Sga-Ma-01 Manual Del Sga 1
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Este vocabulario tiene como objetivo que toda persona involucrada en el Sistema
de Gestión Ambiental SGA de la Empresa xxxxxxxxxx, interprete los términos
empleados adecuadamente.
Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos y
procesos para el logro de estos objetivos.
Sistema de gestión ambiental. Parte del sistema de gestión usada para
gestionar aspectos ambientales cumplir los requisitos legales y otros requisitos y
abordar los riesgos y oportunidades
Política ambiental. Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con
el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.
Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
Alta Dirección. Persona o grupo de personas que dirige y controla una
organización al más alto nivel.
Parte interesada. Persona u organización, que puede afectar, verse afectada, o
percibirse como afectada por una decisión o actividad.
Medio ambiente. Entorno en el cual una organización, opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
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4. Contexto de la organización
a) MISIÓN
b) VISIÓN
XXXXXXXXXXX tiene como visión ser una empresa reconocida a nivel nacional,..
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Adicionalmente para cada proyecto y de acuerdo con los requisitos indicados por
el cliente se establece un organigrama para cada uno.
• XXXXXXXXX
• XXXXXXXXX
• XXXXXXXXX
• XXXXXXXXX
4.3. ALCANCE
5. Liderazgo
• Gerente general
• Gerente Ambiental
• Gerente administrativo
• Gerente operativo
• Gerente técnico
• Director de Planeación
• Directores de recursos humanos
• Subdirección de operación
• Departamento de Obras y Mantenimiento.
El Comité de Gestión Ambiental tiene las facultades para tomar las mejores
decisiones con respecto a las actividades establecidas en el SGA y sus
responsabilidades se definen más adelante. Se reúne de forma cuatrimestral o
cuando sea necesario, a convocatoria del Responsable del SGA, por acuerdo
previo con el Gerente general como Presidente del Comité de Gestión Ambiental.
La finalidad es analizar y proponer nuevas estrategias de implementación y
medición de la efectividad del SGA, a través de la mejora continua.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental, La empresa
xxxxxxxxx, después de haber identificado sus aspectos ambientales significativos,
identificó los instrumentos normativos a cumplir. Para ello ha colocado en su
página electrónica xxxxxxxxxxx a aquellos que le aplican. Los principales
instrumentos normativos incluyen: (colocar la jerarquía de legislación que
determinan en su país origen)
a. De competencia federal. Leyes generales y sus reglamentos, Normas
Oficiales.
b. De competencia estatal. Leyes y sus reglamentos, principalmente.
c. De competencia municipal: Reglamentos y bando de policía y buen
gobierno.
d. Normatividad interna: Ley Orgánica, estatuto, Reglamentos.
e. Convenios.
Con base en los resultados, el responsable del SGA así como el responsable
Ambiental de cada proceso, deberán plantear un proceso de mejora continua de
manera que se garantice la correcta aplicación del SGA.
7. Apoyo
7.1. Recursos
A través de las reuniones de acuerdos y seguimiento del SGA se identifican las
necesidades de los recursos para implementar, mantener y mejorar el SGA, así
como para aumentar la satisfacción de las partes interesadas.
7.4. Comunicación
7.4.1 Generalidades
La empresa xxxxxxxxxxx determina las comunicaciones internas y externas
pertinentes al SGA, a través de la siguiente tabla:
¿Qué comunicar? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo? (Mecanismos)
Según aplique:
Juntas, minutas, trípticos,
Auditorías Internas,
Información referente pizarrones, auditorías
Auditorías Externas, A todo el
al Sistema de Gestión internas, revisiones por la
revisiones de alguna personal
Ambiental dirección, comunicados,
parte interesada, entre
por mencionar algunos.
otras.
Respuesta a quejas / A quien Según lo requiera la
comunicados / oficios Según se reciba y lo corresponda parte interesada: correo,
de cualquier parte solicite cada una. el oficio, visita personal,
interesada comunicado. entre otros.
Procedimiento de
Requisitos Legales y
Cumplimiento de Otros Requisitos;
Según se requiera y en Responsable
Requisitos Legales y asegurándose que la
cada área identificada. del área
Otros Requisitos información ambiental
que se comunica, es
coherente y fiable.
7.5.1. Generalidades
El SGA está conformado por una serie de documentos que los apoyan para que la
empresa xxxxxxxxxxx pueda mejorar su desempeño ambiental. En la estructura
del control documental, por razones prácticas, se han clasificado los
procedimientos que integran al SGA:
a. Procedimientos para la operación del SGA: Control de documentos,
acciones correctivas y preventivas, auditorías internas ambientales y control de
registros.
b. Planificación: Contexto de la empresa xxxxxxxxxxxxxx, la identificación y
evaluación de aspectos ambientales, análisis de riesgos y planificación de
acciones.
c. Procedimientos de procesos o controles operacionales: Gestión Integral
de residuos, comunicación ambiental y educación ambiental, gestión integral
del agua, etc.
7.5.2. Creación y actualización
Para definir los lineamientos para crear y actualizar la información documentada,
la empresa xxxxxxxxxxxxxxxx ha desarrollado la lista maestra de información
documentada, en la cual se describen los controles para la siguiente información:
a) la identificación y descripción de cada uno
b) el formato y los medios de soporte
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación
de cada uno.
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8. Operación
8.1. Planificación y control operacional
La empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha establecido la aplicación de controles
operacionales para sus actividades adjetivas y sustantivas con la finalidad de
cumplir con la política ambiental, objetivos y metas, además de la adecuada
gestión de sus aspectos ambientales identificados.
En este apartado se describen brevemente los controles operacionales que
integran el SGA. Estos controles operacionales deberán siempre ser
sistematizados para que sean efectivos en su aplicación. Para ello se han
elaborado procedimientos y registros, donde se definen los criterios de operación
para asegurar la correcta ejecución del SGA. El responsable del SGA y los
responsables ambientales de los procesos determinan la forma de ejecución de
las actividades, redacta los procedimientos, difunde interna y externamente; se
encarga de la revisión periódica, la actualización de actividades y procedimientos.
Todo ello con la finalidad de mejorar el SGA.
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HSE-FR-43
FORMATO DE EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y
REINDUCCIÓN
10. Mejora.
10.1. Generalidades.
El éxito del SGA de la empresa xxxxxxxxxxxx depende del compromiso de los
trabajadores para aplicar las acciones establecidas en el mismo, especialmente de
la alta dirección. La mejora se alcanzará mediante la continua evaluación del
desempeño ambiental, la evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la
revisión por el Comité de Gestión Ambiental cuanto se toman acciones de mejora,
comparándolos con los objetivos y metas; con el propósito de identificar
oportunidades de ajustes y determinar la raíz o causa de las deficiencias.
10.2. No conformidad y acción correctiva
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la
empresa xxxxxxxxxxxx, a través de su procedimiento HSE-PR-13 De acciones
correctivas, establece:
a) Cómo reaccionar entre la no conformidad y, cuando se aplicable:
Tomar acciones para controlarla y corregirla;
Hacer frente a las consecuencias, incluidas la mitigación de los impactos
ambientales adversos;
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte,
mediante:
La revisión y el análisis de la no conformidad;
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los resultados esperados y cual fuesen los resultados, los comunica al Comité de
Gestión Ambiental para en su caso, determinar las acciones pertinentes.
CODIFICACIÓN, NOMBRE Y UBICACIÓN DEL DOCUMENTO ARCHIVO
HSE-FR-13CONSOLIDADO DE AC, AP, AM
HSE-PR-12
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS