Título del plan de negocios

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Contenido

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 Idea de negocio

Describa de forma concreta y precisa en qué consiste su idea de negocio, que

trabajó en la actividad 2. Sustente sus respuestas con datos estadísticos y teóricos
válidos. Tenga en cuenta la pirámide de necesidades Maslow.

Describa la necesidad:

¿Cuál es su diferencial?

¿Quién es su potencial usuario o consumidor?

¿Qué recurso físico o humano se necesita?

Establezca el perfil del cliente o usuario

 Análisis del sector y del mercado

Para este análisis, considere los datos y las cifras estadísticas procedentes de
fuentes confiables, y determine amenazas y oportunidades.

Variable Pestel Amenazas Oportunidades

Análisis político
1.

2.

3.

Análisis económico
1.

2.

3.

Análisis sociocultural
1.

2.

3.

Análisis tecnológico
1.

2.

3.
 Análisis ambiental
1.

2.

3.

Análisis legal
1.

2.

3.

Análisis estratégico

Misión y visión
Misión

Visión

Valores corporativos
Valor Concepto
1.

2.

3.

Objetivos estratégicos
Objetivo general
1.

Objetivos específicos
1.

2.

3.

4.

5.
 Marketing mix

En este espacio debe formular las estrategias de marketing.

Estrategia de producto

Estrategia de precio

Estrategia de distribución o plaza

Estrategia de comunicación o promoción

Ventaja competitiva
 Análisis técnico

Ficha técnica del producto o servicio.

Nombre del producto/servicio

Cliente
Proceso
Cargo del responsable del servicio
Descripción del servicio
Documentos asociados
Requisitos legales
Vigencia
Presentación

Flujograma del servicio

Considere el proceso de fabricación u obtención de su nuevo producto o servicio

desde que las materias primas o insumos se entregan en la unidad productiva hasta
que el producto o servicio llega al cliente.

Puede ingresar a https://www.lucidchart.com/pages/es/ejemplos/diagrama-de-flujo-

online
 Normatividad

En este espacio, debe explicar la normatividad en función de lo siguiente:

Normatividad empresarial (constitución de la empresa)

Explique la normatividad: Tenga en cuenta aspectos como nombre o razón social
de la empresa, códigos CIIU, número de socios, capital inicial, ubicación, entre
otros.

Normatividad técnica (permisos, licencias de funcionamiento, registros,

reglamentos)
Explique la normatividad: Tenga en cuenta normas, leyes, decretos y permisos
especiales que deben considerarse para el desarrollo de la actividad productiva o
comercial de su empresa.

Normatividad laboral y normatividad ambiental

Explique la normatividad: Tipos de contratos para los colaboradores.

 Análisis financiero

Costos fijos

Calcule los costos fijos que se deben pagar en un mes.

Nómina

En esta tabla se deben considerar los cargos, sueldo base, pensión, salud, ARL, parafiscales (ICBF, caja de compensación
y Sena), vacaciones, cesantías, interés de cesantías y prima

Nómina
Sueldo
Cargo mensual $ Sueldo año 1
 Gerente general. 4’000.000  48’000.000
Químico. 3’500.000  42’000.000
 Auxiliar químico. 3’000.000  36’000.000
 Analista de control de la
calidad. 3’000.000  36’000.000
Coordinador en seguridad y
salud en el trabajo. 3’500.000  42’000.000
Contador. 2’500.000  30’000.000
Profesional en gestión
humana. 1’500.000  18’000.000
Coordinador de ventas. 2’000.000 24’000.000
Asesor en servicio al cliente. 1’500.000 18’000.000
Coordinador de logística. 1’500.000 18’000.000
Empacador de producto
terminado 1’300.000 15’600.000
 Bodeguero. 1’000.000 12’000.000
Subtotal 28’300.000 339’600.000
Pensión, salud y ARL 6’077.976 72’935.712
Parafiscales 2’547.000 30’564.000
Prestaciones 6’135.990 73’631.880
   
Total de salarios 28’300.000 516’731.592
Total de nómina mensual 43’060.966  

Gerente general: Salud 340.000+Pensión 480.000+ARL 20.880= 840.880 Parafiscales= 360.000

Prestaciones: cesantías= 333.200 Intereses sobre las cesantías:40.000 Prima: 333.200 Vacaciones: 166.800 total
prestaciones 873.200

Químico: Salud 297.500+ Pensión 420.000+ ARL 85.260= 802.760 Parafiscales 315.000 cesantías=291.550 Intereses
sobre las cesantías: 35.000 Prima: 291.550 Vacaciones: 145.950 total prestaciones: 764.050

Auxiliar químico: Salud 255.000+ Pensión 360.000+ ARL 73.080=688.080 Parafiscales= 270.000 cesantías:249.900
Intereses sobre las cesantías: 30.000 Prima: 249.900 vacaciones: 125.100 total prestaciones: 654.800

Analista de control de la calidad: Salud 255.000+ Pensión 360.000+ ARL 15.660=630.660 Parafiscales= 270.000
cesantías: 249.900 Intereses sobre las cesantías: 30.000 Prima: 249.900 vacaciones: 125.100 total prestaciones: 654.800

Coordinador en seguridad y salud en el trabajo: Salud 297.500+ Pensión 420.000+ ARL 18.270=735.770
Parafiscales= 315.000 cesantías=291.550 Intereses sobre las cesantías: 35.000 Prima: 291.550 Vacaciones: 145.950 total
prestaciones: 764.050

Contador: Salud 212.500+ Pensión 300.000+ ARL 13.050=525.550 Parafiscales= 225.000 cesantías: 208.250 intereses
sobre las cesantías: 25.000 Prima: 208.250 Vacaciones:104.250 Total prestaciones: 545.750
Profesional en gestión humana: Salud 127.500+ Pensión 180.000+ ARL 7.830=315.330 Parafiscales= 135.000
Cesantías: 124.950 intereses sobre las cesantías: 15.000 prima: 124.950 vacaciones: 62.550 total prestaciones: 327.450

Coordinador de ventas: Salud 170.000+ Pensión 240.000+ ARL 10.440=420.440 Parafiscales= 180.000 cesantías:
166.600 intereses sobre las cesantías: 20.000 prima: 166.600 vacaciones: 83.400 total prestaciones: 436.600

Asesor en servicio al cliente: Salud 127.500+ Pensión 180.000+ ARL 7.830= 315.330 Parafiscales= 135.000
Cesantías: 124.950 intereses sobre las cesantías: 15.000 prima: 124.950 vacaciones: 62.550 total prestaciones: 327.450

Coordinador de logística: Salud 127.500+ Pensión 180.000+ ARL 7.830= 315.330 Parafiscales= 135.000 Cesantías:
124.950 intereses sobre las cesantías: 15.000 prima: 124.950 vacaciones: 62.550 total prestaciones: 327.450

Empacador de producto terminado: Salud 110.500+ Pensión 156.000+ ARL 6.786=273.286

Parafiscales= 117.000 cesantías: 108.290 intereses sobre las cesantías: 13.000 prima: 108.290 vacaciones: 54.210 total
prestaciones: 283.790

Bodeguero: Salud 85.000+ Pensión 120.000+ ARL 10.440= 215.440 Parafiscales= 90.000 cesantías:83.300 intereses
sobre las cesantías: 10.000 prima: 83.300 vacaciones: 41.700 total prestaciones: 176.600
Gastos generales

En esta tabla se deberán considerar arriendo, energía, agua, teléfono, suministros de oficina, viáticos, dotaciones,
contador, logística y transporte, gastos financieros, transporte, marketing y publicidad, hosting, seguros, entre otros.
Agregue la nómina.

Costos
Concepto Mensual $ Año 1
Arriendo $2’000.000 - 2’400.000
Energía $500.000 - 6’000.000
Agua $150.000 - 1’800.000
Teléfono $50.000 - 600.000
Suministros de oficina $120.000 - 1’440.000
Viáticos $80.000 - 960.000
Dotaciones $ 50.000- 600.000
Logística y transporte $ 200.000- 2’400.000
Gastos financieros $140.000 - 1’680.000
Transporte $250.000 - 3’000.000
Marketing y publicidad $100.000 - 1’200.000
 Nómina $43’060.966 - 516’731.592
Subtotal 46’700.966 $538’811.592
Costos variables

En esta tabla se deben considerar los cálculos de los costos variables en que se incurre durante el proceso en un mes,
para fabricar o producir su servicio. Tenga en cuenta el diagrama de flujo (parta de los elementos de la fabricación o
presentación de un servicio y revise su estrategia de precios).

Ítem Costos variables Unidad Valor total

totales

---- -------- Costo unitario del $∑

producto o servicio

Tabla punto de equilibrio

En esta tabla se debe llegar al punto de equilibrio: ¿cuántos productos o servicios debe hacer, producir o prestar para no
perder y cubrir los costos?

Precio de
Costo variable Punto de
Producto/servici venta Costo fijo
unitario equilibrio
o unitario CF
CVU PEQ
PVU
Producto o servicio
1
Producto o servicio
2

Producto o servicio
3

CF
P . EQ .=
(PVU −CVU )

Proyección de ventas

En esta tabla se debe considerar la proyección del número de productos o servicios.

Producto Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Producto o
servicio 1

Producto o
servicio 2

Producto o
servicio 3

Determine cuántos servicios prestará o cuántos productos venderá.

Inversión

En esta tabla se deben considerar todos los recursos necesarios para la fabricación o la obtención del nuevo producto o
servicio. Tenga en cuenta que las cantidades y las características de las máquinas, los equipos y las herramientas deben
estar acordes con el volumen de producción, establecido en la unidad anterior.

Activos fijos Recursos Total

Proveedores A crédito
(discriminar) propios requerido
Terrenos   $- $ $
Construcciones $- $ $
Total de
maquinaria y
equipo   0 0 0
    $- $ $
    $- $ $
    $- $ $
Total de
muebles y
enseres   0 0 0
    $- $ $
    $- $ $
Publicidad y
mercadeo   0 0 0
    $- $ $
    $- $ $
    $- $ $
Adecuaciones   0 0 0
    $- $ $
    $- $ $
Inversión total $- $ $
Flujo de caja (para un año)

En esta tabla se debe considerar el registro de movimientos de dinero, que muestren las variaciones de entradas y salidas
de caja o efectivo en un periodo determinado, teniendo presentes el financiamiento o los desembolsos.

  Inversión Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

I. Ingresos operativos
Producto 1 xxxx   $ $ $ $
Producto 2 xxx   $ $ $ $
Producto 3 xxx   $- $- $- $-
Producto 4 xxx   $ $ $ $
Descuentos        
Total de ingresos
operativos   0 0 0 0
II. Gastos operativos
fijos Inversión Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4
Pagos laborales directos   $- $- $- $-
Total de gastos de
producción   $- $- $- $-
Total de gastos de
administración   $- $- $- $-
Total de gastos de ventas   $- $- $- $-
Otros (cuáles)          
Costo de materia prima e
insumos. Total   $- $- $- $-
Pago a proveedores   $- $- $- $-
Gastos financieros
(prestamos)   $- $- $- $-
Compra de maquinaria   $- $- $- $-
    $- $- $- $-
    $- $- $- $-
Total de gastos y costos   0 0 0 0
Superávit (déficit)
operativo   $- $- $- $-
Conclusiones

Es este espacio se deben redactar las conclusiones del proyecto.

Son mínimo 4, enfocadas en estos aspectos:

o Idea de negocio
o Análisis del sector y del mercado
o Marketing mix
o Análisis técnico
o Análisis financiero
Referencias

Referencie en este espacio las fuentes documentales que utilizó para la sustentación
de datos, cifras, mercado, etc.

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