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    La orden de compra número 34644 de Signia Soluciones Logísticas S.A.C. detalla la compra de un portón de almacén de 8 metros pintado de estructura metálica a Inversiones A&B San Miguel por un precio unitario de S/ 1,200 para un total de S/ 1,416. La entrega se realizará el 3 de marzo de 2020 en la Avenida Los Frutales 220 en Ate, Lima. La orden de compra tendrá vigencia de 360 días.

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    La orden de compra número 34644 de Signia Soluciones Logísticas S.A.C. detalla la compra de un portón de almacén de 8 metros pintado de estructura metálica a Inversiones A&B San Miguel por un precio unitario de S/ 1,200 para un total de S/ 1,416. La entrega se realizará el 3 de marzo de 2020 en la Avenida Los Frutales 220 en Ate, Lima. La orden de compra tendrá vigencia de 360 días.

    Descripción original:

    Ghhj

    Título original

    034644 - guevara

    Derechos de autor

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    La orden de compra número 34644 de Signia Soluciones Logísticas S.A.C. detalla la compra de un portón de almacén de 8 metros pintado de estructura metálica a Inversiones A&B San Miguel por un precio unitario de S/ 1,200 para un total de S/ 1,416. La entrega se realizará el 3 de marzo de 2020 en la Avenida Los Frutales 220 en Ate, Lima. La orden de compra tendrá vigencia de 360 días.

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    28/02/20 10:03:47 Signia Soluciones Logísticas S.A.C.

    Page 1
    ORDEN DE COMPRA SIGNIA

    Signia Soluciones Logísticas S.A.C. Lima 3 Nro. OC: 34644


    Av. Los Frutales No 220 LIMA - LIMA - ATE Fecha : 28/02/20
    R.U.C. 20547713045
    Telefonos : 713-3333

    DATOS GENERALES

    Proveedor INVERSIONES A&B SAN MIGUEL Agente de Compras PECRUZ


    CAL.S/N MZA.W6 LOTE.17 Expeditador JNICHO
    P.J. 5 MAYO SJM LIMA Fecha Aprobacion 28/02/20

    Pais Estado Aprobado

    Telefono Lugar de Entrega Av Los Frutales 220


    Email Ate, Lima
    Atencion Solicitante JULIO NICHO
    Condicion de Pago FACTU. 15 DIAS Cod. Proveedor 10657
    RUC 20550866138 Tipo Proveedor 1085
    Cuenta Liability 42120001
    DETALLE

    Item CC Artículo Descripción CantidadUM Entrega Pre.Unit Mon Imp.Bruto


    1 80BA039100 MANTENI EDIF C PORTON DE ALMACEN 8 PINTADO DE 1.000 EA 03/03/20 1,200.0000 SOL 1,200.00
    63430010 ESTRUCTURA METALICA DE TECHO Y PARED H1
    63430010 COTZ:015-2020

    Bruto : SOL 1,200.00


    Preparado por: PECRUZ Impuesto : SOL 216.00
    Aprobado por: JNICHO Detracción : SOL .00
    ISC : SOL .00
    Aporte ONP : SOL .00
    Aporte AFP : SOL .00
    Notas Orden de Compra: Comisión AFP :SOL .00
    Seguro AFP : SOL .00
    Total : SOL 1,416.00

    IMPORTANTE: El proveedor deberá adjuntar una fotocopia legible de la Orden de Compra, y colocar el nro. de la misma
    en la guía de remisión y en la factura; así también se comunica que el horario de atención es :
    8:00 am - 12:00 m 2:15 pm - 04:00 pm
    Se deberá entregar Matería Prima con una expira no menor al 75% de la vida total de la misma y/o previa coordinación
    ES NECESARIO PRESENTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL INSUMO(MSDS)
    Emitir junto a la factura, las DDJJ indicando si los materiales entregados son importados o de elaboración local.
    Enviar Certificado o Carta de Solventes Residuales para las materias primas
    La Técnica de analisis de Materias Primas/Material de Empaque, se encuentra en la pagina Web
    en el caso de articulos promocionales adjuntar una muestra a la factura.
    El proveedor para que pueda ingresar a almacén a dejar mercadería y realizar trabajos en las instalaciones es
    necesario que cuente con EPP y su seguro SCTR.
    La Orden de Compra tiene vigencia de 360 días calendario
    Las Facturas Electrónicas deberán ser enviadas en formato PDF y XML al correo [email protected]
    Las facturas serán recepciones de Lunes a Viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
    El recojo de Retenciones son los días Viernes de 2:30 p.m. a 4:30 p.m.

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