PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE

PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL

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CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS

Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Responsable de Gerente Adjunto Gerente General
10.01.17 SSMA Ing. Cesar Vargas Ing. Pablo Sánchez Alvarado
Ing. Katherine
Chipana
1. OBJETIVO
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Establecer la metodología para la identificación de peligros y evaluación de los riesgos y

determinación de las medidas de control para las actividades comprendidas en los
diferentes procesos de EMOV INGENIEROS S.A.C. con la finalidad de reducir los riesgos a
niveles que sean tolerables por la organización.

2. ALCANCE

Todas las actividades que desarrollen EMOV INGENIEROS SAC

3. RESPONSABILIDADES

Responsabilidad GP RSSMA RP EIPERC

Supervisa cumplimiento X X X X
Participa Procedimiento X X X X

GP : Gerente de Proyecto
RP : Residente del Proyecto
RSSMA : Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
EIPERC : Equipo IPERC

4. DEFINICIONES

4.1 IPERC
Son las iniciales de IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES

4.2 Peligro
Fuente, situación o acto con el potencial de daño e términos de lesiones o enfermedades, o la combinación de ellas.

Ver anexo 1: Clasificación de peligros.

4.3 Identificación de Peligros

Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características.

4.4 Riesgo
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o
daños o enfermedad que puede provocar el evento o la exposición (es).

4.5 Evaluación de Riesgos

Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuación de los controles
existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.

4.6 Control de Riesgos

Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a
reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación
periódica de su eficacia.

4.7 Jerarquía de controles

Es el orden de prioridad que debe seguirse al implementar controles, según lo siguiente:
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4.8 Equipo IPERC

Grupo multidisciplinario entrenado en materia de identificación de peligros, evaluación de riesgos, y determinación
de controles, Se debe promover que lo integren personas con experiencia según los tipos de riesgos a evaluar así
como los trabajadores del área o puestos de trabajo que se están estudiando o en su defecto la participación de
estos últimos será a nivel de consulta.

4.9 Lugar o ambiente de trabajo

Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o donde tienen que acudir para
desarrollarlo.

5. DESCRIPCIÓN

ETAPA I: ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN

ACTIVIDAD(ES) RESPONSABLE(S)
5.1 El Residente de Proyecto de Emov Ingenieros S.A.C. elaboran la nómina de ambientes y
puestos de trabajo y designaran al personal del área para conformar el equipo IPERC,
dependiendo de las área serán centralizados y coordinados con el Responsable de
SSMA

Ver anexo 2: SSMA-PD01-F01 Nomina de puestos y ambientes de trabajo

Residente del
5.2 Designan responsabilidades a los equipos IPERC, quienes serán responsables directos Proyecto
de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y proponer controles. El equipo
debe tener las características siguientes:
 Debe ser multidisciplinario.
 Deben conocer los procesos a ser evaluados (personal involucrado en las
actividades).
 Debe ser un equipo abierto (puede integrarse más personas según necesidad).
5.3 Capacita en la metodología de identificación de peligros y evaluación de riegos y Responsable SSMA
controles al personal que conforma el equipo IPERC.
Ver N° Tabla 01

5.4 Facilita la logística necesaria como son formatos impresos y digitales para registrar la

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identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles.

Ver anexo 3: SSMA-PD01-F02 Matriz IPERC

TABLA N° 01. Temas sugeridos para la capacitación de equipos IPERC

DEFINICIONES
MÉTODOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS
Impuesta por legislación especifica
Normativa internacional y extranjera
Métodos específicos según actividad
Métodos alternativos (What if- HAZOP, FTA, ETA, FMEA)
MEDIDAS DE CONTROL, REDUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE PELIGROS

ETAPA II: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

ACTIVIDAD(ES) RESPONSABLE(S)
5.5 Identificar puestos y ambientes de trabajo por cargos y actividades rutinarias y no
rutinarias.
5.6 Identificar los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su
posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observación de
tareas. Durante esta etapa se tiene en cuenta:
 El nivel de desarrollo de las personas.
 Experiencia o antigüedad en el cargo.
 Espacio de trabajo disponible.
 Manipulación de herramientas y equipo de trabajo.
Equipo IPERC/
 Interacción con organismos externos u otras partes interesadas. Responsable SSMA
 Manipulación de sustancias químicas.
 Requisitos legales.
5.7 Identificar los peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar
adversamente la salud y seguridad de los trabajadores bajo el control de EMOV
INGENIEROS SAC.
5.8 Para identificar peligros se puede usar la lista de ejemplos de peligros del anexo 1, cuyos
peligros están codificados y asociados a los correspondientes riesgos.
5.9 Registrar en los campos correspondientes; en el Formato SSMA-PD01-F02, según se
aprecia en la fig. 01.

Fig. 01

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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES Revisón: 01

IPERC Fecha: 02/03/2016

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SEDE: PROCESO MANTENIMIENTO

AMBIENTE: ETAPA DEL PROCESO TODOS IPERC
FECHA: PUESTO DE TRABAJ O
N ° de pers onas ex pues tas

Frec uenc ia de ex pos ic ión

R IE S G O S IG N IF IC A T IV O

R IE S G O S IG N IFIC A TIV O
EVALUACIÓN DEL RIESGO RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO

N IVEL D E R IESG O

N IVEL D E R IESG O
PROBABILIDAD PROBABILIDAD
F recuen cia de Exposición

F recuen cia de Exposición

G R A D O D EL

G R A D O D EL
SEVER ID A D

SEVER ID A D
Persona s exp uesta s

P ersonas expuestas
R IESG O

R IESG O
C a pacitació n

C apacita ción
P ro babilida d

P ro babilida d
FUNCIÓN/ CONTROLES CONTROLES
C o ntroles

C o ntroles
N° ACTIVIDAD CÓDIGO PEL IGRO RIESGO
TAREA EXISTENTES PROPUESTOS

P1 P2 P3 P4 P S PxS P1 P2 P3 P4 P S PxS

Vehículos en circulación
lesiones y/o muerte por
alrededor del grupo de 76 D
atropello de vehículo
reunión
1 Reuniones Diarias
(5 minutos)

ETAPA III: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS Y CONTROLES EXISTENTES

76

55

ACTIVIDAD(ES) RESPONSABLE(S)
5.10 Identificar los riesgos asociados a los peligros identificados y se verifican los controles
55

existentes.
5.11 Luego de estimar el riesgo, se considera el número de personas expuestas (cantidad de
personas expuestas al peligro, incluyen personas que no realizan la tarea, que transitan,
que comparten el ambiente).
5.12 Se estima el tiempo de exposición al peligro, puede ser:
 Diario (D)
 Semanal (S)
 Quincenal (Q)
 Mensual (M) Equipo IPERC/
 Semestral (Z) Responsable SSMA
 Anual (A) o de
 Contingencia (C).
5.13 Identificar los controles existentes, consiste en describir los controles existentes en el
medio (aislamientos de maquinaria, inspecciones), la fuente (mantenimiento preventivo
de maquinaria, equipo, infraestructura) o el individuo (EPP, capacitaciones, exámenes
médicos, hidratación, pausas activas).
5.14 Verificar si los trabajadores cuentan con los controles operacionales necesarios.
5.15 Registrar la información recopilada (puntos desde 5.12 hasta 5.14) en el formato SSMA-
PD02-F02, según se aprecia en la fig. 02.

FIG 02
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IPERC Fecha: 02/03/2016

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SEDE: PROCESO MANTENIMIENTO

AMBIENTE: ETAPA DEL PROCESO TODOS IPERC
FECHA: PUESTO DE TRABAJO
N ° de pers onas ex pues tas

Frec uenc ia de ex pos ic ión

R IE S G O S IG N IFIC A TIV O

R IE S G O S IG N IFIC A TIV O
EVAL UACIÓN DEL RIESGO RE-EVAL UACIÓN DEL RIESGO

N IVEL DE RIESG O

NIVEL DE RIES G O
PROBABILIDAD PROBABILIDAD

F r ecu en cia d e Exp o sició n

F r ecu en cia d e Exp o sició n

G RA D O D EL

G RA D O D EL
SE VERIDA D

SE VERIDA D
P er so n as e xpu e sta s

P e rso na s e xp u esta s

R IESG O
RIESG O
C a p acitació n

C a p acitació n
P r ob a bilid a d

P r ob a bilid a d
FUNCIÓN/ CONTROLES CONTROLES

C on tro le s

C o n tro le s
N° ACTIVIDAD CÓDIGO PELIGRO RIESGO
TAREA EXISTENTES PROPUESTOS

P1 P2 P3 P4 P S PxS P1 P2 P3 P4 P S PxS

Vehículos en circulación
lesiones y/o muerte por
alrededor del grupo de 76 D
atropello de vehículo
reunión
1 Reuniones Diarias
(5 mi nutos)

76

ETAPA IV: EVALUACIÓN DE RIESGOS

55

ACTIVIDAD(ES) RESPONSABLE(S)
55

Cálculo de la probabilidad

5.5 Para la evaluación de riesgos, se debe considerar La Matriz de criterios que determinan
la probabilidad de un incidente o accidente según: Equipo IPERC/
Ver Tabla N° 2. Responsable SSMA

5.6 Se debe registrar los valores precedentes en los campos correspondientes del formato
SSMA-PD01-F02
Tabla N° 02

ACTIVIDAD(ES) RESPONSABLE(S)
Cálculo de la Severidad Equipo IPERC/
5.16 La Matriz de criterios que determinan la Severidad de un incidente o accidente según: Responsable SSMA

Ver Tabla N° 3.
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5.17 Registrar el valor calificado de la Severidad en el campo

correspondiente en el formato SSMA-PD01-F02

Tabla N° 03

ACTIVIDAD(ES) RESPONSABLE(S)
Cálculo del Grado de Riesgo
5.18 Calcular el grado de Riesgo GR. Esto se obtiene

Equipo IPERC/
Responsable SSMA

5.19 Registrar el valor calculado en el campo correspondiente en el formato SSMA-PD01-F02.

ACTIVIDAD(ES) RESPONSABLE(S)
Determinación del Nivel y Significancia del Riesgo evaluado
5.20 Se procede a realizar la valoración del Nivel de Riesgo y significancia según:
Ver Tabla N° 4
Equipo IPERC/
Responsable SSMA
5.21 Registrar los niveles de riesgo y su significancia en el campo correspondiente en el
formato SSMA-PD01-F02

Tabla N° 05

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ETAPA V: CONTROLES PROPUESTOS

ACTIVIDAD(ES) RESPONSABLE(S)
Proposición de controles para la minimización de riesgos
5.22 En base a los resultados obtenidos en la etapa de evaluación de riesgos, se
determinará las medidas de control más adecuadas para los trabajos y actividades a
desarrollar.
5.23 Si no existen controles o si estos no reducen la valoración inicial del riesgo se levanta
una Acción de Mejoramiento.
5.24 La determinación de los controles se realiza con base en los siguientes criterios:
 Condición del riesgo.
 Recursos disponibles.
 Efectividad del control. Equipo IPERC/
Que conlleve a la reducción continua del riesgo Responsable SSMA
5.25 La medidas de control se establecen según la siguiente jerarquía:
 Elimínelo - Eliminación total del riesgo.
 Sustitúyalo - Reemplace el material, equipo o proceso por uno menos peligroso.
 Rediseñe - Revise y corrija el diseño del equipo o proceso.
 Segregue – Aislé el peligro mediante barreras o confinamiento.
 Administre – Implante controles como procedimientos, entrenamiento, etc.
 Equipo EPP- Donde los controles no son practicables, provee y exija el uso de EPP
apropiado para minimizar el impacto.

ETAPA VI: RE EVALUACION DE RIESGOS

ACTIVIDAD(ES) RESPONSABLE(S)
5.26 Una vez establecido los controles propuestos se reevaluará aquellos riesgos que como
resultado de la evaluación de riesgos arrojen significativos. Equipo IPERC,
5.27 Asimismo se aplicarán todos los procedimientos mencionados desde los puntos(5.17- Asesoría int. o ext.
5.24) Departamento de
Ingeniería.

ETAPA VII: GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES PROPUESTOS

ACTIVIDAD(ES) RESPONSABLE(S)
5.28 Se aprobará y validará la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y
controles propuestos.
5.29 Se remitirá la matriz IPERC a los responsables de sede para validar y gestionar los Responsable SSMA
controles propuestos.
5.30 Monitorear la implementación de Controles.

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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA/REGISTROS

 Nómina de puestos y ambientes de trabajo (SSMA-PD01-F01)

 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles (SSMA-
PD01-F02)

7. ANEXOS

Anexo 1: Clasificación de peligros.

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