A1 M3 Hseq
A1 M3 Hseq
A1 M3 Hseq
1. OBJETIVO
Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos
de la norma ISO 14001.
2. METODOLOGÍA
En el apartado 4, se presenta una tabla con un listado con los numerales de la norma. Allí
debe colocar al detalle la obligación que pide la norma (columna Identifique los
requisitos de la norma).
Luego, piense como administrador del sistema y anote la información que requiere y le
puede ayudar a dar cumplimiento al requisito (columna Identifique la información que
requiere - Entrada).
3. RECURSOS
4. DESARROLLO
a) Las partes
interesadas que
son pertinentes al
sistema de gestión
ambiental;
4.2 Compresión
de las b) Las necesidades - Matriz de las
necesidades y y expectativas partes
expectativas de pertinentes (es interesadas.
las partes decir, requisitos) de -
interesadas. estas partes
interesadas;
c) Cuáles de estas
necesidades y
expectativas se
convierten en
obligaciones de
cumplimiento.
4.3 La organización
Determinación debe determinar
del alcance del los límites y la
sistema de aplicabilidad del
gestión ambiental sistema de gestión
ambiental
para establecer su
alcance.
Cuando se
determina este
alcance, la
organización debe
considerar:
a) Las cuestiones
ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001:2015
externas e internas
referidas en 4.1;
b) Los requisitos
legales y otros
requisitos a que se
hace referencia en
4.2;
c) Las unidades,
funciones y límites
físicos de la
organización;
d) Sus actividades,
productos y
servicios;
e) Su autoridad y
capacidad para
ejercer control e
influencia.
Manual de
gestión
ambiental.
4.4 Sistema de
Registros de
gestión ambiental
recolección.
Programas de
recolección.
Programas que
lidera la alta
dirección.
5.1 Liderazgo y Entrevista con la
Presupuestos
Compromiso alta dirección.
otorgados para la
realización de los
programas
ambientales.
5.2 Política
ambiental
ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001:2015
Manual de
funciones.
Cronograma de
capacitaciones e
5.3 Roles, inducciones.
responsabilidade
s y autoridades Registros de
en la asistencia de
organización capacitación.
Registros de
evaluaciones de
inducción y/o
capacitación.
Aspectos
Matriz DOFA de
ambientales.
riesgos y
oportunidades
Riegos
6.1.1 Acciones ambientales.
ambientales.
para abordar
riesgos y Matriz de
Objetivos
oportunidades - situaciones
ambientales.
Generalidades potenciales de
emergencia y sus
Oportunidades
impactos
ambientales.
ambientales.
Matriz de
identificación de
Ciclo de vida de aspectos y
producto o valoración de
6.1.2 Aspectos
servicio. impactos
Ambientales
ambientales.
Registros de
comunicación.
Requisitos legales.
6.1.3 Requisitos Matriz legal
legales y otros ambiental.
Aspectos
requisitos
ambientales.
ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001:2015
Aspectos Programa de
6.1.4
ambientales. controles.
Planificación de
acciones
Requisitos legales. Planes de acción.
Matriz de
objetivos
6.2.1 Objetivos ambientales.
ambientales
Registros de
comunicación.
6.2.2
Indicadores de
Planificación de
medición.
acciones para Objetivos
lograr los ambientales
Registros de
objetivos
comunicación.
ambientales
Infraestructura
Presupuesto
7.1 Recursos
Personal del SGA.
Matriz de
Evaluación de
identificación de
desempeño.
aspectos y
valoración de
Perfiles de cargo.
7.2 Competencia impactos
ambientales.
Capacitaciones
de
entrenamiento.
Evaluaciones de
7.3 Toma de desempeño.
conciencia
ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001:2015
7.4.1 Matriz de
Comunicación - comunicación.
generalidades
Boletín mensual.
7.4.2
Comunicación
Reinducción
interna
corporativa
7.4.3
Comunicación
externa
7.5 Información
Documentada
(7.5.1 – 7.5.2 –
7.5.3)
8.1 Planificación
y Control
operacional
8.2 Preparación
y respuesta ante
emergencias
ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001:2015
9.1.1
Seguimiento,
medición, análisis
y evaluación -
Generalidades
9.1.2 Evaluación
del cumplimiento.
9.2 Auditoría
Interna (9.2.1 –
9.2.2)
10.1 Mejora -
Generalidades
10.2 No
conformidad y
acción correctiva
10.3 Mejora
continua