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    Plan de Acciones Correctivas

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    Pablo Enrique Vargas Rojas
    Este documento presenta un plan de acción correctiva con 24 hallazgos encontrados en procesos como capital humano, soporte técnico, ventas, aspectos ambientales, requisitos legales, trazabilidad de mediciones, control de información documentada, mantenimiento preventivo y no conformidad. El plan describe las causas raíz de cada hallazgo, las acciones correctivas a implementar como elaborar matrices de riesgos y planes de mitigación, realizar capacitaciones, actualizar documentación y desarrollar software de mantenimiento, además de los responsables y plazos

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    Plan de Acciones Correctivas

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    Pablo Enrique Vargas Rojas
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    Este documento presenta un plan de acción correctiva con 24 hallazgos encontrados en procesos como capital humano, soporte técnico, ventas, aspectos ambientales, requisitos legales, trazabilidad de mediciones, control de información documentada, mantenimiento preventivo y no conformidad. El plan describe las causas raíz de cada hallazgo, las acciones correctivas a implementar como elaborar matrices de riesgos y planes de mitigación, realizar capacitaciones, actualizar documentación y desarrollar software de mantenimiento, además de los responsables y plazos

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    Plan de acciones correctivas

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    Plan de acciones correctivas

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    PLAN DE ACCION CORRECTIVA

    Fecha de elaboracion
    ENE
    REQ. HALLAZGO Descripcion del hallazgo CAUSA RAIZ ACCIONES CORRECTIVAS Responsable Inicio Fin S1 S2 S3

    Dueños de proceso

    1. Elaboración de matriz de riesgos


    2. Mantener actualizada la matriz de riesgos
    Los procesos de capital humano y soporte técnico no 3. Aplicación de los planes de mitigación
    6.1 Riesgos NC cuentan con matriz de riesgos. SGI
    El proceso de ventas no tiene planes de mitigación 1. Realizar capacitación a dueños de proceso en
    la gestión de riesgos
    2. Integración a la matriz general de riesgos
    3. Verificar la efectividad de los planes de
    mitigación

    1. Verificación del cumplimiento de controles de


    los aspectos ambientales.
    2. Impartir cursos de sensibilización en:
    6.1.2 Aspectos - Consumo energético (personal administrativo y
    NC No se ha realizado el seguimiento a aspectos ambientales.
    ambientales operativo)
    - Impactos ambientales al suelo por sólidos
    impregnados y productos químicos (personal
    operativo)

    1. Actualización de matriz de requisitos legales


    No se realiza la verificación de cumplimiento de requisitos
    6.1.3 Requisitos legales NC 2. Evaluación del nivel de cumplimiento de los
    legales.
    requisitos legales
    1. Elaborar procedimiento para el control de
    7.1.5.2 Trazabilidad de
    NC No se cuenta con certificado de calibración de las basculas equipos de medición
    las mediciones
    2. inventario de equipos de medición
    1. Revisión semestral de documentación de
    7.5.3 Control de la
    procesos
    información NC La lista maestra de documentos no se encuentra actualizada
    2. Concientización al personal de la aprobación
    documentada
    de documentos
    8.1 Planificación y Desarrollo de software para el mantenimiento de
    NC No hay programa de mantenimiento preventivo
    control operacional unidades y contenedores
    1. Implementación de indicadores
    9.1.1 Seguimiento, 2. Integrar el refuerzo de ISO en el programa de
    El proceso de capital humano no está cumpliendo el objetivo
    medición, análisis y NC capacitación
    de competencia
    evaluación 3. Ejecución de capacitaciones
    4. Elaboración de evaluación de desempeño
    10.2 No conformidad y No se cuentan con planes de acción para la atención de
    NC
    acción correctiva hallazgos de auditoría interna anterior.

    Elaborado por Elaborado por Revisado por Aprobado por

    Coordiandor del SGI Responsable de calidad Direccion general


    TOTAL DE HALLAZGOS 24
    TOTAL DE HALLAZGOS 15
    ATENDIDOS
    NIVEL DE ATENCION 62.5
    NIVEL DE CIERRE 0
    ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
    S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 ESTATUS

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