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“Prestación de servicios integrales de operación y mantenimiento de equipos de

planta concentradora, de superficie y de interior mina, de Minera Aurífera
Retamas S.A.”

CONTRATO No. P102226Z

PLAN HSEQ

Elaboración, 14 de diciembre de 2018, Versión 6

San Andrés - Retamas

TABLA DE CONTENIDO
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INTRODUCCIÓN3
1. REFERENCIA DEL CONTRATO 4
1.1 Objeto del Contrato 4
1.2 Definición de Requisitos (Legales, Contractuales e Internos) 5
1.3 Criterios de Aceptación 6
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6
2.1 Documentos de SIG 6
2.2 Documentos Contractuales 6
2.3 Documentos Técnicos 6
3. REQUISITOS GENERALES 7
3.1 Políticas aplicables 7
3.2 Objetivos 7
3.3 Estructura de Procesos 7
4. PLANIFICACIÓN 8
4.1 Organigrama contrato 8
4.2 Recursos (Humanos, infraestructura, herramienta y equipos, comunicaciones,
transporte) 10
4.3 Presupuesto 10
4.4 Análisis de Estadísticas Años 2017- 2018 10
4.5 Comunicación y Consulta 14
4.6 Competencia y Entrenamiento 14
4.7 Identificación de los procesos a ejecutar en el contrato 15
4.8 Exámenes Ocupacionales 16
4.9 Elementos de Protección Personal 16
4.10 Administración del Sistema de Gestión de HSEQ 17
4.10.1Identificación de peligros, valoración y control de riesgos 17
4.10.2Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales 17
4.10.3Investigación de incidentes 18
4.10.4Manejo de Emergencias 20
4.10.5Seguridad basada en el comportamiento 20
4.10.6Programas de Gestión en S&SO 21
4.10.7Programas de manejo ambiental 21

5. EJECUCION DEL SERVICIO 22

5.1 Producto/ servicio suministrado y/o Relacionados con el Cliente 22
5.2 Requisitos Relacionados con El Producto del Contrato 23
5.3 Preservación del Servicio 27
5.4 Control de Equipos Para Inspección, Medición y Ensayos 27
5.5 Proceso de Compras 28
5.6 Controles Operacionales Ambientales y de S&SO 28
5.7 Manejo de salidas no conformes 28
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5.8 Información documentada 29

6. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 29
6.1 Auditorias 29
6.2 Indicadores 30
6.3 Inspecciones gerenciales, HSEQ. 30

7. ACTUAR 30
7.1 Plan de Mejora (CAS) 30

8. TRAZABILIDAD DE CAMBIOS DEL PLAN 31

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INTRODUCCIÓN

CONFIPETROL consiente de la necesidad de satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de

interés, mantiene un Sistema Integrado de Gestión (SIG), con base en las normas NTC-ISO 9001 para la
gestión de calidad, NTC-OHSAS 18001 para la gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y la NTC-ISO
14001 para la Gestión Ambiental, sistemas actualmente certificados por el Instituto Colombiano de
Normas Técnicas y Certificación ICONTEC para la sede principal en Colombia y Perú.

Adicionalmente cuenta con la certificación Norsok S-006 (Sistema de Gestión HSE) con una calificación
de 91 Puntos para la sede de Colombia en el año 2017 y certificación Norsok S-006 (Sistema de Gestión
HSE) con 92 Puntos para la Sede en Perú en el año 2017.

Ilustración 1. Logos ICONTEC

De igual manera la compañía se encuentra vinculada al Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de
Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente – SSOA para Contratistas - RUC, contando con
una calificación de 91 Puntos para la vigencia 2017-2018

De manera más reciente se encuentra integrando al SIG prácticas de Responsabilidad Social

Empresarial, bajo la norma SGE-21:2008 y la Guía ISO 26000.

Anexo 1. Certificados SIG

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1. REFERENCIA DEL CONTRATO

1.1 Objeto del Contrato

El objeto del contrato a celebrarse corresponde a: “Prestación de servicios integrales de operación y

mantenimiento de equipos de planta concentradora, de superficie y de interior mina, de Minera
Aurífera Retamas S.A.”

CONFIPETROL ANDINA S.A se enfocará hacia la obtención de resultados con CERO defectos
mediante la implementación de controles y estándares en todos los procesos, CERO accidentes e
incidentes y deberá reforzar la cultura de mejoramiento continuo en el personal vinculado en el
contrato.

Modificaciones al contrato
Las partes acuerdan que cualquier modificación o adición al contrato, después de que este se inicie,
se hará constar por escrito y firmado por los Representantes Legales de las partes.
Cualquier cambio de los compromisos contractuales de CONFIPETROL ANDINA S.A en materia de
(HSEQ) debe ser previamente aprobado por MINERA AURIFERA RETAMAS S.A, y debidamente
documentados.
Objeto del contrato: “Prestación de servicios integrales de operación y mantenimiento de equipos de
planta concentradora, de superficie y de interior mina, de Minera Aurífera Retamas S.A.”

Número de Contrato: P102226Z

Plazo de Contrato: 01/03/2019

Los niveles de autoridad para llevar a cabo son:

 Representante del cliente MARSA

NOMBRE CARGO CORREO
Jose Luis Moran Montoya Funcionario Autorizado [email protected]
Jorge Caceres Administrador o Gestor [email protected]

 Representante del CONFIPETROL

NOMBRE CARGO CORREO
Wilson Miranda Herrada Representante Legal [email protected]
Representante Legal [email protected]
Ethel Matos Centeno
delegado

1.2 Definición de Requisitos (Legales, Contractuales e Internos)

1.2.1 Legales

Los requisitos legales derivados del contrato y eventuales; y otros sí fueron identificados
por nuestro subproceso jurídico, siendo claro para la compañía y parte inherente de su
política, el que la ley vigente en el Perú, así como en la sucursal Colombia es de estricto
cumplimiento esté o no contenida en el cuerpo del contrato.

TIPO DESCRIPCIÓN REQUISITO

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Decreto Legislativo Nº 821, Ley del Impuesto General a las

Ventas e Impuesto
Tributarios Selectivo al Consumo, Decreto Supremo N° 055-99-EF: Impuesto
General a las Ventas (IGV). Decreto Legislativo Nº 774 Decreto
Supremo N° 179-2004-EF: Impuesto a la Renta. Decreto Legislativo
892: Reparto de Utilidades.
Decreto Legislativo 728: Promoción de fomento del Empleo.
Laborales Afiliación y pago de aportes a las entidades de seguridad social
(ESSALUD, EPS, ONP, AFP, SCTR)

Ley 29783 Ley de seguridad y Salud en el Trabajo.

HSEQ Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad
Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental
Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional
D.S 024-2016-E.M / y su modificatoria D.S 023-2017-E.M

Anexo 2. Matriz de requisitos legales y Otros

1.2.2 Contractuales
Los requisitos contractuales tienen que ver con el alcance del contrato establecido
por acuerdo de las partes involucradas; requisitos que se pueden apreciar especificados
en los pliegos, minuta del contrato y demás anexos.

1.2.3 Internos
En CONFIPETROL, se tienen definidos unos requisitos internos tales como: Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Políticas, procedimientos de los diferentes
procesos y los relacionados en la planeación de la realización del contrato.

Anexo 3. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.3 Criterios de Aceptación

 Ejecución del alcance pactado (No incluye reformas, mejoras ni proyectos).
 Cumplimiento de las especificaciones y estándares pactados.
 Cumplimiento de los requisitos de SISSOMAC y de las políticas y principios de MINERA
AURIFERA RETAMAS S.A
 Cumplimiento de legislación vigente y requisitos suscritos.
 Los criterios de aceptación se definirán en el Procedimiento específico para cada una
de las actividades a realizar en el servicio que brindamos al cliente de acuerdo al
Procedimiento para la Elaboración de Documentos [HSEQ-GCA1-P-1].

Cuando no se cumplen estos criterios de aceptación se debe realizar un control al producto

y /o servicio no conforme mediante el Procedimiento Manejo de no conformidades, producto
no conforme, acciones correctivas y preventivas [HSEQ-GCA2-P-1].

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
2.1 Documentos de SIG
 Norma NTC ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de Calidad -Fundamentos y vocabulario
 Norma NTC ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad
 Norma NTC ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental
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 Norma NTC OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional

 Guía del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas RUC
OAUPE009

2.2 Documentos Contractuales

 Minuta del Contrato
 Acta de inicio del contrato
 Especificaciones ítems de pago

2.3 Documentos Técnicos

 RETIE Reglamento técnico de instalaciones eléctricas
 Norma ISO 10816 Mechanical vibration Evaluation of machine Vibration By Measurements on
non Rotating parts.
 Adicional los demás documentos que apliquen para el contrato y retirar los que no apliquen

3. REQUISITOS GENERALES
Este plan tiene por objeto establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente las
actividades, controles operacionales, aseguramiento de la información documentada
correspondientes al desarrollo del contrato: “Prestación de servicios integrales de operación y
mantenimiento de equipos de planta concentradora, de superficie y de interior mina, de Minera
Aurífera Retamas S.A.”
Por otra parte, CONFIPETROL excluye del presente Plan de HSEQ:

Numeral 8.3 de la norma NTC ISO 9001:2015, Diseño y Desarrollo de los productos y servicios.,
dicha exclusión no afecta la capacidad y responsabilidad de CONFIPETROL para proporcionar sus
servicios cumpliendo con los requisitos aplicables suscritos.

3.1 Políticas aplicables

Como lineamientos corporativos, prevalece el cumplir con la legislación vigente, mejorar la
competencia del personal, satisfacer al cliente y a nuestros grupos de interés, prevenir impactos
negativos al ambiente, prevenir los daños a la salud de los trabajadores. Todo esto enmarcado dentro
de la mejora continua de sus procesos. Estos son los elementos fundamentales de su Política de
HSEQ.

Con el ánimo de proteger la salud de los colaboradores y mantener los niveles de seguridad en las
áreas de trabajo, se estableció la Política de Alcohol, Tabaquismo, Drogas y Armas. De igual forma
para que las actividades donde esté involucrada la conducción de vehículos cumplan con los
requerimientos legales especialmente en cuanto a normas de tránsito y transporte y las normas
internas de la organización para el logro de altos estándares de seguridad industrial, se tiene la
Política de Seguridad Vial.

Para asegurar la planeación estratégica y la gestión en los diferentes procesos de la organización,

CONFIPETROL cuenta con misión, visión, objetivos estratégicos, política de Talento Humano,
política de ética y conflicto de intereses, política de conservación de activos, política de procesos y
procedimientos, política de uso de teléfonos fijos, celulares, política de mercadeo y servicio al cliente,
política de tecnología, modernización y cambio, política de finanzas, política de responsabilidad social
empresarial, Política derechos humanos y comunidades, política de uso de elementos y equipos de
protección personal, Política para suspensión de tareas inseguras, entre otras.

Anexo 4. Listado Maestro de Políticas de CONFIPETROL

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3.2 Objetivos

1. Disminuir en 50% los Índices de frecuencia (22.81)/ Severidad (0.26) y Accidentabilidad

(1.38)
2. Cumplir con los programas operativos de Seguridad y Salud Ocupacional
3. Mantener en cero el número enfermedades ocupacionales.
4. Cumplir con el plan anual de vigilancia médica ocupacional.
5. Cumplir con el programa de monitoreos de agentes, físicos, químicos, disergonómicos y
psicosociales al 100%
6. Cumplir con los programas de capacitación mensual
7. Entrenar de forma mensual al personal de Mantenimiento General en manipulación de
materiales y herramientas
8. Cumplir con las reuniones mensuales del Comité de SST y los acuerdos establecidos.
9. Reportar de forma mensual 2 reportes de actos, condiciones sub estándar e incidentes
por Supervisor.

3.3 Estructura de Procesos

Los procesos para la ejecución de trabajos se derivan de la interacción general de procesos de

CONFIPETROL y se implementarán en la ejecución del contrato de acuerdo a lo que aplique para dar
cumplimiento al alcance solicitado.

El Gerente de Operaciones en colaboración de todos los integrantes de la organización asignará los

recursos físicos, humanos, técnicos y económicos necesarios para el buen funcionamiento y
desempeño del Plan HSEQ y seguridad de Proceso y actividades complementarias.

El desarrollo de todas las actividades de (HSEQ), se planificarán y controlarán mediante los

Programas Operativos de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO).

Sector Área
Mantenimiento Mecánico Planta
Mantenimiento Eléctrico Superficie
Maestranza
Automatización y Control
Superficie
Planta Beneficio
Laboratorio Metalúrgico
Relave
Almacén
Mantenimiento Mecánico Mina
Mina Mantenimiento Eléctrico Mina
Automatización y Control

4. PLANIFICACIÓN

4.1 Organigrama contrato

CONFIPETROL debe suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y

hasta la entrega total de los trabajos a satisfacción de CLIENTE, el personal idóneo y
calificado exigido.
Organigrama Integral - Servicio Confipetrol
4.2
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL MARSA
ORGANIGRAMA GENERAL

GERENTE DEL AREA DE

NEGOCIOS MINERIA NORTE
ABASTECIMIENTO EQUIPOS Ethel Matos Centeno
Alex Rosas Alex Rosas ethel .matos @confi petrol .pe/

RECURSOS HUMANOS ADM. Y FINANZAS

Juan Carlos Santamaria Denisse Valiente Panta

RR.HH
HSEQ ADMINIS
CONTROL DE GESTION
INGENIERIA Jose PIlco Cubas (Jefe TH) Hamer Abanto Paredes (Jefe HSEQ) Daniel Gu
Y AUDITORIA
David Sandoval [email protected] [email protected]/989325991 daniel.gutierre
Denisse Valiente Panta LIDER DEL SERVICIO Sandra Linares(Asistenta Social) Cel. 9
SUPERFICIE [email protected] Anthony Reyes Pereda (HSEQ)
Luis Ariel Coronado Sepulveda Maycol Romero G. (coordinador TH)
HSEQ LEGALES [email protected] [email protected]
Ernesto Villareal Maria Paz Denegri
Edson Vergara Ahuaman (Supervisor HSEQ)
[email protected]

Frankling Crúz Sipra (Supervisor HSEQ) PERSO

RR.HH ADICIONAL / EXTERNO [email protected] AD
Gus
Fany Asto Benites (AsistenteTH) Victor Gil de la Cruz(Supervisor HSEQ) (Ing C
fany.asto@confi petrol.pe [email protected] Jorge Juare
CONTROL DE GESTION Elvis Casa
Antonio Ordoñez (Analista) Carlos Ben
[email protected] HSEQ SOPORTE ADICIONAL
BOD
Jorge Postigo Coz(Médico Ocupacional)
Alan Ni
Luis Rondoy (Asistente HSEQ) Luis Fl

Frank Vargas (Inspector de HSEQ)

PLANEAMIENTO (11)

(01)Jhony Albino (Planer M)

(02)Moises Flores(Planer Pique )
(03)Jaime Rojas (Planer P)
(04)Jose Ruiz (Planer M)
(05 Eber Zegarra(Planer T )

David Chumacero (Digitador)

Tevez Canales Jhonatha(Digitador)

JEFE DE Valdivia, Christian (Predictivo)

MANTENIMIENTO Dennis Chafloje (Predictivo)
Henry Henry Liceta (Predictivo)
PLANTA
(Miguel Sanchez)
mi guel .s anchez@confi petrol .pe

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
MECÁNICO ELECTRICO MAESTRANZA OPERACIÓN DEGRADACIÓN Y LABORATORIO
ALMACÉN AUTOMAT
PLANTA SUPERFICIE PLANTA BENEFICIO RELAVE METALURGICO
CON

Jesús Chavez Pedro Rodriguez Cesar Solis

(Supervisor) Arturo López Roger Medina Wilmer Reyes
Alex Varas (Ing. (Supervisor) (Ing. Supervisor) Santiago
pe d ro.ro driguez@co nfip etrol.pe (Ing. Supervisor) (Supervisor) (Administrador)
Supervisor) Jes us .chavez@confi petrol .pe ces a r.s ol is@confipetrol .pe
arturo.l opez@confi petrol .pe roge r.me dina@confi petrol.pe (Jefe Ing.
[email protected] s a ntiago.calder
jhonny.varas @confipetrol .p Auqui Peña Juan Varillas Andy Garcia
Ivan Farroñan Jose Rodriguez Romo Fredy Diaz Jorge
e (Supervisor) (Ing. Supervisor) (supervisor)
herver.auqui @confi petrol .pe
(Supervisor) (Ing. Supervisor) (Supervisor) (Sup
edwi n.farronan@confi petrol . carl os .briceno@confipetrol .pe andy.ga rci a @confipetrol .pe [email protected] jorge .i zquierd
pe Carlos Javier Gary
Jean Roman Juan Heredia
Técnicos Eléctricos (Ing. Supervisor) Asistente de (Sup
(Ing. Supervisor) carl os .ruiz@confipetrol .pe (Supervisor)
(17) oma r.briceno@confi petrol.p e Producción (3) ju a ncarlos.heredia@con fipetrol.pe

Operadores Espec
Técnicos Mecánicos Técnico Mecánicos (30) Operadores Asistente Adicional de Auxiliar Almacén
Instrumen
(23) (11) (6) Investigación (1) (3O)
Balanza (03)

Recursos (Humanos, infraestructura, herramienta y equipos, comunicaciones, transporte)

Para este contrato CONFIPETROL integra un grupo de trabajo interdisciplinario altamente calificado
para desarrollar todas las actividades de mantenimiento en un ambiente de trabajo sano, seguro y
previniendo cualquier afectación del medio ambiente para lograr el cumplimiento de las metas
establecidas contractualmente.

4.3 Presupuesto

Tal como está contemplado en la Política Integral de HSEQ en CONFIPETROL se asignan todos los
recursos necesarios para la planeación, programación y ejecución de todas las actividades de HSEQ
con el objetivo de dar cumplimiento esta política que es el pilar organizacional de la compañía, en el
presupuesto se muestran todos los ítems planeados para la ejecución de las actividades

Anexo 5. Presupuesto del Contrato

4.4 Análisis de Estadísticas
A fin de establecer acciones dirigidas a reducir los índices de frecuencia, severidad y
accidentabilidad para el año 2019; líneas abajo se muestra los índices y estadísticas de
accidentes ocurridos durante el año 2016, 2017 y 2018; para un mejor análisis y establecimiento
de acciones.

 Indices de Frecuencia – Año:2018

 Índice de Severidad– Año:2018

 Índice de Accidentabilidad– Año:2018

 Análisis de Accidentes por Causas – Año 2018

8 120%
7 100%
7
6 100%
5 92% 80%
4 75% 60%
3 58%
40%
2
2 2 20%
1
1
0 0%
Manipilacion Manipilacion Maquinaría en Derrame de
de Materiales de movimiento solución de
Herramientas cianuro

N° % Acumulado

 Accidentes por Áreas de Trabajo – Año 2018

  Análisis de tendencia de Accidentes 2016 - 2017 -2018

AÑO
Mes
2016 2017 2018
ENERO 4 3 2
FEBRERO 2 3 0
MARZO 2 1 1
ABRIL 3 0 2
MAYO 4 2 1
JUNIO 1 1 0
JULIO 0 0 2
AGOSTO 3 1 0
SEPTIEMBRE 2 1 1
OCTUBRE 4 2 3
NOVIEMBRE 5 0 0
DICIEMBRE 2 0 0
4.5 Comunicación y Consulta
TOTAL 32 14 12

Las comunicaciones con el cliente serán definidas con base en los términos del contrato. Todas las
comunicaciones deberán seguir el conducto regular de acuerdo a las relaciones que se presentan en
los organigramas.

Como otro mecanismo CONFIPETROL., establece la Matriz de Comunicaciones Sistema Integrado

de Gestión, con principales aspectos a comunicar en cada proceso, así como la metodología y
evidencias. Se incluyen partes interesadas externas.

Anexo 6. Matriz de comunicaciones SIG

4.6 Competencia y Entrenamiento

Para CONFIPETROL, la competencia del personal asignado a todas las posiciones es una prioridad
de aseguramiento y confianza. A nivel empresarial se evalúa la competencia relacionada en la
necesidad del cargo contra el perfil de la persona asignada; y de igual manera se asegura el
entrenamiento requerido para cada uno de los trabajadores del proyecto.
Anexo 7. Programa de Capacitaciones

Inducción y Re inducción

Para CONFIPETROL la realización e interiorización de la

inducción en todos y cada uno de los funcionarios de la compañía
es un proceso de vital importancia ya que es el primer contacto
del empleado con la cultura de la seguridad, la mejora continua,
excelencia y disciplina operativa, como también los procesos
administrativos, Para cual se toma como referencia el Manual del
Sistema Integrado de Gestión HSEQ- GEN1-M-1 en cual se
presenta de forma clara y concisa la estructura y los elementos
que componen los Sistemas de Gestión en Calidad, Seguridad y
Salud en el Trabajo, Ambiente y Responsabilidad Social
Empresarial con los cuales se asegura la oportuna y efectiva prestación de los servicios que ofrece
la compañía y que indudablemente requieren una mayor interacción de todos los procesos definidos
en la organización.
Lo anterior con miras a garantizar la identificación, evaluación y control de los riesgos y aspectos
adversos de las actividades. Con el fin de lograr la correcta emisión del mensaje de la inducción la
compañía ha adoptado herramientas didácticas tales como; presentaciones en power point y videos.
Adicionalmente se realiza la Evaluación de Entendimiento de la Política de HSEQ y la Evaluación
Inducción HSEQ-RSE, se procede a entregar el pasaporte el cual permite identificar y llevar una
trazabilidad de las capacitaciones en las que participa el funcionario.
Por último, se revisa, califica y se realimenta los resultados de las evaluaciones con el funcionario
con el fin de garantizar el entendimiento de las mismas.

4.7 Identificación de los procesos a ejecutar en el contrato

Los procesos para la ejecución de trabajos se derivan de la interacción general de procesos de

CONFIPETROL y se implementarán en la ejecución del contrato de acuerdo a lo que aplique para dar
cumplimiento al alcance solicitado.

A continuación los procesos de mina y superficie.

Sector Área
Mantenimiento Mecánico Planta
Mantenimiento Eléctrico Superficie
Maestranza
Automatización y Control
Superficie
Planta Beneficio
Laboratorio Metalúrgico
Relave
Almacén
Mantenimiento Mecánico Mina
Mina Mantenimiento Eléctrico Mina
Automatización y Control
El Gerente en colaboración de todos los integrantes de la organización asignará los recursos físicos,
humanos, técnicos y económicos necesarios para el buen funcionamiento y desempeño del Plan
HSEQ y seguridad de Proceso y actividades complementarias.
El desarrollo de todas las actividades de (HSEQ), se planificarán y controlarán mediante los
Programas Operativos de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO)

4.8 Exámenes Ocupacionales

CONFIPETROL cuenta con el procedimiento para evaluaciones médicas ocupacionales HSEQ-
S&SO1-P-5 en el que se establece los parámetros adecuados para la realización de los exámenes
médicos ocupacionales a todo el personal que ingrese a laborar y que esté vinculado con la empresa.
Los exámenes médicos ocupacionales se realizan de acuerdo a los requerimientos de la empresa.

4.9 Elementos de Protección Personal

Para CONFIPETROL, es prioridad la protección y seguridad de los colaboradores sobre los riesgos
presentes en los puestos de trabajo, por lo que define de la política de uso de Elementos y Equipos
de Protección personal GG-GEN1-PO-15.

Los elementos de protección personal son entregados de acuerdo a la naturaleza del riesgo al cual
los trabajadores se van a exponer en el desarrollo de sus actividades laborales, para esto se toma
como base la matriz de elementos de protección personal. Se debe tener en cuenta que para la
selección de este tipo de elementos se desarrolla toda una gestión con el fin de realizar la mejor
selección en función de seguridad, calidad y comodidad de uso, para esto se realiza en conjunto con
los colaboradores pruebas de campo en las que se identifican los mejores elementos, contando con
la aceptación de los usuarios finales.

CONFIPETROL para el presente contrato diseñó matriz de elementos de protección personal de

acuerdo a especificaciones de CLIENTE.

CONFIPETROL cuenta con el Procedimiento para la Gestión de Elementos de Protección Personal

HSEQ-S&SO1-P-15 en el cual se define los requisitos sobre la adquisición, uso, reposición y/o
cambio de los Elementos de Protección Personal (EPP) para garantizar que el tipo de protección
escogida minimice los efectos en la salud de los trabajadores, generados por la exposición a los
peligros asociados a las actividades de CONFIPETROL. Este procedimiento aplica para el personal
de CONFIPETROL, contratistas y visitantes, comprende desde la selección hasta el suministro y
reposición de los EPP, incluyendo directrices sobre entrenamiento, uso, mantenimiento y disposición
final del mismo.

Anexo 8. Matriz de EPP´s.

CONFIPETROL cuenta con el Procedimiento para la Gestión de Elementos de Protección Personal

HSEQ-S&SO1-P-15 en el cual se define los requisitos sobre la adquisición, uso, reposición y/o
cambio de los Elementos de Protección Personal (EPP) para garantizar que el tipo de protección
escogida minimice los efectos en la salud de los trabajadores, generados por la exposición a los
peligros asociados a las actividades de CONFIPETROL. Este procedimiento aplica para el personal
de CONFIPETROL, contratistas y visitantes, comprende desde la selección hasta el suministro y
reposición de los EPP, incluyendo directrices sobre entrenamiento, uso, mantenimiento y disposición
final del mismo.

4.10 Administración del Sistema de Gestión de HSEQ

4.10.1 Identificación de peligros, valoración y control de riesgos
Confipetrol cuenta con un procedimiento para Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
(HSEQ-S&SO1-P-19), sin embargo, por disposición de nuestro cliente la Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos se realiza de acuerdo a lo establecido en su procedimiento
(PG-GI-6); contemplado dentro del Sistema Integrado de Gestión del cliente; el mismo que
referencia a la matriz IPERC de Línea Base que cumple con los requisitos de la norma OHSAS
18001 y requisitos legales. Con base a esta matriz se estructurarán los programas de gestión
S&SO aplicables en el contrato.

Para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos se debe asegurar la

disponibilidad de elementos de entrada como: Política HSEQ, Requisitos de S&SO legales y de
otra índole, información sobre las instalaciones, procesos y actividades de la organización,
consultas y comunicaciones de los empleados y otras partes interesadas, entre otros.

EL IPERC por puesto será entregado y comunicado al colaborador al inicio de su contrato a fin de
que conozca los Peligros y Riesgos vinculados a su cargo.

Como resultado de la aplicación del procedimiento se obtiene la matriz de Identificación de

Peligros, Valoración del Riesgo y Controles (IPERC), la cual es actualizada cada vez que se
aplica un control, cuando existen cambios en equipos, actividades, que modifiquen las variables
del riesgo o una vez al año si no se presentan cambios en la organización.

En las diferentes áreas, el supervisor tiene la potestad de realizar refuerzo de los temas que
considere necesarios. Los temas relevantes considerados como de especial atención serán:

Permisos de Trabajo
Divulgación de Análisis de riesgos
Divulgación de Procedimientos de las diferentes actividades
Rutas de Evacuación y Punto de Encuentro
Elementos de protección personal requeridos para la labor
Cuidados y controles con el tipo de trabajo en diferentes exposiciones
Divulgación de Fallas de Control
Divulgación de Incidentes
Divulgación de Accidentes operacionales, ocupacionales y ambientales
Divulgación de lecciones aprendidas
Resultados de Auditorias y Revisión por la dirección
Trabajos críticos

Anexo 9. Procedimiento IPERC.

4.10.2 Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales

Para la identificación de Aspectos y Evaluación de impactos Ambientales CONFIPETROL cuenta

con el procedimiento identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales el cual
establece metodología para la identificación de los aspectos ambientales relacionados con las
actividades y servicios que CONFIPETROL puede controlar y aquellos sobre los que tiene
influencia, incluyendo las actividades o servicios nuevos o modificados, mediante la valoración de
los impactos ambientales asociados, con el fin de determinar aquellos que puedan producir
impactos significativos sobre el entorno. Siendo contempladas todas estas consideraciones
dentro del procedimiento del cliente; el mismo que cumple con los requisitos de la norma ISO
14001:2015 y requisitos legales, en base a dicha metodología y matriz se estructurarán los
programas de gestión medio ambientales.
Relacionado a este procedimiento se cuenta con el formato matriz de identificación de aspectos y
valoración de impactos ambientales (PG-GI-7-F1-IAAS). Este formato inicia con la identificación
de los aspectos, continua con la valoración de los impactos generados y finaliza con la definición
del control operacional de los impactos asociados derivados de las actividades.

Anexo 10. Procedimientos IAAS

4.10.3 Investigación de incidentes

Para CONFIPETROL todos los incidentes (Casi-accidentes y Accidentes) pueden y deben ser
prevenidos, sin embargo, aquellos eventos que se materialicen independiente de su
consecuencia (Leve o grave) deben ser investigados. Teniendo en cuenta que para el presente
contrato CONFIPETROL aplicará la metodología establecida por CLIENTE, se asegurará que
todo el personal responsable participe en las capacitaciones y entrenamientos brindados por
CLIENTE con el fin de aplicar de la mejor manera metodología de investigación indicada,
adicional a esto se realizarán auditorias con el fin de validar el cumplimiento por parte de
CONFIPETROL de dicho procedimiento.

CONFIPETROL establecerá desde su propio Sistema Integrado de Gestión, el Procedimiento

para el Reporte e Investigación de Incidentes HSEQ-S&SO1-P-4 que determina las directrices a
seguir para el respectivo reporte e investigación de incidentes de trabajo que se presenten en
labores del presente contrato. Este procedimiento establece las actividades a ejecutar desde la
respuesta inicial de evento hasta la divulgación de la lección aprendida. A continuación, se
presenta las etapas plasmadas en el procedimiento:
 Ilustración 2. Reportes de investigaciones Equipo HSEQ – RSE

Anexo 11. Investigación de incidentes, Procedimiento de investigación de Incidentes.

4.10.4 Manejo de Emergencias

Para el presente contrato CONFIPETROL aplicará y predominará el Plan de Respuesta a

Emergencias establecido por el CLIENTE, por lo que se asegurará contar con 3 brigadistas
pertenecientes al titular minero; quienes estarán capacitados y autorizados; tal como lo establece
el D.S 024-2016 E.M.

4.10.5 Seguridad basada en el comportamiento

CONFIPETROL, tiene establecido el procedimiento proceso seguridad basada en el

comportamiento 24/7. HSEQ- S&SO1-P-16, que establece un proceso de mejora continua en la
gestión HSEQ, a través de la transformación de comportamientos, reforzando el comportamiento
seguro y modificando el comportamiento inseguro, mediante la observación y retroalimentación
efectiva, generando así un compromiso en todos los niveles.

Se tiene definido un proceso de capacitación a todo el personal de CONFIPETROL, con el fin de

asegurar los comportamientos en todos los niveles y en todas las labores; promoviendo en los
líderes y colaboradores la auto observación y así mismo fortalecer el compromiso con la vida.

La línea de Mando motivará a los colaboradores en la prevención de accidentes y lesiones y se

comprometerán en la corrección de las condiciones que generen riesgos, así mismo asegurará el
reporte de fallas de control por parte de los colaboradores aplicando el procedimiento de gestión
de fallas de control e Incidentes.

CONFIPETROL se enfocará hacia la obtención de resultados con CERO defectos mediante la

implementación de controles y estándares en todos los procesos, CERO incidentes y deberá
reforzar la cultura de mejoramiento continuo en el personal vinculado en el contrato.

El proceso de Seguridad Basada en el Comportamiento está determinado para la participación de

cada uno de los miembros de CONFIPETROL, esto garantizará el mejoramiento en la gestión
HSEQ; por tal razón es importante realizar todas las actividades enmarcadas en este proceso.

La metodología establecida en el procedimiento observación de comportamientos 24/7 es la

siguiente:

Visita del encargado de realizar el entrenamiento del programa. Este entrenamiento

estará a cargo del profesional Psicólogo, quien instruirá a la línea de mando en el
desarrollo del programa.
Formar a los profesionales HSEQ en el curso Entrenador de Observadores, el cual consta
de dos módulos: Andrología (Educación para Adultos) y Fundamentos para Formación de
Observadores.
Formar a los observadores de comportamiento, este proceso contiene un módulo de 8
horas en aula, con conocimientos teórico-prácticos y un seguimiento, realizando una
observación en campo, acompañado por el facilitador.
Se certificará como observador de comportamiento a los trabajadores que asisten al
módulo teórico-práctico de 8 horas y a la observación en campo.
Los trabajadores formados realizarán las observaciones de comportamiento, con el fin de
reforzar comportamientos positivos e identificar oportunidades de mejora.
Los Asistentes HSEQ sistematizarán los hallazgos que aparecen en los formatos de
observación de comportamiento realizados por los trabajadores.
Con base a las oportunidades de mejora más relevantes, se efectuarán los planes de
acción que busquen el mejoramiento de los comportamientos de los trabajadores.
Con base a las oportunidades de mejora más relevantes, se efectuarán los planes de
acción que refuercen los comportamientos inseguros en los trabajadores.

4.10.6 Programas de Gestión en S&SO

CONFIPETROL cuenta con programas de seguridad y salud ocupacional para asegurar la
prevención de incidentes, accidentes y daños a la salud de los trabajadores.

Programa de S&SO
 PROGRAMAS DE S&SO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
HSEQ-SSO1-RE-9 Seguridad vial se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias
Cuadro De Seguimiento y medidas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular
Programa De o disminuir los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de
Seguridad Vial los usuarios de las vías:
Al realizar las inspecciones deben utilizarse los formatos estipulados, estos
HSEQ-S&SO1-RE-8 deben estar actualizados y deben diligenciarse de forma adecuada, sin
Cuadro de Seguimiento tachones ni enmendaduras y con las firmas que correspondan. Los
a programa de formatos necesarios para realizar las inspecciones en áreas operativas,
inspecciones están al alcance del personal en la plataforma establecida por la
organización.
HSEQ-SSO1-RE-7 Componentes o métodos para prevenir lesiones o fatalidades debidas a
Programa de una caída. Puede ser de dos tipos Individual, como el sistema de detención
Protección Contra o restricción de Caídas; colectiva protección, mallas de seguridad,
Caídas andamios multidireccionales, cercas o cubiertas.
Programa Operativo que comprende el conjunto de entregables de cada
PSSO - Mantenimiento
Supervisor de Mantenimiento General Superficie. Establecido por parte del
Superficie
Cliente.
Programa Operativo que comprende el conjunto de entregables de cada
PSSO - Mantenimiento
Supervisor de Mantenimiento General Mina. Establecido por parte del
Mina
Cliente.
Programa Operativo que comprende el conjunto de entregables de cada
PSSO - Operaciones
Supervisor de Mantenimiento General Mina. Establecido por parte del
Planta
Cliente.

4.10.7 Programas de manejo ambiental

En CONFIPETROL, el enfoque al cumplimiento de las políticas y los objetivos de la compañía, se

enmarcan en la gestión sobre cada proceso, siendo un aspecto clave la planificación,
establecimiento y control de los programas de gestión y procedimientos ambientales.

Tabla 2. Programas Ambientales

PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO DESCRICPCIÓN
 El presente programa aplica a las áreas operativas de la
HSEQ-GAM1-PR-14 organización donde Confipetrol desarrolla los servicios
operativos, la aplicabilidad del presente programa se restringirá
PROGRAMA MANEJO
de acuerdo con el alcance establecido para el manejo seguro de
SEGURO DE
las sustancias químicas de cada contrato. En la ejecución de los
SUSTANCIAS
contratos se podrá hacer uso de los formatos establecidos por el
QUÍMICAS
cliente, siempre y cuando estos no limiten el objetivo del
presente programa.

HSEQ-GAM1-RE-13
Este programa está dirigido a dar respuesta a las necesidades
CUADRO DE
básicas, ofrecer una mejor calidad de vida, minimizando el uso
SEGUIMIENTO
de los recursos naturales y emisiones y sin comprometer las
PROGRESIVO DE
necesidades de las generaciones futuras.
ESTILOS DE VIDA
SOSTENIBLE

HSEQ-GAM1-PR-11
Manejo de residuos sólidos. Se adopta código de colores
CUADRO DE
establecido para cada sede y/o por requisito contractual los
SEGUIMIENTO A
establecidos por el cliente o su representante para la
PROGRAMA DE
separación de los residuos en las áreas operativas.
MANEJO INTEGRAL
DE RESIDUOS

5. EJECUCION DEL SERVICIO

5.1 Producto/ servicio suministrado y/o Relacionados con el Cliente

Durante la ejecución del contrato, CONFIPETROL responderá por la información, los equipos y
locaciones que sean entregados oficialmente por MINERA AURIFERA RETAMAS S.A para ejecutar
la labor y se seguirán las actividades establecidas en el numeral 8.6 Elementos y propiedades del
cliente. En este sentido se dará curso a las siguientes actividades:

La aceptación en calidad de comodato o una figura similar, de unas instalaciones para

ubicación de almacén de materiales y repuestos CONFIPETROL, se compromete a cumplir
con los términos y condiciones establecidos por MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.

La aceptación en comodato o figura similar de los talleres y equipos o herramientas allí

dispuestos relacionada con la actividad objeto del servicio, área de oficinas para que operen
allí las oficinas administrativas y técnicas.

Productos (materiales, repuestos y partes) suministrados para su incorporación dentro del

servicio o los productos del mismo cliente:

Cuando así sea requerido o acordado, mediante la generación de planeación y programación de

actividades, se identificarán los repuestos, materiales y equipos a intervenir que son de propiedad del
cliente. Al momento de su recibo, se debe verificar el perfecto estado de los mismos, con el fin de
asegurar la calidad del servicio suministrado. Cualquier condición anormal se reporta al cliente para la
toma de acciones correctivas pertinentes y el material se devuelve, evitando el uso no propuesto de
los mismos.

La manipulación y transporte desde su recibo, hasta la correspondiente instalación, se asegura

mediante la ejecución de buenas prácticas acorde al peso, volumen y recomendaciones del
fabricante o los procedimientos internos aplicables. Una vez instalado el nuevo elemento, se reporta
dentro de los informes y registros respectivos y el elemento averiado se dispone acorde a las
disposiciones del cliente, previa aprobación.

* Confipetrol solicita los repuestos necesarios para el mantenimiento correctivo o preventivo, según
programación de los trabajos en el JD Edward a través de un vale de salida de materiales (will)
definido por MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.

Los sistemas de software para la administración de los servicios del alcance serán definidos y
administrados de acuerdo a las definiciones contractuales para MINERA AURIFERA RETAMAS S.A
se usará la herramienta JD Edward.

Información del Cliente: la información que suministre el cliente será tratada de manera
confidencial, aspecto establecido dentro del contrato dentro de los roles y responsabilidades, se
extenderá esta condición a los colaboradores. Se asegurará el adecuado manejo de la información en
medio digital y el uso de la red.

Áreas de trabajo: mediante el esquema de permisos de trabajo y generación de Análisis de

Riesgo (AST), así como la generación de certificados de apoyo (Para trabajos críticos de
acuerdo a procedimientos de MINERA AURIFERA RETAMAS S.A), se establecerán las acciones de
control, a fin de asegurar y prevenir los potenciales daños sobre las áreas donde se ejecuten
actividades propias del alcance.

5.2 Requisitos Relacionados con El Producto del Contrato

La prestación del servicio se realiza en las instalaciones del cliente, con lo cual la infraestructura y su
correspondiente mantenimiento corresponden a éste. Algunas de las áreas y equipos, podrán
suministrarse en calidad de comodato o una figura similar, acorde al numeral 4.4.6.2 de este
documento.

Para la prestación del servicio se cuenta con equipos y activos de propiedad de Confipetrol, los
cuales se controlaran bajo el procedimiento para la administración y control de activos LOG-GEN1-P-
1, cuyo alcance cubre para el presente contrato:

Equipos de comunicación y muebles de oficina.

Vehículos.
Maquinaria y equipos de inspección, medición y ensayo.
Elementos y propiedades del cliente bajo responsabilidad de CONFIPETROL y demás
elementos inventaríales.

El manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega de los elementos se realizará acorde a

los procedimientos de MINERA AURIFERA RETAMAS S.A, los manuales o catálogos de producto.

Los demás elementos de propiedad de CONFIPETROL se mantendrán almacenados e identificados

para evitar su deterioro o pérdida, dando respuesta a lo indicado en el procedimiento para la
administración y control de activos.

A. Estrategia para la prestación del servicio

CONFIPETROL en caso de ser favorecido en el presente proceso, coloca a disposición de

MINERA AURIFERA RETAMAS S.A su sistema integrado de Gestión para asegurar la estrategia
establecida en el alcance del Contrato. Buen parte del mismo, se mantiene de manera
interactiva a través de la herramienta SIGI.
 Proyecto SIGI
A mediados de junio de 2011 se realiza el lanzamiento del proyecto SIGI “Sistema Integrado de
Gestión Interactivo”, el cual se encuentra en la página web www.confipetrol.com. Tiene como
objetivo garantizar que todos los empleados de mediante usuario y contraseña puedan acceder a
la documentación vigente definida en el Sistema de Gestión HSEQ y la aplicable a los diferentes
contratos.

Inicio SIGI - página web

Contempla:

 Creación Modificación y actualización de procedimientos en línea basados en una plantilla.

Proceso formal de aprobación y publicación en la web.
 Descargar todos los documentos necesarios para la operación de los procesos.
Trazabilidad de versiones de documentos.
 Aplicativo de Control de documentos externos y control de registros en línea que generen los
diferentes procesos en CONFIPETROL para proporcionar evidencia de la conformidad
con los requisitos, así como de la operación eficaz del Sistema Integrado de Gestión.

Aplicativos SIGI

B. Procedimientos Técnicos

CONFIPETROL cuenta con procedimientos Operativos dentro de su Sistema de Gestión, los

cuales se verificarán y ajustaran según sea pertinente a las condiciones reales de las facilidades
y la estrategia establecida por MINERA AURIFERA RETAMAS S.A, cuando así lo requieran, para
esto Confipetrol cuenta con el software SIGI “Sistema Integrado de Gestión Interactivo”, aplicativo
propio que se encuentra en la página web www.confipetrol.com y que entre sus funcionalidades
tiene como objetivo garantizar que todos los empleados de CONFIPETROL S.A.S con un usuario
y clave puedan acceder a la documentación vigente definida en el Sistema de Gestión HSEQ
 corporativa, en él se permite Crear, modificar y actualizar procedimientos en línea basados en la
plantilla definida por el Sistema de Gestión de Confipetrol.
La codificación de los documentos de la compañía se rige según el esquema descrito a
continuación:

Donde:

1. Proceso al que pertenece

2. Subproceso al que pertenece
3. Tipo de Documento
4. Consecutivo

Los siguientes son los procesos de CONFIPETROL, para dar cumplimiento al alcance del contrato:

Proceso Sigla Subproceso

O&M – Operación CDC y Mantenimiento
Confiabilidad
Ingeniería de CBM
IM QAQC
Mantenimiento y Confiabilidad C CMMS
Mecánico de Campo
Eléctrico
Instrumentos
Mantenimiento Día a Día MDD Redes
Overhaul
Planeación y
Programación
Centro de distribución
Operació castilla
TH - Talento nHumano
Vinculación
Planta de Personal
Administración de Personal AP Desvinculación del
Personal
Inducción de Personal
Roles y
Responsabilidades
Procesos Estratégicos PE Evaluación
Capacitación
Plan de Sucesión
General GEN General
GCC – Gestión Compras y Contratación
General GEN -------
HSE & Q – Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio
Ambiente y
Calidad Gestión Documental
 Gestión de Calidad GCA Mejora Continua
Seguridad Industrial y Salud SISO General
Ocupacional
Emergencias EMG General
Gestión Ambiental GAM General
Auditorias AUD General
IT – Informática y Tecnología
Administración AMD General
Mantenimiento MTTO General
General GEN General
LOG – Logística
General GEN General
C&T – Contabilidad y Tributario
General C& General
T
Entre otros, mencionamos los siguientes procedimientos establecidos dentro de nuestro
Sistema de Gestión Integral para la O&M, los cuales se verificarán y ajustaran según sea
pertinente a las condiciones reales de las facilidades y la estrategia establecida por
CONFIPETROL Se generaran los nuevos procedimientos acorde a las necesidades reales
observadas en campo, sin embargo prevalecen los definidos por MINERA AURIFERA
RETAMAS S.A de requerirse.

C. Elementos de Protección Personal

Para CONFIPETROL, es prioridad la protección y seguridad de los trabajadores sobre los riesgos
presentes en los puestos de trabajo, por lo que define dentro de la política de uso de Elementos
y Equipos de Protección personal GG-GEN1-PO-15 su adecuada selección, adquisición,
suministro, uso, cuidado y mantenimiento de los elementos de protección personal – EPP.

CONFIPETROL, suministrara a sus trabajadores los elementos de protección personal

específicos por actividad, de calidad certificada de modo que garanticen la seguridad del
trabajador. Ver Anexo 15 Matriz EPP.

CONFIPETROL, cuenta con el Procedimiento para la Gestión de Elementos de Protección

Personal HSEQ-S&SO1-P-15 en el cual se define los requisitos sobre la adquisición, uso,
reposición y/o cambio de los Elementos de Protección Personal (EPP) para garantizar que el tipo
de protección escogida minimice los efectos en la salud de los trabajadores, generados por la
exposición a los peligros asociados a las actividades de la empresa.
Aplica para el personal de CONFIPETROL, contratistas y visitantes. Comprende desde la
selección hasta el suministro y reposición de los EPP, incluyendo directrices sobre
entrenamiento, uso, mantenimiento y disposición final de los mismos.

Como registro de entrega, y/o reposición dotación de personal, se hará a través del formato de
entrega de dotación y EPP. TH-AP1-F-6.

5.3 Preservación del Servicio

El Servicio realizado por la Compañía debe ser salvaguardado durante todo el proceso
incluyendo la entrega final al cliente, garantizando que no presentara ningún incumplimiento
sobre los requisitos del mismo. Confipetrol planifica y lleva a cabo la prestación del Servicio bajo
condiciones controladas para garantizar su calidad, contando con:
 Custodia, Manejo y Distribución de información (Incluyendo instrucciones de trabajo
necesarias y documentos del Cliente), a partir de los requisitos del Procedimiento Control de
la Información Documentada definida por Confipetrol.
Control y Seguimiento de Equipos de Medición (Procedimiento Confipetrol), garantizando la
operación adecuada de los equipos de medición y resultados confiables.
Uso apropiado de equipos del Cliente, ejecutando de manera oportuna las verificaciones de
las condiciones y operatividad de dichos activos propiedad del cliente.

5.4 Control de Equipos Para Inspección, Medición y Ensayos

CONFIPETROL tiene establecido el procedimiento control de equipos, medición y seguimiento en

donde se establecen los lineamientos para la gestión en el control, calibración y mantenimiento
de equipos de Medición, garantizando la operación adecuada de los equipos de medición de la
organización, dando un resultado confiable en los trabajos desarrollados.

5.5 Proceso de Compras

CONFIPETROL cuenta con el proceso de compras donde se tiene establecido como gestionar la
adquisición de los bienes y servicios solicitados por los usuarios, de forma oportuna y eficiente
bajo los principios de precio, calidad, oportunidad cumpliendo los requisitos establecidos.

5.6 Controles Operacionales Ambientales y de S&SO

CONFIPETROL velará por el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) que EL
CLIENTE tiene definido para el proyecto, y se alineara a lo establecido en las fichas
ambientales, basándose en los requerimientos definidos en la licencia ambiental y en el Plan de
manejo ambiental entregado por que será suministrado una vez inicie el contrato.
Para dar cumplimiento a los requisitos contractuales y los establecidos en CONFIPETROL por el
sistema de gestión integral se deben tener presentes en el desarrollo de las actividades del
contrato de los siguientes controles:

Controles Operacionales Ambientales

Procedimiento para identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales.

Utilizar elementos que permitan evitar derrames de aceite, crudo, condensado o cualquier
sustancia que pueda afectar el medio ambiente.
Utilizar bolsas según la clasificación exigida por el cliente, de tal forma que se asegure el
uso de las mismas en las actividades realizadas en estaciones, pozos u otros.
Rotular e identificar las sustancias químicas utilizadas por el personal de la organización.
Reportar fallas de control ambiental.
Contar en el área con elementos para el control y atención de derrames.
Incluir dentro de las charlas de cinco minutos temas ambientales.
Se debe asegurar el mantenimiento preventivo de los equipos y herramientas usados en
el mantenimiento de soldadura, de tal forma que se eviten fugas de aceite, combustible,
prevenir la generación de ruido.
Cuadro de seguimiento programa manejo de residuos solidos.
Cuadro de seguimiento programa de orden y aseo.
Cuadro de seguimiento programa de prácticas ambientales
Cuadro de seguimiento programa para el manejo seguro de sustancias químicas

Controles operacionales de S&SO

Cuadro de seguimiento al programa de protección contra caídas.

 Cuadro de seguimiento al programa de inspecciones
Cuadro de seguimiento al programa de seguridad vial
Cuadro de seguimiento al programa PSSO-Mantenimiento general superficie
Cuadro de seguimiento al programa PSSO-Mantenimiento general Mina
Cuadro de seguimiento al programa PSSO-Planta Beneficio.

5.7 Manejo de salidas no conformes

CONFIPETROL dentro del Sistemas Integrado de Gestión tiene establecido el procedimiento

manejo no conformidades, control de salidas no conformes y acciones, HSEQ-GCA2-P-1, en
este documento se establece la metodología para la gestión de no conformidades, manejo del
control de salidas no conformes y oportunidades de mejora que impacten el desempeño de los
procesos con el fin de generar acciones que corrijan y prevengan su no recurrencia y optimicen
su ejecución.

El procedimiento mencionado establece la metodología a utilizar para el tratamiento de las

salidas no conformes presentadas, el cual se aplicará en el caso que se presente alguna
desviación con relación a las actividades pactadas para el objeto del contrato.

Las No conformidades detectadas para el contrato serán trabajadas bajo la metodología

establecida en el presente documento y todas las acciones resultantes tanto de las No
conformidades como de las salidas no conformes serán llevadas al CAS para el respectivo
seguimiento y control.

Anexo 12. Procedimiento Manejo SNC, NC, OM

5.8 Información documentada

Para el aseguramiento de la información documentada, en CONFIPETROL se establece el
Procedimiento para la elaboración y actualización de información documentada HSEQ-GCA1-P-
1, en donde se establecen los lineamientos estándar para la elaboración y actualización de
información documentada que son aplicables a las operaciones que ejecute CONFIPETROL,
para el control de esta información documentada se establece el Procedimiento para el control
de la información documentada HSEQ-GCA1-P-2 en donde se establecen las actividades a
seguir para el control de los documentos externos y los registros del sistemas integrado de
gestión de la organización.

CONFIPETROL, tiene definido que una vez se dé inicio al contrato con EL CLIENTE se
implementará el ciclo de disciplina operativa para ejecutar actividades de forma segura
(identificando los riesgos, peligros, aspectos e impactos asociados a la tarea específica) y
asegurar que las operaciones sean desarrolladas y correctamente documentadas en los
procedimientos y/o instructivos de trabajo.

6. VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

6.1 Auditorias
Las auditorias obedecen a una programación y cumplimiento sistemático en planificación y
ejecución como un medio para verificar la eficacia de la implementación efectiva del plan de
HSEQ y emprender acciones de mejoramiento. Son consideradas por CONFIPETROL, como
una de las principales herramientas gerenciales para garantizar la identificación de riesgos y
 seguimiento de recomendaciones. La Presidencia está altamente comprometida en utilizar esta
herramienta del sistema de gestión.

El programa de auditorías es definido por CONFIPETROL, y va dirigido a realizar auditorías

internas a cada uno de los contratos con el fin de hacer seguimiento a la implementación del
Sistemas integrado de Gestión en el contrato y las recomendaciones para el mejoramiento.

De acuerdo al presente contrato, el proceso de Auditoria interna por parte de CONFIPETROL

será ejecutado en Junio, esto con el fin de verificar el grado de cumplimiento de los requisitos
establecidos dentro del SIG, buscando detectar la conformidad del mismo en el contrato y
detectar oportunidades de mejora.

Anexo 13. Procedimiento para la realización de Auditorias

6.2 Indicadores

Indicadores de Medio
Disponibilidad operacional y confiabilidad de todos los equipos en PM-SAP
Cumplimiento programa de trabajo del periodo
Cumplimiento de los Programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo
Relación Mantenimiento Proactivo Vs. Mantenimiento Reactivo
Backlog de Órdenes de Trabajo de Mantenimiento
Óptima Documentación y Cierre de Órdenes de Trabajo en el Sistema Linfor

Indicadores de Resultado
Disponibilidad operacional
Confiabilidad y Mantenibilidad de equipos
Costos de mantenimiento
Número de Horas Hombre Capacitadas
Accidentes e Incidentes
Cumplimiento de Programas de Gestión

El desarrollo de todas las actividades de HSEQ, se planificarán y controlarán mediante los

Cronograma Operativos HSEQ y Programas Operativos de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO)

6.3 Inspecciones Gerenciales, HSEQ.

En CONFIPETROL, las inspecciones realizadas por la gerencia permiten el primer acercamiento

de la Alta Dirección con la fuerza de trabajo operativa, evidenciando así su compromiso en
materia de HSEQ. Las visitas son una demostración palpable del compromiso gerencial hacia los
trabajadores de la empresa, así mismo una buena oportunidad para identificar oportunidades de
mejora, en cualquiera de los temas relacionados con Calidad, Medio Ambiente, Seguridad
Industrial y Salud en el Trabajo en las áreas operativas.

Se establecen Inspecciones mensuales e inspecciones gerenciales trimestrales que ejecutará la

máxima autoridad del contrato o el Gerente de Operaciones Nacionales en sus visitas.

7. ACTUAR
 7.1 Plan de Mejora (CAS)
CONFIPETROL cuenta con la herramienta CAS (Control de Acciones y Seguimiento), como la
herramienta oficial para realizar control y seguimiento sobre las acciones que se generen en la
organización, el cual está constituido por varios aspectos importantes que aseguran la cobertura
de los ítems a tener en cuenta al momento de realizar un plan de acción con responsables y
fechas de entregables.

La herramienta CAS se registran todos los planes de acción derivados de Auditorías, revisión
por la dirección, comités, presentación de informes, evaluaciones de desempeño, Inspección y
demás acciones que se generen en los procesos, bien sea a nivel administrativo o de contrato

Anexo 14. Procedimiento Control Acciones y Seguimiento (CAS). Formato CAS

8. TRAZABILIDAD DE CAMBIOS DEL PLAN

Control de Cambios
Fecha del
N° Versión Ítem del Cambio Cambio Realizado Motivo del Cambio
Cambio
6  1.2.1  Version de normas Recertificación   17/09//2018
Organigrama de
6  4.1 Contrato
Actualización  17/09//2018
Análisis de Estadísticas
6  4.4 Años 2017
Diagnostico Referencial 17/09//2018

Programas de Gestión Actualizacion de

6 4.10.6 en S&SO
17/09//2018
Programas

Programas de Actualizacion de
6 4.10.7 Ambientales
17/09//2018
Programas

ANEXOS

Anexo 1. Certificados SIG

Anexo 2. Matriz de requisitos legales y Otros

Anexo 3. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Anexo 4. Listado Maestro de Políticas de CONFIPETROL

Anexo 5. Presupuesto del Contrato

Anexo 6. Matriz de comunicaciones SIG

Anexo 7. Programa de Capacitaciones

Anexo 8. Matriz de EPP´s.

Anexo 9. Procedimiento IPERC.

Anexo 10. Procedimientos IAAS

Anexo 11. Investigación de incidentes, Procedimiento de investigación de Incidentes.

Anexo 12. Procedimiento Manejo SNC, NC, OM

Anexo 13. Procedimiento para la realización de Auditorias

Anexo 14. Procedimiento Control Acciones y Seguimiento (CAS). Formato CAS