Proyecto UMF 7 Atotonilco Tula Final 2
Proyecto UMF 7 Atotonilco Tula Final 2
Proyecto UMF 7 Atotonilco Tula Final 2
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
EN CENTROS HOSPITALARIOS
NOVIEMBRE 2021
Generalidades del proyecto
1. La idea del proyecto
§ La problemática
§ Daño en la estructura de uno de los consultorios UMF # 7 IMSS
Atotonilco de Tula en el Estado de Hidalgo
§ Dictamen: “Peligro de colapso de losa aligerada tipo SIPOEX en
el momento de un sismo intenso”
§ La estructura no cumple con niveles de seguridad estructural
§ Desocupar el inmueble
§ Demolición del edificio
§ Capacidad instalada reducida
§ Actual Cuenta con 2 consultorios en funcionamiento
§ Aumento de la probación derechohabiente
§ Servicios de 2º nivel de atención para la población (laboratorios
y rayos X) a 60 Km de distancia
Necesidades
§ Nueva UMF
§ Ampliación a 5 consultorios
§ Ampliar los servicios impartidos
§ Rayos X
§ Laboratorio clínico
§ Más personal de salud
§ Más personal técnico y administrativo
§ Crecimiento y de la población usuaria y
sustitución de la su crecimiento
infraestructura de UMF poblacional
Incremento de la Realización de estudios
2. Cómo contribuye
§ §
consulta, estomatología de laboratorio y rayos x
y atención de urgencias en la unidad
§ Epidemiología
5. Portafolio de servicios
§ Horarios de oficina, días hábiles
§ Consultas, análisis, diagnósticos y demás servicios con cita previa
§ Atención de urgencias leves
§ Horarios comunes
§ Vigencia de derechos: Horario: 09:30 a 17:00 hrs
§ Medicina preventiva 07:30 a 13:00 hrs
§ Farmacia: Horario: 07:30 a 17:00 hrs
§ Consulta: L-V, días hábiles para el IMSS
§ Turno matutino 8:00 a 14:00 horas
§ Turno vespertino 14:00 a 20:00 horas
6. La competencia
§ No hay competencia por tratarse de unidad única para atención a derechohabientes
IMMS
§ Existen en el municipio, pero no representan competencia ya que tiene poblaciones
específicas
§ Clínica familiar ISSSTE
Clínica del Seguro Popular
7. Proveedores
§ No tiene proveedores específicos
§ DEPENDE DE LA DELEGACIÓN HIDALGO DEL IMSS
8. Instrumentos
de información
§ INEGI
§ IMSS
§ El crecimiento de la
población y de población
DH
§ La capacidad instalada es
reducida
Estudio Técnico
9. Infraestructura necesaria, equipo
biomédico y RH
Jefatura de
Jefatura de Jefatura de
Medicina Adminsitración
Enfermería Paraclínicos
Familiar
Laboratorio
Rayos X
Evaluación Financiera
PRESUPUESTOS DE OBRAS 2010
PROYECTOS UMF 5 CONSULTORIOS
TOTAL CONSULTORIO
$57,006,318.00
$45,659,440.67
$44,197,721.00
$35,774,283.00
$11,401,263.60
$8,839,544.20 $9,131,888.13
$7,154,856.60
$45,659,440.67
$43,001,023.00
$10,961,050.60
$9,131,888.13
PROMEDIO ATOTONILCO
TOTAL CONSULTORIO
12%
Construcción 48,027,741.00
CONSTRUCCIÓN
EQUIPAMIENTO
Equipamiento 6,7777,512.00
88%
TOTAL 54,805,253.00
2% 2%
6%
12%
TOTAL $ 54,805,253.06
PROYECTO EJECUTIVO Y
$ 945,493.99
PROYECTO PERMISOS Y LICENCIAS ESTUDIO DE FACTIVILIDAD
PERSONAL (90.05%)
CONSUMOS Y MATERIALES (10%)
$16,441,575.90 MANTENIMIENTO (0.95%)
MANTENIMIENTO
$22,442,751.10
(0.95%)
$5,480,525.30 $520,649.90
15. Ingresos
Beneficios BENEFICIO
VAN
§
§
§
IMSS
SOCIALES
SOCIAL NETO
EMPRESAS
• Impatcto • Beneficios
§
económico para la
• Corto Largo sociedad y
• Largo plazo empresas
Curva de demanda
§ CON PROYECTO
§ DH dispuestos a pagar el servicio
(cuota)
§ Aumento de Oferta (3 a 5 Consultorios)
§ Mayor capacidad de atención
§ Precio menor
§ Tarifa menor al IMSS
§ SIN PROYECTO
§ Cantidad menor de servicios
§ Mayor precio
ATENCIÓN PRIMARIA Y PROGRAMAS PARA
PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS
§ Prioritarios
§ Cruciales
§ Estrategias del instituto
§ BM y OMS
§ Mayores beneficios sociales se obtienen en la atención primaria
§ DELEGACION IMSS HIDALGO
§ Capacidad instalada por consultorio reducida (1 consultorio por cada 5,784 DH)
§ 17,245 DH EN 15 UMF (238 consultas promedio)
§ Aumento de la dinámica económica
§ Crecimiento poblacional (9.96% al 15 %)
19,832 margen hasta 22,807 DH
ESTIMACIÓN DE DERECHOHABIENTES
70,000
60,000 60,666
52,753
50,000
45,872
40,000 39,889
34,686
30,000 30,162
26,227
22,807
20,000 19,832
17,245
10,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DH
MONTOS POR SERVICIO
NÚMERO SERVICIOS
OTORGADOS
BENEFICIOS POR SERVICIOS PROYECTADOS
4% 2%
Concepto Consulta MF Laboratorio Urgencias Dentista Total
31%
Tarifa $150.00 $170.00 $300.00 $200.00
INGRESOS
BENEFICIOS POR
$ - $ - $ 24,083,723.28 $ 24,083,723.28 $ 24,083,723.28 $ 24,083,723.28 $ 24,083,723.28 $ 24,083,723.28 $ 24,083,723.28
SERVICIOS
BENEFICIOS POR
$ - $ - $ 16,047,522.03 $ 16,047,522.03 $ 16,047,522.03 $ 16,047,522.03 $ 16,047,522.03 $ 16,047,522.03 $ 16,047,522.03
AHORROS
BENEFICIOS
$ - $ - $ 40,131,245.31 $ 40,131,245.31 $ 40,131,245.31 $ 40,131,245.31 $ 40,131,245.31 $ 40,131,245.31 $ 40,131,245.31
TOTALES
COSTOS
INVERSIONES $ 945,493.99 $ 34,097,673.80 $ 19,762,085.27 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTOS POR
$ - $ - $ 22,442,751.13 $ 22,442,751.13 $ 22,442,751.13 $ 22,442,751.13 $ 22,442,751.13 $ 22,442,751.13 $ 22,442,751.13
OPERACIÓN
COSTO TOTAL $ 945,493.99 $ 34,097,673.80 $ 42,104,836.40 $ 22,442,751.13 $ 22,442,751.13 $ 22,442,751.13 $ 22,442,751.13 $ 22,442,751.13 $ 22,442,751.13
FLUJO DE EFECTIVO -$ 945,493.99 -$ 34,097,673.80 $ 2,369,160.04 $ 17,688,494.18 $ 17,688,494.18 $ 17,688,494.18 $ 17,688,494.18 $ 17,688,494.18 $ 17,688,494.18
INGRESOS
BENEFICIOS POR SERVICIOS BENEFICIOS POR AHORROS BENEFICIOS TOTALES
$45.00
Millones
$35.00
$30.00
$25.00
$24.08 $24.08 $24.08 $24.08 $24.08 $24.08 $24.08
$20.00
$10.00
$5.00
$- $- $-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AÑOS ESTIMADOS
GASTOS
INVERSIONES COSTOS POR OPERACIÓN COSTO TOTAL
$40.00
Millones
$35.00
$34.10
$30.00
$25.00
$15.00
$10.00
$5.00
$- $0.95
$- $- $- $- $- $- $- $-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AÑOS ESTIMADOS
FLUJO DE EFECTIVO
BENEFICIOS TOTALES COSTO TOTAL FLUJO DE EFECTIVO
$50.00
Millones
$- $0.95
$- $-
-$0.95
-$10.00
-$20.00
-$30.00
-$34.10
-$40.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AÑOS ESTIMADOS
17. TIR DEL PROYECTO
§ TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN = 0, es decir punto equilibrio
§ TIR del Proyecto es 35.36%
18.VAN DEL PRYECTO
§ El Van VAN es suma de flujos netos anuales, descontados por la tasa social,
§ Si es positivo: los beneficios del proyecto son mayores que su costo
TRI
§ Indicador de rentabilidad, determina el momento óptimo para que el proyecto entre
en operación.
§ Momento óptimo: es el primer año en que la TRI es igual o mayor que la tasa de
descuento social
Resultados de evaluación
VANs DEL PROYECTO EVALUACION
TIR 35.36%
VAN $66,745,953.08
VAN BENEFICIOS $246.93
VAN $66.75
VAN COSTOS 180,185,134.52
COSTO/BENEFICIO 0.73
$0.00 $100.00 $200.00 $300.00
Millones
TRI 32.28%
19. RAZONES POR LAS QUE SE ACEPTA
EL PROYECTO
§ El proyecto es rentable è según VAN
§ El proyecto es viable
§ Incrementa la oferta de servicios
§ Incrementa el valor de activos del Instituto
§ Razón C/B, es de 0.73 = los costos no superan el beneficio
§ TRI > TSD = por lo que el momento es optimo para iniciar operaciones
§ Si el monto de inversión y los cosos aumentaran en un 30% la Relación C/B aun
sería inferior a la unidad, mostrando que el proyecto aun tiene rentabilidad y
eficacia.
Antecedentes
Estudio de mercado
Estudio legal
El estudio financiero