Plan de Calidad - U.O. Matarani

EMPRESA S.
LAGOS SAC
COD CONTRATISTA: 16162
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. (TASA)
U.O. MATARANI
N° 7020010 - EPC-TANQUES.SCI (U.O. MATARANI)
Nº 7020010-GENERAL-LEP-002
7020010-GENERAL-LEP-002
PLAN DE CALIDAD
Rev. A
APROBADO POR:
Gerente del Proyecto : Luis Antonio Díaz Peña
Jefe de Disciplina Mecánica : Juan Carlos Lagos Ayala
Revisión Hecho Por Descripción Fecha Revisado Aprobado

A B.VILLAFUERTE Emitido para Revisión Interna 12/08/19 J.LAGOS L.DIAZ
B Emitido para Revisión del Cliente
0 Emisión Final
COMENTARIOS DE TASA:
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. (TASA) SL-CA-PL-001
U.O. MATARANI Tipo de Documento:
PLAN
PLAN DE CALIDAD Fecha: Página:
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ÍNDICE
1. GENERALIDADES ...................................................................................................................................................................................................... 3
1.1. Objetivos del Plan de Calidad: .......................................................................................................................................................................... 3
1.2. Datos Generales del Proyecto: ......................................................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE .................................................................................................................................................................................................................... 4
3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD ............................................................................................................................................. 5
3.1. Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: ....................................................................................................................... 5
3.2. Requisitos para la Elaboración y Aprobación del Plan de Calidad: .................................................................................................................. 6
3.3. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad utilizados: ............................................................................................................................ 6
3.4. Normas y Estándares Utilizados: ...................................................................................................................................................................... 6
4. OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD........................................................................................................................................................................ 6
5. RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN ....................................................................................................................................................................... 6
5.1. Alta Dirección de la Empresa S. Lagos S.A.C.: ................................................................................................................................................ 6
5.2. Ingeniero de Calidad: ........................................................................................................................................................................................ 6
5.3. Jefaturas de Área:............................................................................................................................................................................................. 7
6. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS .......................................................................................................................................... 7
7. RECURSOS................................................................................................................................................................................................................. 7
7.1. Provisión de Recursos: ..................................................................................................................................................................................... 7
7.1.1. Equipos de Producción Directa .............................................................................................................................................................. 7
7.1.2. Equipos de Medición y Ensayo .............................................................................................................................................................. 7
7.2. Materiales: ........................................................................................................................................................................................................ 8
7.3. Recursos Humanos: ......................................................................................................................................................................................... 8
7.4. Infraestructura y Ambiente de Trabajo: ............................................................................................................................................................ 9
8. REQUISITOS ............................................................................................................................................................................................................... 9
9. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.......................................................................................................................................................................... 9
10. DISEÑO Y DESARROLLO..................................................................................................................................................................................... 9
10.1. Proceso, Diseño y Desarrollo: .......................................................................................................................................................................... 9
10.2. Control de Cambios del Diseño y Desarrollo: ................................................................................................................................................. 10
11. COMPRAS ........................................................................................................................................................................................................... 10
12. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ............................................................................................................................................... 11
12.1. Desarrollo del Proyecto:.................................................................................................................................................................................. 11
12.2. Dossier de Calidad QC: .................................................................................................................................................................................. 12
12.2.1. Pre-Requisitos del Sistema ............................................................................................................................................................ 12
12.2.2. Lista de Registros de Control de Calidad de Suministros .............................................................................................................. 12
12.2.3. Certificados de Control de Calidad y de Garantía de los Materiales y Equipos ............................................................................. 12
12.2.4. Descripción de Pruebas Pre-Operacionales .................................................................................................................................. 13
12.2.5. Protocolos ....................................................................................................................................................................................... 13
13. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD .................................................................................................................................................................. 13
14. PROPIEDAD DEL CLIENTE ................................................................................................................................................................................ 13
15. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ................................................................................................................................................................... 13
16. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME .................................................................................................................................................... 13
17. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .............................................................................................................................................................................. 14
18. AUDITORÍAS ....................................................................................................................................................................................................... 14
19. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE........................................................................................................................................................................... 15
20. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR ................................................................................................................................. 15
21. ANEXOS............................................................................................................................................................................................................... 15
Documento Elaborado Por: Empresa S. Lagos S.A.C.

Calle 4, Manzana T, Lote 7, Urb. Nuevo Lurín – LURÍN - LIMA
[email protected] - (+51) (01) 430-2474
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1. GENERALIDADES
1.1. Objetivos del Plan de Calidad:

El objetivo del presente Plan es establecer la metodología de prácticas y medios referidos a
la Calidad, bajo los cuales la empresa S. Lagos S.A.C. desarrollará los trabajos en el proyecto
“Fabricación y Montaje de Tanques para Sistema Contra Incendios (EPC TANQUE SCI)”,
definiendo a los responsables de los diversos procesos que involucran el mismo.
1.2. Datos Generales del Proyecto:

La Gerencia de Proyectos de TASA tiene proyectado dotar de un tanque de agua contra
incendios de 779 m3 de capacidad, para la planta de U.O. Matarani. El presente servicio contempla
los trabajos de Obras Civiles, Fabricaciones y Montajes, que se desarrollarán en 03 etapas:
Trabajos de Gabinete, Trabajos en Taller y Trabajos en Campo; de acuerdo a los indicado en los
TDR, planos y especificaciones técnicas entregados por Tecnológica de Alimentos S.A.
La ubicación de la ejecución del servicio está situada en la Caleta de Chiguas, altura km 8.5
de la carretera Matarani – Mollendo, Distrito de Matarani, Provincia de Islay, Departamento de
Arequipa.
Fig. 01: Ubicación Tecnológica de Alimentos S.A. – U.O. Matarani

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Fig. 02: Arreglo General de Tanque de 779 m3
Contratista S. LAGOS S.A.C.

Cliente TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.
Proyecto EPC TANQUES SCI (U.O. MATARANI)
Ubicación MATARANI – AREQUIPA
Plazo de Ejecución 75 DÍAS
CARTA DE INVITACIÒN
Documentos de ALCANCE
Referencia PLANES
VISITA TÉCNICA
2. ALCANCE
El presente Plan comprende Trabajos Civiles, Fabricaciones y Montajes Mecánicos,
desarrollados en tres etapas: Trabajos en Gabinete, Trabajos en Taller y Trabajos en Campo
El presente Plan contemplará los procedimientos requeridos para la ejecución, bajo el
principio de cumplimiento de los requisitos establecidos en los estándares y normas aplicables al
servicio.

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3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
3.1. Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:

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3.2. Requisitos para la Elaboración y Aprobación del Plan de Calidad:

El Plan de Calidad es elaborado por el responsable de Calidad del Proyecto, revisado
por el Jefe de Disciplina Mecánica y la aprobación del mismo está a cargo del Gerente de
Proyectos. Cualquier modificación del Plan de Calidad debe seguir el lineamiento descrito
anteriormente.
3.3. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad utilizados:

El presente Plan de Calidad toma como referencia los siguientes documentos utilizados
por la Empresa S. Lagos S.A.C.
 ISO 9001 : Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos.
 ISO 9000 : Fundamentos y Vocabulario.
 ISO 10005 : Directrices para los Planes de Calidad.
 ISO 19011 : Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión.
 SL-GG-PO-001: Política de la Empresa S. Lagos S.A.C.
 SL-SIG-FR-003: Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestión.
 SL-SIG-MN-001: Manual del Sistema Integrado de Gestión.
3.4. Normas y Estándares Utilizados:

El Plan de Calidad y los mecanismos de control a utilizar, así como los procedimientos
a implementar están basados en los criterios, especificaciones, normas y códigos aplicables.
4. OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD

El presente documento tiene como finalidad presentar los procedimientos que se aplicarán
en las actividades que la empresa S. Lagos S.A.C., implementará en el proyecto, teniendo como
referencia estándares del cliente, internacionales, normas y lineamientos de Gestión basados en el
ISO 9001:2008.
Los registros y procedimientos a implementar para asegurar la calidad de los trabajos a
desarrollar en el proyecto, estarán basados en los documentos comprendidos en el SIG de S. Lagos
S.A.C., así como los documentos entregados por el cliente y descritos en el numeral 3.4.
5. RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN
5.1. Alta Dirección de la Empresa S. Lagos S.A.C.:
La Alta Dirección de la Empresa S. Lagos S.A.C., representada en Obra por el Gerente
de Proyecto, proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo, implementación y
mejora continua de la eficacia del SIG de la siguiente forma:
 Comunicando a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del servicio, el
cumplimiento de las normas legales y los compromisos adquiridos correspondientes a
Calidad.
 Velando por el cumplimiento de la Política SIG.
 Asegurando el cumplimiento de Objetivos del SIG.
 Llevando a cabo las revisiones por la Dirección.
 Asegurando la disponibilidad de recursos.
5.2. Ingeniero de Calidad:

Responsable de la elaboración e implementación del Plan de Gestión de Calidad
según los lineamientos aplicables al proyecto.
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5.3. Jefaturas de Área:

Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el presente Plan de
Calidad.
6. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS

La Empresa S. lagos S.A.C. tiene establecido el Procedimiento de Información
Documentada SL-CA-PR-001 en el cual se definen los controles necesarios para:
 Aprobar documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
 Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de la revisión actual de los documentos,
asegurándose de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
 Asegurarse de que se identifiquen los documentos de origen externo y se controle su
distribución.
 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, a aplicarles una identificación
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
 Identificar y controlar los documentos obsoletos cuando son conservados para cualquier
propósito previniendo su uso no intencionado.
7. RECURSOS
La empresa S. Lagos S.A.C., integra personal competente y los equipa con todo lo necesario
para realizar sus labores dentro del proyecto, asimismo proporciona capacitación orientada a
mejorar los resultados planificados.
7.1. Provisión de Recursos:
La empresa S. Lagos S.A.C., cuenta con equipos e instrumentos necesarios para la
ejecución de los trabajos encomendados. Dentro de lo necesario para realizar las labores, S.
Lagos S.A.C., brindará lo siguiente:
7.1.1. Equipos de Producción Directa
S. Lagos S.A.C., cuenta con equipos de producción directa adecuado para
satisfacer los requisitos del proyecto. Se asegura de mantener dichos equipos, mediante
la aplicación de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento
correctivo y uso de parámetros de gestión de mantenimiento, con la finalidad de
incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar.
En el proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de
mantenimiento y se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las
desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para que los correctivos
puedan ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo.
7.1.2. Equipos de Medición y Ensayo

Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos
como se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen
con la f unción para la que han sido fabricados. Durante la ejecución del
proyecto se elaboran procedimientos e s p ec íf i c o s q u e i n d i c a n p a s o a p as o
c ó m o s e efectúa la inspección de los productos y qué ensayos se realizan. Los equipos
de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibración y
servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y podamos
así cumplir con las especificaciones del diseño.

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La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se reciban. No

se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas
de inspección y los ensayos pertinentes (esto se reflejará en los registros
correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspección y ensayo son
"no conformes" y se le aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo de
productos.
Las calibraciones de los equipos para inspección, medición y ensayo deben
ser realizados por entidades competentes que cuenten con patrones nacionales o
internacionales.
Los procedimientos y registros aplicables a esta sección del SIG asociados al
cumplimiento de este punto son los siguientes:
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
SL-CA-PR-050 Procedimiento de Seguimiento y Medición
SL-CA-FR-021 Lista de Control de Calibración de Equipos de Medición y Ensayo (EME)
7.2. Materiales:
La empresa S. Lagos S.A.C. implementará métodos adecuados para la correcta
manipulación de los productos con los que trabaja, la forma del almacenamiento de los mismos,
control de las entradas y salidas, control de recepción, formas de preservación de los productos
para que se mantengan en buen estado y despacho del producto a los clientes en las
condiciones adecuadas. Se tendrá como evidencia física las fichas técnicas y la certificación de
calidad.
La manipulación, almacenamiento y preservación de los materiales críticos, así como
la recepción, despacho y control de los materiales críticos, se encuentran definidos en el
Procedimiento Recepción, Almacenamiento y Despacho (SL-LOG-PR-003).
Los procedimientos y registros aplicables a esta sección del SIG asociados al
cumplimiento de este punto son los siguientes:
SL-LOG-PR-003 Procedimiento de Recepción, Almacenamiento y Despacho
7.3. Recursos Humanos:

La empresa S. Lagos S.A.C., se asegura que su personal entienda la importancia y el
impacto que tienen sus funciones en la organización. La difusión es realizada en forma
constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto.
S. Lagos S.A.C. cuenta con el Procedimiento Capacitación y Desarrollo (SL-RH-PR-
001), Procedimiento Toma de Conciencia (SL-SSO-PR-090) y el Procedimiento Selección,
Contratación e Inducción del Personal (SL-RH-PR-002) los que describen las metodologías
para:
 Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos no afecten
la calidad del servicio.
 Proporcionar formación necesaria para lograr las competencias mínimas del SIG.
 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.

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 Asegurar que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades

y de cómo contribuyen al logro de los objetivos, metas y programas del SIG, los criterios
aplicables para la conformidad con los requisitos del servicio y la prevención de riesgos de
SSO y MA, la importancia de sus funciones y responsabilidades.
 Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia.
7.4. Infraestructura y Ambiente de Trabajo:

Los trabajos se desarrollarán dentro de las áreas asignadas para los trabajos
encomendados. Para desempeñar correctamente los trabajos, la empresa S, Lagos S.A.C.,
dotará a todo su Staff de los implementos tanto en equipos como en medios de comunicación
necesarios para poder realizar sus labores tales como: CPU, impresoras, teléfonos celulares,
Radios, etc.
8. REQUISITOS
Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a las normas y especificaciones entregadas
por el cliente, descritos en el punto 3.4 del presente documento.
9. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

La empresa S. Lagos S.A.C., cuenta en el proyecto con profesionales encargados de cada
área, cuyos medios de comunicación serán canalizados en ambos sentidos a través del control
documentario, además según el puesto a desempeñar contarán con equipos celulares, correos
electrónicos y radios portátiles de ser necesario, durante la ejecución del trabajo.
Matriz de Comunicaciones
EMPRESA S. LAGOS S.A.C.
Apellidos y Nombres Cargo E-mail Celular
Lagos Ayala Saúl Antonio Gerente General [email protected] 936515594
Díaz Peña Luis Antonio Gerente de Proyectos [email protected] 993686365
Lagos Ayala Juan Carlos Jefe Disciplina Mecánica [email protected] 933133376
Sandoval Gutiérrez Percy Jefe Disciplina Civil [email protected] 997933442
Loroña Robles William Eduardo Jefe de Seguridad [email protected] 945107467
Villafuerte Mendoza Michell Bruno Supervisor de Calidad QC [email protected] 949633046
10. DISEÑO Y DESARROLLO

La empresa S. Lagos S.A.C. implementa en el servicio procedimientos de construcción que
nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestro cliente que la ejecución en
el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran
capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en
todos los procesos de construcción.
10.1. Proceso, Diseño y Desarrollo:
Durante el planeamiento y ejecución del servicio:
 Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que
estos procesos den como resultado productos que se ajusten a los requerimientos de
calidad.
 Desarrollamos procedimientos para:
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 Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuen a nuestros requerimientos

antes que se usen en un proceso.
 Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto final.
 Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
 Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del
proceso.
 En estos procedimientos se asegura la verificación de:
 La exactitud de los datos del proceso.
 La confiabilidad del equipo del proceso.
 La efectividad de los operadores del proceso.
 La conveniencia de las condiciones ambientales.
 La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.
Para las actividades de control de Calidad del servicio, de ser aplicables se utilizarán
los lineamientos descritos en el punto 4 del presente Plan.
10.2. Control de Cambios del Diseño y Desarrollo:

Durante la ejecución del servicio documentamos los pedidos de información,
adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relación
contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de
especificaciones de tal manera de sostener una relación transparente con nuestro cliente y
que finalmente se obtenga la satisfacción del producto total.
Todos los documentos que estén vinculados serán controlados de acuerdo a lo
indicado en el procedimiento SL-CA-PR-001 Control de Información Documentada. Para
realizar consultas y comunicar los cambios se emitirá los siguientes documentos:
 Transmittal de Construcción
 RFI’s
11. COMPRAS
La gestión de compra para el Proyecto está definida en nuestro proceso de logística, donde
se enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los documentos de compra que
se generan, contienen toda la información técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a
disposición los materiales y servicios críticos adecuados con los requisitos de compra
especificados.
Con la finalidad de contar con proveedores de materiales y servicios idóneos para el
proyecto, el Área de Logística de la empresa S, Lagos S.A.C. evalúa y selecciona los proveedores
de acuerdo al procedimiento de selección, evaluación y re-evaluación de proveedores, los cuales
serán evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de su capacidad para cumplir
con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazos, condiciones económicas,
calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes.
Durante el desarrollo del proyecto:
 Cumplimos con los procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican y controlan
tanto las compras de producto como los de servicio. Este procedimiento permite:
 Revisar los certificados de calidad de los materiales utilizados y por utilizar en el servicio.
 Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos.
 Monitorear y controlar a nuestros proveedores de materiales y/o servicios.
 Garantizar que los proveedores de materiales y/o servicios sean competentes.
 Para el caso de nuevos proveedores o proveedores locales se procede a llenar el formato de
proveedor nuevo.

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 Desarrollamos planes y procedimientos específicos de inspección para controlar la recepción,

almacenamiento y despacho de productos. Estos planes y procedimientos evitan el uso no
intencional de los productos No Conformes.
Los procedimientos y registros aplicables a esta sección del SIG asociados al cumplimiento
de este punto son los siguientes:
SL-LOG-PR-001 Procedimiento de Compras
SL-LOG-PR-002 Selección, Evaluación y Re-evaluación de Proveedores Críticos
FORMATOS DE CONTROL
SL-LOG-FR-001 Requerimiento
SL-LOG-FR-003 Análisis Comparativo de Compras
SL-LOG-FR-004 Orden de Compra y/o Servicio
SL-LOG-FR-006 Formato de Nuevo Proveedor
SL-LOG-FR-007 Evaluación de Proveedores – Productos
SL-LOG-FR-008 Evaluación de Proveedores – Servicios
SL-LOG-FR-009 Re-evaluación de Proveedores – Productos
SL-LOG-FR-002 Matriz de Proveedores
12. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

12.1. Desarrollo del Proyecto:
La empresa S. Lagos S.A.C., implementa en el proyecto procedimientos de construcción
que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la
ejecución en obra es independiente. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en
las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los
procesos de construcción.
Durante el planeamiento y ejecución del proyecto:
 Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos
procesos den como resultado productos que cumplan con los requerimientos de calidad.
 Desarrollamos procedimientos para:
 Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos
antes que se usen en un proceso.
 Probar y verificar las características en el proceso como en el producto final.
 Identificar y realizar seguimiento a los productos en cada proceso.
 Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso.
 En estos procedimientos se verifica:
 La exactitud de los datos del proceso.
 La confiabilidad del equipo del proceso.
 La efectividad de los operadores del proceso.
 La conveniencia de las condiciones ambientales.

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 La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.

 Para las actividades de control de calidad del proyecto, de ser aplicables se utilizarán los
lineamientos descritos en los procedimientos siguientes:
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CIVIL

SL-CA-PR-051 Aplicación de Grout
SL-CA-PR-052 Habilitación y Colocación de Encofrado y Desencofrado
SL-CA-PR-053 Movimiento de Tierras - Excavaciones y Rellenos
SL-CA-PR-054 Habilitación y Colocación de Acero de Refuerzo
SL-CA-PR-055 Preparación y Colocación de Concreto
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL MECÁNICOS

SL-CA-PR-038 Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas
SL-CA-PR-040 Instalación y Torque de Pernos
SL-CA-PR-080 Granallado de Estructuras Metálicas
SL-CA-PR-081 Aplicación de Pintura
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL SOLDADURA

SL-CA-PR-041 Inspección Visual de Soldadura
SL-CA-PR-042 Ensayos No Destructivos – Tintes Penetrantes
SL-CA-PR-043 Trabajos de Soldadura
SL-CA-PR-044 Calificación de Soldadores
SL-CA-PR-045 Almacenamiento, Conservación y Distribución de Soldadura
SL-CA-PR-049 Pruebas de Ultrasonido
12.2. Dossier de Calidad QC:

12.2.1. Pre-Requisitos del Sistema
 Las actividades deben de realizarse antes de alguna prueba operativa del Sistema.
 Los documentos de Control de Calidad del Sistema deben estar completos y
aprobados: Fabricación, Instalación, Construcción y Pruebas.
12.2.2. Lista de Registros de Control de Calidad de Suministros

 Los reportes de Inspección de Materiales.
 Los reportes de No Conformidades (RCN).
12.2.3. Certificados de Control de Calidad y de Garantía de los Materiales y Equipos

 Información proveniente de los Proveedores de Suministros.

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12.2.4. Descripción de Pruebas Pre-Operacionales

 Registros de Suministros.
 Protocolos de las Pruebas o Ensayos in Situ.
12.2.5. Protocolos
 Protocolos Originales de todas las Pruebas o Ensayos efectuados in situ o de
laboratorio, debidamente firmados por el Cliente.
13. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

La identificación, recepción y trazabilidad de materiales y equipos se realizará de acuerdo
a lo establecido en el procedimiento de recepción, almacenamiento y despacho SL-LOG-PR-003.
14. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Todos los materiales y equipos recepcionados en obra, pasarán una inspección previa para
asegurar que cumpla con lo requerido en las especificaciones técnicas brindadas. La inspección
de los equipos será debidamente documentada en el registro de recepción. De presentarse alguna
deficiencia en el suministro brindado, se emitirá los informes mencionados, informando al cliente
para las acciones correspondientes.
Asimismo, se mantendrá la reserva y discreción necesaria para proteger la propiedad
intelectual del cliente, refiriéndose y no limitándose a: planos, especificaciones técnicas, normas,
estándares, etc.
15. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

La empresa S. Lagos S.A.C., se compromete a verificar que la preservación y la protección
de los equipos a nuestro cargo este implementada adecuadamente de acuerdo con los
requerimientos establecidos por el área de ingeniería y construcción. La frecuencia de las
inspecciones se coordinará en campo y siguiendo lo indicado en el manual de equipos otorgados
por el fabricante y/o Vendor de los mismos, así como la emisión de los reportes y/o registros
aplicables. Para un correcto seguimiento a la preservación de los equipos, se implementará una
matriz de preservación, donde se detallará el tipo de equipo, fabricante y/o Vendor, sistema, sub-
sistema, área, fecha de primera inspección, fecha de la última inspección, fecha de la siguiente
inspección, intervalo de inspecciones, observaciones generales y demás campos aplicables.
16. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

En la empresa S. Lagos S.A.C., es completamente auditable y sigue un círculo de mejora
continua, documentando No Conformidades del sistema y del servicio, eliminando la causa raíz.
Asimismo, nuestras actividades para minimizar las No Conformidades incluyen:
 Controlar los productos No Conformes.
 Identificar y registrar de inmediato los productos No Conformes.
 Describir la No Conformidad y explicar su causa.
 La identificación de todos los productos No Conformes con la descripción “Elemento No
Conforme” para evitar el uso o entrega no intencional.
 Eliminar las causas raíz de los problemas de calidad.

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SL-CA-PR-008 Procedimiento No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva
SL-CA-PR-006 Procedimiento de Control del Servicio No Conforme
17. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición del SIG con el fin de controlar o
mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice.
El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones y los
principales resultados de desempeño del SIG estarán contenidos en el documento Objetivos del
Sistema Integrado de Gestión.
18. AUDITORÍAS
Los servicios brindados son objetos de procesos de auditorías del SIG, llevados a cabo por
auditores calificados. Estas auditorías internas determinan si el SIG se ha implementado y se
mantiene de manera eficaz. La auditoría interna para el servicio será definida en el programa anual
de auditorías de la empresa S, Lagos S.A.C., esta a su vez será comunicada con la debida
anticipación al cliente. Por la duración del servicio en obra, por lo menos se auditará una vez al
SIG.
Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición del SIG, con el fin de controlar o
mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice.
El uso de técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones y los
principales resultados del desempeño del SIG estarán contenidos en el documento Objetivos del
Sistema Integrado de gestión.
SL-CA-PR-006 Procedimiento de Control del Servicio No Conforme
SL-CA-PR-007 Procedimiento de Auditoría Interna
SL-CA-PR-008 Procedimiento No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva
FORMATOS DE CONTROL
SL-CA-FR-004 Tratamiento de No Conformidad
SL-CA-FR-005 Matriz de Seguimiento del Servicio No Conforme (SNC)
SL-CA-FR-006 Programa Anual de Auditoría Interna
SL-CA-FR-007 Plan de Auditoría Interna
SL-CA-FR-008 Informe de Auditoría Interna
SL-CA-FR-009 Evaluación de Auditores Internos
SL-CA-FR-014 Solicitud de AC & AP
SL-CA-FR-016 Reporte Fotográfico No Conformidad

[email protected] - (+51) (01) 430-2474
PLAN
12/08/19 15 de 17
SL-CA-FR-018 Matriz de Seguimiento de AC & AP

SL-CA-FR-137 Lista de Verificación
SL-CA-FR-139 Lista de Auditores Internos
19. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

La empresa S. Lagos S.A.C., realiza el seguimiento de información relativa a la percepción
del cliente con respecto al cumplimiento de requisitos establecidos por el SIG. Se aplica el
Procedimiento de Satisfacción del Cliente (SL-GDP-PR-006), con el fin de evaluar la calidad de los
servicios prestados. En tal sentido la Gerencia de Proyectos realiza la encuesta de Satisfacción del
Cliente (SL-GDP-FR-001).
Otro mecanismo de satisfacción empleado es el Acta de Conformidad emitido por el cliente
una vez finalizado el proyecto, donde expresa su satisfacción en cumplimiento de plazos, costos,
especificaciones técnicas y obligaciones contractuales.
20. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR
Versión Fecha Ubicación de Página Descripción del Cambio

00 12/08/19 ----- Documento Inicial
21. ANEXOS
Anexo N° 01
ORGANIGRAMA
GERENTE GENERAL
ING. SAUL ANTONIO LAGOS AYALA
GERENTE DE PROYECTOS
ING. LUIS ANTONIO DIAZ PEÑA
JEFE DISCIPLINA CIVIL JEFE DISCIPLINA MECÁNICA JEFE DE SSOMA

ING. PERCY SANDOVAL GUTIERREZ ING. JUAN CARLOS LAGOS AYALA ING. WILLIAM LOROÑA ROBLES

[email protected] - (+51) (01) 430-2474
PLAN
12/08/19 16 de 17
Anexo N° 02
DIAGRAMA DE FLUJO
ALMACEN PRODUCCIÓN CALIDAD
INICIO
INSPECCION DE LA ZONA DE
TRABAJO
VERIFICACIÓN
DIMENSIONAL
HABILITACIÓN DE
EQUIPOS Y MATERIALES
RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN
ALMACENAMIENTO ESTADO
DE EQUIPOS, EQUIPO /
MATERIAL Y MÁQUINA
ESTRUCTURAS EJECUCIÓN OBRAS CIVILES Y
(Verificar Cantidad y MECÁNICAS
Especificaciones
Técnicas)
PRUEBAS
NO
VERIFICACIÓN
INSPECCIONES CIVIL Y DE
MECÁNICA PARÁMETROS
SI
INSPECCIÓN FINAL
VERIFICACIÓN
DE INSTALACIÓN
PRUEBAS EN VACÍO
Consideraciones adicionales:
 Instalación: Corresponde a las actividades de: Obras Civiles, Fabricaciones y Montajes.
 Pruebas: Las pruebas a realizar para las Obras Civiles, Fabricaciones y Montajes; corresponde
a verificación in situ de parámetros de obra ejecutada.

[email protected] - (+51) (01) 430-2474
PLAN
12/08/19 17 de 17
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. (TASA) MI-CA-FR-004

FORMATO
OBJETIVOS DE CALIDAD Fecha: Página:
Nº 7020010 - GENERAL - LEP - 002 12/08/19 1 de 1
Fecha de Elaboración de Objetivos de Calidad : 12/08/2019

Plazo para logro de Objetivo : Anual
Proceso
Que Mide Objetivo del Indicador Fórmula del Indicador Unidad Frecuencia Meta Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Índice Semafórico
y/o Área
15 > IC
Tiempo Promedio de Demora en Medir la Gestión de Cierre de las
Supervisor de
la Respuesta de las NCR, No Conformidades emitidas por IC = (Promedio de días de NCR abierta) días Mensual 15
Calidad
- - - - - - - 15 < IC < 30
emitida por el Cliente el Cliente
30 < IC
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
75% < IC
NCR cerradas
Cantidad de NCR cerradas, Informa al Cliente sobre la Supervisor de
emitidas por el Cliente Gestión de las NCR
IC = X 100 % Mensual 75
Calidad
- - - - - - - 50% < IC < 75%
NCR emitidas
50% > IC
Incrementar las capacidades del

personal en Calidad. 80% < IC
Asegurar que el personal de N° de Capacitaciones Realizadas
Ejecución de Programas de Supervisor de
Capacitación y Entrenamiento
Control y Aseguramiento de IC = X 100 % Mensual 80
Calidad
- - - - - - - 70% < IC < 80%
Calidad conozca y entienda las N° de Capacitaciones Programadas
Normas Técnicas y Documentos 70% > IC
del Servicio
100% < IC
Documentar las liberaciones de N° de Actividades Liberadas
Liberación de Actividades Supervisor de
Ejecutadas Culminadas
las actividades entregables al IC = X 100 % Mensual 100
Calidad
- - - - - - - 80% < IC < 100%
100% N° de Actividades Ejecutadas
80% > IC
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre: Nombre: Nombre:
Firma: Firma: Firma:
Fecha: Fecha: Fecha:

[email protected] - (+51) (01) 430-2474

Plan de Calidad - U.O. Matarani

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EMPRESA S.

TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. (TASA)

N° 7020010 - EPC-TANQUES.SCI (U.O. MATARANI)

Gerente del Proyecto : Luis Antonio Díaz Peña

Jefe de Disciplina Mecánica : Juan Carlos Lagos Ayala

Revisión Hecho Por Descripción Fecha Revisado Aprobado

Documento Elaborado Por: Empresa S. Lagos S.A.C.

1.1. Objetivos del Plan de Calidad:

1.2. Datos Generales del Proyecto:

Fig. 01: Ubicación Tecnológica de Alimentos S.A. – U.O. Matarani

Documento Elaborado Por: Empresa S. Lagos S.A.C.

Fig. 02: Arreglo General de Tanque de 779 m3

Contratista S. LAGOS S.A.C.

Documento Elaborado Por: Empresa S. Lagos S.A.C.

3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

3.1. Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:

Documento Elaborado Por: Empresa S. Lagos S.A.C.

3.2. Requisitos para la Elaboración y Aprobación del Plan de Calidad:

3.3. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad utilizados:

3.4. Normas y Estándares Utilizados:

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD

5.2. Ingeniero de Calidad:

5.3. Jefaturas de Área:

6. CONTROL DE DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS

7.1.2. Equipos de Medición y Ensayo

Documento Elaborado Por: Empresa S. Lagos S.A.C.

La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se reciban. No

7.3. Recursos Humanos:

Documento Elaborado Por: Empresa S. Lagos S.A.C.

 Asegurar que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades

7.4. Infraestructura y Ambiente de Trabajo:

9. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

10. DISEÑO Y DESARROLLO

 Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuen a nuestros requerimientos

10.2. Control de Cambios del Diseño y Desarrollo:

Documento Elaborado Por: Empresa S. Lagos S.A.C.

 Desarrollamos planes y procedimientos específicos de inspección para controlar la recepción,

12. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Documento Elaborado Por: Empresa S. Lagos S.A.C.

 La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CIVIL

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL MECÁNICOS

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL SOLDADURA

12.2. Dossier de Calidad QC:

12.2.2. Lista de Registros de Control de Calidad de Suministros

12.2.3. Certificados de Control de Calidad y de Garantía de los Materiales y Equipos

Documento Elaborado Por: Empresa S. Lagos S.A.C.

12.2.4. Descripción de Pruebas Pre-Operacionales

13. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

14. PROPIEDAD DEL CLIENTE

15. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

16. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Documento Elaborado Por: Empresa S. Lagos S.A.C.

17. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Documento Elaborado Por: Empresa S. Lagos S.A.C.

SL-CA-FR-018 Matriz de Seguimiento de AC & AP

19. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

20. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

Versión Fecha Ubicación de Página Descripción del Cambio