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    2021 Xiomararobayo 20

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    Rodolfo Junior
    Este documento describe el procedimiento de auditorías internas de Samaná Spa para evaluar el cumplimiento de su sistema de gestión de calidad. Incluye definir los objetivos, alcance, equipo auditor y normatividad aplicable. Explica las etapas de planeación del programa anual, elaboración del plan de auditoría, preparación con los criterios de verificación, y apertura de la auditoría con los responsables de los procesos. El propósito es evaluar el sistema de gestión y mejorar continuamente.

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    Este documento describe el procedimiento de auditorías internas de Samaná Spa para evaluar el cumplimiento de su sistema de gestión de calidad. Incluye definir los objetivos, alcance, equipo auditor y normatividad aplicable. Explica las etapas de planeación del programa anual, elaboración del plan de auditoría, preparación con los criterios de verificación, y apertura de la auditoría con los responsables de los procesos. El propósito es evaluar el sistema de gestión y mejorar continuamente.

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    PROCEDIMIENTO AUDITORIA

    INTERNA

    CONTROL Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS

    VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA


    01 Creación del Documento 02/2020

    ELABORO/ACTUALIZO REVISIÓN TECNICA REVISO/APROBÓ

    ANDREA OVIEDO CAMACHO PAOLA ROMERO ROSERO SHEILA OVIEDO CAMACHO


    Administradora Consultor Administradora
    PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

    PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO: PR-GCL-06 VERSIÓN: 01 (07/02/2020) PAGINA: 2 de 6

    1. OBJETIVO

    Determinar los lineamientos para evaluar el grado de cumplimiento de Samaná Spa frente
    al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTC ISO 9001:2015.

    2. ALCANCE

    El procedimiento de auditorías internas inicia con la planeación y aprobación del programa


    anual de auditoría, posteriormente con la elaboración del plan de auditoría, la ejecución de
    la auditoría y finaliza con la comunicación a las partes interesadas del informe final.

    3. NORMATIVIDAD

    NTC ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad


    GTC ISO 19011: 2018 Directrices para la Auditoria de Sistemas de Gestión

    4. DEFINICIONES

    4.1 Sistema de gestión: Conjunto de elementos mutuamente relacionados, utilizados


    para establecer la política y además para definir y controlar una Organización con respecto
    a la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Competencia de Laboratorios de
    Ensayo y Calibración.

    4.2 Alcance de la Auditoría: El alcance describe la extensión y límites de la auditoría en


    términos de localización física, unidades organizacionales, actividades y procesos por
    auditar, y el periodo de tiempo cubierto por la auditoría.

    4.3 Auditado: Organización o persona que se somete a una auditoría.

    4.4 Equipo Auditor: Conformado por el Auditor Líder, el Auditor y el Auditor en formación
    quienes llevan a cabo una auditoría, con el apoyo de expertos técnicos, si se requieren.

    4.5 Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

    4.6 Auditor Líder: Persona externa o funcionario de la Organización que coordina y


    direcciona el desarrollo de la auditoría interna y que cumple con el perfil establecido.
    PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

    PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO: PR-GCL-06 VERSIÓN: 01 (07/02/2020) PAGINA: 3 de 6

    4.7 Auditor en formación: Persona que se encuentra en la fase de formación como


    Auditor y acompaña al Auditor en las Auditorías como parte de su formación.

    4.8 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias


    de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que
    se cumplen los criterios de auditoría.

    4.9 Auditoría Interna: Proceso sistemático, objetivo e independiente realizado por la


    misma Organización.

    4.10 Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

    4.11 Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de
    una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
    .
    4.12. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no
    conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

    4.13 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

    4.14 Conclusiones de Auditoría: Resultados de una auditoría que proporciona el equipo


    auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de esta.

    4.15 Criterios de la Auditoría: Comprende la normatividad y documentos utilizados como


    referencia para realizar la auditoría.

    4.16 Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hecho u otra información


    que sea pertinente para los criterios de auditoría y que sea verificable.

    4.17 Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia recopilada


    en la auditoría, frente a los criterios de esta. Los hallazgos pueden indicar conformidad o no
    conformidad con los criterios de la auditoría, u oportunidades de mejora.
    PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

    PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO: PR-GCL-06 VERSIÓN: 01 (07/02/2020) PAGINA: 4 de 6

    5. CONSIDERACIONES GENERALES

    5.1 Para conformar el equipo auditor se debe tener en cuenta el perfil de Auditor Interno
    de los Sistemas de Gestión establecido en la NTC ISO:19011 numerales 5.4.4 y el numeral
    7 donde se orienta sobre la determinación de las competencias requeridas para el equipo
    auditor.

    5.2 La asignación del tiempo de auditoría requerido por cada Proceso o Línea de Servicio
    debe ser determinado por el Auditor líder correspondiente junto con su equipo auditor,
    durante la preparación del Plan de Auditorías Internas, teniendo en cuenta el alcance y
    complejidad de cada una y los tiempos registrados.

    5.3 Cuando la auditoría la realice un ente externo (certificación/seguimiento), se procederá


    a la debida contratación de acuerdo con los lineamientos de contratación establecidos por
    la empresa y será coordinada por la administración.

    5.4 Las auditorías de calidad pueden ser realizadas por trabajadores y contratistas, que
    cumplan con los siguientes requisitos: Profesional, curso de formación como Auditor Interno
    en Sistema de Gestión de Calidad, experiencia de mínimo 20 horas como observador o
    auditor.

    5.5 El equipo auditor realizará el seguimiento a las Acciones Correctivas resultado de las No
    Conformidades (NC) de Auditorías Internas y Externas; así mismo, el cierre de dichas
    acciones estará a cargo de los líderes de cada proceso.

    6. DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDADES

    No. Actividad Descripción Responsable Registro

    Se identifican y analizan las diferentes fuentes


    Identificar de información, ya sean de tipo cualitativo y/o
    1 Administradora
    necesidades cuantitativo; con el fin de formular el programa
    anual de auditoria.
    PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

    PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO: PR-GCL-06 VERSIÓN: 01 (07/02/2020) PAGINA: 5 de 6

    No. Actividad Descripción Responsable Registro


    Se elabora la propuesta del Programa Anual de
    Auditorías Internas del Sistema de Gestión de
    Calidad.
    Para la programación de las auditorías internas,
    es necesario considerar todos los procesos y
    Programa de
    líneas de servicio de Samaná Spa.
    Formular y Elaboración: Auditoría,
    aprobar Administradora
    2 Se Presenta al Comité del SGC el Programa
    programa de Aprobación: Acta de
    Anual de Auditorías Internas del Sistema de
    auditoría Comité de SGC Comité de
    Gestión.
    SGC
    Se Aprueba el programa Anual de Auditorías
    Internas de Calidad con sus modificaciones,
    mediante acta, notificando a los responsables
    del Proceso y al Auditor líder.

    Se elabora con el equipo auditor, el Plan de


    Auditorías Internas del SGC, definiendo los
    Elaborar y
    siguientes aspectos: Objetivo, Alcance, Equipo
    comunicar Plan de
    3 auditor, Fechas y tiempos de realización de Auditor Líder
    plan de Auditoria
    auditorías.
    auditoría
    Se aprueba y comunica el Plan de Auditorías
    Internas del SGC al líder del proceso a auditar.

    Se elabora el análisis de los criterios de


    auditoría, teniendo en cuenta los requisitos
    Preparar Lista de
    4 aplicables al proceso, dependencia, área o Auditor Líder
    auditoría Verificación
    actividad objeto de evaluación.

    Se realiza la reunión de apertura de auditoría


    con los responsables de los procesos o
    actividades a ser auditadas, con el fin de
    socializar el plan de auditoria aprobado,
    Realizar Circular/
    proporcionar un breve resumen de cómo se
    5 apertura de Auditor Líder Correo
    llevarán a cabo las actividades, confirmando el
    auditoría electrónico
    Equipo Auditor, los canales de comunicación y
    proporcionando al auditado la oportunidad de
    realizar preguntas.

    Se ejecuta la auditoría de acuerdo con lo


    Análisis de
    establecido en el Plan de Auditoría y a los
    criterios
    criterios aprobados, mediante la revisión
    objeto de
    Ejecutar la documental, recopilación, registró y análisis de Auditor Líder y
    6 auditoría /
    auditoria la información, esto con el fin de obtener la Equipo Auditor
    evaluación /
    evidencia necesaria para emitir los resultados
    Documentos
    del ejercicio.
    de trabajo
    PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

    PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD CÓDIGO: PR-GCL-06 VERSIÓN: 01 (07/02/2020) PAGINA: 6 de 6

    No. Actividad Descripción Responsable Registro


    Se remite el informe preliminar de auditoría a
    los interesados, con el fin que se generen las Informe de
    Solicitar
    7 observaciones que haya ha lugar, en los Auditor Líder auditoría
    observaciones
    tiempos establecidos. (Preliminar)

    El Auditor Líder realiza reunión con el proceso o


    área auditada, para presentar los hallazgos y
    Realizar conclusiones de la auditoría, de tal manera que
    Informe de
    cierre de la sean comprendidos y reconocidos por los Auditor Líder
    Auditoria
    auditoría auditados.

    8
    Se hace entrega del informe final de auditoría,
    Comunicar solicitando el plan de mejoramiento de los
    Informe de
    9 resultados de hallazgos identificados. Auditor Líder
    Auditoria
    la auditoría

    Elaborar Se consolidan los hallazgos identificados, para


    conclusiones su seguimiento y control. Se define las Coordinador de Plan de
    10
    y remitir correcciones, acciones correctivas y/o Calidad Mejoramiento
    informes preventivas.
    Se realiza la calificación de los auditores
    internos de calidad, dentro de los ocho (8) días
    Evaluación
    hábiles a la realización de la auditoría, en el
    Evaluar el Auditado y de
    Formato de Evaluación de Auditores.
    11 Proceso de Coordinador de desempeño
    Se solicita, con base en los resultados de los
    auditoría
    aspectos evaluados, el fortalecimiento de las Calidad del Auditor
    competencias que se requieran para el Interno
    mejoramiento continuo del proceso.

    7. REGISTROS
    NOMBRE DEL REGISTRO CÓDIGO
    Programa de Auditoria FR-GCL-19
    Plan de Auditoria FR-GCL-20
    Estructura de Análisis de Criterios de Auditoria FR-GCL-21
    Estructura de Informe de Auditoria FR-GCL-22
    Estructura de Lista de documentos de trabajo FR-GCL-23

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