Presupuesto (Costos Directos y Gastos Generales)

ANEXO 10
Presupuesto (Costos Directos y Gastos Generales)

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES POR PARALIZACION DEL COVID-19
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE DE EBR DEL NIVEL PRIMARIO N 7070 "DRA.
MARIA REICHE GROSSE NEUMAN", DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
MONTO DEL CONTRATO ... S/. 10,840,924.95
DATOS DE LA OBRA: COSTO DIRECTO.... S/. 7,656,020.44 Plazo de Ampliacion 8.16666667
B- GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
B-1 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)
INGENIERO RESIDENTE MES 1.00 13,000.00 8.17 106,166.67
INGENIERO ASISTENTE MES 1.00 9,000.00 8.17 73,500.00
INGENIERO ESTRUCTURAL MES 1.00 12,000.00 8.17 98,000.00
ADMINISTRADOR DE OBRA MES 1.00 7,000.00 8.17 57,166.67
ALMACENERO MES 1.00 4,000.00 8.17 32,666.67
GUARDIAN (2) MES 1.00 5,000.00 8.17 40,833.33
CHOFER (01) MES 1.00 3,000.00 8.17 24,500.00
INGENIERO PREVISIONISTA DE SEGURIDAD MES 1.00 7,000.00 8.17 57,166.67
MONTO ESTIMADO DE SEGURO CAR MES 1.00 15,312.04 8.17 125,048.33

MONTO ESTIMADO DE SEGURO ACCIDENTES DE TRABAJO MES 1.00 3,281.15 8.17 26,796.07
MONTO EXAMENES MEDICOS (LEY 29783) MES 1.00 85.00 8.17 694.17
EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA MES 1.00 700.00 8.17 5,716.67
TELEFONO CELULAR MES 1.00 500.00 8.17 4,083.33
CAMIONETA PICK UP + GASOLINA MES 1.00 3,000.00 8.17 24,500.00
TOPICO E IMPLEMENTACION MES 1.00 700.00 8.17 5,716.67
ENSAYOS Y PROTOCOLOS DE PRUEBA MES 1.00 1,400.00 8.17 11,433.33
B-2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL (INCLUYE LEYES SOCIALES)

GERENTE GENERAL MES 1.00 13,000.00 8.17 106,166.67
ADMINISTRADOR MES 1.00 7,000.00 8.17 57,166.67
CONTADOR MES 1.00 7,000.00 8.17 57,166.67
SECRETARIA MES 1.00 3,000.00 8.17 24,500.00
CONSERJE MES 1.00 2,500.00 8.17 20,416.67
SEGURO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA MES 1.00 2,000.00 8.17 16,333.33

ALQUILER OFICINA MES 1.00 1,750.00 8.17 14,291.67
LUZ. AGUA, TELEFONO MES 1.00 1,100.00 8.17 8,983.33
IMPRESOS (AVISOS, REVISTAS,ETC) MES 1.00 400.00 8.17 3,266.67
B-3 GASTOS FINANCIEROS
FACTOR C.D. PARCIAL
a- CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL GLB 1,084,092.50 4.5% 33,200.33

b- CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO ADICIONAL DE OBRA Nº 01 GLB 9,400.50 4.5% 287.89
c- CARTA FIANZA ADELANTO EN EFECTIVO GLB 660,327.01 4.5% 20,222.51
d- CARTA FIANZA ADELANTO DE MATERIALES GLB 2,168,184.99 4.5% 66,400.67
e- IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITF GLB 0.00 0.005% 0.00
f- PAGO A SENCICO GLB 0.00 0.2% 0.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES S/ 1,122,391.64

RECIBO POR HONORARIO
Recibo por Honorario-Residente
18/6/2020 Emisión del Recibo por Honorarios Electrónico
R.U.C. 10225170571
PONCE GARCIA ELI SAUL
RECIBO POR HONORARIOS
JR. ABTAO NRO. 1247 HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO
ELECTRÓNICO
TELÉFONO: 637281
Nro: E001-29
Recibí de GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C.

Identificado con RUC Número 20563403196
Domiciliado en CAL. KIBUR NRO. 122 URB. RINCONADA DEL LAGO II ETA LIMA - LIMA - LA MOLINA
La suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES
Por concepto de INGENIERO RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
PRIMARIO EN LA I.E. NO. 7070 MARIA REICHE GROSSE NEUMEN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES PROVINCIA Y
DPTO. DE LIMA
Observación PERIODO DEL 16-03-2020 AL 31-03-2020
Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 18 de Junio del 2020
Total por Honorarios : 5,000.00
Retención (8 %) IR : (400.00)
Total Neto Recibido : 4,600.00 SOLES
https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=*&agrupacion=* 1/1
Recibo por Honorario-Asistente de Obra
BASURTO DE LA CRUZ LUIS ALBERTO
R.U.C. 10068530372
INGENIERO RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

AV. V. ANDRES BELAUNDE OESTE NRO. 615 URB. EL RETABLO LIMA LIMA Nro: E001- 63
COMAS
TELÉFONO: 5369659
Recibí de: GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C.
Identificado con RUC número 20563403196
Domiciliado en CAL. KIBUR NRO. 122 URB. RINCONADA DEL LAGO II ETA LIMA LIMA LA MOLINA
La suma TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 00/100 SOLES
Por concepto de PAGO POR SERVICIO DE ING DE CAMPO EN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN
LA I. E. DE NIVEL PRIMARIO N 7070 MARIA REICHE GROSSE NEUMAN, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA. LIMA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-03-2020 AL 04-07-2020
Observación -
Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
Total por honorarios: 33,300.00

Retención ( 8 %) IR: (2,664.00)
Total Neto Recibido: 30,636.00 SOLES

Recibo por Honorario- Prevencionista de
Seguridad
BECERRA LOPEZ CAROLINA DE LOS ANGELES
R.U.C. 10439307043

AV. GENERAL MAXIMO ABRIL NRO. 538 DPTO. 202 URB. SANTA BEATRIZ LIMA Nro: E001- 39
- LIMA - JESUS MARIA
TELÉFONO: 2400011
La suma SIETE MIL Y 00/100 SOLES
Por concepto de INGENIERA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE

SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 7070 MARIA REICHE GROSSE NEUMAN, DISTRITO DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
Observación PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 16 DE MARZO DEL 2020 HASTA EL MIERCOLES 15 DE ABRIL
DEL 2020

Retención ( 8 %) IR: (0.00)

R.U.C. 10439307043

TELÉFONO: 2400011

Observación PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 16 DE ABRIL DEL 2020 HASTA EL SABADO 16 DE MAYO DEL
2020


R.U.C. 10439307043

TELÉFONO: 2400011

Observación PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 17 DE MAYO DEL 2020 HASTA EL MARTES 16 DE JUNIO DEL
2020


R.U.C. 10439307043

LIMA JESUS MARIA
TELÉFONO: 2400011
La suma CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES

Observación PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 17 DE JUNIO DEL 2020 HASTA EL SABADO 04 DE JULIO DEL
2020

Retención ( 8 %) IR: (392.00)

Recibo por Honorario- Estructural
CHINCHAY PUJADA DAVID RICARDO
R.U.C. 10405101659

CAL. LOS PETALOS NRO. 144 URB. LOS FICUS LIMA - LIMA - SANTA ANITA Nro: E001- 310
TELÉFONO: 7449969
Recibí de: JAGUI S.A.C.
Domiciliado en JR. CUZCO NRO. 425 INT. 805 LIMA - LIMA - LIMA
La suma ONCE MIL CUARENTA Y 00/100 SOLES
Por concepto de SERVICIOS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL E.I MARIA RAICHE - SAN JUAN DE MIRAFLORES
Observación SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2020 (ELABORACIÓN DE CÁLCULOS ESTRUCTURALES,
INFORMES TECNICOS Y MEMORIAS DE CALCULO)

Retención ( 8 %) IR: (960.00)

Recibo por Honorario- Administrador de Obra
GUTIERREZ SALINAS JOSE LUIS
R.U.C. 10705190734
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

PRO. BENAVIDES MZA. D DPTO. 2 LOTE. 2Y3 BLK. C LIMA LIMA SANTIAGO DE Nro: E001- 13
SURCO
TELÉFONO:
La suma TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS EN OBRA COMO ADMINISTRADOR, PAGO DE QUINCENA DESDE EL 16 DE MARZO
HASTA EL 31 DE MARZO
Observación -

Retención ( 8 %) IR: (280.00)

R.U.C. 10705190734

SURCO
TELÉFONO:
La suma SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS EN OBRA COMO ADMINISTRADOR, PAGO DEL MES DE ABRIL
Observación -

Retención ( 8 %) IR: (560.00)

R.U.C. 10705190734

SURCO
TELÉFONO:
La suma SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS EN OBRA COMO ADMINISTRADOR, PAGO DEL MES DE MAYO
Observación -

Retención ( 8 %) IR: (560.00)

R.U.C. 10705190734

SURCO
TELÉFONO:
La suma SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES
Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS EN OBRA COMO ADMINISTRADOR, PAGO DESDE EL 01 DE JUNIO HASTA EL 04 DE
JULIO DEL 2020
Observación -

Retención ( 8 %) IR: (672.00)

Recibo por Honorario- Seguridad o Guardian-01
SUAREZ NIXON JOEL
R.U.C. 15605865965

AV. LOS PINO MZA. G LOTE. 2 URB. EL PINAR LIMA - LIMA - COMAS Nro: E001- 4
TELÉFONO: -
La suma DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
Por concepto de VIGILANTE DE OBRA
Observación PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 16 DE MARZO DEL 2020 HASTA EL MIERCOLES 15 DE ABRIL
DEL 2020


SUAREZ NIXON JOEL
R.U.C. 15605865965

TELÉFONO: -
Observación PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 16 DE ABRIL DEL 2020 HASTA EL SABADO 16 DE MAYO DEL
2020


SUAREZ NIXON JOEL
R.U.C. 15605865965

TELÉFONO: -
Observación PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 17 DE MAYO DEL 2020 HASTA EL MARTES 16 DE JUNIO DEL
2020


SUAREZ NIXON JOEL
R.U.C. 15605865965

TELÉFONO: -
Observación PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 17 DE JUNIO DEL 2020 HASTA EL SABADO 04 DE JULIO DEL
2020


Recibo por Honorario- Seguridad o Guardian-02
SOLIS HERRERA PETER JESUS
R.U.C. 10091206507

JR. GENARO NUMA LLONA NRO. 851 URB. SAN JUAN LIMA LIMA SAN JUAN DE Nro: E001- 30
MIRAFLORES
TELÉFONO: 2257300
La suma UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS EN OBRA COMO VIGILANTE TURNO NOCHE DESDE EL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO
Observación -


R.U.C. 10091206507

MIRAFLORES
TELÉFONO: 2257300
Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS EN OBRA COMO VIGILANTE TURNO NOCHE, PAGO DEL MES DE ABRIL
Observación -


R.U.C. 10091206507

MIRAFLORES
TELÉFONO: 2257300
Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS EN OBRA COMO VIGILANTE TURNO NOCHE, PAGO DEL MES DE MAYO
Observación -


R.U.C. 10091206507

MIRAFLORES
TELÉFONO: 2257300
La suma TRES MIL Y 00/100 SOLES
Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS EN OBRA COMO VIGILANTE TURNO NOCHE, PAGO DESDE EL 01 DE JUNIO AL 04 DE
JULIO DEL 2020
Observación -


Recibo por Honorario-Almacen
PAREDES NONTOL JULIO ROSENDO
R.U.C. 10099155260

AV. REYNALDO SAAVEDRA PIÑON NRO. 2581 DPTO. 301 URB. ELIO II ETAPA Nro: E001- 8
LIMA CERC LIMA LIMA LIMA
TELÉFONO:
La suma TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS COMO ALMACENERO EN OBRA
Observación DEL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO

Retención ( 8 %) IR: (320.00)

R.U.C. 10099155260

TELÉFONO:
La suma DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES
Observación RECIBO DEL PERIODO DE 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO

Retención ( 8 %) IR: (224.00)

R.U.C. 10099155260

TELÉFONO:
La suma TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
Observación RECIBO DEL PERIODO DE 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO

Retención ( 8 %) IR: (320.00)

OTROS DOCUMENTOS
20/5/2020 .:: Factura Electronica - Impresion ::.
GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP FACTURA ELECTRÓNICA

S.A.C. RUC: 20563403196
CAL. KIBUR 122 URB. RINCONADA DEL LAGO ET. DO E001-15
LA MOLINA - LIMA - LIMA
Fecha de
:
Vencimiento
Fecha de Emisión : 02/09/2019
UNIDAD EJECUTORA 108
Señor(es) : PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
RUC : 20514347221
JR. CARABAYA 341 URB.
Dirección del
: CERCADO DE LIMA LIMA-LIMA-
Cliente
LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
OPERACION SUJETA AL SPOT
Observación : CTA. DETRACCION NRO. 00-099-
092238
Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD ADELANTO DIRECTO DEL CONT. NRO 104-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED OBRA: 918722.03
MEJ.SERV.EDU. DE 03 INST.EDUC. DPTO. Y PROV. LIMA METROP.-PAQUETE 1:
MEJ. PREST. SERV. EDUC EN LA I.E. NIVEL PRIM. NRO 7070 DRA. MARIA REICHE
GROSSE NEUMAN DIST. S.J.M., LIMA****Pago Anticipado***
Sub Total Ventas : S/ 918,722.03

Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 918,722.03
ISC : S/ 0.00
SON: UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA IGV : S/ 165,369.97
Y DOS Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Importe Total : S/ 1,084,092.00
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistemade SUNAT. Puede verificarlautilizando
su clave SOL.
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itconscpemype/consultar.do?action=verImprimirFactura&rowIndex=2 1/1
GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP FACTURA ELECTRÓNICA

S.A.C. RUC: 20563403196
CAL. KIBUR 122 URB. RINCONADA DEL LAGO ET. DO E001-31
LA MOLINA - LIMA - LIMA
Fecha de
:
Vencimiento
UNIDAD EJECUTORA 108
Señor(es) : PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
RUC : 20514347221
JR. CARABAYA 341 URB.
Dirección del
: CERCADO DE LIMA LIMA-LIMA-
Cliente
LIMA
OPERACION SUJETA AL SPOT
Observación : CTA. DETRACCION NRO. 00-099-
092238
Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD ADELANTO MATERIALES DEL CONT. NRO 104-2019- MINEDU/VMGI-PRONIED 1590842.67
OBRA: MEJ.SERV.EDU. DE 03 INST.EDUC. DPTO. Y PROV. LIMA METROP.-PAQUETE
1: MEJ. PREST. SERV. EDUC EN LA I.E. NIVEL PRIM. NRO 7070 DRA. MARIA
REICHE GROSSE NEUMAN DIST. S.J.M., LIMA****Pago Anticipado***
Sub Total Ventas : S/ 1,590,842.67

Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 1,590,842.67
ISC : S/ 0.00
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE IGV : S/ 286,351.68
MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO Y 35/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Importe Total : S/ 1,877,194.35
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistemade SUNAT. Puede verificarlautilizando
su clave SOL.
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itconscpemype/consultar.do?action=verImprimirFactura&rowIndex=9 1/1
COSTO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS AFECTADOS POR LA PARALIZACION DE CUARENTENA DEL COVID-19
MATERIALES EN OBRA DETERIORADOS POR PARALIZACIÓN DE CUARENTENA - COVID 19 TIPO DE CAMBIO: S/ 3.45
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DEFECT. PRECIO UNIT. COSTO SUBTOT. IGV 18% COSTO TOTAL SOLES
1 PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE CONSTRUCTOR bls DE 25 KG. bolsas 270 S/ 23.36 S/ 6,307.20 S/ 1,135.30 S/ 7,442.50
2 BC 6 mm X 9 mtrs. NTP 341.031/ASTM A615 varilllas 234 $ 1.31 $ 306.54 $ 55.18 $ 361.72 S/ 1,247.92
3 ALAMBRE N° 16 COMFER S.A KGS ROLLO (100 KG) rollos 500 $ 0.87 $ 435.00 $ 78.30 $ 513.30 S/ 1,770.89
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA PARALIZADOS POR CUARENTENA - COVID 19
PRECIO UNIT X
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD HM DIAS COSTO SUBTOT. IGV 18%
HORA
4 RETROEXCAVADORA 310 FJ 98 HP HM 1 4 96 S/ 120.00 S/ 46,080.00 S/ 8,294.40 S/ 54,374.40
5 MEZCLADOR DE CONCRETO TAMBOR 18HP HM 2 4 96 S/ 11.75 S/ 9,024.00 S/ 1,624.32 S/ 10,648.32
6 VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINADE 1 3/4" 4HP HM 6 4 96 S/ 6.30 S/ 14,515.20 S/ 2,612.74 S/ 17,127.94
TOTAL MAS IGV S/ 92,611.96

FACTURA DE MATERAILES
ROSSELLO & CIA SA RUC N° 20519330017
ROSSELLO
FACTURA DE VENTA
Domicilio Fiscal: Av. El Sol cuadra 14 S/N Urb. La Campiña
URB. LA CAMPIÑA - CHORRILLOS - LIMA - LIMA - PE ELECTRONICA
Punto de Emisión: Av. El Sol cuadra 14 S/N Urb. La F004 N° 00006398
Campiña-CHORRILLOS-LIMA-LIMA Nro. Interno: 236205
Teléfono: Chorrillos: 716-7100 / 330-5560 Miraflores: 397-7792 La Molina: 330-5560 Chacarilla: 998294084 / 981162431
Nombre / Razón Social: GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C.
RUC: 20563403196 CÓDIGO: R032416
Dirección: CAL.KIBUR NRO. 122 URB. RINCONADA DEL LAGO ET. DOS-LA MOLINA-LIMA-LIMA
Moneda Fecha Nro. Pedido Vendedor Forma de Pago F. Vencimiento Orden Compra
PEN 20/02/2020 004-00053081 CE322 - ROJAS SALAZAR ALEX Credito a 1 día 21/02/2020 N°063
Código Descripción Und. Cantidad V. Unitario P. Unitario Descuento Valor Venta

MEPEPO0002 PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE BG 100.00 30.93 23.36 1,112.90 1,980.00
CONSTRUCTOR BLS 25KG
SON: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 40/100 SOLES OP. GRAVADAS PEN 1,980.00
OP. INAFECTAS PEN 0.00

La Factura F004-00006398 ha sido aceptada.
OP. EXONERADAS PEN 0.00
OP. GRATUITAS PEN 0.00
SUBTOTAL: PEN 1,980.00
I.G.V. %: PEN 356.40
TOTAL: PEN 2,336.40
TOTAL DESCUENTO PEN 1,112.90
Notas
Los pedidos que no se recojan en un plazo de 15 días se les cobrará almacenaje y luego de 03 meses la mercadería será rematada. Una vez retirada la
mercadería no se aceptan cambios o devoluciones.
Sobre pagos que excedan a la fecha convenida se aplicará acumulativamente los gastos financieros.
Código de Seguridad ( Hash):

BudmUc617ggf2ZThvkdiwaXxOhg=
Representación impresa de la Factura Electrónico.

Podrá ser consultada en: www.rossello.com.pe
Autorizado mediante resolución: RS N° 155-2017/SUNAT
ROSSELLO & CIA SA RUC N° 20519330017
ROSSELLO
FACTURA DE VENTA
Domicilio Fiscal: Av. El Sol cuadra 14 S/N Urb. La Campiña
URB. LA CAMPIÑA - CHORRILLOS - LIMA - LIMA - PE ELECTRONICA
Punto de Emisión: Av. El Sol cuadra 14 S/N Urb. La F004 N° 00006313
Campiña-CHORRILLOS-LIMA-LIMA Nro. Interno: 234915
Teléfono: Chorrillos: 716-7100 / 330-5560 Miraflores: 397-7792 La Molina: 330-5560 Chacarilla: 998294084 / 981162431
Nombre / Razón Social: GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C.
RUC: 20563403196 CÓDIGO: R032416
Dirección: JR. CUZCO N° 425 OF. 805-LIMA-LIMA-LIMA
Moneda Fecha Nro. Pedido Vendedor Forma de Pago F. Vencimiento Orden Compra
PEN 10/02/2020 004-00052938 CE322 - ROJAS SALAZAR ALEX Credito a 1 día 11/02/2020 062
Código Descripción Und. Cantidad V. Unitario P. Unitario Descuento Valor Venta

MEPEPO0002 PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE BG 200.00 30.93 23.36 2,225.80 3,960.00
CONSTRUCTOR BLS 25KG
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS Y 80/100 SOLES OP. GRAVADAS PEN 3,960.00
OP. INAFECTAS PEN 0.00

La Factura F004-00006313 ha sido aceptada.
OP. EXONERADAS PEN 0.00
OP. GRATUITAS PEN 0.00
SUBTOTAL: PEN 3,960.00
I.G.V. %: PEN 712.80
TOTAL: PEN 4,672.80
TOTAL DESCUENTO PEN 2,225.80
Notas
Los pedidos que no se recojan en un plazo de 15 días se les cobrará almacenaje y luego de 03 meses la mercadería será rematada. Una vez retirada la
mercadería no se aceptan cambios o devoluciones.
Sobre pagos que excedan a la fecha convenida se aplicará acumulativamente los gastos financieros.
Código de Seguridad ( Hash):

yPo+fJy4ohpRclWQYiMhC5VvbfE=
Representación impresa de la Factura Electrónico.

Podrá ser consultada en: www.rossello.com.pe
Autorizado mediante resolución: RS N° 155-2017/SUNAT
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.
RUC Nº 20402885549
AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO NRO. S/N Z.I. ZONA INDUSTRIAL TELF.: (043) 483000
CHIMBOTE -SANTA - ANCASH
AV. LOS ROSALES NRO. 245 TELEFONO: (01) 618-6868
SANTA ANITA - LIMA - PERU
FACTURA ELECTRÓNICA
AV. AVIACIÓN KM. 6 TELEFONO: (054) 604490
ZAMACOLA - CERRO COLORADO - AREQUIPA
F006 - 00024894
AGENTE DE RETENCION NO RETENER 3% R.S. N. 008-2004/SUNAT
SEÑORES : GEXA GROUP SAC COD. CLIENTE N° PEDIDO SIDER O/C CLIENTE FECHA PEDIDO NÚMERO O/V FECHA O/V
0100972927 0008558023 336 0008558023 07/01/2020
DIRECCIÓN : CAL.KIBURURB. RINCONADA DEL LAGO ET. DOS 122 LA MOLINA,
EXPEDICIÓN TIPO DE VENTA CAMBIO DÓLAR CONDICIONES DE PAGO
LIMA LIMA Y CALLAO, PERÚ
DOC.TRIB.NO.DOM. : RUC: 20563403196 PE-DI-Lima 3.32700 Z030-30 días, fecha factura
ITEM COD. PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PAQUETES TONELADAS PRECIO LISTA PRECIO NETO IMPORTE POR ITEM
1 110000255 BC 6MMX9M NTP 341.031/ASTM A615 115.00 UN 0.000 0.223 1.38 1.31 150.65
2 110000274 BC SP 3/8"X9M NTP 341.031/ASTM A615 996.00 UN 0.000 5.020 3.41 3.25 3,237.00
5 110000287 BC SP 3/4"X9M NTP 341.031/ASTM A615 34.00 UN 0.000 0.684 13.92 13.24 450.16
SUB-TOTAL 0 15.102
SON: ONCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 43/100 DOLARES AMERICANOS

TOTAL BRUTO DESCUENTO VENTA NETA OP. INAFECTAS OP. EXONERADAS OP. GRATUITAS OP. EXPORTACIÓN
$ 10,258.75 $ 499.06 $ 9,759.69 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
GUÍA DE REMISION DOCUMENTO SAP OP. GRAVADAS IGV % IMPUESTO TOTAL FACTURA
0006-0286747 9004401994 $ 9,759.69 18.00 $ 1,756.74 $ 11,516.43
BC: BARRA CONSTRUCCION, FH: FIERRO HABILITADO, FEHABCO: FIERRO HABILITADO COLOCADO. LOS PRODUCTOS CON SP TIENEN LA FECHA DE EMISIÓN
MARCA REGISTRADA SIDERPERU. 08/01/2020
EL NO PAGO DE LA FACTURA A SU VENCIMIENTO ACARREARA INTERESES MORATORIOS Y COMPENSATORIOS A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LEY QUE SE APLICARAN POR LOS DIAS TRANSCURRIDOS DESDE SU VENCIMIENTO HASTA LA FECHA DE PAGO.
Autorizado mediante resolución N° 0180050003785/SUNAT

Representación impresa de la Factura Electrónica
Este documento puede ser validado en http://asp403r.paperless.com.pe/BoletaSIDER/
Sucursal 1 Sucursal 3
Av.Gerardo Unger 3685 Av. El Sol 1243, Urb. La Campiña
Lima Lima Independencia Lima Lima Chorrillos
FACTURA
TELF:614-0400 FAX:614-0414 TELF: 619-9696 FAX: 619-9697 ELECTRÓNICA
RUC:20100087198
Av.Agustin La Rosa Toro 337 Sub-Parcela N°A-1 Urb.Ex Fundo F014-86360
Urb.San Luis Lima Lima San Luis Marquez - Prov. Const. del Callao
AGENTE DE RETENCIÓN TELF:625-7676 FAX:625-7677 Callao - Callao
Oficina PROLONGACION HUAMANGA NRO. 1500

LIMA LIMA LA VICTORIA
Telf: 712-2222 Fax 618-7236
Fecha Emisión : 2020-03-10 Código :0

Señor(es) : GEXA GROUP S.A.C.
Dirección : CAL.KIBUR NRO.122 URB.RINCONADA DEL LAGO ET.DOS LA MOLINA -LIMA-Dpto:LIMA
RUC : 20563403196
Moneda : DOLAR AMERICANO
Pedido : Cond. de : Contado
Item Código Kilos Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe Dscto % Total

ALAMBRE N°08 COMFER S.A
1 58010 1000.000 1,000.000 KGM 0.90 900.00 900.00
KGS
Peso Neto (Kgs): 1,000 Cantidad: 1,000 Totales:USD 900.00

Importe Bruto: 900.00 Descuento: 0.00 Sub.Total: 762.71 IGV 18.00%: 137.29 Precio Venta:USD 900.00
SON: NOVECIENTOS Y 00/100 DOLARES AMERICANOS

Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas: 762.71
IGV: 137.29
Importe Total: 900.00
Representación Impresa de la Factura Electrónica
Emitido: BRENDA CHAMPAC Fecha Vencimiento Tipo de Cambio: 3.473

Banco: CONTINENTAL N° Cheque:
Glosa: CLIENTE RECOGE SUS MATERIALES EN NUESTROS ALMACENES

80 FC.CTDO F014-0086360 Vd:23 LUGIMEN EIRL 9:15
[email protected]
UBL 2.1
Los materiales no recogidos pasado el 5to día pagaran el 1% diario por almacenaje
No se aceptan cambios ni devoluciones de materiales
La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador
No pagar en efectivo al vendedor, ni al mensajero
GIRAR CHEQUE 'NO NEGOCIABLE' A LA ORDEN DE TRADI S.A.

PAGAR EN EFECTIVO SOLO EN VENTANILLA DE CAJA O DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
* AGENTE DE RETENCIÓN R.S. N° 037-2002/SUNAT - ART. 5 INC a), b).
Autorizado para ser Emisor electrónico mediante la Resolución de Intendencia N° 0320050000001/SUNAT Pag. 1 de 1
PRwmi78vMn0PhbSCms9aS2A+OFU= | Cód. Establecimiento: 0007
Para consultar el comprobante https://portal.efacturacion.pe/appefacturacion
Av.Gerardo Unger 3685 Av. El Sol 1243, Urb. La Campiña
Lima Lima Independencia Lima Lima Chorrillos
FACTURA
TELF:614-0400 FAX:614-0414 TELF: 619-9696 FAX: 619-9697 ELECTRÓNICA
RUC:20100087198
Av.Agustin La Rosa Toro 337 Sub-Parcela N°A-1 Urb.Ex Fundo F014-85856
Urb.San Luis Lima Lima San Luis Marquez - Prov. Const. del Callao
AGENTE DE RETENCIÓN TELF:625-7676 FAX:625-7677 Callao - Callao
Oficina PROLONGACION HUAMANGA NRO. 1500

LIMA LIMA LA VICTORIA
Telf: 712-2222 Fax 618-7236
Fecha Emisión : 2020-02-28 Código :0

Señor(es) : GEXA GROUP S.A.C.
Dirección : CAL.KIBUR NRO.122 URB.RINCONADA DEL LAGO ET.DOS LA MOLINA -LIMA-Dpto:LIMA
RUC : 20563403196
Moneda : DOLAR AMERICANO
Pedido : 146 Cond. de : Contado
Item Código Kilos Cantidad UM Descripción P. Unitario Importe Dscto % Total

1 58005 300.000 300.000 KGM 0.87 261.00 261.00
KGS
2 58010 1700.000 1,700.000 KGM 0.87 1,479.00 1,479.00
KGS
CLAVOS DE 4" (Caja 30 Kg) KGS
3 60064 120.000 120.000 KGM 0.89 106.80 106.80
CLAVOS 2" x 12 c/c (Caja 30 Kg) KGS

4 60032 60.000 60.000 KGM 0.89 53.40 53.40
Peso Neto (Kgs): 2,180 Cantidad: 2,180 Totales:USD 1,900.20

Importe Bruto: 1,900.20 Descuento: 0.00 Sub.Total: 1,610.34 IGV 18.00%: 289.86 Precio Venta:USD 1,900.20
SON: MIL NOVECIENTOS Y 20/100 DOLARES AMERICANOS

Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas: 1,610.34
IGV: 289.86
Importe Total: 1,900.20
Representación Impresa de la Factura Electrónica
Emitido: CAROLINA CRUZ Fecha Vencimiento Tipo de Cambio: 3.412

Banco: CONTINENTAL N° Cheque:
Glosa: Nro.C.E.M.:014-284038
CLIENTE RECOGE SUS MATERIALES EN NUESTROS ALMACENES
80 FC.CTDO F014-0085856 Vd:23 LUGIMEN EIRL 13:10
[email protected]
UBL 2.1
Los materiales no recogidos pasado el 5to día pagaran el 1% diario por almacenaje
No se aceptan cambios ni devoluciones de materiales
La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador
No pagar en efectivo al vendedor, ni al mensajero
GIRAR CHEQUE 'NO NEGOCIABLE' A LA ORDEN DE TRADI S.A.

PAGAR EN EFECTIVO SOLO EN VENTANILLA DE CAJA O DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
* AGENTE DE RETENCIÓN R.S. N° 037-2002/SUNAT - ART. 5 INC a), b).
Autorizado para ser Emisor electrónico mediante la Resolución de Intendencia N° 0320050000001/SUNAT Pag. 1 de 1
iz3RPy1ZtSpdgEtzVgAR5khcUU0= | Cód. Establecimiento: 0007
Para consultar el comprobante https://portal.efacturacion.pe/appefacturacion
FACTURA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
GHE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACTURA ELECTRONICA

CAL. SIN NOMBRE MZA. A LOTE. 21A APV. LAS ORQUIDEAS I ET. OVALO RUC: 20562991221
PUENTE PIEDRA E001-8
PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA
Fecha de Vencimiento :
GEXA GROUP SOCIEDAD
Señor(es) : ANONIMA CERRADA - GEXA
GROUP S.A.C.
RUC : 20563403196
CAL. KIBUR 122 URB.
Dirección del Cliente : RINCONADA DEL LAGO II ETA
LIMA-LIMA-LA MOLINA
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD 384 HORAS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 46080.00 0.00
Sub Total
: S/ 46,080.00
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones
: S/ 0.00
Gratuitas Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 46,080.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 8,294.40
ICBPER : S/ 0.00
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y
40/100 SOLES Otros
: S/ 0.00
Cargos
Otros
: S/ 0.00
Tributos
Importe
: S/ 54,374.40
Total
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistemade SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1592497769452 1/1
PANEL FOTOGRAFICO
FOTOS DEL MATERIAL EN OBRA:
1) PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE CONSTRUCTOR bls DE 25 KG.:
ESTADO: EL MATERIAL SE A SECADO Y SE HAN FORMADO BOLAS O GRUMOS POR EL TIEMPO ALAMCENADO
EN CUARENTENA.
FOTO GENERAL DEL MATERIAL DETERIORADO POR EL TIEMPO ALMACENADO EN CUARENTENA:
270 BOLSAS DE PEGAMENTO BLANCO:

2) BC 6 mm X 9 mtrs. NTP 341.031/ASTM A615
234 VARILLAS DE FIERRO CORRUGADO 6mm.
Estado: Las varillas se encuentran totalmente Oxidadas color rojizo esto se debe a que con el lapso de los
meses en cuarentena y más la humedad que existe en la zona trae como consecuencia que las varillas sufran
rápidamente oxidación.
3) ALAMBRE N° 16 COMFER S.A KGS ROLLO (100 KG)
5 rollos de alambre N° 16 en mal estado por oxidación:

4) RETROEXCAVADORA 310 FJ 98 HP
5) MEZCLADOR DE CONCRETO TAMBOR 18HP(2und)
6) VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINADE 1 3/4" 4HP(6 und)

Presupuesto (Costos Directos y Gastos Generales) - Opt

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ANEXO 10

MONTO ESTIMADO DE SEGURO CAR MES 1.00 15,312.04 8.17 125,048.33

B-2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL (INCLUYE LEYES SOCIALES)

SEGURO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA MES 1.00 2,000.00 8.17 16,333.33

a- CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL GLB 1,084,092.50 4.5% 33,200.33

TOTAL DE GASTOS GENERALES S/ 1,122,391.64

Recibí de GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C.

Observación PERIODO DEL 16-03-2020 AL 31-03-2020

Inciso "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Total por Honorarios : 5,000.00

Total Neto Recibido : 4,600.00 SOLES

INGENIERO RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Identificado con RUC número 20563403196

La suma TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 17 de Junio del 2020

Total por honorarios: 33,300.00

Total Neto Recibido: 30,636.00 SOLES

INGENIERO RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Identificado con RUC número 20563403196

La suma SIETE MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de INGENIERA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 16 de Junio del 2020

Total por honorarios: 7,000.00

Total Neto Recibido: 7,000.00 SOLES

INGENIERO RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Identificado con RUC número 20563403196

La suma SIETE MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de INGENIERA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 16 de Junio del 2020

Total por honorarios: 7,000.00

Total Neto Recibido: 7,000.00 SOLES

INGENIERO RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Identificado con RUC número 20563403196

La suma SIETE MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de INGENIERA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 16 de Junio del 2020

Total por honorarios: 7,000.00

Total Neto Recibido: 7,000.00 SOLES

INGENIERO RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Identificado con RUC número 20563403196

La suma CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES

Por concepto de INGENIERA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 17 de Junio del 2020

Total por honorarios: 4,900.00

Total Neto Recibido: 4,508.00 SOLES

INGENIERO RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Recibí de: JAGUI S.A.C.

Identificado con RUC número 20511317038

La suma ONCE MIL CUARENTA Y 00/100 SOLES

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 17 de Junio del 2020

Total por honorarios: 12,000.00