Plan de Actividades para Levantamiento de Hallazgos - Auditoría Cliente DSM

PLAN DE ACTIVIDADES PARA
LEVANTAMIENTO DE LOS HALLAZGOS

ENCONTRADOS EN LA AUDITORIA
REALIZADA POR EL CLIENTE DSM MARINE
LIPIDS A REYEMSA.
AGOSTO 2019
1
HALLAZGOS EN EL RESUMEN GENERAL
Se evidenció una botella de plástico de la marca Coca Cola conteniendo un líquido

rosaseo (pegamento) en el área de producción.
Plan de actividades:
1. Revisión de procedimiento de PRESERVACION DE LAS SALIDAS 2.P.4.09.001 y sus
documentos respectivos para la verificación de la carencia de instrucciones de trabajo
que regulen las actividades a realizar para evitar la contaminación cruzada en las zonas
de producción y almacén de producto terminado.
Participantes: Todos los actores de las áreas de producción, almacenes y
aseguramiento de la calidad
Responsable: Gerente de Producción
Acuerdos y acciones ejecutadas a la fecha:

 Elaboración de la instrucción de trabajo “Identificación de materias primas en
proceso en las áreas de producción y almacenes” 2.I.4.09.010. Se incluye en el
procedimiento revisado.
Fecha de término: 18.06.2019. Responsable: Jefe de Aseguramiento de la Calidad.
 Capacitación a los actores sobre el uso de la nueva instrucción de trabajo.
Fecha de término: 22.06.2019. Responsable: Jefe de Aseguramiento de la Calidad
y Jefes de Area.
HALLAZGOS
1. Calificación: Mayor
Reyemsa carece de programa preventivo de control de plagas para roedores externo e

interno, al igual que de insectos.
1. Revisión de procedimiento de PRESERVACION DE LAS SALIDAS 2.P.4.09.001 y sus
documentos respectivos para la verificación de la carencia de un programa de control
de plagas tal cual requiere el hallazgo.
Participantes: Jefaturas de las áreas de producción, almacenes y aseguramiento de la
calidad.
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Responsable: Jefe de Aseguramiento de la Calidad
Acuerdos y acciones tomadas a la fecha:

 Elaboración del programa de control de plagas 2.P.4.09.002. El programa tiene
fecha de inicio en Julio 2019 y contempla las indicaciones del hallazgo. Se elabora
además instrucción de trabajo que estandarice la ejecución del programa
incluyéndose mapa de ubicación de cebaderos, seguimientos y registros de
insumos utilizados en esta actividad. Se nombran responsables del seguimiento.
Fecha de término (inicio de ejecución del programa): 05.07.2019. Responsable:
Jefe de Aseguramiento de la Calidad.
 Capacitación a los actores sobre ejecución del programa y llenado de registros.
Fecha de término: 10.07.2019. Responsable: Jefe de Aseguramiento de la Calidad.
Todos los edificios utilizados para fabricar envases primarios deben mantenerse de una
manera que impda el ingreso potencial de plagas.
1. Creación del procedimiento de “Mantenimiento de infraestructura en Areas de
Producción y Almacenes” 2.P.14.01.001. En este procedimiento se hace referencia a al
control de accesos de plagas y las inspecciones a intervalos de tiempo que deben
realizarse a la infraestructura que da soporte al proceso de producción y almacenaje.
Fecha: 14.06.2019
Participantes: Gerencia de Producción, Gerente de Logísitca, Jefe de Aseguramiento
de la Calidad y Jefe de Mantenimiento.
Responsable: Jefe de Mantenimiento.

 Capacitación a los actores sobre ejecución del procedimiento. Fecha de término:
14.06.2019. Responsable: Jefe de Aseguramiento de la Calidad.
 Ejecución del nuevo procedimiento. Revisión de ventanales en todas las área para
elaborar inventario de las que deben permanecer cerradas. Se procede a cerrarlas
Fecha de término: 15.06.2019. Responsable: Jefe de Mantenimiento.
 Cambio de mallas actuales colocadas en las ventanas por unas de diseño que no
permita el ingreso de insectos al interior de la planta de producción y almacenes.
1ra. Etapa: Planta de producción. Fecha de inicio de ejecución 22.06.2019. Fecha
planteada para finalización de todo el perímetro: 14.09.2019
 Instalación de faldas de plástico en las puertas de acceso y salidad del edificio de
producción. Fecha de término de instalación: segunda quincena de setiembre. A la
fecha se ha realizado ya las mediciones y selección del tipo de falda (cortina)
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plástica a colocarse, así como su evaluación de riesgo y uso por el paso de
montacargas constante. Responsable: Jefe de Aseguramiento de la Calidad y Jefe
de Mantenimiento.
Implementar trampas de luz para insectos en las áreas de producción y almacén de

productos. Esto con el soporte del programa de mantenimiento respectivo.
Producción y Almacenes” 2.P.14.01.001. En este procedimiento se hace referencia a la
evaluación de áreas que necesitan tener controles para la eliminación de insectos, así
como su implementación y programa de mantenimiento.
Fecha: 14.06.2019

 Instalación de nuevas trampas de luz para insectos en las área de producción y
almacenes. Fecha de término: 15.08.2019
 La frecuencia de mantenimiento es la siguiente: Papel con adhesivo cambio
mensualmente. Faros de luz inspección mensual y cambio semestralmente salvo
detección de falla (corrección).
Carencia de protección del producto final la salida del edificio de producción.
Producción y Almacenes” 2.P.14.01.001. En este procedimiento se hace referencia a la
infraestructura adecuada que permita proteger al producto durante su salida del
edificio de producción.
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 Retiro de la cobertura secundaria y reemplazo por mal estado en el área de carga
de carritos transportadores de cilindros.
Fecha: 06.07.2019
Responsable: Jefe de Mantenimiento
 Implementación de cortina en puerta de salida edificio de producción: primera
semana de setiembre 2019.
 Implementación de cobertura sobre la línea de rodillos que proteja los cilindros:
primera semana de setiembre 2019.
1. Calificación: Menor
Presencia de grietas y agujeros en las paredes del edifico de producción y bombillas

quemadas. Puerta de la cantina (comedor) en mal estado.
Producción y Almacenes” 2.P.14.01.001. En este procedimiento se hace referencia al
mapeo y ubicación de luminarias consideradas críticas en el proceso productivo y de
almacenaje, así como de ventanales.
Fecha de creación: 14.06.2019
 Reparación de grietas y agujeros en paredes de los edificios: Fecha de inicio de
ejecución: 15.08.2019 / Fecha de término proyectada: 15.09.2019
 Reparación de bombillas (incluye mapeo y programa de mantenimiento): Fecha de
inicio de ejecución: 15.08.2019 / Fecha de término proyectada: 15.09.2019
 Reparación de puerta de cantina (comedor): Fecha de ejecución y término:
18.06.2019.
Carencia de programa de limpieza de la cantina (comedor) así como de instrucciones de

trabajo para la ejecución de limpieza y sus detalles de actividades e insumos utilizados.
Acciones ejecutadas a la fecha:
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1. Inclusión de instrucciones de aplicación al formulario de sitio 3.F.3.09.001 “limpieza de
comedor”. Se detalla en este los limpiadores y desinfectantes a ser utilizados. También
se cambia la frecuencia de limpieza de dos veces por semana a diariamente.
Responsable: Jefe de Aseguramiento de la Calidad.
2. Capacitaciones al personal ejecutor de limpieza el 18.06.2019 . El formato viene
llenándose de esta forma desde esta fecha.
Uso de lonas protectoras cuando se almacenan los cilindros destapados sobre el piso
(sirven de barrera entre este y los cilindros) que carecen de limpieza (susceptibles a ser
contaminados por el tránsito de personal sobre ellos)
programa de mantenimiento de las lonas protectoras así como regula su uso (para que
no se contaminen).
Participantes: Gerencia de Producción, Gerente de Logísitca, Jefe de Aseguramiento de
la Calidad y Jefe de Mantenimiento.

 Ejecución de las actividades contempladas (incluye protectores de zapatos para
tránsito sobre las lonas y limpiezas según cronograma creado). Fecha de inicio:
25.06.2019
Carencia de evidencia de limpieza y documentos que controlen la limpieza de los

ventiladores móviles ubicados dentro del edificio de producción.
6
programa de mantenimiento y ejecución de la limpieza de los ventiladores móviles
ubicados dentro del edificio de producción.

 Capacitación a los actores sobre ejecución del procedimiento al personal
encargado de limpieza. Fecha de término: 14.06.2019. Responsable: Jefe de
Aseguramiento de la Calidad.
 Ejecución de las actividades contempladas en el cronograma de limpieza de los
ventiladores móviles.
Fecha de inicio de limpiezas: 18.06.2019
Conclusiones generales:
El enfoque de esta auditoría nos ha permitido crear e implementar el presente plan de acción para
el ataque y solución no solo de estos hallazgos sino de similares o potencial que tengan riesgo de
presentarse. Por ello hemos basado estos planes en el refuerzo de:
 Capacitaciones al recurso humano empleado.

 Revisión de procedimientos e instrucciones de trabajo
 Creación de los documentos
 Revisión de metodologías de trabajo.
 Buenas prácticas de manufactura.
Este plan podrá ser verificado en cualquiera de los seguimientos que sean programados por DSM
Marine para monitorear el presente informe. Queda también sujeto a modificaciones sugeridas o
necesarias para el cumplimiento de los requerimientos de DSM Marine.
Atentamente

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LEVANTAMIENTO DE LOS HALLAZGOS

Se evidenció una botella de plástico de la marca Coca Cola conteniendo un líquido

Acuerdos y acciones ejecutadas a la fecha:

Reyemsa carece de programa preventivo de control de plagas para roedores externo e

Acuerdos y acciones tomadas a la fecha:

Acuerdos y acciones ejecutadas a la fecha:

Implementar trampas de luz para insectos en las áreas de producción y almacén de

Acuerdos y acciones ejecutadas a la fecha:

Carencia de protección del producto final la salida del edificio de producción.

Presencia de grietas y agujeros en las paredes del edifico de producción y bombillas

Carencia de programa de limpieza de la cantina (comedor) así como de instrucciones de

Acciones ejecutadas a la fecha:

Acuerdos y acciones ejecutadas a la fecha:

Carencia de evidencia de limpieza y documentos que controlen la limpieza de los

Acuerdos y acciones ejecutadas a la fecha:

 Capacitaciones al recurso humano empleado.

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