Manual Usuario Proveedores 39 2020

Manual de Usuario
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ELECTRÓNICAS

PROVEEDORES RUPE
Sistema de Gestión Pública
SIGEP
Manual de Usuario
SIGEP
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal
2020
Propiedad Intelectual del Ministerio Economía y Finanzas Públicas

Prohibida su comercialización
Contenido
1. ANTECEDENTES ............................................................................................................................................... 1
2. OBJETO ............................................................................................................................................................ 1
3. PERFILES ........................................................................................................................................................... 1
4. PROCEDIMIENTO ............................................................................................................................................ 1
4.1 Generalidades del Sistema ................................................................................................................... 1
4.1.1 Inicio de Sesión ................................................................................................................................... 2
4.1.2 Usuario Bloqueado ............................................................................................................................. 5
4.1.3 Olvido de Contraseña ....................................................................................................................... 8
4.1.4 Cambio de Contraseña .................................................................................................................... 9
4.1.5 Opciones Generales ......................................................................................................................... 9
4.2 Documento de Presentación de Propuesta ....................................................................................... 16
4.2.1 Nuevo Documento de Presentación de Propuesta ..................................................................... 16
4.2.2 Pasos del Documento de Presentación de Propuesta ................................................................ 22
4.2.3 Verificación de Presentación de Propuesta ................................................................................. 41
4.2.4 Enviar ................................................................................................................................................. 47
4.2.5 Anular Verificación de Presentación de Propuesta .................................................................... 44
4.3 Documento de Retiro de Propuesta .................................................................................................... 49
4.3.1 Nuevo Documento de Retiro de Propuesta .................................................................................. 49
4.3.2 Verificación de Retiro de Propuesta.............................................................................................. 52
4.3.3 Retirar ................................................................................................................................................ 53
4.3.4 Anular Verificación de Retiro de Propuesta ................................................................................. 53
4.3.5 Copia de Propuesta ......................................................................................................................... 56
MANUAL DE USUARIO
1. ANTECEDENTES
Según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 4285 que tiene por objeto incorporar el uso de
medios electrónicos para la ejecución de procesos de contratación y establecer
excepcionalidades específicas al Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, Normas
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en razón a las restricciones
ocasionadas por la cuarentena nacional declarada por el Coronavirus (COVID-19).
Y de acuerdo al reglamento sobre el uso de medios electrónicos en las contrataciones públicas

que regula las generalidades de las contrataciones públicas y las actividades del proceso de
contratación, que se realicen con apoyo de medios electrónicos.
Se implementa la Presentación de Propuestas Electrónicas para permitir a los proveedores inscritos

en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) presentar propuestas electrónicas en los
procesos de contratación que aplican el Decreto Supremo Nº 4285.
2. OBJETO
Permitir la presentación de propuestas electrónicas a los proveedores registrados a través del RUPE,
para procesos de contratación que aplican el D.S. 4285.
3. PERFILES
La opción se encuentra habilitada en el perfil 233 Gestor de Proveedores.
4. PROCEDIMIENTO
4.1 Generalidades del Sistema
Los usuarios deben considerar los siguientes aspectos generales del sistema:
Sistema de Gestión Pública - SIGEP

4.1.1 Inicio de Sesión
Los Proveedores deben ingresar a través de la opción RUPE habilitada en el portal del SICOES
(Ver figura 1).
Figura 1
Al momento de presionar surge una ventana emergente con dos opciones (Ver figura 2).
Opción 1
Opción 2
Figura 2
La primera opción “Registro RUPE”, al ser seleccionada muestra la pantalla habitual de ingreso,
donde un nuevo proveedor puede registrarse y un proveedor ya registrado puede ingresar a
su cuenta para modificar sus datos generales, reactivar su RUPE o recuperar su contraseña
(Ver figura 3).

Figura 3
La segunda opción “Propuestas Electrónicas (Nuevo)” es para proveedores registrados en el

RUPE que cuentan con usuario y contraseña, al ser seleccionada abre la pantalla de ingreso
del sistema donde el proveedor debe autentificarse para iniciar sesión (Ver figura 4).
Figura 4
Otra manera que el proveedor tiene para ingresar es a través de su cuenta RUPE, donde debe
ingresar a la opción “Propuestas Electrónicas” habilitada en el menú (Ver figura 5).
Figura 5

Al seleccionar la opción aparece una pantalla en la que se debe presionar sobre el enlace
(Ver figura 6).
Figura 6
Al presionar el enlace se abre una pantalla de ingreso al sistema donde el proveedor por
seguridad debe volver a autentificarse (Ver figura 7).
Figura 7
Una vez que el proveedor se encuentre en la pantalla de ingreso del sistema debe digitar su
usuario y contraseña del RUPE y presionar sobre el botón (Ver figura 8).
Usuario RUPE
Contraseña RUPE
Figura 8

Si los datos introducidos son correctos el usuario podrá ingresar a la aplicación y ver la
siguiente pantalla (Ver figura 9).
Figura 9
4.1.2 Usuario Bloqueado
En caso de que el proveedor después de ingresar su usuario y contraseña visualiza el siguiente

mensaje de error (Ver figura 10), es debido a que digito incorrectamente uno o ambos
campos.
Figura 10
Si continuo intentando a pesar del mensaje de error, en el 5to intento fallido el usuario visualiza
la pantalla que indica que se encuentra bloqueado (Ver figura 11).

Figura 11
Cuando el usuario se encuentre bloqueado debe dirigirse nuevamente a la pantalla de

ingreso del sistema y presionar sobre la opción ¿Usuario Bloqueado? (Ver figura 12).
Figura 12
Una vez presionada la opción aparece la siguiente pantalla en la cual el usuario debe ingresar
su usuario RUPE y presionar el botón enviar (Ver figura 13).

Usuario RUPE
Figura 13
Una vez realizada la acción el sistema envía un mensaje al correo electrónico registrado en el
RUPE, donde el proveedor debe presionar el botón (Ver figura 14).
Figura 14
Una vez presionado el botón el usuario es desbloqueado en sistema y puede ingresar sin
necesidad de colocar su contraseña a la aplicación (Ver figura 15).
Figura 15
7

4.1.3 Olvido de Contraseña
Una vez realizada la activación del usuario a través de lo descrito en el punto 4.1.2, en caso de
que el proveedor no recuerde la contraseña, debe ingresar a la opción Olvido su contraseña
(Ver figura 16).
Figura 16
Al seleccionar la opción surgirá la siguiente pantalla en la cual debe registrar los datos
solicitados y presionar el botón (Ver figura 17).
Registrar Información
Registrar Información
Figura 17
Una vez enviada la solicitud el sistema manda un mensaje con la nueva contraseña al correo
electrónico registrado en la cuenta RUPE, la cual le permitirá el ingreso al sistema.

4.1.4 Cambio de Contraseña
En caso de querer modificar la contraseña enviada por el sistema el proveedor debe ingresar
a su cuenta RUPE y seleccionar la opción cambiar contraseña donde puede realizar la acción
registrando los campos solicitados (Ver figura 18).
Figura 18
4.1.5 Opciones Generales
Una vez que el proveedor ingresa a la aplicación visualiza la pantalla general (Ver figura 19)
Cabecera
Figura 19
a. Cabecera
En la parte superior se encuentra la cabecera donde se puede visualizar el logo y los

íconos generales (Ver figura 20).

Figura 20
Cada ícono cuenta con una funcionalidad:
 Al presionar se minimiza y despliega el panel que se encuentra a la izquierda

donde se visualizan los Datos del Usuario, Datos del Proveedor y Menú (Ver figura 21).
Figura 21
 Esta opción oculta y visualiza la información de los Datos del Usuario y Datos del
Proveedor cada vez que es presionada (Ver figura 22).
Figura 22
10

 Al seleccionar abre una ventana en la cual se permite cambiar el perfil (Ver figura
23).
Figura 23
 Al presionar esta opción aparece una ventana emergente en la que el usuario

puede visualizar los RUPES de los que es Gestor. Teniendo la opción de seleccionar el RUPE
con el que desea realizar la presentación de propuestas (Ver figura 24).
Figura 24
 Al presionar esta opción se bloquea la pantalla. Para desbloquear el sistema

solicita digitar la contraseña (Ver figura 25)
11

Figura 25
 Presionando esta opción se cierra la sesión iniciada saliendo del Sistema (Ver figura
26).
Figura 26
b. Datos Usuario
Sección donde se muestra el usuario del gestor de proveedores, la gestión y el perfil (Ver
figura 27).
Figura 27
12

c. Datos Proveedor
Donde se visualiza los siguientes campos (Ver figura 28):

- RUPE, número único que es asignado por el sistema al momento de inscribirse, a
cada proveedor del Estado.
- Tipo Documento, documento seleccionado al momento de inscribirse al RUPE.
- Documento, número del documento registrado al momento de inscribirse en el
RUPE.
- Razón Social, de acuerdo al tipo de proveedor se visualizará el nombre o Razón
Social registrados al momento de inscribirse.
Figura 28
d. Menú
Se visualiza la opción Registro Único de Proveedores del Estado que al ser seleccionada
muestra la opción Procesos de Contratación y este a su vez la opción Mis Documentos
(Ver figura 29).
Figura 29
e. Listado
Al momento de seleccionar la opción Mis Documentos del Menú, en la pantalla se

visualiza el listado de los documentos realizados (Ver figura 30) en caso de ser la primera
vez que ingresa el listado se muestra vacío (Ver figura 31).
13

Figura 30
Figura 31
f. Buscador y Filtros
El buscador está conformado por un campo de texto, filtros y un botón de búsqueda (Ver
Figura 32).
Campo de Texto Botón
Filtros
Figura 32
Lo introducido en el campo de texto es buscado en el listado de documentos en las

columnas CUCE, Nro. Documento y Objeto de Contratación.
Los filtros son opciones específicas que permiten mostrar la información del listado de
documentos de acuerdo a lo seleccionado en los filtros.
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Una vez ingresado el texto y/o seleccionado el o los filtros se debe presionar el botón de
búsqueda para obtener los resultados que son visualizados en el listado (Ver Figura 33).
Figura 33
g. Reloj
El Reloj es visualizado en la parte superior derecha y muestra la fecha y hora oficial del
sistema (Ver Figura 34).
Figura 34
h. Iconos de Opciones
El ícono de opciones al ser presionado visualiza las opciones habilitadas para cada
documento de acuerdo al Tipo de Operación y su Estado (Ver figura 35).
Por ejemplo: un documento del tipo Presentación de Propuesta Técnica/Económica
puede tener tres estados: Elaborado, Verificado y Enviado.
- Estado ELABORADO
Cuenta con las opciones: Ficha del Proceso, Editar y Eliminar.
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Tener en cuenta que solo en este estado un documento puede ser editado o
eliminado.
- Estado VERIFICADO
Cuenta con las opciones: Ficha del Proceso, Anular Verificación y Enviar.
Una vez que el documento es verificado, no puede ser modificado a menos que
se vuelva a estado ELABORADO a través de la opción Anular Verificación.
- Estado ENVIADO
Cuenta con las opciones: Ficha del Proceso y Consultar.
Es importe resaltar que un documento debe estar en estado ENVIADO para que la
propuesta sea considera oficial y sea visualizada en la apertura de propuestas
realizada por la entidad.
Figura 35
4.2 Documento de Presentación de Propuesta
El usuario de acuerdo al tipo de proveedor con el que se encuentre registrado debe contar con
su NIT activo, Registro de FUNDEMPRESA vigente y sin castigos registrados en el Sistema de
Contrataciones del Estado; caso contrario, el sistema impedirá la elaboración de un nuevo
documento.
4.2.1 Nuevo Documento de Presentación de Propuesta
Para realizar un nuevo documento el usuario debe presionar sobre el botón (Ver
figura 36).
16

Figura 36
Al ser presionado, se crea un documento en estado INICIAL que visualiza una pantalla con tres
secciones (Ver figura 37).
Sección 1
Sección 2
Sección 3
Figura 37
- Datos del Documento, se debe seleccionar el Tipo de Operación que se realiza, en este caso
la opción “Presentación de Propuesta Técnica/Económica” que se encuentra seleccionada
por defecto (Ver figura 38).
Figura 38
17

- Datos del Proceso, donde se encuentra el botón (Ver figura 39).
Figura 39
Al seleccionar el botón se despliega una ventana emergente con el listado de los procesos de
contratación que se encuentran dentro la fecha y hora límite establecida para la
presentación de propuestas (Ver figura 40).
Figura 40
El usuario puede seleccionar solo un proceso de contratación para realizar su propuesta

electrónica. Para una búsqueda más rápida cuenta con el buscador a través de una caja de
texto en la cual el texto introducido es buscado en las columnas CUCE y Objeto de
Contratación. Así mismo, cuenta con un filtro por Modalidad que ayuda a restringir los
resultados de la búsqueda (Ver figura 41).
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Búsqueda
Filtro
Figura 41
Una vez seleccionado, el sistema visualiza los datos del proceso de contratación (Ver figura
42).
Figura 42
En caso de haberse cometido un error en la selección del proceso de contratación el botón
aun se encontrará habilitado para poder cambiar el proceso de contratación.
Una vez confirmado el proceso de contratación, en la parte superior derecha se habilita el
ícono de opciones de la sección que cuenta con las opciones: Ver Ficha y Cronograma (Ver
figura 43).
19

Figura 43
Al seleccionar la opción “Ficha del Proceso” se descarga un archivo en formato PDF que
contiene la información del proceso de contratación, actualizada al momento en el que este
es generado (Ver figura 44).
Figura 44
20

La opción “Ver Cronograma” muestra en una pantalla emergente el cronograma del proceso
de contratación asociado (Ver figura 45).
Figura 45
- Datos del Proveedor, donde se visualiza los datos registrados en el RUPE del proveedor que
está realizando la presentación de propuestas (Ver figura 46).
Figura 46
NOTA: En caso de ser gestor de más de una cuenta RUPE es importante que realice la
verificación de los datos que se visualizan en esta sección para evitar errores que produzcan
descalificación de la propuesta.
Una vez seleccionado el proceso y verificada la información del proveedor se debe presionar
sobre el botón siguiente para guardar la información y que el documento pase a estado
ELABORADO.
En caso de cerrar la ventana o salir antes de presionar sobre el botón siguiente la

información registrada no será almacenada.
21

4.2.2 Pasos del Documento de Presentación de Propuesta
Una vez que la información es guardada a través del botón siguiente se visualizarán los
pasos en la parte superior de acuerdo a la normativa y método de selección del proceso de
contratación (Ver figura 47).
Figura 47
A continuación, se detallan los pasos que serán visualizados en el documento:
a. Datos Generales
Este paso es visualizado para todos los documentos del Tipo Presentación de Propuesta
Técnica/Económica y mostrará toda la información registrada.
Una vez en estado ELABORADO el proveedor no puede realizar ningún tipo de
modificación de la información registrada (Ver figura 47).
Figura 47
b. Documentos Adjuntos
Este paso es visualizado para todos los documentos y visualizará la siguiente información:
- Mensaje de encriptación, señala al usuario que los documentos adjuntos son

encriptados por el sistema, para que nadie pueda ver la información registrada hasta la
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fecha y hora de apertura de propuestas, momento en el cual el sistema habilita a la
entidad el poder realizar la desencriptación (Ver figura 48).
Figura 48
- Datos Generales, sección ubicada en la parte izquierda de la pantalla que muestra los
datos más relevantes del documento (Ver figura 49).
Figura 49
- Documentos Legales o Administrativos, sección en la cual se encuentra el botón

que debe ser presionado para adjuntar los documentos (Ver figura 50).
23

Figura 50
Nota: El proveedor debe revisar la normativa bajo la cual está el proceso de contratación
para preparar su propuesta electrónica y así poder adjuntar correctamente los
documentos.
Como ejemplo para el caso desarrollado se muestran los documentos establecidos en el

Documento Base de Contratación (DBC) para un proceso bajo la normativa 0181, en la
modalidad de licitación pública y del tipo bienes (Ver figura 51).
Figura 51
24

Una vez seleccionado el botón se visualiza una pantalla emergente donde
el usuario debe registrar un nombre para el documento a adjuntar, teniendo en cuenta el
tamaño y extensión permitidos de acuerdo a las instrucciones (Ver figura 52).
Figura 52
Para seleccionar el archivo presione el botón que abre el navegador del equipo
para elegir el documento que desea adjuntar (Ver figura 53).
Figura 53
Una vez seleccionado el documento se visualiza el nombre, extensión y tamaño al lado

izquierdo del botón , para guardar esta información el usuario debe presionar el
botón caso contrario la información no será almacenada (Ver figura 54).
25

Figura 54
Una vez guardado el documento adjunto se visualiza como una fila nueva en el listado de
Documentos Legales o Administrativos (Ver figura 55).
Figura 55
- Documentos de Propuesta Técnica y Económica, esta sección se visualiza de acuerdo a

la forma de adjudicación del proceso de contratación.
Por el Total
En caso de ser un proceso de contratación que se realiza por el Total en la sección se
visualiza el ícono de opciones que debe ser presionado para seleccionar la opción
Documentos Adjuntos (Ver figura 56).
26

Figura 56
Una vez seleccionada la opción se abre una pantalla emergente con el botón
y el listado de documentos adjuntos sin registros (Ver figura 57).
Figura 57
Al presionar el botón se visualiza una pantalla emergente donde el usuario

debe seleccionar el Tipo de Documento que está adjuntando (Ver figura 58), debiendo
adjuntar obligatoriamente uno por Tipo de Documento. En caso de la forma de
adjudicación Presupuesto Fijo no se visualiza el tipo de Documento Propuesta Económica.
27

Figura 58
Una vez seleccionado el tipo de documento que puede ser Técnica o Económica debe
registrar el nombre para el documento que desea adjuntar (Ver figura 59).
Se debe tener en cuenta el tamaño y extensión permitidos de acuerdo a las instrucciones
(Ver figura 59).
Figura 59
Para seleccionar el archivo presione el botón que abre el navegador del equipo
para elegir el documento que desea adjuntar (Ver figura 60).
28

Figura 60
Una vez seleccionado el documento se visualiza el nombre, extensión y tamaño al lado

izquierdo del botón , para guardar esta información el usuario debe presionar el
botón caso contrario la información no será almacenada (Ver figura 61).
Figura 61
Una vez guardados los documentos se visualiza cada uno como una fila en el listado de
Documentos Adjuntos, teniendo cada uno habilitado el ícono con las opciones: Eliminar
en caso de equivocación y Descargar para poder visualizar y confirmar el archivo adjunto
(Ver figura 62).
29

Figura 62
Al cerrar la ventana se visualizan los archivos en el campo Documentos Adjuntos en forma

de enlace, que al ser presionado puede ser descargado (Ver figura 63).
Figura 63
En caso de querer visualizar los ítems pertenecientes al proceso de contratación, el usuario

debe presionar el ícono para desplegar la sección (Ver figura 64).
30

Figura 64
Por Lotes, Paquetes, Ramos, Ítems o Tramos

En caso de que el proceso de contratación se realice mediante Lotes, Paquetes, Ramos,
Ítems o Tramos el usuario debe registrar el o los Lotes, Paquetes, Ramos, Ítems o Tramos
para los que presenta propuesta electrónica. Esto se lo realiza presionando sobre el botón
Nuevo Lote, Paquete, Ramo, Ítem o Tramo (Ver figura 65).
Figura 65
Una vez presionado el botón se despliega una ventana emergente en la que el proveedor
debe seleccionar el o los Lotes, Paquetes, Ramos, Ítems o Tramos presionando en el ícono
que al ser presionado se visualiza de esta manera (Ver figura 66).
31

Figura 66
NOTA: El proveedor para poder presentar su propuesta deberá registrar por lo menos un
lote, paquete, ramo, ítem o tramo, sin estar obligado a seleccionar todos.
Una vez seleccionados los lotes, paquetes, ramos, ítems o tramos; estos son visualizados en
la sección de Documentos de Propuesta Técnica y Económica (Ver figura 67).
Figura 67
En caso de lotes, paquetes o ramos, estos se visualizan en secciones individuales

contando con la opción de mostrar los ítems que los componen. Para ello debe presionar
sobre el ícono de ampliación que despliega la información hacia abajo. En caso de
querer contraer nuevamente la información se debe presionar sobre el ícono de
disminución (Ver figura 68).
32

Figura 68
Para adjuntar la documentación se debe presionar sobre el ícono de opciones de

cada lote, paquete o ramo, seleccionando la opción Documentos Adjuntos siguiendo la
operatoria descrita anteriormente (Ver figura 57 a la 63).
En caso de ítems o tramos estos son visualizados en el listado de la sección de

Documentos de Propuesta Técnica y Económica (Ver figura 69).
Figura 69
Para adjuntar la documentación se deberá presionar sobre el ícono de opciones de

cada ítem o tramo, seleccionando la opción Documentos Adjuntos, siguiendo la
operatoria descrita anteriormente (Ver figura 57 a la 63).
33

c. Registro de Precios
El paso se visualiza de acuerdo a la forma de adjudicación del proceso de contratación.

En caso de la forma de adjudicación Presupuesto Fijo el paso no es visualizado.
Por el Total
La pantalla visualiza una sección con:

- Ícono de opciones, que contiene la opción “Registrar Precios Unitarios”
- Descripción, que muestra el texto “Todos los Ítems”
- Total Ofertado, visualiza la sumatoria de los precios unitarios ofertados
- Ícono de ampliación que despliega la sección para visualizar los ítems. En caso
de no querer visualizar los ítems debe presionar sobre el ícono de disminución .
(Ver figura 70).
Figura 70
Por Lotes, Paquetes o Ramos
La pantalla visualiza una sección por lote, paquete o ramo:

- Ícono de opciones, que contiene la opción “Registrar Precios Unitarios”
- Descripción, que muestra la descripción del lote, paquete o ramo correspondiente
- Total Ofertado, visualiza la sumatoria de los precios unitarios ofertados
- Ícono de ampliación que despliega la sección para visualizar los ítems. En caso
de no querer visualizar los ítems debe presionar sobre el ícono de disminución .
(Ver figura 71).
34

Figura 71
Por Ítems o Tramos

La pantalla visualiza un ícono de opciones general y en la sección se visualizan los ítems a
los que se presenta contando cada ítem con el ícono de opciones (Ver figura 72).
Figura 72
En las distintas formas de adjudicación el usuario debe presionar el ícono de opciones

y seleccionar la opción “Registrar precios unitarios” (Ver figura 73).
Figura 73
35

Una vez seleccionada la opción surgirá una ventana emergente en la cual el usuario
debe registrar el precio unitario ofertado por ítem (Ver figura 74).
Figura 74
El precio unitario ofertado a registrar debe ser mayor a cero y menor o igual al precio
referencial unitario. Una vez registrados los precios se debe presionar el botón para
guardar la información registrada (Ver figura 75).
Figura 75
Al cerrarse la ventana emergente la información se visualiza en la sección

correspondiente (Ver figura 76).
36

Figura 76
d. Márgenes de Preferencia
El paso de márgenes de preferencia es visualizado para la normativa D.S. 0181, en las

modalidades de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE) y Licitación Pública
(LP) de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
- Márgenes de Preferencia Aplicables al Proponente, se visualiza para los tipos de

contratación de bienes, obras y servicios. Los márgenes seleccionados en esta sección se
registran una sola vez y son aplicados a todos los ítems del proceso de contratación (Ver
figura 77).
Figura 77
37

Para realizar el registro de los márgenes a nivel de proponente se debe presionar sobre el
botón , que visualiza una ventana emergente en la cual se muestra los
márgenes aplicables de acuerdo a la modalidad y tipo de contratación, en caso de
requerir la aplicación del margen, el usuario debe presionar sobre el ícono para que se
marque y posteriormente presionar el botón para guardar la información (Ver
figura 78).
Figura 78
Una vez guardada la información esta será visualizada en el listado de Márgenes de
Preferencia Aplicables al Proponente. Cada registro cuenta con el ícono de opciones

que muestra la opción en caso de querer borrar el registro (Ver figura 79).
Figura 79
- Márgenes de Preferencia Aplicables a Ítems, se visualiza para los tipos de contratación

de bienes y obras. Los márgenes seleccionados en esta sección deben ser registrados por
ítems a través del ícono de opciones que al ser presionado mostrará la opción
(Ver figura 80).
38

Figura 80
Al seleccionar la opción se visualizará una ventana emergente en la cual se mostrará los

márgenes de preferencia aplicables de acuerdo a la modalidad y tipo de contratación,
en caso de requerir la aplicación del margen, el usuario debe presionar sobre el ícono
para que se marque y posteriormente presionar el botón para guardar la
información (Ver figura 81).
Figura 81
Una vez guardada la información esta será visualizada en el listado de Márgenes de

Preferencia aplicables a Ítems (Ver figura 82).
39

Figura 82
En caso de querer eliminar el registro debe presionar el ícono de opciones y

seleccionar la opción (Ver figura 83).
Figura 83
Se debe quitar la selección realizada y presionar el botón para guardar la

información (Ver figura 84).
40

Figura 84
Como la selección fue retirada ya no se visualiza el margen registrado con anterioridad y

en su lugar se aprecia el texto que indica que no se registraron márgenes (Ver figura 85).
Figura 85
4.2.3 Verificación de Presentación de Propuesta
Una vez que el usuario registra toda la información solicitada en el documento, debe presionar
la opción ubicada en el botón de opciones del documento (Ver figura 86).
41

Figura 86
Al seleccionar la opción el sistema valida que el documento cuente con toda la información
obligatoria, en caso de faltar el registro de algún tipo de documento, o el registro de un precio
unitario el sistema no permite su verificación.
En caso de contar con toda la información y si se encuentra dentro el tiempo para la

presentación de propuestas, surge el mensaje de confirmación (Ver figura 87).
Figura 87
En caso de seleccionar la opción el documento pasará a un estado VERIFICADO y será

visualizado en el listado de Documentos (Ver figura 88).
42

Figura 88
Nota: Cuando el documento se encuentra en estado VERIFICADO no implica que la propuesta

ha sido enviada.
Si el documento de tipo Presentación de Propuesta Técnica/Económica se encuentra en
estado VERIFICADO el usuario no puede realizar ningún tipo de modificación y el ícono

contará con las opciones: Ficha del Proceso, Anular Verificación y Enviar (Ver figura 89)
Figura 89
Al seleccionar la opción “Ficha del Proceso” se descarga un archivo en formato PDF que
contiene la información del proceso de contratación, actualizada al momento en el que este
es generado (Ver figura 90).
43

Figura 90
Al seleccionar la opción se ingresa al documento para que el proveedor revise la

información y en caso de querer realizar una modificación seleccione la opción
ubicada en el botón de opciones del documento para que el documento pase a estado
ELABORADO y pueda editarlo (Ver punto 4.2.5).
Al seleccionar la opción se ingresa al documento para que el proveedor revise la

información y en caso de estar seguro seleccione la opción ubicada en el botón de
opciones del documento para que el documento sea enviado oficialmente (Ver punto 4.2.4).
4.2.4 Enviar
Cuando el proceso de contratación se encuentra en estado VERIFICADO y el usuario decide

enviarlo sin realizar ningún tipo de modificación, debe ingresar a la opción (Ver figura
91).
44

Figura 91
Ya en el documento, en caso de que el proveedor se encuentre seguro de la información

registrada, para enviar su propuesta debe presionar la opción ubicada en el botón de
opciones del documento (Ver figura 92).
Figura 92
Al presionar la opción surge una ventana emergente en la cual se visualizan los Términos y
Condiciones de Uso, con el botón inactivado (Ver figura 93).
45

Figura 93
Una vez leídos los términos y condiciones de uso el proveedor debe confirmar la aceptación
presionando sobre el ícono para que se marque y posteriormente se habilite el botón
(Ver figura 94).
Figura 94
Una vez realizada la acción el documento pasa a estado ENVIADO (Ver figura 95).
46

Figura 95
Cuando el documento se encuentra en estado ENVIADO cuenta con la opción Consulta que
al ingresar solo muestra la información sin permitir su modificación.
NOTA: Si los proveedores realizan la presentación de su propuesta electrónicamente NO es

necesario que la presenten de manera física.
En caso de que el proveedor requiera retirar su propuesta debe estar dentro la fecha y hora
límite de presentación de propuestas y crear un nuevo documento del tipo Retiro de
Propuesta (Ver punto 4.3.).
4.2.5 Anular Verificación de Presentación de Propuesta
Cuando el proceso de contratación se encuentra en estado VERIFICADO si el usuario aun

desea modificar el documento antes de enviarlo, debe ingresar a la opción (Ver
figura 96).
Figura 96
Ya en el documento, el usuario debe seleccionar la opción ubicada en el botón

de opciones del documento (Ver figura 97).
47

Figura 97
Una vez presionada la opción surgirá el mensaje de confirmación (Ver figura 98).
Figura 98
Al confirmar la acción el documento pasara a estado ELABORADO siendo visualizado en la

lista de Documentos (Ver figura 99).
Figura 99
48

Una vez en estado ELABORADO el ícono de opciones contará nuevamente con la opción
para poder modificar la información registrada (Ver figura 100).
Figura 100
4.3 Documento de Retiro de Propuesta
Los proveedores podrán realizar el retiro de un documento del Tipo Presentación de Propuestas
en estado ENVIADO si se encuentran dentro el plazo de presentación de propuestas definido en
el cronograma.
Para esto deben presionar sobre el botón Nuevo Documento (Ver figura 101).
Figura 101
4.3.1 Nuevo Documento de Retiro de Propuesta
El proveedor deberá seleccionar el Tipo de Operación Retiro de Propuesta (Ver figura 102).
49

Figura 102
Posteriormente debe presionar el botón para seleccionar el documento a retirar (Ver figura
103).
Figura 103
Una vez presionado el botón se visualizara una ventana emergente en la cual se encuentra un
listado de los documentos del tipo Presentación de Propuesta Técnica/Económica en estado
ENVIADO y que aún se encuentran dentro el tiempo límite para la presentación de propuestas
(Ver figura 104).
50

Figura 104
Una vez seleccionado el proceso el sistema recupera la información registrada que es

visualizada en la sección Datos del Proceso. Posteriormente el usuario debe presionar sobre el
botón siguiente para guardar la información y que el documento pase a estado

ELABORADO (Ver figura 105).
Nota: En caso de cerrar la ventana o salir antes de presionar sobre el botón siguiente la
información registrada no será almacenada.
Figura 105
Una vez realizada la acción, el documento pasa a estado ELABORADO visualizando toda la
información registrada en los pasos del documento. El usuario debe revisarla para confirmar su
acción (Ver figura 106).
51

Figura 106
4.3.2 Verificación de Retiro de Propuesta
Una vez que el usuario revise la información del documento que desea retirar, debe presionar
sobre el botón de opciones del documento y seleccionar la opción (Ver figura 107).
Figura 107
Una vez seleccionada la opción, si se encuentra dentro el tiempo para la presentación de

propuestas, surgirá el mensaje de confirmación (Ver figura 108).
52

Figura 108
En caso de seleccionar el documento pasará a un estado VERIFICADO y será visualizado

en el listado de Documentos (Ver figura 109).
Figura 109
Nota: Cuando el documento se encuentra en estado VERIFICADO no implica que la propuesta

ha sido retirada.
4.3.3 Retirar
Cuando el documento de Retiro de Propuesta se encuentra en estado VERIFICADO y el

proveedor decide continuar con la acción de retiro debe ingresar al documento a través de
la opción (Ver figura 110).
53

Figura 110
Una vez en el documento, debe seleccionar la opción que se encuentra en el botón

de opciones del documento (Ver figura 111).
Figura 111
Al presionar la opción surge una ventana emergente de confirmación para realizar el retiro,
siempre que se encuentre dentro el tiempo establecido para la presentación de propuestas
caso contrario no se podrá realizar la acción (Ver figura 112).
Figura 112
54

Una vez realizado el retiro del documento pasa a estado RETIRADO y deja de formar parte de
las propuestas que serán abiertas por la entidad (Ver figura 113).
Figura 113
4.3.4 Anular Verificación de Retiro de Propuesta
Cuando el documento de Retiro de Propuesta se encuentra en estado VERIFICADO y el

proveedor decide ya no continuar con la acción debe ingresar al documento a través de la
opción (Ver figura 114).
Figura 114
Una vez en el documento debe seleccionar la opción ubicado en el botón de

opciones del documento (Ver figura 115).
Figura 115
55

Al seleccionar la opción surgirá el mensaje de confirmación (Ver figura 116).
Figura 116
Al confirmar la acción, presionando el botón el documento pasara a estado

ELABORADO y contará con la opción (Ver figura 117).
Figura 117
4.3.5 Copia de Propuesta
Los proveedores podrán realizar la copia de una propuesta solo si el documento de tipo
presentación de Propuesta Técnica/Económica cuenta con un documento de tipo Retiro de
Propuesta en estado RETIRADO.
Para esto deben seleccionar el icono de opciones y presionar sobre la opción del
documento de Presentación de Propuesta Técnica/Económica en estado ENVIADO que se
desea copiar (Ver figura 118).
56

Figura 118
Una vez en el documento, el proveedor deberá revisar la información y presionar sobre la

opción copiar que se encuentra en el botón de opciones del documento (Ver figura 119).
Figura 119
Al seleccionar la opción, se validará que el documento de tipo Presentación de Propuesta

Técnica/Económica cuente con un documento de tipo Retiro de Propuesta en estado
RETIRADO. En caso de ser así se visualizará un mensaje de confirmación para que se proceda
con el copiado creando un Nuevo Documento (Ver figura 120).
57

Figura 120
Al confirmar la acción, presionando el botón se crea un nuevo documento en estado

ELABORADO con la misma información registrada en el documento original, como los
documentos adjuntos, precios unitarios y márgenes de preferencia. El documento al
encontrarse en estado ELABORADO podrá ser modificado si fuera necesario (Ver figura 121).
Figura 121
Una vez modificada la información que el usuario vea necesaria el documento puede ser
verificado (Ver figura 122).
58

Figura 122
Una vez en estado VERIFICADO el usuario puede realizar el envío (Ver figura 123).
Figura 123
Debiendo aceptar nuevamente los términos y condiciones de uso (Ver figura 124).
Figura 124
59

Una vez aceptado el documento es enviado de manera oficial pasando a estado ENVIADO
(Ver figura 125).
Figura 125
NOTA: Si los proveedores realizan la presentación de su propuesta electrónicamente NO es

necesario que la presenten de manera física.
60

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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ELECTRÓNICAS

Sistema de Gestión Pública

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Propiedad Intelectual del Ministerio Economía y Finanzas Públicas

Y de acuerdo al reglamento sobre el uso de medios electrónicos en las contrataciones públicas

Se implementa la Presentación de Propuestas Electrónicas para permitir a los proveedores inscritos

La opción se encuentra habilitada en el perfil 233 Gestor de Proveedores.

4.1 Generalidades del Sistema

Sistema de Gestión Pública - SIGEP

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La segunda opción “Propuestas Electrónicas (Nuevo)” es para proveedores registrados en el

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4.1.2 Usuario Bloqueado

En caso de que el proveedor después de ingresar su usuario y contraseña visualiza el siguiente

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Cuando el usuario se encuentre bloqueado debe dirigirse nuevamente a la pantalla de

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RUPE, donde el proveedor debe presionar el botón (Ver figura 14).

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4.1.5 Opciones Generales

En la parte superior se encuentra la cabecera donde se puede visualizar el logo y los

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Cada ícono cuenta con una funcionalidad:

 Al presionar se minimiza y despliega el panel que se encuentra a la izquierda

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 Al presionar esta opción aparece una ventana emergente en la que el usuario

 Al presionar esta opción se bloquea la pantalla. Para desbloquear el sistema

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Donde se visualiza los siguientes campos (Ver figura 28):

Al momento de seleccionar la opción Mis Documentos del Menú, en la pantalla se

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Campo de Texto Botón

Lo introducido en el campo de texto es buscado en el listado de documentos en las

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4.2 Documento de Presentación de Propuesta

4.2.1 Nuevo Documento de Presentación de Propuesta

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El usuario puede seleccionar solo un proceso de contratación para realizar su propuesta

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En caso de haberse cometido un error en la selección del proceso de contratación el botón

aun se encontrará habilitado para poder cambiar el proceso de contratación.

Una vez confirmado el proceso de contratación, en la parte superior derecha se habilita el

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En caso de cerrar la ventana o salir antes de presionar sobre el botón siguiente la

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A continuación, se detallan los pasos que serán visualizados en el documento:

- Mensaje de encriptación, señala al usuario que los documentos adjuntos son

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- Documentos Legales o Administrativos, sección en la cual se encuentra el botón

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Como ejemplo para el caso desarrollado se muestran los documentos establecidos en el