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    Libro Eloy

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    Lennys Nuñez
    Este documento contiene información sobre las ventas y compras realizadas por THE HEST STORT 2018, C.A. durante el mes de febrero. Reporta ventas por un total de $12,528,000 con un debito fiscal de IVA de $1,728,000. También reporta compras por un total de $97,438,620.27 con un crédito fiscal de IVA de $2,271,395.90. Luego resume los debitos y créditos fiscales del periodo y muestra un excedente de crédito fiscal para el mes siguiente de $543,395.90

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    Nombre o Razon Social del Agente de Retencion R.I.F.

    J-41274145-4
    THE HEST STORT 2018, C.A.
    Direccon Fiscal del Agente
    A. PPAL DEL SECTOR 2 EDIF. 22 PISO 3 APTO 3-2
    URB. CIUDAD CARIBE CARACAS D.C.
    Libro Ventas Mes de FEBRERO

    Ventas con derecho a Debito Fiscal


    Ventas Nacionales A Contribuyentes RENTENCION DE IVA RETENCION DE ISRL
    FECHA Nro. Nro. Nro. Total Ventas Ventas No Base Imponible % Impuesto
    RETENIDO POR
    Oper Nombre o Razon Social COMPRADOR
    Rif. Factura Control de Incluyendo el Iva Gravadas alicuota Iva IVA % Base % %
    1 24 J311880658 TRANSVALVEN C.A. 16 Factura 10,382,000.00 0.00 8,950,000.00 16% 1,432,000.00 1,432,000.00 75% - 2% -
    00-00016
    2 27 J311880658 TRANSVALVEN C.A. 17 00-00017 2,146,000.00 0.00 1,850,000.00 16% 296,000.00 296,000.00 75% - 2% -

    12,528,000.00 0.00 10,800,000.00 1,728,000.00 - -

    Base Imponible Debito Fiscal


    Ventas de Exportacion 0.00 0.00 0.00 0.00
    Ventas Internas Grabadas Por Alicuotas Genaral ma 0.00 0.00 0.00 0.00
    Ventas Internas Grabadas Por Alicuotas Reducida 0.00 0.00 0.00 0.00
    10,800,000.00 1,728,000.00
    Libro de Compras Compras correspondientes al mes de
    THE HEST STORT 2018, C.A. Tasa Vigente 16.00%
    R.I.F. J-41274145-4

    ,
    Identificación Factura Total
    FEC
    Op. HA Factura No. Nombre / Razón Social R.I.F. Compras Compras Internas
    DE
    CONTRO
    # No. L del Proveedor No. Incluye IVA EXCENTAS Base 16% Impuesto

    1 18 624 00-000624 EL SOL DE LOS PASTOS 50, C.A. J412443810 6,724,000.00 6,724,000.00 - 16% -
    2 19 366 00-000366 EL SOL DE LOS PASTOS 50, C.A. J412443810 13,407,000.00 13,407,000.00 - 16% -
    3 14 602 00-000602 EL SOL DE LOS PASTOS 50, C.A. J412443810 12,279,500.00 12,279,500.00 - 16% -
    4 20 627 00-000627 EL SOL DE LOS PASTOS 50, C.A. J412443810 13,919,500.00 13,919,500.00 - 16% -
    5 23 642 00-000642 EL SOL DE LOS PASTOS 50, C.A. J412443810 13,161,000.00 13,161,000.00 - 16% -
    6 27 11591 11591 SUPLIDORA VICO 8 C.A. J297897623 16,467,620.27 - 14,196,224.37 16% 2,271,395.90
    7 24 374 00-374 INV. BIENVEN C.A. J407871124 8,930,000.00 8,930,000.00 - 16% -
    8 19 360 00-00360 INV. BIENVEN C.A. J403436746 12,550,000.00 12,550,000.00 - 16% -

    1 97,438,620.27 80,971,000.00 14,196,224.37 2,271,395.90

    TOTAL DE COMPRAS CON IVA 97,438,620.27 80,971,000.00

    TOTAL DE COMPRAS SIN IVA 80,971,000.00

    TOTAL DE CREDITO FISCAL 2,271,395.90


    CORPORACION XXXXXXXX, C.A.

    DEBITOS FISCALES Base Imponible Debito Fiscal


    1 VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS 40 - 0
    2 VENTAS DE EXPORTACION 41 - 9
    3 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 42 10,800,000.00 8 43 1,728,000.00
    4 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADIC442 - 8 452 -
    5 VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 443 - 7 453 -
    6 TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMI 46 10,800,000.00 4 47 1,728,000.00
    7 AJUSTE A LOS DEBITOS FISCALES DE PERIODOS ANTERIORES 48 -
    8 CERTIFICADO DE DEBITOS FISCALES EXONERADOS (RECIBIDOS DE ENTES EXONERADOS) 80
    9 TOTAL DEBITOS FISCALES .... Realice la operación (47 + - 48) 49 1,728,000.00
    CREDITOS FISCALES Base Imponible Credito Fiscal
    10 COMPRAS NO GRAVADAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 30 - 0
    11 IMPORTACION GRAVADA POR ALICUOTA GENERAL 31 - 9 32 -
    12 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICI 312 - 8 322 -
    13 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 313 - 7 323 -
    14 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 33 14,196,224.37 7 34 2,271,395.90
    15 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS AD332 - 8 342 -
    16 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 333 - 7 343 -
    17 TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES DEL PERIODO 35 14,196,224.37 5 36 2,271,395.90
    18 CREDITOS FISCALES TOTALMENTE DEDUCIBLES 70
    19 CREDITOS FISCALES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LA PRORRATA 37
    20 TOTAL CREDITOS FISCALES DEDUCIBLES 71 -
    21 EXCEDENTE DE CREDITOS FISCALES DEL MES ANTERIOR 20 -
    22 REINTEGRO SOLICITADO (SOLO EXPORTADORES) 21
    23 REINTEGRO SOLICITADO (SOLO QUIEN SUMINISTRE BIENES A ENTES EXONERADOS) 81
    24 AJUSTES A LOS CREDITOS DE PERIODOS ANTERIORES 38
    25 CERTIFICADO DE DEBITOS FISCALES EXONERADOS (EMITIDOS POR ENTES EXONERADOS) 82
    26 TOTAL CREDITOS FISCALES ... Realice la operación 39 2,271,395.90
    AUTOLIQUIDACION
    27 TOTAL CUOTA TRIBUTARIA 53 -
    28 EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL PARA EL MES SIGUIENTE 60 543,395.90
    29 IMPUESTO PAGADO EN DECLARACION SUSTITUIDA 22 0 8
    30 RETENCIONES DESCONTADAS EN DECLARACION SUSTITUIDA 51 0 9
    31 PERCEPCIONES DESCONTADAS EN DECLARACION SUSTITUIDA 24 0 6
    32 SUB TOTAL IMPUESTO A PAGAR 78 -
    33 RETENCIONES ACUMULADAS POR DESCONTAR 54 6
    34 RETENCIONES DEL PERIODO 66 - 4
    35 CREDITOS ADQUIRIDOS POR CESION DE RETENCIONES 72 - 8
    36 RECUPERACION DE RETENCIONES SOLICITADO 73 7
    37 TOTAL RETENCIONES 74 - 6
    38 RETENCIONES SOPORTADAS Y DESCONTADAS EN ESTA DECLARACION 55 -
    39 SALDO DE RETENCIONES DE IVA NO APLICADO 67 - 3
    40 SUB - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 56 -
    41 PERCEPCIONES ACUMULADAS EN IMPORTACIONES POR DESCON 57 3
    42 PERCEPCIONES DEL PERIODO 68 2
    43 CREDITOS ADQUIRIDOS POR CESION DE PERCEPCIONES 75 5
    44 RECUPERACION DE PERCEPCIONES SOLICITADO 76 4
    45 TOTAL PERCEPCIONES 77 - 3
    0 PERCEPCIONES EN ADUANAS DESCONTADAS EN ESTA DECLARACION 58 -
    47 SALDO DE PERCEPCIONES EN ADUANAS NO APLICADO - 1
    48 TOTAL A PAGAR ( 61 + 62 + 65 ) 90 -
    Debito Fiscal

    1,728,000.00 7
    - 8
    - 7
    1,728,000.00 3
    - 2
    0
    1,728,000.00 1
    Credito Fiscal

    - 8
    - 8
    - 7
    2,271,395.90 6
    - 8
    - 7
    2,271,395.90 4
    0
    3
    - 9
    - 0
    9
    9
    2
    8
    2,271,395.90 1

    - 7
    543,395.90 0

    - 2

    - 5

    - 4
    - 2

    - 0

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