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    Linde Peru

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    Richard Olórtegui Salazar
    Este documento es una orden de compra emitida por Hersil S.A. Laboratorios Industriales Farmacéuticos a Linde Perú S.R.L. por un total de 2,251.44 soles. La orden incluye la compra de 20 metros cúbicos de gas aire sintético a entregarse el 21/10/22 y 20 metros cúbicos adicionales a entregarse el 30/11/22. La orden especifica los detalles de la entrega, pago y notas importantes sobre los requisitos para el proveedor.

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    Título original

    164967 - Linde Peru

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    19/10/22 9:35:35 Hersil LIF Page 1

    ORDEN DE COMPRA

    HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS Lima 3 Nro. OC: 164967


    Av. Los Frutales No 220 Urb.Fdo Monterrico Grande Fecha : 18/10/22
    R.U.C. 20100060150
    Telefonos : 713-3333

    DATOS GENERALES

    Proveedor LINDE PERU S.R.L. Agente de Compras EGRAOSS


    AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 801 Expeditador EGOICOCH
    MIRAFLORES LIMA LIM Fecha Aprobacion 19/10/22

    Pais Estado Aprobado

    Telefono 5172300 / 51723 Lugar de Entrega Av Los Frutales 220


    Email Ate, Lima
    Atencion 20338570041 Solicitante ANGEL SARDI
    Condicion de Pago FACTU. 30 DIAS Cod. Proveedor 4207
    RUC 20338570041 Tipo Proveedor 1085
    Cuenta Liability 42120001
    DETALLE

    Item CC Artículo Descripción CantidadUM Entrega Pre.Unit Mon Imp.Bruto


    1 10BD019111 262928G14 GAS AIRE SINTETICO 4.7 F.D. ** 20.000 MT 21/10/22 47.7000 SOL 954.00
    65600006 LI 3
    2 10BD019111 262928G14 GAS AIRE SINTETICO 4.7 F.D. ** 20.000 MT 30/11/22 47.7000 SOL 954.00
    65600006 LI 3

    Bruto : SOL 1,908.00


    Preparado por: EGRAOSS Impuesto : SOL 343.44
    Aprobado por: EGOICOCH Detracción : SOL .00
    ISC : SOL .00
    Aporte ONP : SOL .00
    Aporte AFP : SOL .00
    Notas Orden de Compra: Comisión AFP :SOL .00
    REQ 32724 - AOLORTEGUI Seguro AFP : SOL .00
    Total : SOL 2,251.44

    IMPORTANTE: El proveedor deberá adjuntar una fotocopia legible de la Orden de Compra, y colocar el nro. de la misma
    en la guía de remisión y en la factura; así también se comunica que el horario de atención es :
    8:00 am - 12:00 m 2:15 pm - 04:00 pm
    Se deberá entregar Matería Prima con una expira no menor al 75% de la vida total de la misma y/o previa coordinación
    ES NECESARIO PRESENTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL INSUMO(MSDS)
    Emitir junto a la factura, las DDJJ indicando si los materiales entregados son importados o de elaboración local.
    Enviar Certificado o Carta de Solventes Residuales para las materias primas
    La Técnica de analisis de Materias Primas/Material de Empaque, se encuentra en la pagina Web
    en el caso de articulos promocionales adjuntar una muestra a la factura.
    El proveedor para que pueda ingresar a almacén a dejar mercadería y realizar trabajos en las instalaciones es
    necesario que cuente con EPP y su seguro SCTR.
    LA Orden de Compra tiene vigencia de 36 días calendario
    Las Facturas Electrónicas deberán ser enviadas en formato PDF y XML al correo: [email protected]
    Las facturas serán recepcionadas de Lunes a Viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
    El recojo de Retenciones son los días Viernes de 2:30 p.m. a 4:30 p.m.

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