P-SSO-003 Procedimiento de Identificación y Control de Riesgos 2019

PROCEDIMIENTO : Código: P-SSO-003
IDENTIFICACION DE
PELIGRO,EVALUACION Y CONTROL DEL Versión: 4
RIESGO Fecha: 05/01/2019
PROCEDIMIENTO:
Identificación de Peligros, Evaluación y

Control del Riesgo.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Sandra Villanueva Edgar Erick Benavente Chero Willman Pinto Flores
Asistente de SIG Jefe de SIG Gerente General
Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha:
05-01-19 06-01-19 08-01-19

Código: P-SSO-003
IDENTIFICACION DE
PELIGRO,EVALUACION Y Versión: 4
CONTROL DEL RIESGO Fecha: 05/01/2019
CONTENIDO
1.0 OBJETIVO ................................................................................................ 3
2.0 ALCANCE................................................................................................. 3
3.0 DEFINICIONES ........................................................................................ 3
4.0 RESPONSABILIDADES ........................................................................... 4
5.0 PROCEDIMIENTO ................................................................................... 5
6.0 REFERENCIAS ........................................................................................ 9
7.0 REGISTROS .......................................................................................... 10
PROCEDIMIENTO : Código: P-SSO-003
IDENTIFICACION DE
PELIGRO,EVALUACION Y CONTROL DEL Versión: 4
RIESGO Fecha: 05/01/2019
1.0 OBJETIVO
Establecer un procedimiento para la identificación de los peligros y evaluación de

riesgos, en todos los procesos de la empresa asociados al manejo de productos,
servicios, ambientes de trabajo e infraestructura, con la finalidad de establecer
controles para aquellos peligros y que tienen o pueden tener riesgos aceptables
y no aceptables en la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.
2.0 ALCANCE
Este documento es aplicable a los servicios e instalaciones de las diferentes áreas

de la empresa Predictivo Total SAC.
3.0 DEFINICIONES
PELIGRO
Fuente, situación o acto con un potencial de daño en términos de lesiones o
enfermedades a las personas, o la combinación de ellas.
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de
sus características.
RIESGO
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa
y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar por dicho
evento o exposición(es).
TAREAS RUTINARIAS
Son aquellas que se realizan frecuentemente en las operaciones propias de la
empresa.
TAREAS NO RUTINARIAS
Son aquellas que se realizan esporádicamente, indistintamente de que sean
tareas propias de la empresa, subcontratadas.
Código: P-SSO-003
IDENTIFICACION DE
EVALUACIÓN DEL RIESGO

Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s), teniendo en cuenta
la adecuación de los controles existentes, y la toma de decisión si el riesgo es
aceptable o no.
RIESGO ACEPTABLE
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización,
teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de SYSO.
4.0 RESPONSABILIDADES
4.1 Gerente de General
Aprobar los recursos necesarios para implementar el presente procedimiento.
4.2 Jefe de SIG

Asegurar que el IPERC se mantenga actualizado.
Constituirse en el nexo para asegurar la disponibilidad de los recursos

necesarios y los soportes en temas competentes al IPERC.
Asegurar la designación y capacitación del equipo en la metodología de la
evaluación de riesgos.
Difundir el IPERC revisado y realizar entrenamiento de la misma en el área.
El IPERC de cada área debe ser revisada cuando existan cambios de proceso,
tareas nuevas, accidentes de trabajo, cambios, atender observaciones de
equipos de mejora continua, auditorías internas o externas, etc.
4.3 Jefe de RRHH

Incluir en el programa anual de capacitación anual, el entrenamiento de los
trabajadores en la metodología de evaluación de riesgo.
Difundir la programación, ejecutar la convocatoria y facilitar los ambientes,
recursos informáticos y material didáctico de referencia para el entrenamiento
de los trabajadores.
4.4 Trabajadores
Conocer la ubicación de la planilla de riesgos.
Conocer los controles de los riesgos involucrados en las actividades que
realiza.
Código: P-SSO-003
IDENTIFICACION DE
5.0 PROCEDIMIENTO
5.1 Establecimiento de grupos de trabajo
Las gerencias y/o responsables de cada área serán las encargadas de

designar los grupos de trabajo para la identificación de peligros y evaluación
de riesgos.
Esta información se registra en el formato Matriz IPER
5.2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control operacional
El equipo de trabajo procede a la identificación del peligro teniendo en cuenta

el flujo de los procesos implicados, actividades y tareas hasta un nivel que
permite identificar con precisión el peligro utilizando el cuadro Tabla de Peligros
y Riesgos (Adjunto a la Matriz IPERC).
5.3 Evaluación de riesgos
Una vez identificado los peligros se procede a evaluarlos para determinar su

magnitud en función de su probabilidad de ocurrencia por la(s) Severidad(s).
La Magnitud del riesgo se determina a la siguiente relación:
MAGNITUD DE RIESGO (MR) = P X S
Severidad (S): Factor de riesgo, con valores entre 1 y 4. Cuya magnitud se
asignará en función al nivel de gravedad de la lesión o enfermedad.
(Ver tabla 1)
Probabilidad (P): Se encuentra constituido por:
Índice frecuencia, Índice de metodología, índice de capacitación y el índice
de exposición, cuya fórmula se expresa de la siguiente manera,
PROBABILIDAD (P) = IF + IM + IC + IE
Los índices se encuentran designados en las siguientes tablas. Ver tabla
2,3,4,5.
Código: P-SSO-003
IDENTIFICACION DE
Tabla 1
IS: INDICE DE SEVERIDAD
Tabla 2
IF: INDICE DE FRECUENCIA
Tabla 3
IM: INDICE DEL METODOLOGÍA
No existen procedimientos,
Muy Alta
se evidencian frecuentes
4 condiciones y actos sub
estándares.
Código: P-SSO-003
IDENTIFICACION DE
Existen procedimientos no
documentados y
documentacdos (charlas,
Alta
3 capacitaciones),
se evidencian algunas
condiciones y actos sub
estándares.
Existen procedimientos
Moderado documentados
(capacitaciones, charlas),
2 son parcialmente
implementados, no se aplica
supervisión.
Existen procedimientos
documentados, son
BAJO
totalmente satisfactorios, se
1 aplica supervisión, no se
han registrado condiciones
ni actos sub estándares.
Tabla 4
IC: INDICE DE CAPACITACION
El personal no ha sido
Muy Alta
entrenado, se evidencian
4 frecuentes condiciones y actos
sub estándares atribuibles a
falta de capacitación
El personal conoce el
procedimiento y tiene
experiencia en el trabajo, se
Alta
3 evidencian condiciones y actos

sub estándares atribuibles a
falta de capacitación
El personal ha sido entrenado

Moderado
pero se evidencian actos,

2 condiciones, incidentes o
accidentes atribuibles a falta
de capacitación
El personal ha sido entrenado

y es informado de su
responsabilidad con respecto
al cumplimiento de los
BAJO
1 procedimientos de trabajo
seguro. Se ha registrado un
mínimo de condiciones y actos
inseguros atribuibles a falta de
capacitación
Código: P-SSO-003
IDENTIFICACION DE
Tabla 5
IE: INDICE DE EXPOSICIÓN
Muy
Alta
4 Más de 11 personas
BAJO Moderado Alta

3 De 5 a 10 personas
2 De 3 a 4 personas
De 1 a 2 persona
1 expuesta
Luego de obtenida la magnitud “La Clasificación del Riesgo” está determinada

en la siguiente Tabla 6.
Tabla 6
Clasificación del Riesgo
MAGNITUD DEL CLASIFICACIÓN DEL

RIESGO RIESGO
01 - 16 Bajo
17 - 30 Medio
31 - 54 Alto
55 - 80 Extrem. Alto
NOTA:
Si debido a una acción correctiva o acción preventiva se identifican:
- nuevos peligros o
- cambios a los peligros existentes o
- la necesidad de nuevos controles o
- cambios a los controles existentes,
Se debe reaplicar este procedimiento para que los controles puedan ser
revisados.
5.4 Evaluación de Control de Riesgos Residual
En este campo se registran las medidas de control residual, determinado por

la evaluación de riesgo actual, donde el resultado de la “significante”.
Código: P-SSO-003
IDENTIFICACION DE
De acuerdo clasificación de riesgo “alta y muy alta”. Se implementará, medidas

de controles adicionales, hasta llevar el riesgo a un nivel de riesgo aceptable
(clasificación “medio, baja”), siendo responsabilidad de todas las áreas la
implementación de dichas medidas. Las medidas de control propuestas podrán
ser entre otras las siguientes:
 Barreras físicas que impidan el contacto con la energía peligrosa:
señalización, guardas, mallas, cercos, puertas, aislamiento.
 Barreras administrativas que reduzcan la probabilidad del contacto con
la energía peligrosa; procedimientos, instructivos, directivas,
disposiciones de trabajo, cursos de capacitación, entrenamientos de
tarea crítica.
 Barreras de ingeniería que aseguren el diseño de las actividades, así
como de las estructuras asociadas (introducción de dispositivos de
elevación mecánica, instalación de sistema de ventilación, protectores
de máquinas).
 Equipos de protección personal e implementos de seguridad (líneas de
tierra, bastones, pértigas, revelador de tensión, etc.)
5.5 SIGNIFICANCIA DEL RIESGO
La significancia de una etapa o tarea se define por lo siguiente:

 No Significante: Cuando la etapa o tarea tiene clasificación de riesgo
“Bajo” o “Medio”.
 Significante: Cuando la etapa o tarea no forma parte de la evaluación del
riesgo realizado o la clasificación de riesgo es “Alto” y “Extremadamente
Alto”.
Las tareas que resulten con la categoría “Extremadamente altos” deben
suspenderse temporalmente, hasta que se hayan implementado las medidas
de control adecuadas
6.0 REFERENCIAS
a. Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo

Código: P-SSO-003
IDENTIFICACION DE
7.0 REGISTROS
D-SSO-001 Matriz Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

Control

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Establecer un procedimiento para la identificación de los peligros y evaluación de

Este documento es aplicable a los servicios e instalaciones de las diferentes áreas

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EVALUACIÓN DEL RIESGO

4.2 Jefe de SIG

Constituirse en el nexo para asegurar la disponibilidad de los recursos

4.3 Jefe de RRHH

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Las gerencias y/o responsables de cada área serán las encargadas de

5.2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control operacional

El equipo de trabajo procede a la identificación del peligro teniendo en cuenta

5.3 Evaluación de riesgos

Una vez identificado los peligros se procede a evaluarlos para determinar su

CONTROL DEL RIESGO Fecha: 05/01/2019

CONTROL DEL RIESGO Fecha: 05/01/2019

3 evidencian condiciones y actos

El personal ha sido entrenado

pero se evidencian actos,

El personal ha sido entrenado

CONTROL DEL RIESGO Fecha: 05/01/2019

BAJO Moderado Alta

Luego de obtenida la magnitud “La Clasificación del Riesgo” está determinada

MAGNITUD DEL CLASIFICACIÓN DEL

5.4 Evaluación de Control de Riesgos Residual

En este campo se registran las medidas de control residual, determinado por

CONTROL DEL RIESGO Fecha: 05/01/2019

De acuerdo clasificación de riesgo “alta y muy alta”. Se implementará, medidas

5.5 SIGNIFICANCIA DEL RIESGO

La significancia de una etapa o tarea se define por lo siguiente:

a. Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo

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