ELABORACIÓN DE MANUALES

MANUAL DE
PROCESOS

ADMINISTRACIÓN III

EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA

LACTEOSBOL (LÁCTEOS DE BOLIVIA)
 “LACTEOSBOL” LUGAR:
Empresa Pública Productiva FECHA:___/_____/_____/
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MANUAL DE PROCESOS

Contenido
1. OBJETIVO DEL MANUAL ........................................................................................................................ 3
2. ALCANCE DEL MANUAL ......................................................................................................................... 3
3. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS ................................................................................................................. 3
4. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................. 4
5. DOCUMENTOS DE RESPALDO................................................................................................................ 4
6. PROCESOS DE LA EMPRESA ................................................................................................................... 5
6.1. MAPA DE PROCESOS ..................................................................................................................... 5
6.2. DESCRIPCION DE PROCESOS.......................................................................................................... 6
6.2.1. Procesos Claves ..................................................................................................................... 6
a) Productivo – Comercial ............................................................................................................. 6

6.2.2. Procesos de Apoyo ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

a) Administrativo – Financiero ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.

b) Asuntos Jurídicos ........................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

c) Sistemas y Soporte ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

d) Comunicación ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

e) Mantenimiento y supervisión .................................................... ¡Error! Marcador no definido.

6.2.2. Procesos de Fortalecimiento Institucional ............................. ¡Error! Marcador no definido.

a) Auditoria Interna ........................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

b) Formulación y Seguimiento al POA ............................................ ¡Error! Marcador no definido.

c) Sistema de Gestión Integrada - SGI ............................................ ¡Error! Marcador no definido.

d) Análisis Organizacional ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.

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1. OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo del presente documento es contar con un instrumento que permita identificar
los procesos institucionales, determinando su secuencia e interacción, como las
referencias adicionales de cada uno de ellos.
El Manual de Procesos permite:
 Transparentar la gestión interna.
 Uniformar y controlar el cumplimiento de las diferentes actividades de trabajo.
 Auxiliar a nuevos y antiguos funcionarios en la inducción del puesto y en el
adiestramiento y capacitación del personal.
 Ayudar a la coordinación de actividades y evitar la duplicidad de funciones.
 Apoyar el análisis y revisión de procesos.
 Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo.
 Facilitar la evaluación del control interno y su vigilancia.

2. ALCANCE DEL MANUAL

El presente Manual incluye todos los procesos identificados en la Empresa. La aplicación
de un Sistema de Procesos dentro de la organización, junto con la identificación e
interacción de estos procesos, así como su gestión, puede denominarse como “Enfoque
basado en Procesos”, de acuerdo a la metodología “Planificar; Hacer, Verificar y Actuar”.

3. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
a) Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas entre si, que
transforman elementos de entrada en elementos de salida a través de la utilización
de recursos.
b) Área Organizacional: Es parte de la Estructura Organizacional, conformada por
la Unidad Cabeza de Área y en caso necesario, por varias Unidades
Organizacionales dependientes. El Área Organizacional, cuenta con objetivos
específicos u operaciones.
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c) Estructura Organizacional: Es el conjunto de Aéreas y/o Unidades

Organizacionales, interrelacionadas entre si, a través de canales de comunicación,
instancias de coordinación interna y procesos establecidos por la Empresa para
cumplir con sus objetivos. La Estructura Organizacional se formaliza a través del
Manual de Organización y Funciones.
d) Función: Son los deberes o potestades concedidos a las Unidades para
desarrollar su finalidad o alcanzar su Objetivo.
e) Procedimiento: Son un conjunto de tareas secuenciales y paralelas, que son
realizadas para lograr una operación, un proceso o parte de ellos.
f) Usuarios/Clientes: Áreas, Unidades, Entidades y publico en general que utilizan
los productos y/o procesos que se desarrollan en la Empresa.

4. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de la Unidad de Organización y Métodos la elaboración y
actualización de este documento.
Es responsabilidad de todas las Áreas y Unidades Organizacionales de LACTEOSBOL
implementar el Manual de Procesos, así como brindar la información necesaria para la
actualización de dicho documento.

5. DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamental.
 Resolución Suprema N° 217055 de 20 de mayo de 1997, que aprueba las
Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa (SOA).
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6. PROCESOS DE LA EMPRESA

6.1. MAPA DE PROCESOS

PROCESOS PROCESOS DE
ESTRATÉGICOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PLANIFICACIÓN ANÁLISIS AUDITORÍA

ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL INTERNA
CIUDADANOS CIUDADANOS
(PROVEEDORES) (CLIENTES)
REFORMULACIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN
FORMULACIÓN POA
SEGUIMIENTO DEL POA DE CALIDAD

PROCESOS CLAVE
PRODUCCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

PROCESOS DE APOYO
ASESORÍA LEGAL LOGÍSTICA
ADMINISTRACIÓN
ESTADO MANTENIMIENTO Y ESTADO
COMUNICACIÓN
SUPERVISIÓN
FINANZAS
SISTEMA S Y SOPORTE TRANSPORTE

PROCESOS EXTERNOS
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En el mapa se destacan los Procesos que corresponden a la metodología aplicada, a

Saber:
 Procesos Estratégicos: Son los que definen las políticas, los lineamientos y el
rumbo a seguir por la Empresa (Planificar).
 Procesos Claves: Son la razón de ser de la Empresa. Responden a la finalidad de
la creación de Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL (Hacer).
 Procesos de Fortalecimiento Institucional: Son los que corresponden al
seguimiento, control y evaluación de la Empresa en base a indicadores de
satisfacción de los clientes internos y externos (Verificar - Actuar).
 Procesos de Apoyo: Son las encargadas de proveer recursos necesarios para la
correcta operación de todos los procesos (Hacer).

6.2. DESCRIPCION DE PROCESOS

6.2.1. Procesos Claves

a) Productivo – Comercial
DIAGRAMA PROCESO PRODUCTIVO COMERCIAL

PROCESOS DE GESTIÓN
LACTEOSBOL DE RERCURSOS LACTEOSBOL

PROGRAMACIÓN STOCK DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE
DE LA INSUMOS LOGÍSTICA
PROVEEDORES
PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE FUNCIONES

PROCESOS OPERATIVOS

GESTIÓN
ÁREAS Y GESTIÓN DE FABRICACIÓN LOGÍSTICA ÁREAS Y
UNIDADES FACTURACIÓN UNIDADES
PEDIDOS DE PRODUCTOS DE PRODUCTOS
TERMINADOS

PROCESOS DE
MEDICIÓN Y CONTROL

ASEGURAMIENTO EVALUACIÓN DE
ENTRADA DE SATISFACCIÓN DEL SALIDA
CALIDAD CLIENTE
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PROCESO: PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

RESPONSABLE
Jefe de Producción
ÁREA Y/O UNIDAD:
OBJETIVO: Programar la Producción para las Plantas de LACTEOSBOL
ALCANCE:
PLANEAR

Empieza: Requerimiento de pedidos realizados por el área comercial

Incluye: Programación de Producción
Termina: Envío de Pedidos a las Plantas
PROVEEDOR: Area Comercial CLIENTE: Jefes de Planta
ENTRADAS: SALIDAS:
Pedidos de las Distribuidoras al Área Comercial Plantas con Programas definidos de
HACER

Pedido de Productos por el Área Comercial Producción

REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:
Envío vía digital del Programa de Producción
Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial
semanal a las Plantas
VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:
Cantidad programada planificada versus lo
Seguimiento mensual a los indicadores
VERIFICAR

ejecutado producido
INDICADORES:
Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( Cantidad de pedidos al mes/N° total de producción)
Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender un pedido"N"
establecido de dias para atender un pedido)
Inventarios de cámara de producto terminado actualizados
PRODUCTO NO CONFORME: Incumplimiento de producción
ACTUAR

ACCIÓN PREVENTIVA: Verificación de stocks ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitar al

de material de envase e insumos, la Planta personal a cargo de la producción en Planta
debe contar con todas las herramientas sobre tiempos y Procedimientos de
para ejecutar la producción planificada Producción
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PROCESO: STOCK DE INSUMOS Y MATERIAL DE ENVASADO

RESPONSABLE
Encargado de Almacenes
ÁREA Y/O UNIDAD:
OBJETIVO: Verificar el Stock de Insumos y Material de Envasado en Almacenes
ALCANCE:
PLANEAR

Empieza: Programación de Producción

Incluye: Verificación de Stock de Insumos y Material de Envasado
Termina: Compra de Insumos y Material de Envasado
PROVEEDOR: Jefe de Producción CLIENTE: Proveedores
ENTRADAS: SALIDAS:
Requerimiento de Insumos y Material de Evaluación de Proveedores
HACER

Envasado para Compra de Insumos y Material de Envasado

REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:
Kardex de Almacenes Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial
VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:
Stockamiento de Insumos y Material de
Seguimiento mensual al Stock
Envasado
VERIFICAR

INDICADORES:
Porcentaje de insumos = ( Cantidad de insumos en stock/Cantidad de insumos para la
producción)*100
Porcentaje de Material de Envasado = ( Cantidad de material de envasado en stock/Cantidad
de material de
envasado para la producción)*100
Kardex Actualizados
PRODUCTO NO CONFORME: Falta de material de envasado e insumos
ACTUAR

ACCIÓN CORRECTIVA:
ACCIÓN PREVENTIVA:
Tener una lista de
La Planta debe hacer el Pedido con el
proveedores con experiencia en el rubro y con la
debido tiempo para la adquisición de
capacidad de entrega inmediata, mejor aún si se
Materiales e Insumos
trabaja mediante contratos anuales
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PROCESO: Evaluación de Proveedores

RESPONSABLE
Técnico en Logística
ÁREA Y/O UNIDAD:
Trabajar con material de envasado, insumos y materia prima de
OBJETIVO:
buena calidad
ALCANCE:
PLANEAR

Empieza: Requerimiento de insumos y material de envasado

Incluye: Evaluación de Proveedores
Termina: Decisión de Proveedor con la mejor calidad y menor costo
PROVEEDOR: Técnico en Logística CLIENTE: Gestión de Logística de Insumos
ENTRADAS: SALIDAS:
Requerimiento de insumos y Proveedores clasificados para la entrega de
HACER

material de envasado insumos y material de envasado

REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:
Base de Datos de Proveedores Ver Diagrama Proceso Productivo
Tablas de Consumos Anuales Comercial
VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:
Realizar inspecciones siempre que se envíe la
VERIFICAR

Se debe controlar la calidad de los

envasado muestra del Proveedor en conjunto al
insumos y del material de envasado
Encargado de Control de Calidad
INDICADORES:
N° de Proveedores con Contrato
PRODUCTO NO CONFORME:
ACTUAR

Proveedor con material de envasado e insumos de mala calidad

ACCIÓN PREVENTIVA: ACCIÓN CORRECTIVA:
Evaluar el Proveedor antes de iniciar
Retirar al Proveedor de la entrega de
cualquier compra
insumos y material de envasado
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PROCESO: Gestión Logística de Insumos

RESPONSABLE
Logística
ÁREA Y/O UNIDAD:
Abastecer de Insumos y Material de Envasado a las Plantas de
OBJETIVO:
LACTEOSBOL.
ALCANCE:
PLANEAR

Empieza: Requerimiento de Insumos y Material de Envasado

Incluye: Realizado de Pedidos a los Proveedores de Material de Envasado e insumos
Termina: Abastecimiento de Insumos y Material de Envasado a las Plantas de
LACTEOSBOL
PROVEEDOR: Almacenes CLIENTE: Producción
ENTRADAS: SALIDAS:
Inventarios Orden de Compra
Requerimiento de insumos Abastecimiento a las Plantas con Insumos y
HACER

Requerimiento de Material de Envasado Material de Envasado

REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:
Orden de Compra
Ver Diagrama Proceso Productivo
Pago a Proveedores
Comercial
Notas de Entrega
VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:
Cantidad de Insumos entregados a las
Plantas
VERIFICAR

Seguimiento a Contratos
Cantidad de Material de Envasado
entregados a las Plantas
INDICADORES:
Stock de Almacenes
Cantidad de Requerimientos Atendidos= ( N° de pedidos atendidos / N° de pedidos
totales)
PRODUCTO NO CONFORME:
Falta de Insumos y Material de Envasado en Plantas
ACTUAR

ACCIÓN PREVENTIVA: ACCIÓN CORRECTIVA:

Pedidos deben ser elaborados con Informar la falta de Insumos y/o Material de
antelación tanto al Área de Logística como Envasado para que Producción modifique la
a Proveedores Programación
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PROCESO: Fabricación de Productos

RESPONSABLE
Gerencia de Operaciones Productivas
ÁREA Y/O UNIDAD:
Garantizar la Fabricación de Productos en la cantidad y calidad requerida por el
OBJETIVO:
Cliente
ALCANCE:
PLANEAR

Empieza: Requerimiento de Productos del Área Comercial

Incluye: Programación de Producción
Termina: Entrega de Producto Terminado
PROVEEDOR: Area Comercial CLIENTE: Area Comercial
ENTRADAS: SALIDAS:
Stock de Insumos y Material de Envasado
Ingreso de Materia Prima de buena calidad
Producto terminado
Solicitud de Productos
HACER

Stock de Producto en Cámara de Producto

REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:
Registro de Ingreso de Materia Prima
Registro de Control de Variables en Producción Ver Diagrama Proceso Productivo
Registro de Materia Prima Procesada Comercial
Informe de Producción Mensual
VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:
Rendimiento
Mermas
Seguimiento Mensual a los Indicadores
Inventarios en Cámara de Producto Terminado
VERIFICAR

actualizado
INDICADORES:
Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N° de Productos elaborados en el mes/N° total de
requerimientos atendidos en el mes)
Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender un pedido/N°
establecido de días atender un pedido)
Producto en buen estado = (Cantidad de producto conforme al mes / cantidad total producido al
mes)
PRODUCTO NO CONFORME:
ACTUAR

Productos con observación en la calidad

ACCIÓN PREVENTIVA: ACCIÓN CORRECTIVA:
Capacitaciones, Talleres, Reuniones de
Capacitaciones en áreas críticas
Coordinación, Evaluación al Seguimiento
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PROCESO: Aseguramiento de la Calidad

RESPONSABLE
Control de Calidad
ÁREA Y/O UNIDAD:
Asegurar la Calidad de los Productos en las etapas de Producción y
OBJETIVO:
Producto Terminado.
ALCANCE:
PLANEAR

Empieza: Inicio de la Producción

Incluye: Seguimiento a la Producción
Termina: Liberación del Producto que cumple con características organolépticas y
fisicoquímicas
PROVEEDOR: Producción CLIENTE: Cliente en general
ENTRADAS: SALIDAS:
Estándares de Calidad
Fechas de Vencimiento Productos de Buena Calidad
Normativa Boliviana Vigente
HACER

REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:

Registros de Producto Terminado
Registro de Seguimiento a Fermentación
Ver Diagrama Proceso Productivo
Registro de Control de Limpieza de Camiones
Comercial
Registro de Buenas Practicas de Manufactura
Certificados de Liberación de Productos
VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:
Variables Fisicoquímicas
Seguimiento a todos los Procesos
Variables organolépticas
Productivos
Variables de Producción
VERIFICAR

INDICADORES:
Producto no conforme retenido en planta= (Unidades retenidas/ Unidades producidas)
Reprocesos = (Kilogramos de Reprocesos / Kilogramos producidos Totales)
Cumplimiento de Proceso de Elaboración = (Número de Verificaciones que presentan
observación/ Número de Verificaciones Totales)
Incumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura= (Número de personas que no cumplen
con BPM/ Número de personas que trabajan en el área)
PRODUCTO NO CONFORME:
ACTUAR

Producto no conforme
ACCIÓN PREVENTIVA: ACCIÓN CORRECTIVA:
Capacitaciones, Talleres, Reuniones
Capacitaciones en áreas críticas
de Coordinación, Evaluación al Seguimiento
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PROCESO: Gestión de Pedidos

RESPONSABLE
Gerencia de Comercialización y Logística
ÁREA Y/O UNIDAD:
Administrar la gestión de pedidos de clientes, realizando actividades de solicitud,
OBJETIVO:
recepción, registro y orden de pedidos.
ALCANCE:
PLANEAR

Empieza: Solicitud/Recepción del pedido del Cliente

Incluye: Registro de pedido y emisión de la orden de pedido a producción para su respectiva
programación
Termina: Seguimiento a la entrega de los pedidos solicitados
PROVEEDOR: Cliente CLIENTE: Producción
ENTRADAS: SALIDAS:
Pedido de Cliente (Email, Orden de Compra, Orden de Pedido emitida a Producción
HACER

Carta u Otro) registrada

REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:
Registro/Archivo de Pedidos
Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial
Registro de Orden de Pedido
VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:
Cantidad de Pedidos Recibidos por Semana
Seguimiento a las Ordenes de Pedido Control a las cantidades pedidas por Cliente
VERIFICAR

Seguimiento al Cumplimiento de Entregas según Control de aumento o disminución de Clientes

pedidos
INDICADORES:
Cantidad de Pedidos Atendidos = ( N°de Pedidos Solicitados /N° total de Pedidos Entregados)
X100
Seguimiento a los Pedidos = (Cantidad Productos Entregados /Cantidad Productos Pedidos) X
100
PRODUCTO NO CONFORME:
ACTUAR

Valores de Indicadores con variación de más de 15%

ACCIÓN PREVENTIVA: ACCIÓN CORRECTIVA:
Reuniones de Coordinación, Evaluación al
Reuniones con Clientes o Jefes de Plantas.
Seguimiento.
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PROCESO: Facturación
RESPONSABLE
Gerencia de Comercialización y Logística
ÁREA Y/O UNIDAD:

OBJETIVO: Registrar administrativa y contablemente la venta realizada.

ALCANCE:
Empieza: Despacho de productos terminados al Cliente
PLANEAR

Incluye: Entrega de productos según pedido y Acta de Entrega

Termina: Factura emitida al cliente, correspondiente al pedido realizado
CLIENTE: Consumidor Final, Mayorista o
PROVEEDOR: Agente Comercial
Distribuidor
ENTRADAS: SALIDAS:

Entrega del Pedido con su respectiva Registro contable y administrativo realizado

documentación según factura emitida por la entrega del pedido.
HACER

Información de Facturación del Cliente Cobranza según monto de la Factura.

REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:

Registro contable y administrativo realizado según
factura emitida por la entrega del pedido. Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial
Cobranza según monto de la Factura.
VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:
Cantidad de Pedidos Facturados Control a las cantidades facturadas al Cliente
Seguimiento a las Ventas Control de aumento o disminución de Ventas
VERIFICAR

INDICADORES:

Cantidad de Pedidos Facturados = ( N° de Pedidos Entregados /N° total de Pedidos Facturados)

X100
Seguimiento a las Ventas = Cantidad de Productos Facturados

PRODUCTO NO CONFORME:
ACTUAR

Valores de Indicadores con variación de más de 5%

ACCIÓN PREVENTIVA: ACCIÓN CORRECTIVA:
Reuniones de Coordinación, Evaluación al Reuniones con Clientes o Jefes
Seguimiento de Plantas.
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PROCESO: Evaluación de Satisfacción al Cliente

RESPONSABLE
Gerencia de Comercialización y Logística
ÁREA Y/O UNIDAD:
Realizar el seguimiento, monitoreo, evaluación y registro de la evaluación al
OBJETIVO:
Cliente.
ALCANCE:
PLANEAR

Empieza: Cliente con producto entregado según su Pedido

Incluye: Seguimiento, Evaluación, Monitoreo y registro del reclamo, queja o devolución
Termina: Registro del nivel de satisfacción del cliente por el Producto/Servicio brindado
CLIENTE: onsumidor Final, Mayorista o
PROVEEDOR: Comercialización y Logística
Distribuidor (Nivel de Satisfacción)
ENTRADAS: SALIDAS:
Productos Lacteosbol
Devolución de Productos Defectuosos
Cliente Satisfecho o Insatisfecho
Devolución de Productos para cambio o
HACER

reposición
Queja, Reclamo o Sugerencia
REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:
Registro/Encuestas Clientes Satisfechos
Ver Diagrama Proceso Productivo
Registro/Devolución de Producto Defectuoso
Comercial
Registro/Reclamo y/o Sugerencia
VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:
Cantidad de Productos Devueltos Control a prácticas de manipuleo y
Cantidad de Quejas o Reclamos generados almacenamiento de los productos.
Porcentaje de Clientes Satisfechos Inspección al origen del Reclamo
VERIFICAR

INDICADORES:

Cantidad de Productos Devueltos= ( N° de Productos Devueltos /N° total de Productos

Vendidos)
Cantidad de Reclamos Atendidos = ( N° de Reclamos Recibidos /N° total de Reclamos)
Porcentaje de Clientes Satisfechos = (N° Clientes Satisfechos/N° de Clientes Atendidos) X 100

PRODUCTO NO CONFORME:
ACTUAR

Valores de Indicadores No Óptimos

ACCIÓN PREVENTIVA: ACCIÓN CORRECTIVA:
Capacitaciones, Talleres, Reuniones de
Capacitaciones en áreas críticas
Coordinación, Evaluación al Seguimiento
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Empresa Pública Productiva FECHA:___/_____/_____/
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PROCESO: Seguimiento al Plan de Implementación

RESPONSABLE
Jefe de Organización y Métodos
ÁREA Y/O UNIDAD:
OBJETIVO: Evaluar la eficacia y eficiencia de la Estructura de la Empresa.
ALCANCE:
Empieza: Solicitud de Información sobre funcionamiento de las Unidades y/o Áreas
PLANEAR

Organizacionales
Incluye: Análisis de la información obtenida
Termina: Manuales de Procedimientos nuevos y/mejorados

PROVEEDOR:
CLIENTE: LACTEOSBOL
Areas y Unidades Organizacionales
ENTRADAS: SALIDAS:

Implantación del Re (Diseño) Organizacional

Estructura Organizacional Aprobada
HACER

Informe de Seguimiento

REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:

Informes Aprobados Ver Diagrama Proceso Análisis
Manuales Aprobados Organizacional
VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:
VERIFICAR

Cumplimiento de Plazos Cumplimiento de Normativa Vigente

INDICADORES:
Tiempo de Cumplimiento = (N° real de días promedio para realizar actividades del Plan/N°
establecido de días para realizar actividades del Plan)
PRODUCTO NO CONFORME:
ACTUAR

Valores de Indicadores No Óptimos

ACCIÓN PREVENTIVA: ACCIÓN CORRECTIVA:
Capacitaciones, Talleres, Reuniones
Capacitaciones en áreas críticas
de Coordinación, Evaluación al Seguimiento