FEC-10415 Factura Electronica de Venta
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CL 97 A 9 A 50 P 2 Y 3 Carrera 47 # 14a-57
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764001185316 del 24/07/2020 al 24/07/2021 Autoriza con
Prefijo FEC del 1 al 1000000.
2553 Sardinas en Salsa de Tomate Van Camps 170 Gr Sardinas 1,00 GGR 4.025,21 1.005,90 0,00 3.019,31 19 573,66
5938 en Salsa de Tomate Van Camps
2553 Sardinas en Salsa de Tomate Van Camps 170 Gr Sardinas 1,00 GGR 4.025,21 0,00 0,00 4.025,21 19 764,78
5939 en Salsa de Tomate Van Camps
2553 Arvejas con Zanahoria Enlatada Zenú 300 Gr Arvejas con 2,00 GGR 2.848,74 0,00 0,00 5.697,48 19 1.082,52
5940 Zanahoria Enlatada Zenú
2553 Frijol Cargamanto Rojo Diana 500 Gr Frijol Cargamanto Rojo 2,00 GGR 4.890,00 0,00 0,00 9.780,00 0,00
5941 Diana
2553 Huevos Jumbo AA Rojo x 12 Santa Reyes 12 Und Huevos 1,00 94 7.050,00 0,00 0,00 7.050,00 0,00
5942 Jumbo AA Rojo x 12 Santa Reyes
2553 Café Molido Sello Rojo Tradicional 500 Gr Café Molido Sello 2,00 GGR 8.466,67 0,00 0,00 16.933,34 5 846,66
5943 Rojo Tradicional
Observaciones
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Documento oficial de autorizacion de numeracion de facturacion DIAN 18763005865287 del 2020-05-15 autoriza desde el N 500001 al
1000000. Bienes Exentos - Decreto 551 de 15 de abril de 2020.
Regimen Común - Actividad Económica 4631 Tarifa 004.140 y 7310
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CUFE : 57c004b5ed8773359226a1d9ddff81a39b41fa36be548e1f97daa1a44df67fd33788ea1c99a2bac249d11a68c953cd5f
Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com
Factura Electronica de Venta: FEC-10415
Fecha de Expedición: 27/11/2020 00:16
Fecha de Vencimiento: 27/11/2020
MERQUEO S.A.S
NIT: 900871444-8
CL 97 A 9 A 50 P 2 Y 3
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764001185316 del 24/07/2020 al 24/07/2021 Autoriza con
Prefijo FEC del 1 al 1000000.
Código
ID Descripción Cantidad UM Precio Unitario Desc. Cargos Bruto % Iva Iva Obseq.
Principal
2553 Lavaplatos Líquido Axion Limón DoyPack 720 Ml Lavaplatos 2,00 MLT 5.190,00 0,00 0,00 10.380,00 0,00
5944 Líquido Axion Limón DoyPack
2553 Pan Perro Mami Pan 800 Gr Pan Perro Mami Pan 1,00 GGR 4.130,00 0,00 0,00 4.130,00 0,00
5945
2553 Salchicha Ranchera Premium 480 Gr Salchicha Ranchera 1,00 GGR 11.672,27 0,00 0,00 11.672,27 19 2.217,73
5946 Premium
2553 Margarina De Mesa Con Sal Premier 500 Gr Margarina De 1,00 GGR 6.966,39 1.393,28 0,00 5.573,11 19 1.058,89
5947 Mesa Con Sal Premier
2553 Quesito Alpina 375 Gr Quesito Alpina 1,00 GGR 6.490,00 1.298,00 0,00 5.192,00 0,00
5948
2553 Gaseosa Coca-Cola Sabor Original 2500 Ml Gaseosa Coca- 1,00 MLT 4.865,55 0,00 0,00 4.865,55 19 924,45
5949 Cola Sabor Original
2553 Leche Deslactosada Alquería 6 Und 1.1 Lt Leche 1,00 LTR 21.390,00 0,00 0,00 21.390,00 0,00
5950 Deslactosada Alquería 6 Und
2553 Salsa De Tomate Fruco 400 Gr Salsa De Tomate Fruco 1,00 GGR 5.117,65 0,00 0,00 5.117,65 19 972,35
5951
2553 Naranja Jugo x Malla (5 Kg) 5 Kg Naranja Jugo x Malla (5 1,00 KGM 7.900,00 1.975,00 0,00 5.925,00 0,00
5952 Kg)
2553 Mandarina x Malla Variedad 1.5 Kg Mandarina x Malla 1,00 KGM 4.950,00 1.237,01 0,00 3.712,99 0,00
5953 Variedad
Observaciones
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Valor. Documento oficial de autorizacion de numeracion de facturacion DIAN 18763005865287 del 2020-05-15 autoriza desde el N 500001 al
1000000. Bienes Exentos - Decreto 551 de 15 de abril de 2020.
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Fecha de Expedición: 27/11/2020 00:16
Fecha de Vencimiento: 27/11/2020
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NIT: 900871444-8
CL 97 A 9 A 50 P 2 Y 3
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764001185316 del 24/07/2020 al 24/07/2021 Autoriza con
Prefijo FEC del 1 al 1000000.
Código
ID Descripción Cantidad UM Precio Unitario Desc. Cargos Bruto % Iva Iva Obseq.
Principal
2553 Lenteja Diana 1 Kg Lenteja Diana 1,00 KGM 4.090,00 0,00 0,00 4.090,00 0,00
5954
2553 Galletas Recreo 432 Gr 12 Und Galletas Recreo 432 Gr 1,00 94 5.369,75 804,93 0,00 4.564,82 19 867,31
5955
Total de Líneas 19
Bruto/Subtotal 140.318,73
IVA 9.308,35
Descuentos 0,00
Cargos 0,00
Base+ Cargos - Descuentos 61.468,74
Bruto + Impuestos 149.627,08
Total a Pagar: 149.627,08
Moneda: PESOS COLOMBIANOS
SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS COLOMBIANOS CON OCHO CENTAVOS
Observaciones
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación
de servicios descritos en este título - Valor. Documento oficial de autorizacion de numeracion de facturacion DIAN 18763005865287 del 2020-05-15 autoriza desde el N 500001 al 1000000. Bienes
Exentos - Decreto 551 de 15 de abril de 2020.
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