Tesis Mba 2011

Hotel empresarial “El Muky”
Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis
Authors Valer Villanueva, Cinthya Lissete; Delgado Quispe, Jefferson Raúl;

Marino Novoa, Julio José; Mendoza Mendoza, Juan Manuel
Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Download date 23/12/2021 02:22:54
Link to Item http://hdl.handle.net/10757/620752

El Muky Empresarial
HOTEL EMPRESARIAL
“EL MUKY”
PROYECTO DE TESIS
ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

1
Hotel Empresarial El Muky
Dedicatoria
A nuestros maestros que influyeron con sus lecciones y experiencias en hacernos

mejorar como personas y profesionales preparados para los retos que nos pone la
vida, les dedicamos cada una de estas páginas de esta tesis.
Agradecimientos:
A Dios por permitirnos llegar a la recta final de esta etapa de nuestras vidas, y a
nuestros seres queridos que nos apoyan continuamente.
2
PRESENTACIÓN
Señores miembros del Jurado:
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación
de Tesis de la escuela de postgrado de la “Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas”, para desarrollar la tesis y obtener el grado de Maestro en
Administración de Empresas, presentamos nuestro proyecto final denominado:
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Hotel Empresarial “El Muky””
Señores del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y merezca su
aprobación.
Atentamente.
Cinthya Lissete Valer Villanueva

Jefferson Raúl Delgado Quispe
Julio José Marino Novoa
Juan Manuel Mendoza Mendoza
3
ÍNDICE
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO .....................................................................9

CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ................................... 13
2.1 Descripción de la problemática ...................................................................... 13
2.2 Delimitación de la investigación ..................................................................... 13
2.3 Objetivos de la investigación .......................................................................... 14
CAPITULO III: LA EMPRESA.................................................................................. 16
3.1Misión.............................................................................................................. 16
3.2Visión .............................................................................................................. 16
3.3Valores ............................................................................................................ 16
CAPITULO IV: ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO .................................... 18
3.1 Entorno Económico ........................................................................................ 18
3.2 Entorno Político .............................................................................................. 24
3.3 Entorno Socio Demográfico ........................................................................... 26
3.4 Entorno Tecnológico ...................................................................................... 29
3.5 Herramientas de Análisis ............................................................................... 30
3.5.1 Identificación de los Competidores .......................................................... 30
3.5.2 Las Cinco Fuerzas de Porter ................................................................... 31
3.5.3 Análisis FODA.......................................................................................... 34
3.5.4 Matriz BCG .............................................................................................. 35
3.6 Factores Relevantes ...................................................................................... 36
3.6.1 Sector Minero .......................................................................................... 36
3.6.2 Factores Sociales .................................................................................... 36
CAPITULO V: ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN DE MARKETING ...................... 38
5.1 Análisis de la Demanda ................................................................................. 38
5.2 Razones que justifican la selección del área.............................................. 40
5.3 Investigación de Mercado .......................................................................... 41
5.3.1 Capacidad hotelera .................................................................................. 41
5.3.2 Tipo de habitaciones ................................................................................ 42
5.3.3 Tarifa de Habitaciones ............................................................................. 43
4
5.3.4 Servicio de habitaciones .......................................................................... 44

5.3.5 Servicios generales.................................................................................. 45
5.4 Demanda Presente ........................................................................................ 47
5.5 Demanda futura proyectada ........................................................................... 47
5.6 Análisis de la competencia ............................................................................. 49
5.6.1 Hostal Municipal....................................................................................... 49
5.6.2 Hostal Jenny ............................................................................................ 50
5.6.3 Hospedaje El Roble ................................................................................. 51
5.6.4 Hospedaje Alicia ...................................................................................... 52
5.6.5 Hospedaje Emily ...................................................................................... 53
5.7 PLAN DE MARKETING ................................................................................. 54
5.7.1 Propósito.................................................................................................. 54
5.7.2 Objetivos generales y específicos de corto y mediano plazo ................... 54
5.7.3 Mercado Objetivo ..................................................................................... 54
5.7.4 Formulación de Estrategias ..................................................................... 55
5.7.5 Segmentación .......................................................................................... 56
5.7.6 Posicionamiento....................................................................................... 57
5.7.7 Marketing Mix .......................................................................................... 58
5.5.8 Servicio al cliente ..................................................................................... 71
CAPITULO VI: PLAN DE OPERACIONES Y R.R.H.H. ........................................... 73
6.1 Tamaño del Proyecto ..................................................................................... 73
6.1.1 Alternativa de tamaño .............................................................................. 73
6.1.2 Factores que determinan el tamaño óptimo............................................. 74
6.2 Localización del Proyecto .............................................................................. 76
6.2.1 Macro localización ................................................................................... 76
6.2.2 Micro localización..................................................................................... 77
6.3 Ingeniería del Proyecto .................................................................................. 79
6.3.1 Requerimientos ........................................................................................ 80
6.4 Recursos Humanos........................................................................................ 88
6.4.1 Régimen Tributario .................................................................................. 89
6.4.2 Diseño de la organización ........................................................................ 90
5
6.4.3 Reclutamiento y selección del personal ................................................... 92

6.4.4 Cultura organizacional ............................................................................. 93
6.4.5 Política de la organización ....................................................................... 93
6.4.6 Política de Recursos Humanos ................................................................ 94
6.4.7 Descripción de funciones ......................................................................... 95
6.4.7 Política de remuneración ......................................................................... 98
6.4.8 Política de motivación y reconocimiento .................................................. 98
6.4.9 Perfil de reclutamiento ........................................................................... 100
CAPITULO VII: ESTRUCTURA DE COSTOS....................................................... 106
7.1 Presupuesto Costo de Obra ......................................................................... 106
7.1.1 Hospedaje .............................................................................................. 106
7.1.2 Oficinas .................................................................................................. 108
7.1.3 Resumen Presupuesto .......................................................................... 110
7.2 Estructura de Acabados ............................................................................... 110
7.2.1 Hospedaje .............................................................................................. 110
7.2.2 Oficinas .................................................................................................. 115
7.2.3 Acabados Exteriores .............................................................................. 116
7.3 Determinación del lugar ............................................................................... 118
7.3.1 Terreno .................................................................................................. 118
7.4 Vista Final del Hotel ..................................................................................... 120
7.4.1 Entrada Principal.................................................................................... 121
7.4.2 Vista Exterior Oficinas............................................................................ 122
7.4.3 Vista Exterior Hostal .............................................................................. 123
7.4.4 Vista Interior Oficinas ............................................................................. 124
7.4.5 Vista Interior Hostal................................................................................ 125
CAPITULO VIII: ESTUDIO FINANCIERO ............................................................. 127
8.1 Inversión Fija ................................................................................................ 127
8.1.1 Inversión fija tangible ............................................................................. 127
8.1.2 inversión fija intangible........................................................................... 132
8.1.3 Capital de trabajo ................................................................................... 133
8.2 Cronograma de inversiones ......................................................................... 133
6
8.3 Depreciación y amortización de intangibles ................................................. 134

8.4 Ingresos ....................................................................................................... 139
8.5 Costos y Gastos ....................................................................................... 141
8.5.1 Materiales e insumos ......................................................................... 141
8.5.2 Mano de obra ......................................................................................... 141
8.5.3 Gastos de ventas ................................................................................... 142
8.5.4 Gastos de administración ...................................................................... 143
8.5.5 Gastos financieros ................................................................................. 143
8.6 Estado de Resultados .................................................................................. 144
8.7 Estado de Situación Financiera.................................................................... 144
8.8 Presupuesto de Efectivo .............................................................................. 144
8.9 EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGO ..................................................... 150
8.9.1 Evaluación de las Inversiones ............................................................... 150
8.9.2 Tasas de Descuento .............................................................................. 150
8.9.3 Evaluación Económica y Financiera ...................................................... 154
8.10 Análisis de Sensibilidad ............................................................................ 155
8.10.1 Análisis de sensibilidad del ingreso por ventas .................................... 155
8.10.2 Análisis de sensibilidad de la mano de obra ........................................ 156
8.10.3 Análisis de sensibilidad de los materiales e insumos........................... 157
8.10.4 Análisis de Sensibilidad de la Inversión en Edificaciones ................... 157
8.11 Análisis del Punto Muerto .......................................................................... 159
8.12 Simulación de Montecarlo .......................................................................... 160
CONCLUSIONES.................................................................................................. 165
RECOMENDACIONES ......................................................................................... 168
CAPITULO X: BIBLIOGRAFÍA .............................................................................. 170
ANEXOS ............................................................................................................... 172
7
8
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
En el Capítulo II, se identificó la carencia y necesidad que el Distrito de Caylloma

tiene en cuanto a servicios de hospedaje y al ser una localidad, que es el nexo
entre las 13 empresas mineras de la Región, existe una gran demanda de
hospedajes por parte de los trabajadores de las empresas Mineras y de la
empresas Contratistas mineras, que brinden ambientes cómodos y con excelente
calidad de servicio. Actualmente el alojamiento que se brinda en la localidad
presenta muchas deficiencias es por ello que al identificar esta necesidad latente,
obtenemos una oportunidad de realizar un negocio rentable y con gran demanda.
En el Capítulo III, consolidamos la idea de la Empresa a través de la misión, visión

y valores, a través de los cuales todas las estrategias a desarrollar y modelo de
gestión a realizar estarán siendo coherentes con lo que se busca lograr, que es
excelencia en calidad de servicio, que será brindada enfocándose en las
necesidades del trabajador minero.
En el Capítulo IV, a través del Análisis Situacional realizado tanto a nivel político,
económico, social y tecnológico, nos ayuda a inferir que hay un oportunidad de
negocio rentable en el sector Hotelero, ya que existe una demanda latente de
huéspedes, y al ser la Provincia de Caylloma centro de 13 empresas mineras y
tener atractivos turísticos como el Cañón del Colca, la convierte en un polo
económico, que actualmente está desatendido de servicios de calidad, esto debido
a que las autoridades no promueven ni mejoran la localidad, pese al Canon
Minero recibido.
Actualmente el Distrito de Caylloma, es donde situaremos nuestro Hotel, debido a

que es el centro de tránsito de los trabajadores mineros de las 13 empresas
mineras situadas en la Provincia asimismo es el Distrito que cuenta con todos los
servicios básicos requeridos, y al haber realizado el Análisis de las Cinco Fuerzas
de Porter y Matriz BCG, nuestra propuesta de negocio es innovadora en esta
9
localidad, lo cual nos proporciona una gran ventaja competitiva, ante la gran
demanda latente y un tener en general un poder de negociación medio, gracias a la
ayuda estratégica del Municipio ante los pobladores que son reacios a acoger
nuevos modelos de gestión por parte de personas foráneas a la localidad,
consideramos la factibilidad del proyecto.
En el Capítulo V, el Estudio de Mercado nos ayudó a formular el Plan de

Marketing para una adecuada mezcla de sus elementos, de acuerdo a las
necesidades y carencias latentes encontradas en cuanto a hospedaje, en nuestro
público objetivo; que son los trabajadores de Empresas y Contratas mineras;
asimismo se identificó la necesidad de contar con un Centro Empresarial en el cuál
las Empresas y Contratistas Mineras, puedan realizar sus operaciones
administrativas con un adecuado ambiente.
En cuanto al Mix Marketing nuestro Producto (alojamiento) brindará un ambiente

acogedor, ya que al estar alrededor de 14 a 21 días en la localidad debido a los
regímenes de trabajo minero, se busca que nuestro Hotel sea un lugar cómodo con
calor de hogar, el Precio será mayor a la oferta actual, sin embargo no excede de lo
que nuestro público objetivo está dispuesto a pagar , asimismo habrá una relación
calidad – precio que será valorada por el huésped, se ofrecerán tarifas corporativas
y de descuento por tiempo de estadía según los días que el usuario se quede en el
Hotel, la Distribución será directa por lo que será fácil de controlar y monitorear, la
Publicidad será directa a través de Campañas BTL y fuerza de ventas.
En el Capítulo VI; el Plan de Operaciones y Recursos Humanos, describe todos los

enseres y personal que será necesario para cubrir las necesidades de nuestros
huéspedes, según la demanda proyectada (491 personas mensualmente), teniendo
en cuenta que nuestra competencia son 5 Hoteles, que en conjunto tienen una
capacidad hotelera de 99 camas disponibles en la localidad y que no cuentan con
ambientes ni servicios adecuados.
10
En Capítulo VII y VIII; describimos la Estructura de Costos y el Estudio Financiero

que nos hizo concluir que se deberá tener mucho control en los ingresos de las
ventas que genera este proyecto, pues es la variable más riesgosa. Analizando
Flujos de Caja, el VAN y la TIR respecto a esta inversión, nos hace inferir que hay
una alta probabilidad de que el proyecto sea rentable, por lo que consideramos que
se debe llevar adelante este proyecto.
11
12
CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Descripción de la problemática
En el Distrito de Caylloma están ubicadas la mayor cantidad de compañías

mineras, convirtiéndose en un nexo de tránsito de los trabajadores delas
Empresas y Contratas Mineras. Actualmente la localidad no cuenta con los
servicios de hospedaje apropiados ni la atención adecuada que los trabajadores
del sector minero requieren.
La poca capacidad de hospedaje y espacio en los campamentos mineros, obliga a
las Empresas Contratistas a que ubiquen sus instalaciones en el Distrito de
Caylloma o pueblo más cercano a la empresa minera en la que operen, esta
situación genera que las Empresas Contratistas paguen precios sobrevalorados,
por el alquiler de instalaciones inadecuadas e incomodas, las mismas que tienen
que ser acondicionadas y darles uso como:
• Oficinas administrativas y
• Habitaciones de descanso.
Por lo mencionado anteriormente nace la necesidad de crear un Hotel Empresarial
que permitirá ofrecer comodidad a cambio de precios justos, considerando las
necesidades que requieren los trabajadores de las Compañías mineras y
trabajadores de la Empresas Contratistas.
2.2 Delimitación de la investigación
Nuestra delimitación investigación se centra en el Distrito de Caylloma
13
2.3 Objetivos de la investigación
Objetivo General:
Construir un hotel empresarial en el distrito de Caylloma, atendiendo la demanda
de servicios de hotelería y alquiler de oficinas para profesionales mineros,
ofreciendo un servicio de calidad.
Objetivos Específicos:
1. Identificar el Perfil de los huéspedes potenciales que visitan la ciudad de

Caylloma.
2. Identificar la existencia de un mercado potencial trabajadores de las
Contratistas mineras en la zona de Caylloma.
3. Identificar la existencia de un mercado potencial trabajadores de los
campamentos mineros en la zona de Caylloma.
4. Cuantificar el riesgo del Mercado.
5. Cuantificar el riesgo de Inversión.
6. Cuantificar el riesgo de Costos.
7. Identificar la viabilidad del Proyecto de Inversión cuantificando los beneficios
y costos de la ejecución de éste.
8. Identificar los niveles de rentabilidad económica y financiera del Proyecto de
Inversión.
9. Conocer las posibles dificultades y limitaciones socio demográficas que
tendría que afrontar la instalación de un hotel en el distrito de Caylloma.
14
15
CAPITULO III: LA EMPRESA
3.1Misión
Ser un Hotel Empresarial con un excelente servicio de calidad, que busque

satisfacer las necesidades de nuestros huéspedes.
3.2Visión
Posicionarnos en el sector minero como el mejor Hotel Empresarial de Distrito de

Caylloma, por su excelencia en servicios de hospedaje y servicios empresariales
3.3Valores
• Hospitalidad : Acogemos a nuestros huéspedes con amabilidad y

calidez
• Servicio: Trabajamos para brindarles la mejor atención a nuestros

huéspedes.
• Responsabilidad Social: Colaboramos con el desarrollo y cuidado de la

localidad y lugareños.
16
17
CAPITULO IV: ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO
Caylloma está ubicado a 4 mil 310 metros sobre el nivel del mar. La frase de
Antonio Raimondi: “Un mendigo sentado en un banco de oro”, le cae como anillo al
dedo a la Provincia; ya que a pesar de su riqueza mineral y potencial agrícola,
tiene altos índices de pobreza. De diez de sus habitantes, seis son pobres, según
las cifras del INEI. La mayoría vive de la crianza de animales, agricultura y trabaja
en minería.
Así mismo la minería ha dado un empuje económico a esta zona, debido a
que trece Empresas Mineras trabajan alrededor del Distrito de Caylloma. Por esta
razón se ha generado una demanda de hospedaje y servicios básicos por parte de
los profesionales, técnicos, etc. que tienen que realizar sus actividades laborales
en el Distrito Cayllomino, según los regímenes de trabajo minero de cada
Compañía.
3.1 Entorno Económico
La principal actividad económica de los pobladores de esta comunidad es la

ganadería, fundamentalmente la crianza de camélidos y ovinos y en menor
proporción de vacunos, existiendo pequeños y medianos criadores en la zona.
Por los bajos índices de producción y productividad, gran porcentaje de la
población realiza otra actividad económica, dedicándose al comercio (compra y
venta de ganado, de fibra, cuero y productos agropecuarios). Aproximadamente el
55% de la población tiene como fuente de ingreso principal la actividad pecuaria, el
45% a actividades secundarias (comercio, servicios y minería).
Algunos pobladores ofrecen también los servicios de hotelería y alimentación para
aquellas personas que realizan actividades mineras y/o turistas que están de
transito por el Distrito.
18
Describiremos cada una de las actividades económicas de la Provincia:
Pecuaria: La actividad económica principal en la comunidad es la ganadería

mixta, siendo la de mayor importancia la crianza de alpacas, en segundo lugar
llamas y ovinos.
El Gerente de la Autoridad Autónoma del Colca, AUTOCOLCA, Fredy Jiménez
Barrios, señaló que el 85 % de los ingresos de esta Institución, bordean los 4
millones y medio de nuevos soles anualmente y son destinados a obras, en los 20
distritos de la Provincia de Caylloma.
Comercio: La actividad comercial en el Distrito ha ido cambiando debido a

la minería, el Distrito cuenta con pequeñas tiendas alrededor de la plaza principal y
servicios de hospedaje, que brindan productos y servicios a precios altísimos, que
no están acordes al servicio requerido, sin embargo la demanda es alta y no está
bien atendida. Los pobladores viajan constantemente a las ferias de los Distritos de
Madrigal, Lari, Cabanaconde y otros, con el fin de proveerse de ciertos productos
para el consumo, haciendo trueque con charqui, tejidos y carne de alpaca y llama.
La fibra de alpaca, es el producto más preciado del animal, el mismo que está
constituido por fibras finas y gruesas.
La carne de alpaca, de valor proteico superior al de otras carnes, como las del
ovino o vacuno y su contenido de grasa es menor, por lo tanto no es fuente de
colesterol y la convierte en un producto tipo "light".
Pesca: En el Distrito de Caylloma, por sus aguas frías y dulces, se

incursionó en la crianza de truchas las cuales son criadas; tanto en ríos y
riachuelos; como en pozas, lagunas naturales y artificiales, diversificando de esta
manera su alimentación y sus ingresos.
Artesanía: Existe un gran número de criadores de alpacas, que a su vez

son artesanos, confeccionando prendas como chompas, mantas, ponchos, gorros,
chales y chalinas, así como productos utilitarios como frazadas, cojines, tapices,
19
etc. Estos productos son elaborados principalmente para uso propio y en menor
proporción para ser comercializados en las ferias o intercambiar con alimentos de
origen urbano (arroz, azúcar, aceite, etc.).
Presupuesto Fiscal del Sector Publico Para el Año Fiscal 2013

El Cuadro N°1, muestra la distribución del gasto del presupuesto del sector
público por Gobiernos Locales y fuentes de financiamiento.
Cuadro N° 1
Fuente y Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas
Según la cifra S/ 1, 237 591 nuevos soles, representan Ingresos Fiscales que no
corresponden a ninguna entidad, deducidas las comisiones de recaudación y
servicios bancarios.
En tanto los recursos directamente recaudados, comprenden los ingresos

generados por las EPS, que son administradas directamente por ellas. No obstante
20
la Provincia de Caylloma, no posee fuente de recursos obtenidas por los Gobiernos

provenientes de Agencias Internacionales de Desarrollo, Instituciones y
Organismos Internacionales.
En cuanto a los recursos determinados la Provincia de Caylloma, es la que más

genera respecto a las otras provincias del departamento de Arequipa, estas
comprenden:
• Contribuciones a fondos
• Fondo de compensación Municipal
• Impuestos Municipales
• Canon minero
• Regalías
• Renta de Aduanas y participaciones
Canon Minero
Transferencias del Canon Minero

El Canon Minero, en general, constituye una de las fuentes más importantes en el
presupuesto de inversión de los Gobiernos Locales. Con el boom de los precios,
esta renta fue creciendo rápidamente, en el año 2006 les transfirieron en conjunto
53 millones, el 2008 la transferencia fue de 343 millones y en el 2012 llegó a los
586 millones, estas variaciones fueron producto del boom minero, marcado por el
aumento de la demanda y los precios de los minerales en el mercado.
21
Cuadro N° 2
Como apreciamos en el Cuadro N° 2: Los 29 distritos de Provincia de Arequipa

recibieron en conjunto 1,507 millones de nuevos soles de Canon entre el 2008 y el
2012, lo que equivale al 72% de todo el canon minero transferido a los Gobiernos
Locales de la Región en ese mismo periodo. Esta disparidad con las otras
Provincias, explica porque el 75% de la población Arequipeña habita en esta
Provincia y por ser la zona de influencia de la minera (Cerro Verde) que tiene la
mayor producción a nivel regional.
El cuadro N° 3: Grafica la inequidad de la distribución del Canon Minero, teniendo

en cuenta su repartición per cápita y los niveles de pobreza existentes en cada
Provincia Arequipeña.
22
Cuadro N° 3
La provincia de Arequipa, dado sus porcentajes de pobreza, debió tener una

asignación per cápita menor de Canon que las provincias costeras de Islay y
Camaná, que mantienen porcentajes de pobreza más altos que la capital del
Departamento. Cabe apuntar que Islay es una provincia no productora, es decir
que en su territorio no se desarrolla ninguna actividad minera formal por el
momento.
A pesar de que en la provincia de La Unión, se concentra el mayor porcentaje de

pobreza y pobreza extrema, la asignación per cápita calculada, fue menor que
otras dos Provincias: Condesuyos y Castilla. Esta es otra de las Provincias
arequipeñas no productoras.
En Condesuyos, Castilla y Caravelí la distribución per cápita de Canon Minero

calculada fue alta, considerando el estado de pobreza de su población; sin
embargo en la provincia de Caylloma ese cálculo fue menor, a pesar de tener un
mayor índice de pobreza que las Provincias mencionadas.
23
3.2 Entorno Político
Según las autoridades que están a cargo de la municipalidad de Caylloma son las
siguientes:
• Alcalde Provincial ELMER CACERES LLICA (2011 - 2014)
• Gerente Municipal: Gregorio Palma Figueroa
• Gerente de Asesoría Jurídica: Abg. Román Espinel Cáceres
• Procurador Público Municipal: Abg. Williams Gómez
• Alcalde Distrital: Mario Mena Mercado
• Gerente Municipal: Rodolfo Marceo Condori Supo
• Asesoría Legal: Ángelo Huertas.
La administración por parte de estas autoridades y el Gobierno Regional, ha

dejado de lado, el mejorar el servicio de hotelería, en la misma ciudad de Caylloma.
Actualmente la Municipalidad del Distrito de Caylloma, posee el Hotel más amplio y

ofrece mejores servicios, que los de la competencia, sin embargo existe la
ausencia de un buen servicio de atención al cliente y servicios en general. Esto nos
crea una oportunidad de atender una demanda con un servicio de calidad aún no
existente.
Por otro lado en la Provincia se encuentra, la zona turística del Valle del Colca, que
es atractiva al sector de turismo. El MINCETUR dirigido por el director José Luis
Silva, estimó que el presente año visitarán la zona más de 3 millones de turistas
nacionales e internacionales.
Señaló que actualmente el sector trabaja en impulsar el turismo rural y vivencial en

las zonas alejadas, como en la Provincia de Caylloma.En cuanto a nuestro
proyecto que está enmarcado en la misma ciudad de Caylloma, la cual no tiene
mucho turismo, nuestra oferta será dirigida para la demanda detectada, que son los
trabajadores ligados a las distintas Compañías y Contratas mineras.
24
Por otro lado:

El Gobierno Central destinó una inversión de 260 millones de nuevos soles, para
financiar proyectos en la Provincia de Caylloma, que comprende la construcción del
corredor turístico vial, canales de regadío e instalación de paneles solares.
El acuerdo se logró en reunión de las autoridades de Caylloma, con los titulares de
los ministerios de Transporte y Comunicaciones (MTC), Agricultura y Riego
(MINAGRI) y Energía y Minas (MEM). La ejecución de estas obras empezará en el
siguiente año.
Beneficios
Según el alcalde provincial de Caylloma, Elmer Cáceres Llica, la realización de
estos proyectos traerá beneficios económicos, permitiendo la diversificación del
mercado en la Región Arequipa. Sobre todo el Corredor Vial, abrirá las puertas al
Valle de los Volcanes, aumentando en un 50% el turismo en la región. Estos tres
proyectos de impacto para la Provincia beneficiarán a más 70 mil personas.
Proyectos
La primera obra es la construcción del Corredor Vial desde Acoy hasta Vizcachani,
sobre 200 kilómetros y será financiado por el programa de “Proyecto Perú” con una
inversión de 100 millones de nuevos soles. Desde abril del 2014 empezará la
ejecución de la obra con 6 años de mantenimiento.
En segundo lugar, se proveerá a 2 mil 342 familias de paneles solares, porque no

cuentan con energía eléctrica y para el 10 de octubre se tendrá reunión con
representantes del MEM a fin de incluir a 5 mil familias de Caylloma y de esa
manera cubrir el 100% de familias que hoy no cuentan con electricidad. La obra
tiene una inversión de 16 millones de nuevos soles.
La tercera obra, es la construcción de sistemas de regadío a través del programa

“Mi Riego” del MINAGRI, dándose una inversión de 100 millones nuevos soles. El
canal de regadío de Tuti y de Yanque es uno de los proyectos aprobados.
25
Un Consorcio español-brasileño Generadora Eléctrica Molloco, informó que el

proyecto se desarrollará en dos etapas, en el plazo de siete años. El proyecto
comprende los Distritos de Cabanaconde y Tapay, en la Provincia de Caylloma; y
en los Distritos de Orcopampa, Choco y Chacas, en la Provincia de Castilla;
Departamento de Arequipa.
3.3 Entorno Socio Demográfico
La Provincia de Caylloma es una de las 08 provincias del Departamento de

Arequipa, el Departamento de Arequipa cuenta con 108 Distritos, de los cuales la
Provincia de Caylloma cuenta con 19, que son las siguientes:
Cuadro N° 4
PROVINCIA DISTRITOS
CAYLLOMA
1 CHIVAY
2 ACHOMA
3 CABANACONDE
4 CALLALLI
5 CAYLLOMA
6 COPORAQUE
7 HUAMBO
8 HUANCA
9 ICHUPAMPA
10 LARI
11 LLUTA
12 MACA
13 MADRIGAL
14 SAN ANTONIO DE CHUCA 2/
15 SIBAYO
16 TAPAY
17 TISCO
26
18 TUTI
19 YANQUE
Fuente: Gobierno Regional
Elaboración: Propia
Figura N° 1
Fuente: Gobierno Regional

Elaboración:Propia
Si comparamos los datos de Caylloma con los del Departamento de Arequipa

concluimos, que ocupa el puesto 39, de los 109 distritos, que hay en el
Departamento y representa un 0,3507 % de la población total de ésta.
El Distrito de Caylloma, tiene una población de 3 402 habitantes, según datos del
INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática).
A nivel nacional, Caylloma, ocupa el puesto 961 de los 1.833 distritos que hay en
Perú y representa un 0,0147 % de la población total del país.
27
Población estimada Según INEI

Cuadro N° 5
DISTRITO DE CAYLLOMA: Principales Indicadores

Indicador Medida Año CAYLLOMA
Superficie Kilómetros 2012 1 499.0

cuadrados
Población estimada Personas 2013 3 402
Total hombres Personas 2013 1 979
Total mujeres Personas 2013 1 423
Población de 0 a 14 años Personas 2013 1 163
Población de 15 a 64 años Personas 2013 2 056
Población de 65 y más años Personas 2013 183
Nacimientos Personas 2011 108
Defunciones Personas 2011 22
Matrimonios Número 2011 18
Desnutrición crónica (<5 años) Porcentaje 2009 -
Población en Edad de Trabajar Personas 2007 2 674
PEA Personas 2007 1 574
PEA ocupada Porcentaje 2007 1 589
PEA Adm. Pública y Defensa Personas 2007 24
PEA Agricultura Personas 2007 557
PEA Pesca Personas 2007 2
PEA Minería Personas 2007 484
PEA Manufactura Personas 2007 40
PEA Sect. Educación Personas 2007 31
PEA Electricidad, Gas y Agua Personas 2007 5
PEA Construcción Personas 2007 107
28
PEA Rest. y Hoteles Personas 2007 60
PEA Transp. y Comunicaciones Personas 2007 42
PEA Sect. Financiero Personas 2007 -
PEA Sect. Inmobiliario Personas 2007 15
PEA desocupada Porcentaje 2007 62.0
Acceso a agua potable (red pública) Viviendas 2007 147
Acceso a telefonía fija Porcentaje 2007 27.3
Hogares c/ Telf. móvil Porcentaje 2007 45.5
Hogares c/ TV Cable Porcentaje 2007 27.3
Hogares con internet Porcentaje 2007 .0
Pobreza Porcentaje 2009 68.8
Alfabetismo Personas 2007 2 995
Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática
Población proyectada:
Cuadro N° 6
Año Población
CAYLLOMA 2013 3,402
2014 3,285
2015 3,173
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática
Elaboración: Elaboración propia
3.4 Entorno Tecnológico
El distrito de Caylloma; para el INEI; muestra una evolución muy lenta en hogares
que cuenten con los servicios de internet, cable y telefonía fija.
29
Existen empresas que ofrecen internet satelital, cable y comunicación VOIP; como
por ejemplo la Empresa “STAR GLOBAL COM” y “GLOBAL VOIP PERU”. Sin
embargo este servicio aún es costoso, para la mayoría de pobladores de la zona.
No obstante las Empresas Mineras, que se encuentran en la zona son las que
dependen de este servicio y lo utilizan como medio de comunicación y labores en
general. Al existir la conexión hace posible ofrecer este servicio, como parte de un
paquete en nuestro servicio diferenciado de hospedaje y alquiler de oficinas para
los profesionales mineros.
3.5 Herramientas de Análisis
3.5.1 Identificación de los Competidores
Según el estudio de mercado, hemos identificado los siguientes competidores más

relevantes de la zona.
Cuadro N° 7
COMPETIDORES
Nombre Hostal Hospedaje el Hospedaje

Hostal Jenny Hostal Emily
Comercial Municipal Roble Alicia
Dirección Calle Calle Nueva Plaza Zela Calle Nueva

Plaza Zela 202
Arequipa s/n 106 s/n 124
Número de
12 13 7 13 4
Habitaciones
Capacidad
24 18 17 25 8
Hotelera
Fuente: Equipo de Investigación

Luego de identificar los competidores, hemos clasificado en un ranking por los

servicios, comodidades y aspectos relevantes que resaltan entre ellos.
30
Cuadro N° 8
RANKING COMPETIDORES
1 Hostal Municipal
2 Hospedaje Alicia
3 Hostal Jenny
4 Hospedaje el Roble
5 Hospedaje Emily

3.5.2 Las Cinco Fuerzas de Porter

Cuadro N° 9
Amenaza de nuevos
Competidores
Poder de
Negociación Poder de
MEDIO Rivalidad BAJA Negociación
de
Proveedores de Clientes
Amenaza de Sustitutos
31
No Mercado
• La Municipalidad; se convierte en parte de la competencia, debido a que
ofrece servicios de hotelería y se tendrá que mediar en todos los aspectos,
para evitar algún tipo de conflicto. Enmarcaremos un servicio diferenciado,
segmentando a los distintos niveles de clientes mineros.
• Los pobladores de la zona, también podrían crear algún tipo de conflicto,

debido al ser el primer Hotel Empresarial en la zona, generando el temor de
perder los ingresos por los cuales subsisten. Sin duda que canalizaremos
cualquier tipo de conflicto brindando puestos de trabajo y reactivando
cualquier otra actividad como la compra de artesanía, turismo, etc.
Amenaza de nuevos competidores (BAJA)

A mediano plazo; baja ya que los lugareños son reacios a vender sus viviendas y el
Municipio es dueño de los terrenos estratégicos que son utilizados por el Sector
minero.
Amenaza de productos sustitutos (BAJA)

Actualmente los sustitutos que son las casas o posadas, que ofrecen el servicio de
hospedaje no cuentan con un adecuado servicio ni comodidad para el huésped.
Poder de Negociación de Proveedores (MEDIO)

Por estar situados en una zona alejada de la ciudad, y no contar con tiendas con
capacidad de venta adecuada para un hotel, se corre el riesgo de en algún
momento, nuestro pedido no pueda ser atendido o eleven sus precios. Por lo que
se buscará tener proveedores de la ciudad de Arequipa.
32
Negociación con Clientes (BAJA)

Debido a que nuestros competidores más relevantes, no presentan valor agregado
en sus servicios (salvo los precios bajos), nos hace marcar una diferenciación ante
los usuarios. Por lo que representa la zona y la lejanía de cualquier otro competidor
que se asemeje a nosotros, el usuario no tiene poder de negociación.
Rivalidad entre competidores (BAJA)

La rivalidad de acuerdo a los competidores mencionados es el precio, por lo cual
nosotros competiremos por diferenciación en el servicio. Actualmente en la zona no
tenemos competidor que ofrezca un servicio similar al nuestro.
33
3.5.3 Análisis FODA
Cuadro N° 10
Oportunidades Fortalezas
- Demanda en servicios de - Servicio innovador en la
hospedaje localidad acorde a las
- Demanda de ambientes necesidades para nuestros
adeucados para las clientes.
operaciones de la empresas - Ambientes cómodos y
contratistas minera. salubres respecto a la zona
- Apoyo de la Municipalidad. - Servicio de atención al
cliente único.
Debilidades
Amenazas
- Conflictos sociales con la - Capacidad de abastecimiento

población del lugar. para la demanda tanto en
hospedaje como en el servicio
de oficinas.
34
3.5.4 Matriz BCG
Si bien en el distrito de Caylloma, los servicios de hospedaje que se encuentran a

cargo de personas formales e informales, el Hotel de la Municipalidad y 4 hoteles
adicionales, son los más conocidos y antiguos en la zona.
Estos no representan un crecimiento en su mercado, por ello que los ubicamos en
el cuadrante estrella.
Cuadro N° 11
% CRECIMIENTO MERCADO
ALTA
ESTRELLA
VACA
BAJA
PERRO INTERROGACIÓN
ALTA BAJA
CUOTA RELATIVA DE MERCADO
Hostal Municipal
Hospedaje Alicia
Hostal Jenny
Hostal el Roble
Hospedaje Emily
Hotel Muky Empresarial
Fuente: Elaboración propia
35
3.6 Factores Relevantes
3.6.1 Sector Minero
El Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur enfatizó que el sector minero;
es uno de los más importantes en nuestro país y representa el 64% de inversiones
a nivel Nacional. Merino dijo que el Perú “depende mucho de la minería”.
En este sentido, el titular del Energía y Minas destacó que el diálogo entre la
comunidad, el empresariado y las autoridades permitirán la ejecución de proyectos
que beneficien a las zonas más necesitadas.
Los proyectos concretos en el Perú ascienden a 18 mil millones de dólares

Arequipa ocupa el tercer lugar para las inversiones mineras. Nuestra Región
concentra el 14.7%, de la cartera de proyectos para los próximos 10 años. En
nuestro territorio los proyectos ascienden a 7 mil 853 millones de dólares.
Actualmente hay 5 proyectos por ejecutarse. Entre ellas la Ampliación Cerro Verde,
que demandará una inversión de 3 mil 500 millones. Pampa de Pongo, en Bella
Unión – Caravelí, cuya inversión es de 3 mil 280 millones.
El proyecto Tía María que ya fue aprobado y será llevado a cabo en el 2015 hará
que Southern Perú invierta mil millones de dólares. Los otros proyectos son el de
Zafranal de Huancarqui, en Castilla y en Yarabamba.
3.6.2 Factores Sociales
La inversión privada en los últimos dos años, ha sido afectada por la manipulación
de los conflictos sociales. Con la crisis mundial y los conflictos que actualmente
vienen suscitándose a nivel Internacional; podría generarse pérdidas en sectores
definidos como en la minería. Actualmente la Región no puede considerar
inversiones de gran potencial, es por ello que existe un déficit en la ejecución de
proyectos.
36
37
CAPITULO V: ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN DE MARKETING
5.1 Análisis de la Demanda
Actualmente en el Distrito de Caylloma, los alojamientos son utilizados en su

mayoría por los empleados o trabajadores de las Empresas Mineras y Empresas
Contratistas mineras.
Actualmente en el distrito de Caylloma; existen 13 mineras dedicadas a la

extracción de minerales, siendo las siguientes:
Cuadro N° 12
EMPRESAS MINERAS
1. Minera Bateas SAC
2. Minera Gold Plata (Brexia)
3. Minera Maxpata
4. Empresa Minera el Condor (EMICON)
5. Minera San Miguel
6. Minera Pulpera
7. Minera Laytaruma
8. Minera Tambomayo (Ares)
9. Minera Ares
10.Minera Arcata
11.Minera Shila
12.Minera Paula
13.Minera Orcopampa
Fuente: Equipo de investigación
38
Para la actividad económica de la Minería, adicionalmente las Empresas Mineras;

además de su personal de planilla, subcontratan diversos servicios; a las siguientes
empresas según muestra el Cuadro N°13:
Cuadro N° 13
EMPRESAS CONTRATISTAS
Anddes Asociados Sac 2. Servicios Generales Wasi S.A.C.
AramarkPeruSac 3. TecnifluidosSac
Brynajom S.R.L. 4. TelemationSac
Canchanya Ingenieros Srl 5. Transilmar S.A.C
Cesel 6. Transportes AlamoEirl
Compañía De Seguridad Integral del7. Transportes AnocsaEirl
Sur S.R.Ltda.
ContminSac 8. Transportes Jack &JeanpolEirl
Contratistas Asociados H&M S.A.C. 9. Transportes Montreal E.I.R.L
DCR Contratistas Mineros S.A.C 0. Transportes y Construcciones C & L
. Empresa de Transportes, Multiples y . Transportes Virgen del Carmen S.R.L.
Mineros S.R.L
. Energia Peruana S.A.C. 2. V y M Minería Y Servicios E.I.R.L.
. GeodrillSac. 3. VilafroSac
. GigawattSac 4. NS Power
4. Jcm Constructores Sac 5. Logismin SAC
. Juan Supo HnosSac 6. Cobertura Logística SAC
. Geronima Sofia Llacma de Llacho 7. J.C.J. SAC
. Multiservicios R & Y S.A.C. 8. Transportes A.C.Z
. Natclar. S.A.C. 9. Transportes Tauro
. Sanservicios 0. Transportes Herrera
. Serv. Frenik S.R.L.
. Servicios Generales El Eden
39

De las 13 Empresas Mineras que se localizan en la Provincia de Caylloma, 6 de

ellas (46%) nos proporcionaron información del personal subcontratado; con el
que cuentan en el distrito de Caylloma, mostrado en el Cuadro N°14:
Cuadro N° 14
Personal
EMPRESAS MINERAS
subcontratado
MAXPHALA 80
GOLD PLATA 60
SAN MIGUEL 60
PULPERA 45
EMICON 30
MINERA BATEAS 1,006
Total 1,281
5.2 Razones que justifican la selección del área
El Distrito de Caylloma, está estratégicamente ubicado; ya que está en un punto

medio de la zona, en la cual operan las Compañías Mineras.
En Caylloma el pueblo, donde se edificara el Hotel Empresarial “El Muky” estará a
unas cuadras de la Plaza Principal, ya que es el lugar que dispone de los servicios
básicos (agua, luz, desagüe e internet).
Ver Anexo
40
5.3 Investigación de Mercado
5.3.1 Capacidad hotelera
La capacidad hotelera del Distrito de Caylloma; es de 46 habitaciones con 99

camas, lo que indica que actualmente el Distrito podría estar recibiendo y alojando
a 99 visitantes simultáneamente. Sin embargo, la disponibilidad durante la mayor
parte del año es del 40% del total de alojamientos; como es común en el turismo y
la hotelería existen temporadas de “alta” y de “baja”, marcados según la demanda.
Cuadro N° 15
Hostal Hostal Hospedaje Hospedaje Hospedaje
Municipal Jenny El Roble Alicia Emily Total
Cantidad de habitaciones
simples (SWB) 2 3 3 7 2 17
dobles (DWB) 1 3 1 1 1 7
triples TWB) 3 3 1 0 0 7
cuádruples colectivas (CWB) 4 0 1 1 1 7
colectivas (5) 0 0 1 1 0 2
colectivas (6) 0 0 0 1 0 1
matrimoniales (MTR) 3 0 0 2 0 5
13 9 7 13 4 46
Distrito de Caylloma
Capacidad Hotelera 28 18 17 28 8 99
Cantidad de personal que
1 1 1 1 1 5
labora
Fuente: Encuesta Servicios Turístico del Distrito de Caylloma 2012
41
5.3.2 Tipo de habitaciones
La mayor cantidad de habitaciones que se ofertan en el Distrito corresponden al

tipo de habitación simple (37%), seguidamente se tienen habitaciones dobles,
triples, matrimoniales, sólo el 2% lo constituyen las habitaciones comunitarias y/o
colectivas de cuatro a seis camas.
Este último tipo de habitaciones tienen diferente manejo, ya que se comparte con
otros huéspedes y el costo es de S/.5.00 a S/. 6.00 nuevos soles, por lo general
este tipo de hospedaje es demandado por trabajadores mineros.
Cuadro N° 16
42
5.3.3 Tarifa de Habitaciones
El costo de las habitaciones oscilan desde S/. 5.00 hasta S/ 15.00 nuevos soles, de
acuerdo al tipo de habitación que se requiera.
El Hostal Jenny ofrece la tarifa más alta en cuanto a habitaciones simples mientras
que en los demás establecimientos, el costo promedio es de S/ 10.00 nuevos soles.
El precio de las habitaciones dobles y matrimoniales son similares, están entre

losS/. 10.00 a S/. 15.00 nuevos soles; así mismo las habitaciones comunitarias de
cuatro a seis camas son vendidas por plaza cuyas tarifas oscilan entre S/. 5.00 y
S/. 6.00 nuevos soles.
Cuadro N° 17

Municipal Jenny El Roble Alicia Emily
Habitaciones simples (SWB) S/. 10.00 S/. 15.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00
Habitaciones dobles (DWB) S/. 15.00 S/. 10.00 S/. 12.00 S/. 15.00 S/. 15.00
Habitaciones triples TWB) S/. 5.00 c/c S/. 5.00 c/c S/. 6.00 c/c - -
Habitaciones cuádruples colectivas S/. 5.00
(CWB) S/. 5.00 c/c - S/. 6.00 c/c S/. 5.00 c/c c/c
Habitaciones colectivas (5) - - S/. 6.00 c/c S/. 5.00 c/c -
Habitaciones colectivas (6) - - - S/. 5.00 c/c -
Habitaciones matrimoniales (MTR) S/. 15.00 - - S/. 15.00 -

43
5.3.4 Servicio de habitaciones
Los servicios de habitación que ofrecen los establecimientos a nivel Distrital son
muy básicos e incipientes, siendo éstos los que actualmente brindan:
Cuadro N° 18
Hostal Hostal Hospedaje Hospedaj Hospedaje

Municipal Jenny El Roble e Alicia Emily
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Cambio diario de sábanas 1 1 1 1 1
Cambio diario de toallas 0 1 1 1 1 1
Televisor a color 0 1 1 1 1 1
Televisor a color con cable 0 1 1 1 1 1
Agua Caliente las 24 horas 0 1 1 1 1 1
Servicios Higiénicos en la Habitación 0 1 1 1 1 1
Total 0 6 4 2 4 2 1 5 2 4
Cuadro N° 19
100%
100% 80% 80% 80%
80% 60% 60%
60% 40% 40%
40% 20% 20% 20% SI
20% 0% NO
0%
Cambio Cambio Televisor a Televisor a Agua Servicios
diario de diario de color color con Caliente las Higiénicos
sábanas toallas cable 24 horas en la
Habitación

44
Se observa que en los Hoteles del Distrito de Caylloma existe la ausencia, de

servicios indispensables para la recepción, atención y comodidad al turista y/o
visitante, como por ejemplo la disponibilidad de agua caliente las 24 horas del día,
considerando la necesidad del servicio; por la ubicación geográfica del Distrito y la
temperatura y condiciones climáticas de la zona son frígidas.
Otro aspecto a considerar es el cambio de sábanas; al término de uso de la

habitación; así como el cambio de toallas.
Todos los establecimientos cuentan con servicios higiénicos de uso común,

algunos de ellos están diferenciados para hombres y mujeres.
En el caso del Hostal Municipal sólo hay tres (03) habitaciones con baños privados,
sin servicio de agua caliente, papel higiénico y/o toallas.
5.3.5 Servicios generales
Los servicios generales de alojamiento, son los que se brindan al huésped para
complementar la atención en conjunto con los servicios de habitación, buscando
alcanzar la calidad y lograr la satisfacción del huésped, generando fidelidad al
establecimiento.
45
Cuadro N° 20
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Atención de primeros auxilios 1 1 1 1 1
Servicio las 24 horas 1 1 1 1 1
Custodia de valores (individual o con
caja fuerte) 1 1 1 1 1
Lavado y planchado 1 1 1 1 1
Teléfono de uso público 1 1 1 1 1
Cochera / Estacionamiento 1 1 1 1 1
Total 2 4 5 1 1 5 2 4 1 5

Cuadro N° 21
80% 80% 80% 80%
80% 60% 60%
60% 40% 40%
40% 20% 20% 20% 20%
20% SI
0% NO

46
5.4 Demanda Presente
La afluencia de visitantes al Distrito de Caylloma; se incrementa en meses

específicos, originando temporadas de mayor ocupabilidad.
Todos los establecimientos coinciden; en que el incremento de huéspedes se da

en los meses de Setiembre y Octubre; ya que coincidentemente son los meses de
las Fiestas Patronales como: la Virgen del Rosario y la Virgen de la Natividad.
En el caso del Hospedaje Municipal; incrementa adicionalmente su demanda en los

meses donde se desarrolla las festividades por Carnavales Semana y Santa
Febrero y Abril.
Es por ello que en el distrito se observan dos tendencias:
• Temporada Alta.- La ocupabilidad de los alojamientos se incrementa entre

un 80% 90% en los meses de Setiembre y Octubre.
• Temporada Baja.- Dado que el Distrito de Caylloma; actualmente no se

desarrolla turísticamente; la mayor parte del año es de temporada baja, esto
quiere decir que la afluencia de huéspedes a los servicios es poca. La
demanda que atiende son principalmente al personal de las diferentes
Empresas mineras del Distrito.
5.5 Demanda futura proyectada
De las 13 empresas mineras, 6 de ellas (46%) nos proporcionaron información del

personal subcontratado con el que cuentan en el Distrito de Caylloma. Se obtuvo
un promedio (214 personas) del personal minero subcontratado en estas 6
mineras, para así proyectar el número en promedio de personas subcontratadas
que laborarían en las demás empresas Mineras del Distrito.
47
La cantidad de personas es la misma durante todo el año, ya que si bien tienen

regímenes de 14x7 o 21x7, el personal va rotando ya que los puestos de trabajo,
no pueden quedar sin personal y esta situación se repite durante todo el año.
Según estudio de mercado realizado el 18%; estaría dispuesto a pagar más de
S/60.00,por la habitación por lo tanto nuestra demanda promedio de alojamiento
mensual sería 491 huéspedes.
Cuadro N° 22
% personas
N° de N° Personal
dispuestas
Mineras subcontratado
a pagar
18%
1 80 14
2 60 11
3 60 11
4 45 8
5 30 5
6 1006 178
7 214 38
8 214 38
9 214 38
10 214 38
11 214 38
12 214 38
13 214 38
Total 2775.5 491

48
5.6 Análisis de la competencia
Existen 05 establecimientos de hospedaje, con un total de noventa y nueve (99)

camas por lo tanto la capacidad hotelera del distrito de Caylloma es para 99
personas.
5.6.1 Hostal Municipal
Número de habitaciones 12
Capacidad Hotelera 24
Fuente y Elaboración: Encuesta Servicios Turístico del Distrito de Caylloma 2012
El “Hostal Municipal”, que es administrado por la Municipalidad, tiene una

capacidad máxima de 24 huéspedes, cuenta con 12 habitaciones distribuidas en
simples, matrimoniales, dobles, triples y comunitarias de cuatro camas:
• S/. 5.00 nuevos soles en el caso de habitaciones comunitarias

• S/10.00 y S/. 15.00 nuevos soles para el caso de habitaciones simples,
matrimoniales y dobles
• Además ofrece servicios complementarios como:
• Atención las 24 horas del día.
• Estacionamiento
• Cambio diario de sabanas
Figura N° 2
49
5.6.2 Hostal Jenny
El “Hostal Jenny”, tiene una capacidad máxima para recibir a dieciocho (18)
huéspedes.
Los servicios que prestan son:

• Atención las 24 horas del día.
• Cambio de sabanas y toallas a diario
• Televisor a colores en las habitaciones
• Agua caliente todo el día
• Atención de primeros auxilios
• Custodia de valores
• Estacionamiento
Figura N° 3
50
5.6.3 Hospedaje El Roble
El hospedaje tiene una capacidad máxima para recibir a diecisiete (17) huéspedes,
cuenta con siete (07) habitaciones entre simples, dobles, triples y colectivas.
La tarifa va desde S/. 6.00 a S/. 10.00 nuevos soles.Este establecimiento posee un
televisor a color que se otorga a pedido del huésped; además ofrece agua caliente
las 24 horas del día.
La demanda del establecimiento procede principalmente de la ciudad de Arequipa,

quienes se trasladan al distrito por motivos laborales ya que en la zona se
encuentran empresas y concesionaria mineras. Otro importante segmento lo
constituyen los visitantes que se trasladan para las festividades patronales
Figura 4
51
5.6.4 Hospedaje Alicia
El establecimiento posee siete (07) habitaciones entre: simples, dobles,

matrimoniales y comunitarias de cuatro a cinco camas; la capacidad máxima de
recepción es para veintiocho (28) huéspedes.
Ofrece los siguientes servicios:

• Atención las 24 horas del día
• Dos (02) habitaciones con televisor a colores
Figura 5
52
5.6.5 Hospedaje Emily
El establecimiento tiene una capacidad de cuatro (04) habitaciones:

• Dos (02) simples
• Una (01) doble
• Una (01) cuádruple
La capacidad de atención es para ocho (08) huéspedes; por lo tanto este

hospedaje es de menor capacidad a nivel distrital.
Brinda los servicios básicos de alojamiento, atención las 24 horas del día y cambio
diario de sabanas.
Figura 6
53
5.7 PLAN DE MARKETING
5.7.1 Propósito
El propósito del Plan de Marketing; será brindar un servicio de calidad, a través de

una adecuada mezcla de los elementos del Marketing.
5.7.2 Objetivos generales y específicos de corto y mediano plazo
• Posicionarse en el mercado como un referente de calidad.

• Concretar convenios anuales para zona empresarial con las empresas y
contratistas Mineras
• Lograr el 80% de ocupabilidad del Hotel con actividades de marketing BTL
• Conseguir un alto índice de satisfacción de los clientes (8 sobre 10 en cada
aspecto a valorar, tanto el servicio prestado como la forma de prestarlo).
• Fidelizar al público objetivo del sector minero
• Recuperar el capital aportado inicialmente en 5 o 7 años.
5.7.3 Mercado Objetivo
• Nuestro mercado objetivo son trabajadores de empresas Mineras y de las

empresas Contratistas; que necesitan satisfacer la necesidad de
alojamiento en el Distrito de Caylloma.
• Empresas Mineras y Empresas Contratistas que necesiten oficinas para sus

labores y operaciones administrativas.
54
5.7.4 Formulación de Estrategias
5.7.4.1Estrategias genéricas:
Existen varias estrategias basadas en la ventaja competitiva a desarrollar, de qué

forma o modo van a contribuir al desarrollo empresarial y la posición que va a
adoptar respecto a la competencia. Según Porter (1985) las estrategias genéricas
son tres:
Cuadro N° 23
La estrategia que Hotel Empresarial “El Muky”,llevará a cabo, durante el comienzo

de su actividad, será una mezcla entre enfoque y diferenciación.
a) Estrategia de enfoque. El Hotel estará especializado en las necesidades que

los trabajadores y Empresas Mineras requieran en alojamiento y alquiler de
oficinas.
Los clientes a los que nos queremos dirigir son:
55
• Personas con ingresos medios o medio-altos que laboren en las empresas

Mineras y empresas Contratistas mineras.
• Empresas Mineras y Contratistas que requieran ambientes cómodos para
realizar sus operaciones y actividades administrativas.
b) Estrategia de diferenciación. Consiste en dotar al producto o servicio de

determinadas cualidades distintivas que permitan diferenciarlo. Las ventajas
competitivas que, Hotel Empresarial “El Muky”, proporcionará para llevar a cabo
esta estrategia son:
• Ubicación del establecimiento: La localización del Hotel, se encuentra en un

punto medio de las Mineras ubicadas en la zona.
• Características del servicio: Innovación, calidad e higiene
• Imagen atractiva y cuidada: A través de su página web y estrategias de

comunicación
• Personal de la empresa: La atención será brindada por pobladores de la

zona brindando a los clientes una atención muy especial y personalizada.
5.7.5 Segmentación
Luego de haber encontrado nuestra oportunidad de mercado, hemos identificado

nuestro grupo objetivo y consumidores, a quienes dirigiremos nuestros esfuerzos
de marketing.
56
a. Variables Psicográficas:
Geográficamente:
• Nuestros consumidores son personas que trabajan en el Distrito de

Caylloma en Compañías y Contratas Mineras.
• Empresas mineras y contratistas que operen en el Distrito de Caylloma.
b. Variables Demográfica
Sexo: Hombres y mujeres económicamente activos

Nivel socioeconómico: Medio y Medio alto
Nivel educativo: Profesionales que trabajen en el sector minero en el Distrito
de Caylloma.
5.7.6 Posicionamiento
Hotel Empresarial “El Muky”, pretende posicionarse en la mente del consumidor

como:
“Un Hotel, acogedor, cómodo y con un servicio de excelencia”
a) Ventaja Competitiva :
• Habitaciones cómodas, con una buena relación de servicio y precio.

• Ambientes de trabajo (oficina) cómodos y modernos.
• Temer un centro de esparcimiento que los haga sentir como en casa.
57
5.7.7 Marketing Mix
5.7.7.1 Producto
a) Marca
El nombre del hotel es: Hotel Empresarial “El Muky”
El nombre del Hotel hace referencia a un duende

denominado muqui, muki o anchancho, es un duende de la mitología de
los Andes centrales en Bolivia, Perú, Ecuador, y Colombia; el cual se caracteriza
por ser minero y, como tal, su existencia está limitada al espacio subterráneo: el
muqui habita en el interior de la mina.
Nuestro nombre referido a ese personaje, nos permite que los usuarios
(trabajadores del sector minero) y personas de la zona, nos identifiquen por un
nombre fácil de recordar ya que es conocido entre ellos lo cual nos ayudará a un
mejor posicionamiento.
Logotipo
Figura 7
58
Detalles Técnicos:
Están puntualizados en Cuadro N°24, los cuales deberán ser referencia para todo
material publicitario a realizar.
Cuadro N° 24
Imagen Lugar Colores
Arco de fondo
Sombrero
Rostro
Traje
Botas
Fuente: Elaboración propia
b) Descripción de los Productos a Ofrecer:
Nuestro concepto de producto está basado en el consumidor, y en los beneficios

que éste les ofrece a los clientes, es decir, por lo que compran, el “valor”.
Debido a la Estrategia de la Empresa, la Diferenciación de la oferta se apoyará en:
• Diferenciación en la “oferta”:
59
Además de ser un alojamiento cómodo, ayudará a la conectividad del usuario.

Inicialmente el restaurant proporcionará el desayuno, posteriormente se contará
con un restaurante que brinde alimentación a los huéspedes.
Asimismo Hotel Empresarial “El Muky”, tendrá una zona empresarial (oficinas)
acogedoras y cómodas, en la que también tendrán la posibilidad de celebración
de eventos.
Dentro de las instalaciones se tendrá un ambiente recreativo; en el cuál se tendrá
un TV 32´´ para disfrutar de tardes de cine, así como una mesa de billar para que
el huésped pueda tener momentos de esparcimiento.
• Diferenciación basada en el “servicio”.

Se hace referencia a la prestación del servicio, se ofrecerá al huésped un trato
hospitalario, por parte del personal, desde el momento en el que entre en las
instalaciones. El personal de la empresa usará uniforme para transmitir confianza y
familiaridad. También se creará un manual de actuación, donde se recogerán las
pautas a seguir por el personal a la hora de atender a los clientes, así como el
aspecto, el trato y la actitud.
Descripción del Hotel Empresarial “El Muky”:
La empresa se caracteriza fundamentalmente por situarse en un entorno único, y

por su ubicaciónme el edificio se compone de dos partes bien diferenciadas, área
de habitaciones (3 pisos) y la zona empresarial (oficinas).
El presente proyecto está orientado a la producción de los siguientes servicios:
a) Servicios de Hospedaje :
• Habitaciones Simples.
• Habitaciones Dobles.
• Habitaciones Matrimoniales
• Suites
60
b) Servicios de Comedor inicialmente sólo se otorgará el desayuno.
c) Lavandería
d) Alquiler de oficinas en la Zona Empresarial.
Asimismo se explica el diseño del Hotel:
• Para crear la “atmósfera de acogedora” que hemos citado anteriormente, la

decoración interior, se basará en colores cálidos, dando una sensación de
relax y armonía. Ofrecerá unas instalaciones muy cuidadas con una decoración
en tonos azules, blancos y dorados proporcionando un ambiente de
tranquilidad, limpieza, sofisticación y elegancia.
• Se cuidará la estética y la atmósfera del negocio, para una mejor desconexión

de lo cotidiano por parte del huésped minero.
• En los distintos ambientes públicos del Hotel; como el Centro Recreativo,

Pasadizos, Cafetería, Sala de espera, se pondrá música instrumental de
Chivay, Clásica y BossaNva; para generar un mejor ambiente de separación
de lo cotidiano por parte del usuario.
• La entrada al Comedor será de acceso libre, ya que no será necesario alojarse

en el hotel para poder disfrutar de este servicio. En un inicio el comedor sólo
ofrecerá desayunos. Posteriormente éste se podría convertir en restaurant , el
cuál ofrecerá platos de la gastronomía regional según temporadas preparados
por un Chef, se cuidará mucho la presentación de los platos y combinación de
alimentos.
Los servicios que el hotel brindará serán:
61
• Recepción las 24 hrs.

• WiFi /internet alternativo en área publica
• Cafetería
• Cochera privada
• Jardines
• Caja de seguridad en recepción
• Servicios de lavandería
• Servicios de habitación
• Servicio de arreglo de la habitación
• El Hotel en la zona de alojamiento, cuenta con 3 niveles. Todas las

habitaciones estarán totalmente equipadas con calefacción, agua caliente y
fría, televisor LED 32”, baños privados, Wi Fi.
 Habitación simple, contará con los siguientes servicios:

• Wi Fi
• Baños privado
• Calefacción
• Cable
Figura 8
62
 Habitación doble, contará con los siguientes servicios:

• Wi Fi
• Baños privado
• Calefacción
• Cable
Figura 9
 La Habitación suite, contará con los siguientes servicios:

• Wi Fi
• Baños privado
• Calefacción
• Cable
• Teléfono con llamadas nacionales e internacionales
• Kit de bienvenida
• Kit de Amenities (bata, sandalias)
• Mini bar
• Caja fuerte
• LCD 32" y DVD
• Sala de estar
63
.
Figura 10
 Habitación Matrimonial, contará con los siguientes servicios:

• Wi Fi
• Baños privado
• Calefacción
• Cable
Figura 11
64
• En la planta baja, se ubicará el Hall de recepción del Hotel, Centro Recreativo,

la Cafetería, el Comedor, la Cocina, Lavandería, que tendrá salida al patio,
donde los clientes podrán disfrutar del jardín ubicado en esta zona del
establecimiento.
• Cada una de las habitaciones contarán con adornos típicos de la ciudad de

Chivay, como también de la ciudad del Colca y distrito de Caylloma.
• Se transmitirá al huésped, la práctica de Valores empresariales; por parte de

todos los empleados del Hotel, transmitiendo Hospitalidad, Servicio y
Responsabilidad Social.
• Otro punto importante del servicio a ofrecer; es la imagen de nuestros

colaboradores con un uniforme con símbolos y adornos típicos de la localidad.
• El Hotel Empresarial “El Muky”, aparte de los principales servicios ofrecidos,

como son el alojamiento, también ofrecerá servicios complementarios, como
son los espacios en las oficinas de la Zona Empresarial.
• La Zona Empresarial (oficinas) dispondrán de todos los elementos necesarios

para la realización de las actividades operativas y administrativas: micrófonos,
cañones multimedia, tomas de enchufe para los ordenadores, mobiliario,
servicios básicos, calefacción, internet y servicio de limpieza.
Las dimensiones del producto

El producto está conformado por elementos tangibles e intangibles, lo que da lugar
a las cuatro dimensiones del producto.
• Beneficio básico: Es el servicio básico buscado por el consumidor. En el

caso de Hotel Empresarial “El Muky”,es el alojamiento.
65
• Producto genérico: Instalaciones que permiten la prestación del servicio

fundamental, como son las habitaciones, el servicio de limpieza, etc.
• Producto esperado: Alojamiento cómodo con equipamiento y los amenities

de las habitaciones.
• Producto aumentado:El Wifi, servicio de habitación y la zona empresarial.
• Producto potencial: Ser un centro de esparcimiento
Ciclo de vida del producto
El Hotel Empresarial “El Muky” , se encuentra en el ciclo de Introducción, esta

etapa se caracteriza por unas ventas bajas, produciendo beneficios reducidos,
escaso número de competidores, distribución limitada e inversión en comunicación
alta con el fin de difundir la existencia del producto.
Sin embargo de acuerdo al estudio de mercado la demanda del servicio que se

brindará y las instalaciones que se ofrecerán, con precios que el usuario estaría
dispuesto a pagar y haciendo publicidad y promoción BTL; ya que está dirigido
esencialmente a un segmento que es el huésped minero; nos ayudaría a ahorrar
costos y nuestras ventas (ocupabilidad del Hotel) sería de un 80%.
El caso del alquiler de las oficinas en el Distrito, se podría decir que se encuentra
en una etapa de crecimiento o madurez. Sin embargo, si tomamos como referencia
que es parte de un hotel como una Zona Empresarial multiusos y con instalaciones
modernas que se adecuen a las necesidades de la empresa Contratista y/o Minera
estaríamos también en una etapa introductoria
66
5.7.7.2 Precio
Para la fijación de los precios del servicio a ofrecer se tomará en cuenta dos
criterios básicos: los costos de producción y los precios que nuestro público
objetivo estaría dispuesto a pagar; según investigación de mercado realizada.
a. Análisis del método de la fijación de Precio
Método por Demanda:
El método utilizado será la fijación de precios basados en la demanda

adaptando los precios a la demanda existente según resultado del estudio del
mercado realizado.
Estrategia de Precio:
a) Estrategia de Precio Competitivo
• El precio se fija en base a las situaciones competitivas del sector.
• Se fija un precio alto a comparación de la competencia, con un producto

de calidad alta, lo que genera un precio de recompensa.
b) Estrategia de Precio Psicológico
Se fijará el precio por el valor percibido como:
• Precio de prestigio:
Se compara con los mejores hoteles de Chivay
67
• Precio de valor percibido :

Servicio y atención personalizada
c) Estrategia de precios negociados

Consiste en establecer precios especiales acordados previamente para
grupos o empresas; por la cantidad de tiempo de ocupabilidad del
alojamiento y tiempo de alquiler de la Zona Empresarial.
d) Estrategia de precios paquete.

Se ofrecerán estancias especiales que incluyan la venta de varios servicios
adicionales y/o tiempo de ocupabilidad.
Cuadro N° 25
PRECIOS HABITACIONES
Habitación simple S/. 60.00

Habitación doble S./ 80.00
Habitación matrimonial S./ 100.00
Habitación Suite S./ 180.00
PRECIOS CORPORATIVOS 15% DCTO POR 6 MESES
Habitación simple S/. 50.99

Habitación doble S./ 68.00
Habitación matrimonial S./ 85.00
Habitación Suite S./ 153.00
PRECIO DE ZONA EMPRESARIAL
Primer nivel 900 m2 S/.8 000.00 S/. 8.8 x m2
Segundo nivel 900 m2 S/.8 000.00 S/. 8.8 x m2
68
PRECIO DE ZONA EMPRESARIAL 5% DSTO POR 12 MESES
Primer nivel 900 m2 S/.7 600.00 S/. 8.4 x m2

Segundo nivel 900 m2 S/.7 600.00 S. /8.4 x m2
5.7.7.3 Promoción
El Hotel Empresarial “El Muky”, al ser una empresa nueva, carece de notoriedad de
marca, por lo que la campaña publicitaria BTL ,tendrá como principal objetivo que
el cliente nos conozca y perciba la calidad, satisfacción y beneficio que le aportará
el uso de nuestros servicios.
a) Publicidad BTL
• Internet:
A través de su página web; donde se presentará los productos y a su vez se

realizará E-commerce ya que se podrá realizar separación de habitaciones a
través de este medio y el pago de las mismas.
• Redes sociales:
Para llegar a un público más amplio se crearán cuentas en diferentes redes

sociales, como Facebook y Twitter en las que se facilitará información sobre la
empresa, su creación, los servicios que ofrece, etc. También se harán, a través de
estas redes sociales, sorteos de una noche de Hotel en las Suites y degustación
en el Comedor. Únicamente tendrían que seguirnos o hacer check-in dependiendo
69
de la red social en la que se haga el sorteo. Se realizaran en todas éstas de

manera equilibrada para evitar saturación de las promociones.
• Fuerza de Ventas:
Se contará con una fuerza de ventas que ofrece sus productos y servicio a las
Contratistas Mineras y Mineras para la zona empresarial.
5.7.7.4 Distribución
Hotel Empresarial El Muky utilizará:
El canal directo: Se produce cuando el producto va desde el fabricante al

consumidor sin pasar por ningún intermediario.
En este caso se realizaría a través de las páginas web, en la que el huésped
podría separar su habitación.
En el caso de la Zona Empresarial, ésta será dada a conocer a través de las

Relaciones Públicas entre los Gerentes Comerciales de las diversas
empresas mineras.
Las ventajas de este canal son el ahorro en los costes de distribución e

intermediarios, una relación más personal y continua con el cliente así como
un control total del producto y su imagen.
70
5.5.8 Servicio al cliente
Las acciones para el seguimiento y Fidelización de los clientes serán:
• Sistema de CRM (CustomerRelationship Management) en el que se

integrarán todos los datos de nuestros clientes (datos personales, gustos,
aficiones, etc.).
• Campañas de e-mailing personalizado a los clientes felicitándoles en el

día de su cumpleaños y en Navidad, proporcionándoles como regalo un
descuento específico a utilizar en nuestro Hotel, sujeto a condiciones de
oferta.
• Servicio de postventa, en el que el Hotel se pondrá en contacto con el

cliente una vez pasado una o dos semanas de la estancia o el disfrute de
nuestras instalaciones para comprobar sus impresiones y sugerencias
para posibles cambios.
71
72
CAPITULO VI: PLAN DE OPERACIONES Y R.R.H.H.
PLAN DE OPERACIONES
6.1 Tamaño del Proyecto
El tamaño del Hotel se medirá según el número de habitaciones a ofertar, para

luego obtener la oferta de camas que es la unidad de medida.
Para un Hotel de 3 estrellas, se exige como mínimo 20 habitaciones y otros

requerimientos exigidos en la Norma conforme de: Requisitos Mínimos para la
clasificación y categorización de Hoteles.
6.1.1 Alternativa de tamaño
Creemos por conveniente el tamaño: de 96 habitaciones; ya que el mínimo exigido

por El Reglamento de establecimientos de Hospedaje es de 20 a 29 habitaciones
para la Categoría de 3 Estrellas. La distribución de estas Habitaciones se detalla a
continuación:
Habitaciones:
• 75 habitaciones simples 75 camas

• 10 habitaciones dobles 20 camas
• 8 habitaciones matrimoniales 8 camas
• 3 Suite´s 3 camas
Total 106 camas
73
Se debe considerar que las actividades se realizan los 365 días del año, las 24
horas del día.
6.1.2 Factores que determinan el tamaño óptimo
Se tomará en cuenta los siguientes criterios:

• Relación Tamaño - Rentabilidad.
• Relación Tamaño - Tecnología.
• Relación Tamaño - Mercado.
• Relación Tamaño - Financiamiento.
• Relación Tamaño - Proveedores.
Relación Tamaño – Rentabilidad
El tamaño óptimo del Hotel Empresarial “El Muky”, permitirá satisfacer la

demanda tanto de habitaciones individuales, dobles, suites y matrimoniales,
además el otorgar un valor agregado en alquiler de oficinas que permitirá
beneficiar a los huéspedes empresarios y cubrir los costos variables, el servicio
de la deuda y obtener una utilidad para los accionistas, teniendo como resultado
un negocio rentable y de alta negociación con las principales entidades mineras.
Relación Tamaño – Tecnología:
La tecnología está considerada como parte de los factores que nos permite
diferenciarnos con respecto a la competencia, debido a la disponibilidad de
recursos y equipos de producción en el Distrito de Caylloma, y que deben ser
utilizados en la etapa operativa del establecimiento, modificando o limitando el
rango de la medición determinado por el mercado. Sin embargo, para el
presente proyecto, la capacidad tecnológica representa un factor NO urgente,
74
más si importante, en la limitación del tamaño, puesto que su proceso

productivo no requiere de una importación tecnológica para su ejecución, pero
si como parte de la funcionalidad del proyecto en condiciones normales y que
son parte del servicio al huésped.
Relación Tamaño – Mercado:
Nuestro mercado objetivo actualmente sólo cuenta con Hoteles de menor

envergadura. El Cuadro N°26; muestra la oferta que actualmente satisface la
demanda. Teniendo un total de 46 habitaciones, lo cual es una oportunidad para
nuestro presente proyecto, ya que nos permite brindar un mejor servicio, y
mayores beneficios.
Cuadro N° 26

TOTAL
Distrito de Caylloma 13 9 7 13 4 46
Capacidad Hotelera 28 18 17 28 8 99

Relación Tamaño - Financiamiento:
Esta relación del tamaño con el financiamiento, resulta ser uno de los principales
factores importantes a tomar en cuenta, en la selección del tamaño óptimo, para
decidir la mejor alternativa de capacidad que deberá ofrecer el Hotel Empresarial
“El Muky”. En ella se debe precisar si existe o no algún tipo de restricción
relacionada con la inversión y sus fuentes de financiamiento necesarias, para la
75
puesta en marcha del proyecto, tomando en cuenta que una mayor oferta de
habitaciones demanda una mayor inversión.
Relación Tamaño – Proveedores
En relación a los proveedores, se considera que existe un grado de limitación

pequeño para obtener los insumos para ofrecer el servicio, ya que el Distrito de
Caylloma, se ubica a 5 horas de la ciudad de Arequipa.
Las compras de los productos para el tema de alimentación, se comprarán en

Arequipa metropolitana cada quince días en los distintos supermercados de la
ciudad, como son Tottus, Plaza Vea, Metro, al igual que los productos que hagan
falta en el hotel, según revisión previa.
Cabe resaltar, que en Arequipa existe gran cantidad de proveedores de los

insumos, por lo que se concluye que no es un elemento limitante para ofrecer el
servicio de calidad correspondiente; más si poder lograr una negociación con los
distintos supermercados, con la finalidad de contar con todos los insumos
requeridos.
6.2 Localización del Proyecto
La decisión que se deberá tomar para ubicar el proyecto se regirá no solo a

criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales e incluso
de preferencias emocionales. Con todos ellos sin embargo, se busca determinar
aquella localización que maximice la rentabilidad el proyecto.
6.2.1 Macro localización
76
La macro localización del proyecto es en el Distrito Caylloma; ubicado la en la

región meridional de la cordillera Shila, y situado al extremo norte de la Provincia
Caylloma, se encuentra en la vertiente Atlántica, pertenece a la cuenca del río
Apurímac, sub cuencas de los ríos Velille y Hornillos, Dicha Ciudad, fue creada el 3
de Mayo de 1955 según dispositivo Legal Nro. 12031, gracias a ello su producción
agropecuaria se orienta casi al 100% a aprovechar los pastos naturales de baja
calidad, para la crianza de ganado como llamas, alpacas, ovejas y, en las zonas
menos altas, vacunos. En el censo realizado el 21 de Octubre de 2007, se
registraron 4041 habitantes; su superficie es de 1499 Km 2, su densidad
poblacional es de 2.70 habitantes por Km 2. Su capital es Caylloma y cuenta con
una altitud de 4332 msnm.
6.2.2 Micro localización
Factores que determinan la localización

Los factores considerados para la determinación de la localización fueron los
siguientes:
a) Costo y disponibilidad de terreno: En donde se pueda encontrar los

terrenos con las condiciones de construcción del Hotel, acceso del
transporte y mano de obra al mercado de construcción y servicios.
b) Cercanía con las empresas Mineras: La ubicación de dicho proyecto está

en el corazón del Distrito de Caylloma, que nos permitirá tener acceso a las
principales Empresas mineras, quienes son nuestro segmento objetivo.
c) Disponibilidad de servicios: Este factor es muy importante ya que los

servicios, como el agua, luz e internet, son indispensables para el proceso
de construcción.
d) Costos de Transporte: El costo de transporte, sobretodo en la compra de
77
insumos permite aumentar o disminuir el costo del producto; en general se

buscó terrenos que se encuentren en zonas de total accesibilidad, no solo
por el factor transporte, sino porque facilita el acceso de la mano de obra,
como para la comodidades de los trabajadores mineros.
e) Estructura Legal: Los requisitos legales dados por cada Municipalidad

constituyen una barrera de entrada, ya sea alta o baja, para la instalación del
Hotel; las licencias de funcionamientos y las licencias de construcción, son
responsabilidad de las respectivas Municipalidades.
f) Cercanía del Mercado: Si el mercado turístico es cercano al Hotel, se

facilita que la cobertura del mismo sea más eficiente, influyendo en el costo
del transporte para el turista empresarial.
g) Cercanía a los Lugares Turísticos: Se considera como factor el hecho que

el Hotel Empresarial “El Muky” se encuentre cerca a los distintos atractivos
turísticos como por ejemplo, el Valle del Colca, ya que influyen en los costos
de transporte para el turista empresarial.
Localización óptima del Hotel
Para determinar localización óptima del Hotel, se recurrió a los métodos de

evaluación por factores no cuantificables, dentro de ellos se utilizó el Método
Cualitativo por Puntos. El método cualitativo por puntos consiste en definir los
principales factores de una localización, para asignarles valores ponderados de
peso relativo, de acuerdo a la importancia que se les atribuye.
78
El CuadroN°27 muestra el Análisis del Método Cualitativo por puntos para

localización óptima.
Cuadro N° 27
Yanque Cabanaconde Caylloma

Factor de Localización Peso
Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
Costo y Disponibilidad de
Terreno
0.35 2.00 0.70 4.00 1.40 5.00 1.75
Disponibilidad de Servicios 0.15 5.00 0.75 4.00 0.60 5.00 0.75
Costo de Transporte 0.10 4.00 0.40 5.00 0.50 5.00 0.50
Estructura Legal 0.15 9.00 1.35 8.00 1.20 9.00 1.35
Cercania Del Mercado 0.15 7.00 1.05 6.00 0.90 6.00 0.90
Cercania a los Lugares
Turisticos 0.10 8.00 0.80 7.00 0.70 7.00 0.70
Total 1.00 5.05 5.30 5.95
Fuente y Elaboración: Propia
Luego de aplicar el método y evaluar las alternativas, se considera que en el

Distrito de Caylloma; será la localización óptima del Hotel Empresarial “El Muky”, ya
que presenta la mayor calificación en cuanto al costo y la disponibilidad del terrero.
6.3 Ingeniería del Proyecto
La ingeniería del proyecto comprende el desarrollo del proceso productivo de cada

línea de producción y engloba los siguientes aspectos: balance de materias,
requerimiento muebles y enseres, menajería y utensilios, insumos y suministros,
maquinaria y equipo de personal, aspectos de control de calidad, seguridad e
79
higiene industrial, mantenimiento industrial, características físicas del proyecto:

terrenos, obras civiles y distribución de planta.
En este proyecto específicamente se entenderá como proceso productivo todas las

actividades que se realizarán con el fin de implementar el "servicio" ofrecido.
6.3.1 Requerimientos
Son los elementos físicos y humanos necesarios para llevar a acabó el servicio.
En el proyecto se ha considerado los siguientes requerimientos:
Requerimientos de Muebles y Enseres: En los siguientes cuadros, se puede

observar las necesidades de los muebles y enseres, de cada ambiente, para la
operatividad del proyecto.
80
Requerimientos de Muebles y Enseres.

Cuadro N° 28
81
AMBIENTE MOBILIARIO CANTIDAD

Counter atención de melamine 1
silla giratoria con ruedas de plástico y tela 2
estante de melamine 1
juego de sillones 3 cuerpos de cuerina 1
RECEPCION Luminaria colgante más foco 6
Televisor 47 pulgadas LG LED 1
Computadora 2
lámparas de pie acrílica 3
mesa central Madera 1
Centro de luz solo foco ahorrador 4

S.H. RECEPCION
espejo empotrado 2
PASILLOS HOTEL Artefacto spot para empotrar más foco 60
Oficina de Administración 2
silla giratoria de plástico y tela con rueda 2
OFICINA ADMINISTRACION
computadora 2
Artefacto spot para empotrar más foco 4
estantería melamine 1
GUARDARROPA
centro de luz solo foco ahorrador 1
DEPOSITO LIMPIEZA centro de luz solo foco ahorrador 2
DEPOSITO SABANAS centro de luz solo foco ahorrador 2
sillas metálicas acolchadas 80

SALON luminaria colgante más foco 10
sistema de audio 1
juego de comedor 4 personas, tablero melamine, sillas

56
metálicas acolchadas
COMEDOR luminaria colgante más foco 20
televisor 47 pulgadas LG LED 3
sistema de audio 1
cocina industrial acero inoxidable con horno 8 hornillas 1

refrigeradora-congeladora industrial 6 puertas acero inoxidable 1
COCINA extractora industrial acero inoxidable 1
artefactos eléctricos y vajilla 1
82
tarimas de Madera caoba de 1.5pl 192

colchón paraíso - tropical 1.5pl 192
veladores de melamine 192
Lámpara acrílica velador 192
HABITACIONES Televisor 32 pulgadas LG LED 96
intercomunicador 96
juego de cama 96
sillón o butaca 96
juego de cortinas 96
espejo empotrado 96

juego de baño ( toalla, jabones, bata, vaso de vidrio) 192
S.H. HABITACIONES termas eléctricas o gas 96
soporte de vidrio para objetos de tocador 96
espejo empotrado 96
lavadora Samsung 20kg 2

LAVANDERIA
escritorio melamine 40
silla giratorias de plástico y tela con rueda 40
OFICINAS EDIFICO COMERCIAL silla estructural de acero y fibra 30
estantería melamine 20
S.H. OFICINAS centro de luz solo foco ahorrador 10
PASILLOS OFICINAS Artefacto spot para empotrar más foco 20
Elaboración y Fuente: Propia
Requerimientos de Maquinaria y Equipo:

En el siguiente cuadro se especifican los requerimientos de maquinaria y equipo
para brindar un servicio de calidad con todas las comodidades a nuestros clientes.
83
Requerimientos de Maquinaria y Equipos.

Cuadro N° 29
Descripción Cantidad
Servicios generales
Camioneta 1
Equipo electrógeno 1
Impresoras 2
Tablero de teléfono y líneas 1
Tanque de agua 2
Bomba de agua 1
Calefacción 1
Extinguidores 4
Requerimientos de Infraestructura Física
a. Terreno: Debido a los diferentes ambientes con los que se desea contar en el
proyecto, se ha considerado un área total de 5,020 m2 de terreno.
Requerimiento de Terreno .
Cuadro N° 30
COSTO X COSTO TOTAL
AREA M2
M2 DEL TERRENO
PROYECTO
HOSPEDAJE 1,800 S/. 50.00 S/. 90,000.00
5,050m2
OFICINAS 3,250 S/. 50.00 S/. 162,500.00
TOTAL S/. 252,500.00
84
b. Edificaciones y obras civiles
• Construcciones: La construcción total será de material noble ladrillo y sillar

con piedra laja, con techos de tejas rojas, el área de servicios tendrá muros
de concreto, veredas y caminos. El estacionamiento, almacén y los
exteriores recreacionales serán de construcción noble
• Pisos: El piso de las habitaciones será de cemento recubierto de un tapiz de

altura media, con características de retención del calor. Los pisos del
comedor, oficinas administrativas, salón de reuniones, recepción, lavandería
y limpieza, serán de loseta cerámica. El piso del almacén será de cemento
pulido.
• Techos: Será a base de construcción noble revestido por fuera con tejas
tipo andino de ladrillo, revestidas por dentro con seria con construcción con
estuque y pintado.
• Puertas: Todas las puertas de las habitaciones serán de madera contra

placadas, las puertas de las oficinas de administración y comedor, serán de
vidrio polarizado, las de los almacenes de fierro forjado, las puertas de
servicios como la lavandería y limpieza, serán contra placadas.
• En las áreas de recepción y comedor serán de vidrio doble translúcidos y
transparentes, se incluirán mamparas de vidrio polarizado. En los baños se
colocará vidrio catedral.
• Jardines: El jardín contará con árboles y diversos tipos de flores en los

contornos de las losas.
85
Cuadro N° 31
PRESUPUESTO OBRAS CIVILES
Area Valor Valor Total

2 2
(m ) (S/. x m ) (S/.)
Hospedaje 3,250 1,370 4,452,500
Oficinas 1,800 1,370 2,466,000
Total 5,050 6,918,500
Requerimientos de Personal
El personal requerido se clasificó en Personal Administrativo mostrado en Cuadro

N°32 y Personal de Ventas y Operación, mostrado en Cuadro N°33:
Cuadro N° 32
Personal Administrativo
Gerente General 1
Asistente Administrativo 1
Contador externo 1
Recepcionista 3
86
Cuadro N° 33
Mano de Obra Cantidad

Jefe de Servicio 1
Barman 1
Ayudante de Bar 1
Cocinero 1
Ayudante Cocina 1
Recepcionistas 2
Mozos 2
Limpieza 2
Camareros 2
Botones 2
Personal de seguridad 2
Almacenero 1
Personal de Mantenimiento 1
Requerimientos de Servicios
a) Servicios de agua y desagüe: Necesario para el uso de los huéspedes

mineros en sus respectivas habitaciones, como en el área de cocina,
administración, lavandería y jardines.
b) Servicios de energía eléctrica: Para el funcionamiento de los diversos

equipos eléctricos y para la iluminación, como para las oficinas.
c) Servicios de telefonía e internet: Son medios necesarios para la

comunicación, muy solicitado por los clientes internos y externos.
87
6.4 Recursos Humanos
El Hotel Empresarial “ElMuky”, tiene una conformidad como Sociedad Anónima

Cerrada (S.A.C.), es decir una Sociedad de Capitales con Responsabilidad
Limitada, en la que el capital social se encuentra representado por acciones y se
integra por aportes de cada uno de los socios, propiedad de los mismos que es
separada de la gestión de la sociedad.
Los accionistas no tienen derecho sobre los bienes adquiridos, pero si sobre el
capital y utilidades de la misma. Los socios tienen el derecho de adquisición
preferente de acciones, salvo que el Estatuto establezca lo contrario. En este tipo
de sociedad el número de accionistas no debe exceder a veinte. Asimismo las
acciones no deben estar inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores.
La Sociedad Anónima Cerrada tiene las siguientes características fundamentales:
• Sociedad de Capitales: Son los aportes de los socios.
• División de capital en títulos negociables denominados acciones: Las

acciones representan una parte alícuota del capital y son negociables. La
titularidad de las acciones de la sociedad confiere una serie de derechos
indesligables, relacionados con la toma de decisiones en la sociedad y la
participación en los rendimientos económicos de la misma.
• Responsabilidad Limitada: Los socios no responden personalmente por

las deudas sociales.
• Mecanismo Jurídico Particular: La propiedad y la gestión de la empresa

se encuentran desligados. Se basa en la existencia de tres órganos de
administración, que deciden las labores de dirección y gestión de la
empresa: la Junta General de Accionistas, el Directorio, y la Gerencia. La
88
Sociedad se disuelve por el vencimiento de su plazo de duración, conclusión

de su objeto social, acuerdo adoptado con arreglo al estatuto, y otras formas
previstas en la Ley.
6.4.1 Régimen Tributario
La empresa se acogió al Régimen General.

El Régimen General es un Régimen Tributario que comprende a las personas
Naturales y Jurídicas que generan rentas de tercera categoría (aquéllas
provenientes del capital, trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores).
En relación a los libros contables que se deben llevar por estar en este régimen se
tiene que tanto las personas naturales o jurídicas que tengan Renta De Tercera
Categoría, cuyos ingresos brutos anuales no superen 150 UIT, deberán llevar como
mínimo un Registro de Ventas, un Registro de Compras y un Libro de Diario de
Formato Simplificado. Los que superen las 150 UIT están obligados a llevar
contabilidad completa.
En el caso del Hotel Empresarial “El Muky”, los tributos que se deberán pagar son:
• Impuesto General a las Ventas (IGV): 18% de las ventas mensuales con
derecho a deducir crédito fiscal.
• Impuesto a la Renta: Deben de realizarse las siguientes declaraciones y

pagos: Declaración y pagos a cuentas mensuales: ya sea por el Método del
Coeficiente sobre los Ingresos Netos mensuales o abonando el 2% de los
Ingresos Netos Mensuales; y la Declaración Anual y pago de regularización:
debiendo pagarse el 30% sobre la renta neta imponible.
89
6.4.2 Diseño de la organización
En la organización los colaboradores están preparados para hacer de todo, basan

el esfuerzo en el trabajo en equipo. El personal de Servicios Generales,
Almacenero y el personal de Mantenimiento, participan tanto física como
mentalmente, se selecciona a éstos en función a sus capacidades de liderazgo,
motivación y conocimientos, se fomenta la creatividad en el personal, para que
estos aporten ideas e innovaciones. Los Jefes satisfacen a los empleados y estos a
su vez a los clientes internos y externos de la empresa. Se da privilegio al
pensamiento lateral, organicista y sistemático. El Gerente va al lugar de trabajo
viendo si se está trabajando correctamente y si es necesario tomar acciones
correctivas, en cuanto a la selección del personal se centran en el análisis de
aptitudes y actitudes de los candidatos.
El Hotel Empresarial “El Muky” será una organización de tipo empresarial y su
estructura será simple, flexible y plana.
Organigrama de la Empresa
El organigrama de la empresa se presenta en el gráfico presentado a continuación.
90
Organigrama funcional de la empresa.

Cuadro N° 34
Gerente General
Contador Externo
Asistente de Gerencia Area Comercial y

Jefe de Servicio.
y Administración Personal
Recepcionista. Barman Camarero Lavanderia Botones Chef Ventas.
Gestion de Recurso
Seguridad. Ayudante de Cocina
Humano.
Almacen y
Mantenimiento
91
6.4.3 Reclutamiento y selección del personal
El reclutamiento de personal se realizará por medio de fuentes externas. Se

utilizarán avisos en periódicos, contacto con universidades y referencias personales.
• Gerente General: Socio de la empresa, quien es un profesional con

experiencia y vinculado al área de Turismo y Administración Hotelera con
estudios de Gestión Empresarial.
• Asistente de Gerencia y Administración: Licenciado en Administración de

Negocios, especializado en Administración Hotelera y de Turismo y
Marketing, y que cuente con experiencia en manejo de empresas.
• Asistente Comercial: Persona con estudio técnico o universitario concluido,

especializado y experiencia en manejo de ventas y metas, que tenga entre 23
y 28 años de edad.
• Contador: Contador público colegiado con experiencia mínima de 4 años en

el rubro, que emita Recibos por Honorarios.
• Recepcionista: Egresado en Administración Hotelera y Turismo, entre 22 y

28 años de edad, con experiencia mínima de un año en el puesto y
conocimiento avanzado del idioma Inglés.
• Jefe de Servicio: Profesional en Administración Hotelera y Turismo, entre 30

y 45 años de edad, con experiencia mínima de 5 años, con conocimientos y
especialización en planificación, dirección y liderazgo.
• Jefe de Ventas: Universitario con título de bachiller en Administración de

Negocios entre 24 y 35 años, con experiencia mínima de 1 año en manejo de
personal y conocimiento en logros de objetivos.
92
• Personal de Seguridad: Persona capacitada y con experiencia en vigilar

empresas, de preferencia hoteles, entre 25 y 45 años de edad, que no cuente
con antecedentes penales ni policiales.
• La selección del Asistente de Gerencia y Administración, del Contador,

recepcionista, Persona de Seguridad y Jefe de Servicio, se hará a través de
entrevistas personales y estará a cargo del Gerente General. El Almacenero,
personal de mantenimiento y personal de servicios generales serán elegidos
por el Jefe de Servicios. Cabe resaltar que los factores que se tomarán en
cuenta para la selección serán básicamente: Grado de instrucción,
experiencia laboral, referencias personales y antecedentes penales y
policiales. Asimismo se contratará adicional una persona por cada puesto de
mozo, camarero, botones y personal de seguridad, en los meses de mayor
afluencia: de Julio a Noviembre del año 1 al año 4, los mismo que pasarán a
estar permanentes del año 5 al año 10 (Ver anexos nro. 5 y 7).
6.4.4 Cultura organizacional
El servicio brindado por el Hotel Empresarial “El Muky” será de calidad ya que
nuestro objetivo fundamental está enfocado en la satisfacción del cliente, teniendo
en cuenta que cada una de las acciones a realizar por parte de los colaboradores
serán enfocadas según, la Misión, Visión y Objetivos de la empresa, la práctica de
los valores morales y éticos, los mismos que definen el carácter fundamental de la
organización y crean conciencia de identidad en ella; los valores básicos en la
empresa son: Hospitalidad, Servicio y Responsabilidad Social; éstos atraen, retienen
y recompensan a nuestros trabajadores por desempeñar roles y cumplir metas,
buscando ser líderes en el rubro.
6.4.5 Política de la organización
La política de la organización es garantizar el mejor servicio de calidad, asistencia,

confort, tecnología y seguridad, brindado al huésped, es decir cada trabajador será
responsable de dar un valor agregado en el servicio para lograr la satisfacción plena
del cliente. Asimismo se practicará lo que es la retroalimentación entre el equipo de
93
trabajo, se compartirá inquietudes, observaciones y sugerencias con la finalidad de

optimizar el funcionamiento de la organización y lograr una mejora continua entre los
colaboradores de la empresa.
6.4.6 Política de Recursos Humanos
La política de recursos humanos busca potenciar el compromiso de las personas

que trabajarán en la empresa, asegurando que nuestros proyectos se llevan a cabo,
mediante la presencia de personal comprometido con los objetivos del Hotel
Empresarial El Muky.
Para cumplir con este compromiso, nos ocuparemos de que el trabajo en la
organización les motive y ofrezca perspectivas de futuro para los colaboradores.
Para ello les ofrecemos capacitaciones y evaluaciones, asimismo reconocimientos a

sus esfuerzos en las actividades profesionales que realicen. La idea es que el
colaborador sienta que trabajar en el Hotel Empresarial “El Muky”, sea el comienzo
de una etapa que le permita desarrollar nuevas capacidades dentro y fuera de la
organización.
Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Personal.
Este es un documento interno en el cual quedará registrado por escrito las Normas y
las Políticas generales que regirán en la Organización, así como el detalle de las
funciones del personal. Asimismo se contará con un Reglamento Interno de Trabajo,
en donde estará registrado el sistema de recompensas y sanciones. La norma
disciplinaria que prevalecerá en la organización será la disciplina positiva y la
práctica diaria de los valores de la empresa, lo cual busca una educación proactiva
en los colaboradores que fomente en ellos la autodisciplina. Cabe mencionar que las
sanciones disciplinarias se realizarán a través de amonestaciones, mediante
entrevista personal y en privado; y/o por escrito, cada vez que se incumplan las
normas establecidas.
94
6.4.7 Descripción de funciones
• Gerente General
Es responsable, fundamentalmente, de llevar a la práctica y de alcanzar los

objetivos, políticas y programas establecidos por el promotor y ejecutor del
proyecto, así como representar a la Empresa frente a cualquier aspecto Legal
y de Gestión que involucre a la misma; también está facultado para supervisar
el presupuesto asignado, controlar y analizar los estados financieros,
establecer políticas de la empresa (ventas, compras, inventario, personal).
• Asistente de Gerencia y Administración
Tiene a su cargo las áreas de personal y contabilidad. Es responsable del

normal funcionamiento del Hotel, y tiene como función principal el logro de
mayores volúmenes de ventas al mejor precio, es decir, optimiza los ingresos
minimizando costos, además se encarga de la organización y control del
personal. Además debe evaluar resultados de Jefaturas, así como controlar
en forma oportuna los ingresos y egresos; así como el financiamiento de los
Recursos Financieros necesarios para el correcto funcionamiento de la
empresa. Realizará fuertes campañas de Marketing para diferenciar al Hotel,
además de crear Estrategias de Mercado, que permitan a través de la
promoción y publicidad captar la mayor cantidad de huéspedes mineros, para
establecernos como el mejor Hotel Empresarial de tres estrellas del Distrito de
Caylloma y que sea líder en el mercado. También es el encargado de pagar
jornales y sueldos al personal, pago a proveedores y Bancos.
• Contador Externo
Esta área se encarga del control contable del Hotel, es decir la adecuada
elaboración y presentación de los Estados Financieros al Gerente General
además de realizar los pagos respectivos a la Superintendencia Nacional de
95
Administración Tributaria, SUNAT, por conceptos de impuestos y arbitrios a la

Municipalidad.
• Recepción
En esta área se registra todos los ingresos y egresos de los huéspedes al Hotel,
asimismo les informa sobre los servicios que el Hotel posee, atiende llamadas y
revisa la página Web para realizar reservaciones de los huéspedes, nacionales y
extranjeros. Además de éstas, tiene las siguientes funciones:
 Realizar el proceso de check-in o entrada de huéspedes:

 Verificar las respectivas reservas. Dar la bienvenida al huésped. La tarifa
se llena en un reporte neto. Otorgar las fichas e ingreso a cada huésped,
el cual deberá ser llenado con datos completos, verificar seguidamente el
llenado de las fichas. Pedir el pasaporte del huésped en caso que sea
extranjero para realizar la respectiva exoneración del impuesto. Después
deberá llenar el libro de huéspedes con datos personales.
 Registrar al huesped en el Planning de habitaciones. Llenar los datos del
ingreso de pasajeros en el sistema hotelero, especificando la habitación
que le ha sido destinada.
 El recepcionista imprimirá diariamente la lista de llegadas, pernoctes y
salidas.
 Elaboración de las estadísticas del MINCETUR.
 Servicio de despertador.
 Custodia de equipajes y caja fuerte.
 Cambio de divisas y atención de quejas, control y manejo de caja chica.
• Almacenero
Encargado de hacer inventario de las entradas y salidas del material y

suministros que tenga el hotel y reportarlo al Asistente de Gerencia y
Administración.
96
• Personal de Seguridad
Encargado de velar por la seguridad del Hotel, deberá estar en constante

alerta para prevenir cualquier tipo de incidente que atente con la seguridad
tanto de los clientes externos como internos; controlar ingreso y salida del
personal y visitantes Asimismo, de manera periódica, realizará simulacros de
sismos.
• Jefe de Servicio
El Departamento de Servicios tiene a su cargo las áreas de mantenimiento y

servicios generales, este Departamento es responsable de controlar el
adecuado mantenimiento del Hotel, además de verificar que los servicios
prestados por el mismo sean de buena calidad es decir que el cliente perciba
que el servicio prestado es eficiente.
• Personal de Mantenimiento
El personal de esta área tiene la responsabilidad directa de mantener los

ambientes del Hotel, en condiciones óptimas en todo momento, pero sobre
todo en el momento en el que el huésped adquiera los servicios del mismo.
• Personal de Servicios Generales
El personal de esta área se encarga de brindar adecuadamente los servicios

complementarios del hotel, es decir en esta área se incluye al personal del
restaurante, de servicio al cuarto y personal del bar.
En este sentido este personal tiene la responsabilidad de resaltar los servicios

complementarios del Hotel y hacer de la estadía del huésped una experiencia
placentera. Cabe resaltar que los trabajadores que integran esta área son
denominados:
 Barman
97
 Chef
 Ayudante Cocina
 Lavandero y Planchado
 Limpieza
 Mozos
 Camarero
 Botones
6.4.7 Política de remuneración
El personal recibirá una remuneración de carácter mensual, con todos los beneficios
sociales determinados por Ley. Al contador externo se le pagará, mediante Recibos
por Honorarios respetando todos los derechos que por Ley le corresponda.
6.4.8 Política de motivación y reconocimiento
La motivación del personal se dará mediante el reconocimiento continuo de la labor

efectuada cada vez que sea necesario y merecido. En reconocimiento del esfuerzo y
dedicación del personal, la empresa les dará incentivos por medio de cartas,
publicaciones, felicitaciones personales, entrega de canastas navideñas, y en casos
particulares, se podría mejorar el sueldo. Si el trabajador sobresale reiteradamente
entre sus compañeros del mismo puesto este será reubicado para que se vaya
desarrollando cada vez más en el ámbito personal y profesional. Se valorará el
conocimiento, empatía, energía y eficacia.
Lo que se busca son trabajadores que se sientan identificados con la organización y
que formen un equipo en donde todos busquen alcanzar el mismo objetivo de la
empresa para lograr ser líderes en el rubro, a través de un otorgar un excelente
servicio al cliente.
Se utilizará fundamentalmente dos herramientas para lograr la motivación del
personal y su reconocimiento: la Capacitación y la evaluación del desempeño
Capacitación
98
Es importante considerar como herramienta dentro de las políticas de recursos

humanos, capacitar al personal, ya que hoy en día estamos frente a un cambio de
paradigma en lo que respecta a la gestión de empresas, una nueva revolución en la
productividad en donde el aporte mayor se obtiene de los recursos humanos, por
ello es indispensable capacitar al personal para lograr una alineamiento entre sus
capacidades y habilidades y los requerimientos de las organización, además de que
con la capacitación se promueve el desarrollo profesional y personal de los
empleados, hay un incremento en el rendimiento y la calidad del trabajo realizado,
se mejora el clima laboral y aumenta la satisfacción del personal, ayuda al personal
a identificarse con los objetivos organizacionales.
La capacitación se dará a todo el personal relacionado directamente con el huesped

y se realizará tres veces al año. En esta capacitación se les brindará toda la
información acerca de atención al cliente y labores propias del Hotel.
El Asistencia de Gerencia y Administración y Jefe de Servicio recibirán capacitación

cada año, debido a que asistirán a Ferias Internacionales, Congresos y Cursos
especializados, en donde conocerán nuevos métodos, básicamente, de manejo del
personal, Estrategias de marketing y Liderazgo, los mismos que se encargarán de
difundir sus nuevos conocimientos a los demás trabajadores.
Evaluación del Desempeño.
Con la finalidad de corregir e implementar acciones que ayuden a tener eficientes

resultados en lo que respecta el ambiente laboral, se medirá el rendimiento de todo
el personal que labora en la empresa, éstos serán evaluados de manera mensual. El
de la línea media será evaluado mensualmente por el Gerente General. Asimismo la
evaluación del personal de servicios generales, como el de almacenero y personal
de mantenimientos, serán evaluados con indicadores como el de asistencia,
puntualidad y desempeño de sus funciones.
La evaluación del desempeño permitirá a la empresa obtener información válida y

confiable sobre el rendimiento de los trabajadores, así como motivar en ellos el
99
mejorar como persona y profesional; y se tomará en cuenta para el tratamiento de

sus sueldos, promociones y capacitación.
Incentivos de Motivación:
El Hotel empresarial “El Muky” tiene como mayores incentivos de motivación las
siguientes prestaciones:
a) Pago de beneficios a final del año para todos nuestros empleados, aunque
este pago estaría sujeto a posibles variaciones si la empresa no obtuviera los
beneficios esperados.
b) Consideramos que debemos dar un trato igual a todos nuestros trabajadores,

sean empleados de la limpieza o administrativos.
c) Para reconocer a los empleados que han hecho bien su tarea todos los
meses elegiremos a un empleado del mes que tendrá un plus en su nómina.
d) Además intentaremos incentivar a nuestros trabajadores con estas otras

prestaciones:
• Servicio de transporte: en caso de que algún trabajador no cuente con
vehículo propio podrá utilizar el transporte que le ofrece la empresa.
• Contar con vales de Alimentos según cumplimiento de deberes en el
Hotel.
• Contar con hospedaje solo exclusivo para los familiares del
colaborador (solo en temporada baja).
• Reuniones de Camarería y Confraternidad.
6.4.9 Perfil de reclutamiento
Una vez definido los puestos y las asignaciones de cada personal, dentro de la parte
de reclutamiento, es importante tener en cuenta ciertas habilidades que nos
permitirá potenciar y maximizar nuestros recursos.
100
a. Gerente General.
Cuadro N° 35
Gerente General Medio Medio
Bajo Medio Alto
Bajo Alto
Factores intelectuales
Inteligencia general x
Razonamiento abstracto x
Aptitud numérica x
Aptitud verbal x
Aptitud espacial x
Capacidades
Organización y métodos x
Capacidad de trabajo y organización x
Capacidad de concentración y atención x
Coordinación visomotriz x
Naturaleza emocional
Ausencia de psicopatologías x
Seguridad de si mismo x
Madurez x
Estabilidad emocional x
Sociabilidad
Capacidad de relación x
Capacidad de trabajo en equipo x
b. Jefe de Servicios.
Cuadro N° 36
Medio Medio
Jefe de Servicio Bajo Medio Alto
Bajo Alto
Aptitud numérica x
Aptitud verbal x
Aptitud espacial x
Capacidades
Madurez x
Sociabilidad
101
c. Recepcionista.
Cuadro N° 37
Medio Medio
Recepcionista Bajo Medio Alto
Bajo Alto
Aptitud numérica x
Aptitud verbal x
Aptitud espacial x
Capacidades
Madurez x
Sociabilidad
102
d. Chef / Barman / Mantenimiento y Almacén
Cuadro N° 38
Chef / Barman / Mantenimiento / Medio Medio
Bajo Medio Alto
Almacen Bajo Alto
Aptitud numérica x
Aptitud verbal x
Aptitud espacial x
Capacidades
Madurez x
Sociabilidad
103
e. Seguridad / Mozo / Cocinero
Cuadro N° 39
Medio Medio
Mozo / Seguridad / Cocinero Bajo Medio Alto
Bajo Alto
Aptitud numérica x
Aptitud verbal x
Aptitud espacial x
Capacidades
Madurez x
Sociabilidad
104
105
CAPITULO VII: ESTRUCTURA DE COSTOS
7.1 Presupuesto Costo de Obra
7.1.1 Hospedaje
 Costo por m2 Materiales Casco Gris
Cuadro N° 40
Costo por M2
Área Construida
Nivel Materiales Casco Costo Total
M2
ÁREA HOSPEDAJE Gris
3,250 m2 1 1,200 m2 S/.500.00 S/.600,000.00

2 950 m2 S/.500.00 S/.475,000.00
3 1,100 m2 S/.500.00 S/.550,000.00
TOTAL S/.1,625,000.00
 Costo por m2 Mano de Obra y Logística Casco Gris

(no incluye I.G.V)
Cuadro N° 41
Costo por M2 Mano de

Área Construida
Nivel Obra y Logística Casco Costo Total
ÁREA M2
Gris (no incluye I.G.V)
HOSPEDAJE
1 1,200 m2 S/.450.00 S/.540,000.00
3,250 m2
2 950 m2 S/.450.00 S/.427,500.00
3 1,100 m2 S/.450.00 S/.495,000.00
TOTAL S/.1,462,500.00
106
 Costo por m2Materiales y Mano de Obra de Acabados
Cuadro N° 42
Área Costo por M2 Materiales

Nivel Costo Total
ÁREA Construida M2 y Mano de Obra de
HOSPEDAJE Acabado
3,250 m2 1 1,200 m2 S/.420 S/.504,000.00

2 950 m2 S/.420 S/.399,000.00
3 1,100 m2 S/.420 S/.462,000.00
TOTAL S/.1,365,000.00
 COSTO TOTAL DE OBRA ÁREA HOSPEDAJE
Cuadro N° 43
Costo por M2Materiales S/.1,625,000.00

Casco Gris
Costo por M2 Mano de S/.1,462,500.00
ÁREA
Obra y Logística Casco Gris
HOSPEDAJE
(no incluye I.G.V)
3,250 m2
S/.1,365,000.00
Costo por M2 Materiales y
Mano de Obra de Acabado
TOTAL S/.4,452,500.00
107
7.1.2 Oficinas
 Costo por m2 Materiales Casco Gris
Cuadro N° 44
Área Construida Costo por M2Materiales
ÁREA Nivel Costo Total
M2 Casco Gris
OFICINAS
1 900 m2 S/.500 S/.450,000.00
1,800 m2
2 900 m2 S/.500 S/.450,000.00
TOTAL S/.900,000.00
 Costo por m2 Mano de Obra y Logística Casco Gris

(no incluye I.G.V)
Cuadro N° 45
Costo por M2 Mano de
Área Construida
ÁREA Nivel Obra y Logística Casco Costo Total
M2
OFICINAS Gris (no incluye I.G.V)
1,800 m2 1 900 m2 S/.450 S/.405,000.00

2 900 m2 S/.450 S/.405,000.00
TOTAL S/.810,000.00
108
 Costo por m2 Materiales y Mano de Obra de Acabados
Cuadro N° 46
Área Construida Costo por M2 Materiales

ÁREA Nivel Costo Total
M2 y Mano de Obra de
OFICINAS
Acabado
1,800 m2
1 900 m2 S/.420 S/.378,000.00
2 900 m2 S/.420 S/.378,000.00
TOTAL S/.756,000.00
 COSTO TOTAL DE OBRA ÁREA OFICINAS
Cuadro N° 47
Costo por M2Materiales S/.900,000.00

Casco Gris
Costo por M2 Mano de S/.810,000.00
ÁREA
Obra y Logística Casco Gris
OFICINAS
(no incluye I.G.V)
1,800 m2
S/.756,000.00
Costo por M2 Materiales y
Mano de Obra de Acabado
TOTAL S/.2,466,000.00
109
7.1.3 Resumen Presupuesto
Cuadro N° 48
COSTO TOTAL
ÁREA
DE OBRA
PROYECTO
HOSPEDAJE S/.4,452,500.00
5,050 m2
OFICINAS S/.2,466,000.00
TOTAL S/.6,918,500.00
7.2 Estructura de Acabados
7.2.1 Hospedaje
Cuadro N° 49
NIVEL AMBIENTE ITEMS ACABADOS
PISO Porcelanato nacional 60X60
pintado con pintura CPP satinado 1ra
PAREDES
HALL - calidad
RECEPCION TECHO pintado con pintura pato
VENTANA Vidrio crudo 6mm
PUERTA Vidrio templado 8mm
PISO Porcelanato nacional 60X60
PARED Porcelanato nacional 60x60
PRIMER S.S.H.H. TECHO pintado con pintura pato
NIVEL DAMAS/ INODORO Onepiece Savona marca Trébol
Ovalin visto marca Trébol sobre mesada de
S.S.H.H. LAVATORIO
melamine forrada en lamitech
VARONES
Minimalista cromada, alta importada-marca
DE HALL GRIFERIA
Vainsa
RECEPCION ACCESORIOS Trampa y desagüe cromados
VENTANA Vidrio crudo de 6mm
PUERTA Contraplacadamdf pintada con acrílico
ESCALERA ESTRUCTURA Metálica
110
PRINCIPAL PASOS Y
Madera cedro
CONTRAPASOS
BARANDAS Metálicas con pasamanos de madera.
PISO Cerámico nacional 45x45
PARED
calidad
GUARDARROPA
TECHO pintado con pintura pato
ESTANTERIA Melamine
LAVADERO Lavadero tramontina acero inoxidable
GRIFERIA Monocomando vainsa
DEPOSITO pintado con pintura CPP satinado 1ra
PARED
LIMPIEZA calidad
ACCESORIOS Trampa y desagüe
ESTANTERIA Melamine
DEPOSITO pintado con pintura CPP satinado 1ra
PARED
SABANAS Y calidad
CUBRECAMAS TECHO pintado con pintura pato

PISO Porcelanato nacional 60x60
PARED
calidad
SALON TECHO pintado con pintura pato
VENTANAS Vidrio templado de 6mm
MAMPARA Vidrio templado de 8mm
PARED
calidad
COMEDOR
VENTANAS Vidrio templado de 6mm
MAMPARA Vidrio templado de 8mm
111

PARED
calidad
VENTANAS Vidrio crudo de 6mm
COCINA
REPOSTEROS Melamine con mesadas de granito
Minimalista cromada, alta importada-marca
GRIFERIA
Vainsa
ACCESORIOS Trampa y desagüe cromados
PISO Cerámico de alto transito 45x45
PARED
calidad
HABITACIONES TECHO pintado con pintura pato
VENTANAS Vidrio crudo de 6mm.
CLOSET Melamine
PARED Cerámico nacional 45x45
SERVICIOS INODORO Onepiece Savona marca Trébol
HIGIENICOS LAVATORIO Lavatorio grecia marca trebol
HABITACIONES GRIFERIA Omega de Italgrif

LAVANDERIA
MESADAS Melamine con mesadas de granito
GRIFERIA MonocomandoVainsa
ACCESORIOS Trampa y desagüe
PISO Ceramico nacional 45x45
OFICINA- pintado con pintura CPP satinado 1ra
PARED
ADMINISTRACIO calidad
N TECHO pintado con pintura pato

VENTANA Vidrio crudo 6mm
112

ESTANTERIA Melamine
HALL Y PASILLO PARED
calidad
ESTRUCTURA Metálica
ESCALERA PASOS Y
Madera cedro
PRINCIPAL CONTRAPASOS
PISO Ceramico de alto transito 45x45
PARED
calidad
CLOSET Melamine
2do
SERVICIO INODORO Onepiece Savona marca Trébol
NIVEL
HIGIENICO LAVATORIO Lavatorio grecia marca trebol
HABITACIONES GRIFERIA Omega de Italgrif

ESTANTERIA Melamine
GRIFERIA Monocomandovainsa
DEPOSITO
LIMPIEZA PARED
calidad
PUERTA Vidrio crudo de 6mm
ACCESORIOS Contraplacadamdf pintada con acrílico
ESTANTERIA Melamine
DEPOSITO
SABANAS Y
CUBRECAMAS PARED
calidad
113

calidad
PISO Ceramico de alto transito 45x45
PARED
calidad
CLOSET Melamine
SERVICIO
INODORO Onepiece Savona marca Trébol
HIGIENICO
LAVATORIO Lavatorio grecia marca trebol
3er HABITACIONES GRIFERIA Omega de Italgrif
NIVEL ACCESORIOS Trampa y desagüe cromados
ESTANTERIA Melamine
GRIFERIA Monocomandovainsa
DEPOSITO
LIMPIEZA PARED
calidad
ACCESORIOS Contraplacada mdf pintada con acrílico
ESTANTERIA Melamine
DEPOSITO
SABANAS Y PARED
calidad
CUBRECAMAS TECHO pintado con pintura pato
114
7.2.2 Oficinas
Cuadro N° 50
NIVEL AMBIENTE ITEMS ACABADOS
HALL – PAREDES
calidad
RECEPCION-
PASILLO VENTANA Vidrio crudo 6mm
SERVICIOS
HIGIENICOS
GRIFERIA Omega de Italgrif
PRIMER VENTANA Vidrio crudo de 6mm
NIVEL ESTRUCTURA Metálica
ESCALERA PASOS Y
Madera cedro
PRINCIPAL CONTRAPASOS
PARED
DEPOSITO calidad
PUERTA Contraplacada mdf pintada con acrílico
VENTANAS Vidrio crudo de 6mm
OFICINAS PARED
calidad
calidad
OFICINAS PISO Porcelanato nacional 60x60
115
PARED Vidrio crudo de 6mm

TECHO
calidad
PUERTA pintado con pintura pato
2do
VENTANAS Vidrio templado 8mm
NIVEL PISO Cerámico nacional 45x45
SERVICIOS
HIGIENICOS
GRIFERIA Omega de Italgrif
7.2.3 Acabados Exteriores

Cuadro N° 51
AREA AMBIENTE ITEMS ACABADOS
PISO block grass
pintado con pintura American colors 1ra
ESTACIONAMIENTOS PARED
calidad
PUERTA Madera cedro
FACHADA EXTERIOR PAREDES
calidad
HOSPEDAJE COBERTURA TECHO Teja americana
ZOCALO PRIMER
PARED Piedra
NIVEL
PISO Empedrado
PLAZA pintado con pintura American colors 1ra
PARED
calidad
JARDIN PISO grass
ESTACIONAMIENTOS PISO block grass
FACHADA EXTERIOR PAREDES
calidad
OFICINAS
COBERTURA TECHO Teja americana
PLAZA RECEPTIVA PISO Piedra modulada
116
Cuadro N° 52
AREA ITEMS ESPECIFICACION MATERIAL EMPLEADO

Ladrillo mecanizado H-10
MUROS Muros de tabiquería
cemento
Ladrillo hueco para techo
LOSAS 1ER Y Fierro
Losa aligerada de concreto
2DO PISO cemento
agregados
cemento
Membrana de 10cm de concreto
HOSPEDAJE COBERTURA Fierro
armado con malla
agregado
cemento
COLUMNAS Sistema aporticado Fierro
agregado
cemento
VIGAS Sistema aporticado Fierro
agregado
Ladrillo mecanizado H-10
MUROS Muros de tabiquería
cemento
Ladrillo hueco para techo
LOSA 1ER Fierro
Losa aligerada de concreto
NIVEL cemento
agregados
cemento
Membrana de 10cm de concreto
COBERTURA Fierro
OFICINAS armado con malla
agregado
cemento
COLUMNAS Sistema aporticado Fierro
agregado
cemento
VIGAS Sistema aporticado Fierro
agregado
117
7.3 Determinación del lugar
7.3.1 Terreno
Figura N° 12
Vista del Terreno
Vista Preliminar
Figura N° 13
118
Figura N° 14
Figura N° 15
119
7.4 Vista Final del Hotel

Figura N° 16
Figura N° 17
120
7.4.1 Entrada Principal
Figura N° 18
Figura N° 19
121
7.4.2 Vista Exterior Oficinas

Figura N° 20
Figura N° 21
122
7.4.3 Vista Exterior Hostal

Figura N° 22
Figura N° 23
123
7.4.4 Vista Interior Oficinas

Figura N° 24
Figura N° 25
124
7.4.5 Vista Interior Hostal

Figura N° 26
Figura N° 27
125
126
CAPITULO VIII: ESTUDIO FINANCIERO
8.1 Inversión Fija

En esta apartado se analizarán las inversiones para implementar el Hotel en
referencia.
8.1.1 Inversión fija tangible
Terreno
El terreno donde se construirá el Hotel corresponde una área de 5, 050 m2, cuyo
costo por metro cuadrado es de S/. 50,00; por lo que el valor total destinado al
terreno es de S/. 252 500.00
Edificios
Los edificios están divididos en dos: uno que corresponde al hospedaje y el otro, a
oficinas administrativas.
Los valores estimados en la edificación para hospedaje se presentan a continuación:
Cuadro Nº 53 : Inversión en edificación para hospedaje

Área Valor Valor Total
Nivel
(m2) (S/. por m2) (S/.)
1 1.200 S/.1.370 S/.1.644.000
2 950 S/.1.370 S/.1.301.500
3 1.100 S/.1.370 S/.1.507.000
Total 3.250 S/.4.452.500
Lo que respecta a la valoración de la edificación para oficinas administrativas es la

siguiente:
127
Cuadro Nº 54 : Inversión en edificación para oficinas

Nivel
(m2) (S/. por m2) (S/.)
1 900 S/.1.370 S/.1.233.000
2 900 S/.1.370 S/.1.233.000
Total 1.800 S/.2.466.000
En consecuencia, el valor total en edificaciones es el siguiente:
Cuadro Nº 55: Inversión en edificaciones

(m2) (S/. por m2) (S/.)
Hospedaje 3.250 S/.1.370 S/.4.452.500
Oficinas 1.800 S/.1.370 S/.2.466.000
Total 5.050 S/.6.918.500
Maquinaria y equipo
En cuanto a maquinaria y equipo, a continuación se detalla los diferentes recursos
necesarios para la operatividad del hotel, Así mismo, sus correspondientes valores:
128
Cuadro N° 56: Inversión en maquinaria y equipo

Valor
Valor total
Descripción Cantidad unitario
(S/.) (S/.)
Servicios generales S/.106.100
Camioneta 1 57.500 57.500
Equipo electrógeno 1 40.000 40.000
Impresoras 2 500 1.000
Tablero de teléfono y líneas 1 3600 3.600
Tanque de agua 2 800 1.600
Bomba de agua 1 650 650
Calefacción 1 1030 1.030
Extinguidores 4 180 720
Recepción S/. 11.824
Counter atención de melamine 1 2.300 2.300
Silla giratoria 2 120 240
Estante de melamine 1 600 600
Juego de sillones 3 cuerpos 1 2.500 2.500
Luminaria colgante más foco 6 89 534
Televisor 47 pulgadas LG LED 1 2.200 2.200
Computadora 2 1.600 3.200
Lámparas de pie acrílica 3 50 150
Mesa central madera 1 100 100
S.H. Recepción S/. 220
Centro de luz solo foco ahorrador 4 15 60
Espejo empotrado 2 80 160
Pasillos hotel S/. 2.940
Artefacto spot para empotrar más foco 60 49 2.940
Oficina administración S/. 4.336
Escritorio 2 350 700
Silla giratoria de plástico 2 120 240
Computadora 2 1.600 3.200
Artefacto spot para empotrar más foco 4 49 196
Guadarropa S/. 715
Estantería melamine 1 700 700
129
Depósito limpieza S/. 30

Depósito sábanas S/. 30
Salón S/. 15.490
Sillas metálicas acolchadas 80 120 9.600
Luminaria colgante más foco 10 89 890
Sistema de audio 1 5.000 5.000
Comedor S/. 24.180
Juego de comedor 4 personas, tablero
melamine, sillas metálicas acolchadas 56 150 8.400
Mostrador 1 4.500 4.500
Luminaria colgante más foco 20 89 1.780
Sistema de audio 1 2.900 2.900
Cocina S/. 12.894
Cocina industrial 1 2.900 2.900
Refrigeradora-congeladora inoxidable 1 2.800 2.800
Extractora industrial acero inoxidable 1 900 900
Licuadora 2 300 600
Tostadora 2 250 500
Microondas 2 750 1.500
Mesa 1 200 200
Sillas 2 100 200
Otros electrodomésticos 1.500 1.500
Enseres 1.500 1.500
Habitaciones S/. 317.472
Tarimas de madera caoba de 1.5pl 192 120 23.040
Colchón paraíso - tropical 1.5pl 192 400 76.800
Veladores de melamine 192 60 11.520
Lámpara acrílica velador 192 30 5.760
Intercomunicador 96 59 5.664
Juego de cama 96 250 24.000
130
Sillón o butaca 96 180 17.280

Juego de cortinas 96 220 21.120
Espejo empotrado 96 180 17.280
S.H. habitaciones S/. 55.200
Centro de luz sólo foco ahorrador 96 15 1.440
Termas eléctricas o gas 96 450 43.200
Soporte de vidrio para objetos de
tocador 96 30 2.880
Espejo empotrado 96 80 7.680
Lavandería S/. 5.258
Lavadora Samsung 20kg 2 2.599 5.198
Centro de luz sólo foco ahorrador 4 15 60
Oficina edificio comercial S/. 31.140
Escritorio melamine 40 350 14.000
Silla giratorias de plástico y tela con
rueda 40 120 4.800
Silla estructural de acero y fibra 30 80 2.400
Estantería melamine 20 350 7.000
S.H. Oficinas S/. 150
Pasillos oficinas S/. 980
Total S/. 588.959
Instalaciones complementarias
Respecto a las instalaciones complementarias están referidas a los servicios
generales que se requieren para la operatividad del Hotel. El valor estimado para la
contratación de dichos servicios es:
131
Cuadro Nº 57: Inversión en instalaciones complementarias
Valor total
(S/.)
Servicios de energía eléctrica S/.4.000
Servicios de agua potable S/. 5.000
Servicios de comunicación S/. 3.000
Total S/. 12.000

8.1.2 inversión fija intangible
A continuación se presenta la inversión intangible, que corresponde a los derechos

que se obtendrán para el buen funcionamiento del hotel.
Cuadro Nº58
Valor total
(S/.)
Estudio de factibilidad 15.000
Constitución, registros y otros 1.200
Publicidad 3.000
Asesoramiento técnico 3.000
Intereses pre-operativos 339.656
Total 361.856
132
8.1.3 Capital de trabajo
Esta partida ha sido determinada a partir de los costos operativos desembolsables

para un ciclo productivo de un mes. Los resultados obtenidos son los siguientes:
Cuadro Nº 59
Valor total
(S/.)
Materiales e insumos 21.004
Mano de obra 15.600
Gastos de ventas 1.918
Gastos de administración 3.738
Total 42.260
8.2 Cronograma de inversiones
El programa o calendario de inversiones se está considerando para un período de

un año, el cual se presenta a continuación:
Cuadro Nº60
(En nuevos soles)
BIMESTRES
Total
1 2 3 4 5 6
Terreno 200.000 200.000
Obras civiles 2.075.550 2.767.400 2.075.550 6.918.500
Maquinaria y equipo 235.584 353.375 588.959
Instalaciones
complementarias 5.000 4.000 3.000 12.000
Inversión Fija
Tangible 205.000 2.079.550 2.767.400 2.075.550 235.584 356.375 7.719.459
Intangibles 15.000 346.856 361.856
Inversión Fija Total 220.000 2.079.550 2.767.400 2.075.550 235.584 703.232 8.081.315
Capital de trabajo 42.260 42.260
Inversión Total 220.000 2.079.550 2.767.400 2.075.550 235.584 745.492 8.123.576
133
8.3 Depreciación y amortización de intangibles
Las depreciaciones representan la pérdida de valor que sufren los activos tangibles,
mientas que la amortización corresponde a la pérdida de los intangibles. En el
cuadro Nº 8 se presentan las depreciaciones y amortizaciones de intangibles de los
activos fijos.
DE igual manera en el cuadro Nº 9 se presenta el valor en libros después de
depreciación, correspondiente a los activos fijos.
134
Cuadro Nº61: Depreciación y amortización de intangibles

(En nuevos soles)
AÑOS
Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obras civiles 345.925 345.925 345.925 345.925 345.925 345.925 345.925 345.925 345.925 345.925 3.459.250
Servicios generales 17.270 17.270 17.270 17.270 17.020 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 106.100
Recepción 1.992 1.992 1.992 1.992 642 642 642 642 642 642 11.824
S.H. Recepción 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 220
Pasillos hotel 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 2.940
Oficina administración 914 914 914 914 114 114 114 114 114 114 4.336
Guadarropa 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 715
Depósito limpieza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Depósito sábanas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
Salón 2.299 2.299 2.299 2.299 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 15.490
Comedor 3.843 3.843 3.843 3.843 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 1.468 24.180
Cocina 3.119 3.119 3.119 3.119 69 69 69 69 69 69 12.894
Habitaciones 47.587 47.587 47.587 47.587 21.187 21.187 21.187 21.187 21.187 21.187 317.472
S.H. habitaciones 12.000 12.000 12.000 12.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 55.200
Lavandería 1.306 1.306 1.306 1.306 6 6 6 6 6 6 5.258
Oficina edificio comercial 3.114 3.114 3.114 3.114 3.114 3.114 3.114 3.114 3.114 3.114 31.140
S.H. Oficinas 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150
Pasillos oficinas 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 980
Maquinaria y equipo 93.951 93.951 93.951 93.951 46.376 33.356 33.356 33.356 33.356 33.356 588.959
135
Instalaciones
complementarias 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 0 0 0 0 0 12.000
Total depreciación 442.276 442.276 442.276 442.276 394.701 379.281 379.281 379.281 379.281 379.281 4.060.209
Amortización de intangibles 36.186 36.186 36.186 36.186 36.186 36.186 36.186 36.186 36.186 36.186 361.856
Total depreciación y
amortización 478.461 478.461 478.461 478.461 430.887 415.467 415.467 415.467 415.467 415.467 4.422.065
136
Cuadro Nº62: Valor en libros después de depreciación y amortización de intangibles

(En nuevos soles)
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obras civiles 6.918.500 6.572.575 6.226.650 5.880.725 5.534.800 5.188.875 4.842.950 4.497.025 4.151.100 3.805.175 3.459.250
Servicios generales 106.100 88.830 71.560 54.290 37.020 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 0
Recepción 11.824 9.832 7.839 5.847 3.854 3.212 2.570 1.927 1.285 642 0
S.H. Recepción 220 198 176 154 132 110 88 66 44 22 0
Pasillos hotel 2.940 2.646 2.352 2.058 1.764 1.470 1.176 882 588 294 0
Oficina administración 4.336 3.422 2.509 1.595 682 568 454 341 227 114 0
Guadarropa 715 644 572 501 429 358 286 215 143 72 0
Depósito limpieza 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0
Depósito sábanas 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0
Salón 15.490 13.191 10.892 8.593 6.294 5.245 4.196 3.147 2.098 1.049 0
Comedor 24.180 20.337 16.494 12.651 8.808 7.340 5.872 4.404 2.936 1.468 0
Cocina 12.894 9.775 6.655 3.536 416 347 278 208 139 69 0
Habitaciones 317.472 269.885 222.298 174.710 127.123 105.936 84.749 63.562 42.374 21.187 0
S.H. habitaciones 55.200 43.200 31.200 19.200 7.200 6.000 4.800 3.600 2.400 1.200 0
Lavandería 5.258 3.953 2.647 1.342 36 30 24 18 12 6 0
Oficina edificio comercial 31.140 28.026 24.912 21.798 18.684 15.570 12.456 9.342 6.228 3.114 0
S.H. Oficinas 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0
Pasillos oficinas 980 882 784 686 588 490 392 294 196 98 0
137
Maquinaria y equipo 588.959 495.008 401.058 307.107 213.157 166.781 133.424 100.068 66.712 33.356 0
Instalaciones
complementarias 12.000 9.600 7.200 4.800 2.400 0 0 0 0 0 0
Inversión Fija Tangible 7.519.459 7.077.183 6.634.908 6.192.632 5.750.357 5.355.656 4.976.374 4.597.093 4.217.812 3.838.531 3.459.250
Intangibles 361.856 325.671 289.485 253.299 217.114 180.928 144.742 108.557 72.371 36.186 0
Sub-Total Inversión Fija 7.881.315 7.402.854 6.924.393 6.445.932 5.967.470 5.536.584 5.121.117 4.705.650 4.290.183 3.874.717 3.459.250
Terreno 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Inversión Fija Total 8.081.315 7.602.854 7.124.393 6.645.932 6.167.470 5.736.584 5.321.117 4.905.650 4.490.183 4.074.717 .250
138
8.4 Ingresos
Los ingresos están conformados por los hospedajes, según el tipo de habitación,
que se realizarán a los trabajadores mineros, cuyas tarifas son las siguientes:
Cuadro Nº 63
Precio
Cantidad diario
(habitaciones) (S/. x hab.)
Habitación Simple 75 S/.60.00
habitación Doble 10 S/.100.00
Habitación Matrimonial 8 S/.80.00
Suite 3 S/.180.00
Además por la concesión de las oficinas administrativas a empresas mineras para

que sus ejecutivos puedan desarrollar labores administrativas. Los contratos de
concesiones serán por nivel y sus tarifas son las siguientes:
Cuadro Nº 64 : Tarifas de concesiones de oficinas administrativas

Precio
Cantidad mensual
(niveles) (S/. x niv.)
Oficinas
administrativas 2 8.000
Se está considerando para el primer año una capacidad utilizada del 100% de la
capacidad instalada y para los próximos años será también del 100%, pues a
medida que se construya el hotel se realizará contactos con empresas mineras para
concertar contratos.
Por lo tanto, los ingresos por estos conceptos se presentan en el cuadro Nº 10.
139
Cuadro Nº 65 : Ingresos por hospedaje y oficinas administrativas

AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Habitación Simple 1.642.500 1.642.500 1.642.500 1.642.500 1.642.500 1.642.500 1.642.500 1.642.500 1.642.500 1.642.500
habitación Doble 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000 365.000
Habitación Matrimonial 233.600 233.600 233.600 233.600 233.600 233.600 233.600 233.600 233.600 233.600
Suite 197.100 197.100 197.100 197.100 197.100 197.100 197.100 197.100 197.100 197.100
Oficinas administrativas 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000
Total de ingresos 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200
140
8.5 Costos y Gastos
8.5.1 Materiales e insumos
Los costos correspondientes a materiales e insumos para el primer año de operación

se presentan a continuación:
Cuadro Nº 66
Costo Costo
mensual Anual
(S/.) (S/.)
Energía eléctrica 900 10.800
Agua potable 200 2.400
Gas propano 140 1.680
Servicio de telefonía 250 3.000
Servicio de cable 300 3.600
Desayuno 16.014 192.173
Medicamentos 50 600
Toallas 1.000 12.000
Papel higiénico 1.200 14.400
Jabones 600 7.200
Útiles de lavandería 150 1.800
Útiles de limpieza 200 2.400
Total S/.252.053
Este costo se considera variable con nivel de la capacidad utilizada.
8.5.2 Mano de obra

El costo correspondiente del personal encargado para el buen funcionamiento de la
actividad operativa del hotel se presenta en el siguiente cuadro:
141
Cuadro Nº 67
Rem. x Rem.
Cantidad mes Anual
(S/.) (S/.)
Jefe de servicio 1 1.500 18.000
Cocinero 1 1.400 16.800
Ayudante cocina 1 900 10.800
Recepcionistas 2 900 21.600
Mozos 2 800 19.200
Limpieza 4 800 38.400
Personal de seguridad 4 900 43.200
Almacenero 1 800 9.600
Personal de
mantenimiento 1 800 9.600
Total S/.187.200
Este costo se considera variable con nivel de la capacidad utilizada.
8.5.3 Gastos de ventas

Con respecto a los gastos de ventas, correspondiente al primer año de operación, se
detallan a continuación:
Cuadro Nº 68
Costo Costo Costo Costo
Mensual Anual Fijo Variable
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
Asistente comercial 1.200 14.400 14.400
Publicidad 500 6.000 6.000
Teléfono 150 1.800 1.800
Internet 50 600 600
Electricidad 10 120 120
Agua y desagüe 8 96 96
Total 23.016 14.616 S/. 8.400
142
8.5.4 Gastos de administración
Los gastos de administración están orientados a la buena gestión de la empresa.

Los gastos de administración que incurrirá el hotel se presenta en el siguiente
cuadro:
Cuadro Nº 69
Costo Costo
mensual Anual
(S/.) (S/.)
Gerente general 2.000 24.000
Asistente administrativo 1.200 14.400
Contador externo 200 2.400
Útiles de oficina 150 1.800
Teléfono 120 1.440
Internet 50 600
Electricidad 10 120
Agua y desagüe 8 96
Total S/.44.856
Este costo se considera fijo, porque es independiente del nivel de la capacidad

utilizada.
8.5.5 Gastos financieros

Los gastos financieros corresponden a los intereses que genera la deuda contraída
por la empresa. Esta deuda tiene las siguientes características:
• Monto del crédito: 40% de la inversión fija total (S/. 3.087.784).
• Tasa de interés efectiva: 11% anual.
• Plazo: 10 años.
El cuadro de servicio de la deuda anterior se presenta en el cuadro Nº 70.
143
8.6 Estado de Resultados

Con la información correspondiente a ingresos, costos y gastos se elabora el estado
de resultados tal como se muestra en el cuadro Nº 71. Cabe señalar que se está
considerando una política de distribución de dividendos del 40% de la utilidad neta,
siendo el resto utilidad retenida.
8.7 Estado de Situación Financiera

Otro estado financiero importante es el balance general o estado de situación
financiera, para su elaboración se ha desarrollado las necesidades de capital de
trabajo proyectado, tal como se muestra en el cuadro Nº 72.
Con este aporte se desarrolla el estado de situación financiera y se presenta en el
cuadro Nº 73.
8.8 Presupuesto de Efectivo
Este estado financiero es muy importante para saber los saldos de efectivo con que
cuenta la empresa, año tras año. Este saldo acumulado debe ser igual a caja del
balance general. En el cuadro Nº 74 se presenta dicho presupuesto.
144
Cuadro Nº 70: Cuadro de servicio de la deuda

(En nuevos soles)
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Principal 3.087.784 2.903.130 2.698.164 2.470.652 2.218.114 1.937.796 1.626.643 1.281.264 897.893 472.351 0
Interés 339.656 339.656 319.344 296.798 271.772 243.992 213.158 178.931 140.939 98.768 51.959
Amortización 184.654 204.966 227.512 252.538 280.318 311.153 345.379 383.371 425.542 472.351
Pago 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310
145
Cuadro Nº 71: Estado de resultados

(En nuevos soles)
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por ventas 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200
Costo de ventas 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253
Utilidad Bruta 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948
Gastos de ventas 23.016 23.016 23.016 23.016 23.016 23.016 23.016 23.016 23.016 23.016
Gastos de administración 523.317 523.317 523.317 523.317 475.743 460.323 460.323 460.323 460.323 460.323
Utilidad Operativa (UAII) 1.644.614 1.644.614 1.644.614 1.644.614 1.692.189 1.707.609 1.707.609 1.707.609 1.707.609 1.707.609
Gastos financieros 339.656 319.344 296.798 271.772 243.992 213.158 178.931 140.939 98.768 51.959
Utilidad antes de
1.304.958 1.325.270 1.347.816 1.372.843 1.448.196 1.494.451 1.528.678 1.566.670 1.608.841 1.655.650
impuestos
Impuesto a la renta 391.487 397.581 404.345 411.853 434.459 448.335 458.603 470.001 482.652 496.695
Utilidad neta 913.471 927.689 943.471 960.990 1.013.737 1.046.116 1.070.075 1.096.669 1.126.188 1.158.955
Dividendos 365.388 371.076 377.389 384.396 405.495 418.446 428.030 438.668 450.475 463.582
Utilidad retenida 548.082 556.613 566.083 576.594 608.242 627.670 642.045 658.001 675.713 695.373
Utilidad retenida
548.082 1.104.696 1.670.779 2.247.373 2.855.615 3.483.284 4.125.329 4.783.330 5.459.044 6.154.417
acumulada
Elaboración:Propia
146
Cuadro Nº 72: Necesidades de Capital de trabajo

(En nuevos soles)
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Capital de trabajo 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 44.478
Cambio de capital de
-42.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trabajo
147
Cuadro Nº 73: Estado de situación financiera(En nuevos soles)

AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVO
Efectivo 0 841.890 1.671.999 2.489.031 3.291.547 4.050.359 4.782.343 5.494.475 6.184.572 6.850.210 7.488.698
Capital de trabajo neto 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260 42.260
Activo fijo bruto 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315 8.081.315
Depreciación y - - - - - - - -
amortización -478.461 -956.922 1.435.384 1.913.845 2.344.732 2.760.198 3.175.665 3.591.132 4.006.598 4.422.065
ACTIVO TOTAL 8.123.576 8.487.004 8.838.652 9.177.223 9.501.278 9.829.203 10.145.720 10.442.385 10.717.016 10.967.187 11.190.209
PASIVO Y PATRIMONIO
Préstamo bancario 3.087.784 2.903.130 2.698.164 2.470.652 2.218.114 1.937.796 1.626.643 1.281.264 897.893 472.351 0
Capital 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792 5.035.792
Utilidad retenida
acumulada 548.082 1.104.696 1.670.779 2.247.373 2.855.615 3.483.284 4.125.329 4.783.330 5.459.044 6.154.417
PASIVO Y PATRIMONIO
8.123.576 8.487.004 8.838.652 9.177.223 9.501.278 9.829.203 10.145.720 10.442.385 10.717.016 10.967.187 11.190.209
TOTAL
148
Cuadro Nº 74: Presupuesto de efectivo (En nuevos soles)

AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
Aporte propio 5.035.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamo bancario 3.087.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por ventas 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200
Total de ingresos 8.123.576 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200
EGRESOS
Inversión fija 8.081.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital de trabajo 42.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de ventas 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253 439.253
Gastos de operación 67.872 67.872 67.872 67.872 67.872 67.872 67.872 67.872 67.872 67.872
Servicio de la deuda 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310 524.310
Impuesto a la renta 391.487 397.581 404.345 411.853 434.459 448.335 458.603 470.001 482.652 496.695
Dividendos 365.388 371.076 377.389 384.396 405.495 418.446 428.030 438.668 450.475 463.582
Total de egresos 8.123.576 1.788.310 1.800.091 1.813.168 1.827.683 1.871.388 1.898.216 1.918.068 1.940.103 1.964.562 1.991.712
Efectivo del año 0 841.890 830.109 817.032 802.517 758.812 731.984 712.132 690.097 665.638 638.488
Saldo de efectivo año
0 841.890 1.671.999 2.489.031 3.291.547 4.050.359 4.782.343 5.494.475 6.184.572 6.850.210
anterior
SALDO DE EFECTIVO 0 841.890 1.671.999 2.489.031 3.291.547 4.050.359 4.782.343 5.494.475 6.184.572 6.850.210 7.488.698
149
8.9 EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGO
8.9.1 Evaluación de las Inversiones
Para la evaluación de inversiones se requieren como insumos, los flujos de caja y

las tasas de descuento.
8.9.1.1 Flujos de caja
A continuación se presenta los siguientes flujos de caja:
a) Flujo de Caja Libre

Representa el flujo de efectivo que recibirían los inversionistas si la empresa
está desapalancada.
b) Flujo de Caja de los Accionistas

Representa el flujo de efectivo que recibirían los inversionistas si la empresa
está apalancada.
c) Flujo de Caja de Capital

Representa el flujo de efectivo que recibirían tanto los inversionistas como los
acreedores (Bancos).
d) En el cuadro Nº 76 se presentan los diversos flujos de caja que nos permitirá

evaluar las inversiones.
8.9.2 Tasas de Descuento
Para determinar las tasas de descuento previamente se ha obtenido el costo de

capital des apalancado mediante el modelo CAPM utilizando la fórmula:
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ú = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 + 𝛽𝛽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 (𝑅𝑅� 𝑚𝑚𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 ) + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃í𝑠𝑠
En la siguiente tabla se presenta los valores correspondientes y las fuentes de
donde se obtuvieron dichos datos.
150
Cálculo del costo de capitales apalancado
Cuadro N° 75
Tasa libre de riesgo USA
5,17%
(Rf) www.stern.nyu.edu/~adamodar/
Rentab. mercado S&P 500
11,10%
(Rm) www.stern.nyu.edu/~adamodar/
Beta no apalancada USA
1,21
(u) www.stern.nyu.edu/~adamodar/
Riesgo país (RP) 1,91% http://estadisticas.bcrp.gob.pe/
Costo de capital sin
14,26%
deuda (Ku)
A partir de esta tasa de descuento se ha obtenido las otras tasas de descuento, tal
como se muestra en el cuadro Nº77.
151
Cuadro Nº 76: Flujos de caja

(En nuevos soles)
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total de ingresos 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200 2.630.200
Costo de ventas -439.253 -439.253 -439.253 -439.253 -439.253 -439.253 -439.253 -439.253 -439.253 -439.253
Utilidad bruta 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948 2.190.948
Gastos de operación -67.872 -67.872 -67.872 -67.872 -67.872 -67.872 -67.872 -67.872 -67.872 -67.872
Depreciación y amortización -478.461 -478.461 -478.461 -478.461 -430.887 -415.467 -415.467 -415.467 -415.467 -415.467
Utilidad operativa 1.644.614 1.644.614 1.644.614 1.644.614 1.692.189 1.707.609 1.707.609 1.707.609 1.707.609 1.707.609
Impuestos -493.384 -493.384 -493.384 -493.384 -507.657 -512.283 -512.283 -512.283 -512.283 -512.283
Utilidad neta 1.151.230 1.151.230 1.151.230 1.151.230 1.184.532 1.195.326 1.195.326 1.195.326 1.195.326 1.195.326
Depreciación y amortización 478.461 478.461 478.461 478.461 430.887 415.467 415.467 415.467 415.467 415.467
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 1.629.691 1.629.691 1.629.691 1.629.691 1.615.419 1.610.793 1.610.793 1.610.793 1.610.793 1.610.793
Inversión fija -8.081.315
Cambio de capital de trabajo -42.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor de recuperación 10.710.648
FLUJO DE CAJA INVERSIONES -8.123.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.710.648
FLUJO DE CAJA LIBRE -8.123.576 1.629.691 1.629.691 1.629.691 1.629.691 1.615.419 1.610.793 1.610.793 1.610.793 1.610.793 12.321.441
Préstamo 3.087.784
Intereses -339.656 -319.344 -296.798 -271.772 -243.992 -213.158 -178.931 -140.939 -98.768 -51.959
152
Amortización -184.654 -204.966 -227.512 -252.538 -280.318 -311.153 -345.379 -383.371 -425.542 -472.351
FLUJO DE CAJA DEUDA 3.087.784 -524.310 -524.310 -524.310 -524.310 -524.310 -524.310 -524.310 -524.310 -524.310 -524.310
Ahorro de impuestos 101.897 95.803 89.039 81.532 73.198 63.947 53.679 42.282 29.630 15.588
FLUJO DE CAJA ACCIONISTAS -5.035.792 1.207.278 1.201.184 1.194.421 1.186.913 1.164.307 1.150.430 1.140.162 1.128.765 1.116.113 11.812.718
FLUJO DE CAJA DE CAPITAL -8.123.576 1.731.588 1.725.494 1.718.731 1.711.223 1.688.617 1.674.740 1.664.472 1.653.075 1.640.423 12.337.028
Cuadro Nº77: Tasas de descuento
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Deuda (D) 3.087.784 2.903.130 2.698.164 2.470.652 2.218.114 1.937.796 1.626.643 1.281.264 897.893 472.351 0
10.329.45 10.710.64
Capital (E) 8.612.780 8.703.641 8.809.341 8.932.202 9.074.900 9.254.792 9.467.817 9.714.388 9.999.634 9 8
11.700.56 11.606.77 11.507.50 11.402.85 11.293.01 11.192.58 11.094.46 10.995.65 10.897.52 10.801.81 10.710.64
VA(V) 4 1 5 4 4 8 1 2 8 1 8
Proporción de Deuda (D/V) 0,2639 0,2501 0,2345 0,2167 0,1964 0,1731 0,1466 0,1165 0,0824 0,0437
Proporción de Capital (E/V) 0,7361 0,7499 0,7655 0,7833 0,8036 0,8269 0,8534 0,8835 0,9176 0,9563
Costo de Deuda (Kd) 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%
Kd(1-T) 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70%
Costo Capital con deuda (Ke) 15,07% 15,02% 14,95% 14,89% 14,81% 14,73% 14,65% 14,56% 14,46% 14,36%
WACC 13,13% 13,19% 13,25% 13,33% 13,42% 13,51% 13,63% 13,76% 13,90% 14,07%
WACCAT 14,00% 14,01% 14,03% 14,04% 14,06% 14,09% 14,11% 14,14% 14,17% 14,21%
153
8.9.3 Evaluación Económica y Financiera
Teniendo los flujos de caja y las tasas de descuento se desarrolla la evaluación

económica y financiera; teniendo presente lo siguiente:
a) Evaluación económica
Esta se realiza descontando el Flujo de Caja Libre (FCL) con el costo
de capital desapalancado (Ku).
b) Evaluación financiera
Esta se realiza por vario métodos; entre los más utilizados se tienen:
Flujo de Caja Tasa de descuento
Flujo de Caja Libre (FCL) Costo promedio ponderado de capital

(WACC)
Flujo de Caja de los Accionistas (FCA) Costo de capital apalancado (Ke)
Flujo de Caja de Capital (FCC) WACC antes de impuestos (WACCAT)
A continuación se presentan los resultados al realizar la evaluación económica y

financiera:
Cuadro Nº 78: Evaluación Económica y Financiera

VAN TIR B/C
Evaluación 3.077.831 21,14% 1,379
económica
Evaluación 3.576.988 26,58% 1,710
financiera
154
Se puede observar que los indicadores financieros son mayores que los
indicadores económicos, ya que la deuda crea valor mediante el escudo fiscal de
los intereses.
De acuerdo a los resultados anteriores, se puede observar que la futura empresa

hotelera, si no estuviera apalancada, creará riqueza para sus accionistas en S/.
3.077.831; lo que significa una rentabilidad de 21,14%, además que los flujos de
entrada superan a los flujos de salida en 37,9%.
Si la futura empresa hotelera, estuviera apalancada, creará riqueza para sus

accionistas en S/. 3.576.988; lo que significa una rentabilidad de 26,58%, además
que los flujos de entrada superan a los flujos de salida en 71,0%.
Los resultados anteriores, nos indica que el hecho que la empresa esté apalancada
genera un valor adicional de S/. 499.157, debido al escudo fiscal de los intereses.
8.10 Análisis de Sensibilidad
Este análisis consiste en identificar las variables más sensibles o riesgosa con
respecto a las variables de salida como son los indicadores de evaluación.
8.10.1 Análisis de sensibilidad del ingreso por ventas

En el siguiente cuadro se muestra la sensibilidad del ingreso por ventas:
155
Cuadro Nº 79
VENTAS VAN(E) TIR(E) VAN(F)
2.630.200 3.077.831 21,14% 3.576.988
1.841.140 -796.812 12,27% -297.655
2.104.160 494.736 15,44% 993.893
2.367.180 1.786.283 18,37% 2.285.440
2.630.200 3.077.831 21,14% 3.576.988
2.893.220 4.369.379 23,78% 4.868.536
3.156.240 5.660.926 26,32% 6.160.083
3.419.260 6.952.474 28,78% 7.451.631
Si las ventas se reducen hasta un 20%, los indicadores económicos y financieros

seguirían siendo favorables para los inversionistas; pero si bajas más del 30%,
entonces los indicadores resultan desfavorables.
8.10.2 Análisis de sensibilidad de la mano de obra
En el siguiente cuadro se muestra la sensibilidad de la mano de obra.
Cuadro Nº80
MO VAN(E) TIR(E) VAN(F)
187.200 3.077.831 21,14% 3.576.988
131.040 3.358.282 21,73% 3.857.439
149.760 3.264.798 21,53% 3.763.955
168.480 3.171.315 21,34% 3.670.472
187.200 3.077.831 21,14% 3.576.988
205.920 2.984.347 20,94% 3.483.504
224.640 2.890.864 20,75% 3.390.021
243.360 2.797.380 20,55% 3.296.537
156
Si la mano de obra se incrementa por encima de 30%, los indicadores económicos

y financieros siguen siendo favorables para los inversionistas.
8.10.3 Análisis de sensibilidad de los materiales e insumos
En el siguiente cuadro se muestra la sensibilidad de los materiales e insumos.
Cuadro Nº 81
M,I VAN(E) TIR(E) VAN(F)
252.053 3.077.831 21,14% 3.576.988
176.437 3.455.438 21,93% 3.954.595
201.642 3.329.568 21,67% 3.828.725
226.848 3.203.698 21,40% 3.702.855
252.053 3.077.828 21,14% 3.576.986
277.258 2.951.959 20,87% 3.451.116
302.464 2.826.089 20,61% 3.325.246
327.669 2.700.219 20,34% 3.199.376
Si los materiales e insumos se incrementan por encima de 30%, los indicadores

económicos y financieros siguen siendo favorables para los inversionistas.
8.10.4 Análisis de Sensibilidad de la Inversión en Edificaciones
En el siguiente cuadro se muestra la sensibilidad de la inversión en edificaciones.
157
Cuadro Nº 82
INV EDIF VAN(E) TIR(E) VAN(F)
6.918.500 3.077.831 21,14% 3.576.988
4.842.950 5.007.088 28,61% 5.372.036
5.534.800 4.364.003 25,66% 4.773.687
6.226.650 3.720.917 23,22% 4.175.337
6.918.500 3.077.831 21,14% 3.576.988
7.610.350 2.434.745 19,35% 2.978.639
8.302.200 1.791.659 17,78% 2.380.289
8.994.050 1.148.573 16,39% 1.781.940
Si inversión en edificaciones se incrementa por encima de 30%, los indicadores

económicos y financieros siguen siendo favorables para los inversionistas.
A manera de resumen se presentan en unidades porcentuales los cambios que

ocurren en el VAN financiero ante cambios homogéneos que se pueden presentar
en las anteriores variables.
Cuadro Nº 83: Variaciones del VAN (F) ante variaciones de variables inciertas
VARIACION INGRESO MANO DE MATERIALES INVERSION
PORCENTUAL VENTAS OBRA E INSUMOS EDIFICIOS
-
-30% 108,32% 7,84% 10,56% 50,18%
-20% -72,21% 5,23% 7,04% 33,46%
-10% -36,11% 2,61% 3,52% 16,73%
0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10% 36,11% -2,61% -3,52% -16,73%
20% 72,21% -5,23% -7,04% -33,46%
108,32
30% % -7,84% -10,56% -50,18%
158
De acuerdo al cuadro anterior, se observa que la variable más riesgosa

corresponde al ingreso por ventas; pues, si el ingreso por ventas se reducen en
10% el VAN financiero se reduce en 36,11%. En segundo lugar, se encuentra la
variable inversión en edificaciones; ante un aumento del 10% de esta variable, el
VAN financiero disminuye en 16,73%. En tercer lugar, se encuentra los materiales
e insumos y en cuarto lugar la mano de obra.
También se puede visualizar mediante el siguiente cuadro:
Gráfico Nº 28: Análisis de sensibilidad

150%
100%
50%
Ventas
Mano de Obra
0%
Materiales
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
Inv. Edif.
-50%
-100%
-150%
8.11 Análisis del Punto Muerto
Se denomina así al valor crítico o nivel límite en que una variable riesgosa haría
que el VAN deje de ser rentable.
A continuación se presenta los valores límites para el ingreso por ventas y la
inversión en edificaciones.
159
Cuadro Nº 84: Análisis del punto muerto

ANALISIS: VAN>0
VARIABLE
ECONOMICO FINANCIERO
Ingreso por ventas mínimo 2.003.409 1.901.757

Inversión en edificios máxima 10.229.718 11.054.444
El ingreso por ventas mínimo que podría soportar el proyecto desde el punto de
vista económico es de S/. 2.003.409 anuales, y desde el punto de vista financiero
es de S/. 1.901.757 anuales.
La inversión en edificaciones máxima que podría soportar el proyecto desde el

punto de vista económico es de S/. 10.229.718, y des de le punto de vista
financiero es de S/. 11.054.444.
8.12 Simulación de Montecarlo
Utilizando el programa CrystalBall se ha realizado la simulación de Montecarlo para

10.000 interacciones. A continuación se presenta la simulación generada para el
VAN económico.
160
Gráfico Nº 29
Se observa que el valor esperado del VAN económico es de S/. 3.040.658,

comparando con el valor estimado que es de S/. 3.077.828, son muy cercanos. Así
mismo, se aprecia que la probabilidad de que proyecto sea rentable, desde el punto
de vista económico, es 98.92%.
También se presenta la simulación de Montecarlo para el VAN financiero.
161
Simulación de Montecarlo para el VAN financiero

Gráfico Nº 30
Se observa que el valor esperado del VAN financiero es de S/. 3.540.034,

comparando con el valor estimado que es de S/. 3.576.986, son muy cercanos. Así
mismo, se aprecia que la probabilidad de que proyecto sea rentable, desde el punto
de vista económico, es 99.65%.
A continuación se presentan los gráficos anteriores, pero en un solo gráfico que

permite visualizar el VAN económico y VAN financiera en forma simultánea.
162
Comparación entre el VAN económico y el VAN financiero

Gráfico Nº31
163
164
CONCLUSIONES
• El estudio de mercado nos permitió encontrar una demanda latente en cuanto a

servicios de hospedaje de calidad que los trabajadores del sector minero
necesitan, ya que laboran en la localidad de Caylloma con regímenes de 14 a 21
días.
• La demanda analizada no solo abarca a las empresas mineras que laboran en la

zona, sino también los servicios de terceros y las empresas contratistas.
• El distrito de Caylloma necesita una buena gestión por parte de sus autoridades
para desarrollar la zona, a partir de fuentes de financiamiento y la minería.
• De acuerdo al estudio de mercado los precios sugeridos son aceptados e incluso el

Hotel Empresarial “El Muky” podrá crear tarifas corporativas.
• Se deberá tener mucho control sobre los ingresos por ventas que genera este
proyecto, pues es la variable más riesgosa. Con respecto a esta inversión tiene una
alta probabilidad de que el proyecto sea rentable, por lo que se debe llevar
adelante este proyecto.
• Hotel Empresarial “El Muky”, estará en la búsqueda de las necesidades que el

público objetivo minero requerirá creando nuevos centros de costos.
• Al ser el Distrito de Caylloma centro de las 13 Compañías Mineras de la Provincia

del mismo nombre, y al haber identificado las necesidades y carencias de los
trabajadores mineros en cuanto a hospedajes; y necesidades de las empresas
165
Contratistas en cuanto a instalaciones de oficinas, el Proyecto de edificación de un

Hotel Empresarial, es viable y factible; ya que se tiene un mercado potencial con el
poder adquisitivo, dispuesto a utilizar el servicio tanto de hospedaje como el alquiler
de oficinas.
• El estudio de mercado nos permitió confirmar la existencia de una demanda latente

en cuanto a servicios de hospedaje de calidad, que los trabajadores del sector
minero requieren, ya que laboran en la localidad de Caylloma con regímenes de
trabajo de 14 a 21 días .Asimismo confirmamos que existe la necesidad por parte
de las empresas Contratistas Mineras de oficinas cómodas que cuenten con los
implementos y servicios necesarios para llevar a cabo sus labores administrativas.
• El Hotel deberá monitorear continuamente el control sobre los ingresos por ventas
que genera este proyecto, pues es la variable más riesgosa. Sin embargo luego de
haber realizado el flujo de caja, el VAN y TIR y con respecto a esta inversión, nos
dio como resultado una alta probabilidad de que el proyecto sea rentable, por lo
que se debe decidir llevar adelante este proyecto.
• Si el proyecto es financiado sólo con recursos propios crearía un valor de

3.077.801 nuevos soles del día de hoy, cuya rentabilidad representa un promedio
de 21,14% al año, con flujos de entradas superiores a los flujos de salidas en
37,9%; lo que nos indica que económicamente el proyecto es rentable.
• Si el proyecto es financiado con préstamo bancario por un 40% de la inversión fija

tangible y el resto es financiado con recursos propios, crearía un valor de 3.576.988
nuevos soles del día de hoy, cuya rentabilidad representa un promedio de 26,58%
al año, con flujos de entradas superiores a los flujos de salidas en 71,0%; lo que
nos indica que financieramente el proyecto es rentable, y más que desde el punto
de vista económico; debido a los escudos fiscales que genera el interés.
166
• La partida más riesgosa es el ingreso por ventas; en segundo lugar, se encuentra

inversión en edificios, seguida, de costos de materiales e insumos y
posteriormente, de mano de obra. Este análisis nos indica que debemos tener
mayor prioridad de control y seguimiento en aquellas partidas que tienen mayor
grado de riesgo para evitar sorpresas futuras.
• El ingreso por ventas mínimo que puede soportar el proyecto, desde el punto de
vista económico, es de S/. 2.003.409, y desde el punto de vista financiero, es de S/.
1.901.757. La inversión en edificios máxima, desde el punto de vista económico, es
de S/. 10.229.718, y desde el punto de vista financiero, es de S/. 11.054.444.
• Al correr una simulación de 10.000 interacciones el VAN económico nos da un

valor estimado de S/. 3.040.658, y el VAN financiero, da S/. 3.540.034. Ambos
valores están muy cercanos a los VAN planificados y nos indican que el proyecto
es rentable, tanto económica como financieramente.
167
RECOMENDACIONES
• El proyecto del hotel empresarial, nos podrá generar nuevas unidades de negocios.
Estas unidades estarán distribuidas en alimentación, lavandería, diversión y
campos de recreación.
• Realizar una buena planificación para tener una alta capacidad en el servicio, tanto
en la parte hotelera y las oficinas.
• Optimizar el servicio de reservas e informes, mediante el uso de la

tecnología desde aplicaciones en la WEB hasta aplicaciones para
dispositivos móviles en todas las plataformas.
• Como se vaya realizando la construcción del hotel simultáneamente se podrán

gestionar contratos directos con las compañías mineras. Igualmente se lograran
contratos individuales de acuerdo a la unidad de negocio.
• Los precios actuales pueden ser incrementados, sin embargo se tendrá presente la
demanda pudiendo estos bajar el costo de acuerdo a la empresa y la cantidad del
personal con el que cuete esta.
• En su momento se podrá hacer uso de algunos de los niveles del área

administrativa convirtiéndolas estas en ambientes de alojamiento, logrando con
esto una mayor producción para el Hotel Empresarial “El Muky”.
• Cuando se implemente y se ponga en operación el proyecto se recomienda ceñirse

a las indicaciones y pautas que se señalan en el presente estudio de factibilidad.
168
• Realizar el seguimiento y monitoreo de las partidas más riesgosa componentes de

este proyecto, principalmente al ingreso por ventas; en segundo lugar, la inversión
en edificios, seguida, de costos de materiales e insumos y posteriormente, de mano
de obra. Esto no quiere decir que las demás partidas no deben ser controladas.
Ninguna partida debe dejarse de controlar, sino que algunas partidas son más
sensibles quo otras y por lo tanto son más riesgosas, por lo que pueden conllevar
al fracaso del proyecto.
• El proyecto de un hotel empresarial, contribuirá con lograr una alta negociación con
las principales entidades gubernamentales como minera para el fomento de empleo
local, y así contribuir con el fomento en la zona, ya que es una de las zonas con
mayor pobreza extrema.
169
CAPITULO X: BIBLIOGRAFÍA
Fuente Física
• Comercialización y retailing. Distribución comercial aplicada /Ma. Dolores de Juan
Vigaray / Pearson Prentice Hill-Madrid 2005
• Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la
competencia/Michael Porte México Grupo Editorial Patria
• Marketing : Versión para Latinoamérica/ PhillipKotler,Gary Armstrong – Pearson
educación
• Comportamiento del Consumidor/LeonShiffman/Pearson Educación
• Competitividad : El significado de la competitividad y oportunidades de
internacionalización para las Mypes
• Fundamentos de Finanzas Un enfoque Peruano/Manuel Chu Rubio/Advisory 2012
• Ejercicios de Evaluación Privada de Proyectos / Arlette Beltrán, Hanny Cueva
/Universidad del Pácifico 2002 3ra edición
• Como diseñar un Plan de Negocios / Graham Friend y Stefan Zehle 1ra ed 2008
Buenos Aires
• Planeación Financiera, Flujo de Caja y Estados Dinacieros Proyectados CPC Mario
Apaza Meza/ Instituto de Investigación el Pacifico/ Lima 2002
170
Fuente Virtual
Mincetur:
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/LEGAL/REGLESTAB_HOSP_2004.pdf
INEI:
http://www.inei.gob.pe/
Programa de las naciones unidas para el desarrollo:

http://www.pe.undp.org/peru/es/home.html
Ministerio de energía y minas:

http://www.minem.gob.pe/
Damodaran:
www.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://estadisticas.bcrp.gob.pe/
171
ANEXOS
ESTUDIO DE MERCADO
Tabla Nº 1
PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LOS HOTELES DE
CAYLLOMA
Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno
21,9% 31,3% 43,2% 3,1% 0,5%
FUENTE: Encuestas, Octubre del 2013.
ELABORACIÓN: Propia.
GRÁFICO Nº 1
Percepción de la calidad del servicio en los hoteles de

Caylloma
Calidad del servicio
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Calidad del servicio

Muy bueno 0.5%
Bueno 3.1%
Regular 43.2%
Malo 31.3%
Muy malo 21.9%

La percepción de la calidad del servicio en los hoteles de Caylloma por parte de

los trabajadores mineros según Tabla N°1 es : 21.9% muy malo, 31.3% malo, el
43.2% regular y sólo el 3.1% considera que el servicio es bueno y el 0.5% muy
bueno
172
Tabla Nº 2
TABLA DE AGRUPACIÓN: DEFICIENCIAS MÁS RESALTANTES QUE
ENCUENTRA EN LOS HOTELES DE CAYLLOMA
DEFICIENCIAS Frecuencia Porcentaje
Tarifa 25 8.33%
Servicio 140 46.67%
Ubicación 19 6.33%
Instalaciones 86 28.67%
Alimentación 26 8.67%
Otros 4 1.33%
TOTAL 300 100%
ELABORACIÓN: Propia
DEFICIENCIAS MÁS RESALTANTES QUE ENCUENTRA EN LOS HOTELES DE

CAYLLOMA
Grafico N° 2
60%
50% 46.67%
40%
28.67%
30%
Porcentaje
20%
8.33% 8.67%
10% 6.33%
1.33%
0%

En el gráfico N°2 podemos evidenciar que las principal deficiencia en los

alojamientos es el servicio con un 46.67%, seguida de las Instalaciones con un
28.67%. La alimentación y la tarifa son deficientes en un 8.67% y 8.33%
respectivamente y el 1.33% engloba a la atención, calefacción y limpieza.
173
Tabla Nº 3
TABLA DINÁMICA: DEFICIENCIAS VS ASPECTOS IMPORTANTES
ASPECTOS
CARACTERÍSTICAS DEFICIENCIAS
IMPORTANTES
Tarifa 8.33% 15.79%
Servicio 46.67% 42.11%
Ubicación 6.33% 6.73%
Instalaciones 28.67% 25.44%
Alimentación 8.67% 8.77%
Otros 1.33% 1.17%
DEFICIENCIAS VS ASPECTOS IMPORTANTES
60%
50% 46.67%
40%
42.11%
Porcentajes
28.67%
30%
25.44%
20%
15.79%
6.33% 8.77%
10% 8.33% 8.67%
1.33%
6.73% 1.17%
0%
Tarifa Servicio Ubicación Instalaciones Alimentación Otros
DEFICIENCIAS ASPECTOS IMPORTANTES

La Tabla N°3 nos muestra la correlación directa de la percepción entre deficiencias

actuales de los hospedajes y los aspectos que los huéspedes consideran
importantes en un Hotel. El 42.11% considera que el servicio es lo más importante
seguido por un 25.44% deinstalaciones; un 15.79% tarifas, un 8.77% alimentación,
el 6.77% considera la ubicación y otros un 1.17%, que engloba los aspectos de
atención, calefacción y limpieza.
174
Tabla Nº 4
MOTIVOS DE VIAJE A CAYLLOMA
Porcentaj
Motivos de viaje
e
Trabajo 96.4%
Negocios 1.0%
Turismo 0.5%
Otros 2.1%
TOTAL 100%
Motivos de viaje a Caylloma

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Trabajo Negocios Turismo Otros
Porcentaje 96.4% 1.0% 0.5% 2.1%

La razón por la cual los encuestados viajaron al Distrito de Caylloma, fueron los
siguientes: 96.4% por trabajo, el 1% por negocios, sólo el 0.5% por turismos y el
2:1% indico que por otros motivos diferentes a los antes mencionados (no lo
especifican)
175
Tabla Nº 5
TABLA DE AGRUPACIÓN: ASPECTOS IMPORTANTES AL MOMENTO DE
ELEGIR UN HOTEL
ASPECTOS IMPORTANTES Frecuencia Porcentaje
Tarifa 54 15.79%
Servicio 144 42.11%
Ubicación 23 6.73%
Instalaciones 87 25.44%
Alimentación 30 8.77%
Otros 4 1.17%
TOTAL 342 100%
ASPECTOS IMPORTANTES AL MOMENTO DE ELEGIR UN HOTEL
60%
50%
42.11%
40%
Porcentaje
30% 25.44%
20% 15.79%
8.77%
10% 6.73%
1.17%
0%
Tarifa Servicio Ubicación Instalaciones Alimentación Otros

Nuestro público objetivo al momento de elegir un Hotel, considera con un 42.11%

como el principal aspecto el servicio, seguido de un 25.44% de las instalaciones.
Un 15.79% considera aspecto importante las o tarifas, seguido del servicio de
alimentación con un 8.77%, sólo un 6.73% consideró la ubicación y el 1.17% otros
en los que consideran baños con agua caliente y ambiente acogedor
176
Tabla Nº 6
TABLA DE AGRUPACIÓN: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE LE
GUSTARÍA ENCONTRAR AL HOSPEDARSE EN UN HOTEL
Frecuenci Porcentaj
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
a e
Servicio a cuartos 122 34.17%
Caja fuerte 13 3.64%
Actividades recreativas 44 12.32%
Lavandería 46 12.89%
Conexión a Internet 113 31.65%
Alquiler de oficinas y sala de reuniones para las conferencias 10 2.80%
Otros 9 2.52%
TOTAL 357 100%
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE LE GUSTARÍA ENCONTRAR AL

HOSPEDARSE EN UN HOTEL
60%
50%
40% 34.17%
31.65%
30%
Porcentaje
20%
12.32% 12.89%
10% 3.64% 2.80% 2.52%
0%
Servicio a Caja fuerte Actividades Lavandería Conexión a Alquiler de Otros
cuartos recreativas Internet oficinas y
sala de
reuniones
para las
conferencias

En la Tabla N°6 nos muestra los servicios complementarios que son considerados
que debe tener un hospedaje por parte del público objetivo. El 34.17% les gustaría
que haya servicio a cuartos, seguido de un 31.65% conexión a internet, un 12.89%
servicio de lavandería, el 12.32% le gustaría que se realicen actividades
recreativas, sólo un 3.46% desearía que se cuente con Caja fuerte, un 2.80%
alquiler de oficinas y sala de reuniones y un 2.52% engloba a baños con agua
caliente, baños en cada cuarto, televisión con cable y cajero bancario.
177
Tabla Nº 7
LE GUSTARÍA ENCONTRAR EN CAYLLOMA UN HOTEL EMPRESARIAL DE 3
ESTRELLAS CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALQUILER DE
OFICINAS Y SALA DE REUNIONES PARA LAS CONFERENCIAS
Porcentaj
Hotel empresarial en Caylloma
e
Si 94.3%
No 5.7%
TOTAL 100%
Gráfico Nº
Le gustaría encontrar en Caylloma un hotel

empresarial de 3 estrellas con servicios
complementarios de alquiler de oficinas y sala de
reuniones para las conferencias
5.7%
Si
No
94.3%

En la tabla N°7, nos muestra que el 94.3% de los encuestados espera encontrar en
Caylloma un Hotel Empresarial que adicionalmente al hospedaje otorgue servicio
completarlos de alquiler de oficinas, sólo un 5.7% considera que no es necesario
un Hotel Empresarial.
178
Tabla Nº 8
PERCEPCIÓN DE LA CANTIDAD DE DINERO QUE ESTARÍAN DISPUESTOS A
PAGAR POR UN DÍA EN UN HOTEL EMPRESARIAL DE 3 ESTRELLAS EN
CAYLLOMA
Percepción de la cantidad de dinero que
Porcentaj
estarían dispuestos a pagar por un día de
e
estadía
30 soles 50.5%
40 soles 13.0%
50 soles 18.8%
60 soles 7.3%
70 soles 4.2%
80 soles 3.6%
Más de 80 soles 2.6%
TOTAL 100%
Percepción de la cantidad de dinero que estarían dispuestos a

pagar por un día de estadía
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Más de 80
30 soles 40 soles 50 soles 60 soles 70 soles 80 soles
soles
Porcentaje 50.5% 13.0% 18.8% 7.3% 4.2% 3.6% 2.6%

Como vemos en el cuadro tenemos un porcentaje de 82.3 % que pagarían hasta 50

soles, lo cual representa un poder adquisitivo importante a la hora de pagar por
nuestros servicios.
179
DATOS DE CONTROL
VARIABLE EDAD
Tabla Nº 9
EDAD
Porcentaj
EDAD
e
18 - 25 21.88%
26 - 35 51.04%
36 - 45 20.31%
46 - 55 5.21%
56 - 65 1.56%
66 a más 0.00%
TOTAL 100%
60%
51.04%
50%
40%
Porcentaje
30%
21.88%
20.31%
20%
10%
5.21%
1.56%
0.00%
0%
18 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 a más

Más del 50% está representada por personas jóvenes que a futuro se les podría
orientar otro tipo de servicio complementario.
180
VARIABLE SEXO
Tabla Nº
SEXO
Porcentaj
GÉNERO
e
Masculino 89.06%
Femenino 10.94%
TOTAL 100%
Gráfico Nº
SEXO
100%
89.06%
90%
80%
70%
60%
Porcentaje
50%
40%
30%
20%
10.94%
10%
0%
Masculino Femenino

Siendo nuestro potencial cliente en su mayoría varones, también nos sirve este
dato para poder saber las necesidades que podrían surgir en adelante con nuestro
servicio ofrecido.
181
VARIABLE INGRESOS
Tabla Nº 10
INGRESO MENSUAL
Porcentaj
INGRESO MENSUAL
e
De 500 a 1500 soles 47.92%
De 1500 a 2500 soles 29.69%
De 2500 a 3500 soles 6.77%
De 3500 a más 15.63%
TOTAL 100%
INGRESO MENSUAL
60%
50% 47.92%
40%
Porcentaje
29.69%
30%
20%
15.63%
10% 6.77%
0%
De 500 a 1500 soles De 1500 a 2500 soles De 2500 a 3500 soles De 3500 a más

Este cuadro nos ayuda a poder aprovechar al máximo este 15% de ingresos altos,
así mismo poder planificar nuestra capacidad operativa según la capacidad de
pago de cada cliente.
182
VARIABLE OCUPACIÓN
Tabla Nº 11
OCUPACIÓN
Porcentaj
OCUPACIÓN
e
Practicante 8.85%
Trabajador dependiente 51.04%
Trabajador independiente 8.33%
Profesional dependiente 28.65%
Profesional independiente 3.13%
Otro 0.00%
TOTAL 100%
OCUPACIÓN
Practicante 8.85%
Trabajador dependiente 51.04%
Trabajador independiente 8.33%
Profesional dependiente 28.65%
Profesional independiente 3.13%
Otro 0.00%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Más del 80% depende de estas compañías mineras, lo cual nos asegura una
continuidad y planificación en nuestro servicio.
183
VARIABLE ESTADO CIVIL

Tabla Nº 12
ESTADO CIVIL
Porcentaj
ESTADO CIVIL
e
Soltero 45.31%
Casado 32.81%
Conviviente 20.83%
Viudo 0.00%
Padre soltero o madre
1.04%
soltera
TOTAL 100%
ESTADO CIVIL
60%
50%
45.31%
40%
32.81%
Porcentaje
30%
20.83%
20%
10%
0.00% 1.04%
0%
Soltero Casado Conviviente Viudo Padre soltero o
madre soltera

Teniendo en cuenta un mayor porcentaje de clientes soltero ayuda a poder

entender a nuestro cliente que probablemente esté dispuesto a gastar un poco más
por un mejor servicio.
184
Tabla Nº 13
FRECUENCIA DE VIAJE
FRECUENCIA DE VIAJE Porcentaje
1 a 2 veces 67.19%
3 a 4 veces 12.50%
5 a 6 veces 2.60%
7 a 8 veces 0.52%
9 a 10 veces 0.52%
No especificaron 16.67%
TOTAL 100%
FRECUENCIA DE VIAJE
1 a 2 veces 67.19%
3 a 4 veces 12.50%
5 a 6 veces 2.60%
7 a 8 veces 0.52%
9 a 10 veces 0.52%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Tenemos más o menos, más del 45% en realizar 4 viajes al mes por parte de
nuestros clientes. Esto nos permite estimar una media en la población que tomara
nuestro servicio.
185
Tabla Nº 14
TIEMPO DE PERMANENCIA
TIEMPO DE PERMANENCIA Porcentaje

1 a 3 días 15.63%
4 a 6 días 7.81%
7 a 9 días 2.60%
10 a 12 días 4.17%
13 a 15 días 16.67%
16 a 18 días 0.52%
19 a 21 días 25.00%
Todo el mes 2.60%
TOTAL 100%
TIEMPO DE PERMANENCIA
1 a 3 días 15.63%
4 a 6 días 7.81%
7 a 9 días 2.60%
10 a 12 días 4.17%
13 a 15 días 16.67%
16 a 18 días 0.52%
19 a 21 días 25.00%
Todo el mes 2.60%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Este cuadro junto al cuadro anterior, nos ayuda a poder identificar más
exactamente un alto índice de tiempo que podrían tomar nuestros servicios los
clientes.
186

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Hotel empresarial “El Muky”

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Valer Villanueva, Cinthya Lissete; Delgado Quispe, Jefferson Raúl;

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Download date 23/12/2021 02:22:54

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/620752

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

A nuestros maestros que influyeron con sus lecciones y experiencias en hacernos

Señores miembros del Jurado:

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación

de Tesis de la escuela de postgrado de la “Universidad Peruana de Ciencias

Aplicadas”, para desarrollar la tesis y obtener el grado de Maestro en

Administración de Empresas, presentamos nuestro proyecto final denominado:

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Hotel Empresarial “El Muky””

Cinthya Lissete Valer Villanueva

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO .....................................................................9

5.3.4 Servicio de habitaciones .......................................................................... 44

6.4.3 Reclutamiento y selección del personal ................................................... 92

8.3 Depreciación y amortización de intangibles ................................................. 134

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

En el Capítulo II, se identificó la carencia y necesidad que el Distrito de Caylloma

En el Capítulo III, consolidamos la idea de la Empresa a través de la misión, visión

Actualmente el Distrito de Caylloma, es donde situaremos nuestro Hotel, debido a

En el Capítulo V, el Estudio de Mercado nos ayudó a formular el Plan de

En cuanto al Mix Marketing nuestro Producto (alojamiento) brindará un ambiente

En el Capítulo VI; el Plan de Operaciones y Recursos Humanos, describe todos los

En Capítulo VII y VIII; describimos la Estructura de Costos y el Estudio Financiero

CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Descripción de la problemática

En el Distrito de Caylloma están ubicadas la mayor cantidad de compañías

2.2 Delimitación de la investigación

Nuestra delimitación investigación se centra en el Distrito de Caylloma

2.3 Objetivos de la investigación

1. Identificar el Perfil de los huéspedes potenciales que visitan la ciudad de

CAPITULO III: LA EMPRESA

Ser un Hotel Empresarial con un excelente servicio de calidad, que busque

Posicionarnos en el sector minero como el mejor Hotel Empresarial de Distrito de

• Hospitalidad : Acogemos a nuestros huéspedes con amabilidad y

• Servicio: Trabajamos para brindarles la mejor atención a nuestros

• Responsabilidad Social: Colaboramos con el desarrollo y cuidado de la

CAPITULO IV: ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO

3.1 Entorno Económico

La principal actividad económica de los pobladores de esta comunidad es la

Describiremos cada una de las actividades económicas de la Provincia:

Pecuaria: La actividad económica principal en la comunidad es la ganadería

Comercio: La actividad comercial en el Distrito ha ido cambiando debido a

Pesca: En el Distrito de Caylloma, por sus aguas frías y dulces, se

Artesanía: Existe un gran número de criadores de alpacas, que a su vez

Presupuesto Fiscal del Sector Publico Para el Año Fiscal 2013

Fuente y Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas

En tanto los recursos directamente recaudados, comprenden los ingresos

la Provincia de Caylloma, no posee fuente de recursos obtenidas por los Gobiernos

En cuanto a los recursos determinados la Provincia de Caylloma, es la que más

Transferencias del Canon Minero

Como apreciamos en el Cuadro N° 2: Los 29 distritos de Provincia de Arequipa

El cuadro N° 3: Grafica la inequidad de la distribución del Canon Minero, teniendo

La provincia de Arequipa, dado sus porcentajes de pobreza, debió tener una

A pesar de que en la provincia de La Unión, se concentra el mayor porcentaje de

En Condesuyos, Castilla y Caravelí la distribución per cápita de Canon Minero