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    Taller 2 Plan de Auditoría

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    Deyson Barahona Montenegro
    El documento presenta el plan de auditoría para la empresa Licencias de Construcción S.A. Establece las fechas y procesos a auditar como gestión gerencial, HSEQ, marketing y comercial, consultoría técnica, y gestión administrativa y financiera. También incluye los objetivos, riesgos y criterios de auditoría según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Finalmente, detalla los documentos solicitados y el equipo auditor.

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    Taller 2 Plan de Auditoría

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    Deyson Barahona Montenegro
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    El documento presenta el plan de auditoría para la empresa Licencias de Construcción S.A. Establece las fechas y procesos a auditar como gestión gerencial, HSEQ, marketing y comercial, consultoría técnica, y gestión administrativa y financiera. También incluye los objetivos, riesgos y criterios de auditoría según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Finalmente, detalla los documentos solicitados y el equipo auditor.

    Descripción original:

    plan de auditoria

    Título original

    TALLER-2-PLAN-DE-AUDITORÍA

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    Taller 2 Plan de Auditoría

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    El documento presenta el plan de auditoría para la empresa Licencias de Construcción S.A. Establece las fechas y procesos a auditar como gestión gerencial, HSEQ, marketing y comercial, consultoría técnica, y gestión administrativa y financiera. También incluye los objetivos, riesgos y criterios de auditoría según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Finalmente, detalla los documentos solicitados y el equipo auditor.

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    5

    TALLER 2 AUDITORÍAS
    DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
    ISO 19011:2018
    Septiembre de 2018
    ELABORACIÓN DE PLAN DE AUDITORÍA

    Teniendo en cuenta, el siguiente mapa de procesos. Elabore el plan de auditoría y listas de chequeo correspondientes, realizando la identificación de requisitos de
    cada norma y aplicables a cada proceso. Utiliza los formatos entregados:

    NOMBRE DE LA EMPRESA: LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN S.A.


    ACTIVIDAD: Prestación de servicios de consultoría para el proceso de licenciamiento de obras civiles en infraestructura urbana, edificaciones y bienes inmuebles.
    5
    TALLER 2 AUDITORÍAS
    DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
    ISO 19011:2018
    Septiembre de 2018
    FORMATO PLAN DE AUDITORÍA
    FECHA:  04/03/2020
    ALCANCE DE LA  Procesos estratégicos (gestión gerencial y HSEQ), Procesos misionales (gestión de mkg. Y comercial) Procesos de apoyo (gestión
    AUDITORIA administrativa y financiera.
    CRITERIOS DE AUDITORIA: OBJETIVOS DE AUDITORIA: RIESGOS DE AUDITORÍA:
    ISO 9001:2015
    ISO 14001:2015  Determinar si se están cumpliendo con los requisitos  Falta de competencias del personal
    ISO 45001:2018 legales del sistema de gestión integral
     Falta de planeación de las actividades de auditoria
     Identificar actividades de mejora para el sistema de
    gestión integral  Falta de tiempo para realizar la auditoria

    DOCUMENTOS DE REFERENCIA SOLICITADOS POR EL EQUIPO AUDITOR


     
     Procedimientos operativos
     Matriz legal
     Matriz de riesgo
     Matriz de impactos ambientales

    EQUIPO AUDITOR
     
    YAQUELINE RIVERA PATIÑO
    5
    TALLER 2 AUDITORÍAS
    DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
    ISO 19011:2018
    Septiembre de 2018
    FECHA HORA PROCESO A AUDITAR RESPONSABLE REQUISITOS

    REUNIÓN DE
    APERTURA N/A N/A
    ISO 9001:2015: 
    CAPITULO 5.1, 5.2 5.3,

    ISO 14001:2015:
    CAPITULO 5.1, 5.2 5.3,

    08/03/2020 ISO 45001:2018:


    08:00 AM GESTION GERENCIAL  GERENTE CAPITULO 5.1, 5.2 5.3,

    FECHA HORA PROCESO A AUDITAR RESPONSABLE REQUISITOS


    ISO 9001:2015: 
    CAPITULO 6.1

    ISO 14001:2015:
    CAPITULO 8.2

    ISO 45001:2018:
     09/03/2020 CAPITULO 6.1,

    PROFESIONAL DE
    SEGURIDAD Y SALUD
     0800 AM HSEQ  EN EL TRABAJO 
    5
    TALLER 2 AUDITORÍAS
    DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
    ISO 19011:2018
    Septiembre de 2018
    ISO 9001:2015: 
    CAPITULO 8.2, 8.3,

    ISO 14001:2015:

     
    10/03/2020
    ISO 45001:2018:

    GESTION MKT Y
     10:00 AM COMERCIAL   GERENTE COMERCIAL

    FECHA HORA PROCESO A AUDITAR RESPONSABLE REQUISITOS


     11/03/2020  09:00 AM  CONSULTORIA  CONSULTOR ISO 9001:2015: 
    TECNICA CAPITULO 8.4, 8.5, 8.6, 8.7

    ISO 14001:2015:

    ISO 45001:2018:
    5
    TALLER 2 AUDITORÍAS
    DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
    ISO 19011:2018
    Septiembre de 2018

    ISO 9001:2015: 
    CAPITULO 7.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5

    ISO 14001:2015:
    CAPITULO 7.1

     12/03/2020
    ISO 45001:2018:
    CAPITULO 7.1
     GESTION
    ADMINISTRATIVA Y
     08:00 AM FINANCIERA JEFE CONTABLE 

    REUNIÓN DE CIERRE N/A N/A

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