Plan de Negocios Las Delicias
Plan de Negocios Las Delicias
Plan de Negocios Las Delicias
COMERCIALIZACIÓN DE
SUBPRODUCTOS DE PAPA
“LAS DELICIAS”
PLAN DE NEGOCIOS
PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE PAPA
PRESENTADO POR:
DOCENTE:
WILSON REVELO
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
2016
INTRODUCCIÓN
ANÁLISIS DE MERCADO
Objetivo General
Objetivos Específicos.
1
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Conozca-el-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2014-2018-.aspx
Garantizar el bienestar de las comunidades rurales (campesinas,
indígenas, negras, afro descendientes, palenqueras y raizales).
El bienestar de las comunidades rurales debe ser uno de los enfoques
fundamentales de la política pública, mediante estrategias como el
desarrollo rural integral que busquen corregir los desequilibrios regionales
en la provisión de bienes públicos y servicios sociales.
Promover la igualdad de oportunidades para los pobladores rurales y el
aumento significativo de la competitividad sectorial sobre la base de la
economía campesina como principal fuente de ingresos en las áreas
rurales, especialmente en territorios con alto riesgo de conflictividad social y
económica.
ESTUDIO TÉCNICO
Sondeo
¿Cuántas veces a la semana consume papa?
N de semanas 52
Tamaño: paquete por 500 gr 1 semanal
Consumo anual 10.429.474
Localización
Procesamiento Distribución
Producción Cliente Final
Una empacadora al vacío que además de ofrecerle alargar la vida del producto,
ayudan a conservar la frescura del mismo y reducir la merma del producto por
pérdida de humedad, es decir, el peso que se empaca es el mismo que se vende.
Una cortadora, en la cual, el producto fluye de una manera suave y continúa a
través de una máquina pasando de ser el producto inicial adquirido a estar en
mejores condiciones. Las capacidades son una indicación de los resultados
potenciales.
Por otro lado tenemos que tener en cuenta toda la tecnología básica como:
equipos de cómputo y redes, páginas web, Computadores, vehículos, Muebles y
enseres.
MATERIA PRIMA
La materia prima que será requerida para la producción del producto son los
desechos orgánicos domésticos que se obtienen principalmente de restaurantes y
hogares domésticos, se ha estimado que estos lugares están produciendo al mes
un porcentaje 55% a 57% de desechos orgánicos.
Para producir bultos al mes necesitamos aproximadamente 150 toneladas
de desechos orgánicos.
MANO DE OBRA:
NOMINA
Salario Anual
Cargo No Salario Mensual
Prestaciones Sociales
$
Gerente 1 1.200.000,00 $ 21.888.000,00
$
supervisores 3 900.000,00 $ 49.248.000,00
$
Jefe 1 1.000.000,00 $ 18.240.000,00
$
Operarios ,vendedores ,aseguradores 20 616.000,00 $ 224.716.800,00
$
Auxiliar 1 700.000,00 $ 12.768.000,00
$
Vigilante 3 700.000,00 $ 38.304.000,00
$
Secretaria 1 700.000,00 $ 12.768.000,00
TOTAL 30 $ 377.932.800,00
MANEJO DE MATERIALES:
Se consideró de gran importancia analizar el manejo de materiales dentro de la
empresa ya que ayudara a llevar un mayor control sobre la cadena de valor y la
totalidad del proceso industrial que se dará, buscando a la vez que sean
económicamente rentables, sin producir efectos negativos sobre el medio
ambiente y sociedad del área de influencia del plan de empresa.
Procesamiento y comercialización de subproductos de papa “LAS DELICIAS”, ha
determinado un procedimiento para un adecuado manejo de su materia prima:
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
DISEÑO DE EDIFICIOS:
Procesamiento y comercialización de subproductos de papa “LAS DELICIAS”
acondicionará su infraestructura en Túquerres en donde se adecuará:
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
Misión
Visión
La empresa LAS DELICIAS será en los próximos años la mejor empresa del
municipio de Túquerres con aspiraciones multinacionales ofreciendo a todas las
personas oportunidades de trabajo y fomentando los productos que nos ofrece el
campo.
Valores
Solidaridad
Competividad
Responsabilidad
Ética y moral
ESTUDIO FINANCIERO
1. INGRESOS:
Unidades 200 200 200 200 200 200 1200 250 250 1.600 1.600 1.600 1.600
Precio 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2’400 450.0 450.0 900. 450. 450. 450.
Ingresos 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 240.0 62.5 62.5 70.0 720.0 720.0 720.0
Unidades 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18.000 18.00 18.00 18.00
Precio 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.00 150.0 150.0 150.0 550.0 550.0 550.0
Ingresos 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.00 150.0 225.0 225.0 2’60. 2’60. 2’60
Unidades 100 100 100 100 100 100 1200 100 100 100 1450 1800 1800
Precio 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.00 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0
Ingresos 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 240.0 62.5 62.5 70.0 720.0 720.0 720.0
TOTAL 1’465.00 1’465.0 1’465.0 1’465.0 1’465.0 1’465.0 17’38. 1’467 1’467 21’15 34’38 34’38 34’38
INGRESOS
GRAFICA INGRESOS
TOTAL INGRESOS
$ 40.000.000
$ 35.000.000
$ 30.000.000
$ 25.000.000
$ 20.000.000
$ 15.000.000
$ 10.000.000
$ 5.000.000
$0
2015 2016 2017 2018
2. COSTOS DE VENTA
COSTOS
DE dic- ene- dic- ene- dic-
VENTA
dic-14 ene-15 feb-15 dic-15 ene-16 feb-16 TOTAL TOTAL
16 17 17 18 18
(PESOS)
Unidades 200 200 200 200 200 200 1200 250 250 1.600 1.600 1.600 1.600
Precio 400 400 400 400 400 400 2.40 350 350 400 400 400 400
Total 30.000 30.000 30.000 30.0 30.0 30.0 240.0 54.5 54.5 54.5 720.0 720.0 720.0
costos
de
ventas
Unidades 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18.000 18.00 18.00 18.00
Precio 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.00 150.0 150.0 150.0 550.0 550.0 550.0
Total 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.00 150.0 225.0 225.0 2’60. 2’60. 2’60
Unidades 100 100 100 100 100 100 1200 100 100 100 1450 1800 1800
Precio 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.00 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0
Total 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 240.0 62.5 62.5 70.0 720.0 720.0 720.0
TOTAL
COSTOS 1’465.00 1’465.0 1’465.0 1’465.0 1’465.0 1’465.0 17’38. 1’467 1’467 21’15 34’38 34’38 34’38
DE
VENTA
GRAFICA DE COSTOS DE VENTA:
$ 9.000.000
$ 8.000.000
$ 7.000.000
$ 6.000.000
Total costos de ventas
$ 5.000.000
Venta papeleria
$ 4.000.000
Impresión de maquinaria
$ 3.000.000 Otros servicios
$ 2.000.000
$ 1.000.000
$0
2014-2015 2016 2017 2018
3. GASTOS FIJOS
2011-2012
GASTOS FIJOS
(Pesos) dic-14 ene-15 feb-15 dic-15 ene-16 feb-16 dic-16 TOTAL
G. Ocasionales $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gastos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Administrativos
Mantenimiento $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $1’050.000
G. Ocasionales $0 $0 $0 $0
Gastos Administrativos $0 $0 $0 $0
G. OCASIONALES $0 $0
Gastos Administrativos $0 $0
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2015 2016 2017 2018
4. SUELDOS
SUELDOS (Pesos)
dic-14 ene-15 feb-15 dic-15 ene-16 feb-16 dic-16 TOTAL
OPERARIOS
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1,0
Remuneración Total $100.000 $100.000 $100.000 $100.0 $100.0 $100.0 100.0 1’200.0
ADMINISTRATIVOS
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1,0
Remuneración Total $100.000 $100.000 $100.000 $100.0 $100.0 $100.0 100.0 1’200.0
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1,0
Remuneración Total $545.000 $545.000 $545.000 $545.0 $545.0 $545.0 545.0 6’540.0
TOTAL GASTOS $745.000 $745.000 $745.000 $745.000 $745.000 $745.000 $745.000 8’940.000
DE PERSONAL
SUELDOS (Pesos) ene-17 dic-17 dic-18 Total
OPERARIOS
Cantidad 1 1 1 1,0
Remuneración Total 100.000 100.000 100.000 100.000
Técnico 100.000 100.000 100.000 100.000
ADMINISTRATIVOS
Cantidad 1 1 1 1,0
Remuneración Total 100.000 100.000 100.000 100.000
Contador 100.000 100.000 100.000 100.000
Cantidad 1 1 1 1,0
Remuneración Total 585.000 585.000 585.000 585.000
Administrador 585.000 585.000 585.000 585.000
GRAFICA DE SUELDOS:
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
Tecnico
4.000.000 Contador
Administrador
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2014-2015 2016 2017 2018
5. INVERSIONES
INVERSIONES
(Pesos) dic-14 ene-15 feb-15 dic-15 ene-16 feb-16 dic-16 ene-17 dic-17 dic-18 TOTAL
Cámara de $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $50.000 $360.000
Seguridad
Publicidad $60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $60.000 $720.000
Máquinas y $100.000 $100.000 $100.0 $100.0 $100.0 $100.0 $100.0 $100.0 $100.0 $100.0 $100.0
Herramientas
TOTAL
INVERSIONES $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 1.080.00
EN ACTIVOS
FIJOS
VALORES DE INICIO
BALANCE INICIAL
ACTIVO
Caja de Inicio $ 50.000
Cuentas por cobrar al inicio $ 50.000
Proyección de cobro
Saldo pendiente de cobro
Crédito fiscal IVA al inicio $0
Saldo a favor Impuesto a la renta / $0
Ganancias al inicio
Inventario al inicio $ 5.000.000
Activos fijos al inicio $0
Amortizaciones acumuladas al inicio $0
Amortizaciones de activos fijos iniciales
Total Activo al Inicio $ 5.100.000
PASIVO
Cuentas por cobrar al inicio $0
Proyección de pago
Saldo pendiente de pago
Deudas de coro plazo al inicio $0
Deudas de largo plazo al inicio $0
ESTUDIO LEGAL.
1. TIPO DE EMPRESA
2. PROPIEDAD INTELECTUAL
3. MARCAS
4. CONTRATOS RELEVANTES
ORGANIZACIÓN
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
ANÁLISIS:
- Fortalezas:
Personal calificado y con gran sentido de compromiso
Control de gestión y calidad en cada una de las áreas corporativas
Diferenciación en el servicio y la atención al cliente
- Oportunidades:
Programas de financiación del gobierno para microempresarios
Disponibilidad de tecnología aplicada al sector de procesamiento y
comercialización de subproducto de la papa a nivel nacional
Ausencia de establecimientos especializados en procesamiento de
subproducto de la papa
- Debilidades:
Poca disponibilidad de recursos financieros
- Amenazas:
Venta de producto de papa fritas extranjeros a precios más bajos
Continua reforma tributaria a los bienes de la canasta familiar y a insumos
Prevención al gasto y a la inversión
ESTRATEGIAS FO:
1. Al contar con personal que tiene experiencia y vocación de servicio se
garantizará una satisfactoria atención del exigente segmento de mercado.
2. Mediante el financiamiento de entidades estatales se podrá adquirir la
tecnología apropiada para atender las necesidades y requerimientos de los
clientes.
3. Al aplicar una evaluación constante de los procesos se garantiza la oferta de
productos y servicios que en el mercado actual difícilmente se encuentran.
ESTRATEGIAS FA:
1. Con el uso de tecnología avanzada y el control de calidad se podrá ofrecer
productos y servicios de calidad a precios accesibles.
ESTRATEGIAS DO:
1. Al acceder a programas de financiación estatal se estaría en condiciones de
satisfacer la creciente demanda de productos relacionados con procesamiento y
comercialización de subproducto de la papa
ESTRATEGIAS DA:
1. Por medio de la publicidad se puede dar a conocer al mercado las bondades de
tener al alcance productos elaborados con materia prima nacional a precios
competitivos y asimismo, servicio técnico especializado procesamiento y
comercialización de subproducto de la papa.
ESTRATEGIA DE PRODUCTO
MARCA
Los servicios y productos que se ofrecerá contarán con una gran diferenciación en
cuanto a sus materiales y el componente de respaldo y garantía en los procesos y
productos, además el nombre de LAS DELICIAS les una palabra que tiene un
efecto de alta recordación y algo significado al producto que se ofrece, razón por
la cual, se generará posicionamiento de marca en los usuarios y consumidores.
La meta para el futuro es que los propietarios de del sitio de la empresa
identifiquen a LAS DELICIAS como una empresa que brinda la solución de toda
clase de inconvenientes relacionados con EL PROCESAMIENTO Y
SUBPRODUCTOS DE LA PAPA, soportada con un alto nivel de calidad técnica y
de servicio. El hecho de que LAS DELICIAS se posicione en la mente de los
propietarios de la empresa o negocio nos podrá dar a futuro la posibilidad de
ingresar en otro tipo de empresa muy importante o puede estar en las empresas
multinacionales creando fuente de nivel en calidad.
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
ESTRATEGIA DE SERVICIO
ESTRATEGIAS DE PRECIO