Código: SGA – PTO - 08

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
Versión: 01
DOCUMENTOS Y REGISTROS
Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 1 de 18

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 2 de 18

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jefe de Gestión Ambiental Coordinación de Gestión Gerencia General

Fecha de elaboración: abril Ambiental Fecha de aprobación: junio
2020 Fecha de revisión: mayo 2020
2020

1. OBJETIVO
Establecer las directrices para desarrollar, mantener y controlar los documentos y
registros del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa curtiembre PIELES
VERDES S.A.C. en base a los requisitos de la norma ISO 14001:2015.

2. ALCANCE
Aplica para todos los documentos y registros del Sistema de Gestión Ambiental de la
empresa curtiembre PIELES VERDES S.A.C.

3. BASE LEGAL Y NORMATIVA

3.1. Manual de Gestión Ambiental de PIELES VERDES S.A.C. vigente.
3.2. Norma Internacional ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental.
Requisitos.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

.1 Documento: Información y el medio en el que está contenida.

4.2. Información: Datos que poseen significado.

4.3. Información documentada: Información que una organización tiene que

controlar y mantener, y el medio que la contiene.

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 3 de 18

4.4. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencias de actividades realizadas.

Para caso específico del presente procedimiento se consideran las siguientes

definiciones:

4.5. Auditoría interna: Modalidad de revisión de los documentos internos, en la

cual participan las áreas involucradas con la aplicación del documento, con la
finalidad de manifestar su conformidad o comunicar sus observaciones o
recomendaciones.

4.6. Documento Controlado: Documento sujeto a controles que impiden el uso

no intencionado de versiones obsoletas o defectuosas del mismo.

4.7. Documento Derogado: Documento que ha perdido su vigencia debido a la

aprobación de una nueva versión o haber sido dado de baja.

4.8. Documento Externo: Documentos proporcionados por instituciones externas

a la SRM y que deberán de formar parte del Sistema de Gestión Ambiental ya
que son necesarios para el cumplimiento de una actividad relacionada con
dicho sistema.

4.9. Documento Interno: Documento creado y aprobado por PROMPERÚ en el

ámbito de su SGC o su SGSI.

4.10. Documento No controlado: Documento, generalmente una copia

informativa, que no está sujeto a controles que impidan el uso no
intencionado de versiones obsoletas o defectuosas.

4.11. Hoja de Control de Cambios: Elemento de la estructura del documento

que describe las modificaciones incorporadas con respecto a su versión
anterior.

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 4 de 18

4.12. Nivel de Aprobación: Es el nivel máximo de aprobación para un

documento, según su tipo.

4.13. Proceso: Se refiere tanto a órganos como a unidades orgánicas y

funcionales de la empresa.

4.14. Responsable de Elaboración: Rol responsable de la elaboración del

documento interno. Este rol puede ser asumido por el Dueño del proceso o
asignado por este a cualquier Especialista de la misma área a la que
pertenece el proceso.

4.15. Responsable del proceso: Puesto con la responsabilidad y autoridad para

gestionar un proceso en términos de planificación, ejecución, seguimiento y
mejora continua.

4.16. Versión: Identifica el número de ediciones que ha tenido el documento, es

decir cuántas veces se ha modificado.

Asimismo, se presentan las definiciones de los documentos internos del Sistema de

Gestión Ambiental de PIELES VERDES S.A.C.:

4.17. Directiva: Son lineamientos generales o reglas particulares, necesarias para

detallar acciones derivadas de una o varias normas de mayor jerarquía.

4.18. Formato: Documento que indica la información que debe registrarse para
mantener evidencia de la realización de un proceso, actividad o tarea.
Cuando el formato contiene datos y/o información se convierte en registro.

4.19. Guía: Es un documento que contiene el marco conceptual, las pautas

básicas, y eventualmente la metodología, para la ejecución de actividades
específicas.

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 5 de 18

4.20. Instructivo: Es un documento que describe en forma detallada cada paso

de una tarea determinada, clarificando la forma de realizarla, siguiendo una
secuencia lógica que permite evitar errores en el proceso de ejecución.
Generalmente se constituye en un elemento de apoyo de un procedimiento.
Indica el ¿Cómo se lleva a cabo? Es corto, de fácil lectura y entendimiento,
puede contener imágenes y otros elementos para ayudar a la comprensión.

4.21. Lista Maestra: Documento que indica o describe el total de manuales,

procedimientos e instrucciones de trabajo, formatos y registros que
contienen el Sistema de Gestión Ambiental. Asimismo, indica el nivel de
versión de cada uno de ellos, con el objetivo de utilizar siempre la última
versión.

4.22. Manual de Gestión Ambiental: Es un documento que contiene

instrucciones detalladas y precisas para realizar de forma ordenada y
sistemática, las atribuciones, funciones, procedimientos y actividades, en
concordancia con los objetivos y políticas del Sistema de Gestión Ambiental.
Este también puede contener un compendio de documentos normativos,
aprobados con anterioridad, y que se considera conveniente agruparlos para
facilitar su acceso y disponibilidad para los usuarios.

4.23. Matriz de Objetivos: Es un documento que plasma los objetivos de un

sistema de gestión.

4.24. Otros Documentos: Documento del Sistema de Gestión Ambiental que no

aplica a la estructura definida del manual, directiva, procedimiento,
instructivo o formato.

4.25. Política: Es un conjunto de principios generales o directrices expresadas por

la Alta Dirección de la Entidad, de cumplimiento obligatorio en la toma de
decisiones, a nivel institucional.

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 6 de 18

4.26. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un

proceso.

4.27. Registro: Documento que provee evidencias objetivas (información) sobre

las actividades efectuadas o sobre los resultados obtenidos, producto de la
ejecución de alguna actividad de control, verificación, validación, monitoreo,
etc.

4.28. Reglamento: Es un conjunto ordenado de reglas o preceptos de carácter

general dictada por la Alta Dirección de la Entidad y de cumplimiento
obligatorio. No incluye aquellos reglamentos establecidos por norma legal.

4.29. SGA: Sistema de Gestión Ambiental.

5. LINEAMIENTOS GENERALES

5.1. Generación y elaboración de documentos

Cualquier miembro de la empresa curtiembre PIELES VERDES S.A.C. que
identifique la necesidad de crear, actualizar o anular algún documento o formato
perteneciente al Sistema de Gestión Ambiental deberá informar al coordinador
del respectivo proceso, quien determinará si se aprueba o no la petición,
haciendo las correspondientes observaciones. En caso de ser rechazada la
petición, se dará fin a la creación o cambio en el documento. Cuando la petición
sea aprobada, se procede a levantar la información necesaria (es importante que
el personal involucrado participe en esta actividad). Luego el coordinador del
proceso deberá informar al jefe del área los cambios solicitados para que este
último diligencie el formato respectivo, con el cual se dará formalidad a la
petición.

Una vez elaborado el nuevo documento o la nueva versión, donde en el caso de

manuales, procedimientos e instrucciones de trabajo deberá realizarse utilizando
las plantillas diseñadas para este propósito; el responsable de su elaboración lo
guardará electrónicamente usando como nombre del archivo el código del

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 7 de 18

documento, la versión correspondiente y la indicación “borrador”, y se lo remitirá

por correo electrónico al responsable de su revisión. Además, el documento
elaborado y aún sin aprobar llevará la marca de agua “borrador”.

Los manuales, procedimientos e instrucciones de trabajo deben incluir la

leyenda: La impresión o copia de este documento adquiere el estado de
“DOCUMENTO NO CONTROLADO”, a excepción de los formatos. Asimismo, el Jefe
del SGA deberá mantener actualizadas la Lista Maestra de Documentos Internos
(SGA – PTO – 03 – F – 01) (Anexo 3) y la Lista Maestra de Documentos Externos
(SGA – PTO – 03 – F – 02) (Anexo 4) consolidados de todo el Sistema de Gestión
Ambiental.

5.2. Revisión y Aprobación de documentos

Una vez revisado el documento se guardará electrónicamente, sustituyéndose la
indicación “borrador” por “revisado” tanto en el nombre del archivo como en la
marca de agua. Además, se incluirá en la portada del documento (si se tratase
del Manual de Gestión Ambiental, de procesos o de procedimientos) el nombre y
la firma del responsable de la revisión. No será necesaria esta firma para la
aprobación de formatos o modelos.

El responsable de la revisión lo remitirá al responsable de la aprobación. Una vez

aprobado el documento se guardará electrónicamente, eliminándose la indicación
“revisado” e incluyéndose en la portada del documento (si se tratase del Manual
de Gestión Ambiental, de procesos o de procedimientos) el nombre y la firma del
responsable, según el tipo de documento del que se trate. Finalmente, este se
actualizará en la red interna de la empresa (intranet).

En la tabla que aparece a continuación se determina la responsabilidad en la

revisión y aprobación de los documentos con relación a la jerarquía documental.
Las actividades de revisión y aprobación de los documentos se evidencian
mediante las firmas, las cuales se encuentran en la segunda página del
documento y el registro.

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 8 de 18

CLASIFICACIÓN DOCUMENTO ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN

Política de Medio Ambiente Gerente de Gestión

Salud y Ambiente Gerente General Gerente General
Ambiental
Política y Objetivos
de Medio Ambiente
Objetivos de Medio Ambiente Gerente de Gestión Gerente General Gerente General
Ambiental
Gerente de Gestión
Manual del Sistema Manual del Sistema Gerente de Gestión
Jefe de SSOMA Ambiental / Gerente
Gestión De Gestión Ambiental Ambiental
General

Gerente de RR. HH /
Manual de Perfiles Jefe de RR. HH Gerente de RR. HH
Gerente general
Manual
Manual de Descripciones de Gerente de RR. HH /
Jefe de RR. HH Gerente de RR. HH
Puesto Gerente general

Gerente de Gestión
Programa de Medio Ambiente Jefe de SSOMA Gerente de Gestión
Ambiental / Gerente
Ambiental
General

Programa de Auditorías Equipo SIG Jefe SIG Gerente General

Plan de preparación y Jefe de SIG / Jefe de

respuesta a emergencias Operaciones Jefe SIG Gerente General

Planes y Programas Programa Anual de Gerente de Gestión

Jefe de SSOMA Gerente de Gestión
Simulacros Ambiental / Gerente
Ambiental
General
Programa de Gerente de RR. HH /
Jefe de RR. HH Gerente de RR. HH
Capacitaciones Gerente general

Gerente de
Programa de Mantenimiento Jefe de producción Gerente de producción producción / Gerente
de Instalaciones y Servicios
general

Procedimiento y formatos de
Equipo SIG Jefe SIG Gerente General
Gestión del Sistema
Procedimientos e
Instructivos Procedimientos y formatos Gerente de Producción /
Jefe de producción Gerente de Producción
Operativos de los procesos Gerente General

Otros documentos

5.3 Codificación de documentos y formatos

La codificación de los documentos deberá realizarse de acuerdo con lo siguiente:

X–Y–Z

Donde:
X: Código de proceso

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 9 de 18

Y: Código de tipo de documento

Z: Correlativo

Descripción de campos:
a) Código de proceso: Campo alfabético que identifica la sigla del proceso que
administra y/o emite el documento (Anexo 1)
b) Código de tipo de documento: Campo alfabético de caracteres que representa el
tipo de documento (Anexo 2).
c) Número correlativo: Campo numérico de dígitos representado por un número
secuencial que identifica al documento.

La codificación de formatos deberá realizarse de acuerdo con lo siguiente:

X–Y–A–B

Donde:
X: Código de proceso
Y: Documento del cual procede
A: Formato (F)
B: Correlativo

Descripción de campos:
a) Código de proceso: Campo alfabético que identifica la sigla del proceso que
administra y/o emite el documento (Anexo 1).
b) Documento del cual procede: Campo alfabético/numérico de caracteres/cifras
que representa el código del documento del cual procede el formato (Anexo 2).
c) Formato: Campo alfabético que lo representa (F).
d) Número correlativo: Campo numérico de dígitos representado por un número
secuencial que identifica al formato.

5.4 Distribución de documentos

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 10 de 18

Teniendo en cuenta las funciones de los integrantes de cada proceso, el Gerente

de Gestión Ambiental definirá los responsables del cuidado, tenencia y control de
los documentos en medio físico, ya que los documentos en medio electrónico
estarán controlados en la red interna (Intranet).

Una vez relacionado el documento en la Lista Maestra de Documentos Internos, el

Jefe de Gestión Ambiental procederá a distribuir el documento en medio físico,
para lo cual se realizará el diligenciamiento del formato correspondiente.

Para asegurar que la versión apropiada del documento está en el sitio indicado
cualquier documento interno en medio impreso que sean distribuido, deberá llevar
la marca de COPIA CONTROLADA. El Gerente de Gestión Ambiental es responsable
del control y deberá tener el documento original, al entregar la nueva versión de
una copia controlada en medio físico, el poseedor deberá devolver la versión
obsoleta. Los documentos que se ubiquen en la red interna (Intranet) serán
responsabilidad del Gerente de Gestión Ambiental, estos documentos llevarán la
marca de DOCUMENTO NO CONTROLADO y estarán protegidos con una clave de
seguridad para que no sean modificados.

El orden de la documentación se asegurará por medio de la correcta identificación

y trazabilidad por parte de la persona responsable de su conocimiento, aplicación y
almacenamiento durante el desarrollo de los procesos. El acceso a la
documentación en medio electrónico sólo estará disponible para los usuarios con
permiso de acceso a la intranet. Adicionalmente, se realizará una copia de
seguridad mensual de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental.

5.5. Modificación de documentos

Las modificaciones en un documento pueden producirse como consecuencia de
revisiones periódicas de los mismos o bien porque las circunstancias así lo
requieran.

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 11 de 18

Igualmente, cualquier persona de PIELES VERDES S.A.C. puede sugerir

modificaciones a un documento, para lo cual debe justificar las razones que
aconsejan el cambio al responsable de la Gestión Ambiental, cumplimentando el
formato correspondiente. Él mismo hará llegar la propuesta al Responsable de
Elaboración del documento a modificar y decidirán sobre su conveniencia.

El documento modificado se somete al mismo proceso de revisión, aprobación y

distribución que el documento original; aumentando el estado de revisión y
asignando una nueva fecha de aprobación en letra negrita y cursiva.

5.6. Control de Documentos Obsoletos

Al tiempo que se archiva un nuevo documento en la red interna (Intranet) se
procederá a retirar el documento antiguo. En su nombre se incluirá la expresión
“obsoleto” y se hará una marca de agua con el citado texto. El archivo se retirará
de la carpeta electrónica que contenga la documentación vigente del SGA y se
llevará a otra carpeta denominada “Documentación del SGA obsoleta”. Se
conservará en la carpeta de documentación obsoleta, por 3 años como mínimo,
la versión anterior a la actualmente vigente. Se elimina de la página web y
demás medios donde se publicó la documentación obsoleta.

5.7. Control de Documentos Externos

5.7.1. Recepción y aprobación.
La documentación externa es recibida por el responsable del área a la cual
pertenece y aprobada por éste.

5.7.2. Identificación/ codificación

La identificación o codificación de los documentos externos, se realiza indicando
en éstos su fecha de publicación, al lado de su denominación.

5.7.3. Control de la documentación.

Cada documento estará en soporte digital (en PDF) y en soporte físico sellado.
El control de la documentación externa se hará cumplimentando el formato SGA

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 12 de 18

– PTO – 03 – F – 02, en el que aparecerá un listado con todos los documentos

no elaborados por PIELES VERDES S.A.C.

5.7.4. Ubicación.
Los documentos en soporte digital se encontrarán cada uno en sus
correspondientes carpetas digitales de las respectivas áreas que conforman
PIELES VERDES S.A.C.

Los documentos en soporte físico se ubicarán en las estanterías que se

encuentran en las oficinas de la empresa. Las estanterías están clasificadas
según las áreas que conforman PIELES VERDES S.A.C., teniendo cada área un
archivador compuesto por carpetas, en las cuales están los documentos
relativos a dicha área.

5.7.5. Acceso
Todo personal de PIELES VERDES S.A.C. tiene acceso a la documentación
externa.

5.7.6. Actualización.
El Gerente de Gestión Ambiental se encarga se consultar y mantener al día las
normativas y los manuales técnicos. Cuando se produce algún cambio en ella,
obtiene la nueva, sustituyendo y retirando la obsoleta, etiquetándola como tal,
o si está en soporte digital la envía a la carpeta de ‘Documentación Externa SGA
Obsoleta’

5.8. Control de los registros

El control de registros es fundamental para proporcionar evidencias del
cumplimiento y reflejar el grado de implantación y eficacia del SGA. Para ello se
procederá de la siguiente manera:

5.8.1. Archivo del registro generado durante la ejecución del

proceso/procedimiento.

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 13 de 18

El responsable de la actividad o tarea que se indique en el

proceso/procedimiento deberá registrar la evidencia de que la ha realizado de
la siguiente forma:
• Si es un registro electrónico: lo guardará en una carpeta específica del
ordenador del responsable del proceso/procedimiento, que será identificada
con el nombre “registros del (nombre del proceso/procedimiento)” o similar.
• Si es un registro físico en papel: lo guardará en una carpeta o archivador
ubicado en las dependencias del servicio o unidad de responsable, que será
identificada con el nombre “registros del (nombre del proceso/procedimiento)”
o similar.

5.8.2. Actualización de Lista Maestra de Registros.

El responsable del proceso o procedimiento anotará el nuevo registro
generado en la Lista Maestra de Registros (SGA – PTO – 03 – F – 03) (Anexo
5). Al mismo tiempo, si procede, dará de baja en dicha lista que corresponda a
la misma evidencia si ha transcurrido el tiempo de conservación establecido.

5.8.3. Dar de baja o eliminar los registros caducados.

Si ha transcurrido el tiempo de conservación de un determinado registro, el
responsable del proceso/procedimiento procederá a:
• Si es un registro electrónico: borrarlo del ordenador o codificar el archivo
electrónico añadiéndole al nombre la expresión “caducado” y lo guardará
(durante un tiempo prudencial) en otra carpeta específica del ordenador que
será identificada con el nombre “registros caducados del (nombre del
proceso/procedimiento)”, o similar.
• Si es un registro físico en papel: lo destruirá de forma segura o lo guardará
(durante un tiempo adicional) en una carpeta o archivador ubicado en las
dependencias del servicio o unidad del responsable, que será identificada con
el nombre “registros caducados del (nombre del proceso/procedimiento)” o
similar.

5.8.4. Remisión de la hoja de control de registros.

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 14 de 18

El responsable del proceso/procedimiento remitirá periódicamente la hoja de

control de registros al responsable la gestión ambiental para que dispongan de
ello en caso de auditorías (interna o externa) o para poder conocer el nivel de
implantación del SGA. Según el tipo de ciclo que conlleve el
proceso/procedimiento, esta remisión se hará tras finalizar el año natural o
según corresponda.

6. REGISTROS
 SGA – PTO – 03 – F – 01 Lista Maestra de Documentos Internos
 SGA – PTO – 03 – F – 02 Lista Maestra de Documentos Externos
 SGA – PTO – 03 – F – 03 Lista Maestra de Registros

7. ANEXOS

Anexo 1. Códigos por procesos.

PROCESO CÓDIGO
RRHH RH
MANTENIMIENTO MTO
SIG SIG
FINANZAS FI
TRANSPORTE TR
AUDITORÍA AU
PRODUCCIÓN PRD
ATENCIÓN AL CLIENTE AC
VENTAS V
SGA SGA
CONTABILIDAD CON
ALMACÉN ALM
DESPACHO PCO
ABASTECIMIENTO AB

Anexo 2. Códigos por tipo de documentos.

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 15 de 18

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO

MANUAL MA
PROCEDIMIENTO PTO
REGISTROS RE
MATRICES MT
INSTRUCTIVOS IN
DIRECTRICES DTC
PROGRAMAS PG
ESTÁNDARES ST
GUÍAS G
DIRECTIVAS DTV
PLANES PL
FORMATOS F

La impresión o copia de éste documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

 Código: SGA – PTO - 08

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Versión: 01

Y REGISTROS
Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 16 de 18

Anexo 3. Lista Maestra de Documentos Internos.

*Tipo de documento: Código por tipo de documento (Anexo 2)

 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 17 de 18

Anexo 4. Lista Maestra de Documentos Externos.

Fecha de actualización:
 Código: SGA - PTO - 08

Versión: 01
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS Fecha: 24 – 06 - 2020

Página : 18 de 18

Anexo 5. Lista Maestra de Registros

Código y nombre del proceso/procedimiento:

Archivo
Fecha Tiempo de
Código Nombre/Descripción Responsable de archivo
Lugar Acceso de archivo conservación