Evaluación de Controles Misionales
Evaluación de Controles Misionales
Evaluación de Controles Misionales
control Propósito del control ¿Para qué se ejecuta el control? Actividad de control ¿Cómo se ejecuta el control? Responsable de ejecutar el control ejecutar el control Acción a tomar como resultado de la ejecución del control Evidencia de la ejecución del control Ubicación de la Evidencia de la ejecución del control Tipo de control Clase del control Fecha implementación Fecha para evaluación
En el cumplimiento de términos:
*Juan Enrique Bedoya (secretario general) *Establecer comunicación inmediata con servidor sustanciador, cuando los asuntos se En el cumplimiento de términos:
*Pedro Pablo Munévar (secretario Sección Primera) encuentren fuera de los términos legales 1. SAMAI (Reportes) En el cumplimiento de términos:
Asegurar el cumplimiento de los términos legales para los medios de control, las acciones Verificar el cumplimiento de términos de los medios de control, acciones *Raúl Giraldo (secretario Sección Cuarta)
*Ethel Sariah Mariño Mesa (secretaria Sección Quinta) y Efraín Alberto Cortés Gordo (auxiliar Secciones: Mensual
Evidencia: correo electrónico. 2. Reporte de salidas no conformes.
*Proceder de forma inmediata con la sustanciación del proceso o la atención de la consulta. 3. Sala de Consulta: Tablero de control de consultas / OneDrive.
1. Equipo de cómputo / servidor designado.
2. SharePoint / salidas no conformes
CD5 constitucionales de competencias de las Secciones Primera, Cuarta y Quinta, y conflictos de constitucionales, conflictos de competencia y aquellos relacionados con el envío y la judicial grado 2) Evidencia: expediente. 3. Sala de Consulta: OneDrive / correo institucional Detectivo Manual 7/22/2019 9/09/2019
competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil; según lo definido en la Constitución, la ley devolución de expedientes, por medio de Justicia XXI y los mecanismos dispuestos *Reina Carolina Solorzano Hernández (secretaria Sala de Consulta) Sala de Consulta: En el envío y devolución de expedientes: 28/08/2020
y los procedimientos internos. en los despachos y secretarías. *Juliana María Cadena (jefe de prensa) Mensual En el envío y devolución de expedientes: Sección Primera y Quinta: tabla Excel para devolución de expedientes a En el envió y devolución de expedientes:
*Pablo Moncada (jefe oficina de sistemas) *Controlar términos para devolución de expedientes y cumplir oportunamente órdenes de tribunales y parametrización (término concedido) y control por SIGOBius Sección Quinta: OneDrive (documento Excel) y SIGOBius
*Derys Susana Villamizar Reales (relator Sala de Consulta) ESTE NO envío (según tiempo concedido por el despacho) para envió expedientes (por ejemplo para resolver peticiones de tutela)
SE MANEJA VERBALMENTE CON EL MAGISTRADO PONE
Verificar que los asuntos y decisiones que sean aprobadas y firmadas por las salas de *Sección Primera: servidor designado de cada despacho. *Sección Primera: SAMAI (reportes) *Sección Primera: SAMAI
Garantizar que las decisiones aprobadas y firmadas en la sala de las secciones, de la Sala de las secciones, por la Sala de Consulta y en los Despachos, se encuentren cargadas en *Sección Cuarta: servidor designado de turno. Informar inmediatamente al servidor designado del despacho para que tome las medidas *Sección Cuarta: Tablero de Cargue al Sistema. *Sección Cuarta: SAMAI.
CD7 Consulta y en los despachos, se encuentren cargadas en el sistema de información oficial el sistema de información oficial (SAMAI), por medio de los mecanismos dispuestos *Sección Quinta: Efraín Cortés Gordo (auxiliar judicial) y Maria del Pilar Clavijo Gaitán Semanal pertinentes que conlleven a asegurar el cargue de las decisiones pendientes en Justicia XXI. *Sección Quinta: SAMAI (reportes) Detectivo Manual 7/22/2019 9/9/2019
(SAMAI); según lo dispuesto por la ley, el reglamento interno y los procedimientos. (auxiliar judicial). Evidencia: correo electrónico. *Sección Quinta: SAMAI (reportes)
por las secretarías. *Sala de Consulta y Servicio Civil: Hugo Vivas (Auxiliar Judicial) *Sala de Consulta y Servicio Civil: *Sala de Consulta y Servicio Civil:
*Pedro Pablo Munévar (secretario Sección Primera) *Sección Primera: Cuadro de control de firmas de providencias y SAMAI. *Sección Primera: Archivo de gestión de la secretaria de la sección primera
*Raúl Giraldo (secretario Sección Cuarta) / Magistrados auxiliares *Sección Cuarta: Control de Firmas de providencias/ tablero de y SAMAI.
Asegurar que todas las decisiones aprobadas en sala de las secciones y de la Sala de Consulta Revisar que las decisiones aprobadas en sala de las secciones y de la Sala de Consulta *Ethel Sariah Mariño Mesa (secretaria Sección Quinta) Informar a la presidencia de la sección o sala para que tome las acciones correspondientes. resultados. *Sección Cuarta: Archivo de gestión de la secretaría de la sección cuarta. 9/09/2019
CD8 y Servicio Civil se encuentren firmadas, con el fin de notificarlas oportunamente; según lo y Servicio Civil se encuentren firmadas, por medio del control de firmas y el tablero *Reina Carolina Solorzano Hernández (secretaria de la Sala de Consulta y Servicio Civil) - Semanal Detectivo Manual 7/22/2019
dispuesto en el reglamento interno y los procedimientos. de resultados. Control del tablero de resultados. Sala de Consulta (informar a cada magistrado para que tome las acciones correspondientes). *Sección Quinta: SAMAI (reportes). *Sección Quinta: SAMAI (reportes). 28/08/2020
*Auxiliares Judiciales (Luisa Fernanda Pascuaza, Laura Escobar, Evelyn Brun, Leidy Huasca) - *Sala de Consulta y Servicio Civil: Tablero de resultados. *Sala de Consulta y Servicio Civil: Página web del Consejo de Estado
Control de firmas.
*Secretaría General: Servidor designado. Informar las novedades de forma inmediata al Secretario general, de sección o sala. *Secretaría General: documento Excel que registra: radicado expediente *Secretaría General: documento Excel que maneja el servidor que atiende
Evidencia: Oficio donde se requiera por segunda vez y/o correo electrónico. consultado, nombre y cédula del usuario público
Prevenir la sustracción de información de los expedientes, con el fin de garantizar los Realizar seguimiento al préstamo de expedientes a los usuarios en las ventanillas de *Secretaría Sección Primera: servidor designado de turno de la secretaría. *Sección Primera: libro de control de préstamo de expedientes. *Sección Primera: archivo de gestión de la Secretaría.
CD10 derechos fundamentales, según lo establecido en la Constitución y la ley. las secretarías general y de las secciones de la Sala Contenciosa Administrativa, por *Secretaría Sección Cuarta: servidor designado de turno de la secretaría. Diario Revisión física del expediente para la ubicación de la pieza faltante, en otro cuaderno o folio. *Sección Cuarta: libro de control de préstamo de expedientes. *Sección Cuarta: archivo de gestión de la Secretaría. Detectivo Manual 7/22/2019 9/9/2019
medio del libro de control de préstamo de expedientes o el dispuesto para ello. *Secretaría Sección Quinta: Gregory De Antonio (oficial mayor) y Efraín Alberto Cortés Gordo Llamado al despacho para determinar si el faltante se encuentra allí. Seguimiento a usuarios *Sección Quinta: documento Excel que registra: radicado expediente *Sección Quinta: documento Excel que maneja el servidor que atiende
(auxiliar judicial). que hayan consultado el expediente. Reconstrucción. consultado, nombre y cédula del usuario público (Gregory de Antonio -oficial mayor-).
Err:509 Err:509 15
15 15 15 15 15
15 15 15 15 15
15 15 15 15 15
15 15 15 15 15
15 15 15 15 15
15 15 15 15 15
15 0 0 15 15
15 15 15 15 15
OL EVALUACIÓN DE LA EJ
Evidencia de la Rango de
ejecución del Calificación del calificación del Frecuencia de Evidencia de la
diseño ejecución ejecución
control diseño
10 100 FUERTE
10 95 FUERTE
0 90 MODERADO
0 85 MODERADO
10 95 FUERTE
10 95 FUERTE
10 95 FUERTE
10 70 DÉBIL
10 95 FUERTE
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL
Rango de
Responsable de Ejecución del Hallazgos del Calificación de la calificación de la
ejecución control control ejecución
ejecución
0 DÉBIL
0 DÉBIL
0 DÉBIL
0 DÉBIL
0 DÉBIL
0 DÉBIL
0 DÉBIL
0 DÉBIL
0 DÉBIL
Solidez individual Rango de la Valor Solidez
Solidez individual individual del
del control
del control control
50 DÉBIL 0
47.5 DÉBIL 0
45 DÉBIL 0
42.5 DÉBIL 0
47.5 DÉBIL 0
47.5 DÉBIL 0
47.5 DÉBIL 0
35 DÉBIL 0
47.5 DÉBIL 0