pernoctar en Unidades Militares que se encuentren
dentro de la ruta establecida. No esta demás, recordar que este
componente va de la mano con el componente de carga, debido a que
si la carga a transportar es de tipo reservada, se debe realizar en horas
de la noche y debe contar con la escolta necesaria para brindar
seguridad al personal y la carga.
En el momento en que se brinde un apoyo en Transporte a cualquier
Unidad, la Unidad de Transportes o A.S.P.C deberá agregar los
vehículos a la Unidad apoyada para que estos cumplan la misión que
está a cargo de esa Unidad. De esta forma la Unidad de transportes o
A.S.P.C cumple con su misión de brindar apoyo con la operación de
Transporte, pero No se hace responsable de la misión de movimiento a
cargo de la unidad que solicitante. Esta ya en su planeación deberá
establecer si el movimiento de los vehículos será abierta (50 metros
entre vehi'culo), Cerrada (10 metros entre vehículo) o infiltrada
(diferencia de tiempos largos entre vehículo).
g. Control de desplazamiento
De acuerdo con la estrategia del Ejército la totalidad del parque
automotor de la Fuerza deberán contar con un Sistema de
H±FffiE i#üL"i5lüH
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF`MANENTE No 2017 PROCESO DE OPERACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉRCITO
Posicionamiento Global (GPS), que permita en todo momento
determinar la posición del vehi'culo en el sistema de monitoreo del
Comando Logi'stico y de la Unidad de Transportes.
Asegurando así que cualquier movimiento no haya sido notificado sea
detectado a tiempo para poder tomar acción oportuna, por ejemplo que
el vehículo no se salga de la ruta establecida, que el vehículo haga
paradas no esperadas por largo tiempo, etc.
h. Control detonelaje pormediode la báscula
Otra forma de controlar el desplazamiento de los vehículos es por
medio de los peajes de las carreteras. Estos entregan un recibo en el
cual se establece la fecha y la hora por la cual el vehículo pasó por la
báscula. Solicitando todos los recibos al conductor se puede establecer
los tiempos de cada movimiento de un punto a otro y compararlos con
el tiempo real promedio que debe gastar un vehículo moviéndose de un
punto a otro. Por último se puede llevar un control menos detallado por
la cantidad de llevar una base de datos que capte la información que se
necesita:
Kilómetros a recorrer y el tiempo que se debe tomar un vehículo para
recorrer esos kilómetros. También es importante tener siempre continuo
contacto con cada vehículo, para esto se recomienda que cada vehi'culo
tenga un medio de contacto directo con operaciones, ya sea un celular
o un radio. Que le permita al conductor informar imprevistos o a
operaciones aleriar y dar indicaciones de último momento al conductor
de cada vehi'culo.
i. Componente de costos
Los costos en el proceso de transporte están dados por el consumo del
combustible (que varía dependiendo de la distancia y el peso de la
carga), Ios movimientos sin carga, el mantenimiento del parque
automotor y viáticos de los conductores en trayectos largos.
j. Consumos de combustible
Ventajas de una adecuada gestión del combustible
Se entiende por gestión del combustible el diseño y la puesta en
práctica de un sjstema de control, supervisión y, muy especialmente, de
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EJÉF`CITO
seguimiento del consumo de carburante global e individualizado de los
vehículos de una flota de transporte. La gestión del combustible permite
aprovechar de la manera más rentable cada galón de combustible
adquirido, contribuyendo con ello no sólo a la economía de la
institución, sino también al ahorro energético y a la mejora de la
conservación del medio ambiente.
Una adecuada gestión del combustible está además ligada a:
a. Una adecuada planificación de rutas y de vehículos.
b. La utilización de las técnicas de conducción eficiente.
c. Un correcto mantenimiento de los vehículos.
d. La calidad del servicio prestado al cliente.
Conducción eficiente
La conducción eficiente de vehi'culos consiste en una serie de técnicas
que, unidas a una adecuada actitud del conductor, dan lugar a un nuevo
estilo de conducción que logra importantes ahorros de carburante y
reducción de emisiones al medio ambiente, asi' como una mejora en la
seguridad.
Estos logros se concretan en mejoras de distintos aspectos que se citan
a continuación:
a. AhQrro de energi'a en el ámbito nacional.
b. Reducción de emisiones de dióxido de carbono (C02).
c. Reducción de contaminación atmosférica.
d. Mejora del confort y disminución del estrés en la conducción.
e. Reducción del riesgo y gravedad de los accidentes.
f. Reducción de los costes de mantenimiento.
EI Costo del combustible es uno, si no el más, representativo en la
operación de transporte. El consumo de combustible vari'a de acuerdo
al tipo de vehículo, la distancia a recorrer y el peso de la carga que se
esté transportando. Lo ideal para mantener en control y optimizar el
consumo del combustible es la implementación de tablas de consumo
por flota, en donde se evalué cada uno de los vehículos por separado,
estableciendo cuáles de ellos consumen más, para asignarlos
exclusivamente a apoyos cortos de poca carga.
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EJÉF}CITO
Para establecer las tablas de consumo primero debemos llevar un
registro detallado da cada uno de los apoyos de la Operación de
Transporte, en donde principalmente se especifique:
a. Tipodevehículo
b. Placa del vehículo
c. OrigenyDestino
d. Kilómetros recorridos
e. Combustible consumidoy
f. Pesode lacargatransportada
Así se puede llevar un registro de la cantidad de kilómetros que recorrió
en un lapso de tiempo un vehículo (días, semanas o meses) y
compararlo contra el combustible que consumió realizando esos
apoyos, adquiriendo así un consumo dado por Km recorridos por galón
de combustible consumido.
A continuación, se asume que el consumo de combustible y los
kilómetros recorridos para los vehículos de transporte de carga tipo
pesados o tracto camiones para un determinado mes X según los
registros tomados como ejemplo son los presentados en la siguiente
gráfica:
VELtpEUE" Nm/Gl
02145 4,4
X07311 4.,2
X07352 5,2
X07353 4,6
Xtü?2ü 3J±
X37353 5'7
Xe5575 4i
X89327 4..4
X90123 4i
X91741 5,7
X95159 3,6
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EJÉF]CITO
Basados en esta información procederemos a calcular cuántos
kilómetros realmente recorre cada vehículo por un galón de
combustible.
De acuerdo con la información del fabricante del vehi'culo, se puede
obtener el recorrido promedio del vehículo por galón de combustible.
Para el ejemplo se asume que para un vehículo tipo Tracto Camión el
consumo promedio es de 4.5 km/gl.
Con este valor esperado, se procede a establecer unos límites de
consumo y así ver que vehi'culos se encuentran dentro del rango normal
de consumo y cuáles no, para posteriormente tomar medidas
correctivas con estos. Para calcular los limites se propone hacer uso del
método de cálculo de error de desviación absoluta media (MAD, mean
absolute deviation).
Z|reaz Pro71óstíco |
M A D
»
Este valor se calcula mediante la suma de todos los valores absolutos
de los errores individuales y dividiendo por el número de datos (n), que
en este caso la muestra o los datos observados, corresponden a la
cantidad de vehículos. Entonces, para calcular el MAD debemos:
Z:Irea!pronóstíco|
= |{4.4 4.5)| + |(4.2 4.5)| + |(5.2 4.5)| ... |(4.1 4.5)|
= 5.84
7, = 12
Z|rea! pronóstico|
MAD
„
5.84
AÍ4D = |g = 0.48 qt(e apro#i.mamos a 0.5
Así podemos establecer un li'mite superior y uno inferior, que están
dados por +/ 0,5. Es decir que nuestro rango basado en el consumo
esperado es entre 4.5+0.5) (4.50.5) = 5 4.
Con esta información podemos determinar que 5 vehi'culos se
encuentran fuera del rango establecido. Dos de ellos por debajo
reflejando que e 1 consumo de combustible es elevado, ya que recorren
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EJÉF]CITO
menos kilómetros por un galón y 3 de ellos por encima, mostrando que
con la misma cantidad de combustible pueden recorrer más kilómetros.
Para el caso de los camiones medianos tipo FTR o FVR Se asume que
el consumo de combustible y los kilómetros recorridos para un mes X
según los registros tomados como ejemplo son los presentados en la
siguiente gráfica:
Basados en la información del fabricante del vehi'culo, se puede obtener
el recorrido promedio del vehículo por galón de combustible, para el
ejemplo se asume que para FTR el valor es 9.5 km/gl.
Con este valor esperado, se procede a establecer unos li'mites de
consumo y así ver que vehi'culos se encuentran dentro del rango normal
de consumo y cuáles no, para posteriormente tomar medidas
correctivas con ellos. Los Iímites se calculan con el método propuesto
en el ejemplo anterior
MAD= 0.7
Limite Superior = 9.5+0.7
Ljmite Superior = 10.2
Límite lnferior = 9.50.7
Límite lnferior = 8.8
Para el caso de los camiones medianos tipo Kodiak se asume que el
consumo de combustible y los kilómetros recorridos para el mes según
los registros tomados como ejemplo son los presentados en la siguiente
gráfica:
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PEF"ANENTE No 'i ..; ì 2017 PF]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJERCITO
MAD= 0.4
Limite Superior = 9.5+0.4
Limite Superior = 9.9
Li'mite lnferior = 9.50.4
Límite lnferior = 9.1
Posteriormente a la clasificación realizada se deben tomar medidas
correctivas, ya sea para optimizar los costos o para mejorar el
rendimiento de los vehículos.
Siendo estos los objetivos se revisan cada uno de los vehi'culos fuera
del rango para buscar porque están consumiendo más o menos
combustible.
Algunas de las razones a considerar pueden ser las siguientes:
Diferencia en el peso transportado.
Vejez o kilometraje acumulado de los vehi'culos.
Problemas mecánicos o mala sincronización del motor.
Modificaciones en el motor.
Malas prácticas al conducir.
Registro de datos no confiables.
Si después de proceder con las medidas correctivas, los consumos
permanecen iguales, se aconseja que los vehi'culos que representan un
mayor consumo se usen para apoyos cortos e internos, disminuyendo
así los costos de consumo.
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coNTiNUAcióN DiF]ECTivA PEF}MANENTE No 0 015 $ 2oi7+RocEso DE opmAcioNES LOGÍsTicAS DEL
EJÉRCITO
Por otro lado se recomienda que los vehículos con menor registro de
consumo, sean usados para trayectos largos.
Tabla de Consumos promedio de combustibles Vehículos Tácticos.
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•. mm.` (3\,k/(£:<í€j_*`;?í;r,)l?>`üá.`\ •`=ffl" (J.?.
ASVAPC4 X 4 9
CASCAVEL EE9 6 X 6 8
URullJ EE11 6 X 6 8
LAV 111 GLADIADOFI S X 8 6
lpM M113A2 0RUGA 5
Vehiculo Táctico Ligero 4 X4 25
Vehículo Táctico Hviano 4 X 4 15
Vehículo Táctico LMano Blindado (MRAP) 4 X 4 11
Vehículo Táctico Mediano 6 X 6 15
Vehículo Táctico Mediano Blindado 6 X 6 10
Vehículo Táctico Pesado 6 X 6 8 X 8 6
Tabla de Consumos promedio de combustibles Vehi'culos de Utilidad General
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. . Ifflfflm . . . trf.¿@_í&FhQi;`rc=:j
Amb ulancia 25
Auto móvil 35
Bus 10
Buseta 15
Cam Ón Liviano de 3 a 7 Ton. (Estacas) 15
Cam Ón Liviano de 3 a 7 Ton. (Furgón) 15
Cam Ón Mediano de 7 a 12 Ton (Blindado) 10
Cam ón Mediano de 7 a 12 Ton (Estacas) 10
Cam ón Mediano de 7 a 12 Ton (Furgón) 10
Cam Oneta 25
Cam oneta Blindada 22
Campero 25
Cam pero Blindado 22
Carro Bomberos 10
Carrotaller 15
Carrotanciue Agua 10
Camotanciue Combustible 10
Coche Funebre 25
Cuatrimoto 60
Grúa 10
Microbus 25
Montacaraa 15
Moto cicleta 60
Tracto Camión Pesado 6
Tractor 10
Volqueta 10 mts 10
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EJÉF]CITO
k. Otros costos
El fin de la operación es trasladar material o personal de un punto a
otro. Esto genera unos costos que son soportados o respaldados por
dicho movimiento. Pero en los casos en que se mueven los vehi'culos
largas distancias sin material o personal alguno a transportar, se
generan unos costos innecesarios, ya que el vehículo consumirá
combustible y se le deberá pagar al conductor, lleve o no lleve carga y
en algunos casos posteriormente se envían nuevamente vehículos solo
para traer algún cargamento que no se planeó en transportar. Por eso
es ideal que se entrelacen los apoyos de toda la fuerza para optimizar
los costos, la eficiencia y la eficacia de la operación de transporte.
Otros costos en los que se incurre en la operación de transporte, son
los costos el mantenimiento del parque automotor. Estos costos se
pueden dividir en mantenimiento correctivo o preventivo. Este primero
se refleja en los gastos que se deben hacer cuando un vehículo se
daña o sufre un accidente, el segundo, son los costos de repuestos y
mantenimientos programados para evitar las fallas en los vehículos y
que estos puedan estar el máximo tiempo posible en funcionamiento,
optimizando de esta manera el buen servicio al cliente mediante la
disponibilidad ehi'culos para el apoyo a la Fuerza.
El mantenimiento de los vehículos debe realizarse basado en los
indicadores de mantenimiento, los cuales deben estar realizados con
base en los manuales de operación de los vehículos, los cuales son
suministrados por el fabricante. Los indicadores siempre deben estar
actualizados, NO se puede basar el mantenimiento de los equipos en
documentos de vehículos obsoletos o viejos.
de carga
En la institución podemos diferenciar la carga en tres grupos: El primero
es la carga no reservada, el segundo es carga reservada y por último
tenemos el transporte de personal. Cada una de ellas genera un
procedimiento y un tratamiento diferente. Al transportar material
reservado como lo es el armamento se requiere hacerlo con escolta y
en horas de la noche. En algunas ocasiones el transporte de personal
requiere las mismas condiciones. El transporte de material no reservado
no tiene restricciones de horario ni de escolta.
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CONTINUACION DIF]ECTIVA PEFiMANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉFicITO
El componente de carga también debe ser analizado desde el punto de
vista de eso, y volumen. Estas tres variables rigen la capacidad de
carga de cada vehículo. Cada vehi'culo tiene una capacidad máxima de
carga, por ejemplo un Camión Kodiak tiene una capacidad de 12
toneladas, forzar el vehículo a que transporte más del peso estipulado
puede incurrir en daños en el motor o carrocería. El volumen es una
variable que rige el espacio a utilizar dentro del camión, ya que hay
carga, como las cajas que tan solo están llenas en un 80°/o y el 20°/o
restante es solo aire, lo que refleja espacio de carga perdido.
Estos dos aspectos se pueden controlar de cierta forma a través del
empaque. Estandarizar un empaque, ayuda a optimizar volumen y
carga dentro de la operación de transporte. Capacidad de Carga y
Fiendimiento Combustible por Vehículo,
13. Capacidad de carga porvehículo
Se hace necesario tener como referencia la capacidad que tiene cada
tipo de vehículo para trasponar material de armamento, intendencia o
bagajes analizando aspectos como volumen y peso del material a
transportar con el fin de no exceder las capacidades y limites
determinados por el fabricante ya que podría poner en riesgo no solo la
integridad de la tripulación del mismo sino la seguridad f ísica del
material transportado.
14. Empaque y embalaje
El empaque es la presentación de un producto, el cual sirve para su
protección y para hacerlo llamativo. El embalaje es el recipiente o
envase (ya sea una caja, una bolsa, etc.) en donde se agrupan los
productos en su empaque, para su transporte o manejo colectivo. El
embalaje tiene como objetivo prjncipal congregar, atrapar, proteger y
hacer más fácil el manejo y manipulación de los productos para su
envi'o, transporte y almacenamiento.
15. Carga mixta
Muchas de las ocasiones los vehículos que viajan a los centros de
abastecimiento, recogen el material que necesitan y se retiran para
llevarlo a la Unidad correspondiente, Ilevando de regreso el vehi'culo sin
usar el 100°/o de su capacidad. Lo que conlleva que se hagan muchos
recorridos por cada Unidad.
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EJÉF]CITO
Buscando un óptimo uso del equipo de transporte de carga y de la
capacidad de cada uno de los vehículos se propone hacer una sola ruta
de "carga mixta". Al usar el término ['Carga Mixta" este quiere decir que
en un solo vehículo se transporte le material de más de una sola unidad
hasta un punto medio, en el que el resto de las unidades puede
transportarse a este mismo punto y recoger el material, evitando así
recorrer largas distancias y altos consumos de combustible.
Este método es muy parecido al Cross Docking, el cual es una técnica
mediante la cual el material que llega a un punto o centro de
distribución se descarga del vehículo y son reclasificados para proceder
a su reenvió a otros puntos, sin necesidad de que este material sea
almacenado.
16. Componentes de precisión
Estos componentes son los an un Óptimo servicio a las
Unidades, en donde se busca tener un proceso de entrega CCT
(Correcto, Completo y a Tiempo). Esta filosof ía busca siempre entregar
lo que se requirió centralizada siempre en cumplir los siguientes
parámetros:
Este objetivo se logra con una correcta planeación, en donde exista una
buena comunicación entre las unidades. De esta forma la unidad
solicitante, debe con antelación, por medjo escrito plasmar sus
ades, enfatizando que requiere movilizar, a donde lo quiere
cuand [o quiere llevar a cabo, permitiéndole al Batallón de
insportes, realizar con tiempo una programación que
soporte el apoyo requerido. La forma más sencilla y detallada de
medición de este componente, es enfocarse en el servicio al cliente. En
donde la unidad apoyada da un veredicto del servicio después del
apoyo, facilitando así un mejoramiento continuo con base en la
satisfacción de las unidades con el servicio prestado.
Para esto es recomendado que el conductor del Batallón de A.S.P.C o
de Transporles lleve consigo un formato de calificación del servicio, el
cual debe ser entregado al oficial/ sub oficial encargado de la operación,
para que una vez finalizado el servicio, según su experiencia de un
veredicto del apoyo.
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EJÉFicITO
Para asegurar un óptimo servicio es de suma importancia capacitar,
entrenar y reentrenar a cada uno de los conductores en cada una de
sus tareas, haciendo de ellos trabajadores idóneos para el cargo que
ocupan, y a su vez convirtiéndolos en activos para la institución.
111. PROGRAMACIÓN YDISEÑOS DE RUTAS
Es común que en el diseño de rutas se encuentren problemas en que el punto de
origen termina siendo el mismo destino, ya que se deben hacer diferentes
recorridos y terminar en donde se inició.
A diferencia del problema de la ruta más corta, en donde el punto de origen y de
destino era diferentes, el hecho de que estos dos sean el mismo punto agrega un
nivel más de complejidad al problema a lo que llamamos problema del "agente
viajero". El fin primordial es lograr encontrar una ruta en la que se pueda visitar
cada uno de los puntos de manera en que se reduzca al máximo el tiempo o la
distancia total de todo el recorrido. En la actualidad existen muchos métodos para
resolver dicho problema pero los más recomendados son los procedimientos
cognoscitivos, heurísticos o una combinación de optimización heuri'stica.
Una de las formas de encontrar soluciones optimas al problema es por medio de
las capacidades de reconocimiento de un experto, una persona que conozca el
área en donde se tiene pensado mover el vehi'culo, que tenga conocimiento de
que calles tienen un solo sentido, congestión de tráfico.
Para optimizar de buenas programaciones y diseños de rutas por
carreteras:
A. Cargar los camiones con el material de las paradas que estén más cercanas
unas a otras. Las rutas que se programen para los vehículos deben ser
basadas en agrupaciones que optimicen el tiempo total de viaje, reduciendo
lo más posible el viaje entre paradas.
8. Si los movimientos a realizar son varios y deben hacerse en más de un día,
las paradas deben ser organizadas de forma tal que sean agrupaciones que
acorten la distancia. Cada di'a deberá tratarse como un problema de
programación y diseño de ruta diferente, sin antes no haber realizado una
agrupación lógica de las paradas.
C. Diseñar las rutas teniendo como punto de inicio la parada más lejana al
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origen. F]ealizando agrupaciones alrededor de la parada más lejana se
pueden diseñar rutas eficientes. Lo principal después de tener en cuenta el
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EJÉRCITO
punto más lejano es verificar la carga o volumen a transportar/recoger en
dicho punto y a partir de este hacer la misma verificación en los puntos
cercanos hasta completar la capacidad del vehi'culo. Posteriormente se
asigna otro vehi'culo para realizar otra ruta hasta cubrir todas las paradas.
D. La secuencia de paradas en una ruta por carretera deberi'a formar una figura
de lágrima. Esto es buscando que no se cruce la ruta en ningún camino.
Claro está que diferentes restricciones o responsabilidades pueden obligar a
que esto suceda.
E. Los diseños de ruta más eficientes se realizan haciendo uso de los vehi'culos
más grandes de la flota. Asignar un vehi'culo grande o de mayor capacidad al
resto de los vehi'culos de la flota, da la posibilidad que tan solo un vehi'culo, o
menos vehículos se tengan que usar para cubrir todas las paradas. A una
mayor capacidad, mayor cobertura de paradas, reduciendo así el tiempo, Ia
distancia total recorrida y/o los costos. A su vez haciendo uso del resto de los
vehi'culos en otros apoyos.
F. Las recolecciones deberían mezclarse dentro de las rutas de reparto, en vez
de ser asignadas al final de las rutas. En los casos en que se deba repartir
material y a su vez se deba recoger material, mientras sea posible, se debe
intentar hacerlo en el mismo vehículo y asi' minimizar los cruces de ruta.
Claro esta que esta actividad depende de la capacidad del vehi'culo, del
volumen de las cargas a repartir y a su vez que el material que se recoja no
obstaculice el acceso al resto de material a entregar.
G. Un método alternativo de reparto como un vehi'culo más pequeño es un buen
plan para aquellas paradas que se encuentren a gran distancia de una
agrupación de ruta ya establecida y que requieran un bajo volumen de
material.
H. Deberían limitarse las paradas restringidas por momentos oportunos.
Métodos de diseño y programación de rutas
Como se mencionó anteriormente, en la práctica se encuentran muchas
restricciones que aumentan el nivel de dificultad de los problemas y por ende
dar soluciones optimas y rápidas se vuelve más complicado.
Diferentes recomendaciones como tener una flota con diferentes tipos de
vehículos de diferentes capacidades de carga, tener establecidos tiempos
máximos permitidos de conducción, tener claro las restricciones de velocidad
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EJÉF¡CITO
y barreras de las carreteras (vías en mal estado, derrumbes, desviaciones,
montañas, etc.), son consideraciones necesarias y prácticas para poder
desarrollar un buen programa y diseño de ruta.
Buscando dar herramientas para poder tratar este tipo de problemas y
facilitar el planeamiento de soluciones optimas a continuación se presentan
dos métodos propuestos por Ballou en su libro de Logi'stica. El primer
Método "de barrido" es más sencillo y fácil de implementar, el segundo
Método "de ahorros" o conocido como el método de valoración de ahorros de
ClarkeWright, es un método un poco más complicado que el primero y
permite la tratar con diferentes restricciones.
1. Método `.de barrido"
En diferentes ocasiones el personal encargado de realizar el diseño y la
programación de la ruta se enfrentan a la necesidad de llevar esto a
cabo en tiempos cortos debido a que reciben la información tarde por
falta de planeación o simplemente por ser requerimientos urgentes.
Para esto el método "de barrido" es lo suficientemente sencillo para que
pueda ser implementado sin necesidad de un computador u otra
herramienta más que la mente humana.
El método consiste de 3 pasos simples. Estos son:
b. Todas las paradas junto con el origen se deben ubicar en un
plano, mapa o cuadricula, que permita una correcta
representación gráfica del problema. A su vez se debe establecer
el tipo de vehículos a usar y sus capacidades de carga.
c. En el mapa se debe trazar una línea recta en cualquier dirección.
Esta li'nea será la que se utilizará para realizar el barrido dentro
del mapa. Para esto la línea la moveremos en el sentido de las
manecillas del reloj (o sentido contrario) hasta encontrar la primera
parada. En este punto nos preguntamos si la carga de esa parada
excede la capacidad del vehículo. Si la respuesta es no, se sigue
haciendo el barrido hasta encontrar la siguiente parada y hasta
que la respuesta a la pregunta ¿el volumen/peso del material a
cargar excede la capacidad del vehículo? sea Sl. A continuación,
se exceptúa este último punto y se toman [os anteriores para
realizar el primer. De esta forma se continúa hasta que todos los
puntos (paradas) hayan sido asignados a un grupo.
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EJÉRCITO
d. Por último a cada uno de los grupos se les debe establecer una
ruta que minimice los tiempos y las distancias entre ellas. Esta
secuencia se puede llevar a cabo haciendo uso de los métodos
mencionados anteriormente como el problema del "agente viajero"
o el método de la gota de lagrima.
Para mayor entendimiento a continuación se presenta un ejemplo
práctico:
Consideremos que el Batallón de Transporte necesita apoyar a
diferentes unidades para recoger en cada una de ellas Fusiles
Galil para llevar al Batallón de Mantenimiento. Los vehi'culos
disponibles para poder realizar este apoyo son 4 Kodiak. Cada
Kodiak tiene una capacidad de 6 toneladas. Cada fusil pesa 4.5
kg. Lo que nos indica que cada vehículo tiene una capacidad
máxima de transportar 1.330 fusiles cada uno.
En un ejemplo práctico supongamos un apoyo de transportes
(operación logística de transporte) para recoger material del
BAMAN con destino al Teatro de Operaciones Norte.
En seguida trazamos una li'nea recta en dirección Norte (puede
ser cualquier dirección) y procedemos a movernos en contra de
las manecillas del reloj. La primera parada que encontramos es el
Batallón de A.S.P.C. 2 que tiene 2205 Kg para recoger. Siguiendo
el barrido encontramos la segunda parada con 2520 Kg, para un
total ahora de 4725 Kg lo cual no supera la capacidad del vehículo
que son 6000 kg. AsÍ que se continúa con el barrido. La tercera
parada es de 1890 Kg, lo que sobrepasa la capacidad de los
vehículos. Por lo tanto, el primer grupo lo conformaran solo la
primera y segunda parada. Tan pronto como se establecen los
grupos se procede a establecer las rutas para cada grupo:
Una vez se establecen todas las rutas se procede con la
programación de los vehi'culos. Como solo tenemos 4 vehículos,
procedemos a enviar a hacer las 4 rutas que tomen más tiempo,
tan pronto como vallan llegando se enviaran a realizar las rutas
más cortas, o viceversa.
2. Método "de ahorros"
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CoNTINUAcloN DmECTlvA pERMANENTE No '\/ 2017 PF}OCESO DE OPEF¡ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJEF`CITO
Este método es más complicado, pero a su vez más preciso ya que
permite manejar un gran rango de restricciones. Según Ballou es
"relativamente rápido de calcular a través de una computadora para
problemas con un numero moderado de paradas y capaz de generar
soluciones que están cerca de lo Óptimo. Las comparaciones con los
resultados óptimos de problemas pequeños, con un número limitado de
restricciones, han mostrado que la valoración del método genera
soluciones que están, en promedio, a 2°/o del óptimo."
El fin principal es reducir la distancia a recorrer por todos los vehículos y
a su vez minimizar el número de vehículos a usar para poder atender
todas y cada una de las paradas dentro del problema. El punto de partida
para el método es asumir y simular que un vehículo va y cubre un punto
y regresa al origen. Con este primer paso obtendremos la distancia
máxima para ser experimentada en el problema. Posteriormente se
procede a realizar una sola ruta que combine dos paradas para asi` poder
eliminar un vehículo y minimizar la distancia de la ruta. Para poder
establecer las paradas que se combinaran dentro de una misma ruta, se
debe calcular la distancia ahorrada, antes y después de la combinación.
La distancia ahorrada al combinar los puntos A y 8 se halla restando la
distancia de la ruta máxima, con la distancia de la nueva ruta.
Este cálculo se debe llevar a cabo para cada uno de los pares de
paradas. La pareja que represente el mayor ahorro se seleccionara para
la combinación. Este proceso de combinación continúa. Fuera de
combinar parejas sencillas se puede añadir una parada más a una ruta
que ya contenga dos paradas. Por ejemplo, supongamos que a la ruta
que ya se estableció le agregaremos una nueva parada C ubicada
después de la parada 8.
Estos cálculos de ahorro se repetirán cada vez, hasta que el valor de
ahorro más grande indique cual es la parada que se debe tener en
cuenta para incluirla en la ruta. Si por una u otra razón está parada a
incluir no se puede hacer, se debe incluir la parada con el siguiente
ahorro más grande. El método se aplicará una y otra vez hasta que todas
las paradas del problema hayan sido tenidas en cuenta dentro de la ruta.
Es importante mencionar que las restricciones se tienen en cuenta tan
pronto se calculen los ahorros, y se valide si la parada de más ahorro
tiene o no alguna restricción para poder ser agregada a la ruta o no. Es
19.Í.Ei
decir, si la parada de más ahorro muestra que incrementa mucho el
tiempo de esa ruta por que el cargue es más demorado o simplemente
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF¡MANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
porque llegar a ese punto es más difi'cil, se continua con la parada que
tenga el siguiente ahorro más grande.
IV SISTEMA SAP SILOG EN TRANSPORTES
En la Operación Logi'stica (Proceso Logi'stico) de Transporte se debe hacer uso de
una de las herramientas más importantes, el sistema SAP. En el sistema se puede
llevar control de cada uno de los vehi'culos pertenecientes a la institución, control y
seguimiento del consumo de combustible y de los kilómetros recorridos por cada
uno de los vehículos.
A. Alimentación del sistema con datos de consumo (La actualización debe
hacerse de manera diaria)
Para poder alimentar el sistema con los datos de consumo, que son
combustible consumido y kilometraje recorrido, se necesita primero que el
vehículo se encuentre creado en SAP y que este tenga creado los puntos de
medida.
Cada vehículo tiene 2 puntos de medida identificados con su propio código.
Cada punto de medida registra el consumo de combustible y kilometraje
respectivamente dentro del sistema SAP.
La alimentación del sistema puede realizarse vehi'culo por vehículo o puede
hacerse masivamente. Para realizarla de forma masiva es fundamental llevar
un registro en Excel de cada vehículo en donde se identifique a diario el
equipo con sus puntos de medida y los cambios que tiene en ese di'a.
Tan pronto como se alimente cada una de las casillas, se procede a hacer un
documento de texto (*.txt) a partir del archivo de Excel en donde solo
guardemos la información de los vehi'culos que tuvieron cambios.
Este archivo se realiza siguiendo los pasos descritos a continuación:
1. En el archivo de Excel filtre por la casilla de diferencia para encontrar
todos aquellos espacios que NO tuvieron cambios.
2. Resalte todas estas filas y de click derecho y eliminar.
3. Posteriormente quite el filtro solo para quedar con la información delos
vehi'culos que Sl tuvieron cambios.
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[ 2017 .É'F]OCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
coNTINUAcloN DmECTlvA pERMANENTE No
EJÉF]CITO
4. A continuación elimine la primera fila (todos los encabezados de la lista)
5. Ya una vez se tiene la información que se va a cambiar y sin
encabezados, procedemos a Guardar Como, y guardar como tipo de
documento: Texto (delimitado por tabulaciones).
Una vez ya tengamos el archivo con la información que va a alimentar el
sistema SAP, procedemos a entrar al sistema y realizar el siguiente
procedimiento:
a. Primero entramos a la transacción zpM29.
b. Una vez en la transacción, procedemos a buscar el archivo de texto
(*.txt) que se creó.
c. A continuación se procede a ejecutar el archivo y a permitir el acceso al
fichero.
d. En este punto el sistema nos avisa que se creara un documento de
medición. Donde se procede a dar click en el visto bueno o dar Enter.
e. El sistema muestra a continuación la ventana de Crear documento de
medida: Datos generales, en donde resalta los datos del documento a
modifica y se aceptan los cambios.
f. El sistema muestra a continuación la ventana de Crear documento de
medida: Datos generales, en donde resalta los datos del documento a
modificar y se aceptan los cambios.
g. Para cada uno de los puntos de medida de da aceptar hasta que se
acabe el proceso y el sistema muestre una notificación de todos los
puntos de medida modificados.
8. Auditar cargue de combustible en sAP I SILOG
Una de las grandes ventajas del sistema es que nos permite tener la
información a la mano y en datos reales, para lo cual es indispensable que el
cargue de combustible sea actualizado de manera oportuna y los consumos
de combustible deben hacerse de manera diaria con la información
suministrada de cada operación o movimiento. De jgual forma buscando un
control total del parque automotor se recomienda constantemente hacer
consultas en el sistema SAP para ser comparadas con datos reales y así
verificar la veracidad de la información.
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CONT,NUAC,ÓN D,RECT,VA PERMANENTE Non fj i g j 20t7_ PF]OCESO DE OPERAC,ONES LOG,'ST,CAS DEL
EJERCITO
Esta es una actividad por la cual debe responder de manera directa el Oficial
S4 y 84, que comprende:
1. La consulta de los puntos de medida y las modificaciones que estos han
tenido se pueden consultar por medio de la transacción lho1.
2. Ejemplo: Dentro de la transacción le suministramos la Ubicación
técnica. Que para el Batallón de Transportes es `ÈJCJLOGBFL21
00BATF]ATF}ANSP".
3. Después de aclarar la ubicación técnica y de seleccionar la explosión
de los equipos, procedemos a dar click en ejecutar.
4. El sistema automáticamente arrojara una lista de todos los vehículos
penenecientes al Batallón de Transportes.
5. Ya con esta lista desplegada, seleccionamos los vehículos a los cuales
queremos realizarle la consulta de consumo de kilometraje y de
combustible y una vez seleccionados damos click en '.ENTOF`NO`.
ubicado en el menú de arriba y en esa lista seleccionamos "puntos de
medida".
6. Con este proceso el sistema nos arrojara un listado de Todos los
"puntos de medida", un texto descriptivo del punto en donde se indica si
lleva el consumo de combustible o de kilometraje recorrido, y de igual
forma nos muestra a que equipo (vehículo) pertenece dicho punto de
medida.
7. Para continuar a consultar todas las modificaciones que ha tenido cada
uno de los puntos de medida, procedemos a seleccionar todos los datos
de la tabla y a dar click en el botón de documentos de medición.
8. Al haber dado click en el botón de "documentos de medición'' el sistema
nos arroja a la pantalla de ..visualizar documentos de medición: Selec.
Documentos de medición". En donde seleccionaremos el espacio de
tiempo a consultar y nos cercioraremos que se consulten todos los
puntos de medida que se requieran.
9. Para cerciorarnos que se va a consultar todos los ''puntos de medida"
que se requieren, se da click en el botón enfrente de las casillas de
puntos de medida. Con esto aparecerá una ventada que muestra una
lista de los puntos de medida a consultar.
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CONTINUACIÓN DmECTIVA PEF`MANENTE NO !ú¡ i.Í L ~ `\\ 2017iF]OCESO DE OPEF]AcloNES LOGÍsTicAS DEL
EJEF]CITO
10. Después de verificar que toda la información es correcta, procedemos a
dar ejecutar para hacer la consulta deseada.
C. Medidas de control ysupervisión
1. Áreadetransportes
Es responsabilidad del Área de Transportes y de las Unidades
Centralizadoras y/o Ejecutoras de Presupuesto el control en la
ejecución de los recursos asignados a cada una de las Unidades.
Las Unidades Centralizadoras y/o Ejecutoras de Presupuesto son las
responsables de recepcionar los elementos objeto de los contratos u
Órdenes de servicio, elaborando las actas de recibo a satisfacción.
Mensualmente el Área de Transportes, efectúa un cruce de cuentas con
las empresas proveedoras, con el fin de verificar el suministro de los
elementos objeto del contrato a las unidades centralizadoras y
ejecutoras, haciendo la respectiva reclamación de acuerdo a las
novedades reportadas en las actas de recibo a satisfacción.
2. Distribución.
Es responsabilidad de los Ordenadores del Gasto de las Unidades
Centralizadoras, en coordinación con los Ejecutivos, Oficiales de
logística y Jefes de Transportes de las Unidades descentralizadas,
consolidarán el Plan de "Necesidades de Suministro de combustibles,
gas GNV, grasas y lubricantes, líquido de frenos, agua de batería y
refrigerantes para motor", el cual debe ajustarse al presupuesto
asignado de la partida fija mensual de cada Unidad Táctica.
En consecuencia entre el 25 y 30 de cada mes, las Unidades deben
elaborar el requerimiento en el Sistema de Combustible SISCOM para
que el día primero del mes siguiente y, una vez el Ministerio de Minas y
Energi'a establezca los precios que regirán para esa fecha, cada Unidad
Táctica realice los ajustes al requerimiento y, se proceda a certificar el
pedido para proceder a suministrar combustibles, gas GNV, grasas y
lubricantes, li'quido de frenos, agua de batería y refrigerantes para
motor.
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CONTINUACION DIRECTIVA PERMANENTE No 0 0195 2017 PF]OCESO DE OPEF¡ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF¡CITO
3. Supervisión del contrato.
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4. Funciones supervisor general
El supervisor general del contrato será el Jefe del Área Administrativa de
Area de Transportes y tendrá las siguientes funciones, además de las
asignadas en la norma:
a. Realizarel cruce de los bienes objeto del contrato a nivel nacional,
cruzando con lo registrado en los libros sistematizados de cada
Unidad en cada una de las revistas y el Sistema de Combustibles
de la ALFM y en el evento que se establezcan diferencias
requerirá a la Unidad como a la Agencia Logística para solucionar
las mismas.
b. En el evento de presentarse irregularidades en cuanto a calidad,
cantidad, y oportunidad del suministro de los bienes, recepcionar
los informes que envíen los ordenadores del gasto de las
Unidades Centralizadoras y, se contactará con el proveedor para
corregir las novedades a la mayor brevedad posible.
c. Emite el acta de recibo a satisfacción centralizada para los pagos
pactados en el contrato.
d. Autorizar al proveedor la suspensión del suministro de los bienes
objeto del contrato a las Unidades Militares que no realicen la
entrada en el sistema SAP y ésta sea verificada por el Almacén
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coNTINUAclóN DmECTlvA PEF"ANENTE No \`\,;` ` 2017 PF]OCES0 DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJERCITO
Virtual de la Dirección de Transportes del Ejército, hasta que no
cumplan con la realización de la entrada respectiva.
e. Verifica que el almacenista virtual de la Dirección de Transportes
tenga abierto el período contable el primer di'a de cada mes y
realice la entrada al Sistema SAP y, las salidas correspondientes a
las Unidades Militares dentro de los dos (2) primeros días hábiles
de cada mes respecto de las partidas fijas; así mismo verifica que
realice las salidas correspondientes al/los plan(es) de apoyo(s)
autorizado(s) por el ordenador del gasto del Ejército Nacional.
f . Las demás que les sean asignadas, que correspondan a la
naturaleza de su cargo y que estén establecidas en el Manual de
Contratación del Ministerio de Defensa Nacional (F]esolución No.
6302 del 31 de julio de 2015), los supervisores de las Unidades
actuarán en coordinación con el supervisor general del contrato.
5. Funciones supervisor regional (Centro Logístico)
EI Ejecutivo y Segundo Comandante de cada unidad centralizadora
será el supervisor en cada una de las unidades y tendrá las siguientes
funciones básicas:
a. Recepcionar los bienes y, en el evento de presentarse
irregularidades en cuanto a calidad, cantidad, y oportunidad del
suministro de los bienes emitir un informe y remitirlo al Área de
transpories del Comando Logi'stico informando la novedad.
b. F{eportar al Área de Transportes los precios de combustibles los
cuales están regulados por el Gobierno Nacional y respecto a las
grasas y lubricantes evalúa que los precios estén conforme con el
mercado local.
c. Supervisa que el almacenista de transportes y/o lntendencia de la
Unidad Centralizadora constantemente esté verificando el Sistema
SAP del almacén, con el fin de realizar puntualmente la entrada
correspondiente dentro del plazo estipulado.
d. Supervisa que el contador de la Unidad Centralizadora abra el
período contable el primer di'a de cada mes, con el fin de poder
realizar por parie del almacenista virtual de la Área de Transporte,
las salidas correspondientes a cada Unidad Centralizadora.
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EJÉF}CITO
e. Verificar por lo menos una vez a la semana las existencias stock
de combustible Grasas y lubricantes en el almacén, mediante la
práctica de pruebas selectivas, Ia cual debe ser ordenada por el
Comandante, Ejecutivo, Oficial de Logi'stica o quien haga sus
veces en las Unidades tácticas, confrontando las existencias con
los saldos del sistema de información.
6. Funciones supervisor local (Centro de costo destino final)
EI Ejecutivo y Segundo Comandante y Jefe de Transportes de cada
Unidad Táctica serán los supervisores locales y tendrán las siguientes
funciones básicas:
a. Realizan reporte diario y emitirlo al almacenista de transporte y/o
intendencia del centro logístico para el descargue diario al centro
de costo del vehi'culo
b. Fleportar al centro de costo de los vehi'culos el combustible vs
kilometraje al módulo de mantenimiento
c. Verificar y confrontar el consumo de combustible con las tablas
abordo ordenes de marcha, radiogramas de movimientos
operacionales y libro salidas vehículos militares en la guardia.
d. Es el responsable de suministrar la información necesaria de
combustibles, repuestos, mantenimiento a la Unidad
Centralizadora para poder crear las ordenes de mantenimiento.
e. EI Jefe de Transportes y/o Ejecutivo y Segundo Comandante son
los directos responsables del correcto empleo y administración del
combustible asignado al parque automotor de su unidad.
7. Unidades operativas lvlenores.
a. Verificar el cumplimiento de la presente Directiva en cada una de
las Unidades Centralizadoras mensualmente en las reuniones
administrativas.
b. Los Señores Jefes de Estado Mayor deben prestar atención al
control de consumo mensual de los elementos objeto del contrato
u orden de compra tomando los correctivos necesarios con el fin
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 `.PF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉRCITO
de no desbordar los consumos por encima de los recursos
asignados por cada Unidad Táctica, esto con el fin de evitar
adquirir deudas sin respaldo presupuestal o desabastecimiento en
el suministro de combustibles para el parque automotor asignado
por tal motivo se insiste en que la información suministrada por los
Ejecutivos y Segundos Comandantes debe ser confiable y clara.
8. Unidades centralizadoras y/o Ejecutoras.
Las Unidades Tácticas Centralizadoras y/o las Centrales
Administrativas y Contables deben nombrar mediante orden del día a
los Ejecutivos y Segundos Comandantes de las Unidades a las que les
centraliza como supervisores de cada una de sus unidades y tendrá las
siguientes funciones básicas, asi':
a. Flecepcionar los bienes objeto del contrato u orden de compra a
través de las estaciones de servicio y. el evento en que se
presenten irregularidades emitir concepto en cuanto a calidad,
cantidad y oportunidad de entrega de los mismos cuando los
bienes recibidos no cumplan con las normas técnicas colombianas
adjunto a la presente directiva; el cual cuando haya lugar debe ser
remitido el Área de Transportes dentro de los diez (10) siguientes
de haberse presentado la inconsistencia.
b. Reportar al Área de Transportes cuando se le suministre bienes
objeto del contrato a precios que superen los regulados por el
Gobierno Nacional y respecto a las grasas y lubricantes cuando
superen los precios del mercado local legal.
c. Supervisar que el almacenista de transportes y/o lntendencia de la
Unidad Centralizadora constantemente esté verificando el Sistema
SILOG del almacén, con el fin de realizar puntualmente la entrada
correspondiente dentro del plazo estipulado.
d. Supervisar que el contador de la Unidad Centralizadora abra el
peri'odo contable el primer di'a de cada mes con el fin de poder
realizar por parte del almacenista virtual del Área de Transportes
las salidas correspondientes a cada Unidad Centralizadora.
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EJÉF]CITO
e. Las demás que les sean asignadas que correspondan a la
naturaleza de su cargo y que estén establecidas en el Manual de
Contratación del MDN, los supervisores de las Unidades actuarán
en coordinación con el supervisor General del Contrato.
9. Unidades Tácticas
Mediante orden del di'a deberán nombrar el Oficial o Suboficial quien
será el encargado de montar los requerimientos en el Sistema de
Combustibles de manera centralizada y tendrá las siguientes funciones
básicas así:
a. Recepcionar las necesidades que le presente el administrador de
la partida de combustible de las Unidades centralizadas para el
suministro del mes siguiente de sus Unidades centralizadas hasta
el 25 del mes.
b. Cargar en el Sistema de Combustibles SISCOM los
requerimientos de las Unidades a partir del día 25 de cada mes
hasta el último día del mes correspondiente.
Nota: Las unidades centralizadas que no cumplan con los plazos
anteriormente mencionados el encarggdo de la Unidad que
centraliza y/o CENAC o en su defecto el Area de transportes, hará
la respectiva planeación y aprobación de los requerimientos en el
sistema de combustibles con el fin de no causar traumatismos
administrativos en la facturación y ejecución del contrato o de las
órdenes de compra.
C. El administrador de la partida de combustible de cada Unidad
Centralizadora verificará y hará una comparación de precios y
calidad con los del mercado. En el evento en que se presenten
diferencias rendirá un informe de inmediato al Área Administratjva
del Área de Transportes.
d. Las Unidades al momento de recepcionar los bienes
suministrados son los directos responsables por el control de los
bienes lo cual será verificado por el Área de Transportes.
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EJÉF]CITO
e. Las unidades centralizadoras deben tramitar las actas de recibo a
satisfacción de los productos recibidos objeto del contrato u
órdenes de servicio correspondiente a las partidas fiscales de
cada vigencia.
f . Los Centros Logi'sticos deben realizar la entrada en el sistema
SILOG de los productos recibidos objeto del contrato u órdenes de
compra, con el fin que el Área Administrativa y el Almacenista
Virtual del Área de Transportes realicen los trámites
administrativos correspondientes para la elaboración del acta
centralizada, con los respectivos soportes. EI Centro Logístico que
no cumpla dentro del plazo establecido se le SUSPENDERÁ EL
SUMINISTF}O DEL COMBUSTIBLES hasta tanto no realice la
entrada correspondiente en el sistema SILOG.
g. Los Ejecutivos y segundos comandantes supervisarán que el Jefe
de Transportes y el Oficial S4, que carguen en el sistema SAP en
el módulo de mantenimiento SAP el combustible, grasas, Gas
Natural Vehicular (GNV) a los centros de costo del vehículo,
líquido de frenos, agua para bateri'a, refrigerante para motor y
Lubricantes, indicando la fecha y tipo de vehi'culo, placas militares,
cantidad del bien suministrado, detallando el suministro diario
vehículo por vehi'culo identificándolo previamente, el combustible
suministrado en la tabla de abordo con el kilometraje de salida,
entrada y libro control de vehi'culos militares de la guardia entre
Otros.
h. De igual manera deberán archivar los documentos soportes
(entradas y salidas. actas de recibo a satisfacción, vales de
combustible, tablas de abordo vehículos, libros de combustible
sistematizados, cuadros anexo T. Los soportes documentales
deben ser de acuerdo a la Directiva de Planeamiento y
Operaciones Logísticas. Lo anterior cuando no exista medio digital
para archivo y control una vez se haga el cierre mensual conforme
a normas vigentes según Ley General de Archivo 584 de 2000.
El último día de cada mes las Unidades Centralizadoras y/o
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Ejecutoras deberán tener los Paz y Salvo de todos los
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EJÉF]CITO
proveedores por concepto de combustible grasas Gas Natural
Vehicular /GNV/ Ii'quido de frenos agua para bateri'a ref rigerante
para motor y lubricantes. Aclarando que consumieron el 100°/o de
la partida.
j. EI centro Logístico recibe el bien de acuerdo a la salida contable
realizada por el Área de Transportes y La Unidad realiza la salida
(transacción MIGO 201) contable de bienes del almacén
suministrando combustibles grasas y lubricantes al centro de costo
de cada vehículo.
k. El suministro de los bienes se hará con acta de recibo a
satisfacción a los Centros Logísticos el último día de cada mes
donde el personal que firma alli' hace constar que lo registrado
corresponde al producto cantidad y calidad del bien recibido en el
mes.
1. El almacén virtual del Área de Transportes realizará el cargue de
combustible grasas y lubricantes siguiendo la respectiva
trazabilidad (factura de consumo, acta de recibo a satisfacción de
la unidad y el suministrador, luego procede a pasarlo a stock en
tránsito transacción MIGO 351 ) a las djferentes sociedades.
m. Los almacenes de transportes y/o intendencia de las diferentes
sociedades realizarán las entradas de los pedidos de traslado
(transacción MIGO 101) y posteriormente descargará el
combustible las grasas y lubricantes al centro de costo de cada
vehículo (transacción MIGO 201) siguiendo la respectiva
trazabilidad.
n. Los módulos de mantenimiento de las unidades centralizadoras
deberán cargar el consumo de combustible vs kilometraje
reflejando (TF]ANSACCION ZPM29) el consumo diario real esta
gestión no interfiere en el cargue de combustibles en los
almacenes ya que en esta estadística se carga al programa de
mantenimiento del equipo de transportes y en almacenes se
descarga al centro de costo del equipo de transportes.
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EJÉF]CITO
10. Trazabilidad
Para realizar la efectiva trazabilidad del consumo de combustible y
obtener resultados del 100°/o en el flujo de bienes se deben seguir muy
minuciosamente las siguientes variantes que todas deben ser
concordantes en la información de principio a fin del proceso:
a. F]equerimiento del sISCOM
b. Acta de recibo a satisfacción
c. Factura
d. Pedido de compras y de traslado
e. Entradas y salidas viriuales (101)
f. Entrada de mercancías de los centros logi'sticos (101)
g. Salidas a centros de costos de vehículos (201)
h. Cargue de combustible al programa de mantenimiento y
actualización de odómetros (ZPM29)
En todas las variantes la información deberá ser igual para garantizar la
trazabilidad y evitar posibles hallazgos sensibles por los entes de
control internos y externos.
11. Libros de combustible sistematizados
El consumo de combustible del galonaje de partidas fiscales, apoyo en
operaciones, partidas especiales ley 48 y donaciones debe quedar
cargado en el registro de odómetros en el módulo de mantenimiento del
vehi'culo en SILOG (ZPM29) ya que este consumo de combustible
genera operación del mismo para este proceso se debe seguir los
siguientes alineamientos:
Diligenciar plantilla en excel con los datos de los equipos de transportes
a. Punto de medidaal cual levaagenerarlosdatos.
b. Nombre de caracteri'stica como aparece en el punto de medida.
c. Llenar en diferencia los galones gastados y kilómetros recorridos.
d. Denominación del combustible a ingresar (COLOG Ley 418,
Convenios Donaciones) y en kilometraje (ruta o recorrido) más el
empadronamiento militar de[ vehi'culo.
e. Lafecha del di'a de tanqueo (dd/mm/aa) de acuerdo Anexo T.
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EJÉF}CITO
f. Cargar la plantilla en módulo de mantenimiento por la transacción
ZPM29
V. PROCESO PARA SOLICITAR APOYO DE TRANSPORTES
Es necesario que para efectuar el préstamo de vehículos en apoyo a misiones
tácticas o administrativas, se siga el procedimiento a continuación descrito, con el
fin de realizar la respectiva trazabilidad y control de los vehículos:
A. La solicitud de apoyo de vehículos de los Batallones de Transportes Nos.1 y
2 debe dirigirse al Comando de Logística, no se autoriza realizar el préstamo
de vehículos sin previa autorización del Comando Logístico.
8. Este requerimiento debe hacerse con mínimo 7 di'as hábiles de anticipación.
Esto buscando tener el tiempo necesario para llevar a cabo una correcta
planeación.
C. La solicitud de apoyo debe incluir la siguiente información:
1. Tipo de carga (Materiameservado lntendencia y movilización)
2. Pesodelacarga(10200kg/10.2Ton)
3. Cantidad de ítems. (ejemplo 1600 uniformes, 2000 botas, 5000
raciones)
4. Origen y destino (Bogotá Tolemaida)
5. Fechade salidayfechade llegada (si aplica).
6. Nombre de la persona encargada de la carga durante el movimientoy
datos de contacto
7. Nombre de la persona a cargo de recibir el material y datos de contacto.
D. Por parte de la unidad operativa Menor, teniendo en cuenta la disponibilidad
del parque automotor, se emitirá la autorización por escrito al Batallón de
Transportes, especificando la información suministrada en la solicitud.
E. Si la cantidad de vehículos requeridos para la misión es menor o igual a tres
(3), el Batallón de Transportes debe elaborar una orden de marcha por cada
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EJÉF}CITO
vehi'culo, en caso contrario se elaborará una orden de operaciones
referenciando los siguientes datos:
1. Objetivodelapoyo.
2. Datos del vehículo (tipo, marca, modelo, placa)
3. Datos del conductor (nombre, cédula, número de celular, punto de
contacto)
4. Fùta a tomar por los vehículos (pueblos y ciudades por los que pasa,
kilometraje)
5. Cantidad de combustible a consumir durante el recorrido (cantidad y
precio según la ruta y el costo al día).
6. Actadecompromiso.
7. Agregación de los vehi'culos a la unidad apoyada.
8. Se debe agregar los vehículos a las unidades que se les esté prestando
el servicio. Esto con motivo de no tomar responsabilidades que no
corresponden.
F. Se programa el servicio y cada conductor se presenta a operaciones a firmar
el acta de compromiso y a solicitar los vales de combustible (en caso de que
el BATF]A sea quien corre con los gastos del transporte). Estos vales se
entregan de acuerdo al cálculo de gasto de combustible. Este debe ser
llevado a cabo con base en una tabla estandarizada de consumo por
vehi'culo, que especifique el consumo según el km recorrido.
G. Si es necesario debido a la naturaleza de la carga, el apoyo no se realiza si
no cuenta con los requisitos necesarios para dicho apoyo. Por ejemplo, si se
requiere movilizar material reservado y no se cuenta con escolta, NO SE
REALIZA EL APOYO.
H. Cada vehículo debe poseer la tabla de abordo, la cual contiene la
información del servicio que va a prestar (a donde va, que va a transportar,
cuando sale, quien es el conductor, quien autorizo, etc.) y la cual se entrega
en la guardia de salida del Batallón para control de que vehi'culos están
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afuera y que están haciendo.
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EJÉF}CITO
1. En todos los apoyos, los vehi'culos deben ser monitorizados por el área de
control, llevando su ubicación en un monitor (cada vehículo debe estar
equipado con un sistema de posicionamiento global, GPS).
J. Tan pronto como el vehi'culo o los vehículos terminen de prestar el servicio
solicitado regresan al Batallón reclamando la tabla de abordo en la guardia y
se reportan a operaciones a dar por terminada la operación.
K. Finalizado el servicio tanto vehi'culo como conductor deben entrar a periodo
de mantenimiento y recuperación.
Vl. CLASIFICACIÓN Y EMPLEO DE LOS VEHÍCULOS DEL EJÉRCITO NACIONAL
Clasificación
Los vehículos del Ejército Nacional se clasifican en: E
A. Tácticos
Son todos aquellos vehículos para empleo táctico, los cuales cuentan con
características técnicas especiales necesarias para su funcionamiento en
condiciones extremas propias de la misión militar que deben cumplir y la
responsabilidad en el control de su empleo recae de manera directa en los
Comandantes de Unidad Táctica.
Requisitos para su Empleo
1. El vehi'culo deberá ser conducido por personal calificado, con el debido
cumplimiento de la reglamentación y normatividad vigente emitida por
MINISTEF]IO DE TRANSPOF]TE CÓDIGO NACIONAL DE
TRANSITO.
2. EI CEDOC a traves de las Escuelas de lnfantería, Caballería y
Logística, es el responsable de capacitar, certificar y expedir la tarjeta
de autorización para la conducción y operación de vehículos militares
firmada por el Director de la Escuela que lo certifica, según el equipo
que esté autorizado para operar o conducir; esta tarjeta aplicara tanto
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EJEF¡CITO
para equipos tácticos como para los no tácticos de la Fuerza.
3. Bajo ninguna circunstancia se autoriza el empleo de este tipo de
vehi'culos en actividades de i'ndole ADMINISTRATIVO.
4. EI Comandante de la Unidad Táctica tendrá bajo su responsabilidad
directa el velar por el mantenimiento, conservación y empleo de este
tipo de vehi'culos.
5. El empleo de estos vehículos, estará restringido ÚNICAMENTE a
labores de entrenamiento o empleo en operaciones que no
correspondan a la doctrina de la capacidad para la cual fueron
adquiridos, (caza retenes, escolta de caravanas que no sean de i'ndole
exclusivamente militar, desfiles o ceremonias que no correspondan a
las fiestas patrias) asi' mismo bajo ninguna circunstancia está
autorizado el empleo de los equipos mecanizados de infanteri'a y
caballería en operaciones de persecución a contrabandistas.
6. Estos vehículos serán operados única y exclusivamente por personal
militar (Suboficiales o Soldados Profesionales), que previamente hayan
sido capacitados y certificados para su operación en los cursos
correspondientes según el equipo asignado.
7. El mantenimiento, conservación y reparación del material, se hará
siguiendo a cabalidad las instrucciones contempladas en los manuales
correspondientes de cada vehi'culo.
8. Toda falla o daño grave que se presente en estos vehículos deberá ser
informado al Depariamento de Logística CEDE4, se recuerda que este
material es altamente costoso y su cuidado debe ser supervisado
directamente por el Comandante de la Unidad.
9. Equipos tácticos y no tácticos con fallas de funcionamiento
cualquiera de los sistemas, por mi'nima que sea, debe obligar a
inmovilización y/o uso del equipo, esto con el propósito de tomar
acción correspondiente de forma inmediata para su reparación y puesta
en funcionamiento
10. Es necesario que los Comandos a todo nivel entiendan y tomen
conciencia que los vehículos tácticos forman parte de una organización
de combate (hombresmaterial) y sin los cuales, esta organización
pierde su utilidad como tal.
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EJEF¡CITO
8. Utilidad General o NOTácticos
Son los vehi'culos de línea comercial asignados a las Unidades y están bajo
el control directo de los Ejecutivos y Segundos Comandantes de las mismas
para el cumplimiento de los diferentes requerimientos del servicio, estos
vehículos se clasifican en:
1. Transportede personal
2. Transportede carga
3. Utilitarios
F]equisitos para su Empleo
1. El vehículo deberá ser conducido por personal calificado, con el debido
cumplimiento de la reglamentación y normatividad vigente emitida por
MINISTEF]IO DE TFÀNSPOFITE CÓDIGO NACIONAL DE
TF}ANSITO.
2. La CEDOC atreves de las Escuelas de lnfantería, Caballería y
Logística, es la responsable de capacitar, certificar y expedir la tarjeta
de autorización para la conducción y operación de vehi'culos militares
firmada por el Director de la Escuela que lo certifica según el equipo
que esté autorizado para operar o conducir la cual aplicara tanto para
equipos tácticos como los no tácticos de la Fuerza.
3. Su empleo estará centralizado por los Ejecutivos y Segundos
Comandantes de las Unidades o sus equivalentes dentro de la
organización militar, para lo cual las Secciones de Transportes
elaborarán la programación respectiva buscando siempre el empleo
racional de los medios disponibles.
4. Para el empleo de estos vehículos en horas fuera de servicio, días
feriados, sábados y domingos, se requiere la autorización del respectivo
Jefe de Estado Mayor o Segundo Comandante de la Unidad
correspondiente, con excepción de los que se encuentran al servicio de
la guardia o del Centro de Operaciones, que se utilizan a órdenes y bajo
responsabilidad del Oficial de lnspección, Oficial de Servicio o Director
de la Sala de Operaciones según el caso en asuntos relacionados con
la guardia o el Centro de Operaciones.
5. Los vehi'culos de utilidad general que se encuentren marcados con los
distintivos institucionales deberán ser conducidos por personal
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L 2017PF}OCESO DEOPEF¡ACIONESLOGÍSTICASDEL
CONTINUACION DmECTIVA PEF¡MANENTE NO \ú
EJEFICITO
correctamente uniformado y bien vestido, en ningún caso se autoriza la
conducción de los mismos en traje informal, sport o sudaderas.
6. Todos los conductores deben adoptar la costumbre de revisar
detalladamente el vehi'culo antes de abordarlo a la iniciación del trabajo,
con el fin de detectar si ha sido objeto de robos, daños o colocación de
artefactos extraños, en caso que tenga sospechas sobre el particular,
debe comunicarlo de inmediato a su superior inmediato.
7. Los conductores de vehi'culos oficiales, deben revisar los niveles, Ios
sistemas de dirección y frenos del vehículo antes de iniciar la marcha,
cerciorándose de que estén en condiciones de servicio. En caso de
duda debe realizar una revisión de los sistemas en compañía del
mecánico.
8. Las llaves de los vehi'culos, deben estar en manos del personal a quien
está asignado o de sus conductores y los duplicados serán guardados
en el tablero de la Sección de Transportes de cada Unidad.
Vll. PARÁMETROS PARA LA CONDUCCIÓN Y OPEFIACIÓN DE VEHI'CULOS DEL
EJÉFtcITO NACIONAL.
Solo está autorizada la conducción y operación del equipo táctico y no táctico
(utilidad general) de la Fuerza al personal militar (Oficiales, Suboficiales, Soldados
Profesionales) y Civil dado de alta con esta especialidad y/o que estén certificados
por la CEDOC para esta actividad; bajo ninguna condición se autoriza esta
actividad al personal de soldados que se encuentren en prestación del Servicio
Militar Obligatorio, so pena de acciones disciplinarias, administrativas o penales a
que hubiese lugar para el personal de oficiales o suboficiales quienes haciendo
caso omiso de esta orden utilicen a este personal para llevar a cabo esta
actividad.
A. Licencia de conducción
Para la conducción y operación de vehi'culos del Ejército Nacional, bien sean
utilidad general para uso administrativo o tácticos, todo conductor debe
poseer y tener vigente la licencia de conducción, documento que certifica que
el funcionario se encuentra en perfectas condiciones psicomotrices para
poder conducir.
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EJÉF¡CITO
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Resofución 623 de 20130¢09 niveles de seguridad y relaminado
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8. Categorización de licencias de conducción vehículos particulares
Para vehículo particular
A1 Motos de hasta 125 centi'metros cúb cOs
A2 Motos de más de 125 centímetros cúbicos
81 Automóviles, camperos, cami Onetas, microbuses, motocarros y cuatrimotos.
82 Camión rígido, bus y buseta
83 Articulados y biarticulados
Para vehícu o de servicio público
C1 Automóviles, camperos, camOnetas y microbuses
C2 Camión rígido, bus y buseta
C3 Articulados (Tracto camión) y biarticulados
C. Causales ra suspensión de la Licencia de Conducción
Según el Artículo el Código de Tránsito existen cinco razones para
suspender una lic de conducción:
1. Por la imposibilidad transitoria fi'sica o mental para conducir, soportado
en un certificado médico.
2. Pordecisiónjudjcial.
3. Por encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas
alucinógenas mientras conduce.
4. Por reincidir en la violación de las normas de tránsito en un peri'odo no
superior a un año.
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EJÉF}CITO
5. Por prestar el servicio público de transporte con vehículos particulares,
salvo cuando ocurra alguna alteración en el orden público en cualquier
ciudad del país y cuando las autoridades lo permitan.
D. Causales para la cancelación definitiva de la Licencia de conducción
Una licencia se cancelará por las siguientes razones:
1. Por la imposibilidad permanente fi'sica o mental para conducir,
soportado en un certificado médico.
2. Por disposición de las autoridades de tránsito.
3. Pordecisiónjudicial.
4. Por reincidencia al encontrarse conduciendo en estado de embriaguez o
bajo el efecto de drogas alucinógenas.
5. Por muerte del titular.
6. Por reincidir en prestar servicio público de transporte, en vehículos
particulares
Conducir sin licencia o con ella vencida, ocasiona multa de s salarios
mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo
E. Autorización para conducir u operar vehículos del Ejército Nacional
Para la conducción y operación de vehículos del Ejército Nacional, bien sean
utiljdad general o tácticos, todo conductor debe portar la debjda autorización
vigente para [a conducción u operación de vehículos militares, este
documento es elaborado las Escuelas de lnfanteri'a, Caballería o Logi'stica,
únicas Unidades autorizadas para este efecto y certifica que el funcionario se
encuentra habilitado para desempeñarse como conductor de la institución.
El conductor se debe encontrar debidamente certificado por la Escuela
correspondiente y deberá ser nombrado como el responsable del equipo de
transporte pertinente, así mismo debe ser registrado en la plataforma SAP
SILOG, en el módulo de mantenimiento por medio de la transacción IE36.
La Unidad será la responsable de mantener actualizada la información por
medio de la transacción lE36 de acuerdo a la novedad fiscal.
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EJÉF}CITO
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F. Conducción de equipos NO Tácticos o de utilidad General
Podrá conducir vehículos de utiljdad general, el personal militar del servicio
técnico de transportes o de las amas que esté debidamente autorizado y
cenificados por el CEDEC atreves de las Escuelas autorizadas para tal fin
además de cumplir con los siguientes requisitos:
1. Licencia de conducción, vigente y de acuerdo al tipo de vehi'culo que va a
conducir.
2. Tarjeta de Autorizacjón para conducción de vehículos mjlitares actualizada
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EJÉF]CITO
y debidamente firmada.
3. Demostrar que cuenta con las capacidades f i'sicas, mentales y
motrices necesarias para conducir el vehi'culo que le va a ser
asignado.
4. No encontrarse reporiado por multas e infracciones de tránsito pendientes
de pago en el sistema SIMIT.
5. No encontrarse suspendido para el ejercicio de sus funciones mediante
acto administrativo.
6. No poseer antecedentes o investigaciones por consumo de alucinógenos
o sustancias sicotrópicas.
7. No ser reincidente o verse involucrado de manera reiterativa en
accidentes o infracciones de tránsito.
8. Encontrarse certificado por el sENA para la conducción de vehículos.
G. Operación de vehi'culos Tácticos
Podrá operar vehi'culos tácticos única y exclusivamente el personal militar de la
especialidad de transpQrtes del cuerpo logístico o de las amas de infanteri'a,
caballería e ingenieros militares, que esté debidamente auton.zado por el
Comandante de Unidad Táctica y certificado por las Escuelas de las Armas de
lnfantería, Caballería y Logi'stica para la operación de estos equipos, el cual
además deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. Licencia de conducción, vigente y de acuerdo al tipo de vehículo que va a
Operar.
2. Tarieta de Autorización para conducción de vehi'culos militares actualizada
y debidamente firmada.
3. Demostrar que cuenta con las capacidades f i'sicas, mentales y
motrices necesarias para operar el vehículo que le va a ser asignado.
4. No encontrarse reportado por multas e infracciones de tránsito pendientes
de pago en el sistema SIMIT.
5. No encontrarse suspendido para el ejercicio de sus funciones mediante
acto admin istrativo.
6. No poseer antecedentes o investigaciones por consumo de alucinógenos
o sustancias sicotrópicas.
7. No ser reincidente o verse involucrado de manera reiterativa en
accidentes o infracciones de tránsito.
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EJÉF]CITO
8. Estar debidamente certificado para la operación de vehi'culos por parte de
la Escuela de Logística del Ejército.
Todo vehi'culo táctico debe tener igualmente asignado en el sistema SAP
SILOG, un conductor responsable que deberá ser registrado por la Unidad
mediante el módulo de mantenimiento.
Vlll. INFRACCIONES DE TRÁNSITO
Consiste en la transgresión o violación de una norma de tránsito por cuanto las
autoridades de tránsito, bien sea por medios electrónicos (cámaras y
comparendos electrónicas) o directamente en la vía, emite la orden formal de
notificación para que el presunto contraventor o implicado, se presente ante la
autoridad de tránsito por la comisión de la infracción o efectúe el pago en los
términos establecidos.
MULTA COMPARENDO
De acuerdo con el ani'culo 2 del Código Nacional
de Tránsito, un comparendo es una orden formal
Una multa es una sanción pecuniaria, para de notificación para que el presunto contraventor o
efectos de la Ley 769 del 2002 (Código implicado se presente ante la autoridad de tránsito
Nacional de Tránsito), la multa debe por la comisión de una infracción. En otras
entenderse en salarios mínimos diarios palabras, es una citación a comparecer ante la
vigentes. autoridad de tránsito para hacer la reclamación
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sobre la inconformidad de la infracción que ha sido
señalada por el agente de tránsito en el
comparendo.
Es importante aclarar que los aparatos electrónicos para emitir comparendos o
foto multas solo determinan la propiedad del vehi'culo a cargo del Ejército Nacional
y no al conductor del mismo, por lo cual las Unidades Militares deben gestionar
ante el SIMIT la individualización del comparendo para verificar la identidad del
funcionario infractor y repetir contra el mismo la multa o sanción pecuniaria emitida
por el organismo de tránsito, independientemente de la acción sancionatoria
interna que la autoridad competente deba adelantar contra este.
Las sanciones impuestas por contravención se pueden cancelar dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la imposición del comparendo con el 50°/o de
descuento o un 25°/o de descuento si lo cancela entre el día sexto y el di'a
20 hábil siguiente. En ambos casos deberá asistir obligatoriamente a un curso
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sobre normas de tránsito en los puntos autorizados por la Secretaría Distrital de
Movilidad para Bogotá o su homologo para los demás municipios.
Si el infractor acepta la infracción y no la cancela en las oponunidades antes
indicadas, deberá cancelar el 100°/o de la multa más sus respectivos intereses.
A. lndividualización infractor sanciones de Tránsito
Los Jefes de Transportes de las Unidades Militares están en la obligación de
identificar e individualizar al infractor de las normas de tránsito una vez sea
notificado el comparendo.
Individualizado el infractor el mismo debe ser presentado ante la entidad de
tránsito para solicitar el traslado del comparendo al correspondiente
conductor.
Las responsabilidades administrativas, disciplinarias y fiscales como
consecuencia de las sanciones de tránsito, se encuentran a cargo del Jefe
de Estado Mayor, Ejecutivos y Jefes de Transportes.
8. Objeción de comparendo
Siendo el comparendo solo la citación y no la imposición de la sanción, se
puede justificar ante la autoridad competente el por qué no es procedente la
imposición de la infracción.
Una vez se reciba la notificación, se debe comparecer a audiencia para
defender la negativa de la imposición del comparendo, esto dentro de los
siguientes cinco di'as hábiles ante la autoridad competente. En caso de no
asistir, [a ausencia se manifestará como una prueba en contra del infractor,
siendo necesaria la justificación de la ausencia a la audiencia.
En esta audiencia se presentan los respectivos descargos y las pruebas de
soporte (OF]DEN DE MAF]CHA), que serán tenidos en cuenta para el
proceso de resolución por pane del Director de Tránsito, quien finalmente
decide si se impone o no la sanción correspondiente.
De acuerdo con el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, la
prescripción ocurre cuando una sanción que ha sido impuesta por la
violación a las normas de tránsito no se cobra por jurisdicción coactiva dentro
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de los tres años siguientes contados a partir de la ocurrencia del hecho.
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EJÉFtcITO
Esta prescripción se interrumpe únicamente cuando se libra el mandamiento
de pago por parte de la SDM. Es decir, que habri'a lugar al fenómeno de la
prescripción si y solo si, Ia Secretaría no libra el mandamiento de pago
dentro de los tres años siguientes a la imposición de la sanción, y perderi'a la
facultad para cobrar el valor impuesto por la multa a favor de la SDM.
C, Comparendos electrónicos
Son las infracciones se detectan por medio de fotos, videos, radares y
dispositivos controladores de la velocidad que se encargan de enviar los
datos recogidos a una central, donde agentes de tránsito validan si se
cometió o no una infracción.
Cuando se ha confirmado que el conductor ha cometido una falta, se envía la
multa a la dirección que aparece registrada en la Secretari'a de Tránsito.
Cuando la persona recibe la multa, puede acercarse a dicha secretari'a para
ser escuchado en audiencia pública donde podrá dar sus descargos sobre la
falta cometida.
Siendo la foto multa un acto sancionatorio, requiere de una notificación al
implicado, para que este tenga derecho a defenderse, ya que el hecho de ser
informado se constituye en un requisito sustantivo, siendo este un principio
constitucional (principio de publicidad), que exige que las actuaciones de las
autoridades públicas deban ser informadas al afectado para que este pueda
ejercer el derecho de defensa
Es por esto que las secretarías de tránsito deben a través de notificación
personal o correo electrónico informar a los propietarios de los veh['culos que
tienen registrados comparendos, además de la fotograf i'a utilizada como un
indicio, debe establecerse todo un proceso administrativo que permita a un
ciudadano defenderse, decir y explicar por qué pudo haber cometido la
infracción y una vez agotada esa etapa procesal determinar si cabe en efecto
la multa por una posible infracción.
D. Verificación de comparendos
Si requiere mayor información de comparendos a nivel nacional ingrese por
internet al SIMIT.
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EJÉF]CITO
Tipo de documento NIT 8001306324 y por Cedula 8001306324
Se ingresan los caracteres y consultar
• a .h. i r con!Utiú±1.|tctgca 3h
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E. Sanciones Disciplinarias
Aquellos funcionarios responsables de la individualización del infractor y
traslado de los comparendos que por negligencia no realicen los trámites
correspondientes para dichas actividades, se verán incursos en las acciones
disciplinarias y administrativas a las que haya lugar.
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EJÉF}CITO
IX SEGUF]OS.
Es un amparo que expide una compañía de seguros mediante una póliza, para
cubrir el costo de los daños que puede sufrir total o parcjalmente el vehícu[o, lo
mismo que por los costos ocasionados por el hurto de sus partes o de la totalidad
del vehículo amparado por dicha póliza.
La Fuerza tramita anualmente por intermedio del Departamento de Logi'stica
CEDE4, proyecta la adquisición de los seguros obligatorio (SOAT) de los equipos
táctjcos y no tácticos, asi' como ]a póliza contra todo riesgo del equipo no táctico
de la fuerza.
A. SegurosoAT
EI SOAT es un seguro obligatorio para todos los vehi'culos que transiten por
el territorio nacional y fue creado y reglamentado mediante la Ley33del 986.
EI SOAT se expide mediante solicitud a la Departamento de Logi'stica
CEDE4, con la debida anticipación relacionando en el oficio, numero del
empadronamiento miljtar del vehículo y todas sus características internas
(No. motor, No. Chasis), Cilindrada, modelo y anexando copia de la tarjeta
de propiedad. Pa os vehículos tácticos o los que no tengan tarjeta de
propiedad se de copia del SOAT próximo a vencer.
8. Amparos contemplados por el soAT
Cuenta con cinco amparos y su cobertura está tasada en salarios mínimos
legales diarios vigentes (SMLDV).
Gastos médicos: con una cobertura disponible hasta 500 SMLDV.
EI SOAT por intermedio de las clínicas u hospitales está obligado a prestar la
atención médica en forma integral, desde la atención inicial de urgencias
hasta su rehabilitación final, así:
1. Atencióndeurgencias
2. Hospitalización
3. Suministro de material médico, quirúrgico, osteosi'ntesis, Órtesis y
prótesis.
4. Suministro de medicamentos
5. Tratamiento y procedimientos quirúrgicos
6. Serviciosde diagnóstico
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EJÉF}CITO
7. Fiehabilitación
8. Amparo de muerte: con coberturade 600 smlv.
9. Incapacidad permanente: dispone de l80 salarios mínimos diarios.
10. Gastos funerarios: reconoce l50 smlv.
11. Gastos de transporte: ampara los costos a quien transporte a la víctima
desde el lugar del accidente hasta el centro asistencial.
Prioritariamente, una ambulancia pero también contempla otro tipo de
vehículos. Estos amparos son por vi'ctima, sin importar su número.
12. Ampara los daños corporales que se causen a las personas en
accidentes de tránsito así sean peatones o conductores.
C. Amparo del seguro de vehículosJ4
1. Pérdida total del vehículo por daños: Cuando el precio de la reparación
del vehi'culo supera el 75 por ciento del valor comercial del mismo.
2. Pérdida total del vehi'culo por hurto: Cuando el vehículo completo
desaparece de manera permanente por causa de cualquier tipo de
hurto.
3. Pérdida parcial del vehículo por daños: Cubre el valor de la mano de
obra y de los repuestos necesarios para dejar el vehículo en las
condiciones en que se encontraba antes del suceso.
4. Pérdida parcial del vehículo por hurto: Cuando desaparecen del
vehículo amparado, elementos, accesorios o partes vitales para su
funcionamiento.
5. Protección patrimonial para responsabilidad civil extracontractual: Es
una indemnización, que cancelará la compañía de seguros por los
perjuicios causados por el asegurado a una persona cualquiera en caso
de un accidente de tránsito.
6. Protección patrimonial para daños: Es una indemnización que recibirá el
propietario, por los daños sufridos por su vehi'culo durante la vigencia
del seguro.
7. Asistencia jurídica: La compañía de seguros le designará un abogado,
para que represente al asegurado dentro de un proceso penal que se
le inicie como consecuencia directa de un accidente de tránsito, en el
que se presenten lesiones u homicidio con el vehículo asegurado..
8. Flesponsabilidad civil extracontractual: Es la responsabilidad que tiene
toda persona que causa un accidente en el que una persona o
personas sufren lesiones o pierden la vida.
" Ponafolio. El abecé de los seguros de automóviles abril 03 de 2011
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EJÉF]CITO
D. Procedimiento en caso de un accidente
El o los lesionados deben ser trasladados a la institución hospitalaria más
cercana, para su valoración y diagnóstico médico.
Todas las instituciones hospitalarias están obligadas a atender a las víctimas
de accidentes de tránsito. La atención médica de estos pacientes no requiere
ningún tipo de autorización por parte de la firma aseguradora que expide la
póliza, es automática y prioritaria.
Se usa el SOAT que ampare el vehículo, o los vehi'culos implicados en el
accidente, sin imporiar la responsabilidad en la causa del mismo. Cada
SOAT ampara a las vi'ctimas del vehículo a cuya placa aplica la póliza. En
caso de un peatón se usa el SOAT del vehículo que lo arrolló.
E. Repercusiones de transitar sin soAT
Por ser un documento de carácter obligatorio para todo vehículo, además de
las sanciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito a las que se
somete la persona que movilice un vehículo sin SOAT, con SOAT vencido o
SOAT falso; si ocurre un accidente la atención inicial de las víctimas se cubre
con cargo a los recursos que para tal fin tiene el Fondo de Solidaridad y
Garantías, FOSIGA. Sin embargo, éste debe replicar en contra de quien sea
el responsable de la obligación de tener el SOAT y esta persona tendrá que
responder con su patrimonio por los gastos en los que se incurrió.
Por ningún motivo se debe emplear un vehi'culo sin el SOAT vigente.
F. Póliza contra Todo Riesgo
La póliza todo riesgo ampara los daños y/o pérdidas que sufran los vehículos
de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional y a
aquellos por los cuales sea o llegare a ser legal o contractualmente
responsable, contenidos en todos los predios ubicados dentro del territorio
nacional, su adquisición será proyectada por el Departamento de Logística
CEDE4de acuerdo a la disponibilidad presupuestal para cada vigencia fiscal,
en esta proyección se dará prioridad a los vehi'culos cuyos modelos estén
dentro de los 10 años de servicio.
lndependientemente al hecho de que el vehi'culo este amparado con Póliza de
Todo F]iesgo, la Unidad está obligada a adelantar la investigación administrativa
(informativo) a que hubiese lugar, esto en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
1476 del 19 de julio de 2011 "Por la cual se expide el régimen de
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EJÉF]CITO
responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al
servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o
vinculadas o la Fuerza Pública".
Los vehi'culos tácticos no son cobijados por este tipo de seguros.
G. Procedimiento en caso de accidente
1. Comuníquese con la aseguradora con la que se tenga contratada la
póliza
2. Espere la intervención del tránsito
3. No acepte ninguna responsabilidad frente al tercero
4. Si usted resulta responsable, la seguradora asumirá la responsabilidad
dentro de los límites y coberturas de la póliza.
5. Frente a los terceros afectados, la aseguradora se encargará de todo el
trámite de indemnización. Por tanto informe al afectado, el nombre de la
compañía aseguradora con la que la se tenga la póliza todo riesgo.
F. Autorizaciones ante daños por siniestros
Todo trámite de siniestros se realiza por intermedio del Departamento de
Logística CEDE4 del Ejército anexando la siguiente documentación:
1. Por pérdida parcial del vehi'culo por daños:
a. Oficio del Comandante de la Unidad dirigido al Departamento de
Logi'stica CEDE4solicitando la reparación por siniestro de parte de
la aseguradora.
b. Informe detallado del siniestro por parte del conductor del
vehículo.
c. Copia legible de los documentos del conductor (Cedula de
Ciudadanía y Licencia de Conducción).
d. Copia legible de la Licencia de Transitodel vehículo.
e. CopiasoAT.
f. Copia informe autoridad de tránsito (croquis)
g. Fotos del vehículo donde se observen los daños ocasionados
2. Por pérdida parcial o total del vehículo por hurto:
a. Oficio del Comandante de la Unidad djrigido al Departamento de
Logi'stica CEDE4 solicitando la reclamación parcial por hurto.
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EJÉF}CITO
b. lnforme detallado del siniestro por parte del conductor del
vehi'culo.
c. Copia legible de los documentos del conductor (Cedula de
Ciudadanía y Licencia de Conducción).
d. Copia legible Tarjeta de propiedad de] vehículo.
e. Copia soATobligatorjo.
f. Copia de la denuncia instaurada ante la autoridad competente.
g. Fotos del vehi'culo donde se observen los daños ocasionados
Las reclamaciones de seguros por pérdida total las realiza directamente
la Departamento de Logi'stica CEDE4, previa coordinación con el Jefe
de Transportes de la Unidad respectiva.
Las causales de exclusión (no pago de un siniestro) por parte de las
compañi'as aseguradoras son:
a. Si el asegurado afronta los procesos sin ninguna orden de la
aseguradora.
b. Muerte, lesiones o daños causados por la carga transportada
cuando el vehi'culo no se encuentre en movimiento.
c. Muerte o lesiones a personas que en el momento del accidentes se
encontraren reparando o atendiendo el mantenimiento del vehículo.
d. Daños causados con el vehículo a cosas transportadas en él, a
bienes sobre los cuales el asegurado tenga la propiedad, posesión
o tenencia.
3. Definición de Amparos que se pueden afectar.
a. Pérdidas totales por daños
Es la destrucción total del vehículo como consecuencia de un accidente
o por actos mal intencionados de terceros, cuya reparación supere el
75°/o del valor asegurado.
b. Pérdidas parciales por daños
Es el daño causado por un accidente o por actos mal intencionados de
terceros. Se configura como parcial cuando los repuestos, la mano de
obra de reparación y el lvA tengan un valor inferior al 75°/o del valor
comercial del vehículo.
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EJEFICITO
c. Pérdidas totales y parciales por hurto y hurto calificado
Pérdidas Totales
Es la desaparición permanente del vehi'culo.
Perdidas Parciales
Es la desaparición parcial de las partes o accesorios fijos necesarios
para el funcionamiento del vehi'culo.
Bajo este amparo se cubre el hurto de radios u otros accesorios, ,o los
daños como consecuencia de tentativa de hurto.
d. Medidas preventivas
1) Guarde distancia, previniendo un hecho súbito del conductor que le
antecede.
2) No se conf i'e en la premisa de llevar la vía.
3) Fèalice un debido mantenimjento al vehículo.
4) F]ecuerde que conduciendo defensivamente protege el vehículo y
su integridad.
5) No deje el vehículo en la calle por largo tiempo, utilice parqueadero.
6) No oponga resistencia en caso de atraco pues pondría su vida en
peligro.
7) No deje los documentos del vehículo dentro del mismo.
8) No recoja personas extrañas.
9) No conduzca embriagado.
X. TAF]JETA TIE CHIP DE PEAJE EN CAF]RETERAS NACIONALES
De acuerdo a lo preceptuado en la Ley 787 de 2002t5, contempla en su artículo 21
literal bí6, referencia el pago de peajes para todo vehi'culo que transite por las vi'as
nacionales, sin embargo en el caso de los vehi'culos oficiales de seguridad del
estado se reglamentó su excepción mediante la F}esolución 005675 del 2003t7
15
Ley 787 de 2002 "Por la cual se modifica parcialmente el anículo 21 de la Ley 105 de diciembre 30 de 1993"
" Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los
Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Floja, Defensa Civil,
Hospitales Oficiales, Vehi'culos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales del lnstituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, lnpec, vehi'culos oficiales del (DAS) Departamento Administrativo de Seguridad y de las demás
instituciones que prestan funciones de Policía Judicial.
í7Resolución 005675 de 2003 Derogada por el an. 5, Resolución Min. Transporle 3464 de 20M "Por la cual se reglamenta el
parágrafo segundo del ani'culo primero de la Ley 787 de 2002''.
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EJÉF]CITO
arti'culo primero, en donde se determina que estos vehículos deberán portar con
carácter obligatorio adherido al vidrjo panorámico una Tarjeta de [dentificación
Electrónjca (TIE).
Con el fin de gestionar este Chip, cada Unidad deberá asumir, con cargo a su
presupuesto, los costos de adquisición de las tarjetas de identificación electrónica
de su parque automotor, las cuales tramitara por intermedio del Departamento de
Logi'stica CEDE4 del Ejército.
Las Tarjetas TIE son únicas e intransferibles y por lo tanto su intercambio con
otros vehi'culos está completamente prohibido; en el caso de que en un peaje, un
vehi'culo presente una tarjeta que no le corresponde, los funcionarios están en la
obligación de retirarla sin prejuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
Con el fin de unificar responsables sobre el u§O y control de las tarjetas de

identificación electrónica de los vehi'culos, se determinó que dicha responsabilidad
estará en cabeza del Jefe de Transportes de cada unidad.
A. Documentos necesarios para la expedición y/o reposición de la TIE.
a. Por primeravez
Solicitud dirig 1 Depanamento de Logística CEDE4 del Ejército.
Fotocopia T a de Propiedad de[ Vehi'culo.
Fotocopia del SOAT vigente.
Ftecibo de consignación por valor establecido para la vigencia previa
coordinación con el Departamento de Logística CEDE4.
b. Por reposición, ioro o pérdida
Soljcitud diri a al Departamento de Logística CEDE4 del Ejército.
Fotocopia Tarjeta de Propiedad del Vehículo.
Fotocopia del SOAT vigente.
F]ecibo de consignación por valor establecido para la vigencia previa
coordinación con el Departamento de Logística CEDE4.
5. Se debe anexar la licencia de transito del vehi'culo deteriorada o
denuncia por perdida.
8. Aspectos generales sobre las Tarjetas (TIE)
Se debe retirar la tarjeta y hacer devolución de la misma al Departamento de
Logi'stica CEDE4 sólo en los siguientes casos:
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EJÉF]CITO
1. Desvinculación del vehículo de la Fuerza, por
baja o desnatura[ización.
2. Deterioro o rupturadelvidrio.
3. Cuando una orden legal o judicial impartida por autoridad competente
así lo disponga.
Ante el caso de pérdida o hurto de la tarjeta TIE se debe instaurar el
denuncio correspondiente ante las autoridades competentes, dentro de las
12 horas siguientes a la ocurrencia del hecho.
La tarjeta TIE, cuenta con información personalizada que corresponde a cada
vehículo por lo tanto es intransferible y su información siempre es verificada
en las estaciones de peaje, el hecho mismo de poseer registro fotográfico del
automotor, sumado a sus otras caracteri'sticas impide que otro vehículo porte
una tarjeta que no le corresponda.
La tarjeta debe encontrarse debidamente adherida mediante pegamento o
adhesivo especial para el efecto, por ningún motivo el conductor del vehi'culo
debe portar la tarjeta. Toda tarjeta que no cumpla esta condición será
retenida por el personal de las estaciones de peaje para ser retirada de la
base de datos de vehículos exentos según lo que dispone el acta de
instalación suscríta entre las Partes sin perjuicio de las acciones
administrativas y legales que de ello se deriven.
En caso de ocurrencia de alguno de los casos especiales como: pérdida o
hurto, deterioro o rotura del vidrio, cambio del vehículo, la unidad asumirá el
costo de la reposición y se informará por escrito al Departamento de
Logística CEDE4 a fin de tomar las medidas respectivas para cada evento.
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EJÉF}CITO
Xl. FOLIODEVIDADELVEHÍCULO
Es el documento que debe elaborar el Jefe de Transportes de la unidad por cada uno de
los vehi'culos que se encuentren asignados o bajo su administración y el cual debe
reposar dentro de la documentación interna de la Sección de Transportes, quien debe
garantizar su preservación e integridad; asi' como su actualización de acuerdo a [os
planes de mantenimiento mensuales, bimestrales, semestrales o anuales según sea el
Caso.
En este documento se plasma el record de novedades y mantenimientos realizados al
vehi'culo desde el momento mismo de su alta en los inventarios de la fuerza o cuando es
incorporado al servicio, hasta el momento de su baja bien sea por alguno de los
siguientes motivos:
Destrucción total por siniestro.
Pérdida definitiva por robo o hurto
Daños en la estructura o componentes que hagan imposible su recuperación (Li'nea
Muerta) y desnaturalización por chatarrización, previa autorización del Departamento de
Logi'stica CEDE4.
Las novedades a plasmar en el folio de vida del vehi'culo corresponderán a:
A. Alta en los inventarios de la Unidad Táctica, registro orden de salida de
almacén en SAP.
8. Mantenimientos valorizados de acuerdo a los planes de mantenimiento en
cada uno de los niveles (111 y 111) con el registro de la salida de los repuestos
del almacén en SAP, así como valores por mano de obra si para el caso
aplica por vehi'culo.
C. Cambios autorizados por el Departamento de Logi'stica CEDE 4, de color,
motor, y/o modificación o adición de conjuntos que alteren las características
originales del vehi'culo.
D. Suministro de llantas, neumátjcos, carpas, baterías y accesorios.
E. Asignación de conductor u operador si es equipo táctico.
F. El responsable del registro de anotaciones y actualización del Folio de vida de
cada Vehículo, será el Jefe de Transportes de la Unidad.
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EJÉRCITO
G. Este documento debe ser llevado de manera pulcra y ordenada, sin
tachaduras o enmendaduras y cumpliendo la normatividad vigente de
archivo.18
H. EI Folio de vida de cada vehículo debe contar con las firmas correspondientes
del conductor u operador responsable o funcionario quien tenga asignado el
vehículo y al jefe de transportes de la Unidad. De acuerdo al formato vigente
para tal fin.
Xll. PROCEDIMIENTO TRANSPOF]TE DE CARGA Y/O PERSONAL
Se deben analizar cada uno de los elementos que afectan de manera directa e
indirecta el proceso.
A. Componentes del transporte:
1. Planeación delTransporte
2. Componentesde seguridad
3. Componentesde costos
4. Componentesde carga
5. Componentesde precisión
Es importante tener en cuenta que paralelamente a la planeación de la operación,
existe una planeación interna de mantenimiento, que permite tener al nivel máximo
posible el funcionamiento del parque automotor reduciendo así la probabilidad de
ocurrencia de una falla o accidente.
Los costos son uno de los aspectos principales dentro de la planeación, ya que de
su correcto análisis y estimación se contribuirá a la economía y optimización de los
recursos f i'sicos y económicos disponibles de la Fuerza en beneficio de la misión a
desarrollar. Para esto se deberán evaluar las posibles rutas a emplear y los costos
derivadas de las mismas, para así elegir no solo la ruta más rápida sino aquella
que genere un menor valor en el desplazamiento. Para este tipo de problemas se
diseñan los mapas de rutas con los valores aproximados a fin de optar por la
mejor opción posible.
Es importante que en el proceso de transporte, se planee correctamente el
mantenimiento del parque automotor. Este mantenimiento debe ir de la mano de
un sistema de trazabilidad que refleje toda una historia del vehi'culo (para
Ley 594 de 2000" (Fleglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004,1100 de 2014).
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EJÉFICITO
profundizar en temas de trazabilidad remitirse al documento de referencia de
mantenimiento).
De igual forma se debe llevar una base de datos con la información de todo el
parque automotor, siendo los responsable de la misma el contador, oficial S4 y el
Jefe de Transportes de la Unidad, estos últimos deberán verificar que en dichos
registros se plasmen los mantenimientos preventivos y/o correctivos que recibirá
cada vehículo
XIll. APOYO DE TRANSPORTES
A. Finalidad
lntegrar las diferentes disposiciones para el cumplimiento de las
operaciones de apoyo y transporte que ejecutan los Batallones de
Transportes a nivel nacional bajo el mando operacional del Comando de
Logi'stica por intermedio de las Brigadas de apoyo Logi'stico.
Dictar normas sobre el apoyo logístico de transporte de abastecimientos a
las Unidades Operativas Mayores, Menores y Tácticas empleando los
medios orgánicos de los Batallones de Transportes de las Brigadas de
Apoyo Logístico.
Fijar criterios sobre los procedimientos a seguir con relación al servicio que
prestan los Bat s de Transporte del Ejército para el transporte de
abastecimientos.
8. Criterios
EI Comando de Logística del Ejército apoya el transporte de personal y/o
abastecimientos cuando las condiciones de tiempo, distancia y disponibilidad
de medios asi' lo permitan.
El transporte de carga a entidades oficiales lo autoriza únicamente el
Comando de Logi'stica del Ejército o cuando los vehi'culos de los Batallones
de Transportes se desplacen vacíos en cumplimiento o término de una
misión, siempre y cuando no haya material, personal de la Fuerza o
requerimientos operacionales.
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CONTINUACION DmECTIVA PEFiMANENTE NO 2017 PF]OCESO DE 0PEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
C. Apoyo de Transporte de Abastecimientos
Con el fin de unificar criterios y procedimientos para la recepción y
distribución de abastecimientos en sus diferentes clases que son efectuados
a través de las Brigadas de Apoyo Logístico 1 y 2, se dará cumplimiento al
protocolo fijado para la operación de transporte y abastecimiento adelantado
por estas Unidades, así:
a) EI Comando de Logística establece las prioridades de abastecimientos
para las Unidades Operativas Menores de acuerdo con las
necesidades operacionales de cada vigencia.
b) Las Brigadas de Apoyo Logi'stico, ejecutan las operaciones de
abastecimientos con base a las prioridades establecidas por el
Departamento de Logística de acuerdo con la disponibilidad de
vehículos de los Batallones de Transportes.
c) Los Batallones de Transportes, previa coordinación con los Batallones
de Abastecimientos, disponen de la presentación de los vehi'culos en el
almacén requerido.
Una vez cargados los vehículos, dan cumplimiento estricto a las respectivas
Órdenes de marcha y de operaciones de los Batallones de Transportes
D. Brigadas de Apoyo Logístico
a. Son las encargadas del planeamiento y ejecución de las
operaciones logísticas de abastecimiento en todas las clases a nivel
nacional, misión que ejecutaran bajo la coordinación del
Departamento de Logística CEDE4 del Ejércjto.
b. Efectúan las coordinaciones con las Unidades apoyadas con el fin
de supervisar el cumplimiento de las operaciones de
abastecimientos.
c. Coordinan con la Jefatura de Operaciones y las Unidades
receptoras del material la seguridad para el transporte del material y
equipo.
d. Los apoyos especiales requeridos por las unidades operativas,
deben tramitarse al Comando Ejército.
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EJÉF]CITO
e. Ejecutan la recepción y distribución de los diferentes tipos de
abastecimientos desde y hacia los terminales de aeropuertos,
puertos, ferrocarriles y/o sede de los Batallones de Abastecimientos
y/o Unidades Tácticas del Ejército, tramitando las actas y
documentos de recepción y/o entrega dentro de los 10 días
siguientes.
Dispone que por parte de los Batallones de Abastecimientos, se
efectúe el sellado de seguridad de los empaques de los diferentes
tipos de bienes adquiridos, además debe ordenar que el embalaje
de la carga sea en empaques comerciales por medidas de
seguridad.
g. De conformidad con las prioridades dispuestas prepara la entrega
de abastecimientos en las cantidades y especificaciones
determinados en la orden de suministros.
Efectúa la distribución de abastecimientos a las diferentes
Unidades, empleando en lo posible sus medios de transporte
terrestre o aéreos orgánicos de la Fuerza, o el apoyo de aeronaves
de la Fuerza Aérea.
E. Responsabilidad e los Bata de Transportes
a. vehículos y conductores necesarios, para cumplir los
diferentes requerimientos.
b. Gestionar oportunamente ante la Brigada de Apoyo Logístico los
valores correspondientes a los gastos de operación y viáticos del
personal de conductores.
C. ary dar estricto cumplimiento al "SOP" de la Unidad Táctica
con respecto al transporte de abastecimientos y personal.
F. Normas para el personal de conductores de los Batallones de
Transportes
Con el fin de asegurar un eficiente control a los conductores y vehi'culos,
es conveniente que los Comandantes de Unidades Tácticas, Oficiales de
lnspección, Oficiales de Servicio y Comandantes de Guardia, etc.,
apliquen las siguientes normas de carácter permanente las cuales deben
ser objeto de riguroso cumplimiento y control, asi':
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EJEFtcITO
a. Los vehi'culos que transportan abastecimientos a las Unidades
Operativas, están obligados a efectuar presentaciones a las
Unidades militares que se encuentren a lo largo de su recorrido.
b. Todo conductor lleva la orden de marcha y solo está autorizado
para cumplir con la misión que allí se estipula.
c. Toda carga que se transporte, debe estar registrada en la orden de
marcha o la planilla exigida por el Ministerio de Transportes y
Policía de carreteras, para el caso de la carga de compensación.
d. Todo comandante de unidad, patrulla, y el personal de los servicios
de Unidad Táctica, está autorizado para verifjcar el tipo de carga
que se transporta, y hacer las anotaciones en la orden de marcha,
si llegase a determinar que es sospechosa o ilegal, proceder a la
retención del vehículo e informar al Batallón de Transportes de
donde sea orgánico el vehículo y conductor.
e. Los conductores de los vehículos, deben pernoctar al término de la
jornada en Unidades Militares exclusivamente, ]a Unidad Militar está
en la obligación de facjlitar el alojamiento y apoyo médjco
odontológico al conductor, e[ suministro de combustibles o trabajos
mecánicos si es necesario, en coordinación con el Batallón de
Transportes de donde sea orgánico el vehi'culo.
Cuando las autoridades aduaneras o de tránsito exijan inspecciones
a los vehícu]os, Ios conductores están en la obligación de facilitar
estas labores a las respectivas autoridades.
XIvl TFIANSPORTE DE CARGA
A. Transporte de carga en vehi'culos militares
Solo cuando la unidad agote todos los recursos disponibles y le sea
f ísicamente imposible atender sus propios requerimientos se podrá solicitar
apoyo al Comando de Logística del Ejército.
Una vez recibida la solicitud, el Comando de Logístjca del Ejército, dispone el
apoyo con vehi'culos de los Batallones de Transportes.
8. Transporte de carga en vehículos particulares
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PERMANENTE No 0 0 í !` 5 2017PF}OCESO DE OPEF}ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJERCITO
La contratación la efectúa directamente cada Central Administrativa y
Contable, solamente cuando el servicio ha sido previsto con la suficiente
anticipación.
C. Transporte de carga por vía Aérea.
Se realiza por apoyo de la Fuerza Aérea o mediante contrato suscrito por la
Central Administrativa y Contable de Aviación con empresas particulares y
previas coordinaciones con el Comando de Operaciones.
D. Transporte de carga en situaciones de Emergencia.
Para los casos de emergencia en operaciones de emergencia manifiesta o
movilización decretada por el Gobierno Nacional, Ias cuales no permiten la
situación oportuna de partidas o dineros y sus necesidades son inmediatas,
el Comandante de la Unidad Operativa o Táctica requiera hacer empleo de
medios de transporte ajenos a la Fuerza, debe expedir la correspondiente
solicitud escrita al Comando de Logística para que este realice los trámites
correspondientes para suplir la necesidad.
XV. ORGANIZACIÓN DE LA COLUMNA MOTORIZADA.
Una columna motorizada se organiza con un fin especi'fico y conforme a un plan
general para una operación (movimiento táctico); o un movimiento logístico
(movimiento administrativo); en el cual un grupo de vehículos cumple misiones
especificas bien sea para el desarrollo de una operación militar ofensiva en un
área de operaciones o para el cumplimiento de operaciones logi'sticas de
abastecimientos y/o evacuación de personal.
Sin importar el tipo de misión que se pretenda cumplir se debe dar cumplimiento a
los siguientes protocolos para garantizar el cumplimiento de la misión.
A. Elaboración del plan de Marcha, por parte de la sección de operaciones de
la Unidad Militar responsable del movimiento, esto con el fin de llevar el
seguimiento correspondiente sobre la misión, rutas, puntos de control y
recorrido de la Columna.
8. Antes de iniciar cualquier clase de movimiento se debe verificar el estado de
mantenimiento de los vehículos.
C. Utilizar en forma adecuada los vehículos de acuerdo a la capacidad de
transporte establecida en la siguiente relación:
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coNTINUAcloN DmECTIVA PEFiMANENTE NJ\,,' 2017 PFÒCESO DE OPERACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉF}CITO
Capacidad deTransportedePersonalArmadoyEquipado
Capacidad de CargaenToneladas
CLASE DE VEHÍCULO
Buses N/A 30
Busetas N/A 24
Camionetas (Con Butaca Trasera) 1/4 Ton 10
Camperos N/A 05
Camión Liviano 4.75 / 7.25 Ton 16 18
Camión Mediano 7.25 / 12 Ton 24 27
Vehi'culo Táctico Ligero % 1 Ton 02 05
Vehi'culo Táctico Liviano | 1/4 2 Ton 05 10
Vehículo Táctico Mediano 5 1 0 Ton 18 22
Vehículo Táctico Pesado 35 55 Ton 02
1. Plan de marcha
Es el proceso mediante el cual el Comandante de la Unidad y su Plana
Mayor adelantan una secuencia de pasos pre determinados para la ejecución
del Movimiento Motorizado de sus Unidades Subalternas, en este plan se
determina el Tipo de Movimiento a Ejecutar (Administrativo Ó Táctico) y
según sea el caso aplicar los principios doctrinarios de la Fuerza para
garantizar la seguridad de las Unidades. En este proceso las Unidades son
agrupadas en elementos con el fin de facilitar el mando y control de las
mismas durante la conducción de la marcha.
Estos elementos son designados como SEF}lES DE MAF]CHA o UNIDADES
DE MARCHA.
Serie de Marcha: Está conformada por dos o más unidades de marcha,
dentro de la organización del movimiento. El mando de la misma lo lleva el
Comando de la Unidad Táctica o Unidad Operativa Menor
Unidad de Marcha: Es una Unidad que se mueve o se detiene a órdenes de
un comandante, designado por el Comandante de la Unidad Táctica.
Xvl. NORMAS PARA TRANSITAR FUERA DE LA GUARNICIÓN.
A. Las autorizaciones para desplazar vehículos del cuartel General, fuera de la
guarnición, serán concedidas por el Ayudante General del Comandante del
Ejército.
8. Los demás vehi'culos serán autorizados por los Jefes de Estado Mayor de las
Unidades Operativas Menores o Comandantes de Unidad Táctica cuando
sea el caso.
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coNTiNUAcióN DiF¡ECTivA PEF]MANENTE No 0 Ü i $ 3 2oi7pFiocEso DE opEFmcioNES LOGÍsTicAS DEL
LJÉFicITO
C. Todos los vehículos que se desplacen a otra guarnición invariablemente
deben salir con orden de marcha.
D. Los vehículos que sean autorizados para transporte de material reservado
deben llegar directamente a la Unidad Militar de destino, donde
permanecerán hasta que se produzca la orden de regreso.
E. Está prohibido asignar misiones adicionales al personal que se envi'a atraer o
llevar armas, municiones y explosivos.
F. Por razones de seguridad, no debe programarse transporte de material
reservado en fines de semana, días feriados o ante el anuncio de posibles
alteraciones al orden público (marchas, bloqueos o paros).
G. Cuando se trate de material no reservado, después de descargar el vehículo
en la Unidad Militar de destino, el Comandante o Cuadro responsable del
material efectúa su presentación reglamentaria ante el Comando de la
Unidad Operativa Menor y/o Comandante de la Unidad Táctica en donde
realizara las coordinaciones respectivas en el caso de que deba pernoctar en
la guamición.
H. Cuando se ordene el desplazamiento de un vehículo fuera de la guarnición
los Comandantes de las Unidades controlan la cantidad de combustible
suministrado sea el necesario para cumplir el movimiento y verificar que
porte instalada la tarjeta de ldentificación Electrónica
1. La Unidad responsable del transporte debe coordinar con la Brigada de
Apoyo Logístico la pemoctada del vehículo y conductor.
1. Plan Alerta
Consiste en un aviso para prevenir daños en los vehículos cuando se
presentan situaciones de desorden en la ciudad.
Los servicios intemos, a orden, deben colocar los avisos de Plan Alerta, en la
guardia o aparcaderos del sector de rutina. Estos avisos dan a entender que
los vehículos militares durante los recorridos deben tener especial cuidado
Para:
A. Evitar ser sorprendidos por grupos revoltosos que puedan causar
daños.
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ITiNUACIÓN DmECTIVA PEF¡MANENTE NO ESO DE OPERACIONES LOGl'STICAS DEL
F]CITO
8. F]eaccionar en form tal que no se pern1 ninguna acción contra el

personal ni el materi
C. Evitartransitaren cer anías de lugares pu blicamente reconocidos como
teatro de operaci nes de agitadoreSCONELEQUIPO s profesionales y grupos
subversivos.
NOVEDADES MÁS FRECUENT DE TF]ANSPORTES]
Las siguientes novedades con tituyen hallazgos firecuentes en las revistas de

inspección, asi' mismo dan orig n al inicio de las inviestigaciones administrativas y
disciplinarias a que haya lugar orrespondiente sobr e el personal responsable del
parque automotor de las Unida es, por lo cual es dt de las mismas tomar las
acciones pertinentes para evitar as.ículos que se encue
A. Desmantelamiento
Quitar conjuntos a los ve entran Fuera de Servicio o en

Línea Muerta, para coloca les a otros hasta lleiestigacionesperiiner al desmantelamiento total
de los vehículos.
Acarrea el inicio de las ln ntes y por ende las sanciones
de Ley para los funcionari s a cargo del equippo de transportes, en caso de
presentarse el desmantela iento de los vehi'cul0esidadesolamal
8. Partidas de Mantenimien
El desvio hacia otras n utilización de las partidas
asignadas para manten miento del parqu€ automotor, así como la
improvisación en la elabor ción de los planes d mantenimiento, perdida de
repuestos nuevos y usa os o la adquisjció n de los mismos sin estar
contemplados en los pl nes de mantenimit se constituyen en los
hallazgos más frecuentes obre este aspecto, 1, falta de planeamiento no se
puede constituir en la ju tificación para el deiginaldelosVehi'cu terioro prematuro del equipo
automotor.
C. Modificación al diseñoo IOs
Existe la tendencia de ha er modificaciones al diseño original del vehi'culo,

empleando personal si Ia suficiente ca pacidad técnica, causando
deficiencjas protuberante presentados en capacidad,
al material, re[
maniobrabilidad y segurid d del equipo autormotor, situación que también
puede ocasionar el deterio o prematuro del equi po automotor.
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CONTINUACION DIRECTIVA PEFiMANENTE No 2017 PFIOCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJERCITO
Cualquier modificación que se realice sobre los vehi'culos debe estar avalada
y autorizada por el Departamento de Logística CEDE4, asi' mismo efectuar el
trámite a que haya lugar con el fin de informar al Ministerio de transporte para
efectos de hacer los cambios a la tarjeta de propiedad del rodante.
D. Niveles de Mantenimiento
Es común en las Unidades el pretender efectuar reparaciones que
corresponden a un nivel superior al autorizado, sin contar con los medios y
personal apropiados, con lo cual en vez de solucionar una novedad se
ocasionan daños mayores que originan altos costos en la recuperación de
los equipos.
E. Diagnósticos
Los malos diagnósticos y la solicitud de panidas de urgencia funcional que
después son desviadas a la recuperación de otros vehi'culos se constituyen
en observaciones frecuentes en las revistas al parque automotor, por lo cual
es deber de las Unidades gestionar una inspección técnica previa por parte
de personal especializado.
F. Control y supervisión del Mantenimiento
La falta de control y supervisión del personal responsable del equipo de
transportes, no los exime de las responsabilidades administrativas y
disciplinarias sobre los hallazgos detectados en las revistas de inspección,
por lo cual en caso de detectar estas novedades se ordenara dar inicio a las
acciones a que hubiese lugar en caso de detectar el incumplimiento de sus
obligaciones en detrimento de la vida útil de los elementos de transportes al
servicio de la Fuerza.
G. Certificado Revisión Tecno Mecánica y de Gases vehicular
La revisión técnico Mecánica y de gases vehicular busca establecer las
condiciones mecánicas de los vehi'culos y de esta manera evitar posibles
accidentes de tránsito por causa de fallas mecánicas que puedan
presentarse.
El uso periódico de los vehículos genera el desgaste normal de sus partes y
componentes, el mantenimiento preventivo busca mantener un óptimo nivel
de operación del parque automotor, de esto lo importante que resulta la
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF]MANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPERACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF¡CITO
revisión primaria del vehi'culo por parte del operador con el fin de establecer
su estado y corregir posibles fallas. "Un conductor preventivo siempre está al
tanto de su vehículo, por su seguridad y la de los demás".
Es responsabilidad de la Unidad, tramitar este certificado con los recursos
asignados de la partidas fija mensual para el mantenimiento equipo de
navegación y transporte, rubro presupuestal A20456.
En qué consiste la Revisión Técnico Mecánica y de Gases de un
vehi'culo:
Es un procedimiento de obligatorio cumplimiento para todos los vehículos y
motocicletas que transiten por las vías y calles del país, según lo estipulado
en la Ley 1383 de 2010 "Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 Código
Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones" artículo 50, 51 y ss.,
Resolución Conjunta del Min. Transporte y Min. Ambiente 3500 de 2005 y
Decreto 019 de 2012, Capitulo 15, Artículo 52 del Ministerio de Transporte,
así como las normas vigentes en esta materia; para saber si los vehículos
poseen las condiciones mecánicas óptimo para poder circular por las vías
públicas y privadas del país.
Aspectos que se evalúan en la Revisión Técnico Mecánica y de Gases
de un Vehículo o Motocicleta:
En este diagnóstico se evalúan las siguientes variables: carroceri'a, estado de
los frenos, dirección, suspensión, sistema de las señales visuales y audibles,
llantas y el conjunto de vidrios de seguridad, en la emisión de gases se
chequea si el vehi'culo cumple con las normas de emisiones contaminantes
que establecen las autoridades ambientales del país.
Periodicidad en la Revisión Técnico Mecánica y de Gases:
Los vehículos nuevos de servicio particular (placa amarilla) diferente de
motocicletas y similar, se someterán a la primera revisión técnicomecánica y
de emisiones contaminantes a partir del sexto año contado a partir de la fecha
de su matrícula. Los vehículos nuevos de servicio público (placa blanca), así
como motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico
mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a
partir de su fecha de matri'cula, después de estos periodos se debe realizar la
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CONTINUACION DIRECTIVA PERMANENTE No 2017 PROCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
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revisión técnico mecánica cada año, según el Decreto 019 del 2012J9 y las
normas vigentes en esta materia.
Expedición del Certificado de la Revisión Técnico Mecánica y de Gases:
La Revisión Técnico Mecánica y de Gases, se debe realizar en centros de
diagnóstico automotriz (CDA) autorizados por el Ministerio de Transporte y el
Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo a lo estipulado en la Ftesolución
003500 de 2oo52°.
Consecuencias de no tener la Revisión Técnico Mecánica al día:
Si una autoridad de tránsito verifica que un vehi'culo no cuenta con la
Revisión Técnico Mecánica y de Gases vigente, se puedes incurrir en una
multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.
La infracción a la que se hace referencia es la C35: "No realizar la revisión
técnico mecánica y de emisiones contaminantes en los plazos legalmente
establecidos o cuando aun portando los certificados correspondientes no
cuenta con las condiciones técnico mecánicas y de emisiones
contaminantes, además el vehículo será inmovilizado".
Consecuencias si un vehi'culo se ve involucrado en un accidente de
tránsito y no cuenta con la Revisión Técnico Mecánica y de Gases
Vigente:
Se incurre en una multa de 15 salarios mi'nimos diarios legales vigentes y
que esa misma autoridad ordene la inmovilización de vehículo, adicional al
pago de la multa o infracción correspondiente al accidente de tránsito.
Parámetros a tener en cuenta con respecto a la Revisión Técnico
Mecánica y de Gases Vehicular:
1. Que el vehi'culo esté sincronizado, sin roturas en el escape.
2. Que el vehículo esté aseado.
3. Que el vehículo cuente con los cinturones de seguridad completos y en
buen estado.
`9 Decreto 019 del 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública
2° Resolución 003500 de 2005 "por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de Diagnóstico
Automotor para realizar las revisiones técnicomecánica y de gases de los vehículos automotores que transiten por el territorio
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CoNTINUAcloN DmECTIVA pEF]MANENTE No 2017 PROCESO DE OPERACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉRCITO
4. Que el vehículo tenga losfrenos en perfecto estado.
5. Que las llantas estén en buen estado y con la presión de aire
adecuada.(que no estén lisas ni cortadas)
6. Que los espárragos ytuercas de las llantas estén en buen estado.
7. Que la suspensión y sus componentes estén en buen estado.
8. Que el equipo de carretera este completo.
9. Que el extintor de incendios este recargado.
10. Que los vidrios no estén rotos y que no tengan avisos o calcomani'as
que dificulten la visión.
11. Que las luces traseras, delanteras, direccionales y de parqueo estén en
buen funcionamiento.
12. Que el pito y los limpios parabrisas estén en óptimas condiciones.
13. Que no presente goteos de líquidos por debajo del vehículo.
14. Si el vehi'culo no pasa la revisión Técnico Mecánica, debe corregir las
observaciones encontradas por el personal del CDA, en un lapso no
superior a 15 di'as hábiles y volver a presentar las pruebas
correspondientes.
La Flevisión Técnico Mecánica y de Gases Vehicular no garantiza las buenas
condiciones del vehi'culo, por lo tanto es recomendable realizar una revisión
periódica del vehículo una o dos veces a la semana, situación de la cual
debe hacer seguimiento el Jefe de Transportes de la Unidad; asi' mismo no
descuidar el estado de las llantas, el motor, Ios niveles de aceite, líquido de
frenos, agua del radiador o en el tanque de expansión y nivel del tanque
principal de combustible no inferior a un 1/4 su capacidad, entre otras
condiciones.
"Los cuidados del vehículo alargan su vida útil, el no seguir un plan de
mantenimiento preventivo puede ocasionar daños en su parte mecánica y
grandes gastos de mantenimiento para su recuperación".
Xvlll. DOCUMENTACIÓN
A. Generalidades
El objetivo es el de estandarizar la documentación de las secciones de
transportes y blindados dentro de las diferentes Unidades del Ejército
Nacional, para lo cual se establecen una serie de parámetros, normas y
directrjces de obligatorio cump[imiento las cuales se encuentran
plasmadas en el presente documento; estas encauzan la elaboración,
manejo y tramitación de los documentos de las Secciones de
Transportes, de igual manera se establecen responsabilidades sobre
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EJÉF`CITO
los funcionarios en quien recae la elaboración y revisión de la
documentación.
Este capítulo jnstruye sobre la forma, objeto, destino, utilización y frecuencia
de cada documento, entre los que podemos destacar de obligatorio
cumplimiento; el registro del consumo de combustibles, grasas y lubricantes,
Ia gestión del mantenimiento programado y/o por imprevistos los cuales
deben ser registrados a diario en el sistema SAP por parte de todas las
unidades que estén bajo dicho programa, Ia carpeta maestra de cada
vehículo la cual deber ser de color azul y contener los siguientes
documentos
1. Fotografíasdel vehículo.
2. Empadronamiento militar.
3. Improntasde motorychasis.
4. Licencia de transito del vehículo en original.
5. Seguro obligatorio (SOAT) vigente en original.
6. F]evisión tecno mecánjca en original (solo aplica para vehículos
matriculados y registrados en el RUNT).
7. Revisión técnico judicial (Automotores sIJIN).
8. Actas de asignación del vehículo.
9. Documentos del conductor.
10. Hoja de vida del vehículo actualizada y con firmas.
11. Miscelánea.
a. Clasificación documentos sección de Transportes
Los documentos de la Sección de Transportes están clasificados
en:
1. Derendiciónycontrol
2. De uso interno
3, Archivo de Gestión
4. Biblioteca.
b. Documentos de Rendición ycontrol
Son todos aquellos documentos de obligatoria elaboración, gestión
y trámite ante el Departamento de Logística CEDE4, por parte de
las Unidades Tácticas o sus equivalentes dentro de la organización
militar, los cuales permiten al Comando de la Fuerza elaborar
apreciaciones y planes encaminados al mayor aprovechamiento de
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EJÉF`CITO
los recursos y medios de transporte disponibles, entre esta
documentación encontramos:
lnforme de inversión partida de 111 nivel.
Plan de mantenimiento anual de 111 nivel.
Situación material de transportes.
Situación de lnformativos Administrativos de Transpones.
Actas de revista trimestral de actualización y confrontación
de cargos.
c. Documentos de uso interno
Son todos aquellos documentos de uso interno de la Unidad, su
elaboración permite establecer el estado y condición de
operatividad del parque automotor, elaborar el plan de necesidades
y mantenimiento, así como realizar los mantenimientos
programados del parque automotor asignado a la misma, entre
estos encontramos:
1. Acta de entrega de la sección al responsable.
2. Actas de revista mensual de cargos de la sección.
3. Cuadro situación del equipo y estatus de mantenimiento de
los vehículos.
4. Cuadro de programación de mantenimiento.
5. lndicadores de mantenimiento por vehi'culo.
6. Tabla de abordo por cada vehículo.
7. Orden de Marcha por vehi'culo.
8. Actas de capacitación, actualización y academias.
9. Cuadro demostrativo de consumo de combustible.
10. Autorización de conducción del personal de conductores.
11. Actas de asignación y entrega porvehi'culo.
12. Cuadro de seguimiento de informativos administrativos.
13. Folio de vida de cada vehículo actualizado y con firmas del
conductor asignado.
14. Listado sistematizado actualizado.
15. Actas de reintegro de repuestos.
16. Actas de chatarrización de rTàterial obsoleto.
17. Libro de consumo de combustible partida fisca[ Físico o
lmpreso debidamente firmado, segregado por cada tipo de
combustible (Diésel, Gasolina, Gas Vehicular y Bonos de
Combustible).
18. Libro de consumo de combustible no fiscal (donado y de
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EJÉFICITO
convenios) Físico o lmpreso debjdamente firmado,
segregado por cada tipo de combustible (Diésel, Gasolina,
Gas Vehicular y Bonos de Combustible).
19. Libro de aceites, grasas y lubrjcantes partida fiscal Fi'sjco o
lmpreso debidamente firmado y segregado por cada tipo de
producto.
20. Libro de aceites, grasas y lubricantes no fiscales (donados y
convenios) Fi'sico o lmpreso debjdamente firmado y
segregado por cada tipo de producto.
21. Baleras de combustible.
d. Documentos de archivo
Son todos aquellos documentos internos de la Unidad, que por su
importancia deben reposar en la Sección de Transportes o en el
Archivo de la Unidad Táctica o su equivalente en la organización
militar, estos documentos serán conservados de acuerdo a las
Tablas de F}etención Documental dando aplicación a la Ley de
Archivo que se encuentre vigente, entre estos encontramos:
Ordenes del día d a Unidad Táctica u Operativa.
e órdenes permanentes de la Unidad Táctica.
Carp e actas de entrega de la sección.
Carpeta con las actas matrices de entrega de vehículos con las
fotocopias origjnales, estas deben reposar en bóveda de
seguridad.
5. Carpetas con las acta de entrega de los vehi'culos a los
conductores.
6.C a con las Directivas, Circulares u Ordenes Permanentes
S Comandos Superiores.
7. Carpeta con solicitudes de apoyo para mantenimientos de 111
Nivel.
8. Carpetas con solicitudes de apoyo de combustibles.
9. Archivo vigente de los vales de suministro de combustibles y
lubricantes.
10. Plan de seguridad de la sección
11. Carpeta de revista de vehículos (indicadores de mantenimiento)
12. Carpeta de documentación llegada y salida
e. Biblioteca de consulta
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coNTINUAclóN DmECTlvA pEFiMANENTE No ` 2017 PF]OCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJEF]CITO
Son todos aquellos documentos internos de la Unidad, que dada su
importancia deben encontrarse en la Sección de Transportes de la
Unidad Táctica o su equivalente en la organización militar, con el fin de
ser consultados y aplicados dentro de los procesos y funciones que
debe cumplir la sección dentro de la TOE de la Unidad, entre estos
encontramos:
1. Código Nacional de Transito
2. Manual de conductor.
3. Catálogos de herramientas.
4. Manuales de los vehi'culos existentes en la unidad.
5. Manuales sobre mantenimiento preventivo.
6. Manual de seguridad industrial para operación de vehículos y
talleres.
7. Manual y catálogo de aceites, grasa y lubricantes, para un empleo
adecuado.
8. Carpeta con Directivas, Circulares u Órdenes Permanentes de los
Comandos Superiores vigentes.
f. Inl:ormación requerida mensualmente por parte del Comando
de Logística
lngreso lnformación Diaria en SAP:
Módulo de Mantenimiento
Consumo de Combustible(GasolinaACPM)
Gestión de Mantenimiento del Parque Automotor a Cargo.
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EJEFICITO
ANEXO H
ENTF]EGA
ABASTECIMIENTO DE MATERIALES DE SOPORTE PARA LA FUERZA
El abastecimiento en el entorno logístico se entiende como el proceso o conjunto de
actividades para satisfacer las necesidades del cliente en servicios o materiales, que
este ordene, adquiera o solicite buscando la correcta entrega garantizando cantidad,
calidad y tiempo de entrega.
Para esto se integran los macro procesos logi'sticos de EWTf?EGA,
ALMACENAMIENTO y TF?ANSPOF3TE, en el caLso de la Fuerza el cNierike es el
SOLDADO, toda vez que este es el bien más preciado y aquel que requiere apoyo y
soporte en las operación militares por medio de suministro de producto terminado de
diversas clases como lntendencia (raciones de camp?ña, uniformes, botas, morrales,
etc..), comunicaciones (radios, baterías, cargadores, antenas, etc.), armamento (fusi[es,
munición, etc..), asi' como repuestos para blindados, dotación de artillería; para esto la
organización logi'stica de la Fuerza está conformada por unidades de abastecimiento
(Batallones de Abastecimiento (BAAPS) y Comandos ,Logi'sticos (COMOL)), unidades
de Transporte Aéreo, Batallón de Transporte Terrestfe, unidades centraljzadoras
(Batallones de ASPC), los cuales cumplen un papel fundamental en la cadena de
Abastecimiento.
La eficiencia, efectividad y calidad de una cadena de abastecimientos se fundamenta
en varios factores clavgs, el planeamientQ jntegral, la determinación de necesidades, el
soporte de la inform,ación yJ la interacción entre cada eslabón bajo directrices de mando
y control unifjcadosL` EI Planeamiento en cada eslabón de la cadena de abastecimjentos
debes ser robusto é integrador, co`n la flexibilidad y economi'a requeridas por un sistema
logístico en constante dinamismo, donde el planeamiento basado en la gestión de
información sea el soporte de la,cadena de abastecimientos.
1. CADENA DE ABASTECIMIENTOS O CADENA DE SUMINISTROS
Una cadena de suministro está conformada por los procesos que de alguna forma
estén relacionados para satisfacer las necesidades del cliente, esta incluye
proveedores internos y externos, almacenes, canales de distribución y el cliente.
De acuerdo con el tipo de empresa u organización es su tipo de cadena, por
ejemplo, una empresa de servicios utiliza cadena pequeña o corta, en una
empresa industrial se emplean cadenas de suministro con mucha logística
dependiendo de los insumos utilizados sus líneas de producción y los segmentos
de mercado a los que van dirigidos sus productos, en contraste una empresa
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EJÉF}CITO
comercializadora dedicada a la comercialización de bienes se enfoca en cadenas
sencillas que permitan mantener stocks bajos y transportes rápidos.
Cada uno de los procesos involucrados busca establecer que tanto la recepción y
el cumplimiento de una petición del cliente sean cumplidas al menor costo posible.
Otros procesos de soporte para la cadena de suministro son las adquisiciones,
finanzas, producción o manufactura, mercadotecnia entre otros.
En el contexto del Departamento de Logi'stica (CEDE4) y Comando Logi'stico
(COLOG), quienes son los que coordinan, administran y gerencian todos los
procesos que afectan y generan valor agregado a la cadena logística para asi'
garantizar que al final de la cadena se dote en modo, tiempo y lugar a los hombres
y unidades del Ejército Nacional.
De la cadena de abastecimientos hace parte del Planeamiento Logístico,
responsabilidad del Departamento de Logi'stica (CEDE4), la Adquisición de Bienes
y Servicios y las Operaciones Logi'sticas, estas últimas responsabilidades del
Comando Logística (COLOG). La Cadena de Abastecimientos incluye el flujo de
la información correspondiente a cada "eslabón", así como la determinación de la
demanda, el seguimiento a la calidad de los bienes, entre otros no considerados
como funciones propias de la Logística.
Cabe recordar que la cadena de suministros es un conjunto de actividades
funcionales: Planeamiento, Adquisición, Mantenimiento, Producción, Logi'stica
lnversa, Almacenamiento, Transporte, Entrega y gestión de la información, que se
repiten muchas veces a lo largo del f lujo, mediante las cuales y en cada una se
puede generar un valor agregado que percibirá el soldado o las unidades cuando
son dotados con lo que realmente necesitan.
El correcto flujo de información y retroalimentación es vital para el desempeño de
la cadena logística, esto atreves de la plataforma SILOG, la cual, en tiempo real
informa el estado del STOCK, avance de la producción, gestión de pedidos entre
Otros.
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PEF"ANENTE No 0 0 í 9 5 20i7PROCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJEF`CITO
Flujo logi'stico y de información
A continuación se muestra la cadena de suministro de la Fuerza
FUENTE DE
DISTRIBUCIÓN ENTREGA A CLIENTE
APROVISIONAMIENTO
Cadena de suministro
Donde,
Fuentes de aprovisionamiento
A. CLASES DE ABASTECIMIENTOS
Basado en el Manual de Doctrina Logística de las FFMM, con el fin de aplicar
los conceptos de abastecimientos definidos por el Comando General en la
Fuerza y en aras de facilitar la identificación, nomenclatura, regulación y
distribución de los abastecimientos, se clasifican de la siguiente forma:
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CoNTINUAcloN DmECTIVA PERMANENTE NO 2017 =.PF}OCESO DE OPEF}ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
1. Abastecimiento clase l
Congrega los elementos que se consumen en una proporción diaria y
aproximadamente uniforme, sea cual fuere el carácter de las
operaciones o la naturaleza del terreno y no requieren adaptación
especial para satisfacer exigencias individuales, tales como alimentos
de toda clase, forrajes para ganado y agua.
2. Abastecimiento clase ll
Comprende los elementos establecidos en las tablas de organización y
equipo tales como vestuario, armamento, vehículos tácticos y de
combate en sus dotaciones de material, máscaras antigás, aparatos de
radio, herramientas, atalajes, equipo individual, etc.
3. Abastecimiento clase lll
Agrupa los combustibles, grasas y lubricantes para uso de vehículos,
embarcaciones, aeronaves y equipo en general.
4. Abastecimiento clase lv
Contempla equipo especial, materiales de construcción, de barrera y de
fortificación, tales como alambre, madera y hormigón.
5. Abastecimiento clase v
Agrupa las municiones de todo tipo, explosivos, combustibles para
lanzallamas y agentes qui'micos, armas portátiles y para artillería,
bombas, cohetes, granadas de mano y de fusil, cargas de profundidad,
minas terrestres, minas marítimas, espoletas, estopines, munición
pirotécnica, etc.
6. Abastecimiento clase vI
Esta clase de abastecimiento incluye artículos personales y de
bienestar destinados a subir la moral, de los hombres (artículos de
venta no militar).
7. Abastecimiento clase vll
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CONTINUACION DIFIECTIVA PEFtMANENTE No 2017 PFÒCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉRCITO
Contempla los arti'culos acabados, estos son la combinación final de
productos, piezas y materiales terminados, listos para usarse con el fin
para el cual se ideó, por ejemplo un vehículo o un arma.
8. Abastecimiento clase vlll
lncluye materiales de sanidad, inclusive aquellos tales como vendajes,
jeringas, camillas, drogas, y piezas de repuesto caracteri'sticas del
equipo médico.
9. Abastecimiento clase lx
Contempla los repuestos, inclusive estuches, conjuntos y subconjuntos
reparables o irreparables requeridos para el apoyo de mantenimiento de
todo equipo.
10. Abastecimiento clase x
Esta clase se incluyen materiales que no están incluidos en los
abastecimientos de la clase 1 a la clase lx y que se usan para apoyar
programas no militares, tales como programas sociales y desarrollo
económico sostenible.
8. PRINCIPIOS DEL ABASTECIMIENTO
Las operaciones de abastecimientos se basan en los siguientes
principios:
1. Disponibilidad
El planeamiento de las operaciones de combate exige una estrecha
coordinación entre las agencias operativas y las logísticas del Estado
Mayor. Con base en el planeamiento se podrán determinar las
cantidades de abastecimientos necesarios, Ia capacidad de las
unidades de apoyo logi'stico para proporcionarlos y por consiguiente la
factibilidad de realizar el curso de acción propuesto.
2. Coordinación
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CONTINUACION DIF]ECTIVA PEF}MANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPEFIACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉFicITO
Permanente entre las unidades apoyadas y los servicios que tengan
relación con la función de abastecimientos, especialmente con los
servicios de transportes.
3. Flexibilidad
El flujo de abastecimientos debe seguir los canales y procedimientos
establecidos para estar en capacidad de adaptarse a los cambios de la
situación.
4. Supervivencia
Los abastecimientos cualesquiera que sea su nivel deben tener la
mínima manipulación y máxima velocidad en el movimiento y
distribución teniendo en cuenta el proporcionar los abastecimientos en
cantidad suficiente para garantizar el éxito, sin recargar las tropas y sin
impedir o restringir su libertad de acción.
5. Sensibilidad
Los abastecimientos de consumo rutinario o de alto consumo y
necesidad deben ser suministrados sin necesidad de requerimiento
previo por parte de las Unidades de combate.
6. Movilidad
Los abastecimientos deben ser organizados de tal forma que puedan
moverse rápidamente en cualquier dirección. La organización, la
jdentificación y el transporte adecuado facilitan la movilidad.
7. Prioridad
A la satisfacción de las necesidades según la frecuencia de pedido
debe agregarse la priorización que ha de determinar las Unidades que
requieren con mayor urgencia el abastecimiento.
11. GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO
La gestión de aprovjsionamiento tiene como objeto la obtención de las materias
primas, bienes, objetos, elementos, productos terminados, repuestos y demás
elementos necesarios para satisfacer la demanda en cada eslabón de la cadena
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF}MANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPEFiACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF}CITO
de abastecimientos, así como al cliente final, en este caso el Soldado y las
Unidades Militares.
Es necesario tener claro que el aprovisionamiento no se limita únicamente a la
compra de un bien, esta función puede darse en diferentes modalidades o puede
ser el resultado de ejecutar alguna operación logística, en este caso cuando los
bienes provienen del mantenimiento o son obtenidos mediante un proceso de
logi'stica inversa; las dos operaciones mencionadas anteriormente pueden ser
consideradas como fuentes de aprovisionamiento.
Para lograr una adecuada gestión de aprovisionamiento es necesario implementar
algunas herramientas de seguimiento y control que permiten al Departamento de
Logística (CEDE4), la toma de decisiones para garantizar el suministro constante
de bienes y servicios o permitir un planeamiento que brinde la información
necesaria para reaccionar a tiempo cuando haya inconvenientes.
La gestión de aprovisionamiento impacta di la ejecución y control de
las Operaciones Logísticas.
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Gestión de aprovisionamiento e interacción con las operaciones Logísticas
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CONTINUAcloN DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 PF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF}CITO
A. Fuentes de aprovisionamiento
Según Acevedo (Logística del Aprovisionamiento, 2000), Ia búsqueda de
diferentes fuentes de aprovisionamiento permite contar con alternativas para
que al momento de seleccionar la fuente, esta sea capaz de satisfacer los
requerimientos del cliente. Una vez determinadas las fuentes de suministro
estas deben clasificarse por su orden de importancia y por su carácter de
fuentes alternativas de suministro, esto quiere decir que las fuentes
identificadas y aún más la seleccionada, debe ser lo más confiable posible,
para reducir el riesgo de desabastecimiento de la Fuerza.
Las fuentes de aprovisionamiento para el Ejército Nacional, se puede
evidenciar que las operaciones logísticas (mantenimiento, producción y
logística inversa), en un momento son fuentes vitales del aprovisionamiento,
que a su vez pueden ser aprovisionadas por convenios, compras o las
donaciones recibidas de otras entidades.
Fuentes de aprovisionamiento
ldentificar [a fuente de aprovisionamiento que brinde mayores garantías,
requiere de analizar diferentes aspectos entre los cuales se encuentran:
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PEF"ANENTE No 0 0 í 9` 5 2017PFIOCESO DE OPERACIONES LOGl'STICAS DEL
EJEF]CHO
costo, tiempo de aprovisionamiento (Iead time), cubrimiento de garantías,
calidad e indiscutiblemente el presupuesto asignado para la adquisición.
8. Costo
La función de costo detemina la cantidad de bienes por adquirir, según la
fuente de aprovisionamiento, no obstante hay fuentes que podrían no
involucrar la función de costo (donaciones o convenios), sin embargo pueden
generar algún tipo de costo relacionado con trámites aduaneros,
documentación, transporte e incluso almacenamiento. En este punto es
viable realizar la comparación de costos para determinar cuál es la fuente a
seleccionar. Por ejemplo cuando un determinado bien resulta más
económico adquirirlo (nuevo), que someterlo a un proceso de mantenimiento,
realizar un mantenimiento. La selección de fuente en función del costo puede
caracterizarse bajo la siguiente lógica:
Si comDrar resulta más costoso que mantener, entonces se efectúa
mantenimiento.
Si mantener resulta más costoso que Droducir o comDrar, entonces se
produce o se compra.
Por lo general la fuente de aprovisionamiento más económica es producir,
siempre y cuando se cuenta con la capacidad (disponible), la materia prima y
la mano de obra en el momento requerido. Cuando no hay un costo
significatívo entre compra, mantenimiento o producción, es necesario realizar
un análisis de la relación beneficio costo, que implica decidir la fuente
comparando los "beneficios" otorgados por una o por otra, buscando siempre
el mínimo impacto a la Cadena de Abastecimientos y garantizando los
intereses institucionales.
C. Tiempo de aprovisionamiento (Lead Time)
Este factor es de suma importancia por que determina cuando un bien
requerido para ejecutar la gestión de abastecimientos se encuentra
disponible en almacén para tal fin. EI lead time del aprovjsionamiento es
definido asumiendo el momento en el cual se requiere el elemento
(disponible) y el ciclo de reaprovisionamiento, que incluye el tiempo desde
que se detemina la necesidad, se identifica la fuente de aprovisionamiento,
se gestiona el aprovisionamiento, hasta que el componente está en el
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 PROCESO DE OPEFiACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
almacén listo para entregarse a la siguiente operación logi'stica
(mantenimiento, producción, logística inversa, transporte, entrega).
Acevedo (2000) define diferentes escenarios para determinar el momento y
las condiciones para realizar el pedido en función del Tiempo de
Aprovisionamiento (Lead Time):
1. Por emergencia: Se inicia la gestión del aprovisionamiento en el preciso
momento en que se genera la necesidad del elemento (materia prima,
componente, repuesto, insumo, producto terminado). Esta variante se
utiliza cuando se materializa una falla dif i'cil de predecir en un equipo o
cuando la dinámica operacional de la Fuerza así lo requiera. Para casos
como este se requiere que el Lead Time sea el mi'nimo, lo que sugiere
identificar fuentes de aprovisionamiento de rápido acceso.
2. Ante déficit: En esta variante, se procede a generar una orden de
aprovisionamiento cuando se identifica con anticipación un déficit en las
disponibilidades (flujo de bienes).
3. En el Lead Time adecuado: Esta variante es la deseada y requiere de la
aplicación de técnicas y procedimientos (flujo de bienes) desarrollados
para garantizar la sistemática aplicación del concepto. Por lo general se
necesita verificar de manera periódica el Sistema de lnformación
Logística (SILOG), actualizando y comparando los datos con el flujo de
bienes.
4. Con anticipación al Lead Time: Generalmente es utilizada cuando el
riesgo de desabastecimiento es alto para un determinado elemento, que
implica adquirir y tener disponible en almacén un periodo de tiempo
mayor, pero con la garanti'a de contar con stock. Con esta opción se
asumen altos costos por mantenimiento de inventario y riesgos por
pérdida o deterioro de algunos bienes.
5. Análisis del Tiempo de Aprovisionamiento (Lead Time):Considerando
que el tiempo de aprovisionamiento o tiempo de reposición de
inventario (lead time) es variable por los esquemas de adquisición
implementados, Ias fuentes de aprovisionamiento y el entorno es
especial, se deben cuantificar variables como desarrollo de procesos de
contratación pública, tiempos mi'nimos de desarrollo de los contratos,
lecciones aprendidas, cumplimiento por parte de proveedores, procesos
fallidos que resultan desiertos, problemas jurídicos, apropiaciones,
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EJÉF¡CITO
presupuesto restringido para un año, entre otros, todas estas variables
y demás que conozca la administración se deben estipular en el LEAD
TIME.
D. Cubrimiento de garantías
En este caso la selección de la fuente de aprovisionamiento se efectúa con
base en el mayor cubrimiento a garantías ofrecido, es decir que aquella
fuente que me ofrezca una mejor garantía en cuanto a tiempo de respuesta y
alcance la garanti'a, será la fuente a seleccionar. En el caso de compras, este
punto debe estar acorde con la normatividad vigente para tal fin.
E. Calidad
La calidad ofrecida por las fuentes de aprovisionamiento depende en gran
medida de las características técnicas definidas para cada elemento, por tal
razón la mejor forma de garantizar una calidad adecuada es estructurando
de manera efectiva los requisitos técnicos de los bienes.
F. Presupuesto asignado
Este factor está directamente asociado con el costo, sin embargo en los
casos en los que no hay un presupuesto definido o hay la posibilidad de una
financiación (parcial o total), donación o apoyo por algún tipo de convenio, el
presupuesto asignado se traslada a quien la realiza. En este caso se pueden
llegar a aplicar las mismas poli'ticas de selección de fuente que en la variable
costo.
G. Flujodebienes
Es una herramienta que permite identificar los elementos, cantidades, fechas
y destinatario final de cada uno de los bienes o servicios adquiridos por la
Fuerza. Se elabora a partir de los ingresos provenientes de distintas fuentes
de aprovisionamiento como compra, producción, mantenimiento, logística
inversa, donaciones, entre otras y a las que posteriormente se restan las
salidas, obedeciendo a la ejecución del planeamiento por programas o
compromisos. Teniendo en cuenta el planeamiento por vigencias
(anteproyecto y plan de compras), el flujo de bienes tiene una amplitud en
tiempo que puede oscilar dependiendo del objetivo, los programas o las
fuentes de aprovisionamiento. Para elaborar un flujo de bienes es necesario
identificar con alto nivel de precisión las necesidades o demanda, Ias
existencias (en depósito o en mano) según corresponda al tipo de bien, la
disponibilidad y las fechas de previsión de requerimientos. El flujo de bienes
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EJÉF]CITO
puede ser elaborado tanto para un elemento o para varios a la vez, sin
importar que los elementos guarden algún tipo de relación entre sÍ.
El modelo más complejo de un flujo de bienes puede darse para la
fabricación de un producto, ya que no solamente se requiere determinar la
demanda de producto terminado, sino además la necesidad de la materia
prima, insumos y demás requerimientos (maquinaria, mano de obra, otros)
necesarios para elaborar una o más unidades del mismo producto. Por
ejemplo para identificar los requerimientos asociados a la producción de mil
(1000) uniformes camu cuales son necesarios para atender una
incorporación en un de inado mes, es necesario determinar (planeando
hacia atrás) cuales son los bienes asociados a este lote de producción, que
se requieren para entregar en la fecha indicada los uniformes camuflados y
cumpljr el compromiso de incorporacjón. Este ejercicio requiere de una
previsión de necesidades basada en un flujo de bienes, que incluye las
fechas necesarias en las cuales se debe contar con un determinado bien en
almacén listo para entregar al proceso productivo.
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CONTINUACION DIF¡ECTIVA PEF]MANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉRCITO
H. AnálisisdeLeadTime
Es importante verificar, calificar e identificar los siguientes aspectos:
1. Tipode material quese necesita
2. Fuentes de aprovisionamiento
3. Experiencias anteriores de compras
4. Alternativas en el mercado
5. Modalidades de contratación
6. Origendelosbienes
7. Requisitos especi'ficos
8. Tiempos legales para la ejecucjón del o los contratos
9. Pruebas de calidad requeridas
10. Protocolos de aceptación
Basado en esto se determinan los tiempos promedio en que se ejecutará la
compra, cuanto se demorará una vez detectada la necesidad en ejecutarse y
entrar a los almacenes de la Fuerza. Este tiempo que se estima es el LEAD
TIME, el cual se deberá estipular al momento de realizar el flujo de bienes.
1. Selección de proveedores
Se debe explorar las fuentes de suministro del material requerido, nacional e
internacional, revisar contratos pasados, establecer una base de datos en
coordinación con sistemas como FED LOG u otros como los de la OTAN
para contemplar las diversas alternativas del mercado.
La base de datos se deberá actualizar de manera permanente y se deberá
prestar atención a especificaciones, calificaciones del mercado y gestión del
cumplimiento en calidad y tiempo de entrega.
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CONTINUACION DmECTIVA PEFIMANENTE NO 2017 PF}OCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
111. FUNCIONES (OPERACIONES LOGl'STICAS) DEL ABASTECIMIENTO
El abastecimiento es la función que integra las actividades de planeación y
ejecución para proporcionar a las unidades todos los elementos necesarios en
cantidad suficiente, en el momento oportuno y en el lugar adecuado para el
cumplimiento de una misión. Puede comprenderse de igual forma que el
abastecimiento es la sumatoria de las diferentes capacidades que se tienen en las
diferentes operaciones logi'sticas, es decir:
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Fórmula de Capacidad del Sistema Logístico del Ejército
La definición de capacidades se realiza para cada una de las operaciones
Iogi'sticas, es necesario tener en cuenta que una menor capacidad luego de
capacidad mayor, podría generar un cuello de botella en la cadena
abastecimientos, por ejemplo si se asume que la capacidad de producción
uniformes camuflados es de 2.000 unidades diarias, pero la capacidad
transporte es de 1.000 unidades, se evidencia un cuello de botella que afecta no
solo el transporte, sino las siguientes operaciones logísticas y por ende el flujo
normal de materiales a través de la cadena de abastecimientos.
lv. GESTIÓN DE SUMINISTRO Y ENTREGA
La Dirección de Planeamiento y Estrategia Logística (DIPEL) debe fortalecer las
capacidades de planeamiento y determinación de necesidades, esto con el fin que
el procedimiento de planeamiento de abastecimientos se optimice, concretándose
en los planes de distribución de material corresponden a prioridades del Comando
Superior.
La operación logi'stica de entrega se encarga de hacer efectivo el suministro de los
bienes planeados, adquiridos, producidos y/o mantenidos de acuerdo con la
programación identificada en la determinación de la demanda empleando la
organización logística actual.
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CoNTINUAcloN DmECTlvA PEF`MANENTE No L! úi l ! 5 2oW PROCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
La entrega realizada de unidad abastecedora a unidad centralizadora es la que se
lleva a cabo de forma estratégica, de acuerdo a los planes de abastecimientos
elaborados por la Dirección de Planeamiento y Estrategia Logística.
A. lnstrucciones generales de coordinación:
1. Para facilitar su consulta, el Sistema lntegrado de Gestión Logística
cuenta con procedimientos que se enmarcan dentro de la metodología
del AMPLIASTE, adquisición, mantenimjento, producción, logística
inversa, almacenamiento, sanidad, transporte y entrega.
3. El almacenista no podrá hacer firmar la salida de almacén por el
4. El almacenista no puede variar el destinatario ni el lugar de destino en
la salida de almacén, ni cambiar o reemplazar bienes por otros, aunque
sean similares o tengan el mismo valor.
5. El ente planeador de las entregas y/o planes de distribución o entregas
deberá siempre hacer verificación en sitio de: capacidades de
almacenamiento, condiciones de almacenamiento, flujo de bienes y/o
pronóstico de demanda, antes de proceder a ordenar cantidades,
fechas y sitios a entregar.
6. El ente planeador de las entregas debe verificar distancias, rutas,
protocolos de seguridad y autorizaciones previas a tramitar por parte de
las Unidades apoyadas, para desplazamientos de la carga, antes de
ordenar número de Unidades a despachar y lapsos de entrega entre
una Unidad y otra.
8. ENTREGA DE IVIATERIAL DE CONSUM0 DE UNIDAD
ABASTECEDORA (BRLOG01 BRLOG02) A UNIDAD
CENTRALIZADORA
1. Se crean los pedidos por unidad centralizadora en el sistema SILOG,
aplicando las tablas de muestreo por tallas, Iotes y series, según lo
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EJÉRCITO
estipulado en el plan de abastecimientos, indicando la siguiente
información:
a. Nombre de la Unidad Ejecutora (quién suministra el material).
b. Nombre de la unidad (quién recibe el material).
c. Lugaryfechade lasalida.
d. Número de la salida en forma ascendente.
e. Identificación del almacén que efectúa la salida.
f. Concepto de la sálida (modalidad de la salida).
g. Número yfecha de solicitud u orden de pedido.
h. Dependencia solicitante (Unidad Táctica de destino final).
i. Nombre y cédula de ciudadanía del responsable.
j. Número del acto administrativo con el cual se traspasan los
bienes, para el caso de traspasos interinstitucionales.
k. Nombre y NIT. de la Unidad a la cual se traspasan los bienes.
1. Número de lnventario para el caso de activos fijos.
m. Código administrativo del activo.
n. Descripción del bien, especificando: Para bienes de consumo:
Nombre del bien, referencia.
o. Unidad de medida.
p. Cantidad.
q. Valorunitario.
r. Valortotal de lasalida.
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EJEFicITO
s. Valoren letras.
t. lmputación contable.
2. La unidad abastecedora realiza la entrega del material a las unidades
centralizadoras en forma f i'sica y virtual, previo alistamiento en área
de picking (alistamiento), en donde verifican los lotes y series de los
elementos los cuales deben corresponder a la información cargada en
el sistema SILOG y aplicando los PEPS (primero en entrar primero en
salir).
3. Se elabora la salida de almacén en el sistema sILOG con base en el
Número del pedido de traslado indicado en el cronograma de
entregas, así mismo elabora el acta de entrega del material firmando
los intervinientes a satisfacción de los elementos recibidos.
4. Una vez verificado el material del pedido a entregar se realiza la
salida, la cual se contabiliza a los centros de costo de los almacenes
de las unidades centralizadoras, mediante la transacción MIGO.
5. Adicionalmente se deberá incluir el número de material, el lote del
elemento y los números de serie asignados (si aplica), verificando la
clase de valoración, una vez realizado el procedimiento se contabiliza
el documento emitiendo un número de salida al documento en el
sistema.
6. Se imprime el documento de salida de mercancías firmando el
almacenista que entrega y que recibe el material, como principales
respondientes del material, complemento del acta de entrega de
material.
7. La unidad centralizadora debe verificar el material en tránsito
mediante la transacción M85T y efectuar la entrada de material al
almacén respetivo, posterior a la salida de la unidad abastecedora.
8. Los elementos no pueden salir de la unidad abastecedora si no se ha
realizado la entrada del material en la unidad centralizadora en el
sistema SILOG, de lo contrario el material quedará en tránsito,
afectando la contabilidad tanto de la unidad receptora como de la
distribuidora.
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EJÉRCITO
9. Teniendo en cuenta el anterior proceso se ordena a todos los
almacenes y distribuidores hacer entregas con base en las buenas
prácticas aplicadas al manejo de material en bodega.
10. Para el material tallado la distribución debe hacerse de manera
surtida consultando la información ordenada para este tipo de
material, en caso que se requiera cambiar códigos de material en los
pedidos se deben comunicar de forma inmediata al Comando de
Logística, Sección de Operaciones Logi'sticas (C3), para modificar los
elementos de acuerdo a los códigos requeridos en el sistema SILOG.
11. Una vez creados los pedidos de traslado en el sistema SILOG para
los planes de incorporación y ordenes de suministro, las unidades
centralizadoras deben verificar las cantidades y elementos asignados
consultando la página intranet del Ejército.
12. Publicados los planes y ordenes de suministro las unidades
centralizadoras tienen plazo de 60 días calendario para reclamar el
material asignado teniendo en cuenta la programación realizada por el
COLOGC3, siempre dando prioridad a las incorporaciones; pasados
los 60 di'as se realizará la reasignación de los pedidos que no fueron
reclamados informando al Comando Superior la observación y
realizando una nueva distribución del material no reclamado o en su
defecto se les dará el status de BORF}ADO utilizando la transacción
ME22N y quien debe realizar este paso, es el usuario que elaboró el
pedido.
13. Las Unidades deben reportar al CEDE4 la cantidad de material que
no ha sido entregado por concepto de incorporación; con base a esa
información establecer un control adecuado del material a abastecer
de acuerdo a plan, es fundamental relacionar el personal incorporado
vs. La cantidad de material entregado.
14. EI CEDE4 a través de la Dirección de Sistemas de lnformación
Logístico (DISIL) en coordinación con el Centro de visualización de
operaciones logísticas (CEVOL); serán los encargados mensualmente
y periódicamente de realizar la auditoria virtual y f ísica a todos los
a[macenes y puntos logísticos verificando las existencias, rotación de
los elementos en los almacenes, capacidad de almacenamiento,
verificación de instalaciones, nivel de ocupación de los almacenes.
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EJÉRCITO
De igual manera se debe recepcionar y suministrar con oportunidad el
material para minimizar el riesgo de tráfico de material.
15. La entrega de material de unidad centralizadora a unidad fuera de SAP
se debe realizar haciendo un estudio estadístico a partir de los
históricos de la Unidad teniendo en cuenta:
a. El material de camuflados deberá ser entregado exclusivamente a
los bodegueros y/o coordinadores logi'sticos de las unidades
centralizadas, únicamente con la copia del acta de incorporación
firmada por el distrito militar.
b. El almacenista recibirá el listado del personal por parte del
bodeguero de la unidad centralizada indicando nombre, número
de cedula, compañi'a, contingente y talla.
lv. ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS DE UNIDAD ABASTECEDORA (BRLOG01
BRLOG02) A UNIDAD CENTRALIZADORA
A. Con base en el plan de abastecimientos el COLOGC3 verifica la
disponibilidad de inventario y elabora la orden de suministro la cual debe
ser autorizada por el Comandante del Comando de Logística, con
verificación del CEDE4, esta orden debe quedar relacionada en el
cronograma de entregas.
8. Cuando es requerido por necesidades del servicio en forma inmediata y no
se encuentra en plan de abastecimiento o si está en plan, pero se requiere
adelantar la fecha de entrega posterior a la autorización de entrega por el
COLOG se elabora la orden de suministro, autorizando al almacenista de la
unidad abastecedora efectuar la transferencia del activo en el Sistema
SILOG, a la unidad centralizadora. Si el activo no está incluido en el plan
de abastecimientos se considera extemporáneo o fuera de plan.
C. El almacenista de la unidad abastecedora elabora el comprobante de
salida de bienes a las unidades centralizadoras (Traspaso de activos entre
sociedades por la transacción ZABT1) efectuando la salida del activo al
almacén de la unidad centralizadora verificando que los datos del bien
queden debidamente diligenciados (serie, cantidad, descripción, etc.)
verifica la información y contabiliza generando el documento de salida de
mercancías.
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EJÉRCITO
D. Se imprime el traspaso del firmando el almacenista que entrega y que
recibe el material, como principales respondientes del material,
complemento del acta de entrega de material.
E. Al momento en que la unidad centralizadora realiza la salida de los Activos
Fijos, automáticamente quedan cargados en los inventarios de la unidad a
la que se le realizó la transferencia. En este momento, la unidad que
recibió los elementos debe realizar una transacción AS02 o ZMODIAM,
cambiando el status del elementos de BT (Bien en Transito) a BF] (Bien
F]ecibido). Seguido de esto realiza la transacción ZENTF}ADAAF con el fin
de imprimir el documento soporte del proceso adminjstratjvo.
F. Mensualmente se realizará auditoria virtual y física a todos los almacenes y
puntos logi'sticos verificando las existencias, rotación de los elementos en
los almacenes, capacidad de almacenamiento, verificación de
instalaciones, nivel de ocupación de los almacenes.
V. ENTF}EGA DE ACTIVOS FIJOS DE UNIDAD CENTFIALIZADORA A UNIDAD
CENTRALIZADA
A. Si la entrega del activo obedece a plan de abastecimiento ordenado por el
Comando de la Fuerza, el almacenista de la unidad centralizadora efectúa
traspaso del activo dentro de la misma sociedad financiera por la
transacción ZABUM y por la transacción ZSALIDAAF imprime el
documento de traspaso el cual debe ser firmado por el almacenista que
entrega y el recepciona el activo.
8. El almacenista de la unidad centralizadora elabora el acta de entrega del
activo en donde firman el Ejecutivo de la unidad, Oficial S4, Almacenista,
delegado unidad receptora y Jefe de Propiedad Planta y Equipo, anexa la
documentación generada anteriormente.
C. Si el activo es requerido por las unidades tácticas, éstas elaboran la
solicitud del activo a la unidad centralizadora sustentando la necesidad.
D. La unidad centralizadora verifica la disponibilidad y autoriza mediante
orden de suministro.
E. El almacenista centralizador verifica en el SILOG los cargos y la
disponibilidad en su almacén, efectuando acta de entrega de material con
firmas del Ejecutivo y Segundo Comandante, Oficial S4, Almacenista
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EJÉRCITO
Centraljzador, quien recibe material y Jefe de Propiedad Planta y Equipo
anexando la documentación generada anteriormente.
F. El almacenista centralizador efectúa un traspaso del activo dentro de la
misma sociedad por la transacción ZABUM y por la transacción
ZSALIDAAF imprime el documento, el cual también es soporte del acta de
entrega del activo
Vl. ENTREGA DE REPUESTOS E INSUMOS A ÓRDENES DE MANTENIMIENTO
A. Con base en las Órdenes de mantenimiento generadas por los talleres de
mantenimiento el almacén de repuestos efectúa la salida de mercancías
mediante la transacción MIGO, clase de movimiento 261.
8. Al indicar la orden de mantenimiento en la salida de mercanci'as el sistema
automáticamente relaciona los repuestos e insumos cargados a dicha
orden de mantenimiento verifica los datos relacionados: material, el lote y
los números de serie asignados (si aplica), una vez realizado el
procedimiento se contabiliza el documento emitiendo un número de salida
al documento en el sistema.
C. Se imprime el documento de salida de mercanci'as firmando el almacenista
que entrega y el jefe de taller, como principales respondientes del material.
Vll. ENTF]EGA DE REPUESTOS E INSUMOS A ÓRDENES DE PRODUCCIÓN
A. Con base en las órdenes de producción generadas por las plantas de
producción el almacén de materia prima, efectúa la salida de mercanci'as
mediante la transacción MIGO, clase de movimiento Z61.
8. Al indicar la orden de producción en la salida de mercancías el sistema
automáticamente relaciona los repuestos e insumos cargados a dicha
orden de producción verifica los datos relacionados: material, el lote y los
números de serie asignados (si aplica), una vez realizado el procedimiento
se contabiliza el documento emitiendo un número de salida al documento
en el sistema.
C. Se imprime el documento de salida de mercancías firmando el almacenista
que entrega y el jefe de taller, como principales respondientes del material.
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF]MANENTE No
EJÉF]CITO
Vlll. ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE UNIDAD ABASTECEDORA A UNIDAD
CENTRALIZADORA
A. Antes de iniciar el proceso de creación del pedido de traslado, el
almacenista virtual del COLOG debe conocer la cantidad y el valor del
consumo de combustible de la unidad. Estos datos se obtienen del reporte
arrojado en el aplicativo SISCOM (Sistema de combustible de la Agencia
Logística de las FFMM y reportes de consumos de la plataforma de la
EDS). El centro suministrador será ECEJ, seguido de organización de
compras, grupo de compras y sociedad de la unidad centralizadora
receptora.
8. Se efectúa la salida de mercanci'as (MIGO351) a la unidad centralizadora
teniendo como referencia la factura, relacionando cantidad y valor por
unidad centralizada. Verificando la clase de valoración de los materiales
cambia de acuerdo con la ubicación geográfica de cada unidad (COMB
TUNJA, COMBYOPAL), esto con el fin de evitar la valoración del promedio
ponderado al momento de ingresar al almacén, por lo tanto el almacenista
de la unidad centralizadora receptora verificará que no tenga inventarios
con código de material y clase de valoración igual para evitar que se
promedie.
C. Se imprime el documento de salida de mercanci'as firmando el almacenista
que entrega y que recibe el material, como principales responsables del
material, complemento del acta de entrega de material.
D. La unidad receptora verifica la existencia del pedido en la transacción
M85T (vjsualización stock en tránsjto), y realizará la entrada de mercanci'as
(MIGO101) con referencia a un pedido (4800xxxxx), diligencia la totalidad
de los campos solicitados en la transacción MIGO, se verifica, graba.
E. Si la unidad realiza Gestión de Almacenes (WM), deberá ejecutar la
creación de la orden de trasporte (LT06) y la confirmación (LT12) de la
misma.
F. Las unidades que deban realizar entradas de material de combustibles por
convenios y donaciones utilizarán las clases de valoración (COMBCONV1
COMBCONVE) con los códigos de material autorizados por la Dirección
de Transportes. Es obligatorio nombrar el lote en la entrada del material
con una caracteri'stica acorde a la procedencia o destino del bien. ejemplo
(donación XX, empresa XX, unidad beneficiada XXX, nombre del convenio
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EJÉF¡CITO
XX, partida fija mes XX, partida especial XX con el fin de analizar en la
auditori'a la rotación y gestión de stock del bien recibido).
lx. ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE UNIDAD CENTRALIZADORA A UNIDAD
CENTRALIZADA
A. Con base en las Órdenes de suministro de combustible emitidas por el
Ejecutivo y Segundo Comandante de la Unidad Centralizadora, las cuales
quedan registradas en el anexo T, Libro de combustibles y Ordenes de
marcha, el almacenista de transportes/intendencia efectúa la entrega de
combustible mediante una salida de mercancías, transacción MIGO, clase
de movimiento 201, con imputación contable a los centros de costo de
cada vehículo.
8. La unidad centralizada no está autorizada para efectuar apoyos de
combustible a otras Unidades, sin previa autorización del Comando de la
Brigada de Logística.
C. La Unidad centralizada no está autorizada para pedir centralizar
combustible de otras unidades ni almacenarlo.
D. Todo apoyo de combustible a la Unidad centralizada debe ser transferido
mediante el sistema SAP, con el ánimo de ejercer control del consumo del
mismo. Dicha transacción debe ser soportada con: Acta de traspaso, salida
de bienes, Entrada de bienes y Acta de recepción.
E. Todo apoyo de combustible a vehículos fiscales que no pertenezcan a la
Unidad centralizada, debe hacerse la transferencia a la Unidad a la cual
pertenece el vehículo, para que ésta haga la correspondiente transacción
de cargue al centro de costo del vehi'culo.
F. No está autorizada la entrega de combustible a centros de costo diferentes
a los vehi'culos de la fuerza o bienes fiscales del estado
G. El combustible asignado para consumo del parque automotor, no puede
ser contabilizado a centros de costos de dependencias, este debe
asignarse única y exclusivamente a los centros de costos de los vehículos.
Las salidas de combustible deben estar acordes al consumo real diario de
los vehículos y este a su vez debe estar acorde con el registro de
odómetros (Kilometraje Vs Combustible) en el sistema SILOG. PE. Si el
almacenista efectúa una salida de $ 60.000 en combustible al centro de
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EJÉFicITO
costo del vehículo de comando, y estos equivalen a 5 Gl, de igual manera
debe existir un registro en odómetros para el vehi'culo de comando (equipo)
en el cual se indica cuanto kilometraje recorrió con 5 Gl. El registro se hace
diario y en tiempo real.
X. ENTREGA MATERIAL DE CONSUMO DE UNIDAD CENTRALIZADORA A
UNIDAD CENTRALIZADA
A. Si el material obedece a plan de abastecimiento ordenado por el comando
de la Fuerza, se efectúa la salid.a de material indicada en los puntos 4, 5 y
6 del procedimiento anterior, con la excepción que la clase de movimiento
utilizada en la salida de mercancías es la 201 con imputación al centro de
costo de la unidad solicitante (usuario final del material).
8. Si el material obedece a plan de abastecimiento ordenado por el comando
de la Fuerza y la unidad solicitante tiene sus almacenes implementados en
el sistema SILOG se efectúa los puntos del 1 al 6 del procedimiento
anterior.
C. Si la salida de material obedece a orden de suministro de igual manera se
ejecutan los pasos 4, 5 y 6 del procedimiento anterior, con la excepción que
la clase de movimiento utilizada en la salida de mercancías es la 201 con
imputación al centro de costo de la unidad y dependencia autorizada en la
orden de suministro.
D. Es responsabilidad de las unidades centralizadoras verificar
permanentemente los cargos de los elementos con serie, con el fin de
llevar variedad y no tener inconvenientes al momento de ser suministrado a
las unidades y usuarios finales. Se deben aplicar controles con la
participación de los Comandantes a todo nivel.
E. Al momento de hacer recepción del material hay que tener en cuenta
aspectos característicos de los elementos de dotación:
1. Establecer la variedad de tallas (si aplica) de los elementos, las series
seriados y sus cantidades.
2. Verificar si el elemento es para hombre o mujer según requerimiento.
3. Estado de conservación del elemento y empaque del mismo.
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EJÉF}CITO
4. Si lo suministrado es para el área o misión requerida.
5. Si el material es para uso en áreas endémicas con impregnación de
permetrina o tratamientos especiales.
F. Todas las solicitudes de transferencia entre sociedades diferentes a las
Unidades de la BF]LOG01 y BF}LOG02 deben realizar la solicitud por
escrito con destinación específica al CEDE4 para todo tipo de material.
Xl. PARA EFECTUAR CAMBIO DE MATEFllAL EN CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN (BRLOG01 BRLOG02)
A. Enviar la solicitud de cambio al comando de Log['stica C3, sustentando el
motivo del cambio, describiendo el material, tallas si aplica, series si
aplicay cantidades.
8. Tener el material registrado en el sistema SILOG. No contabilizarlo al
servicio o hacer las anulaciones de los suministros efectuados para que el
material ingrese contablemente al almacén.
C. Tener la autorización de cambio de material expedida por el COLOG,
Sección de Operaciones Logísticas.
D. Establecer coordinación de cambio de material en fecha y cantidades.
E. Realizar la trasferencia de material a cambiar el centro de distribución
respectivo mediante un pedido de traslado.
F. Realizar entrada y salidas simultáneas del material cambiado en el sistema
SILOG. Los cambios los realiza la unidad centralizadora responsable de
material y no las unidades tácticas
G. Informaral coLOG cumplimiento del proceso.
XII. ASIGNACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO A UNIDAD
FUNDAMENTAL
A. En concordancia con la normatividad vigente es responsabilidad del
Bodeguero de la Unidad Táctica, efectuar la entrega del material
(intendencia, armamento) al Comandante de la Unidad Fundamental, de
acuerdo a la TOE de la Compañía.
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EJÉRCITO
8. Verificar los cargos con los que cuenta la unidad Fundamental
C. EI S4de launidad debe elaborarlaorden desuministro
D. Elaborar el acta de entrega en la cual firma el presidente de la respectiva
comisión de la unidad fundamental que recibe el material, el bodeguero y el
Comandante.
E. La trazabilidad será realizada con los inventarios consignados en sAP para
la unidad de acuerdo a los procedimientos establecidos para el control de
inventarios.
Xlll. ASIGNACIÓN INDIVIDUAL DE INTENDENCIA Y ARMAMENT0
A. En concordancia con la normatividad vigente es responsabilidad del
Comandante de los Unidad Fundamental, Comandante de Pelotón,
Comandante de Escuadra, Presidente de la respectiva Comisión, la
asignación del material de lntendencia, Armamento, Comunicaciones,
Material Especial, etc.
8. La asignación individual del material deberá tener plena trazabilidad con las
actas de entrega, de revista mensual y de conf rontación de cargos de la
unidad
La trazabilidad será realizada con los inventarios consignados en SAP para
la Unidad de acuerdo a los procedimientos establecidos para el control de
inventarios.
XIV. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE ABASTECIMIENTOS
Las Unidades de Abastecimientos ubicadas en puntos estratégicos, tienen por
mjsión ejecutar las operaciones logísticas de almacenamiento, entrega y participan
activamente en la de Logística lnversa. Dentro de las misiones especi'ficas de
estas Unidades se encuentra la gestión de almacenes (recepción de bienes,
clasificación, alistamiento) y la gestión de inventarios, adicional son las
encargadas de realizar los despachos para las diferentes Unidades
centralizadoras o realizar las coordinaciones necesarias para realizar envíos
mediante columnas de marcha.
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EJÉRCITO
Cada unidad de abastecimientos tendrá un área geográfica de responsabilidad,
con las cuales deberá programar, ejecutar y controlar las entregas realizadas,
siguiendo un procedimiento estándar para ta[ efecto.
El planeamiento de abastecimientos será elaborado por el Departamento de
Logística (CEDE4) Dirección de Planeamiento y Estrategia Logi'stica (DIPEL) y el
cronograma de entregas será elaborado por el Comando Logístico (COLOG) con
su sección 3, considerarán la entrega de los bienes de acuerdo con la
organización Logi'stica y las misiones de cada una de las Brigadas Logi'sticas.
Con el fin de optimizar los recursos de la Fuerza, transferir riesgos y balancear
costos, es posible planear entregas (de contratos) directamente en las Unidades
de Abastecimientos o en las Unidades Centralizadoras, en todo caso dichos
bienes solamente podrán ser entregados con previa autorización del COLOG
(pedido de traslado).
Los planes de suministro de los bienes serán emitidos por la Dirección de
Planeamiento Y estrategia logi'§tica (DIPEL), área de Abastecimientos los cuales
estarán debidamente firmados por el Señor Jefe de Estado Mayor de Planes y
Poli'ticas del Ejercito Nacional.
El suministro de los bienes por parte de la unidad centralizadora a cada unidad
táctica, se hará de acuerdo a los planes de distribución emitidos por la Jefatura de
Planes y Políticas y avalados por el Jefe de Estado Mayor de la Unidad Operativa.
No deben existir acenes paralelos a los de las unidades centralizadoras, el
cual hace la entrega a la unidad táctica teniendo en cuenta los centros de costo de
la dependencia que recibe como usuario final.
Es función del Jefe ropiedad Planta y Equipo con la autorización del contador
de la Unidad Centralizadora mantener actualizados los centros de costo de cada
una de las unidades y por dependencias a la dinámica diaria de movimientos en el
sistema SAP.
Para realizar el proceso de recepción y entrega del material en los puntos de
distribución (BAABS 1, BAABS 2. COMOL 2, COMOL 3) la única y exclusiva
persona para realizarlo es el almacenista principal de la unidad centralizadora o
punto logi'stico quien se encuentra debidamente facultado mediante su
nombramiento en la orden del di'a de la Unidad táctjca y tiene perfil autorizado por
el SILOG.
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CONTINUACION DIF]ECTIVA PEF]MANENTE No 2017 jpF]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
El material suministrado por los BAABS y COMOLES no puede retirarse
f ísicamente si no se ha efectuado la salida y entrada de los bienes
(contabilización) sistematizada en el sistema SILOG
El material suministrado por plan de abastecimientos desde el CEDE4 COLOG,
debe entregarse a la unidad destinataria, NO ESTÁ AUTOF}lzADO la entrega del
mismo a una unidad diferente a la ordenada. El almacenista debe dar salida del
material al centro de costos respectivo de la unidad apoyada, según el plan anual
de abastecimientos elaborado por el CEDE4 y cronograma de entrega mensual
elaborado por el COLOG.
El material adquirido por la unidad centralizadora se consumirá con base en lo
ordenado en el manual de Manual Procedimientos Administrativos Financieros
para Manejo Bienes MDN. El almacenista debe dar salida del material al centro de
costos respectivo de la unidad apoyada, según la destinación indicada en la orden
de suministro.
Las salidas de material deben ser contabilizadas al centro de costo de la unidad a
la que se le entrega el bien. El centro de costo se seleccionará según la
dependencia de la unidad, PE. Si el CENAC Florencia adquiere un bien para la
ayudantía del BASPC12, el almacenista debe efectuar la salida del bien al centro
de costos correspondiente a la ayudantía del BASPC12. El incumplimiento de este
procedimiento afecta el análisis de centros de costos para proyección
presupuestal.
Los repuestos e insumos de mantenimiento SOLO se suministran a órdenes de
mantenimiento, mediante clase de movimiento 261 (salida de mercancías con
cargo a una orden), de esta manera los costos de los bienes se registran en el
centro de costos del equipo (vehículo, armamento, etc.)
Cuando se efectúan traspasos de material entre dos unidades centralizadoras
(sociedades) tanto el almacenista que suministra como el que recibe el material,
son responsables de efectuar los movimientos respectivos en el sistema SILOG
(pedido traspaso, salida y entrada). De no ejecutarse se crea material en tránsito.
El jefe del área administrativa es responsable de controlar los movimientos de
material efectuados por los diferentes almacenes de la unidad centralizadora. Así
mismo el contador de la unidad centraljzadora es responsable de detectar
contabilizaciones erradas o anormales resultado de movimientos de material.
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EJÉRCITO
Será responsabilidad del almacenistade cada unidad al momento de recibir las
dotaciones, verificar que el material suministrado coincida con la numeración
registrada en la salida generada por el sistema SAP SILOG.
Los almacenistas de las unidades deberán llevar en el sistema SAP SILOG la
distribución numérica de los uniformes por unidades fundamentales; cuando este
material se vaya a dar de baja, al elaborar las correspondientes actas del material
fabricado por el Batallon de lntendencia No 1 "LAS JUANAS" deberá relacionarse
los códigos y series de las camisas, pantalones, gorras, botas de combate,
ponchos, hamacas, cintelas, de igual manera el departamento de logi'stica
verificará constantemente los cargos de todas las unidades, a fin de llevar un
control en tiempo real y trazabilidad del material.
EI Departamento de Logístjca planeará el sumjnistro del material de acuerdo a las
existencias, disponibilidad y necesidad operacional, dando prioridad a unidades de
operaciones especiales y escuelas de formación.
La entrega y distribución de la dotación para incorporación, escuelas de
formación, escuela de soldados profesionales, antigüedad se realizará de acuerdo
al anexo determinacjón de la demanda de la directiva de planeamiento logístico.
El personal de oficiales y suboficiales que pertenezcan al arma de inteligencia y
que sean destinados por traslado a alguna unidad de inteligencia militar, podrá
recibir a cambio de las prendas militares un (01) traje civi[, siempre y cuando
exista disponibilidad en el almacén de oficiales y suboficiales, asi' mismo se
apoyará al personal que conforma los esquemas de seguridad y protección, previa
autorización del Departa ento de Log,'stica.
A. La entrega erial de campaña a los hombres en desarrollo de
operaciones a nivel, según las áreas y climas donde se encuentren en
el territorio nacional, conforme djsponibilidad de material en los centros de
distribución.
Poncho, sobre carpa, colchoneta de campaña y chaleco para diez
proveedores: Se suministrará el 100°/o para la incorporación de soldados que
presten el servicio militar obligatorio y a los cursos de la Escuela de Soldados
Profesionales y se realizará reposición al 50°/o del material a los soldados
profesionales, teniendo en cuenta la vida de servicio de cada elemento.
8. Morral de campaña: Se suministrará el 100°/o para la incorporación de
soldados que presten el servicio mi[itar obligatorio y a los cursos de la
Escuela de Soldados Profesionales, se realizará reposición al 50°/o del
material a los soldados profesionales, teniendo en cuenta la vida de servicio
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EJÉF}CITO
de cada elemento y los morrales de campaña para el personal que se
encuentre en la primera división y SINAl se utilizará cubremorral tipo
desierto.
C. Frazada térmica (Lainer) : El suministro se hará de acuerdo a ubicación de la
unidad y desarrollo de operaciones en el área
D. Hamaca con toldillo: El suministro,se hará de acuerdo a ubicación de la
unidad y desarrollo de operaciones en el área
E. Morral de asalto M82: Se suministrará el 100°/o los cursos de la Escuela de
Soldados Profesionales y se realizará reposición al 50°/o del material de
campaña a los soldados profesionales, teniendo en cuenta la vida de servicio
de cada elemento
F. Bolsa para hidratación: Se suministrará el 100°/o para la incorporación de
soldados que presten el servicio militar obligatorio y a los cursos de la
Escuela de Soldados Profesionales.
*Las solicitudes elaboradas por parte de las unidades serán tenidas en
cuenta, cuando obedezcan a una necesidad real de la unidad y para su
viabilidad se tendrán en cuenta todos los aspectos anteriormente señalados.
1. Responsabilidad y alcance Brigada de Logística No.1
Con su actual organización la Brigada de Logi'stica No.1 en tiene como
misjón conducir y realizar operaciones logi'sticas como mantenimiento,
producción, logística inversa, almacenamiento, transporte y entrega
para satisfacer la demanda de los bienes y servicios requeridos por la
Fuerza en diferentes escenarios.
En el caso de la operación logi'stica de Entrega tiene como
responsabilidad el suministro de los abastecimientos de clase 1, 11, IV,
V2i, Vll y lx, a las unidades que se encuentran ubicadas en su área de
responsabilidad (ver mapa y cuadro por Departamentos). Por otra parte
mediante la operación logi'stica de transporte podrá realizar
movimientos administrativos u operacionales por fuera de su área de
responsabilidad prevja autorización del COLOG.
2'Actualmente no cuenta con la capacidad para almacenamiento y entrega de explosivos.
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EJÉF]CITO
Áreas de responsabilidad Brigada Logística No.1 "Apoyo General"
Por otra parte en el caso de los bienes producidos por el Batallón de
lntendencia No. 1 "Las Juanas" y almacenados por su unidad
centralizadora (CENAC Puente Aranda Batallón de ASPC No.21), se
autoriza efectuar la entrega de productos terminados a las siguientes
Unidades: BAABS1, BAABS2, ESMIC, EMSUB.
Lo anterior con el fin de agilizar el proceso de entrega y balancear las
capacidades de las Unidades de Abastecimientos.
BAABS1
BAABS2
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EMSUB*
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EJEF]CITO
De igual forma aunque ESMIC* y EMSUB* no son Unidades de
Abastecimientos, se permite que el Almacén de Producto Terminado y/o
Almacén de Prendas (Oficiales y Suboficiales), entreguen los elementos
correspondientes a Uniformes o prendas requeridas por las Escuelas de
Formación para lncorporación de Cadetes o Alumnos o el ascenso al
grado de Subteniente o Cabo Tercero.
EI Batallón de Abastecimientos No.1 (BAABS1) responde por la entrega
de los bienes al Comando Logi'stico No. 3 (COMOL3 Villavicencio), con
el fin de que cada Unidad de Abastecimientos cumpla con la entrega de
bienes en sus respectivas áreas de responsabilidad.
La dotación de los profesionales oficiales de la reserva se hará teniendo
en cuenta las solicitudes recibidas por el departamento de logística, la
cuales deben venir autorizadas por los comandantes de la unidad de la
cual sean orgánicos, indicando los elementos que se desean adquirir,
los cuales se deben acoger únicamente a las prendas autorizadas de
acuerdo al reglamento del cuerpo de "profesionales oficiales de reserva
de las fuerzas militares" segunda edición 2014. Aclarando que la
asignación de prendas se hará de acuerdo a la disponibilidad de
material que se tenga en el momento.
Para el caso del uniforme No. 2 de parada se debe discriminar la talla
del traje y de la gorra, a fin de programar su confección en talla
estándar. La entrega del mismo se hará de acuerdo a la programación
de producción que determine el Departamento de Logística.
Una vez sea verificada la demanda del material en el almacén de
prendas, el departamento de logística proyectará los elementos en
cantidades que se podri'an adquirir por los profesionales de la reserva y
establecerá el valor unitario de cada prenda de acuerdo al establecido
en el sistema SAPSILOG
2. Responsabilidad y alcance Brigada de Logística No.2.
La Brigada de Apoyo Logístico No. 2 "Apoyo Directo" y sus Unidades
Tácticas, tienen como responsabilidad ejecutar las operaciones
logi'sticas de Mantenimiento, Logística lnversa, Almacenamiento,
Transporte y Entrega. Para el caso de la operación logística de Entrega
tiene como responsabilidad el suministro de los abastecimientos de
clase 1,11, lv, V, Vll y IX, a las unidades que se encuentran ubicadas en
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EJÉF]CITO
su área de responsabilidad (ver mapa y cuadro por departamentos).
Para la operación logística de Transporte cubrirá la demanda tanto de la
meseta de Tolemaida como de su área de responsabilidad.
Cuando sea necesario realizar movimientos desde y hacia Bogotá, se
deben realizar las coordinaciones respectivas con la Brigada de Apoyo
Logístico No. 1 "Apoyo General", previa autorización del COLOG.
Areas de responsabilidad Brigada Logi'stica No. 2 "Apoyo directo"
EI Batallón de Abastecimientos No. 2 (BAABS2) responde por la
entrega de los bienes al Comando de Apoyo Logi'stico No. 2 (COMOL2
Cali), con el fin que cada Unidad de Abastecimientos cumpla con la
entrega de bienes en sus respectivas áreas de responsabilidad.
XV. CO0RDINACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS PARA ABASTECIMIENTOS POR VÍA
AÉREA
Para el caso de las unidades ubicadas en los Departamentos cuya única
modalidad de abastecimientos es por vi'a aérea (ver gráfico), es responsabilidad
de la unidad interesada, coordinar con el Comando Logi'stico (COLOG), el método
de envi'o de la respectiva carga, para tal efecto la Sección de Operaciones C3 del
COLOG efectuará las coordinaciones respectivas con la Jefatura de Operaciones
Conjunta de las Fuerzas Militares, Jefatura de Estado Mayor de Operaciones del
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EJÉF}CITO
Ejército, División de Aviación y Asalto Aéreo o con empresas del sector privado
(según sea el caso y la disponibilidad de recursos), con el fin de programar tanto la
entrega de los bienes al enlace o almacenista de la Unidad, como el vuelo con el
cual se realizará el apoyo.
Areas para coordinación de apoyos aéreos
En el caso de las unidades ubicadas en los departamentos cuya única modalidad
de abastecimiento es por vía aérea, se clarifica que las Unidades de
Abastecimientos pueden variar en cada caso, teniendo en cuenta la disponibilidad
de los elementos requeridos o la programación de vuelos de apoyo o contratación
de servicios de transporte de carga aéreo. EI COLOGC3 en coordinación con las
unidades definirá la flota aérea utilizada, bien sea del sector Defensa o Privada.
Xvl. ALMACÉN DE PRENDAS (OFICIALES Y SUBOFICIALES)
La dotación para Oficiales y Suboficiales, hace parte del presupuesto total
asignado para la adquisición de material de intendencia, por lo tanto se aclara que
solamente existe un cupo limitado en el número de prendas que pueden ser
reclamadas por cada Oficial o Suboficial eh un determinado lapso de tiempo. Este
cupo en prendas será determinado por la DIPEL, área para la determinación de la
Demanda y Planeación Abastecimientos al inicio de cada vigencia, de acuerdo con
las políticas del mando o la disponibilidad presupuestal asignada.
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EJÉF}CITO
En el caso de los elementos de gala, la determinación de la demanda, el flujo de
bienes y las autorizaciones para su entrega dependerán del Departamento de
Logística (CEDE4) y Comando Logi'stico (COLOG), razón por la cual las
solicitudes para este tipo de elementos serán centralizadas por esta dependencia.
La entrega y distribución de la dotación para el personal de oficiales y suboficiales
se realizará de acuerdo al anexo determinación de la demanda de la directiva de
planeamiento logístico
Para el suministro del sable se exceptúan a los oficiales y suboficiales del cuerpo
administrativo, quienes por no ejercer mando de tropa no se suministran el sable
como parte de la dotación.
Con el fin de prestar una mejor atención y servicio a los usuarios del almacén de
prendas, se utilizará la modalidad de "sucursales", cuya misión principal será la
atención del personal de Oficiales y Suboficiales de cada guarnición, no obstante
estos almacenes (sucursales) dependerán únicamente del Almacén de Prendas
(Bogotá), razón por la cual tendrán dependencia de la Brigada Logística No. 1
"Apoyo General", garantizando que los usuarios puedan realizar también el control
en la entrega de las dotaciones a cada Oficial o Suboficial.
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EJÉFICITO
Teniendo en cuenta la dinámica operaci nal, las poli'ticas del mando o del
Gobierno Nacional, puede realizarse la acti ación temporal de algunas unidades
logísticas encargadas de acortar las líneas de abastecimientos en diferentes los
diferentes teatros de operaciones planteado por lo cual cada una de las Brigadas
Logi'sticas, tendrá unas misiones y responsa ilidades.
Por ejemplo, de acuerdo con los lineamient s impartidos por el Comando General
de las Fuerzas Militares con respecto al Cen ro Logi'stico de La Macarena (CLOE),
la Brigada de Apoyo Logístico No.2 "Apoyo irecto", tiene como responsabilidades
las siguientes:
La Brigada de Apoyo Logístico No. 2 "Apoyo Directo", con su capacidad orgánica y
misional fue creada para cumplir la fun ión principal de apoyo directo de
abastecimiento y mantenimiento a las Unid des comprometidas en operaciones
en el Sur Oriente del País, por lo tant será la responsable del manejo
administrativo; entendiéndose el manejo y control del Sistema de lnformación
Logi'stica (SILOG), recepción, a[macenamieno y mantenimiento del material.
Garantiza que el Batallón de ASPC para la FUDFÀ, desarrolle la operación
Iogística para todas las Unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega,
facilitando el cumplimiento de la misión esta lecida en el Plan de Campaña.
Elabora un plan detallado de las políticas normas y órdenes emitidas por el
Comando General en las diferentes directi as y oficios, donde especifique las
actividades y funciones que se deben cumpli
Envi'a los primeros cinco (5) días de cada m s a la Jefatura Logística Conjunta del
Comando General de las Fuerzas Milita es, un reporte con la información
correspondiente de las actividades de apoy en abastecimiento y mantenimiento
realizadas por el Centro Logístico de L Macarena (CLOE) a las distintas
unidades.
Autentica:
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F]evisó: Dra. M horques
Asesora Ju ±sE ÉÍEDE4
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EJÉF]CITO
ANEXO I
GUIA DE REUNIÓN Y REVISTA ADMINISTRATIVA
1. Coordinación de las cENAc y unidades Ejecutoras de presupuesto UEP con los
Jefes de Estado Mayor
A. Verificar que el personal de las unidades centralizadas asista a las reuniones
administrativas mensuales.
8. Coordinar con el CENAC o las Unidades Ejecutoras de Presupuesto, la
asistencia del personal necesario, para que participe en las reuniones
administrativas mensuales.
C. Controlar, aprobar y enviar los planes de irwersjón de acuerdo a las partidas
asignadas, a fin que éstos cumpla con Tlos requerimientos, para que los
procesos se puedan llevar de manera eficiente\.\ \
D. Los p[anes de inversión deben enviarse a la CENAC 0 Unidad Ejecutora de
Presupuesto, con plazo 5 di'as después dé ha rse asignado los recursos.
E. Coordinar que los planés de` necesidades, rresponda a la necesidad real
de sus unidades subordi\nadas para\ que no se adquieran bienes que se
encuentren en depósi±o y/o que tengan baja rotación.
F. Las actasde revisión de nóminas deben ser entregadas a la tesorería del
CENAC, al di'a sigui te de recibidas las nóminas.
G. Cruzarenlareunión mensual el saldo de acreedores varios de
las Unidades lizadas, con el balance, para tener el control y
seguimiento \ a eso de depuración de estos dineros, que es
responsabilidad de` cada unidad respectjva.
ASPECTOS GENERALES
A. Aspectos generales de la revista administrativa
1. F]ealizar seguimiento a los plazos establecidos por parte de la Unidad
Ejecutora de Presupuesto a fin de no entorpecer ni demorar los
procesos.
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2. Establecer reuniones periódicas con la Unidad Ejecutora de
Presupuesto para seguimiento y control.
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EJÉF]CITO
3. Los Jefes de Estado Mayor, deben estar enterados de las partidas
asignadas a las unidades centralizadas, que les corresponden con el fin
de mantener un control sobre las mismas, para el cumplimiento de los
requerimientos de la Unidad Ejecutora de Presupuesto, para lo anterior
se debe tener la situación actualizada de la asignación de partidas a las
CENAC.
4. Controlar y aprobar los planes de inversión por parie de los Jefes de
Estado Mayor antes de entregarlos a la Unidad Ejecutora de
Presupuesto a fin de que éstos cumplan con los requerimientos, para
que los procesos se puedan llevar de manera eficiente.
5. Garantizar que los planes de necesidades que se entregan a la unidad
Ejecutora de Presupuesto, corresponda a la necesidad real de sus
unidades subordinadas y que no se adquieran bienes que se
encuentren en depósito y/o que tengan baja rotación.
6. Verificar las firmas de los contratos de arrendamiento acordes con los
estudios de mercado o directivas expedidas por la Jefatura de
lngenieros, y que se generen las facturas de cobro por parte del
contador de la Unidad Ejecutora de Presupuesto.
7. Controlar el pago oponuno de los arriendos que perciba la unidad y la
consignación a la cuenta oficial.
8. Exigir a los supervisores y personal integrante de los comités, el
cumplimiento de funciones.
9. Controlar que las responsabilidades administrativas por pérdida y/o
daño de bienes, de la Unidad Operativa Mayor, Menor y unidades a su
mando se consoliden y se reporten a la Unidad Ejecutora de
Presupuesto para su control contable en cuentas de orden.
10. Vigilar que cada Unidad Táctica cuente con el Jefe de Bienes en
servicio (Jefe de Propiedades, Planta y Equipo), nombrado por la orden
semanal de brigada y que cumpla sus funciones.
11. Controlar que el Comandante de la Unidad, Ordenador del Gasto y Jefe
de servicios estén firmando las bajas de bienes (activosconsumo) en
cada unidad táctica
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF}MANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPEFÀCIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF}CITO
12. Verificar que todos los bienes recibidos de la DIAN (donaciones), se
incorporen en los estados financieros y efectuar cruce permanente con
el Comando Logístico de las resoluciones de donación recibidas.
13. lnspeccionar que todos los bienes recibidos del PLAN COLOMBIA,
Entidades Públicas y Privadas estén incorporados en los inventarios de
las unidades tácticas beneficiarias.
14. EI Oficial de Logi'stica, debe nombrar los lnspectores para la revista y
presentar la propuesta para la aprobación de la misma antes del 01 de
cada mes.
15. EI Oficial de Logística, debe llevar a la reunión administrativa las últimas
normas, directivas, circulares que emite el Comando Superior con
respecto al área administrativa.
16. Ordenar pasar revista de los inventarios físicos (servicio, depósito)
asignados a las unidades subordinadas.
17. Verificar y firmar las cenificaciones trimestrales de toma fi'sica de
inventarios.
18. Los Batallones de Apoyo de Servicios para el Combate y Unidades
Centralizadas, son los responsables que los movimientos de los
almacenes sean realizados diariamente, al igual que la presentación de
los boletines sean entregados diariamente al Jefe de lnventarios del
CENAC, para que el saldo en cada cuenta sea real en los balances de
la Unidad Ejecutora de Presupuesto.
19. Confirmar que el almacenista se encuentre certificado por el SILOG, y
se encuentre en capacidad de realizar las transacciones virtuales,
organización y distribución de los espacios de almacenamiento.
20. Controlar que los bienes y servicios adquiridos hayan sido entregados
al beneficiario final.
21. Verificar que todas las dependencias y almacenes cuenten con el
inventario actualizado y que los funcionarios en cada área o
dependencia posean el acta individual de los bienes a su cargo (puesto
de trabajo).
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EJÉRCITO
22. Vigilar que todos los almacenes estén utilizando correctamente las
terminales lectoras de código de barras (WM). Ordenar la depuración
de inventarjos (bienes obsoletos, baja rotación), acorde con lo
establecido en el manual de bienes del MINDEFENSA vigente.
23. Verificar que cada Unidad Táctica cuente con el Jefe de Bienes en
Servicio (Jefe de Propiedades, Planta y Equipo), nombrado por la orden
semanal de la Brigada y que cumpla sus funciones.
24. Controlar que las actas de combustible la firme el Batallón de A.S.P.C.
o Unidades que realiza la entrada
25. lnspeccionar y verificar los libros de combustible.
26. Todo el combustible debe estar cargado en SAP SILOG.
27. Verificar que control se lleva con el combustible decomisado.
28. Controlar que los vehículos asignados por la Dirección Nacional de
Estupefacientes, Fiscalía y demás Entidades Estatales, estén
asegurados con el respectivo SOAT y con el seguro contra todo riesgo,
solo de esta manera se autoriza su movimiento.
29. Verificar que el lnspector que revisa la sección de transportes,
inspeccione el estado de las llantas y carpas de los vehi'culos, puede
suceder que realicen cambios de éstos.
30. Los inventarios deben estar actualizados entre lo f i'sico vs sistema SAP,
con los cargos de la Dirección de Sistemas de lnformación Logi'stica.
31. Los Jefes de Estado Mayor, deberán ordenar y verificar la elaboración
por parte del Batallón de A.S.P.C., de los boletines mensuales de
mantenimiento en todas las áreas y escalones que correspondan, los
cuales deberán ser distribuidos a las unidades bajo su mando.
32. Es responsabilidad de los Batallones de Apoyo de Servicios para el
Combate y unidades centralizadas, el control f ísico, depuración, cargos,
bajas, traspaso y actualización de los inventarios.
33. Verificar que los S1 de cada Unidad Táctica, efectúen la revisión a la
nómina, en los formatos establecidos, en forma oportuna y envíen el
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EJÉFicITO
acta correspondiente a la Unidad Ejecutora de Presupuesto dentro de
las fechas establecidas.
34. Los Jefes de Estado Mayor de las unidades operativas mayores y
menores, deben abstenerse de nombrar al personal orgánico de las
centrales administrativas y contables, en los servicios de régimen
interno, toda vez que interfieren con el correcto y oportuno desempeño
de sus funciones.
35. Verificar que las Unidades Centralizadas hayan cancelado las cuentas
corrientes y NIT de acuerdo a las instrucciones impartidas por la
Dirección Financiera Ejercito.
36. Tener presente que la reunión admjnistrativa debe hacerse
mensualmente y se deben efectuar revistas esporádicas dentro del mes
al área administrativa de las unidades.
37. Tener presente que para revisar una Unidad Táctica debe disponer
como mi'nimo de un lapso de 24 horas por Unidad.
38. Tener presente que el Comando Financiero y Presupuestal, el
Comando de Logística, a través del CEDE4 y la Dirección de
Adquisiciones emite ordenes, nomas y circulares, que requieren sea de
conocimiento, actualización y aplicación por el personal que confoma la
parte administrativa.
39. Ini con la ifjcación y el acta de la reunión administrativa del mes
40. Planear la revista administrativa entre el día 12 y 18 de cada mes
41. Disponer de un horario antes de efectuar la revista, para dar lectura a
las últimas normas, directivas y circulares del área administratjva.
42. Nombrar desde el mes anterior un instructor para que dicte una
conferencia sobre normas, procedimientos en cualquier área de la parte
administrativa.
43. Verificar que a la revista administrativa, asista todo el personal
responsable de este manejo.
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF}MANENTE No 2017 PFÒCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF}CITO
44. Enviar lnspectores a pasar revista a las dependencias de la Unidad
Táctica
45. Efectuar la revista, de acuerdo a las listas de verificación de cada
Dependencia.
46. Al finalizar la revista, exigir que todos los inspectores entreguen el
informe correspondiente y que las observaciones estén soportadas con
la normatividad vigente (No a criterio personal)
47. Efectuar la cri'tica una vez terminada la revista, en presencia de todo el
personal que integra toda la parte administrativa de la unidad.
48. Las observaciones encontradas en la reunión administrativa, deben
solucionarse en su totalidad para la próxima revista.
49. Cada uno de los responsables de cada dependencia son quienes deben
exponer su tema en la reunión administrativa.
50. Cada Comandante de Batallón debe pasar revista personalmente de la
reunión administrativa y enviar una certificación por escrito al Jefe de
Estado Mayor.
51. Se debe presentar en ayudas didácticas la información referente a los
informativos administrativos.
52. Enviar una persona idónea, esporádicamente, para que efectúe una
revista sorpresiva a la tesoreri'a del CENAC y del manejo de la partida
de alimentación.
53. Ordenar que el Ejecutivo y Segundo Comandante de la Unidad, le
presente una carpeta con la siguiente documentación:
a. Revista semanal a los almacenes de intendencia, armamento,
armas decomisadas, comunicaciones, transportes, blindados y
sanidad.
b. Acta de revista de linderos mensual, pasada personalmente por el
Ejecutivo.
54. Verificar el álbum fotográfico de las obras que está realizando o ha
realizado la Unidad.
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CONTINUACIÓN DIFIECTIVA PERMANENTE No 0 0 í 9 5 2017PF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJEF]CITO
55. Controlar que mensualmente las Unidades Tácticas envíen el concepto
de calidad de los elementos recibidos por las diferentes direcciones del
Subsistema Logi'stico.
56. Verificar mensualmente, le presenten la orden del día donde
permanezca actualizada las condiciones administrativas de la Unidad,
ya que se presentan traslados, cambios de personal y vacaciones.
57. Vigilar que se adquiera la póliza de los casinos y tiendas del soldado.
58. Controlar que el libro de fondo de casino, esté firmado por los socios y
cuáles dineros fueron egresados durante el mes con sus respectivos
soportes.
59. Verificar las actas y pólizas de las obras que esté ejecutando la Unidad.
60. Verificar las deudas y estados de cuentas ante la DIAN, Secretaria de
Transito y Tesorerías Distritales.
61. Controlar el consumo de repuestos de armamentos de la Unidad.
62. Verificar que el almacenista de comunicaciones informe cuántas
bateri'as fueron suministradas a las unidades con sus respectivos
soportes
63. lnspeccionar que el inventario de bienes inmuebles corresponda con los
registrados en los estados financieros de la Unidad Ejecuto.ra de
Presupuesto y que coincidan con el inventario del Comando de
Ingenieros.
64. Controlar que el topógrafo informe el estado de los bienes (Predios),
que no existan novedades como bienes pendientes por legalizar, bienes
invadidos, embargos judiciales, entre otros; de ser así, informar a la
Unidad Ejecutora de Presupuesto y Comando de lngenieros, la
situación actual de los mismos y su correspondiente acción de mejora.
65. Nombres inspectores para efectuar la revista administrativa a las
siguientes dependencias:
a. Ejecutivo y segundo comandante
b. Oficial Logístico
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 PF]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
c. Partidas Fijas unidad
d. Partidas Especiales
e. Partidas de sanidad
f. Partidas de Fondo lnterno
g. Sección de Transportes
h. Sección de casas Fiscales
i. Almacén deArmamento
j. Repuestos de Armamento
k. Almacén de lntendencia
1. Almacén de comunicaciones
m. Almacén de Sanidad
n. Tiendadel soldado
o. Casino de suboficiales
p. Casino de oficiales
q. Sección de F]emonta y veterinaria
r. Sección Equipo Fijo de lngenieros
s. Sección de servicios públicos
t. Sección Finca F]aíz
u. Informativos Administrativos
v. [ndagaciones e [nvestigaciones Discipljnarias
w. lnformatjvos Adminjstrativos de personal
x. BandadeMúsicos
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF¡MANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPEFIACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉFICITO
66. Ordenar a sus Unidades que presenten la información administrativa
con los formatos de ayuda que están esta.ndarizados para cada sección
e iniciar su revista en el siguiente orden de Áreas Administrativas o
Dependencias:
a. Alimentación
b. Partidas Fijas Especiales de la unidad
c. Partidasde sanidad
d. Fondo lnterno
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e. Transportes y Blindados
f. Casas Fiscales
g. Almacenes de Armamento
h. Almacenes de lntendencia }±
i. Almace e Comunicaciones
j. Almacenesde sanidad
k. Sección de Tesoreri'a
1. Sección de contaduría
m. Tienda del Soldado
n. Casino de suboficiales
o. Casino de oficiales
p. F=emonta y veterinaria
q. Equipo Fijo de lngenieros
r. Servicios públicos
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EJÉF]CITO
s. FincaF]aíz
t. lnformativos Administrativos
u. lndagaciones e lnvestigaciones Disciplinarias
v. lnformativos Administrativos de personal
ÁF]EAS 0 DEPENDENCIAS A REVISTAR
A. Alimentación
1. Inspeccionar al detalle la partida de alimentación con sus respectivos
soportes, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:
a. Partidade mayorvalorquese giraa las unidades.
b. Partida más vulnerable a la corrupción.
c. Partida que ha tenido más inconvenientes en el manejo
administrativo por la administración de reservas de vacaciones de
soldados profesionales, devoluciones de alimentación, reservas de
alimentación de soldados dados de baja, desertores, deducidos,
entre otros.
d. Es política del comando superior, velar porque se suministre una
buena alimentación para la tropa y esto se cumple si el personal
que tienen a cargo el manejo administrativo, ejerce un buen
control.
e. Realizar cruce planillas de alimentación vs lNSITOP vs novedades
de personal.
f. En lo que hace referencia a la alimentación de los soldados, se
debe verificar que el valor del menú diario coincida con el valor de
la partida, así mismo el acta donde el personal de soldados
organizar y aprueban el menú.
8. Adquisiciones
1. Se reitera que la documentación debe estar debidamente soportada y
firmada, que los encargados de la parte de inteligencia y control interno
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EJEFicITO
de una unidad se hagan más participes de tal movimiento, y así mismo
cargar la información al SAP/SILOG con registro fotográfico acta de
baja de material.
2. Efectuar cruce de cantidad de pedidos realizados, abiertos y cerrados.
3. Mala optimización de las unidades en el proceso de recepción de los
bienes donados por parte de la DIAN sin tener en cuenta la Directiva
Permanente para solicitar, adminjstrar bienes donados.
4. Cruzar los planes de necesidades, para que corresponda a la
necesidad real de sus unidades subordinadas con el fin de no adquirir
bienes que se encuentren en depósito y/o que tengan baja rotación, se
debe hacer mediante el SAP.
C. Partidas fijas especiales
1. F}evisar el plan de necesidades dentro de los plazos establecidos.
2. Verificar las entradas de almacén, actas o recibos a satisfacción.
3. Efectuar control virtual y físico del material que se encuentre cargado a
la unidad en el SAP.
4. Controlar que los bienes y servicios adquiridos hayan sido entregados
al beneficiario final.
D. Fondo interno
1. Verificar que todos los ingresos de fondo interno sean consignados en
la cuenta respectiva autorizada.
2. Toda apropiación y cupo pAc debe de gestionarse a través del 84 de la
Brigada.
3. Flevisar los cupos de apropiación y PAC con la Unidad Ejecutora de
Presupuesto de las unidades bajo su responsabilidad.
4. Verificar que todos los recursos, recibidos por arrendamiento de bienes
inmuebles, escoltas entre otros, INGF]ESEN a la cuenta de fondo
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jnterno de acuerdo a la Directiva.
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EJÉFICITO
5, Controlar que las cuentas corrientes, que posee cada Unidad Táctica
Centralizada Administrativamente (que NO ejecuta presupuesto), se
hayan cancelado de acuerdo a la Directiva.
6. Vigilar que las Unidades Centralizadoras y Centralizadas estén
cumpliendo la Directiva de Fondo lnterno vigente y normatividad emitida
para lngresos.
7. F]evisar que cualquier venta o prestación de servicio que genera
ingreso, debe encontrarse respaldada por el correspondiente acto
administrativo, que lo autoriza y suscribe el ordenador del gasto.
8. Verificar que el estudio y la planeación de la proyección del fondo
interno (recaudos) sea adecuada a fin que no exista desfase entre la
apropiación autorizada y lo efectivamente recaudado.
9. Verificar que todos los ingresos (escolta, arriendos, servicios
educativos, impresos y publicaciones, carnets, certificaciones, entre
otros) de fondo interno sean consignados en la cuenta autorizada y a su
vez que todos estos sean causados automáticamente en el sistema
SllF Módulo de lngresos; que exista la conciliación mensual entre
contador, presupuesto y tesorero.
10. Verificar que todos los ingresos por arriendos se estén facturando y
cobrando lvA de acuerdo a lo ordenado por el Comando Financiero y
Presupuestal.
E. Serviciospúblicos
1. Exigir que se escaneen las ultimas facturas de los servicios de agua, luz
y teléfono para ser presentadas en la reunión administrativa.
2. Se deben solicitar los recibos de los servicjos públjcos del último mes y
el anterior, para verificar y comparar los consumos de un mes a otro,
detectando si disminuyó o aumentó el monto respectivo.
3. Solicjtaryverificar el informe de sewicios públicos y si hay servicios que
cancela la Unidad revisar los pagos y/o consignaciones.
4. Verificar las redes telefónicas y si existe el control de que las líneas no
tengan el servicio de larga djstancia.
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CONTINUACIÓN DIF]ECTIVA PEF]MANENTE No fi fl fi `; Dr\ 2017PROCESO DE OPEFmcIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉRCITO
5. Controlar si existen medios efectivos de control, en lo referente al
consumo de agua, luz y teléfono.
6. Exigir a las unidades, tenerel soldado "Ahorrito".
7. Para el pago de los servicios públicos, se recomienda verificar que la
unidad tenga un plan o campaña destinada al ahorro de los servicios
públicos liderada por la sección de Coordinación de lngenieros y que
permita la disminución medible en el pago de los mismos.
8. Verificar que dentro del valor pactado de contrato de arrendamiento se
esté cobrado el 35% dé servicios públicos de acuerdo a lo ordenado por
el Comando de lngenieros.
F. Finca raíz
1. Verificar los siguientes aspectos:
a. Escritura de los predios (debe coincidir el valor de las escrituras
con el costo histórico contable).
b, Certificado de libertad ytradición.
c. Pazysalvodeimpuestos.
d. Revista mensual linderos y predios.
e. Planosdel comandode lngenieroscon la unidad.
2. Controlar el plan piloto, emitido por el comando de lngenieros.
3. Verificar construcciones en proceso y terminadas.
4. Verificar si la unidad tiene actualizados los certificados catastrales o
números de prediales, de los terrenos o instalaciones de la unidad.
5. Controlar el estado de los predios del Comando de lngenieros
(lnventario de predios v/s inventario contable sistema SAP y fi'sico).
6. Verificar que el Suboficial Finca Rai'z gestione la exoneración de
impuestos de los predios ante la autoridad competente
7. Verificar el plan de mantenimiento que tiene la unidad para sus
edificaciones militares, con el fin de garantizar el mantenimiento de los
bienes inmuebles, su deterioro y reducción en la vida útil.
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EJÉF]CITO
G. Proyectos de consolidación
1. Supervisar los trabajos realizados por las unidades, los contratistas y
los interventores según la programación definitiva, participando
activamente en la parte técnica, administrativa y financiera.
2. Verificar el proceso de selección y contratación de la lnterventori'a como
requisito previo al inicio de los proyectos.
3. Verificar la estructuración de las condiciones técnicas, jurídicas y
financieras de los procesos de contratación que se requieran para
obtener los bienes y servicios necesarios dentro del marco de las leyes
y decretos de contratación estatal vigentes; lo anterior en Coordinación
con la Dirección de Consolidación y Proyectos de la COING.
4. Verificar los procedimientos y trámites necesarios para obtener los
permisos y autorizaciones de carácter ambiental, minero, predial y
social que sean requeridos para la ejecución de los proyectos.
5. Verificar el control de la inversión en la obra, manteniendo control sobre
los recursos comprometidos y ejecutados y su equivalente al avance
f i'sico de la obra.
6. Verificar y supervisar los procesos de entradas y salidas de almacén,
corroborando la transparencia en el manejo de los recursos.
7. Verificar que los rubros ejecutados correspondan al estipulado en el
contrato.
8. Verificar que los bienes adquiridos sean incorporados de acuerdo al
convenio.
H. Almacenes
1. Controlar que las revistas mensuales sean entregadas al CENAC los
cinco (05) di'as de cada mes.
2. Verificar que los movimientos de almacenes se registren diariamente.
3. Verificar que el almacenista se encuentre certificado por el grupo
SILOG.
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EJÉF]CITO
4. Vigilar los movimientos realizados en la plataforma SAP/SILOG
(Transacciones bloqueadas)
5. Se debe tener en cuenta que existen almacén de lngenieros y
Repuestos.
6. Verificar que a los almacenistas se les efectúe la prueba de poligrafía.
1. Almacén de armamento
1. Verificar los siguientes aspectos:
a. La oficina no debe estar dentro del depósito de armamento.
b. Los explosivos deben almacenarse en un polvori'n.
c. El almacenista debe ser nombrado por la Orden del Di'a de la
Unidad.
d. El almacenista debe tener póliza de manejo.
e. La legalización de munición en instrucción y operaciones,
realizando el cruce con los siguientes soportes:
de préstamo.
Comprobante de gasto.
Libro borrador de tiro.
4) Librodetiro.
5) Radiogramas de consumo de munición en operaciones.
6) Orden operaciones.
7) Actas de proceso administrativo.
f . El tiempo que lleva el material para mantenimiento en el depósito,
con el fin de tomar las acciones para enviarlo a BF}LOG0l y
BF}LOG02.
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EJÉF}CITO
g. Los boletines diarios del almacén y el movimiento consolidado con
los siguientes soportes:
i) Ordendésuministro.
2) Actasdeentrega.
3) Actas traspaso material.
4) EntradadebienessAP.
5) SalidadebienessAP.
6) Solicitudesde préstamo.
7) Comprobantede gasto.
h. Verificar que las compañías envíen [a siguiente documentación:
1) Libro parte diarjo de armamento.
2) Actas revistas mensuales de armamento y confrontación de
Cargos.
3) Libro de asignación de armamento.
4) Se encuentren actualizados los inventarios de armamento de
las unidades subordinadas en el sistema aplicativo SAP
SILOG.
i. Verificar que los polvorines cumplan con los requisitos
establecidos por el Comando de lngenieros, tanto en la parte de
construcción, mantenimiento y seguridad, tal como aparece en la
Directjva respectiva.
j. Verificar que el material de vainillas y chatarra debe ser
reintegrado al almacén general del Comando General de la
FFMM, trimestralmente.
k. Controlar que el almacenamiento del material se efectué en forma
adecuada verifique que cumpla las condiciones de seguridad física
y ambientales específicas para cada clase de elemento.
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cONTINUACION DmECTIVA PEF¡MANENTE NO 2017 PFtocESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
1. Efectuar revistas esporádicas al depósito de armamento y
polvorines mediante pruebas selectivas de existencias de material,
sentando el acta correspondiente.
m. Supervisar a través de revistas selectivas la conservación del
material de armamento tanto en depósito como en mano.
n. Verificar que los depósitos de armamento, municiones y polvorines
deben contar con tres (03) cerraduras, cuyas llaves deben ser
manejadas en formas individuales por el Ejecutivo, Oficial de
lnspección y el Almacenista, según la conveniencia de las
Unidades, quienes necesariamente deben estar presentes cada
vez que estas dependencias deban ser abiertas por cualquier
circunstancia o a la iniciación y terminación del servicio.
0. Verificar que la Brigada por intermedio del Batallón de ASPC,
envié trimestralmente las vainillas y chatarra al almacén general
de Comando General.
p. Verificar que el oficial B3 realice la revista mensual, los gastos de
las municiones en operaciones y en instrucción, radiogramas
operacionales e informes de operaciones, actas de legalización,
libros de tiro, comprobantes de gasto, certificación del gasto,
informe de patrullajes, acta de pérdida de vainillas, horarios de
instruccjón, entre otros aspectos de importancia.
q. Revisar y confrontar mensualmente la documentación de las
Unidades Tácticas` de las Unidades Operativas Menores, con el fin
de aprobar los informes periódicos mensuales de armamento,
municiones, repuestos y sus anexos a nivel Unidad Operativa
Menor
Verificar que se lleve el control de informativos de material de
guerra que adelantan las Unidades Tácticas de la Unidad
Operativa.
2. Transacciones para auditoria de almacenes:
a. Saldos de inventario por almacén ZMMLX02: La auditori'a de
almacenes inicia con la verificación de saldos de inventario a fin
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de confrontar las existencias f i'sicas del almacén con el reporte de
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CONTINUACION DIRECTIVA PEFiMANENTE No 2017 PROCESO DE OPEFÀCIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF}CITO
existencias de SAP para lo cual se puede utilizar la transacción
ZMMLX02 y MBLB.
b. Stock en subcontratista MBLB: En los almacenes de armamento el
reporte de material de guerra queda completo solo si se genera la
transacción MBLB, que permite generar el listado de elementos
que se encuentran bajo la responsabilidad de terceros y
corresponde a la cuenta 1910010021. Con la transacción ZMBLB
por almacenes es posible verificar que el material que está en
cabeza de un tercero (elementos en reparación o mano) se
encuentre con los respectivos soportes, de igual manera de forma
aleatoria se puede verificar que los responsables que aparecen en
el reporte MBLB sean los mismos que en realidad poseen los
elementos. Utilidad: Permite visualizar el inventario del almacén
que se encuentra bajo la responsabilidad de un tercero de manera
temporal, relaciona información básica sobre los nombres de los
responsables, elementos que tienen bajo responsabilidad,
cantidades y valores.
c. Movimientos de inventario M851: Una vez se han verificado los
saldos de inventario en bodega /mano corresponde al auditor
verificar el movimiento que han tenido los bienes durante un
periodo o vigencia para lo cual antes de comenzar debe conocer
las diferentes clases de movimientos que se pueden presentar en
el almacén para su posterior interpretación. La transacción M851
sirve al auditor para revisar los movjmientos del almacén en un
periodo de tiempo determinado. Mediante la transacción M851
(movimientos de material), es posible verificar aquellos
movimientos especiales (donaciones, desguaces) y solicitar sus
respectivos documentos soportes, estos se pueden filtrar
utilizando el campo de clase de movimiento
d. Visualizar stock en tránsito M85T: Una de las funcionalidades del
sistema es realizar traslados de elementos entre unidades
(sociedades) que se encuentran transando en el sistema en línea,
este tipo de movimiento tiene como consecuencia contable la
afectación de la cuenta principal y subalterna de las 2 unidades en
li'nea, esto sucede desde el momento en que la unidad
suministradora realiza la salida de los bienes mediante la clase de
movimiento 351, quedando los elementos como stock en tránsito y
solo finaliza cuando la unidad receptora realiza la entrada de los
bjenes a través de la clase de movimiento 101, por lo anterior se
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EJÉRCITO
necesita generar el reporte M85T para visualizar aquellos
elementos que fueron remesados y no se les ha realizado entrada
en la unidad receptora. Se puede generar un reporte de los bienes
de consumo que se encuentren en tránsito hacia la unidad,
mediante la transacción M85T. La cual permitirá realizar las
coordinaciones entre las diferentes Unidades para que se dé
cumplimiento oportuno a las entregas de los bienes y a la
documentación respectivas lo que permite a su vez el control de
las cuenta 3105xxx. Utilidad: Permjte visualizar los elementos que
fueron remesados por alguna unidad suministradora y no han sido
ingresados por la unidad receptora.
e. Visualizar LX02: En los almacenes que poseen estructura wM, es
necesario verificar los inventarios que se encuentren en zona
intermedia, esto se puede verificar mediante la transacción LX02,
lo óptimo es que no existan elementos que no estén en una
ubicación dentro de la estructura 01 A 01 A 01 A, si se presentan
elementos en zonas intermedias no será posible encontrar
fácilmente los elementos dentro del almacén, denotando descuido
del almacenista. Utilidad: Permite visualizar que los materiales se
encuentren debidamente ubicados dentro del almacén de acuerdo
al número y tipo de almacén, también es posible verificar que
materiales no han sido ubicados correctamente y se han quedado
en zonas intermedias ZONAS 9XX
J. Almacén de intendencia
1. Verificar que el almacenista haya sido nombrado por la orden del día de
la Unidad.
2. Verificarque el almacenistatenga la póliza de manejo.
3. En la reunión administrativa, enviar inspectores a efectuar revistas a los
depósitos con los listados de SAP; de igual manera, se recomienda
hacer énfasis en las actas de revista mensual de almacén de las
Unidades.
4. Verificar los boletines diarios de almacén y el movimiento consolidado
con los siguientes soportes:
a. Orden de suministro.
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CONTINUACIÓN DmECTIVA PERMANENTE NO `\ 2017 PF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJERCITO
b. Actas de entrega.
c. Actas traspaso material.
d. Entradade bienes.
e. Salidade bienes.
f. Copja contratos.
g. Copia facturas;
5. Verificar los libros de asignación de camuflados del depósito y
compañi'as.
6. Verificar las actas de revista mensual y trimestral.
7. Verificar de acuerdo a directivas y circulares, establecidas por el
Comandante del Ejército a través de la Dirección de Sistemas de
lnformación Logística (DISIL), la elaboración de las actas y la
legalización de los uniformes camuflados, estén registrados con la
numeración impresa de fábrica.
8. Verificar si los reintegros del material en servicio, se están legalizando
con acta y comprobante de entrada.
9. Verificar si los uniformes camuflados inservibles, se dan de baja en
forma separada de los demás elementos, relacionando el número del
código del usuario o el impreso de fábrica.
10. Verificar que con los dineros ahorrados en el suministro de las raciones,
se adquirieran víveres para la alimentación de los soldados.
11. Verificar que al personal de soldados bachilleres orgánicos de la
Unidad, se les suministre los uniformes de dotación respectivos en su
incorporación.
12. Verificar que al personal de Soldados que se encuentren prestando
servicio militar obligatorio y Soldados Profesionales orgánicos de la
Unidad, se les suministre los uniformes de dotación respectivos en su
incorporación y en su segunda y posteriores dotaciones, de acuerdo a
la disponibilidad presupuestal de la Fuerza.
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF]MANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPERACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉF}CITO
13. Verificar que los camuflados estén marcados de acuerdo a la
numeración suministrada por el Batallón de lntendencia.
14. Verificar que los camuflados se almacenen en estanterías separadas de
acuerdo a lotes de recepción.
15. Verificar que cada lote de camuflados tenga una tarjeta con los
siguientes datos:
a. Nombrede la unidad.
b. Cantidad recibida.
c. Fecha de recepción y número de baja.
d. Contingente destinatario.
e. Numeración de los diez (10) di'gitos.
f. Desde, hasta.
g. Número de planilla del Batallón de Abastecimientos.
h. Visto bueno del Ejecutivo de la Unidad.
16. Verifícar que la entrega de los uniformes camuflados por parte del
almacén de intendencia de cada Unidad Táctica a las Unidades
Fundamentales, se realice con la participación del Ejecutivo y Segundo
Comandante, el Comandante de la Unidad Fundamental y el
almacenista de intendencia, quienes elaborarán el acta
correspondiente, firmándola y registrándola el mismo di'a del hecho.
17. Verificar de los almacenes virtuales, material en tránsito y stock
depurados.
18. Verificar que se l[eve un libro denominado "Libro control de
camuflados", en donde se registre por pelotones y a nivel escuadra la
distribución.
19. Verificar que el Comandante de Pelotón distribuya los camuflados a los
Comandantes de Escuadra para que a su vez éstos los entreguen a los
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CONTINUACIÓN DIF]ECTIVA PEF"ANENTE No :`` 2017 PF}OCESO DE OPEF]ACIONES LOGI'STICAS DEL
EJEF]CITO
soldados, registrando los números y nombres en las respectivas hojas
de trabajo de los Comandantes de Pelotón y Escuadra.
20. Tener en cuenta que lo anterior permite establecer en cualquier
momento a quién se le ha suministrado el camuflado así como también
en qué fecha se ha entregado. Esta acción permite recoger los
camuflados y reintegrarlos al Almacén de lntendencia para su selección
y clasificación.
21. Verificar que en el momento de una posible pérdida de un camuflado, el
Comandante de la Compañía establezca claramente la causa de la
misma y el responsable de la prenda, para la elaboración del
correspondiente informatjvo administrativo si es del caso.
22. F}ealizar campañas sobre el mantenimiento y conservación del material
de los elementos que se encuentran para el servicio y bajo
responsabilidad, teniendo en cuenta que en su conjunto representa uno
de los mayores gastos que hace el Ejército.
23. Verificar la responsabilidad del almacenista de cada Unidad al momento
de recibir las dotaciones, verificar que el material suministrado coincida
con la numeración registrada en la planilla de remisión.
24. Verificar las medidas de almacenamiento conservando las medidas
técnicas de almacenamiento.
25. Preveer que no haya goteras teniendo en cuenta que todo el material se
pueda dañar con la lluvia.
26. Revisar cuidadosamente las instalaciones eléctricas, pues cualquier
deficiencia puede ocasionar un corto circuito que generaría un incendio
con graves consecuencias.
27. Colocar los extintores en sitios apropiados y asegurarse que todo el
personal que labora en el almacén conozca su operación en caso de
cualquier emergencia.
28. Los sistemas de drenaje de cada una de las instalaciones deben
funcionar adecuadamente a fin de evitar inundaciones y daños del
material almacenado.
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CONTINUACIÓN DIF]ECTIVA PEF"ANENTE No 0 01 9 5 20i7PF]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJEFICITO
29. lnstalar el sistema de sensores de humo para detectar incendios asi'
como el sistema de lluvia mediante tuberi'a.
K. Almacén Flemonta yveterinaria
1. Verificar que los animales estén dados de alta.
2. Verificar y efectuar el cruce con los que se adquirió en el plan de
abastecimientos.
3. El inspectordebe pasar revista de la salud de estos.
4. Verificar los cargos que estén acorde con la Dirección de lntendencia.
5. Verificar que la inversión de esta partida esté debidamente soportada.
6. Verificar que la tarjeta de filiación del animal se encuentre actualizada.
7. Verificar que los medicamentos veterinarios estén de acuerdo a
inventarios.
L. Almacén de comunicaciones
1. Verificarque el Almacenista haya sido nombrado por la orden del día de
la Unidad.
2. Verjficar que el Almacenista tenga la póliza de manejo.
depósitos, con los listados de SAP de igual manera, se recomienda
hacer énfasis en las actas de revista mensual de almacén y así mismo
de las Unidades.
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coNTiNUAcióN DmECTIVAPEF]MANENTE NO +U t``7 ¿ ` t 2017 PFIOCESO DE OPEFIACIONES LOGl'STICAS DEL
EJEFICITO
e. Salidadebienes.
f. Copia contratos.
g. Copia factura.
5. Nombrar un inspector que verifique los cargos de la Unidad, con los
cargos del Departamento E6.
7. Verificar el material pendiente por mantenimiento, con las respectivas
actas tanto del depósito como de reintegro de las unidades.
8. Verificar si los equipos de comunicaciones, tienen sus hojas
debidamente actualizadas.
9. Verificar la situación del material de comunicaciones que se encuentra
fuera de servicio y cuál fue la gestión adelantada para su recuperación.
10. Controlar y supervisar el manejo y administración del material de
Comunicaciones e lnformática.
11. Verificar que se efectúe el traspaso de los equipos de cómputo por
intermedio de los almacenes exceptuando los equipos que se
encuentren con problemas administrativos. Estos deben ser resueltos
por los almacenistas de intendencia antes de efectuar el traspaso.
12. Tener presente inspeccionar a las unidades orgánicas.
13. F]ealizar la programación de seminarios con la finalidad de informar al
personal de Oficiales y Suboficiales sobre la aplicación la Directiva de
Telemática.
14. Controlar que se coordine y entregue a las Unidades el material de
comunicaciones y recursos informáticos por suministro o reparado,
utilizando transporte aéreo o terrestre según el caso, teniendo en
cuenta las medidas de seguridad con el material reservado.
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coNTINUAcloN DmECTlvA pEF]MANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPEFIACIONES LOGI'STICAS DEL
EJÉF}CITO
15. Verificar que se mantenga un inventario de los elementos que se
reciban, como material sobrante o reintegros de acuerdo a lo dispuesto
en fallos de segunda instancia de los informativos administrativos.
16. Verificar que se efectúe el mantenimiento de IV y V escalón del material
de comunicaciones de las Unidades Tácticas.
17. Tener en cuenta que el manejo administrativo del material de
comunicaciones y recursos informáticos es una responsabilidad de la
Unidad a la cual se le ha asignado.
18. Verificar que ninguna Unidad puede adquirir por fondo lnterno, equipos
de comunicaciones y recursos informáticos, sin haber informado a la
Dirección de Telemática del Ejercito con el fin de garantizar que los
equipos mantengan los estándares de seguridad exigidos para la fuerza
y asi' evitar tráfico de material.
M. Almacéndesanidad
1. Verificar que el almacenista haya sido nombrado por la orden del día de
la Unidad.
2. Verificar que el almacenista tenga la póliza de manejo.
depósitos, incluyendo revista, Kárdex de almacén; de igual manera, se
recomienda hacer énfasis en las actas de revista mensual de almacén y
así mismo de las Unidades.
e. Salidade bienes.
f. Copia contratos.
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EJERCITO
g. Copiafactura.
5. Verificar libro entrega de medicamentos.
7. Verificar que presenten el libro de entrada de elementos quirúrgicos.
8. Verificar el libro de entrada de material odontológico.
9. Verifique el libro de entrada de material de laboratorio.
10. Verificar el material pendiente por mantenimiento, con las respectivas
actas tanto del depósito como de reintegro de las Unidades.
11. Verificar el comité de adquisiciones de sanidad.
12. Verificar si se lleva e[ control sobre excedentes médicos del personal
activo, retirado, pensjonado y beneficiado.
13. Verificar el archivo de fórmulas despachadas y constatar que se hallan
formulado, con el nombre genérico de la droga y la medicación con un
periodo no mayor a 72 horas.
14. F]ecibir de la sección de personal las nóminas de pago mensual, con su
respectiva acta de revisión para efectuar los ajustes presupuestales a
los resúmenes de nómina y posterior, enviar a la sección de
presupuesto para la valoración de los egresos.
N. Tesorería
1. Verificar que la revisión a la nómina se efectué en la presencia del
Ejecutivo y Segundo Comandante, oficial o suboficial de personal,
comandantes de compañía o sus enlaces, suboficial de alimentación,
tesorero o enlace de tesorería.
2. El pago de haberes al personal orgánico de la unidad debe efectuarse a
través de abono en cuenta a ti'tulo personal, es decir que el tesorero no
deberá consignar los recursos a cuentas bancarias diferentes a las de
los beneficiarios.
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF`MANENTE No ü 'i ! b 2017PF}OCESODEOPEF]ACIONESLOGÍSTICASDEL
EJÉF}CITO
3. Por ningún motivo se podrán hacer descuentos a los haberes del
personal militar ni civil; por ejemplo para obsequios a los superiores o
subalternos, descuentos para deudas de terceros por préstamos,
descuentos a institutos descentralizados tales como casas fiscales,
fondos, etc.
4. Los ÚNICOS pagos que se realizan con traspaso a la Tesoreri'a son
aquellos establecidos por el Comité de Seguridad de SllFNación; como
es el caso de partida de alimentación, nómina, algunos servicios
públicos que no se encuentren parametrizados en el SIIF Nación 11,
pasajes de día de marcha y bonificación de licenciamiento de Soldados
que se encuentren prestando el servicio militar obligatorio.
5. El monto máximo de efectivo autorizado para enviar al área de
operaciones no debe superar el 40°/o del SMLMV para el personal de
Oficiales y Suboficiales; y el 20% del SMLMV para Soldados
Profesionales.
6. Verificar que el tesorero no delegue funciones propias de su cargo. En
los casos eventuales en que el tesorero no puede desplazarse a las
áreas de operaciones para realizar los pagos en efectivo al personal,
deberá entregar estos recursos a los ENLACES (persona nombrada por
la Unidad Centralizada para que responda por los temas de nómina) de
las Unidades Centralizadas que deben estar debidamente nombrados
como tal en la orden del di'a de la Unidad Centralizada y transcrita a la
orden del di'a de la Unidad Centralizadora.
7. Es responsabilidad del ordenador del Gasto y de los comandantes de
las Unidades Centralizadas, adoptar medidas de seguridad que
consideren necesarias y que garanticen el traslado de los dineros
correspondientes a devoluciones de alimentos, bonificaciones, días de
marcha, y dineros al área de operaciones.
8. Verificar la elaboración del acto administrativo del balance de nómina
donde quede reflejado los dineros a consignar en las cuentas de los
beneficiarios y dinero a retirar en efectivo (bonificaciones, dinero al
área, días de marcha, devoluciones de alimentos, etc.) discriminado por
Unidades Centralizadas, Oficiales, Suboficiales y Soldados.
9. EI Ordenador del Gasto de la Unidad Centralizadora debe establecer
mediante la Orden del Día, las revistas de arqueo de caja de la
Tesorería que considere necesarias; mi'nimo dos (2) por semana y
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EJÉFicITO
cuatro (4) al mes con sus respectivos soportes de los dineros
encontrados en caja fuerte, tratando en lo posible que sean esporádicas
y no en una rutina establecida.
10. En el sistema SAP el tesorero debe elaborar los libros de bancos de las
cuentas corrientes de la Unidad, los cuales deben tener adjuntos los
extractos bancarios emitidos por la entidad financiera, verificarlos,
imprimirlos, firmarlos y archivarlos.
11. Verificar que el último día de cada mes (sin importar que sea sábado o
domingo) deben cargarse los extractos bancarios de las cuentas en
SAP teniendo en cuenta la información emitida en los movimientos
diarios de la plataforma bancaria o en los extractos bancarios emitidos
por el banco.
12. Verificar que el Ordenador del Gasto revise diariamente el estado de
fondos y valores, el cual debe contener los documentos soportes que
originaron los ingresos y egresos. Este documento debe ser elaborado
por el tesorero en el sistema SAP.
13. Revisar que las conciliaciones bancarias sean realizadas
conjuntamente entre el Contador y el Tesorero de la Unidad, con la
participación del Jefe de Presupuesto; las partidas conciliatorias deben
quedar debidamente soportadas mediante un documento y refrendadas
por el Contador, Jefe de Presupuesto y Tesorero. La conciliación
bancaria será elaborada en el sistema SAP.
14. F]evisar que no se realicen traslados de fondos entre cuentas corrientes
de la Unidad.
15. Verificar y validar que el tesorero sea el responsable de que los dineros
consignados en la cuenta bancaria de fondo interno de la Unidad
Centralizadora cuenten con los soportes necesarios para determinar la
procedencia y el concepto de los mismos antes de cargar sus extractos
bancarios y generar ingresos en el sistema integrado de información
financiera SllF Nación 11 y SAP, NO debe generar ingresos sino cuenta
con los soportes o no conoce el porqué de la consignación.
16. Verificar que las secciones de Contrainteligencia estén efectuando
pruebas de vulnerabilidad que permitan establecer el cumplimiento
cabal de las funciones asignadas a la Tesorería.
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CONTINUACION DmECTIVA PERMANENTE NO
0 0 'i 1,; 2017 PROCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
17. Está estrictamente PROHIBIDO al Tesorero aceptar autorizaciones y/o
poderes, para cancelar haberes a personas diferentes al Beneficiario
Final.
18. Cada rechazo de nómina que efectúa el Banco, el Tesorero debe
elaborar un lngreso de Fondos en SAP, y nuevamente lanzar el pago y
hacer el egreso correspondiente; de igual forma se debe cargar este
movimiento en el extracto bancario en Sistema SIIF Nacjón.
Contablemente el lngreso debe registrarse como nomina por pagar y
generar el egreso de fondos, aspecto que debe quedar reflejado en la
conciliación bancaria.
19. Los ÚNICOS descuentos que se pueden realizar a los beneficiarios de
los sueldos (oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales) son los de
dineros al área de operaciones, para el pago de abastecimientos en el
área de operaciones (Oficiales y Suboficiales) y planillas para el pago
de alimentación en los casinos, pero siempre y cuando exista la debida
AUTOF]lzACIÓN POF] ESCF}lTO del beneficiario con su FIRMA Y
HUELLA, estableciendo el MONTO A DESCONTAFt; no aplica órdenes
verbales ni del beneficiario o de un superior que autorice. De igual
manera estos descuentos deben quedar registrados en la Orden del Día
de las Unidades Centralizadas.
20. Los lanzamientos de los pagos electrónicos del sueldo deben ser
autorizados por dos (2) firmas digitales emitidas por el Banco a cargo
del Ordenador del Gasto y del Tesorero, Ias cuales son personales e
intransferibles, esta responsabilidad debe quedar definida en la Orden
del Di'a de la Unidad Centralizadora.
21. EI Ejecutivo y Segundo Comandante de la Unidad debe verificar el
desarrollo de los pagos de los Soldados que se encuentren prestando el
servicio militar obligatorio, con el fin de constatar el personal que
realmente está en fila, que el dinero entregado a cada hombre sea el
correcto y evitar que se practique cualquier tipo de descuento.
22. Las nóminas del pago de las Unidades Centralizadas deben reposar en
la Tesorería de la Unidad Centralizadora con sus respectivos soportes,
no pueden permanecer por más de un mes con los ENLACES.
23. Para las unidades que aún continúan usando chequeras se debe
realizar arqueo mensual y levantar la respectiva acta.
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EJÉF]CITO
24. En el sistema SAP el tesorero debe elaborar los libros de bancos de las
cuentas corrientes de la Unidad, los cuales deben tener adjuntos los
extractos bancarios emitidos por la entidad financiera, verificarlos,
imprjmir[os, firmarlos y archivarlos.
25. Es pertinente aclarar que NO EXISTEN Tesorerías en las Unidades
Centralizadas, la única Tesorería autorizada para el manejo de recursos
de la nación es la de la Unidad Centralizadora.
26. Para realizar el cruce de cuentas corrientes mensual el Ordenador del
Gasto de la Unidad, debe citar a reunión al Jefe de Presupuesto,
Contador y Tesorero, con el fin de realizar una verdadera verificación de
las conciliaciones entre las tres (3) dependencias, y se establezcan las
diferencias o inconsistencias exigiendo que se cumplan los planes de
acción correctiva adoptados en la Unidad.
27. Es responsabilidad del Contador de la Unidad Centralizadora, verifjcar
que los datos reportados como lngresos de la Unidad, coincidan con los
datos presupuestal y contables.
28. EI Ordenador del Gasto es el responsable por la evaluación de los
requisitos exigidos para el nombramiento del tesorero que puede ser
Oficial (Administrativo) o Suboficial (grado Sargento Segundo hasta
Sargento Primero) y sus auxiljares, tales como: experiencia,
responsabilidad, idoneidad, formación académica y en especial el
conocimiento del aplicativo SllF Nación y SAP.
29. Debe existir una caja de seguridad en perfectas condiciones de
funcionamiento y con la capacidad suficiente que garantice la custodia
de los valores.
30. El uso de la clave de la caja fuerte es exclusivo del Tesorero titular y se
debe cambiar una vez sea relevado de su cargo, por traslado,
vacaciones u otras razones.
31. Ingreso restringido a sus instalaciones, no debe compartirse con otras
dependencias
32. Las ventanas y puertas deben ser metálicas con cerraduras de
excelente calidad y cubiertas con rejas al igual que el techo.
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PEF"ANENTE No 0 019 5 2ol7PF}OCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJEF¡CITO
33. El acceso a la dependencia debe ser exclusivamente por la puerta
destinada para tal fin.
34. Los escritorios deben tener sus llaves de seguridad.
35. lngreso restringido a sus instalaciones, no debe compartirse con otras
dependencias.
36. En lo posible debe contar con cámaras de seguridad que permitan
monitorear todas las actividades desarrolladas dentro y fuera de la
dependencia
37. lngreso restringido a sus instalaciones, no debe compartirse con otras
dependencias.
38. Verificar que el personal nombrado como Suboficial de Abastecimiento
y/o Enlace, esté debidamente afianzado en la póliza de manejo global
vigente, y haya sido nombrado por la Orden del día de su Unidad y de
la Unidad Centralizadora.
39. La lnspección Delegada y Control lnterno de Brigada deben revisar
periódicamente el mapa de riesgos y el plan de mitigación de la
Tesorería, verificando que estén efectuando las acciones pertinentes
para disminuir los riesgos y controlar las diferentes acciones del manejo
de las Tesorerías.
40. Para presentar las revistas que efectúa el Comando Superior a través
de la lnspección general del Comando del Ejército, el tesorero debe
tener la lista de verificación vigente.
41. EI Tesorero debe enviar MENSUALMENTE dentro de los primeros diez
días el "ANEXO 24/30 RELACIÓN DE ACREEDOR VARlo" el cual
debe contener la información necesaria que permita establecer la
ubicación contable del acreedor, es decir, si fue reintegrado a la
DGCPTN o si se encuentra en la cuenta corriente de la unidad, a este
anexo debe adjuntarse el extracto bancario de la cuenta.
42. Ejercer control, administrar y dar cumplimiento a lo establecido en el
decreto 359 del año 1995 artículo 15 que trata sobre la permanencia
injustificada de saldos en bancos.
43. En el momento que la unidad realice un cambio o relevo de Tesorero,
debe ser informado al Comando Financiero y Presupuestal del Ejército;
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EJEFICITO
elaborándose un acta que incluya cambio de usuarios, claves en SllF
Nación, SAP y caja fuene, así mismo funciones y normatividad a tener
en cuenta en el desarrollo del cargo y el certificado de capacitación
brindado por el tesorero saliente al entrante en las plataformas SllF
Nación 11 y SAP.
0. Contabilidad
1. Verificar los saldos de los Estados Financjeros, por la transacción
ZLMAYOR FS10N especialmente las cuentas contables:
a. 1110 Bancos que coincida con el saldo del extracto bancario, lo
cual se evidencia en la conciliación bancaria que debe realizar el
Tesorero y el Contador de la Unidad Ejecutora de Presupuesto.
b. 1512 Inventarios Materias Primas, se deben verificar que los
bienes f i'sicos de los almacenes de materia prima, coincidan con
los saldos que reportan los Estados Financieros.
c. 1635 1636 1637 de bienes en depósito y efectuar las
verificación del porque registran saldos elevados, cuando los
depósitos están previstos para la custodia de bienes que son
adquiridos para suplir necesidades y no para estar guardados, por
lo cual se debe verificar el stock y la rotación de estos bienes por
las transacciones: ZMMLX02 bienes en depósito, rotación de los
bienes en el deposito (AR01 para bienés devo]utivos y M852).
d. 1420 Avances y anticipos entregados, se debe realizar
seguimiento permanente de su oportuna amortización.
e. 1615 Construcciones en curso, se debe verificar que el saldo de
esta cuenta corresponda a obras en construcción y no ha obras
terminadas.
f. 1705 Bienes de beneficio y uso público en construcción, el saldo
de esta cuenta corresponde por lo general a planes de
consolidación, su saldo se cancela al momento de entregar la obra
al respectivo Municipio Ó Gobernación.
g. Verificar que la sección de contabilidad realice el cruce de
operaciones reciprocas de forma mensual, y elabore el acta
correspondiente de cruce firmada por la entidad estatal reciproca a
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE 2017 = PROCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
fin de que los valores que reportan ambas entidades a la
Contaduri'a General de la Nación no presente diferencia.
2. Verificar en las unidades que centralizan Escuelas de formación, el
trámite ante la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN
para la devolución del lvA pagado en contratos de REC.16 Fondos
lnternos que se hayan suscrito en beneficio de la Escuela de
Formación, adjuntando al formulario DIAN correspondiente copia del
contrato, copia de factura, copia de la obligación, posteriormente se
solicita cita en la DIAN para radicar estos documentos. Posteriormente
la DIAN emite una resolución de devolución de lvA y consigna el valor a
la cuenta de Fondo interno de la Unidad Centralizadora.
3. Se debe verificar que contabilidad lleve a mayor del activo los
mantenimientos mayores y mejoras realizadas a las Edificaciones,
Maquinaria y Equipo.
4. Existe un formato ordenado para relacionar los bienes recibidos en
calidad de donación recibidos de la DIAN
5. Verificar que los avalúos realizados a los bienes de la Unidad(es) se
encuentren debidamente soportados con acta y que estos valores
coincidan con lo registrado en el aplicativo SAP, por la transacción
AR01 seleccionando las áreas de valoración 03 y 04 de Valorización y
provisión respectivamente.
P. Almacén de transportes
1. Enviar inspector a pasar revista del parque automotor.
2. Verificar que el almacenista de transportes sea una persona idónea,
certificada por el SILOG así mismo este nombrado por la orden del di'a
de la Unidad.
Q. Stockalmacén
1. Verifique que el almacenistatenga la póliza de manejo.
2. En la reunión admjnistrativa, enviar inspectores a efectuar revjstas a los
almacenes con el stock del SAP; verificando combustibles, repuestos,
Ilantas, baterías, grasas y lubricantes, verifique la rotación de los
elementos en el sistema SAP (SILOG).
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PEF]MANENTE No 1 2017 PROCESO DE OPEF¡ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJEF}CITO
Verjficación de inventarios
1. Solicitar los cargos de la unidad por parte de DISIL lNVENTAF=los
2. Cruzar los cargos de vehículos DISIL VS ACTIVOS FIJOs sistemas
3. Verificar que todos los activos cuenten con placa militar y equipo de
mantenimiento.
4. Verificar los vehi'culos que están como activos en el sistema y no
cuentan con un empadronamiento militar y un equipo de mantenimiento
es porque no los han dado de alta en Ejército.
5. Verificar el tiempo que se llevan los vehi'culos fuera de servicio o en
li'nea muerta.
6. Después de verificar el status del vehículo cruzar con las cuentas de los
activos y módulo de mantenimiento.
ACTIVOS CUENTAS 1635 * NUEVOS
ACTIVOS CUENTAS 1636 * MANTENIMIENTO
ACTIVOS CUENTAS 1637 * USADOS EN BODEGA
(FUEFÀ DE SERVIclo LINEA MUERTA)
ACTIVOS CUENTAS 83 * TOTALMENTE DEPF]ECIADOS
(VEHICULOS EN PFtocESO DE
BAJA ESPERAN DO ACTO
ADMINISTRATIVO)
F]. Carpetas de vehículos
1. Verificar las carpetas de vehículos, Ia documentación del vehículo: De
acuerdo a formatos establecidos en la Directiva estructural de
Planeamiento Logístico acta asignación conductor cedula conductor
carnet de servicios médicos del conductor pase del conductor
certificado conductor por la escuela logística ceriificado por el SENA y
Tránsito acta matriz del vehi'culo.
2. Verificar que en las carpetas de los vehículos haya quedado
consignado el mantenimiento de 1 y 11 escalón por parte del usuario.
3. Efectuar el cruce con el plan de mantenimiento y abastecimientos con
las salidas de almacén repuestos contra una orden de mantenimiento
también verificar la orden de costos de mantenimiento.
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF}MANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPEF}ACIONES LOGl'STICAS DEL
EJÉF]CITO
S. Combustibles
1. Libro combustible, grasas y lubricantes.
a. Efectuar el cruce de:
1) Libroscombustible
a) Verificar y cruzar el anexo T con los libros de
combustible grasas y lubricantes.
b) Valeras.
c) Verificar el consumo de combustible agencia logística
soportes de valeras ordenadas de acuerdo formato
directiva estructural planeamiento logi'stico, si la unidad
esta con Colombia compra eficiente se verificara el
baucher de tanqueo.
2) Tablasdeabordo
a) Se utiliza para verificar la trazabilidad del consumo de
combustible vs kilometraje recorrido del vehi'culo.
b) Soportes radiograma movimiento operacional y ordenes
de marcha.
3) Sistema sILOG almacén combustible
a) Pasa revista de las salidas diarias de combustible al
centro de costo de cada vehi'culo cruzándolo con el
anexo ``T''.
2. El inspector debe verificar que las llantas y baterías asignadas fueran
cargadas al equipo vehículo en sistema SILOG con una orden de
mantenimiento.
3. Verificar el acta de reintegro de repuestos que hicieron al almacén con
los planes y órdenes de mantenimiento efectuados al equipo del
vehículo.
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CONTINUACIÓN DIRECTIVA PEF"ANENTE No t\*. ¿ 2017 PF]OCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJEFICITO
4. Verificar que la firma que aparece en el vale de combustible
corresponda a la del conductor que tiene asignado el vehículo,
compruebe la originalidad de la firma comparándola con la que aparece
con la planilla de sueldo.
5. Verificar si el empleo de los vehi'culos de la unidad, obedece a una
programación autorizada por el ejecutivo cumpliendo con lo dispuesto
en la Directiva Estructural del Planeamiento logístico.
6. Verificar el consumo de combustible con el recorrido promedio de los
vehi'culos, estableciendo el kilometraje recorrido diariamente y de
acuerdo al combustible suministrado verificar si este recorrido
corresponde a la realidad.
7. Verificar si la unidad cuenta con una reserva estratégica de combustible
para operaciones.
8. Verificar que las responsabilidades yfunciones del jefe de la sección de
Transportes corresponda con la Directiva Estructural de Planeamiento
Logístico.
9. Verificar que los conductores de la unidad se encuentren certificados
por la ESLOG.
10. Verificar que cada vehículo tenga un conductor asignado.
11. Verificar las asignaciones de partidas especiales en cuanto a
mantenimiento mayor.
12. F]ealizar cruce salida de combustible centro de costo vs libro
combustible vs odómetro y kilometraje.
13. Para verificar las deudas de las unidades ante la secretaria de Transito
por concepto de infracciones a las normas de tránsito, se recomienda
presentar el pantallazo de las verificaciones mediante el portal SIATH,
por placa del vehículo y cedula de los conductores asignados por la
unidad
T. Casino de oficiales
1. Verificar el nombramiento de la comisión administrativa, por la orden del
día de la Unidad.
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 PF}OCESO DE OPEF¡ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJERCITO
2. El presidente del casino debe intervenir en la revisión y visto bueno de
toda la documentación generada por el casino.
3. Verificar el valor mi'nimo para la creación individual del fondo de casino
(este lo fija el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de
Brigada).
4. Todo socio de casino debe estar aportando al fondo mensualmente.
5. Para las unidades centralizadas de unifica el fondo.
6. En la cuenta mensual verificar el extracto bancario con el
libro de fondo de casinos y que se registre en el extracto
registro del último número del cheque para confrontar la chequera.
7. Verificar que el libro de fondo de casino se encuentre firmado por los
socios y el último registro en el folio debe ser la fecha del cierre.
8. Confrontar el saldo en libros de cada socio con el saldo registrado en la
planilla.
9. Verificar las devoluciones del fondo de casino que se hagan con cheque
y soportadas en la cuenta individual del socio.
10. Verificar la constitución del CDT y confrontar con el saldo del extracto
bancario y la planilla.
11. Verificar que la descapitalización sea autorizada solo por el JEM de la
Brigada.
12. Debe estar acorde el porcentaje autorizado en reglamento.
13. La inversión debe revertirse al casino.
14. Verificar el plan de inversión de la descapitalización.
15. Verificar los soportes legales (facturas, contratos, convenios) de la
inversión para la descapitalización.
16. Verificar la inversión de pérdidas y ganancjas, fomento y fondo de pieza
(lo autoriza el Comandante de la Unidad Táctica).
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coNTiNUAcióN DmECTIVA PEF"ANENTE NO ''ú^ `, L ` 2017 PFiocESO DE OPERACIONES LOGl'STICAS DEL
EJERCITO
17. Para cada caso debe existir un plan de inversión refrendado por el
Comandante de la Unidad.
18, Verificar que e[ comprobante diario tenga los siguientes soportes:
a. F]ecibo de caja pre numerado, debidamente elaborado,
relacionando las cuentas que se afectan con los dineros recibidos.
b. F]ecibo comprobante diario de consignación (días hábiles)
elaborado a máquina o en computador, con los sellos del Banco.
c. Planilla de ventas diarias de cantina acumulable.
d. Planilla de venta por extras de alimentación al contado.
e. Planilla y comprobante diario acumulable de alimentación.
f. Ordenes de pedido en original y copia, si se adquiere a crédito o
solo original si se adquiere con cheque.
g. Facturas comerciales por la compra de elementos.
h. Cuentas de cobro para la cancelación de mano de obra en
reparaciones locativas o lavado de tiendas y manteles.
i. Comprobantes de egreso con su respectivo cheque, elaborado
con tramo de seguridad, debidamente enumerados y relacionando
las Órdenes de pedido que se cancelan, las cuales van anexas a
este documento.
19. En caso de las devoluciones de fondo de casino deben hacerse a
través de cheque y al beneficiario (socio) verifique autorización del
Ejecutivo.
20. Verificar los libros contables:
a. Libro auxiliar de caja.
b. Libro auxiliar de bancos.
c. Libro auxiliarde c.D.T.
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coNTINUAcloN DmECTlvA PEF}MANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPEF}ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉFICITO
d. Libro auxjliar de cantina.
e. Libro auxiliar de alimentación.
f. Libro auxiliar de deudores.
g. Libro auxiliar de planilla.
h. Libro auxiliar de acreedores.
i. Libro auxiliardefondo de casino.
j. Libro auxiliar de fomento.
k. Libro auxiliar de fondo de pjeza.
1. Libro auxiliar de intereses c.D.T.
m. Libro auxiliar de eventuales.
n. Libro auxiliar de ganancias.
o. Libro auxiljar de capital.
21. Verificar la constitución de la póliza de manejo a nombre del casino
correspondiente.
22. Verificar los paz y salvos mensuales de los proveedores.
23. Verificar que los Suboficiales que se encuentren en el área sean
abastecidos por el casino con su planilla respectiva.
U. Casino de suboficiales
día de la unidad.
2. El presidente del casino debe intervenir en la revisión y visto bueno de
toda la documentación generada por el casino.
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF}MANENTE No 2017 PF¡OCESO DE OPEF¡ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
3. Verificar el valor mi'nimo para la creación individual del fondo de casino
(este lo fija el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de
Brigada).
4. Todo socio de casino debe estar aportando al fondo mensualmente.
5. Para las unidades centralizadas de unifica el fondo.
6. En la cuenta mensual verifique el extracto bancario con el
libro de fondo de casinos y que se registre en el extracto
registro del último número del cheque para confrontar la chequera.
7. Verificar que el libro de fondo de casino se encuentre firmado por los
socios y el último registro en el folio debe ser la fecha del cierre.
8. Confrontar el saldo en libros de cada socio con el saldo registrado en la
planilla
9. Verificar las devoluciones del fondo de casino que se hagan con cheque
y soportadas en la cuenta individual del socio.
10. Verjficar la constitución del CDT y confronte con el saldo del extracto
11. Verificar que la descapitalización sea autorizada solo por el JEM de la
Brigada.
13. La inversión debe revertirse al casino.
15. Verificar los sopones legales (facturas, contratos, convenios) de la
inversión para la descapitalización.
16, Verificar la inversión de pérdidas y ganancias, fomento y fondo de pieza
(lo autoriza el Comandante de la Unidad Táctica).
17. Para cada caso debe existir un plan de inversión refrendado por el
Comandante de la Unidad.
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RESTRINGIDO
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coNTINUAcloN DmECTlvA pERMANENTE No 2017 PF]OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉFicITO
18. Verificar que el comprobante diario tenga los siguientes soportes:
a. Recibo de caja pre numerado, debidamente elaborado,
b. F}ecibo comprobante diario de consignación (di'as hábiles)
elaborado a máquina o en computador, con los sellos del Banco.
c. Planilla de ventas diarias de cantina acumulable.
d. Planilla de venta por extras de alimentación al contado.
e. Planil[a y comprobante diarjo acumulable de a[imentación.
f. Ordenes de pedido en original y copia, si se adquiere a crédito o
g. Facturas comerciales por lacompra de elementos.
h. Cuentas de cobro para la cancelación de mano de obra en
i. Comprobantes de egreso con su respectivo cheque, elaborado
con tramo de seguridad, debidamente enumerados y relacionando
las Órdenes de pedido que se cancelan, las cuales van anexas a
este documento.
19. En caso de las devoluciones de fondo de casino deben hacerse a
través de cheque y al beneficiario (socio), verjficando autorización del
Ejecutivo.
20. Verificar los [ibros contables:
a. Libro auxiliar de caja.
d. Libro auxiliar de cantina.
e. Libro auxiliar de alimentación.
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RESTRINGIDO
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CoNTINUAcloN DmECTIVA PERMANENTE NO 2017 PF]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
f. Libro auxiliar de deudores.
g. Libro auxiliar de planilla.
h. Libro auxiliar de acreedores.
i. Libro auxiliardefondode casino.
j. Libro auxiliardefomento.
k. Libro auxiliar de fondo de pieza.
1. Libro auxiliar de intereses c.D.T.
m. Libro auxiliar de eventuales.
n. Libro auxiliar de ganancias.
o. Ljbro auxiliar de capital.
21. Verificar la constitución de la póliza de manejo a nombre del casino
correspondiente.
22. Verificar los paz y salvos mensuales.
23. Verificar que los Suboficiales que se encuentren en el área sean
abastecidos por el casino con su planilla respectiva.
V. Tiendadel soldado
día de la Unidad.
2. El presidente de la tienda del soldado debe intervenir en la revisión y
visto bueno de toda la documentación generada por el casino.
3. Verificar la constitución del CDT y conf ronte con el saldo del extracto
4. Verificar que la descapitalización sea autorizada por el JEM de la
Brigada.
RESTRINGIDO
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CONTINUACION DmECTIVA PERMANENTE NO 001„ 2017 PROCESO DE OPEF]ACIONES LOGl'STICAS DEL

EJÉF]CITO
6. La inversión debe revertirse a la tienda del soldado.
8. Verificar que el comprobante diario tenga los siguientes soportes:
a. Recibo de caja pre numerado, debidamente elaborado,
b. Ftecibo comprobante diario de consignación (días hábiles) con los
sellos del Banco.
c. Ordenes de pedido en original y copia, si se adquiere a crédito o
d. Facturas comerciales por la compra de elementos.
e. Cuentas de cobro para la cancelación de mano de obra en
f. Comprobantes de egreso con su respectivo cheque, elaborado con
tramo de seguridad, debidamente enumerados y relacionando las
Órdenes de pedido que se cancelan, Ias cuales van anexas a este
documento.
9. Verificar los libros contables:
a. Libro auxiliarde caja.
d. Libro auxiliar de deudores.
e. Libro auxiliar de acreedores.
f. Libro auxjljar de intereses c.D.T.
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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 2017 PF}OCESO DE OPEFiACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉF]CITO
g. Libro auxiliarde ganancias.
h. Libro auxiliar de capital.
10. Verificar el manejo que se le está dando a la panaderi'a.
11. Verificar los paz y salvos mensuales.
12. Verificar la inversión de las regali'as de la adquisición de gaseosa.
13. Verificar que al elaborar la conciliación bancaría, utilicen la fecha de giro
de los pagos pendientes de cobro y que los registrados que figuran en
el extracto sean iguales a los que aparecen en el libro de bancos.
14. Verifique que en la conciliación bancari'a, no aparezcan consignaciones
en tránsito.
W. Procesos Administrativos: Ley l476 de 2011
1. Efectuar el seguimiento y el control de los términos de los procesos
administrativos.
2. El funcionario de instrucción debe estar debidamente nombrado y
posesionado.
3. Verificar que los expedientes de los procesos administrativos se lleven
en original y copia.
4. Verificar que se lleve la foliatura de acuerdo a lo establecido en la Ley
594 de 2000.
5. Verificar que los términos procesales deben encontrarse de acuerdo
con lo estipulado para cada etapa y en caso que exista prórroga, esta
debe realizarse de conformidad con lo consagrado en el numeral 10 del
artículo 45 de la Ley 1476 de 2011.
6. Verificar si la sección lleva el registro actualizado de los procesos
administrativos en la Plataforma del Sistema de lnformación Jurídica
(SIJUFi).
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RESTRINGIDO
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CONTINUACION DIRECTIVA PEF}MANENTE No
0 0 '¡ 9 3 2oi7pRoCESoDEoPEF}ACIONESLOGÍSTICAS DEL
EJÉF}CITO
7. Verificar que se cumpla con los plazos dentro de los términos
ordenados por la autoridad o dependencia que solicite las estadi'sticas
de los procesos administrativos.
8. Verificar que se den los avisos del inicio de los procesos
administrativos.
9. Verificar que en las actuaciones administrativas las decisiones que sean
notificables a los sujetos procesales se ajusten a los parámetros legales
10. Verificar si la Sección cuenta con libros radicadores de procesos
administrativos y que estén actualizados con base a los parámetros
vigentes.
11. Verificar en el libro radicador de los procesos administrativos contengan
entre otras las siguientes anotaciones:
a. En caso de que se adelante una averiguación previa, verificar que
los términos no sean superiores a dos (2) meses, contados a partir
de apertura, al cabo de los cuales solamente procederá el archivo
de las mismas o la apertura del proceso administrativo.
b. De existir prueba trasladada de una investigación disciplinaria y/o
penal, verificar la anotación en el libro de su notificación y traslado.
c. Verificar que en orden cronológico del proceso, antes del cierre se
decrete el avalúo y/o peritaje.
d. Verificar si para establecer el precio valor o cuantía de la
investigación administrativa se tienen en cuenta las reglas,
listados y autoridades que lo fijan. De manera particular para los
procesos de daño o pérdida de material de guerra se tenga en
cuenta la Disposición No. 006 del 20 de marzo de 2013, emitida
por el Comando General de las Fuerzas Militares.
e. Verificar que este registrada la notificación y traslado del avaluó
y/o peritazgo a fin de que se declare su firmeza y ejecutoria.
f. Verificar que el Funcionario competente que se inhibe de inicjary
conocer de un proceso administrativo, no debe de ordenar la baja
del elemento.
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CONTINUACION DIF]ECTIVA PERMANENTE No 2017 PF}OCESO DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DEL
EJÉRCITO
g. Verificar los términos de prescripción y caducidad en los procesos
administrativos.
h. Verificar que una vez agotada la etapa instructiva, se realice el
auto de cierre, se notifique y corra traslado para la presentación de
alegatos, declarar la ejecutoria y proceder al fallo.
i. Verificar que se dé aplicación a los requisitos y motivaciones para
proferir fallo de primera instancia. Estos deben contener en su
parte resolutiva la identificación del bien (modelo, con número de
serie, código, avalúo, peritaje, etc.).
j. Verificar que cuando se trate de daño del bien, el fallo con base al
peritaje y el avalúo se procederá a su mantenimiento y no a la baja
de este.
k. Verificar que en los fallos de cesación de procedimiento se
exonere de responsabilidad administrativa a los funcionarios
vinculados a la investigación.
1. Verificar que todo el personal que se haya vinculado a la
investigación, se le resuelva la responsabilidad administrativa,
mediante auto debidamente motivado.
m. Verificar que los autos aclaratorios sean notificados y
ejecutoriados, que los mismos no modifiquen aspectos
sustanciales del proceso.
n. Verificar que se cumpla con el trámite establecido para los fallos
Consultables.
o. Verificar que se envían los fallos de única, primera y segunda
instancia para ejecutar las sanciones.
p. Verificar que en los procesos administrativos en que se haya
decretado la responsabilidad administrativa de algún funcionario,
se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 546 de 2007,
que trata del Fèglamento lnterno del Recaudo de Cartera de las
Obligaciones del Ministerio de Defensa Nacional Fuerzas
Militares y Polici'a Nacional.
X. Procesos Disciplinarios:
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RESTRINGIDO
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0 (j 1 tj 5 2017 PROCESO DE OPERACIONES LOGl'STICAS DEL
CONTINUACIÓN DmECTIVA PEFIMANENTE NO
EJÉF`CITO
1. Efectuar el seguimiento y el control de los términos de los procesos
disciplinarios.
2. El funcionario de instrucción debe estar debidamente nombrado y
posesionado.
3. Verificar que los expedientes de los procesos disciplinarios se lleven en
original y copia
4. Verificar que se lleve la foliatura de acuerdo a lo establecido en la Ley
594 de 2000.
5. Verificar que los términos procesales deben encontrarse de acuerdo
con lo estipulado para cada etapa y en caso que exista prórroga, esta
debe realizarse de conformidad con lo consagrado en el Código
Disciplinario pertinente.
6. Verificar si la sección lleva el registro actualizado de los procesos
administrativos en la plataforma del sistema de información jurídica
(SIJUFl).
7. Verificar que se cumpla con los plazos dentro de los términos
ordenados por la autoridad o dependencia que solicite las estadi'sticas
de los procesos disciplinarios.
8. Verificar que se den los avisos del inicio de los procesos disciplinarios.
9. Verificar que en las actuaciones administrativas las decisiones que sean
notificables a los sujetos procesales se ajusten a los parámetros legales
10. Verificar si la sección cuenta con libros radicadores de procesos
Pág. _ de_
MINISTERlo DE DEFENSA NACIONAL
y` COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FOJEMPP450
FICHA TÉCNICADIRECTIVAS
EJÉRCITO NAcloNAL
JEFATURA DE ESTADO MAYOR Versión: 0
PLANEACIÓN Y POLITICAS
Fecha de emisión: 20160830
Departamento: CEDE4 | DirectivapermanenteN° mr 'q
Fecha de expedición: 2 7 DIC 2017
Operaciones Logísticas Adquisición de bienes y servicios
Objeto:
lnspector General del Ejército Nacional Comando de
Transformación del Ejército del Futuro Jefes de Estado Mayor
Comando Ejército Jefes de Departamento Comandantes
Para: Comandos Funcionales Dependencias Estado Mayor
Comandantes Unidades Operativas Mayores, Menores,
Tácticas Tropas Ejército
Recopilar las normas e instrucciones sobre los diferentes
procedimientos y políticas que deben aplicarse en la adquisición
de bienes y servicios en el Ejército que propenda por la
Finalidad:
efectividad, oportunidad y transparencia en los procesos de
selección a partir de criterios uniformes sobre la aplicación de
las normas que rigen la contratación estatal.
La presente directiva rige a partir de la fecha de expedición y
Vigencia: deja sin vigencia la Directiva Permanente No. 1038 de 2016
Proceso de Operaciones Logísticas del Ejército.
Nivel de clasificación: Restringido
Misión general:
EI Comandante del Ejército describe el proceso de Operaciones Logísticas y sus
procedimientos a través de la presente directiva dentro del marco legal vigente, con el fin
de orientar las directrices en la ejecución de las operaciones logísticas para fortalecer la
nueva estructura del Ejército Nacional bajo un proceso dinámico y metodológico
Instrucciones generales de coordinación: `
La Operación Logística (proceso) de Adquisición puede definirse cómo el
conjunto de pr ocedimientos y acciones necesarias para obtener o alcanzar una
capacidad, un componente o partes de un componente.
1. Definiciones
A. Acuerdos comerciales: tratados internacionales vigentes celebrados por el
Estado colom biano, que contienen derechos y obligaciones en materia de
;++ MINISTERIO DE DEFENSA NACI0NALCOMANDOGENERALFUERZASIVIILITARES Pág. _ de_
Código: FOJEMPP450
EJÉRCIT0 NACIONALJEFATURADEESTADO MAYORPLANEACIÓNYPOLITICAS
Versión: 0
compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato
nacional para: (i) Ios bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los
proveedores colombianos.
8. Acuerdo Marco de Precios: contrato celebrado entre uno o más proveedores y
Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las
Entidades Estatales Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes,
en la forma, plazo y condiciones establecidas en este.
C. Adendas: documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos
de condiciones.
D. Bienes Nacionales: bienes definidos como nacionales en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto 2680 de
2009 o las normas que 1o modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
E. Bienes y servicios de características técnicas uniformes: bienes y servicios de
común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y
calidad iguales 0 similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como
bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el
literal a del numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
F. Capacidad residual o K de contratación: aptitud de un oferente para cumplir
oporiuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros
compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que
está en proceso de selección.
G. Catálogo para Acuerdos Marco de Precios: ficha que contiene: (a) la lista de
bienes y/o servicios; (b) las condiciones de su contratación que están
amparadas por un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la lista de los contratistas
que son parte del Acuerdo Marco de Precios.
H. Clasificador de bienes y servicios: sistema de codificación de las Naciones
Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas
UNSPSC.
1. Colombia Compra Eficiente: Agencia Nacional de Contratación Pública creada
por medio del DecretoLey 4170 de 2011.
J. Cronograma: documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas,
horas y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el
lugar en el que estas deben llevarse a cabo.
fil'/ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Pág. _ de_
X COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCIT0 NAcloNAL
Fecha de emjsión: 20160830
K. Documentos del proceso son: (a) Ios estudios y documentos previos, (b) el
aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las
Adendas; (e) Ia oferia; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier
otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de
Contratación.
L. Entidad Estatal: cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el Ariículo 2
de la Ley 80 de 1993; (b) a las que se refieren los Artículos 10,14 y 24 de la
Ley 1150 de 2007 y (c) aquellas entidades que por disposición de la ley deban
aplicar la Ley 80 de 1993 Y la 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen,
aclaren, adicionen o sustituyan.
M. Etapas del contrato: fases en las que se divide la ejecución del contrato,
teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales
pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del
contrato.
N. Grandes superficies: establecimientos de comercio que venden bienes de
consumo masivo al detal y tienen las condiciones financieras definidas por la
Superintendencia de lndustria y Comercio.
0. Lance: cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una
subasta.
P. Margen mínimo: valor mínimo en el cual el oferente en una subasta inversa
debe reducir el valor del Lance o en una subasta de enajenación debe
incrementar el valor del Lance, el cual puede ser expresado en dinero o en un
porcentaje del precio de inicio de la subasta.
Q, Mipyme: micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley
vigente aplicable.
R. Período contractual: cada una de las fracciones temporales en las que se divide
la ejecución del contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal
para estructurar las garantías del contrato.
S. Plan Anual de Adquisiciones: Plan General de Compras al que se refiere el
Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley
Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las
Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del
presente título.
T. Proceso de contratación: con unto de actos actividades, su secuencia,

.vn MINISTERlo DE DEFENSA NAcloNALCOMANDOGENERALFUERZASMILITARES Pág. _ de_
FICHA TÉCNICADIRECTIVAS Código: FOJEMPP450
EJERCIT0 NACIONALJEFATURADEESTADO MAYORPLANEACIÓNYPOLITICAS
Versión: 0
adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de
las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de
disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el
vencimiento del plazo, 1o que ocurra más tarde.
U. Riesgo: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en
el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un
Contrato.
V. RUP: Registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en
el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar
inscritos,
W. Servicios nacionales: servicios prestados por personas naturales colombianas o
residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad
con la legislación colombiana.
X. SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el
Artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.
Y. Smmlv: salario mínimo mensual legal vigente. (Decreto 1510 de 2013, Artículo
3.)
Z. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): obligación por parte de las
entidades estatales, de garantizar previo al inicio de cualquier proceso de
contratación las respectivas disponibilidades presupuestales, tomando como
base el valor del presupuesto oficial determinado en el estudio de costos,
previamente analizado en los estudios previos.
AA. 3RD: proceso de la Logística inversa que significa reparación, repotenciación,
redistribución, destrucción.
88. Capacidad: la sumatoria de sistemas en función de la sostenibilidad equivale a
una capacidad.
CC. Adquisición de tipo mixta: en este tipo se combinan la Adquisición de sistemas,
subsistemas o partes y la Adquisición de Sostenimiento, generalmente con el
fin de conseguir bienes o servicios para una Unidad Centralizada.
11. lnstrucción general de coordinación
A. Para facilitar su consulta, el sistema lntegrado de Gestión Logística cuenta
rocedimientos ue se enmarcan dentro de la metodolo Ía del
C 2017
r~( MINISTERI0 DE DEFENSA NACIONAL Pág. _ de_
COMAND0 GENERAL FUERZAS IvllLITARESEJÉRCITONACIONAL Código: FOJEMPP450
T JEFATURA DE ESTADO MAYOF` Versión: 0
AMPLIARTE, adquisición, mantenimiento, producción, logística inversa,
almacenamiento, rehabilitación, transporte y entrega.
lgualmente.
C. El almacenista no podrá hacer firmar la salida de almacén por el
D. El almacenista no puede variar el destinatario ni el lugar de destino en la
salida de almacén, ni cambiar o reemplazar bienes por otros, aunque sean
similares o tengan el mismo valor.
E. No está autorizada la operación de equipos que se encuentren con
órdenes de mantenimiento abiertas o en ejecución.
F. En los procesos de contratación que se adelanten bajo el régimen de esta
Directiva, prevalecerán los compromisos éticos al interior de la institución y
en la interacción con terceros. Con la expedición de esta Directiva los
funcionarios encargados de la actividad contractual en el Ejército, asumen
un compromiso ético en sus actuaciones, garantizando condiciones de
equidad y justicia en la gestión administrativa.
Procedimiento:
1. El inicio de la Cadena de Abastecimientos en el Ejército.
A. Está determinada por el planeamiento y la adquisición de Bienes y/o
Servicios.
8. Es importante de realizar un adecuado planeamiento para este fin y
una adecuada ejecución al planeamiento.
C. Es necesario tener en cuenta que una mala ejecución en la
Operación Logística de Adquisición, no solo impacta negativamente
la Cadena de Abastecimientos, sino a su vez en la imagen
institucional y el buen nombre de la Fuerza en términos de
Contratación Estatal.
6^`) MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDOGENERALFUERZASMILITARES
Pág. _ de_
Código: FOJEMPP450
EJÉRCITO NACIONAL
FICHA TÉCNICA
JEFATURA DE ESTADO MAYOR DIRECTIVAS Versión: 0
11. Adquisición de Bienes y servicios
A. ETAPA PRECONTRACTUAL
1. Planeamiento de la adquisición.
a. Planeamiento por capacidades.
1 ) Doctrina.
2) Material y equipo.
3)Organización.
4) Educación.
5) Personal.
6) I nfraestructura.
7) Sostenibilidad y efectividad.
b. Determinar la necesidad de acuerdo al nivel.
1) Ministerio de Defensa Nacional.
2) Comando General de las Fuerzas Militares.
3) Comando del Ejército.
2. Componentes Financieros
a. Verificar que se encuentre lncluido en el plan de
compras
b. Contar con Disponibilidad presupuestal.
3. Componente presupuestal
a. Contratación.
1) Elaborar el plan de necesidades
•. `, .1
{/^( MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Pág. _ de_
` COMANDO GENERAL FUERZAS IvllLITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCITO NACI0NAL
\ JEFATURA DE ESTADO MAYOR Versión: 0
2) Determinar ciclo de vida de los bienes.
3) Determinar la demanda
4) Establecer Norma, Ficha o Especificación
Técnica.
5) Emitir resolución o circular designando Gerentes
de Proyectos, comités estructuradores y
evaluadores.
6) Solicitud de cotizaciones con empresas del
sector
7)Solicitar el Aval de Cotizaciones al Comité
Técnico Estructurador.
8) Elaborar el Estudio Previo el cual debe incluir
a) Descripción de la necesidad que la entidad
pretende satisfacer.
b) Objeto a contratar
c) Modalidad de selección del contratista y su
justificación.
(1) Licitación Pública
(2) Selección Abreviada
(3) Contratación Directa
(4) Contratación Mínima Cuantía
(5) Agencia Compras de la Fuerza
Aérea
(6) Letter Of Authorization (LOA)
d) Valor estimado del contrato y la justificación
del mismo.
t MINISTERI0 DE DEFENSA NACIONAL Pág. _ de_
COMAND0 GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCITO NACIONALJEFATURADEESTADO MAYOR
Versión: 0
e) Criterios para seleccionar la oferia más
favorable.
f) Análisis de riesgos y la forma de mitigarlos.
g) Garantías que la Entidad Estatal contempla
exigir en el proceso de contratación.
h) lndicar si se encuentra cobijado por un
Acuerdo Comercial.
i) Aviso de convocatoria pública para participar
en el proceso de contratación se debe
publicar en el SECOP.
j) Elaboración del pliego de condiciones.
m Debe contener descripción técnica,
detallada y completa del bien o
servicio objeto del contrato.
(2) Modalidad del proceso de selección
y su justificación.
(3) Criterios de selección, incluyendo
factores de desempate y los
incentivos cuando a ello haya lugar.
(4) Condiciones del costo y/o calidad
que la Entidad Estatal debe tener
en cuenta para la selección
objetiva, de acuerdo con la
modalidad de selección del
contratista.
(5) Reglas aplicables a la presentación
de las oferias, su evaluación y a la
adjudicación del contrato.
(6) Causales de rechazo de las
ofertas.
Valor del contrato,
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Pág. _ de_
MINISTERIO DE DEFENSA NACI0NAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCITO NAcloNAL
JEFATURA DE ESTAD0 MAYOR Versión: 0
cronograma de pagos y la
determinación de si debe haber
lugar a entrega de anticipo, y si
hubiere, indicar su valor, el cual
debe tener en cuenta los
rendimientos que este puede
generar.
(8) Los riesgos asociados al contrato,
la forma de mitigarlos y la
asignación del Riesgo entre las
partes contratantes.
(9) Las garantías exigidas en el
proceso de contratación y sus
condiciones.
(10) La mención de si la Entidad Estatal
y el contrato objeto de los pliegos
de condiciones están cubiertos por
un Acuerdo Comercial.
(11) Los términos, condiciones y minuta
del contrato.
(12) Los términos de la supervisión y/o
de la interventoría del contrato.
(13) El plazo dentro del cual la Entidad
Estatal puede expedir Adendas.
(14) Observaciones al proyecto del
pliego de condiciones.
(15) Acto de apertura del proceso de
selección.
(16) Modificación de los pliegos de
condiciones a través de adendas
expedidas antes del vencimiento
del plazo para presentar las
ofertas.
<,^` MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDOGENERALFUERZASMILITARES
Pág. _ de_
FICHA TÉCNICADIRECTIVAS Código: FOJEMPP450
EJÉRCITO NACIONAL#^JEFATURADEESTADO MAYOR
Versión: 0
b. Procesode compra
1. Selección del Ofrecimiento más favorable.
a) De acuerdo a la ponderación de los
elementos de calidad y precio soportados en
puntajes o fórmulas.
b) Si la selección será mediante la ponderación
de los elementos de calidad y precio que
representen la mejor relación costo
beneficio, la entidad debe establecer en los
pliegos:
(1) Condiciones técnicas y económicas
mínimas de la oferta.
(2) \ Condiciones técnicas adicionales
que representan ventaja de calidad
o de funcionamiento.
(3) Cond iciones económicas
adicionales que representen
ventajas en términos de economía,
eficiencia y eficacia que puedan ser
valoradas en dinero.
(4) El valor en dinero que la Entidad
Estatal asigna a cada ofrecimiento
técnico o económico adicional, para
permitir la ponderación de las
ofertas presentadas.
Evaluación de las Ofertas
Acto de adj udicación y/o
declaratoria de desierto del
proceso.
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2 2 DIC 2017
Pág. _ de_
MINISTERIO DE DEFENSA NAcloNAL
COMANDO GENERAL FUEFÜAS MILITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCITO NACIONAL
8. ETAPACONTRACTUAL
1. Coriponente presupuestal.
a. Contratación.
1) Elaboración del contrato.
Señalar las partes vinculadas
Plazo para la celebración del
contrato.
Cumplimiento de los requisitos
establecidos en el pliego de
condiciones.
d) Garantías.
e) Condiciones para el
perfeccionamiento.
f) Plazo de ejecución.
9) Formas de pago del contrato.
2) Control presupuestal.
a) Remisión de documentos al Supervisor
del contrato.
b) Publicación en el SECOP.
c) Expedición del Certificado de Registro
Presupuestal.
d) Creación de la cuenta en el SllF.
e) Comunicación al contratista sobre la
fecha de iniciación.
2. Componente administrativo.
a. Entradas.
b. lnforme de supervisión notificando cumplimiento
de requisitos técnicos.
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MINISTERI0 DE DEFENSA NACIONALCOMAND0GENERALFUERZASMILITARES
Código: FOJEMPP450
EJÉRCITO NAcloNALJEFATURADEESTAD0 MAYOR
Versión: 0
Acta de recibo a satisfacción.
3. Componente financiero.
a. Pagos.
C. ETAPA POSTCONTRACTUAL
1. Componente logístico.
a. Disponibilidad para el empleo del bien.
b. Flujo de bienes.
2. Componente financiero.
a. Salidas.
3. Componente presupuestal.
a. Control presupuestal.
1) Elaboración del Acta de Liquidación del
Contrato.
2) Datos generales sobre el contrato principal,
adiciones y modificatorios.
3) Datos sobre los Ceriificados
Disponibilidad Presupuestal y Certificado
Registro Presupuestal correspondiente
contrato principal, adiciones
modificaciones.
4) Referencia a las garantías incluyendo la
extensión de las mismas a que hubiere lugar.
5) Referencia a la garantía técnica indicada en
el contrato (si aplica).
6) Prestaciones y obligaciones cumplidas por el
contratista, relacionando las actas de recibo,
número de elementos, cantidades recibidas
( ft/\+T MINISTERlo DE DEFENSA NACIONAL Pág. _ de_
: COMANDO GENERAL FUERZAS MIL¡TARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCIT0 NACIONAL
entrada al almacén (si aplica).
7) Cumplimiento de las obligaciones por la
Entidad Estatal, esto es el corie de cuentas
sobre el estado económico del contrato.
8) Sólo se entenderá cumplida por parte del
supervisor, cuando esté suscrita el acta de
liquidación por el contratista y el competente
contractual. Si el contratista no acude a
suscribirla procederá mediante acto
administrativo motivado a liquidar
unilateralmente el contrato.
9) Si el contratista no está de acuerdo con el
contenido del acta de liquidación, se le
remitirá nuevamente al supervisor dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes al recibo
de las observaciones o reparos del
contratista. En este evento el supervisor no
podrá tomarse más de un (1) mes en
informar al jefe del área de contratos sobre
los resultados del nuevo análisis, para que
este realice los trámites que considere
pertinentes.
T:2:,?flS:_:.3
'E
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COMAND0 GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCITO NACIONAL
Departamento: CEDE4 DirectivapermanenteN° 00195 "
Fecha de expedición: 7 7 nT.^ 'Jíii7
Objeto: Operacronés[ód'ísticasMantenimiento
Inspector General del Ejército Nacional Comando de
Transformación del Ejército del Futuro Jefes de Estado
Mayor Comando Ejército Jefes de Departamento
Para:
Comandantes Comandos Funcionales Dependencias
Estado MayorComandantes Unidades Operativas Mayores,
Menores, Tácticas Tropas Ejército.
Orientar y ejecutar las funciones en la gestión de
Finalidad: Mantenimiento, a través de la descripción del procedimiento
de 1 Nivel de Mantenimiento.
Vigencia: deja sin vigencia la Directiva Permanente No.1038 de 2016
Proceso de operaciones logísticas del Ejército.
Misión general:
procedimientos a través de a presente directiva dentro del marco legal vigente, con el fin
Instrucciones generales de coordinación:
1. Definiciones
La gestión del mantenimiento incluye todas aquellas acciones destinadas a
determinar las políticas procedimientos, estrategias y objetivos en las actividades del
mantenimiento, todas estas acciones facilitan la planificación, programación y el
control de la ejecución del mantenimiento de 1 nivel, teniendo en cuenta el ciclo de
vida de cada activo y Ios aspectos económicos más relevantes para el Ejército,
asumiendo el reto de estructurarse en forma sólida, eficiente y disciplinada.
El mantenimiento de 1 nivel es llevado a cabo por el usuario y/o operador y debe ser
Ilevado a cabo con una periodicidad semanal.
11. lnstrucciones generales de coordinación
con procedi mientos que se enmarcan dentro de la metodología del
AMPLIARTE adquisición, mantenimiento, producción, Iogística inversa,
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDOGENERALFUERZASMILITARES
Código: FOJEMPP450
EJÉRCIT0 NAcloNALJEFATURADEESTADO MAYOR
FICHA'TÉCNICADIRECTIVAS
Versión: 0
8. El almacenista no puede entregar bienes del almacén mediante
autorizaciones verbales o vales iprovisionales, aun cuando éstos se
cambien posteriormente por la salida del almacén. lgualmente.
C. El almacenista no puede hacer firmar la salida de almacén por el
destinatario, mientras no entregue lós bienes.
órdenes de mantenimiento abiertas o en
Procedimiento:
1. EJECuclóN DE MANTENIMIENTO
A. Para la ejecución del mantenimiento se deberá tener en cuenta el
siguiente esquema:
1. EI Departamento de Logística (CEDE 4), realiza la planeación
de mantenimiento de 11 y 111 Nivel.
2. EI Comando de Logística (COLOG), con su Dirección de
Adquisiciones es la encargaqa de adquirir los bienes y servicios.
3. Las Brigadas Logísticas No. 1 y 2, con sus Batallones de
Abastecimientos (BAABS1 BAABS2), reciben y almacenan los
repuestos e insumos.
4. Las Unidades Operativas Mayores, Menores y Unidades
Tácticas, con sus oficiales de Logística (G4, 84 y S4), son los
responsables del mantenimiento de 1 nivel.
5. Las Brigadas Logísticas No. 1 y 2 con sus Batallones de
mantenimiento (BAMAN BAMAD), ejecutan los planes de
mantenimiento de 11 y 111 nivel.
6. EI Batallón de Mantenimiento en Apoyo Directo (BAMAD),
realiza elmantenimientodelNivel mantenimiento de área
B_2i 0 5 23
•,, :`;It ,á.i ,,
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EJÉRCITO NACIONAL
` JEFATURA DE ESTADO MAYOR
Versión: 0
7. Los Batallones de Abastecimientos (BAABS1 BAABS2),
entregan los repuestos, insumos, grasas y lubricantes, a las
unidades de mantenimiento (BAMAN BAMAD).
Realizan las siguientes tareas o actividades.
Verifican y recepcionan los activos fijos.
Salida/Entrega de material de acuerdo a la O.M. y la
MIGO MOV 261.
Salida/Entrega de equipos y herramientas especiales.
Salida/Entrega de los equipos a las unidades de
mantenimiento.
Salida/Entrega de los equipos a las unidades tácticas.
Salida/Entrega al Jefe de taller los reparables.
8. EI Jefe de Planta de las unidades de Mantenimiento
(BAMAD/BAMAN).
a. Realizan las siguientes tareas o actividades:
1) Verificar la disponibilidad de servicios, de
Materiales, capacidad instalada, activos fijos en el
almacén de armamento y equipos en la estructura
de mantenimiento del BAMAD/BAMAN.
2) Verifica Existencias.
3) Crea la orden de MMTTo de acuerdo al plan de
mantenimiento de 11 y 111 Nivel.
4) Recepciona operaciones y asigna trabajos de la
O.M. / (Iiberada).
5) Reservar materiales y actualiza la o.M.
6) Recepciona materiales.
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COIVIANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCIT0 NAcloNAL
7) Crea avisos de mantenimiento y nueva o.M. por
imprevisto.
8) Actualiza la oiM.
9) Solicita los equipos y herramientas especiales
10) Recibe los equipos y herramientas especiales.
11) Entrega los equipos y herramientas especiales a
los técnicos.
12) Notifica al per§onal y lleva el tiempo de ejecución
de las operaciones.
13) Verifica la operación de acuerdo a lista de
chequeo.
14) Designa el porcentaje de valor de los costos de la
O.M. al activo fijo, para darle nuevo valor por la
15) Realiza el cierre técnico de la orden de
mantenimiento y cierre de avisos de avería.
16) Realiza el recargo de los costos indirectos y
liquidación de la orden de mantenimiento.
17) Realiza el cielrre comercial y la actualización del
estatus del equipo.
18) Entrega los repuestos (reparables) desmontados
de los equipo§, en condición dañado al almacén.
9. Los Jefes de Taller reciben los reparables del almacén en
condición dañados, para su reparación.
a. Realizan las siguientes tareas o actividades:
1) Realizan la orden de mantenimiento para realizar
la reparación de los reparables.
Salida/Entre a de los re arables al almacén, en
/,
J±_ ,
•=f2`~ D,IC f¿oi7
+ MINISTERIO DE DEFENSA NAcloNAL Pág. _ de_
C0IVIANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCITO NAcloNAL
\ JEFATURADE ESTADOMAYOR Versión: 0
condición reparado/serviciable o fuera de servicio.
3) Crea la orden de mantenimiento para realizar la
reparación de los equipos.
4) Verifica la existencia de repuestos para la
reparación de los equipos en el taller.
5) Reservar materiales y actualiza la o.M. para el
taller.
6) Recepciona los materiales.
7) Crea los avisos de mantenimiento y nueva O.M.
por imprevistos en el taller.
8) Actualizalao.M.
9) Solicita los equipos y herramientas especiales
10) Recibe los equipos y herramientas especiales.
11) Designa el porcentaje de valor de los costos de la
O.M. al activo fijo, para darle nuevo valor por la
12) Realiza el cierre técnico de la orden de
mantenimiento para el taller.
13) Realiza el recargo de los costos indirectos y
liquidación de la orden de mantenimiento.
14) Realiza el cierre comercial y la actualización del
estatus del Equipo.
15) Salida/Entrega de los reparables al almacén, en
condición reparado/serviciable o fuera de servicio.
16) Emiten los conceptos técnicos de los reparables
catalogados como fuera de servicio para su
logística inversa.
`*_' lv]INISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Pág. _ de_
COIVIANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCIT0 NACIONAL
10. Los Contadores de los CENAC, verifican la afectación contable
de los activos y centros de,costo, posterior a la liquidación de
la orden de Mantenimiento de 111 nivel (mantenimiento Mayor).
11. Los Oficiales de Mantenimiento, supervigilan el desarrollo y
ejecución de los planes dé mantenimiento de las Unidades de
mantenimiento.
12. EI Comando de Logística, con sus Brigadas Logísticas, son los
encargados de supervigilar el cumplimiento de la ejecución de
los planes de mantenimiento.
1 NIVEL DE MANTENIMIENTO
A. Mantenimiento de 1 Nivel (Mantenimiento Usuario y/o Operador) Este
mantenimiento consiste en atender la conservación, cuidado y buen
funcionamiento del material para mantenerlo en máximo estado de
eficacia.
8. En este nivel se realizan las siguientes actividades:
1. Conocimiento del funcionamiento, técnicas de empleo,
conservación y aseo.
2. Lubricación y ajustes menores.
3. Pruebas, ensayos y chequeos de funcionamiento.
4. Remplazo de piezas de repuestos disponibles a cargo del personal
usuario.
MANTENIMIENTO DE 11 NIVEL (MANTENIMIENTO DE AREA UNIDAD
DE MANTENIMIENTO)
El segundo nivel se realiza con personal técnico especializado y
certificado (armeros, mecánicos y técnicos especializados), orgánicos de
una Unidad de mantenimiento.
A. Cambio de conjuntos o subconjuntos averiados.
8. Proporcionar piezas de repuestos a las Unidades usuarias del
material.
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ú_' ¿
22 Dm 2017
'r. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Pág. _ de_
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARESEJÉRCITONAcloNAL Código: FOJEMPP450
o JEFATURA DE ESTADO MAYOR Versión: 0
C. Proporcionarasesoría técnica a los usuarios.
D. Efectuar reparaciones en el sitio donde se encuentra averiado el
material, si fuere necesario.
E. Efectuar reparaciones mediante el remplazo de piezas, conjuntos y
subconjuntos inútiles.
F. Reparar conjuntos determinados.
lv. lll NIVEL DE MANTENIMIENTO
A. MANTENIMIENTO DE 111 NIVEL (MANTENIMIENTO MAYOR)
El tercer nivel supone una revisión a fondo de los equipos, aparatos y
sistemas, para someterlas a una reparación para incrementar al máximo
posible el índice de eficacia operativa.
1. Recibir el material para reparación de las unidades centralizadoras,
así como de las unidades de abastecimientos.
2. Apoyar a las Unidades de mantenimiento de apoyo directo
desarrollando el trabajo que rebase las posibilidades de este
escalón.
3. Realizar la reparación general y reconstrucción de conjuntos,
mecanismos y sistemas.
4. Suministrar equipos móviles de reparación para reforzar niveles
inferiores cuando sea necesario.
5. Realizar mantenimiento mayor, con las capacidades propias o con
terceros (contrato)
Pág. _ de_
MINISTERIO DE DEFENSA NAcloNAL
C0lvIAND0 GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCITO NACIONAL
Departamento: CEDE4 DirectivapermanenteN° 0019 5' |''is
Fecha de expedición: É' ,, L;,i\; i,Jlí
Objeto: Operación logística Producción.
Para:
Describir la importancia de la administración de la cadena de
Finalidad: producción para ejercer control en las plantas de producción
del Ejército Nacional.
Misión general:
lnstrucciones generales de coordinación:
1. Definición
11. Control en planta producción
Es de responsabilidad de la sección de producción del Batallón de lntendencia
No.1 "Las Juana" y Batallón De Mantenimiento "José María Rosillo", garantizar
que al interior de los procesos de producción de cada una de las plantas y
talleres se efectué de manera controlada, ordenada y se dé cumplimiento al plan
anual y mensual de producción ordenado por el CEDE4.
El control de la producción es el proceso que sirve como herramienta para
obtener informaci ón de los tiempos que se ha dedicado a cada tarea, las
unidades produci das, la productividad de cada trabajador y el desempeño
general de la producción
Pág. _ de_
EJÉRCITO NACIONAL
111. lnstrucciones generales de coordinación
A. Para facilitar su consulta, el Sistema lntegrado de Gestión Logística cuenta
con procedimientos que se enmarcan dentro de la metodología del
almacenamiento, rehabilitación, transpohe y entrega.
8. El almacenista en ninguna circunstancia podrá entregar bienes del almacén
mediante autorizaciones verbales o vales provisionales, aun cuando éstos
se cambien posteriormente por la salida del almacén. Igualmente.
E. No está autorizada la operación de equipos que se encuentren con órdenes
de mantenimiento abiertas o en
Procedimiento:
1. CONTROL EN LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN
A. Corresponde a la sección de producción del Batallón de lntendencia No.1
"Las Juana" y Batallón De Mantenimiento "José María Rosillo", garantizar
que al interior de los procesos de producción de cada una de las plantas y
talleres se efectué de manera controlada, ordenada y se d cumplimiento
al plan anual y mensual ordenado por el CEDE4.
8. Una vez el material este como producto terminado, se deberá ejercer
vigilancia estricta por parte de las sección de producción de las Unidades
Tácticas para que los movimientos en SAP y las actas de reintegros y
entrega de producto terminado sean diligenciados en forma detallada y
completa'
C. La sección de calidad de las Unidades Tácticas deberán garantizar la
calidad del producto terminado en cuanto a calidad del producto, tallaje,
marcación, minimizando con esto futuros problemas en el almacenamiento
sin rotación, y buenas prácticas en la distribución.
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2 2 i/l(; i„__
Pág. _ de_
ü COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
Código: FOJEMPP450
EJÉRCIT0 NACIONAL
D. EI S3 conjuntamente con la sección de producción del Batallón
lntendencia y Batallón de Mantenimiento, deberán garantizar que
cantidad en producto terminado tanto física como en SAP, es
correspondiente y la ordenada en el plan de producción mensual.
E. EI S3 conjuntamente con la sección de producción del Batallón de
lntendencia y Batallón de Mantenimiento, deberán garantizar e identificar
claramente de forma física y en SAP, que el producto terminado que lleva
numeración (uniformes, botas, etc), relacionada en el mismo producto
terminado, en la etiqueta externa empaque (bultos, lonas) coincida dicha
numeración y que esta no esté duplicada (gemeleada).
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2 9. Dl'C 2017
Pág. _ de_
ú" MiN|STERIODEDEFENSANACIONAL
Código: FOJEMPP450
COMAND0 GENERAL FUERZAS MILITARES FICHA TÉCNICA
EJÉRCITO NACIONAL
v JEFATURA DE ESTADO MAYOR
DIRECTIVAS Versión: 0
Departamento:
Fecha de expedición:
111111111
CEDE4 DirectivapermanenteN° ÍJ \J I J `,. liüü
Z / m'r /111/
Objeto: Operaciones Logísticas Logística lnversa.
Para:
Emitir normas e instrucciones sobre cómo realizar el
procedimiento de la aplicación de logística inversa (planificar,
ejecutar y controlar el flujo eficiente y rentable de materias
Finalidad:
primas, inventario en proceso y productos terminados) desde
el punto de origen hasta su consumo con el fin de recuperar
valor o una eliminación adecuada.
Proceso de operaciones logísticas del Ei.ército,
Misión general:
de orientar las directrices e n la ejecución de las operaciones logísticas para fortalecer la
1. Definición
A. La Logística inversa, es el proceso de planificación, implantación y control de
forma eficiente y a coste optimo del flujo de materias primas, materiales en curso
de producción y productos acabados, así como el de la información relacionada
desde el punto de consumo hacia el punto de origen con el objeto de recuperar
el valor de los m ateriales o asegurar su correcto desmontaje o eliminación
respetuosa con el medio ambiente" (Hawks, 2006).
11. Instrucción general de coordinación
A. Para facilitar su consulta, el Sistema lntegrado de Gestión Logística cuenta con
procedimientos que se enmarcan dentro de la metodología del AMPLIARTE,
Pág. _ de_
" MINISTERloDE DEFENSANACIONAL
Código: FOJEMPP450
COMAND0 GENERAL FUERZAS IVIILITARES FICHA TÉCNICA
EJÉRCITO NACIONAL
JEFATURA DE ESTADO MAYOR
adquisición, mantenimiento, producción, logística inversa, almacenamiento,
rehabilitación, transporte y entrega.
8. El almacenista en ninguna circunstancia podrá entregar bienes del almacén
mediante autorizaciones verbales o vales provisionales, aun cuando éstos se
cambien posteriormente por la salida del almacén. lgualmente.
C. El almacenista no podrá hacer firmar la salida de almacén por el destinatario,
mientras no entregue los bienes.
D. El almacenista no puede variar el destinatario ni el lugar de destino en la salida
de almacén, ni cambiar o reemplazar bienes por otros, aunque sean similares o
tengan el mismo valor.
E. No está autorizada la operación de equipos que se encuentren con órdenes de
mantenimiento abiertas o en ejecución
Procedimiento:
1. APLICAclóN DE LOGÍSTICA INVERSA
A. APLICACIÓN DE LA LOGÍSTICA INVERSA
Las estrategias de Logística lnversa, tienen aplicación de acuerdo a lo
siguiente:
1. ldentificar material de consumo y activos fijos.
2. Separar material de consumo y/o activos fijos.
3. Realizarel procedimiento de baja de material: se debe tener en
cuenta lo siguiente:
a. Solicitar la baja del elemento a la Dirección de sistemas
de lnformación Logística del Ejército (DISIL).
b. Solicitar la baja del Almacenista de la Unidad
Centralizadora, al Comandante de la Unidad
Centralizadora.
Pág' _ de_
ú" MiNisTERIODE DEFENSANACIONAL
Código: FOJEMPP450
„ COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FICHA TÉCNICA
EJÉRCITO NAcloNAL DIRECTIVAS
C. Aprobación de la baja por parte del Comandante de la
Unidad Centralizadora al Almacenista.
d. Desarrollar Acta de Evaluación de la Unidad
Centralizadora.
e. Desarrollar Acta destinación final de bienes de la unidad
Centralizadora.
f. Efectuar orden del día de la unidad centralizadora.
4. Almacenar los elementos (Ver ficha técnica de
almacenamiento).
5. Tratamiento de los materiales.
6. La documentación se anexa de acuerdo al Manual de Bienes.
8. ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO
Los materiales se reincorporan al ciclo económico y/o productivo de
forma eficiente mediantes técnicas de:
1. Recuperación:
a. Seleccionar material.
b. Retirar piezas del material (productivo).
c. Someter a un nuevo proceso, para convertirlos en materia
prima útil para otros productos.
2. Reutilización:
a. Seleccionar material.
b. Efectuar concepto técnico por medio de personas idóneas.
c. Realizar adecuación del elemento y/o material a reutilizar.
d. Almacenar los materiales y/o elementos ya previamente
escogidos para su reutilización.
e. Distribuir los elementos /o materiales de acuerdo a la
PágI _ de_
W MiN|STERIO DE DEFENSA NACIONAL
Código: FOJEMPP450
„ COMANDO GENERAL FUEI¥AS MILITARES FICHA TÉCNICA
EJÉRCITO NAcloNAL
necesidad de la Fuerza.
3. Reciclaje:
a. Seleccionar material (residuos).
b. Transformar los residuos sólidos seleccionados, para
devolver a los materiales su potencialidad de
reincorporación como materia prima para la fabricación de
nuevos productos.
C. Realizar proceso de reciclaje adecuado para cada tipo de
material.
C. ESTRATEGIA3R
Es cuando de manera sencilla, se alarga el tiempo de vida útil de
material según el estado en que se encuentre el material o sus
componentes.
1. Recuperación:'
a. Seleccionar el elemento a recuperar.
b. Efectuar concepto técnico por medio de personas
idóneas.
c. ldentificar los elementos que no tienen potencial para ser
utilizados en el proceso.
d. Efectuar mantenimiento de acuerdo al concepto del
personal experto o idóneo.
e. Almacenar y distribuir los elementos y/o materiales
recuperados.
2. Repotenciación:
a. Seleccionar los elementos a repotenciar.
b. Efectuar concepto técnico por medio de personas
idóneas.
c. Realizar el roceso de del elemento, con el
fi_2i 0 5 2 3
Pág. _ de_
MINISTERlo DE DEFENSA NAcloNAL
Código: FOJEMPP450
¥` COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FICHA TÉCNICA
EJÉRCITO NACIONAL
JEFATURA DE ESTADO IVIAYOF`
q PLANEACIÓN Y POLITICAS
propósito de recuperar o incrementar la capacidad de
funcionamiento.
3. Redistribución:
a. Seleccionar el elemento a redistribuir.
b. Clasificar el elemento y/o material de acuerdo al uso.
c. Realizar plan de redistribución de acuerdo a las de
necesidades de la Fuerza.
D. ESTRATEGIAS DE DESTRUIR
1. Seleccionarel material.
2. Seleccionar procedimiento de destrucción sin que este afecte el
medio ambiente, teniendo en cuenta las normas vigentes de
protección ambiental:
a. Fundición.
b. Chatarrizacjón.
c. Incinerar mediante la utilización de equipos especiales
diseñados y autorizados por el medio ambiente para este
fin.
d. Triturar, picar, moler materiales mediante el uso de
equipos diseñados para este fin.
e. Realizar el proceso de regeneración, valorización
energética, de materiales tales como lubricantes, grasas,
refrigerantes, aceites hidráulicos, líquidos de frenos,
aceites de motor, diferencial y cajas de cambios; mediante
entidades especialistas para este proceso.
f. Realizar entrega de materiales tales como lubricantes,
grasas, refrjgerantes, aceites hidráulicos, líquidos de
frenos, aceites de motor, diferencial de cambios a
Pág. _ de_
Y MiN|STERI0 DE DEFENSA NAcloNAL
#Á\
FICHA TÉCNICA Código: FOJEMPP450
„ COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
Fecha de emjsión: 20160830
empresas que tengan vertederos de seguridad.
3. Ubicar un lugar especialmente seleccionado y diseñado para tal
fin.
4. Efectuar la documentación ordenada según el numeral 4.4, del
capítulo IV Procedimientos Administrativos del Manual de
Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de
Bienes del Ministerio de Defensa Nacional.
E. CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES
Se deben implementar planes de gestión pos consumo, como mínimo
a los residuos de tipo peligroso; por lo cual la logística inversa se
puede aplicar a los siguientes residuos:
1. Luminariasy/o bombillas.
2. Pilas, baterías y/o acumuladores.
3. Computadores y/o periféricos.
4, Tonnersycartuchos.
5. Llantasusadas.
6. Aceites y lubricantes.
7. De acuerdo con lo establecido en la Política Nacional de
Residuos en Colombia, el manejo de estos se debe basar en la
Gestión lntegral de Residuos
Pág. _ de_
( R\^Ói .' ' . ` . '
P`£j*€\!\ ' ` ®, , ` . " ,"
EJÉRCITO NACIONAL
Depariamento. CEDE4 | DirectivapermanenteNo flv ÍT).
Fecha de expedición:
2 7 DIC 2017
Objeto: Operaciones Logísticas Almacenamiento
Para: lnspector General del Ejército Nacional Comando de
Estado Mayor Comandantes Unidades Operativas
Mayores, Menores, Tácticas Tropas Ejército.
Finalidad: Orientar y ejecutar las funciones en el proceso de Gestión
de Almacenamiento para la correcta administración de la
cadena de abastecimientos.
Vigencia: La presente directiva rige a pariir de la fecha de expedición
y deja sin vigencia la Directiva Permanente No.1038 de
2016 Proceso de operaciones logísticas del Ejército.
Misión general:
procedimientos a través de la presente directiva dentro del marco legal vigente, con
el fin de orientar las dir ectrices en la ejecución de las operaciones logísticas para
fortalecer la nueva estructura del Ejército Nacional bajo un proceso dinámico y
metodológico
1. Definición
El almacenamiento de bienes es el proceso (Operación Logística) que permite
recibir, clasificar y almacenar un determinado bien en cualquiera de los
almacenes de 1 a Logísticas, unidades centralizadoras, BASPC. El
almacenamiento comienza en el momento en que se inicia el proceso de
recepción de cualquier bien.
El almacenamiento de producto terminado es el que se realiza al material
producido por las u nidades de Ejército o adquirido que no requiere ningún tipo
de proceso de transformación
PágI _ de_
COIVIANDO GENERAL FUEI¥AS MILITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCIT0 NACI0NAL
lnstrucción general de coordinación
A. Para facilitar su consulta, el Si;tema lntegrado de Gestión Logística
cuenta con procedimientos que se enmarcan dentro de la
metodología del AMPLIARTE, adquisición, mantenimiento,
producción, logística inversa, almacenamiento, rehabilitación,
transporie y entrega.
lgualmente.
D. El almacenista no puede variar el destinatario ni el lugar de destino
en la salida de almacén, ni cambiar o reemplazar bienes por otros,
aunque sean similares o tengan el mismo valor.
órdenes de mantenimiento abiertas o en
Procedimiento:
1. ALMACENAMIENTO PRODUCTO TERMINADO
Bienes producidos o producto terminado, son bienes que han sido
obtenidos por el Ejército, mediante procesos de transformación y se
encuentran disponibles para la entrega. Se debe tener en cuenta:
A. LA GESTIÓN DE ALMACENES
Hace referencia al manejo administrativo y disposición física en cuanto
a organización interna del almacén.
1. Se verifica la organización interna del almacén.
8. SE CHEQUEA QUE LAS ÁREAS DE ALMACENAMIENTO TENGAN
1. La infraestructura debe estar a prueba incendios.
Pág. _ de_
COMAND0 GENERAL FUEF`ZAS MILITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCITO NACIONAL
2. Adecuado sistema de ventilación.
3. Espacio entre estantería para facilitar el acceso y la distribución
adecuada para la colocación de equipos.
4. Minimización de riesgos eléctricos por mal funcionamiento o
mala utilización de aparatos eléctricos.
5. Selección adecuada de equipo para la manipulación de los
elementos del almacén, deben estar de acuerdo con la cantidad y
tipo de bienes a operar.
6. Previsión de espacio apropiado para tratamiento de materiales
que necesiten cuidados especiales.
C. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LOS ALMACENES (Layout de
almacén)
1. Se debe diseñar el layout de almacén basado en aquel diseño
que exija los menores esfuerzos para su funcionamiento.
2. Se debe tener en cuenta condiciones básicas para un layout,
como: Ias proporciones, el volumen y frecuencia de los
elementos que salen y entran.
3. El diseño y la ubicación interna adecuados de un almacén
permjtirá alcanzar objetivos como: aprovechar el espacio
disponible, optimizar los tiempos (por manipulación de
elementos), ubicar fácilmente los elementos dentro del almacén,
y facilitar el control de inventarios.
4. El almacén debe ser lo más flexible posible de la forma que
pueda adoptarse a las necesidades de evolución en el tiempo.
5. Mirar la capacidad del almacenamiento.
6. Seleccionar las áreas de bahía de almacenamiento, bahía de
alistamiento, bahía de material pendiente por aprobación, área de
cargue y descargue
7. Diseñar la distribución de un almacén con el fin de optimizar el
espacio y recursos disponibles que permita llevar a cabo la
eración Lo Ística de almacenamiento.
aa„ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Pág. _ de_
C0lvIANDO GENERAL FUERZAS IVIILITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCITO NAcloNAL
D. CRITERIOS PARA EL ALMACENAMIENTO
Dentro de los almacenes es muy imporiante tener en cuenta los
siguientes criterios:
1. Correcta organización.
2. Buenaseo.
3. Utilización de los medios disponibles.
4. Revisión de la seguridad industrial y locativa de acuerdo con la
normatividad vigente y locativa.
5. Verificar los criterios ' de: tamaño, complementariedad,
popularidad, compatibilidad.
E. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
1. Sistema industrial: almacena las unidades combinando
mercancías estibadas con ahículos individuales.
2. Sistema convencional: permite el acceso directo y unitario a cada
estiba.
3. Teneren cuenta el área de acceso.
4. Tener en cuenta características de monta carga
5, Características del monta carga.
6. Teneren cuenta dimensiones del almacén.
7. Características físicas del bien.
F. CLASIFICACIÓN DE INVENTARIOS
1. lnventarios de materia en proceso: materiales con la necesidad
de desplazamiento de un punto a otro.
2. lnventario cíclico: surgen con la decisión de la administración de
roducir o vender en lotes en lu ar de unidades o de
B .~ 2 ~1 0 5 2 3
2 2 DIC 2017.
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COMAND0 GENERAL FUEF{ZAS MILITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCITO NAcloNAL
hacerlo en forma continua.
3. lnventario de seguridad o incierto: existen en justificación por la
variación del comportamiento aleatorio dela oferta y la demanda.
4. lnventario anticipado o de ceheza: se acumulan para cubrir una
necesidad futura bien definida.
5. Administración del inventario: su objetivo es lograr equilibrio
dentro entre un adecuado flujo de bienes y los costos generados
por la gerencia del mismo.
6. Costos asociados a los inventarios.
7. Costos de pedido: Emisión de un documento de compra para
obtener un producto.
8. Costos de almacenamiento: recepción, clasificación y
alistamiento, así como los costos del almacén y el mantenimiento
del inventario en un determinado tiempo.
9. Costo por falta de inventario: ocurre cuando se solicita un
producto y no se encuentra disponible en el inventario,
ocasionando una afectación negativa al flujo de bienes.
G. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS ABC
Permite organizar y clasificar un almacén teniendo en cuenta criterios
definidos ABC, por valor unitario identificando el valor que representan
dentro del almacén.
1. Valor unitario: permite identificar los elementos que tienen mayor
precio, no necesariamente un elemento representa un valor
proporcional a su tamaño.
2. Valor total: permite identificar elementos que mayor valor
representa dentro del almacén.
3. Por rotación. Indicaran los elementos que mayor rotación
presentan de acuerdo a datos históricos en un periodo de tiempo
determinado.
4. Por volumen: identificaran a uellos elementos ue OCu anun

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` COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCIT0 NACIONAL
mayor espacio de almacenamiento para los cuales se deben
general política y evitar un sobre stock.
5. Los artículos pesados o difíciles de mover deberán almacenarse
en la parte más baja.
6. Cuando lo más conveniente sea tener pocos artículos pero que
se mueven en grandes cantidades, las cargas individuales de un
artículo deberán almacenarse juntas en áreas dedicadas casi por
completo a ellas.
7. Cuando se trata de muchos artículos pero en pequeñas
cantidades, deberá tomarse en condición el almacenamiento
aleatorio, sin embargo, puede ser necesario contar con un
sistema de localización, tal vez incluso computarizado.
8. La naturaleza de algunos artículos puede exigir que se
almacenen en un lugar específico. Algunos ejemplos de esto son
los materiales peligrosos, los artículos de mucho valor y los
bienes perecederos.
H.lDENTIFICACIÓN DE INVENTARIO. Las ubicaciones del almacén
deberá ser identificada fácilmente mediante rótulos, etiquetas o tarjetas
de identificación indicando:
1. Ubicación.
2. Nombre del producto.
3. CódigosAP.
4, Códigode barras.
1. ALMACENAMIENTO MATERIAS PRIMAS
Elementos adquiridos o producidos (semielaborados) que deben ser
sometidos a un proceso de transformación para convertirlos en bienes
finales o intermedios, los cuales se deben tener los mismo protocolos
de almacenamiento que los productos terminados sin embargo deben
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
A. Clasificación técnica de materia prima en el almacén.
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` COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FOJEMPP450
EJÉRCIT0 NACI0NAL
' JEFATURA DE ESTADO MAYOR
Versión: 0
8. Materia prima e insumos necesarios para la siguiente semana de
producción.
C. Se deben clasificar por plantas de producción.
D. El área de cargue y/o descargue debe permitir al almacenista el
control, y a quienes intervienen en la recepción.
E. Realizar los procedimientos físicos de verificación, conteo,
selección de muestras e inspecciones a que haya lugar de
acuerdo las clausulas estipuladas en el pliego de condiciones y/o
contrato.
F. No mezclar los que son inflamables.
G. Verificar las fechas de vencjmiento o vida útil.
H. Verificar los que presenten alta peligrosidad con el fin de ser
ubicados en su área correspondiente.
1. Tener en cuenta el empaque de estas materias primas que al
momento de ir suministrando quedan al descubierto.
J. Se debe tener un área para material pendiente por aprobación
del concepto técnico, se ubicarán aquellos elementos que al
momento de su Recepción, sea necesaria la realización de algún
tipo de prueba técnica, es decir que no han cumplido con los
requisitos mínimos para proceder a su almacenamiento.
K. Tener en cuenta la separación de productos semielaborados o
materiales que ya han sufrido alguna transformación en el
proceso productivo y resta efectuar otras operaciones para lograr
el producto terminado.
11. CRITERIOS PARA DISTRIBUclóN EN EL ALMACÉN DE MATERIAS
PRIMAS
Este paso y quizá el más importante en el proceso de planificación.
A. La distribución del almacén deberá planearse de modo que el
espacio y el acomodo se aprovechen al máximo los cubos de
almacenamiento.
€ MINISTERI0 DE DEFENSA NACIONAL
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X COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES Código: FOJEMPP450
€ EJÉRCITO NACIONAL
8. La eficiencia del flujo de materiales de una actividad a otra.
C. La comunicación eficaz entre las diversas actividades debido a
que existen miles de combinaciones de tipo, tamaño, pesos y
volúmenes de material, prima.
D. Los artículos que tengan alta rotación deberán colocarse cerca
del usuario, desde donde pueda ejecutarse una operación de
manufactura, el andén de envíos o el área de inspección de
calidad.
E. Los artículos que tengan alta rotación deberán almacenarse y
retirarse en el nivel vertical más conveniente, los que tienen bajo
movimiento en la pahe alta y por el contrario los de alto
movimiento en la parie superior.
F. Los artículos de materia prima más pesados o difíciles de mover
deberán almacenarse en la parte más baja.
G. Cuando lo más conveniente sea tener pocos artículos pero que
se mueven en grandes cantidades, las cargas individuales de un
artículo deberán almacenarse juntas en áreas dedicadas casi por
completo a ellas.
H. Almacén de piezas de recambio para el almacenamiento de
piezas destinadas al servicio de entrega o postventa, con el
objeto de efectuar reparaciones en el producto vendido.
1. Brindar un lugar que ofrezca protección contra efectos deterior
antes de tiempo, calor, luz, humedad, insectos y roedores.
Nota: Remítase al manual procedimientos administrativos y contables para el manejo
de bienes del Ministerio de Defensa Nacional.
111. ALMACENAMIENTO: ADUANERO
A. Recibir en el puerto las mercancías que les hayan sido
consignadas cuando se trate del modo marítimo (EMBAMIL).
8. Recibir custodiar y almacenar mercancías sujetas a control
aduanero, que de acuerdo con su habilitación pueda permanecer
en este lugar, incluida la custodia de mercancías abandonadas,
rendidas decomisadas o inmovilizadas.
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C. Elaborar la planilla de recepción atreves de servicios informáticos
electrónicos.
D. Llevar los registros y entrada y salida de mercancías en archivos
electrónicos conforme a los requerimientos y condiciones
señaladas por la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales.
E. Dejar en los servicios informáticos constancias de las
inconsistencias.
F. Mantener en buen estado de funcionamiento los equipos
necesarios para el cargue y descargue y manejo de las
mercancías así como los equipos de pesos y seguridad.
G. Permitir el ejercicio de la potestad aduanera dentro del lugar
habilitado.
H. ldentificar por medio físico o electrónico, las mercancías que se
encuentran en proceso de importación o exportación; o en
aprehensión, decomiso o abandono.
1. lnformar a la autoridad del vencimiento de términos.
lv. ALISTAMIENTO
La operación logística de almacenamiento está determinada por diversos
factores que se relacionan entre sÍ, como son recepción, clasificación y
alistamiento, entre otros.
A. Alistamiento o picking: En la cual se preparan los bienes que
serán incluidos en una salida, con fines de: suministro,
fabricación, mantenimiento o pedido de traslado.
8. Se deben clasificar los elementos solicitados y aprobados según
requerimientos.
C. Se debe proporcionar la documentación soporte.
D. Se debe realizarel chequeoy conteo según pedido.
E. Sedeberealizarelcorres ondiente
'r2i o 5 2 3
_~±2,~DIC[_.20LIZ.„
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*" `lo DE DEFENSA NACIONAL
Código: FOJEMPP450
COIVIANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
` EJÉRCITONACIONAL
FICHA TÉCNICA
JEFATURA DE ESTAD0 MAYOR
Departamento: CEDE4 DirectivapermanenteN° 00195
Fecha de expedición: ;±,' ,,,' r,,T,r` ,,.,,`.t,,
_ `, L \+ 1 1
Objeto: Operación logísticaTranspone
Para:
Realizar la ejecución de los aspectos que se desarrollan en
cuanto al transporte acorde con las necesidades de carga y/o
Finalidad:
personal de acuerdo a las operaciones misionales y
logísticas de las unidades del Ejército.
La presente directiva rige a pariir de la fecha de expedición y
Misión general:
1. Transporte
La ejecución de los aspectos administrativos inherentes a los diferentes
trámites que se d esarrollan como también la ejecución del transpone de carga
y/o personal por parte del Comando de Logística del Ejército CEDE4, se
generan con el o bjeto de fortalecer los procesos de transportes identificando los
diferentes tramites y procedimientos de transpories de relevancia para el
Ejército como e s el procedimiento de transporte de carga y/o personal,
repercutiendo lo anterior en una eficiente Gestión Logística.
11. lnstrucción general de coordinación.
con procedimientos que se enmarcan dentro de la metodología del
AMPLIARTE adquisición, mantenimiento, producción, Iogística inversa,
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7T `|O DE DEFENSA NACIONALCOMANDOGENERALFUERZAS MILITARESflÈjÉRC|TONACIONAL
Código: FOJEMPP450
' JEFATURADE ESTADO MAYORPLANEACIÓNYPOLITICAS Versión: 0
lgualmente.
órdenes de mantenimiento abiertas o en ejecución
Procedimiento:
l.EJECUCIÓN DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y
TRANSPORTE
A. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA Y PERSONAL
1. Recepción radiograma u oficio.
a. Se recibe la orden para realizar la operación logística de
Transporte mediante radiograma u oficio del comando de la
Brigada Logística No. 1 y 2, el cual debe determinar los
requisitos particulares de peso volumen, tipo de material y
dimensiones de la carga a transportar.
b. A continuación se verifica el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables, identificando la disponibilidad de los
vehículos y personal necesario para el cumplimiento de la
misión.
c. En caso que no exista disponibilidad de vehículos, se coordina
con la unidad solicitante mediante un oficio o radiograma para
reprogramar el requerimiento una vez estén los vehículos
disponibles,
d. Una vez autorizado el apo o se toma contacto con la unidad
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22 DIC 2017
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ffi ìo DE DEFENSANACIONAL
Código: FOJEMPP450
COIVIANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FICHA TÉCNICA
EJÉRCITO NACIONAL
. PLANEACIÓNYPOLITICAS
que lo requiere y se establecen las medidas de coordinación
para dar cumplimiento a lo ordenado y verificar que coincida lo
requerido por la Unidad.
8. ANÁLISIS DEL APOYO
1. Se realiza el análisis detallado del apoyo contactando a la
Unidad a apoyar para fijar el punto de partida, destino y carga a
transportar.
2. Posteriormente, se establece la ruta más favorable a tomar
teniendo en cuenta mejores ejes viales, seguridad, problemas
de orden público (documento apreciación de operaciones),
distancias, restricciones en la ruta y consumo de combustible.
C. ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL
1. EI Jefe de Operaciones S3 solicita a los comandantes de
compañías correspondientes, la asignación de vehículos y
personal (conductores) para la realización de la operación
logística de transporie.
2. Posteriormente, los comandantes de compañía emiten el listado
de asignación al Oficial de operaciones S3, reflejando Nombre
de los conductores, RH, números de celular, puntos de
contacto, tipo de vehículo, placas militares y civiles.
D. ELABORAclóN ORDEN DE MARCHA Y SUMINISTR0 DE
COMBUSTIBLE
1. Se especifica, según la unidad que requiere el apoyo cual es la
misión a cumplir soportado mediante una orden de
operaciones, misión táctica u oficio. Se producirá la agregación
de los vehículos para llevar a cabo la operación logística de
transportes.
2. Seelabora la orden de Marcha de agregación que incluye:
a. lnformación suministrada de acuerdo al HR que emite
la orden del requerimiento.
b. Unidad Táctica y/o operativa que se apoya y donde
serán a ados los vehículos
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'£V tio DE DEFENSA NACIONAL
a CoMANDO GENERAL FUERZAS M¡L,TARES Código: FOJEMPP450
FICHA TÉCNICA
EJÉRCIT0 NACIONAL
c. Fecha exacta en que se realizará el apoyo y fecha de
retorno de los vehículos.
d. Totalidad de la carga (peso y vol.) y/o personal a
desplazar (cantidad de pasajeros).
e. Oficial o suboficial responsable del movimiento.
f. Pronostico de Consumo de combustible del vehículo
para el proceso.
g. Perfil de Ruta requerida por la unidad.
h. Posteriormente basándose en el análisis del apoyo y el
perfil de ruta, se suministra el combustible necesario
para cada uno de los vehículos.
E. INFORMAR DETALLES AL PERSONAL ASIGNADO
1. Una vez la(s) Orden de marcha y perfil de Ruta se encuentren
autorizados por el Comando del Batallón de Transportes 1 o 2,
el Jefe de Operaciones autentica y ordena la formación del
personal involucrado, con el fin dar cumplimiento a los
requerimientos, indicando la fecha, hora de inicio, termino,
normas, reglas establecidas y medidas de seguridad que se
debe tener en el desarrollo de la misión y verificación de
documentos como: Licencia de conducción, cedula, seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, licencia de
tránsito, pruebas selectivas de alcoholemia, verificar
indicadores de mantenimiento.
F. SALIDA DE VEHÍCULOS Y REPORTE DE COMBUSTIBLE
1. Se inicia la operación logística de transporte con la salida de los
vehículos de las instalaciones del Batallón de Transpones,
registrando en la guardia la Orden de Marcha y/o Tabla de
Abordo que contiene: hora de salida, kilometraje de salida,
placas del vehículo y nombre de los conductores.
2. EI Jefe de Operaciones S3 suministra a Planeamiento
Logístico S4 el consumo de combustible por vehículo para que
este sea car ado en el sistema SAP.
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" llo DE DEFENSA NACIONAL
Código: FOJEMPP450
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FICHA TÉCNICA
EJÉRCITO NACIONAL
JEFATURA DE ESTAD0 MAYOR
€ PLANEACIÓN Y POLITICAS
G. EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MOVIMIENT0
1. Se cumplen los requerimientos, instrucciones y órdenes
impartidas en la Orden de Marcha. (Se embarca el personal y/o
material de acuerdo a lo ordenado por la Unidad Operativa
Menor y se lleva al punto de destino).
2. Paralelamente se efectúa seguimiento del desarrollo del
movimiento, tomando contacto vía telefónica con el
comandante de la columna motorizada y/o conductores
efectuando el registro respectivo, y/o haciendo el seguimiento
respectivo por medio del Sistema del Posicionamiento Global
(GPS).
H. FINALIZACIÓN DEL APOYO
1. Se entrega el personal y/o carga en el destinofinal dispuestoen
la orden de marcha y se informa al Oficial de Operaciones
Unidad Operativa Menor 83, vía telefónica y mediante boletín
de producción diario.
1. RETORNO DELVEHÍCULO
1. Una vez realizado el apoyo de Transporte retornan los
vehículos al Batallón de Transpories 1 o 2, en donde al entrar
por la guardia deben registrar el ingreso del vehículo en la
minuta de la Guardia y/o en la Tabla de Abordo el kilometraje
de llegada y reportar alguna novedad si existe (por ejemplo,
daños al vehículo), y a su vez se debe llenar y firmar la
constancia de regreso que hace parte de la Orden de Marcha.
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m M,N,STER,o DE DEFENSA NAC,oNAL
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COMANDO CENERAL FUERZAS MILITARES
Código: FOJEMPP450
` EJÉRCITONACIONAL FICHA TÉCNICA
Departamento: CEDE4 | DirectivapermanenteN° | 0019.i
Fecha de expedición: Z / r)TC '/111/
Objeto: Operaciones logísticas Entrega
Para:
Mantener actualizado el conocimiento de las normas y
procedimientos para el cabal cumplimiento de la misión que
Finalidad: se cumplen en los procesos logísticos en la entrega de
material (Unidad Abastecedora BRLOG01, BRLOG02) a
Unidad Centralizadora.
Misión general:
1. Entrega de material
La operación logística de entrega se encarga de hacer efectivo el suministro de los
bienes planeados, adquiridos, producidos y/o mantenidos de acuerdo con la
programación identificada en la determinación de la demanda empleando la
organización logísticaLaentregarealizada actualdeunidad abastecedora a unidad centralizadora es la que se
Ileva a cabo de forma estratégica, de acuerdo a los planes de abastecimientos
elaborados por la Dirección de Planeamiento y Estrategia Logística.
„ MINISTERI0 DE DEFENSA NACIONAL Pág. _ de_
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
v EJÉRCITO NAcloNAL FICHA TÉCNICA Código: FOJEMPP450
A. Para facilitar su consulta, el Sistema lntegrado de Gestión Logística
cuenta con procedimientos que se enmarcan dentro de la metodología del
lgualmente,
D. El almacenista no puede variar el destinatario ni el lugarde destino en la
órdenes de mantenimiento abiertas o en ejecución
Procedimiento:
1. PROCEDIIvllENTO PARA ENTREGA DE MATERIAL CONSUMO (UNIDAD
ABASTECEDORA A CENTRALIZADORA)
A. ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO DE UNIDAD
ABASTECEDORA (BRLOG01 BRLOG02) A UNIDAD
CENTRALIZADORA
1. Se crean los pedidos por unidad centralizadora en el sistema SILOG,
aplicando las tablas de muestreo por tallas, lotes y series, según lo
estipulado en el plan de abastecimientos, indicando la siguiente
información:
a. Nombre de la unidad Ejecutora (quién suministra el material).
b. Nombre de la unidad (quién recibe el material).
fecha de la salida.
®, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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Código: FOJEMPP450
y EJÉRCITO NACIONAL FICHA TÉCNICA
d. Número de la salidaen forma ascendente.
e. ldentificación del almacén que efectúa la salida.
f. Concepto de la salida (modalidad de la salida).
g. Númeroyfecha de solicitud u orden de pedido.
h. Dependencia solicitante (unidad táctica de destino final).
i. Nombre ycédula de ciudadanía del responsable.
j. Número del acto administrativo con el cual se traspasan los
bienes, para el caso de traspasos interinstitucionales.
k. Nombre y NIT. de la unidad a la cual setraspasan los bienes.
1. Número de lnventario para el caso de activos fij.os.
m. Código administrativo del activo.
n. Descripción del bien, especificando: Para bienes de
consumo: Nombre del bien, referencia.
o. Unidad de medida.
p. Cantidad.
q. Valorunitario.
r. Valor total de la salida.
s. Valor en letras.
t. lmputacióncontable.
2. La unidad abastecedora realiza la entrega del material a las
unidades centralizadoras en forma física y virtual, previo
alistamiento en área de picking (alistamiento) en donde verifican
los lotes y series de los elementos los cuales deben corresponder
a la información cargada en el sistema SILOG y aplicando los
PEPS rimero en entrar rimero en salir
„ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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Código: FOJEMPP450
EJÉRCITO NACIONAL FICHA TÉCNICA
t` PLANEACIÓN Y POLITICAS
3. Se elabora la salida de almacén en el sistema sILOG con base en
el Número del pedido de traslado indicado en el cronograma de
entregas, así mismo elabora el acta de entrega del material
firmando los intervinientes a satisfacción de los elementos
recibidos.
4. Una vez verificado el material del pedido a entregar se realiza la
salida, Ia cual se contabiliza a los centros de costo de los
almacenes de las unidades centralizadoras, mediante la
transacción MIGO.
5. Adicionalmente se deberá incluir el número de material, el lote del
elemento y los números de serie asignados (si aplica), verificando
la clase de valoración, una vez realizado el procedimiento se
contabiliza el documento emitiendo un número de salida al
documento en el sistema.
respondientes del material, complemento del acta de entrega de
material.
7. La unidad centralizadora debe verificar el material en tránsito
mediante la transacción M85T y efectuar la entrada de material al
almacén respetivo, posterior a la salida de la unidad abastecedora.
8. Los elementos no pueden salirde la unidad abastecedora si no se
ha realizado la entrada del material en la unidad centralizadora en
el sistema SILOG, de lo contrario el material quedará en tránsito,
afectando la contabilidad tanto de la unidad receptora como de la
distribuidora.
9. Teniendo en cuenta el anterior proceso se ordena a todos los
almacenes y distribuidores hacer entregas con base en las buenas
prácticas aplicadas al manejo de material en bodega.
10. Para el material tallado la distribución debe hacerse de manera
surtida consultando la información ordenada para este tipo de
material, en caso que se requiera cambiar códigos de material en
los pedidos se deben comunicar de forma inmediata al Comando
de Logística, Sección de Operaciones Logísticas (C3), para
modificar los elementos de acuerdo a los códi OSre ueridos en el
nli o 5 2 3
2__2JDIC 2017`.
.m ,V,,N,STER,o DE DEFENSA NAC,oNAL
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" COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
Código: FOJEMPP450
v¿ EjÉRCITONACIONAL FICHA TÉCNICA
sistema SILOG.
11. Una vez creados los pedidos de traslado en el sistema SILOG para
los planes de incorporación y ordenes de suministro, las unidades
centralizadoras deben verificar las cantidades y elementos
asignados consultando la página intranet del Ejército.
12. Publicados los planes y ordenes de suministro las unidades
centralizadoras tienen plazo de 60 días calendario para reclamar el
material asignado teniendo en cuenta la programación realizada
por el COLOGC3, siempre dando prioridad a las incorporaciones;
pasados los 60 días se realizará la anulación de los pedidos que
no fueron reclamados informando al Comando Superior la
observación y realizando una nueva distribución del material no
reclamado.
13. Periódicamente se realizará auditoria virtual a todos los almacenes
y puntos logísticos verificando las existencias y rotación de los
elementos en los almacenes.
14. De igual manera se debe recepcionar y suministrar con
oportunidad el material para minimizar el riesgo de tráfico de
material.
8. ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS DE UNIDAD ABASTECEDORA
(BRLOGO1 BRLOG02) A UNIDAD CENTRALIZADORA
1. Con base en el plan de abastecimientos el COLOGC3 verifica la
disponibilidad de inventario y elabora la orden de suministro la cual
debe ser autorizada por el Comandante del Comando de Logística,
con verificación del C4, esta orden debe quedar relacionada en el
cronograma de entregas.
2. Cuando es requerido por necesidades del servicio en forma
inmediata y no se encuentra en plan de abastecimiento o si esta en
plan, pero se requiere adelantar la fecha de entrega posterior a la
autorización de entrega por el COLOG se elabora la orden de
suministro, autorizando al almacenista de la unidad abastecedora
efectuar la transferencia del activo en el Sistema SILOG, a la unidad
centralizadora. Si el activo no está incluido en el plan de
abastecimientos se considera extemporáneo o fuera de plan.
"n MINISTERlo DE DEFENSA NAcloNAL
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W COMANDO GENERAL FUEF`ZAS MILITARES
Código: FOJEMPP450
EJÉRCIT0 NACIONAL FICHA TÉCNICA
3. El almacenista de la unidad abastecedora elabora el comprobante de
salida de bienes a las unidades centralizadoras (Traspaso de activos
entre sociedades por la transacción ZABT1) efectuando la salida del
activo al almacén de la unidad centralizadora verificando que los
datos del bien queden debidamente diligenciados (serie, cantidad,
descripción, etc.) verifica la información y contabiliza generando el
documento de salida de mercancías.
4. Se imprime el traspaso del firmando el almacenista que entrega y
que recibe el material, como principales respondientes del material,
complemento del acta de entrega de material.
5. La Unidad centralizadora ingresa contablemente el activo al almacén
mediante la transacción ZENTRADAAF con el fin de imprimir el
documento soporte del proceso administrativo
C. ENTREGA DE ACTIVOS FIJOS DE UNIDAD CENTRALIZADORA A
UNIDAD CENTRALIZADA
1. Si la entrega del activo obedece a plan de abastecimiento
ordenado por el Comando de la Fuerza, el almacenista de la
unidad centralizadora efectúa traspaso del activo dentro de la
misma sociedad financiera por la transacción ZABUM y por la
transacción ZSALIDAAF impTime el documento de traspaso el cual
debe ser firmado por el almacenista que entrega y el recepciona el
activo.
2. El almacenista de la unidad centralizadora elabora el acta de
entrega del activo en donde firman el Ejecutivo de la unidad, Oficial
S4, Almacenista, delegado unidad receptora y Jefe de Propiedad
Planta y Equipo, anexa la documentación generada anteriormente.
3. Si el activo es requerido por las unidades tácticas, éstas elaboran
la solicitud del activo a la unidad centralizadora sustentando la
necesidad.
4. La unidad centralizadora verifica la disponibilidad y autoriza
mediante orden de suministro.
5. El almacenista centralizador verifica en el SILOG los cargos y la
onibilidad en su almacén, efectuando acta de entre
„ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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m cofv,ANDO GENERAL FUEF`ZAS M,L,TARES
Código: FOJEMPP450
y` EJÉRCITONACIONAL FICHA TÉCNICA
material con firmas del Ejecutivo Y Segundo Comandante, Oficial
S4, Almacenista Centralizador, quien recibe material y Jefe de
Propiedad Planta y Equipo) anexando la documentación generada
anteriormente.
6. El almacenista centralizador efectúa un traspaso del activo dentro
de la misma sociedad por la transacción ZABUM y por la
transacción ZSALIDAAF imprime el documento, el cual también es
soporie del acta de entrega del activo
D. ENTREGA DE REPUESTOS E INSUMOS A óRDENES DE
MANTENIMIENTO
1. Con base en las órdenes de mantenimiento generadas por los
talleres de mantenimiento el almacén de repuestos efectúa la salida
de mercancías mediante la transacción MIGO, clase de movimiento
261.
2. Al indicar la orden de mantenimiento en la salida de mercancías el
sistema automáticamente relaciona los repuestos e insumos
cargados a dicha orden de mantenimiento verifica los datos
relacionados: material, el lote y los números de serie asignados (si
aplica), una vez realizado el procedimiento se contabiliza el
documento emitiendo un número de salida al documento en el
sistema'
almacenista que entrega y el jefe de taller, como principales
respondientes del material.
E. ENTREGA DE REPUESTOS E INSUMOS A ÓRDENES DE
PRODUcclóN
1. Con base en las órdenes de producción generadas por las plantas
de producción el almacén de materia prima, efectúa la salida de
mercancías mediante la transacción MIGO, clase de movimiento
Z61.
2. Al indicar la orden de producción en la salida de mercancías el
sistema automáticamente relaciona los repuestos e insumos
cargados a dicha orden de producción verifica los datos
relacionados: material, el lote y los números de serie asignados (si
una vez realizado el rocedimiento se contabiliza el
n" MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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COMAND0 GENERAL FUERZAS MILITARES
Código: FOJEMPP450
+'¿ EJÉRCITO NACIONAL FICHA TÉCNICA
documento emitiendo un número de salida al documento en el
sistema.
almacenista que entrega y el jefe de taller, como principales
respondientes del material.
F. ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE UNIDAD ABASTECEDORA A
UNIDAD CENTRALIZADORA
1. Antes de iniciar el proceso de creación del pedido de traslado, el
almacenista viriual del COLOG debe conocer la cantidad y el valor
del consumo de combustible de la unidad. Estos datos se obtienen
del reporte arrojado en el aplicativo SISCOM (Sistema de
combustible de la Agencia Logística de las FFMM y reportes de
consumos de la plataforma de la EDS). El centro suministrador será
ECEJ, seguido de organización de compras, grupo de compras y
sociedad de la unidad centralizadora receptora.
2. Se efectúa la salida de mercancías (MIGO351) a la unidad
centralizadora teniendo como referencia la factura, relacionando
cantidad y valor por unidad centralizada. Verificando la clase de
valoración de los materiales cambia de acuerdo con la ubicación
geográfica de cada unidad (COMBTUNJA, COMBYOPAL), esto
con el fin de evitar la valoración del promedio ponderado al
momento de ingresar al almacén, por lo tanto el almacenista de la
unidad centralizadora receptora verificará que no tenga inventarios
con código de material y clase de valoración igual para evitar que se
promedie.
responsables del material, complemento del acta de entrega de
material.
4. La unidad receptora verifica la existencia del pedido en la
transacción M85T (visualización stock en tránsito), y realizará la
entrada de mercancías (MIGO101) con referencia a un pedido
(4800xxxxx), diligencia la totalidad de los campos solicitados en la
transacción MIGO, se verifica, graba.
5. Si la unidad realiza Gestión de Almacenes (WM), deberá ejecutar la
creación de la orden de tras la confirmación
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m MINISTERlo DE DEFENSA NAcloNAL
Pág' _ de_
Código: FOJEMPP450
v EJÉRCITO NACIONAL FICHA TÉCNICA
JEFATURA DE ESTADO IVIAYOR DIRECTIVAS Versión: 0
Ia misma.
6. Las unidades que deban realizar entradas de material de
combustibles por c.onvenios y donaciones utilizarán las clases de
valoración (COMBCONV1COMBCONVE) con los códigos de
material autorizados por la Dirección de Transportes. Es obligatorio
nombrar el lote en la entrada del material con una característica
acorde a la procedencia o destino del bien. ejemplo (donación XX,
empresa XX, unidad beneficiada XXX, nombre del convenio XX,
partida fija mes XX, partida especial XX con el fin de analizar en la
auditoría la rotación y gestión de stock del bien recibido.
G. ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE UNIDAD CENTRALIZADORA A
UNIDAD CENTRALIZADA
1. Con base en las órdenes de suministro de combustible emitidas
por el Ejecutivo y Segundo Comandante de la Unidad
Centralizadora, las cuales quedan registradas en el anexo T de
consumo de combustible, el almacenista de
transportes/intendencia efectúa la entrega de combustible
mediante una salida de mercancías, transacción MIGO, clase de
movimiento 201, con imputación contable a los centros de costo de
cada vehículo.
NO ESTÁ AUTORIZADA LA ENTREGA DE COMBUSTIBLE A
CENTROS DE COSTO DIFERENTES A LOS VEHÍCULOS
H. ENTREGA MATERIAL DE CONSUMO DE UNIDAD
CENTRALIZADORA A UNIDAD CENTRALIZADA
1. Si el material obedece a plan de abastecimiento ordenado por el
Comando de la Fuerza, se efectúa la salida de material indicada en
los puntos 4, 5 y 6 del procedimiento anterior, con la excepción que
la clase de movimiento utilizada en la salida de mercancías es la
201 con imputación al centro de costo de la unidad solicitante
(usuario final del material).
2. Si el material obedece a plan de abastecimiento ordenado por el
Comando de la Fuerza y la unidad solicitante tiene sus almacenes
implementados en el sistema SILOG se efectúa los puntos del 1 al
6 del procedimiento anterior.
3. Si la salida de material obedece a orden de suministro de i
_ MINISTERIO DE DEFENSA NACI0NAL
Pág. _ de_
COMANDO GENERAL FUEFEAS MILITARES
Código: FOJEMPP450
y EJÉRCITO NAcloNAL FICHA TÉCNICA
manera se ejecutan los pasos 4, 5 y 6 del procedimiento anterior,
con la excepción que la clase de movimiento utilizada en la salida
de mercancías es la 201 con imputación al centro de costo de la
unidad y dependencia autorizada en la orden de suministro.
4. Es responsabilidad de las unidades centralizadoras verificar
permanentemente los cargos de los elementos con serie, con el fin
de llevar variedad y no tener inconvenientes al momento de ser
suministrado a las unidades y usuarios finales; Se deben aplicar
controles con la participación de los Comandantes a todo nivel.
5. Al momento de hacer recepción del material hay que tener en
cuenta aspectos característicos de los elementos de dotación:
a. Establecer la variedad de tallas (si aplica) de los elementos,
las series seriados y sus cantidades.
b. Verificar si el elemento es para hombre o mujer según
requerimiento.
c. Estado de conservación del elemento y empaque del mismo.
d. Si lo suministrado es parael área o misión requerida.
e. Si el material es para uso en áreas endémicas con
impregnación de permetrina o tratamientos especiales.
1. PARA EFECTUAR CAMBlo DE MATERIAL EN CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN (BRLOG01 BRLOG02)
1. Enviar la solicitud de cambio al Comando de Logística C3,
sustentando el motivo del cambio, describiendo el material, tallas
(si aplica, series (si aplica) y cantidades.
2. Tener el material registrado en el sistema SILOG. No contabilizarlo al
servicio o hacer las anulaciones de los suministros efectuados para
que el material ingrese contablemente al almacén.
3. Tener la autorización de cambio de material expedida por el COLOG,
Sección de Operaciones Logísticas.
4. Establecer coordinación de` cambio de material en fecha y
cantidades.
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„ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Pág. _ de_
COMAND0 GENERAL FUERZAS MILITARES
` EJÉRCITONACIONAL FICHA TÉCNICA Código: FOJEMPP450
JEFATUFÀ DE ESTADO MAYOF`
5. Realizar la trasferencia de material a cambiar el centro de
distribución respectivo mediante un pedido de traslado.
6. Realizar entrada y salidas simultáneas del material cambiado en el
sistema SILOG. Los cambios los realiza la unidad centralizadora
responsable de material y no las unidades tácticas
7. Informaral coLOG cumplimiento del proceso.
J. ASIGNACIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA Y ARMAMENT0 A
UNIDAD FUNDAMENTAL
1. En concordancia con la normatividad vigente es responsabilidad del
Bodeguero de la Unidad Táctica, efectuar la entrega del material
(intendencia, armamento) al Comandante de la Unidad
Fundamental, de acuerdo a la TOE de la Compañía.
2. Verificar los cargos con los que cuenta la unidad Fundamental
3. EI S4 de la Unidad debe elaborar la orden de suministro
4. Elaborar el acta de entrega en la cual firma el presidente de la
respectiva comisión de la unidad fundamental que recibe el material,
el bodeguero y el Comandante de la Comandante de la
5. La trazabilidad será realizada con los inventarios consignados en
SAP para la Unidad de acuerdo a los procedimientos establecidos
para el control de inventarios.
K. ASIGNACIÓN INDIVIDUAL DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO
1. En concordancia con la normatividad vigente es responsabilidad del
Comandante de los Unidad Fundamental, Comandante de Pelotón,
Comandante de Escuadra, Presidente de la respectiva Comisión, la
asignación del material de lntendencia, Armamento,
Comunicaciones, Material Especial, etc.
2. La asignación individual del material deberá tener plena trazabilidad
con las actas de entrega, de revista mensual y de confrontación de
os de la unidad.
r M'NISTERlo DE DEFENSA NAcloNAL
Pág. _ de_
Código: FOJEMPP450
EJÉRCITO NACIONAL FICHA TÉCNICA
3. La trazabilidad será realizada con los inventarios consignados en
SAP para la Unidad de acuérdo a los procedimientos establecidos
para el control de inventarios.
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Operaciones - Logisticas 19 Mayo 2018 PDF

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RESTRINGIDO

ASUNTO Proceso de Operaciones Logísticas Ejército

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(3) En coordinación con La Dirección de

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Revisó: da Bohorquez v : TEjjstpEd

AÑO (t) PRECIO S UNIDADESCOMPRADAS

AÑO (t) PREcl® S UN IDADES C®MP"DAS

2005 Éñ__ i5® ­ , 4­_:<

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CONTINUACION DIRECTIVA PERMANENTE N.0 0 '1 !` 5 2017 ­PF]OCESO DE OPEF]ACIONES LOGI'STICAS DEL

PRODUCCIÓN PO R LOTE S EMANAL

ConsumLotesemanal Enero Febrero Marzo Diciembre

Total 858.110 158.738 18,50/o

­, ..o ® ...` •'F]EUTILIZA

TNJUF\ t++ + ` S,g" .#` ` ­_._l)iJsj`,!

Papel, conos Papel, conos Papel, conos

botellas botellas cartón, ordinarios

CAFETERIA Canón N­A Cartón, botellas plásticas Epp, residuos ordinarios

Papel, cartón, Papel, cartón, Residuos

Llantas, aceites, Aceites, baterías y Aceites, baterías y

MANTENIMIENT0 DE Aceite usados, Aceite usados,

Papel, cartón, Papel, cartón, Residuos

CoNTINUAcloN DmECTlvA pEF}MANENTE No 0 0 1 9 fj 2017 ­PF}OCESO DE OPERACIONES LOGI'STICAS DEL

No cÓDIGO NOMBRE DEL ELEMENTO U. MEDIDA CANTIDAD VR. UNITARlo VR. TOTAL

1 1020015 Unifome camuflado patriota T38 unidad 1 $75,550,00 $75,550,00

NO FECHA GD APELLIDOS Y NODE CODIGO SAP N° UNIFORME NOACTA SALIDA COMPANIA FmMA 0 BS

1 01.01.2011 CT DAIRO ALFONSOSUAF¡EZRONDON xxxxxxxX 1020017 1 005479554 4lryNIKfxvcÁXX ALBAF}DON

1 01.01.2011 AF JAF}NOL OSUNA CABAF`CA YX:XXXX:XXXX 1 005479554 ALBAF`DON

2. Por destrucciones e inci nerac nes: Se au{oriza la baja del material que

6. Los espacios destinados para registrar el nombre, firma y número del

RACK Niti€S ­­­<: :s.­ +

t'_ 07A01DOZA 07AOID04B

A 07A0lAOIA 07A02A01B 07A01AOZA 07AOIA04B

0 07A02001A 0702DOIB 01AJ.2D02A 07AO20038 07A02D04A 07AO2DO48

07A02B01A 07A02B01B 07A02802A 07A02803B 07A02804A 07A02804B

A 07A02A0lA 07A02A0lB OIÁ02M2A 07A02A03B 07A02A04A 07A02A04B

ZONA DE PICKING 0AUstAMENTO C 07A03COIA 07A02C03B 07A03CO¢A 07AD3C04B

4 A D. 210 D 210 A­D

6 D G­ 210+96 ­ 3CX; 1 269 E­l

CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 0 1 :.j, :; 2017 ­PROCESO DE OPEFIACIONES LOGÍSTICAS DEL

Con el fin de unificar responsables sobre el u§O y control de las tarjetas de

E. Responsabilidad e los Bata de Transportes

8. F]eaccionar en form tal que no se pern1 ninguna acción contra el

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39. Ini con la ifjcación y el acta de la reunión administrativa del mes

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CAFETERIA Canón NA Cartón, botellas plásticas Epp, residuos ordinarios

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CONTINUACION DmECTIVA PEF]MANENTE NO 0 1 :.j, :; 2017 PROCESO DE OPEFIACIONES LOGÍSTICAS DEL

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